NOTA DI AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMAZIONEDUP 2017... · Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ... Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti)

NOTA DIAGGIORNAMENTO AL

DOCUMENTO UNICO DIPROGRAMMAZIONE

2017-2019

Provincia DI BRESCIA

COMUNE DI CAPRIOLO

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COMUNE DI CAPRIOLO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019

Sommario

Introduzione ........................................................................................................pag. 05

La Programmazione di Bilancio .......................................................................pag. 06

Guida alla lettura ................................................................................................pag. 07

La Sezione Strategica (SeS) ..............................................................................pag. 08

La Sezione Operativa (SeO) ..............................................................................pag. 09

LA SEZIONE STRATEGICA (SES)......................................................................pag. 10

Composizione del Consiglio Comunale .....................................................pag. 11

Composizione della Giunta Comunale ......................................................pag. 12

Linee Programmatiche di Mandato ............................................................pag. 13

Dati generali del Comune ..........................................................................pag. 22

Centri abitati nel territorio comunale...........................................................pag. 23

Analisi Demografica ...................................................................................pag. 24

Caratteristiche generali della popolazione ..............................................pag. 25

Andamento demografico generale .........................................................pag. 26

Densità abitativa .....................................................................................pag. 27

Famiglie e convivenze ............................................................................pag. 28

Stranieri residenti ...................................................................................pag. 29

Stato civile della popolazione .................................................................pag. 30

Piramide delle età ...................................................................................pag. 31

Dettaglio della popolazione straniera per nazionalità .............................pag. 32

Analisi dei Redditi.......................................................................................pag. 35

Reddito della popolazione ......................................................................pag. 36

Serie storica dei redditi ............................................................................pag. 37

Tipologia di reddito anno 2014 ................................................................pag. 38

Dettaglio fasce di reddito anno 2014 .......................................................pag. 40

Società partecipate.....................................................................................pag. 42

Convenzioni ...............................................................................................pag. 43

Accordi di programma ................................................................................pag. 44

Personale dipendente ................................................................................pag. 45

Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale

e programmazione fabbisogno di personale e piano delle assunzioni 2016/2018

(Deliberazione della Giunta Comunale 111/2016)...................................pag. 46

Integrazione programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2016/2018 e piano delle assunzioni anno 2017

(Deliberazione della Giunta Comunale 129/2016)...................................pag. 59

Incarichi di collaborazione, studio, ricerca...............................................pag. 68

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COMUNE DI CAPRIOLO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019

Patrimonio dell’Ente ...................................................................................pag. 75

Inventario beni immobili...........................................................................pag. 76

Sintesi dei terreni per diritto.....................................................................pag. 78

Inventario dei beni mobili registrati ..........................................................pag. 79

Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali................................pag. 80

Elenco delle utenze di telefonia mobile ......................................................pag. 86

Risorse del Territorio ..................................................................................pag. 87

Associazioni ............................................................................................pag. 88

LA SEZIONE OPERATIVA (SEO) .......................................................................pag. 91

Definizione degli obiettivi operativi ............................................................pag. 92

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi ...................................................pag. 94

Le Previsioni Finanziarie 2017-2019 (gestione di competenza) .................pag. 154

Entrate per Titolo .............................................................................pag. 155

Entrate per Tipologia .......................................................................pag. 156

Uscite per Titolo...............................................................................pag. 158

Spese per Missioni – Programmi e Titoli .........................................pag. 159

Equilibrio finanziario di cassa ..........................................................pag. 180

Equilibrio finanziario di competenza ................................................pag. 182

Prospetto di Verifica Vincoli di Finanza Pubblica.............................pag. 184

Investimenti e Opere Pubbliche.......................................................pag. 185

Delibera Giunta Comunale 93/2016

Schema Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 ....pag. 190

Elenco Annuale 2017.......................................................................pag. 193

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COMUNE DI CAPRIOLO

INTRODUZIONE

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti

contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili

e aggregabili. La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato all’adozione del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato nel 2014 dal decreto legislativo n. 126 del

10 agosto 2014.

Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° gennaio

2012 oltre 400 enti e dell’attività di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni,

Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti).

La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, è entrata a regime il 1°

gennaio 2015 e costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza

pubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle

Amministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla

revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019

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COMUNE DI CAPRIOLO

La Programmazione di Bilancio

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in

una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini

sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119,

secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della

pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali

all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in

modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

• conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di

conseguire;

• valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è

prova della affidabilità e credibilità dell’ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con

chiarezza il collegamento tra:

• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;

• i portatori di interesse di riferimento;

• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;

• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

• il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente

anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo

amministrazione pubblica);

• gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.


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COMUNE DI CAPRIOLO

Guida alla lettura

La Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti

locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP – Documento unico di

programmazione, "strumento che permette l’attivita di guida strategica ed operativa degli enti locali

e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuita ambientali e

organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).


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COMUNE DI CAPRIOLO

La Sezione Strategica (SeS)

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma

dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro

normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale,

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

• analisi delle condizioni esterne: considera gli indirizzi contenuti nei documenti di

programmazione e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio

dell’Ente;

• analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalita di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio

operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del

livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di

responsabilita politica o amministrativa.


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COMUNE DI CAPRIOLO

La Sezione Operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente

al bilancio di previsione (triennio 2017/2019) ed è strutturata in due parti.

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti

nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2017/2019, sia con

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non

possono essere liberamente scelti dall’Ente, bensi devono corrispondere all’elencazione tassativa

contenuta nello schema di bilancio di previsione. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi

operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio 2017/2019, che discendono dagli obiettivi

strategici indicati nella precedente SeS. Gli ulteriori contenuti minimali della SeO possono essere

riassunti nei punti seguenti:

• valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, in cui sono indicate anche le

politiche tributarie e tariffarie, nonché gli indirizzi in materia di ricorso all’indebitamento;

• fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma;

• gli investimenti previsti per il triennio; gli equilibri di bilancio; indirizzi agli organismi partecipati.

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa

parte sono collocati:

• la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di

funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente

con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

• il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e l’elenco annuale 2017;

• il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.


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COMUNE DI CAPRIOLO

SEZIONESTRATEGICA (SES)


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COMUNE DI CAPRIOLO

Composizione del Consiglio Comunale

SindacoVEZZOLI LUIGI

VicesindacoCAMONI ANNA

Consigliere comunaleGOFFI FLAVIO

Consigliere comunaleLUNARDI AMEDEO

Consigliere comunaleMENASSI SIMONE

Consigliere comunalePAGNONI SONIA

Consigliere comunaleRAVELLI GIANLUCA

Consigliere comunaleRECCAGNI MASSIMO

Consigliere comunaleRIGAMONTI FABRIZIO

Consigliere comunaleROSSI ETTORE

Consigliere comunaleSALOGNI ANDREA

Consigliere comunaleSALOGNI CLEMENTE

Consigliere comunaleZERBINI CAROLINA


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COMUNE DI CAPRIOLO

Composizione della Giunta Comunale

SindacoVEZZOLI LUIGI

VicesindacoCAMONI ANNA

Assessore della Giunta ComunaleBONARDI ALBERTO

Assessore della Giunta ComunaleGOFFI FLAVIO

Assessore della Giunta ComunalePAGNONI SONIA


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COMUNE DI CAPRIOLO

Linee Programmatiche di Mandato

L’attività di pianificazione di ciascun Ente parte da lontano e trae la sua origine con la definizione

del le l inee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l ’ insediamento

dell’Amministrazione. In quel momento, la visione della realtà comunale delineata e proposta dalla

compagine vincente alle ultime consultazioni elettorali amministrative si era già confrontata e

misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori d’interesse, oltre che con i precisi

vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in materia.

Questa pianificazione, di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa e, quindi, di

immediato impatto con l’attività dell’Ente, necessita di un aggiornamento costante, ogni anno, per

adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve anche essere riscritta e ripensata

in un’ottica tale da consentire la trasformazione degli obiettivi di massima in atti concreti. La

programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle

esigenze del triennio.

Lo strumento per consentire l’attuazione di questo passaggio è il Documento Unico di

Programmazione (DUP).


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COMUNE DI CAPRIOLO

Dati generali del Comune

Codice Istat 103017038

Codice Belfiore B711

Ente Comune di Capriolo

Rappresentante legale Vezzoli Luigi

Segretario Muscari Tomajoli Dott. Nicola

Responsabile servizi finanziari Longinotti Dott. Pierenrico

Organo di revisione Daccò Dott.ssa Silvia

Tesoriere Divisione Banco BPM S.p.A. - Via Palazzolo, 37 -25031 Capriolo (BS)

Superficie territoriale 1050

Superficie agrario/forestale 500

Superficie improduttiva 218

Distanza dal Capoluogo 29

Totalmente montano No

Parzialmente montano No

Totale rete stradale km 57,69

Strade esterne km 6,41

Strade vicinali km 17,98

Uffici interesse Regionale No

Uffici interesse Provinciale No

Uffici interesse Intercomunale No

Distretto scolastico No

Sede Universita No

Istituti Scuole Superiori No

Istituti Istruzione importanti No

ASL No

Ospedale Regionale No

Ospedale Provinciale No

Ospedale di Zona No


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COMUNE DI CAPRIOLO

Centri abitati nel territorio comunale

Località Altitudine Popolazione Famiglie Abitazioni Edifici

Capriolo (capoluogo) 216 8.817 3.477 4.045 1.606

Case sparse 197 74 93 59

Mussiga di Sopra 202 48 20 24 16

Carretto 232 32 12 11 7

Porto 174 13 6 11 9

Le Case 214 8 4 8 6

fonte: Istat - Censimento 2011 - http//dwcis.istat.it


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COMUNE DI CAPRIOLO

Analisi demografica


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COMUNE DI CAPRIOLO

Caratteristiche generali della popolazione

Il fattore demografico

Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove

lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’ invecchiamento, che

un’Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento

demografico, nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori

importanti che incidono sulle decisioni del Comune.

Tali elementi hanno, pertanto, una importanza fondamentale per quanto attiene sia l’erogazione dei

servizi che la politica degli investimenti che ciascun Ente deve garantire e saper attuare.


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COMUNE DI CAPRIOLO

Andamento demografico generale

Anno Residenti Maschi Femmine Nati MortiSaldo

naturale Iscritti CancellatiSaldo

migratorio Variazione

2002 8.417 4.127 4.290 85 60 25 254 219 35 60

2003 8.486 4.159 4.327 96 78 18 327 276 51 69

2004 8.594 4.219 4.375 96 70 26 347 265 82 108

2005 8.627 4.250 4.377 89 71 18 351 336 15 33

2006 8.718 4.293 4.425 93 63 30 341 280 61 91

2007 8.786 4.331 4.455 87 84 3 374 309 65 68

2008 8.854 4.384 4.470 90 87 3 350 285 65 68

2009 8.935 4.423 4.512 115 72 43 373 335 38 81

2010 9.092 4.487 4.605 100 71 29 408 280 128 157

2011 9.128 4.508 4.620 99 88 11 351 326 25 36

2012 9.305 4.615 4.690 102 83 19 444 286 158 177

2013 9.407 4.677 4.730 78 68 10 314 222 92 102

2014 9.433 4.671 4.762 80 76 4 324 302 22 26

2015 9.397 4.657 4.740 77 66 11 276 323 -47 -36

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it


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COMUNE DI CAPRIOLO

Densità abitativa

Anno Residenti Superficie in kmq Densità

2002 8.417 10,00 841,70

2003 8.486 10,00 848,60

2004 8.594 10,00 859,40

2005 8.627 10,00 862,70

2006 8.718 10,00 871,80

2007 8.786 10,00 878,60

2008 8.854 10,00 885,40

2009 8.935 10,00 893,50

2010 9.092 10,00 909,20

2011 9.128 10,00 912,80

2012 9.305 10,00 930,50

2013 9.407 10,00 940,70

2014 9.433 10,00 943,30

2015 9.397 10,00 939,70



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COMUNE DI CAPRIOLO

Famiglie e convivenze

Anno Residenti Famiglie ConvivenzeResidenti in

famigliaResidenti inconvivenza

Componenti mediper famiglia

2002 8.417 - - - - -

2003 8.486 3.265 4 8.409 77 2,58

2004 8.594 3.288 4 8.520 74 2,59

2005 8.627 3.392 4 8.559 68 2,52

2006 8.718 3.421 4 8.634 84 2,52

2007 8.786 3.520 4 8.702 84 2,47

2008 8.854 3.567 4 8.776 78 2,46

2009 8.935 3.621 4 8.863 72 2,45

2010 9.092 3.679 4 9.018 74 2,45

2011 9.128 3.714 4 9.055 73 2,44

2012 9.305 3.679 4 9.230 75 2,51

2013 9.407 3.709 3 9.331 76 2,52

2014 9.433 3.745 4 9.357 76 2,50

2015 9.397 3.753 4 9.320 77 2,48



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COMUNE DI CAPRIOLO

Stranieri residenti

Anno Residenti Maschi Femmine Nati MortiSaldo

naturaleIscritti Cancellati

Saldomigratorio

Variazione

2002 328 187 141 6 0 6 71 38 33 39

2003 433 251 182 11 0 11 135 39 96 107

2004 526 310 216 17 1 16 147 69 78 94

2005 603 355 248 22 0 22 163 96 67 89

2006 692 392 300 21 0 21 152 81 71 92

2007 818 471 347 30 0 30 205 99 106 136

2008 941 535 406 33 1 32 180 85 95 127

2009 1.023 576 447 33 1 32 192 129 63 95

2010 1.078 568 510 26 1 25 207 147 60 85

2011 1.155 613 542 31 0 31 186 136 50 81

2012 1.251 678 573 31 1 30 187 121 66 96

2013 1.267 683 584 23 2 21 126 131 -5 16

2014 1.302 692 610 28 2 26 134 125 9 35

2015 1.253 664 589 24 1 23 114 186 -72 -49



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COMUNE DI CAPRIOLO

Stato civile della popolazione

Anno Maschi Femmine Popolazione1981 3.485 3.663 7.148

1991 3.712 3.893 7.605

2001 4.035 4.175 8.210

2011 4.508 4.620 9.128

2015 4.657 4.740 9.397

1981 1991 2001 2011 2015

Minori di anni 25 3.581 3.292 2.872 2.492 2.464

Celibi/Nubili 3.260 3.164 3.292 3.876 4.083

Coniugati totale 3.425 3.859 4.219 4.437 4.457

Divorziati totale 9 27 78 172 213

Vedovi totale 454 555 621 643 644

1981 1991 2001 2011 2015Minori di anni 25maschi

1.811 1.687 1.494 1.287 1.268

Celibi maschi 1.701 1.702 1.790 2.135 2.238

Coniugati maschi 1.716 1.920 2.123 2.216 2.227

Divorziati maschi 7 15 41 85 106

Vedovi maschi 61 75 81 72 86

1981 1991 2001 2011 2015Minori di anni 25femmine

1.770 1.605 1.378 1.205 1.196

Coniugate femmine 1.709 1.939 2.096 2.221 2.230

Divorziate femmine 2 12 37 87 107

Nubili femmine 1.559 1.462 1.502 1.741 1.845

Vedove femmine 393 480 540 571 558



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COMUNE DI CAPRIOLO

Piramide delle età



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COMUNE DI CAPRIOLO

Dettaglio della popolazione straniera per nazionalità

2012 2013 2014 2015

TOTALE CITTADINISTRANIERI

1.251 1.267 1.302 1.253

Nazionalità 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Romania 173 13,83% 204 16,10% 226 17,36% 237 18,91%

Marocco 246 19,66% 238 18,78% 231 17,74% 206 16,44%

Senegal 139 11,11% 144 11,37% 160 12,29% 159 12,69%

Albania 185 14,79% 175 13,81% 177 13,59% 153 12,21%

India 125 9,99% 131 10,34% 126 9,68% 119 9,50%

Pakistan 63 5,04% 67 5,29% 82 6,30% 73 5,83%

Ghana 68 5,44% 69 5,45% 56 4,30% 59 4,71%

Tunisia 46 3,68% 24 1,89% 29 2,23% 51 4,07%

Cina 32 2,56% 33 2,60% 43 3,30% 37 2,95%

Ucraina 25 2,00% 26 2,05% 26 2,00% 27 2,15%

Kosovo 11 0,88% 16 1,26% 25 1,92% 25 2,00%

Moldova 27 2,16% 27 2,13% 29 2,23% 23 1,84%

Serbia 31 2,48% 31 2,45% 14 1,08% 18 1,44%

Montenegro 0 0,00% 0 0,00% 10 0,77% 8 0,64%

Polonia 7 0,56% 8 0,63% 7 0,54% 7 0,56%

Ungheria 7 0,56% 7 0,55% 6 0,46% 5 0,40%

Siria 4 0,32% 4 0,32% 4 0,31% 4 0,32%

Bosnia-Erzegovina 6 0,48% 4 0,32% 2 0,15% 4 0,32%

Algeria 3 0,24% 3 0,24% 2 0,15% 3 0,24%

Brasile 3 0,24% 3 0,24% 3 0,23% 3 0,24%

Bulgaria 3 0,24% 3 0,24% 2 0,15% 2 0,16%

Francia 3 0,24% 4 0,32% 6 0,46% 2 0,16%


32

COMUNE DI CAPRIOLO

Nazionalità 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Repubblica Ceca 3 0,24% 3 0,24% 3 0,23% 2 0,16%

