100
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 79/MoU.KP/HKM/2018 TANGGAL : 16 Agustus 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 79/MoU.KP/HKM/2018

TANGGAL : 16 Agustus 2018

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Page 2: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 79/MoU.KP/HKM/2018

TANGGAL : 16 Agustus 2018

TENTANG KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : HASTO WARDOYO

Jabatan : Bupati Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Perwakilan No. 1 Wates

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : AKHID NURYATI

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates :

3. Nama : PONIMIN BUDI HARTONO Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates

4. Nama : LAJIYO YOK MULYONO

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates :

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD

dengan Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan

Prioritas Dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang

meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja dan

Page 3: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah
Page 4: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ………..……………………………………………….……..

1.1. Latar Belakang .................................................................................

1.2. Tujuan ……………………………………………………………………

1.3. Dasar Hukum ……………………………………………………………

1.4. Sistematika ………………………………………………………………

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ..................................................

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan

Tahun 2017 ......................................................................................

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .........................

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) .....................................

2.1.3 PDRB Per Kapita ................................................................

2.1.4 Inflasi ..................................................................................

2.1.5 Kemiskinan .........................................................................

2.1.6 Ketenagakerjaan .................................................................

2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018 dan

Tahun 2019 ......................................................................................

2.2.1 Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun

2016 dan 2017 ....................................................................

2.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) .....................................

2.2.3 PDRB Per Kapita ................................................................

2.2.4 Proyeksi Inflasi ....................................................................

2.2.5 Proyeksi Kemiskinan ..........................................................

2.2.6 Proyeksi Ketenagakerjaan ..................................................

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ………

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN ………………………..

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD DIY …………………..

3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kulon

Progo ……………………………………………………………………

3.4. Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan RKPD

Kabupaten Kulon Tahun 2019 ………………………………………..

Halaman

I - 1

I - 1

I - 3

I - 4

I - 5

II - 1

II - 1

II - 1

II - 5

II - 6

II - 7

II - 8

II - 10

II - 11

II - 11

II - 11

II - 12

II - 13

II - 13

II - 14

III - 1

III - 1

III - 7

III - 10

III - 13

Page 5: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

ii

3.5. Keselarasan antara RPJMD, RKPD dan KUA PPAS Kabupaten

Kulon Progo …………………………………………………………….

3.6. Kebijakan yang Berkaitan dengan Gaji PNS/DPRD ………………..

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ….

4.1. Pendapatan Daerah …………………………………………………….

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan

dilakukan pada Tahun Anggaran 2019 ………………….….

4.1.2 Target Pendapatan Daerah …………………………...……..

4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ………………….

4.1.2.2 Dana Perimbangan …...…………………...……..

4.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ……..…

4.1.3 Upaya-upaya Daerah Dalam Mencapai Target

Pendapatan Daerah ………………………………..…………

4.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah …………………..……..

4.1.3.2 Dana Perimbangan ...…………………………….

4.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .……….

4.2. Belanja Daerah ………………………………………………………….

4.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah ….........................

4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak

Terduga ..........................................................................….

4.2.2.1 Belanja Pegawai ………………………………….

4.2.2.2 Belanja Bunga …………………………………….

4.2.2.3 Belanja Subsidi ……………………………………

4.2.2.4 Belanja Hibah ……………………………………..

4.2.2.5 Belanja Bantuan Sosial …………………………..

4.2.2.6 Belanja Bagi Hasil …………………………………

4.2.2.7 Belanja Bantuan Keuangan …………………...…

4.2.2.8 Belanja Tidak Terduga ……………………………

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi,

Strategi dan Prioritas Pembangunan daerah ……………..

4.2.4 Kebijakan Belanja yang mendasarkan pada Urusan

Pemerintah Daerah yakni Urusan Wajib dan Urusan

Pilihan serta Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(OPD) ………………………………………………………..

III - 13

III - 26

IV - 1

IV - 1

IV - 1

IV - 1

IV - 2

IV - 6

IV - 8

IV - 9

IV - 9

IV - 10

IV - 10

IV - 11

IV - 11

IV - 12

IV - 12

IV - 13

IV - 13

IV - 13

IV - 14

IV - 15

IV - 15

IV - 15

IV - 16

IV - 26

Page 6: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

iii

4.2.4.1 Kebijakan Belanja Per-Urusan ………………….

4.2.4.2 Kebijakan Belanja Per-OPD ……………………

4.3. Pembiayaan Daerah ……………………………………………………

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ………………….…….

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ………………….……

BAB V PENUTUP ……………………………………………………………………….

IV - 26

IV - 30

IV - 42

IV - 42

IV - 43

V - 1

Page 7: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Prosentase Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017 ...

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017 (dalam Milyar Rupiah)......

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-

2017 (dalam %)......................................................................................

Tabel 2.4 Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun

2013-2017 (dalam %).............................................................................

Tabel 2.5 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indek Kedalaman

Kemiskinan (P1), Indek Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2012-2016..............................................................

Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-

2017.......................................................................................................

Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2018 (dalam Trilyun Rupiah)...

Tabel 2.8 Proyeksi Inflasi Tahun 2018-2019..........................................................

Tabel 2.9 Proyeksi Kemiskinan Tahun 2018-2019.................................................

Tabel 2.10 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-

2019.......................................................................................................

Tabel 3.1 Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan RKPD Tahun

2019 Kabupaten Kulon...........................................................................

Tabel 3.2 Keselarasan Program dan Kegiatan antara RPJMD, RKPD dan KUA

PPAS Tahun 2019 Kabupaten Kulon Progo..........................................

Tabel 4.1 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 –

2019.......................................................................................................

Tabel 4.2 Realisasi danTarget Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 –

2019.......................................................................................................

Tabel 4.3 Realisasi dan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran

2016 – 2019...........................................................................................

Tabel 4.4 Realisasi dan Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 –

2019......................................................................................................

Tabel 4.5 Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan Tahun Anggaran 2016-2019................................................

Tabel 4.6 Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

II - 1

II - 3

II - 6

II - 8

II - 9

II - 10

II - 11

II - 13

II - 14

II - 14

III - 13

III - 14

IV - 2

IV - 2

IV - 3

IV - 4

IV - 5

Page 8: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

v

Tahun Anggaran 2016 – 2019................................................................

Tabel 4.7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 –

2019.......................................................................................................

Tabel 4.8 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun

Anggaran 2016 – 2019..........................................................................

Tabel 4.9 Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-

2019.......................................................................................................

IV - 6

IV - 8

IV - 9

IV - 44

Page 9: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 –

2019.....................................................................................................

Gambar 2.2 PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 – 2019

II - 12

II - 13

Page 10: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Derah Tahun 2019, bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kulon Progo

Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo

Nomor 43 Tahun 2018.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahun 2019.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2019 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas DIY dan

prioritas nasional, dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten telah

mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan

nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Tema pembangunan Tahun 2019 adalah “Mewujudkan Pertumbuhan Daerah melalui

Pembangunan Seutuhnya dan Pemerataan Pembangunan”. Untuk mewujudkan tujuan,

sasaran pembangunan maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai

berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

2. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah

3. Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan

4. Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik

Page 11: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

I - 2

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan

efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan

daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019 menjadi

pedoman atau landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019. Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) APBD Kulon Progo Tahun 2019 merupakan dokumen kebijakan

Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.

KUA disusun berdasarkan pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan kebijakan politik

bersama pemerintah daerah yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA

Tahun 2019 antara legislatif dan eksekutif serta adanya informasi resmi dari Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tentang Rincian Dana

Transfer maka terdapat beberapa perbedaan analisis terhadap pendapatan dan belanja

daerah, hal ini akan mengakibatkan perbedaan antara pendapatan dan belanja yang

tertuang dalam RKPD 2019 dan dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019.

Penjabaran yang terdapat dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 dapat

lebih terarah dan fokus serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika

pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan Umum APBD tersebut

diharapkan dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan

pemerintah pusat dan daerah sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan

dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan.

Nota kesepakatan KUA Tahun 2019 dijadikan dasar dan pedoman dalam

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2019 serta

Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun

Page 12: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

I - 3

Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dokumen

Kebijakan Umum Anggaran memuat:

1. Pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan KUA, tujuan penyusunan KUA,

dasar hukum penyusunan KUA dan sistematika penyusunan KUA;

2. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator

ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 dan 2017 serta rencana

target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2019;

3. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2019

yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi,

pertumbuhan PDRB dan lain-lain asumsi yang berkaitan dengan kebijakan gaji

PNS/DPRD;

4. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang

pendapatan daerah didalamnya terkait dengan kebijakan perencanaan pendapatan

daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dan target

pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta upaya-upaya daerah dalam mencapai

target pendapatan;

5. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang belanja daerah yang

didalamnya berisikan:

a. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan

belanja daerah;

b. Kebijakan belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan

belanja tidak terduga;

c. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas

pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi;

d. Kebijakan belanja pada urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan

urusan pilihan serta belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

e. Pembiayaan Daerah yang menjabarkan mengenai kebijakan penerimaan

pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

6. Penutup

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya KUA Tahun 2019 adalah tersedianya dokumen perencanaan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan

penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2019, untuk dijadikan pedoman

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019.

Page 13: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

I - 4

Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instans/Lembaga

Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kabupaten

Kulon Progo dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran

2019.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah diubah kedua kalinya

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Page 14: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

I - 5

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Menteri Bappenas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2019;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-

2022;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2018;

18. Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2019;

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA

Tahun Anggaran 2019

2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah Tahun 2016 dan Tahun

2017 serta perkiraan Tahun 2018 dan 2019

3. Bab III Asumsi - Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD

Menguraikan asumsi dasar yang digunakan RAPBN dan RAPBD.

4. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan

pada Tahun 2019.

Page 15: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

I - 6

b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak

langsung dan langsung

c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan

pengeluaran pembiayaan

5. Bab V Penutup

Page 16: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 1

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomiandaerah dapat digambarkan dengan nilai pertambahan barang

dan jasa di daerah dan pertumbuhan ekonomi. Pertambahan barang dan jasa ditunjukkan

dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi dapat

dihitung menggunakan pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB atas

dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami

kenaikan, pada tahun 2017 mencapai 9,06 trilyun rupiah, tahun 2016 mencapai 8,3 trilyun

rupiah. Nilai PDRB yang selalu mengalami kenaikan tersebut mengindikasikan selalu terjadi

pertumbuhan positif PDRB Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut sejalan dengan

keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang banyak dirasakan

kemanfaatannya oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Tabel 2.1

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017 (dalam Milyar Rupiah)

Kategori Uraian 2016* 2017**

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,658.81 1,715.66

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

1,322.99 1,388.76

a. Tanaman Pangan 368.83 391.11

b. Tanaman Hortikultura 368.52 388.53

c. Tanaman Perkebunan 172.02 282.74

d. Peternakan 384.30 388.96

e. Jasa Pertanian dan Perburuan 29.32 31.35

2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 243.72 251.35

3 Perikanan 92.10 95.55

B Pertambangan dan Penggalian 115.60 132.10

1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

0.00 0.00

2 Pertambangan Batubara dan Lignit 0.00 0.00

3 Pertambangan Bijih Logam 0.00 0.00

4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 115.60 132.10

C Industri Pengolahan 1,014.23 1,122.79

1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas 0.00 0.00

2 Industri Makanan dan Minuman 805.17 896.10

3 Pengolahan Tembakau 60.02 64.65

Page 17: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 2

Kategori Uraian 2016* 2017**

4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 38.36 42.18

5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

0.73 0.75

6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

10.19 11.03

7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

0.40 0.42

8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

29.47 31.15

9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 0.52 0.54

10 Industri Barang Galian bukan Logam 16.73 18.09

11 Industri Logam Dasar 0.00 0.00

12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik

0.63 0.65

13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 13.00 15.31

14 Industri Alat Angkutan 0.00 0.00

15 Industri Furnitur 9.13 10.00

16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

29.86 31.90

D Pengadaan Listrik dan Gas 6.82 8.34

1 Ketenagalistrikan 6.78 8.34

2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 0.04 0.05

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

11.20 11.97

F Konstruksi 710.84 825.86

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

1,131.56 1,271.96

1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya

50.70 58.97

2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

1,080.86 1,212.99

H Transportasi dan Pergudangan 669.41 708.68

1 Angkutan Rel 4.69 5.03

2 Angkutan Darat 531.81 555.40

3 Angkutan Laut 0.00 0.00

4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

0.00 0.00

5 Angkutan Udara 0.00 0.00

6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir

132.91 148.25

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 324.99 350.56

1 Penyediaan Akomodasi 0.4 0.43

2 Penyediaan Makan Minum 324.59 350.13

J Informasi dan Komunikasi 413.77 451.13

K Jasa Keuangan dan Asuransi 271.63 286.01

1 Jasa Perantara Keuangan 247.38 259.57

2 Asuransi dan Dana Pensiun 7.91 8.50

3 Jasa Keuangan Lainnya 16.13 17.71

4 Jasa Penunjang Keuangan 0.21 0.23

L Real Estate 281.44 310.73

Page 18: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 3

Kategori Uraian 2016* 2017**

M,N Jasa Perusahaan 23.42 25.12

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

760.65 846.92

P Jasa Pendidikan 491.52 532.47

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 119.45 130.30

R,S,T,U Jasa lainnya 307.11 332.66

PDRB 8,312.45 9,063.34

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2017

BPS DIY, 2018

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sementara itu PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun

dasar 2010), pada tahun tahun 2017 mencapai 6,9 trilyun rupiah, tahun 2016 nilai

PDRB mencapai sebesar 6,5 trilyun rupiah.

Tabel 2.2

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017 (dalam Milyar Rupiah)

Kategori Uraian 2016 * 2017**

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,158.72 1,178.48

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

901.92 919.53

a. Tanaman Pangan 271.40 271.83

b. Tanaman Hortikultura 227.99 238.60

c. Tanaman Perkebunan 111.15 114.83

d. Peternakan 268.56 270.81

e. Jasa Pertanian dan Perburuan 22.82 23.43

2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 195.20 196.39

3 Perikanan 61.60 62.56

B Pertambangan dan Penggalian 93.58 106.38

1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

0.00 0.00

2 Pertambangan Batubara dan Lignit 0.00 0.00

3 Pertambangan Bijih Logam 0.00 0.00

4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 93.58 106.38

C Industri Pengolahan 823.77 888.95

1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas

0.00 0.00

2 Industri Makanan dan Minuman 664.97 720.90

3 Pengolahan Tembakau 34.92 35.37

Page 19: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 4

Kategori Uraian 2016 * 2017**

4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 28.04 30.20

5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

0.55 0.56

6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

9.42 10.06

7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

0.34 0.34

8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

29.41 30.86

9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

0.39 0.41

10 Industri Barang Galian bukan Logam 13.04 13.89

11 Industri Logam Dasar 0.00 0.00

12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik

0.54 0.56

13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 10.60 12.32

14 Industri Alat Angkutan 0.00 0.00

15 Industri Furnitur 8.12 8.75

16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

23.43 24.74

D Pengadaan Listrik dan Gas 7.10 7.37

1 Ketenagalistrikan 7.07 7.33

2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 0.03 0.04

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

8.74 9.13

F Konstruksi 565.13 633.47

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

901.27 977.51

1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya

38.56 43.24

2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

862.71 934.27

H Transportasi dan Pergudangan 545.33 564.55

1 Angkutan Rel 2.87 3.07

2 Angkutan Darat 438.14 450.18

3 Angkutan Laut 0.00 0.00

4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

0.00 0.00

5 Angkutan Udara 0.00 0.00

6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir

104.32 111.30

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 244.86 257.19

1 Penyediaan Akomodasi 0.27 0.28

2 Penyediaan Makan Minum 244.59 256.91

J Informasi dan Komunikasi 430.22 455.46

K Jasa Keuangan dan Asuransi 198.33 200.44

Page 20: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 5

Kategori Uraian 2016 * 2017**

1 Jasa Perantara Keuangan 178.63 179.74

2 Asuransi dan Dana Pensiun 6.37 6.59

3 Jasa Keuangan Lainnya 13.17 13.94

4 Jasa Penunjang Keuangan 0.16 0.17

L Real Estate 239.46 254.39

M,N Jasa Perusahaan 21.61 22.71

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

544.98 571.99

P Jasa Pendidikan 421.21 450.76

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 103.02 109.75

R,S,T,U Jasa lainnya 273.44 285.09

PDRB ADHK 6,580.77 6,973.63

Sumber data : BPS Kulon Progo, 2017

BPS DIY, 2018

* angka sementara

** angka sangat sementara

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 kembali mengalami percepatan kembali

menjadi 4,76%. Pada tahun 2017 kembali naik menjadi 5,97%. Hal tersebut disebabkan

pada tahun 2017 terjadi percepatan pada beberapa sektor yang cukup berarti menyumbang

percepatan LPE yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar 13,68%, konstruksi

sebesar 12,09%, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

sebesar 8,46%. Untuk sektor pertambangan dan penggalian sebesar mengalami kenaikan

dari tahun 2016 sebesar 1,72% menjadi sebesar 13,68% pada tahun 2017, hal ini

dipengaruhi oleh pematangan lahan/pengurugan lahan bandara dan pengurugan lahan

untuk relokasi perumahan warga terdampak bandara yang banyak mengambil tanah urug

dari wilayah Kecamatan Kokap. Untuk sektor konstruksi laju pertumbuhan dari tahun 2016

sebesar 6,48% menjadi sebesar 12,09% pada tahun 2017, hal ini disebabkan karena pada

tahun 2017 sudah dimulainya tahap fisik pembangunan bandara NYIA. Sedangkan untuk

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami laju

pertumbuhan dari tahun 2016 sebesar 6,20% menjadi 8,46% pada tahun 2017. Hal ini

sebagai akibat dari pembebasan lahan bandara/pembayaran ganti rugi tanah yang telah

diterima oleh warga terdampak bandara.

Page 21: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 6

Tabel 2.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2016-2017 (dalam %)

Kategori Uraian 2016* 2017**

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.74 1.71

B Pertambangan dan Penggalian 1.72 13.68

C Industri Pengolahan 5.28 7.91

D Pengadaan Listrik dan Gas 14.42 3.74

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

2.54 4.51

F Konstruksi 6.48 12.09

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

6.20 8.46

H Transportasi dan Pergudangan 2.66 3.52

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.93 5.04

J Informasi dan Komunikasi 7.92 5.86

K Jasa Keuangan dan Asuransi 4.41 1.06

L Real Estate 5.53 6.23

M,N Jasa Perusahaan 3.46 5.06

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

6.16 4.96

P Jasa Pendidikan 3.90 7.01

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5.66 6.54

R,S,T,U Jasa lainnya 5.48 4.26

LPE 4.76 5.97

Sumber data : BPS Kulon Progo, 2017

BPS DIY, 2018

*angka sementara

** angka sangat sementara

2.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah

dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh

karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,

sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam

dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar

harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Page 22: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 7

Selama kurun waktu 2013-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas

dasar harga konstan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita

Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar Rp14,30 juta dan terus mengalami peningkatan

hingga pada tahun 2016 mencapai Rp15,95 juta. Menurut hasil perhitungan BPS DIY, PDRB

per kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 mencapai Rp16,75 juta.

PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan berimplikasi

pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pembebasan lahan

pada beberapa kegiatan pertambangan pasir besi mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon

Progo. Terlebih sejak akhir tahun 2016 pembebasan lahan bandara di Temon sangat

berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan pada rencana

pembangunan bandara akan berpengaruh pada PDRB per kapita Kulon Progo pada tahun-

tahun yang akan datang. Bahkan diperkirakan pada tahun 2018 ke atas PDRB per kapita

Kabupaten Kulon Progo akan mengalami lonjakan yang secara signifikan yang diperkirakan

berhubungan dengan pembangunan bandara baru.

2.1.4 Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa

secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam suatu wilayah

juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya

nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa

yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi

kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai

laju inflasi.

Inflasi Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota

Yogyakarta, hal tersebut karena kota Wates belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan

penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia.

Pada periode tahun 2013-2017, laju inflasi di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi,

pada tahun 2017 nilai inflasi Kota Yogyakarta adalah 4,20%. Nilai inflasi tertinggi Kota

Yogyakarta adalah pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,32% dan nilai inflasi pada tahun 2016

adalah yang terendah, yaitu 2,29%. Nilai inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sebesar

4,20% dengan andil terbesar yang memicu terjadinya inflasi adalah komoditas beras yang

naik sebesar 5,07% sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga sehigga

menahan laju inflasi diantaranya bawang putih turun 4,58%.

Page 23: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 8

Tabel 2.4 Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)

Tahun 2013-2017 (dalam %)

No Kelompok Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017

1 Bahan Makanan 12,31 7,70 4,64 4,77 2.71

2 Makanan Jadi, Minuman dan Rokok 8,15 2,95 5,04 3,84 2,79

3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

5,18 8,92 4,41 1,64 5,63

4 Sandang 0,00 3,61 5,87 3,04 3,84

5 Kesehatan 3,08 5,49 4,21 4,17 2,76

6 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 3,17 2,37 1,36 2,40 2,81

7 Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan

10,45 9,36 2,51 -2,06 6,72

Inflasi Kota Yogyakarta 7,32 6,59 3,09 2,29 4,20

Inflasi Nasional 8,38 8,36 3,35 3,02 3,61

Sumber data : Bank Indonesia, 2018; dan BPS DIY, 2018

2.1.5 Kemiskinan

Pengertian kemiskinan secara umum ialah kondisi dimana seseorang atau

sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan salah satu indikator

kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Kemisikinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen

dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan

non makanan, sehingga pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan garis

kemiskinan tahun 2016 sebesar Rp297.353,- artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten

Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp297.353,- selama sebulan termasuk

dalam kategori penduduk miskin. Selanjutnya garis kemiskinan meningkat pada tahun 2017

di Kabupaten Kulon Progo menjadi Rp312.403,- artinya setiap penduduk Kabupaten Kulon

Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp312.403,- selama sebulan termasuk dalam

kategori penduduk miskin.

Pada tahun 2016 dan 2017 terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk miskin di

Kabupaten Kulon Progo, namun secara prosentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon

Page 24: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 9

Progo masih menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di

Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjukkan dengan tabel berikut.

Tabel 2.5

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indek Kedalaman Kemiskinan (P1), Indek Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2012-2016

Prosentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2013 sampai

dengan tahun 2017 secara umum semakin kecil tetapi pada tahun 2015 kemiskinannya

meningkat menjadi 21,40% setelah sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 20,64%, namun

turun kembali menjadi 20,30% di tahun 2016 .

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2017 selalu berada di atas

DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Namun demikian, dalam jangka

panjang ke depan akan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan

antar pusat pertumbuhan dan meningkatkan kegiatan investasi. Hal ini mengingat di

Kabupaten Kulon Progo mulai dibangun beberapa mega proyek seperti pembangunan

bandara New Yogyakarta International Airport, pelabuhan Tanjung Adikarta dan

pembangunan wilayah kawasan penyangga KSPN Borobudur.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat

berupa pendapatan rendah karena keterbatasan skill (ketrampilan), pendidikan yang tidak

memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi

terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas

program yang ada selama ini telah tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan yang tidak

tepat sasaran akan justru memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas

pendapatan.

Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin

tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013-2017 mengalami

Tahun Garis

Kemiskinan

Penduduk Miskin Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indek Keparahan Kemiskinan (P2)

Jumlah (000) %

2013 259,945 86.50 21.39 2,69 0,51

2014 265,575 84.67 20.64 3,22 0,69

2015 273,436 88.13 21.40 4,16 1,24

2016 297,353 84.34 20.30 3,55 1,00

2017 312,403 84.15 20.03 2,79 0,64

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2018

Page 25: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 10

penurunan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin, meskipun pernah

meningkat pada tahun 2016.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012-2016

mengalami penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, meskipun

pernah meningkat pada tahun 2015.

Beberapa program yang telah dijalankan dalam pengentasan kemiskinan adalah

program “genthong rembes” yang secara aplikasi di lapangan diwujudkan melalui bedah

rumah yang secara konsisten selalu dilaksanakan setiap pekan. APBD kabupaten Kulon

Progo juga mengalokasikan anggaran RLTH, lantainisasi, beasiswa siswa miskin, jaminan

hidup lansia, jambanisasi dan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang

beranggotakan penduduk miskin. Disamping itu terdapat peran yang besar dari dana non

APBD kabupaten seperti Bantuan Keuagan Khusus dari Pemda DIY, Dana Alokasi Khusus,

BAZDA, Paguyuban Pegawai Kristiani dan Forum CSR untuk penyaluran beasiswa siswa

miskin dan atau untuk pembangunan RTLH.

2.1.6 Ketenagakerjaan

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih

rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan

kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan

banyaknya angkatan kerja. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilakukan BPS

DIY sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2017

No. Tahun Besaran (%)

DIY Kulon Progo

1. 2016 2,72 2,37

2 2017 3,02 1,99

Sumber : Sakernas BPS DIY

Hasil Sakernas menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun

waktu 2013 hingga 2017 adalah fluktuatif. Angka TPT pada tahun 2016 yang mencapai

2,37%, sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 1,99% tersebut berarti bahwa dari 100

orang angkatan kerja di Kabupaten Kulon Progo ada sekitar 1 orang yang masuk kategori

penganggur.

Page 26: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 11

2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

2.2.1 Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun

terakhir selalu mengalami kenaikan (lihat Gambar 3.1), pada tahun 2019 diperkirakan

mengalami peningkatan yang sangat tajam mencapai 7,90 trilyun rupiah, pada tahun 2018

diperkirakan mencapai 7,47 trilyun rupiah. PDRB atas dasar harga konstan (harga tahun

2010) selama kurun waktu 2013 – 2019 dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2018 (dalam Trilyun Rupiah)

No Tahun PDRB ADHK

1 2013 5.74

2 2014 6.00

3 2015 6.28

4 2016 6.58

5 2017 6.97

6 2018 7.47

7 2019 7.90

Sumber : BPS Kulon Progo, 2017, BPS DIY, Bappeda DIY, Bappeda Kulon Progo (diolah)

2.2.2 Laju Petumbuhan Ekonomi (LPE)

Besaran laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 sebagai

berikut (lihat Gambar 3.2): pada tahun 2013 sebesar 4,87%, tahun 2014 sebesar 4,57%,

tahun 2015 sebesar 4,62%, tahun 2016 sebesar 4,76%, dan pada tahun 2017 sebesar

5,97%, dan puncaknya diperkirakan LPE Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018

mencapai 7,12%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 diperkirakan didominasi

oleh kategori lapangan usaha konstruksi yang disebabkan pembangunan bandara New

Yogyakarta International Airport Tahap I, disamping itu selain pembangunan bandara

tersebut tentu saja akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur

pendukung/konektivitasnya. Selain itu dari sektor pertambangan dan penggalian diprediksi

masih berkontribusi besar terhadapap laju pertumbuhan ekonomi disebabkan dimulainya

pelaksanaan eksploitasi pasir besi oleh PT. JMI yang telah mendapatkan Ijin Usaha

Pertambangan (IUP) pada awal Desember 2017 dari Kementerian ESDM, dengan masa

Page 27: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 12

berlaku ijin oprerasinya pada 25 April 2018 - 25 April 2048. Sedangkan pada tahun 2019 laju

pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami perlambatan menjadi sebesar 5.82%. Hal ini

disebabkan karena konstruksi bangunan utama bandara sudah diselesaikan di awal tahun

2019.

Sumber : BPS Kulon Progo, 2017, BPS DIY, Bappeda DIY, Bappeda Kulon Progo (diolah)

Gambar 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2013 – 2019

2.2.3 PDRB Per Kapita

Selama kurun waktu 2013-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas

dasar harga konstan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita

Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar Rp14,30 juta dan terus mengalami peningkatan

hingga pada tahun 2016 mencapai Rp15,95 juta. Menurut hasil perhitungan BPS DIY, PDRB

per kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 mencapai Rp16,75 juta. Diprediksikan pada

tahun 2018 mencapai 17,80% sedangkan pada tahun 2019 diprediksikan mencapai 18,68%.

PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan berimplikasi

pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pembebasan lahan

pada beberapa kegiatan pertambangan pasir besi mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon

Progo. Terlebih sejak akhir tahun 2016 pembebasan lahan bandara di Temon sangat

berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan pembangunan bandara

akan berpengaruh pada PDRB per kapita Kulon Progo pada tahun-tahun yang akan datang.

Bahkan diperkirakan pada tahun 2018 dan 2019 PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo

akan mengalami lonjakan yang signifikan sebagai akibat pembangunan bandara NYIA.

4,87 4,57 4,62 4,76

5,97

7,12

5,82

0

2

4

6

8

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 28: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 13

Sumber : BPS Kulon Progo, 2017, BPS DIY, Bappeda DIY, Bappeda Kulon Progo (diolah)

Gambar 2.2

PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2013 – 2019

2.2.4 Proyeksi Inflasi

Proyeksi inflasi yang mendasar pada inflasi Kota Yogyakarta tahun 2013-2017

mempunyai kecenderungan menurun. Inflasi di tahun 2018 diperkirakan sebesar 2,50%, dan

tahun 2018 sebesar 2,9%. Proyeksi inflasi tahun 2018-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.8

Proyeksi Inflasi Tahun 2018-2019

Tahun Inflasi (%)

2018 2,74

2019 2,50

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2018

2.2.5 Proyeksi Kemiskinan

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam

rangka penurunan angka kemiskinan diantaranya adalah menggandeng pihak swasta

melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terwadahi dalam Forum CSR,

melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan melakukan bedah rumah dalam rangka

penanganan rumah tidak layak huni. Disis lain program yang dilakukan oleh Pemerintah

14,3 14,82

15,36 15,95 16,76

17,80 18,68

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PDRB per kapita (juta rupiah) ADHK

Page 29: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

II - 14

Daerah Kulon Progo untuk mengatasi kemiskinan adalah Bela Beli Kulon Progo, gentong

rembes, Keluarga Asuh Keluarga Binangun, bedah rumah, lantainisasi, jambanisasi,

beasiswa siswa miskin, pengembangan ekononomi produktif KUBE, sambungan listrik

rumah tangga dan penyediaan sarana air bersih.

Proyeksi angka kemiskinan pada tahun 2018 adalah 19,11% dan pada tahun 2019

adalah 18,23%. Melalui program yang terpadu tersebut diharapkan dari tahun ke tahun akan

terjadi penurunan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.9

Proyeksi Kemiskinan Tahun 2018-2019

Tahun Kemiskinan (%)

2018 19,11

2019 18,23

Sumber : Dinas KominfoKab. Kulon Progo, 2018

2.2.6 Proyeksi Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kulon Progo menunjukan tren

peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukan bahwa dalam penawaran

tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat yang dapat dilihat dari besarnya

proporsi penduduk berusia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian baik yang

berstatus bekerja, mencari kerja atau penganggur. Proyeksi tingkat pengangguran terbuka

pada tahun 2018 adalah 2,30% dan pada tahun 2019 adalah 2,12%. Proyeksi ini naik dari

capaian tahun 2017 karena berdasarkan realisasi dari tahun 2012 sampai tahun 2017 sangat

fluktuatif.

Tabel 2.10

Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2019

Tahun TPT(%)

2018 2,30

2019 2,12

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2018

`

Page 30: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun

kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-

2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi Pembangunan. Penyusunan

RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan

sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa

dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien,

efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan

masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP 2019 dengan prinsip money follows program menggunakan

pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan cara memastikan hanya

program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan bukan sekedar karena tugas

fungsi kementarian/lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan baha

pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi seluruh

pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, provinsi dan

kabupaten berdasarkan kewilayahan.

RKP 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun

RKPD tahun 2019,untuk selanjutkan RKPD 2019 dipergunakan sebagai pedoman

dalam menyusun APBD tahun 2019.

Sasaran ekonomi makro yang ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Perkiraan besaran besaran pokok

1) Pertumbuhan PDB (%) 5,4 – 5,8 %

2) Laju inflasi, IHK(%) 2,5 – 4,5 %

3) Nilai Tukar Nominal (Rp/USD) 13.700 – 14.000

2. Neraca Pembayaran

1) Pertumbuhan Ekspor Nonmigas 7,0 – 9,0

2) Pertumbuhan Impor Nonmigas 10,0-12,3

3) Cadangan Devisa (USD milar) 138,7 – 139, 4

- dalam bulan impor 7,5- 7,7

4) Defisit Neraca Transaksi Berjalan 2,1 – 2,3

III - 1

Page 31: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

3. Keuangan Negara

1) Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,8 -11,3

2) Belanja Modal (% PDB) 1,5 – 1,7

3) Subsidi Energi (% PDB) 0,6 - 0,7

4) Keseimbangan primer (% PDB) (0,30- 0,05

5) Surplus/Defisit APBN (% PDB) (1,9) - (1,6)

6) Stok Utang Pemerintah (% PDB) 28,80-29,20

4. Investasi

1) Peringkat Indonesia pada EoDB Menuju 40

2) Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 7,5 – 8,3

3) Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) 833,0 – 870,0

5. Target Pembangunan

1) Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,5

2) Tingkat Pengangguran Terbuka 4,8 -5,2

3) Gini Rasio 0,38 – 0,39

4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,78

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut dalam Rancangan RKP 2019 ditetapkan

tema pembangunan sebagai berikut :

“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan pada Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan

Layanan Dasar, dengan program prioritas :

a. Percepatan Pengurangan Kemiskinan, dengan kegiatan prioritas :

1. Penguatan pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran

2. Penguatan sistem jaminan sosial

3. Pengembangan kemitraan petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM)

4. Pelaksanaan reforma agraria

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui perhutanan sosial

b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan

prioritas :

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan

Reproduksi

2. Percepatan penurunan Stunting

III - 2

Page 32: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

3. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit

4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

5. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan

c. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, dengan kegiatan prioritas :

1. Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata

2. Penyediaan afirmasi pendidikan

3. Penguatan kelembagaan satuan pendidikan

4. Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik

5. Penguatan literasi untuk kesejahteraan

d. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman

Layak, dengan kegiatan prioritas :

1. Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau

2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak

3. Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman

e. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar, dengan kegiatan prioritas :

1. Penguatan layanan dan rujukan terpadu

2. Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil

3. Percepatan pencapaian SPM di daerah

2) Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas

dan kemaritiman, dengan program prioritas sbb :

a. Peningkatan konektivitas dan TIK, dengan kegiatan prioritas sbb :

1. Pengembangan pelabuhan dan angkutan tol laut

2. Pembangunan dan pengembangan transportasi multimoda dan

perkotaan

3. Pembangunan dan pengembangan bandara pada jalur utama

transportasi

4. Peningkatan dan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi

5. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur TIK

b. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dengan kegiatan

prioritas sbb :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual

Papua

3. Pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir

III - 3

Page 33: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

4. Peningkatan infrastruktur dan dasar, TIK dan konektivitas

antarpropinsi, Kabupaten/Kota, distrik dan kampung

5. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan

c. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa, dengan kegiatan

prioritas sbb :

1. Pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan

2. Pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi

3. Percepatan pembangunan desa

d. Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan prioritas sbb :

1. Penguatan kapasitas penanggulan gan bencana

2. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan

3. Penanganan darurat dan pemulihan pascabencana

4. Penguatan manajemen kebencanaan

e. Peningkatan Sistem Logistik, dengan kegiatan prioritas sbb :

1. Penguatan manajemen kebencanaan

2. Penguatan industri pendukung sistem logistik

3. Penyediaan infrastruktur energi, sarana angkut dan transportasi

mendukung sistem logistik

3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa

produktif, dengan program prioritas sbb:

a. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk,dengan kegiatan prioritas sbb :

1. Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan

3. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standardisasi Hasil Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan

4. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutana

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan

b. Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan,

dengan kegiatan prioritas sbb :

1. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi

2. Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Nonagro dan

Pendukung

3. Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Nonpanga

4. Pengembangan 7 KI dan 6 KEK Industri /Logistik

III - 4

Page 34: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

c. Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, dengan

kegiatan prioritas sbb:

1. Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4

KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Priorita

2. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif

3. Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

4. Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayan

d. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja, dengan kegiatan prioritas

sbb :

1. Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha

2. Penguatan Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

3. Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi

4. Peningkatan Keterampilan wirausaha

e. Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas,

dengan kegiatan prioritas sbb :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang

Produktivita

2. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas

3. Penyiapan SDM IPTEK (Peneliti dan Perekayasa)

4. Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontie

4) Pemantapan ketahanan energy,pangan dan sumberdaya air melalui

pelestarian lingkungan, dengan program prioritas sbb :

a. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi, dengan

kegiatan prirotas sbb :

1. Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi

Lainnya

2. Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listri

3. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

4. Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas BUMI Dalam Neger

5. Peningkatan Efisiensi Energi

b. Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, dengan

kegiatan prioritas sbb :

1. Peningkatan Penyediaan Pangan hasil Pertanian dan Perikanan

2. Penguatan Kelembagaan serta Layanan Pertanian dan Perikanan

3. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan

4. Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan

III - 5

Page 35: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

5. Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan

c. Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumberdaya Air,

dengan kegiatan prioritas sbb :

1. Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem

2. Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif

3. Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air

4. Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air

d. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan, dengan

kegiatan prioritas sbb :

1. Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup

3. Rehabilitasi Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

4. Penguatan Kelembagaan Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum

Bidang Sumber Daya Alam dan LH

5) Stabilitas keamanan nasiional dan kesuksesan pemilu, dengan program

prioritas sbb :

a. Kamtibmas dan Keamanan Siber, dengan kegiatan prirotas sbb :

1. Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat Tanggap

2. Penanganan Konflik Sosial

3. Penanganan Penyalahgunaan NARKOBA

4. Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang siber

5. Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme

b. Kesuksesan Pemilu, dengan kegiatan prioritas sbb :

1. Penguatan Lembaga Demokrasi

2. Peningkatan Hak-hak Politik dan Kebebasan Sip

3. Pengamanan Pemilihan Umum

4. Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Umum 2019

c. Pertahanan Wilayah Nasional, dengan kegiatan prioritas sbb :

1. Pengamanan Wilayah Nasional dan Sumber Daya Kelautan

2. Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara

3. Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi

d. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi, dengan kegiatan prioritas

sbb :

1. Penegakan Hukum

2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

III - 6

Page 36: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

3. Pelaksanaan e-Government yang Terintegrasi

4. Manajemen Talenta Indonesia

e. Efektivitas Diplomasi, dengan kegiatan prioritas sbb :

1. Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri

2. Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan

3. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan

Internasional

4. Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD DIY

Asumsi asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD DIY 2019

agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diarapkan maka dalam RKPD DIY

ditetapkan tema pembangunan yaitu: “Pemetaan Pembangunan Untuk Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”

Adapun prioritas pembangunan yang ditetapkan alam RKPD DIY 2019 sebagai berikut

1. Mengatasi Ketimpangan Wilayah

2. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

3. Tindak lanjut/antisipasi Pembangunan New Yogyakarta International Airport

4. Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2019 sebagai berikut :

1) Proyeksi PDRB Riil sebesar Rp 101.505.033.000;000,-

2) Proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,65 %

3) Proyeksi Inflasi sebesar 2,44%

4) Proyeksi ICOR sebesar 5,11%

5) Proyeksi Ketenagakerjaan

a). Jumlah angkatan kerja 2.142.026 orang

b) Jumlah penduduk bekerja 2.066.789 orang

c) Jumlah penganggur terbuka 49.522 orang

d) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,11

6) Proyeksi Kemiskinan sebesar 9,90

7) Ketimpangan Regional

Proyeksi Indeks Williamson 0,4562

8) Ketimpangan Pendapatan

Proyeksi Indeks Gini 2,6%

III - 7

Page 37: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui, 1)

Peningkatan pendapatan daerah; 2) Peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil

serta lain-lain PAD yang sah. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan

difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut :

1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan

sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

2) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi,

dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara

optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah

3) Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD,

perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih

dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.

4) Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaranmeningkatnya

pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan

prosedur administrasi pelayanan yang cepat danmudah, seperti bus samsat

kelililng dan sistem online kesamsatan yangtelah dioperasikan saat ini. Selain itu,

perlu pengembangan aplikasi STS online berbasis accrual pada SIPKD untuk

memudahkan penatausahaanpendapatan daerah

5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan,dengan

sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparaturterkait perpajakan

sehingga animo masyarakat untuk membayar pajaksemakin tinggi, dan aparatur

dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak

6) Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaranmeningkatnya

pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapatdiketahui permasalahan

sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment

7) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan

perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat

8) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan

pembayaran pajak dan retribusi daerah

9) Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database

pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak

Kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow program

priority dengan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum,

III - 8

Page 38: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar,

peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas

infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan

ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja

pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah

mencukupi. Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan

kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas,

serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan

karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan

mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing

kabupaten/kota secara administratif.

Pengelolaan pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai

berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat

meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

dapat diwujudkan dengan meningkatkankompetensi sumber daya manusia aparatur

daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang

pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja,

peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan

ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Tematik pembangunan tahun 2019 terdiri dari penanggulangan kemiskinan,

ketimpangan wilayah, pembiayaan pembangunan dan pembangunan bandara NYIA.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap

indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan

secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata

masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk

III - 9

Page 39: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak

swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak

mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan

pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi

menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.3 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kulon Progo

Asumsi asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kulon Progo tahun

2019 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD

ditetapkan tema pembangunan: “Mewujudkan Pertumbuhan daerah Melalui

Pembangunan Manusia Seutuhnya dan Pemerataan Pembangunan”

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan tahun 2019 adalah :

1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

3) Meningkatnya pelestarian / pengembangan budaya dan prestasi generasi muda

4) Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat

5) Meningkatnya pelayanan perlindungan sosial

6) Meningkatnya tata kelola pemerintahan

7) Meningkatnya keamanan, keterrtiban, dan ketentraman lingkungan

8) Meningkatnya pelayanan infrastruktur dan transportasi

9) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Adapun prioritas pembangunan yang ditetapkan alam RKPD 2019 sebagai berikut :

1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

2) Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah

3) Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan

4) Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik

Arah kebijakan ekonomi daerah yang diambil dalam penyusunan APBD tahun 2019

adalah sebagai berikut :

1) Nilai PDRB atas dasar konstan diproyeksikan 7,90 trilyun rupiah

2) PDRB Per kapita atas dasar harga konstan diproyeksikan 18,68 juta rupiah

3) Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,82 %

III - 10

Page 40: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

4) Inflasi diproyeksikan 2,50%

5) Tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 18,23%

6) Angka pengangguran diproyeksikan sebesar 2,12%

Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah, dimana

pendapatan daerah merupakan salah satu kunci pokok dalam penganggaran, oleh

sebab hal tersebut pemerintah harus jeli dan hati hati dalam meraih dan

memprediksikan pendapatan daerah, adapun kebijakan Kulon Progo untuk meraih

pendapatan agar optimal dan nantinya akan dapat dbelanjakan secara optimal

adalah sebagai berikut :

a. Melakukan peninjauan perda dan menyusun kembali sesuai dengan regulasi dan

kondisi,

b. Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada BUMD.

c. Menambah penyertaan modal kepada BUMD.

d. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.

e. Perbaikan system dalam penjaringan obyek pajak dan retribusi

f. Memperbaiki fasilitas obyek retribusi

g. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan

daerah.

h. Penegakan Peraturan Daerah

i. mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah

j. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat

kaitannya dengan kewajiban pembayaran pajak daerah

k. Penyederhanaan dan transparasi pelayanan perijinan

l. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak / retribusi daerah menuju

pelayanan prima.

m. Pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi

n. Pembangunan infrastruktur di kawasan penyangga KSPN,

Arah kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditempuh

dalam penyusunan APBD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Dalam hal penerimaan pembiayaan, mengambil kebijakan bahwa penerimaan

pembiayaan hanya bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya (SiLPA);

2) Sedangkan dalam hal pengeluaran pembiayaan mengambil kebijakan bahwa

pengeluran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Pasar

III - 11

Page 41: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

sebesar Rp 6.000.000.000,00, penyertaaan modal PDAM sebesar

Rp.3.000.000.000,00, penyertaan modal SAK Rp.4.000.000.000,00, Penyertaan

Modal BPD DIY Rp.7.000.000.000,00 dan untuk pembayaran pokok utang untuk

RSUD Wates sebesar Rp.1.254.000.000,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program

dengan pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait

langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak

langsung bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Anggaran di susun dengan

prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan

bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung

jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat

menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh

masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,

tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan

dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan

penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi

atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu

pemerintah wajib mengalokasikan penggunaanya secara adil dan merata berdasarkan

pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa

adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna

kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah,

baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari

sesuatu kegiatan yang diprogramkan

.

III - 12

Page 42: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

.

3.4 Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan RKPD Kabupaten Kulon

Tahun 2019

Keselarasan sasaran pokok pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan dalam mempercepat capaian

pembangunan Nasional. Adapun keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan

RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kulon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan RKPD Tahun 2019

Kabupaten Kulon

No. Indikator Target

2019

Nasional DIY Kulon Progo

1 Pertumbuhan ekonomi

(%)

5,4-5,8 5,26 5,06

2 Tingkat Kemiskinan (%) 8,5 – 9,5 9,95 17,25

3 Tingkat pengangguran

(%)

4,8 – 5,2 3,11 2,12

Sumber : Bappeda Kulon Progo, 2018

3.5 Keselarasan antara RPJMD, RKPD dan KUA PPAS Kabupaten Kulon Progo

Keselarasan antara RPJMD, RKPD dan KUA PPAS Kabupaten Kulon Progo dapat

dilihat pada table berikut :

III - 13

Page 43: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

Pendidikan Pendidikan Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Non Formal

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non

Formal

8 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non

Formal

8 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

Program Pembinaan Sekolah Dasar Program Pembinaan Sekolah Dasar 8 Program Pembinaan Sekolah Dasar 8 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 8 Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 8 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

Program Pembinaan Ketenagaan Program Pembinaan Ketenagaan 6 Program Pembinaan Ketenagaan 6 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

Kesehatan Kesehatan Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Kesehatan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 8 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 8 Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 6 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 8 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 8 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 6 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 6 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

RSUD Wates

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD

Wates

1 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD

Wates

1 RSUD Wates

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

RSUD Nyi Ageng Serang

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD

Nyi Ageng Serang

1 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD

Nyi Ageng Serang

1 RSUD Nyi Ageng Serang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

1 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

1 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan

jalan dan jembatan

Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

dan jembatan

7 Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

dan jembatan

7 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

JUMLAH

KEGIATAN

Tabel 3.2Keselarasan Program dan Kegiatan antara RPJMD, RKPD dan KUA PPAS Tahun 2019

Kabupaten Kulon Progo

RPJMD RKPD PPAS

OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

KEGIATAN

III - 14

Page 44: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

JUMLAH

KEGIATAN

RPJMD RKPD PPAS

OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

KEGIATAN

Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sumber Daya Air

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sumber Daya Air

7 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sumber Daya Air

7 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Program Pembangunan Pengembangan, Sarana

Prasarana Air Minum dan Sanitasi

Program Pembangunan Pengembangan, Sarana Prasarana

Air Minum dan Sanitasi

2 Program Pembangunan Pengembangan, Sarana Prasarana

Air Minum dan Sanitasi

2 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan 4 Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan 4 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan

PermukimanProgram Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana

Prasarana Perkotaan dan Perkantoran

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana

Perkotaan dan Perkantoran

4 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana

Perkotaan dan Perkantoran

4 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan

PermukimanProgram Perencanaan Penataan Ruang Program Perencanaan Penataan Ruang 3 Program Perencanaan Penataan Ruang 3 Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan

Ruang

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang 4 Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang 4 Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan

dan Permukiman Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan dan

Permukiman Sehat

3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan dan

Permukiman Sehat

3 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik

Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik

Masyarakat

Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik

Masyarakat

4 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik

Masyarakat

4 Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Satuan Polisi Pamong Praja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Satuan Polisi Pamong Praja

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Satuan Polisi Pamong Praja

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Umum

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2 Satuan Polisi Pamong Praja

Program Penegakan Peraturan Daerah Program Penegakan Peraturan Daerah 2 Program Penegakan Peraturan Daerah 2 Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana 5 Program Penanggulangan Bencana 5 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

III - 15

Page 45: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

JUMLAH

KEGIATAN

RPJMD RKPD PPAS

OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

KEGIATAN

Sosial Sosial Sosial

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Program Perlindungan Sosial Program Perlindungan Sosial 3 Program Perlindungan Sosial 3 Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Program Pemberdayaan Sosial Program Pemberdayaan Sosial 6 Program Pemberdayaan Sosial 6 Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

IIURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Program Perlindungan Ketenagakerjaan Program Perlindungan Ketenagakerjaan 2 Program Perlindungan Ketenagakerjaan 2 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja 7 Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja 7 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program peningkatan pemberdayaan perempuan dan

pengarusutamaan gender

Program peningkatan pemberdayaan perempuan dan

pengarusutamaan gender

5 Program peningkatan pemberdayaan perempuan dan

pengarusutamaan gender

5 Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan

Anak

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak 4 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak 4 Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Pangan Pangan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah 2 Dinas Pertanian dan Pangan

Program Pemberdayaan Penyuluhan Program Pemberdayaan Penyuluhan 2 Program Pemberdayaan Penyuluhan 2 Dinas Pertanian dan Pangan

Pertanahan Pertanahan Pertanahan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang

III - 16

Page 46: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

JUMLAH

KEGIATAN

RPJMD RKPD PPAS

OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang

Program Pengelolaan Pertanahan Program Pengelolaan Pertanahan 6 Program Pengelolaan Pertanahan 6 Dinas Pertanahan dan Tata

RuangLingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Lingkungan Hidup

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup 3 Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup 3 Dinas Lingkungan Hidup

Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran 5 Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran 5 Dinas Lingkungan Hidup

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Kependudukan dan

Pencatatatan Sipil

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Kependudukan dan

Pencatatatan Sipil

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Dinas Kependudukan dan

Pencatatatan Sipil

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 Dinas Kependudukan dan

Pencatatatan Sipil

Program Pelayanan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Pencatatan Sipil 3 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 3 Dinas Kependudukan dan

Pencatatatan Sipil

Program Pengelolan Informasi Administrasi

Kependudukan

Program Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan 6 Program Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan 6 Dinas Kependudukan dan

Pencatatatan Sipil

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga BerencanaProgram Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

5 Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

5 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga BerencanaProgram Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 6 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 6 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

III - 17

Page 47: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

JUMLAH

KEGIATAN

RPJMD RKPD PPAS

OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

KEGIATAN

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga 5 Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga 5 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga BerencanaProgram Advokasi dan Pengendalian Penduduk Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk 3 Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk 3 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Perhubungan Perhubungan Perhubungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Perhubungan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana

Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana

Perhubungan

6 Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana

Perhubungan

6 Dinas Perhubungan

Program Peningkatan tertib lalu lintas jalan Program Peningkatan tertib lalu lintas jalan 7 Program Peningkatan tertib lalu lintas jalan 7 Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Komunikasi dan Informasi

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Komunikasi dan Informasi

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Dinas Komunikasi dan Informasi

Program Pengembangan Aplikasi Informatika Program Pengembangan Aplikasi Informatika 5 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 5 Dinas Komunikasi dan Informasi

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program pelayanan administrasi perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran 3 Program pelayanan administrasi perkantoran 3 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan

Pengawasan KUMKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan

Pengawasan KUMKM

4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan

Pengawasan KUMKM

4 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM 3 Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM 3 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

Program Pengembangan Permodalan KUMKM Program Pengembangan Permodalan KUMKM 3 Program Pengembangan Permodalan KUMKM 3 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

Penanaman Modal Penanaman Modal Penanaman Modal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu

III - 18

Page 48: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

JUMLAH

KEGIATAN

RPJMD RKPD PPAS

OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

KEGIATAN

Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi 2 Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi 2 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu

Program Pelayanan Investasi Program Pelayanan Investasi 2 Program Pelayanan Investasi 2 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 3 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 3 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu

Kepemudaan dan Olah Raga Kepemudaan dan Olah Raga Kepemudaan dan Olah Raga

Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah

Raga

Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 4 Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 4 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

Statistik Statistik Statistik

Program Pengembangan Komunikasi Media Massa dan

Data/ Informasi/ Statistik

Program Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data/

Informasi/ Statistik

5 Program Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data/

Informasi/ Statistik

5 Dinas Komunikasi dan Informasi

Persandian Persandian Persandian

Program Pengelolaan Persandian Program Pengelolaan Persandian 1 Program Pengelolaan Persandian 1 Dinas Komunikasi dan Informasi

Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Kebudayaan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja 3 Dinas Kebudayaan

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Dinas Kebudayaan

Program Pengembangan Seni Adat dan Tradisi Program Pengembangan Seni Adat dan Tradisi 2 Program Pengembangan Seni Adat dan Tradisi 2 Dinas Kebudayaan

Program Pengembangan Sejarah Bahasa dan Sastra Program Pengembangan Sejarah Bahasa dan Sastra 2 Program Pengembangan Sejarah Bahasa dan Sastra 2 Dinas Kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3 Dinas Kebudayaan

Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Program Pengembangan Budaya Baca Program Pengembangan Budaya Baca 4 Program Pengembangan Budaya Baca 4 Dinas Perpustakaan dan

KearsipanKearsipan Kearsipan Kearsipan

Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 4 Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 4 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 4 Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 4 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 4 Dinas Kelautan dan Perikanan

III - 19

Page 49: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

JUMLAH

KEGIATAN

RPJMD RKPD PPAS

OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

KEGIATAN

Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan

Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan

Kelautan

Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan

Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan

Kelautan

4 Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan

Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan

Kelautan

4 Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan

Perikanan

Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan 2 Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan 2 Dinas Kelautan dan Perikanan

Pariwisata Pariwisata Pariwisata

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Pariwisata

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Pariwisata

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Dinas Pariwisata

Program Peningkatan Pemasaran Wisata Program Peningkatan Pemasaran Wisata 3 Program Peningkatan Pemasaran Wisata 3 Dinas Pariwisata

Program Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan

pengelolaan daya tarik wisata

Program Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan

pengelolaan daya tarik wisata

2 Program Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan

pengelolaan daya tarik wisata

2 Dinas Pariwisata

Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata 2 Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata 2 Dinas Pariwisata

Pertanian Pertanian Pertanian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Pertanian dan Pangan

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 4 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 4 Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk

Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman

Pangan

3 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman

Pangan

3 Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk

Holtikultura

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Holtikultura 2 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Holtikultura 2 Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk

Perkebunan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk

Perkebunan

2 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk

Perkebunan

2 Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil

Peternakan

Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil

Peternakan

4 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil

Peternakan

4 Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

6 Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

6 Dinas Pertanian dan Pangan

Perdagangan Perdagangan Perdagangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Perdagangan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Perdagangan

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Dinas Perdagangan

Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional 8 Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional 8 Dinas Perdagangan

Program Pengembangan Usaha Perdagangan Program Pengembangan Usaha Perdagangan 8 Program Pengembangan Usaha Perdagangan 8 Dinas Perdagangan

Perindustrian Perindustrian Perindustrian

Program Pengembangan Industri Program Pengembangan Industri 3 Program Pengembangan Industri 3 Dinas Perdagangan

Transmigrasi Transmigrasi Transmigrasi

Program Penempatan Transmigrasi Program Penempatan Transmigrasi 3 Program Penempatan Transmigrasi 3 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Lainnya Fungsi Penunjang Lainnya Fungsi Penunjang Lainnya

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Sekretariat Daerah

III - 20

Page 50: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

JUMLAH

KEGIATAN

RPJMD RKPD PPAS

OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

KEGIATAN

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Sekretariat Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

dan Bantuan Hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan

Bantuan Hukum

11 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan

Bantuan Hukum

11 Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil

KDH

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 3 Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah 8 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah 8 Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan 7 Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan 7 Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan

Publik

Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik 1 Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik 1 Sekretariat Daerah

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Pemerintahan

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Pemerintahan

3 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Pemerintahan

3 Sekretariat Daerah

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

2 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

2 Sekretariat Daerah

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Perekonomian

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Perekonomian

6 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Perekonomian

6 Sekretariat Daerah

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Pembangunan

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Pembangunan

6 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Pembangunan

6 Sekretariat Daerah

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Penguatan Kelembagaan

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Penguatan

Kelembagaan

6 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Penguatan

Kelembagaan

6 Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa 4 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa 4 Sekretariat Daerah

Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan 2 Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan 2 Sekretariat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Sekretariat DPRD

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Sekretariat DPRD

Program Pembentukan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah 6 Program Pembentukan Peraturan Daerah 6 Sekretariat DPRD

Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan

Pembangunan Daerah

Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan

Pembangunan Daerah

7 Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan

Pembangunan Daerah

7 Sekretariat DPRD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Temon

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Temon

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Kecamatan Temon

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Temon

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

8 Kecamatan Temon

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Wates

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Wates

III - 21

Page 51: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

JUMLAH

KEGIATAN

RPJMD RKPD PPAS

OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Kecamatan Wates

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Wates

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 1 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 1 Kecamatan Wates

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kelurahan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kelurahan

9 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kelurahan

9 Kecamatan Wates

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

8 Kecamatan Wates

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Panjatan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Panjatan

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Kecamatan Panjatan

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Panjatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Kecamatan Panjatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Galur

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Galur

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Kecamatan Galur

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Galur

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Kecamatan Galur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Lendah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Lendah

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Kecamatan Lendah

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Lendah

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Kecamatan Lendah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Sentolo

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Sentolo

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Kecamatan Sentolo

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Sentolo

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Kecamatan Sentolo

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Pengasih

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Pengasih

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Kecamatan Pengasih

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Pengasih

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Kecamatan Pengasih

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Kokap

III - 22

Page 52: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

JUMLAH

KEGIATAN

RPJMD RKPD PPAS

OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

KEGIATAN

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Kokap

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Kecamatan Kokap

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Kokap

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Kecamatan Kokap

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Girimulyo

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Girimulyo

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Kecamatan Girimulyo

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Girimulyo

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Kecamatan Girimulyo

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Nanggulan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Nanggulan

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Kecamatan Nanggulan

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Nanggulan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Kecamatan Nanggulan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Samigaluh

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Samigaluh

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Kecamatan Samigaluh

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Samigaluh

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Kecamatan Samigaluh

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Kalibawang

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Kalibawang

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

2 Kecamatan Kalibawang

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Kalibawang

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan

8 Kecamatan Kalibawang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Inspektorat Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Inspektorat Daerah

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Inspektorat Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 8 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 8 Inspektorat Daerah

Perencanaan Perencanaan Perencanaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

III - 23

Page 53: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

JUMLAH

KEGIATAN

RPJMD RKPD PPAS

OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

KEGIATAN

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 3 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

4 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

dan Kesra

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Kesra

3 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Kesra

3 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan

Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi 4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi 4 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

3 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

3 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Pengendalian Pembangunan Daerah Program Pengendalian Pembangunan Daerah 4 Program Pengendalian Pembangunan Daerah 4 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 2 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 2 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Keuangan Keuangan Keuangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Badan Keuangan dan Aset

Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Badan Keuangan dan Aset

Daerah

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Badan Keuangan dan Aset

Daerah

Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan

Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas

Kebijakan Pengelolaan Keuangan

5 Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas

Kebijakan Pengelolaan Keuangan

5 Badan Keuangan dan Aset

Daerah

Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan 6 Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan 6 Badan Keuangan dan Aset

Daerah

Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan

Pelaporan

Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan 4 Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan 4 Badan Keuangan dan Aset

Daerah

Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 7 Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 7 Badan Keuangan dan Aset

Daerah

Program Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah 4 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 4 Badan Keuangan dan Aset

Daerah

Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi

Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi

Pemerintah Daerah

6 Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi

Pemerintah Daerah

6 Badan Keuangan dan Aset

Daerah

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

3 Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan

Program Pendayagunaan Aparatur Program Pendayagunaan Aparatur 5 Program Pendayagunaan Aparatur 5 Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan

Program Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Aparatur 6 Program Pengembangan Aparatur 6 Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan

III - 24

Page 54: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASARI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

JUMLAH

KEGIATAN

RPJMD RKPD PPAS

OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

KEGIATAN

Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur 5 Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur 5 Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan

III - 25

Page 55: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

3.6 Kebijakan yang Berkaitan dengan Gaji PNS/ DPRD

Pengalokasian gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga

belas dan keempat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan

ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja pegawai (belanja gaji) ini dihitung

menggunakan angka realisasi gaji bulan Mei Tahun 2017 ditambah accres 1,5%,

sedangkan penghitungan tunjangan beras memakai angka sebelum kenaikkan.

Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya

penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji

dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, Tunjangan komunikasi intensif DPRD,

Tunjangan transportasi dan Perumahan DPRD, BP PBB, dan juga sudah termasuk

tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan

kecelakaan, iuran jamiman kematian dan subsidi iuran Askes PNS.

III - 26

Page 56: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 1

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun

Anggaran 2019

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam perencanaan pendapatan

daerah akan diutamakan pada pos-pos pendapatan asli daerah, yang meliputi pajak

daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Persentase terbesar dari pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan untuk

tahun anggaran 2019 sebesar 56,89%. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebesar 17,50% dan Lain–lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 25,61%.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 diprediksikan akan mencapai sebesar

Rp 1,289,425,130,585.90 Pendapatan daerah tersebut bila dibandingkan dengan

APBD Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 241,117,362,278.08

atau sebesar 15,75 %. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2019 belum

memperhitungkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Prediksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebesar Rp. 225,591,383,717.37, Dana Perimbangan sebesar Rp.

733.547.720.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp

330.286.026.868,53,-.

Dibandingkan dengan tahun 2018, pada komponen Pendapatan Asli Daerah terjadi

kenaikan sebesar 8,94 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah naik sebesar

0,24 %. Untuk Dana Perimbangan turun sebesar 26,20 % akibat belum

memperhitungkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Page 57: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 2

Tabel 4.1. Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2019

KELOMPOK PENDAPATAN

REALISASI REALISASI TARGET APBD 2018-

Murni TARGET APBD 2019

APBD 2016 APBD 2017

PENDAPATAN DAERAH

1.358.070.862.125,32 1.425.043.871.474,14 1.530.542.492.863,98 1,289,425,130,585.90

Pendapatan Asli Daerah

180.273.350.872,69 249.626.233.520,61 207.069.271.744,53 225,591,383,717.37

Dana Perimbangan 957.551.588.907,00 942.334.184.917,00 993.976.585.000,00 733.547.720.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

220.245.922.345,63 233.083.453.036,53 329.496.636.119,45 330.286.026.868,53

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018

4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada

tahun 2019, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah diprediksikan sebesar

Rp225,591,383,717.37 atau naik sebesar 8,94 % dibandingkan dengan target

penerimaan tahun 2018. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan

lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah, semuanya diprediksikan mengalami

kenaikan. Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada

Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Realisasi danTarget Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2019

KELOMPOK PENDAPATAN

REALISASI REALISASI TARGET APBD 2018-Murni

TARGET APBD 2019 APBD 2016 APBD 2017

Pendapatan asli daerah

180.273.350.872,69 249.626.233.520,61 207.069.271.744,53 225,591,383,717.37

Pajak daerah 31.394.970.588,70 47.306.704.665,60 57.687.397.290,89 63,774,991,012.61 Retribusi daerah 6.996.476.816,13 7.328.910.686,19 8.325.783.127,13 10,294,355,800.00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

14.317.819.815,93 15.783.395.763,54 15.531.111.952,62 16,002,553,952.62

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

127.564.083.651,93 179.207.222.405,28 125.524.979.373,89 135,519,482,952.14

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah mengalami sedikit kenaikan yakni sebesar Rp 6,087,593,721.72 atau

10,55 %. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan Pajak Bumi Bangunan

Page 58: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 3

Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 5.229.935.039,41 (33,72%), Pajak Hotel

Rp.21,751,223.00 (38,85%), Pajak Hiburan Rp.3,079,950.00 (24,30 %), Pajak Parkir

Rp.13,604,850.00 (28,24 %), Pajak Restoran Rp. 209,355,368.65 (13,90 %), Pajak

Penerangan Jalan Rp. 1,497,772,144.26 (15,50 %) dan Pajak Air Tanah Rp.

11,455,342.00 (20,75 %). Disisi lain terjadi penurunan pada sektor Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar minus Rp. 1,624,081,600.00 atau sebesar

-10 %. Prediksi penurunan ini didasarkan pada data realisasi sampai dengan

pertengahan Juni 2018, realisasi pajak dari sektor MBLB baru tercapai +/- 50% atau

sejumlah Rp. 4,2 Miliar dari target sebesar Rp. 8 Miliar. Tidak tercapainya target

sampai dengan pertengahan bulan Juni tahun 2018 antara lain disebabkan proyek

pembangunan Bandara NYIA semula diprediksikan sudah melaksanakan pengurukan

tapi belum dilaksanakan dan berdasarkan data tahun 2017, tanah urug yang diambil

dari wilayah Kulon Progo hanya sebesar 34%, selebihnya diambil dari wilayah luar

Kulon Progo.

Target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2016 - 2019 secara

terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Realisasi dan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2019

KELOMPOK PENDAPATAN

REALISASI REALISASI TARGET APBD

2018-Murni TARGET APBD

2019 APBD 2016 APBD 2017

HASIL PAJAK DAERAH

31.394.970.588,70 47.306.704.665,60 57.687.397.290,89 63,774,991,012.61

Pajak Hotel 84.390.500,00 70.674.760,00 55.991.013,00 77,742,236.00

Pajak Restoran 1.299.612.691,20 1.632.098.323,60 1.506.496.720,04 1,715,852,088.69

Pajak Hiburan 11.739.600,00 15.557.000,00 12.673.050,00 15,753,000.00

Pajak Reklame 462.835.700,00 444.474.409,00 428.160.323,85 444,474,409.00

Pajak Penerangan Jalan

7.403.908.879,00 8.936.927.994,00 9.663.046.092,00 11,160,818,236.26

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1.120.212.625,00 4.172.497.770,00 16.240.816.000,00 14,616,734,400.00

Pajak Parkir 29.883.200,00 48.347.760,00 48.169.650,00 61,774,500.00

Pajak Air Tanah 30.792.273,00 57.575.846,00 55.206.558,00 66,661,900.00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

12.583.448.735,00 15.403.984.707,00 15.508.691.499,00 20,738,626,538.41

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

8.368.146.385,50 16.524.566.096,00 14.168.146.385,00 14,876,553,704.25

Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018

Page 59: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 4

b. Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar

Rp. 1,968,572,672.87 atau 23,64% dibandingkan dengan target penerimaan tahun

2018. Kontribusi yang paling banyak menyebabkan kenaikan berasal dari Retribusi

Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 1,030,925,000.00 (25,79%), Retribusi

Perijinan Tertentu Rp. 371.235.827,87 (52,14%) dan Retribusi Pelayanan

Persampahan / Kebersihan sebesar Rp.168,656,680.00 (37,89 %).

Disisi lain, ada pendapatan retribusi yang diprediksikan mengalami penurunan, yaitu

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 74.820.605,00 atau

9,86%. Prediksi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 684.328.200,00 didasarkan pada

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Menara Telekomunikasi Tahun 2018.

Selain itu, oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), retribusi yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih dipandang terlalu tinggi.

Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan RI Nomor : S-743/PK/2015

Tanggal 18 November 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi, retribusi menara telekomunikasi hanya sebagai pengganti

sebagian biaya operasional pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Secara rinci target retribusi dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4 Realisasi dan Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2019

KELOMPOK PENDAPATAN

REALISASI REALISASI TARGET APBD 2018-Murni

TARGET APBD 2019 APBD 2016 APBD 2017

HASIL RETRIBUSI DAERAH

6.996.476.816,13 7.328.910.686,19 8.325.783.127,13 10,294,355,800.00

Retribusi Jasa Umum

2.791.793.794,00 2.726.826.250,00 3.076.173.855,00 3,507,533,210.00

Retribusi Jasa Usaha

3.246.120.850,00 4.034.041.700,00 4.537.667.100,00 5,703,644,590.00

Retribusi Perijinan Tertentu

958.562.172,13 568.042.736,19 711.942.172,13 1.083.178.000,00

Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2019 diproyeksikan

sebesar Rp 16.002.553.952,62 mengalami kenaikkan sebesar Rp 471.442.000,00

atau 3,04 % bila dibandingkan dengan target penerimaan di APBD tahun 2018 yang

diproyeksikan sebesar Rp 15.531.111.952,62. Adapun kenaikkan tersebut disokong

dari kenaikkan bagian laba atas penyertaan modal di PD Bank Pasar sebesar Rp

471.442.000,00 atau 15,21 %. Untuk bagian atas penyertaan modal pada Bank

Pembangunan Daerah Propinsi DIY, PT Selo Adikarto, PD Aneka Usaha (SPBU

Page 60: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 5

Wates) dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) pada tahun 2019 diproyeksikan

sama dengan target pendapatan di APBD 2018.

Adapun rincian dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat

dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5 Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun

Anggaran 2016-2019

KELOMPOK PENDAPATAN

REALISASI REALISASI TARGET APBD 2018-Murni

TARGET APBD 2019 APBD 2016 APBD 2017

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

14.317.819.815,93 15.783.395.763,54 15.531.111.952,62 16.002.553.952,62

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

14.317.819.815,93 15.783.395.763,54 15.531.111.952,62 16.002.553.952,62

PD BPR Bank Pasar

3.035.754.482,00 2.925.885.776,00 3.100.000.000,00 3.571.442.000,00

PB Aneka Usaha (SPBU Wates)

- 262.233.990,50 262.233.990,50 262.233.990,50

PT. Selo Adikarto

2.423.481.600,00 2.440.481.600,00 2.680.074.681,00 2.680.074.681,00

Pembangunan Daerah Provinsi DIY

8.803.939.516,61 10.096.562.131,20 9.428.700.000,00 9.428.700.000,00

BUKP 54.644.217,32 58.232.265,84 60.103.281,12 60.103.281,12

Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar

Rp 135,519,482,952.14, mengalami kenaikkan sebesar Rp 9,994,503,578.25 atau

7,96 % dibandingkan dengan tahun 2018. Kenaikan tersebut disokong dari

pendapatan BLUD RSUD Wates, Dinas Kesehatan dan RSUD Nyi Ageng Serang

sebesar Rp. 9,980,430,308.46 atau 8,48 %. Kelompok lain lain pendapatan asli

daerah yang sah yang mengalami peningkatan adalah pendapatan bunga deposito

sebesar Rp 39.336.045,64 atau 0,53 persen, dengan estimasi bahwa anggaran

belanja terserap sesuai dengan anggaran kas sehingga tidak ada uang idle.

Disisi lain, ada penurunan dari pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

sebesar Rp 17.457.875,00 atau 9,43 persen, penurunan terbesar berasal dari

pendapatan sewa tanah PT. Selo Adikarto sebesar Rp.19.830.000,00 dikarenakan

tanahnya dijadikan bagian dari penyertaan modal pada akhir tahun 2018.

Page 61: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 6

Rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel 4.6

sebagai berikut.

Tabel 4.6 Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tahun Anggaran 2016 – 2019

KELOMPOK PENDAPATAN

REALISASI REALISASI TARGET APBD 2018-Murni

TARGET APBD 2019 APBD 2016 APBD 2017

LAIN-LAIN PAD YANG SAH

127.564.083.651,93 179.207.222.405,28 125.524.979.373,89 135,519,482,952.14

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

434.759.400,00 7.541.820.100,00 120.384.000,00 111,460,800.00

Penerimaan Jasa Giro

437.397.239,75 780.959.783,00 - -

Pendapatan Bunga deposito

13.943.890.050,46 9.018.297.167,09 7.421.772.542,36 7.461.108.588,00

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan

112.942.957,00 148.153.108,00 - -

Pendapatan Denda Pajak

299.271.669,00 199.843.683,50 - -

Pendapatan Denda Retribusi

309.654.608,36 56.145.000,00 - -

Pendapatan dari Pengembalian

152.950.992,63 3.414.032.941,00 - -

Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah (Pengelolaan Barang Milik Daerah)

177.404.965,00 199.542.762,00 185.187.237,00 167.729.362,00

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD –RSUD dan UPTD Puskesmas)

111.459.127.200,50 117.532.527.807,17 117.741.720.637,00 127,722,150,945.46

Lain-lain PAD yang sah Lainnya

0,00 - -

Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP

55.330.559,56 55.914.959,52 55.914.957,53 57.033.256,68

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran

94.259.000,00 71.364.500,00 - -

Pendapatan Bunga Penguatan Modal

75.000.000,00 - -

Pengelolaan Barang Milik Daerah

0,00 - -

Bentuk-bentuk pendapatan lainnya

82.095.009,67 40.188.620.594,00 - -

Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018

4.1.2.2 Dana Perimbangan

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,

sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan

dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip money follows

program.

Page 62: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 7

Dana perimbangan dari tahun 2016 hingga tahun 2018 tiap tahunnya mengalami

kenaikkan. Dana Perimbangan pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp

986,359,412,967.00. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp.

733.547.720.000,00 akibat belum memasukkan Dana Alokasi Khusus, dimana pada

tahun 2018, memperoleh DAK sebesar Rp 260.428.865.000,00. Belum

dicantumkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 disebabkan belum adanya

Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan

Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019.

Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan

Dana Alokasi Khusus. Adapun komponen Dana Perimbangan dapat dijelaskan sebagai

berikut :

a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi

masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui

pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Penghasil. Komponen Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil

Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri

dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi; Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan

Bangunan; dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusaha Hutan,

Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land Rent), dan Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil

Perikanan. Untuk tahun 2019 pendapatan dari Dana Bagi Hasil diprediksikan

sebesar Rp 27.678.780.000,00 atau sama dengan alokasi APBD tahun 2018.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan

tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk

meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah. Alokasi DAU tahun 2019 sebesar Rp

705.868.940.000,00 atau sama dengan alokasi APBD tahun 2018.

c. Dana Alokasi Khusus

Pada prediksi pendapatan Tahun 2019 belum memasukkan Dana Alokasi

Khusus, dimana pada Tahun 2018, memperoleh DAK sebesar Rp

260.428.865.000,00. Belum dicantumkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun

2019 disebabkan belum adanya Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun

Page 63: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 8

Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun

Anggaran 2019 sampai dokumen Kebijakan Umum APBD ini disusun.

Rincian Dana Perimbangan dapat dilihat dalam Tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel. 4.7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 – 2019

KELOMPOK PENDAPATAN

REALISASI REALISASI TARGET APBD

2018-Murni TARGET APBD 2019

APBD 2016 APBD 2017

Dana Perimbangan

957.551.588.907,00 942.334.184.917,00 993.976.585.000,00 733.547.720.000,00

Bagi HasilPajak/Bukan Pajak

26.387.202.166,00 26.200.469.908,00 27.678.780.000,00 27.678.780.000,00

Dana Alokasi Umum

718.490.508.000,00 705.868.940.000,00 705.868.940.000,00 705.868.940.000,00

Dana Alokasi Khusus

212.673.878.741,00 210.264.775.009,00 260.428.865.000,00 -

Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018

4.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah,

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan

keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya dan Dana Desa.

Lain lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2016-2018 kondisinya sangat

fluktuatif akan tetapi di tahun 2019 diprediksikan mengalami peningkatan sebesar

Rp.789.390.749,08 atau 0,24 persen dibanding tahun 2018, dimana penerimaan tahun

2018 diprediksikan sebesar Rp.329.496.636.119,45 dan untuk penerimaan tahun 2019

diprediksikan sebesar Rp.330.286.026.868,53.

Kenaikkan pendapatan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah di picu oleh kenaikkan

dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang diprediksikan naik sebesar

Rp.2,197,771,749.08 (2,83 %). Disisi lain, Dana Desa diprediksikan turun masing-

masing sebesar Rp.1,208,381,000.00 (-1,55 %) akibat penyesuaian pendapatan tahun

2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Selain itu Pendapatan Hibah air

minum pedesaan diprediksikan turun sebesar Rp.200.000.000,00 (0,48 %). Hal ini

disesuaikan dengan prediksi pendapatan hibah air minum pedesaan pada tahun 2018.

Besaran angka dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam Tabel

4.8 sebagai berikut.

Page 64: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 9

Tabel. 4.8 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun Anggaran 2016 - 2019

Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018

4.1.3 Upaya-upaya Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

4.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi

atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah

meliputi semua rekening kas derah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak

pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali

oleh daerah.

Dalam hal peraihan pendapatan daerah sampai saat ini masih banyak dikendala dan

permasalahan yang dihadapi terutama dalam peningkatan penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD), adapun permasalahannya adalah :

a. Regulasi yang berlaku saat ini sudah jauh ketinggalan dibanding dengan

peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Semisal beberapa

peraturan daerah yang mengatur masalah tarif atau besarnya pajak/retribusi

daerah terlalu kecil dibanding dengan keadaan perekonomian saat ini.

b. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah, disisi lain masih

adanya upaya dari wajib pajak/retribusi untuk menghindar dari kewajiban

membayar pajak/retribusi daerah.

c. Fasilitas dan infrastruktur obyek pajak daerah/retribusi belum memadai khususnya

pada obyek wisata, menyebabkan sangat sedikitnya kunjungan ulang yang

dilakukan oleh wisatawan.

d. Lemahnya data dan penatausahaan perpajakan/retribusi daerah.

e. Masih lemahnya kapasitas petugas yang menangani pungutan pendapatan

daerah.

f. Belum optimalnya kinerja BUMD.

g. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan.

URAIAN Realisasi APBD

2016 Realisasi APBD

2017 TARGET APBD

2018-Murni TARGET APBD

2019

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

220.245.922.345,63 233.083.453.036,53 329.496.636.119,45 330.286.026.868,53

Pendapatan Hibah 16.767.499.548,00 5.407.024.795,00 41.821.400.000,00 41.621.400.000,00

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

76.355.539.797,63 79.733.816.868,53 77.536.045.119,45 79.733.816.868,53

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

27.378.283.000,00 19.425.064.373,00 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00

Page 65: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 10

Adapun upaya upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah

antara lain

a. Melakukan peninjauan perda dan menyusun kembali sesuai dengan regulasi dan

kondisi.

b. Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada BUMD.

c. Menambah penyertaan modal kepada BUMD.

d. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.

e. Memperbaiki fasilitas obyek pajak daerah/retribusi.

f. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan

daerah.

g. Penegakan Peraturan Daerah

h. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah

i. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat

kaitannya dengan kewajiban pembayaran pajak daerah

j. Bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah

k. Penyederhanaan dan transparasi pelayanan perijinan.

l. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak / retribusi daerah menuju

pelayanan prima.

m. Pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi.

4.1.3.2 Dana Perimbangan

Upaya yang dilakukan dalam kaitannya memperolehan Dana Perimbangan yaitu

sebagai berikut.

a. Membuat dan mengirimkan usulan DAK kepada Kementerian Keuangan,

Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait. Untuk usulan

Tahun 2019 semuanya dilaksanakan melalui sistem aplikasi KRISNA-DAK.

b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan

pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan

untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.

c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam

rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana

alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan dana desa.

d. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Page 66: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 11

4.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai

melalui hibah dari pemerintah;

b. Meningkatkan koordinasi dengan provinsi untuk meraih bantuan keuangan dari

Provinsi.

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan

belanja daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan

pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel

serta berorientasi money follow program berbasis money follow function dimana

pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait

langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi

masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok OPD.

Dengan sudah dimulai pembangunan Bandara Baru New Yogyakarta

International Airport, ditetapkannya Kawasan Penyangga Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional Borobudur dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean maka

Kulon Pogo harus mempersiapkan masyarakat agar dapat berperan serta dalam

pembangunan dan dalam pasar bebas tersebut, mempersiapkan aparatnya,

mempercepat pembangunan infrastruktur, menyiapkan produk produk lokal yang

berkualitas dan ketersediaannya bisa kontinu serta meningkatkan derajad pendidikan

dan kesehatan bagi masyarakat. Dengan hal tersebut di atas maka kebijakan yang

diambil untuk penggunaan dana Tahun Anggaran 2019 adalah :

a. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan strategis

kabupaten,

b. Mempercepat pembangunan RSUD Wates menjadi rumah sakit dengan

pelayanan berstandart internasional,

c. Peningkatan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan

permukiman,

d. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah

e. Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik

Dalam hal penanggulangan kemiskinan pemerintah fokus pada:

a. bantuan penyediaan rumah layak huni,

b. bantuan lantainisasi,

c. bantuan jambanisasi,

Page 67: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 12

d. bantuan sambungan listrik dan air minum bagi keluarga miskin,

e. bantuan siswa miskin,

f. bantuan biaya hidup bagi orang tua/lansia terlantar, dan

g. pemberdayaan masyarakat dan pendampingan berusaha melalui kelompok tani,

kelompok tani wanita, pokdakan, sanimas, UPPKS dan KUBE, Kelompok UMKM,

kelompok Industri dan kerajinan.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan

pembiayaan, maka jumlah dana yang dimungkinkan untuk dapat dibelanjakan adalah

Rp.1,280,171,130,585.89 dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.686,075,490,703.89 dan Belanja Langsung sebesar Rp.594,095,639,882.

Penggunaan dana Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai; belanja

bunga; belanja hibah; belanja bantuan sosial; belanja bantuan keuangan kepada

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan belanja tidak terduga.

Penggunaan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang

dijabarkan dalam urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar,

urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan

dan fungsi penunjang pemerintahan.

4.2.2 Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan

keuangan dan belanja tidak terduga

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi,

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/

kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta digunakan untuk belanja tidak terduga.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal belanja tersebut dapat digambarkan

pada uraian di bawah ini.

4.2.2.1 Belanja Pegawai

Pengalokasian gaji pokok, tunjangan ASN struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga

belas dan THR ASN, dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku. Belanja pegawai (belanja gaji) ini dihitung menggunakan angka

realisasi gaji bulan Mei Tahun 2018 ditambah accres 1,5%, sedangkan penghitungan

tunjangan beras memakai angka sebelum kenaikan.

Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya

Page 68: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 13

penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan ASN daerah, meliputi

gaji dan tunjangan Kepala Daerah; Wakil Kepala Daerah dan DPRD; BPOP Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah; BPOP DPRD; tunjangan komunikasi intensif DPRD;

tunjangan kesejahteraan pegawai; insentif pajak dan retribusi daerah; iuran jaminan

kecelakaan; iuran jaminan kematian; dan subsidi iuran Askes ASN.

Memperhatikan alokasi anggaran tunjangan kesejahteraan pegawai pada Pemerintah

Kabupaten/ Kota di lingkungan Pemerintah DIY, dimana tunjangan kesejahteraan

pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka tunjangan kesejahteraan

pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, direncanakan naik. Kenaikan

tunjangan kesejahteraan pegawai ini dialokasikan dari efisiensi belanja langsung

berupa perjalanan dinas luar daerah, alat tulis kantor, dan BBM. Selain itu, honor

panitia pelaksana kegiatan pada masing-masing pejabat pelaksana teknis kegiatan

(PPTK) yang semula dianggarkan untuk 2 kegiatan diefisiensikan menjadi 1 kegiatan

dan dikurangi volumenya (orang bulan) . Kenaikan tunjangan kesejahteraan pegawai

ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi ASN untuk meningkatkan kinerjanya.

4.2.2.2 Belanja Bunga

Belanja bunga dianggarkan untuk membayar bunga pinjaman RSUD Wates sebesar

Rp.315.134.375,00.

4.2.2.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo tidak dianggarkan.

4.2.2.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan

pemerintah daerah. Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi

penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil

kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI,

Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan

masyarakat dan hibah ini secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Pemberian

hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan

kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan

wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan

dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Page 69: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 14

Belanja Hibah pada tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dianggarkan sebesar

Rp.13,859,625,000.00. Dibandingkan dengan tahun 2018, ada beberapa belanja hibah

yang mengalami kenaikan, diantaranya :

a. Hibah untuk KONI untuk pelaksanaan event PORDA tahun 2019 (2 tahunan) di

Kota Yogyakarta

b. Hibah biaya pendidikan dan ekstrakurikuler wajib keagamaan SD dan SMP

karena adanya perbedaan data jumlah siswa.

c. Karya bakti TNI untuk cetak sawah baru

d. Hibah operasional pendidikan kesetaraan paket B dan paket C karena pergeseran

belanja langsung ke belanja tidak langsung.

e. Padat Karya untuk pendampingan BKK Pemda DIY, dan

f. Hibah Khusus Pamsimas.

4.2.2.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial pada tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dianggarkan

sebesar Rp. 12,547,700,000.00 Bantuan sosial tersebut diberikan kepada individu,

keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai

akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat

memenuhi kebutuhan hidup minimum dan kepada lembaga non pemerintah dalam

rangka melindungi individu, keluarga dan/atau masyarakat dari kemungkinan

terjadinya resiko sosial. Pemberian bantuan sosial ini diwujudkan dengan uang. Dalam

memberikan bantuan sosial tersebut dilakukan secara selektif, memenuhi persyaratan,

bersifat sementara dan sesuai dengan tujuan penggunaan dan didasarkan pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

Belanja bantuan sosial untuk tahun 2019 ditujukan dalan rangka pengurangan angka

kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial bagi warga masyarakat miskin

melalui bantuan bantuan penyediaan rumah layak huni, bantuan lantainisasi, bantuan

jambanisasi, bantuan orang cacat, bantuan siswa miskin, bantuan biaya hidup bagi

orang tua/lansia terlantar dan pemberdayaan masyarakat beserta pendampingan

berusaha melalui KUBE.

Dibandingkan dengan tahun 2018, ada beberapa belanja hibah yang mengalami

penurunan akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, diantaranya :Bantuan

Page 70: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 15

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jaminan hidup orang tua/lansia terlantar, dan KUBE

penumbuhan.

4.2.2.6 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah

dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang

pada tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp.7,406,936,000.00. Adapun hitungan

besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

4.2.2.7 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan bantuan kepada partai politik. Pada Tahun

2019 dianggarkan sebesar Rp150.908.662.000,00. Belanja Bantuan Keuangan ini

digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp73.354.772.000,00 Dana

Desa sebesar Rp76.680.810.000,00, Bantuan kepada partai Politik sebesar

Rp.873.080.000,00.

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa digunakan untuk operasional Pemerintah Desa,

pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan yang peruntukkannya dan

besarannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi bantuan keuangan pada partai politik besarannya dihitung berpedoman pada

Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang pedoman Tata Cara Penghitungan

Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana

telah diubah dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang pedoman Tata Cara Penghitungan

Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4.2.2.8 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sifatnya

tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, tidak

biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam

bentuk program dan kegiatan. Untuk tahun 2019 belanja tidak terduga dianggarkan

sebesar Rp. 3,914,462,840.32.

Page 71: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 16

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas

Pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan daerah disusun secara terintegrasi dengan Kebijakan dan

Prioritas Pembangunan Nasional dan diarahkan untuk dapat menampung aspirasi dan

kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan,

pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan

sasaran yang akan dicapai dan kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2017 dan

perkiraan capaian pada tahun 2018 serta dengan memperhatikan berbagai masalah,

tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2019, maka tema

pembangunan tahun 2019 adalah:

“Mewujudkan Pertumbuhan Daerah melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya

dan Pemerataan Pembangunan“.

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

3. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah

4. Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik

Adapun strategi pencapaian prioritas pembangunan yang akan dilakukan sebagai

berikut :

I. Peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah

A. Kendala dan Permasalahan

1. Belum optimalnya infrastruktur pendukung New Yogyakarta International

Airport dan infrastruktur penopang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

(KSPN) Borobudur serta infrastruktur di kawasan peruntukan Industri;

2. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih

adanya wilayah yang beresiko terkena bencana banjir;

3. Perlengkapan jalan berupa APILL, rambu, marka, guardraill dan LPJU

belum dapat mencapai target Standar Pelayanan Minimum.

4. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha

dalam pengelolaan lingkungan hidup Kurangnya kesadaran dan partisipasi

masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;

5. Menurunnya kualitas air sungai;

6. Belum seluruh RDTR dan RTBL selesai disusun.

7. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

Page 72: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 17

B. Kebijakan

1. Membangun infrastruktur dan sarana prasarana transportasi pada

kawasan pusat pertumbuhan

2. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan

3. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

tata ruang dan pertanahan

4. Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana

C. Sasaran yang akan dicapai

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 78,04%

b. Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat 81,25%

c. Capaian ketersediaan air baku peningkatan pelayanan irigasi,

drainase dan pengairan dalam kondisi baik 82,11%

d. Cakupan sarana prasarana perkotaan dan perkantoran dalam kondisi

baik 92,42%

e. Capaian layanan Air Bersih dan Air Limbah 67,66%

f. Capaian taman dalam kondisi baik, layanan persampahan 68,26%

g. Cakupan perencanaan penataan ruang 74,68%

h. Cakupan pelaksanaan penataan ruang 89,58%

2. Urusan Perhubungan

a. Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan 77,39%

b. Cakupan tertib lalu lintas jalan 52,41%

3. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Indeks pengembangan e-Gov 69,49%

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Cakupan pengembangan lingkungan perumahan dan permukiman

sehat 42,15%

b. Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan 100%

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

a. Cakupan penanggulangan bencana 74,61%

6. Urusan Lingkungan Hidup

a. Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran

63,99%

b. Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup 55,02%

Page 73: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 18

D. Strategi Pencapaian

1. Meningkatkan infrastruktur wilayah berbasis kawasan

2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan

3. Menguatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan

4. Meningkatkan penanganan bencana alam

E. Hibah dan Bantuan Sosial

1. Belanja Bantuan Hibah untuk 2 kegiatan

2. Belanja Bantuan Sosial untuk 2 kegiatan

II. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

A. Kendala dan Permasalahan

1. Angka kematian ibu dan bayi yang fluktuatif;

2. Meningkatnya angka penyakit tidak menular seperti penyakit jantung

koroner, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya

Perlunya peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia di

bidang kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas;

3. Pelayanan kesehatan belum optimal;

4. Perlunya penguatan peran keluarga dan komunitas masyarakat untuk

peningkatan kualitas SDM;

5. Perlunya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga:

6. Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak;

7. Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan,

khususnya jenjang SD/MI.

8. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan jenjang

PAUDNI, dan pendidikan Sekolah Dasar.

9. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi,

kehidupan seni, bahasa dan sastra.

10. Belum optimalnya perawatan peninggalan warisan budaya fisik (tangible)

dan kelestariannya.

11. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan keragaman seni dan

budaya.

12. Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga

unggulan, dan kegiatan kepemudaan.

Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di

seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo

B. Kebijakan

1. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan secara

bertahap

Page 74: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 19

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, tenaga

kependidikan dan tenaga kesehatan

3. Mengimplementasikan pendidikan karakter

4. Meningkatkan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan partisipasi

masyarakat terhadap upaya kesehatan

5. Meningkatkan pengendalian dan pencegahan penyakit

6. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan

dan Keluarga Berencana

7. Meningkatkan peran masyarakat dalam pelayanan keluarga berencana,

pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk

8. Meningkatkann pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan

cagar/warisan budaya

9. Meningkatlan pembinaan olah raga dan generasi muda serta sarana

prasarana olah raga

C. Sasaran yang akan dicapai

1. Urusan Kesehatan

a. Indeks kesehatan masyarakat 67,16%

b. Indeks pencegahan dan pengendalian penyakit 83,12%

c. Cakupan pelayanan kesehatan 91,17%

d. Indeks sumber daya kesehatan 86,82%

e. Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat 93,75%

f. Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat 93,75%

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Indeks pembinaan keluarga berencana 63,87%

b. Indeks advokasi dan pengendalian penduduk 60,92%

3. Urusan Pendidikan

a. Capaian pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat 38,31%

b. Capaian pembinaan sekolah dasar 60,43%

c. Capaian pembinaan sekolah menengah pertama 88,96%

d. Capaian peningkatan kapasitas ketenagaan 43,23%

4. Urusan Kebudayaan

a. Capaian Pengembangan seni Adat dan Tradisi 77,9%

b. Capaian Pengelolaan Kekayaan Budaya 72,51%

c. Capaian pengembangan Sejarah Bahasa dan Sastra 95,24%

5. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a. Cakupan pembinaan pemuda dan olah raga 50,98%

6. Urusan Perpustakaan

Page 75: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 20

a. Presentase Peningkatan Layanan Perpustakaan 48,39%

D. Strategi Pencapaian

1. Meningkatkan sistem pendidikan

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan

3. Meningkatkan upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat

4. Meningkatkan advokasi dan KIE Keluarga Berencana

5. Meningkatkan pelestarian seni budaya

6. Meningkatkan prestasi generasi muda

E. Hibah dan Bantuan Sosial

1. Belanja Bantuan Hibah untuk - kegiatan

2. Belanja Bantuan Sosial untuk 1 kegiatan

III. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah

A. Kendala dan Permasalahan

1. Rendahnya produktivitas tenaga kerja sehingga sulit bersaing di pasar

kerja baik di tingkat lokal, daerah maupun luar negeri;

2. Masih relatif minimnya infrastruktur dan jaringan utilitas pada lokasi yang

telah ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten dan

kawasan peruntukan industri;

3. Kurangnya pemberdayaan KUMKM;

4. Belum optimalnya kualitas dan peran BUMD;

5. Keterbatasan sarana prasarana dan belum adanya fasilitas rekreatif di

obyek wisata yang mampu menjadi magnet kunjungan wisata;

6. Lemahnya motivasi usaha dan jiwa kewirausahaan;

7. Kemampuan dan kapasitas pengrajin pelaku usaha industri relatif masih

rendah;

8. Masih adanya 6 desa rawan pangan yang utamanya disebabkan oleh

indikator kemiskinan (akses pangan) dan ketersediaan pangan

(produksi);

9. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi,

berimbang.

10. Peran masyarakat dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian,

dan perikanan masih rendah.

11. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian

(pemukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan

pertanian. Hal ini berpotensi menurunkan luas tanam dan luas panen

sehingga berpotensi menurunkan produksi pertanian.

Page 76: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 21

12. Sarana prasarana pertanian yang belum memadai. Sarana prasarana

(alat mesin pertanian, benih/bibit, pupuk, pakan) yang belum memadai

menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi.

13. Keterbatasan kemampuan manajerial dan ketrampilan nelayan,

pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar produk perikanan.

B. Kebijakan

1. Peningkatan kualitas pelaku usaha dan sarana prasarana perdagangan

2. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri

3. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan KUMKM

4. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan dan peningkatan

diversifikasi pangan

5. Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata

6. Peningkatan pelayanan dan promosi investasi

7. Peningkatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja

8. Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat

9. Peningkatan fasilitasi dan bantuan perlindungan sosial

10. Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak

C. Sasaran yang akan dicapai

1. Urusan Sosial

a. Indeks pemberdayaan sosial 40,08%

b. Indeks perlindungan sosial 53,9%

2. Urusan Tenaga Kerja

a. Cakupan penempatan dan pengembangan kompetensi tenaga

kerja73,74%

b. Cakupan Perlindungan Ketenagakerjaan 68,09%

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan

gender 83,93%

b. Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak 83,31%

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Cakupan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi

Masyarakat 58,34%

5. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Indeks kualitas kelembagaan KUMKM 53,33%

b. Cakupan pemberdayaan KUMKM 34,03%%

c. Indeks permodalan KUMKM 48,14%

6. Urusan Penanaman Modal

a. Indeks realisasi investasi 73,15%

Page 77: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 22

b. Indeks pemantauan dan pengawasan investasi 89,38%

7. Urusan Pariwisata

a. Cakupan peningkatan sarana prasarana obyek wisata dalam

kondisi baik dan peningkatan pengelolaan daya tarik wisata

71,43%

b. Cakupan peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata serta

pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM 46,81%

c. Cakupan peningkatan promosi berbasis IT dan efektifitas atraksi

wisata 100%

8. Urusan Perdagangan

a. Capaian pengembangan usaha perdagangan 19,68%

b. Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional 45,83%

9. Urusan Perindustrian

a. Indeks pertumbuhan industri 12,31%

10. Urusan Transmigrasi

a. Capaian Penempatan Transmigran 100%

11. Urusan Pangan

a. Cakupan upaya diversivikasi pangan 77,83%

b. Cakupan peningkatan pemberdayaan kelompok tani 75,96%

12. Urusan Pertanian

a. Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarpras dan

kualitas hasil tanaman pangan 50,35%

b. Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarpras dan

kualitas hasil hortikultura 50,71%

c. Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarpras dan

kualitas hasil perkebunan 50,53%

d. Cakupan peningkatan produksi dan pemasaran hasil ternak

96,39%

e. Cakupankesehatan ternak dan kesmavet 88,62%

13. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Cakupan peningkatan intensifikasi perikanan budidaya 100%

b. Cakupan peningkatan produksi perikanan tangkap dan

pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan 100%

c. Cakupan peningkatan daya saing produk kelautan perikanan

100%

D. Strategi Pencapaian

1. Meningkatkan usaha perdagangan, industry, KUMKM yang kompetitif

berbasis kemandirian dan potensi lokal

2. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan

Page 78: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 23

3. Mengembangkan pariwisata berbasiss budaya dan kearifan lokal

4. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan

kesempatan kerja

5. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

6. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan

7. Meningkatkan perlindungan sosial

E. Hibah dan Bantuan Sosial

1. Belanja Bantuan Hibah untuk 12 kegiatan

2. Belanja Bantuan Sosial untuk 10 kegiatan

IV. Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik

A. Kendala dan Permasalahan

1. Belum optimalnya penegakan peraturan perundangan-undangan di

daerah;

2. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi

pemerintah;

3. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur;

4. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan

informatika kurang memadai;

5. Kemampuan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi

pemerintah di masing masing OPD belum merata;

6. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran belum optimal.

B. Kebijakan

1. Peningkatan sumberdaya aparatur yang berkarakter

2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi

3. Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah

4. Peningkatan dan pengembangan inovasi daerah

5. Peningatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa

6. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana publik

7. Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban

C. Sasaran yang akan dicapai

1. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

Page 79: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 24

a. Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik

masyarakat 83,33%

b. Cakupan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 88,8%

c. Capaian peningkatan penegakan peraturan daerah 98,89%

2. Urusan Pertanahan

a. Cakupan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah

80,48%

3. Urusan Statistik

a. Cakupan pengembangan komunikasi media massa dan

data/informasi/ statistik 68,25%

4. Urusan Persandian

a. Capaian Pengelolaan Persandian 36,56%

5. Urusan Kearsipan

a. Capaian pengelolaan Kearsipan 67,94%

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan 100%

b. Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil 96,08%

c. Cakupan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan 100%

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

80,26%

8. Urusan Penanaman Modal

a. Indeks peningkatan pelayanan perijinan 100%

9. Fungsi Penunjang Urusan

a. Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH 100%

b. Cakupan penyusunan produk dan pelayanan hokum 95,52%

c. Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah 100%

d. Capaian pelayanan kegiatan kemasyarakatan 100%

e. Cakupan Efektivitas dan Efisiensi kelembagaan 78,49%

f. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan

100%

g. Capaian pengadaan barang dan jasa 100%

h. Cakupan BUMD dan lembaga keuangan berkinerja baik 98,95%

i. Cakupan Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik 100%

j. Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan

Rakyat dan Kemasyarakatan 100%

k. Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian

100%

l. Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan

100%

Page 80: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 25

m. Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target

79,82%

n. Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target

bidang Pemerintahan dan Kesra 79,25%

o. Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target

bidang Sosial dan Ekonomi 77,5%

p. Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target

bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 93,75%

q. Rata-rata persentase ketercapaian program pembangunan

97,48%

r. Capaian tindak lanjut kerjasama 100%

s. Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengawasan desa 72,76%

t. Cakupan peningkatan pendayagunaan aparatur 86,79%

u. Cakupan pengembangan aparatur 94,42%

v. Cakupan pembinaan dan layanan aparatur 92,12%

w. Capaian penetapan peraturan daerah 100%

x. Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan

pembangunan 100%

y. Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

90,46%

z. Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan 89%

aa. Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

69,41%

bb. Cakupan Peningkatan Pelayanan Kelurahan 80,36%

cc. Cakupan peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas

kebijakan pengelolaan keuangan 100%

dd. Cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan 99,22%

ee. Capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan 100%

ff. Cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah 57,81%

gg. Cakupan Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah 100%

hh. Cakupan peningkatan pengelolaan asset dan investasi

pemerintah daerah 96,67%

D. Strategi pencapaian

1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

dan inovatif

2. Meningkatkan sistem pelayanan publik

3. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan

keamanan lingkungan

Page 81: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 26

i. Hibah dan Bantuan Sosial

1. Belanja Bantuan Hibah untuk 9 kegiatan

2. Belanja Bantuan Sosial untuk 1 kegiatan

4.2.4 Kebijakan Belanja Yang Mendasarkan Pada Urusan Pemerintah Daerah

Yakni Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Serta Belanja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD)

4.2.4.1 Kebijakan Belanja Per-Urusan

4.2.4.1.1 Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

b. Program Pembinaan Sekolah Dasar;

c. Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

d. Program Pembinaan Ketenagaan.

2. Kesehatan

a. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat;

b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

d. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan;

e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wates;

f. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD NAS.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

c. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air;

d. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkotaan dan

Perkantoran;

e. Program Pembangunan, Pengembangan, Sarana Prasarana Air Minum dan

Sanitasi;

f. Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan;

g. Program Perencanaan Penataan Ruang;

h. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Program Penanggulangan Bencana;

Page 82: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 27

b. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat;

c. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

6. Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial;

b. Program Perlindungan Sosial.

4.2.4.1.2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Program Perlindungan Ketenagakerjaan;

b. Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan

Gender;

b. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Pangan

a. Program Ketahanan Pangan Daerah;

b. Program Pemberdayaan Penyuluhan.

4. Pertanahan

a. Program Pengelolaan Pertanahan

5. Lingkungan Hidup

a. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup;

b. Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil;

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat;

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana

a. Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga

9. Perhubungan

a. Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan;

b. Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan.

10. Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Page 83: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 28

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM;

b. Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM;

c. Program Pengembangan Permodalan KUMKM.

12. Penanaman Modal

a. Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi;

b. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan;

c. Program Pelayanan Investasi.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.

14. Statistik

a. Program Pengembangan komunikasi Media Massa dan Data/ Informasi/

Statistik.

15. Persandian

a. Program Pengelolaan Persandian.

16. Kebudayaan

a. Program Pengembangan Seni Adat dan Tradisi;

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

c. Pengembangan Sejarah, Bahasa dan Sastra.

17. Perpustakaan

a. Program Pengembangan Budaya Baca.

18. Kearsipan

a. Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan.

4.2.4.1.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya;

b. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian

Sumber daya Perikanan dan Kelautan;

c. Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan.

2. Pariwisata

a. Program Peningkatan Pemasaran Wisata;

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata dan Pengelolaan Daya

Tarik Wisata.

c. Program peningkatan Pemberdayaan Pariwisata

3. Pertanian

a. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan

b. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura

Page 84: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 29

c. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan

d. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan

e. Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner (Kesmavet)

4. Perdagangan

a. Program Pengembangan Usaha Perdagangan

b. Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional.

5. Perindustrian

a. Program Pengembangan Industri

6. Transmigrasi

a. Program Penempatan Transmigrasi

a. Fungsi Penunjang Urusan

Perencanaan

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra;

c. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi;

d. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;

e. Program Pengendalian Pembangunan Daerah.

Penelitian dan Pengembangan

a. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK.

Kepegawaian

a. Program Pendayagunaan Aparatur;

b. Program Pengembangan Aparatur;

c. Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur.

Keuangan

a. Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan

Pengelolaan Keuangan

b. Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan

c. Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan

d. Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

e. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

f. Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi Pemerintah Daerah.

Pengawasan

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Administrasi Pemerintahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH;

Page 85: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 30

b. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah;

c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;

d. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah;

e. Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan;

f. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Penguatan Kelembagaan;

g. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan;

h. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa;

i. Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan ;

j. Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik;

k. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan;

l. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian;

m. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan;

n. Program Pembentukan Peraturan Daerah;

o. Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan Daerah;

p. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan;

q. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

r. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan;

s. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

4.2.4.2 Kebijakan Belanja Per-SKPD

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Pendidikan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

b. Program Pembinaan Sekolah Dasar

c. Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

d. Program Pembinaan Ketenagaan

e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

f. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kepemudaan dan Olah Raga

a. Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Dinas Kesehatan

Kesehatan

a. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Page 86: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 31

c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

d. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

f. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

RSUD Wates

Kesehatan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

RSUD Nyi Ageng Serang

Kesehatan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

b. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air

d. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkotaan dan

Perkantoran

e. Program Pembangunan Pengembangan, Sarana Prasarana Air Minum dan

Sanitasi

f. Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

h. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

i. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Perencanaan Penataan Ruang

b. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang

Pertanahan

a. Program Pengelolaan Pertanahan

Page 87: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 32

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

c. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Fungsi Penunjang Urusan

Perencanaan

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra

c. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi

d. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

e. Program Pengendalian Pembangunan Daerah

f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

g. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

h. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Penelitian dan pengembangan

a. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Dinas Perhubungan

Perhubungan

a. Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan

b. Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengembangan Aplikasi Informatika

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

c. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Statistik

a. Program Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data/ Informasi/ Statistik

Page 88: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 33

Persandian

a. Program Pengelolaan Persandian

Dinas Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

a. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup

b. Program Penataan dan Pengendalian Pencemaran

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Sosial Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial

b. Program Perlindungan Sosial

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

b. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Page 89: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 34

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga

b. Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM

b. Program Peningkatan pemberdayaan KUMKM

c. Program Pengembangan Permodalan KUMKM

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu

Penanaman Modal

a. Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi

b. Progam Peningkatan Pelayanan perijinan

c. Program Pelayanan Investasi

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Kebudayaan

Kebudayaan

a. Program Pengembangan Seni Adat dan Tradisi

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

c. Pengembangan Sejarah, Bahasa dan Sastra

Page 90: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 35

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Pariwisata

Pariwisata

a. Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata dan Pengelolaan Daya Tarik

Wisata

c. Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

c. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. Program Penegakan Peraturan Daerah

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Program Penanggulangan Bencana

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Page 91: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 36

c. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kearsipan

a. Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

Perpustakaan

a. Program Pengembangan Budaya Baca

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

c. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Pertanian dan Pangan

Pertanian

a. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan

b. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura

c. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan

d. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan

e. Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

(Kesmavet)

f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

g. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

h. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Pangan

a. Program Ketahanan Pangan Daerah

b. Program Pemberdayaan Penyuluhan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan Perikanan

a. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

b. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber

daya Perikanan dan Kelautan

c. Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Page 92: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 37

e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Dinas Perdagangan

Perdagangan

a. Program Pengembangan Usaha Perdagangan

b. Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Perindustrian

a. Program Pengembangan Industri

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Transmigrasi

a. Program Penempatan Transmigrasi

Tenaga Kerja

a. Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

b. Program Perlindungan Ketenagakerjaan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Sekretariat DPRD

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

a. Program Pembentukan Peraturan Daerah

b. Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan Daerah

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Page 93: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 38

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi Penunjang Urusan

Kepegawaian

a. Program Pendayagunaan Aparatur

b. Program Pengembangan Aparatur

c. Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Inspektorat Daerah

Fungsi Penunjang Urusan

Pengawasan

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

c. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Fungsi Penunjang Urusan

Keuangan

a. Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan

Keuangan

b. Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan

c. Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan

d. Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

e. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

f. Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi Pemerintah Daerah

g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

h. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

i. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Sekretariat Daerah

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

Page 94: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 39

a. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH

b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum

c. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah

d. Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan

e. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Penguatan Kelembagaan

f. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan

g. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

h. Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan

i. Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik

j. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan

k. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian

l. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan

m. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

n. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

o. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan Temon

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan Wates

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

d. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

f. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

Page 95: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 40

g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan Panjatan

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan Galur

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan Lendah

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan Sentolo

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Page 96: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 41

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan Pengasih

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan Kokap

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan Girimulyo

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan Nanggulan

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Page 97: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 42

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan Kalibawang

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan Samigaluh

Fungsi Penunjang Urusan

Administrasi Pemerintahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah pada Tahun 2019, dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan

pembayaran pokok utang RSUD Wates. Adapun komponen dari pembiayaan daerah

terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2019

adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran

sebelumnya diprediksikan sebesar Rp.12.000.000.000,00

Page 98: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 43

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2019 dialokasikan untuk Penyertaan

Modal pada BPD DIY sebesar Rp.7.000.000.000,00; Bank Pasar sebesar

Rp.6.000.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo; PDAM

sebesar Rp.3.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun

2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo dan PT Selo Adikarto

(SAK) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Perda dalam proses pembahasan); serta

untuk pembayaran pokok utang untuk RSUD Wates Rp.1.254.000.000,00 sehingga

pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.21.254.000.000,00

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh

pembiayaan netto sebesar minus Rp.9.254.000.000,00. Defisit pembiayaan netto

tersebut ditutup dengan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah

sebesar Rp.9.254.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan/surplus sebesar Rp.0,00.

Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan

tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Page 99: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah

IV - 44

Tabel 4.9

Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2019

Page 100: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah
user
Rectangle