s Fs_+9ts!:se5ffi.q:-i.. -_,*:__Y#-:,t... ., :..r1:.t.a:....

.i ,....-,". '

KERTAS KEfuA nevlu t-AKtpPEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR T.A, 20,,7

NO PERNYATAAN CFIECKLIST

HASTL REVIU

1 Format 1. l^aporan Kinerja (LKj) blahmenampilkan data pentingTP

./ LAKIP Pemda Kabupaten ManggaraiTimur T.A.2U7 telah menampilkandata penting tnstansi Pemerintahberupa Gambaran Umum, IsuStrategis, Visi, MisL Permasalahandan Solusi" Tugas Pokok dan FungsiPernerintahan, Data Rencana danTarget Kirreria yang ditetapkan,Tujuan dan Sasaran Strategis,Indikator Kinerja DataPengukuran / Capata Kineria danData Perbandingan Kinerja TahunSebelumnya dengan Tahun Berialaru

Z LE telah menyaiikan informasitarget kineria

{ Hasil Reviu brhadap l,aporanKinerja (LAKIP) PernerintahKabupaten Manggarai Timur T.A-2A17 telah menyajikan target kinerjasebanyak 29 sas€uan yangtercermin/termuat dalam PerjanjianKineria Tahun 2017

3. LKi telah menyaiikan capaianIrinaria [P .,r^- mo--,{-i" t^'b

Hasil Reviu terhadap laporanKJnerja (LAIAP) Pemer-htahKabupaten Manggarai Timur Tahun2017 telah menyajikan capaiankinerja IP yartg hrcermin dalamRealisasi Pencapaian IndikatorKineria Utama Tahun 2S17.

4. LKi telah menyajikan denganlampiran yang mendukunginformasi pada badan laporan

L

Laporan Kinerja belum menyajikanlampiran yang mendukung informasis;eperti Rencana Kinerja TahunanAK|, Penetapan Kinerja PerjanjianKinerja, Pengukuran Kinerja,Perbandingan Kineria TahunSebelumnya Dengan Tahun Berialan.

5. Telah upayaperbaikan ke depan

I^aporan kinerja telah menyajikanperbaikan ke depan hal ini ditandaidengan semakin mengerucukryasirsarirn strategis dari 42 sasaranstrategis pada tXi tahun 2016nteniadi 29 sasaran strabgis pada LKitahun 2017.

6. Telah menyaiikan akurrtablitukeuangan

I-aporan Kinerja Kabupaten telahmenyajikan data akuntabilibs

tahul 2017 terutalrra

realisasi APBD Pemerintah Kab.

Manggarai Timur TA- 2A7, mmunbelum bisa disandingkan dengandata LKPD Kab. Manggarai TimurTahun 2017 karena masih dalam

Proses penyusunarL

1. LKj IP disusun oleh unit kerjayang rrrcmiliki tugas fung-siuntuk itu

Informasi yang disaiikan dalamLaporan Kirerja (LAIC) PemerintahKabupaten Manggarai Timur Tahun2017 belum didukung dengan datayang memadai antara lain:7. Data luas wilayah Kabupaten

Manggarai Timur sesuai RPIMDKabupaten Manggarai Timur201+2079 adalah 264.393 ha,sedangkan pada gambaranurnlun TAI(IP adalah 2.51855

KM2 atau 251.855 ha-L Pada tabel 1-5: Ciri Korban

kekerasan brhadap perempuandan anak periode januariDesernber ZA17 padd krcarnatanBorong irudah korban sebanyak8 orang. Setelah dirincikanberdaqq-&aa ti"S&?t gtdid*ariumlah korban 10

orang.3. Pada hbel 1.6 Ciri Pelaku

kekerasan Erhadap perempuandan anak periode ]anuari -Desember 2017 pada KecamatanRana Mese adalah 0 sementarapada tabel 1.5 Ciri Korbankekerasan terhadap perempuandan anak periode lanuariDesember 2017 untuk KecamatanRana Mese adalah 4 orang.

4. Data prmentase iurttahpenduduk yang hidup di bawahgaris kemiskinan dari tahun 2(il9- 2013 belurn akurat antara lain

2. In{ormasi yung disampaikandalam LKi telah didukungdengan data yarqg memadai

Laporan Kinerja KabuPatei,Manggarai Tlmur T.A. 2017 disuslrnoleh Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Manggarai Timur sesuai

Mekanisme

Penyusunan

irunlah dan prosentase pendudukyang hidup di bawah gariskemiskinan pada tah,.rn 2017

menurun menjadi 24,52 %

dengan angka garis kemiskinan205.4136 jiwa dibandingkandengan penduduk yang hiduP dibawah gads kemiskinan pada

tahun 2O1O adalah 25,94 %

dengan angka garis kemiskinan182,641jiwa- Data ini tidak drdiyakini karena tidak men,-"

,

Datarlinformasi kineria Yang

disampaikan dalam fJ(i blahdiyakiai keaadalannYa

data total illr.rrtah peaduduktahun 2010 dan 2011 sebagai daapembanding.Data akuntabilitas keuanganbelum bisa disandingkan denganLKPD T-A.ZOL7 karena LKPDmasih dalam proses penyusunan;

Pada tingkat OPD lingkuppemerintah Kabupaten ManggaraiTimur telah dibentuk Tim penyusuirLAKIP OPD yang ditetapkan denganSK Pimpinan Unit Keri4 denganpenanggungjawab Kasuh;:;;Perencanaan, Evaluasi !i.

Tim Reviu belum meyakinikeandalan informasi yang disajikandalam taporan Kineria Pemerinta,hKabupaten Manggarai Timur Tahun2017 yang dihndai dengan beberapacatatan h6i1 reviu terlampir.

Bagran Organisasi Setda KabupatenManggarai Timur menyampaikansurat pemberitahuan tentangpermintaan LAKIP OPD tahun 2017

sebagaimana tertuang dalam suratNomor: Organ-060/537/XII/2077t .ggal 18 Desember 2Ul7 PerihalPermintaan TAKIP Tahun 2012 RKTdan PK Tahun 2A18, yang diikutidengan penjelasan tentangsistimatika dan substansi laporaruSelanjutnya OPD/Unit Kerjarnenyampaikan LAKIP OPD tahun2A17 ke Bagian Organisasi yangdisal*an oleh Pimpinan OItD/UnitKoi" dengan batas waktu terakhirpenyampaian tanggal 16 Januari?s18.

3. Telah terdapat mekanismepenyampaian data daninformasi dari unit keria ke unitPenyusunan LKj

4 Telah *ditetaPkanpenanggungiawabpengumpulan data/informasi disetiap unit kerja

sF@tEffiry'-i

:' i€ii9;::1.::: i :

Analisislper{elasan dalam LKiKabupaten Manggarai Timur telahdiketahui oleh unit kerja terkait. Halini ditandai dengan 38 OPD LingkupPemerinbh Kabupaten ManggaraiTimur sudah menyampaikan LAICPOFD Tahun ?:A77 ke BagranOrganisasi Setda Kabupaten

Timur.LAKIP' K.b"prt". M""gg-r,,T-A.2O77 merupakan LAKIPsifatnya Tahunaru bukan merupaa"d:r-AKIP semesteran.

$ebes.vqk ?9 lr+fuecr/s?.9?rql! ddeqLKi telah selaras/sesuai dengan 29Tujuan/&saran dalam lndikai;*rKinerja Utarna (fi(U) yang ditetapkandalan Keputusan Bupati Mangga"aiTimur No-HK/55.A/Tahun 2*17hrrggal 23 januari 2017 TentangPenetapan Indikator Kinerja UtamaPemerintah Kabupaten ManggaraiTimur-

6- Iika butir 4 dan 5 jawabannyatidalq maka terdapat penjelasanyangmemadai

rr.-o. Anarsu/penjelasan dalam LKjtelah diketahui oleh unitkerja

7. Wj IP bulanan *."putunpartisipasi dari

l.Tujuan/s*@sesuai dengan tujuaa/sa€arand.alap perianiian kirrcria

Hasil review adalah sebanyak 29pgint Tryle"a/ Sasaran dalam[-aporan Kinerja elah sesuai dengan29 tr$ruan sa.saran dalam perjaniiankineria Kabupaten Manggarai Tirrrurtahr:r:.2o[7.

2 Tujuany'su"*urr-a.tu* fXl t"tuhselaras dengan rencana strategis

Hasil Rewiu bahwa 29 pointtujuan/sasaran dalam LaporanKinerja Pemerintah KabupatenManggarai Tirnur telahsesuai/selaras dengantuiuan/sasaran yang tercantumdalarn Rencana Strategi/RPJMDKabupaten Manggarai Timur Tahun2m+2ff19_

3. ,ika butir 1 dan 2 jawabannyatidak maka terdapat per{elasan

4- Tujuan/sasaran dalam tlq t€lal1sesuai dengan tuiuan/sasarandalam Indikator Kineria

Hasil Reviu bahwa Tujuan/sasarandalarn I-AKIP Kabupaten ManggaraiTirrrur T-y'^.2O17 telah sesuai dengantujuan/sasaran dalam [ndikator

9, Tqisa$/q$qlq dd,e hKi lslehsesuai dengan tujuan/sasarandalam Indikator Kinerja Utama

7. Telah terdapat perbandingandata kinerja dengan tahun lalu,standar nasional dan sebagainyayang bermanfaat

Hasil Reviu bahwa LAKIPKabupaten Manggarai TimurT.A.2A17 telah menyajikanperbandingan data kinerja tahun2016 dengan hhun 2CI77 ruununbelum ada data perbandingan

8. IKU dan tK telah cukupmengukur tujuanl sasaran

9. jika'tidak" telah terdapat

10.IKU dan IK telahSMART IKU dan IK yarrg disajikan dalamLepcrya Kl+erie GAKIP) beryif4!kuantiatif dan bisa diukur.

Hasil Reviu bahwa IKU dan IKdapat diandalkan untuk mengul'tuiuan /sasaran nanlun belr",,,

konsisten antara IKU Pemda dali -'

OPD.

SUSUNAN TIM REVIEW LAKIP PEMDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUIT

10

Nama

Drs.'l'adeus EnggurNip.1963i231 199103 i 200

Ferdinandus [,endo, SE

Nip.19671 t)09 199503 1 006l-aurensius Karlo, S.Sos

Nip.1 979061 2 2C{DO3 1 0CI7

Daminian us W-Ir,[.Cenrerlang Patut, SHNip.19750507 207OC1 7 074Rikardus Ronaldo Yasmaru S.Sos

$!p.r%!r2!8 ?01001 1 0?3

Valeitina E.Dor, SsosNip.1983021 4 20[0CI1. 2 036Ra{ael Dimas, SE

Nip.19631231 200604 1 00s

Darius Mbuja, SPNip.19771220 201ffi11m3Maximilianus Suhardana, ST

Nip.1980tr316 2ffi0m 1 018Agab Meica Selasa STNip. 19135051 I 241212 2 ffi3Cirilus Iriawan Daeng, S.Farm-AptNip.1Ql51022 201001. 1 014

|abatan dalam tim

Fengendali Teknis

KetuaTim

AnggotaTim

Anggota Tim

AnggotaTim

AnggotaTim

AnggohTim

AnggohTim

AnggotaTirrt

AnggotaTim

AnggotaTim

Tanda Tangan

11

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

INSPEKTORAT DAERAHJf. Hnry- Borang

F.ami telah mereviu Laporan Kineria Instansi Pemerintah lGbupaten Manggarai Timur Tahun

Anggaran 2OI7 sesuai pedoman Reviu atas l-aporan Kineria. Substansi informasi yang dimuat

datam Laporan Kinerja menjadi tangSung jawab manajemen Pemerintah lGbupaten

Manggarai Timur.

Rwiu bertujuan untuk memberikan kqyakinan terbatas taporan kinerja telah disajikan secara

akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tedapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam

meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja' yakni :

'!. Laporan Kinerja Tidak melampirkan Dokumen Yang Mendukung lnformasi Pada Badan

Laporan.2. penyajian data pada Laporan Kinerja belum disajikan secara baik dan benar-

3- lndikator Kinerja Utama (lKU) dalam LAKIP Pemda Sudah Mewakili Seluruh lndikator

Kinerja dan Target yang termuat dalam TAPKIN, RKT, dan IAKIP OPD namun

penyaiianya belum konsisten-

4. Lapomn Akuntabilitas Keuangan dalam LAKIP Pemerintah lGbupaten Manggarai Timur

tahun 26t7 Aelum Dapat Diyakini Keandalan Datanya'

Borong, 22 Maret 2AlB

MuCa

j\iif,'

!l*

SH

198903 r 0ro

i'"4"a.-.- r::.I:di.:-_ JF .

_ .-;::..r . ..

I.AMPIMN:

HASIL REVIU LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH IGBUPATEN MANGGARAI TIMURTAHUN ANGGARAN 2017

I. Laporan Kinerja *aat melampirkan Dokumen Yang Mendukung lnformasi Pada Badan

Laporan-

Hasit Reviu terhadap Laporan Kinerja Pemerintah (lAKlP) lGbupaten Manggarai Timur

Tahun Anggaran 2Ot7 ditemukan bahwa LAKIP tidak melampirkan Dokumen-dokumen yang

mendukung informasi pada badan laporan seperti: Dokumen Penetapan Kinerja, Rencana

Kinerja Tahunan (RKT), lndikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, Perbandingan Realisasi

Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya Dengan Tahun Berjalan, dan Perjanjian Kinerja Tahun

29fl yang ditandatangani Bupati Manggarai Timur-

Hal ini mengakibatkan Data/informasi yang disajikan dalam IAKIP Kabupaten Manggarai

Timur T.A.2O17 belum dapat diyakini keandatannya dan 29 point tujuanlsasaran tidak dapat

diukur secara signifi kan.

?. Penycji.an data peda La-pelEt Kire# be-tsm dlqdik'on s€€ara betkden belrql

Hasil Reviu terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2Ol7

dltgmukan antara lain;

a. Data luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur sesuai RPJMD lGbupaten Manftarai

Timur 2_Ql+2919 adatah ?9a;?9? ha; de{tgke$ pdq eqd*rsq qmum IAKIP Kabqrnten

Manggarai Timur adalah 2-518,55 KM2 atau 251.855 ha-

b. Pada tabel I;5: €iri Korban Let e!"ailn terha{pp perempuan dan anak perfode januari -Desember 2Ol7 pada Kecamatan Borong jumlah korban sebanyak 8 orang. Jetelah

diri,neikan berdasarkEn tingkat pendidikan iqnttah korben seba-rryak 1O oqaqg-

c- Pada tabel 1.6 Ciri Pelaku kekerasan terhadap Perempuan dan anak periode Januari -D.esember 2Ol7 pada Kecamatan Rana Mere adalah O sementara pqda tabel l-5 Ciri

Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak periode Januari - Desember 2017 untuk

Kecamatan Rana l.lese adatah 4 orartg-

d. Data prosentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dari tahun 2OO9

- 2O1? belum akurat antara lain jumlah dan p@sentase penduduk yang hidup di bawah

garir kemiskinan pada tahun 2011 Trenurun menjadi 24.52 o/o dengan angka garis

kemiskinan 205.486 jiwa dibandingkan dengan penduduk yang hidup di bawah garis

kemiskinan pada tahun 2010 adalah 25,94 o/o dengan angka garis kemiskinan 182,541 jiwa.

Data ini tidak dapat diyakini karena tidak memuat data totaljumlah penduduk tahun 2OlO

dan 2Oi1 sebagai data pembanding.

3. tndikator Kinerja Utarna (lKU) dalam IAKIP Pemda Sudah Metrrakili Seluruh lndikator Kineria

dan Target yang termuat datam TAPKIN, RKT, dan LAKIP SKPD namun penyaiian'7a tidalt

konsisten antam sasaran strategis, tKU dan target capain.

Hasil Reviu terhadap Laporan Kinerja Pemerintah lGbupaten Manggarai Timur Tahun 2OI7

ditemukan 29 lndikator Kinerja Utama (tKU) yang termuat dalam LAKIP Pemda tahun iOlT

sudah mewakili secara keseluruhan indikator kinerja dan Target sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam TAPKIN, RKT dan LAKIP SKPD tahun 2017 namun penyajiannya tidak

konsisten antara sasaran strategis, IKU dan target capaian sepertai pada Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olah Raga sasaran strategis meningkatnya partisipasi pemuda dalam

pembangunan dan rneningkatnya prestasi Olah Raga target 2017 1 kali tetapi dalam Lakip

Pemda 5 kali.

4- Laporan Akuntabilitas Keuangan dalam LAKIP Pemerintah lQbupaten Manggarai Timur

tahun 2Ol7 Belum Dapat Diyakini Keandalan Datanya.

Hasil Reviu terhadap akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa Laporan Akuntabilitas

Keuangan yang disajikan dalam IAKIP Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017

baik menyangkut anggaran maupun realisasinya belum bisa diyakini keandalan datanya

karena belum disandingkan dengan data LKPD lGbupaten Manggarai Timur Tahun i017.

Hasil konfirmasi dengan Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2017, LKPD masih dalam prosej

penyusUlran.

..ry

PEMERTNTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMURINSPEKTORAT DAERAH

Alamat Lehong- Borong

NomorI^ampiranSifatPerihal

Insp.Tw/X5 /III/a0LB1(satu) rangkapRahasiaHasil Reviu l^aporan KineriaPemerintah KabupatenManggarai Timur T ahun 2O17

Borong,Z2Mlaret 2A18

KepadaYft. Bupati Manggarai Timur

di-

Borong

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 20L4

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petuniuk Teknis Perjaniian kinerja,

Pel,aporan iGneria dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja tnshnsi

Pemerintah dan sesuai Surat Tugas Bupati Manggarai Timur 'Nomor:

-tnsp.7ffi/13/ttl/2018 tanggal 09 Maret 2018, maka Tim Inspektorat

Kabupaten Manggarai Timur telah meliakukan reviu atas Laporan

*Kineria Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017 dengan

hasil sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Tidak melampirkan dokumen yang mendukung

informasi Pada badah laPoran.

2. Penyaiian data pada LAKIP belum disaiikan secara baik dan benar"

3. tndikator kineria utama (tr(U) dalam LAKIP Pemda sudah mewakili

seluruh indikator kinerja dan target yang termuat dalam TAFKIhi,

RKf dan LAKIP S}GD namun penyajianya tidak konsisten anta'ra

sasaran strategis, IKU dan hrgetcapaian.

4- I-aporan AkunUbilitas Keuangan datam I-AKIP Pemerintah

Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017 belum dapat diyakini

keandalan dahnya.

Terhadap hasil reviu di atas, direkomendasikan kepada Bupati

Manggarai timur agar:

a. Mengrngatkan kepada pimpinan SKPD untuk membuat Laporan

Kinerja (LAKIP) SKPD setiap akhi-r tahun yang dilengkapi derrgu,,"u

bukti pendukung dan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala

Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Secara tertulis memerinhhkan kepada Kepala Bagian Organisasi

setda Kabupaten Manggarai Timur untuk segera melengkapi data,

memperbaiki kembali Laporan Kineria Pemerinhh Kabupaten

Manggarai Timur Tahun 2017 sebelum disampaikan ke Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl Ri di

Jakarta-

Demikian hasil reviu laporan Kineria ini disampaikan kepada

Bapak Bupati Manggarai Timur dan atas perkenan Bapak dihaturkan

terima kasih.

Tembusan:1. Wakil Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan);

2- Kepala Bagian Organisasi Sekrehriat Daerah Kab- Manggarai Timur di Borong

!:I]L.&-

tLt

Utama Muda10921 198903 I 0lO