C-1

GLOBAL ENVIROMENT FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE FACILITY MUNDIAL

ANEXOC Pais Mexico

PROGRAMA DE PEQUENOS SUBSIDIOS A ONG DEL FMAM MEX 98G52

INFORME FINAL DEL PROYECTO

Nombre de la Organizacion PICH CAIDa SPR DE RL

Direcci6n Postal Domicilio conocido sIn San Juan Bautista Hopelchen Campeche

Telefono y Fax 01 199682201 03 Y 822 01 64

Correo Electronico educecamfinredcommx

Contacto(s) Directiva Decelio Salazar Candido Uicab y Victor Heredia (direciva)

IDENTIFICACI6N DEL PROYECTO

Proyecto MXf98026

Nombre 0 titulo del proyecto Produccion diversificada de plantas locales y ampliacion del huerto madre en el vivero Pich Caido de Sahcabchen

Ubicacion Region de los Chenes Comunidad de Sahcabchen

Fecha de inicio Noviembre de 2000

Duraci6n de proyecto (segun propuesta inicial) 2 anos

Fecha efectiva de terminacion (si es diferente) Diciembre 2002

PRESUPUESTO Y FINANZAS

Costos totales del proyecto _____---l$~3~7_03~7~0~A28~____ ~ d~6c--=40~41~0 90 1a~re=s (moneda local) (equivalente en d61ares EE uu)

Monto(s) otorgado(s) con cargo al Programa de Pequenos subsidios a ONG del FMAM

Subsidio inicial _____ _____-37-1-gt7_5-9---1---7 ~4c1_0_-____40 9~0 (moneda local ) (equ ivalente en d61ares EE UU)

Subsidio suplementario ----------------------------~-~___c (moneda local) (equivalente en d61ares EE UU)

Total____________---37- 1____7-__-------c~4=Ogt_4____10=15-9- 90 (maned a local) (equivalente en d61ares EE UU)

C-2

Otro tipo de apoyo prestado por el Programa de Pequeios Subsidios a ONG del FMAM por ejemplo servicio de consultores asistencia teeniea etc

Se han recibido capacitaciones del CRUPY y de Educe ademas de intercambios con el CBTA No 15 de Santa Cristina y del ITA NO 5 de China Campeche

Apoyo de otras fuentes (espeeifiear)

SAGAR $1 3000000 13000 (Fuente) (Moneda Local) (Equvalente en d61ares EE UU)

Otro tipo de apoyo suministrado por otras fuentes

EJECUCION DEL PROYECTO

Actividades realizadas con el apoyo del Programa de Pequeios subsldios a ONG del FMAM

bull Limpieza y rastreo del huerto bull Riego del huerto bull Gestiones para la ampliaci6n del Huerto Madre respecto a rastreo pesado a fin de

completar las 20 hectareas disponibles para el sistema de riego bull Las plantas sembradas en el huerto son mandarina naranja dulce limon mango

aguacate nance saramuyo guayaba guanabana caimito anona cocos maranan mamey guayaba grosella zapote maracuya cedro

bull Participacion de la Organizaci6n en la realizaci6n de un diagnostico sobre la produccion de mango de la reg i6n

bull Promocion y venta de plantas a las comunidades de Xcupil Santa Rita Komchen Pakchen DZibalchen Iturbide Hopelchen Chen Coh Cano Cruz Los Laureles Ramon Corona Poste Bolonchen Katab Xcaloc Yaxche Akal Ich EK San Luis Sue Tuc y campos menonitas como Nuevo Progreso (con 6 campos) Monte Bello Yalnon Chavi y el Temporal 200 plantas por comunidad en promedio vendidas Solo en Iturbide se vendieron 1500 plantas

bull Mantenimiento del vivero riego injertaci6n plantaci6n lien ado de bolsas acarreo de tierra aplicacion de fertilizantes biologicos y organicos control de plagas

bull Se han realizado inventarios mensuales de plantas del vivero el ultimo report6 una existencia de 5000 plantas de varias especies

bull Se han realizado asambleas mensuales con los socios del vivero en las que se han presentado los informes de por 10 menos 5 socios

bull QUincenalmente se les inform a a los socios sobre los saldos de dinero las entradas y salidas para gastos Y de las gestiones bancarias necesarias para actualizar los saldos bancarios

bull Gestiones con el Ayuntamiento de Hopelchen Desarrollo Rural Comision Nacional del Agua etc Para las gestiones hemos decidido tumarnos a fin de que todos los socios participen y se desenvuelvan con las autoridades

bull Se promocion6 la venta de plantas y el trabajo del vivero en Ferias Se elaboro un tr fptico y voiantes que sirvieron en la promocion a diferentes personas de Hopelchen y otras de la region

bull Hemos participado en Reuniones can otras Organizaciones Cheneras de la region Como producto de estas participaciones se ha conocido gente de otras dependencias que nos han apoyado en las gestiones

C-2

Otro tipo de apoyo prestado por el Programa de Pequeios Subsidios a ONG del FMAM por ejemplo servicio de consultores asistencia teeniea etc

Se han recibido capacitaciones del CRUPY y de Educe ademas de intercambios con el CBTA No 15 de Santa Cristina y del ITA NO 5 de China Campeche

Apoyo de otras fuentes (espeeifiear)

SAGAR $1 3000000 13000 (Fuente) (Moneda Local) (Equvalente en d61ares EE UU)

Otro tipo de apoyo suministrado por otras fuentes

EJECUCION DEL PROYECTO

Actividades realizadas con el apoyo del Programa de Pequeios subsldios a ONG del FMAM

bull Limpieza y rastreo del huerto bull Riego del huerto bull Gestiones para la ampliaci6n del Huerto Madre respecto a rastreo pesado a fin de

completar las 20 hectareas disponibles para el sistema de riego bull Las plantas sembradas en el huerto son mandarina naranja dulce limon mango

aguacate nance saramuyo guayaba guanabana caimito anona cocos maranan mamey guayaba grosella zapote maracuya cedro

bull Participacion de la Organizaci6n en la realizaci6n de un diagnostico sobre la produccion de mango de la reg i6n

bull Promocion y venta de plantas a las comunidades de Xcupil Santa Rita Komchen Pakchen DZibalchen Iturbide Hopelchen Chen Coh Cano Cruz Los Laureles Ramon Corona Poste Bolonchen Katab Xcaloc Yaxche Akal Ich EK San Luis Sue Tuc y campos menonitas como Nuevo Progreso (con 6 campos) Monte Bello Yalnon Chavi y el Temporal 200 plantas por comunidad en promedio vendidas Solo en Iturbide se vendieron 1500 plantas

bull Mantenimiento del vivero riego injertaci6n plantaci6n lien ado de bolsas acarreo de tierra aplicacion de fertilizantes biologicos y organicos control de plagas

bull Se han realizado inventarios mensuales de plantas del vivero el ultimo report6 una existencia de 5000 plantas de varias especies

bull Se han realizado asambleas mensuales con los socios del vivero en las que se han presentado los informes de por 10 menos 5 socios

bull QUincenalmente se les inform a a los socios sobre los saldos de dinero las entradas y salidas para gastos Y de las gestiones bancarias necesarias para actualizar los saldos bancarios

bull Gestiones con el Ayuntamiento de Hopelchen Desarrollo Rural Comision Nacional del Agua etc Para las gestiones hemos decidido tumarnos a fin de que todos los socios participen y se desenvuelvan con las autoridades

bull Se promocion6 la venta de plantas y el trabajo del vivero en Ferias Se elaboro un tr fptico y voiantes que sirvieron en la promocion a diferentes personas de Hopelchen y otras de la region

bull Hemos participado en Reuniones can otras Organizaciones Cheneras de la region Como producto de estas participaciones se ha conocido gente de otras dependencias que nos han apoyado en las gestiones

bull Gestiones con un Ingeniero de Yucatan para capacitamos en lombricomposta

Productos Identlflcar todos los materiales descritos generados por el proyecto y adjuntar copias de ellos

bull Vivero de Frutales en produccion bull Huerto Madre bull Pozo bull Elaboraci6n del logotipo de la organizacion letrero en el vivero volantes y folletos de

promocion

Beneficios inmediatos para los participantes yo las comunidades a los que se presta ron servicios

bull Incremento de la produccion del vivero 10 que nos perm itio generar ingresos que complementaron la inversion del proyecto

bull Mayor promocion del vivero bull Los socios cuentan con 1 hectarea de parcela diversificada de especies locales bull Perforaci6n y habilitacion de un pozo para riego y de apoyo a la comunidad

Beneflcios actuales 0 previstos a largo plazo

bull Produccion de f ruta les y maderables en diversas comunidades en las que se promocionaron y comercializaron plantas del vivero

Problemas con que se tropez6 en la ejecucl6n del proyecto

bull Se realizaron mas gestiones de las planeadas con instituciones y dependencias bull A pesar de que se comprometieron recursos para la termlnaci6n del pozo tuvimos que

complementar los recursos con fondos del vivero al no tener respuesta de las autoridades municipales y estatales

bull AI termino del proyecto nos vimos afectados por un Huracan que mantuvo incomunicada a la comunidad

Medldas adoptadas para hacer frente a los problemas

bull Tuvimos que invertir parte de nuestras ganancias para el desarrollo del proyecto bull Iniciamos gestiones para la construccion de una nueva carretera para la comunidad y

que nos permitira mayor promocion del vivero

EVALUACION

Medlda en que se lograron los objetlvos del proyecto

bull En el primer ario rebasamos la cantidad de plantas producidas en el vivero a pesar de que en el segundo ario la produccion se mantuvo a finales del presente ario nos vimos afectados por el Huracan perdiendo parte de nuestros inventarios y disminuyendo considerablemente la produccion

Objetivos que no se alcanzaron

bull Se han iniciado gestiones con dependencias para la instalacion del sistema de riego esta meta fue reprogramada al invertir la mayor parte de los recursos en terminar el pozo

0-1

GLOBAL ENVIRONMET FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE FACILITY MUNDIAL

Pais Mexico Anexo D

PROGRAMA DE PEQUENOS SUBSIDI OS A ONG DEL FMAM MEXl98G52

INFORME FINAL DE GASTOS

Proyecto numero MXl98026 Nombre de la Organizaci6n PICH CAl DO SPR DE RL Nombre 0 Titulo del Proyecto Produccion diversificada de plantas locales y ampliaci6n del huerto madre en el vivero Pich Caido de Sahcabchen Monto total otorgado 37175917 4041090

(moneda local) (equivalente en d61ares EE UU )

Monto total recibido _________-37-1--gt--759---1--7__---------------041-0gt904-(maned a local) (equivalente en d61ares EE UU)

GASTOS (En moneda local)

Categoria General de gastos2

Presupuesto del Proyecto

Gastos Observaciones 3Aila 1 Aila 2 Total

PersonalMano de Obra 1080000 1080000 Los costas de la periaracian del pazo se eleva ron al incrementar los metros a periorar se toma del rubro de fletes pa ra termma r el pozo

EquipoMateriales 15657440 257 85040 CapacitacionSeminarios Cursos practicos etc

000 000

Otros Fletes 151 02000 52 56229 Otros Gestiones 53 32600 5014600 Gastos Imprevistos 38 n 58500

Total 37175917 37194369

Certificado por Ramon Nonato Can Brito Nombre y Cargo (Representante de la ONG)

Aprobado por __________ Nombre y Cargo Firma

NOTAS A los efeetos de la evaluaci6n del Programa de Pequerios Subsidios a ONG del FMAM la ONG suministrara recopilara 0 pondra a disposici6n del PN UD todos 105 registros 0 la informacion oral o par escrito que I PNU D pueda razonablemente pedir respecto a esta declaraci6n

2 EI abjeto de la categorizacion es obtener una indicacion aproximada del caracter de los gastos Queda liberado al criteria de la ONG determinar a cual de las categarias selialadas correspande el gasto 3 Se scgiere que se haga referencia a un apendice en que se resuma brevemente el caracter de los gastos 0 a la parte pertinente del informe del proyecto Anexo C

0-1

GLOBAL ENVIRONMET FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE FACILITY MUNDIAL

Pais Mexico Anexo D

PROGRAMA DE PEQUENOS SUBSIDI OS A ONG DEL FMAM MEXl98G52

INFORME FINAL DE GASTOS

Proyecto numero MXl98026 Nombre de la Organizaci6n PICH CAl DO SPR DE RL Nombre 0 Titulo del Proyecto Produccion diversificada de plantas locales y ampliaci6n del huerto madre en el vivero Pich Caido de Sahcabchen Monto total otorgado 37175917 4041090

(moneda local) (equivalente en d61ares EE UU )

Monto total recibido _________-37-1--gt--759---1--7__---------------041-0gt904-(maned a local) (equivalente en d61ares EE UU)

GASTOS (En moneda local)

Categoria General de gastos2

Presupuesto del Proyecto

Gastos Observaciones 3Aila 1 Aila 2 Total

PersonalMano de Obra 1080000 1080000 Los costas de la periaracian del pazo se eleva ron al incrementar los metros a periorar se toma del rubro de fletes pa ra termma r el pozo

EquipoMateriales 15657440 257 85040 CapacitacionSeminarios Cursos practicos etc

000 000

Otros Fletes 151 02000 52 56229 Otros Gestiones 53 32600 5014600 Gastos Imprevistos 38 n 58500

Total 37175917 37194369

Certificado por Ramon Nonato Can Brito Nombre y Cargo (Representante de la ONG)

Aprobado por __________ Nombre y Cargo Firma

NOTAS A los efeetos de la evaluaci6n del Programa de Pequerios Subsidios a ONG del FMAM la ONG suministrara recopilara 0 pondra a disposici6n del PN UD todos 105 registros 0 la informacion oral o par escrito que I PNU D pueda razonablemente pedir respecto a esta declaraci6n

2 EI abjeto de la categorizacion es obtener una indicacion aproximada del caracter de los gastos Queda liberado al criteria de la ONG determinar a cual de las categarias selialadas correspande el gasto 3 Se scgiere que se haga referencia a un apendice en que se resuma brevemente el caracter de los gastos 0 a la parte pertinente del informe del proyecto Anexo C

Deseripeion de los rubros aprobados en el proyecto y su clasificaei6n para efectos del Informe Final Finaneiero

Resultado Rubro Clasificacion Aumento y diversifieaeion de la producci6n

Compra de frutos semillas y material de propagacion

Equipo y Mat

Bolsas Equipo y Mat Insumos Equipo y Mat Malia de sombra Equipo y Mat Fletes Fletes Energia eleetriea Equipo y Mat Gestiones y tramites Gestiones Pozo Equipo y Mat Herramientas Equipo y Mat Cereo del vivero Equipo y Mat

Ampliaeion del huerto madre Compra de semillas e insumos

Equipo y Mat

Herramientas E~uipo y Mat Cereo del terreno Eg uipo y Mat Sistema de riego Equipo y_Mat

Promocion de plantas Fletes Fletes Papeleria Gestiones Alimentaci6n Imprevistos Jornales Personal

Establecimiento de pareelas agroforestales

Equipo y materiales Equipo y Mat