NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2020 - UPM

NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2020

XX Convocatoria UPM para Acciones para Contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible


• Gastos corrientes (fungible, material, libros, …).• Viajes personal asociado al proyecto• Becas de alumnos• Transferencias

TIPOS DE GASTO

Fecha límite para el gasto: 1 de noviembre de 2020


Material fungible, libros, material electrónico no inventariable…:

• Facturas van a nombre de la UPM, excepto cuantías menoresde 100€: a nombre del interesado y se pagan todas juntas.

• Facturas a nombre de la UPM (mayores a 100€), se pagarándirectamente al proveedor, siguiendo la nueva Ley deContratos del Sector Público.

1. GASTOS CORRIENTES


■ AUTORIZACIÓN DEL GASTO PREVIO POR LA UNIVERSIDAD:

1. Ver si el servicio lo pueden prestar las empresas con contrato con la UPM a través de: Acuerdos marcos Contratos por procedimiento

En este caso, seguir las instrucciones que os enviamos en documento aparte.


■ AUTORIZACIÓN DEL GASTO PREVIA POR LA UNIVERSIDAD:

2.- Si las empresas con las que la universidad tiene contrato no pueden prestar el servicio: Para gastos por encima de 5000€:

1. Solicitar de modo expreso tres ofertas y dejar constancia 2. Presentar las ofertas y orden de preferencia de la selección de

la oferta justificado con la mejor relación calidad-precio3. Alta a terceros (web)de las tres ofertas4. Enviar todo a D. Cooperación para tramitar autorización.

Se enviará un nº de autorización que habrá que facilitar al proveedorseleccionado para que figure en la factura (esta tendrá fecha posteriora la fecha de autorización)

4. Enviar a la Dirección Cooperación factura para tramitación


■ AUTORIZACIÓN DEL GASTO PREVIA POR LA UNIVERSIDAD:

2.- Si las empresas con las que la universidad tiene contrato no pueden prestar el servicio:

Para gastos por debajo de 5000€:1. Factura a nombre de la UPM (máximo 1 de noviembre)

2. Enviar a la Dirección Cooperación factura para tramitación


A TENER ENCUENTA:

■ Para compras mayores de 15.000€ hay que hacer contrato negociado

■ No se pueden hacer compras a través de Amazon■ Para las compras online en España se sigue el mismo procedimiento

que con el resto de facturas

■ Intentar evitar compras fuera de la Unión Europea


ANTES DE VIAJAR:

2. VIAJES


DESPUÉS DE VIAJAR:

Los viajes tienen que presentarse como máximo 10 días después de la llegada

• Estudiantes sin beca o colaboradores externos del proyecto.

• El viaje se paga a posteriori, una vez que se ha presentado la justificación.

• La factura a nombre de la persona que viaja, con autorización del IP.

• NO seguro UPM ONCAMPUS.


VIAJES PERSONAL EXTERNO:


DATOS PARA FACTURACIÓN:

Para cualquier factura que se haga a través de la UPM, bien con acuerdo marco, contratonegociado, o bien con la agencia de viajes.

• Oficina contable: U02500067 Servicio de Gestión Económica• Órgano gestor: U02500097 Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internalización• Unidad tramitadora: U02500079 Servicio de Relaciones Internacionales• Código_UGEP: U02500079 Servicio de Relaciones Internacionales


• Cuantía máxima: 750€/mes + Seguridad Social: 40,81€/mes• Estudiante de la UPM durante todo el tiempo que dure la beca. • Becarios no españoles 24% retención o residencia fiscal

• Impresos web• Matrícula del curso académico en curso • Afiliación a la Seguridad Social• Fotocopia del DNI/NIE.• Españoles modelo IRPF 145 web• No españoles sin residencia fiscal modelo IRPF 147 web• Los pagos solo se realizarán en una cuenta del Banco Santander• Hay que adjuntar, además, justificante de titularidad de la cuenta.

3. BECAS

Residencia fiscal: becas de 6 o más meses

PROGRAMAS ESTABLES: 10.000€PROYECTOS SEMILLA: 3.000€


3. INVENTARIABLE

Este año no se ha reservado presupuesto para material inventariable


A otras entidades mediante transferencia:• Según lo formulado el proyecto (indicar si son corrientes o de capital)• Firma de convenio: se deben incluir todos los datos bancarios de la

entidad (incluidos intermediarios si los hubiera)• Transferir el dinero.• Justificación al final del proyecto con copia compulsada de las facturas.• Tramitación larga transferencias al exterior: agilizar proceso de firma de

convenios

4. TRANSFERENCIAS

Justificación técnica: web Impreso de justificación. Presentación pública en el primer semestre de 2020.

Justificación económica: Gastos UPM:

Lista de gastos (facturas, ayudas, comisiones de servicio, becas…) de la ejecución.

Subvención externa: Lista de gastos (facturas, ayudas, comisiones de servicio,

becas…) de la ejecución. Copia compulsada de facturas.

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¡Muchas gracias!

Personas de contacto:Manuel Sierra: [email protected]

Elena López: [email protected]én Caballero: [email protected]

Teléfono: 910670374


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