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PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA Nota Pedido
: 8465 03377/20
AV ARAGUAIA, 248 Emissão Ficha
0391886910001-08 2311112020 777
NOTA DE EMPENI 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação
Fonte
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes
do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Classificação Funcional
10 Saúde
305 Vigilância Epidemiológica
0011 VIGILÂNCIA EM SAUDE
2600 ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO[
Natureza da Despesa 3390 APLICAçõES DIRETAS
30 MATERIAL DE CONSUMO
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Tipo OR - Ordinario Usuário KELLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA
Tipo PREGÃO PRESENCIAL N° Licitação N° Modalidade Processo 000017/20 0009/20 017/2020 Contrato Reserva Vencimento 0027/20 3011112020 Local de Entrega
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARARAGUAIA
- Credor Razão Social/Fornecedor CNPJ / CPF
16226 WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA 1 24 . 724 . 69210001 -89 Endereço Cidade Telefone AV DOM PEDRO CASALDALIGA PLA, 1.595, CAS São Félix do Araguai 0655221339<
IIsL,..:.....
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MA NUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID-19, CONFORME CI. 275412020 - SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020- Modalidade: P REGAO PRESENCIAL - N ° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- Itens Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unit. Valor Unit.
1 010.002.062 TUBO PVC ESG 40 100 BR 36,9395 36,9395 2 073.005.011 JOELHO DE ESGOTO 90G 40MM 2,00 UN 1,4795 2,959 3 010.016.224 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 2,00 UN 10,3475 20,695 4 073.005.250 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM 1,00 UN 24,625 24,625 5 073.015.717 TE SOLDAVEL 25MM 1,00 UN 1,4765 1.4785 6 073.001.342 JOELHO SOLDAVEL LR 90 25mm X 3/4 2,00 UN 5,4195 10,839 7 073.015.716 JOELHO SOLDAVEL 90G DE 251VIM 1,00 UN 3.94 3,94
Valores Dotação Autorizada Saldo Anterior Valor do Empenho Valor Líquido Saldo Atual
0,00 8.83801 101,48 101,48 8.736,53
Descontos
CONTADOR: PREFEITA:
MAX JOAQUIM P. A. LLEBRANDT JAAILZA TAVEIRA LEITE
CONTADOR - C : 008347-02/MT PREFEITA MUNICIPAL
alor liquido para o pagamento:
cento eum reais equarentaeoltocentavos************************************************
PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA AVARAGUAIA, 248
' 0391886910001-08 Exercício: 2020
ORDEM DE PAGAMENTO Page 1
ORDEM DE PAGAMENTO 10246
DATA: 04/12/2020 VENCTO:30/11/2020 PAGTO: 04/12/2020 Credor..: WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA CNPJ: 24.724.692/0001-89 Cod: 6226
Endereço: AV DOM PEDRO CASALDALIGA PLA, 1. Cidade..: São Félix do Araguai CEP: 78670-000
Discriminação..:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID-19, CONFORME C.I. 2754/2020 - SMS.
Valor 101,48
(cento e um reais e quarenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta: . . . . . . . . R$ 101,48
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
8465 / 1 OR 020502 10.305.0011.2600.0000 3.3.90.30.00 R$ 101,48 R$0,00 R$0,00 R$ 101,48
TOTAL . . . . R$ 101,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101,48
Despesa Líquida: . . . . . . . R$ 101,48
Emp. a pagar R$ 0,00
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE—SE 04/12/2020 JOSE DIVINO MARTINS DA ROCHA PREFEITO MUNICIPAL
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta Cheque Valor R$
001 1 65411 2941 1 101,48
TOTAL. R$ 101,48
Despesa paga em 04/12/2020 Com os recursos a i a discriminados
ELVO U ~AQUIM P. DE A. HELLRANDT
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)
Nome: - - Ass: CGC/CPF:
Banco do Brasil
https://aapj .bb.corn.br/aapj/horne V2 .bb'?tokcnSessao=5 7cffd23be...
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
041121.2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.53 1135501135 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: NT 510785 8345 CUSTEIO SUS AGENCIA: 1135-5 CONTA: 25.216-6
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MT 510785 FMS CUSTEIO SUS BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0618-1 - S.FELIX DO ARAGUAIA CONTA: 9.602-4
FAVORECIDO: WALDMAR M DE SOUSA E CIA LTDA CPF/CNPJ: 24.724.692/0001-89 VALOR: R$ 101,48 DEBITO EM: 04112/2020
DOCUMENTO: 120403 AUTENTICACAO SISBB: 5.3C6.887.A49.58F.F25
of9 04/12/2020 14:30
PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA Empenho Liquidação 8465/ 1
2 AV ARAGUAIA, 248 Emissão Fcha
03918869/0001-08 3011112020 777
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicação : Tipo Fonte 310 SAÚDE-GERAL OR - Ordinario 1 Recursos 000 SAÚDE-GERAL Usuário
Classificação Funcional KELLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA
10 Saúde Tipo
305 Vigilância Epidemiológica PREGÃO PRESENCIAL
0011 VIGILANCIA EM SAUDE N° Licitação N° Modalidade Processo 00001 7/20 0009/20 017/2020
2600 ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE COROI Contrato Reserva Vencimento Natureza da Despesa 0027120 3011112020 3390 APLICAçõES DIRETAS Local de Entrega
30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ARARAGUAIA
Razão Social/Fornecedor CNPJ / CPF
6226 WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA •. 24.724.69210001 -89 Endereço Cidade Telefone AV DOM PEDRO CASALDALIGA PLA, 1.595, CAS São Félix do Araguai 0655221339< Banco Agência Conta 001 •..: 84379
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MA NUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID - 19, CONFORME Cl. 2754/2020 - SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 00001 7/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020- Modalidade: PR EGAO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
I tem Descrição Qtd Unidade Valor Unit. Valor Unit. 1 010.002.062 TUBO PVC ESG 40 1,00 BR 369395 36,9395
2 073.005.011 JOELHO DE ESGOTO 90G 401VIM 2,00 UN 1,4795 2 . 959
3 010.016.224 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 2,00 UN 10,3475 20,695
4 073.005.250 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM 1,00 UN 24,625 24,625
5 073.015.717 TE SOLDAVEL 25M1V1 1,00 UN 1,4785 1,4785
6 073.001342 JOELHO SOLDAVEL LR 90 25mm X 314 2,00 UN 5,4195 10,839
7 073.015.716 JOELHO SOLDAVEL 9013 DE 251VM 1,00 UN 3,94 3,94
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA '- VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR .''. SALDO APAGAR
101,48 101,48 101,48 0,00 . 101,48
DESCONTO: 0,901
AUTORIZEI A DESPESA:
DESPESA PROC/LIQUID
DESPESA PAGA EM:
_/_1. / /
JANAILZA TAIRA LEITE < JOAQU IM P. DE~'A HELLEBRM JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEEITA MUNICIPAL CoNTADoR: CR C: , 08347 -02/MT PREFEEITA MUNICIPAL
cento e um reais e quarenta e oito centavos ******** ** ********************************
Banco:
Conta:
Cheque:
ELVECINO ALVES RODRIGUES
PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA Empenho
8465 / Llquldaçâo
1] AVARAGUAIA, 248
Emissão Ficha 30/11/2020 777 0391886910001-08
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE SAO FELIX Do ARAGUIA, a importância líquida de:
TESOUREIRO
X DO ARAGUAIA ISP, _______ de de Fornecedor
Documento
KCIiISIiMOS FIE WALI)NIAR M DI: SOUSA & CIA LTDA. Ml:OS P5000105 /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAIX) AO LADO NF-e EMISSÃO: 3011112020 - DEST. / REM.: PREF.MUN.00 SAO FELIX DO ARAGUAIA - VALOR TOTAL: RS 101,48
DATA DE RECEBIMENO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000002941 SÉRIE 001
IDF.NTIFICAÇAO DO EMITENTE DANFE IIIIIIIIIII 1111111 11111111 111 11 1111 WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA - ME 'II'hIhI IljIIIIIIIIIIIII 11111111111111111111 1111111 liii Ililtil liluulili
DOCUMENTO AUXILIAR DA 1 J 11111111111111111111 1111111 III 11111111 liii liii NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 IIIIIUIIII 111111 ilIl 11111111 1111111 II AV. DOM P. CASALDALIGA. S/N - VILAS. ANTONIO - Cl lAVE 1)1. ACISSO
CEP:78670-000 SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT O-ENTRADA 1 - SAIDA
5120 1124 7246 9200 0189 5500 1000 0029 41113624 5378
TEL: (66)3522-1339 - FAX: (66)3522-1954 N° 000002941 fi. 1 /1 Consultado autenticidade no portal nacional da NF-e
lcocft2005yahoo.com.br www.nfc.fazcnda.gov.brlportal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO 151200070975769 30/1112020 07:54:17 INSCFF.IÇÂO ESTADUAl. 1 INSCRIÇÃO IiSTADIÍAI. 1)0 SUISST. TRIB. CMI') / ('rI'
130501484 1 24.724.69210001-89
DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL (Nt') CPF DATA DA EMISSÃO
PREF.MUN.DE SAO FELIX DO ARAGUAIA 1 03.918.869/0001-08 30111/2020 .SDEREÇO BAIRRO, DISTRITO CEP DATA SAIDA 'ENTRADA
AV ARAGUAIA N 248, S/N CENTRO 78670-000 3011112020 MUNIC(PIO
FAX
FONE) FAX UF INSCRIÇAOFL .IDUAL HORADASAIDA
SAO FELIX DO ARAGUAIA MT 08:53:26
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO IX) ICMS VALOR IX) ('Mx BASE CÃLC. ICMS SIJBST. VALOR DO ICMS SIJBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 101,48 VALOR IX) FRETE IX) SEIDRO DESCONTO) (IIITRAS DE'. ACESS. VALOR DO) IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00
------[OUTRAS
0,00 0,00 0,00 101,48
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RASÀOSOCIAL FRETE POR CONTA
0-REMETENTE
ÇÓDIGOANTT PLACA DOVEICULO (JF CNP)/CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO LI' INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODLJTO/SERVICOS
DESCRIÇAO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM!SH CFOP UNI QLIANT. IJRIO DEO VALOR
023305 TUBO PVC ESGOTO4OMM 3917230 5102 UN 1,00 36,95 0,00 36,95 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741112. (0,00)(0, 00%)
[OSN
043006 TE SOLOAVEL 25MM
-
3917409 5102 UNI 1.00 1.48 0,00 1,48 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741/12. (0,00) (0,00%)
044700 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM 39112301 0102 5405 UN 1.00 24.63 0,00 24.63 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741112. (0.00)(0, 00%)
-
044740 JOELHO DE ESGOTO 90G40MM 3917409 01021 5405 UN 2,00 1.48 0,00 2.96 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741112. (0,00) (0,00%)
044744 JOELHO SOLDAVEL 900 IDE 25M1M 3917409 0102 5102 UN 1,00 3,94 0,00 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741/12. (0.00) (0.00%)
046331 JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA LATAO LR 3917409 0102 5102 UN 2,00 5,42 0.00 10,84 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 90G 25MMX112 Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741112. (0.00) (0,00%) - - -
052750
SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ASTRA 3917409 0102 5102 (ir') 2,00 10.34 0,00 20,68 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741112. (0.00)(o .00%) - - -
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE SAUDE Al` N 3377120 CONTA BANCO BRADESCO AO 618 C/C 9602-4
Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais conforme disposto na Lei n
12.741112. 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA .., AV ARAGUAIA, 248
CNPJ: 03.918.869/0001-08
Requisição de Liquidação Página 1
Requisicao Data Req Data Entr Data Saída
002645120 2711112020 30111/2020 3011112020
Doc. 000000002941
Fornecedor: WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA COD: 6226 Endereço: AV DOM PEDRO CASALDALIGA PLA, 1.595, C N°: CNPJ: 24.724.69210001-89
São FéIix do Araguai
Valor Cod Prod Descrição Unid Quant $ Unit Centro de Custo
010.002.062 TUBO PVC ESG 40 BR 1 36,9375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36,94
073.005.011 JOELHO DE ESGOTO 90G 40MM UN 2 14775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2,96
010.016.224 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL UN 2 10,3425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20,69
073.005.250 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM UN 1 24,625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24,63
073.015.717 TE SOLDAVEL 25MM UN 1 1,4775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1,478
073.001.342 JOELHO SOLDAVEL LR 90 25mm X 314 UN 2 5,4175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10,84
073.015.716 JOELHO SOLDAVEL 90G DE 25MM UN 1 3,94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3,94
TOTAL REQUISIÇÃO 10,00 101,48
Licitação: 000017120
Empenho(s):
Obs.:
1S10 MOREIRA DA ROCHA Diretor Dep. de Compras
!; ESTADO DE MATO GROSSO Pedido 03377120 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA AV ARAGUAIA, 248 Processo 000017120 CNPJ :03.918.86910001-08 PREGÃO PRESENCIAL 912020 C.E.P.: 78670-000 - São Felix do Araguaia - MT
Autorização de Fornecimento
Fornecedor WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA COD: 6226 Endereço: AV DOM PEDRO CASALDALIGA PLA, 1.595, N°: CNPJ: 24.724.69210001-89 Cidade: São Félix do Araguai
Prezado Senhores, Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatõrio.
DADOS DO PEDIDO:
Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cond. Pag.: PARCELA Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ficha: 777 Local de Entrega: Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID-19, CONFORME CI. 275412020 - SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017120 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGAO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
ITENS SOLICITADOS:
Cod Prod Discr.
010.002.062 TUBO PVC ESG 40
073.005.011 JOELHO DE ESGOTO 90G 40MM
010.016.224 SIFÃO SAN FONADO UNIVERSAL
073.005.250 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM
073.015.717 TE SOLDAVEL 25MM
073.001.342 JOELHO SOLDAVEL LR 90 25mm X 314
073.015.716 JOELHO SOLDAVEL 90G DE 25MM
Reserva(s): Empenho(s):
Centro de Custo Unid Quant $ Unit Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUC BR 1 36,9375 36,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUC UN 2 1,4775 2,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUC UN 2 10,3425 20,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUC UN 1 24,6250 24,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUC UN 1 1,4775 1,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUC UN 2 5,4175 10,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUC UN 1 3,9400 394
TOTAL PEDIDO 101,48
Dionisio Moreira Rocha Janailza Taveira Leite Diretor do Departamento de Co
São Felix do Araauaia/MT 2711112020
IVALDERIN
Estado de Mato Grosso
E PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
ULJV CNPJ/MF N° 03.918.86910001-08
ÁOFUXDGAAGUMAMT SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Cl NO2754/2020/SMS-SFA
sÃo FWXRARAGUAIA-MT
São Félix do Araguaia- MT, 26 de novembro de 2020.
Da: Secretaria Municipal de Saúde
Leônia Carolina Claudio Macedo
Para: Gabinete da Prefeita
Janailza Taveira Leite
Excelentíssima Senhora,
Com os cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, solicitar aquisição
emergencial do material abaixo, para atender a demanda da Secretaria Municipal de
Saúde para manutenção do Centro de Referência a COVID-19.
DESCRIÇÃO QUANTIDADE Tubo PVC Esgoto 401V1M 01 Unid
Joelho de Esgoto 90G 401V1M 02 Unid Sifao Sanfonado Universal Astra 02 Unid
Tubo PVC Soldavel 251V1M 01 Unid TE Soldavél 25M1V1 01 Unid
Joelho Soldavel com Bucha Latao LR 90G 02 Unid Joelho Soldavel90Gde25MM 04Unid
Segue anexo orçamento.
Sem mais para o momento.
Atenciosamente,
Dotação Orçamentária:
Leonia Carolina Claudio acedo Secretária Municipal de Saúde
Port. 302/2020
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 02 - Fundo Municipal de Saúde Proj./Atividade: 2054- Enfrentamento da Pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) Código Reduzido: 777 Elemento de despesa: 3.3.90.30 (0046) Material de Consumo Conta: 25.216-6 (RecursoCOVID 19)
FORNECEDOR: EMPRESA: WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA - ME CNPJ
24.724.69210001-89 - CONTRATO N° 02212019
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MANOEL FERREIRA ROCHA, NQ 319, CENTRO CEP: 78670-000 TELEFONE: (66) 3522-1056
SÃOFLIXDOARAGUAIA - MT
ORÇAMENTO NÃO E DOCUMENTO FISCAL
WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA - ME CNPJ: 24724692000189 IE: 13050148-4
AV. DOM P. CASALDALIGA N° S/N Bairro: VILA S. ANTONIO
SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT CEP: 78670000 Telefone: 6635221339
ORÇAMENTO 001127 11 EMISSÃO: 2511112020 IFRESPONSÁVEL. LEOPOLDO CARVALHO DE
DADOS DO CLIENTE cóoioo NOME / RAZÃO SOCIAL 000309 PREF.MUN.DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
AV ARAGUAIA N 248 CENTRO
CIDADE: UF: 1 CEP: COMPLEMENTO: SAO FELIX DO ARAGUAIA NT 78670000
TELEFONES: CPF/CNP3: RG/IE: 6635221660 03918869000108
E-MAIL: 1 [email protected]
DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS
CÓDIGO -- PRODUTO uN. UNITÁRIO QUANTIDADE SUBTOTAL DESCONTO VALOR TOTAL
023305 ITUBO PVC ESGOTO 40MM UN 37,50 1,000 37,5 1 0,00 37,50
044740 JOELHO DE ESGOTO 90G 40NM UN 1,50 2,000 3 0,00 3,00
052750 IS0 SANFONADO UNIVERSAL ASTRA UN 10,50 2,000 21 0,00 21,00
044700 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM UN 25,00 1,000 25 0,00 25,00
043006 ITE SOLDAVEL 25MM UN 1,50 1,000 1,5 0,00 1,50
046331 IJOELHO SOLDAVEL COM BUCHA LATAO LR 90G UN 5,50 2,000 11 0,00 11,00 25MOC1/2
044744 jJOELHO SOLDAVEL 90G DE 25MM UN 1,00 4,000 1 4 I 0,001 4,00
OBSERVAÇÕES: SECRETARIA DE SAUDE
VALOR DOS PRODUTOS - R$: 103
DESCONTO - R$: O
TOTALDOORÇAMENTO - R$: 103