Nfse Layout Rps v3.0

NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

(Arquivo TXT - Verso 3.0)

Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informao. Todos os direitos reservados.

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Revisado em 19/03/2014

ndice NDICE .......................................................................................................................................................................... 1

1. INTRODUO ...................................................................................................................................................... 3 2. ESPECIFICAES ............................................................................................................................................... 4 3. LAYOUT DO ARQUIVO ........................................................................................................................................ 6

3.1. INSTRUES GERAIS ........................................................................................................................................ 6 3.2. REGISTRO TIPO 10 CABEALHO ..................................................................................................................... 7 3.3. REGISTRO TIPO 20 DETALHE .......................................................................................................................... 8

3.4. REGISTRO TIPO 21 DETALHE DO INTERMEDIRIO DO SERVIO ....................................................................... 12 3.5. REGISTRO TIPO 30 DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS) ............................................................................. 13 3.6. REGISTRO TIPO 40 DECLARAO DE NOTAS CONVENCIONAIS RECEBIDAS ..................................................... 15 3.7. REGISTRO TIPO 90 RODAP ......................................................................................................................... 18

4. ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS. ....................................................................................................... 19

4.1. RELAO DE ERROS ....................................................................................................................................... 20 4.2. RELAO DE ALERTAS .................................................................................................................................... 24 4.3. RELAO DE PROCEDIMENTOS........................................................................................................................ 26

5. ARQUIVO DE RETORNO ................................................................................................................................... 27

6. ACESSO AO SISTEMA ...................................................................................................................................... 28

7. ARQUIVO DE EXEMPLO ................................................................................................................................... 29

8. CRIANDO UM LINK PARA A NFS-E EMITIDA ................................................................................................. 30

9. MAIS INFORMAES ........................................................................................................................................ 31


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1. Introduo

Visando facilitar a substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NFS-e (converso em lote) e a Declarao de Notas Convencionais Recebidas, o Sistema de Notas Fiscais de Servio Eletrnicas, permite que sejam transferidas informaes dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um lay-out pr-definido, apresentado neste documento.


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2. Especificaes

2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer nome, a critrio do contribuinte, devendo possuir no mximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.

2.2. O arquivo conter os RPS emitidos em determinado perodo.

2.3. O arquivo dever conter os RPS emitidos por um nico prestador, ou seja, uma nica inscrio municipal. Caso o prestador de servios possua mais de uma inscrio municipal, dever gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscries.

2.4. O arquivo dever conter as Notas Convencionais recebidas por um nico contribuinte, ou seja, uma nica inscrio municipal. Caso o contribuinte possua mais de uma inscrio municipal, dever gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscries.

2.5. No caso de pessoa jurdica tomadora ou intermediria de servios, inscrita no cadastro municipal, prevalecer, para fins de emisso da NFS-e, o endereo (bem como e-mail e telefone) constante do referido cadastro quele indicado no RPS.

2.6. No caso de pessoa fsica tomadora ou intermediria de servios, cadastrada no Portal da NFS-e, prevalecer, para fins de emisso da NFS-e, o endereo (bem como e-mail e telefone) constante do referido cadastro quele indicado no RPS.

2.7. Prevalece o RPS convertido on-line por NFS-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por arquivo.

2.8. permitido o reenvio do arquivo sempre que necessrio, sendo que:

a) em caso de RPS reenviado com dados alterados: ser emitida nova NFS-e com o conseqente cancelamento da anterior;

b) em caso de RPS reenviado sem alterao de dados: o novo registro ser ignorado.

c) para cancelar um RPS enviado anteriormente, deve-se alterar apenas o campo SITUAO DO RPS para o valor 2 (Cancelado). ATENO! Caso algum outro campo seja alterado, o sistema ir cancelar a NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e ir gerar uma nova NFS-e cancelada (com os novos dados do RPS).

2.9. Aps o envio, o arquivo validado, sendo que:

a) em caso de erro, nada ser gravado (o lote inteiro ser rejeitado) e aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias;

b) em caso de alerta, aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias. Neste caso, aps a anlise das mensagens pelo contribuinte, o arquivo poder ser gravado;

c) em caso de sucesso, o contribuinte poder ou no grav-lo (a seu critrio). Caso o contribuinte decida utilizar o sistema de NFS-e apenas para validar o arquivo, basta no grav-lo.


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Obs: Os erros e alertas possveis de serem gerados encontram-se neste documento na seo Erros, Alertas e Procedimentos deste documento.

2.10. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo:

RPS = Recibo Provisrio de Servios

RPS-M = Recibo Provisrio de Servios provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista Comrcio/Servios)

RPS-C = Recibo Provisrio de Servios simplificado (Cupons). Este tipo especifico para prestadores de servios que emitem Cupons onde a nica informao do tomador, possvel de ser preenchida, o CPF/CNPJ.


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3. Layout do Arquivo

3.1. Instrues Gerais Tipos e disposio de cada registro no arquivo:

Registro Tipo 10 (Obrigatrio): Uma linha de cabealho. Primeira linha do arquivo;

Registro Tipo 20 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);

Registro Tipo 21 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente ao Intermedirio do Servio correspondente ao registro 20 imediatamente acima. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);

Registro Tipo 30 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS-C. Tipo de registro exclusivo para RPS-C (Cupons);

Registro Tipo 40 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma Nota Fiscal Convencional Recebida;

Registro Tipo 90 (Obrigatrio): Uma linha de rodap. ltima linha do arquivo.

Observaes Gerais:

a) Todos os campos numricos devero ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatao (sem ponto e sem vrgula). Se necessrio, preencher com zeros esquerda at completar seu tamanho mximo. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido com zeros at completar seu tamanho mximo.

b) Todos os campos alfanumricos devero ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessrio, preencher com espaos em branco direita at completar seu tamanho mximo, com exceo do campo de Discriminao dos Servios da linha de detalhe. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido com espaos em branco at completar seu tamanho mximo.

c) A obrigatoriedade dos campos ser definida da seguinte forma por este manual: S Campo sempre obrigatrio. N Campo opcional, nunca obrigatrio. S (PJ) Campo obrigatrio somente no caso de Pessoa Jurdica.


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3.2. Registro Tipo 10 Cabealho

Ordem Campo Posio Inicial Posio

Final Tamanho Formato Preenchimento

Obrigatrio S / N / S(PJ)

Contedo

1 Tipo de registro 1 2 2 Numrico S Deve ser preenchido com valor 10, indicando linha de cabealho.

2 Verso do Arquivo 3 5 3 Numrico S Indica a verso do lay-out a ser utilizada. Deve ser preenchido com o nmero da verso atual. A verso atual a 003.

3 Identificao CPF ou CNPJ do Contribuinte 6 6 1 Numrico S

Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Contribuinte 1 - CPF. 2 - CNPJ.

4 CPF ou CNPJ do Contribuinte 7 20 14 Numrico S CNPJ do contribuinte com 14 posies ou CPF do contribuinte com 11 posies. Sem formatao (ponto, trao, barra,....).

5 Inscrio Municipal do Contribuinte 21 35 15 Numrico S Inscrio municipal do prestador (com 15 posies) a que se refere o arquivo.

6 Data de Incio do Perodo Transferido no Arquivo

36 43 8 AAAAMMDD S O arquivo de transferncia dever conter todos os RPS referentes a um perodo. Informe neste campo a Data INICIAL desse perodo no formato AAAAMMDD.

7 Data de Fim do Perodo Transferido no Arquivo

44 51 8 AAAAMMDD S O arquivo de transferncia dever conter todos os RPS referentes a um perodo. Informe neste campo a Data FINAL desse perodo no formato AAAAMMDD.

8 Caractere de Fim de Linha 52 53 2 ASC(13) + ASC(10) S

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).


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3.3. Registro Tipo 20 Detalhe




Contedo

1 Tipo do registro 1 2 2 Numrico S Deve ser preenchido com valor 20, indicando linha de detalhe.

2 Tipo do RPS 3 3 1 Numrico S

Informe o Tipo do RPS emitido com 01 posio. Tipos Vlidos: 0 Recibo Provisrio de Servios (RPS); 1 Recibo Provisrio de Servios proveniente de Nota Fiscal Conjugada/ Mista (RPS-M).

3 Srie do RPS 4 8 5 Texto N Informe a Srie do RPS com 05 posies.

4 Nmero do RPS 9 23 15 Numrico S Informe o Nmero do RPS com 15 posies.

5 Data de Emisso do RPS 24 31 8 AAAAMMDD S Informe a Data de emisso do RPS no formato AAAAMMDD.

6 Status do RPS 32 32 1 Numrico S Status do RPS: 1 Normal; 2 Cancelado.

7 Identificao de CPF ou CNPJ do Tomador de Servios

33 33 1 Numrico S

Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador. Informe um dos seguintes valores: 1 CPF; 2 CNPJ; 3 No Informado.

8 CPF ou CNPJ do Tomador de Servios

34 47 14 Numrico S CNPJ do Tomador com 14 posies ou CPF do Tomador com 11 posies. Sem formatao (ponto, trao, barra,....).

9 Inscrio Municipal do Tomador 48 62 15 Texto N

Inscrio Municipal do Tomador, com 15 posies.

ATENO!!! Este campo s dever ser preenchido para tomadores estabelecidos neste municpio.

Quando este campo for preenchido, seu contedo ser considerado como prioritrio com relao ao campo de CPF/CNPJ do Tomador, sendo utilizado para identificar o Tomador e recuperar seus dados da base de dados da Prefeitura.

10 Inscrio Estadual do Tomador 63 77 15 Numrico N Inscrio Estadual do Tomador, com 15 posies.

11 Nome/Razo Social do Tomador 78 192 115 Texto S(PJ) Razo Social do Tomador.

12 Tipo do Endereo do Tomador (Rua, Av, ...)

193 195 3 Texto S(PJ) Tipo do Endereo do Tomador.

13 Endereo do Tomador 196 320 125 Texto S(PJ) Endereo do Tomador.

14 Nmero do Endereo do Tomador

321 330 10 Texto N Nmero do Endereo do Tomador.

15 Complemento do Endereo do Tomador

331 390 60 Texto N Complemento do Endereo do Tomador.

16 Bairro do Tomador 391 462 72 Texto S(PJ) Bairro do Tomador 17 Cidade do Tomador 463 512 50 Texto S(PJ) Cidade do Tomador. 18 UF do Tomador 513 514 2 Texto S(PJ) UF do Tomador. 19 CEP do Tomador 515 522 8 Numrico S(PJ) CEP do Tomador.


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Contedo

20 Telefone de Contato do Tomador

523 533 11 Texto N Telefone de Contato do Tomador.

21 E-mail do Tomador 534 613 80 Texto N E-mail do Tomador.

22 Tipo de Tributao de Servios 614 615 2 Numrico S

Tributao de Servios da Nota: 01 - Tributao no Municpio; 02 - Tributao Fora do Municpio; 03 - Operao Isenta; 04 - Operao Imune; 05 - Operao Suspensa por Deciso Judicial; 06 - Operao Suspensa por Deciso Administrativa;

23 Cidade de Prestao do Servio

616 665 50 Texto S Cidade onde o Servio foi prestado.

24 UF de Prestao do Servio 666 667 2 Texto S UF onde o Servio foi prestado.

25 Regime Especial de Tributao 668 669 2 Numrico S Regime Especial de Tributao da Nota: 00 Nenhum;

26 Opo Pelo Simples 670 670 1 Numrico S

Opo pelo Simples Nacional: 0 - No-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS).

27 Incentivo Cultural 671 671 1 Numrico S Utilizao de Incentivo Cultural: 0 No; 1 Sim.

28 Cdigo do Servio Federal 672 675 4 Texto N Cdigo do Servio da lista Federal (LC 116). O campo deve ser preenchido com 0000.

29 Cdigo do Servio Municipal 676 695 20 Texto S Cdigo do Servio da lista Municipal. O campo deve ser preenchido sem formatao Exemplo: "17.03" ser "1703"

30 Alquota 696 700 5 Numrico S

Valor da Alquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5 posies Exemplo: 105,00% 10500 2,75% 00275

31 Valor dos Servios 701 715 15 Numrico S

Valor dos Servios da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Caso a situao da nota seja igual a 2 (Cancelada), as 15 posies podero estar preenchidas com zeros.

32 Valor das Dedues 716 730 15 Numrico N

Valor das Dedues da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000


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Contedo

33 Valor do Desconto Condicionado 731 745 15 Numrico N

Valor dos Descontos Condicionados da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. O Desconto Condicionado no altera a base de clculo. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000

34 Valor do Desconto Incondicionado 746 760 15 Numrico N

Valor dos Descontos Incondicionados da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. O Desconto incondicionado altera a base de clculo. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000

35 Valor COFINS 761 775 15 Numrico N

Valor da reteno de COFINS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000

36 Valor CSLL 776 790 15 Numrico N

Valor da reteno de CSLL da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000

37 Valor INSS 791 805 15 Numrico N

Valor da reteno de INSS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000

38 Valor IRPJ 806 820 15 Numrico N

Valor da reteno de IRPJ da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000

39 Valor PIS/PASEP 821 835 15 Numrico N

Valor da reteno de PIS/PASEP da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000

40 Valor de Outras Retenes Federais

836 850 15 Numrico N

Valor de outras retenes federais da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000


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Contedo

41 Valor do ISS 851 865 15 Numrico N

Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000

42 ISS Retido 866 866 1 Numrico S Reteno do ISS: 0 - Nota Fiscal sem ISS Retido; 1 - ISS Retido.

43 Data de Competncia 867 874 8 AAAAMMDD S Utilize a data de emisso do RPS em caso de ISS no retido e a data para pagamento em caso de ISS retido.

44 Cdigo da Obra 875 889 15 Texto N Cdigo da Obra para servios de construo civil.

45 Anotao de Responsabilidade Tcnica

890 904 15 Texto N Anotao de Responsabilidade Tcnica para servios de construo civil.

46 Srie do RPS Substituido 905 909 5 Texto N Srie do RPS susbstituido caso seja um RPS substituto

47 Nmero do RPS Substituido 910 924 15 Numrico N Nmero do RPS susbstituido caso seja um RPS substituto

48 Reservado 925 954 30 Texto N Preencher com brancos

49 Discriminao dos Servios 955 955 + (N-1)

N (N 4000)

(*) Texto S

Descritivo dos servios. Texto contnuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao cdigo ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) dever ser substitudo pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF Lavagem de carro com lavagem de motor Preenchimento do arquivo: Lavagem de carro|com lavagem de motor No devem ser colocados espaos neste campo para completar seu tamanho mximo, devendo o campo ser preenchido apenas com contedo a ser processado / armazenado. (*) Este campo impresso num retngulo com 95 caracteres de largura e 24 linhas de altura (22 linhas se houverem tributos federais). Caso seja ultrapassado o limite de linhas, o contedo ser truncado durante a impresso da Nota.

50 Caractere de Fim de Linha 955 + N 956 + N 2 ASC(13)+AS

C(10) S Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).


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3.4. Registro Tipo 21 Detalhe do Intermedirio do Servio




Contedo

1 Tipo de Registro 1 2 2 Numrico S Preenchido com valor 21, indicando linha de detalhe do Intermedirio do Servio.

2 Identificao de CPF ou CNPJ do Intermedirio

3 3 1 Numrico S

Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Intermedirio de Servios 1 - CPF; 2 CNPJ.

3 CPF ou CNPJ do Intermedirio 4 17 14 Numrico S CNPJ do Intermedirio de Servios com 14 posies ou CPF do Intermedirio de Servios com 11 posies. Sem formatao (ponto, trao, barra,....).

4 Inscrio Municipal do Intermedirio

18 32 15 Numrico N Inscrio Municipal do Intermedirio de Servios, com 15 posies.

5 Inscrio Estadual do Intermedirio

33 47 15 Numrico N Inscrio Estadual do Intermedirio de Servios com 15 posies.

6 Razo Social do Intermedirio 48 162 115 Texto S Nome ou Razo Social do Intermedirio de Servios.

7 Tipo do Endereo do Intermedirio (Rua, Av, ...)

163 165 3 Texto N Tipo do Endereo do Intermedirio.

8 Endereo do Intermedirio 166 290 125 Texto N Endereo do Intermedirio.

9 Nmero do endereo do Intermedirio

291 300 10 Texto N Nmero do Endereo do Intermedirio.

10 Complemento do Endereo do Intermedirio

301 360 60 Texto N Complemento do Endereo do Intermedirio.

11 Bairro do Intermedirio 361 432 72 Texto N Bairro do Intermedirio.

12 Cidade do Intermedirio 433 482 50 Texto N Cidade do Intermedirio.

13 UF do Intermedirio 483 484 2 Texto N UF do Intermedirio.

14 CEP do Intermedirio 485 492 8 Numrico N CEP do Intermedirio.

15 Telefone de Contato do Intermedirio

493 503 11 Texto N Telefone de Contato do Intermedirio

16 E-mail do Intermedirio 504 583 80 Texto N E-mail do Intermedirio.


18 Caracter de Fim Linha 584 585 2 ASC(13)+ASC(10) S Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).


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3.5. Registro Tipo 30 Detalhe (Exclusivo para Cupons) Ordem Campo Posio Inicial

Posio Final Tamanho Formato

Preenchi-mento

Obrigatrio (S/N)

Contedo

1 Tipo do Registro 1 2 2 Numrico S Deve ser preenchido com valor 30, indicando linha de detalhe.

2 Tipo do RPS 3 3 1 Numrico S Informe o Tipo do RPS emitido com 01 posio. Tipo Vlido: 2 Recibo Provisrio de Cupons (RPS-C);

3 Srie do RPS 4 8 5 Texto S Informe a Srie do RPS com 05 posies.

4 Nmero do RPS 9 23 15 Numrico S Informe o Nmero do RPS com 15 posies.

5 Data de Emisso do RPS

24 31 8 AAAAMMDD S Informe a Data de emisso do RPS no formato AAAAMMDD.

6 Status do RPS 32 32 1 Numrico S Status do RPS: 1- Normal; 2- Cancelado.

7 Identificao de CPF ou CNPJ do Tomador

33 33 1 Numrico S

Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 CPF; 2 CNPJ; 3 No Informado.

8 CPF ou CNPJ do Tomador 34 47 14 Numrico S CNPJ do Tomador com 14 posies ou CPF do Tomador com 11 posies. Sem formatao (ponto, trao, barra,....).

9 Opo Pelo Simples 48 48 1 Numrico S Opo pelo Simples Nacional: 0 - No-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS).


11 Cdigo do Servio Municipal

53 72 20 Texto S

Cdigo do Servio da lista Municipal. O campo deve ser preenchido sem formatao Exemplo: "17.03" ser "1703" "17.03.01" ser "170301"






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Final Tamanho Formato Preenchi-

mento Obrigatrio

(S/N) Contedo

14 Valor das Dedues 93 107 15 Numrico S





17 ISS Retido 153 153 1 Numrico S Reteno de ISS: 0 - Nota Fiscal sem ISS Retido; 1 - ISS Retido.

18 Data de Competncia 154 161 8 AAAAMMDD S Utilize a data de emisso do RPS em caso de ISS no retido e a data para pagamento em caso de ISS retido.

19 Srie do RPS Substituido 162 166 5 Texto N Srie do RPS susbstituido caso seja um RPS substituto

20 Nmero do RPS Substituido

167 181 15 Numrico N Nmero do RPS susbstituido caso seja um RPS substituto



N (N 4000)

(*) Texto S



C(10) S Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).


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3.6. Registro Tipo 40 Declarao de Notas Convencionais Recebidas



Obrigatrio (S/N)

Contedo

1 Tipo de Registro 1 2 2 Numrico S Deve ser preenchido com valor 40, indicando linha de Declarao de Notas Convencionais Recebida.

2 Tipo da Nota Convencional 3 4 2 Numrico S

Tipo da Nota Convencional: 1 - Nota Fiscal 2 - Recibo 3 - Fatura 4 - Nota de Simples Remessa 5 - Nota de Devoluo

3 Srie da Nota Convencional 5 9 5 Texto S Informe a Srie da Nota Convencional com 05 posies.

4 Nmero da Nota Convencional 10 24 15 Numrico S Informe o Nmero da Nota Convencional com 15 posies.

5 Data de Emisso da Nota Convencional

25 32 8 AAAAMMDD S Informe a Data de emisso da Nota Convencional no formato AAAAMMDD.

6 Status da Nota Convencional 33 33 1 Numrico S Status da Nota Fiscal: 1 - Normal; 2 - Cancelada.

7 Identificao de CPF ou CNPJ do Prestador

34 34 1 Numrico S

Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Prestador. Informe um dos seguintes valores: 1 CPF; 2 CNPJ; 3 No Informado.

8 CPF ou CNPJ do Prestador 35 48 14 Numrico S CNPJ do Prestador com 14 posies ou CPF do Prestador com 11 posies. Sem formatao (ponto, trao, barra,....).

9 Inscrio Municipal do Prestador

49 63 15 Numrico N Inscrio Municipal do Prestador, com 15 posies.

10 Inscrio Estadual do Prestador

64 78 15 Numrico N Inscrio Estadual do Prestador, com 15 posies.

11 Nome ou Razo Social do Prestador

79 193 115 Texto S Nome ou Razo Social do Prestador de Servios.

12 Tipo do Endereo do Prestador (Rua, Av, ...)

194 196 3 Texto S Tipo do Endereo do Prestador.

13 Endereo do Prestador 197 321 125 Texto S Endereo do Prestador.

14 Nmero do Endereo do Prestador

322 331 10 Texto N Nmero do Endereo do Prestador.

15 Complemento do Endereo do Prestador

332 391 60 Texto N Complemento do Endereo do Prestador.

16 Bairro do Prestador 392 463 72 Texto S Bairro do Prestador

17 Cidade do Prestador 464 513 50 Texto S Cidade do Prestador.

18 UF do Prestador 514 515 2 Texto S UF do Prestador.

19 CEP do Prestador 516 523 8 Numrico S CEP do Prestador.

20 Telefone de Contato do Prestador

524 534 11 Texto N Telefone de Contato do Prestador.

21 E-mail do Prestador 535 614 80 Texto N E-mail do Prestador.


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Obrigatrio (S/N)

Contedo

22 Tipo de Tributao de Servios

615 616 2 Numrico S

Tributao de Servios da Nota: 01 - Tributao no Municpio; 02 - Tributao Fora do Municpio; 03 - Operao Isenta; 04 - Operao Imune; 05 - Operao Suspensa por Deciso Judicial; 06 - Operao Suspensa por Procedimento Administrativo;


24 Opo Pelo Simples 671 671 1 Numrico S Opo pelo Simples Nacional: 0 - No-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS).


26 Cdigo do Servio Municipal 676 695 20 Texto S

Cdigo do Servio da lista Municipal. O campo deve ser preenchido sem formatao Exemplo: "17.03" ser "1703"





29 Valor das Dedues 716 730 15 Numrico N





32 ISS Retido 776 776 1 Numrico S Reteno de ISS: 0 - Nota Fiscal sem ISS Retido; 1 - ISS Retido.

33 Data de Competncia 777 784 8 AAAAMMDD S Utilize a data de emisso da NFS em caso de ISS no retido e a data para pagamento em caso de ISS retido.

34 Cdigo da Obra 785 799 15 Texto N Cdigo da Obra para servios de construo civil.


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Obrigatrio (S/N)

Contedo



N (N 4000)

(*) Texto N



C(10) S


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3.7. Registro Tipo 90 Rodap




Contedo

1 Tipo de registro 1 2 2 Numrico S Deve ser preenchido com valor 90, indicando linha de rodap.

2 Nmero de linhas de detalhe do arquivo

3 10 8 Numrico S Nmero de linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 21 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.

3 Valor total dos servios contido no arquivo

11 25 15 Numrico S Informe a soma dos valores dos servios das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.

4 Valor total das dedues contidas no arquivo

26 40 15 Numrico S Informe a soma dos valores das dedues das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.

5

Valor total dos descontos condicionados contidos no arquivo

41 55 15 Numrico S Informa a soma dos valores dos descontos condicionados das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.

6

Valor total dos descontos incondicionados contidos no arquivo

56 70 15 Numrico S Informa a soma dos valores dos descontos incondicionados das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.

7 Caractere de Fim de Linha 71 72 2 ASCII(13)

+ ASCII(10)

S Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).


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4. Erros, Alertas e Procedimentos.

As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas Fiscais de Servios Eletrnicas na substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NFS-e.


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4.1. Relao de Erros ETAPA CD. MENSAGEM SOLUO Cabealho

101 Tipo de Registro Incorreto. Utilizar o tipo especificado: 10.

Cabealho

102 Verso do Arquivo Incorreta ou Arquivo Invlido. Informar a verso correta

Cabealho

103 Data Inicial invlida. Preencher o campo com uma data vlida.

Cabealho

104 A Data Inicial de emisso das Notas Fiscais enviadas no pode ser inferior a

Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data indicada na mensagem de erro.

Cabealho

105 Data Final invlida. Preencher o campo com uma data vlida.

Cabealho

106 A Data Final de emisso das Notas Fiscais enviadas no pode ser inferior a

Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data indicada na mensagem de erro.

Cabealho

107 A Data Final de emisso das Notas Fiscais enviadas no pode ser Superior a .

Preencher o campo com uma data menor ou igual que a data indicada na mensagem de erro.

Cabealho

108 A Data Final de emisso das Notas Fiscais enviadas dever ser superior a Data Inicial.

Preencher o campo Data Final com uma data maior ou igual que a indicada no campo Data Inicial.

Cabealho

109 Inscrio do Prestador de Servios no encontrada na base de dados do municpio. Preencher o campo com o nmero de inscrio correto.

Cabealho 110 Inscrio do Prestador especificada no Arquivo no confere com o Prestador selecionado.

Utilizar um arquivo com a inscrio do Prestador ou Selecionar o Prestador correto.

Detalhe

201 Tipo de Registro incorreto. Utilizar um dos tipos especificados: 20, 21, 30 ou 40.

Detalhe

202 Arquivo sem linhas de detalhe. Incluir os registros de detalhe (tipo 20 e/ou 30 e/ou 40) no arquivo. Verifique se os terminadores de linha esto preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros.

Detalhe

203 Nmero de Erros do Arquivo excedeu o mximo permitido ().

Corrigir os erros apresentados.

Detalhe

204 Campo Tipo do RPS () invlido. Utilizar um dos tipos especificados: 0 (RPS), 1 (RPS-M) OU 2 (RPS-C).

Detalhe

205 Campo Tipo do RPS () invlido para o Tipo de Registro de RPS-C Utilizar o tipo 2 (RPS-C) Detalhe

206 Campo da Nota Fiscal () invlido. Utilizar um dos tipos corretos, de acordo com as especificaes do campo correspondente.

Detalhe

207 Data de Emisso da Nota Fiscal no est compreendida entre e conforme especificado no cabealho do arquivo.

Utilizar no cabealho do arquivo datas de Emisso da Nota Fiscal compreendidas entre a data inicio de emisso do lote e a data fim de emisso do lote.

Detalhe

209 O cdigo do Servio no permite reteno de ISS. Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido). Detalhe

210 Campo ISS Retido () invlido. Utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS Retido ou 0 para Nota Fiscal sem ISS Retido.

Detalhe

212 O campo CPF/CNPJ do Tomador dever ser preenchido com zeros quando o campo Indicador do CPF/CNPJ do Tomador for igual a 3 (CPF no-informado).

Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros.

Detalhe

213 Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador () invlido. Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ ou 3 para CPF no-informado.

Detalhe

214 Cidade/UF informados () no foram encontrados na base de dados.

Preencher os campos Cidade/UF com os dados corretos. Em caso de cidades do exterior (fora do pas), deixar campos Cidade/UF em branco.

Detalhe

215 RPS em duplicidade no arquivo enviado. Remover do arquivo o registro excedente da nota fiscal.

Detalhe 216 "O campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador no condiz com o CPF/CNPJ preenchido."

Altere o campo indicador de CPF/CNPJ ou verifique o preenchimento do campo CPF/CNPJ.


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ETAPA CD. MENSAGEM SOLUO Detalhe

218 RPS j foi convertido individualmente em NFS-e atravs do site e no ser processado novamente.

Remover do arquivo o registro da nota j includa em Guia de Recolhimento ou cancelar a Guia de Recolhimento.

Detalhe 219 O campo Inscrio Municipal do tomador s dever ser preenchido para tomadores estabelecidos no municpio.

Para tomadores estabelecidos fora deste municpio, deve-se preencher este campo com zeros.

Detalhe 220 CNPJ do Tomador () possui mais de uma inscrio municipal, sendo obrigatrio o preenchimento do campo Inscrio Municipal do Tomador.

O CNPJ informado possui mais de uma inscrio municipal. A informao da inscrio municipal obrigatria neste caso.

Detalhe 221 O regime especial de tributao informado no confere com o especificado no perfil do prestador. O regime especial de tributao dever ser selecionado atravs do perfil.

Corrija o regime especial informado no arquivo ou selecione o regime especial correto no perfil do contribuinte

Detalhe 222 A opo pela tributao informada no confere com a especificada no perfil do prestador. A opo pelo simples nacional ou tributao normal dever ser alterada atravs do perfil.

Corrija a tributao no arquivo ou selecione a tributao correta no perfil do contribuinte

Detalhe 223

NFS-e XXX j foi substituda pela NFS-e XXX

ou

No possvel substituir a NFS-e XXX, pois ele foi retida e j teve sua guia quitada pelo tomador

ou

A NFS-e XXX no pode ser substituda pois est vinculada guia XXX emitida pelo tomador

Corrija as informaes referentes substituio

Detalhes 224 O RPS informado, a ser substituido, no existe Corrija as informaes referentes substituio Detalhes 225 Servio (XXXX) no encontrado. Informe um cdigo de servio vlido Detalhes 226 Campo Opo pelo Simples (X) invlido. Utilize um cdigo vlido (verifique os cdigos vlidos na

especificao do campo) Detalhes 227 Campo Regime Especial (XX) invlido. Utilize um cdigo vlido (verifique os cdigos vlidos na

especificao do campo) Detalhes 228

O campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador () no condiz com o CPF/CNPJ preenchido.

Preencha o campo CPF/CNPJ com um valor compativel com o campo Indicador utilizado: 1 para CPF, 2 para CNPJ ou 3 para CPF no-informado.

Detalhe 301 O tomador de servios informado o prprio prestador.

Esta mensagem acusa a emisso de uma NFS-e do prestador para o prprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrio municipal que o prestador). Caso o prestador possua autorizao (regime especial) esta mensagem apenas um alerta.

Detalhe 302 CNPJ do Tomador de Servios invlido (dgitos verificadores no conferem).

Os dgitos verificadores do CNPJ informado (dois ltimos algarismos) no conferem. Acerte o CNPJ do tomador e reenvie o arquivo.

Detalhe 303 O Valor dos servios dever ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero)

No permitido envio de RPS com valor de servios inferior a zero (negativos).

Detalhe 304 O Valor das dedues dever ser inferior ao valor dos servios No permitido valores de deduo superior ao valor de servios.

Detalhe 305 O Valor das dedues dever ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero)

No so permitidos valores de deduo inferior a zero (negativos).

Detalhe 306 Cdigo do Servio da NFS-e inexistente Consulte a legislao vigente para saber o cdigo do Servio que dever ser informado neste campo.

Detalhe 308 Cdigo do Servio da NFS-e no permite deduo na base de clculo

Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo do Servio informado permite deduo da base de clculo

Detalhe 309 Cdigo do Servio da NFS-e no permite tributao fora do municpio

Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo do Servio informado permite a tributao fora do municpio (Campo Situao do RPS = F)

Detalhe 310 Cdigo do Servio no informado Informe o cdigo do Servio relativo ao RPS informado

Detalhe 311 Apenas empresas tomadoras de servios inscritas no municpio ou rgos Pblicos podem efetuar reteno de ISS (CPF/CNPJ = )

O CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal informada do Tomador no foi encontrada na base de dados do municpio e tambm no um rgo Pblico, no sendo permitida a reteno. Acerte o CPF/CNPJ ou altere o campo ISS Retido para 0 (Sem reteno de ISS)

Detalhe 312 A data da emisso do RPS no foi preenchida corretamente

A data informada dever estar no formato AAAA/MM/DD, ou seja, ano (4 dgitos) seguido de ms (2 dgitos) e dia (2 dgitos).


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ETAPA CD. MENSAGEM SOLUO Detalhe 313 A data da emisso do RPS no poder ser

superior a data de hoje No permitido o envio de RPS com data de emisso superior a data atual.

Detalhe 314 A data da emisso do RPS no poder ser inferior a

No permitido o envio de RPS com data de emisso inferior a .

Detalhe 315 Nmero do RPS no informado O nmero do RPS obrigatrio e deve ser informado. Detalhe 316 Retenes de Tributos Federais s podem ser

efetuados por Tomadores pessoa jurdica (CNPJ). Preencher os campos de retenes federais com zeros. Detalhe 317 Campo Endereo no preenchido (obrigatrio para tomador com CNPJ)

O preenchimento do endereo (logradouro) obrigatrio para tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ).

Detalhe 318 Campo Cidade/UF no preenchido (obrigatrio para tomador com CNPJ) O preenchimento da Cidade e da UF do endereo do tomador obrigatrio para tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ).

Detalhe 319 Inscrio Municipal do Tomador de Servios no cadastrada na base de dados da Prefeitura.

Preencher o campo com a inscrio correta (ou preencher o campo com zeros).

Detalhe 320 Inscrio Municipal do Tomador de Servios consta como cancelada.

A inscrio municipal do tomador fornecida, consta como cancelada na base de dados da Prefeitura.

Detalhe 321 Apenas Notas com tributao no municpio ou fora do municpio podem sofrer reteno de ISS. Somente RPS cuja Tributao seja No Municpio (01) ou Fora do Municpio (02) podem sofrer reteno de ISS (campo ISS Retido dever ser igual a 0)

Detalhe 322 O campo discriminao dos servios no foi preenchido. O preenchimento da discriminao dos servios obrigatrio por lei, devendo ser preenchido adequadamente.

Detalhe 323 O Tomador informado obrigado a efetuar a reteno de ISS.

Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS Retido).

Detalhe 324 Tomador no autorizado a efetuar a reteno de ISS. Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido).

Detalhe 325 O cdigo do Servio requer reteno de ISS. Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS Retido). Detalhe

326 O cdigo do Servio no permite reteno de ISS. Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido).

Detalhe 327 O valor da aliquota informada para o cdigo do Servio prestada () deve ser igual a ().

Altere o valor da alquota conforme especificado.

Detalhe 328

O valor da aliquota informada para o o cdigo do Servio prestado () deve ser superior (ou igual) a ou inferior (ou igual) a .

Altere o valor da alquota conforme especificado.

Detalhe 329 Reteno de ISS no permitida, pois o tomador de servios informado o prprio prestador.

Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido).

Detalhe 330 Esta NFS-e dever ter o ISS Retido pelo Tomador dos Servios. Selecione ISS Retido = 1 (SIM). Detalhe 331 Esta NFS-e no dever ter o ISS Retido pelo Tomador dos Servios. Selecione ISS Retido = 0 (NAO).

Detalhe 332 O campo Discriminao dos Servios possui mais de 4.000 caracteres. Reduza a quantidade de caracteres do campo Descrio dos Servios.

Detalhe 333 A Inscrio Municipal do Prestador de Servios consta como . Emisso de NFS-e no autorizada.

Verifique a situao do Prestador de Servios.

Detalhe 334 Prestador de Servios no est autorizado a emitir Notas Fiscais Eletrnicas necessrio ter autorizao da prefeitura para iniciar a emisso de Notas Fiscais Eletrnicas.

Detalhe 335 A tributao dos servios especificada exige a indicao de outro municpio como cidade de prestao

Seleciona uma cidade diferente para a prestao de servios.

Detalhe 336 A NFS-e informada no foi encontrada Verifique o nmero da NFS-e informada. Detalhe 337 O prestador informado no foi encontrado Verifique o prestador informado. Detalhe 338 A NFS-e substituta deve pertencer ao mesmo

contribuinte. Verifique o contribuite.

Detalhe 339

A Opo pelo Simples Nacional informada na configurao do perfil diferente da informada no cadastro municipal. Opo Simples Nacional (Microempreendedor Individual - MEI) no permitida. Favor alterar a opo no Perfil.

Altere a opo do Simples Nacional na pgina Perfil da Empresa.

Detalhe 341 Diversas: Erro informando o motivo da no permisso de substituio de uma NFS-e. A NFS-e no poder ser substituida devido ao motivo especificado na mensagem.

Detalhe 342 Cdigo do Servio da NFS-e no um servio emitente de NFS-e.

Verifique se o cdigo de servio foi digitado corretamente,

Detalhe 343 Cdigo do Servio da NFS-e no permite desconto condicionado.

Altere o cdigo de servio ou preencha o desconto condicionado com 0 (zero).

Detalhe 344 Cdigo do Servio da NFS-e no permite desconto incondicionado Altere o cdigo de servio ou preencha o desconto incondicionado com 0 (zero).


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ETAPA CD. MENSAGEM SOLUO Detalhe 345 Cdigo do Servio da NFS-e no aceita informaes de construo civil.

Altere o cdigo de servio ou no preencha as informaes de construo civil.

Detalhe 346 Cdigo do Servio da NFS-e no aceita informaes de intermedirio de servio Altere o cdigo de servio ou no preencha as informaes de intermedirio de servio.

Detalhe 347 Notas emitidas por optantes do MEI no podem sofrer reteno.

Preencha a opo de reteno com o valor 0 (no).

Detalhe 348 Notas emitidas por prestadores que recolhem ISS Fixo no podem sofrer reteno. Preencha a opo de reteno com o valor 0 (no).

Detalhe 349 Notas emitidas para autnomos, no podem ser retidas.

Preencha a opo de reteno com o valor 0 (no).

Detalhe 350 O RPS X j foi substitudo pela NFS-e Y. O RPS no pode ser convertido mais de uma vez. Remova este RPS do arquivo XML.

Detalhe 351 O valor da soma das dedues e descontos dever ser inferior ao valor dos servios. Verifique o valor das dedues e descontos.

Detalhe 352 O valor do desconto condicionado dever ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero)

Preencha o campo desconto condicionado com um valor maior ou iguao a R$0,00 (zero)

Detalhe 353 O valor do desconto incondicionado dever ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero)

Preencha o campo desconto incondicionado com um valor maior ou iguao a R$0,00 (zero)

Detalhe 354 A soma das retenes de tributos federais dever ser inferior ou igual ao valor dos servios Verifique o valor da soma dos tribuitos federais.

Detalhe 358 Contribuintes com regime especial de tributao "Microempresrio Individual" (MEI) no deve emitir NFS-e com tributao "Fora do Municpio

Altere a Opo de Tributao ou No utilize o MEI como Regime Especial

Detalhe 360 Contribuintes com regime especial de tributao "Microempresrio Individual" (MEI) devem ser optantes do Simples Nacional.

Altere a Opo pelo Simples Nacional ou No utilize o MEI como Regime Especial.

Detalhe 361 A opo de regime especial de tributao 'Sociedade de profissionais' incompatvel com a indicao de opo pelo Simples Nacional.

Contribuintes com regime especial de tributao "Sociedade de profissionais" devem preencher o campo "Opo Pelo Simples" com "0" (No-Optante pelo Simples Nacional)".

Detalhe 362 No permitido a emisso de notas com Regime Especial de Estimativa. Altere a opo do Regime Especial.

Detalhe 363 No permitido a emisso de notas com Regime Especial de Cooperativa. Altere a opo do Regime Especial.

Detalhe 364 A data da nova competncia no deve ser inferior competncia de criao da NFS-e. Altere a data da competncia.

Detalhe 365 A NFS-e informada no consta como retida. A NFS-e dever ser retida. Detalhe 366 A NFS-e informada consta na guia XXX A NFS-e informada j foi incluida na guia XXX e no pode ser

alterada. Detalhe 367 O status atual desta nota no permite alterao A NFS-e no pode ser alterada. Detalhe 368 A NFS-e informada no est apta para a troca de competncia

A competncia da NFS-e no pode ser alterada.

Detalhe 369 A data para nova competncia no deve ser superior competncia atual.

Utilize uma competncia vlida.

Detalhe 378 Tomador que seja rgo Pblico deve reter o ISS. Selecione ISS Retido = SIM. Preencha o ISS Retido com valor 1 (ISS Retido) Detalhe 381 Cdigo do Servio Federal Invlido Preencha o Cdigo do Servio Federal com um cdigo vlido. Detalhe 382 Item de servio no pertence atividade informado

na NFS-e Preencha o Cdigo do Servio Federal correspondente a atividade.

Detalhe 383 Tomador com natureza Condomnio obriga que o ISS no seja Retido. Selecione ISS Retido = NAO. Preencha o ISS Retido com valor 0 (ISS No Retido)

Detalhe 384 Notas emitidas por optantes do MEI, no podem sofrer reteno. Preencha o ISS Retido com valor 0 (ISS No Retido)

Detalhe 385 Notas emitidas para autnomos, no podem ser retidas. Preencha o ISS Retido com valor 0 (ISS No Retido)

Detalhe 386 Cdigo da Atividade no est disponvel para emisso por Pessoa Jurdica. Selecione outra atividade.

Detalhe 387 Deduo no permitida pois o contribuinte optante pelo regime simplificado de tributao da CONSTRUO CIVIL.

No preencha o valor da deduo.

Detalhe 420 A data da competncia da NFS no foi preenchida corretamente Preencha a data de competencia da NFS corretamente

Detalhe 421 No existe catrim definido no Banco de Dados para a competncia informada Preencha a data de competencia da NFS corretamente

Detalhe 422 A data da emisso da NFS no foi preenchida corretamente Preencha a data de emisso da NFS corretamente

Detalhe 423 A data da emisso da NFS no poder ser superior a data de hoje Preencha a data de emisso da NFS corretamente

Detalhe 424 A data da competncia no poder ser inferior a data de emisso da NFS Preencha as datas de emisso e competencia da NFS corretamente

Detalhe 425 Nmero da NFS no informado Preencha o nmero da NFS


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ETAPA CD. MENSAGEM SOLUO Detalhe 426

A data da competncia no poder ser superior a dia/ms/ano. (dia/ms/ano = 1 ms aps a data da declarao)

Altere a data de competncia.

Detalhe 430 Tipo de NFS no existente Preencha o campo com um dos tipos de NFS listado neste manual.

Rodap

901 Tipo de Registro Incorreto. Utilizar o tipo especificado: 90.

Rodap

902 Nmero de Linhas de detalhe () no confere com o nmero de notas enviadas ().

Preencher o campo com o nmero de linhas de detalhe correto.

Rodap

903 Valor Total de Servios () no confere com o enviado ().

Preencher o campo com o valor total de servios correto.

Rodap

904 Valor Total de Deduo () no confere com o enviado ().

Preencher o campo com o valor total de deduo correto.

Rodap

905 Registro Tipo 90 (Rodap) no foi encontrado no final do arquivo. Incluir no arquivo um registro tipo 90 (rodap). Verifique se os terminadores de linha esto preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros.

Rodap

911 Valor Total de Desconto Condicionado () no confere com o enviado ().

Preencher o campo com o valor total Descontos Condicionados correto.

Rodap

912 Valor Total de Desconto Incondicionado () no confere com o enviado ().

Preencher o campo com o valor total Descontos Incondicionados correto.

4.2. Relao de Alertas ETAPA CD. MENSAGEM INTERPRETAO

Detalhe

208 Alquota informada () difere da alquota vigente () para o cdigo do Servio informado. O sistema ir adotar a alquota vigente.

O sistema ir adotar a alquota vigente.

Detalhe

211 A inscrio municipal do tomador no foi encontrada na base de dados.

O sistema ir interpretar como se o Tomador no tivesse inscrio municipal.

Detalhe

216 Nota fiscal j foi emitida individualmente atravs do site e no ser processada novamente.

O sistema ir ignorar este registro.

Detalhe 217 NFS-e referente ao RPS re-enviado ser cancelada e uma nova NFS-e ser emitida.

Um mesmo RPS (com mesma numerao) j foi enviado anteriormente, em outro lote, e possui dados diferentes do re-enviado neste arquivo. Neste caso o sistema ir cancelar a NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e criar uma nova NFS-e. Para apenas cancelar um RPS e evitar este alerta, deve-se alterar apenas o campo situao do RPS para C mantendo todos os demais campos com os valores que foram enviados anteriormente.

Detalhe 221 O CNPJ informado possui inscrio municipal, porm foi informado endereo de fora do municpio.

O sistema ir considerar o tomador conforme todos os dados informados no arquivo (endereo de fora do municpio).

Detalhe 223 A substituio da NFS-e XXX ser analisada pela Prefeitura

A substituio ser analisada pela prefeitura.

Detalhe 301 O tomador de servios informado o prprio prestador.

Esta mensagem acusa a emisso de uma NFS-e do prestador para o prprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrio municipal que o prestador). Caso o prestador possua autorizao (regime especial) esta mensagem apenas um alerta.

Detalhe 302 Dgitos verificadores do CPF do Tomador de Servios no conferem. No haver gerao de crdito.

O clculo dos dgitos verificadores de CPF (dois ltimos dgitos do CPF), no est correto. A NFS-e no gerar crdito

Detalhe 307 Cdigo do Servio da NFS-e no Verifique se o cdigo do Servio informado est correto. Se


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ETAPA CD. MENSAGEM INTERPRETAO est cadastrada para o prestador de servio estiver, proceda a atualizao cadastral junto Prefeitura

assim que possvel pois o cdigo informado no est cadastrado para a sua inscrio municipal.

Detalhe 316 E-mail do tomador de servios invlido. E-mail no ser enviado.

O e-mail do tomador de servios no vlido. Este campo ser ignorado e no haver envio de e-mail.

Detalhe 941 Diversas: Alerta informando o motivo da solicitao manual de substituio de NFS-e.

Esta NFS-e necessita de aprovao de um fiscal para ser substituida/cancelada. Aguarde a resposta do fiscal.


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4.3. Relao de Procedimentos

No. Caso Procedimento adotado 1 CNPJ encontra-se cadastrado na base de contribuintes

municipal O sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador (nome, endereo, etc...)

2 CPF/CNPJ encontra-se cadastrado no sistema de NFS-e e exigiu que todas as NFS-e utilizem os dados informados por ele

O sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador (nome, endereo, etc...)

3 (Tomador informa o CEP) Cidade/UF no informada ou no encontrada na base de dados

O sistema buscar a cidade atravs do CEP. Caso exista uma cidade associada ao CEP informado, o sistema adotar esta cidade como sendo a cidade do Tomador.

4 CPF/CNPJ do Tomador no informado. No haver gerao de crdito para o Tomador.


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5. Arquivo de Retorno

Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NFS-e geradas aps o envio do RPS, basta exportar o arquivo de NFS-e. Desta forma, possvel relacionar qual o nmero da NFS-e gerado para cada RPS enviado, bem como ter acesso a outras informaes geradas pelo sistema da NFS-e: o cdigo de verificao, a data de quitao do ISS e etc...

O layout e as instrues deste arquivo de exportao de NFS-e pode ser obtido acessando o sistema e clicando no menu Exportao de NFS-e. Tambm possvel obter este arquivo diretamente atravs do link a seguir:

http://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/App_Themes/angra/files/manuais/nfse_layout_emitidas_recebidas_v3.0.pdf


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6. Acesso ao Sistema

Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote necessrio acessar o sistema de NFS-e e informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) da empresa inscrita no cadastro de contribuintes municipal.

Caso sua empresa no possua autorizao para emisso de NFS-e, permitido apenas o envio e validao do arquivo, no sendo permitida a gravao do mesmo. Com isto, possvel apenas validar o arquivo, sem a necessidade de solicitar autorizao para emisso de NFS-e.


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7. Arquivo de Exemplo

Acesso o link a seguir para obter um arquivo de exemplo:

http:/www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/App_Themes/angra/files/manuais/rps.txt


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8. Criando um link para a NFS-e Emitida

O sistema de NFS-e da Prefeitura pode enviar um email padro automtico com o link que permite a visualizao da NFS-e emitida para todos os tomadores de servios.

Os contribuintes que possuem sistema informatizado e que quiserem enviar, atravs de seu prprio sistema, um email personalizado para seus clientes com um link de acesso para visualizar/imprimir a NFS-e emitida, podem faz-lo utilizando a estrutura abaixo:

https://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/nfse.aspx?ccm=99999999&nf=999999999&cod=XXXXXXXX

ccm = Inscricao do Prestador de Servicos (sem formato) nf = Numero da NFS-e (sem formato). cod = Cdigo de Verificacao da NFS-e (sem trao)

Este mesmo link pode ser utilizado diretamente no sistema do prprio contribuinte como uma forma rpida de visualizao/impresso da NFS-e, sem necessidade de se logar no sistema.


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9. Mais Informaes

Para obter mais informaes sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seo de Perguntas e Respostas do site http://www.spe.angra.rj.gov.br ou envie sua dvida atravs Fale Conosco disponvel no Sistema NFS-e.

Para obter a verso mais atualizada deste documento, acesse o sistema e selecione a opo Envio de RPS em Lote, ou acesse diretamente o link a seguir:

http://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/App_Themes/angra/files/manuais/nfse_layout_rps_v3.0.pdf

Documents

Nfse Layout Rps v3.0