Afghanistan 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 2 0,16%

Perù 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 2 0,16%

Cuba 2 0,16% 1 0,08% 2 0,15% 2 0,16%

Svizzera 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 2 0,16%

Bolivia 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 1 0,08%

Regno Unito 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%

Kenya 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%

Thailandia 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%

Macedonia 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%

Costa d'Avorio 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08%

Irlanda 0 0,00% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%

Uganda 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%

San Marino 0 0,00% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%

Portogallo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08%

Liberia 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%

Sri Lanka 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 1 0,08%

Egitto 1 0,08% 4 0,32% 3 0,23% 1 0,08%

Argentina 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08%

Spagna 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 1 0,08%

Repubblica Dominicana 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 1 0,08%

Nigeria 2 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08%

El_Salvador 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 1 0,08%

Bangladesh 4 0,32% 4 0,32% 4 0,31% 0 0,00%

Turchia 4 0,32% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00%

Federazione Russa 4 0,32% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00%

Angola 5 0,40% 5 0,39% 1 0,08% 0 0,00%

Capo Verde 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


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COMUNE DI CAPRIOLO

Nazionalità 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Paesi Bassi 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%



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COMUNE DI CAPRIOLO

Analisi dei redditi


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COMUNE DI CAPRIOLO

Reddito della popolazione

Reddito della popolazione

Anno Residenti ContribuentiReddito

dichiaratoReddito

procapite Reddito medioContribuenti/

Residenti

2001 8.357 5.651 81.147.470 9.710,12 14.359,8467,6%

2002 8.417 5.768 83.001.693 9.861,2 14.390,0368,5%

2003 8.486 6.106 90.082.435 10.615,42 14.753,1072,0%

2004 8.594 6.201 95.661.928 11.131,25 15.426,8672,2%

2005 8.627 6.142 97.365.658 11.286,15 15.852,4471,2%

2006 8.718 6.203 102.556.279 11.763,74 16.533,3471,2%

2007 8.786 6.379 109.692.959 12.484,97 17.195,9572,6%

2008 8.854 6.396 109.823.510 12.403,83 17.170,6672,2%

2009 8.935 6.444 108.368.147 12.128,5 16.816,9172,1%

2010 9.092 6.454 108.249.930 11.906,06 16.772,5371,0%

2011 9.128 6.478 113.428.513 12.426,44 17.509,8071,0%

2012 9.305 6.431 113.133.497 12.158,36 17.591,9069,1%

2013 9.407 6.387 113.663.229 12.082,84 17.796,0367,9%

2014 9.433 6.243 114.117.310 12.097,67 18.279,2466,2%

Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat


36

COMUNE DI CAPRIOLO

Serie storica dei redditi



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COMUNE DI CAPRIOLO

Tipologia di reddito anno 2014

Descrizione AmmontareNumero

percettoriAmmontare

medioQuota

ammontare

Reddito da lavoro dipendente 66.979.277,00 3.545 18.894,013 59,57%

Reddito da pensione 29.454.787,00 2.034 14.481,213 26,20%

Reddito da partecipazione 5.197.635,00 340 15.287,157 4,62%

Reddito da regime semplificatoimprenditore

4.764.492,00 240 19.852,042 4,24%

Reddito da fabbricati 2.787.857,00 2.548 1.094,135 2,48%

Reddito da lavoro autonomo 2.439.940,00 68 35.881,465 2,17%

Reddito da imprenditore 804.807,00 36 22.355,744 0,72%

112.428.795,00Totale


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COMUNE DI CAPRIOLO



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COMUNE DI CAPRIOLO

Dettaglio per fasce di reddito anno 2014

Descrizione AmmontareNumero

percettoriAmmontare

medioQuota

ammontareQuota

frequenza

Reddito negativo o nullo -154.714,00 25 -6.188,56 -0,14% 0,40%

Reddito 0-10000 euro 8.694.732,00 1.762 4.934,581 7,62% 28,22%

Reddito 10000-15000 euro 11.573.797,00 915 12.648,958 10,14% 14,66%

Reddito 15000-26000 euro 47.780.145,00 2.389 20.000,061 41,87% 38,27%

Reddito 26000-55000 euro 33.914.015,00 1.008 33.644,856 29,72% 16,15%

Reddito 55000-75000 euro 4.436.088,00 70 63.372,686 3,89% 1,12%

Reddito 75000-120000 euro 5.539.669,00 60 92.327,817 4,85% 0,96%

Reddito oltre 120000 euro 2.333.578,00 14 166.684,143 2,04% 0,22%

114.117.310,00Totale



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COMUNE DI CAPRIOLO

Grafico delle fasce di reddito anno 2014

Quota dell'ammontare totale

Quota della frequenza



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COMUNE DI CAPRIOLO

Società partecipate

SocietàQuotadiretta

Quotaindiretta

0,090%Consorzio Energia Del Veneto (cev) 0,000%

60,000%Farmacia Comunale Di Capriolo S.r.l. 0,000%

3,610%Parco Oglio Nord 0,000%

9,540%Servizi Comunali S.p.a. 0,000%

4,120%Tutela Ambienale Del Sebino S.r.l. 0,000%


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COMUNE DI CAPRIOLO

Convenzioni

Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Capriolo per ilquinquennio 2017/2021 (Dt. 263 del 16/11/2016)

Il Comune di Capriolo e il Banco Popolare Società Cooperativa (incorporata dal 01/01/2017 nelBanco BPM S.p.A.)

Convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia diBrescia denominato Centro Innovazione Tecnologiche (CIT) dal 01/01/2015 al31/12/2020

Provincia di Brescia e Comune di Capriolo

Convenzione per la gestione in forma associata del Sistema BibliotecarioIntercomunale Ovest Bresciano con sede in Palazzolo Sull'Oglio presso la BibliotecaCivica Giacinto U. LanfranchiComune di Adro, Capriolo, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Iseo, Marone, Monticelli Brusati,Paderno Franciacorta, Palazzolo Sull'Oglio, Paratico, Pontoglio, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino,Sulzano, Zone


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COMUNE DI CAPRIOLO

Accordi di programma

Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio

Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona degli interventi e Servizi Sociali relativo altriennio 2015/2017


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COMUNE DI CAPRIOLO

Personaledipendente


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COMUNE DI CAPRIOLO

Incarichi di collaborazione, consulenza, studio, ricerca

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AI SENSI DELL'ART. 3,

COMMA 55, DELLA LEGGE 24/12/2007 N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) PER GLI ANNI

2017/2019

L’art. 3 –comma 55 – della Legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall’art. 46, comma 2, del D.L.

25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 così

dispone: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente

dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o

previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267”.

L’art. 3 – comma 56 – della medesima legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 3, del

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133

stabilisce che “con il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi

dell’art. 89 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito

dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione

autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni

regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite

massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti

territoriali”.

I Responsabili di Area, di conseguenza, hanno redatto i programmi per l’affidamento degli incarichi

di collaborazione predisposti in conformità alle soprarichiamate disposizioni ed allegati al

Documento Unico di Programmazione (DUP) per farne parte integrale e sostanziale.

L’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del Regolamento

sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi che definisce tra l’altro, i limiti, i criteri, le modalità di

conferimento di incarichi esterni.

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Programma incarichi di collaborazione autonoma anno 2017-2019

Tipo di incarico: Consulenza – Studio

Motivazioni generali: Supporto alla struttura su temi di particolare complessità

Rilevazione dell’inesistenza di professionalità interne: all’interno della struttura organizzativa

dell’ente non sono presenti specifiche figure professionali in grado di svolgere tali incarichi.

Durata prevista: Triennio 2017/2019


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COMUNE DI CAPRIOLO

AREA SERVIZI AL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE







AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO







AREA SICUREZZA E VIABILITA'








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COMUNE DI CAPRIOLO

Personale dipendente

Personale a tempo pieno

CategoriaTempo pieno

uominiTempo pieno

donne TotaleAnno

2015 CATEGORIA B 4 1 5

2015 CATEGORIA C 6 8 14

2015 CATEGORIA D 7 6 13

Totale personale a tempo pieno 17 15 32

Personale part-time >50%

Categoria Part time uomini Part time donne TotaleAnno

2015 CATEGORIA B 1 0 1


2015 CATEGORIA D 0 2 2

Totale personale part-time >50% 1 4 5

Personale part-time <50%

Categoria Part time uomini Part time donne TotaleAnno


Totale personale part-time <50% 0 2 2


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COMUNE DI CAPRIOLO

Serie storica del personale comunale

AnnoUomini tempo

pienoDonne tempo

pienoTotale t.

pienoPart-timeoltre50%

Part-time oltre50%

Totale

2001 16 12 28 5 1 34

2002 16 12 28 4 2 34

2003 16 11 27 3 2 32

2004 15 11 26 3 2 31

2005 16 10 26 2 3 31

2006 15 10 25 3 2 30

2007 16 12 28 4 3 35

2008 17 13 30 4 3 37

2009 18 14 32 4 4 40

2010 18 13 31 5 5 41

2011 17 14 31 4 5 40

2012 17 14 31 3 6 40

2013 17 14 31 3 6 40

2014 16 14 30 2 6 38

2015 17 15 32 2 5 39

Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it


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COMUNE DI CAPRIOLO

Grafico della serie storica del personale



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COMUNE DI CAPRIOLO

Numero di residenti per dipendente

Anno Residenti Personale dipendente Abitanti per dipendente

2001 8.357 34 245,79

2002 8.417 34 247,56

2003 8.486 32 265,19

2004 8.594 31 277,23

2005 8.627 31 278,29

2006 8.718 30 290,60

2007 8.786 35 251,03

2008 8.854 37 239,30

2009 8.935 40 223,38

2010 9.092 41 221,76

2011 9.128 40 228,20

2012 9.305 40 232,63

2013 9.407 40 235,18

2014 9.433 38 248,24

2015 9.397 39 240,95



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COMUNE DI CAPRIOLO

Serie dei residenti per dipendente



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COMUNE DI CAPRIOLO

Patrimonio dell'ente


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COMUNE DI CAPRIOLO

Inventario dei beni immobili

L’ analisi e la conoscenza del patrimonio si fondano su elementi quali/quantitativi che l’ente deve

raccogliere sia per sopperire ad esigenze finanziarie che in ordine alla della puntuale ricognizione

del patrimonio (vedi art. 58 DL n. 112/2008).De facto l’elaborazione di un censimento accurato

comporta la prima fase di valorizzazione degli asset e pertanto la loro catalogazione a valori

correnti di mercato (art. 2, comma 222 Legge n. 191/2009).

Il primo step è quello di distinguere la categoria di appartenenza del bene in funzione della sua

strumentalità ed utilizzazione, della sua natura e consistenza. Va infatti ricordato che la

demarcazione tra bene disponibile ed indisponibile dipende da elementi di valutazione che solo

l’Ente può effettuare in base all’uso corrente od ad un ipotizzabile diverso utilizzo o destinazione.

Questa analisi è possibile se si dispone di tutte le informazioni di carattere:

1. giuridico;

2. tecnico;

3. amministrativo/gestionale.

Le informazioni giuridiche comprendono il titolo di proprietà o in carenza la nota di trascrizione che

qualifica l’ente quale proprietario. Il titolo o altri documenti devono, ove presenti, indicare i vincoli e

le loro tipologie con particolare riferimento ai vincoli e loro caratteristiche di cui al TU dei beni

culturali e del paesaggio (D.lgs. N. 42/2004).

In questo modo si avvia la predisposizione del fascicolo immobile, contenente:

informazioni tecniche, ovvero:

• Descrizione dell’immobile, della zona di riferimento, fotografie;

• copia della licenza di costruzione/concessione edilizia il titolo in base al qualel’immobile è stato

costruito;

• planimetrie in scala relative allo stato di fatto dell’immobile (possibilmente in autocad);

• superfici: calcolo della superficie lorda, tutto incluso dai muri esterni; calcolo della superficie

commerciale incluso dai muri esterni, esclusi scale, ascensori, cavedi, locali tecnici; superficie

locabile, calcolata attribuendo alle altre superfici (archivi, mensa, soppalchi, etc.) un coefficiente

percentuale della destinazione di massimo valore;

• situazione catastale aggiornata ad oggi con lo stato di fatto dell’immobile.

Informazioni amministrative/gestionali, ovvero:

• destinazione attuale dell’immobile;

• utilizzo attuale dell’immobile piano per piano ed unità per unità;

• certificato di destinazione urbanistica;

• stralcio dello strumento urbanistico vigente con evidenza delle destinazioni


76

COMUNE DI CAPRIOLO

funzionali ammissibili nella zona di riferimento;

• eventuali servitù attive e passive esistenti;

• presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene;

• contratti di locazione attivi e/o passivi e/o altri eventuali rapporti contrattuali per l’utilizzo del

bene (es. concessioni; comodato gratuito, etc.);

• occupazioni senza titolo;

• stato manutentivo.

La verifica documentale consente la creazione di una banca dati immobiliare digitale nella quale

inserire dati/documenti/informazioni reperibili negli archivi esistenti, suddivisi per categoria e

sottocategoria, e contemporanea/successiva analisi degli stessi e loro aggiornamento, ove

necessario, allo stato di fatto e di diritto con la formazione/integrazione di quei documenti non

presenti negli archivi o superati.


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COMUNE DI CAPRIOLO

Sintesi dei Terreni per diritto

Fonte: Inventario dei beni immobili comunali e Catasto - Agenzia del Territorio - http://sister.agenziaentrate.gov.it/

L'inventario dei beni immobili è in corso di riclassificazione e rivalutazione per gli adempimenti

richiesti dal d.lgs. 118/2011, entrato in vigore il 1 gennaio 2016. Con l'occasione l'ente sta

provvedendo ad una ricognizione straordinaria dei beni immobili, che non risponda soltanto

all'esigenza di un adeguamento formale, ma possa consentire una migliore conoscenza del

patrimonio pubblico al fine di un migliore utilizzo e di una migliore valorizzazione L'operazione

richiede tempi importanti e sarà conclusa per il rendiconto al bilancio 2016.


78

COMUNE DI CAPRIOLO

Inventario dei beni mobili registrati

Immatricolazione Targa Tipologia Modello

EK281PZ Autocarro PIAGGIO S 90 PHWR - LG - AUTOCARRO

AF524XX Autocarro PIAGGIO S 85 LP - AUTOCARRO

BS926998 Autocarro FIAT IVECO 65 10 1 A CTG. N2 -AUTOCARRO

DA426LX Autocarro PIAGGIO S85 LPR PORTER - AUTOCARRO

DS162LE Autoveicolo FIAT PANDA 4x4 - AUTOVEICOLO

DV 68468 Autoveicolo HONDA PC41 5 1 - MOTOCICLO

BT 101 GP Autoveicolo DAIHATSU TERIOS - AUOTEVEICOLO

DB500GE Autoveicolo FIAT PANDA 4x4 - AUTOVEICOLO

BS B41057 Autoveicolo FIAT PANDA 4x4 - AUTOVEICOLO

DV 68470 Autoveicolo HONDA PC41 5 1 - MOTOCICLO

DR941XX Autoveicolo ALFA ROMEO 147 - AUTOVEICOLO

CV457XM Autoveicolo SUBARU IMPREZA - AUTOVEICOLO

DS163LE Autoveicolo FIAT BRAVO - AUTOVEICOLO

EK281PZ Motocarro PIAGGIO - AUTOCARRO

DV 68470 Motoveicolo HONDA PC41 5 1 - MOTOCICLO

DV 68468 Motoveicolo HONDA PC41 5 1 - MOTOCICLO


79

COMUNE DI CAPRIOLO

Piano di razionalizzazione delle dotazionistrumentali

PREMESSA

La Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), ai commi 594 a 599 dell’art. 2, ha

previsto che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, tutte le Pubbliche

Amministrazioni, tra cui anche i Comuni, adottino piani triennali per l’individuazione di misure

finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese connesse all’utilizzo di:

dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione

d'ufficio;

autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di

trasporto, anche cumulativo;

beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il comma 595 del succitato articolo stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni strumentali, occorre

prevedere misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli

casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e

limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso,

individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di

verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

A fronte dell’obbligo dell’adozione del piano triennale, il comma 597 dell’art. 2 prevede che a

consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare:

agli organi di controllo interno;

alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

L’art. 2 comma 568 richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet

degli Enti.

In relazione alle previsioni dell’art. 2, commi da 594 e 599, della Legge n. 244 del 24/12/2007

(Legge Finanziaria 2008), i competenti servizi comunali mantengono da tempo obiettivi di

razionalizzazione dei beni individuati dalla predetta norma, attraverso attività di analisi delle

modalità di utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, e della telefonia, e dei

conseguenti costi a carico dell’Ente, al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure

per ottimizzare i costi ovvero, ridurli, perseguendo in tal modo gli obiettivi di razionalizzazione. Sulla

base dell’attività di monitoraggio, si è giunti alla redazione del piano triennale 2016-2018 di

razionalizzazione per l’anno 2016, che è stato elaborato con riferimento sia alla idoneità delle

dotazioni strumentali ed informatiche, che corredano le stazioni di lavoro o che supportano lo

svolgimento di prestazioni lavorative da parte dei lavoratori, sia alle modalità organizzative adottate

per la fornitura e l’utilizzo dei beni indicati dalla Legge 244/2007, rilevando che non sussistono

sprechi nell’ambito delle dotazioni a


80

COMUNE DI CAPRIOLO

disposizione dell’Ente e salvaguardando la funzionalità degli uffici, dei servizi e degli organi

istituzionali.

In linea generale e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno

effettuate nuove acquisizioni di beni ed attrezzature se non in sostituzione di quelle esistenti da

dismettere o per scadenza delle garanzie o in caso di guasti per i quali risulterebbe antieconomico

procedere alla riparazione, salvo casi eccezionali da autorizzare.

Per il perseguimento degli obiettivi, si dovrà tenere conto dei limiti imposti dalle disposizioni di

finanza pubblica in tema di tagli alle spese degli Enti Locali.

Di seguito, vengono specificati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di

rispettare le disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in

dotazione, tenendo comunque conto che, considerate le ridotte dimensioni del Comune e le esigue

strutture a disposizione, già contenute in termini di spese e razionalizzazione dell’utilizzo, non

verranno proposti drastici tagli, che andrebbero a svantaggio dell’efficienza e dell’efficacia dei

servizi da erogare alla comunità.

Le misure di razionalizzazione

Si è provveduto a verificare le misure e le azioni finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni

strumentali.

I servizi comunali si sono attenuti ad adeguare la propria attività agli obiettivi di razionalizzazione

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, con una serie di azioni mirate ad ottimizzare la fornitura di

materiale hardware e di licenze software.

Per dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro, sono da intendersi i beni di uso

durevole, ad utilità continuativa, che costituiscono la struttura tecnico-organizzativa di base

necessaria per l’esercizio dell’attività dell’ufficio.

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da:

un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell’automazione

dell’ufficio;

un telefono fisso;

una stampante e/o un collegamento alla stampante/fotocopiatore di rete multifunzione a servizio

delle postazioni di lavoro di un determinato ufficio e/o area di lavoro/servizio;

un collegamento ad uno scanner individuale e/o di rete presente nell’ufficio;

un fax on line in dotazione per singola postazione;

un Plotter per l’Ufficio Tecnico con garanzia triennale.

Per la sicurezza del sistema:

ad ogni postazione individuale vengono assegnate password personali specifiche per l’accesso alla

rete;

viene effettuato il backup dei dati memorizzati sul server e su apparati situati in edifici diversi.

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri.

Il tempo di vita ordinario dovrà essere almeno di anni 3 per un personal computer (durata della

garanzia) e di almeno 6 anni per una stampante. Di norma non si


81

COMUNE DI CAPRIOLO

procederà alla sostituzione prima di tale termine.

Le sostituzioni prima dei suddetti termini potranno avvenire nel caso di guasto qualora la

valutazione dei costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto

della obsolescenza dell’apparecchio, che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici

ed informatici. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio informatico.

Nel caso in cui un personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente

l’evoluzione di un applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance

inferiori.

L’individuazione delle attrezzature informatiche a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà

effettuata dal Servizio Informatico secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità. In

particolare si terrà conto:

delle esigenze operative dell’ufficio;

del ciclo di vita del prodotto;

degli oneri accessori connessi.

Nel corso dell’anno 2017si valuterà la possibilità di virtualizzare tutti i Pc obsoleti non più coperti da

garanzia, spostando tutti i relativi dati su di un server esterno che ospiterà tale virtualizzazione.

In previsione di una possibile graduale delle stampanti, si dovrà tenere conto delle seguenti regole:

integrazione graduale delle fotocopiatrici multifunzioni di rete nella funzione di stampa;

rimozione delle stampanti individuali con il collegamento degli utenti a stampati di rete con i

conseguenti risultati attesi;

individuazione di tipologie di stampanti congruenti in modo da ottimizzare e limitare l’acquisto del

materiale di consumo.

I risultati attesi sono :

riduzione del costo a copia;

riduzione delle tipologie di toner da tenere in magazzino con effetti positivi sui costi di

approvvigionamento;

riduzione dei costi di gestione delle stampanti.

Si proseguirà, quindi, nella verifica delle necessità ed opportunità relative all’uso di stampanti "non

condivise", limitando tale uso e disponibilità ai casi strettamente necessari e, sempre al fine di

ridurre i costi globali di gestione, puntando all’omogeneità di modello.

Il Servizio Informatico cura l’istallazione, la manutenzione, l’assistenza tecnica, anche mediante

appositi contratti, delle attrezzature informatiche. E’ attiva un’assistenza tecnica affidata a ditta

esterna specializzata che cura la manutenzione del software principale, mentre per quanto riguarda

la manutenzione e l’assistenza delle attrezzature informatiche si procederà come di consueto con

un primo intervento interno da parte del servizio informatico, demandando a un tecnico esterno (con

contratto ad ore) un approfondimento nel caso non si sia trovata una risoluzione alla problematica.

Nel corso dell’anno 2017si provvederà altresì a valutare la possibilità di affidare l’


82

COMUNE DI CAPRIOLO

assistenza e la manutenzione di tutto l’Hardware comunale ad una ditta specializzata esterna che

garantisca altresì un presidio in sede.

Nessun soggetto al di fuori del dipendente del Servizio Informatico è autorizzato ad intervenire sulla

rete aziendale ed i dipendenti sono tenuti a comunicare, tramite le consuete procedure,

malfunzionamenti o guasti affinché lo stesso ufficio possa intervenire in tempi brevi.

Apparecchiature per la sicurezza informatica

Le normative sulla sicurezza informatica hanno ormai imposto anche ai Comuni elevati standard da

raggiungere, tali standard necessitano di tecnologie sofisticate le quali presentano costi di diverse

migliaia di euro. Inoltre le continue evoluzioni normative, oltre che tecnologiche, richiedono continui

aggiornamenti. Il Comune in questo caso si è affidato ad apparecchiature di alta qualità coperte da

garanzia e da aggiornamenti.

Nel corso del triennio 2017– 2019si promuoverà infine la virtualizzazione generalizzata di tutti i

server e di tutti i personal computer con assicurazione al rispetto della normativa riguardante il

disaster recovery.

Dismissione materiale informatico

I personal computer obsoleti sostituiti da quelli acquistati o noleggiati (così come tutti gli altri

strumenti informatici che si troveranno nelle medesime condizioni) andranno incontro al seguente

processo:

• esame delle potenzialità residue della macchina per valutare la possibilità di impiegare la

stessa nello svolgimento di attività dell’Ente richiedenti inferiori requisiti tecnologici;

• in caso di PC funzionante ma obsoleto, non idoneo alle attività di riutilizzo di cui al precedente

punto, verrà valutata la possibilità di utilizzo del PC stesso per attività di enti collegati al Comune

(esempio scuole o parrocchie);

• nel caso di PC non più funzionante e non idoneo (per convenienza economica o tecnica) ad

essere riparato, e/o di PC non idoneo ad essere riutilizzato per le attività di cui ai precedenti punti,

smaltito come richiesto dalla normativa di settore.

Fax e posta elettronica

Con l’avvento e l’affermarsi dei servizi di posta elettronica, la funzione degli apparecchi telefax si è

in parte ridimensionata. Vi è solo un fax fisico in dotazione all' Ente. E’ stato però installato su tutti i

Pc comunali un software specifico tramite il quale ogni dipendente può inviare i fax direttamente

dalla propria postazione. Viene fortemente e costantemente incentivato l’uso della comunicazione

interna ed esterna tramite strumenti informatici, anziché supporti cartacei.

In applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale e, nel rispetto di quanto imposto dalle

precedenti leggi finanziarie, si renderà, altresì, necessario provvedere alla diffusione della firma

digitale, al maggior utilizzo della posta elettronica, all’istituzione di alcune caselle di posta certificata,

oltre alla partecipazione attiva ai progetti di e-


83

COMUNE DI CAPRIOLO

government. Ciò al fine di razionalizzare ulteriormente alcuni processi sia in tema di miglioramento

sia in tema di aumento della produttività, oltre, chiaramente, a un contenimento dei costi (carta,

spese postali, eccetera).

Server

Il Comune è server a cui sono collegati tutti gli uffici.

Per ridurre ulteriormente i costi di gestione delle stampanti, fotocopiatrici ed il consumo della carta,

sono state impartite disposizioni finalizzate a:

• stampare e-mail e documenti solo quando strettamente necessario;

• ricorrere quanto più possibile alle stampanti di rete, ciò per ridurre i consumi energetici e le

cartucce d'inchiostro;

• cercare di ottimizzare, lo spazio all'interno di una pagina (utilizzando le funzioni di riduzione

stampa 2 pagine in 1; riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere);

• quando è possibile, trasmettere testi, documenti, relazioni, eccetera, attraverso e-mail invece di

copie cartacee;

• modificare la risoluzione di stampa, utilizzando la qualità di stampa "bozza", per ridurre il

consumo di toner;

• evitare di utilizzare la stampa a colori;

• riutilizzare la carta già stampata su un solo lato per gli appunti e per le fotocopie interne.

Alla luce di quanto sopra si cercherà, dunque, di attuare altre forme di razionalizzazione dei costi e

si procederà con quanto prospettato fino ad ora, sostituendo soltanto eventuali attrezzature nel caso

di guasti irreparabili e/o obsolescenza, tenuto conto delle esigenze operative dell’ufficio, del ciclo di

vita del prodotto e degli oneri accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri di gestione,

materiali di consumo).

Gli obiettivi di risparmio

Premesso quanto sopra, nel triennio 2017- 2019, ai fini della riduzione delle spese per le dotazioni

strumentali e lo sviluppo applicativo, pur salvaguardando le necessità utili per il regolare

svolgimento dell’attività dei servizi comunali, sarà garantita la naturale manutenzione delle

attrezzature hardware e delle applicazioni software.

Si sottolinea che, in considerazione dei vincoli imposti dalla normativa vigente, l’Ente potrà

procedere solo per investimenti strettamente necessari sostituendo attrezzature obsolete. Gli uffici

comunali, infatti, hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera

puntuale ed efficiente, ma, stante l’esiguità delle risorse disponibili, non risultano presenti sprechi.

Con l’adozione delle misure di razionalizzazione individuate si prevede, a regime, una riduzione dei

costi di gestione delle dotazioni strumentali, con un risparmio di spesa


84

COMUNE DI CAPRIOLO

negli anni 2017– 2018- 2019.

Considerazioni conclusive

Il presente piano triennale di razionalizzazione, che costituisce la naturale prosecuzione dei

precedenti, attualizzandone i risultati come ulteriori input, è stato elaborato, dopo un’attenta

ricognizione della situazione esistente, non solo come voluto dalla Legge Finanziaria 2008, ponendo

estrema attenzione alla razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture di servizio

ed altro, ma agendo anche a livello organizzativo in maniera tale da poter dare risposta adeguata

alle esigenze dei cittadini e comunque dare corso in via ottimale alle funzioni istituzionali poste a

carico dell’Amministrazione Comunale in un contesto di contenimento dei costi.

Il piano triennale, di cui il legislatore fa obbligo, costituisce per l’Ente un consolidamento di misure

che, nell’ottica di un contenimento della spesa, non hanno penalizzato l’efficacia dell’azione in

genere, bensì hanno interessato l’ammodernamento dei processi, ove tecnicamente possibile,

oppure semplicemente l’analisi di quanto in essere e ciò al fine di conseguire tutte le economie di

spesa possibili.

Si definiscono, quindi, le linee guida per l’assegnazione e l’utilizzo presso le strutture dell’Ente delle

dotazioni strumentali ed informatiche, della telefonia mobile, delle auto di servizio e del patrimonio

immobiliare, con l’obiettivo di raggiungere la maggiore efficacia ed efficienza nell’impiego di tali

risorse, tenuto conto del rapporto costi/benefici.

L’attività di razionalizzazione delle spese discende dalle previsioni di bilancio dell’Ente, impostato

secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e tenuto conto delle priorità stabilite

dall’Amministrazione Comunale e dei vincoli imposti dalla normativa vigente, configurandosi, perciò,

quale attività legate alla gestione dell’Ente ed atto di indirizzo operativo alla struttura.

Il piano si traduce in uno strumento di programmazione strutturale teso a razionalizzare i processi

operativi, conseguentemente, al contenimento della spesa a lungo termine, mantenendo comunque

l’attuale impulso all’innovazione, accelerando lo sviluppo e la diffusione di soluzioni organizzative

innovative evitando, altresì, che questo sviluppo si traduca in incremento della spesa, bensì in

economie di spesa.

Il presente piano, quale atto di programmazione redatto in un’ottica di razionalizzazione delle risorse

economiche e strumentali, oltre che di snellimento, efficacia ed efficienza delle attività di

competenza delle risorse umane, sarà strumento dei vari Responsabili di Area i quali dovranno

porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel

piano medesimo.

In conclusione, il piano è stato redatto con riguardo all’attuale contesto normativo e gli interventi

descritti si ispirano anzitutto al principio generale, ormai consolidato negli interventi legislativi in

materia di finanza pubblica, di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento della

Pubblica Amministrazione.


85

Numero di Telefono

329-2107302

335-7794807 Servizio Polizia Locale 20 GB

338-6717068

366-6088129

338-6546386

338-6546390

338-6283052

338-9345555

335-5934240

335-7958567


SIM TRAFFICO DATI 5 GB - per pc Falco

SIM TRAFFICO DATI 4 GB - per GSE

SIM TRAFFICO DATI 4 GB - per GSE

Reperibilità anagrafe

Tabellone Luminoso

Tabellone Luminoso

SIM TRAFFICO DATI 5 GB - per Falco

COMUNE DI CAPRIOLO

Ruolo

Resp. Protezione Civile

Resp. Area Ufficio Tecnico

ELENCO DELLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE

86

COMUNE DI CAPRIOLO

Risorse delTerritorio


87

COMUNE DI CAPRIOLO

Associazioni

ACCADEMIA DELLA MUSICA

A.C.D. CAPRIOLESE

A.C.F. BRESCIA FEMMINILE

A.G.A.P.HA

A.I.D.O.

ALPINI

AMICI DEL CASTELLO

AMICI DELLA MONTAGNA

ASS.NE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO

ASSOCIAZIONE BRESCIANA FAMIGLIE AFFIDATARIE

ASSOCIAZIONE DAVID COPPERFIELD

ASSOCIAZIONE FANTI

ASSOCIAZIONE GENITORI "LIBROK"

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CAPRIOLO

ASSOCIAZIONE PARACADUTISTI

A.V.I.S.

BANCA BANCO POPOLARE

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO

BANCA INTESA SAN PAOLO

BANCA POPOLARE DI VICENZA DI BRESCIA

BOCCIOFILA DELLA VALLE

CAMBIAMENTE

CASA DI RIPOSO

CENTRO AIUTO ALLA VITA

CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA

CI.CA SUB

CIRCOLO CINOFILO CAPRIOLESE

COMANDO CARABINIERI

COMBATTENTI E REDUCI

COMMISSIONE BIBLIOTECA

COOPERATIVA IL GIRASOLE

COOPERATIVA IL PROGETTO r.l.


88

COMUNE DI CAPRIOLO

COOPERATIVA LA SCOTTA

COOPERATIVA "VERSO L'ALTRO"

CORALE PARROCCHIALE

CORPO MUSICALE S. CECILIA

CROCE ROSSA ITALIANA

DIPINGENDOINSIEME

DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO

FARMACIA COMUNALE

FARMACIA FENAROLI

FEDERCACCIA

FIGHTERS' CLUB CAPRIOLO

GRUPPO SBANDIERATICI

GRUPPO TEATRALE CAPRIOLESE

GRUPPO TEATRALE "Chei Del Masnì

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MORO"

LA PALADA

LIBERACACCIA

MADRE TERRA

MAJORETTES

MOTO CLUB CAPRIOLO

MOTO CLUB TEAM QUAD TITY & AMARENAS

M.T.B. CICLY ROBY

M.T.B. FRANCIACORTA CAPRIOLO

OIPA ITALIA ONLUS - SEZ. DI BRESCIA

ORATORIO S. LUIGI

PARROCCHIA S. GIORGIO

PARTIGIANI - ANPI

PATRONATO ACLI

PENSIONATI ED ANZIANI

POLISPORTIVA

PRO LOCO CAPRIOLO

SOCIETA' CICLISTICA CAPRIOLO

SUORE DELLE POVERELLE

SUORE ORSOLINE U.R.

TENNIS CLUB

UFFICIO INFORMAGIOVANI


89

COMUNE DI CAPRIOLO

VOLONTARI AMBULANZA

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - GRUPPO SOMMOZZATORI


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COMUNE DI CAPRIOLO

SEZIONEOPERATIVA (SEO)


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COMUNE DI CAPRIOLO

Definizione degli obiettivi operativi

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

Uno dei gruppi di informazioni presenti nella sezione operativa individua, per ogni missione e in

modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che

l’Ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da

perseguire, con motivazione delle scelte effettuate.

Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell’ottica della

programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi

strategici di mandato.

L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano

a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni

assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa.

Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e

strumentali e gli investimenti assegnati.

Obiettivo e dotazione di investimenti

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere

destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse

possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa

corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale

garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario

finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili

per erogare i servizi al cittadino.

Le opere e gli investimenti 2019 saranno oggetto di valutazione in occasione della nota di

aggiornamento del presente documento in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017 -

2019 e della definizione del Piano dei Lavori Pubblici.

Obiettivo e dotazione di personale

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione

contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento

fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono

definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi

politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e

corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare

l'efficienza. In questo caso la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale

mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro.


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COMUNE DI CAPRIOLO

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo

presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la

dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli,

immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione

ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo

utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione

strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione

operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del

patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri

possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.

La parte descrittiva delle Missioni e dei Programmi inseriti nella presente Sezione è desunta

dallo Schema di DUP elaborato dalla Commissione Ministeriale per l'Armonizzazione

Contabile (ARCONET) e contiene anche informazioni non pertinenti al Comune di Capriolo, a

differenza della parte economica e degli obiettivi che è "personalizzata".


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COMUNE DI CAPRIOLO

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneAmministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attivita

per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione

istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attivita

per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di

assistenza tecnica.

Programma 1 - Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende

le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del

governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i

livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e

politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature

materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i

comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del

corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle

commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per

la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e

le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attivita del difensore civico.


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COMUNE DI CAPRIOLO

Obiettivi

Attività di messo comunale - notifiche

Notifiche interne ed esterne, pubblicazione atti, deposito atti alla casa comunale, missioni

territorio comunale per conto dell'ente tra cui convocazione Consiglio Comunale e notifica

delibere adottate dalla Giunta Comunale, convocazioni commissioni, notifica nomina presidenti

e scrutatori in occasioni di consultazioni elettorali. Gestione albo on line. Gestione richiesta di

rimborso diritti di notifica.

Attivita’ di supporto legate al funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta –Supporto all’attivita’ del Sindaco

Convocazione Consiglio Comunale, invio fax a revisore, tipografia, registrazione sedute.

Numerazione, trascrizione dibattito e stesura atto finale. Pubblicazione e invio ai capigruppo

delibere, se dovute. Apposizione visto di esecutività e trasmissione copia ad ogni ufficio per

provvedimenti di competenza. A fine anno controllo delibere prima della rilegatura e raccolta

volumi. Segreteria del Sindaco: agenda appuntamenti. Comunicazione tempestiva di eventuali

eventi che richiedono un intervento urgente. Anagrafe Amministratori: compilazione moduli per

la Prefettura riferiti al Sindaco, Assessori e Consiglieri. Invio moduli Anci - ACB e alla Regione

Lombardia.

Assunzione impegni di spesa con apposite determinazioni da parte del Responsabile di Area

per i capitoli assegnati ed emissione ordinativi di pagamento. Pubblicazione all’albo di tutte le

determine di tutti gli uffici ed invio copia agli uffici di competenza.

Liquidazione spese di rappresentanza. Assunzione impegni di spesa con determine e

liquidazione spese da sostenere per l'organizzazione delle Ricorrenze Festività Nazionali (XXV

Aprile, IV Novembre).

Revisione regolamenti, statuto e regolamento del Consiglio Comunale

Snellimento delle procedure, adeguamento alle sopravvenute normative e attuazione degli

indirizzi della nuova Amministrazione Comunale, maggiore partecipazione della popolazione

all'attività amministrativa.

Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale

305.624,27101.896,31101.896,31101.831,65Titolo 1 - Spese correnti


95

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 2 - Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative

degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese

relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove

esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di

leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di

studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attivita del protocollo generale, incluse la

registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in

partenza.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi

Espletamento di attività collaterali tipiche del servizio di segreteria generale.Collaborazioni legate ad un ottimale svolgimento delle attività del Segretario Comunale

Ricerca Leggi Regionali e d'Italia, Decreti, circolari, etc. per amministratori, colleghi, cittadini.

Statistica abusi edilizi su segnalazione dell'ufficio Polizia Locale e invio a Procura Repubblica,

Presidente Regione Lombardia, Ministero LL.PP. Roma – Sindaco. Convocazione,

partecipazione e redazione verbali sedute Commissioni Consiliare – Regolamento – Statuto.

Collaborazione con uffici per stesura e modifica Regolamenti. Stesura Regolamenti di

competenza dell'Ufficio - Raccolta di tutti i Regolamenti comunali in appositi contenitori.

Adesione ad Associazioni: ANCI, ACB, A.N.P.I., U.N.I.T.E.L. ed altre associazioni proposte di

volta in volta da Assessori o Responsabili di Area. Lettere di adesione, di disdetta,

preparazione determine di assunzione impegno di spesa ed emissione ordinativi di pagamento.

Su indicazioni del Dirigente: predisposizione relazioni (al bilancio di previsione, consuntivo,

assestamento, verifica equilibri di bilancio, compilazione schede PEG). Informazione ai cittadini

orientando verso gli uffici o Assessori competenti per favorire l'avvicendamento tra il cittadino e

la Pubblica Amministrazione. Supporto ai vari Assessori per appuntamenti, convegni, riunioni a

livello istituzionale.

Servizio Protocollo

Apertura corrispondenza. Protocollo in arrivo e relativa scansione. Ricezione fax, protocollo

degli stessi, invio a mezzo posta interna agli uffici competenti ed amministratori. Ricezione

posta elettronica certificata, protocollo della stessa e invio agli uffici competenti. Spedizione di

tutta la posta in partenza del comune di capriolo, conteggio del numero della corrispondenza in

partenza e compilazione distinta.




96

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditoratoAmministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in

generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei

programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di

revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte

dal l 'ente. Amministrazione e funzionamento del le at t iv i tà del provveditorato per

l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonche dei servizi di uso generale necessari al

funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della

spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresi le spese per

le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione

ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione

all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente,

qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di

intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento

per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.



97

COMUNE DI CAPRIOLO

Obiettivi

Controlli delle spese del personale ed inserimento dati per elaborazione mensile stipendie relative denunce fiscali-gestione budget legato alle spese amministrative degliamministratori comunaliInserimenti mensili dati per elaborazione stipendi ed adempimenti fiscali. Controlli,

predisposizioni,trasmissione denunce annuali relative agli stipendi: cud-inail-770. Costante

collaborazione con enti pubblici terzi che riguardano la gestione del personale

(inail,inpdap,inps,ecc…). Attività di controllo e monitoraggio della spesa del personale ai fini del

contenimento della spesa per rispettare quanto stabilito dalla normativa di settore.

Gestione del fabbisogno finanziario e delle entrate comunali

Emissione delle reversali a copertura dei provvisori di entrata, con attenzione a sfruttare il

tasso attivo di tesoreria, molto più elevato rispetto a quello simbolico dei c.c.p. Verifica puntuale

delle comunicazione degli obbligati nei confronti del comune per tasse, tariffe,oneri, ecc.., sulla

base di quanto comunicato dai vari uffici, con gestione del sollecito e dell’eventuale procedura

propedeutica alla riscossione coattiva. Controllo puntuale del tasso applicato con gestione del

debito, sia in via straordinaria, ottimizzando i costi attraverso la scelta della tempistica più

adeguata alle esigenze dell’ente, sia in via ordinaria, rispetto alle rate e scadenze semestrali.

Gestione fiscale del Comune

Verifica e compilazione dei dati ai fini dell’iva, compresi i corrispettivi e le fatture.Predisposizione dati per la denuncia IVA - UNICO - IRAP.

Gestione spese per funzionamento uffici

Ricezione ordini materiale vario per funzionamento degli uffici, controllo fatture fornitori e

verifica delle schede contabili, stesura determine di appalto, ricerca tramite mercato elettronico

del mepa. Inserimento note per prenotazione della spesa, relativi impegni e pagamento dei

relativi ordinativi e liquidazioni. Contatti telefonici e di posta elettronica con studio di consulenza

fiscale per risoluzione e richiesta pareri in merito alle varie problematiche fiscali o altro.

Monitoraggio finanziario attività altri uffici

Verifica sulla base dei capitoli assegnati ai responsabili del trend delle varie voci di entrata e di

spesa, con tutti gli approfondimenti che si rendessero necessari. Rispetto degli adempimenti

contabili principali legati alla variazione.

Predisposizione bilanci di previsione, consuntivo e rispetto del Patto di Stabilità

Predisposizione del bilancio di previsione coinvolgendo tutti i servizi comunali attraverso centri

di costo e capitoli omogenei rispetto ad una lettura “per servizio” del bilancio. Predisposizione

del conto consuntivo e dei relativi allegati. Monitoraggio mensile al fine del rispetto degli

obiettivi semestrali del patto di stabilità sia in termini di cassa che di competenza.


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COMUNE DI CAPRIOLO




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COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi,

anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio

con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della

gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in

materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità

dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di

progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della

gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.


Obiettivi

Gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Aggiornamento del regolamento per la gestione/applicazione del tributo TARI. Predisposizione

del piano finanziario e delle tariffe per l’anno di riferimento. Predisposizione delle tariffe per

l’applicazione del tributo. Predisposizione nota informativa per i contribuenti ai fini del

pagamento spontaneo del tributo. Emissione bolletta/avviso di liquidazione per il pagamento del

tributo.

Gestione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Predisposizione delibera aliquote per applicazione del tributo. Assistenza ai contribuenti per

calcolo della TASI e stampa modello di pagamento F24. Informazioni assistenza ai contribuenti.

Creazione base dati per postalizzazione modelli F24 precompilati. Caricamento flussi di

pagamento tramite mod. F24 e caricamento in banca dati. Implementazione informazioni sul

sito internet del Comune.

Gestione Imposta Municipale Propria (IMU) – Componente dell’Imposta Unica Comunale(IUC)

Attività di accertamento del tributo. Assistenza ai contribuenti per calcolo dell'IMU e stampa

modello di pagamento F24. Informazioni circa gli adempimenti da compiere in caso di variazioni

di proprietà immobiliari ed in merito alla eventuale compilazione della dichiarazione di

variazione IMU relativamente ai casi che sono ancora tenuti alla presentazione della stessa.

Inserimento dichiarazioni nel software di gestione del tributo. Verifica flussi di pagamento

tramite mod. F 24 e caricamento in banca dati. Postalizzazione avvisi di pagamento

acconto/saldo con F24 precompilati.




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COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le

spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di

alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi

relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la

predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari

e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di

competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del

patrimonio di edilizia residenziale pubblica.


Obiettivi

Manutenzioni ordinarie e straordinarie delle proprietà comunali

Manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata o manifestatasi nel corso dell'anno,

eseguita con personale operaio dell'Ente e/o ditte esterne manutentive riguardante gli impianti

gestiti dal Comune e gli immobili Comunali quali: Municipio, Biblioteca, Scuola Materna, Scuola

Elementare, Scuole Media, Palazzine alloggi di via Quadri (vecchie e nuove), alloggi ex-Bonetti,

immobile ex-Vezzoli, villa Sgroy, immobile ambulanza, ex-UTC, Palazzetto dello sport, Stadio

comunale, Tennis comunale, Cimitero comunale. Assistenza e collaborazione con la Polizia

Locale e organizzazioni varie di volontariato in occasioni di manifestazioni.

Realizzazione Opere Pubbliche ed esecuzione lavori ed interventi riguardanti ilpatrimonio pubblico Comunale

Predisposizione, adozione, approvazione ed eventuali aggiornamenti del Programma Triennale

e dell’elenco annuale delle opere pubbliche in base agli indirizzi forniti dall’amministrazione.

Programmazione, progettazione, assistenza in fase di progettazione, approvazione progetti e

documentazione necessaria per l’affidamento lavori (espletamento procedure di gara),

assistenza in qualità di responsabile dei lavori e del procedimento, assistenza ai collaudi.

Predisposizione di tutti gli atti amministrativi e contabili e degli adempimenti previsti dalla

normativa vigente per la realizzazione delle opere pubbliche. Predisposizione e aggiornamento

piano delle alienazioni come previsto dalla normativa vigente per l’eventuale alienazione

immobili di proprietà comunale. Emissione di determinazioni, ordinanze, atti di liquidazione,

autorizzazioni e rapporti con gli enti esterni gestori dei servizi pubblici, autorizzazioni per

manomissioni di suolo pubblico, sopralluoghi sul territorio e negli immobili comunali,

predisposizione di atti e di contratti pubblici.


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COMUNE DI CAPRIOLO



292.000,0095.000,00115.000,0082.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale


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Programma 6 - Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: - gli atti e le istruttorie

autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati

di destinazione urbanistica, condoni ecc.); - le connesse attività di vigilanza e controllo; - le

certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il

coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed

annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni,

con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale,

destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non

comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate

negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di

programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria,

programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi

istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni

artistici e culturali) di competenza dell'ente.


Obiettivi

Gestione del territorio

Gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia Privata.


1.583.460,00527.820,00527.820,00527.820,00Titolo 1 - Spese correnti



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Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per

la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani

Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti

previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia,

di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio,

morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e

accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e

funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di

iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.


Obiettivi

Servizi alla cittadinanza relativi ai settori: anagrafe-stato civile – leva militare – elettoralee statistica

ANAGRAFE: tenuta e aggiornamento degli schedari informatici e cartacei con inserimento

nuove anagrafiche, modifica e eliminazione delle stesse nell’archivio di deposito. invio dei

suddetti aggiornamenti all’ina. tenuta ed aggiornamento degli schedari informatici e cartacei

dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero. STATO CIVILE: redazione degli atti inerenti la

vita del cittadino (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, pubblicazioni di matrimonio,

separazioni e divorzi) collegamento con l’anagrafe per la registrazione dei dati, comunicazioni

enti interessati. ELETTORALE: tenuta e aggiornamento liste elettorali cartacee e informatiche,

approntamento n. 2 revisioni semestrali, n. 2 revisioni dinamiche e revisioni straordinarie in

occasione delle consultazioni elettorali, emissione tessere elettorali, collegamento con la

prefettura per gli adempimenti relativi al servizio. periodico invio statistiche elettorali alla

prefettura. STATISTICA: approntamento calcolo statistico mensile ed annuale in collegamento

con prefettura e Istat – utilizzo collegamento Istatel tramite il portale Ancitel per la trasmissione

dei dati statistici. approntamento statistica annuale Posas – Strasa – P2 – P3 –. collaborazione

con l’Istat per indagine continua forze di lavoro. invio nuova statistica mensile relativamente ai

decessi. GENERALI: Scansione dei cartellini delle carte di identità emesse con archiviazione

nel documentale personale del cittadino.




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COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella

programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la

realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed

analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo

statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione

e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale,

per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per

l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le

spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo,

l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e

dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari

(analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la

definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government,

per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e

sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di

beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura,

censimento dell'industria e dei servizi).



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COMUNE DI CAPRIOLO

Obiettivi

Garantire l’efficienza e la funzionalita’ dei sistemi informatici

Assistenza software e hardware, attività di supporto, consulenza e formazione per gli uffici

comunali per lo svolgimento del lavoro ordinario e l'attuazione dei progetti definiti dai vari

Servizi nel Piano Economico di Gestione. Valutazione delle necessità di rinnovo tecnologico

dell'hardware e del software del sistema informatico e analisi dei nuovi servizi eventualmente

attivabili nel sistema informatico. Indizione di trattative e/o utilizzo dei sistemi di acquisto

Consip/Mepa, Sintel per gli acquisti di servizi e materiale informatico. Gestione delle scorte di

materiali di consumo per le stampanti e fotocopiatrici dell'Ente. Gestione e rinnovamento delle

tecnologie per l'informazione da e all'interno dell'Ente. Amministrazione della sicurezza del

sistema informatico e dei dati del sistema informativo, salvaguardando questi tramite la

gestione ed il back-up di tutti gli archivi informatici e con l'utilizzo di tecnologie per la protezione

delle reti informatiche al fine di evitare danni causati da Virus informatici, manomissioni

intenzionali, errori umani, intrusioni telematiche. Prosecuzione del Piano di "Disaster Recovery".

Gestione dei servizi Web e Mail dell’ente.

Gestione dei contenuti del Sito Internet Istituzionale

Il sito Web del Comune di Capriolo è un importante strumento di comunicazione con i cittadini.

E’ necessario aggiornare la struttura ed il design per offrire un accesso più semplice e chiaro

dello stesso. Anche la parte di gestione dei contenuti deve essere ottimizzata e semplificata per

rendere più agevole il lavoro da parte dei servizi comunali. Si sottolinea che il Comune di

Capriolo è dotato di un sito internet “costruito” sulle specifiche esigenze dell’Ente.





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COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 10 - Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale

dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e

aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della

dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per

la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le

organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non

comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa

delle diverse missioni.


Obiettivi

Gestione amministrativa del personale

Gestione giuridica del personale, verifica mensile delle timbrature e gestione informatizzata dei

congedi dei dipendenti, nonché rilevazione presenze per la fruizione del servizio di buoni pasto.

Supporto amministrativo al personale dipendente per la disciplina giuridica. Supporto rispetto

all’elaborazione del contratto decentrato integrativo. Attività di statistica. Gestione lavoratori

socialmente utili.




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COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 11 - Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di

coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri

programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore

dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.


Obiettivi

Contenimento dei costi di rinnovo e/o stipula convenzioni con software house

Negoziazione, ove possibile, delle condizioni contrattuali.





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COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezzaAmministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello

locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche

le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza

urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le

spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti

tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia

commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni

autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il

contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in

collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane,

commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla

regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di

violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del

relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al

codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni

amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di

autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo

provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed

istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento,

radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il

funzionamento della polizia provinciale.


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COMUNE DI CAPRIOLO

Obiettivi

Commercio, annonaria, mercato, impianti pubblicitari ecc

Verifiche e accertamenti in materia di commercio, esercizi pubblici violazioni amministrative -

verifiche e controlli per attività artigianali e commerciali - sanzioni per impianti pubblicitari

abusivi e gestione delle attività conseguenti.

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Pattuglie diurne e serali finalizzate a ridurre problemi di disagio derivanti da infrazioni al codice

della strada, ai regolamenti comunali ed alle norme in generale. Gestione verbali conseguenti

ed eventuale contenzioso. Servizi di scorta a cortei e manifestazioni civili, religiose, sportive e

ludiche. Servizio a tutela dell’ordine alle manifestazioni di rilevanza regionale e nazionale.

Servizio a tutela dell’ordine ai principali eventi serali e festivi in calendario. Verifiche ed

accertamenti in materia di commercio, esercizi pubblici e attività di pubblica sicurezza -

prevenzione insediamenti abusivi di nomadi. Controlli diurni e serali finalizzati a ridurre i danni

derivanti dall’infortunistica stradale e a migliorare la percezione di sicurezza con controlli mirati

nei luoghi maggiormente a rischio e mediante l’utilizzo degli strumenti tecnici in dotazione.

Funzioni di Polizia Giudiziaria

Pattuglie diurne e notturne finalizzate a ridurre problemi di disagio derivanti da infrazioni al

codice della strada concernenti reati di P.G. - rilievo di incidenti stradali - controlli stradali con

etilometro – spaccio sostanze stupefacenti – provvedimenti di polizia giudiziaria conseguenti –

controllo di violazioni di p.g. degli esercizi pubblici. Controllo ambientale finalizzato a ridurre i

fenomeni di abbandono abusivo di rifiuti di qualsiasi tipo, inquinamento idrico, acustico e

atmosferico – Controlli di edilizia privata. Preparazione elenchi abusi edilizi, invio agli organi

citati nella descrizione e raccolta copia in apposito faldone.

Funzioni di Polizia Stradale

Controllo stradale - controllo velocità - pattuglie diurne e serali finalizzate a ridurre problemi di

disagio derivanti da infrazioni al codice della strada ai regolamenti comunali e alle norme in

generale - rilievo di incidenti - gestione verbali e contenzioso - viabilità a cortei e manifestazioni

civili, religiose, sportive e ludiche - viabilità alle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale e

nazionale. Controlli serali in occasione dei principali eventi o manifestazioni finalizzati a ridurre i

danni derivanti dall'infortunistica stradale e a migliorare la percezione di sicurezza mediante

utilizzo di strumenti tecnici per la misurazione del tasso alcolico dei conducenti di veicoli.

Provvedimenti di polizia giudiziaria conseguenti.




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COMUNE DI CAPRIOLO




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COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studioAmministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per

l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi

inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle

politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in

materia di istruzione e diritto allo studio.

Programma 1 - Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate

sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto

con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli

alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale

insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli

interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate

alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e

private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto

allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennita a sostegno

degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi

di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12

"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione

prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Obiettivi

Scuole dell'infanzia. Formazione all'apprendimento

Favorire la frequenza, assicurando pari opportunità agli utenti, alla scuola materna paritaria

tramite la stesura della convenzione, su modello regionale. Presa d'atto del servizio di asilo

nido. -Attività di minigrest nel mese di luglio: stesura modulo informativo, riunioni con i

promotori per programmazione dell'iniziativa, contatti con la ditta fornitrice dei pasti, incontri con

i genitori per l'illustrazione del progetto, erogazione del contributo per contenere la spesa delle

famiglie. -Acquisto materiale d'arredo, didattico e ludico. - Gestione servizio di mensa scolastica

e trasporto scolastico. –Gestione servizio di pre-scuola tramite protocollo d’intesa con l’Istituto

Comprensivo di Capriolo.





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COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano

istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") ,

istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la

gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e

sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il

sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le

spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le

infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione

primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole

e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il

diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a

sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non

comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria

superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Obiettivi

Istruzione primaria - Istruzione secondaria di primo grado. Incentivazione del diritto allostudio

Istruzione primaria: Fornitura gratuita libri di testo. Adempimenti per l'assolvimento dell'obbligo

scolastico (vigilanza e segnalazioni di inadempienze al servizio sociale, polizia locale).

Sostegno attività scolastiche (progetti speciali, visite guidate, acquisto materiali di facile

consumo e sussidi, ecc..). Gestione servizio di mensa scolastica e trasporto scolastico. Servizio

di Pre-scuola. Istruzione secondaria di primo grado: Sostegno alle attività scolastiche (progetti

speciali, visite guidate, acquisto di materiali di facile consumo e sussidi, ecc.). Organizzazione e

coordinamento per progetti compartecipati scuola-comune (Piedibus, Orientamento scolastico,

progetti sportivi e di valenza sociale). Gestione servizio di mensa scolastica e trasporto

scolastico.





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COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori

di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi

ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese

per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli

alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di

consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza

scolastica, trasporto e refezione.


Obiettivi

Inserimento e socializzazione alunni e studenti

Trasporto scolastico: Raccolta preiscrizioni per la gestione del trasporto del prossimo anno

scolastico (nuove fermate e orari). Stampa bollettini di pagamento e controlli. Formulazione del

ruolo in presenza di morosità. Adempimenti relativi al servizio (appalto, deliberazioni,

determinazioni, percorsi, contatti con ditte, ecc.). Procedura di accredito e successive richieste

Durc per verifica regolarità contributiva. Mensa scolastica: Raccolta preiscrizioni per la gestione

del servizio del prossimo anno scolastico. Raccolta iscrizioni e determinazione rette con il

sistema dell'ISEE. Recupero rimborso pasti insegnanti. Stampa bollettini di pagamento e

controlli (formulazione del ruolo in presenza di morosità). Procedura di accredito e successive

richieste Durc per verifica regolarità contributiva. Procedure per rinnovo affidamento servizio.





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COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 7 - Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante

l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di

istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e

indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.


Obiettivi

Piano Diritto allo Studio. Sostegno economico agli alunni

Nel periodo estivo l’Assessorato alla Pubblica Istruzione si impegna nella verifica dei progetti

presentati dalle Scuola di Capriolo per l’anno scolastico successivo. Le voci che interessano il

Piano del Diritto allo Studio sono molteplici e vanno dall’assistenza ad personam, al servizio di

mensa scolastica, alla convenzione con la Scuola dell’Infanzia Paritaria gestita dalle Suore

Orsoline.

Interventi a favore delle scuole superiori, sostegno allo studio universitario, interventi provinciali,

regionali,statali: Borse di studio comunali (predisposizione regolamento, bando, raccolta

domande, valutazione, formulazione graduatoria, erogazione). Sostegno allo studio

universitario (predisposizione bando, erogazione). Assegni di studio e buoni scuola regionali

(fornitura modulistica e supporto utenti nella compilazione). Progetto Recupero Pasti non

Distrubuiti: in collaborazione con la Cooperativa ONLUS "Verso l'Altro" e con l'aiuto di volontari

è stato attivato il progetto di consegna alle famiglie bisognose di Capriolo dei pasti non

distribuiti alla mensa scolastica. L'Ufficio ha ideato, realizzato, coordinato e fatto funzionare il

progetto. Dote Scuola Reddito - Dote Scuola Merito. Informazione alla cittadinanza tramite

volantini e manifesti. Consulenza ai cittadini che personalmente si rivolgono all'ufficio.

Inserimento on-line delle richieste avanzate dai cittadini ed invio alla Regione. Ritiro buoni dote

scuola e consegna alle famiglie che ne hanno fatto richiesta unitamente al materiale

informativo.




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COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e

manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e

architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle

strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali.

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle

strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche,

musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti,

ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese

afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la

promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la

valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione

definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici

(messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la

realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e

cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli

operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella

promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i

musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture

dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione,

l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati

anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze

linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il

finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi

prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.


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COMUNE DI CAPRIOLO

Obiettivi

Biblioteca

Acquisto del materiale librario; collocazioni di libri in deposito; organizzazione materiale minore

e locale; documentazione dei servizi; registrazione cronologica dei documenti; collocazione e

ricollocazione dei documenti; prestito interbibliotecario; ricerche bibliografiche su OPAC

provinciali e nazionali; controllo inventariale sul patrimonio posseduto; collocazione dei volumi

secondo raggruppamenti tematici rispondenti a filoni di interesse del lettore; sollecito dei prestiti

scaduti e collaborazione con la Scuola e gli enti operanti sul territorio, adesione al progetto RBB

(Rete Biblioteche Bresciane) e MLOL (Media Library Online); servizio di informazione e

consultazione; attività gestionali (commissioni) e promozionali (della biblioteca e dei

documenti), statistiche varie. Etichettatura con codici a barre, tematizzazione libri sezione

ragazzi.

Corsi

Organizzazione di corsi: di lingue straniere; di informatica e internet; di tai-chi, yoga e pilates; ealtri corsi per il tempo libero.

Emeroteca

Garantire la fruizione dell' informazione, lo scambio ideologico e la crescita individuale del

cittadino attraverso la messa a disposizione di riviste (abbonamenti alle testate periodiche,

registrazione, manutenzione dello spazio espositivo).

Iniziative cinematografiche

Giovedì al Cinema”, proiezione settimanale di film di qualità, il mercoledì e il giovedì, in

collaborazione con la Multisala Gemini, durante tutto l'anno. “Ragazzi al Cinema”, proiezione di

nuove proposte di film per bambini e ragazzi presso la Multisala Gemini. "Cinema sotto le

stelle" nei mesi estivi.

Iniziative culturali anche in collaborazione con associazioni locali

Conferenze e dibattiti su temi d'attualità, storici, ambientali. Collaborazione in iniziative

organizzate da altri enti presenti sul territorio. Collaborazione con le associazioni culturali e

ricreative presenti sul territorio per l'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali. Serate di

degustazione.

Mediateca

L'attività si espleta con l'acquisto del materiale multimediale, la gestione dei cataloghi, la

procedura tecnica (come per i libri) e il servizio di connessione ad Internet per gli utenti.

Mostre

Mostra del libro a tema. Mostre fotografiche di artisti locali ecc.

Nati per leggere


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COMUNE DI CAPRIOLO

Si prosegue con le nuove proposte concordate con la Provincia ed i Pediatri sulla base delle

linee operative definite nel convegno del 2006 e dal Comitato tecnico dei bibliotecari.

Promozione alla lettura

Dal mese di gennaio al mese di maggio progetto “G.A.S.P. Torneo di lettura a squadre” per i

ragazzi delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Nel mese di marzo

“Noi autori”, in collaborazione con la scrittrice Barbara Mino, per le classi terze della scuola

primaria. Da marzo a maggio per tutti i bambini “piccoli, mezzani e grandi” di tutte le sezioni

della scuola dell’infanzia, statale (suddivisi in gruppi di 8/12 bambini), visite guidate con attività

di presentazione e lettura di libri e in collaborazione con il sistema bibliotecario il progetto “Asilo

di leggere”. Da febbraio a maggio per i bambini delle classi quinte Caccia al tesoro bibliografica

“Scuola primaria Addio!”. Da febbraio a giugno per i bambini delle classi, quarte “Crucilibro.

Cruciverba bibliografico”. Da febbraio a giugno per i bambini delle classi, seconde “Gioco

dell’Oca bibliografico”. Da febbraio a giugno per i bambini delle classi prime “Memory

bibliografico”; Da gennaio a dicembre, con cadenza mensile, incontri del Gruppo di Lettura.

Sabato 14 febbraio “A Carnevale… ogni lettura vale” momento di lettura ad alta voce per

bambine e bambini dai 5 anni, e “Inventa il tuo personaggio” laboratorio per realizzare insieme

maschere di ogni tipo.Nel mese di aprile presentazione di libri con autori “Il gregge sulla neve” e

“Santiago: racconti di viaggio”. Nel corso dell’anno diverse serate di letture a tema con musica

(“I mille volti di ogni donna” “L’appetito vien leggendo”, “Il soldatino di stagno” ecc.). Sabato 31

ottobre “Letture con i mostri!”, momento di lettura ad alta voce per bambine e bambini e

“Laboratorio di carta”; Nel mese di ottobre mostra di libri per ragazzi “L’appetito vien leggendo.

Nei mesi di ottobre e novembre iniziative di “Nelle terre dell’ovest 5: di Brescia e delle sue

eccellenze”. Sabato 5 dicembre “Letture sotto l’albero” e “Auguri… di carta” per bambine e

bambini da 3 a 8 anni.





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COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo liberoAmministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di

servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi

sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio

delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia

di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Programma 1 - Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende

le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le

spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative

(parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni

sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva

in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva,

società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre

istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e

per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di

progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e

motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in

collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso

l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la

formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche

montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese

per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo

dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di

promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre

istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle

iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.


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COMUNE DI CAPRIOLO

Obiettivi

Incentivazione delle attività sportive

Collaborazione con le seguenti società sportive: A.C.D. Capriolese, A.C.F. Brescia Femminile,

Amici della Montagna, Bocciofila della Valle, Ci.Ca.Sub, Circolo Cinofilo Capriolese,

Federcaccia, Fighters' Club Capriolo, Gruppo Sbandieratrici, La Palada, Liberacaccia, M.T.B.

Cicly Roby, M.T.B. Franciacorta Capriolo, Majorettes, Moto Club Capriolo, Motoclub Monster's

Energy Team, Polisportiva, Società Ciclistica Capriolo, Tennis Club. Calendarizzazione delle

manifestazioni sportive sul territorio comunale. Concessione patrocinio alle associazioni

sportive del territorio e dei comuni limitrofi che ne fanno richiesta.

Stipula delle Convenzioni, degli accordi e coordinamento con le Associazioni Polisportiva,

Tennis Club, A.S.D. Capriolese e Fighters' Club Capriolo per la gestione dei campi sportivi e

delle palestre comunali. Erogazione contributi; predisposizione pratiche amministrative.





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COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 2 - Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle

politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani,

ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno

dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza

dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non

comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma

"Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivi

Servizio Informagiovani e Politiche Giovanili

Predisposizione di bacheche di offerte/domande di lavoro (affissione concorsi e cercalavoro).

Punto di consultazione delle banche dati offerte dalla provincia e di siti di interesse (sito

Informagiovani della provincia di Brescia, sito dell'Unione Europea...). Gestione del materiale

inerente l'orientamento scolastico, i corsi di orientamento, la riforma della scuola, oltre che ai

viaggi, al turismo, al tempo libero. Partecipazione a incontri e convegni organizzati dalla

Provincia di Brescia o dall'Agenzia provinciale Informagiovani. Compilazione di questionari e

rilevazioni statistiche. Allestimento postazione utenti per impostazione e preparazione curricula,

tesi, documenti vari.


10.000,000,000,0010.000,00Titolo 1 - Spese correnti


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COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 7 - TurismoAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e

lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di turismo.

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo

sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul

territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che

operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del

trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per

l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale

promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il

coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la

ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica

(alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventu). Comprende le spese per l'agriturismo e

per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni

culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende

le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul

territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Obiettivi

Turismo

Gestione richieste che pervengono da privati, enti, associazioni, inserimento nel programma.

Istruttoria, pratiche congiuntamente con l’ufficio eventi (qualora necessario), sopralluoghi,

impegni di spesa, coinvolgimento enti terzi, rilascio provvedimenti finali. Collaborazione con

l’Assessorato, e associazioni locali, alla realizzazione di iniziative varie volte alla valorizzazione

del Turismo sul territorio comunale.




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COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativaAmministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla

gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al


politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla

programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani

regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la

pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici,

sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione

di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la

pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la

manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel

programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.


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COMUNE DI CAPRIOLO

Obiettivi

Attività Estrattiva di Cava

Controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni delle attività estrattive e

delle convenzioni relative ai titoli autorizzativi. Partecipare all’iter di approvazione dei progetti

d’ambito dell’ATE g05 per quanto di competenza degli enti locali.

Controllo sul territorio

Controllare l’attività edilizia, reprimendo l’abusivismo, controllare l’attività di smaltimento dei

rifiuti nell’ambito delle terre e rocce da scavo e le modalità di spandimento dei reflui zootecnici.

Controllare gli interventi nelle aree di particolare rilevanza ambientale e sanzionare le opere in

difformità rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate. Verifica del rispetto dei parametri

vigenti inerenti la zonizzazione acustica comunale e attivazioni dei procedimenti correlati ad

essa.

Edilizia Privata


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COMUNE DI CAPRIOLO

Istruire, reperire pareri di enti esterni, rilasciare permessi di costruire entro i tempi previsti dalla

normativa vigente. Istruire e/o diffidare la denuncia di inizio attività edilizia. Istruire ed eseguire

sopralluoghi e rilasciare certificati di agibilità. Istruire, reperire pareri di enti esterni, rilasciare

permessi di costruire entro i tempi previsti dalla normativa. Istruire e/o diffidare la denuncia di

inizio attività edilizia. Istruire ed eseguire sopralluoghi e rilasciare certificati di agibilità. Disporre

da un minimo di 18 ore settimanali ad un massimo di 35 ore settimanali da dedicare al

ricevimento del pubblico pre-istruttoria e/o chiarimenti sulla normativa comunale e nazionale.

Mantenersi aggiornati sulla normativa edilizia, urbanistica ed ecologia in continua evoluzione.

Partecipare a convegni e riunioni sul tema. Registrare, inserire nel programma di gestione delle

pratiche edilizie, verificare i dati, eseguire le statistiche relativamente alle pratiche edilizie.

Trasmettere i documenti a enti esterni, verificare la registrazione di entrate di oneri di

urbanizzazione.

Collaborare con il legale di fiducia del comune per ricorsi al tar presentati da cittadini, chiedere

pareri legali su interpretazioni della normativa edilizia ed urbanistica. Istruire, reperire pareri di

enti esterni e rilasciare autorizzazioni per lo spandimento dei liquami. Istruire e rilasciare nulla

osta inizio attività, pareri comunali per D.P.R. 203/88. Eseguire i sopralluoghi per le richieste da

parte dell'ufficio tributi in merito alle pratiche di riduzione i.m.u. Effettuare le verifiche d'ufficio

per le certificazioni chieste dall'ufficio commercio. Assumere impegno di spesa e provvedere a

liquidare le somme inerenti i contributi alle attrezzature religiose. Consegnare agli utenti

certificazioni ed atti autorizzativi rilasciati dal servizio urbanistica ambiente. Riscuotere i diritti di

segreteria inerenti gli stessi. Rilasciare copie di documenti, moduli, estratti P.R.G. e mappa.

Convocare commissioni varie. Gestire pratiche cartelli - insegne. Istruire e rilasciare certificati di

idoneità alloggio per stranieri. Rilasciare certificati di destinazione urbanistica. Acquisire ed

archiviare denunce dei cementi armati. Ricevere e smistare telefonate. Effettuare servizio di

front - office dell'ufficio tecnico.

Pianificazione del territorio – Alienazioni immobili

Predisporre la documentazione per gli atti notarili inerenti la trasformazione di diritti di

godimento per aree cedute in diritto di superficie in diritto di proprietà. Aste pubbliche per

alienazione beni immobili di proprietà comunale. Fornire il supporto tecnico all’amministrazione

comunale per ottemperare alle richieste presentate dai cittadini o da enti relativamente a piani

attuativi , sia a livello di adozione che di definitiva approvazione. espletare le procedure

necessarie per la corretta definizione di pratiche urbanistiche. Gestire, coordinare e attuare le

procedure per i Piani di Lottizzazione Privati e partecipazione alle attività propedeutiche alla

eventuale impostazione di variante allo strumento urbanistico generale.




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COMUNE DI CAPRIOLO




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COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolareAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo

abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica

abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per

l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la

ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale

abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione,

del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la

razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le

spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le

spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio

che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia".

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa


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COMUNE DI CAPRIOLO

Obiettivi

Gestione Alloggi Comunali

Gestione alloggi comunali con particolare riferimento alla procedura di assegnazione degli

stessi mediante predisposizione del bando di concorso per la formazione della graduatoria

valevole ai fini dell'assegnazione in locazione (compresa redazione modulistica per la

presentazione della domanda). Esame domande, formazione della graduatoria e assegnazione.

Conteggi canone di locazione e predisposizione contratti di locazione e comodato d'uso alloggi

di proprietà del Comune e relativo iter, rinnovo di tutti i contratti di locazione alla scadenza

prevista. Calcolo e richiesta di rimborso delle spese contrattuali a carico di ciascun

assegnatario. Registrazione contratti con procedura telematica tramite utilizzo del software

dell’Agenzia delle Entrate denominato R.L.I. e trasmissione copia contratti agli assegnatari.

Compilazione modulistica varia. Adeguamento ISTAT canoni di locazione in essere e relativa

comunicazione agli assegnatari per il pagamento del canone in due rate alle rispettive

scadenze. Predisposizione con cadenza annuale del consuntivo spese anticipate dal Comune

per la gestione delle parti comuni e gestione impianti centralizzati per la fornitura di energia

elettrica, gas e acqua con rivalsa a carico degli assegnatari in ragione delle quote millesimali e

sui consumi rilevati dalle letture degli appositi orologi installati presso ciascun alloggio. Servizio

registrazione atti pubblici. Calcolo e richiesta spese contrattuali alle ditte. Registrazione atti,

Vidimazione periodica Repertorio, trasmissione copia contratti agli uffici interessati ed alle ditte

appaltatrici. A fine anno: Redazione elenco atti e rilegatura in volumi. Rapporti amministrativi

con Ministero ed altri enti in merito alle problematiche del patrimonio comunale.(Censimento del

patrimonio delle P.A. e relativi aggiornamenti, Rilevazione delle partecipazioni e delle

concessioni e relativi aggiornamenti ai sensi dell’art. 2, comma 222, L. 191/2009). Tenuta e

aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili del Comune. Operazioni di carico e

scarico dei beni, calcolo ammortamenti, etichettatura beni mobili, stampe registri vari. Gestione

delle utenze del patrimonio (uffici, biblioteca, ex sede Utc, scuole, campo sportivo, palestra,

verde pubblico, palazzine alloggi comunali di Via Quadri e Via Monte ecc.) con assunzione

impegni di spesa annuali per consumi d'acqua ed energia elettrica per tutte le utenze e impegni

di spesa annuali per la fornitura del gas presso gli alloggi comunali, il campo sportivo e la

palazzina di Viale IV Novembre ex sede dell'utc. Controllo e liquidazione delle fatture, contatti

telefonici e scritti con le ditte erogatrici dei servizi: Acque Potabili spa, Global Power spa. ,

Soenergy srl. Assunzione impegno di spesa per pulizia immobili di proprietà comunale tramite

cooperativa sociale Il Girasole. Gestione dei rapporti, colloqui e telefonate. Verifica servizio,

controllo e liquidazione fatture. Rapporti con il broker assicurativo e gestione dei relativi

contratti. Indizione gare mediante cottimo fiduciario ed aggiudicazione. Regolazione premi

polizze assicurative. Assunzione impegni di spesa e liquidazioni. Gestione richieste di

risarcimento danni per sinistri ed inoltro al Broker.


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COMUNE DI CAPRIOLO




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COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambienteAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo,

dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene

ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente.

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero

dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle

associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione,

l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi

destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la

predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello

sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del

turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni,

prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello

sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende

le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul

territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per

la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici,

ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"

della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non

comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel

corrispondente programma della medesima missione.


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COMUNE DI CAPRIOLO

Obiettivi

Gestione ufficio ecologia e svolgimento adempimenti connessi

Istruire, reperire pareri di enti esterni, rilasciare autorizzazioni per quanto riguarda le pratiche di

ecologia e ambientali entro i tempi previsti dalla normativa vigente. Gestire l’attuazione ed il

rispetto di quanto contenuto nei piani comunali specifici in materia ambientale (Piano di

Zonizzazione Acustica, Piano Geologico, ecc.) e curare i rapporti con i piani sovraordinati

predisposti dagli enti competenti (Regione, Provincia) nonché con gli enti competenti al

controllo delle problematiche ambientali (ARPA, ASL). Partecipazione alle Conferenze di

Servizi. Registrare, inserire nel programma ARCHI7 (sezione SUAP) le pratiche AUA, verificare

i dati, Trasmettere i documenti agli enti competenti e curare i rapporti con gli enti stessi e con i

gestori dei servizi al fine del rilascio delle autorizzazioni previste. Attuare le attività relative al

controllo onde prevenire e porre rimedio alle situazioni di pericolo e agli abusi, collaborando

anche con la Polizia Locale, effettuando sopralluoghi e verifiche, soprattutto per quanto

riguarda i reati in materia ambientale.





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COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 3 - Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai

sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali,

mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica

o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del

funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta,

trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende

per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi

Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione

Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio.




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COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 4 - Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di

vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle

tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei

sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per

sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o

del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni

per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e

funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la

gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i

tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le

spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre

norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento,

supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni,

prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del

miglioramento dei sistemi delle acque reflue.


Obiettivi

Promuovere la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche

Gestione rete acque nere. Gestione rete acquedotto.





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COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazioneAmministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni

paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di

parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno

delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della

biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno

delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese

per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico"

della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".


Obiettivi

Salvaguardia e tutela del patrimonio paesaggistico

Prevedere adeguate e peculiari azioni dirette alla salvaguardia e alla tutela del patrimoniopaesaggistico.




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COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilitàAmministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la

gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della

circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione

e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e

pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a

pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle

barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere

previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il

rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresi le spese per le infrastrutture

stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività

relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli

standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il

miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

Obiettivi

Ammodernamento della rete di pubblica illuminazione comunale finalizzatoall’efficientamento energetico

Ridurre i costi di gestione della rete di pubblica illuminazione comunale attraverso

l’ammodernamento della stessa con la consapevolezza che l’innovazione tecnologica e lo

strumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade adibite all'uso pubblico

Manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata o manifestatasi nel corso dell'anno,

eseguita con personale operaio dell'Ente e/o ditte esterne manutentive riguardante le strade

pubbliche (manutenzioni e pulizie), le aree verdi comunali e i manufatti installati (arredo urbano,

giochi).





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COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 11 - Soccorso civileAmministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul

territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per

fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di

soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre

amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale

unitaria in materia di soccorso civile.

Programma 1 - Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio

(gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone

inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle

emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione

civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli

interventi di protezione civile sul territorio, nonche per le attivita in forma di collaborazione con le

altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare

calamita naturali gia avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamita naturali"

della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le

condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Obiettivi

Gestione delle attività e degli adempimenti di Protezione Civile Comunale

Aggiornamento costante del Piano di Emergenza Comunale secondo le disposizioni normative.

Gestione delle emergenze che potrebbero verificarsi sul territorio o in collaborazione con altri

territori secondo necessità. Provvedere a tutti gli obblighi normativi inerenti il servizio, con

produzione di documentazione, regolarizzazione dei rapporti e degli adempimenti con gli organi

superiori Provinciali, Regionali e Statali. Coordinamento e definizione dei rapporti e delle attività

con la costituita associazione di protezione civile sommozzatori Capriolo, al fine di

promuoverne e ampliarne il campo d'intervento. Rapporti con le altre Associazioni / Corpi del

settore per esigenze e attività di promozione. Attività di collaborazione con l'Istituto Scolastico

con incontri e lezioni a tema per insegnanti e studenti al fine di promuovere l'attività e

sensibilizzazione educativa della protezione civile, con possibilità di visite guidate in altri centri

di protezione civile già esistenti e avviati. Organizzazione di eventi e giornate simulate di

interventi d'emergenza e di soccorso sul territorio. Valutazione dello sviluppo futuro del servizio.

Assemblee pubbliche per illustrare il Piano di Emergenza. Predisposizione atti per la

formazione gruppo comunale di protezione civile mediante corsi appropriati e svolti da

personale competente.


136

COMUNE DI CAPRIOLO



5.000,000,005.000,000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale


137

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamita

naturali gia avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle

infrastrutture per calamita naturali gia avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici

programmi di missioni chiaramente individuate, come e il caso del ripristino della viabilita,

dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti

dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli

indennizzi per le calamita naturali destinate al settore agricolo.

Missione 11 - Soccorso civile

Obiettivi

Pianificazione di tutti gli interventi e azioni atti ad affrontare rischi e conseguenze dipossibili calamità naturali

Attuazione degli interventi programmati per il ripristino delle condizioni precedenti a possibili

eventi calamitosi, anche in collaborazione con il mondo del volontariato locale che opera

nell'ambito della protezione civile per il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle

popolazioni colpite.


138

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaAmministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale

a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio

di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore

che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al


politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a

favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che

operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie

con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per

congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie

monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età

prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie

per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a

domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a

famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la

costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per

interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio

minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Obiettivi

Presa in carico minori e nuclei famigliari ed attività territoriali

Sostenere il minore ed il nucleo familiare al fine del superamento del disagio e delle difficoltà

che si presentano, comprese le situazioni in carico all'Autorità Giudiziaria. Gestione dei servizi

di Educativa Domiciliare. Sostenere e promuovere progetti educativi e di sostegno scolastico

come il Punto Fermo e Crazy at Six. Promuovere e realizzare azioni di coordinamento

territoriale attraverso il sostegno al Tavolo delle Politiche Giovanili. Offrire ai nuclei familiari in

difficoltà i necessari ed opportuni sostegni previsti dalla normativa nazionale, regionale,

provinciale e zonale, facilitando l'accesso al servizio e promuovendo la diffusione delle

informazioni.




139

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 2 - Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi

per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita

normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un

periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che

operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili,

quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi

presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico,

mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi,

per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad

attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la

gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione

professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi

Coordinamento progetti individuali integrati, gestione servizi residenziali esemiresidenziali, integrazione scolastica e territorio

Mantenimento delle capacità residue dei soggetti medio-gravi inseriti nei Centri Diurni per

Disabili, nei Centri Socio-Educativi, nei Servizi Residenziali (CRH) e in progetti di

potenziamento delle autonomie individuali. Promuovere l'integrazione del disabile sul territorio.

Sostenere le scuole e le famiglie nella gestione dei minori disabili gravi inseriti nei percorsi

scolastici. Informare le famiglie circa le iniziative implementate dal Comune e dagli altri enti.

Implementare progetti di inserimento lavorativo attraverso la collaborazione con le cooperative

sociali di tipo B ed il servizio SIL. Offrire alle famiglie con figli disabili informazioni circa le

attività e le iniziative presenti nel territorio e di competenza di altri enti. Sostenere i progetti

individuali delle persone diversamente abili ospiti nei CDD, CSE e SFA attivando servizi

complementari come ad es. il servizio di trasporto. Valutare in collaborazione con NPI e Scuola

piani di intervento per l'attivazione della figura dell'assistente ad personam. Predisporre e

monitorare i progetti d'inserimento lavorativo. Attivare procedure per la nomina

dell’amministratore di sostegno in caso di assenza di una rete familiare. Promuovere la cultura

dell'integrazione.




140

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 3 - Interventi per gli anziani


favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia

(perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze

quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore

dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in

danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per

l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a

favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati

a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o

di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità

della vita delle persone anziane, nonche a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo

svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero

per gli anziani.


Obiettivi

Governo della rete degli interventi e servizi erogati dal comune ed in collaborazione conaltri soggetti a beneficio della fascia anziana della popolazione

Valutare e Programmare interventi di sostegno e aiuto domestico finalizzati a favorire la

permanenza a domicilio di persone con limitata autonomia attraverso il Servizio di Assistenza

Domiciliare e i Pasti a Domicilio. Progettare degli interventi socio-sanitari integrati con l'ASL in

favore di persone parzialmente autosufficienti anche in collaborazione con le associazioni del

territorio.




141

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a

favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti,

tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti

(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore

di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad

alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese

per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente

deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone

socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di

incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e

la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.


Obiettivi

Integrazione adulti disagiati e stranieri – Contrastare la povertà

Offrire un sostegno ad adulti in situazione di disagio ed evitare forme estreme di

emarginazione, attraverso l’analisi della situazione e la raccolta di informazioni,

l’invio\accompagnamento a servizi specialistici, l’elaborazione di progetti individuali evolutivi

anche in collaborazione con i servizi specialistici e l’attivazione delle risorse del volontariato e

del terzo settore del territorio – creazione tavolo di lavoro permanente con associazioni di

volontariato del territorio. Sostenere progettualità di zona e locali volte a contrastare

l'emarginazione, che abbiano anche come finalità specifica l'integrazione della popolazione

straniera nel territorio. Favorire interventi in situazioni di emergenza e non volti a contrastare la

povertà, attraverso la fornitura di beni di prima necessità, in collaborazione con le realtà del

Terzo settore presenti sul territorio.




142

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 5 - Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi

per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei

soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione

dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non

ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e

di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel

programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.


Obiettivi

Attuare quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 per dare applicazione al nuovo ISEE

Applicazione delle nuove linee guida per la compartecipazione alla spesa per le prestazionisociali e socio sanitarie agevolate.

Sostegno alle famiglie residenti

Attuazione dei progetti finalizzati a formare giovani e famiglie residenti.




143

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le

spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle

spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di

proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti

(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la

costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel

programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".


Obiettivi

Supporto alla ricerca dell'abitazione ed al lavoro per assicurare il diritto alla casa

Interventi economici concreti finalizzati a supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento dei

canoni d'affitto e interventi urgenti di assegnazione provvisoria di alloggi in particolari situazioni.




144

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitarie socialiAmministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il

coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul

territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in

materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente

riferibili agli altri programmi della medesima missione.


Obiettivi

Gestione Ufficio Servizi Sociali e Partecipazione Ufficio di Piano

Gestione del bilancio dell'Ufficio Servizi Sociali, gestione amministrativa dell’ufficio servizi

sociali e partecipazione all'Ufficio di Piano per la programmazione e gestione dei servizi sociali

associati, in attuazione della Legge 328/2000.

Informazioni, pratiche, orientamento e segretariato sociale

Offrire informazioni e servizi ai cittadini, anche per conto di altri enti, in rispondenza alla

prossimità ed alla conoscenza di bisogni operativamente come segue: Informazioni al cittadino

in merito a invalidità civile/accompagnamento/pensioni in genere; attestazione ISEE-Assegno di

maternità-Assegno nucleo familiare-Bonus Gas e Bonus Energia Elettrica; erogazione Voucher

comunali; attivazione servizio di trasporto, filtro di segretariato sociale di base e segretariato

sociale professionale; gestione Fondo Sostegno Affitto Regione Lombardia. Garantire i livelli

minimi di assistenza e il supporto economico alle fasce più deboli attraverso la strutturazione

del segretariato sociale di base e professionale garantendo l'aggiornamento continuo del

personale alla normativa di settore e producendo l'adeguato materiale informativo alla

popolazione.




145

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 8 - Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della

cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo

settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo

che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a

sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo,

ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.


Obiettivi

Collaborazione attiva con il mondo del no profit e del servizio civile

Favorire ogni forma di collaborazione attiva con il mondo del no profit e del servizio civile.


146

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le

spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in

genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la

sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e

delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la

regolamentazione, vigilanza e controllo delle attivita cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le

spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le

altre istituzioni preposte.


Obiettivi

Gestione cimitero e gestione diretta illuminazione votiva

Stesura contratti di concessione cimiteriale individuale e rinnovo - tenuta planimetrie dei cimiteri

- tenuta dell'archivio informatico. verifica dei pagamenti ed emissione eventuali provvedimenti

di rateizzazione – Predisposizione autorizzazioni agli spostamenti, traslazioni esumazioni ed

estumulazioni, ordinarie e straordinarie e programmazione interventi. Aggiornamento

anagrafica per la gestione diretta dell'illuminazione votiva cimiteriale – (circa 2750/2800

lampade).





147

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 13 - Tutela della saluteAmministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e

la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio

delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica

regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della

missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità

dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il

finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”.

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e

strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali

derattizzazioni e disinfestazioni.

Obiettivi

Attuazione di interventi mirati a garantire l'igiene ambientale

Attuazione di interventi mirati a garantire l'igiene ambientale.




148

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 14 - Sviluppo economico e competitivitàAmministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività

del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle

attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività

di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del

territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale

unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma 1 - Industria PMI e Artigianato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e

delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo,

l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la

vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i

rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi

manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese

manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore

dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e

di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale,

fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei

mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la

programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in

raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la

competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla

programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative

politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e

statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri

enti e organizzazioni interessati.

Obiettivi

Sviluppo economico e competitività

Attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo sul territorio delle piccole e medie impresenonché a favore del mondo dell'artigianato attivo nella realtà comunale.


149

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione,

conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di

sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la

gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e

diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità

delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del

magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della

distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del

consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali

in generale e allo sviluppo del commercio.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Obiettivi

Commercio e attività produttive

Istruire, reperire pareri di enti esterni, rilasciare autorizzazioni entro i tempi previsti dalla

normativa vigente. istruire e/o diffidare le segnalazioni certificate di inizio attività. Disporre da un

minimo di 12 ore settimanali al un massimo di 30 ore settimanali da dedicare al ricevimento del

pubblico per pre-istruttorie e/o chiarimenti sulla normativa . Mantenersi aggiornati sulla

normativa in materia di commercio, attività produttive e SUAP, in continua evoluzione.

partecipare a convegni e riunioni sul tema. Attività di back-office: registrazione e inserimento

nel programma delle pratiche presentate verifica dati, predisposizione statistiche. Trasmissione

comunicazioni, documenti e informative ad enti esterni (es. anagrafe tributaria). Consegnare

agli utenti certificazioni ed atti autorizzativi. rilasciare copie di documenti, moduli. gestire

pratiche cartelli - insegne, impianti pubblicitari. ricevere e smistare telefonate. Effettuare

servizio di front-office dell'ufficio commercio, attività produttive e SUAP.




150

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica

utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende

le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi

connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività

relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività

produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda

larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.


Obiettivi

SUAP

Presentazione, istruttoria, archiviazione delle pratiche in formato digitale. gestione delle

comunicazioni e dei contatti con le altre amministrazioni e con gli enti esterni attraverso la

modalità telematica. Aggiornamento regolamenti, modulistica, sito web e portale per

presentazione on-line delle istanze. consentire al cittadino di espletare le procedure per

l'esercizio di attività commerciali e produttive senza andare allo sportello. Collegamenti con

sistemi muta e comunica starweb per importazione pratiche e comunicazione esiti delle stesse.

Formazione e aggiornamento del personale a seguito delle continue evoluzioni normative.


151

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e

promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della

rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le

attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche,

anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica

regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le

spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e

dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni

lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della

cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il

monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento

e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i

finanziamenti comunitari e statali.

Obiettivi

Collaborazione formale tra la CCIAA e SUAP per interscambio di informazioni

Attivare un rapporto di collaborazione tra Suap e Camera di Commercio per la condivisione

delle informazioni reciprocamente detenute dai due enti, creando la possibilita di effettuare

indagini massive, controlli incrociati ed accertamenti sulle imprese.


152

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 3 - Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il

lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per

l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e

aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di

disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le

spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità

del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro

genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per

promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione,

per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto

di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei

lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il

monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo

con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure

destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e

corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.


Obiettivi

Sostegno all'occupazione

Cercare nuove sinergie, anche con gli Enti sovracomunali preposti, al fine di favorire il

reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, l'occupazione giovanile, nonché atte

a fronteggiare eventuali situazioni di crisi.




153

COMUNE DI CAPRIOLO

PREVISIONIFINANZIARIE 2017 -2019 (GESTIONE DI

COMPETENZA)


154

COMUNE DI CAPRIOLO

Entrate per titolo

Titolo Totale2017 2018 2019

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di naturatributaria, contributiva e perequativa 3.662.282,00 3.755.350,00 3.763.150,00 11.180.782,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 450.835,56 443.395,00 443.395,00 1.337.625,56

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.275.029,00 1.269.414,00 1.264.414,00 3.808.857,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 495.000,00 520.000,00 370.000,00 1.385.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi epartite di giro

1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 7.338.146,56 7.443.159,00 7.295.959,00 22.077.264,56


155

COMUNE DI CAPRIOLO

Entrate per tipologia

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2017 2018 2019 Totale

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventiassimilati

2.913.432,00 3.006.500,00 3.014.300,00 8.934.232,00

Tipologia 104 - Compartecipazioni ditributi

55.850,00 55.850,00 55.850,00 167.550,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi daAmministrazioni Centrali

693.000,00 693.000,00 693.000,00 2.079.000,00

Totale Titolo 1 - Entrate correnti dinatura tributaria, contributiva eperequativa

3.662.282,00 3.755.350,00 3.763.150,00 11.180.782,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2017 2018 2019 Totale

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche

105.835,56 98.395,00 98.395,00 302.625,56

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti daFamiglie

10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti daImprese

335.000,00 335.000,00 335.000,00 1.005.000,00

Totale Titolo 2 - Trasferimenticorrenti 450.835,56 443.395,00 443.395,00 1.337.625,56

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2017 2018 2019 TotaleTipologia 100 - Vendita di beni e servizi eproventi derivanti dalla gestione dei beni 763.914,00 806.914,00 806.914,00 2.377.742,00

Tipologia 200 - Proventi derivantidall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

130.000,00 128.500,00 128.500,00 387.000,00

Tipologia 300 - Interessi attivi 500,00 500,00 500,00 1.500,00

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi dacapitale

147.115,00 110.000,00 110.000,00 367.115,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entratecorrenti

233.500,00 223.500,00 218.500,00 675.500,00

Totale Titolo 3 - Entrateextratributarie 1.275.029,00 1.269.414,00 1.264.414,00 3.808.857,00


156

COMUNE DI CAPRIOLO

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

2017 2018 2019 TotaleTipologia 400 - Entrate da alienazione dibeni materiali e immateriali 150.000,00 200.000,00 50.000,00 400.000,00

Tipologia 500 - Altre entrate in contocapitale

345.000,00 320.000,00 320.000,00 985.000,00

Totale Titolo 4 - Entrate in contocapitale 495.000,00 520.000,00 370.000,00 1.385.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2017 2018 2019 Totale

Tipologia 100 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00

Totale Titolo 7 - Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

2017 2018 2019 Totale

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro565.000,00 565.000,00 565.000,00 1.695.000,00

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi590.000,00 590.000,00 590.000,00 1.770.000,00

Totale Titolo 9 - Entrate per contoterzi e partite di giro 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00

Totale Entrate 7.338.146,56 7.443.159,0 7.295.959,0 22.077.264,56


157

COMUNE DI CAPRIOLO

Uscite per titolo

Titolo Totale2017 2018 2019

Titolo 1 - Spese correnti 5.372.366,28 5.348.025,60 5.350.350,69 16.070.742,57

Titolo 2 - Spese in conto capitale 395.000,00 520.000,00 370.000,00 1.285.000,00

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 115.780,28 120.133,40 120.608,31 356.521,99

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevuteda istituto tesoriere/cassiere 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partitedi giro

1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00

TOTALE GENERALE USCITE 7.338.146,56 7.443.159,00 7.295.959,00 22.077.264,56


158

COMUNE DI CAPRIOLO

Spese per missioni programmi e titoli


Programma 1 - Organi istituzionali

2017 2018 2019 Totale

Missione 1 - Programma 1 - Organiistituzionali - Titolo 1 - Spese correnti

101.831,65 101.896,31 101.896,31 305.624,27

Totale Programma 1 - Organiistituzionali 101.831,65 101.896,31 101.896,31 305.624,27

Programma 2 - Segreteria generale

2017 2018 2019 Totale

Missione 1 - Programma 2 - Segreteriagenerale - Titolo 1 - Spese correnti 150.947,43 150.947,43 150.947,43 452.842,29

Totale Programma 2 - Segreteriagenerale 150.947,43 150.947,43 150.947,43 452.842,29

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato

2017 2018 2019 Totale

Missione 1 - Programma 3 - Gestioneeconomica, finanziaria, programmazione eprovveditorato - Titolo 1 - Spese correnti

237.157,44 227.157,44 227.157,44 691.472,32

Totale Programma 3 - Gestioneeconomica, finanziaria,programmazione e provveditorato

237.157,44 227.157,44 227.157,44 691.472,32

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

2017 2018 2019 Totale

Missione 1 - Programma 4 - Gestionedelle entrate tributarie e servizi fiscali -Titolo 1 - Spese correnti

117.870,00 117.870,00 117.870,00 353.610,00

Totale Programma 4 - Gestione delleentrate tributarie e servizi fiscali 117.870,00 117.870,00 117.870,00 353.610,00

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2017 2018 2019 Totale


159

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 1 - Programma 5 - Gestione deibeni demaniali e patrimoniali - Titolo 1 -Spese correnti

192.690,87 182.140,87 182.140,87 556.972,61

Missione 1 - Programma 5 - Gestione deibeni demaniali e patrimoniali - Titolo 2 -Spese in conto capitale

82.000,00 115.000,00 95.000,00 292.000,00

Totale Programma 5 - Gestione deibeni demaniali e patrimoniali 274.690,87 297.140,87 277.140,87 848.972,61

Programma 6 - Ufficio tecnico

2017 2018 2019 Totale

Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico- Titolo 1 - Spese correnti

527.820,00 527.820,00 527.820,00 1.583.460,00

Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico- Titolo 2 - Spese in conto capitale 65.000,00 40.000,00 40.000,00 145.000,00

Totale Programma 6 - Ufficio tecnico 592.820,00 567.820,00 567.820,00 1.728.460,00

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

2017 2018 2019 Totale

Missione 1 - Programma 7 - Elezioni econsultazioni popolari - Anagrafe e statocivile - Titolo 1 - Spese correnti

176.590,00 176.590,00 176.590,00 529.770,00

Totale Programma 7 - Elezioni econsultazioni popolari - Anagrafe estato civile

176.590,00 176.590,00 176.590,00 529.770,00

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

2017 2018 2019 Totale

Missione 1 - Programma 8 - Statistica esistemi informativi - Titolo 1 - Spesecorrenti

99.300,00 94.800,00 94.800,00 288.900,00

Missione 1 - Programma 8 - Statistica esistemi informativi - Titolo 2 - Spese inconto capitale

29.000,00 29.000,00 29.000,00 87.000,00

Totale Programma 8 - Statistica esistemi informativi 128.300,00 123.800,00 123.800,00 375.900,00

Programma 10 - Risorse umane

2017 2018 2019 Totale

Missione 1 - Programma 10 - Risorseumane - Titolo 1 - Spese correnti

176.300,00 176.300,00 176.300,00 528.900,00

Totale Programma 10 - Risorseumane 176.300,00 176.300,00 176.300,00 528.900,00


160

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 11 - Altri servizi generali

2017 2018 2019 Totale

Missione 1 - Programma 11 - Altri servizigenerali - Titolo 1 - Spese correnti 171.170,00 171.170,00 171.170,00 513.510,00

Missione 1 - Programma 11 - Altri servizigenerali - Titolo 2 - Spese in contocapitale

4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

Totale Programma 11 - Altri servizigenerali 175.170,00 175.170,00 175.170,00 525.510,00

Totale Missione 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione 2.131.677,39 2.114.692,05 2.094.692,05 6.341.061,49


161

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

2017 2018 2019 Totale

Missione 3 - Programma 1 - Polizia localee amministrativa - Titolo 1 - Spese correnti 259.001,00 259.001,00 259.001,00 777.003,00

Missione 3 - Programma 1 - Polizia localee amministrativa - Titolo 2 - Spese inconto capitale

35.000,00 10.000,00 10.000,00 55.000,00

Totale Programma 1 - Polizia locale eamministrativa 294.001,00 269.001,00 269.001,00 832.003,00

Totale Missione 3 - Ordinepubblico e sicurezza 294.001,00 269.001,00 269.001,00 832.003,00


162

COMUNE DI CAPRIOLO


Programma 1 - Istruzione prescolastica

2017 2018 2019 Totale

Missione 4 - Programma 1 - Istruzioneprescolastica - Titolo 1 - Spese correnti 86.468,23 84.968,23 84.968,23 256.404,69

Missione 4 - Programma 1 - Istruzioneprescolastica - Titolo 2 - Spese in contocapitale

7.500,00 35.000,00 7.500,00 50.000,00

Totale Programma 1 - Istruzioneprescolastica 93.968,23 119.968,23 92.468,23 306.404,69

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

2017 2018 2019 Totale

Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini diistruzione non universitaria - Titolo 1 -Spese correnti

129.660,70 123.707,09 122.730,68 376.098,47

Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini diistruzione non universitaria - Titolo 2 -Spese in conto capitale

26.000,00 72.000,00 26.000,00 124.000,00

Totale Programma 2 - Altri ordini diistruzione non universitaria 155.660,70 195.707,09 148.730,68 500.098,47

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

2017 2018 2019 Totale

Missione 4 - Programma 6 - Serviziausiliari all'istruzione - Titolo 1 - Spesecorrenti

389.600,00 390.100,00 390.100,00 1.169.800,00

Missione 4 - Programma 6 - Serviziausiliari all'istruzione - Titolo 2 - Spese inconto capitale

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Totale Programma 6 - Serviziausiliari all'istruzione 394.600,00 395.100,00 395.100,00 1.184.800,00

Programma 7 - Diritto allo studio

2017 2018 2019 Totale

Missione 4 - Programma 7 - Diritto allostudio - Titolo 1 - Spese correnti

86.000,00 87.000,00 87.000,00 260.000,00

Totale Programma 7 - Diritto allostudio 86.000,00 87.000,00 87.000,00 260.000,00

Totale Missione 4 - Istruzione ediritto allo studio 730.228,93 797.775,32 723.298,91 2.251.303,16


163

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

2017 2018 2019 Totale

Missione 5 - Programma 2 - Attivitàculturali e interventi diversi nel settoreculturale - Titolo 1 - Spese correnti

113.278,03 113.075,76 112.917,00 339.270,79

Missione 5 - Programma 2 - Attivitàculturali e interventi diversi nel settoreculturale - Titolo 2 - Spese in contocapitale

27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00

Totale Programma 2 - Attivitàculturali e interventi diversi nelsettore culturale

140.278,03 140.075,76 139.917,00 420.270,79

Totale Missione 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali

140.278,03 140.075,76 139.917,00 420.270,79


164

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

2017 2018 2019 Totale

Missione 6 - Programma 1 - Sport etempo libero - Titolo 1 - Spese correnti 61.000,00 61.000,00 61.000,00 183.000,00

Missione 6 - Programma 1 - Sport etempo libero - Titolo 2 - Spese in contocapitale

2.600,00 2.600,00 2.600,00 7.800,00

Totale Programma 1 - Sport e tempolibero 63.600,00 63.600,00 63.600,00 190.800,00

Programma 2 - Giovani

2017 2018 2019 Totale

Missione 6 - Programma 2 - Giovani -Titolo 1 - Spese correnti

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Totale Programma 2 - Giovani 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Totale Missione 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero 73.600,00 63.600,00 63.600,00 200.800,00


165

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 7 - Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

2017 2018 2019 Totale

Missione 7 - Programma 1 - Sviluppo evalorizzazione del turismo - Titolo 1 -Spese correnti

4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

Totale Programma 1 - Sviluppo evalorizzazione del turismo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

Totale Missione 7 - Turismo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00


166

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

2017 2018 2019 Totale

Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica eassetto del territorio - Titolo 1 - Spesecorrenti

4.100,00 4.100,00 4.100,00 12.300,00

Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica eassetto del territorio - Titolo 2 - Spese inconto capitale

17.000,00 25.000,00 17.000,00 59.000,00

Totale Programma 1 - Urbanistica eassetto del territorio 21.100,00 29.100,00 21.100,00 71.300,00

Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

2017 2018 2019 Totale

Missione 8 - Programma 2 - Ediliziaresidenziale pubblica e locale e piani diedilizia economico-popolare - Titolo 1 -Spese correnti

44.658,29 42.170,98 39.591,55 126.420,82

Totale Programma 2 - Ediliziaresidenziale pubblica e locale e pianidi edilizia economico-popolare

44.658,29 42.170,98 39.591,55 126.420,82

Totale Missione 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa 65.758,29 71.270,98 60.691,55 197.720,82


167

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

2017 2018 2019 Totale

Missione 9 - Programma 2 - Tutela,valorizzazione e recupero ambientale -Titolo 1 - Spese correnti

38.300,00 38.300,00 38.300,00 114.900,00

Missione 9 - Programma 2 - Tutela,valorizzazione e recupero ambientale -Titolo 2 - Spese in conto capitale

10.000,00 15.000,00 10.000,00 35.000,00

Totale Programma 2 - Tutela,valorizzazione e recupero ambientale 48.300,00 53.300,00 48.300,00 149.900,00

Programma 3 - Rifiuti

2017 2018 2019 Totale

Missione 9 - Programma 3 - Rifiuti - Titolo1 - Spese correnti

927.036,60 926.236,60 926.236,60 2.779.509,80

Totale Programma 3 - Rifiuti 927.036,60 926.236,60 926.236,60 2.779.509,80

Programma 4 - Servizio idrico integrato

2017 2018 2019 Totale

Missione 9 - Programma 4 - Servizio idricointegrato - Titolo 1 - Spese correnti 17.366,70 16.497,97 15.748,28 49.612,95

Missione 9 - Programma 4 - Servizio idricointegrato - Titolo 2 - Spese in contocapitale

6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

Totale Programma 4 - Servizio idricointegrato 23.366,70 22.497,97 21.748,28 67.612,95

Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione

2017 2018 2019 Totale

Missione 9 - Programma 5 - Aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione - Titolo 1 - Spese correnti

9.970,00 9.970,00 9.970,00 29.910,00

Totale Programma 5 - Aree protette,parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

9.970,00 9.970,00 9.970,00 29.910,00

Totale Missione 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

1.008.673,30 1.012.004,57 1.006.254,88 3.026.932,75


168

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

2017 2018 2019 Totale

Missione 10 - Programma 5 - Viabilità einfrastrutture stradali - Titolo 1 - Spesecorrenti

301.608,00 296.608,00 296.608,00 894.824,00

Missione 10 - Programma 5 - Viabilità einfrastrutture stradali - Titolo 2 - Spese inconto capitale

75.900,00 126.400,00 87.900,00 290.200,00

Totale Programma 5 - Viabilità einfrastrutture stradali 377.508,00 423.008,00 384.508,00 1.185.024,00

Totale Missione 10 - Trasporti ediritto alla mobilità 377.508,00 423.008,00 384.508,00 1.185.024,00


169

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 11 - Soccorso civile

Programma 1 - Sistema di protezione civile

2017 2018 2019 Totale

Missione 11 - Programma 1 - Sistema diprotezione civile - Titolo 1 - Spese correnti 7.100,00 7.100,00 7.100,00 21.300,00

Missione 11 - Programma 1 - Sistema diprotezione civile - Titolo 2 - Spese in contocapitale

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Totale Programma 1 - Sistema diprotezione civile 7.100,00 12.100,00 7.100,00 26.300,00

Totale Missione 11 - Soccorsocivile 7.100,00 12.100,00 7.100,00 26.300,00


170

COMUNE DI CAPRIOLO


Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

2017 2018 2019 Totale

Missione 12 - Programma 1 - Interventiper l'infanzia e i minori e per asili nido -Titolo 1 - Spese correnti

177.000,00 177.000,00 177.000,00 531.000,00

Totale Programma 1 - Interventi perl'infanzia e i minori e per asili nido 177.000,00 177.000,00 177.000,00 531.000,00

Programma 2 - Interventi per la disabilità

2017 2018 2019 Totale

Missione 12 - Programma 2 - Interventiper la disabilità - Titolo 1 - Spese correnti 91.250,00 91.250,00 91.250,00 273.750,00

Totale Programma 2 - Interventi perla disabilità 91.250,00 91.250,00 91.250,00 273.750,00

Programma 3 - Interventi per gli anziani

2017 2018 2019 Totale

Missione 12 - Programma 3 - Interventiper gli anziani - Titolo 1 - Spese correnti 182.540,00 182.540,00 182.540,00 547.620,00

Totale Programma 3 - Interventi pergli anziani 182.540,00 182.540,00 182.540,00 547.620,00

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

2017 2018 2019 Totale

Missione 12 - Programma 4 - Interventiper soggetti a rischio di esclusione sociale- Titolo 1 - Spese correnti

116.000,00 116.000,00 116.000,00 348.000,00

Totale Programma 4 - Interventi persoggetti a rischio di esclusionesociale

116.000,00 116.000,00 116.000,00 348.000,00

Programma 5 - Interventi per le famiglie

2017 2018 2019 Totale

Missione 12 - Programma 5 - Interventiper le famiglie - Titolo 1 - Spese correnti 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00

Totale Programma 5 - Interventi perle famiglie 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00


171

COMUNE DI CAPRIOLO

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

2017 2018 2019 Totale

Missione 12 - Programma 6 - Interventiper il diritto alla casa - Titolo 1 - Spesecorrenti

1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

Totale Programma 6 - Interventi per ildiritto alla casa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitarie sociali

2017 2018 2019 Totale

Missione 12 - Programma 7 -Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali - Titolo 1 -Spese correnti

65.300,00 65.300,00 65.300,00 195.900,00

Totale Programma 7 -Programmazione e governo dellarete dei servizi sociosanitari e sociali

65.300,00 65.300,00 65.300,00 195.900,00

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

2017 2018 2019 Totale

Missione 12 - Programma 9 - Servizionecroscopico e cimiteriale - Titolo 1 -Spese correnti

63.342,00 63.342,00 63.342,00 190.026,00

Missione 12 - Programma 9 - Servizionecroscopico e cimiteriale - Titolo 2 -Spese in conto capitale

3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00

Totale Programma 9 - Servizionecroscopico e cimiteriale 66.342,00 66.342,00 66.342,00 199.026,00

Totale Missione 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia 702.932,00 702.932,00 702.932,00 2.108.796,00


172

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 13 - Tutela della salute

Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

2017 2018 2019 Totale

Missione 13 - Programma 7 - Ulteriorispese in materia sanitaria - Titolo 1 -Spese correnti

2.200,00 2.200,00 2.200,00 6.600,00

Totale Programma 7 - Ulteriori spesein materia sanitaria 2.200,00 2.200,00 2.200,00 6.600,00

Totale Missione 13 - Tutela dellasalute 2.200,00 2.200,00 2.200,00 6.600,00


173

COMUNE DI CAPRIOLO


Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

2017 2018 2019 Totale

Missione 14 - Programma 2 - Commercio- reti distributive - tutela dei consumatori -Titolo 1 - Spese correnti

27.600,00 27.600,00 27.600,00 82.800,00

Totale Programma 2 - Commercio -reti distributive - tutela deiconsumatori

27.600,00 27.600,00 27.600,00 82.800,00

Totale Missione 14 - Sviluppoeconomico e competitività 27.600,00 27.600,00 27.600,00 82.800,00


174

COMUNE DI CAPRIOLO


Programma 3 - Sostegno all'occupazione

2017 2018 2019 Totale

Missione 15 - Programma 3 - Sostegnoall'occupazione - Titolo 1 - Spese correnti 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00

Totale Programma 3 - Sostegnoall'occupazione 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00

Totale Missione 15 - Politiche per illavoro e la formazioneprofessionale

6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00


175

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 1 - Fondo di riserva

2017 2018 2019 Totale

Missione 20 - Programma 1 - Fondo diriserva - Titolo 1 - Spese correnti

55.309,34 46.265,92 43.055,30 144.630,56

Totale Programma 1 - Fondo diriserva 55.309,34 46.265,92 43.055,30 144.630,56

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

2017 2018 2019 Totale

Missione 20 - Programma 2 - Fondocrediti di dubbia esigibilità - Titolo 1 -Spese correnti

140.000,00 175.000,00 185.000,00 500.000,00

Totale Programma 2 - Fondo creditidi dubbia esigibilità 140.000,00 175.000,00 185.000,00 500.000,00

Totale Missione 20 - Fondi eaccantonamenti 195.309,34 221.265,92 228.055,30 644.630,56


176

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 50 - Debito pubblico

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

2017 2018 2019 Totale

Missione 50 - Programma 2 - Quotacapitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari - Titolo 4 - Rimborso Prestiti

115.780,28 120.133,40 120.608,31 356.521,99

Totale Programma 2 - Quota capitaleammortamento mutui e prestitiobbligazionari

115.780,28 120.133,40 120.608,31 356.521,99

Totale Missione 50 - Debitopubblico 115.780,28 120.133,40 120.608,31 356.521,99


177

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

2017 2018 2019 Totale

Missione 60 - Programma 1 - Restituzioneanticipazione di tesoreria - Titolo 5 -Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00

Totale Programma 1 - Restituzioneanticipazione di tesoreria 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00

Totale Missione 60 - Anticipazionifinanziarie 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00


178

COMUNE DI CAPRIOLO

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

2017 2018 2019 Totale

Missione 99 - Programma 1 - Servizi perconto terzi e Partite di giro - Titolo 7 -Uscite per conto terzi e partite di giro

1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00

Totale Programma 1 - Servizi perconto terzi e Partite di giro 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00

Totale Missione 99 - Servizi perconto terzi 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00


179

COMUNE DI CAPRIOLO

Equilibrio finanziario di cassa

Cassa iniziale

Fondo di cassa 3.528.340,59

Parte Corrente

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.370.764,16

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 661.691,20

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.875.303,30

TOTALE 6.907.758,66

Titolo 1 - Spese correnti 6.131.090,29

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 115.780,29

TOTALE 6.246.870,58

SALDO 660.888,08

Parte Investimenti c/capitale

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 194.763,91

Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00

Avanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00

TOTALE 194.763,91

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.586.566,80

TOTALE 1.586.566,80

SALDO -1.391.802,89


180

COMUNE DI CAPRIOLO

Parte Movimenti di cassa

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 300.000,00

TOTALE 300.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 300.000,00

TOTALE 300.000,00

SALDO 0,00

Parte Servizi Conto Terzi

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 490.340,35

TOTALE 490.340,35

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 1.190.940,16

TOTALE 1.190.940,16

SALDO -700.599,81

SALDO COMPLESSIVO 2.096.825,97


181

COMUNE DI CAPRIOLO

Equilibrio finanziario di competenza

Parte Corrente

Previsione2017

Previsione2018

Previsione2019Descrizione

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

3.662.282,00 3.755.350,00 3.763.150,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 450.835,56 443.395,00 443.395,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.275.029,00 1.269.414,00 1.264.414,00

TOTALE 5.388.146,56 5.468.159,00 5.470.959,00

Titolo 1 - Spese correnti 5.372.366,28 5.348.025,60 5.350.350,69

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 115.780,28 120.133,40 120.608,31

TOTALE 5.488.146,56 5.468.159,00 5.470.959,00

SALDO -100.000,00 0,00 -0,00

Parte Investimenti c/capitale

Previsione2017

Previsione2018


Titolo 4 - Entrate in conto capitale 495.000,00 520.000,00 370.000,00

Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TOTALE 495.000,00 520.000,00 370.000,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 395.000,00 520.000,00 370.000,00

TOTALE 395.000,00 520.000,00 370.000,00

SALDO 100.000,00 0,00 0,00

Parte Movimenti di cassa

Previsione2017

Previsione2018


Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere300.000,00 300.000,00 300.000,00


182

COMUNE DI CAPRIOLO

TOTALE 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

300.000,00 300.000,00 300.000,00

TOTALE 300.000,00 300.000,00 300.000,00

SALDO 0,00 0,00 0,00

Parte Servizi Conto Terzi

Previsione2017

Previsione2018


Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

TOTALE 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

TOTALE 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

SALDO 0,00 0,00 0,00

SALDO COMPLESSIVO 0,00 0,00 -0,00


183

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COMUNE DI CAPRIOLO

Investimenti e opere pubbliche

In base a quanto sancito dall’articolo 1, comma 2, D.M. 09/06/2005, lo schema di programma

triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche devono essere predisposti entro il 30

Settembre ed approvati dalla Giunta Comunale entro il 15 Ottobre, per essere poi resi pubblici

mediante affissione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell’Amministrazione proponente,

ovvero con altre forme di informazione purché predisposte in modo da poter rispettare i termini per

l’approvazione del bilancio di previsione.

Il Piano dei Lavori Pubblici sintetizza il programma degli investimenti che l’Amministrazione si

propone di eseguire nel triennio 2017/2019 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.

Tutte le opere saranno realizzate nell’anno di competenza in cui sono previste.

Al presente documento si allega il piano degli investimenti e delle opere pubbliche, elaborato in

base alle indicazioni fornite dal Responsabile dell’Area Tecnica, su indirizzo dell’Amministrazione

Comunale. Le opere saranno realizzabili solo a raggiungimento delle entrate previste.


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Documents

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMAZIONEDUP 2017... · Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ... Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti)