LVLK-018-IDN

Nomor : 021/SPPH/NKL/X/2017

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Penyampaian Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan Berkah Bersama,

Provinsi Jawa Tengah

Kepada Yth :

Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Di

Jakarta

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan pekerjaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

di Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan Berkah Bersama berdasarkan Dokumen

Kesepakatan Pembentukan Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan Berkah Bersama yang

dibentuk di Jepara pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan jumlah 11 anggota. Dalam rangka

publikasi penerbitan sertifikat hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur

dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolahan Hutan Produk Lestari

No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standard dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai

dengan, Lampiran 2.8 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada pemegang IRT,

Lampiran 3.6 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IRT, mohon

kiranya hasil Verifikasi Legalitas Kayu dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan. Pengumuman hasil Verifikasi Legalitas Kayu, Keputusan Sertifikasi.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bogor, 6 Oktober 2017

PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Direktur Utama

LVLK-018-IDN

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur PPHH Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

3. Kepala BPHP Wilayah VII Provinsi Bali

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

5. Jaringan Pemantau Independent Kehutanan ( JPIK )

6. Ketua Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama

7. Arsip

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari Alamat : Jl. Sancang No 7H Telpon/Fax : 0251-8574341 Email : nusakelolalestari@gmail.com

Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

terhadap :

II. Nama Auditee : IRT Mapan Berkah Bersama

Pembentukan

Kelompok

: Pembentukan Kelompok Tanggal 25 Agustus 2017

Jenis usaha : Industri Rumah Tangga (IRT)

Lokasi : Kota Semarang, Kab. Jepara dan Kab. Blora

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 25 s/d 28 September 2017

IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dinyatakan LULUS karena Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 sesuai dengan Lampiran 2.8 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IRT, Lampiran 3.6 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IRT.

Bogor, 6 Okteber 2017

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM Direktur Utama

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA PEMEGANG IRT MAPAN BERKAH BERSAMA

Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015

2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

5

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK )

6. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 022/VLK/NKL/X/2017

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-021/NKL/VIII/2017

Memutuskan

Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dinyatakan LULUS karena Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.8, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016

pada pemegang IRT.

2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Tanggal : 6 Oktober 2017

Mengetahui

Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Ir. Sunari, MM Direktur Utama Direktur Teknik

Halaman 1 dari 6

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

KELOMPK IRT MAPAN BERKAH BERSAMA

KOTA SEMARANG,KAB. JEPARA DAN KAB. BLORA,

PROVINSI JAWA TENGAH

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN

(c) Alamat : JL. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor,16166

(d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341

Email : Nusakelolalestari@gmail.com

(e) Direktur Utama : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM

(f) Standar :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL

No.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016

tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Industri

Rumah Tangga ( IRT ) Lampiran 2.8

Tim Audit :

➢ Agus Gumelar ( Lead Auditor VLK)

➢ TR.M.Habib Arrasyid, S.Hut ( Auditor VLK )

(g) Pengambil Keputusan :

➢ Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC

2) Identitas Auditee :

a. Nama : Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama

b. Akta atau Pembentukan

Kelompok

: Pembentukan Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan

Berkah Bersama yang dibentuk di Jepara pada tanggal

25 Agustus 2017

c. Produk : Mebel, Furniture, Kerajinan dari Kayu

d. Lokasi : Kota Semarang, Kab. Jepara dan Kab Blora

e. Alamat Kantor : Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 2 dari 6

:

3) Pengurus Kelompok IRT Mapan Berkah Berama :

Nama Jabatan

Stephanus Heri Pranowo : Ketua

Ahmad Faik : Sekretaris

Subhan : Bendahara

4) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 15 s/d 20

September 2017

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan informasi

dan melakukan komunikasi dengan Auditee

Menetapkan metodologi Verifikasi

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan

Verifikasi dan Observasi lapangan

Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan

Pertemuan Pembukaan Kantor Mapan Berkah

Bersama

tanggal 25 September

2017

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Perkenalan Tim Audtor

Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip,

kriteria, dan indikator)

Metodologi verifikasi

Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian

lapangan

Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen

Konfirmasi data dan dokumen menurut

spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan

informasi

Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan

transparansi data selama proses audit

Penandatanganan BA pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Kantor Mapan Berkah

Bersama

tanggal 25 - 28

September 2017

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen

Auditee di lapangan serta melakukan analisis

untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier

untuk verifikasi legalitas kayu

Pertemuan Penutupan Kantor Mapan Berkah

Bersama

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

Menyampaikan hasil verifikasi lapangan

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 3 dari 6

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

tanggal 28 September

2017

Permintaan tanggapan dari auditee atas

hasil verifikasi yang disampaikan

Konfirmasi temuan lapangan dan

pemenuhan bukti audit

Menginformasikan target waktu

penyelesaian dan penyampaian laporan

hasil audit.

Penandatanganan tally sheet berdasarkan

kesepakatan bersama.

Menyampaikan rasa terima kasih kepada

auditee atas kerjasamanya

Penyusunan Laporan Bogor, Tanggal 1 - 3

Oktober 2017

Auditor menyusun laporan VLK Kelompok

IRT Mapan Berkah Bersama

Panel hasil Audit VLK Kelompok IRT Mapan

Berkah Bersama dan pembahasan

pemenuhan setiap verifier (internal auditor)

Pengambilan Keputusan Kantor PT. NKL. Bogor,

Tanggal 6 Oktober 2017

Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu

diputuskan bahwa Kelompok IRT Mapan

Berkah Bersama dinyatakan Lulus karena

Memenuhi yang menjadi standard Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah

ditetapkan dalam Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 Lampiran

2.8 .

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 4 dari 6

5) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri

rumah tangga

1.1.1. Identitas Diri bagi perorangan

KTP / SIM / Kartu Keluarga. Memenuhi Seluruh anggota kelompok IRT Mapan Berkah

Bersama memiliki kartu tanda penduduk yang

dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Tengah.

1.2.2.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki dokumen kespakatan pembentukan kelompok yang di tandatangani di Jepara pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan jumlah 11 anggota.

Internal audit anggota

kelompok

Memenuhi Kelompok Mapan Berkah Bersama memiliki dokumen internal audit

P.2 Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang

menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima

berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku atau bukti pembelian.

Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki

nota penerimaan dan nota penjualan periode Juni-

Agustus 2017. Jumlah keseluruhan penerimaan

kayu kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dalam

periode Juni-Agustus 2017 yaitu berjumlah 5 nota,

sedangkan penjualan kayu berjumlah 28 nota.

b. Bukti Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama yang berjumlah 11 anggota seluruhnya memiliki nota penerimaan kayu dalam periode Juni-Agustus 2017.

c. Dokumen jaminan

legalitas kayu impor

Not Applicable Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama bahan bakunya tidak mengggunakan kayu impor sehingga tidak memiliki jaminan legallitas.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki dokumen penerimaan bahan baku dengan

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 5 dari 6

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

dokumen angkutan yang sah.

e. Nota dan Doku- men Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Not Applicable Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama tidak menggunakan kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki nota dari pemasok periode Juni-Agustus 2017 yang berasal dari masyarakat atau instansi.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/DKP

Not Applicable Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 85/menLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari kayu hutan hak, yang berbunyi nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama.

P.2 Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang

menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.2 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu

a. Laporan hasil produksi Memenuhi Seluruh anggota Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki laporan hasil produksi yang sesuai dengan catatan penggunaan kayu dan hasil olahan.

b. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan).

Not Applicable Berdasarkan verifikasi LMK Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama tidak memiliki hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.

c. Dokumen catatan/laporan

penerimaan dan

penggunaan kayu

Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama seluruh anggotanya memiliki catatan/laporan penerimaan dan penggunaan kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 6 dari 6

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk.

K.3..1 Adanya dokumentasi pemindahtan ganan produk

3.1.1 IRT/ pengrajin memiliki dokumentasi pemindahtanganan produk

Dokumen yang menunjukan

pemindahtanganan produk

Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama seluruh anggotanya memiliki dokumen pemindahtanganan produk.

K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

3.2.1 Implemen- tasi Tanda V- Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

yang berlaku.

Not Applicable Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang belum diterapkan karena masih dalam proses sertifikasi.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Implementas prosedur K3. Memenuhi

Kelompok Mapan Berkah Bersama seluruh anggotanya memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.

b. Ketersediaan jalur

evakuasi dan peralatan K3

seperti Alat Pemadam Api

Ringan (APAR), peralatan

P3K dan (APD) Alat

Pelindung Diri..

Memenuhi

Kelompok Mapan Berkah Bersama memilik peralatan P3K dan APD sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

Memenuhi

Kelompok Mapan Berkah Bersama tidak terdapat karyawan yang di bawah umur sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69.

Pengambil Keputusan,

Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc