NORMOGRAMA INSTITUCIONAL SISTEMA DE CONTROL INTERNOilvalle.com.co/website/wp-content/uploads/2019/11/... · 2019-12-27 · Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo

PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO

Control Interno Constitución Política de Colombia de 1991 209 y 269

Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del

control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras

disposiciones"

Todo

Ley 1474 de 2011 "Estatuto anticorrupción y lineamientos para presentar

informe pormenorizado del Estado de Control Interno9

Decreto 1537 de 2001 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de

1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el

sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado"Todo

Decreto 2482 del 2012 "Lineamientos generales para la integración de la

planeación y la gestión"7

Decreto 2641 del 2012 "Reglamenta articulos 73 y 76 de Ley 1474del

2011".5

Decreto 2145 de 1999 "Por el cual se dictan normas sobre el Sistema

Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la

Administración Pública del Orden Nacional y territorial y se dictan otras

disposiciones"

1,2,5 literales

c),d,)e),f)

8,9,10,11,12

paragrafo, 13 literal

b), 14 literal a) y b),

15 lieterales a), b), c)

y d)

Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de

Control Interno MECI ".Todo


1993"Todo

Decreto 2649 de 1993 "por el cual se reglamenta la contabilidad en general

y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente

aceptados en Colombia"Todo

Decreto 2693 deñ 2012 "Lineamiento de estrategia de gobierno en línea

de la República de Colombia"Todo

Resolución 357 de 2008 "Por la cual se adopta el procedimiento de Control

Interno Contable y de reporte de informe anual de evaluación a la

Contaduria Gral de la Nación"

Todo

Resolución 356 de 2007 "Por la cual se adopta el régimen de Contabilidad

Pública -Manual de Procedimientos"Todo

Resolución 048 de 2004 "Por el cual se adoptan disposiciones relacionadas

con el Control Interdo Contable"Todo

Constitución Política de Colombia de 1991 6,25,26,29 y 38

Ley 909 de 2004 "Por la cual se regula el empleo, la Carrera Administrativa

y la Gerencia Pública" 1 literal b) y título

VIII

Ley 1474 de 2011 "Norma para preservar la moralidad y erradicar la

corrupción"1,7,9,10,11,13,14,15,

16,64,66.

Ley 797 de 2003 "Por el cual se reforman algunas disposiciones del Sistema

General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan

disposiciones sobre los regímenes pensionales exceoptuados y especiales"1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10

Ley 789 de 2002 "Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y

ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código

Sustantivo de Trabajo"

3

Fundamentos

Objetivos

Principios del

Sistema de Control

Interno

Acuerdos

Compromisos y

Protocolos Eticos

GESTIÓN TALENTO

HUMANO

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

GESTION DE CONTROL

INTERNO


Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la

Constitución Política y se dictan otras disposiciones"

32 y 93

Ley 617 de 2000 "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994,

el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de

Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a

fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización

del gasto público nacional"

72 y 84

Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la

moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de

erradicar la corrupción administrativa"19 a 31 y 66



disposiciones"4

Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social

integral y se dictan otras disposiciones" Capitulo

I,II,III,IV,V,VI.VII, VIII,

X,XI y XI,

Ley 21 de 1982 " Por la cual se modifica el régimen del Subsidio familiar y

se dictan otras disposiciones" 18

Ley 1635 de 2013 " Licencia por luto de servidores públicos" Todo

Decreto 3622 de 2005 "Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo

administrativo y se reglamenta el capítulo

cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo

Administrativo"

1,2,7,17.

Decreto 1227 de 2005 "El Presidente de la República de Colombia, en

ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le

confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley

909 de 2004"

75 numeral 4

Decreto 2539 de 2005 "por el cual se establecen las competencias

laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles

jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretosley 770 y

785 de 2005"

Todo

Decreto 785 de 2005 "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura

y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las

entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de

2004

Todo

Decreto 770 de 2005 "por el cual se establece el sistema de funciones y de

requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los

niveles jerárquicos pertenecientes a los

organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de

2004"

Todo

Decreto 682 de 2001 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación

y Capacitación de Servidores Públicos"Todo

Decreto 1567 de 1998 "por el cual se crean el sistema nacional de

capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado" 34 al 41

Decreto 2842 de 2010 "Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con

la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -

SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004"Todo

Decreto 1562 de 2012 "Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos

Laborales".Todo

Decreto 3673 del 2008 "Trabajo en alturas" Todo

Decreto 2400 de 1979 "Trabajo en caliente y confinado" Todo

Decreto 1294 de 1994 "Protección al trabajador ARL" Todo

Acuerdos

Compromisos y

Protocolos Eticos

GESTIÓN TALENTO

HUMANO

Desarrollo de Talento

Humano


Decreto 1016 de 1989 "Programa de salud ocupacional y protección del

trabajador"Todo

Decreto 2539 del 2005 "Normas sobre competencias laborales para los

empleos públicos"Todo

Dcreto 682 de 2001 "Plan nacional de formación y capacitación de

Servidores"Todo

Decreto 1443 del 2014 "Implementación del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo".Todo

Decreto 1447 de 2014 "Por la cual se expide la tabla de enfermedades

laborales"Todo

Decreto 943 del 2014 Actualización del MECI 2014". Requisitos

relacionados

Resolución 1409 de 2012 y 1903 del 2013 "Trabajo en alturas" Todo

Rsolución 652 de 2012 "Conformación y funcionamiento del comité de

conviviencia laboral"Todo

Norma Técnica Colombina NTC-ISO 9001:2015 "Sistema de gestión de

calidad"

Requisitos

relacionados

Convenciones Colectivas de trabajo

Ley 909 de 2004 "Por la cual se regula el empleo, la Carrera Administrativa

y la Gerencia Pública" Todo

Ley 1010 de 2006 "Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir,

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de

las relaciones de trabajo"Todo

Decreto 2539 de 2005 "por el cual se establecen las competencias

laborales generales para los empleos públicos" Todo

Directiva Presidencial No.02 de 1994 "Desarrollo de la función del contril

interno en las entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden

nacional"Todo

Directiva Presidencial No. 04 de 2002 "Campaña nacional alrededro de la

bandera" Todo

Directiva Presidencial No.10 de 2002 "programa de renovación de la

administración Pública hacia un estado comunitario". de los distintos

niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretosley

770 y 785 de 2005.

Todo

Constitución Política de Colombia de 1991 80, 352, 354



disposiciones"

4

Ley 152 de 1994 "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de

Desarrollo" 3 literal c) k) l) y m)






17 y 106



Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras

disposiciones"

12

Ley 872 de 2002 "por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en

la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de

servicios"74,75 y 76

GESTIÓN DEL SISTEMA

INTEGRADO

Modelo de

Operación

GESTIÓN TALENTO

HUMANO

Desarrollo de Talento

Humano

Planes y ProgramasGESTIÓN ESTRATÉGICA

Estilo de direcciónGESTIÓN ESTRATÉGICA




disposiciones"

5, Capitulo III,

artículo 16


administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en

lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo"

7

Decreto 4110 de 2004 "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se

adopta la Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública"Todo





Control Intenro - MECI".Todo

NTCGP 1000:2004 "Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública" Todo

NTC-ISO 9001:2015 " Norma Técnica Colombiana de Sistemas de Gestión

de la Calidad" Todo

NTC-ISO 19011"Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de

Calidad y/o AmbientalTodo






1,49,50,51,54,56,57,

64 A 69, 70 A 73,

85,88,89,91,97 Y 101



disposiciones"

4



disposiciones"

4

Decreto 1537 de 2001"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de

1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el

Sistema de Control Interno de la entidades y organismos del Estado"4

Resolución No.048 de 2004 "Por la cual se dictan disposiciones

relacionadas con el Control Interno Contable"Todo



disposiciones"

4








disposiciones"

Todo



Sistema de Control Interno de la entidades y organismos del Estado"Todo






17


INTEGRADO

Modelo de

Operación

Estructura

Organizacional

Contexto Estrategico

Identificación de

Riesgos

Valoración de

Riesgos

Politica de

Administración de

Riesos

GESTIÓN TALENTO

HUMANO

TODOS





disposiciones"

Todo


relacionadas con el Control Interno Contable"4

Politicas de

Operación



disposiciones"

4

Constitución Política de Colombia de 1991 113 a 121, 173, 174,

178, 189, 200, 202,

208, 209, 216, 235,

237, 241, 249, 256,

265, 269, 282, 298,

305,311, 315 y 354

Ley 872 de 2003 "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en

la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de

servicios"

Todo



disposiciones"

113 a 121, 173, 174,

178, 189, 200, 202,

208, 209, 216, 235,

237, 241, 249, 256,

265, 269, 282, 298,

305,311, 315 y 354

Decreto 2375 de 2006 "El Presidente de la República de Colombia, en

ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las

conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la

Ley 872 de 2003"

Todo

Decreto 1599 de 2005 "Por el cual se adopta el modelo estandar de control

interno del gobierno Colombiano" Todo


administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en

lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo."

7

Decreto 4110 de 2004 "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se

adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública"Todo



sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado"1 y 2


Control Intenro - MECI".Todo

NTCGP 1000:2004 "Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública" Todo

NTC-ISO 9001:2008 "Sistema de Gestión de Calidad" Todo

NTC-ISO 19011 "Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de

Calidad y/o Ambiental"Todo





erradicar la corrupción administrativa"11 y 48


relacionadas con el Control Interno Contable"Tdo

Procedimientos

Controles

Indicadores

Politica de

Administración de

Riesos


INTEGRADO

TODOS

TODOS




disposiciones"4



erradicar la corrupción administrativa"

11 y 48

Codigo Contencioso Administrativo



Constitución Politica de 1991 2, 8,15, 20, 23, 27,

70, 71, 72, 74, 95 y

112.

Ley 850 de 2003 "Por medio de la cual se reglamentan las veedurías

ciudadanas"Todo

Ley 734 de 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario Unico" 34 numeral 1,5 y 22

y 35 numerales 8,13

y 21

Ley 594 de 2000 "Por la cual se dicta la Ley General de Archivo y de dictan

otras disposiciones"Todo




12,40,51,56 a

61,65,7 y 78

Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de

control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras

disposiciones"

Todo

Ley 57 de 1985 "por la cual se ordena la publicidad de los actos y

documentos oficiales"Todo

Ley 39 de 1981 "Microfilmación y certificación de archivos" Todo

Ley 04 de 1913 "Entregar Archivos e Inventarios" Todo

Ley 23 de 1981 "Regula archivos de historias clínicas" Todo

Decreto 2274 "Obligación de inventariar el patrimonio documental de la

nación"

Decreto 011 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179

de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del

Presupuesto"

Todo

Decreto 2578 "Modificación comité interno de archivo y otras

disposiciones".14 al 16

Decreto 2609 "Obligatoriedad del programa de gestión documental" 10 al 15

Decreto 2578 del 2012 "Reglamenta el sistema nacional de archivos,

establece Red nacional de archivos. Deroga 4124 de 2004.Todo

Decreto 2609 de 2012 "Reglamenta titulo V de Ley 594 de 2000,

parcialmente articulos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011"Todo

Acuerdo 027 de 2006 "Reglamento General del Archivo" Todo

Acuerdo 002 de 2004 "Establece lineamientos basicos para la organización

de fondos acumulados"Todo

Acuerdo 038 de 2002 "Desarrolla el artículo 15 de la Ley Gral de Archivo"Todo

Acuerdo 039 de 2002 "Regula el procedimiento para la elaboración y

apicación de las TRD"Todo

Acuerdo 042 de 2002 "Criterios para la organización de los archivos de

gestión de las entides públicas"Todo

Acuerdo 060 de 2001 "Criterios de conservación y organización de

documentos"Todo

Acuerdo 011 de 1996 "Criterios de conservación y organización de

documentos"Todo

Acuerdo 09 de 1995 "Reglamentación de las Tablas de Retención

Documental"Todo

Acuerdo 07 de 1994 "Reglamentación Gral del Archivo" Todo

GESTION DOCUMENTAL

Manual de

Procedimientos

TODOS


Acuerdo 004 del 2013 "Reglamenta parcialmente Decretos 2578 y 2609 del

2012 y modifica procedimiento para elaboración, presentación, evaluación,

aprobación e implementación de las TRD y TVD.

Todo

Acuerdo 005 de 2013 "Criterios básicos para clasificación, ordenación y

descripción de archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen

funciones públicas

Todo

Acuerdo 002 de 2014 "Criterios básicos para creación, conformación,

organización, control y consulta de los expedientes de archivo"Todo

Circular 004 de 2003 "Se establecen pautas para la admon de las

comunicaciones oficiales en las entidades públicas"Todo

Directiva Presidencial 12 de 2002 "Lucha contra la corrupción Estatal" Todo

Ley 715 de 2001 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y

357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan

otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de

educación y salud, entre otros"

32, 66 y 93

Ley 594 de 2000 "Por la cual se dicta la Ley General de Archivo y de dictan

otras disposiciones"4, 19, 21 y 34






15, 36 y 37




48,49 y 53



disposiciones"

3 y 4

Decreto 4110 de 2000 ""Por la cual se establecen normas para el ejercicio

de control interno en la entidades y organismos del

estado y se dictan otras disposiciones"

Todo




disposiciones"

12 y21



Presupuesto"

8, 9 y 68

Decreto 841 de 1990 "Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989,

normativa del presupuesto general de la Nación, en lo referente al Banco

de Proyectos de Inversión y otros aspectos generales"

2, 5,, 7, 19, 22, 26,

28, 32 y34

Directiva Presidencial 02 de 2000 Gobierno en línea Todo

Documentos Compes 3072 de 2004 Políticas Existentes sobre

telecomunicaciones sociales

Constitución Política de Colombia de 1991 15,16,

20,23,74,78,268 y

270

Ley 734 de 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario Unico" 15,16,2074,78,268 y

270






22,23,33 y 34




76

Comunicación

Organizacional

Comunicación

Informativa

GESTION DOCUMENTAL

COMUNICACIÓN PUBLICA

SISTEMAS DE

INFORMACION

Sistemas de

Información




disposiciones"

4

Ley 42 de 1993 "Sobre la organización del sistema de control fiscal

financiero y los organismos que lo ejercen"

Resolución 048 de 2004 "Disposiciones relacionadas con el Control Interno

Contable"Todo

Directiva presidencial 12 de 2002 "Lucga contra la corrupción en la

Contratación Estatal"Todo



disposiciones"Toda




disposiciones"

Todo



disposiciones"

4





relacionadas con el Control Interno Contable"14



disposiciones"

1






Administración Pública del Orden Nacional y territorial y se dictan otras

disposiciones"

1,2,5 literales

c),d,)e),f)

8,9,10,11,12

paragrafo, 13 literal

b), 14 literal a) y b),

15 lieterales a), b), c)

y d)


1993"Todo



aceptados en Colombia"

Todo

Resolución 357 de 2008 "Por la cual se adopta el procedimiento de Control

Interno Contable y de reporte de informe anual de evaluación a la

Contaduria Gral de la Nación"

Todo

Resolución 356 de 2007 "Por la cual se adopta el régimen de Contabilidad

Pública -Manual de Procedimientos"Todo


con el Control Interdo Contable"13 a 17



disposiciones"

4


con el Control Interdo Contable"13,14,15 y 17

Autoevaluación de

Gestión

Evaluación del

Sistema de Control

Interno

Comunicación

Informativa

Medios de

Comunicación

COMUNICACIÓN PUBLICA

TODOS

TODOS

GESTION DE CONTROL

INTERNO

Autoevaluación del

Control

Plan de

Mejoramiento

Insitucional


Resoluciòn Organica 05544 de 2003 "Por la cual se deternina los

contenidos, responsables y las fechas para la rendición de cuentas a la

Contraloria General de la República"

Todo



disposiciones"

4


con el Control Interdo Contable"13,14,15 y 17




Todo



disposiciones"

4


con el Control Interdo Contable"Toda




Todo

Constitución Política de Colombia de 1991 209 y 267

Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la

eficiencia y la transparencia de la Ley 80 de 1993 y se dictan otras

disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos"

13 y 14

Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción

y la efectividad del control de la gestión pública"

Articulo 93

Ley 734 de 2004 "por la cual se expide el Código Disciplinario Unico"Todo

Ley 819 de 2003 " Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras

disposiciones"

12 y 13

Ley 794 de 2003 "Por el cual se modifica el Código de Procedimiento Civil"Todo






84 a 94

Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el estatuto general de la Contratación

Püblica"8, 9 y 10

Decreto 2474 de 2008 "por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80

de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección,

publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones"

51



Presupuesto"

3, 71 y 72

Decreto 01 de 1984 "Por el cual se expide el Código Contencioso

Administrativo"Todo

Decreto 410 de 1971 "Por el cual se expide el Código de Comercio" 134 a 170, 1036 a

1082

Decretos 1400 Y 2019 de 1970 "Por los cuales se expide el Código de

Procedimiento Civil"Todo

Decreto 1085 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario

del Sector Administrativo de Planeación Nacional"Parcial

Directiva Presidencial 12 de 2002 "Lucha contra la corrupción en la

Contratación Estatal" Todo

Acuerdo 26 de 1994 " Por el cual se adopta el Estatuto de la Industria de

Licores del Valle"Todo

Planes de

Mejoramiento

Funcional

Planes de

Mejoramiento

Individual

TODOS

GESTION JURIDICA

Plan de

Mejoramiento

Insitucional


Resolución 0245 de 2008 "Por el cual se adopta el manual de contratación

de la Industria de Licores del Valle" todo

Resolución 905 de 2008 "Por la cual se modifica el Mnaual de

Contratación de la ILV"Todo

Resolución 669 de 2011 "Por la cual se modifica el Manual de Contratación

de la ILV" Todo

Resolución 0553 de 2010 "Por el cual se adopta el manual de interventores

y/o supervisores de la ILV" Todo

Resolución 0761 del 2014 "Manual de contratación interno de la ILV" Todo

Resolución No.0737 de 2012 "Por la cual se Adopta el Manual de

Supervision e Interventoria de la Industria de Licores del Valle" Todo

Ley 788 de 2002 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y

penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones"50

Ley 124 de 1994 "Por la cual se prohíbe el expendio de bebidas

embriagantes a menores de edad"3

Ley 30 de 1986 "Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de

Estupefacientes y se dictan otras disposiciones"16

Ley 1480 de 2011 "Estatuto del Consumidor" Todo

Ley 1816 de 2016 "Por el cual se fija el régimen propio del Monopolio

Rentístico de Licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de

licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones".

Todo

Decreto 3192 de 1983 "Mecanismos de control para las ventas" 58,59,61,62,63

Ordenanza 397 del 2014 "Estatuto tributario renta departamento del

Valle".16 al 49, 275 al 317,

339 al 436.


Regimen de Importación y Exportación "Leyes, Decretos, Normas

Nacionales e internacionales".Todo

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 10002 "Directrices para el

tratamiento de las Quejas en las organizaciones".Todo

Constitución Política de Colombia de 1991 334

Ley 819 de 2003 " Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras

disposiciones"Todo

Ley 1819 de 2016 "Por el cual se adopta una Reforma Tributaria

estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y

la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones"Todo



Presupuesto. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las

facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley

225 de 1995"

Todo



aceptados en Colombia"Todo

Resolución 357 de 2008 "Procedimientos Contables" Todo

Resolución 356 de 2007 "Plan Gral de la Contabilidad Pública" Todo

Resolución 355 de 2007 "Por medio delcual se adopta el P.G.C.P." Todo

Resolución 354 de 2007 "Por medio del cual se adopta el regimen de

Contabilidad Pública"Todo

Resolución 248 de 2007 "Por medio del cual se adopta los plazos de envío

de la información contable"Todo

Ordenanza 218 de 2006 "Estampilla Pro Cultura" Todo

GESTION DE LOS

RECURSOS FINANCIEROS

GESTION JURIDICA

GESTION COMERCIAL Y

DE MERCADEO


Ordenanza 215 de 2006 "Estampilla Pro Deportes" Todo

Ordenanza 157 de 2002 "Regalía de Alcohol" Todo

Ordenanza 166 de 2003 "Estampilla Pro Univalle" Todo

Ordenanza 116 de 2001 "Estampilla Pro Hospital" Todo

Ordenanza 065 de 1996 "Estampilla Jundeportes" Todo

Ordenanza 001 de 1987 "Esmpilla Pro Desarrollo" Todo

Ley 788 de 2002 "Marcación en productos para exterior" 49, parágrafo 4.

Ley 1816 de 2016 "Por el cual se fija el régimen propio del Monopolio

Rentístico de Licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de

licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones".Todo

Decreto 1575 de 2007 "Se establece el sistema para la protección y control

de la calidad del agua"

calidad del agua potable"

Todo

Decreto 1686 de 2012 Reglamento técnico sobre requisitos sanitarios

"Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos

sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración,

hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte,

comercialización, expendio, exportación e importación de bebidas

alcohólicas destinadas para consumo humano"

Todo

Resolución 2115 de 2007 "Características calidad del Agua para consumo

humano" Todo

Resolución 243710 de 1999 "Por la cual se fijan pautas sobre etiquetas,

empaques y rotulos"Todo

NTC -411 "Norma Técnica para bebidas alcoholicas anis o anisado" Todo

NTC-278 "Norma Técnica para Rones" Todo

NTC-2167 "Norma Técnica de productos alimenticios empacados " Todo

NTC-497 "Norma Técnica de tolerancia en la capacidad" Todo

NTC-4676 "Norma Técnica de Rotulado" Todo

PRC "Planes de Calidad Control de Proceso" Todo

Decreto 3075 de 1997 "Por el cual se reglamenta la ley 09 de 1979 y se

dictan otras disposiciones" 8, 12, 15 Capitulo 4

Decreto 3192 de 1983 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V

de la Ley 09 de 1979, en lo referente a fabricas de alcohol y bebidas

alcohólicas, elaboración, hidratación, envase, distribución, exportación,

importación y venta de estos productos y se establecen mecanismos de

control en el territorio nacional"

Capitulos II,III,IV,V,VI







23,25 al 31, 35,37,

Ca´pítulo Único:

requisitos sanitarios

para el

almacenamiento,

distribución,

transporte y

comercialización.

Resolución 002501 de 2002 "Por la cual se determina el limite de peso en

vehículos de carga"Todo

Resolución 02400 de 1979 "Por el cual se establece el Estatuto de

Seguridad Industrial"Capitulos IV,V,XI

Titulo X capitulo I

Resolución 004100 de 2004 "Límites de peso y dimensiones en vehículos

de carga terrestre".Todo

Resolución 00023058 de 2014 "Límites de peso y dimensiones en vehículos

de carga terrestre".Todo

Resolución 181294 de 2008 " Por la cual se establece el Reglamento

Técnico de Instalaciones Electricas"Todo

LOGÍSTICA

MANTENIMIENTO Y

CONTROL DE EQUIPOS

PRODUCCION DE LICORES

GESTION DE LOS

RECURSOS FINANCIEROS


NTC-ISO 9001:2015 "Norma Técnica Gestión de Calidad" Requisito 7.1.5. y

8.5.1.

NTC-10012 "Norma Técnica de Sistema de Gestión de Medición" Todo

NTC-4054,4055,4056,4057 " Metrologia de la Empresa" Todo

GTC-51 "Guia para la expresión de la incertidumbre en la medición" Todo

NTC-4288 "Principios de la administración enla selección, calibración,

comprobación y reisión de los medios de medidas"Todo

NTC-2194 "Vocabulario de terminos básicos en metrología" Todo

GTC-60 "Guía para la Calibración" Todo

Ley 124 de 1994 "Por la cual se prohíbe el expendio de bebidas

embriagantes a menores de edad"Todo

Ley 30 de 1986 "por el cual se adopta el estatuto nacional de

estupefacientes y se dictan otras disposiciones"

Capitulo III, artículo

16

Ley 9 de 1979 "por la cual se dictan Medidas Sanitarias" Todo

Decreto 1299 de 2008 "por el cual se crea el departamento de Gestión

Ambiental"Todo

Decreto 1575 de 2007 "por el cual se establece el sistema para la

protección y control de la calidad del agua para consumo humano y se

dictan otras disposiciones"

Todo

Decreto 1599 de 2005 "Por el cual se adopta el modelo estandar de control

interno del gobierno Colombiano" Todo

Decreto 475 de 1998 "Por el cual se por el cual se expiden normas técnicas

de calidad del agua potable" Todo

Decreto 1290 de 1994 "Por el cual se precisan las funciones del Instituto

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- y se

establece su organización básica"

Todo

Decreto 365 de 1994 " Por el cual se modifica parcialmente el Decreto

3192 de 1983 y se dictan otras disposiciones sobre la materia"Todo

Decreto 3192 de 1983 "por el cual se reglamenta parcialmente el Título V

de la Ley 9 de 1979, en lo referente a fabricas de alcohol y bebidas

alcohólicas, elaboración, hidratación, envase, distribución, exportación,

importación y venta de estos productos y se establecen mecanismos de

control en el territorio nacional"

Todo

Resolución 243710 de 1999 Todo

Resolución 982 de 1994243710 de 1999 Todo

NTC -411 "Norma Técnica para bebidas alcoholicas anis o anisado" Todo

NTC-278 "Norma Técnica para Rones" Todo

NTC-300 "Norma Técnica para Ginebras" Todo

NTC-1245 "Norma Técnica para Aperitivos" Todo

NTC 5113 "Norma Técnica para determinar elcontenido de alcohol" Todo

NTC-5114 "Norma Técnica para determinar la acidez y el PH" Todo

NTC-5146 "Norma Técnica para determinar el contenido de azucar" Todo

NTC-4118 "Norma Técnica para la determinación del metanol y de

congéneres dn bebidas alcoholicas y en alcohol etílico"Todo

NTC-5295 "Norma Técnica métodos para determinar el contenido de

cobre"Todo

NTC-5294 "Norma Técnica métodos para determinar el contenido de

hierro"Todo

NTC-620 "Norma Técnica para el alcohol etílico" Todo

NTC-2167 "Norma Técnica para productos alimenticios" Todo

NTC-4676 "Norma Técnica para Rotulado" Todo

Circular 14516 de 1998 Invima Todo

Ordenanza 97 de 2014 "Estampillas prodesarrollo, procultura,

prohospitales, proseguridad alimentaria, prounivalle, prodeporte"

300,296,304,313,31

7,3.


ADQUISICONES Y

SUMINISTROS

CONTROL CALIDAD

MANTENIMIENTO Y

CONTROL DE EQUIPOS








23,25 al 31, 35, 37,

capitulo único.

Decreto 1072 de 2015 "Sistema de salud y seguridad en el Trabajo" Capítulos IV;V; XI,

titulo X Capítulo I.

Decreto 4950 del 2007 "Tarifas minimas para cobro del servicio de

vigilancia y seguridad privada prestados por las empresas y/o cooperativas

de vigilancia y seguridad privada"

Todo

Decreto 1843 de 1991 "Reglamenta el uso y manejo de plaguicidas" 1


GESTIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA

Documents

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL SISTEMA DE CONTROL INTERNOilvalle.com.co/website/wp-content/uploads/2019/11/... · 2019-12-27 · Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo