NOTA KEUANGAN - anggaran.kemenkeu.go.id APBN/NK RAPBNP... · iii Halaman Tabel I.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2012 ..... Tabel I.2 Ringkasan APBN dan RAPBN-P 2012 ..... Tabel II.1

NOTA KEUANGAN

DAN

RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA

PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2012

REPUBLIK INDONESIA

i

Halaman

Daftar Isi .........................................................................................................

Daftar Tabel ....................................................................................................

Daftar Grafik ...................................................................................................

Daftar Boks .......................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ...............................................................................

1.1.1 Perubahan Asumsi Dasar ..............................................................

1.1.2 Perubahan Kebijakan APBN .........................................................

1.2 Pokok-Pokok Perubahan Postur APBN ........................................

BAB II PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

2.1 Umum ............................................................................................

2.2 Perekonomian Global .....................................................................

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .................................................................

2.2.2 Volume Perdagangan Dunia ............................................................

2.2.3 Harga Minyak Dunia dan Inflasi Global .........................................

2.2.4 Likuiditas Global .............................................................................

2.3 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia ...............................

2.4 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro 2011 ...........................

2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi ..................................................................

2.4.2 Inflasi ...............................................................................................

2.4.3 Nilai Tukar Rupiah .........................................................................

2.4.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan ..................................................................

2.4.5 Harga Minyak Mentah Indonesia .................................................

2.4.6 Lifting Minyak ................................................................................

2.4.7 Neraca Pembayaran .........................................................................

BAB III PERUBAHAN PENDAPATAN NEGARA DANPENERIMAAN HIBAH

3.1 Pendahuluan ..................................................................................

3.2 Pendapatan Negara dan Penerimaan Hibah ................................

3.2.1 Penerimaan Dalam Negeri ................................................................

DAFTAR ISI

i

iii

iv

vi

I-1

I-2

I-3

I-4

II-1

II-2

II-2

II-6

II-7

II-7

II-9

II-11

II-12

II-18

II-20

II-21

II-23

II-24

II-24

III-1

III-1

III-2

Daftar Isi

ii

Halaman

3.2.1.1 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan Penerimaan Perpajakan ......

3.2.1.2 Penerimaan Perpajakkan ...............................................................

3.2.1.3 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan PNBP ......................................

3.2.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak ................................................

3.2.2 Penerimaan Hibah Tahun 2012 .....................................................

BAB IV PERUBAHAN BELANJA NEGARA

4.1 Pendahuluan ..................................................................................

4.2 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan dan Anggaran BelanjaPemerintah Pusat Tahun 2012 ......................................................

4.2.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis ....................................

4.2.2 Perubahan Anggaran Pendidikan .....................................................

4.2.3 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ...............................

4.2.3.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ........................

4.2.3.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara .................................

4.3 Perubahan Transfer ke Daerah .....................................................

BAB V PERUBAHAN DEFISIT DAN PEMBIAYAANANGGARAN

5.1 Pendahuluan ..................................................................................

5.2 Defisit dan Pembiayaan Anggaran ...............................................

5.2.1 Pembiayaan Nonutang ................................................................

5.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri ..............................................................

5.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri ...........................................................

5.2.1.2.1 Dana Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara(PMN) .............................................................................................

5.2.1.2.2 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) ......................

5.2.2 Pembiayaan Utang ........................................................................

5.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto) .........................................................

5.2.2.2 Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri (Neto) .....................................

5.2.2.3 Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri (Neto) ..................................

5.2.2.4 Pembiayaan Melalui Pinjaman Siaga ...........................................

5.3 Risiko Fiskal ...................................................................................

5.3.1 Analisis Sensitivitas Defisit APBN Terhadap Perubahan AsumsiEkonomi Makro..............................................................................

Daftar Isi

III-2

III-5

III-11

III-11

III-15

IV-1

IV-3

IV-4

IV-11

IV-13

IV-13

IV-41

IV-41

V-1

V-2

V-2

V-3

V-3

V-4

V-10

V-10

V-12

V-13

V-16

V-16

V-17

V-17

iii

Halaman

Tabel I.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2012 ...................................

Tabel I.2 Ringkasan APBN dan RAPBN-P 2012 ...................................

Tabel II.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2012 ...................................

Tabel II.2 PDB Menurut Sektoral Tahun 2008-2011 ............................

Tabel II.3 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral Tahun 2012..

Tabel II.4 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan ..........................

Tabel II.5 Neraca Pembayaran Indonesia, 2011-2012 .........................

Tabel III.1 Pendapatan Negara dan Hibah, 2011 dan 2012 ....................

Tabel III.2 Pajak Ditanggung Pemerintah (DPT), 2012 .......................

Tabel III.3 Penerimaan Perpajakan, 2011 dan 2012 ...............................

Tabel III.4 Penerimaan PPh Non Migas Sektoral, 2011 dan 2012 ........

Tabel III.5 Penerimaan PPN Dalam Negeri Sektoral, 2011 dan 2012 ..

Tabel III.6 Penerimaan PPN Impor Sektoral, 2011 dan 2012 ..............

Tabel III.7 Perkembangan PNBP Tahun 2011-2012 ..............................

Tabel IV.1 Belanja Negara, 2012 .............................................................

Tabel IV.2 Belanja Negara, 2012..............................................................

Tabel IV.3 Subsidi 2012 .............................................................................

Tabel IV.4 Perubahan Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2012

Tabel IV.5 Transfer Ke Daerah, 2012 ....................................................

Tabel V.1 Pembiayaan Nonutang APBN 2012 dan RAPBN-P 2012 ...

Tabel V.2 Pembiayaan Utang APBN dan RAPBN-P 2012 ....................

Tabel V.3 Rincian Penerusan Pinjaman APBN dan RAPBN-P 2012 ..

Tabel V.4 Selisih Antara Asumsi Ekonomi Makro dan Realisasinya ..

Tabel V.5 Sensitivitas Defisit RAPBN-P 2012 Terhadap PerubahanAsumsi Ekonomi Makro ......................................................

I-3

I-5

II-12

II-15

II-17

II-22

II-26

III-2

III-5

III-6

III-7

III-8

III-9

III-12

IV-3

IV-4

IV-7

IV-15

IV-43

V-3

V-11

V-14

V-17

V-19

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

iv

Halaman

Daftar Grafik

Grafik II.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara Kawasan Asia ...................

Grafik II.2 Pertumbuhan Ekonomi Global ............................................

Grafik II.3 Perkiraan Laju Perekonomian 2012 ......................................

Grafik II.4 Perkiraan Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia 2012

Grafik II.5 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia, 2003-2012 .....

Grafik II.6 Perkembangan Harga Komoditas Dunia ..............................

Grafik II.7 Pertumbuhan PDB ...............................................................

Grafik II.8 Sumber Pertumbuhan PDB 2008-2011 ...............................

Grafik II.9 Laju Inflasi, 2010—2012 .......................................................

Grafik II.10 Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa .........................

Grafik II.11 Perkembangan SPN 3 Bulan Tahun 2011 .............................

Grafik II.12 Perkembangan Permintaan, Penawaran, dan HargaMinyak Mentah Dunia, 2010-2012 .........................................

Grafik II.13 Perkembangan Lifting Minyak .............................................

Grafik III.1 Penerimaan Perpajakan 2011–2012 .....................................

Grafik III.2 Target Penerimaan PPH Migas, 2011–2012 .......................

Grafik III.3 Target Penerimaan PPH Non Migas, 2011–2012 ...............

Grafik III.4 Penerimaan PPN Dan PPnBM, 2011–2012 ...........................

Grafik III.5 Target Penerimaan PBB, 2011–2012 ....................................

Grafik III.6 Target Penerimaan Cukai, 2011–2012 ................................

Grafik III.7 Target Penerimaan Pajak Lainnya, 2011-2012 ....................

Grafik III.8 Target Penerimaan Bea Masuk, 2011–2011 ........................

Grafik III.9 Target Penerimaan Bea Keluar, 2011–2011 ........................

Grafik III.10 Penerimaan SDA Migas, 2011–2012 ......................................

Grafik III.11 Penerimaan SDA Non Migas, 2011–2012 ..............................

Grafik III.12 Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN,2011–2012 .............................................................................

Grafik III.13 PNBP Lainnya, 2011–2012 ...................................................

Grafik III.14 Pendapatan BLU, 2011-2012 ...............................................

II-5

II-6

II-6

II-6

II-6

II-7

II-13

II-14

II-18

II-20

II-21

II-24

II-24

III-6

III-7

III-7

III-8

III-9

III-10

III-10

III-11

III-11

III-12

III-13

III-14

III-14

III-15

DAFTAR GRAFIK

v

Halaman

Grafik III.15 Hibah, 2011–2012 .................................................................

Grafik V.1 Pembiayaan Defisit Anggaran APBN 2012 dan RAPBN-P2012 .......................................................................................

Grafik V.2 Dana Investasi Pemerintah, PMN dan Dana Bergulir APBN2012 dan RAPBN-P 2012 .....................................................

Grafik V.3 Penyertaan Modal Negara Kepada BUMN APBN 2012 danRAPBN-P 2012 ......................................................................

Grafik V.4 Penyertaan Modal Negara Kepada LKI APBN 2012 danRAPBN-P 2012 .....................................................................

Grafik V.5 Dana Bergulir APBN 2012 dan RAPBN-P 2012 ..................

Grafik V.6 Pinjaman Luar Negeri APBN dan RAPBN-P 2012 .............

III-15

V-2

V-4

V-5

V-6

V-9

V-15

Daftar Grafik

vi

HalamanDAFTAR BOKS

Boks IV.1 Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM 2012 ...... IV-12

Daftar Boks

i

Halaman

Daftar Isi .........................................................................................................

Daftar Tabel ....................................................................................................

Daftar Grafik ...................................................................................................

Daftar Boks .......................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ...............................................................................

1.1.1 Perubahan Asumsi Dasar ..............................................................

1.1.2 Perubahan Kebijakan APBN .........................................................

1.2 Pokok-Pokok Perubahan Postur APBN ........................................

BAB II PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

2.1 Umum ............................................................................................

2.2 Perekonomian Global .....................................................................

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .................................................................

2.2.2 Volume Perdagangan Dunia ............................................................

2.2.3 Harga Minyak Dunia dan Inflasi Global .........................................

2.2.4 Likuiditas Global .............................................................................

2.3 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia ...............................

2.4 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro 2011 ...........................

2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi ..................................................................

2.4.2 Inflasi ...............................................................................................

2.4.3 Nilai Tukar Rupiah .........................................................................

2.4.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan ..................................................................

2.4.5 Harga Minyak Mentah Indonesia .................................................

2.4.6 Lifting Minyak ................................................................................

2.4.7 Neraca Pembayaran .........................................................................

BAB III PERUBAHAN PENDAPATAN NEGARA DANPENERIMAAN HIBAH

3.1 Pendahuluan ..................................................................................

3.2 Pendapatan Negara dan Penerimaan Hibah ................................

3.2.1 Penerimaan Dalam Negeri ................................................................

DAFTAR ISI

i

iii

iv

vi

I-1

I-2

I-3

I-4

II-1

II-2

II-2

II-6

II-7

II-7

II-9

II-11

II-12

II-18

II-20

II-21

II-23

II-24

II-24

III-1

III-1

III-2

Daftar Isi

ii

Halaman

3.2.1.1 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan Penerimaan Perpajakan ......

3.2.1.2 Penerimaan Perpajakkan ...............................................................

3.2.1.3 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan PNBP ......................................

3.2.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak ................................................

3.2.2 Penerimaan Hibah Tahun 2012 .....................................................

BAB IV PERUBAHAN BELANJA NEGARA

4.1 Pendahuluan ..................................................................................

4.2 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan dan Anggaran BelanjaPemerintah Pusat Tahun 2012 ......................................................

4.2.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis ....................................

4.2.2 Perubahan Anggaran Pendidikan .....................................................

4.2.3 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ...............................

4.2.3.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ........................

4.2.3.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara .................................

4.3 Perubahan Transfer ke Daerah .....................................................

BAB V PERUBAHAN DEFISIT DAN PEMBIAYAANANGGARAN

5.1 Pendahuluan ..................................................................................

5.2 Defisit dan Pembiayaan Anggaran ...............................................

5.2.1 Pembiayaan Nonutang ................................................................

5.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri ..............................................................

5.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri ...........................................................

5.2.1.2.1 Dana Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara(PMN) .............................................................................................

5.2.1.2.2 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) ......................

5.2.2 Pembiayaan Utang ........................................................................

5.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto) .........................................................

5.2.2.2 Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri (Neto) .....................................

5.2.2.3 Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri (Neto) ..................................

5.2.2.4 Pembiayaan Melalui Pinjaman Siaga ...........................................

5.3 Risiko Fiskal ...................................................................................

5.3.1 Analisis Sensitivitas Defisit APBN Terhadap Perubahan AsumsiEkonomi Makro..............................................................................

Daftar Isi

III-2

III-5

III-11

III-11

III-15

IV-1

IV-3

IV-4

IV-11

IV-13

IV-13

IV-41

IV-41

V-1

V-2

V-2

V-3

V-3

V-4

V-10

V-10

V-12

V-13

V-16

V-16

V-17

V-17

iii

Halaman

Tabel I.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2012 ...................................

Tabel I.2 Ringkasan APBN dan RAPBN-P 2012 ...................................

Tabel II.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2012 ...................................

Tabel II.2 PDB Menurut Sektoral Tahun 2008-2011 ............................

Tabel II.3 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral Tahun 2012..

Tabel II.4 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan ..........................

Tabel II.5 Neraca Pembayaran Indonesia, 2011-2012 .........................

Tabel III.1 Pendapatan Negara dan Hibah, 2011 dan 2012 ....................

Tabel III.2 Pajak Ditanggung Pemerintah (DPT), 2012 .......................

Tabel III.3 Penerimaan Perpajakan, 2011 dan 2012 ...............................

Tabel III.4 Penerimaan PPh Non Migas Sektoral, 2011 dan 2012 ........

Tabel III.5 Penerimaan PPN Dalam Negeri Sektoral, 2011 dan 2012 ..

Tabel III.6 Penerimaan PPN Impor Sektoral, 2011 dan 2012 ..............

Tabel III.7 Perkembangan PNBP Tahun 2011-2012 ..............................

Tabel IV.1 Belanja Negara, 2012 .............................................................

Tabel IV.2 Belanja Negara, 2012..............................................................

Tabel IV.3 Subsidi 2012 .............................................................................

Tabel IV.4 Perubahan Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2012

Tabel IV.5 Transfer Ke Daerah, 2012 ....................................................

Tabel V.1 Pembiayaan Nonutang APBN 2012 dan RAPBN-P 2012 ...

Tabel V.2 Pembiayaan Utang APBN dan RAPBN-P 2012 ....................

Tabel V.3 Rincian Penerusan Pinjaman APBN dan RAPBN-P 2012 ..

Tabel V.4 Selisih Antara Asumsi Ekonomi Makro dan Realisasinya ..

Tabel V.5 Sensitivitas Defisit RAPBN-P 2012 Terhadap PerubahanAsumsi Ekonomi Makro ......................................................

I-3

I-5

II-12

II-15

II-17

II-22

II-26

III-2

III-5

III-6

III-7

III-8

III-9

III-12

IV-3

IV-4

IV-7

IV-15

IV-43

V-3

V-11

V-14

V-17

V-19

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

iv

Halaman

Daftar Grafik

Grafik II.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara Kawasan Asia ...................

Grafik II.2 Pertumbuhan Ekonomi Global ............................................

Grafik II.3 Perkiraan Laju Perekonomian 2012 ......................................

Grafik II.4 Perkiraan Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia 2012

Grafik II.5 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia, 2003-2012 .....

Grafik II.6 Perkembangan Harga Komoditas Dunia ..............................

Grafik II.7 Pertumbuhan PDB ...............................................................

Grafik II.8 Sumber Pertumbuhan PDB 2008-2011 ...............................

Grafik II.9 Laju Inflasi, 2010—2012 .......................................................

Grafik II.10 Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa .........................

Grafik II.11 Perkembangan SPN 3 Bulan Tahun 2011 .............................

Grafik II.12 Perkembangan Permintaan, Penawaran, dan HargaMinyak Mentah Dunia, 2010-2012 .........................................

Grafik II.13 Perkembangan Lifting Minyak .............................................

Grafik III.1 Penerimaan Perpajakan 2011–2012 .....................................

Grafik III.2 Target Penerimaan PPH Migas, 2011–2012 .......................

Grafik III.3 Target Penerimaan PPH Non Migas, 2011–2012 ...............

Grafik III.4 Penerimaan PPN Dan PPnBM, 2011–2012 ...........................

Grafik III.5 Target Penerimaan PBB, 2011–2012 ....................................

Grafik III.6 Target Penerimaan Cukai, 2011–2012 ................................

Grafik III.7 Target Penerimaan Pajak Lainnya, 2011-2012 ....................

Grafik III.8 Target Penerimaan Bea Masuk, 2011–2011 ........................

Grafik III.9 Target Penerimaan Bea Keluar, 2011–2011 ........................

Grafik III.10 Penerimaan SDA Migas, 2011–2012 ......................................

Grafik III.11 Penerimaan SDA Non Migas, 2011–2012 ..............................

Grafik III.12 Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN,2011–2012 .............................................................................

Grafik III.13 PNBP Lainnya, 2011–2012 ...................................................

Grafik III.14 Pendapatan BLU, 2011-2012 ...............................................

II-5

II-6

II-6

II-6

II-6

II-7

II-13

II-14

II-18

II-20

II-21

II-24

II-24

III-6

III-7

III-7

III-8

III-9

III-10

III-10

III-11

III-11

III-12

III-13

III-14

III-14

III-15

DAFTAR GRAFIK

v

Halaman

Grafik III.15 Hibah, 2011–2012 .................................................................

Grafik V.1 Pembiayaan Defisit Anggaran APBN 2012 dan RAPBN-P2012 .......................................................................................

Grafik V.2 Dana Investasi Pemerintah, PMN dan Dana Bergulir APBN2012 dan RAPBN-P 2012 .....................................................

Grafik V.3 Penyertaan Modal Negara Kepada BUMN APBN 2012 danRAPBN-P 2012 ......................................................................

Grafik V.4 Penyertaan Modal Negara Kepada LKI APBN 2012 danRAPBN-P 2012 .....................................................................

Grafik V.5 Dana Bergulir APBN 2012 dan RAPBN-P 2012 ..................

Grafik V.6 Pinjaman Luar Negeri APBN dan RAPBN-P 2012 .............

III-15

V-2

V-4

V-5

V-6

V-9

V-15

Daftar Grafik

vi

HalamanDAFTAR BOKS

Boks IV.1 Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM 2012 ...... IV-12

Daftar Boks

Bab IPendahuluan

I-1Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam paruh kedua tahun 2011 hingga memasuki tahun 2012, perkembangan berbagaifaktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi global dan harga minyak mentah di pasarinternasional, telah menyebabkan beberapa indikator ekonomi makro terutama harga minyakmentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar berbeda cukup signifikan dari asumsi yang digunakandalam APBN 2012. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan memberikan tekanan yangsangat berat terhadap pelaksanaan APBN 2012. Terdapat empat faktor utama yangmempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap postur APBN 2012. Pertama, kondisiperekonomian global diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagaiakibat dari krisis utang dan fiskal di Eropa. Kondisi ini di samping akan membawa dampakpada neraca pembayaran, diperkirakan juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomiIndonesia. Kedua, kecenderungan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia yang sangattinggi (jauh di atas asumsi harga minyak yang digunakan dalam penyusunan APBN). Halini akan berdampak secara signifikan terhadap APBN, karena meningkatnya beban subsidiBBM dan listrik secara tajam. Ketiga, adanya kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiahterhadap dolar Amerika Serikat, sebagai akibat dari ketidakpastian penyelesaian krisis global,akan berpengaruh cukup signifikan terhadap berbagai besaran APBN. Keempat, liftingminyak yang diperkirakan hanya akan mencapai 930 ribu barel per hari (lebih rendah dariasumsi lifting dalam APBN 2012 sebesar 950 ribu barel per hari) akan berdampak padapenurunan penerimaan dari sektor migas.

Selain berkaitan dengan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, pelaksanaan APBN 2012juga dipengaruhi oleh perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Di sisi pendapatan, perubahankebijakan terkait dengan upaya pencapaian target penerimaan perpajakan dan penerimaannegara bukan pajak (PNBP). Di sisi belanja, perlu dilakukan langkah-langkah transformasifiskal dan efisiensi belanja, antara lain melalui kebijakan pengendalian subsidi BBM dansubsidi listrik, disertai dengan program kompensasi, pemotongan belanja kementerian negara/lembaga (K/L) non-modal, serta pemanfaatan SAL untuk stimulasi ekonomi melaluitambahan belanja infrastruktur. Berbagai perubahan tersebut diperkirakan mengakibatkandefisit anggaran meningkat dari 1,53 persen terhadap PDB menjadi 2,23 persen terhadapPDB, dan membawa konsekuensi diperlukannya tambahan pembiayaan anggaran.

Perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang berubah dari perkiraan semula,dan dampaknya yang cukup signifikan terhadap APBN 2012, serta langkah-langkah kebijakanpengurangan subsidi energi dan pemanfaatan SAL tersebut, menjadi latar belakang utamaperlunya pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun2012, lebih cepat dari jadwal regular, yang biasanya dilakukan setelah penyampaian laporanpelaksanaan APBN hingga Semester I. Perubahan APBN 2012 dilakukan secara menyeluruhguna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit danpembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk

Pendahuluan

I-2 Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012

Bab I

menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Undang-UndangAPBN 2012.

RAPBN-P 2012 merupakan paket kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi yangbertujuan untuk: (a) menjaga sustainabilitas fiskal (fiscal sustainability); (b) memperbaikiefisiensi ekonomi; (c) meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi; (d) menjagadaya beli masyarakat; dan (e) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum dari perubahan terhadap APBN 2012 adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 156, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011tentang APBN Tahun Anggaran 2012 pasal 42 ayat (1), yang menyatakan bahwa penyesuaianAPBN Tahun Anggaran 2012 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahasbersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraanperubahan atas APBN Tahun Anggaran 2012, apabila terjadi:

a. perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakandalam APBN Tahun Anggaran 2012;

b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi,antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau

d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaananggaran tahun berjalan.

1.1.1 Perubahan Asumsi Dasar

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, asumsi dasar ekonomimakro yang digunakan sebagai basis perhitungan postur APBN adalah sebagai berikut:pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, inflasi 5,3 persen, rata-rata nilai tukar rupiahRp8.800 per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 6,0 persen, rata-rataharga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) USD90 per barel, danrata-rata lifting minyak 950 ribu barel per hari.

Mengacu pada perkembangan kondisi terkini, asumsi dasar ekonomi makro tahun 2012diperkirakan mengalami penyesuaian sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi

Meskipun fundamental ekonomi domestik cukup baik, dan didukung dengan rencanapemanfaatan SAL untuk tambahan belanja infrastruktur, namun tekanan dariperlambatan ekonomi dunia dan dampak inflationary kebijakan di bidang energidiperkirakan cukup signifikan, sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan akanmengalami koreksi menjadi sebesar 6,5 persen.

b. Laju inflasi

Laju inflasi tahun 2012 diperkirakan lebih tinggi dari asumsi semula sebesar 5,3 persenmenjadi sekitar 7,0 persen. Hal ini terkait dengan rencana kebijakan administered price dibidang energi.

Bab IPendahuluan


c. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat

Masih tingginya ketidakpastian penyelesaian krisis utang di Eropa menyebabkan nilaitukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan melemah dari asumsiAPBN 2012, yaitu dari Rp8.800/USD menjadi Rp9.000/USD.

d. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan

Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan mencapai sebesar 5,0 persen, lebih rendah dariasumsi awal APBN 2012 sebesar 6,0 persen. Hal ini didasari pertimbangan rendahnyasuku bunga SPN 3 bulan hasil lelang periode sebelumnya, dan kondisi pasar uang terkini.

e. Harga minyak mentah Indonesia

Seiring dengan tren pergerakan harga minyak internasional yang diprediksi akanmeningkat, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP)pada tahun 2012 diperkirakan mengalami peningkatan hingga mencapai USD105,0 perbarel, atau naik USD15,0 per barel (16,7 persen) bila dibandingkan dengan rata-rata hargaminyak ICP yang diasumsikan dalam APBN 2012 sebesar USD90,0 per barel.

f. Lifting minyak

Dengan mempertimbangkan pencapaian target lifting pada tahun 2011 yang hanyamencapai 898 ribu barel per hari, lifting minyak mentah dalam APBN tahun 2012diperkirakan turun dari asumsi semula sebesar 950 ribu barel per hari menjadi hanyasebesar 930 ribu barel per hari. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala, antara lainpenurunan produksi alamiah dari sumur-sumur minyak yang sudah tua dan kegiataninvestasi bidang perminyakan yang belum mampu meningkatkan produksi minyak.

Rincian asumsi dasar ekonomi makro tahun 2012 disajikan dalam Tabel I.1.

1.1.2 Perubahan Kebijakan APBN

Perubahan APBN 2012 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahandalam pendapatan negara dan hibah, belanja negara, serta defisit dan pembiayaan anggaran.Selain menampung perubahan indikator ekonomi makro dalam tahun 2012 agar berbagai

- Pertumbuhan ekonomi (%) yoy 6,7 6,5

- Inflasi (%) yoy 5,3 7,0

- Suku bunga SPN 3 bulan (%) 6,0 5,0

- Nilai tukar (Rp/USD1) 8.800,0 9.000,0

- Harga minyak (USD/barel) 90,0 105,0

- Lifting minyak (ribu barel per hari) 950,0 930,0

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL I.1ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2012

APBN RAPBN-PURAIAN

Pendahuluan


Bab I

besaran RAPBN-P menjadi lebih realistis dan dapat dilaksanakan secara baik, perubahanAPBN 2012 juga dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan dalamrangka mengamankan pelaksanaan APBN 2012.

Perubahan kebijakan fiskal dan langkah-langkah antisipatif dalam perubahan APBN 2012meliputi antara lain:

1. Penambahan dana infrastruktur dan kebutuhan mendesak, yang dibiayai dari pemanfaatansaldo anggaran lebih (SAL). Pembangunan infrastruktur difokuskan pada infrastrukturkonektivitas Indonesia bagian timur, serta infrastruktur pendukung domestic connectivitydan koridor ekonomi.

2. Kebijakan pengendalian subsidi BBM melalui kenaikan harga BBM bersubsidi dan subsidilistrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) secara bertahap. Kebijakan ini disertaidengan program kompensasi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikanharga BBM dan TTL.

3. Dalam rangka sharing burden, pemotongan belanja kementerian negara/lembaga non-modal. Pemotongan dilakukan pada komponen-komponen belanja pegawai dan belanjabarang yang tidak memengaruhi output dan outcome.

4. Perluasan defisit anggaran, yang ditutup dengan penerbitan surat berharga negara dantambahan pemanfaatan SAL. Hal ini diperlukan untuk menjaga ketahanan ekonominasional, di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang diperkirakan mengalamiperlambatan.

Langkah-langkah kebijakan di atas, disertai dengan optimalisasi pendapatan negara,utamanya melalui peningkatan penerimaan negara bukan pajak.

1.2 Pokok-pokok Perubahan Postur APBN

Sebagai akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan perubahan pokok-pokokkebijakan fiskal, dalam RAPBN-P 2012, pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapaiRp1.344.476,8 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp33.090,1 miliar (2,5 persen),dari yang semula direncanakan dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp1.311.386,7 miliar.Peningkatan pendapatan negara tersebut berasal dari peningkatan PNBP sebesarRp53.922,4 miliar (19,4 persen), dari target semula sebesar Rp277.991,4 miliar dalam APBN2012 menjadi Rp331.913,8 miliar. Di lain pihak, penerimaan perpajakan diperkirakanmengalami penurunan Rp20.832,3 miliar (2,0 persen) dari rencana semulaRp1.032.570,2 miliar dalam APBN tahun 2012 menjadi Rp1.011.737,9 miliar. Selanjutnya,penerimaan hibah diperkirakan sama dengan target APBN 2012 sebesar Rp825,1 miliar (lihatTabel I.2).

Sementara itu, anggaran belanja negara dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakanmengalami perubahan dari pagu semula sebesar Rp1.435.406,7 miliar dalam APBN tahun2012 menjadi Rp1.534.582,1 miliar atau mengalami peningkatan Rp99.175,4 miliar(6,9 persen). Perubahan anggaran belanja negara tersebut berasal dari perubahan anggaranbelanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat direncanakanmengalami perubahan menjadi Rp1.058.318,4 miliar, meningkat sebesar Rp93.321,2 miliar(9,7 persen) dari pagu semula dalam APBN 2012 sebesar Rp964.997,3 miliar. Transfer ke

Bab IPendahuluan


daerah diperkirakan mengalami perubahan dari Rp470.409,5 miliar dalam APBN tahun2012 menjadi Rp476.263,7 miliar, yang berarti mengalami peningkatan Rp5.854,2 miliaratau sekitar 1,2 persen.

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.311.386,7 1.344.476,8 33.090,1

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.310.561,6 1.343.651,7 33.090,11. Penerimaan Perpajakan 1.032.570,2 1.011.737,9 (20.832,3)

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 277.991,4 331.913,8 53.922,4

II. Penerimaan Hibah 825,1 825,1 0,0

B. Belanja Negara 1.435.406,7 1.534.582,1 99.175,4

I. Belanja Pemerintah Pusat 964.997,3 1.058.318,4 93.321,2

A. Belanja K/L 508.359,6 535.087,6 26.728,0B. Belanja Non K/L 456.637,7 523.230,8 66.593,1

a.l a. Pembayaran Bunga Utang 122.217,6 117.785,4 (4.432,2)b. Subsidi 208.850,2 273.155,6 64.305,4

1) Subsidi Energi 168.559,9 230.432,5 61.872,6- BBM, LPG, & BBN 123.599,7 137.379,8 13.780,2- Listrik 44.960,2 93.052,7 48.092,5

2) Subsidi Non Energi 40.290,3 42.723,1 2.432,8a.l. Pangan 15.607,1 20.926,3 5.319,2

c. Belanja Lain-Lain 28.529,7 42.535,0 14.005,3a.l. Kompensasi Pengurangan Subsidi Energi 0,0 25.565,1 25.565,1

II. Transfer ke Daerah 470.409,5 476.263,7 5.854,21. Dana Perimbangan 399.985,6 405.839,8 5.854,22. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 70.423,9 70.423,9 0,0

C. Keseimbangan Primer (1.802,4) (72.319,9) (70.517,5)

D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B) (124.020,0) (190.105,3) (66.085,3)

% Defisit Terhadap PDB (1,53) (2,23) (0,70)

E. Pembiayaan (I + II) 124.020,0 190.105,3 66.085,3

I. Pembiayaan Dalam Negeri 125.912,3 194.531,0 68.618,7

1. Perbankan dalam negeri 8.947,0 60.561,6 51.614,6a.l. SAL 5.056,8 56.173,7 51.116,9

2. Non-perbankan dalam negeri 116.965,3 133.969,4 17.004,1a.l. Surat Berharga Negara 134.596,7 159.596,7 25.000,0 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (1.000,0) (7.000,0) (6.000,0)

II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (1.892,3) (4.425,7) (2.533,4)


APBN

TABEL I.2RINGKASAN APBN DAN RAPBN-P 2012

(miliar rupiah)

URAIAN RAPBN-PSelisih thd

APBN

Pendahuluan


Bab I

Dengan rencana peningkatan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp33.090,1 miliar(2,5 persen) yang disertai dengan peningkatan belanja negara sebesar Rp99.175,4 miliar(6,9 persen), maka sebagai konsekuensinya, defisit anggaran akan meningkat sebesarRp66.085,3 miliar, dari yang diperkirakan sebelumnya sebesar Rp124.020,0 miliar (1,53 persenterhadap PDB), menjadi Rp190.105,3 miliar (2,23 persen terhadap PDB).

Peningkatan defisit anggaran dalam RAPBN-P 2012 direncanakan akan dibiayai daripeningkatan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp68.618,7 miliar, dari rencana semula sebesarRp125.912,3 miliar dalam APBN 2012 menjadi sebesar Rp194.531,0 miliar, sedangkanpembiayaan luar negeri neto akan mengalami perubahan minus Rp2.533,4 miliar, darisebesar minus Rp1.892,3 miliar menjadi sebesar minus Rp4.425,7 miliar. Perubahan rencanapembiayaan dalam negeri pada tahun 2012 tersebut terutama berasal dari: (a) peningkatanpemanfaatan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp51.116,9 miliar, dari rencana semulasebesar Rp5.056,8 miliar menjadi Rp56.173,7 miliar; (b) penambahan penerbitan suratberharga negara neto sebesar Rp25.000,0 miliar, dari rencana awal sebesarRp134.596,7 miliar menjadi Rp159.596,7 miliar; dan (c) penambahan dana pengembanganpendidikan nasional sebesar Rp6.000,0 miliar, dari Rp1.000,0 miliar menjadiRp7.000,0 miliar.

Bab IPendahuluan


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam paruh kedua tahun 2011 hingga memasuki tahun 2012, perkembangan berbagaifaktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi global dan harga minyak mentah di pasarinternasional, telah menyebabkan beberapa indikator ekonomi makro terutama harga minyakmentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar berbeda cukup signifikan dari asumsi yang digunakandalam APBN 2012. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan memberikan tekanan yangsangat berat terhadap pelaksanaan APBN 2012. Terdapat empat faktor utama yangmempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap postur APBN 2012. Pertama, kondisiperekonomian global diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagaiakibat dari krisis utang dan fiskal di Eropa. Kondisi ini di samping akan membawa dampakpada neraca pembayaran, diperkirakan juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomiIndonesia. Kedua, kecenderungan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia yang sangattinggi (jauh di atas asumsi harga minyak yang digunakan dalam penyusunan APBN). Halini akan berdampak secara signifikan terhadap APBN, karena meningkatnya beban subsidiBBM dan listrik secara tajam. Ketiga, adanya kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiahterhadap dolar Amerika Serikat, sebagai akibat dari ketidakpastian penyelesaian krisis global,akan berpengaruh cukup signifikan terhadap berbagai besaran APBN. Keempat, liftingminyak yang diperkirakan hanya akan mencapai 930 ribu barel per hari (lebih rendah dariasumsi lifting dalam APBN 2012 sebesar 950 ribu barel per hari) akan berdampak padapenurunan penerimaan dari sektor migas.

Selain berkaitan dengan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, pelaksanaan APBN 2012juga dipengaruhi oleh perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Di sisi pendapatan, perubahankebijakan terkait dengan upaya pencapaian target penerimaan perpajakan dan penerimaannegara bukan pajak (PNBP). Di sisi belanja, perlu dilakukan langkah-langkah transformasifiskal dan efisiensi belanja, antara lain melalui kebijakan pengendalian subsidi BBM dansubsidi listrik, disertai dengan program kompensasi, pemotongan belanja kementerian negara/lembaga (K/L) non-modal, serta pemanfaatan SAL untuk stimulasi ekonomi melaluitambahan belanja infrastruktur. Berbagai perubahan tersebut diperkirakan mengakibatkandefisit anggaran meningkat dari 1,53 persen terhadap PDB menjadi 2,23 persen terhadapPDB, dan membawa konsekuensi diperlukannya tambahan pembiayaan anggaran.

Perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang berubah dari perkiraan semula,dan dampaknya yang cukup signifikan terhadap APBN 2012, serta langkah-langkah kebijakanpengurangan subsidi energi dan pemanfaatan SAL tersebut, menjadi latar belakang utamaperlunya pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun2012, lebih cepat dari jadwal regular, yang biasanya dilakukan setelah penyampaian laporanpelaksanaan APBN hingga Semester I. Perubahan APBN 2012 dilakukan secara menyeluruhguna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit danpembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk

Pendahuluan


Bab I

menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Undang-UndangAPBN 2012.

RAPBN-P 2012 merupakan paket kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi yangbertujuan untuk: (a) menjaga sustainabilitas fiskal (fiscal sustainability); (b) memperbaikiefisiensi ekonomi; (c) meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi; (d) menjagadaya beli masyarakat; dan (e) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum dari perubahan terhadap APBN 2012 adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 156, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011tentang APBN Tahun Anggaran 2012 pasal 42 ayat (1), yang menyatakan bahwa penyesuaianAPBN Tahun Anggaran 2012 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahasbersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraanperubahan atas APBN Tahun Anggaran 2012, apabila terjadi:

a. perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakandalam APBN Tahun Anggaran 2012;

b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi,antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau

d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaananggaran tahun berjalan.

1.1.1 Perubahan Asumsi Dasar

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, asumsi dasar ekonomimakro yang digunakan sebagai basis perhitungan postur APBN adalah sebagai berikut:pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, inflasi 5,3 persen, rata-rata nilai tukar rupiahRp8.800 per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 6,0 persen, rata-rataharga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) USD90 per barel, danrata-rata lifting minyak 950 ribu barel per hari.

Mengacu pada perkembangan kondisi terkini, asumsi dasar ekonomi makro tahun 2012diperkirakan mengalami penyesuaian sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi

Meskipun fundamental ekonomi domestik cukup baik, dan didukung dengan rencanapemanfaatan SAL untuk tambahan belanja infrastruktur, namun tekanan dariperlambatan ekonomi dunia dan dampak inflationary kebijakan di bidang energidiperkirakan cukup signifikan, sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan akanmengalami koreksi menjadi sebesar 6,5 persen.

b. Laju inflasi

Laju inflasi tahun 2012 diperkirakan lebih tinggi dari asumsi semula sebesar 5,3 persenmenjadi sekitar 7,0 persen. Hal ini terkait dengan rencana kebijakan administered price dibidang energi.

Bab IPendahuluan


c. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat

Masih tingginya ketidakpastian penyelesaian krisis utang di Eropa menyebabkan nilaitukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan melemah dari asumsiAPBN 2012, yaitu dari Rp8.800/USD menjadi Rp9.000/USD.

d. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan

Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan mencapai sebesar 5,0 persen, lebih rendah dariasumsi awal APBN 2012 sebesar 6,0 persen. Hal ini didasari pertimbangan rendahnyasuku bunga SPN 3 bulan hasil lelang periode sebelumnya, dan kondisi pasar uang terkini.

e. Harga minyak mentah Indonesia

Seiring dengan tren pergerakan harga minyak internasional yang diprediksi akanmeningkat, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP)pada tahun 2012 diperkirakan mengalami peningkatan hingga mencapai USD105,0 perbarel, atau naik USD15,0 per barel (16,7 persen) bila dibandingkan dengan rata-rata hargaminyak ICP yang diasumsikan dalam APBN 2012 sebesar USD90,0 per barel.

f. Lifting minyak

Dengan mempertimbangkan pencapaian target lifting pada tahun 2011 yang hanyamencapai 898 ribu barel per hari, lifting minyak mentah dalam APBN tahun 2012diperkirakan turun dari asumsi semula sebesar 950 ribu barel per hari menjadi hanyasebesar 930 ribu barel per hari. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala, antara lainpenurunan produksi alamiah dari sumur-sumur minyak yang sudah tua dan kegiataninvestasi bidang perminyakan yang belum mampu meningkatkan produksi minyak.

Rincian asumsi dasar ekonomi makro tahun 2012 disajikan dalam Tabel I.1.

1.1.2 Perubahan Kebijakan APBN

Perubahan APBN 2012 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahandalam pendapatan negara dan hibah, belanja negara, serta defisit dan pembiayaan anggaran.Selain menampung perubahan indikator ekonomi makro dalam tahun 2012 agar berbagai

- Pertumbuhan ekonomi (%) yoy 6,7 6,5

- Inflasi (%) yoy 5,3 7,0

- Suku bunga SPN 3 bulan (%) 6,0 5,0

- Nilai tukar (Rp/USD1) 8.800,0 9.000,0

- Harga minyak (USD/barel) 90,0 105,0

- Lifting minyak (ribu barel per hari) 950,0 930,0


TABEL I.1ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2012

APBN RAPBN-PURAIAN

Pendahuluan


Bab I

besaran RAPBN-P menjadi lebih realistis dan dapat dilaksanakan secara baik, perubahanAPBN 2012 juga dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan dalamrangka mengamankan pelaksanaan APBN 2012.

Perubahan kebijakan fiskal dan langkah-langkah antisipatif dalam perubahan APBN 2012meliputi antara lain:

1. Penambahan dana infrastruktur dan kebutuhan mendesak, yang dibiayai dari pemanfaatansaldo anggaran lebih (SAL). Pembangunan infrastruktur difokuskan pada infrastrukturkonektivitas Indonesia bagian timur, serta infrastruktur pendukung domestic connectivitydan koridor ekonomi.

2. Kebijakan pengendalian subsidi BBM melalui kenaikan harga BBM bersubsidi dan subsidilistrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) secara bertahap. Kebijakan ini disertaidengan program kompensasi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikanharga BBM dan TTL.

3. Dalam rangka sharing burden, pemotongan belanja kementerian negara/lembaga non-modal. Pemotongan dilakukan pada komponen-komponen belanja pegawai dan belanjabarang yang tidak memengaruhi output dan outcome.

4. Perluasan defisit anggaran, yang ditutup dengan penerbitan surat berharga negara dantambahan pemanfaatan SAL. Hal ini diperlukan untuk menjaga ketahanan ekonominasional, di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang diperkirakan mengalamiperlambatan.

Langkah-langkah kebijakan di atas, disertai dengan optimalisasi pendapatan negara,utamanya melalui peningkatan penerimaan negara bukan pajak.

1.2 Pokok-pokok Perubahan Postur APBN

Sebagai akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan perubahan pokok-pokokkebijakan fiskal, dalam RAPBN-P 2012, pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapaiRp1.344.476,8 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp33.090,1 miliar (2,5 persen),dari yang semula direncanakan dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp1.311.386,7 miliar.Peningkatan pendapatan negara tersebut berasal dari peningkatan PNBP sebesarRp53.922,4 miliar (19,4 persen), dari target semula sebesar Rp277.991,4 miliar dalam APBN2012 menjadi Rp331.913,8 miliar. Di lain pihak, penerimaan perpajakan diperkirakanmengalami penurunan Rp20.832,3 miliar (2,0 persen) dari rencana semulaRp1.032.570,2 miliar dalam APBN tahun 2012 menjadi Rp1.011.737,9 miliar. Selanjutnya,penerimaan hibah diperkirakan sama dengan target APBN 2012 sebesar Rp825,1 miliar (lihatTabel I.2).

Sementara itu, anggaran belanja negara dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakanmengalami perubahan dari pagu semula sebesar Rp1.435.406,7 miliar dalam APBN tahun2012 menjadi Rp1.534.582,1 miliar atau mengalami peningkatan Rp99.175,4 miliar(6,9 persen). Perubahan anggaran belanja negara tersebut berasal dari perubahan anggaranbelanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat direncanakanmengalami perubahan menjadi Rp1.058.318,4 miliar, meningkat sebesar Rp93.321,2 miliar(9,7 persen) dari pagu semula dalam APBN 2012 sebesar Rp964.997,3 miliar. Transfer ke

Bab IPendahuluan


daerah diperkirakan mengalami perubahan dari Rp470.409,5 miliar dalam APBN tahun2012 menjadi Rp476.263,7 miliar, yang berarti mengalami peningkatan Rp5.854,2 miliaratau sekitar 1,2 persen.

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.311.386,7 1.344.476,8 33.090,1

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.310.561,6 1.343.651,7 33.090,11. Penerimaan Perpajakan 1.032.570,2 1.011.737,9 (20.832,3)

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 277.991,4 331.913,8 53.922,4

II. Penerimaan Hibah 825,1 825,1 0,0

B. Belanja Negara 1.435.406,7 1.534.582,1 99.175,4

I. Belanja Pemerintah Pusat 964.997,3 1.058.318,4 93.321,2

A. Belanja K/L 508.359,6 535.087,6 26.728,0B. Belanja Non K/L 456.637,7 523.230,8 66.593,1

a.l a. Pembayaran Bunga Utang 122.217,6 117.785,4 (4.432,2)b. Subsidi 208.850,2 273.155,6 64.305,4

1) Subsidi Energi 168.559,9 230.432,5 61.872,6- BBM, LPG, & BBN 123.599,7 137.379,8 13.780,2- Listrik 44.960,2 93.052,7 48.092,5

2) Subsidi Non Energi 40.290,3 42.723,1 2.432,8a.l. Pangan 15.607,1 20.926,3 5.319,2

c. Belanja Lain-Lain 28.529,7 42.535,0 14.005,3a.l. Kompensasi Pengurangan Subsidi Energi 0,0 25.565,1 25.565,1

II. Transfer ke Daerah 470.409,5 476.263,7 5.854,21. Dana Perimbangan 399.985,6 405.839,8 5.854,22. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 70.423,9 70.423,9 0,0

C. Keseimbangan Primer (1.802,4) (72.319,9) (70.517,5)

D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B) (124.020,0) (190.105,3) (66.085,3)

% Defisit Terhadap PDB (1,53) (2,23) (0,70)

E. Pembiayaan (I + II) 124.020,0 190.105,3 66.085,3

I. Pembiayaan Dalam Negeri 125.912,3 194.531,0 68.618,7

1. Perbankan dalam negeri 8.947,0 60.561,6 51.614,6a.l. SAL 5.056,8 56.173,7 51.116,9

2. Non-perbankan dalam negeri 116.965,3 133.969,4 17.004,1a.l. Surat Berharga Negara 134.596,7 159.596,7 25.000,0 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (1.000,0) (7.000,0) (6.000,0)

II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (1.892,3) (4.425,7) (2.533,4)


APBN

TABEL I.2RINGKASAN APBN DAN RAPBN-P 2012

(miliar rupiah)

URAIAN RAPBN-PSelisih thd

APBN

Pendahuluan


Bab I

Dengan rencana peningkatan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp33.090,1 miliar(2,5 persen) yang disertai dengan peningkatan belanja negara sebesar Rp99.175,4 miliar(6,9 persen), maka sebagai konsekuensinya, defisit anggaran akan meningkat sebesarRp66.085,3 miliar, dari yang diperkirakan sebelumnya sebesar Rp124.020,0 miliar (1,53 persenterhadap PDB), menjadi Rp190.105,3 miliar (2,23 persen terhadap PDB).

Peningkatan defisit anggaran dalam RAPBN-P 2012 direncanakan akan dibiayai daripeningkatan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp68.618,7 miliar, dari rencana semula sebesarRp125.912,3 miliar dalam APBN 2012 menjadi sebesar Rp194.531,0 miliar, sedangkanpembiayaan luar negeri neto akan mengalami perubahan minus Rp2.533,4 miliar, darisebesar minus Rp1.892,3 miliar menjadi sebesar minus Rp4.425,7 miliar. Perubahan rencanapembiayaan dalam negeri pada tahun 2012 tersebut terutama berasal dari: (a) peningkatanpemanfaatan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp51.116,9 miliar, dari rencana semulasebesar Rp5.056,8 miliar menjadi Rp56.173,7 miliar; (b) penambahan penerbitan suratberharga negara neto sebesar Rp25.000,0 miliar, dari rencana awal sebesarRp134.596,7 miliar menjadi Rp159.596,7 miliar; dan (c) penambahan dana pengembanganpendidikan nasional sebesar Rp6.000,0 miliar, dari Rp1.000,0 miliar menjadiRp7.000,0 miliar.

Bab II

II-1Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

BAB II

PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR

EKONOMI MAKRO

2.1 UmumSituasi perekonomian global dalam tiga tahun terakhir diwarnai oleh berbagai faktor yangpenuh ketidakpastian dan sulit diprediksi. Setelah mengalami penguatan di tahun 2010,ekonomi dunia di 2011 sedikit terhambat, selain berkaitan dengan krisis fiskal dan utangyang terjadi di Eropa yang masih berlangsung berlarut-larut, juga dipengaruhi oleh krisis diAmerika Serikat dan Jepang. Sebagai akibatnya, kondisi ekonomi dunia tahun 2012diperkirakan akan tetap diliputi perlambatan. Kondisi ini juga menyebabkan volumeperdagangan dunia mengalami penurunan pada tingkat yang cukup signifikan.

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2011 mencapai 3,8 persen (yoy), lebih rendahdibandingkan tahun 2010 yang tumbuh sebesar 5,2 persen (yoy). Pertumbuhan di tahun2011 tersebut juga lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,0 persen (yoy).Sementara itu, pertumbuhan volume perdagangan yang pada tahun 2010 mencapai 12,7persen (yoy), mengalami pelemahan menjadi 6,9 persen (yoy) di tahun 2011, lebih rendahdari perkiraan sebelumnya sebesar 7,5 persen (yoy). Pelemahan ekonomi dan perdagangandunia yang terjadi di tahun 2011 tersebut diperkirakan akan masih berlanjut di tahun 2012.Dalam publikasi World Economic Outlook (WEO) Januari 2012, International MonetaryFund (IMF) telah merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2012,dari 4,0 persen (yoy) menjadi 3,3 persen (yoy). Demikian pula perkiraan pertumbuhan volumeperdagangan dunia juga direvisi ke bawah dari 5,8 persen (yoy) menjadi 3,8 persen (yoy).

Perlambatan ekonomi telah menarik harga-harga komoditas internasional bergerak turundi sepanjang tahun 2011, kecuali harga emas dan minyak yang relatif tetap tinggi di akhirtahun 2011. Aksi spekulasi dan pasokan yang kurang memadai telah menyebabkan hargakedua komoditas tersebut relatif tinggi hingga akhir tahun. Di tahun 2012, berlanjutnyapelemahan ekonomi dunia diperkirakan akan kembali menurunkan tingkat harga komoditasinternasional dan berdampak pada melemahnya tekanan inflasi global. Namun, hargaminyak dunia diperkirakan akan tetap tinggi. Meningkatnya ketegangan geopolitik dikawasan Timur Tengah telah menjadi risiko penting yang akan memengaruhi harga minyakdi pasar dunia.

Sejalan dengan itu, harga minyak mentah Indonesia juga bergerak naik, dan diperkirakanakan melampaui asumsi APBN 2012. Hal ini menjadi tantangan yang cukup serius bagiIndonesia, terkait dengan meningkatnya beban subsidi energi dan pengendalian inflasi. Dilain pihak, produksi dan lifting minyak juga membawa persoalan yang tidak kalah rumit,terkait dengan pencapaiannya yang rendah dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu,meskipun arus modal masuk diperkirakan masih cukup tinggi, namun nilai tukar rupiahterhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan mengalami pelemahan. Ketidakpastian ekonomiglobal menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Berdasarkan kinerja ekonomi makro 2011, dan memperhatikan perkembangan ekonomidunia dan domestik sebagaimana diuraikan di atas, perubahan situasi perekonomian global

Bab II

II-2 Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012


yang drastis dan cepat berubah, menyebabkan berbagai asumsi ekonomi makro yang telahditetapkan dalam APBN 2012 menjadi tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, asumsi dasarekonomi makro 2012 dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomidunia terkini. Penyesuaian ini diperlukan dalam rangka penyesuaian besaran APBN untukmenghadapi perubahan kondisi ekonomi, agar target dan sasaran yang ditetapkan menjadilebih realistis.

2.2 Perekonomian GlobalSetelah proses pemulihan ekonomi terjadi di tahun 2010, pertumbuhan ekonomi globalkembali melambat di tahun 2011. Kondisi tersebut berbeda dari perkiraan sebelumnya. Prosespemulihan ekonomi yang diharapkan akan berlanjut di tahun 2011, masih belummenunjukkan perkembangan sesuai harapan. Tekanan-tekanan yang bersumber dari sektorkeuangan negara-negara Eropa kembali meningkat dan diperkirakan mencapai puncaknyadi tahun 2012. Sementara itu, pemulihan permintaan di negara-negara maju lainnya belumcukup cepat untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Mengingat peranekonomi negara maju dalam perekonomian global yang cukup besar (sekitar 65 persen),perlambatan dan tekanan ekonomi pada negara negara tersebut telah menekan lajupertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan.

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Di tahun 2011, permasalahan beban utang pemerintah di beberapa negara Eropa masihmenjadi sumber gejolak di kawasan tersebut. Krisis global di tahun 2009 tidak sajamenimbulkan gejolak pasar keuangan dan kredit macet, tetapi juga memukul sektor riildan lapangan kerja berbagai negara Eropa. Yunani dan Italia merupakan dua negara yangmenghadapi masalah beban utang pemerintah paling besar, dan di tahun 2011 tingkat utangkedua negara tersebut diperkirakan masih berada di atas 100 persen. Di samping itu, masihterdapat beberapa negara lain, seperti Portugal, Irlandia, dan Spanyol yang juga dianggapsebagai sumber permasalahan beban utang di kawasan Eropa. Beban utang yang tinggijuga dialami berbagai negara lain, termasuk Jerman, Perancis, dan Inggris yang tingkatutangnya diperkirakan berkisar antara 80-99 persen. Berbagai upaya telah dilakukan olehotoritas Eropa dan IMF, termasuk di antaranya meningkatkan dana penyelamatan (bailout)Eropa menjadi EUR1,0 triliun atau USD1,4 triliun. Namun, langkah-langkah tersebut belummampu memberikan dampak perbaikan kondisi ekonomi kawasan tersebut dalam waktudekat. Suramnya prospek perekonomian Eropa ke depan telah mendorong lembaga-lembagapemeringkat kredit internasional untuk menurunkan peringkat utang negara-negara Eropa,dan hal ini menyebabkan prospek dan potensi pertumbuhan investasi di tahun 2012 yangsemakin kecil.

Di samping beban utang yang tinggi, beberapa negara Eropa juga menghadapi permasalahandengan sektor tenaga kerjanya. Sejak akhir 2009 tingkat pengangguran Eropa sudah beradadi atas sepuluh persen, dan belum mengalami penurunan yang signifikan. Pada Desember2011 tingkat pengangguran Eropa mencapai angka tertinggi selama beberapa tahun yaitusebesar 10,4 persen. Tingkat pengangguran Spanyol merupakan yang tertinggi di wilayahEropa dan mencapai 22,9 persen, disusul Yunani sebesar 18,8 persen, Irlandia 14,6 persen,dan Portugal 13,2 persen. Jika terjadi bailout Yunani putaran kedua, maka risiko peningkatan

Bab II



pengangguran akan bertambah, terkait persyaratan pengurangan pegawai di sektor publikuntuk menghemat anggaran pemerintah.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa pada tahun 2011kembali melambat menjadi 1,5 persen (yoy), setelah tumbuh 1,8 persen di tahun 2010.Perlambatan pertumbuhan (yoy) di tahun 2011 tersebut terjadi di sebagian besar negaraEropa, termasuk di negara-negara besar seperti Jerman yang melambat dari 3,6 persen ke3,1 persen, Inggris dari 2,1 persen ke 0,8 persen, dan Italia dari 1,4 persen ke 0,4 persen.Perancis masih menunjukkan peningkatan pertumbuhan, dari 1,4 persen di tahun 2010 ke1,7 persen di tahun, namun tidak cukup kuat untuk menopang pertumbuhan kawasan.

Di tahun 2012, tekanan yang dihadapi negara-negara Eropa diperkirakan terus meningkatdan mencapai puncaknya. Perlambatan ekonomi akan kembali terjadi, bahkan beberapanegara diperkirakan akan mengalami kontraksi ekonomi. Pada tahun tersebut, perekonomiankawasan Eropa diperkirakan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,5 persen(yoy), berbeda jauh dibanding perkiraan sebelumnya yang mengalami ekspansi sebesar 1,1persen (yoy) (WEO, Januari 2012).

Sementara itu, negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang juga masih menghadapitantangan ekonomi domestiknya masing-masing, sehingga belum mampu memberikandorongan cukup bagi pertumbuhan global. Seperti halnya negara-negara Eropa, AS masihmenghadapi masalah defisit anggaran pemerintah yang cukup berat. Laju investasi yangmasih lemah disertai memburuknya kinerja ekspor menyebabkan pertumbuhan yang relatiflambat.

Di Amerika Serikat, perlambatan pertumbuhan ekonomi terlihat sejak memasuki tahun2011. Laju pertumbuhan yang telah mencapai di atas 3 persen (yoy) sejak tiga kuartal terakhir2010, menurun ke tingkat 2,2 persen (yoy) di kuartal I tahun 2011. Di kuartal selanjutnya,pertumbuhan ekonomi negara tersebut hanya mampu mencapai kisaran 1,6 persen (yoy).Secara kumulatif, laju pertumbuhan tahun 2011 hanya mencapai 1,7 persen (yoy), melambatdibandingkan tahun 2010 yang tumbuh sebesar 3,0 persen (yoy). Perlambatan lajupertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh penurunan belanja pemerintahfederal AS dan investasi swasta, serta perlambatan ekspor. Di sisi lain, konsumsi rumahtangga (swasta) masih meningkat dan mampu menopang ekonomi untuk tumbuh positif.

Di akhir tahun 2011, indikator-indikator ekonomi AS mulai menunjukkan pergerakan yangpositif. Sejak pertengahan 2011 tingkat pengangguran AS terus mengalami penurunan. PadaJanuari 2011, tingkat pengangguran AS mencapai sebesar 9,8 persen, dan di bulan Desember2011 tingkat pengangguran AS telah turun cukup signifikan hingga mencapai 8,5 persen.Salah satu sektor yang berhasil menyerap tenaga kerja AS adalah sektor manufaktur.Purchasing manager’s index (PMI) AS di bulan Januari kembali meningkat dari 53,1 padabulan Desember, hingga menjadi 54,1. Faktor yang mendorong peningkatan tersebut antaralain pembelian bahan baku, distribusi barang ke penyalur, peningkatan harga barang jadi,dan ekspor. Dengan kemajuan sektor tersebut, beberapa perusahaan manufaktur AS jugameningkatkan kesejahteraan pegawainya melalui kenaikan upah. Di tahun 2012,perekonomian AS diperkirakan membaik meskipun dengan ruang gerak pemulihan yangterbatas, sehingga pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan hanya sedikit meningkat menjadi1,8 persen (yoy).

Bab II



Pada periode yang sama, Jepang mengalami kontraksi ekonomi sebesar 0,9 persen. Bencanatsunami dan kerusakan reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir yang menimpa negaratersebut di paruh pertama 2011, menyebabkan penurunan aktivitas produksi dan kegiatanperdagangan internasional. Konsumsi masyarakat mengalami kontraksi selama kuartal Idan kuartal II, sementara investasi baru dapat tumbuh di kuartal terakhir tahun tersebut.Dalam hal perdagangan internasional, ekspor neto Jepang juga mengalami pertumbuhannegatif di keempat kuartal 2011, sebagai dampak pertumbuhan impor yang tinggi, baikuntuk keperluan rekonstruksi ekonomi maupun akibat apresiasi nilai tukar Yen.Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama hingga kuartal keempat masing-masingmencapai -0,3 persen, -1,7 persen, -0,5 persen, dan -1,0 persen. Secara keseluruhan, ekonomiJepang pada tahun 2011 tumbuh -0,9 persen. Proses pemulihan ekonomi Jepangdiperkirakan akan terjadi di tahun 2012, sehingga perekonomian diproyeksikan tumbuhsebesar 1,7 persen (yoy). Namun, perkiraan tersebut relatif lebih rendah dari proyeksisebelumnya sebesar 2,3 persen (yoy).

Dampak melemahnya ekonomi Eropa dan negara-negara maju berimbas pada negara-negara berkembang di Asia, khususnya yang memiliki hubungan dagang yang cukup besardengan kawasan Eropa, AS, dan Jepang. Cina dan India merupakan negara berkembangterbesar di Asia yang menghadapi perlambatan ekonomi seiring menurunnya kinerja ekspor,khususnya ke mitra dagang negara maju dan kawasan Eropa.

Cina, salah satu kekuatan ekonomi berkembang terbesar di Asia, tumbuh 9,3 persen(yoy). Pertumbuhan tersebut relatif menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnyayang tumbuh sebesar 10,4 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut antaralain disebabkan oleh pelemahan permintaan di mitra dagang utama Cina, yaitu kawasanEropa dan Amerika Serikat. Peran ekspor Cina ke Amerika Serikat dan Eropa masing-masingsebesar 18,0 persen dan 16,4 persen terhadap total ekspornya. Di tahun 2011, surplusperdagangan Cina mencapai USD160 miliar, atau turun 12,6 persen dari surplusperdagangannya di tahun 2010. Selain tantangan perdagangan, Cina juga menghadapitantangan inflasi dan property bubble. Laju pertumbuhan yang sangat tinggi pada periode-periode sebelumnya telah mendorong tingkat inflasi, yang pada gilirannya juga mendorongharga-harga properti di dalam negeri. Pinjaman untuk sektor properti di Cina telah mencapaiRMB10 triliun atau sekitar USD1,6 triliun. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintahCina telah menaikkan suku bunga hingga tiga kali pada tahun 2011, disertai kebijakanpengetatan kredit perumahan.

Serupa dengan yang dialami Cina, selama tahun 2011 perekonomian India mengalamiperlambatan ekonomi di keempat kuartal tahun tersebut. Secara kumulatif, India tumbuhsebesar 7,4 persen (yoy), lebih lambat dari tahun sebelumnya. Perlambatan tersebut antaralain juga disebabkan oleh menurunnya ekspor India ke negara-negara Eropa dan AmerikaSerikat, di mana mitra-mitra dagang tersebut memiliki peran cukup besar, sekitar 38 persendari total ekspor India. Pada saat yang sama, India juga mengalami tekanan inflasi yangcukup berat. Laju inflasi bahkan sempat mencapai 10,1 persen (yoy) pada bulan September2011, angka tertinggi semenjak Agustus 2010. Kebijakan peningkatan suku bunga juga telahdilakukan untuk mencapai sasaran inflasi tahun 2012 di bawah 7 persen. Selama periode2010 hingga 2011, pemerintah India telah menaikkan suku bunga hingga tiga belaskali.Tingginya suku bunga tersebut menyebabkan melambatnya aktivitas di berbagai sektorekonomi dan investasi di dalam negeri.

Bab II



Di wilayah Asia Tenggara, perlambatan pertumbuhan juga terjadi di tahun 2011 (lihat GrafikII.1). Pertumbuhan ekonomi menurun dari 6,9persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 4,8persen (yoy) di tahun 2011. Empat negara dari anggota ASEAN-5 mengalami pertumbuhandi tahun 2011 yang lebih rendah dibanding tahun 2010. Indonesia merupakan satu satunyanegara ASEAN-5 yang masih mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu dari 6,2 persen(yoy) pada 2010 menjadi 6,5 persen (yoy) di tahun 2011. Perlambatan pertumbuhan ekonomiterbesar dialami oleh Thailand yang di tahun 2011 hanya tumbuh 0,1 persen, jauh lebihrendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,8 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi

Thailand pada tahun tersebut lebihdisebabkan oleh masalah banjir besaryang telah melumpuhkan sektorindustri dan kegiatan perdagangannya.Ekonomi Filipina melambat dari 7,6persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 3,7persen (yoy) di tahun 2011. Dalam halini, pertumbuhan ekspor Filipina ditahun 2011 mengalami kontraksisebesar 3,8 persen dimana kontraksitersebut telah terjadi sejak kuartal IIItahun 2011, akibat turunnyapermintaan dari negara-negara maju diEropa dan AS. Di antara negara ASEAN

lainnya, Filipina memiliki eksposur perdagangan yang cukup tinggi dengan Eropa dan AS,masing-masing sekitar 13 dan 20 persen terhadap total ekspornya. Di lain pihak, nilai tukarFilipina juga terus mengalami penguatan terhadap dolar AS, sehingga turut memberikandampak negatif terhadap ekspor negara tersebut. Singapura yang pada tahun 2010 tumbuh14,8 persen (yoy) melambat secara signifikan menjadi 4,9 persen (yoy) di tahun 2011.Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh defisit perdagangan yang telah terjadi sejakkuartal II tahun 2011. Sementara itu, Malaysia merupakan negara yang memiliki performarelatif lebih baik dibandingkan dengan Filipina, Thailand, dan Singapura. Di tahun 2010,Malaysia tumbuh 7,2 persen (yoy) dan melambat menjadi 5,1 persen di tahun 2011.Sebagaimana negara-negara tetangganya, pertumbuhan ekspor Malaysia tertekan di tahun2011.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, konsensus umum dalam berbagai diskusi dan analisismengenai prospek perekonomian memperkirakan potensi terjadinya laju pertumbuhannegatif di berbagai negara pada tahun 2012. Dana Moneter Internasional (IMF)memperkirakan krisis ekonomi global akan mencapai puncaknya pada tahun 2012. IMFtelah berkali-kali merevisi publikasi World Economic Outlook (WEO)-nya menuju titik yangpaling pesimistis. Dalam WEO edisi April 2011, IMF memperkirakan laju PDB dunia tahun2012 masih 4,5 persen. Namun, perkiraan tersebut terus dikoreksi ke bawah, dan dalamWEO edisi bulan Januari 2012, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun2012 mengalami perlambatan hingga mencapai 3,3 persen (lihat Grafik II.2 danGrafik II.3).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia ke arah yang lebih suram ini disebabkan oleh lajupertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang diperkirakan mengalami penurunanbahkan di kawasan Eropa diprediksi mengalami kontraksi di tahun 2012. Amerika Serikat

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

10,0

Korea Selatan Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand

persen

GRAFIK II.1PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA KAWASAN ASIA ,

(yoy)

2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4

Sumber: Bloomberg

Bab II



pada tahun 2012 diprediksi mengalami pertumbuhan yang rendah sebesar 1,8 persen.Selanjutnya perekonomian kawasan Eropa diproyeksikan mengalami kontraksi sebesar-0,5 persen. Kemudian perekonomian Jepang diprediksi mengalami penyusutan hinggamencapai 1,7 persen. Sementara itu, Cina dan India pada tahun 2012 diperkirakan tetaptumbuh sebesar 8,2 persen dan 7,0 persen.

2.2.2 Volume Perdagangan Dunia

Tekanan pada perekonomian kawasan Eropa dan negara-negara maju telah menyebabkanpenurunan daya beli dan permintaan ekonomi dunia. Dengan peran PDB sekitar 65 persendari total PDB dunia, pelemahan ekonomi di negara maju tersebut telah menurunkanpertumbuhan impornya dari 11,8 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 4,8 persen (yoy) pada

tahun 2011 (WEO, Januari 2012). Pertumbuhan impor negara maju tahun 2011 tersebutjauh lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar 5,9 persen (yoy)(WEO, September 2011). Di sisi lain, impor negara berkembang juga melambat walau tidaksetajam yang terjadi di negara maju, yaitu dari 15 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 11,3persen (yoy) di tahun 2011. Secara umum laju pertumbuhan volume perdagangan duniamelambat dari 12,7 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi hampir separuhnya di tahun 2011,yaitu sebesar 6,9 persen (yoy). Di tahun 2012, pelemahan ekonomi dan daya beli di berbagaikawasan berdampak pada penurunan aktivitas perdagangan internasional. Dalam hal ini,laju pertumbuhan volume perdagangan internasional diprediksi melambat ke tingkat 3,8persen (yoy). Penyusutan tersebut merupakan penurunan yang cukup besar jikadibandingkan dengan prediksi-prediksi periode sebelumnya (lihat Grafik II.4 danGrafik II.5).

4,5

2,9

1,8 2,1

7,8

4,5

2,6

1,7

2,9

7,8

4,0

1,81,1

2,3

7,5

3,3

1,8

-0,5

1,7

7,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Dunia Amerika Serikat

Eropa Jepang India

Persen

GRAFIK II.3PERKIRAAN LAJU PEREKONOMIAN

2012

Apr 11 Jun 11

Sep 11 Jan 12

Sumber: WEO, Update Januari 2012

3,9

5,34,9 5,0 5,2

3,0

-0,5

5,2

3,83,3

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Persen

GRAFIK II.2PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL

Dunia Negara Maju Negara Berkembang

Sumber: WEO, Update Januari 2012

6,8 6,9 6,7

5,8

3,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Jan 11 Apr 11 Jun 11 Sep 11 Jan 12

Persen

GRAFIK II.4PERKIRAAN PERTUMBUHAN VOLUME

PERDAGANGAN DUNIA 2012

Sumber: World Economic Outlook, IMF

5,4

10,37,6

9,37,3

3,3

-10,7

12,7

6,9

3,8

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Persen

GRAFIK II.5PERTUMBUHAN VOLUME

PERDAGANGAN DUNIA, 2003-2012

Sumber: World Economic Outlook, IMF

Bab II



2.2.3 Harga Minyak Dunia dan Inflasi Global

Perkembangan harga-harga sebagian besar komoditas internasional sepanjang tahun 2011menunjukkan tren meningkat di kuartal pertama dan kemudian berbalik menurun di kuartalselanjutnya hingga akhir tahun 2011. Penurunan harga-harga komoditas tersebut sejalandengan penurunan permintaan global dan pelemahan aktivitas perdagangan dunia. Sedikitberbeda dengan tren harga komoditas yang lain, harga emas dunia tetap menunjukkan trenmeningkat atau stabil di tingkat harga yang cukup tinggi. Peningkatan harga emas antaralain didorong oleh aksi spekulasi para pemilik modal yang memindahkan dana investasinyadari pasar keuangan ke pasar komoditi.

Di sisi lain, harga minyak sepanjang tahun 2011 tetap berada pada tingkat harga yang cukuptinggi. Walaupun telah menunjukkan tren menurun di pertengahan 2011, harga komodititersebut kembali meningkat di kuartal terakhir 2011. Pada awal Januari 2011, harga minyakWTI berada pada kisaran USD89 per barel dan harga bergerak naik hingga mencapai USD110per barel pada bulan April 2011. Melemahnya perekonomian global dan permintaan pasardunia mendorong harga WTI kembali menurun hingga mencapai kisaran USD85 per barel.Memasuki kuartal ke IV 2011, harga minyak WTI kembali beranjak naik dan pada bulanDesember 2011 mencapai kisaran USD98 per barel. Peningkatan harga tersebut tidak sajadisebabkan meningkatnya kebutuhan bahan bakar menjelang musim dingin, tetapi jugadiperparah dengan terjadinya gejolak geo politik di Timur Tengah pada akhir tahun 2011.Harga minyak mentah dunia di tahun 2012 diperkirakan masih akan tetap tinggi dan hargaWTI akan berada di atas USD100 per barel.

Walaupun harga komoditas internasionalmenunjukkan tren menurun, namun secara rata-rata harga komoditas tahun 2011 masih lebihtinggi bila dibandingkan dengan harganya ditahun 2010. Dampak krisis di tahun 2009 telahmenyebabkan harga-harga komoditas yang relatifrendah ditahun 2010 (lihat Grafik II.6). Kondisitersebut berdampak pula pada tingkat inflasi rata-rata di tahun 2011 yang diperkirakan mencapai5,0 persen (yoy), lebih tinggi dari inflasi tahun2010 sebesar 3,7 persen (yoy). Inflasi di tahun2012 diperkirakan kembali menurun, seiringpelemahan ekonomi global.

2.2.4 Likuiditas Global

Sejak krisis global tahun 2009, perekonomian negara maju diwarnai kebutuhan dana danlikuiditas yang besar untuk membiayai rekapitalisasi perbankan dan perusahaan di negaramasing-masing. Tekanan likuiditas di sektor keuangan dan jasa berpengaruh kepada semakinsulitnya kredit dan sumber pendanaan bagi sektor riil. Dalam kondisi tersebut, pemerintahdan otoritas moneter di negara maju mengambil strategi kebijakan ekspansif untukmemberikan dorongan lebih bagi pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi kebijakan fiskal, untuk mempertahankan level konsumsi domestik, Pemerintah AStelah meluncurkan program unemployment-benefit bagi pekerja yang terkena dampak

40,050,060,070,080,090,0

100,0110,0120,0130,0140,0

GRAFIK II.6PERKEMBANGAN HARGA KOMODITAS DUNIA

(Indeks 1 Jan 2011 =100)

Rubber Gold Cotton Brent WTI

Sumber: Bloomberg

Bab II



pemutusan hubungan kerja. Program tax-break atau pemotongan pajak juga dilaksanakanbagi masyarakat menengah ke bawah dengan tujuan untuk mempertahankan daya belimasyarakat. Pemerintah AS juga meningkatkan anggaran belanja sosial dan tingkat defisitsebesar 1 persen dari GDP di tahun 2011 dan 2012 sebagai antisipasi untuk melawan krisis.Berbeda dengan di AS, negara-negara di kawasan Eropa yang terkena krisis utang, sepertiYunani, Irlandia, Spanyol, Portugal, dan Italia dihadapkan kepada situasi untuk memangkastingkat defisitnya yang tinggi dengan melakukan program pengetatan fiskal (fiscalaustherity).

Dalam hal kebijakan moneter, kebijakan otoritas negara maju secara umum dilakukanmelalui pelonggaran likuiditas, yang antara lain tercermin pada rendahnya suku bungaacuan di masing-masing negara. Arah kebijakan tersebut telah berlangsung sejak awal 2009hingga saat ini. Sebagai contoh, Amerika Serikat telah mempertahankan suku bunganya dibawah 0,25 persen sejak awal 2009. Pemerintah AS melalui program Quantitative EasingJilid I telah melakukan pembelian aset hampir sebesar USD 1.75 triliun sejak bulan Maret2009 untuk mendorong sektor properti yang sangat terpukul karena krisis. Untuk menambahlikuiditas pasar dan mendukung ekonomi domestik AS, program QE dilanjutkan ke tahapII di bulan November 2010 dengan melakukan pembelian aset sebesar USD600 miliar.Selain itu, Pemerintah AS juga meluncurkan kebijakan operation-twist di bulan September2011 untuk terus menambah likuditas pasar, karena Pemerintah masih memandangpertumbuhan ekonomi AS belum sepenuhnya pulih pasca krisis. Di kawasan Eropa, BankSentral Eropa (ECB) menekan tingkat suku bunga pada level yang rendah sebesar 1,5 persensejak Mei 2009 dan Bank Sentral Inggris mempertahankan tingkat bunga sebesar 0,5 persensejak Maret 2009 sebagai upaya menekan beban utang dan tingkat defisit serta angkapengangguran yang tinggi.

Namun, perkembangan yang terjadi belum sesuai harapan. Perbedaan tingkat suku bungaantara negara maju dan negara berkembang serta fundamental ekonomi di negaraberkembang yang relatif lebih baik, telah menyebabkan larinya dana-dana likuiditas ke negaraberkembang. Instrumen-instrumen investasi seperti saham dan obligasi di negaraberkembang, telah dibanjiri dana asing. Indeks bursa saham negara-negara berkembangtelah meningkat sangat pesat sejak tahun 2009. Indeks MSCI Emerging Market telah naiksebesar 57 persen sejak tahun 2009, sementara indeks MSCI EAFE Developed Market hanyatumbuh sebesar 11 persen. Sejalan dengan peningkatan indeks bursa saham, kinerja obligasinegara-negara berkembang juga telah tumbuh cukup tinggi atau sebesar 14 persen sejaktahun 2009.

Di tahun 2011, aliran modal masuk ke negara-negara berkembang relatif melambatdibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga sahamdan obligasi yang sudah terlalu tinggi di tahun-tahun sebelumnya. Pada saat yang sama,tren penurunan harga komoditas internasional juga menunjukkan penurunan, kecuali untukkomoditi emas yang masih terus meningkat. Selama tahun 2011, emas telah meningkatsebesar 10,1 persen, sementara indeks komoditas yang diwakili oleh indeks GSCI (Goldman-Sachs Commodity Index) tumbuh negatif sebesar -4 persen. Hal itu mengindikasikanmenurunnya preferensi investor untuk menaruh dananya pada sektor komoditi. Meskipundemikian, perekonomian Eropa tampaknya masih mengalami kesulitan likuiditas sehinggamendorong dilakukan injeksi likuiditas tambahan di semester kedua 2011. Dalam kaitan ini,likuiditas di perekonomian Eropa tidak saja mengalir ke negara negara berkembang saja

Bab II



dan pasar komoditas, tetapi juga mulai beralih ke instrument investasi lainnya. Beberapaindikator pasar memberi sinyal bahwa di tahun 2011 sebagian likuiditas tersebut telah masukke instrumen obligasi jangka panjang pemerintah AS. Hal ini ditandai dengan kenaikanyang tinggi atas indeks obligasi bertenor panjang AS sebesar 34 persen atau jauh melampauiindeks S&P500 yang hanya tumbuh sebesar 1,9 persen. Tren aliran dana keluar dari kawasanEropa diperkirakan masih akan berlangsung di tahun 2012. Hal ini antara lain didasarkanpada perkiraan kontraksi ekonomi yang akan terjadi di kawasan tersebut sehinggamendorong investor mengalihkan dananya ke negara-negara dan kawasan lain yang mampumemberikan imbal lebih baik.

2.3 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Di tengah kondisi pelemahan ekonomi di berbagai kawasan, perekonomian Indonesia ditahun 2011 tetap mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kondisi fundamentalekonomi tetap terjaga, disertai pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 yang lebih baik daritahun 2010. Pemerintah, bersama-sama Bank Indonesia, terus memantau perkembanganglobal dan domestik serta terus berkoordinasi untuk menyusun strategi dan kebijakan terbaikbagi pencapaian sasaran pembangunan. Laju inflasi yang terus menurun dengan angkarata-rata sebesar 3,79 persen yang jauh lebih rendah dari target APBN-P 2011 sebesar 5,65persen, merupakan hasil langkah-langkah untuk mengantisipasi gejolak harga komoditaspenting di pasar domestik serta upaya menjamin kelancaran distribusi kebutuhan masyarakatdi seluruh wilayah Indonesia. Fluktuasi nilai tukar yang rendah merupakan hasil kerja untukmengantisipasi gejolak lalu lintas arus modal internasional yang dapat berbalik dan memukulstabilitas mata uang dalam negeri dan likuiditas nasional. Rata-rata nilai tukar rupiahcenderung menguat sepanjang tahun dan stabil pada kisaran Rp8.779/USD atau di bawahasumsi target yang ditetapkan di dalam APBN-P 2011 sebesar Rp9.250/USD. Likuiditaspasar dalam negeri cukup terjaga sehingga mampu memberikan ruang yang cukup bagistabilitas tingkat suku bunga yang wajar yang mampu mendukung perkembangan aktivitasekonomi di dalam negeri.

Keberhasilan kinerja ekonomi domestik tidak saja tampak dari peningkatan pertumbuhanekonomi, tetapi juga tampak pada respon pasar internasional terhadap kondisi pasar domestik.Semakin baiknya kepercayaan dan penghargaan dunia internasional terhadap kondisifundamental ekonomi Indonesia tercermin pada peningkatan status peringkat kredit olehlembaga-lembaga pemeringkat kredit (credit rating agencies) internasional, sebagaimanayang telah dilakukan oleh Moodys pada bulan Januari, S&P di bulan April, dan Fitch dibulan Desember di tahun 2011 menjadi investment grade. Bahkan pada bulan Januari 2012,Moodys kembali menaikkan peringkat Indonesia ke tingkat investment grade. Di sampingitu, aliran modal asing yang masih cukup tinggi ke instrumen-instrumen keuangan di pasardalam negeri mengindikasikan kepercayaan para investor asing terhadap prospek ekonomike depan yang cukup baik.

Tingkat kepercayaan investor juga tercermin pada pergerakan indeks harga saham gabungan(IHSG). Selama tahun 2011, IHSG menunjukkan tren meningkat. IHSG di awal tahun2011 dibuka pada level 3704 dan kemudian terus meningkat. IHSG sempat menyentuhlevel 4193 di pertengahan 2011, sebelum kemudian terkoreksi ke tingkat 3549 di bulanSeptember 2011. IHSG akhirnya ditutup pada tingkat 3822 di akhir tahun 2011. Dengan

Bab II



demikian, selama tahun 2011 tersebut IHSG telah meningkat sekitar 3,2 persen. Peningkatanminat investor juga terjadi pada instrumen obligasi Pemerintah sebagaimana tercermin padapenurunan yield surat-surat utang pemerintah Indonesia. Dalam hal penerbitan SPN 3 bulan,besarnya minat investor antara lain tercermin pada oversubscribed penawaran di setiappelelangan. Secara rata rata suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2011 mencapai 4,84 persen.

Tingkat kepercayaan investor asing tidak saja terbatas pada investasi portofolio, tetapi jugatercermin pada peningkatan arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI)yang terus meningkat di sepanjang tahun 2011. Arus modal masuk disertai surplusperdagangan mampu mendorong peningkatan cadangan devisa Indonesia dari USD96,2miliar di akhir 2010 menjadi USD110,1 miliar. Peningkatan cadangan devisa tersebutmemberikan ruang gerak yang lebih luas bagi upaya mengatasi fluktuasi nilai tukar yangbesar.

Selama 2011, nilai tukar rupiah bergerak dengan fluktuasi yang relatif lebih kecil biladibandingkan dengan pergerakannya di tahun 2010. Rata-rata nilai tukar mencapaiRp8.779 per USD di tahun 2011, lebih rendah dari rata-rata nilai tukar tahun sebelumnyasebesar Rp9.087 per USD, atau dengan kata lain telah terjadi apresiasi sebesar 3,69 persen.Namun bila disimak lebih jauh, pergerakan nilai tukar selama 2011 dapat diklasifikasikanke dalam dua tren utama, yaitu: tren apresiasi selama Januari -Juli 2011, dan depresiasiselama Agustus-Desember 2011, dengan titik tertinggi nilai tukar rupiah berada pada kisaranRp8.504 per USD, yang terjadi di bulan Juli 2012.

Perkembangan kondisi perbankan masih menunjukkan perkembangan cukup baik.Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di akhir tahun 2011 mencapai Rp2,784,1 triliun(yoy), tumbuh 19,0 persen dari tahun 2010. Sementara itu, total penyaluran kredit mencapaiRp2.223.7 triliun, tumbuh 24,7 persen (yoy). Peningkatan kredit tersebut tercermin pulapada tren LDR yang meningkat. Di akhir tahun 2010, rasio penyaluran kredit mencapai76,85 persen dan di akhir tahun 2011 meningkat menjadi 78,8 persen. Perkembangan tersebutmemberikan sinyal meningkatnya fungsi intermediasi perbankan. Peningkatan penyalurankredit dilakukan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Kondisiini tercermin pada rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang tetap terjagapada tingkat yang rendah, dan di akhir 2011 rasio NPL mencapai 2,6 persen.

Perkembangan faktor-faktor tersebut di atas pada akhirnya bermuara pada peningkatanpertumbuhan ekonomi dari 6,2 persen di tahun 2010 menjadi 6,5 persen di tahun 2011. Haltersebut menjadi penting, mengingat kondisi negara-negara lain yang mengalamiperlambatan laju pertumbuhan. Sebagaimana yang terjadi di negara lain, Indonesia tidakluput dari tekanan eksternal, khususnya tekanan pada kinerja ekspor. Namun, perlambatanimpor yang lebih cepat masih mampu mendorong peningkatan ekspor neto. Di tahun 2011,ekspor neto barang dan jasa tumbuh sebesar 14,4 persen (yoy), lebih tinggi dari tahun 2010sebesar 8,69 persen (yoy). Sementara itu, pada periode yang sama kinerja investasi (PMTB)semakin membaik, dan pada tahun 2011 tumbuh sebesar 8,8 persen (yoy), lebih tinggi biladibandingkan dengan tahun 2010 yang tumbuh sebesar 8,5 persen (yoy). Di lain pihak,konsumsi masyarakat relatif stabil yang mencerminkan terjaganya daya beli masyarakat.Konsumsi masyarakat di tahun 2011 tumbuh 4,7 persen, sama dengan pertumbuhan tahunsebelumnya.

Bab II



Dari sisi penawaran, pertumbuhan sektor manufaktur mencatat peningkatan yang cukupmenggembirakan, yaitu dari pertumbuhan sebesar 4,7 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi6,2 persen (yoy) di tahun 2011. Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggisejak tahun 2005 dan merupakan angin segar di tengah-tengah isu deindustrialisasi. Sektor-sektor lainnya yang juga mencatat peningkatan pertumbuhan di tahun 2011 adalah sektorperdagangan, hotel, dan restoran, yang tumbuh sebesar 9,2 persen (yoy), antara lain didorongoleh masih kuatnya konsumsi domestik; sektor keuangan, riil estat, dan jasa perusahaanyang tumbuh sebesar 6,8 persen (yoy), terutama didorong semakin bergairahnya aktivitasperbankan dan jasa riil estat; dan sektor jasa-jasa lainnya yang tumbuh sebesar 6,7 persen(yoy). Pada tahun tersebut sektor pertanian tumbuh sebesar 3,0 persen (yoy), sama dengantahun 2010. Pertumbuhan di sektor tersebut terutama didukung oleh peningkatan kinerjasubsektor perkebunan dan perikanan. Sementara itu, sektor-sektor lainnya mengalamiperlambatan. Perlambatan yang paling nyata terlihat pada sektor pertambangan yang ditahun 2011 tumbuh 1,4 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan di tahun 2010 sebesar3,6 persen (yoy). Perlambatan ini antara lain dipengaruhi oleh penurunan produksi minyakdan hasil tambang batubara.

Memasuki tahun 2012, tekanan harga minyak mentah dunia semakin dirasakan dan hargaminyak mentah diperkirakan akan tetap tinggi pada level di atas USD100 per barel hinggaakhir tahun. Hal serupa juga terjadi pada ICP sehingga memberi beban yang cukup beratterhadap anggaran subsidi energi dalam struktur APBN 2012. Kondisi ini mendasari perlunyadilakukan pengendalian subsidi BBM dan listrik untuk menjaga sustainabilitas fiskal danekonomi ke depan. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan tersebut akan membawa dampakpada lebih tingginya laju inflasi, dan kondisi perekonomian domestik. Oleh karena itu,Pemerintah berencana memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentukkompensasi pengurangan subsidi energi, agar daya belinya terjaga.

Selain tekanan akibat penyesuaian harga BBM dan tarif tenaga listrik (TTL), terdapat tekananeksternal lainnya berupa dampak pelemahan ekonomi global terhadap kinerja eksporIndonesia. Demikian pula, masih terdapat tantangan yang berasal dari dalam negeri berupapenurunan kapasitas produksi sumber-sumber minyak di dalam negeri yang memberikantekanan pada pelaksanaan APBN. Di sisi lain, masih terdapat peluang-peluang yang dapatdioptimalkan untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi, di antaranya adalahmomentum perbaikan iklim investasi dan tren modal masuk, baik dalam bentuk portofoliomaupun investasi langsung. Daya tarik instrumen obligasi negara yang masih cukup kuat,khususnya SPN 3 bulan, dapat menjadi salah satu sumber pendanaan APBN dengan tingkatbunga yang relatif rendah. Stabilitas ekonomi, arus modal masuk, dan kinerja ekspor yangdiiringi koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dapat memberikan jaminan lebih baik untukmenjaga pergerakan nilai tukar dengan fluktuasi yang rendah.

2.4 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro 2011Dalam UU APBN 2012, asumsi dasar ekonomi makro diproyeksikan sebagai berikut:(1) pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen; (2) tingkat inflasi sebesar 5,3 persen; (3) sukubunga SPN 3 bulan sebesar 6,0 persen; (4) nilai tukar rupiah Rp8.800 per USD; (5) hargaminyak mentah Indonesia rata-rata USD90,0 per barel; dan (6) lifting minyak sebesar 950ribu barel per hari.

Bab II



Memperhatikan perkembangan ekonomi dunia dan domestik sepanjang tahun 2011 danperkembangan terkini, besaran asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuanperhitungan besaran APBN 2012 diperkirakan tidak relevan lagi. Dalam rangkamemutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro agar lebih realistis, dalam RAPBN Perubahan2012, asumsi dasar ekonomi makro diperkirakan sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomimenjadi sebesar 6,5 persen; (2) tingkat inflasi naik menjadi sebesar 7,0 persen; (3) rata-ratasuku bunga SPN 3 bulan menurun menjadi sebesar 5,0 persen; (4) nilai tukar rupiah terhadapdolar AS melemah menjadi sebesar Rp9.000 per USD; (5) harga minyak mentah Indonesiarata-rata meningkat menjadi USD105,0 per barel; dan (6) lifting minyak menurun menjadisebesar 930 ribu barel per hari (lihat Tabel II.1). Penyesuaian ini diperlukan dalam rangkapenetapan besaran APBN guna menghadapi perubahan kondisi ekonomi agar sasaranekonomi lebih realistis.

2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang cukupmenggembirakan. Krisis utang yang terjadi di US dan Eropa pada kenyataannya tidakberdampak signifikan pada perekonomian nasional. Permintaan domestik masih cukup kuatuntuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi walaupun terjadi perlambatan pada sisieksternal. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen (yoy), lebih tinggibila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,2 persen (yoy).Pertumbuhan tersebut didukung oleh kinerja konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah,investasi, dan ekspor neto, serta sektor industri yang tumbuh cukup siginifikan.

Di tahun 2011, konsumsi masyarakat tumbuh 4,7 persen (yoy), sama dengan pertumbuhantahun 2010. Namun, tren komponen tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan (yoy)yang lebih tinggi dari kuartal pertama hingga kuartal terakhir tahun 2011. Hal tersebutmenunjukkan perbaikan daya beli masyarakat di sepanjang tahun sejalan dengan rendahnyainflasi di tahun tersebut. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong baik oleh konsumsimakanan maupun bukan makanan, yang masing-masing tumbuh 3,8 persen (yoy) dan 5,5persen (yoy). Konsumsi masyarakat mampu memberikan kontribusi terbesar padapertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 2,7 persen sedangkan peran atau distribusinya sebesar54,6 persen.

Uraian APBN RAPBN-P

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,7 6,5

Inflasi (%) yoy 5,3 7,0

Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 6,0 5,0

Nilai Tukar (Rp/USD) 8.800,0 9.000,0

Harga Minyak (USD/barel) 90,0 105,0

Lifting Minyak (ribu barel/hari) 950,0 930,0Sumber: Kementerian keuangan

TABEL II.1

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2012

Bab II



Laju pertumbuhan konsumsi pemerintahmenunjukkan peningkatan yang cukupsignifikan, yaitu dari 0,3 persen (yoy) di tahun2010 menjadi 3,2 persen (yoy) pada tahun2011. Peningkatan konsumsi pemerintahdidorong oleh belanja barang dan belanjapegawai dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,6 persen (yoy) dan 5,4persen (yoy). Meningkatnya belanja pegawaiterkait dengan pemberian remunerasi padabeberapa K/L. Walaupun terjadi peningkatanyang tajam, kontribusi konsumsi pemerintahrelatif kecil pada pertumbuhan ekonomi, yaitusebesar 0,3 persen. Sementara itu, peran konsumsi pemerintah hanya mencapai 9,0 persendari total PDB (lihat Grafik II.7).

Pertumbuhan komponen investasi (pembentukan modal tetap bruto/PMTB) tahun 2011menunjukkan sedikit peningkatan pertumbuhan dibanding tahun 201o, yaitu dari 8,5 persen(yoy) menjadi 8,8 persen (yoy). Peningkatan kinerja investasi ini terutama didorong olehpertumbuhan investasi mesin dan perlengkapan impor, serta alat angkut impor. Trenpeningkatan konsumsi dalam negeri mendorong kebutuhan mesin-mesin baru untukmenjamin kecukupan kapasitas produksi ke depan. Sementara itu, pertumbuhan investasialat angkut impor yang tinggi lebih didorong oleh pembelian sejumlah pesawat baru untukmengimbangi aktivitas ekonomi dan hubungan antar berbagai wilayah yang meningkatpesat. Investasi bangunan sedikit mengalami perlambatan sejalan dengan pertumbuhansektor konstruksi yang relatif tetap. Walaupun peran investasi terhadap PDB relatif jauhlebih kecil dibanding konsumsi masyarakat, tetapi komponen investasi mampu memberikankontribusi yang cukup tinggi pada pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 2,1 persen.

Sedikit berbeda dengan yang terjadi pada komponen lainnya, pertumbuhan ekspor dan imporbarang dan jasa di tahun 2011 relatif melambat dari tahun 2010. Tekanan pelemahanekonomi global telah menyebabkan melambatnya kinerja ekspor Indonesia, yaitu daripertumbuhan 15,3 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 13,3 persen (yoy) di tahun 2011. Halyang sama terjadi pada pertumbuhan impor yang melambat dari 17,34 persen (yoy) ditahun 2010 menjadi 13,33 persen (yoy) di tahun 2011. Namun, perlambatan impor yanglebih besar dibanding ekspor telah menyebabkan peningkatan ekspor neto menjadi 14,4persen (yoy) di tahun 2011 di banding 8,7 persen (yoy) di tahun sebelumnya. Bila disimaklebih jauh, pola penurunan pertumbuhan ekspor dan impor barang baru terlihat jelas dikuartal IV 2011. Dalam hal ini, dampak langsung dari perlambatan ekonomi Eropa terhadapekspor Indonesia relatif kecil sebagai akibat rendahnya komposisi ekspor langsung ke negaranegara yang terkena krisis. Dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi, kinerjaekspor di tahun 2012 diperkirakan akan kembali melambat, sementara pertumbuhan impordiperkirakan meningkat terutama didorong oleh impor barang modal untuk mengimbangikebutuhan investasi di tahun tersebut.

Dari sisi penawaran, semua sektor ekonomi masih tumbuh positif di tahun 2011 walaupunbeberapa sektor mengalami perlambatan. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan,hotel, dan restoran, sektor keuangan, serta sektor jasa mengalami peningkatan pertumbuhan.

6,0

4,6

6,26,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2008 2009 2010 2011

GRAFIK II.7PERTUMBUHAN PDB (%, yoy)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Bab II



Sementara itu, empat sektor yang lain mengalami perlambatan, yaitu sektor pertambangan,sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor konstruksi, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.Sektor pertanian adalah satu-satunya sektor yang tumbuh tetap.

Pertumbuhan tertinggi masih terjadi padasektor pengangkutan dan komunikasi, yangtumbuh sebesar 10,7 persen (yoy),meskipun melambat bila dibandingkandengan tahun 2010 yang tumbuh sebesar13,4 persen (yoy). Pertumbuhan tersebutterutama didorong oleh subsektorkomunikasi yang tumbuh 12,7 persenkarena meningkatnya mobilitas saranakomunikasi baik dari sisi jenis maupunintensitas penggunaannya. Subsektorpengangkutan tumbuh sebesar 7,6 persen(yoy), didorong oleh tumbuhnya subsektor

angkutan jalan raya dan subsektor angkutan laut, serta subsektor jasa penunjang angkutan,yang masing-masing tumbuh sebesar 6,6 persen (yoy), 2,8 persen (yoy), dan 6,8 persen(yoy). Meningkatnya jumlah penumpang dan beragamnya moda angkutan di jalan rayadan laut, mendukung pertumbuhan subsektor ini (lihat Grafik II.8).

Sektor industri pengolahan di tahun 2011 tumbuh cukup kuat, yaitu sebesar 6,2 persen(yoy), mengalami peningkatan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhantahun 2010 yang sebesar 4,7 persen (yoy). Lonjakan pertumbuhan sektor ini didorong olehpertumbuhan pada subsektor industri nonmigas yang mencapai 6,8 persen (yoy), sedangkansubsektor industri migas mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen (yoy). Pertumbuhansubsektor industri nonmigas ditopang oleh industri logam dasar, besi dan baja; industrimakanan, minuman, dan tembakau; serta industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Ketigasubsektor ini masing-masing tumbuh sebesar 13,1 persen (yoy), 9,2 persen (yoy), dan 7,5persen (yoy). Kontraksi pada subsektor industri nonmigas terutama didorong olehpertumbuhan minus pada industri gas alam cair.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan pertumbuhan dari 8,7 persen(yoy) di tahun 2010 menjadi 9,2 persen (yoy) di tahun 2011. Pertumbuhan sektor ini ditopangoleh kinerja subsektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 10,0 persen (yoy),sedangkan subsektor hotel dan subsektor restoran masing-masing tumbuh 9,0 persen (yoy)dan 4,1 persen (yoy).

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan di tahun 2011 mengalamipertumbuhan yang tetap atau sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,0 persen(yoy). Dorongan pada sektor pertanian berasal dari subsektor perikanan, subsektorperkebunan, dan subsektor peternakan sebesar 6,7 persen (yoy). Sedangkan subsektortanaman bahan makanan yang menjadi kontributor utama pertumbuhan sektor ini,mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 1,6 persen(yoy) menjadi 1,3 persen (yoy). Melambatnya pertumbuhan subsektor tanaman bahanmakanan karena pengaruh gangguan cuaca yang menyebabkan penurunan pada produksipertanian terutama padi (lihat Tabel II.2).

4,73,2

8,8

13,6

13,3

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2008 2009 2010 2011


GRAFIK II.8SUMBER PERTUMBUHAN PDB 2008-2011 (%, yoy)

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Impor

Bab II



Memasuki tahun 2012, perekonomian nasional diperkirakan mengalami perlambatan akibatdampak krisis global yang belum pulih. Dalam APBN 2012, asumsi pertumbuhan ekonomidiperkirakan mencapai 6,7 persen (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasipertumbuhan tahun 2011 yang mencapai 6,5 persen (yoy). Dengan melihat kondisi terkinibaik dari sisi internal maupun eksternal, ekonomi nasional di tahun 2012 diperkirakantumbuh 6,5 persen (yoy).

Pada tahun 2012, berbagai kebijakan pemerintah akan diarahkan untuk tetap mendorongdaya beli dan konsumsi masyarakat, walau terdapat risiko tekanan inflasi yang bersumberdari penyesuaian harga BBM, tarif tenaga listrik, dan beras. Pemerintah telah mempersiapkanlangkah-langkah untuk menjaga agar laju inflasi tetap pada tingkat yang wajar. Selainberbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu seperti antara lainjaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), program keluarga harapan (PKH), programnasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) perkotaan, perdesaan, infrastruktur sosial,perdesaan, daerah tertinggal dan khusus, program BOS, subsidi pangan dan berbagai bentuksubsidi masih akan terus digulirkan, Pemerintah juga merencanakan program kompensasiuntuk meredam turunnya daya beli masyarakat. Pertumbuhan konsumsi masyarakat jugadidorong oleh diadakannya Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) di berbagai daerah.Kenaikan gaji PNS/TNI-Polri/Pensiunan dan pemberian gaji ke-13 juga mendorongmeningkatnya daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat. Denganmempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, maka konsumsi masyarakatpada tahun 2012 diperkirakan tumbuh sebesar 4,9 persen (yoy), sedikit melambatdibandingkan perkiraannya dalam APBN 2012 yang sebesar 5,0 persen.

Konsumsi pemerintah pada tahun 2012 terus diupayakan dengan perbaikan pelaksanaandan kinerja APBN dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas. Dalam rangkamengawasi penyerapan anggaran agar memberikan dampak yang signifikan dalammendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah membentuk Tim Evaluasi dan PengawasanPenyerapan Anggaran (TEPPA). Tim TEPPA menargetkan realisasi penyerapan anggaransekitar 25 persen setiap triwulan. Selain itu, konsumsi pemerintah juga didorong oleh

Sektor 2008 2009 2010 2011

- Pertanian 4,8 4,0 3,0 3,0

- Pertambangan 0,7 4,5 3,6 1,4

- Industri Pengolahan 3,7 2,2 4,7 6,2

- Listrik, Gas, dan Air Bersih 10,9 14,3 5,3 4,8

- Konstruksi 7,6 7,1 7,0 6,7

- Perdagangan, Hotel, dan Restoran 6,9 1,3 8,7 9,2

- Pengangkutan dan Komunikasi 16,6 15,8 13,4 10,7

- Keuangan 8,2 5,2 5,7 6,8

- Jasa-jasa 6,2 6,4 6,0 6,7Sumber: Badan Pusat Statistik

TABEL II.2PDB MENURUT SEKTORAL TAHUN 2008-2011 (%)

Bab II



pemberian remunerasi bagi beberapa K/L dan kenaikan gaji serta pemberian gaji ke-13 bagiPNS/TNI-Polri/Pensiunan. Konsumsi pemerintah pada tahun 2012 diperkirakan sebesar6,8 persen (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan perkiraannya dalam APBN 2012yang sebesar 6,2 persen (yoy).

Di tahun 2012, laju investasi diupayakan untuk tumbuh lebih tinggi melalui beberapa programkerja seperti program MP3EI, kelanjutan program pembangunan pembangkit listrik 10.000MW tahap dua, dan program-program infrastruktur lainnya. Upaya Pemerintah denganmenambah anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur diharapkan mampumendorong pertumbuhan investasi. Selain itu, dengan adanya percepatan penyerapananggaran, realisasi penyerapan anggaran belanja modal diharapkan akan berdampak lebihcepat pada pertumbuhan ekonomi. Perbaikan peringkat kredit Indonesia (investment grade)menjadi daya tarik bagi para investor untuk mengembangkan usahanya di Indonesia danmeningkatkan aliran FDI ke Indonesia, antara lain melalui peningkatan realisasi PMA/PMDN. Dari sisi swasta, ada dorongan investasi dari rencana beberapa perusahaan untukmenambah kapasitas industrinya, baik dalam bentuk pengembangan bangunan/pabrikmaupun menambah mesin-mesinnya. Turunnya suku bunga kredit juga diharapkan mampumendorong meningkatnya kinerja investasi. Dengan berbagai pertimbangan tersebut,pertumbuhan investasi diperkirakan mencapai angka double digit, yaitu sebesar 10,9 persen(yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan perkiraannya dalam APBN 2012 yang sebesar10,2 persen (yoy).

Di sisi eksternal, meskipun dampak perlambatan ekonomi global mulai terasa dan adanyapenurunan harga komoditas, tetapi kinerja ekspor diperkirakan masih tumbuh positif. Negara-negara mitra dagang Indonesia masih tumbuh cukup kuat sehingga permintaan akanbarang-barang ekspor masih cukup tinggi. Seiring dengan pertumbuhan investasi, imporbarang modal juga mengalami peningkatan. Demikian juga dengan impor barang konsumsiyang meningkat untuk memenuhi permintaan masyarakat. Ekspor pada tahun 2012diperkirakan mampu tumbuh sebesar 9,9 persen (yoy), jauh melambat bila dibandingkandengan perkiraan dalam APBN 2012 yang sebesar 15,1 persen (yoy). Sedangkan impordiperkirakan juga tumbuh melambat sebesar 11,4 persen (yoy), bila dibandingkan denganperkiraannya dalam APBN 2012 yang sebesar 18,2 persen (yoy).

Dari sisi sektoral, laju pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh sektor pertanian,sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran.Sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,5 persen (yoy), lebih rendah bila dibandingkandengan perkiraannya dalam APBN 2012 yang sebesar 4,1 persen (yoy). Faktor cuaca yangsulit diprediksi menjadi kendala dalam meningkatkan produksi sektor pertanian. Beberapalahan pertanian terutama padi mengalami banjir sebelum dipanen. Sebagai salah satu sasaranprioritas bidang ketahanan pangan, kebijakan sektor pertanian akan diarahkan untuk:(a) meningkatkan ketersediaan bahan pangan terutama padi, jagung, kedelai, tebu, daging,dan ikan, termasuk dalam rangka mencapai surplus beras minimal 10 juta ton pada tahun2014; (b) meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan termasuk penyediaan cadanganstabilisasi pangan untuk antisipasi kenaikan harga pangan; (c) meningkatkan kualitaskonsumsi pangan; dan (d) menyediakan cadangan beras pemerintah untuk operasi pasardan kerawanan pangan karena bencana. Berbagai program pemerintah terkait denganpertanian akan terus digulirkan, antara lain subsidi nonenergi berupa: (a) subsidi pupukyaitu untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan harga terjangkau, meningkatkan

Bab II



produktivitas dan revitalisasi hasil pertanian, serta mendukung program ketahanan pangan;dan (b) subsidi benih yaitu membantu menyediakan dan menyalurkan benih berkualitasdengan harga terjangkau melalui BUMN benih.

Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 6,1 persen (yoy), lebih tinggi biladibandingkan dengan pertumbuhannya dalam APBN 2012 yang sebesar 5,0 persen (yoy).Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan investasi terutama investasi mesin danperlengkapannya, kapasitas produksi diharapkan meningkat. Selain itu, tumbuhnya sektorini juga mendukung permintaan barang-barang dalam negeri untuk diekspor. Pembangunansektor industri diarahkan pada: (a) revitalisasi industri (khususnya pupuk dan gula) danberbagai rumpun industri prioritas sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional (PP Nomor28 Tahun 2008); (b) mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi (MP3EI)khususnya pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi, yang meliputi pengembangan klasterindustri hilir kelapa sawit, klaster industri mesin dan perkakas umum, serta klaster industribesi baja; (c) mendukung percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa TenggaraTimur melalui fasilitas pembangunan industri semen, pabrik pupuk urea dan petrokimia,pengembangan industri garam, serta pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM),dan pengolahan rumput laut; dan (d) membantu meningkatkan daya saing industri dalamnegeri untuk menghadapi produk-produk impor melalui penggalakan penggunaan produksidalam negeri dengan menyediakan data-data tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bagiproduk industri dalam negeri, penguatan SNI yang disertai dengan peningkatan kemampuaninfrastruktur logam uji coba di berbagai balai besar dan bali resit dan standardisasi (Baristan),dan penumbuhan rumpun industri berbasis minyak sawit (oleochemical), serta rumpunindustri berbasis kondensat minyak dan gas bumi. Selain itu, terdapat dukungan dari sisifiskal berupa subsidi pajak untuk mengembangkan industri nasional yang strategis.

APBN RAPBN-P

PDB Menurut Penggunaan- Konsumsi Masyarakat 5,0 4,9- Konsumsi Pemerintah 6,2 6,5- PMTB 10,2 10,0- Ekspor 15,1 11,4- Impor 18,2 10,0

PDB Menurut Lapangan Usaha- Pertanian 4,1 4,0- Pertambangan dan Penggalian 3,8 3,6- Industri Pengolahan 5,0 5,7- Listrik, gas, dan air bersih 5,9 5,7- Bangunan 6,5 7,6- Perdagangan, hotel, dan restoran 9,0 8,2- Pengangkutan dan komunikasi 13,6 10,1- Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 6,7 6,7- Jasa-jasa 6,2 6,7

PDB 6,7 6,5

Sum ber : Nota Keuangan dan APBN 2 01 2 , Kemenkeu, dan Bappenas

TABEL II.3PERTUMBUHAN PDB PENGELUARAN DAN SEKTORAL TAHUN 2012

(%, yoy)

Bab II



Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh 7,0 persen (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan denganperkiraan pertumbuhannya dalam pada APBN 2012 yang sebesar 6,5 persen(yoy). Meningkatnya sektor ini didukung oleh semakin maraknya pembangunan propertiberupa perumahan dan pusat perbelanjaan di berbagai wilayah. Selain itu, peningkatansektor konstruksi juga dipengaruhi oleh meningkatnya pembangunan infrastruktur yangakan dilaksanakan oleh Pemerintah terkait dengan MP3EI dan bertambahnya anggaranbelanja modal di tahun 2012 ( lihat Tabel II.3).

2.4.2 Inflasi

Secara umum, laju inflasi tahun 2011 relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasitahun sebelumnya, yang didorong oleh laju inflasi yang cenderung rendah pada semester IItahun 2011. Sampai akhir tahun 2011,hasil pemantauan BPS di 66 kotamencatat laju inflasi kumulatifmencapai 3,79 persen (yoy), lebihrendah bila dibandingkan dengan lajuinflasi tahun 2010 yang mencapai 6,96persen. Tekanan inflasi berlanjuthingga bulan Januari dan Februaritahun 2012, meskipun relatif rendah.Laju inflasi pada Januari 2012 tercatatsebesar 0,76 persen (mtm) atau 3,65persen (yoy). Sementara itu, laju inflasipada bulan Februari 2012 mencapai0,05 persen (mtm) atau 3,56 persen (yoy). Inflasi bulan Januari dan Februari 2012 tersebutlebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi pada periode yang sama tahun 2011 (lihatGrafik II.9).

Bila dilihat dari komponen pembentuk inflasi hingga Februari 2012, inflasi komponen volatilefoods masih menunjukkan tren penurunan seiring dengan penurunan harga komoditasbahan makanan, khususnya komoditas bumbu-bumbuan di pasar domestik, yang telahdimulai sejak bulan Februari 2011. Pada Februari 2012, inflasi tahunan komponen volatilefoods mencapai 2,49 persen (yoy), menurun bila dibandingkan dengan posisi akhir tahun2011 sebesar 3,37 persen (yoy). Sementara itu, komponen inflasi inti (core inflation) tercatatsebesar 4,31 persen (yoy), berada pada rata-rata historisnya. Relatif terkendalinya komponeninflasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil sehinggameminimalkan dampak imported inflation. Di sisi lain, komponen inflasi harga yang diaturPemerintah (administered prices) tercatat sebesar 2,88 persen (yoy), sedikit meningkat biladibandingkan dengan posisi akhir tahun 2011 sebesar 2,78 persen (yoy), yang didorong olehkebijakan kenaikan cukai rokok.

Dilihat berdasarkan kelompok pengeluarannya, laju inflasi nasional juga masih menunjukkantren penurunan. Kelompok sandang, pendidikan dan makanan jadi merupakan tiga kelompokutama yang menyebabkan kenaikan inflasi tahunan sampai dengan Februari2012. Lajuinflasi kelompok sandang sebesar 8,71 persen (yoy), sedikit menurun bila dibandingkandengan posisi akhir tahun 2011 sebesar 7,57 persen (yoy), yang masih disumbang olehfluktuasi harga emas di pasar internasional. Inflasi kelompok pendidikan sebesar 4,82 persen

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun Jul

Ags

tSe

pO

ktN

ov Des Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun Jul

Ags

tSe

pO

ktN

ov Des Jan

Feb

2010 2011 2012

persenpersen

GRAFIK II.9LAJU INFLASI 2010 – 2012

Laju Inflasi mtm Laju Inflasi yoy (RHS)


Bab II



(yoy), disumbang oleh peningkatan pada sub-kelompok rekreasi dan biaya kursus/pelatihan.Sementara itu, kelompok makanan jadi mengalami peningkatan sebesar 4,55 persen (yoy)sebagai dampak adanya kenaikan tarif cukai rokok yang diberlakukan pada awal Januari2012. Kelompok pengeluaran lainnya dalam periode yang sama bergerak relatif stabil dengankecenderungan menurun, terutama kelompok bahan makanan yang berada pada posisiyang cukup rendah sebesar 2,87 persen (yoy).

Meskipun selama Februari tahun 2012 perkembangan harga-harga secara umum cukupterkendali, akan tetapi laju inflasi yang rendah tersebut dibayang-bayangi oleh perkembanganharga beras yang mulai menunjukkan peningkatan, seiring dengan faktor musiman karenabelum dimulainya masa panen di sentra produksi beras nasional, serta dampak dari tingginyacurah hujan yang menyebabkan gangguan produksi. Namun, diberikannya tenggat waktukebijakan impor beras hingga akhir Februari 2012, diharapkan dapat meningkatkan cadanganberas nasional sehingga dapat meredam potensi kenaikan harga beras di pasar dalam negeri.Dengan perkembangan tersebut, dalam triwulan I tahun 2012 inflasi diperkirakan relatifrendah.

Memasuki triwulan II tahun 2012 inflasi diperkirakan akan mengalami tekanan yang cukupberat, terkait dengan rencana kebijakan pengendalian subsidi BBM, penyesuaian tarif tenagalistrik, dan harga pembelian Pemerintah beras yang rencananya dimulai pada bulan April2012. Dengan melihat keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi di tahun2011, yang didukung oleh beberapa faktor positif berupa stabilnya nilai tukar rupiah sertarelatif terjaganya pasokan dan kelancaran arus distribusi barang, diharapkan ekspektasiinflasi yang berlebihan dari masyarakat dapat diredam. Kepastian besaran (magnitude),waktu pelaksanaan (timing) dan kejelasan aturan hukum yang melandasi kebijakan tersebutdiharapkan akan dapat membantu meredam gejolak yang terjadi di masyarakat. Pemilihanwaktu pelaksanaan kebijakan di bidang harga pada triwulan II yang secara historis memilikilaju infasi yang relatif rendah dan cenderung terjadi deflasi, diharapkan dapat meredampotensi tingginya laju inflasi tahun 2012.

Untuk mengantisipasi potensi kenaikan inflasi, sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektoral,serta kerja sama dengan pemerintah daerah terus ditingkatkan. Selanjutnya, penguatannilai tukar rupiah diharapkan juga dapat mendorong penurunan imported inflation. Denganmemperhatikan faktor-faktor di atas dan realisasi laju inflasi sampai dengan Februari 2012,asumsi laju inflasi dalam RAPBN-P tahun 2012 diperkirakan mencapai 7,0 persen.

Belajar dari penerapan kebijakan BBM pada tahun 2005 dan 2008, dalam rangkameminimalkan dampak kebijakan di bidang harga tersebut, Pemerintah akan melaksanakanbeberapa kebijakan dalam rangka meredam peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat,antara lain: (1) menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran arus distribusi bahan panganpokok, khususnya beras; (2) meningkatkan kesiapan infrastruktur dan kepastian ketersediaanpasokan BBM sehingga menjaga agar tidak terjadi kelangkaan pasokan; (3) meningkatkanalokasi belanja infrastruktur dalam mendukung domestic connectivity sehingga dapatmemperlancar arus distribusi barang dan jasa nasional, khususnya bahan pangan pokokdan strategis; (4) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum;serta (5) meningkatkan alokasi anggaran dalam mendukung program ketahanan pangannasional, dan stabilitas harga pangan.

Bab II



2.4.3 Nilai Tukar Rupiah

Sepanjang tahun 2011, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil dengan kecenderunganmenguat, sejalan dengan derasnya arus modal asing, peningkatan rating Indonesia ke posisiinvestment grade, serta semakin seimbangnya permintaan dan penawaran valuta asing dipasar domestik. Setelah mengalami sedikit tekanan pada awal tahun 2011, secara bertahapnilai tukar rupiah bergerak menguat dengan rata-rata sebesar Rp8.904 per USD pada kuartalI tahun 2011. Sepanjang kuartal II dan III tahun 2011, rata-rata nilai tukar rupiah mengalamipenguatan dan bergerak pada kisaran Rp8.500 hingga Rp8.600 per USD. Nilai tukar rupiahbahkan sempat mengalami apresiasi hingga Rp8.460 per USD pada 2 Agustus 2011, seiringdengan berita diturunkannya rating utang Amerika Serikat satu notch oleh S&P, serta belumjelasnya proses pemulihan ekonomi di Uni Eropa seiring dengan krisis ekonomi Yunaniyang mulai merembet ke negara-negara EU lainnya. Sentimen negatif di Amerika Serikatdan Uni Eropa tersebut mendorong terjadinya flight to quality, seiring dengan meningkatnyabesaran arus modal masuk yang beralih ke negara-negara emerging market.

Nilai tukar rupiah kembalimengalami tekanan pada kuartalIV seiring dengan sentimen negatifkekhawatiran pelaku pasarterhadap penyelesaian krisisekonomi yang terjadi di negara-negara EU, ketegangan geopolitikdi semenanjung Korea pascameninggalnya pemimpin tertinggiKorea Utara Kim Jong-II, serta dikawasan Timur Tengah,khususnya di Iran. Dari sisidomestik, peningkatan permintaan akan mata uang asing (valas) oleh korporasi gunamemenuhi kewajiban pembayaran utang dan bunga pinjaman yang jatuh tempo jugamendorong pelemahan rupiah sepanjang November-Desember tahun 2011. Secara tahunanselama tahun 2011, rata-rata nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp8.779 per USD, menguat3,39 persen bila dibandingkan dengan rata-ratanya tahun 2010 sebesar Rp9.087 per USD(lihat Grafik II.10).

Untuk menjaga stabilitas eksternal dan internal, Bank Indonesia memadukan kebijakanstabilitas nilai tukar rupiah dan pengelolaan lalu lintas modal. Di tengah derasnya aliranmodal asing yang masuk dan tekanan apresiasi, stabilitas nilai tukar dilakukan untukmengurangi volatilitas rupiah dalam upaya pengendalian dan stabilisasi harga. Kebijakanstabilitas nilai tukar juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya pembalikan modal(sudden reversal) dengan menjaga cadangan devisa pada level yang memadai untukmencukupi pembayaran impor dan utang luar negeri. Bank Indonesia juga melakukankebijakan intervensi secara terukur di pasar valuta asing untuk menahan laju penguatanrupiah. Kebijakan tersebut dilakukan secara symmetric dengan mengakomodasi nilai tukaryang lebih fleksibel dan tetap memerhatikan tren nilai tukar negara-negara kawasan agardaya saing rupiah tetap terjaga. Pergerakan rupiah diupayakan agar tidak mengalamiovershooting dan tidak terlalu fluktuatif serta tidak menimbulkan dampak yang berlebihanterhadap pasokan likuiditas domestik.

8.000

8.200

8.400

8.600

8.800

9.000

9.200

9.400

9.600

-

20

40

60

80

100

120

140

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J

2010 2011 2012

Rp

/US

D

Mil

iar

US

D

GRAFIK II.10NILAI TUKAR DAN CADANGAN DEVISA

2010 - 2012

Cadangan Devisa Nilai Tukar

Sumber: Bank Indonesia

Bab II



Selama Januari–Februari 2012, rata-rata nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp9.067 perdolar AS atau terdepresiasi 1,0 persen bila dibandingkan dengan rata-rata pada periodeyang sama tahun 2011. Kuatnya fundamental ekonomi yang didukung oleh peningkatanrating Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional dan kebijakan Bank Indonesiauntuk mengendalikan laju inflasi dengan menjaga BI rate, merupakan faktor-faktor pentingapresiasi rupiah selama tahun 2012.

Perkembangan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012 diperkirakan akan stabil dengankecenderungan melemah, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal daridalam negeri maupun luar negeri. Ketidakpastian pemulihan ekonomi global yang masihterhambat oleh krisis ekonomi di negara-negara EU serta ketegangan geopolitik di Irandikhawatirkan akan mendorong peningkatan harga komoditas pangan dan energiinternasional. Sementara itu, semakin mengecilnya surplus neraca transaksi berjalanIndonesia serta potensi tekanan inflasi sebagai dampak kebijakan pemerintah di bidang harga,diperkirakan akan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012.Namun, semakin meningkatnya fundamental ekonomi domestik yang tercermin daripertumbuhan ekonomi yang meningkat, cadangan devisa yang semakin meningkat di tengahcapital inflows yang masih besar, serta sentimen positif dari posisi credit rating Indonesia,adalah faktor-faktor dalam negeri yang diharapkan dapat menahan pelemahan nilai tukarrupiah selama tahun 2012. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas dankebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya menjagakestabilan nilai tukar rupiah, asumsi rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalamRAPBN-P 2012 diperkirakan mencapai sekitar Rp9.000 per USD.

2.4.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Sejak bulan November 2010, lelang SBI 3 bulan dihentikan oleh Bank Indonesia. Derasnyaarus modal asing masuk ke instrumen-instrumen pasar jangka pendek dikhawatirkanberpotensi menimbulkan flutuasi nilai tukar berlebih, khususnya bila terjadi pembalikanarus dana (sudden capital reversal) kembali ke negara asal masing-masing. Pemberhentianlelang SBI 3 bulan diharapkan mampumengalihkan arus modal asing masuk keinstrumen investasi dan pasar lain dengantenor yang lebih panjang. Berdasarkanperundang-undangan yang berlaku,dengan diberhentikannya mekanismepelelangan SBI 3 bulan, Pemerintahmemiliki kewajiban untuk menerbitkansurat utang lain yang memiliki sistempelelangan setara dengan SBI 3 bulan. Dibulan Maret 2011, Pemerintah mulaimenerbitkan Surat PerbendaharaanNegara (SPN) dengan tenor 3 bulansebagai dasar perhitungan tingkat bunga Surat Utang Negara dengan variable rate (lihatGrafik II.11).

Selama tahun 2011, Pemerintah telah melakukan pelelangan SPN 3 bulan sebanyak tigabelas kali dengan tingkat suku bunga yang bervariasi. Secara rata-rata, selama tahun tersebut,

5,19

4,88

5,44

3,75

5,23 5,46

4,47

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

GRAFIK II.11PERKEMBANGAN SPN 3 BULAN TAHUN 2011

(persen)


Bab II



yield SPN 3 bulan mencapai 4,84 persen. Pada pelelangan pertama di bulan Maret 2011,yield SPN mencapai 5,18 persen dan kemudian bergerak relatif stabil hingga kemudianmencapai 5,44 persen pada pelelangan di bulan Juni 2011. Peningkatan tersebut terutamadipengaruhi oleh meningkatnya faktor ketidakpastian di pasar global seiring eskalasi isukrisis utang Yunani. Di bulan-bulan berikutnya suku bunga SPN 3 bulan kembali menurunhingga kemudian mencapai titik terendah sebesar 3,75 persen di bulan Agustus 2011.Pergerakan tersebut juga dipengaruhi oleh membaiknya optimisme pasar seiring munculnyatitik penyelesaian krisis utang Yunani melalui paket penghematan anggaran serta bantuanpaket penyelamatan Uni Eropa dari IMF. Yield kembali meningkat hingga mencapai tingkattertinggi sebesar 5,46 persen di bulan Oktober. Peningkatan kali ini terkait dampak kebijakanOperation Twist di AS yang mendorong peralihan likuiditas dari emerging market keinstrumen US treasury yang bertenor panjang. Pada periode selanjutnya, yield menurunhingga mencapai 4,47 persen pada pelelangan bulan November 2011. Peningkatan danaEuropean Financial Stability Facility (EFSF) dari 440 miliar Euro menjadi 1,0 trilun Euromampu memberikan dampak sentimen positif bagi kondisi pasar global dan di Indonesia.

Prospek pasar SPN 3 bulan di dalam negeri terlihat cukup baik. Besarnya kepercayaan padainstrumen ini tercermin pada oversubscribed penawaran yang terjadi pada setiap pelelangan.Tingkat kepercayaan tersebut tidak lepas dari kondisi fundamental domestik dan pengelolaanfiskal yang baik. Peningkatan peringkat utang Indonesia di tahun 2011 oleh lembaga creditrating dunia, seperti Moody’s, S&P, dan Fitch merupakan satu bentuk kepercayaanmasyarakat internasional terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Di samping itu,kepercayaan akan tingkat kesehatan dan sustainabilitas fiskal turut mendorong tingginyaminat investor terhadap SPN 3 bulan yang diterbitkan Pemerintah. Selama tahun 2011,total jumlah penawaran oleh masyarakat dalam lelang SPN 3 bulan mencapai Rp48,7 triliundan jumlah penawaran yang dimenangkan jauh lebih kecil, yaitu sebesar Rp12,5 triliun.Minat investor yang cukup besar tersebut memberikan keuntungan tersendiri berupaketersediaan satu sumber pembiayaan defisit yang relatif murah.

Seri Maturity

Yield/price rata-rata

T ertim bang (%)

Day a Serap (Rp triliun)

Penawaran (Rp triliun)

SPN20110623 23-Jun-1 1 5,186 2,00 9,7 15

SPN201107 06 06-Jul-11 5,024 2,00 5,426

SPN201107 20 20-Jul-11 5,193 0,60 1,87 5

SPN20110804 04-Agust-11 4,87 8 2,00 5,537

SPN20110922 22-Sep-11 5,440 0,10 0,118

SPN20111006 06-Okt-11 4,628 1,40 6,7 85

SPN20111020 20-Okt-11 4,185 0,55 4,218

SPN03111118 18-Nov -11 3,7 50 1,30 4,7 7 1

SPN03111228 28-Des-11 5,233 0,15 2,140

SPN03120105 05-Jan-1 1 5,464 0,7 5 1 ,563

SPN03120119 19-Jan-12 4,810 0,20 1,928

SPN03120202 02-Feb-12 4,7 19 1,10 2,7 40

SPN03120223 23-Feb-12 4,467 0,30 1,893

Rata-rata 4,844

Jum lah 12,450 48,7 09


TABEL II.4PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN (PERSEN)

Bab II



Memasuki tahun 2012, minat investor terhadap SPN 3 bulan tetap tinggi. Dalam dua kalipelelangan di bulan Januari 2012 dan dua kali pelelangan di bulan Februari 2012, masihterjadi oversubscribed penawaran. Dalam empat kali lelang tersebut, telah dihimpun danasebesar Rp3,0 triliun dari total penawaran sebesar Rp24,72 triliun, dengan yield kembalimenurun, yaitu sebesar 2,42 persen. Walaupun kinerja di awal tahun cukup baik, ke depanmasih perlu diwaspadai potensi berkurangnya likuiditas yang masuk di dalam negeri. Trenmulai mengalirnya dana di pasar global ke instrumen obligasi pemerintah AS berjangkapanjang diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2012. Berkurangnya aliran dana asingke pasar dalam negeri akan berdampak pada peningkatan yield SPN 3 bulan. Denganmempertimbangkan faktor-faktor dan perkembangan yang terjadi, rata-rata yield SPN 3bulan tahun 2012 diperkirakan mencapai 5,0 persen (lihat Tabel II.4).

2.4.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Kinerja pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin membaik telah berdampak pada naiknyakonsumsi minyak dunia, terutama di beberapa negara berbasis industri, seperti Cina danRusia. Badan Energi Amerika (Energy Information Administration/EIA) mencatat rata-rata realisasi total konsumsi minyak dunia pada akhir Desember 2011 mencapai 87,9 jutabarel per hari, merupakan rata-rata tertinggi sejak periode krisis tahun 2008. Sejalan denganmeningkatnya konsumsi minyak dunia, EIA memperkirakan harga minyak mentah duniaWTI pada tahun 2012 akan berada pada level USD100,4 per barel atau naik sekitar 5,5persen dari rata-rata harga minyak mentah WTI pada tahun 2011 yang mencapai sebesarUSD94,86 per barel.

Seiring dengan tren pergerakan harga minyak global, harga minyak mentah Indonesia(Indonesian Crude-oil Price/ICP) juga mengalami volatilitas yang sama. Harga rata-rataminyak mentah Indonesia pada bulan Januari 2011 mencapai sebesar USD97,1 per barel,dan pada April 2011 mencapai USD123,4 per barel dan tetap bertahan pada harga diatasUSD100 per selama tahun 2011. Secara keseluruhan, harga ICP di tahun 2011 mencapaisebesar USD111,55 per barel atau mencapai rata-rata tertinggi dalam beberapa tahunterakhir.

Pada awal tahun 2012, harga minyak WTI dan Brent menunjukkan kenaikan yang lebihtinggi bila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak tersebut di bulan-bulan sebelumnya.Rata-rata harga minyak WTI bulan Januari 2012 mencapai sebesar USD 100,32 per barelatau lebih tinggi 11,1 persen bila dibandingkan dengan rata-rata harga WTI pada periodeyang sama tahun 2011. Sementara itu, rata-rata harga minyak Brent pada periode yangsama di tahun 2011, telah mencapai USD111,45 per barel atau naik 13,0 persen biladibandingkan dengan rata-rata harga minyak Brent periode sebelumnya. Tekanan padaharga minyak dunia tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya tekanan geopolitik di SelatHormuz sejak awal tahun 2012. Kawasan tersebut merupakan lalu lintas utama distribusiminyak dunia yang mencapai sekitar 17 persen dari pasokan ke pasar global. Di bulanFebruari 2012, Iran telah menghentikan ekspor minyak ke Perancis dan Inggris sebagaireaksi atas penjatuhan sanksi embargo minyak Iran yang akan diberlakukan bulanJuli 2012.

Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude-oil Price/ICP)menunjukkan adanya perubahan tren. Harga ICP yang selama ini mengikuti pergerakan

Bab II



harga minyak mentah khususnya WTI,berubah menjadi mengikuti pergerakanharga minyak mentah Brent yang secararata-rata lebih tinggi sekitar USD15 per bareldibandingkan dengan harga minyak WTI.Pada bulan Januari 2012, harga rata-rataminyak ICP mencapai level USD115,91 perbarel, lebih tinggi bila dibandingkan denganrealisasinya pada periode yang sama tahun2011 sebesar USD97,1 per barel (lihatGrafik II.12).

Berdasarkan perkembangan di atas, harga ICP pada tahun 2012 diperkirakan mengalamipeningkatan selaras dengan tren pergerakan harga minyak internasional, terutama Brent.Rata-rata harga minyak mentah Indonesia tahun 2012 diperkirakan mencapai USD105 perbarel atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan asumsi rata-rata harga minyak ICP padaAPBN tahun 2012 yang ditetapkan sebesar USD90,0 per barel.

2.4.6 Lifting Minyak

Dalam beberapa tahun terakhir,pencapaian lifting minyak selalu dibawah target yang telah ditetapkan.Setelah pada tahun 2010 lifting minyakmencapai 953,9 ribu barel per hari (lebihrendah dari target 965 ribu barel perhari), pada tahun 2011 realisasi liftingminyak (periode Desember 2010-November 2011) mencapai sebesar898,5 ribu barel per hari (lebih rendahdari target sebesar 945 ribu barel perhari). Beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya target produksi minyak tahun2011 antara lain unplanned shutdown seperti kebocoran pipa gas, dan kebakaran anjunganKontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) (lihat Grafik II.13).

Dalam tahun 2012, target lifting sebesar 950 ribu barel per hari, diperkirakan juga sulituntuk dicapai. Pada bulan Januari 2012, realisasi lifting hanya mencapai 884 ribu barel perhari. Berdasarkan perkembangan tersebut, target minyak mentah dalam RAPBN-P tahun2012 dikoreksi ke bawah menjadi 930 ribu barel per hari.

2.4.7 Neraca Pembayaran

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kinerja neraca pembayaran tahun 2011, baik darisisi transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial sedikit tertekan biladibandingkan dengan kinerjanya pada tahun sebelumnya. Tekanan terhadap kinerja neracapembayaran tersebut terutama tercatat di transaksi modal dan finansial akibat aliran keluardana asing jangka pendek, sedangkan aliran Foreign Direct Investment (FDI) masih dalamtren meningkat. Peningkatan arus modal ini sejalan dengan membaiknya perspektif pasar

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

91,0

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

2010 2011 2012

GRAFIK II.12PERKEMBANGAN PRODUKSI, KONSUMSI, DAN HARGA MINYAK

DUNIA, 2010–2012

Total World Production Total World Consumption WTI Brent ICP

Sumber: Kementerian ESDM & Short Term Energy Outlook-EIA

960 965 945 950944 954 898

930

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2009 2010 2011 2012*

GRAFIK II.13PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK (RIBU BAREL PER HARI)

APBNP Realisasi*Realisasi tahun 2011, periode Des 2010- Nov 2011Sumber: Kementerian ESDM dan Kemenkeu

Bab II



tentang prospek investasi sebagaimana dicerminkan oleh peningkatan posisi Indonesia dalamA.T. Kearney – FDI Confidence Index. Sementara itu, kinerja transaksi berjalan diperkirakansedikit menurun dipengaruhi kuatnya impor sejalan dengan tingginya kegiatan ekonomidomestik. Kendati terdapat tekanan pada dua triwulan terakhir, untuk keseluruhan tahun2011 NPI tahun 2011 masih mencatat surplus yang cukup besar. Surplus ini berkontribusipada posisi cadangan devisa sampai dengan akhir Desember 2011 yang tercatat USD110,1miliar, atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Transaksi berjalan pada tahun 2011 mencatat surplus USD2,1 miliar, lebih rendah biladibandingkan dengan surplus pada tahun 2010 sebesar USD5,1 miliar. Neraca perdagangandalam tahun 2011 mengalami surplus USD35,3 miliar, meningkat USD4,7 miliar biladibandingkan dengan surplus pada tahun sebelumnya sebesar USD30,6 miliar. Hal inidikarenakan oleh ekspor yang tumbuh lebih tinggi daripada impor. Sementara itu, defisitneraca pendapatan mengalami peningkatan dari USD20,8 miliar pada 2010 menjadiUSD25,7 miliar pada 2011. Peningkatan defisit pendapatan disebabkan oleh bertambahnyapembayaran hasil keuntungan perusahaan PMA dan imbal hasil kepada investor asing.

Transaksi modal dan finansial pada tahun 2011 mencatat surplus sebesar USD14,0 miliar.Surplus tersebut terutama bersumber dari tingginya surplus pada investasi langsung, investasiportofolio dan investasi lainya, sejalan dengan membaiknya iklim investasi dan kondisimakroekonomi yang stabil. Berdasarkan perkembangan besaran-besaran neracapembayaran tersebut, dalam tahun 2011 neraca keseluruhan mengalami surplus USD11,9miliar, sehingga cadangan devisa mencapai USD110,1 miliar.

Dalam tahun 2012, kinerja neraca pembayaran diperkirakan masih cukup baik, walaupunsurplus transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial diperkirakan menurun. Kinerjaneraca perdagangan mengalami peningkatan yang ditopang oleh kinerja ekspor yang masihcukup baik. Ekspor diperkirakan tumbuh 1,7 persen menjadi USD205,0 miliar. Di sisi lain,meningkatnya kegiatan ekonomi dan investasi yang cukup tinggi akan mendorongpeningkatan impor bahan baku dan barang modal. Dalam tahun 2012, impor diperkirakanmeningkat sebesar 4,6 persen, menjadi USD173,7. Dengan kondisi tersebut, neracaperdagangan diperkirakan mengalami surplus USD31,3. Sementara itu, defisit neraca jasa-jasa diperkirakan mencapai USD12,0 miliar, bila dibandingkan dengan realisasinya tahun2011, terutama akibat meningkatnya angkutan impor (freight) dan pengeluaran jasa-jasalainnya. Defisit neraca pendapatan diperkirakan mencapai USD26,5 miliar, lebih tinggi 3,1persen bila dibandingkan dengan realisasinya tahun 2011 terkait tingginya arus masuk modal.Sedangkan neraca transfer mengalami mencapai surplus sebesar USD4,3 miliar atau naik2,4 persen bila dibandingkan dengan surplus pada tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut,transaksi berjalan pada tahun 2012 diperkirakan mengalami defisit USD3,0 miliar .

Di sisi lain, transaksi modal dan finansial tahun 2012 diperkirakan mengalami surplus sebesarUSD15,1 miliar, lebih tinggi bila dibandingkan dengan surplus tahun 2011. Kenaikan surplustransaksi modal dan finansial tersebut disebabkan oleh investasi portofolio yang diperkirakanmengalami kenaikan sebesar 5,1 persen bila dibandingkan dengan kondisinya pada tahun2011. Iklim investasi yang semakin baik diperkirakan mendorong masuknya modal asingjangka panjang sehingga investasi langsung mengalami surplus USD14,7, naik sebesar 41,3persen bila dibandingkan dengan posisi tahun 2011. Membaiknya kondisi neraca pembayaranyang tercermin pada peningkatan cadangan devisa diharapkan mampu mendukung stabilitasdan pertumbuhan ekonomi domestik. Cadangan devisa dalam tahun 2012 diperkirakanmencapai USD122,3 miliar (lihat Tabel II.5).

Bab II



2010 2011*) 2012 **)

A. Transaksi Berjalan 5,1 2,1 -3,0

1 . Neraca Perdagangan 30,7 35,4 31 ,3

a. Ekspor, fob 1 58,1 201 ,5 205,0

b. Impor, fob 1 27 ,4 -1 66,1 -1 7 3,7

2. Jasa-jasa -1 ,1 -1 1 ,8 -1 2,0

3. Pendapatan -20,8 -25,7 -26,5

4. Transfer berjalan 4,6 4 ,2 4,3

B. Transaksi Modal dan Finansial 26,6 14,0 15,1

- Neraca m odal 0,0 0,0 0,0

- Neraca finansial: 26,6 1 4 ,0 1 5,1

a. Inv estasi langsung 1 1 ,1 1 0,4 1 4,7

b. Inv estasi portofolio 1 3,2 4 ,2 5,1

b. Inv estasi lainny a 2,3 -0,6 -4,7

C. Total (A+B) 31,8 16,1 12,1

D. Selisih yang Belum Diperhitungkan -1,5 -4,2 0,0

E. Keseimbangan Umum (C+D) 30,3 11,9 12,1

Cadangan Dev isa 96,2 110,1 122,3

*) Perkiraan Sementara**) Angka Proy eksi

Sumber: Bank Indonesia

TABEL II.5NERACA PEMBAYARAN INDONESIA 2010-2012

(miliar USD)

ITEM

Bab IIIPerubahan Pendapatan Negara dan Penerimaan Hibah

III-1Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012

BAB III

PERUBAHAN PENDAPATAN NEGARA DANPENERIMAAN HIBAH

3.1 PendahuluanPerkembangan pendapatan negara dan hibah tahun 2012 sangat dipengaruhi olehperkembangan kondisi perekonomian global dan domestik, terutama berkaitan denganperlambatan aktivitas ekonomi dunia, kecenderungan naiknya harga minyak, melemahnyanilai tukar, dan kemungkinan tidak tercapainya asumsi lifting minyak.

Selain itu, proyeksi pendapatan negara dan hibah tahun 2012 juga dipengaruhi oleh realisasibeberapa pos penerimaan APBN-P 2011 yang mengalami pergeseran dari targetnya. Dalamtahun 2011, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.200.864,2 miliar atau102,6 persen dari target APBN-P 2011, dengan perincian penerimaan perpajakan mencapaiRp873.735,0 miliar atau 99,4 persen, sedangkan PNBP mencapai Rp324.547,4 miliar atau113,3 persen. Pencapaian realisasi tersebut menyebabkan basis perhitungan proyeksipenerimaan perpajakan dan PNBP perlu disesuaikan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, pendapatan negara dan hibah dalamRAPBN-P 2012 diperkirakan mencapai sebesar Rp1.344.476,8 miliar, naik 2,5 persen biladibandingkan dengan target APBN 2012 sebesar Rp1.311.386,7 miliar. Apabila dibandingkandengan realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2011 yang mencapai Rp1.200.864,2miliar, proyeksi pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN-P 2012 tersebut berarti naik12,0 persen.

3.2 Pendapatan Negara dan Penerimaan HibahPendapatan negara dan hibah dalam tahun 2012, selain dipengaruhi oleh perkembanganasumsi dasar ekonomi makro, juga berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan yangdiambil Pemerintah. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2012 sesuai denganperkembangan indikator ekonomi makro terkini dan prospeknya ke depan, sepertipertumbuhan ekonomi yang berubah dari 6,7 persen menjadi 6,5 persen, harga minyak dariUSD90 per barel menjadi USD105 per barel, nilai tukar rupiah dari Rp8.800 per USD menjadiRp9.000 per USD, dan lifting minyak dari 950 ribu barel per hari menjadi 930 ribu barel perhari, menyebabkan sasaran pendapatan negara dalam APBN 2012 diperkirakan menjadiberubah.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, proyeksi pendapatan negara dan hibah dalamRAPBN-P 2012 direncanakan sebesar Rp1.344.476,8 miliar, terdiri atas proyeksi penerimaandalam negeri sebesar Rp1.343.651,7 miliar dan proyeksi penerimaan hibah sebesar Rp825,1miliar. Apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2012 yang mencapaiRp1.311.386,7 miliar, jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp33.090,1 miliar atau

Bab III

III-2 Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012

Perubahan Pendapatan Negara dan Penerimaan Hibah

2,5 persen. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2011,target pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN-P 2012 tersebut mengalami kenaikanRp143.612,5 miliar atau 12,0 persen. Perkembangan pendapatan negara dan penerimaanhibah dalam tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel III.1.

3.2.1 Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan dalam negeri terdiri atas dua komponen utama, yaitu penerimaan perpajakandan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam RAPBN-P 2012, penerimaan dalamnegeri direncanakan mencapai Rp1.343.651,7 miliar, yang berasal dari kontribusi penerimaanperpajakan sebesar Rp1.011.737,9 miliar dan PNBP sebesar Rp331.913,8 miliar. Apabiladibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2012, penerimaan dalam negeri diperkirakanmengalami peningkatan sebesar 2,5 persen, berasal dari peningkatan PNBP sebesar 19,4persen, meskipun di lain pihak penerimaan perpajakan jusru mengalami penurunan sebesar2,0 persen. Sementara itu, bila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2011, targetpenerimaan dalam negeri dalam RAPBN-P 2012 mengalami peningkatan sebesarRp145.369,3 miliar atau 12,1 persen. Kenaikan tersebut terjadi pada penerimaan perpajakansebesar 15,8 persen dan PNBP sebesar 2,3 persen. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikanpenerimaan dalam negeri tersebut di antaranya, yaitu: (a) peningkatan penerimaan yangbersumber dari migas akibat perubahan asumsi ICP dalam RAPBN-P 2012; (b) peningkatanpenerimaan perpajakan khususnya cukai, bea masuk, dan bea keluar; (c) kenaikanpenerimaan royalti batubara; (d) kenaikan bagian Pemerintah atas laba BUMN, dan(e) kenaikan penerimaan PNBP K/L dan BLU.

3.2.1.1 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan PenerimaanPerpajakan

Sebagai sumber utama penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan diupayakanmengalami peningkatan setiap tahun. Untuk itu, Pemerintah senantiasa menyusun kebijakanyang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Pokok-pokok kebijakanperpajakan dalam RAPBN-P 2012 meliputi: (a) melanjutkan pokok-pokok kebijakanperpajakan yang telah direncanakan pada APBN 2012; (b) perbaikan kebijakan perpajakanuntuk mendukung optimalisasi pendapatan negara dan kegiatan ekonomi; (c) intensifikasidan ekstensifikasi perpajakan dalam upaya penggalian potensi perpajakan; (d) perbaikan

APBN-P Realisasi% thd.

APBN-PAPBN RAPBN-P

% thd. APBN

A. Penerim aan Dalam Negeri 1.165.252,5 1.198.282,4 102,8 1.310.561,6 1.343.651,7 102,5

1 . Penerimaan Perpajakan 87 8.685,2 87 3.7 35,0 99,4 1 .032.57 0,2 1 .011 .7 37 ,9 98,0

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 286.567 ,3 324.547 ,4 113,3 27 7 .991,4 331.913,8 119,4

B. Penerim aan Hibah 4.662,1 2.581,8 55,4 825,1 825,1 100,0

J U M L A H 1.169.914,6 1.200.864,2 102,6 1.311.386,7 1.344.47 6,8 102,5

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL III.1PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2011 dan 2012

(miliar rupiah)

Uraian2011 2012



pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela; (e) penegakan hukum (law enforcement)kepada wajib pajak yang tidak patuh; (f) pembenahan internal aparatur dalam rangkameningkatkan efektivitas fungsi perpajakan; dan (g) peningkatan fungsi pengawasan danpemeriksaan.

Di bidang pajak, pokok-pokok kebijakan umum tersebut diterjemahkan dalam berbagai bentukinisiatif strategis yang dapat dikelompokkan ke dalam policy measures dan administrativemeasures. Inisiatif strategis yang tergolong dalam policy measures meliputi antara lain:

Pertama, pembenahan sistem dan regulasi PPN. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat masihbanyak terjadi kasus faktur pajak yang tidak sah dan tingginya restitusi PPN yangmengakibatkan penerimaan PPN kurang optimal. Inisiatif strategis ini dilaksanakan dalambeberapa langkah antara lain: (a) penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN harusdisampaikan secara elektronik (e-SPT); (b) melaksanakan registrasi ulang pengusaha kenapajak (PKP); (c) peninjauan kembali pengajuan PKP dan wajib pajak (WP) patuh;(d) inventarisasi ulang terhadap WP badan yang melaksanakan pemungutan PPN;(e) review undang-undang (UU) dan peraturan yang terkait dengan kebijakan PPN secarakomprehensif; dan (f) penyusunan peraturan pelaksanaan terkait Free Trade Zone.

Kedua, penyempurnaan beberapa kebijakan terkait dengan PPh yang ke depannya akandisesuaikan dengan kebutuhan perkembangan usaha. Beberapa kajian yang akan dilakukanadalah kajian atas kebijakan pengenaan PPh final dan kajian kebijakan perpajakan UMKM.

Ketiga, pemanfaatan data yang maksimal untuk optimalisasi penggalian potensi pajak. Dalampelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan melalui percepatan penyelesaian RancanganPeraturan Presiden (RPP) terkait pasal 35A pada Undang-undang Ketentuan UmumPerpajakan dan pengoperasian Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE).

Keempat, perbaikan administrasi piutang pajak dalam rangka perbaikan pengelolaan utangpajak. Inisiatif strategis ini dilakukan melalui kegiatan: (a) pemuktahiran data piutang pajaktermasuk piutang PBB; (b) otomasi sistem administrasi piutang pajak; dan (c) penerapanstrategi penagihan melalui publikasi dan penyanderaan.

Kelima, peningkatan kepatuhan WP terutama WP bendahara Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) melalui peningkatan pengawasan bendahara APBD dan diikutidengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap bendahara yang tidak melaksanakankewajiban perpajakannya.

Keenam, perluasan tax base melalui penyempurnaan strategi pelaksanaan Sensus PajakNasional (SPN) yang telah dimulai pada September 2011.

Ketujuh, peningkatan efektivitas fungsi pemeriksaan dan penyidikan dalam upayapeningkatan kepatuhan WP. Dalam melaksanakan inisiatif strategis ketujuh, beberapalangkah strategis yang akan dilakukan adalah penyempurnaan manual pemeriksaan,penyempurnaan kebijakan pemeriksaan SPT lebih bayar (low risk) melalui mekanismeverifikasi dan penyidikan terhadap pihak yang melakukan penerbitan dan penggunaan fakturfiktif.

Selanjutnya, inisiatif strategis yang digolongkan dalam administrative measures adalah:(a) operasionalisasi KPP pertambangan dan migas; (b) realokasi WP di KPP tertentu; dan(c) penunjukan lembaga survei independen.

Bab III



Di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan APBN 2012, arah kebijakan dalamRAPBN-P 2012 secara umum bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan, sertameningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan. Beberapa kebijakan yang dilakukanuntuk optimalisasi penerimaan adalah: (a) peningkatan akurasi penelitian nilai pabean danklasifikasi barang; (b) peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang; (c) optimalisasi fungsiunit pengawasan melalui patroli darat dan patroli laut; (d) peningkatan pengawasan di daerahperbatasan terutama jalur rawan penyelundupan (Pulau Sumatera, Bintan-Batam-TanjungBalai Karimun, dan Kalimantan Barat); (e) implementasi kebijakan kenaikan tarif cukaihasil tembakau; dan (f) pengusulan obyek ekstensifikasi barang kena cukai ke DPR.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, beberapa kebijakan yang diambil adalah:(a) melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukaimelalui pembentukan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Madya, serta penyempurnaanorganisasi; (b) pengembangan otomasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai;(c) konsistensi pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan;dan (d) penyempurnaan implementasi Indonesia National Single Window (INSW). Sementaraitu, kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dilakukan melalui: (a) penentuan polaprofiling secara sistematis dalam rangka risk management; (b) pendeteksian dini ataspelanggaran; (c) pemanfaatan sarana operasi; dan (d) penyempurnaan program analisisaudit.

Melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam APBN 2012, Pemerintah memutuskanuntuk tidak melanjutkan pelaksanaan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggungPemerintah (PPN DTP) sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Sebagai tindak lanjut atas penghapusan kebijakan tersebut, Pemerintah menetapkanpemberian insentif dengan memberikan pembebasan pajak atas barang yang dipergunakanuntuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas serta panas bumi, sebagaimana diaturdalam PMK 27/KMK.03/2012 tentang Perubahan Kedua atas PMK-231/KMK.03/2001tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah AtasImpor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.

Sementara itu, dalam RAPBN-P 2012, fasilitas PPh DTP untuk panas bumi diberikan dalamjumlah sebesar Rp815,4 miliar, turun 68,0 persen bila dibandingkan dengan target APBN2012, menyesuaikan dengan kebutuhan terkini. Sedangkan untuk fasilitas PPh DTP atasbunga imbal hasil atas surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasionaldiperkirakan akan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp2.848,0 miliar, naik Rp848,0miliar atau sebesar 42,4 persen bila dibandingkan dengan rencana APBN 2012. Peningkatanini antara lain disebabkan oleh melemahnya asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AmerikaSerikat.

Di bidang kepabeanan dan cukai, dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/ataujasa untuk kepentingan umum, yang dikonsumsi oleh masyarakat luas dan/atau melindungikepentingan konsumen, meningkatkan daya saing industri tertentu di dalam negeri,meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan negara, Pemerintahtetap berkomitmen untuk terus melanjutkan kebijakan pemberian insentif perpajakan, diantaranya berupa kebijakan pemberian insentif bea masuk ditanggung Pemerintah untuktahun anggaran 2012 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.011/2012.

Berdasarkan pokok-pokok perubahan kebijakan tersebut, fasilitas pajak dan bea masuk DTPdalam RAPBN-P 2012 adalah sebagaimana ditampilkan dalam Tabel III.2.



Selain pemberian fasilitas pajak DTP, untuk mendukung peningkatan kegiatan investasiguna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan danpercepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu, Pemerintah padatahun 2012 memberikan fasilitas PPh kepada beberapa sektor termasuk pengembangancoal bed methane (CBM), sebagaimana tercantum dalam PP nomor 52 tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Atas PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan UntukPenanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

Sementara itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan penyesuaian sistem klasifikasi barangnasional, Pemerintah telah menetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif beamasuk atas barang impor tahun 2012 (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012) sebagaimanadiatur dalam PMK Nomor 213/PMK.011/2011 yang mulai diberlakukan terhitung mulaitanggal 1 Januari 2012. Selain itu, untuk mempertegas fungsi pengendalian produksi dankonsumsi hasil tembakau dengan tetap mempertimbangkan potensi penerimaan di bidangcukai hasil tembakau, Pemerintah telah menetapkan kebijakan penyesuaian tarif cukai hasiltembakau sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 167/PMK.011/2011 yang mulaidiberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

3.2.1.2 Penerimaan Perpajakan

Dalam RAPBN-P 2012, target penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp1.011.737,9miliar, yang berarti turun 2,0 persen dari targetnya dalam APBN 2012. Penurunanpenerimaan perpajakan tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya basis perhitunganpenerimaan perpajakan karena tidak tercapainya target penerimaan di tahun 2011, dan lebihkecilnya basis penerimaan perpajakan, yang ditandai oleh menurunnya pendapatan secaranasional sebagai akibat menurunnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakanadministered prices di bidang energi (BBM dan listrik) di tahun 2012 diperkirakan jugaberdampak pada proyeksi penerimaan perpajakan. Namun, apabila dibandingkan denganrealisasi tahun 2011, penerimaan perpajakan pada RAPBN-P 2012 meningkat sebesarRp138.002,9 miliar atau 15,8 persen. Jumlah tersebut termasuk pajak dan BM DTP sebesarRp4.263,4 miliar. Secara lebih rinci, target penerimaan perpajakan dalam RAPBN-P tahun2012 dapat dilihat pada Tabel III.3.

APBN RAPBN-P

A. Pajak Penghasilan (PPh) 3.200,0 3.663,4

1. PPh atas komoditas panas bumi 1.200,0 815,4 2. PPh atas bunga imbal hasil atas Surat Berharga

Negara yang diterbitkan di pasar internasional2.000,0 2.848,0

B. Bea Masuk 1.000,0 600,0 1. Fasilitas bea masuk (di luar PMK 176/2009) 1.000,0 600,0

Total Pajak Ditanggung Pemerintah 4.200,0 4.263,4


TABEL III.2PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP), 2012

(miliar rupiah)

Uraian

Bab III



Penerimaan perpajakan tersebut terdiri ataspajak dalam negeri yang diperkirakanmencapai Rp963.793,8 miliar atau turun 2,6persen dari target APBN 2012, dan pajakperdagangan internasional sebesar Rp47.944,1miliar atau naik sebesar 11,7 persen biladibandingkan dengan target APBN 2012.

Sebagian besar penerimaan pajak dalamnegeri merupakan kontribusi dari penerimaanPPh. Dalam RAPBN-P 2012, penerimaan PPhdiperkirakan mencapai Rp510.329,7 miliaratau turun 1,9 persen dari target APBN 2012. Penurunan tersebut berkaitan denganperlambatan pertumbuhan ekonomi terkait dengan krisis global. Perkiraan penerimaanperpajakan tahun 2011-2012 disajikan dalam Grafik III.1.

Dalam RAPBN-P 2012, penerimaan PPh migas ditargetkan mencapai sebesar Rp64.596,3miliar atau naik Rp3.680,7 miliar (6,0 persen) dari target APBN 2012. Kenaikan asumsi ICPdari USD90/barel pada APBN 2012 menjadi USD105/barel pada RAPBN-P 2012 menjadisalah satu faktor penyebab kenaikan PPh migas ini. Apabila dibandingkan dengan realisasitahun 2011, penerimaan PPh migas dalam RAPBN-P 2012 turun sebesar Rp8.499,3 miliaratau 11,6 persen. Pada tahun 2011, realisasi penerimaan PPh migas mencapai sebesarRp73.095,6 miliar dan realisasi ICP sebesar USD111,5 per barel. Perkiraan penerimaan PPhmigas tahun 2011-2012 disajikan dalam Grafik III.2.

Sementara itu, penerimaan PPh nonmigas dalam RAPBN-P 2012 diperkirakan mencapaiRp445.733,4 miliar atau turun 2,9 persen bila dibandingkan dengan target APBN 2012.Penurunan tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya asumsi pertumbuhan ekonomi dankenaikan asumsi inflasi dalam RAPBN-P 2012 yang berimbas pada tingkat keuntungan

0

150

300

450

600

750

900

Real. 2011

APBN2012

RAPBN-P

819,6 989,6 963,8

54,1 42,9 47,9

GRAFIK III.1PENERIMAAN PERPAJAKAN 2011 - 2012

Pajak Dalam Negeri Pajak Perdagangan Inte rnasional


Rp Triliun

APBN-P Realisasi% thd

APBN-PAPBN RAPBN-P

% thd APBN

I. Pajak Dalam Negeri 831.745,4 819.640,6 98,5 989.636,6 963.793,8 97,4

a. Pajak penghasilan 431.977,0 431.082,0 99,8 519.964,7 510.329,7 98,1

1) Migas 65.230,7 73.095,6 112,1 60.915,6 64.596,3 106,0

2) Non-Migas 366.746,3 357.986,5 97,6 459.049,2 445.733,4 97,1

b. Pajak Pertambahan Nilai 298.441,4 277.733,1 93,1 352.949,9 335.248,9 95,0

1) PPN Dalam Negeri 163.298,7 165.342,5 101,3 218.014,7 207.080,9 95,0

2) PPN Impor 135.142,7 112.390,5 83,2 134.935,2 128.168,1 95,0

c. Pajak bumi dan bangunan 29.057,8 29.890,4 102,9 35.646,9 29.687,5 83,3

d. BPHTB - (0,7) - - - -

e. Cukai 68.075,3 77.009,5 113,1 75.443,1 83.266,6 110,4

f. Pajak lainnya 4.193,8 3.926,3 93,6 5.632,0 5.261,1 93,4

II. Pajak Perdagangan Internasional 46.939,9 54.094,4 115,2 42.933,6 47.944,1 111,7

a. Bea masuk 21.500,8 25.238,8 117,4 23.734,6 24.737,9 104,2

b. Bea keluar 25.439,1 28.855,6 113,4 19.199,0 23.206,2 120,9

J U M L A H 878.685,2 873.735,0 99,4 1.032.570,2 1.011.737,9 98,0


TABEL III.3

PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2011 dan 2012(miliar rupiah)

Uraian

2011 2012



perusahaan. Di samping itu, penurunan target RAPBN-P 2012 juga disebabkan terjadinyaperubahan basis perhitungan yang mendasarkan realisasi penerimaan PPh nonmigas tahun2011 yang di bawah target APBN-P 2011. Perkiraan penerimaan PPh nonmigas tahun 2011-2012 disajikan dalam Grafik III.3.

Secara sektoral, penerimaan PPh nonmigas dalam RAPBN-P 2012 diperkirakan mencapaiRp397.855,8 miliar atau naik Rp82.347,9 miliar (26,1 persen) dari realisasi tahun 2011.Penerimaan PPh nonmigas sektoral utamanya didukung oleh industri pengolahan yangdiperkirakan mencapai Rp110.901,0 miliar atau naik Rp17.801,2 miliar (19,1 persen) terhadaprealisasi tahun 2011. Penyumbang penerimaan PPh nonmigas terbesar kedua adalah sektorkeuangan, real estate dan jasa perusahaan yang diperkirakan mencapai Rp107.757,7 miliar.Penerimaan PPh nonmigas pada sektor tersebut diperkirakan naik Rp25.165,7 miliar (30,5persen) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011. Penerimaan PPh nonmigas secarasektoral dalam tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat dalam Tabel III.4.

0

10

20

30

40

50

60

70

Real. 2011

APBN2012

RAPBN-P

73,160,9 64,6

Triliun Rp

GRAFIK III.2TARGET PENERIMAAN PPH MIGAS, 2011-2012


0

100

200

300

400

Real. 2011

APBN2012

RAPBN-P

358,0459,0 445,7Triliun Rp

GRAFIK III.3TARGET PENERIMAAN PPH NON MIGAS, 2011-2012


2011

Real. APBN Perk. Real.yoy(%)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 11.370,4 13.310,0 15.136,1 33,1

2. Pertambangan Migas 9.342,3 25.210,0 13.636,7 46,0 3. Pertambangan Bukan Migas 17.037,0 22.710,0 23.848,2 40,0 4. Penggalian 544,0 520,0 556,6 2,3 5. Industri Pengolahan 93.099,8 106.310,0 110.901,0 19,1 6. Listrik, Gas dan Air Bersih 9.523,4 11.310,0 11.021,1 15,7 7. Konstruksi 8.040,4 10.110,0 10.606,7 31,9 8. Perdagangan, Hotel dan Restoran 39.214,8 42.910,0 47.163,1 20,3 9. Pengangkutan dan Komunikasi 18.949,1 34.210,0 26.315,6 38,9

10. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan 82.592,0 117.120,0 107.757,7 30,5 11. Jasa Lainnya 20.476,7 24.310,0 25.276,1 23,4

12. Kegiatan yang belum jelas batasannya 5.317,9 2.920,0 5.636,7 6,0

Total 315.507,9 410.950,0 397.855,8 26,1

*) Belum memperhitungkan PPh valas dan restitusi


TABEL III.4PENERIMAAN PPh NONMIGAS SEKTORAL, 2011 dan 2012 *)

(miliar rupiah)

Sektor

2012

Bab III



Dalam RAPBN-P 2012, target penerimaanPPN dan PPnBM diperkirakan mencapaiRp335.248,9 miliar, yang berarti mengalamipenurunan 5,0 persen dari target APBN 2012.Penurunan tersebut disebabkan oleh adanyapenyesuaian basis perhitungan (baseline)berdasarkan realisasi tahun 2011 dengan tanpamemperhitungkan pajak ditanggungPemerintah (DTP). Namun apabiladibandingkan dengan realisasinya dalam tahun2011, target PPN dan PPnBM RAPBN-P 2012mengalami kenaikan sebesar Rp57.515,9 miliar

atau 20,7 persen. Hal tersebut terutama didukung oleh meningkatnya PPN impor yang disebabkanoleh tingginya realisasi impor. Target penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2012 dapat dilihatpada Grafik III.4.

Jika dilihat dari sisi sektoral, penerimaan PPN dan PnBM terutama bersumber dari PPN danPPnBM Dalam Negeri (DN), yang memberikan kontribusi sekitar 61,8 persen, dan selebihnyasekitar 38,2 persen bersumber dari PPN dan PPnBM Impor. Penerimaan PPN dan PPnBMDN terutama didukung oleh sektor industri pengolahan yang meningkat sebesar Rp20.218,4miliar, atau 30,7 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011. Selain itu, peningkatanyang cukup tinggi juga terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuhsebesar 21,3 persen, dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp32.888,9 miliar diperkirakan menjadiRp39.883,0 miliar pada tahun 2012. Selanjutnya, sektor keuangan, real estate dan jasaperusahaan diperkirakan tumbuh sebesar 22,6 persen, dari realisasi tahun 2011 sebesarRp15.267,0 miliar menjadi Rp18.724,9 miliar pada tahun 2012. Perkembangan penerimaanPPN dan PPnBM DN tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat dalam Tabel III.5.

0

50

100

150

200

250

300

350

Real. 2011

APBN2012

RAPBN-P

277,7

352,9 335,2Triliun Rp

GRAFIK III.4TARGET PENERIMAAN PPN DAN PPnBM, 2011 - 2012


2011

Real. APBN Perk. Real.yoy(%)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 5.167,7 5.566,7 6.054,3 17,2

2. Pertambangan Migas 4.282,3 22.212,6 5.093,9 19,0 3. Pertambangan Bukan Migas 2.018,1 3.034,6 2.288,8 13,4 4. Penggalian 132,6 197,4 189,2 42,7 5. Industri Pengolahan 65.847,0 78.079,8 86.065,4 30,7 6. Listrik, Gas dan Air Bersih 1.000,5 1.394,3 1.355,8 35,5 7. Konstruksi 15.099,7 19.852,1 18.538,1 22,8 8. Perdagangan, Hotel dan Restoran 32.888,9 39.155,2 39.883,0 21,3

9. Pengangkutan dan Komunikasi 14.161,6 18.306,8 17.468,7 23,4 10. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan 15.267,0 21.482,1 18.724,9 22,6 11. Jasa Lainnya 3.884,6 4.908,5 4.947,3 27,4 12. Kegiatan yang belum jelas batasannya 9.292,0 8.310,0 10.853,7 16,8

Total 169.042,0 222.500,0 211.463,1 25,1

*) Belum memasukkan PPN belanja kementerian negara/lembaga dan transaksi yang offline


TABEL III.5PENERIMAAN PPN DALAM NEGERI SEKTORAL, 2011 dan 2012 *)

(miliar rupiah)

Sektor

2012



Sementara itu, penerimaan PPN impor meningkat Rp7.537,9 miliar atau 10,6 persen terutamadidukung oleh industri pengolahan. Demikian pula sektor perdagangan, hotel dan restorandiperkirakan meningkat sebesar 11,7 persen. Perkembangan penerimaan PPN impor sektoraltahun 2011 dan tahun 2012 dapat dilihat dalam Tabel III.6.

Dalam RAPBN-P 2012, penerimaan PBBdiperkirakan mencapai Rp29.687,5 miliar, ataumengalami penurunan sebesar Rp5.959,4miliar (16,7 persen) bila dibandingkan dengantarget APBN 2012. Penurunan tersebut eratkaitannya dengan amanat dalam Pasal 3 ayat2 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun2011 Tentang APBN 2012 dimana dalampenjelasannya disebutkan bahwa terdapatkoreksi perhitungan PBB dan bertambahnyajumlah kabupaten/kota yang telah siapmelaksanakan pemungutan PBB perdesaan

dan perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2012, terdapat 17kabupaten/kota yang siap melaksanakan administrasi PBB/P2 di daerah, sebagaimanadiamanatkan UU Nomor 28 Tahun 2009. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasitahun 2011, perkiraan penerimaan PBB dalam RAPBN-P 2012 turun sebesar Rp202,9 miliaratau 0,7 persen. Target penerimaan PBB tahun 2012 dapat dilihat pada Grafik III.5.

Penerimaan cukai pada RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesar Rp83.266,6 miliar ataunaik Rp7.823,5 miliar (10,4 persen) dari APBN 2012. Kenaikan tersebut selain sebagai dampakdari kenaikan tarif cukai hasil tembakau melalui PMK Nomor 167/PMK.011/2011, juga

2012

Real. APBN Perk. Real. yoy(%)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 187,3 200,0 304,0 62,3 2. Pertambangan Migas 1.121,8 2.900,0 1.137,5 1,4 3. Pertambangan Bukan Migas 1.903,8 1.600,0 2.150,6 13,0 4. Penggalian 25,9 50,0 31,1 20,1

5. Industri Pengolahan 70.898,6 79.800,0 78.436,5 10,6 6. Listrik, Gas dan Air Bersih 296,5 400,0 365,6 23,3 7. Konstruksi 1.259,6 1.500,0 1.350,2 7,2 8. Perdagangan, Hotel dan Restoran 33.253,5 40.300,0 37.139,6 11,7 9. Pengangkutan dan Komunikasi 1.712,4 1.600,0 1.743,4 1,8

10. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan 1.133,3 2.200,0 1.548,7 36,7 11. Jasa Lainnya 126,8 100,0 136,5 7,6 12. Kegiatan yang belum jelas batasannya 435,5 47,9 509,5 17,0

Total 112.355,1 130.697,9 124.853,2 11,1

*) Belum memasukkan PPN belanja kementerian negara/lembaga dan transaksi yang offlineSumber : Kementerian Keuangan

TABEL III.6PENERIMAAN PPN IMPOR SEKTORAL, 2011 dan 2012 *)

(miliar rupiah)

Sektor2012

0

5

10

15

20

25

30

Real. 2011

APBN2012

RAPBN-P

29,9 35,6 29,7Triliun Rp

GRAFIK III.5TARGET PENERIMAAN PBB, 2011-2012


Bab III



berkaitan dengan peningkatan kinerjaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai dalamhal pelaksanaan program pemberantasancukai ilegal pada tahun 2012, seperti yangtelah dilaksanakan dalam tahunsebelumnya. Apabila dibandingkan denganrealisasi tahun 2011 sebesar Rp77.009,5miliar, rencana penerimaan cukai padaRAPBN-P 2012 tersebut meningkatRp6.257,2 miliar atau 8,1 persen. Targetpenerimaan cukai tahun 2012 dapat dilihatpada Grafik III.6.

Dalam RAPBN-P 2012, penerimaan pajaklainnya diperkirakan mencapai Rp5.261,1miliar. Jumlah ini sedikit lebih rendah jikadibandingkan dengan target APBN 2012sebesar Rp5.632,0 miliar. Jika dibandingkandengan realisasinya pada tahun 2011,penerimaan pajak lainnya diperkirakanmengalami kenaikan sebesar Rp1.334,7miliar atau 34,0 persen. Peningkatantersebut diperkirakan terjadi karena adanyapeningkatan kesadaran masyarakat akan

perlunya dasar hukum dalam kegiatan ekonomi, sehingga banyak yang menggunakandokumen bermeterai. Target penerimaan pajak lainnya tahun 2012 dapat dilihat pada GrafikIII.7.

Berbeda dengan penerimaan pajak dalam negeri yang diproyeksikan menurun dalamRAPBN-P 2012, penerimaan pajak internasional, yang terdiri atas penerimaan bea masukdan bea keluar justru diperkirakan mengalami peningkatan. Dalam RAPBN-P 2012,penerimaan bea masuk diperkirakan mencapai sebesar Rp24.737,9 miliar atau naik sebesarRp1.003,3 miliar (4,2 persen) bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2012.Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh asumsi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika Serikat, yang diperkirakan menjadi Rp9.000 per USD dari sebelumnya Rp8.800per USD. Selain itu, peningkatan target bea masuk juga dipengaruhi oleh volume imporyang diperkirakan tetap akan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2012. Target bea masuksebesar Rp24.737,9 miliar tersebut termasuk fasilitas BM DTP sebesar Rp600 miliar. Namunjika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, penerimaan bea masuk dalam RAPBN-P2012 mengalami penurunan sebesar 2,0 persen. Target penerimaan bea masuk tahun 2012dapat dilihat pada Grafik III.8.

Sejalan dengan itu, penerimaan bea keluar pada RAPBN-P 2012 diperkirakan sebesarRp23.206,2 miliar, berarti naik sebesar Rp4.007,2 miliar atau 20,9 persen bila dibandingkandengan APBN 2012. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingginya penerimaan beakeluar di antaranya, yaitu: (a) kebijakan pengenaan tarif bea keluar yang bersifat progresifsesuai dengan PMK.128/PMK.011/2011 mengenai Perubahan atas PMK.67/PMK.011/2010tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

0

1

2

3

4

5

Real. 2011

APBN2012

RAPBN-P

3,9

5,6 5,3Triliun Rp

GRAFIK III.7TARGET PENERIMAAN PAJAK LAINNYA, 2011-2012


0

10

20

30

40

50

60

70

Real. 2011

APBN2012

RAPBN-P

77,0 75,4 83,3Triliun Rp

GRAFIK III.6TARGET PENERIMAAN CUKAI, 2011-2012




(b) perkembangan harga komoditi dunia, terutama CPO, kelapa sawit dan turunannya yangmempunyai tren terus meningkat; serta (c) meningkatnya volume ekspor CPO, kelapa sawitdan turunannya. Target penerimaan bea keluar tahun 2012 dapat dilihat pada Grafik III.9.

3.2.1.3 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan PNBP

Perubahan atas beberapa asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam RAPBN-P 2012,seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari USD90/barel menjadi USD105/barel,nilai tukar rupiah dari Rp8.800/USD menjadi Rp9.000/USD, dan lifting minyak dari 950ribu bph menjadi 930 ribu bph, memberikan dampak secara langsung terhadap besaranPNBP. Perubahan indikator-indikator tersebut terutama mengakibatkan perubahanperhitungan pendapatan minyak dan gas bumi (migas), yang merupakan komponen utamaPNBP.

Dalam tahun 2012, Pemerintah juga akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan untukmeningkatkan penerimaan PNBP. Untuk penerimaan SDA, upaya dan kebijakan antaralain difokuskan pada (a) pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal terhadap kegiatan usahasektor hulu migas; (b) memperkuat penagihan dan pengawasan penerimaan dari sektormigas; (c) meningkatkan produksi komoditi mineral dan batubara; dan (d) menggali potensi-potensi penerimaan yang ada di sektor kehutanan dengan tanpa merusak lingkungan danmempertahankan kelestarian hutan. Untuk PNBP yang bersumber dari BUMN, langkahkebijakan akan dilakukan melalui pembenahan internal dalam upaya meningkatkan kinerjabadan usaha milik negara (BUMN), baik manajemen maupun upaya penyehatan BUMNmelalui penyertaan modal negara (PMN). Sedangkan untuk penerimaan PNBP Lainnyadan Badan Layanan Umum (BLU), upaya peningkatannya akan dilakukan antara lainmelalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, pelayanan serta penyempurnaan peraturandi bidang PNBP dan BLU.

3.2.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan di bidang PNBP yangakan dilakukan ke depan, dalam RAPBN-P 2012 PNBP direncanakan mencapai sebesarRp331.913,8 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp53.922,4 miliaratau 19,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2012. Apabila dibandingkan denganrealisasi PNBP tahun 2011 yang mencapai Rp324.547,4 miliar, proyeksi PNBP dalamRAPBN-P 2012 tersebut naik 2,3 persen. Hal ini berkaitan dengan lebih tingginya proyeksilifting minyak di tahun 2012 dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2011. TabelIII.7 memperlihatkan perkembangan PNBP tahun 2011-2012.

0

5

10

15

20

25

Real. 2011

APBN2012

RAPBN-P

25,2 23,7 24,7Triliun Rp

GRAFIK III.8TARGET PENERIMAAN BEA MASUK, 2011-2012


0

5

10

15

20

Real. 2011

APBN2012

RAPBN-P

28,9 19,2 23,2Triliun Rp

GRAFIK III.9TARGET PENERIMAAN BEA KELUAR, 2011-2012


Bab III



Penerimaan SDA yang semula direncanakanmencapai Rp177.263,4 miliar dalam APBN 2012,diperkirakan mengalami peningkatan sebesarRp31.193,1 miliar atau 17,6 persen, menjadiRp208.456,4 miliar dalam RAPBN-P 2012.Perubahan atas target penerimaan SDA tersebutterutama dipengaruhi oleh peningkatanpenerimaan SDA migas yang diperkirakanmencapai Rp189.608,6 miliar, yang berarti naiksebesar Rp30.136,7 miliar atau 18,9 persen biladibandingkan dengan target dalam APBN 2012sebesar Rp159.471,9 miliar. Peningkatan

perkiraan penerimaan SDA migas dalam tahun 2012 dipengaruhi oleh adanya perubahan asumsiICP dari sebesar USD90 per barel menjadi USD105 per barel. Sementara itu, Pemerintah jugamelakukan revisi terhadap target lifting tahun 2012 dari semula 950 ribu barel per hari (bph)menjadi 930 ribu bph. Faktor lainnya yang mempengaruhi penerimaan SDA migas adalahvariabel nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengalami pelemahan darisemula Rp8.800 per USD menjadi Rp9.000 per USD. Penerimaan SDA migas dalam tahun2011—2012 dapat dilihat pada Grafik III.10.

Selanjutnya, penerimaan SDA nonmigas dalam RAPBN-P tahun 2012 ditargetkan mencapaiRp18.847,8 miliar, yang berarti meningkat Rp1.056,4 miliar atau 5,9 persen bila dibandingkandengan targetnya dalam APBN 2012. Peningkatan penerimaan SDA nonmigas tersebutbersumber dari peningkatan penerimaan dari pertambangan umum, kehutanan, danpertambangan panas bumi. Penerimaan pertambangan umum dalam tahun 2012direncanakan sebesar Rp15.274,1 miliar, atau meningkat Rp820,2 miliar (5,7 persen) biladibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2012. Secara lebih rinci, rencana penerimaanpertambangan umum tahun 2012 tersebut bersumber dari penerimaan iuran tetap sebesarRp702,8 miliar dan penerimaan royalti sebesar Rp14.571,3 miliar.

141,2113,7

149,9

52,2

45,8

39,7

0

50

100

150

200

250

Real 2011 APBN 2012 RAPBN-P 2012

Rp Triliun

GRAFIK III.10PENERIMAAN SDA MIGAS, 2011 - 2012

Gas Bumi Minyak Bumi


APBN-P Real.% thd

APBN-PAPBN RAPBN-P

% thdAPBN

I. PNBP SDA 191.97 6,0 213.636,9 111,3 17 7 .263,4 208.456,4 117 ,6

a. Penerimaan SDA Migas 173.167 ,3 193.426,2 111,7 159.47 1,9 189.608,6 118,9

1) Penerimaan Minyak Bumi 123.051,0 1 41.239,1 1 14,8 11 3.681 ,5 149.900,7 1 31,9

2) Penerimaan Gas Bumi 50.116,2 52.187 ,1 104,1 45.7 90,4 39.7 07 ,9 86,7

b. Penerim aan SDA Non Migas 18.808,8 20.210,7 107 ,5 17 .7 91,5 18.847 ,8 105,9

1) Penerimaan Pertambangan Umum 15.394,5 16.247 ,3 105,5 14.453,9 15.27 4,1 1 05,7

2) Penerimaan Kehutanan 2.908,1 3.216,9 11 0,6 2.954,5 3.07 4,9 104,1

3) Penerimaan Perikanan 150,0 183,8 122,6 150,0 150,0 100,0

4) Penerimaan Pertambangan Panas Bumi 356,1 562,7 158,0 233,1 348,8 149,7

II . Bagian Laba BUMN 28.835,8 28.173,4 97 ,7 28.001,3 30.77 5,4 109,9

III. PNBP Lainny a 50.339,4 68.595,7 136,3 53.492,3 7 2.273,9 135,1

IV. Pendapatan BLU 15.416,0 14.141,4 91,7 19.234,4 20.408,0 106,1

T O T A L 286.567 ,3 324.547 ,4 113,3 27 7 .991,4 331.913,8 119,4

Sum ber : Kem enterian Keuangan

2011 2012Uraian

TABEL III.7PERKEMBANGAN PNBP TAHUN, 2011-2012

(miliar rupiah)



Untuk penerimaan kehutanan direncanakansebesar Rp3.074,9 miliar, atau mengalamipeningkatan Rp120,4 miliar (4,1 persen) biladibandingkan dengan target yang ditetapkandalam APBN tahun 2012. Penerimaankehutanan tersebut bersumber daripenerimaan dana reboisasi sebesar Rp1.504,6miliar, iuran hak pengusahaan hutan (IHPH)sebesar Rp38,1 miliar, provisi sumber dayahutan (PSDH) sebesar Rp1.304,9 miliar, danijin penggunaan kawasan hutan sebesarRp227,3 miliar. Sementara itu, penerimaanSDA pertambangan panas bumi dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan mengalamipeningkatan Rp115,8 miliar atau 49,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun2012. Penerimaan PNBP SDA nonmigas dalam tahun 2011—2012 dapat dilihat pada GrafikIII.11.

Dalam RAPBN-P 2012, penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN diperkirakanmencapai Rp30.775,4 miliar, atau meningkat Rp2.774,1 miliar (9,9 persen) dari tartget APBN2012 sebesar Rp28.001,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari dividenPT. Pertamina (Persero) yang meningkat sebesar Rp1.229,7 miliar atau 16,9 persen daritarget dalam APBN 2012, dan dari dividen non-Pertamina yang meningkat Rp1.499,6 miliaratau 9,0 persen dari target dalam APBN 2012. Sedangkan dividen PT PLN (Persero) meningkatRp500,0 miliar atau 5,0 persen dari targetnya dalam APBN 2012.

Kenaikan target dividen pada RAPBN-P 2012 tersebut berkaitan dengan perkembangan duniausaha di Indonesia yang semakin membaik paska diperolehnya status investment gradesehingga memberikan peluang meningkatnya investasi, yang pada akhirnya akanmeningkatkan market size Indonesia. Di sisi lain, peningkatan harga beberapa komoditas dipasar internasional diperkirakan akan meningkatkan peredaran usaha dan laba sejumlahBUMN terutama di sektor pertambangan.

Dalam tahun 2012, kebijakan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN akanmengutamakan strategi optimalisasi antara penarikan dividen untuk menunjang APBNdengan laba ditahan untuk investasi. Untuk mendukung penerimaan negara dari bagianlaba BUMN, Pemerintah akan menerapkan kebijakan sebagai berikut: (a) menjaga tingkatdividen berkisar antara 20-55 persen, kecuali perseroan dengan akumulasi rugi dan/atauperseroan jasa asuransi; (b) konsolidasi dan ekspansi BUMN dengan prospek pertumbuhan;(c) peningkatan pengendalian internal dan mutu penyajian laporan keuangan melalui adaptasiInternational Financial Reporting Standards (IFRS) di tahun 2012; (d) Pay out ratioPertamina sebesar 45 persen, dan pay out ratio PLN sebesar 30 persen; dan (e) optimalisasiinvestasi (capital expenditure) yang dapat menciptakan efisiensi BUMN sehingga diharapkanadanya peningkatan kinerja BUMN untuk tahun-tahun berikutnya yang berdampak padapeningkatan setoran dividen BUMN. Dengan aset yang dimiliki dan sinergi antar BUMNyang semakin baik, diharapkan profitabilitas BUMN dan kontribusinya bagi APBN dapatmengalami peningkatan. Target penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN dapat dilihatpada Grafik III.12.

16,25 14,5 15,3

3,223,0 3,1

0,560,2 0,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0


GRAFIK III.11 PENERIMAAN SDA NON-MIGAS, 2011-2012

Pertambangan Umum Kehutanan Perikanan Panas Bumi


Rp Triliun

Bab III



Selain PNBP SDA dan bagian Pemerintah atas laba BUMN, komponen lainnya dalam PNBPadalah PNBP lainnya dan pendapatan BLU. PNBP lainnya antara lain berasal dari(a) kegiatan jasa pelayanan dan pengaturan yang dilaksanakan oleh masing-masing K/Lkepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; (b) Domestic Market Obliga-tion (DMO) minyak mentah; dan (c) penjualan hasil tambang.

Dalam RAPBN-P 2012, target penerimaanPNBP lainnya direncanakan mencapaiRp72.273,9 miliar, lebih tinggi 35,1 persen jikadibandingkan dengan target yang ditetapkandalam APBN 2012. Peningkatan target PNBPlainnya tersebut bersumber dari (a) kenaikantarget pendapatan DMO minyak mentahsebesar Rp1.018,2 miliar atau 9,5 persen daritargetnya dalam APBN 2012 yang disebabkanoleh perubahan asumsi harga minyak dandepresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollarAS; (b) meningkatnya penjualan hasiltambang sebesar Rp250,1 miliar atau 1,9persen dari targetnya dalam APBN 2012sejalan dengan meningkatkan hargabeberapa komoditas pertambangan di pasarinternasional; dan (c) peningkatanpenerimaan yang berasal dari pelayananK/L sebesar Rp1.062,0 miliar atau 1,9 persendari targetnya dalam APBN 2012 yangterutama bersumber dari pendapatanpremium obligasi negara dalam negeri,penempatan uang negara pada bank sentral,

dan pendapatan jasa lembaga keuangan. Penerimaan PNBP lainnya dalam tahun 2011-2012 disajikan dalam Grafik III.13.

Dalam RAPBN-P 2012 terdapat beberapa K/L yang target PNBP-nya diperkirakan mengalamikenaikan dari target APBN 2012, yaitu: (a) Kementerian ESDM, dari Rp14.249,6 miliarmenjadi Rp14.499,8 miliar; (b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, dari Rp4.482,1 miliarmenjadi Rp4.583,4 miliar; (c) Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari Rp32,8 miliarmenjadi Rp36,6 miliar; (d) Badan Tenaga Nuklir Nasional, dari Rp17,8 miliar menjadi Rp20,3miliar; dan (e) Lembaga Administrasi Negara, dari Rp66,0 miliar menjadi Rp71,5 miliar.

Selanjutnya, target pendapatan BLU dalam RAPBN-P tahun 2012 diperkirakan sedikitmengalami peningkatan, yaitu dari Rp19.234,4 miliar menjadi Rp20.408,0 miliar, ataumeningkat sebesar Rp1.173,6 miliar. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatanpendapatan jasa pelayanan pendidikan seiring dengan meningkatnya jumlah satuan kerja(satker) yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU. Sampai akhir Januari 2012, jumlahsatker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU telah mencapai 114 unit, dan masihterdapat kemungkinan akan terus bertambah. Pendapatan BLU dalam tahun 2011 - 2012dapat dilihat dalam Grafik III.14.

28,2 28,0 30,8

0

5

10

15

20

25

30

35


Rp Triliun

GRAFIK III.12PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN

2011 - 2012


68,653,5

72,3

01020304050607080


Rp Triliun

GRAFIK III.13PNBP LAINNYA, 2011 - 2012




Peningkatan jumlah satker yang menerapkanpola pengelolaan BLU di satu sisi akanmeningkatkan pendapatan BLU, namun disisi yang lain akan mengurangi pendapatanPNBP Lainnya. Hal ini disebabkanpeningkatan BLU tersebut antara laindisebabkan oleh pengalihan pendapatanPNBP Lainnya menjadi pendapatan BLU,seperti pendapatan PNBP pendidikan (DitjenDikti). Namun, pengalihan penempatanpendapatan dimaksud tidak memengaruhitotal PNBP karena keduanya merupakanunsur dari total PNBP.

3.2.2 Penerimaan Hibah Tahun 2012

Dalam RAPBN–P 2012, penerimaan hibahdiperkirakan mencapai Rp825,1 miliar, atausama dengan rencananya dalam APBN 2012.Apabila dibandingkan dengan realisasipenerimaan hibah tahun 2011 yangmencapai Rp2.581,8 miliar, proyeksipenerimaan hibah dalam RAPBN-P 2012tersebut turun 68,0 persen. Penurunan iniberkaitan dengan turunnya hibah terencanayang diterima dan dilaporkan oleh K/L.

Dalam rangka tertib administrasi, kebijakanpenerimaan hibah diarahkan pada upaya

untuk menyempurnakan sistem penerimaan dan pelaporan hibah yang diterima langsungoleh K/L, yang meliputi :

• Penyempurnaan peraturan mengenai mekanisme koordinasi, rekonsiliasi, penerimaan,pencatatan dan pelaporan hibah.

• Penetapan kebijakan yang mengatur tentang penunjukan satker yang bertanggungjawabmengelola hibah K/L.

• Perbaikan metode dan format konfirmasi penerimaan hibah yang dikirimkan kepadalembaga donor.

Target penerimaan hibah tahun 2011—2012 disajikan dalam Grafik III.15.

15,419,2 20,4

0

5

10

15

20

25


Rp Triliun

GRAFIK III.14PENDAPATAN BLU, 2011 - 2012


4,6

0,8 0,80,00,51,01,5

2,02,53,03,54,04,55,0


Rp Triliun

GRAFIK III.15HIBAH, 2011 - 2012


Bab IVPerubahan Belanja Negara

IV-1Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012

BAB IV

PERUBAHAN BELANJA NEGARA

4.1 PendahuluanPelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara dalam APBN tahun 2012dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKP2012, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2012, sertakesepakatan Pemerintah dan DPR-RI dalam seluruh pembahasan APBN 2012. Namun,sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi, baik nasional maupun dunia, khususnyakenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadapdolar Amerika Serikat, maka diperlukan berbagai langkah, respon, dan antisipasi terhadapberbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya berupa rencanapemberian stimulus fiskal, kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenistertentu dan tarif tenaga listrik (TTL), dan pemberian kompensasi terhadap dampaknya,serta diperlukannya berbagai program prioritas baru untuk kemajuan bangsa. Berbagai haltersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap kebutuhan anggaran belanjanegara. Sehubungan dengan hal dimaksud, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara dan Undang-Undang APBN menyediakan peluang untuk mengakomodasiberbagai dampak perubahan tersebut melalui mekanisme perubahan APBN.

Perubahan terhadap anggaran belanja negara tahun 2012 tersebut dilakukan denganmengacu pada ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentangAPBN Tahun Anggaran 2012, yang mengamanatkan bahwa penyesuaian APBN TahunAnggaran 2012 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersamaDewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraanperubahan atas APBN Tahun Anggaran 2012. Perubahan tersebut dimungkinkan apabilaterjadi: (a) perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yangdigunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2012; (b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;(c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi,antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan (d) keadaan yang menyebabkan saldoanggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggarantahun anggaran berjalan. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahanatas UU APBN tahun 2012, pada pasal 42 ayat (3) disampaikan bahwa Pemerintahmengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-UndangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 berdasarkan perubahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan PerwakilanRakyat sebelum Tahun Anggaran 2012 berakhir.

Perkembangan dan/atau perubahan keadaan yang mendorong perlunya dilakukanperubahan terhadap APBN 2012 adalah sebagai berikut. Pertama, sejak ditetapkan denganUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012, telah terjadiperkembangan dan perubahan berbagai indikator ekonomi makro secara signifikan, yangmenyebabkan asumsi yang dipakai sebagai basis perhitungan APBN tidak sesuai lagi dengankondisi riil saat ini dan perkiraan ke depan. Indikator ekonomi makro yang mengalamiperubahan dan berpengaruh signifikan terhadap belanja negara antara lain adalah: (1) tingkat

Bab IV

IV-2 Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012

Perubahan Belanja Negara

suku bunga SPN 3 bulan yang semula diasumsikan sebesar 6,0 persen, diperkirakan turunmenjadi sebesar 5,0 persen yang berdampak pada perhitungan beban pembayaran bungautang; (2) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan mengalamidepresiasi, dari semula Rp8.800,0 per USD dalam APBN tahun 2012 menjadi sebesarRp9.000,0 per USD yang terutama berdampak pada kebutuhan subsidi BBM dan listrik;dan (3) ICP yang semula diasumsikan sebesar USD90,0 per barel, diperkirakan akanmencapai USD105,0 per barel yang berdampak sangat signifikan pada besarnya subsidienergi dan dana bagi hasil SDA migas. Perubahan asumsi ekonomi makro tersebutdiperkirakan akan berdampak pada berbagai besaran belanja negara tahun 2012, terutamakenaikan beban subsidi BBM dan subsidi listrik, serta kenaikan belanja untuk dana bagihasil minyak bumi bagi daerah penghasil pada pos transfer ke daerah sebagai dampak darikenaikan ICP. Selanjutnya, kondisi tersebut juga akan berpengaruh pada besaran anggaranpendidikan.

Kedua, adanya perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2012, sebagai dampak dariperkembangan kondisi ekonomi dan sosial serta upaya percepatan pencapaiantarget-target pembangunan. Pokok-pokok perubahan kebijakan tersebut antara lain meliputi:(1) meningkatnya defisit anggaran dari 1,53 persen terhadap PDB dalam APBN tahun 2012menjadi 2,23 persen terhadap PDB; (2) penyesuaian harga BBM dan TTL; (3) rencanapelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi BBM, seperti pelaksanaan bantuanlangsung sementara masyarakat (BLSM), subsidi transportasi umum, serta biaya pembatasandan diversifikasi BBM ke bahan bakar gas (BBG); (4) rencana penggunaan SAL untukmendanai program-program infrastruktur konektivitas Indonesia bagian timur,pengembangan infrastruktur pendukung domestic connectivity dan koridor ekonomi,ketahanan pangan, mitigasi bencana, klaster 4, pemenuhan kebutuhan mendesak lainnya,dan biaya konversi energi; serta (5) program kegiatan prioritas lainnya yang belumtertampung dalam APBN tahun 2012, dan rencana pemotongan belanja tanpa harusmengganggu pencapaian output dan outcome dalam rangka mengendalikan defisit APBN.

Dalam kerangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012, makapenyesuaian atas berbagai sasaran APBN, termasuk belanja negara menjadi penting untukdilakukan. Melalui proses penyesuaian tersebut, anggaran belanja negara diharapkanmenjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunanekonomi tahun 2012 dan jangka menengah, khususnya dalam rangka mendukung kegiatanekonomi nasional guna memacu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusifdan berkeadilan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitaspelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, serta menjamin terlaksananyaprioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)2012.

Sebagai dampak dari berbagai perkembangan dan perubahan tersebut, volume anggaranbelanja negara dalam RAPBN-P Tahun 2012 direncanakan sebesar Rp1.534.582,1 miliar(18,0 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut, menunjukkan peningkatan Rp99.175,4 miliaratau 6,9 persen dari pagu anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN tahun2012 sebesar Rp1.435.406,7 miliar. Dari jumlah total alokasi anggaran belanja negaratersebut, sebagian besar (69,0 persen) dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat,sedangkan 31,0 persen lainnya dialokasikan untuk transfer ke daerah. Tingginya proporsibelanja pemerintah pusat tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhanbelanja subsidi yang secara keseluruhan mencapai 25,8 persen dari belanja pemerintah pusat.



Selanjutnya, ringkasan alokasi anggaran belanja negara dalam APBN dan RAPBN-P tahun2012 disajikan dalam Tabel IV.1.

4.2 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan dan Anggaran BelanjaPemerintah Pusat Tahun 2012

Respon terhadap kinerja ekonomi makro bersama dengan realisasi APBN-P tahun 2011telah menimbulkan perubahan yang cukup signifikan pada postur APBN tahun 2012,khususnya peningkatan defisit anggaran dari 1,5 persen terhadap PDB menjadi 3,4 persenterhadap PDB. Kondisi itu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan defisit konsolidasi APBN dan APBDmaksimal 3 persen terhadap PDB. Berkaitan dengan itu, untuk mengamankan pelaksanaanAPBN, seraya tetap menjaga momentum pertumbuhan, Pemerintah merasa perlu untukmelakukan perubahan terhadap volume anggaran belanja Pemerintah Pusat. Perubahanalokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut pada dasarnya merupakan dampakdari kombinasi perubahan indikator ekonomi makro dan dampak kebijakan yang diambilPemerintah. Perubahan yang cukup signifikan terjadi sebagai akibat melonjaknya bebankebutuhan subsidi energi, baik subsidi BBM maupun listrik, serta dampak turunannyaterhadap anggaran pendidikan. Peningkatan beban subsidi BBM tersebut terkait denganmeningkatnya harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia yang diperkirakan akanmencapai USD105/barel, yang berarti jauh melampaui asumsi dalam APBN tahun 2012yang ditetapkan sebesar USD90/barel, serta tingginya volume konsumsi BBM bersubsidiyang berpotensi mencapai lebih dari 40 juta kiloliter seperti diasumsikan dalam APBN tahun2012. Apabila tidak dilakukan langkah-langkah pengamanan, beban subsidi diperkirakanakan naik lebih dari 51 persen dari alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN tahun2012. Untuk mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintah melakukanlangkah-langkah di bidang subsidi antara lain: (1) penghematan subsidi BBM melaluikenaikan harga BBM jenis premium dan minyak solar sebesar Rp1.500 per liter;

% perubahan

I. Belanja Pemerintah Pusat 964.997,3 1.058.318,4 9,7 1. Belanja Pegawai 215.862,4 212.242,8 (1,7)2. Belanja Barang 188.001,7 186.555,9 (0,8)3. Belanja Modal 151.975,0 168.875,2 11,1 4. Pembayaran Bunga Utang 122.217,6 117.785,4 (3,6)5. Subsidi 208.850,2 273.155,6 30,8 6. Belanja Hibah 1.796,7 1.790,9 (0,3)7. Bantuan Sosial 47.763,8 55.377,5 15,9 8. Belanja Lain-lain 28.529,7 42.535,0 49,1

II. Transfer ke Daerah 470.409,5 476.263,7 1,2 1. Dana Perimbangan 399.985,6 405.839,8 1,5 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 70.423,9 70.423,9 (0,0)

1.435.406,8 1.534.582,1 6,9


APBN RAPBN-PUraian

TABEL IV.1BELANJA NEGARA, 2012

(miliar rupiah)

Jumlah

Bab IV



(2) penghematan subsidi listrik melalui kenaikan TTL sebesar 3 persen untuk semua golongantarif secara bertahap setiap triwulan mulai triwulan II tahun 2012; dan (3) harga pembelianpemerintah (HPP) beras dinaikkan dari Rp5.060 menjadi Rp6.600 per kilogram.

Selain itu, perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat juga merupakan dampak darilangkah-langkah kebijakan Pemerintah dalam rangka mengantisipasi perlambatanpertumbuhan ekonomi akibat dampak krisis ekonomi global, seperti: (a) penambahan alokasiuntuk berbagai program di bidang infrastruktur; (b) penambahan anggaran pendidikan;dan (c) penyediaan dana ketahanan pangan dan pembangunan energi.

Dengan berbagai perkembangan di atas, maka anggaran belanja pemerintah pusat dalamRAPBN-P tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp1.058.318,4 miliar, atau 12,4 persenterhadap PDB. Jumlah ini, berarti Rp93.321,2 miliar atau 9,7 persen lebih tinggi biladibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang ditetapkandalam APBN tahun 2012 sebesar Rp964.997,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasianggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun anggaran 2011 sebesar Rp878.274,2 miliar,maka perkiraan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN-P tahun 2012tersebut, berarti menunjukkan peningkatan Rp180.044,3 miliar, atau 20,5 persen.

Jumlah anggaran belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari 50,6 persen atau sebesarRp535.087,6 miliar belanja K/L, dan 49,4 persen atau Rp523.230,8 miliar belanja non K/L.Alokasi anggaran belanja K/L tersebut berarti mengalami kenaikan 5,3 persen atauRp26.728,0 miliar dari pagu APBN belanja K/L tahun 2012 sebesar Rp508.359,6 miliar,sedangkan alokasi belanja non K/L juga mengalami peningkatan 14,6 persen atau Rp66.593,1miliar dari pagu APBN belanja non K/L tahun 2012 sebesar Rp456.637,7 miliar, sepertidisajikan dalam Tabel IV.2.

4.2.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis

Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis dalam RAPBN-P tahun 2012,terjadi pada semua jenis belanja, yaitu: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang; (3) belanjamodal; (4) pembayaran bunga utang; (5) subsidi; (6) belanja hibah; (7) bantuan sosial;serta (8) belanja lain-lain.

APBN RAPBN-P %

perubahan

I. Belanja Pemerintah Pusat 964.997,3 1.058.318,4 9,7

1. K/L 508.359,6 535.087,6 5,3

2. Non K/L 456.637,7 523.230,8 14,6 -

II. Transfer ke Daerah 470.409,5 476.263,7 1,2

1. Dana Perimbangan 399.985,6 405.839,8 1,5

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 70.423,9 70.423,9 -

1.435.406,8 1.534.582,1 6,9


TABEL IV.2

BELANJA NEGARA, 2012

(miliar rupiah)

Jenis Belanja

Jumlah



Dalam RAPBN-P tahun 2012 alokasi anggaran untuk belanja pegawai direncanakanmencapai Rp212.242,8 miliar, yang berarti menurun Rp3.619,6 miliar atau 1,7 persen daripagu anggaran belanja pegawai yang dialokasikan dalam APBN tahun 2012 sebesarRp215.862,4 miliar. Lebih rendahnya rencana pagu anggaran belanja pegawai tersebutterutama berkaitan dengan adanya optimalisasi pada pos belanja pegawai non K/L sebesarRp4.263,2 miliar.

Sementara itu, anggaran belanja pegawai khususnya pada pos gaji dan tunjangan sertahonorarium direncanakan meningkat sebesar Rp643,6 miliar. Peningkatan tersebutmerupakan dampak dari penetapan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia,Radio Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai Satuan kerja(Satker) dengan BA sendiri, sehingga mengakibatkan adanya realokasi anggaran belanjadari instansi tersebut yang semula merupakan bagian dari pos belanja lain-lain ke pos belanjapegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial pada BA K/L.

Selanjutnya, alokasi anggaran belanja barang direncanakan mencapai Rp186.555,9 miliar.Jumlah ini menunjukkan penurunan sebesar Rp1.445,8 miliar (0,8 persen) terhadappagunya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp188.001,7 miliar. Penurunan tersebut utamanyadisebabkan oleh kebijakan pemotongan belanja barang K/L sebesar Rp16.009,7 miliar, yangdilakukan dengan koridor-koridor sebagai berikut: (1) pemotongan dilakukan pada seluruhK/L sebagai bagian dari program penghematan belanja Pemerintah Pusat; (2) besaranpemotongan didasarkan pada kinerja penyerapan anggaran 3 tahun terakhir; dan (3) tetapmenjaga terpenuhinya belanja non-operasional dalam rangka pencapaian target output danoutcome dari kegiatan/program prioritas nasional. Berdasarkan hal tersebut, pemotongandilakukan terhadap komponen-komponen belanja barang non-operasional di luar kegiatanprioritas nasional, antara lain meliputi: belanja barang non-operasional lainnya, belanjajasa konsultan, belanja jasa profesi, belanja jasa lainnya, serta belanja perjalanan dinas lainnya.

Selain itu, beberapa perubahan anggaran belanja barang dalam RAPBN-P tahun 2012 jugamencakup antara lain: (1) adanya realokasi anggaran dari pos belanja lain-lain untukbeberapa organisasi yang ditetapkan sebagai satuan kerja dengan bagian anggaran sendirisebagaimana diuraikan di atas; (2) perubahan sumber pendanaan yang berasal dari pagupenggunaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan badan layanan umum (BLU),serta pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri; (3) anggaran belanja tambahan yangbersifat sangat mendesak yang diusulkan untuk ditampung dalam RAPBN-P 2012;(4) kompensasi angkutan umum akibat penyesuaian harga BBM untuk angkutan lautperintis, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) perintis, dan bus perintis;serta (5) tambahan anggaran belanja barang K/L yang berasal dari tambahan anggaranpendidikan sebagai akibat dari peningkatan volume belanja negara.

Sementara itu, alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakanmencapai Rp168.875,2 miliar. Jumlah tersebut berarti Rp16.900,2 miliar, atau 11,1 persenlebih tinggi dari pagu alokasi anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN tahun2012 sebesar Rp151.975,0 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja modal dalamRAPBN-P tahun 2012 tersebut, terutama disebabkan oleh kebijakan penambahan alokasiuntuk berbagai program di bidang infrastruktur yang pendanaannya berasal daripemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp20.295,4miliar. Program-program infrastruktur dimaksud antara lain meliputi: (1) pembangunan

Bab IV



infrastruktur konektivitas Indonesia bagian Timur; (2) pengadaan infrastruktur pendukungdomestic connectivity dan koridor ekonomi, ketahanan pangan, mitigasi bencana, danklaster 4; serta (3) pembelian peralatan kepolisian dalam mengantisipasi kerusuhan.

Selain itu, perubahan anggaran belanja modal dalam RAPBN-P 2012 juga disebabkan olehbeberapa faktor, antara lain: (1) pemotongan belanja modal pada BA 999.08 sebesar Rp3.982,2miliar; (2) realokasi anggaran dari pos belanja lain-lain untuk beberapa organisasi yangditetapkan sebagai satuan kerja dengan bagian anggaran sendiri; (3) anggaran belanjatambahan sangat mendesak yang diusulkan untuk ditampung dalam RAPBN-P 2012;(4) pemotongan belanja modal K/L atas kegiatan yang tidak dapat dilanjutkan atau kegiatan/program yang bukan merupakan prioritas nasional; serta (5) tambahan anggaran pendidikanuntuk rehabilitasi sekolah dasar dan menengah.

Pembayaran bunga utang disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomianpada akhir tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2012, yang kemudian digunakan sebagaidasar dalam menetapkan asumsi imbal hasil (yield) SBN yang akan diterbitkan pada tahun2012, asumsi rata-rata SPN 3 bulan, dan asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uangdolar Amerika Serikat. Pada saat penyusunan APBN tahun 2012, yield SBN yang akanditerbitkan dalam tahun 2012 diasumsikan berada pada kisaran rata-rata 7,5 persen untukSBN jangka panjang, dan rata-rata 6,0 persen untuk SBN jangka pendek. Asumsi tersebutmengacu pada pergerakan yield pada akhir tahun 2010 sampai dengan paruh pertama tahun2011 yang berfluktuasi pada kisaran 16,0 persen pada bulan Oktober 2010, kemudian naikmenjadi 23,9 persen pada bulan Desember 2010, dan 23,4 persen pada bulan Maret 2011.Untuk tingkat bunga SPN 3 bulan, dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AmerikaSerikat mengacu pada asumsi yang ditetapkan dalam APBN, yaitu masing-masing sebesar6,0 persen dan Rp8.800 per USD. Berdasarkan hal tersebut, pembayaran bunga utang dalamAPBN tahun 2012 direncanakan sebesar Rp122.217,6 miliar, terdiri dari bunga utang dalamnegeri sebesar Rp88.503,3 miliar, dan bunga utang luar negeri sebesar Rp33.714,3 miliar.

Kondisi perekonomian nasional yang cukup kondusif sepanjang tahun 2011 diperkirakanberdampak positif terhadap pembayaran bunga utang pada tahun 2012. Sentimen positifdari kondisi perekonomian nasional tersebut semakin mendorong masuknya investor asingdalam pasar surat utang Pemerintah dan membantu menurunkan yield surat utangPemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan mempertimbangkanhal tersebut maka tingkat bunga SPN 3 bulan diproyeksikan dapat lebih rendah dibandingkanasumsi awal.

Berdasarkan berbagai perkembangan tersebut, pembayaran bunga utang dalam RAPBN-Ptahun 2012, diperkirakan menurun sebesar Rp4.432,2 miliar (3,4 persen dari pagu alokasidalam APBN tahun 2012), sehingga menjadi sebesar Rp 117.785,4 miliar. Jumlah ini terdiridari bunga utang dalam negeri sebesar Rp84.749,3 miliar, dan bunga utang luar negerisebesar Rp33.036,1 miliar. Penurunan perkiraan pembayaran bunga utang tersebut terutamadisebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp3.754,0miliar, dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp678,2 miliar. Penurunanpembayaran bunga utang dalam negeri tersebut disebabkan oleh efisiensi dalam pengelolaanutang, pasar SBN dalam negeri yang semakin likuid, pertumbuhan ekonomi dalam negeriyang tinggi, dan didukung oleh perbaikan kondisi pasar keuangan global, sehingga berdampak



pada turunnya imbal hasil penerbitan SBN. Selain itu, penurunan pembayaran bunga utangdalam negeri juga disebabkan oleh penurunan asumsi tingkat bunga SPN 3 bulan dari 6,0persen pada APBN 2012 menjadi 5,0 persen. Faktor lain yang mendukung efisiensi ini adalahpemilihan tenor penerbitan, dan pemilihan instrumen yang tepat, sehingga dapat mengurangirealisasi diskon yang harus dibayarkan pemerintah. Sementara itu, penurunan pembayaranbunga utang luar negeri dipengaruhi oleh efisiensi dalam pengelolaan utang dalam matauang asing, baik untuk pinjaman luar negeri maupun SBN valas. Pemilihan waktu yangtepat untuk menerbitkan SBN valas, serta rencana penyesuaian target penerbitan SBN valasjuga menjadi faktor yang menentukan besarnya jumlah bunga utang tersebut. Dari sisipinjaman luar negeri, realisasi penarikan pinjaman proyek yang relatif rendah pada 2011berdampak pada turunnya proyeksi pembayaran bunga utang di tahun 2012.

Selanjutnya anggaran belanja subsidi dalam RAPBN-P tahun 2012 diperkirakan akanmengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga mencapai Rp273.155,6 miliar. Jumlahitu berarti mengalami kenaikan sebesar Rp64.305,4 miliar, atau 30,8 persen biladibandingkan dengan alokasinya yang ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar Rp208.850,2miliar. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) penyesuaian subsidi BBM,dan LPG Tabung 3 kg serta subsidi listrik akibat dampak perubahan harga minyak mentahIndonesia (ICP) yang diproyeksikan rata-rata USD105/barel pada RAPBN-P 2012, atauUSD15/barel lebih tinggi bila dibandingkan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesiayang dipergunakan sebagai dasar penyusunan APBN tahun 2012 sebesar USD90/barel; (2)perubahan bauran energi (fuel mix) sebagai salah satu parameter penting dalam perhitungansubsidi listrik juga menjadi salah satu penyebab kenaikan anggaran belanja subsidi listrik;dan (3) penambahan durasi penyaluran raskin dari 12 bulan, menjadi 14 bulan. Rincianperubahan beban subsidi dalam tahun 2012 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.3.

Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg dalam RAPBN-P 2012 diperkirakan mencapaiRp137.379,8 miliar, yang berarti Rp13.780,2 miliar atau 11,1 persen lebih tinggi dibandingkan

I. ENERGI 168.559,9 230.432,5 136,7

1. Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg *) 123.599,7 137.379,8 111,1

2. Subsidi Listrik 44.960,2 93.052,7 207,0

II. NON ENERGI 40.290,3 42.723,1 106,0

1. Subsidi Pangan 15.607,1 20.926,3 134,1

2. Subsidi Pupuk 16.944,0 13.958,6 82,4

3. Subsidi Benih 279,9 129,5 46,3 4. Subsidi/Public Service Obligation 2.025,0 2.151,4 106,2

5. Subsidi Bunga Kredit Program 1.234,4 1.293,9 104,8

4.200,0 4.263,4 101,5

JUMLAH 208.850,2 273.155,6 130,8

*) termasuk subsidi LGVSumber: Kementerian Keuangan

6. Subsidi Pajak

TABEL IV.3SUBSIDI, 2012(miliar rupiah)

URAIAN APBN RAPBN-P %

perubahan

Bab IV



dengan pagunya dalam APBN 2012 sebesar Rp123.599,7 miliar. Peningkatan tersebutdisebabkan oleh adanya (1) kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yangdiperkirakan mencapai rata-rata USD105/barel dari pagu APBN sebesar USD90/barel; dan(2) tambahan jenis subsidi Liquefied Gas for Vehicle (LGV) sebesar Rp54,0 miliar yangmerupakan bagian dari subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg dalam rangka mendukungprogram diversifikasi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi umum.

Pemerintah telah dan akan melakukan langkah-langkah kebijakan penghematan bebansubsidi BBM, antara lain berupa: (1) penyesuaian harga BBM bersubsidi khususnya jenispremium dan minyak solar untuk 2012 dari semula Rp4.500,- per liter menjadi Rp6.000,-per liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.500 per liter, kebijakan ini akan diberlakukanmulai bulan April 2012 dengan volume konsumsi BBM sampai dengan akhir tahun 2012diperkirakan sebesar 40 juta kiloliter; 2) pengendalian konsumsi BBM bersubsidi secarabertahap melalui (a) optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg;(b) konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG); (c) peningkatan pemanfaatan energi alternatifseperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar gas (BBG); (d) pengaturan konsumsiBBM bersubsidi; dan (e) penyempurnaan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPGTabung 3 Kg.

Sementara itu, beban subsidi listrik dalam RAPBN-P tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp93.052,7 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp48.092,5 miliar atau107,0 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran subsidi listrik yang ditetapkandalam APBN 2012 sebesar Rp44.960,2 miliar. Peningkatan anggaran subsidi listrik dibandingdengan pagunya dalam APBN 2012 tersebut selain disebabkan oleh risiko perubahan berbagaiparameter subsidi listrik seperti penyesuaian commercial operation date (COD) PLTU,keterlambatan pengoperasian Floating Storage Regasification Unit (FSRU), dan kenaikanharga batu bara, juga disebabkan oleh adanya carry over/kekurangan pembayaran subsidilistrik tahun 2010 sebesar Rp4.506,8 miliar.

Untuk mengendalikan anggaran subsidi listrik, Pemerintah bersama PT PLN (Persero) secarabertahap terus melakukan langkah-langkah dan upaya untuk menurunkan BPP tenagalistrik, antara lain: (1) program penghematan pemakaian listrik (demand side) melaluipenurunan susut jaringan (losses); (2) program diversifikasi energi primer di pembangkittenaga listrik (supply side), dengan optimalisasi penggunaan gas, perubahan High SpeedDiesel (HSD) dan Marine Fuel Oil (MFO), peningkatan penggunaan batubara, pemanfaatanbiofuel, dan panas bumi; dan (3) penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) bertahap sebesar3 persen per triwulan mulai triwulan II tahun 2012.

Selanjutnya, alokasi anggaran subsidi pangan dalam RAPBN-P tahun 2012 diperkirakanmencapai Rp20.926,3 miliar, yang berarti naik Rp5.319,2 miliar, atau 34,1 persen dari pagualokasi anggaran subsidi pangan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2012 sebesarRp15.607,1 miliar. Lebih tingginya perkiraan subsidi pangan bila dibandingkan denganpagunya dalam APBN 2012 tersebut, berkaitan dengan tambahan durasi pemberian raskindari semula 12 bulan, menjadi 14 bulan. Penambahan durasi raskin tersebut merupakansalah satu bentuk kompensasi pengurangan subsidi BBM tahun 2012 untuk masyarakatmiskin, masyarakat hampir miskin, dan rentan serta sebagai bagian dari program ketahananpangan (stabilisasi harga beras). Selain itu, tambahan subsidi pangan juga disebabkan oleh



kenaikan harga pokok beras Perum Bulog dari semula Rp6.558,00/kg menjadi Rp7.500,00/kg. Perubahan tersebut berkaitan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras olehPemerintah, pada tanggal 27 Februari 2012. Dalam Inpres tersebut, Harga PembelianPemerintah (HPP) beras untuk petani mengalami kenaikan dari semula Rp5.060,00/kgmenjadi Rp6.600,00/kg.

Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN-P tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp13.958,6miliar, yang berarti turun Rp2.985,4 miliar, atau 17,6 persen dari pagu anggaran subsidipupuk yang ditetapkan dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp16.944,0 miliar. Lebih rendahnyaperkiraan beban anggaran subsidi pupuk dari pagunya dalam APBN tahun 2012 tersebut,terutama perubahan volume penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2012 setelah dilakukanpenyesuaian berkaitan dengan rendahnya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun-tahunsebelumnya.

Alokasi anggaran subsidi benih dalam RAPBN-P tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp129,5miliar, yang berarti turun Rp150,4 miliar, atau 53,7 persen dari pagu anggaran subsidi benihyang ditetapkan dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp279,9 miliar. Lebih rendahnya perkiraanbeban anggaran subsidi benih dari pagunya dalam APBN tahun 2012 tersebut, terutamadisebabkan oleh adanya pengurangan beberapa jenis komoditas benih yang disubsidi,berkaitan dengan rendahnya realisasi penyaluran volume subsidi benih pada tahun-tahunsebelumnya.

Alokasi anggaran subsidi/PSO dalam RAPBN-P tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp2.151,4miliar, yang berarti meningkat Rp126,4 miliar, atau 6,2 persen dari pagu anggaran subsidi/PSO yang ditetapkan dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp2.025,0 miliar. Meningkatnyaperkiraan beban anggaran subsidi/PSO dari pagunya dalam APBN tahun 2012 tersebut,disebabkan oleh peningkatan alokasi anggaran subsidi/PSO PT Pelni untuk mengantisipasiadanya kenaikan biaya dalam perhitungan PSO sebagai dampak dari perubahan kebijakansubsidi BBM dengan implikasi pada penyesuaian harga BBM.

Sementara itu, alokasi anggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN-P tahun 2012diperkirakan mencapai Rp1.293,9 miliar, yang berarti mengalami kenaikan Rp59,5 miliaratau 4,8 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran subsidi bunga kredit programyang ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar Rp1.234,4 miliar. Lebih tingginya alokasianggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut karena adanyatambahan jenis subsidi bunga kredit program yang baru, yaitu subsidi bunga kredit untuksarana dan prasarana BBM non subsidi. Pemberian subsidi bunga kredit tersebut dalamrangka mendukung kebijakan diversifikasi BBM ke bahan bakar gas untuk transportasiumum.

Terkait dengan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP), alokasi anggaran subsidi pajakDTP dalam RAPBN-P tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp4.263,4 miliar, yang berarti naikRp63,4 miliar, atau 1,5 persen dari pagu anggaran subsidi pajak DTP yang ditetapkan dalamAPBN tahun 2012 sebesar Rp4.200 miliar. Lebih tingginya perkiraan beban anggaran subsidipajak DTP dari pagunya dalam APBN tahun 2012 tersebut, disebabkan oleh meningkatnyaPPh atas bunga imbal hasil atas SBN internasional.

Bab IV



Dalam RAPBN-P tahun 2012, alokasi anggaran belanja hibah diperkirakan mengalamipenurunan sebesar Rp5,8 miliar dari pagu yang dianggarkan dalam APBN tahun 2012 sebesarRp1.796,7 miliar menjadi sebesar Rp1.790,9 miliar. Perubahan tersebut terutama disebabkanoleh adanya penundaan pelaksanaan kegiatan karena belum selesainya dokumen perjanjianyaitu Simeuleu Physical Infrastructure Project – Phase 2 sebesar Rp81,2 miliar danDevelopment of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp23,2 miliar. Di sisilain terdapat dana luncuran dari tahun 2011 karena tidak terserapnya keseluruhan anggaranyaitu Water and Sanitation Program - Subprogram – D (WASAP-D) sebesar Rp11,7 miliardan Infrastructure Enhancement Grant (IEG) sebesar Rp6,4 miliar. Adapun rincian belanjahibah dalam RAPBN-P tahun 2012 adalah sebagai berikut: (1) Mass Rapid Transit (MRT)project sebesar Rp1.570,6 miliar; (2) Program Local Basic Education Capacity (L-BEC)sebesar Rp54,5 miliar; (3) Water and sanitation Program-Subprogram D (WASAP-D)sebesar Rp11,7 miliar; (4) Infrastructure Enhancement Grant (IEG) sebesar Rp6,4 miliar;dan (5) Water Resources and Irrigation System Management Project-APL 2 (WISMP-2)sebesar Rp147,8 miliar.

Sementara itu, anggaran belanja bantuan sosial dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan sebesar Rp55.377,5 miliar. Jumlah ini berarti meningkat sebesar Rp7.613,7miliar atau 15,9 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp47.763,8 miliar.Kenaikan pagu anggaran belanja bantuan sosial dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut,terutama untuk melaksanakan program-program dalam rangka mengurangi bebanmasyarakat terkait dengan adanya kebijakan pengendalian subsidi BBM melalui penyesuaianharga BBM bersubsidi. Program tersebut antara lain program kompensasi kenaikan biayatidak langsung angkutan umum dan program subsidi siswa miskin (SSM) yangdiperuntukkan bagi perluasan cakupan SSM untuk mempertahankan agar siswa tidak putussekolah dan mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua siswa.Di samping itu, kenaikan anggaran belanja bantuan sosial dalam RAPBN-P tahun 2012juga terkait dengan adanya realokasi program pengawasan penyelenggaraan pemilu sebesarRp1,6 miliar dari belanja lain-lain ke dalam belanja bantuan sosial. Alokasi anggaran belanjabantuan sosial dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut, terdiri atas: (1) alokasi anggaran melaluiK/L sebesar Rp51.377,5 miliar, dan (2) alokasi dana cadangan penanggulangan bencanaalam melalui BA BUN sebesar Rp4.000,0 miliar.

Anggaran belanja lain-lain dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesar Rp42.535,0miliar. Jumlah alokasi ini berarti meningkat sebesar Rp14.005,3 miliar, atau 49,1 persenjika dibandingkan dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2012 sebesarRp28.529,7 miliar. Perubahan alokasi anggaran belanja lain-lain dalam RAPBN-P tahun2012 tersebut disebabkan antara lain oleh: (1) realokasi anggaran beberapa lembaga daribagian anggaran (BA) 999.08 ke BA K/L, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesarRp75,0 miliar, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) sebesarRp845,6 miliar, dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) sebesarRp813,3 miliar; (2) dihapuskannya alokasi cadangan risiko fiskal lainnya (risiko kenaikanTTL) sebesar Rp9.790,8 miliar karena tidak diperlukan lagi mengingat TTL akan dinaikkanpada tahun 2012; (3) naiknya cadangan stabilisasi harga pangan menjadi sebesar Rp3.000,0miliar untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengantisipasi shortage supply komoditaspangan; (4) turunnya cadangan risiko perubahan asumsi makro menjadi sebesar Rp1.400,0miliar; (5) dialokasikannya anggaran untuk kompensasi akibat kebijakan penyesuaian harga



bahan bakar minyak (BBM) dan tarif tenaga listrik (TTL), yaitu Bantuan LangsungSementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp25.565,1 miliar; dan (6) dialokasikannya anggaranuntuk penyiapan infrastruktur LGV dan Compressed Natural Gas (CNG) dalam rangkakonversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi umum sebesar Rp2.108,7 miliar.

4.2.2 Perubahan Anggaran Pendidikan

Sejalan dengan lebih tingginya volume anggaran belanja negara dalam RAPBN-P tahun2012 dibandingkan dengan pagu APBN-nya, maka terhadap alokasi anggaran pendidikanperlu dilakukan penyesuaian agar tetap memenuhi amanat UUD 1945 Amandemen ke 4Pasal 31 ayat (4) yang mengamanatkan agar “Negara memprioritaskan anggaran pendidikansekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhanpenyelenggaraan pendidikan nasional”. Di samping itu, alokasi anggaran pendidikan jugadilakukan untuk mencapai tema prioritas RKP bidang pendidikan pada tahun 2012, yaitupeningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menujuterangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakterbangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada tercapainyapertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidikdengan kemampuan untuk: (1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan(2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan hal-hal tersebut, seiringdengan perkiraan kenaikan alokasi belanja negara dalam RAPBN-P tahun 2012, maka alokasianggaran pendidikan dalam RAPBN-P tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp308.091,8 miliar. Jumlah ini berarti lebih tinggi Rp18.134,0 miliar, atau 6,3 persen daripagu alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2012 sebesarRp289.957,8 miliar. Kenaikan/tambahan anggaran pendidikan dalam RAPBN-P tahun 2012tersebut meliputi tambahan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesarRp12.001,5 miliar, tambahan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesarRp132,4 miliar, dan tambahan anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaansebesar Rp6.000,0 miliar.

Peningkatan anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp12.001,5miliar tersebut bersumber dari peningkatan akibat naiknya volume belanja negara, sebesarRp15.450,2 miliar dan peningkatan penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp762,5 miliar, namunpada sisi lain dilakukan penghematan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan danKementerian Agama sebesar Rp4.211,1 miliar. Kebijakan pemanfaatan tambahan anggaranpendidikan dalam RAPBN-P tahun 2012 diarahkan untuk: (1) mendukung program prioritasnasional RPJMN 2010–2014; (2) memperkuat pencapaian sasaran prioritas pembangunanpendidikan dalam RKP tahun 2012; (3) merespon arahan Presiden untuk menjawab keluhanmasyarakat terkait dengan pendidikan; (4) perluasan sasaran dan peningkatan unit costuntuk subsidi siswa miskin agar siswa tidak putus sekolah dan mengurangi beban biayapendidikan yang harus ditanggung orang tua siswa untuk mendukung program kompensasipengurangan subsidi BBM; (5) menuntaskan rehabilitasi gedung SD/MI dan SMP/MTs yangrusak; (6) peningkatan kualitas pendidikan; dan (7) penguatan pelaksanaan pendidikankarakter bangsa.

Sementara itu, dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan, makakriteria pemanfaatan tambahan anggaran pendidikan dalam RAPBN-P tahun 2012 adalah:(1) untuk pembayaran kekurangan/tunggakan yang sudah committed (seperti tunggakanpembayaran tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNS dengan terlebih

Bab IV



dahulu diaudit oleh BPKP); (2) program/kegiatan harus dapat diselesaikan sampai denganakhir tahun anggaran; (3) program/kegiatan harus dapat menunjukkan adanya output/outcome; dan (4) desain program/kegiatan harus sudah ada.

Tambahan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dalam RAPBN-P tahun2012 sebesar Rp132,4 miliar dialokasikan untuk DBH pendidikan. Kenaikan tersebut, sejalandengan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa DBH daripertambangan minyak bumi dan gas bumi sebesar 0,5 persen dialokasikan untuk menambahanggaran pendidikan dasar. Mengingat penerimaan pertambangan migas dalam RAPBN-Ptahun 2012 diperkirakan meningkat, maka alokasi anggaran pendidikan dasar melalui DBHjuga meningkat secara proporsional.

Sementara itu, tambahan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaandalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesar Rp6,0 triliun. Dana tersebut dialokasikanuntuk dana pengembangan pendidikan yang digunakan untuk menjamin keberlangsunganprogram pendidikan bagi generasi berikutnya, yang dapat digunakan untuk investasipendidikan seperti pemberian beasiswa, dana bergulir kepada pelajar/mahasiswa, dan sebagaibentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equality) serta penyediaanfasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan dalam keadaan darurat (bencana alam).

Boks 4.1

PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BBM 2012

Perkembangan harga minyak mentah dunia yang sangat jauh di atas asumsinya dalam APBN2012, akan mendorong tingginya kebutuhan subsidi BBM yang selanjutnya akanmempersempit ruang fiskal Pemerintah untuk melaksanakan program-program yang lebihbermanfaat terhadap masyarakat banyak. Dalam tahun-tahun yang lalu, dampak kenaikanbeban subsidi sebagai akibat dari naiknya ICP, lebih banyak dibebankan pada penggunaankapasitas fiskal yang masih ada. Namun, dalam tahun 2012 ini, karena kenaikan ICP dandepresiasi nilai tukar rupiah diperkirakan mendorong defisit secara sangat substansialmenjadi sekitar 3,4 persen terhadap PDB, yang bila tidak disesuaikan berarti akan melanggarUU Nomor 17 Tahun 2003. Untuk menanggulanginya, Pemerintah berencana untukmenyesuaikan harga BBM bersubsidi. Secara historis, dalam rangka mengantisipasi kenaikanharga minyak dunia, Pemerintah telah beberapa kali melakukan kebijakan penyesuaian hargaBBM. Namun, tekanan yang berat terhadap APBN tahun 2012 mendorong Pemerintah untukmembagi beban, yaitu selain dengan penyesuaian harga BBM, juga dilakukan penghematanbelanja K/L, dan penambahan penerbitan surat utang.

Namun demikian, rencana penyesuaian harga BBM tersebut berpotensi menaikkan hargapangan dan menurunnya daya beli dan tingkat kesejahteraan khususnya bagi penduduk miskinmenurun. Selanjutnya, pengurangan subsidi BBM akan mengakibatkan naiknya inflasi menjadisekitar 7 persen, yang berpotensi menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, dan dapatmengganggu keberlanjutan pendidikan terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah sadar bahwa rakyat harus dilindungi dari bebanhidup yang semakin berat. Oleh karena itu, akan dilakukan program kompensasi pengurangansubsidi BBM sebagai langkah antisipasi, yang ditujukan untuk: (1) melindungi masyarakatmiskin dari kemungkinan kenaikan harga, utamanya transportasi , dan (2) mengurangi bebanbiaya hidup rumah tangga atau mengkompensasi biaya hidup yang meningkat.



Secara spesifik, pelaksanaan program kompensasi tersebut harus memenuhi kriteria sebagaiprogram darurat yang bersifat sementara, dapat dilaksanakan dengan cepat, nilai bantuanmemadai untuk kompensasi, program harus tepat sasaran, biaya pengelolaan efektif, dansecara kelembagaan dimungkinkan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka program kompensasipengurangan subsidi BBM tahun 2012 yang ditempuh oleh Pemerintah melalui: (1) BantuanLangsung Sementara Masyarakat (BLSM); dan (2) Subsidi Angkutan Umum. Penjelasan yanglebih rinci dari masing-masing program disajikan sebagai berikut:

1. BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM)

Merupakan pembayaran tunai kepada rumah tangga sasaran, untuk menambah pendapatanrumah tangga miskin untuk mengkompensasi biaya hidup yang meningkat. Dengan skemapembayaran tunai, maka diharapkan agar bantuan akan dimanfaatkan sesuai kebutuhanpenerima, dapat didistribusikan secara cepat serta tidak menyebabkan distorsi harga pasar.Dalam tahun anggaran 2012, program ini direncanakan berupa penyaluran bantuan tunaiuntuk rumah tangga yang diidentifikasi sebesar Rp150.000/bulan, selama 9 bulan.

Sasaran dari program ini mengacu pada data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)2011, yaitu 30 persen kelompok rumah tangga ekonomi terbawah yang jumlahnya mencapaisekitar 18,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Dengan jumlah sasaran, durasi program, danbesarnya nilai bantuan tunai tersebut di atas, maka kebutuhan anggarannya diperkirakanmencapai Rp25,6 trilun.

2. SUBSIDI ANGKUTAN UMUM

Sektor yang secara langsung terdampak oleh penyesuaian harga BBM adalah sektortransportasi. Untuk tetap memberikan akses kepada masyarakat terhadap transportasiumum, maka disusun skema subsidi angkutan umum, antara lain melalui penambahan PSOuntuk angkutan umum kelas ekonomi, penumpang dan barang, kompensasi terhadap kenaikanbiaya tidak langsung angkutan umum perkotaan, serta bentuk kompensasi lainnya. Perkiraankebutuhan anggaran kompensasi kenaikan harga BBM untuk angkutan umum program 9bulan, termasuk biaya persiapan dan pengelolaan, adalah sebesar Rp5,0 triliun.

4.2.3 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Secara garis besar, belanja pemerintah pusat menurut organisasi dialokasikan melaluikementerian negara/lembaga (K/L) selaku pengguna anggaran, dan melalui BagianAnggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) pada Kementerian Keuangan selakuBendahara Umum Negara (BUN).

4.2.3.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Dalam RAPBN-P tahun 2012, anggaran belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh K/Ldiperkirakan sebesar Rp535.087,6 miliar, yang berarti meningkat Rp26.728,0 miliar atau5,3 persen dari pagu anggaran belanja K/L yang ditetapkan dalam APBN tahun 2012 sebesarRp508.359,6 miliar. Peningkatan alokasi anggaran belanja K/L tersebut disebabkan olehadanya perubahan anggaran pada K/L, karena (1) perubahan anggaran kegiatan yangbersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), baik karena percepatan luncuranataupun penurunan PHLN; (2) penyesuaian pagu penggunaan penerimaan negara bukanpajak (PNBP)/BLU; (3) realokasi anggaran rupiah murni dari BA BUN ke BA K/L dalamrangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran; (4) tambahan anggaraninfrastruktur; (5) tambahan anggaran pendidikan sebagai akibat kenaikan volume belanja

Bab IV



negara; (6) program diversifikasi BBM ke BBG; dan (7) pelaksanaan program kompensasipengurangan subsidi BBM.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas, maka K/L yang mendapat alokasi tambahandalam RAPBN-P tahun 2012 antara lain: Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama,Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Anggaran yang dialokasikan melalui belanja K/L tersebut diarahkan untuk melaksanakanprogram-program yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) memperkuatpencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014; (2)program/kegiatan harus memiliki output dan outcome yang jelas dan terukur; (3) program/kegiatan dapat direalisasikan/diselesaikan dalam tahun 2012; (4) program/kegiatandidasarkan atas RKP, direktif Presiden atau hasil sidang kabinet.

Kebijakan percepatan infrastruktur dirancang untuk mempercepat pembangunaninfrastruktur dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi dan investasimelalui upaya-upaya debottlenecking infrastruktur, penciptaan domestic connectivity, sertauntuk mencegah perlambatan ekonomi. Kegiatan tersebut yang akan dilakukan melaluiK/L adalah (1) pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Indonesia bagian Timur;(2) pembangunan infrastruktur pendukung domestic connectivity dan koridor ekonomi,ketahanan pangan, mitigasi bencana dan klaster 4; dan (3) kebutuhan mendesak lainnya(antara lain: peralatan dan personel Polri). Kegiatan lainnya adalah konversi energi dariBBM ke BBG untuk angkutan umum yang akan dilakukan melalui K/L dan non K/L, sertapenguatan ketahanan pangan melalui tambahan alokasi cadangan stabilisasi harga pangan.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk kompensasi pengurangan subsidi energi disediakansebagai jaring pengaman untuk memberikan perlindungan pengurangan subsidi energi yangakan berimplikasi pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, masyarakat hampirmiskin dan kelompok masyarakat yang rentan dari dampak negatif kebijakan penyesuaianharga BBM bersubsidi. Program kompensasi tersebut dilakukan melalui penyaluran BantuanLangsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan kompensasi untuk angkutan umum.

Di samping itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana untuk melaksanakan program kebijakan penghematan belanja K/L. Penghematanbelanja K/L tersebut diterapkan kepada seluruh K/L dengan prinsip pembagian partisipasi(sharing the participation) dengan tidak mengurangi biaya tetap berupa belanja pegawaidan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor, serta dengan tetap memperhatikanterpenuhinya kebutuhan belanja barang non operasional dan belanja modal dalam rangkapencapaian output/outcome dari kegiatan/program prioritas nasional.

Hampir seluruh K/L mengalami perubahan pagu yang disebabkan oleh perubahan PHLN,PNBP, realokasi BA BUN ke BA K/L dan penghematan belanja. Sementara itu, terdapat 3(tiga) lembaga yang mempunyai BA baru sehingga untuk akuntabilitas anggaran harusdilakukan realokasi dari BA BUN (Belanja Lain-lain) ke BA K/L. Ketiga lembaga tersebutadalah (1) Badan Pengawas Pemilu; (2) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesiadan (3) Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Selengkapnya, perubahan anggaran belanja K/Ltersebut disajikan dalam Tabel IV.4



No Kode Kementerian Negara/Lembaga APBN RAPBN-P Perubahan

1 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat 692,4 623,2 (69,2)

2 002 Dewan Perwakilan Rakyat 2.943,9 2.706,6 (237,4)

3 004 Badan Pemeriksa Keuangan 2.839,9 2.674,8 (165,1)

4 005 Mahkamah Agung 5.107,5 5.512,6 405,1

5 006 Kejaksaan Republik Indonesia 3.770,4 3.678,7 (91,7)

6 007 Kementerian Sekretariat Negara 2.606,1 1.977,2 (628,9)

7 010 Kementerian Dalam Negeri 17.134,4 16.542,1 (592,3)

8 011 Kementerian Luar Negeri 5.242,1 4.976,8 (265,2)

9 012 Kementerian Pertahanan 72.538,5 72.257,5 (281,0)

10 013 Kementerian Hukum dan HAM 6.977,8 6.909,5 (68,3)

11 015 Kementerian Keuangan 17.780,0 16.913,7 (866,3)

12 018 Kementerian Pertanian 17.831,2 17.097,8 (733,4)

13 019 Kementerian Perindustrian 2.548,9 2.345,0 (203,9)

14 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 15.804,7 15.337,3 (467,4)

15 022 Kementerian Perhubungan 28.117,7 36.708,1 8.590,3

16 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 64.350,9 75.579,0 11.228,2

17 024 Kementerian Kesehatan 29.915,8 28.706,5 (1.209,3)

18 025 Kementerian Agama 38.347,5 38.377,4 29,9

19 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.163,0 3.766,4 (396,6)

20 027 Kementerian Sosial 4.570,6 4.294,9 (275,7)

21 029 Kementerian Kehutanan 6.233,0 5.686,8 (546,2)

22 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 5.993,3 5.914,1 (79,2)

23 033 Kementerian Pekerjaan Umum 62.563,1 73.801,1 11.238,1

24 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 487,2 405,1 (82,1)

25 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 250,4 212,0 (38,4)

26 036 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 268,2 222,3 (45,9)

27 040 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2.189,8 2.402,0 212,2

28 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 142,7 111,3 (31,4)

29 042 Kementerian Riset dan Teknologi 672,3 619,8 (52,5)

30 043 Kementerian Lingkungan Hidup 885,4 688,6 (196,8)

31 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.213,9 1.177,5 (36,4)

32 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 181,8 150,9 (30,9)

33 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 170,5 131,4 (39,0)

34 050 Badan Intelijen Negara 1.141,8 995,9 (145,9)

35 051 Lembaga Sandi Negara 1.193,9 1.158,4 (35,6)

36 052 Dewan Ketahanan Nasional 38,7 31,1 (7,6)

37 054 Badan Pusat Statistik 2.312,4 2.187,6 (124,7)

38 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 827,3 755,5 (71,8)

39 056 Badan Pertanahan Nasional 3.957,9 3.881,2 (76,7)

40 057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 372,2 348,0 (24,2)

41 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika 3.246,0 3.090,8 (155,2)

42 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia 39.783,2 41.279,9 1.496,7

TABEL IV.4

PERUBAHAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012

(miliar Rupiah)

Bab IV



No Kode Kementerian Negara/Lembaga APBN RAPBN-P Perubahan

43 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan 1.104,1 1.079,7 (24,4)

44 064 Lembaga Ketahanan Nasional 193,1 174,2 (18,8)

45 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 764,3 625,7 (138,6)

46 066 Badan Narkotika Nasional 970,8 841,0 (129,8)

47 067 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 1.018,3 1.103,8 85,5

48 068 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional 2.593,7 2.110,1 (483,6)

49 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 64,3 53,7 (10,7)

50 075 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 1.341,2 1.284,0 (57,2)

51 076 Komisi Pemilihan Umum 1.635,2 1.625,2 (10,0)

52 077 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 277,4 221,8 (55,6)

53 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 79,1 73,1 (6,1)

54 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 727,9 761,7 33,8

55 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 659,4 637,1 (22,3)

56 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 851,6 808,6 (43,1)

57 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 547,1 491,9 (55,3)

58 083 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 549,7 535,9 (13,8)

59 084 Badan Standardisasi Nasional 98,0 74,2 (23,8)

60 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 84,2 72,0 (12,2)

61 086 Lembaga Administrasi Negara 243,3 243,6 0,3

62 087 Arsip Nasional Republik Indonesia 152,8 130,3 (22,5)

63 088 Badan Kepegawaian Negara 527,3 486,9 (40,4)

64 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 932,7 1.050,5 117,8

65 090 Kementerian Perdagangan 2.401,7 2.221,5 (180,1)

66 091 Kementerian Perumahan Rakyat 4.604,1 5.928,5 1.324,4

67 092 Kementerian Pemuda dan Olahraga 1.754,1 1.607,9 (146,2)

68 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 663,0 634,5 (28,5)

69 095 Dewan Perwakilan Daerah 604,1 754,8 150,7

70 100 Komisi Yudisial Republik Indonesia 85,4 77,4 (7,9)

71 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 995,1 928,2 (66,8)

72 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI 285,7 265,9 (19,8)

73 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 1.606,9 1.533,3 (73,5)

74 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 211,3 183,4 (27,9)

75 107 Badan SAR Nasional 1.111,7 992,1 (119,6)

76 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 119,8 113,5 (6,3)

77 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 299,6 268,2 (31,4)

78 110 Ombudsman Republik Indonesia 67,6 58,8 (8,9)

79 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 248,8 197,7 (51,0)

80 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 140,0 735,3 595,3

81 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 126,9 92,8 (34,1)

82 114 Sekretariat Kabinet 210,1 197,2 (12,9)

83 115 Badan Pengawas Pemilu - 53,1 53,1

84 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia - 769,0 769,0

85 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia - 753,2 753,2

Jumlah 508.359,6 535.087,6 26.728,0

TABEL IV.4 (lanjutan )


PERUBAHAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012

(miliar Rupiah)



Majelis Permusyawaratan Rakyat

Anggaran belanja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan sebesar Rp623,2 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp69,2 miliar(10,0 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp692,4 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja MPR dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebutdisebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalamrangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari MPRadalah sebesar Rp69,2 miliar yang seluruhnya berasal dari belanja barang.

Dewan Perwakilan Rakyat

Anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp237,4 miliar (8,1 persen) bila dibandingkandengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp2.943,9 miliar,sehingga menjadi Rp2.706,6 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp2.705,4 miliar dan hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp1,2 miliar. Lebih rendahnyaalokasi anggaran belanja DPR dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencanaPemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankanpelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari DPR adalah sebesar Rp237,4miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp5,0 miliar dan belanja barang sebesarRp232,4 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan

Anggaran belanja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp165,1 miliar (5,8 persen) bila dibandingkandengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp2.839,9 miliar,sehingga menjadi Rp2.674,8 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp2.671,0 miliar, PNBP sebesar Rp0,9 miliar, dan HLN sebesar Rp2,9 miliar.Perubahan tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematanbelanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yangbisa dihemat dari BPK adalah sebesar Rp165,1 miliar yang berasal dari belanja pegawaisebesar Rp23,6 miliar dan belanja barang sebesar Rp141,6 miliar.

Mahkamah Agung

Anggaran belanja Mahkamah Agung (MA) dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakansebesar Rp5.512,6 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp405,1 miliar (7,9 persen)bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesarRp5.107,5 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Perubahan alokasi anggaran belanja MA dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut, terutamaberkaitan dengan adanya tambahan anggaran yang berasal dari realokasi belanja pegawaitransito BA BUN sebesar Rp500,0 miliar untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai.Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari MA adalah sebesar Rp94,9 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp13,5miliar dan belanja barang sebesar Rp81,3 miliar.

Bab IV



Kejaksaan Republik Indonesia

Anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakanmengalami penurunan sebesar Rp91,7 miliar (2,4 persen) bila dibandingkan dengan pagualokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp3.770,4 miliar, sehingga menjadiRp3.678,7 miliar, yaitu seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Lebih rendahnya alokasianggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebutdisebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalamrangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat darianggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebesar Rp91,7 miliar, yang berasaldari belanja pegawai sebesar Rp4,7 miliar, belanja barang sebesar Rp0,2 miliar, dan belanjamodal sebesar Rp86,8 miliar.

Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran belanja Kementerian Sekretariat Negara dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan sebesar Rp1.977,2 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp628,9 miliar(24,1 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp2.606,1 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp1.629,7 miliar, dan BLU sebesar Rp347,5 miliar. Perubahan tersebut antara lain berasaldari penurunan pagu BLU sebesar Rp556,3 miliar.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Sekretariat Negara adalah sebesar Rp78,5 miliar yang berasal dari belanjapegawai sebesar Rp10,7 miliar dan belanja barang sebesar Rp67,8 miliar.

Kementerian Dalam Negeri

Alokasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan sebesar Rp16.542,1 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp592,3 miliar(3,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeriyang ditetapkan dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp17.134,4 miliar. Alokasi anggarantersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp15.131,6 miliar, PNBP sebesar Rp27,9 miliar,pinjaman luar negeri sebesar Rp1.260,1 miliar dan hibah luar negeri sebesar Rp122,5 miliar.Perubahan alokasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalamRAPBN-P tahun 2012 tersebut berkaitan dengan adanya realokasi dari BA BUN untukkegiatan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu sebesar Rp5,0 miliar, serta penurunanhibah luar negeri sebesar Rp18,0 miliar.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Dalam Negeri adalah sebesar Rp579,3 miliar yang berasal dari belanjapegawai sebesar Rp5,2 miliar dan belanja barang sebesar Rp574,1 miliar.

Kementerian Luar Negeri

Anggaran belanja Kementerian Luar Negeri dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakanmengalami penurunan sebesar Rp265,2 miliar (5,1 persen) bila dibandingkan dengan pagualokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp5.242,1 miliar, sehingga menjadiRp4.976,8 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp4.533,1miliar dan PNBP sebesar Rp443,7 miliar. Perubahan anggaran ini berasal dari tambahan



anggaran yang berasal dari realokasi BA BUN sebesar Rp15,9 miliar, dan peningkatan pagupenggunaan PNBP sebesar Rp219,8 miliar.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Luar Negeri adalah sebesar Rp500,9 miliar yang seluruhnya berasal daribelanja barang.

Kementerian Pertahanan

Anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakansebesar Rp72.257,5 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp281,0 miliar (0,4 persen)bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesarRp72.538,5 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp60.299,8 miliar, pinjaman luar negeri sebesar Rp11.157,7 miliar, dan pinjaman dalamnegeri sebesar Rp800,0 miliar. Perubahan alokasi anggaran belanja Kementerian Pertahanandalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut terutama berkaitan dengan adanya realokasi BA BUNyang digunakan untuk kegiatan Initial Deposit Up-Grade Pesawat F-16 hibah dari USAsebesar Rp48,1 miliar dan keperluan penggantian biaya pemulangan TKIB/WNIO tahun2012 yang dilaksanakan oleh TNI sebesar Rp328,9 juta.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Pertahanan adalah sebesar Rp329,5 miliar yang berasal dari belanjapegawai sebesar Rp2,3 miliar dan belanja barang sebesar Rp327,2 miliar.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Anggaran belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam RAPBN-Ptahun 2012 direncanakan sebesar Rp6.909,5 miliar, atau mengalami penurunan sebesarRp68,3 miliar (1,0 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBNtahun 2012 sebesar Rp6.977,8 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp5.462,1 miliar dan PNBP sebesar Rp1.447,4 miliar. Perubahan alokasi anggaranbelanja Kementerian Hukum dan HAM dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut terutamaberkaitan dengan peningkatan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp76,7 miliar.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Hukum dan HAM adalah sebesar Rp145,0 miliar yang berasal dari belanjapegawai sebesar Rp68,4 miliar dan belanja barang sebesar Rp76,5 miliar.

Kementerian Keuangan

Anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakanmengalami penurunan sebesar Rp866,3 miliar (4,9 persen) dari pagunya yang ditetapkandalam APBN tahun 2012 sebesar Rp17.780,0 miliar, sehingga menjadi Rp16.913,7 miliar.Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp16.318,2 miliar, BLUsebesar Rp297,5 miliar, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp284,8 miliar, dan HLN sebesarRp13,1 miliar. Perubahan anggaran belanja Kementerian Keuangan tersebut bersumber daripeningkatan pagu penggunaan BLU sebesar Rp251,3 miliar, drop loan di lingkunganKementerian Keuangan sebesar Rp205,0 miliar, dan tambahan anggaran sebesarRp12,7 miliar yang bersumber dari dana HLN.

Bab IV



Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp925,3 miliar yang berasal dari belanja pegawaisebesar Rp102,4 miliar dan belanja barang sebesar Rp822,9 miliar.

Kementerian Pertanian

Anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesarRp17.097,8 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp733,4 miliar (4,1 persen) biladibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesarRp17.831,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp16.820,9 miliar, PNBP sebesar Rp58,2 miliar, BLU sebesar Rp27,0 miliar, Pinjaman LuarNegeri sebesar Rp186,1 miliar, dan HLN sebesar Rp5,6 miliar. Perubahan tersebutdikarenakan adanya drop loan kegiatan Sustainable Management of Agricultural Researchand Technology Dissemination (SMARTD) TA 2012 lingkup Balitbang Pertanian sebesarRp130,0 miliar, tambahan pinjaman luar negeri untuk kebutuhan Project READ pada6 satker sebesar Rp28,7 miliar, dan realokasi anggaran dari PLN ke HLN sebesar Rp0,6 miliar.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Pertanian adalah sebesar Rp632,0 miliar yang berasal dari belanja pegawaisebesar Rp16,1 miliar dan belanja barang sebesar Rp615,9 miliar.

Kementerian Perindustrian

Anggaran belanja Kementerian Perindustrian dalam RAPBN-P 2012 direncanakanmengalami penurunan sebesar Rp203,9 miliar (8,0 persen) apabila dibandingkan denganpagu anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp2.548,9 miliar, sehingga menjadiRp2.345,0 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp2.222,8 miliar, PNBP sebesar Rp70,9 miliar, BLU sebesar Rp49,4 miliar, dan HLN sebesarRp1,8 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Kementerian Perindustrian dalamRAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari anggaran belanja Kementerian Perindustrian adalah sebesarRp203,9 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp17,1 miliar dan belanja barangsebesar Rp186,8 miliar.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

Anggaran belanja Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam RAPBN-Ptahun 2012 direncanakan mencapai Rp15.337,3 miliar, atau mengalami penurunan sebesarRp467,4 miliar (3,0 persen) apabila dibandingkan dengan pagu anggarannya dalam APBNtahun 2012 sebesar Rp15.804,7 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiahmurni sebesar Rp13.786,8 miliar, PNBP sebesar Rp1.420,5 miliar, BLU sebesar Rp62,5 miliar,dan HLN sebesar Rp67,4 miliar. Perubahan tersebut bersumber dari penambahan HLNuntuk Energy Efficiency in Industrial, Commercial and Public Sector sebesar Rp34,4 miliar,dan Global Environmental Facility for Indonesian Geothermal Power GenerationDevelopment Project sebesar Rp17,4 miliar, untuk keperluan diversifikasi BBM ke BBG untuktransportasi umum sebesar Rp360,0 miliar, dan peningkatan pagu penggunaan PNBP sebesarRp20,0 miliar yang berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp15,3 miliar, dan PNBP SDANonmigas sebesar Rp4,7 miliar.



Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian ESDM adalah sebesar Rp899,2 miliar yang berasal dari belanja pegawaisebesar Rp22,9 miliar dan belanja barang sebesar Rp876,2 miliar.

Kementerian Perhubungan

Anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakansebesar Rp36.708,1 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp8.590,3 miliar(30,6 persen) apabila dibandingkan dengan pagu anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp28.117,7 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp34.064,6 miliar, PNBP sebesar Rp507,6 miliar, BLU sebesar Rp195,8 miliar, PLN sebesarRp1.894,7 miliar, dan HLN sebesar Rp45,3 miliar. Perubahan alokasi anggaran KementerianPerhubungan tersebut berasal dari peningkatan pagu penggunaan PNBP sebesarRp71,3 miliar; program kompensasi terhadap kenaikan biaya tidak langsung angkutanumum perkotaan sebesar Rp4.874,0 miliar; dan tambahan alokasi anggaran untuk berbagaiprogram pembangunan infrastruktur sebesar Rp4.172,4 miliar.

Alokasi anggaran untuk infrastruktur tersebut digunakan untuk pembangunan:(1) infrastruktur konektivitas Indonesia Timur, yaitu pembangunan infrastrukturperhubungan di Provinsi NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; serta(2) infrastruktur konektivitas domestik dan koridor ekonomi, seperti pembangunan jalankereta api jalur ganda Semarang-Bojonegoro, sebagian konstruksi Solo-Kertosono, danpembangunan bandara.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Perhubungan adalah sebesar Rp527,4 miliar yang berasal dari belanjapegawai sebesar Rp160,1 miliar dan belanja barang sebesar Rp367,3 miliar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp11.228,2 miliar (17,5 persen) apabiladibandingkan dengan pagu anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesarRp64.350,9 miliar, sehingga menjadi Rp75.579,0 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumberdari rupiah murni sebesar Rp61.476,4 miliar, PNBP sebesar Rp1.847,7 miliar, BLU sebesarRp10.031,0 miliar, PLN sebesar Rp2.086,8 miliar, dan HLN sebesar Rp137,1 miliar.Perubahan alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut karenaadanya peningkatan pagu penggunaan BLU sebesar Rp991,0 miliar, pengurangan pagupenggunaan PNBP sebesar Rp228,5 miliar, serta tambahan anggaran pendidikan sebesarRp12.768,7 miliar.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp2.303,0 miliar yang berasaldari belanja pegawai sebesar Rp33,1 miliar dan belanja barang sebesar Rp2.269,9 miliar.

Bab IV



Kementerian Kesehatan

Anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam RAPBN-P tahun 2012, direncanakansebesar Rp28.706,5 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp1.209,3 miliar (4,0 persen)bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesarRp29.915,8 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp23.157,0 miliar, PNBP sebesar Rp178,5 miliar, BLU sebesar Rp4.970,9 miliar, dan PLNsebesar Rp400,1 miliar. Perubahan anggaran Kementerian Kesehatan tersebut berasal daripengurangan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp29,8 miliar; dan peningkatan pagupenggunaan BLU sebesar Rp30,4 miliar.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Kesehatan adalah sebesar Rp1.209,9 miliar yang berasal dari belanjapegawai sebesar Rp109,2 miliar dan belanja barang sebesar Rp1.100,7 miliar.

Kementerian Agama

Anggaran belanja Kementerian Agama dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesarRp38.377,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp29,9 miliar (0,1 persen) biladibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesarRp38.347,5 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp37.252,3 miliar, PNBP sebesar Rp281,6 miliar, BLU sebesar Rp488,2 miliar, PLN sebesarRp325,6 miliar, dan HLN sebesar Rp29,8 miliar. Perubahan anggaran Kementerian Agamatersebut terutama berasal dari tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp2.572,0 miliar.

Namun pada sisi lain, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012,Pemerintah berencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yangbisa dihemat dari Kementerian Agama adalah sebesar Rp2.542,1 miliar yang berasal daribelanja pegawai sebesar Rp21,6 miliar dan belanja barang sebesar Rp2.520,5 miliar.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Anggaran belanja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam RAPBN-P tahun 2012,direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp396,6 miliar (9,5 persen) bila dibandingkandengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp4.163,0 miliar,sehingga menjadi Rp3.766,4 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp3.324,7 miliar, PNBP sebesar Rp432,5 miliar, BLU sebesar Rp8,2 miliar, danPLN sebesar Rp0,9 miliar. Perubahan alokasi anggaran belanja Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintahuntuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaanAPBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Anggaran belanja Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi adalah sebesar Rp396,6 miliar yang berasal dari belanja pegawaisebesar Rp27,0 miliar dan belanja barang sebesar Rp369,6 miliar.

Kementerian Sosial

Anggaran belanja Kementerian Sosial dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesarRp4.294,9 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp275,7 miliar (6,0 persen) biladibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar



Rp4.570,6 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp4.290,9 miliar, dan PNBP sebesar Rp4,1 miliar. Perubahan alokasi anggaran belanjaKementerian Sosial dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh penurunan paguPNBP sebesar Rp0,1 miliar dan rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanjaK/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp275,5 miliar yang berasal dari belanja pegawaisebesar Rp18,4 miliar dan belanja barang sebesar Rp257,1 miliar.

Kementerian Kehutanan

Anggaran belanja Kementerian Kehutanan dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesarRp5.686,8 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp546,2 miliar (8,8 persen) jikadibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Kehutanan yang ditetapkan dalamAPBN tahun 2012 sebesar Rp6.233,0 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiahmurni sebesar Rp4.627,3 miliar, PNBP sebesar Rp975,4 miliar, BLU sebesar Rp3,3 miliar,dan HLN sebesar Rp80,7 miliar. Perubahan alokasi anggaran belanja KementerianKehutanan dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh tambahan HLN sebesarRp59,3 miliar dan rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalamrangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dariKementerian Kehutanan adalah sebesar Rp605,6 miliar yang berasal dari belanja pegawaisebesar Rp43,5 miliar dan belanja barang sebesar Rp562,1 miliar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp79,3 miliar (1,3 persen) jika dibandingkandengan pagu alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dalamAPBN tahun 2012 sebesar Rp5.993,3 miliar, sehingga menjadi Rp5.914,1 miliar. Alokasianggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp5.493,3 miliar, PNBP sebesarRp41,8 miliar, PLN sebesar Rp349,4 miliar, dan HLN sebesar Rp29,7 miliar. Perubahananggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut sebagai akibat adanya peningkatanpagu penggunaan PNBP sebesar Rp1,3 miliar, tambahan alokasi anggaran untukpembangunan infrastruktur irigasi tersier, tambak perikanan untuk mendukung ketahananpangan sebesar Rp59,3 miliar, dan tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp109,4 miliar.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp249,3 miliar yang berasal daribelanja pegawai sebesar Rp18,8 miliar dan belanja barang sebesar Rp230,5 miliar.

Kementerian Pekerjaan Umum

Anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakansebesar Rp73.801,1 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp11.238,1 miliar(18,0 persen) jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian PekerjaanUmum yang ditetapkan dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp62.563,1 miliar. Alokasianggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp65.591,6 miliar, PNBP sebesarRp18,0 miliar, BLU sebesar Rp36,0 miliar, PLN sebesar Rp7.998,7 miliar, dan HLNsebesar Rp156,9 miliar.

Bab IV



Pemanfaatan tambahan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan:(1) infrastruktur konektivitas Indonesia Timur, yaitu pembangunan infrastruktur jalan diProvinsi NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; (2) infrastrukturkonektivitas domestik dan koridor ekonomi, seperti jalan akses pelabuhan Maloy, jalanperbatasan Kalimantan, jalan dan jembatan ruas Salumatu-Mamasa-Batas Tator SulawesiSelatan, jalan strategis Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pembangunan jalan mendukungkawasan industri Dumai; (3) waduk dan sarana irigasi guna mendukung ketahanan pangan;serta (4) infrastruktur penanganan banjir di Pulau Jawa.

Namun pada sisi lain, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012,Pemerintah berencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yangbisa dihemat dari Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp1.052,3 miliar yangberasal dari belanja pegawai sebesar Rp73,6 miliar, belanja barang sebesar Rp478,7 miliar,dan belanja modal sebesar Rp500,0 miliar.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Anggaran belanja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalamRAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesar Rp405,1 miliar atau mengalami penurunansebesar Rp82,1 miliar (16,9 persen) jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaranKementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditetapkan dalamAPBN tahun 2012 sebesar Rp487,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiahmurni sebesar Rp395,9 miliar, dan HLN sebesar Rp9,2 miliar. Perubahan anggaran belanjaKementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut disebabkan olehadanya rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangkamengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Anggaranbelanja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebesarRp82,1 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp5,1 miliar, belanja barang sebesarRp37,0 miliar, dan belanja modal sebesar Rp40,0 miliar.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Anggaran belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam RAPBN-P tahun2012, direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp38,4 miliar (15,3 persen) apabiladibandingkan dengan pagu alokasi dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp250,4 miliar, sehinggamenjadi sebesar Rp212,0 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp199,7 miliar dan HLN sebesar Rp12,3 miliar. Penurunan anggaran tersebutberkaitan dengan adanya revisi anggaran berupa penambahan hibah luar negeri sebesarRp12,3 miliar dan drop grant untuk Project on Capacity Development for Trade-RelatedAdministration sebesar Rp2,7 miliar.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebesar Rp48,0 miliar yangseluruhnya berasal dari belanja barang.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Anggaran belanja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalamRAPBN-P tahun 2012 direncanakan mencapai Rp222,3 miliar, atau mengalami penurunan



sebesar Rp45,9 miliar (17,1 persen) apabila dibandingkan dengan pagu alokasi dalam APBNtahun 2012 sebesar Rp268,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber darirupiah murni. Perubahan anggaran belanja Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanjaK/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah sebesar Rp45,9 miliaryang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp0,2 miliar dan belanja barang sebesar Rp45,7miliar.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Anggaran belanja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam RAPBN-P tahun2012, direncanakan sebesar Rp2.402,0 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp212,2miliar (9,7 persen) apabila dibandingkan dengan pagu alokasi dalam APBN tahun 2012sebesar Rp2.189,8 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp2.382,4 miliar dan PNBP sebesar Rp19,6 miliar.Perubahan anggaran tersebut berkaitandengan adanya tambahan anggaran untuk unit organisasi baru yaitu PengembanganEkonomi Kreatif, yang semula merupakan bagian dari fungsi Kementerian Perdagangansebesar Rp350,0 miliar.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebesar Rp137,8 miliar yang berasaldari belanja pegawai sebesar Rp35,0 miliar dan belanja barang sebesar Rp102,8 miliar.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Anggaran belanja Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp31,4 miliar (22,0 persen) apabiladibandingkan dengan pagu alokasi dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp142,7 miliar, sehinggamenjadi Rp111,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Perubahan anggaran belanja Kementerian Badan Usaha Milik Negara tersebut disebabkanoleh adanya rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangkamengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari KementerianBadan Usaha Milik Negara adalah sebesar Rp31,4 miliar yang seluruhnya berasal dari belanjabarang.

Kementerian Riset dan Teknologi

Anggaran belanja Kementerian Riset dan Teknologi dalam RAPBN-P tahun 2012,direncanakan sebesar Rp619,8 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp52,5 miliar(7,8 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp672,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp611,2 miliar, PNBP sebesar Rp2,8 miliar, dan BLU sebesar Rp5,8 miliar. Perubahananggaran tersebut disebabkan oleh adanya rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari Kementerian Riset dan Teknologi adalah sebesar Rp52,5miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp2,0 miliar dan belanja barang sebesarRp50,5 miliar.

Bab IV



Kementerian Lingkungan Hidup

Anggaran belanja Kementerian Lingkungan Hidup dalam RAPBN-P tahun 2012,direncanakan sebesar Rp688,6 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp196,8 miliar(22,2 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp885,4 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp680,0 miliar, PNBP sebesar Rp1,5 miliar, dan PLN sebesar 7,0 miliar. Penurunan anggarantersebut disebabkan oleh adanya rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanjaK/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp196,8 miliar yang seluruhnya berasaldari belanja barang.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Anggaran belanja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam RAPBN-P tahun2012 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp36,4 miliar (3,0 persen) biladibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp1.213,9miliar, sehingga menjadi Rp1.177,5 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiahmurni sebesar Rp1.078,6 miliar, BLU sebesar Rp79,5 miliar, dan HLN sebesar 19,4 miliar.Perubahan anggaran tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalahsebesar Rp36,4 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp0,2 miliar dan belanjabarang sebesar Rp36,2 miliar.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam RAPBN-P tahun 2012, alokasi anggaran belanja Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak direncanakan sebesar Rp150,9 miliar, atau mengalamipenurunan sebesar Rp30,9 miliar (17,0 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasianggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp181,8 miliar. Alokasi anggaran tersebutbersumber dari rupiah murni sebesar Rp140,5 miliar dan HLN sebesar Rp10,5 miliar. Lebihrendahnya alokasi anggaran belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh adanya rencanaPemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankanpelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp30,9 miliar yang berasal dari belanjapegawai sebesar Rp1,8 miliar dan belanja barang sebesar Rp29,1 miliar.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Anggaran belanja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesar Rp131,4 miliar, atau mengalamipenurunan sebesar Rp39,0 miliar (22,9 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasianggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp170,5 miliar. Alokasi anggaran tersebutseluruhnya bersumber dari rupiah murni. Perubahan anggaran belanja KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut disebabkan oleh rencanaPemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankanpelaksanaan APBN tahun 2012 . Belanja yang bisa dihemat dari KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebesar Rp39,0 miliaryang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp0,2 miliar dan belanja barangsebesar Rp38,9 miliar.



Badan Intelijen Negara

Anggaran belanja Badan Intelijen Negara (BIN) dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakansebesar Rp995,9 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp145,9 miliar (12,8 persen)bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesarRp1.141,8 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Penurunan anggaran tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari BIN adalah sebesar Rp145,9 miliar yang berasal dari belanjapegawai sebesar Rp1,2 miliar dan belanja barang sebesar Rp144,7 miliar.

Lembaga Sandi Negara

Anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesarRp1.158,4 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp35,6 miliar (3,0 persen) biladibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesarRp1.193,9 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Penurunan anggaran Lembaga Sandi Negara tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintahuntuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaanAPBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Lembaga Sandi Negara adalah sebesarRp35,6 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp0,5 miliar, belanja barang sebesarRp12,8 miliar, dan belanja modal sebesar Rp22,3 miliar.

Dewan Ketahanan Nasional

Anggaran belanja Dewan Ketahanan Nasional dalam RAPBN-P tahun 2012, direncanakanmengalami penurunan sebesar Rp7,6 miliar (19,7 persen) bila dibandingkan dengan pagualokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp38,7 miliar, sehingga menjadiRp31,1 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Perubahan anggaran belanja Dewan Ketahanan Nasional disebabkan oleh rencanaPemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankanpelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Dewan Ketahanan Nasionaladalah sebesar Rp7.608,6 juta yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp24,3 juta danbelanja barang sebesar Rp7.584,3 juta.

Badan Pusat Statistik

Anggaran belanja Badan Pusat Statistik dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesarRp2.187,6 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp124,7 miliar (5,4 persen) biladibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp2.312,4miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2.067,7 miliar,PNBP sebesar Rp30,2 miliar, dan PLN sebesar Rp89,8 miliar. Perubahan anggaran tersebutberkaitan dengan adanya tambahan anggaran dari realokasi belanja pegawai transito (BABUN) untuk memenuhi pembayaran gaji 16.102 pegawai BPS sebesar Rp31,0 miliar.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Badan Pusat Statistik adalah sebesar Rp155,7 miliar yang seluruhnya berasal daribelanja barang.

Bab IV



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Anggaran belanja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalamRAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesar Rp755,5 miliar, atau mengalami penurunansebesar Rp71,8 miliar (8,7 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannyadalam APBN tahun 2012 sebesar Rp827,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber darirupiah murni sebesar Rp479,3 miliar, PLN sebesar Rp236,4 miliar, dan HLN sebesar Rp39,9miliar. Perubahan anggaran tersebut disebabkan oleh adanya rencana Pemerintah untukmelakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBNtahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas adalah sebesar Rp71,8 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesarRp1,1 miliar, belanja barang sebesar Rp59,1 miliar, dan belanja modal sebesar Rp11,5 miliar.

Badan Pertanahan Nasional

Dalam RAPBN-P tahun 2012, alokasi anggaran belanja Badan Pertanahan Nasionaldirencanakan sebesar Rp3.881,2 miliar yang berarti lebih rendah Rp76,7 miliar (1,9 persen)dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp3.957,9 miliar.Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2.428,3 miliar dan PNBPsebesar Rp1.452,9 miliar. Perubahan anggaran belanja Badan Pertanahan Nasional tersebutdisebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalamrangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dariBadan Pertanahan Nasional adalah sebesar Rp76,7 miliar yang berasal dari belanja pegawaisebesar Rp63,9 miliar, belanja barang sebesar Rp12,1 miliar, dan belanja modal sebesarRp0,7 miliar.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Anggaran belanja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan sebesar Rp348,0 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp24,2 miliar(6,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp372,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp347,2 miliar dan PNBP sebesar Rp0,8 miliar. Perubahan anggaran tersebut disebabkanoleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangkamengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari PerpustakaanNasional Republik Indonesia adalah sebesar Rp24,2 miliar yang berasal dari belanja pegawaisebesar Rp2,4 miliar dan belanja barang sebesar Rp21,8 miliar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Anggaran belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam RAPBN-P tahun 2012,mengalami penurunan sebesar Rp155,2 miliar (4,8 persen) bila dibandingkan dengan pagualokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp3.246,0 miliar, sehingga menjadiRp3.090,8 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp727,2miliar, PNBP sebesar Rp822,1 miliar, BLU sebesar Rp1.496,8 miliar, PLN sebesar Rp41,6miliar, dan HLN sebesar Rp3,1 miliar. Perubahan tersebut disebabkan oleh rencanaPemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankanpelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Kementerian Komunikasidan Informatika adalah sebesar Rp155,2 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesarRp5,8 miliar dan belanja barang sebesar Rp149,4 miliar.



Kepolisian Negara Republik Indonesia

Alokasi anggaran belanja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam RAPBN-Ptahun 2012 direncanakan mencapai Rp41.279,9 miliar, atau mengalami kenaikan sebesarRp1.496,7 miliar (3,8 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalamAPBN tahun 2012 sebesar Rp39.783,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber darirupiah murni sebesar Rp35.205,4 miliar, PNBP sebesar Rp4.258,0 miliar, BLU sebesarRp259,2 miliar, PLN sebesar Rp1.224,8 miliar, dan PDN sebesar Rp332,5 miliar. Lebihtingginya alokasi anggaran belanja Polri dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut, terutamaberkaitan dengan adanya tambahan PDN sebesar Rp132,5 miliar, peningkatan pagupenggunaan PNBP sebesar Rp95,6 miliar, realokasi belanja pegawai transito (BA BUN)dalam rangka penambahan anggota Polri sebanyak 8.000 orang dengan alokasi anggaransebesar Rp254,2 miliar, dan tambahan anggaran untuk peralatan dalam rangka peningkatankeamanan dan personel sebesar Rp2.000,0 miliar.

Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Polri adalah sebesar Rp985,6 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp813,6miliar dan belanja barang sebesar Rp172,0 miliar.

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakanmendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.079,7 miliar, atau mengalami penurunan sebesarRp24,4 miliar (2,2 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBNtahun 2012 sebesar Rp1.104,1 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp1.036,6 miliar dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp43,1 miliar. Lebih rendahnyaalokasi anggaran belanja BPOM dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan olehrencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangkamengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari BPOM adalahsebesar Rp24,4 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp5,5 miliar, belanja barangsebesar Rp16,7 miliar, dan belanja modal sebesar Rp2,2 miliar.

Lembaga Ketahanan Nasional

Lembaga Ketahanan Nasional dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan mendapat alokasianggaran sebesar Rp174,2 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp18,8 miliar (9,8persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBN tahun 2012 sebesarRp193,1 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp173,1miliar dan pagu PLN sebesar Rp1,1 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanjaLembaga Ketahanan Nasional dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencanaPemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankanpelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Lembaga KetahananNasional adalah sebesar Rp18,8 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp1,9 miliardan belanja barang sebesar Rp17,0 miliar.

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakanmendapat alokasi anggaran sebesar Rp625,7 miliar, atau mengalami penurunan sebesarRp138,6 miliar (18,1 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBN

Bab IV



tahun 2012 sebesar Rp764,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber darirupiah murni. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja BKPM dalam RAPBN-P tahun2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanjaK/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihematdari BKPM adalah sebesar Rp138,6 miliar yang seluruhnya berasal belanja barang.

Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan mendapatalokasi anggaran sebesar Rp841,0 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp129,8 miliar(13,4 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBN tahun 2012sebesar Rp970,8 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja BNN dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebutdisebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalamrangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari BNNadalah sebesar Rp129,8 miliar yang seluruhnya berasal dari belanja barang.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakanmendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.103,8 miliar, atau mengalami peningkatan sebesarRp85,5 (8,4 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBN tahun2012 sebesar Rp1.018,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp1.057,6 miliar dan HLN sebesar Rp46,2 miliar. Perubahan alokasi anggaranbelanja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebutdisebabkan oleh drop loan sebesar Rp17,7 miliar, pengurangan HLN sebesar Rp24,8 miliar,penggunaan SAL untuk pembangunan infrastruktur transportasi sebesar Rp200,0 miliar,dan rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangkamengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari KementerianPembangunan Daerah Tertinggal adalah sebesar Rp72,0 miliar yang seluruhnya berasalbelanja barang.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam RAPBN-P tahun2012 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.110,1 miliar, atau mengalamipenurunan sebesar Rp483,6 miliar (18,6 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasianggaran dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp2.593,7 miliar. Alokasi anggaran tersebutbersumber dari rupiah murni sebesar Rp2.104,3 miliar, pagu PLN sebesar 0,5 miliar, danpagu HLN sebesar Rp5,3 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja BKKBN dalamRAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari BKKBN adalah sebesar Rp483,6 miliar yang berasal daribelanja pegawai sebesar Rp26,7 miliar dan belanja barang sebesar Rp456,9 miliar.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Dalam RAPBN-P tahun 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia direncanakan mendapatalokasi anggaran sebesar Rp53,7 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp10,7 miliar(16,6 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBN tahun 2012



sebesar Rp64,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalamRAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebesar Rp10,7miliar yang seluruhnya berasal dari belanja barang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Dalam RAPBN-P tahun 2012, alokasi anggaran belanja Badan Meteorologi, Klimatologi,dan Geofisika (BMKG) direncanakan sebesar Rp1.284,0 miliar, atau mengalami penurunansebesar Rp57,2 miliar (4,3 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalamAPBN tahun 2012 sebesar Rp1.341,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiahmurni sebesar Rp1.061,7 miliar, pagu penerimaan PNBP Rp41,6 miliar, dan pagu PLNRp180,7 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja BMKG dalam RAPBN-P tahun2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanjaK/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihematdari BMKG adalah sebesar Rp57,2 miliar yang berasal dari belanja barang sebesar Rp45,1miliar dan belanja modal sebesar Rp12,2 miliar.

Komisi Pemilihan Umum

Dalam RAPBN-P tahun 2012, alokasi anggaran belanja Komisi Pemilihan Umumdirencanakan sebesar Rp1.625,2 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp10,0 miliar(0,6 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBN tahun 2012sebesar Rp1.635,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum dalam RAPBN-P tahun2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanjaK/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihematdari Komisi Pemilihan Umum adalah sebesar Rp10,0 miliar yang seluruhnya berasal daribelanja pegawai.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Dalam RAPBN-P tahun 2012, alokasi anggaran belanja Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia direncanakan sebesar Rp221,8 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp55,6miliar (20,0 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBN tahun2012 sebesar Rp277,4 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiahmurni. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesiadalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebesarRp55,6 miliar yang seluruhnya berasal dari belanja barang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Dalam RAPBN-P tahun 2012, belanja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangandirencanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp73,1 miliar, atau mengalami penurunansebesar Rp6,1 miliar (7,7 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam

Bab IV



APBN tahun 2012 sebesar Rp79,1 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumberdari rupiah murni. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencanaPemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankanpelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan adalah sebesar Rp6,1 miliar yang berasal dari belanja barang sebesarRp4,9 miliar dan belanja modal sebesar Rp1,2 miliar.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam RAPBN-P tahun 2012, direncanakanmendapat alokasi anggaran sebesar Rp761,7 miliar, atau mengalami peningkatan sebesarRp33,8 miliar (4,6 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBNtahun 2012 sebesar Rp727,9 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp713,9 miliar, pagu penggunaan PNBP sebesar Rp42,8 miliar, dan pagu PLN sebesarRp5,0 miliar. Tambahan alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk penyelesaianinfrastruktur LIPI sebesar Rp100,0 miliar. Selain itu, dalam rangka mengamankanpelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintah berencana melaksanakan kebijakanpenghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihemat dari LIPI adalah sebesar Rp66,2 miliaryang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp12,3 miliar dan belanja barang sebesar Rp53,9miliar.

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dalam RAPBN-P tahun 2012, direncanakanmendapat alokasi anggaran sebesar Rp637,1 miliar, atau mengalami penurunan sebesarRp22,3 miliar (3,4 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBNtahun 2012 sebesar Rp659,4 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp618,2 miliar dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp19,0 miliar. Perubahanalokasi anggaran belanja BATAN dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan olehkenaikan pagu PNBP sebesar Rp2,3 miliar dan rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari BATAN adalah sebesar Rp24,6 miliar yang seluruhnya berasaldari belanja barang.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakanmendapat alokasi anggaran sebesar Rp808,6 miliar, atau mengalami penurunan sebesarRp43,1 miliar (5,1 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBNtahun 2012 sebesar Rp851,6 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp693,1 miliar, pagu penggunaan PNBP sebesar Rp60,5 miliar, dan BLU sebesarRp55,0 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untukmelakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBNtahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologiadalah sebesar Rp43,1 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp11,8 miliar danbelanja barang sebesar Rp31,3 miliar.



Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Dalam RAPBN-P tahun 2012, alokasi anggaran belanja Lembaga Penerbangan dan AntariksaNasional direncanakan sebesar Rp491,9 miliar, atau mengalami penurunan sebesarRp55,3 miliar (10,1 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBNtahun 2012 sebesar Rp547,1 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp486,6 miliar dan BLU sebesar Rp5,3 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaranbelanja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebutdisebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalamrangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dariLembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah sebesar Rp55,3 miliar yang berasaldari belanja pegawai sebesar Rp0,5 juta dan belanja barang sebesar Rp55,3 miliar.

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakanmendapat alokasi anggaran sebesar Rp535,9 miliar, atau mengalami penurunan sebesarRp13,8 miliar (2,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBNtahun 2012 sebesar Rp549,7 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp296,4 miliar, pagu penggunaan PNBP sebesar Rp14,4 miliar, dan pagu PLN sebesarRp225,0 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Badan Koordinasi Survei danPemetaan Nasional dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencanaPemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankanpelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Badan Koordinasi Surveydan Pemetaan Nasional adalah sebesar Rp13,8 miliar yang berasal dari belanja pegawaisebesar Rp2,4 miliar dan belanja barang sebesar Rp11,4 miliar.

Badan Standarisasi Nasional

Anggaran belanja Badan Standarisasi Nasional dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakansebesar Rp74,2 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp23,8 miliar (24,3 persen) biladibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp98,0 miliar.Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp65,7 miliar dan pagupenggunaan PNBP sebesar Rp8,5 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja BadanStandarisasi Nasional dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencanaPemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankanpelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Badan Standarisasi Nasionaladalah sebesar Rp23,8 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp0,5 miliar danbelanja barang sebesar Rp23,3 miliar.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Anggaran belanja Badan Pengawas Tenaga Nuklir direncanakan mendapat alokasi anggaransebesar Rp72,0 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp12,2 miliar (14,5 persen) biladibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp84,2 miliar.Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp67,3 miliar dan pagupenggunaan PNBP sebesar Rp4,8 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja BadanPengawas Tenaga Nuklir dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencanaPemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan

Bab IV



pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Badan Pengawas TenagaNuklir adalah sebesar Rp12,2 miliar yang seluruhnya berasal dari belanja barang.

Lembaga Administrasi Negara

Anggaran belanja Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam RAPBN-P tahun 2012,direncanakan sebesar Rp243,6 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp0,3 miliar (0,1persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp243,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp174,3 miliar dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp69,4 miliar. Perubahan alokasianggaran belanja LAN dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh peningkatanpagu penggunaan PNBP sebesar Rp5,1 miliar dan rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari LAN adalah sebesar Rp4,8 miliar yang seluruhnya berasaldari belanja barang.

Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip Nasional Republik Indonesia dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan mendapatalokasi anggaran sebesar Rp130,3 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp22,5 miliar(14,7 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBN tahun 2012sebesar Rp152,8 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp124,8 miliar dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp5,5 miliar. Lebih rendahnya alokasianggaran belanja Arsip Nasional Republik Indonesia dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebutdisebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalamrangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari ArsipNasional Republik Indonesia adalah sebesar Rp22,5 miliar yang berasal dari belanja pegawaisebesar Rp12,9 miliar dan belanja modal sebesar Rp9,6 miliar.

Badan Kepegawaian Negara

Anggaran belanja Badan Kepegawaian Negara dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakanmendapat alokasi anggaran sebesar Rp486,9 miliar, atau mengalami penurunan sebesarRp40,4 miliar (7,7 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran dalam APBNtahun 2012 sebesar Rp527,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber darirupiah murni. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Badan Kepegawaian Negara dalamRAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari Badan Kepegawaian Negara adalah sebesar Rp40,4 miliaryang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp34,1 miliar dan belanja barang sebesar Rp6,4miliar.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam RAPBN-P tahun 2012,direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.050,5 miliar, atau mengalamikenaikan sebesar Rp117,8 miliar (12,6 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasianggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp932,7 miliar. Lebih tingginya alokasianggaran BPKP dalam RAPBN-P tahun 2012 terutama berkaitan dengan adanya realokasidari belanja pegawai transito (BA BUN) sebesar Rp151,9 miliar, alokasi anggaran tersebut



bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1.033,3 miliar, pagu penggunaan PNBP sebesarRp5,7 miliar, dan PLN sebesar Rp11,4 miliar. Selain itu, dalam rangka mengamankanpelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintah berencana melaksanakan penghematan belanjaK/L. Belanja yang bisa dihemat dari BPKP adalah sebesar Rp34,2 miliar yang berasal daribelanja pegawai sebesar Rp16,4 miliar dan belanja barang sebesar Rp17,7 miliar.

Kementerian Perdagangan

Anggaran belanja Kementerian Perdagangan dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakansebesar Rp2.221,5 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp180,1 miliar (7,5 persen)bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesarRp2.401,7 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2.185,9miliar, pagu penggunaan PNBP sebesar Rp31,6 miliar, dan HLN sebesar Rp4,0 miliar. Lebihrendahnya alokasi anggaran belanja Kementerian Perdagangan dalam RAPBN-P tahun 2012tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/Ldalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihematdari Kementerian Perdagangan adalah sebesar Rp180,1 miliar yang berasal dari belanjapegawai sebesar Rp16,5 miliar dan belanja barang sebesar Rp163,6 miliar.

Kementerian Perumahan Rakyat

Anggaran belanja Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam RAPBN-P tahun2012 direncanakan mencapai Rp5.928,5 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.324,4miliar (28,8 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun2012 sebesar Rp4.604,1 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp5.749,3 miliar dan BLU sebesar Rp179,2 milar. Peningkatan alokasi anggaranKemenpera tersebut terutama akan digunakan untuk pelaksanaan program-program klaster4, yaitu program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi NTTyang belum dapat direalisasikan pada tahun 2011, penanganan permukiman kumuh DASCiliwung, serta pembangunan rumah sangat murah/swadaya sebesar Rp1.474,3 miliar.Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari Kemenpera adalah sebesar Rp149,9 miliar yang seluruhnya berasal dari belanja barang.

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam RAPBN-P tahun2012 direncanakan sebesar Rp1.607,9 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp146,2miliar (8,3 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun2012 sebesar Rp1.754,1 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiahmurni. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Kemenpora dalam RAPBN-P tahun 2012tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/Ldalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihematdari Kemenpora adalah sebesar Rp146,2 miliar yang seluruhnya berasal dari belanja barang.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Anggaran belanja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan mencapai Rp634,5 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp28,5 miliar(4,3 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012

Bab IV



sebesar Rp663,0 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp603,7 miliar dan HLN sebesar Rp30,9 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanjaKPK dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untukmelakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBNtahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari KPK adalah sebesar Rp28,5 miliar yangseluruhnya berasal dari belanja modal.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Anggaran belanja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan mencapai Rp754,8 miliar, atau mengalami peningkatan sebesarRp150,7 miliar (25,0 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalamAPBN tahun 2012 sebesar Rp604,1 miliar. Peningkatan alokasi anggaran tersebut berasaldari tambahan anggaran untuk pembangunan Rumah Aspirasi Daerah Tahap I di 15 Provinsisebesar Rp165,0 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012, Pemerintahberencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang bisa dihematdari DPD RI sebesar Rp14,3 miliar yang seluruhnya berasal dari belanja barang.

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Anggaran belanja Komisi Yudisial RI dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesarRp77,4 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp7,9 miliar (9,3 persen) biladibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp85,4miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Lebih rendahnyaalokasi anggaran belanja Komisi Yudisial RI dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkanoleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangkamengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari KomisiYudisial RI adalah sebesar Rp7,9 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp0,8miliar dan belanja barang sebesar Rp7,1 miliar.

Badan Nasional Penanggulanan Bencana

Anggaran belanja Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan sebesar Rp928,2 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp66,8 miliar(6,7 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp995,1 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp921,3 miliar dan HLN sebesar 6,9 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja BadanNasional Penanggulangan Bencana dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan olehrencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangkamengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari BadanNasional Penanggulangan Bencana adalah sebesar Rp66,8 miliar yang berasal dari belanjapegawai sebesar Rp2,1 miliar dan belanja barang sebesar Rp64,7 miliar.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaAnggaran belanja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(BNP2TKI) dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan mencapai Rp265,9 miliar, ataumengalami penurunan sebesar Rp19,8 miliar (6,9 persen) bila dibandingkan dengan pagualokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp285,7 miliar. Alokasi anggarantersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja



BNP2TKI dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untukmelakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBNtahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari BNP2TKI adalah sebesar Rp19,8 miliar yangberasal dari belanja pegawai sebesar Rp2,1 miliar dan belanja barang sebesar Rp17,7 miliar.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Anggaran belanja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan sebesar Rp1.533,3 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp73,5 miliar(4,6 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp1.606,9 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalamRAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo adalah sebesarRp73,5 miliar yang berasal dari belanja barang sebesar Rp6,3 miliar dan belanja modalsebesar Rp67,2 miliar.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Anggaran belanja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalamRAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesar Rp183,4 miliar, atau mengalami penurunansebesar Rp27,9 miliar (13,2 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannyadalam APBN tahun 2012 sebesar Rp211,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber darirupiah murni sebesar Rp177,5 miliar dan HLN sebesar Rp5,9 miliar. Lebih rendahnya alokasianggaran belanja LKPP dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencanaPemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankanpelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari LKPP adalah sebesar Rp27,9miliar yang berasal dari belanja barang sebesar Rp25,6 miliar dan belanja modal sebesarRp2,3 miliar.

Badan SAR Nasional

Anggaran belanja Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan sebesar Rp992,1 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp119,6 miliar(10,8 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp1.111,7 miliar. Perubahan anggaran belanja Basarnas dalam RAPBN-P tahun2012 tersebut berkaitan dengan adanya pengurangan PLN (drop loan) kegiatan Procurementof Search and Rescue Helicopter Medium Range-Phase I sebesar Rp50,0 miliar. Lebihrendahnya alokasi anggaran belanja Basarnas dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebutdisebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalamrangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dariBasarnas adalah sebesar Rp69,7 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp9,5miliar, belanja barang sebesar Rp13,6 miliar, dan belanja modal sebesar Rp46,5 miliar.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Anggaran belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan mencapai Rp113,5 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp6,3 miliar(5,2 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp119,8 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.

Bab IV



Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalamRAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebesar Rp6,3miliar yang seluruhnya berasal dari belanja barang.

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

Anggaran belanja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan sebesar Rp268,2 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp31,4 miliar(10,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp299,6 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dalamRAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu adalah sebesarRp31,4 miliar yang berasal dari belanja barang sebesar Rp5,0 miliar dan belanja modalsebesar Rp26,4 miliar.

Ombudsman Republik Indonesia

Anggaran belanja Ombudsman Republik Indonesia dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan sebesar Rp58,8 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp8,9 miliar (13,1persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp67,6 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Ombudsman Republik Indonesia dalamRAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari Ombudsman Republik Indonesia adalah sebesar Rp8,9 miliaryang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp3,5 miliar dan belanja barang sebesarRp5,4 miliar.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Anggaran belanja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam RAPBN-Ptahun 2012 direncanakan sebesar Rp197,7 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp51,0miliar (20,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun2012 sebesar Rp248,8 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiahmurni. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja BNPP dalam RAPBN-P tahun 2012tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/Ldalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihematdari BNPP adalah sebesar Rp51,0 miliar yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp0,5miliar dan belanja barang sebesar Rp50,5 miliar.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BPK-P2 Batam)

Anggaran belanja BPK-P2 Batam dalam RAPBN-P tahun 2012, direncanakan sebesarRp735,3 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp595,3 miliar bila dibandingkan denganpagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp140,0 miliar (425,2 persen).



Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp140,0 miliar dan BLUsebesar Rp595,3 miliar. Peningkatan anggaran belanja BPK-P2 Batam dalamRAPBN-P tahun 2012 tersebut berasal dari peningkatan pagu penggunan PNBP yangberkaitan dengan proses pengalihan BPK-P2 Batam menjadi BA K/L yang baru dilaksanakanpada tahun 2012.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Anggaran belanja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam RAPBN-P tahun 2012direncanakan sebesar Rp92,8 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp34,1 miliar (26,9persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012sebesar Rp126,9 miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja Badan Nasional Penanggulangan Terorismedalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukanpenghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.Belanja yang bisa dihemat dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah sebesarRp34,1 miliar yang seluruhnya berasal dari belanja barang.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Anggaran belanja Sekretariat Kabinet RI dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesarRp197,2 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp12,9 miliar (6,1 persen) biladibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp210,1miliar. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Lebih rendahnyaalokasi anggaran belanja Sekretariat Kabinet RI dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebutdisebabkan oleh rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja K/L dalamrangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dariSekretariat Kabinet RI adalah sebesar Rp12,9 miliar yang berasal dari belanja pegawaisebesar Rp3,1 miliar dan belanja barang sebesar Rp9,8 miliar.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasipenyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslumemiliki visi “Terciptanya pengawasan Pemilu yang efektif dan efisien melalui pengawasPemilu yang berintegritas dan profesional untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis”.Dalam mencapai visi tersebut, Bawaslu menetapkan misi, antara lain: (1) melaksanakanpengawasan Pemilu secara taat azas dan taat aturan; (2) membangun dan meningkatkanintegritas dan kapasitas Pengawas Pemilu; dan (3) menjalin sinergi dengan para pemangkukepentingan dan lembaga penegak hukum serta membangun dan meningkatkanpengawasan Pemilu yang partisipatif.

Dalam rangka menjaga independensi pelaksanaan tugas Bawaslu dalam mengawasipenyelenggaraan pemilihan umum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitasanggaran, Bawaslu memiliki kode Bagian Anggaran 115 mulai tahun 2012. DalamRAPBN-P tahun 2012, alokasi anggaran Bawaslu direncanakan sebesar Rp53,1 miliar, yangmerupakan realokasi dari anggaran belanja Bawaslu APBN tahun 2012 pada pos belanjalain-lain. Alokasi anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan programpengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaanAPBN tahun 2012, Pemerintah berencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja

Bab IV



K/L. Belanja yang bisa dihemat dari Bawaslu adalah sebesar Rp21,9 miliar yang berasaldari belanja barang sebesar Rp20,4 miliar dan belanja modal sebesar Rp1,5 miliar.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yangindependen, netral dan tidak komersial, yang berfungsi memberikan pelayanan siaraninformasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsadi dunia internasional. Anggaran LPP RRI diarahkan untuk pencapaian visi RRI, yaitu“Menjadikan LPP RRI radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, dan berkelasdunia”.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran, mulai tahun 2012,LPP RRI mempunyai kode Bagian Anggaran 116. Dalam RAPBN-P tahun 2012, alokasianggaran LPP RRI direncanakan sebesar Rp769,0 miliar. Anggaran tersebut berasal darirealokasi anggaran belanja LPP RRI pada pos belanja lain-lain. Alokasi anggaran tersebutakan dimanfaatkan untuk melaksanakan program pengelolaan pengawasan danpenyelenggaraan siaran radio. Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBNtahun 2012, Pemerintah berencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L.Belanja yang bisa dihemat dari LPP RRI adalah sebesar Rp44,3 miliar yang seluruhnyaberasal dari belanja modal.

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yangsiarannya ditujukan untuk kepentingan negara. LPP TVRI memiliki visi “Terwujudnya TVRIsebagai media pilihan bangsa Indonesia dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsauntuk memperkuat kesatuan nasional”. Dalam mencapai visi tersebut, TVRI menetapkanmisi, antara lain: (1) mengembangkan TVRI menjadi media perekat sosial untuk persatuandan kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis; (2) mengembangkanTVRI menjadi pusat layanan informasi dan edukasi yang utama; (3) memberdayakan TVRImenjadi pusat pembelajaran bangsa serta menyajikan hiburan yang sehat denganmengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah serta memperhatikan komunitasterabaikan; dan (4) memberdayakan TVRI menjadi media untuk membangun citra bangsadan negara Indonesia di dunia Internasional.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran, mulai tahun 2012,LPP TVRI mempunyai kode Bagian Anggaran 117. Dalam RAPBN-P tahun 2012, alokasianggaran LPP TVRI direncanakan sebesar Rp753,2 miliar. Anggaran tersebut berasal darirealokasi anggaran belanja LPP TVRI pada pos belanja lain-lain. Alokasi anggaran tersebutakan dimanfaatkan untuk melaksanakan program pengelolaan dan penyelenggaraan siaranTV publik. Selain itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012,Pemerintah berencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yangbisa dihemat dari LPP TVRI adalah sebesar Rp92,4 miliar yang seluruhnya berasal daribelanja modal.

4.2.3.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Selain dialokasikan melalui Kementerian Negara/Lembaga, belanja pemerintah pusat jugadialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dikelolaoleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Dalam RAPBN-P tahun 2012, alokasi



anggaran untuk BA BUN diperkirakan mencapai Rp523.230,8 miliar. Jumlah ini berartimeningkat sebesar Rp66.593,1 miliar atau 14,6 persen dari APBN tahun 2012. Peningkatananggaran ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan anggaran untuk subsidi energi,subsidi pangan, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), dan pembayaran bungautang. Peningkatan beban subsidi energi tersebut sebagai akibat adanya perubahan asumsidasar ekonomi makro, serta perubahan parameter dan pelaksanaan langkah-langkahkebijakan di bidang subsidi, sedangkan alokasi BLSM sebagai kompensasi atas kebijakanpengurangan subsidi BBM. Pada sisi lain, pagu anggaran BA BUN pada RAPBN-P tahun2012 juga mengalami penurunan anggaran, yaitu pada belanja pegawai transito, belanjamodal non K/L, dan beberapa pos belanja lainnya.

4.3 Perubahan Transfer ke Daerah

Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2012 tetap diarahkan untuk mendukungprogram/kegiatan prioritas nasional dan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjangpenyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta denganmengoptimalkan kualitas belanja daerah yang lebih fokus pada pelayanan publik.

Dalam RAPBN-P tahun 2012, anggaran Transfer ke Daerah diperkirakan mencapaiRp476.263,7 miliar, yang berarti meningkat sebesar Rp5.854,2 miliar atau 1,2 persen daripagunya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp470.409,5 miliar. Peningkatan Transfer keDaerah dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut disebabkan adanya peningkatan DanaPerimbangan, sementara Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian tidak mengalamiperubahan.

Dalam RAPBN-P tahun 2012, alokasi Dana Perimbangan diperkirakan mencapai Rp405,8triliun, yang berarti menunjukkan peningkatan sebesar Rp5,9 triliun atau 1,5 persen apabiladibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp400,0 triliun.Peningkatan Dana Perimbangan dalam RAPBN-P tahun 2012 tersebut bersumber dariadanya perubahan alokasi DBH sebagai akibat dari adanya perubahan penerimaan yangdibagihasilkan, yang mencakup perubahan target penerimaan cukai hasil tembakau, sertaPNBP SDA minyak bumi, pertambangan umum, dan kehutanan. Selain itu, kenaikananggaran tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kurang bayar DBH tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, alokasi anggaran DAU dan DAK tidak mengalamiperubahan, yaitu tetap sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN-nya.

Dalam RAPBN-P 2012, alokasi DBH meningkat sebesar Rp5,9 triliun dari Rp100,1 triliundalam APBN tahun 2012 menjadi Rp105,9 triliun, dengan rincian perubahan tersebut adalahsebagai berikut:

1. DBH Pajak Penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp2,7 triliun yang merupakankurang bayar dalam tahun anggaran 2008 sampai dengan 2010;

2.DBH Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp5,8 triliun yangmencakup:

a.Penurunan sebesar Rp5,9 triliun yang diakibatkan oleh penurunan targetpenerimaannya, dan

b. Peningkatan sebesar Rp49,0 miliar yang merupakan kurang bayar dalam tahunanggaran 2009 sampai dengan 2011;

Bab IV



3. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp238,8miliar yang merupakan kurang bayar dalam tahun anggaran 2010;

4. DBH Cukai Hasil Tembakau mengalami kenaikan sebesar Rp205,1 miliar yang mencakup:

a.Peningkatan sebesar Rp156,3 miliar yang diakibatkan oleh kenaikan targetpenerimaannya; dan

b. Peningkatan sebesar Rp48,7 miliar yang merupakan kurang bayar dalam tahunanggaran 2010;

5. DBH SDA Minyak dan Gas Bumi mengalami kenaikan sebesar Rp6,9 triliun yangmencakup:

a.Peningkatan sebesar Rp5,2 triliun yang diakibatkan oleh kenaikan target PNBP SDAMinyak Bumi;

b. Penurunan sebesar Rp2,1 triliun yang diakibatkan oleh penurunan target PNBP SDAGas Bumi; dan

c. Peningkatan sebesar Rp3,8 triliun yang merupakan kurang bayar DBH SDA Migasdalam tahun anggaran 2011;

6. DBH SDA Pertambangan Umum mengalami kenaikan sebesar Rp1,4 triliun, yang terdiriatas kenaikan iuran tetap Rp435,1 miliar, royalti Rp221,0 miliar, dan kurang bayar dalamtahun anggaran 2011 Rp700,0 miliar;

7. DBH SDA Kehutanan mengalami kenaikan sebesar Rp162,9 miliar yang mencakup:

a. Peningkatan sebesar Rp138,4 miliar yang diakibatkan oleh kenaikan target PNBP SDAkehutanan dari Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp80,0 miliar; Iuran Izin UsahaPemanfaatan Hutan Rp20,4 miliar, dan Dana Reboisasi Rp38,0 miliar, serta

b. Peningkatan sebesar Rp24,5 miliar yang merupakan kurang bayar DBH SDAKehutanan dalam tahun anggaran 2010 sampai dengan 2011;

8. DBH SDA Perikanan mengalami kenaikan sebesar Rp6,5 miliar yang merupakan kurangbayar dalam tahun anggaran 2011;

9. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi mengalami kenaikan sebesar Rp117,2 miliar, yangterdiri atas kenaikan alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Rp92,6 miliar dankurang bayar dalam tahun anggaran 2010 sebesar Rp24,6 miliar .



I. DANA PERIMBANGAN 399.985,6 405.839,8 5.854,2 1,5

A. DANA BAGI HASIL 100.055,2 105.909,4 5.854,2 5,9

1. Pajak 54.371,6 51.675,8 (2.695,8) (5,0)a. Pajak Penghasilan 18.962,2 21.641,3 2.679,1 14,1

i. Pasal 21 17.839,0 17.839,0 - -

ii. Pasal 25/29 orang pribadi 1.123,2 1.123,2 - -

iii. Kurang Bayar DBH PPh TA 2008-2010 - 2.679,1 2.679,1 -

b. PBB 33.968,6 28.149,9 (5.818,7) (17,1)i DBH PBB 33.968,6 28.100,9 (5.867,7) (17,3)ii. Kurang Bayar PBB TA 2009-2011 - 49,0 49,0 -

c. BPHTB - 238,8 238,8 - i. Kurang bayar DBH BPHTB TA 2010 - 238,8 238,8 -

d. Cukai Hasil Tembakau 1.440,8 1.645,9 205,1 14,2

i. CHT 1.440,8 1.597,2 156,3 10,9

ii. Kurang Bayar DBH CHT TA 2010 - 48,7 48,7 -

2. Sumber Daya Alam 45.683,6 54.233,6 8.550,0 18,7

a. Migas 32.276,1 39.183,5 6.907,4 21,4

i. Minyak Bumi 18.058,9 23.234,6 5.175,8 28,7

ii. Gas Bumi 14.217,3 12.110,9 (2.106,3) (14,8)iii. Kurang Bayar Migas TA 2011 - 3.838,0 3.838,0 -

b. Pertambangan Umum 11.563,2 12.919,3 1.356,1 11,7 i. Iuran Tetap 127,1 562,2 435,1 342,3 ii. Royalti 11.436,0 11.657,1 221,0 1,9 iii. Kurang Bayar DBH Pertambangan Umum TA 2011 - 700,0 700,0 -

c. Kehutanan 1.537,8 1.700,7 162,9 10,6 i. Provisi Sumber Daya Hutan 963,9 1.043,9 80,0 8,3 ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 10,0 30,5 20,4 203,5 iii. Dana Reboisasi 563,9 601,8 38,0 6,7 iv. Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2010-2011 - 24,5 24,5 -

d. Perikanan 120,0 126,5 6,5 5,4 i DBH Perikanan 120,0 120,0 - - ii Kurang Bayar DBH Perikanan TA 2011 - 6,5 6,5 -

e. Pertambangan Panas Bumi (PPB) 186,4 303,6 117,2 62,8 i. DBH PPB 186,4 279,0 92,6 49,7 ii. - 24,6 24,6 -

B. DANA ALOKASI UMUM 273.814,4 273.814,4 - -

C. DANA ALOKASI KHUSUS 26.115,9 26.115,9 - -

II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN 70.423,9 70.423,9 - -

A. DANA OTONOMI KHUSUS 11.952,6 11.952,6 - -

1. Dana Otsus 10.952,6 10.952,6 - - a. Dana Otsus Papua dan Papua Barat 5.476,3 5.476,3 - - b. Dana Otsus Aceh 5.476,3 5.476,3 - -

2. Dana tambahan Otsus Infrastruktur Papua & Papua Barat 1.000,0 1.000,0 - -

a. Papua 571,4 571,4 - -

b. Papua Barat 428,6 428,6 - -

B. DANA PENYESUAIAN 58.471,3 58.471,3 - - 1. Tunjangan Profesi Guru 30.559,8 30.559,8 - - 2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 23.594,8 23.594,8 - - 3. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.898,9 2.898,9 - - 4. Dana Insentif Daerah 1.387,8 1.387,8 - - 5. Dana Proyek pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) 30,0 30,0 - -

J U M L A H 470.409,5 476.263,7 5.854,2 1,2


Kurang Bayar DBH PPB TA 2010

Perubahan % RAPBN-P APBN

TABEL IV.5TRANSFER KE DAERAH, 2012

(miliar rupiah)

URAIAN

Perubahan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Bab V

Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012 V-1

BAB V

PERUBAHAN DEFISIT DAN PEMBIAYAANANGGARAN

5.1 PendahuluanBerdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, pendapatannegara dan hibah ditetapkan sebesar Rp1.311.386,7 miliar atau 16,2 persen terhadap PDB,sementara belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.435.406,7 miliar atau 17,7 persen terhadapPDB, sehingga terdapat defisit APBN sebesar Rp124.020,0 miliar atau 1,5 persen terhadapPDB. Defisit anggaran tersebut akan dipenuhi melalui sumber pembiayaan nonutang sebesarnegatif Rp9.544,5 miliar dan pembiayaan utang secara neto sebesar Rp133.564,4 miliar.Penentuan jenis dan besaran pembiayaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkanpotensi masing-masing sumber dengan memperhitungkan tingkat risiko dan biaya yangakan ditanggung oleh Pemerintah.

APBN 2012 disusun berdasarkan asumsi atas kondisi perekonomian yang terjadi sampaidengan triwulan ketiga tahun 2011 dan proyeksi perubahan yang akan terjadi hingga akhirtahun 2011. Namun, ketika pelaksanaan APBN 2012 baru saja dimulai, terjadi perubahansecara sangat signifikan dari beberapa indikator ekonomi makro seperti ICP, nilai tukarrupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan lifting. Selain itu, pada tahun anggaran 2011,Pemerintah memiliki saldo anggaran lebih (SAL), yang antara lain berasal dari sisa lebihpembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2011, yang dapat digunakan terutama untukmembiayai pembangunan infrastruktur Indonesia bagian timur serta infrastrukturpendukung domestic connectivity dan koridor ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011tentang APBN 2012, Pemerintah mengajukan RAPBN-P 2012 yang di dalamnya mencakupperubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan negara dan hibah, belanjanegara, dan pembiayaan anggaran. Dalam RAPBN-P 2012, asumsi pertumbuhan ekonomidisesuaikan dari 6,7 persen menjadi 6,5 persen, inflasi menjadi 7,0 persen, tingkat suku bungaSPN 3 bulan menjadi 5,0 persen, nilai tukar rupiah melemah dari Rp8.800 per USD menjadiRp9.000 per USD, harga minyak menjadi USD105,0 per barel, dan lifting minyak mentahmenjadi 930,0 ribu barel per hari.

Dengan perubahan asumsi makro, serta melihat arah kecenderungan penerimaan perpajakandan PNBP ke depan, anggaran pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN-P 2012diperkirakan mencapai sebesar Rp1.344.476,7 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalamipeningkatan sebesar Rp33.090,1 miliar, atau 2,5 persen apabila dibandingkan dengan targetyang ditetapkan dalam APBN 2012. Sementara itu, anggaran belanja negara diperkirakanmencapai sebesar Rp1.534.582,1 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatansebesar Rp99.175,4 miliar atau 6,9 persen apabila dibandingkan dengan pagu anggaranyang ditetapkan dalam APBN 2012. Perubahan pendapatan negara dan hibah serta belanjanegara tersebut pada akhirnya juga mengakibatkan perubahan pada besaran defisit anggaran,yaitu dari Rp124.020,0 miliar (1,5 persen terhadap PDB) menjadi sebesar Rp190.105,3 miliar(2,2 persen terhadap PDB).

Perubahan Defisit dan Pembiayaan AnggaranBab V

Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012V-2

5.2 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Peningkatan besaran defisit anggaran dari Rp124.020,0 miliar (1,5 persen terhadap PDB)menjadi sebesar Rp190.105,3 miliar (2,2 persen terhadap PDB) tersebut, memberikanimplikasi pada peningkatan kebutuhan pembiayaan, yang harus dipenuhi denganmengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan yang tersedia. Peningkatan pembiayaananggaran dalam RAPBN-P 2012 sebesar Rp66.085,3 miliar tersebut direncanakan akandibiayai dari sumber pembiayaan nonutang sebesar Rp43.487,6 miliar, dan sumberpembiayaan utang sebesar Rp22.597,7 miliar. Dengan demikian, komposisi pembiayaananggaran mengalami perubahan. Apabila dalam APBN 2012 pembiayaan nonutang adalahnegatif Rp9.544,5 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp133.564,4 miliar maka dalamRAPBN-P 2012 pembiayaan nonutang adalah Rp33.943,1 miliar dan pembiayaan utangsebesar Rp156.162,2 miliar.Pembiayaan nonutang tersebutbersumber dari: (1) perbankandalam negeri Rp60.561,6 miliar;dan (2) nonperbankan dalamnegeri sebesar negatif Rp26.618,5miliar. Sedangkan pembiayaanutang terdiri dari: (1) pembiayaanluar negeri (neto) sebesar negatifRp4.425,7 miliar; (2) SuratBerharga Negara (neto) sebesarRp159.596,7 miliar; serta (3)Pinjaman Dalam Negeri (neto)sebesar Rp991,2 miliar. Untuklebih jelasnya dapat dilihat padaGrafik V.1.

5.2.1 Pembiayaan Nonutang

Dalam RAPBN-P 2012, pembiayaan nonutang direncanakan berasal dari perbankan dalamnegeri dan nonperbankan dalam negeri. Sumber pembiayaan nonutang yang bersumberdari perbankan dalam negeri berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusanpinjaman, dan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan sumber pembiayaan nonutang yangberasal dari nonperbankan dalam negeri bersumber dari hasil pengelolaan aset. Sementaraitu, di dalam komponen pembiayaan nonperbankan dalam negeri RAPBN-P 2012 di sampingpenerimaan pembiayaan juga terdapat beberapa komponen pengeluaran pembiayaan, yaituinvestasi Pemerintah, penyertaan modal negara (PMN), dana bergulir, dana pengembanganpendidikan nasional, dan kewajiban penjaminan. Pengeluaran pembiayaan tersebutdialokasikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam bidang tertentu, antara lainpengembangan infrastruktur, pengembangan perumahan rakyat, pemberdayaan Koperasi,usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), penjaminan program kredit usaha rakyat,dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembiayaan nonutang dalamRAPBN-P 2012 direncanakan mencapai Rp33.943,1 miliar, naik sebesar Rp43.487,6 miliarjika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2012 sebesar negatif Rp9.544,5 miliar.

(1,5)

(2,5)(2,5)

(2,0)

(1,5)

(1,0)

(0,5)

-

(250,0)

(200,0)

(150,0)

(100,0)

(50,0)

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

APBN 2012 RAPBN-P 2012

GRAFIK V.1PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN

APBN 2012 DAN RAPBN-P 2012

Defisit APBN Nonutang (Neto)SBN (Neto) Pinjaman Luar Negeri (Neto)Pinjaman Dalam Negeri % Defisit Thd PDB

Triliun Rupiah % thd PDB




Kenaikan tersebut diperlukan untuk membiayai kenaikan defisit yang diperkirakan mencapaiRp66.085,3 miliar. Pembiayaan Rincian pembiayaan nonutang pada RAPBN-P 2012 dapatdilihat pada Tabel V.1.

5.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri

Pembiayaan nonutang yang besumber dari perbankan dalam negeri dalam RAPBN-P 2012direncanakan mencapai Rp60.561,6 miliar. Jumlah ini naik sebesar Rp51.614,6 miliar jikadibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBN 2012 sebesar Rp8.947,0 miliar.Komponen utama pembiayaan nonutang yang berasal dari perbankan dalam negeri adalahberasal dari saldo kas rekening Pemerintah atau SAL yang merupakan akumulasi dari SisaLebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan dana SALdalam RAPBN-P 2012 direncanakan mencapai sebesar Rp56.173,7 miliar, lebih tinggiRp51.117,0 miliar jika dibandingkan dengan penggunaan SAL yang ditetapkan dalam APBN2012 sebesar Rp5.056,8 miliar.

Selain dari SAL, sumber pembiayaan nonutang yang berasal dari perbankan dalam negeridalam RAPBN-P 2012 juga berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusanpinjaman sebesar Rp4.387,9 miliar, naik Rp497,7 miliar bila dibanding dengan targetnyadalam APBN 2012 sebesar Rp3.890,2 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanyapenyesuaian kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp8.800 menjadi Rp9.000.

I. Perbankan Dalam Negeri 8.947,0 60.561,6 51.614,6

A. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 3.890,2 4.387,9 497,7

B. Saldo Anggaran Lebih 5.056,8 56.173,7 51.117,0

II. Non Perbankan Dalam Negeri (18.491,5) (26.618,5) (8.127,0)

A. Hasil Pengelolaan Aset 280,0 280,0 -

B. Dana Investasi Pemerintah dan PMN (17.138,1) (19.265,1) (2.127,0)

a. Investasi Pemerintah (3.299,6) (3.299,6) -

b. Penyertaan Modal Negara (6.852,8) (8.922,1) (2.069,3)

c. Dana Bergulir (6.985,8) (7.043,4) (57,7)

C. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (1.000,0) (7.000,0) (6.000,0)

D. Kewajiban Penjaminan (633,3) (633,3) -

Jumlah (9.544,5) 33.943,1 43.487,6

Su m ber : Kem en t er ian Keu a n ga n

APBN RAPBN-P Perubahan

PEMBIAYAAN NONUTANG APBN 2012 DAN RAPBN-P 2012TABEL V.1

(miliar rupiah)



5.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri

Pembiayaan nonutang yang berasal dari sumber-sumber nonperbankan dalam negeri dalamRAPBN-P 2012 diperkirakan mencapai negatif Rp26.618,5 miliar. Jumlah ini terdiri dari:(1) penerimaan pembiayaan sebesar Rp280,0 miliar yang berasal dari hasil pengelolaanaset; serta (2) pengeluaran pembiayaan sebesar Rp26.898,5 miliar yang terdiri dari danainvestasi Pemerintah dan PMN Rp19.265,1 miliar, Dana Pengembangan Pendidikan NasionalRp7.000,0 miliar, dan kewajiban penjaminan Rp633,3 miliar. Jumlah pembiayaan nonutangyang berasal dari nonperbankan dalam negeri tersebut berarti mengalami perubahan sebesarnegatif Rp8.127,0 miliar apabila dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2012 sebesarnegatif Rp18.491,5 miliar, yang terutama disebabkan oleh naiknya kebutuhan pengeluaranpembiayaan berupa dana investasi Pemerintah dan PMN sebesar Rp2.127,0 miliar, sertaDana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp6.000,0 miliar. Sedangkan targetpenerimaan pembiayaan dari hasil pengelolaan aset sebesar Rp280,0 miliar dan alokasipengeluaran pembiayaan untuk kewajiban penjaminan sebesar Rp633,3 miliar, tidakmengalami perubahan dari yang ditetapkan dalam APBN 2012. Adapun penjelasan tentangdana investasi Pemerintah dan PMN, dana pengembangan pendidikan nasional dapatdisampaikan sebagai berikut.

5.2.1.2.1 Dana Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara(PMN)

Di dalam pembiayaan anggaran, dana investasi Pemerintah dan PMN bukanlah merupakansumber penerimaan pembiayaan anggaran yang bisa dipergunakan untuk menutup defisitanggaran, namun merupakan pengeluaran pembiayaan yang menjadi faktor pengurangdari pembiayaan. Dana investasi Pemerintah merupakan investasi yang dilakukan olehPemerintah untuk memperoleh manfaat ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangkapanjang. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dalam bentuk PMN dialokasikan untukmendukung kebijakan Pemerintah dalam sektor tertentu sekaligus diharapkan dapatmenambah kekayaan bersih Pemerintah di masa sekarang dan yang akan datang.

Dalam RAPBN-P 2012, dana investasi Pemerintah dan PMN direncanakan sebesar Rp19.265,1miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp2.127,0 miliar (12,4 persen) jika dibandingkan denganyang direncanakan dalam APBN2012 sebesar Rp17.138,1 miliar.Peningkatan tersebut disebabkanoleh meningkatnya alokasi danaPMN serta dana bergulir. Sedangkanalokasi untuk investasi Pemerintahsebesar Rp3.299,6 miliar, dalamRAPBN-P 2012 tidak mengalamiperubahan. Rincian dana investasiPemerintah, PMN, dan dana bergulirpada APBN 2012 dan RAPBN-P 2012dapat dilihat dalam Grafik V.2.Sedangkan penjelasan tentang PMNdan dana bergulir dapat disampaikansebagai berikut.

3.3 3.3

6.9

8.9

7.0 7.0

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0


tril

iun

Rup

iah

GRAFIK V.2DANA INVESTASI PEMERINTAH, PMN DAN DANA BERGULIR


Investasi Pemerintah Penyertaan Modal Negara Dana Bergulir




A. Penyertaan Modal Negara (PMN)

Dalam RAPBN-P 2012, alokasi PMN direncanakan sebesar Rp8.922,1 miliar. Jumlah iniberarti mengalami peningkatan sebesar Rp2.069,3 miliar (30,2 persen) apabila dibandingkandengan alokasinya dalam APBN 2012 sebesar Rp6.852,8 miliar. Peningkatan alokasi PMNtersebut berasal dari PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PMN kepadaOrganisasi/Lembaga Keuangan Internasional, dan PMN lainnya yaitu kepada AseanInfrastructur Fund (AIF).

A.1. Penyertaan Modal Negara kepada BUMN

PMN kepada BUMN dalam RAPBN-P 2012 direncanakan sebesar Rp8.000,2 miliar, yangberarti meningkat Rp2.000,0 miliar apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN2012. Peningkatan PMN tersebut berasal dari adanya PMN kepada PT Sarana MultiInfrastruktur (PT SMI) sebesar Rp2.000,0 miliar. Sedangkan alokasi PMN kepada PTPenjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), PT Askrindo dan Perum Jamkrindo,Perusahaan Penerbit SBSN IV dan V, PT Dirgantara Indonesia, dan BUMN Strategis, tidakmengalami perubahan, atau masih sama dengan alokasinya dalam APBN 2012. Rincianalokasi PMN kepada BUMN dalam tahun 2012 tersebut dapat dilihat pada Grafik V.3.Sedangkan penjelasan tentang PT SMI dapat disampaikan sebagai berikut.

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Dalam RAPBN-P tahun 2012, Pemerintah merencanakan untuk mengalokasikan tambahanPMN kepada PT SMI sebesar Rp2.000,0 miliar. Dalam APBN 2012 tambahan PMN untukPT SMI belum dialokasikan. Sampai dengan tahun 2011 PT SMI telah mendapatkan PMNsebesar Rp2.000,0 miliar, dan telah digunakan untuk komitmen modal PT IndonesiaInfrastructure Finance (PT IIF) Rp600,0 miliar, komitmen pembiayaan Rp1.159,0 miliar,dan ketahanan likuiditas Rp100,0 miliar. Tambahan PMN kepada PT SMI diperlukan untukmengatasi kesenjangan kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur dan mendorongpercepatan pembangunan infrastruktur.

1.000,0

2.000,0

0,1 0,1 -

2.000,0

1.000,0

2.000,0

0,1 0,1

2.000,0 2.000,0

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

PT PenjaminanInfrastruktur Indonesia

PT Askrindodan PerumJamkrindo

PerusahaanPenerbit

SBSNIndonesia IV

PerusahaanPenerbit

SBSNIndonesia V

PT Sarana Multi Infrastruktur

BUMN Strategis Lainnya

mili

ar R

upia

h

GRAFIK V.3PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BUMN


APBN 2012

RAPBN-P 2012

Sumber : Kementerian Ke uangan



Penambahan PMN kepada PT SMI akan dipergunakan untuk: (a) memperkuat strukturmodal dengan meningkatkan gearing ratio perseroan untuk menunjang kegiatan fund-raising; (b) menjaga kesinambungan kegiatan pembiayaan dan investasi perseroan; (c)melakukan pengembangan kegiatan perseroan (advisory dan penyiapan proyek) untukpercepatan pembangunan proyek infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah Swasta; (d)memungkinkan perseroan untuk dapat melakukan partisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis; (e) memaksimalkan peran perseroan sebagai katalispembangunan infrastruktur.

A.2. Penyertaan Modal Negara kepada Organisasi/LembagaKeuangan Internasional (LKI)

Alokasi PMN kepada organisasi/LKI dalam RAPBN-P 2012 direncanakan sebesar Rp541,9miliar, meningkat Rp41,3 miliar jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2012sebesar Rp500,6 miliar. Peningkatan PMN tersebut berasal dari alokasi PMN untukInternational Development Association (IDA) dan berupa tambahan nilai rupiah yangdiperlukan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaran sebagai akibatmelemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, mengingat bahwapembayaran kepada Organisasi/LKI dilakukan dengan mata uang dolar Amerika Serikat.Rincian alokasi PMN kepada Organisasi/LKI dalam RAPBN-P 2012 adalah sebagai berikut:(1) The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) sebesar Rp9,0miliar; (2) Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp353,3 miliar; (3) International Bankfor Reconstruction and Development (IBRD) sebesar Rp147,8 miliar; (4) InternationalFinance Corporation (IFC) sebesar Rp8,2 miliar; (5) International Fund for AgriculturalDevelopment (IFAD) sebesar Rp19,0 miliar; dan (6) International Development Association(IDA) sebesar Rp4,6 miliar. Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada organisasi/LKI dalamAPBN 2012 dan RAPBN-P 2012 dapat dilihat pada Grafik V.4.

The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)

Alokasi PMN untuk ICD dalam RAPBN-P 2012 direncanakan sebesar Rp9,0 miliar, naikdibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2012 sebesar Rp8,4 miliar yang merupakankenaikan nilai rupiah yang diperlukan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaranpada ICD akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

8.4

327.3

139.8

7.6 17.6 -9.0

353.3

147.8

8.2 19.0 4.6 -

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

The IslamicCorporation for

the Developmentof Private Sector (ICD)

AsianDevelopmentBank (ADB)

International Bankfor Reconstructionand Development

(IBRD)

InternasionalFinance

Corporation (IFC)

InternationalFund for

Agricultural andDevelopment (IFAD)

International Development

Association (IDA)

mili

ar ru

piah

GRAFIK V.4PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA LKI


APBN 2012

RAPBN-P 2012




Sesuai dengan article agreement ICD, Indonesia berkesempatan untuk melakukan subscribedsebanyak 475 share, atau senilai USD4,75 juta, yang dapat dicicil selama lima kali cicilan,atau masing-masing sebesar USD950,0 ribu mulai tahun 2009. Menteri Keuangan melaluiSurat Nomor S-739/MK.011/2009 tanggal 2 Desember 2009 telah menyetujui untuk ikutserta dalam kenaikan modal ICD dimaksud.

Pembayaran yang dilakukan Pemerintah dilakukan melalui APBN-P 2011 sebesar Rp28,5miliar yang merupakan cicilan pertama sampai dengan ke tiga pada periode 2009-2011,dan cicilan keempat sebesar Rp9,0 miliar dialokasikan dalam RAPBN-P 2012.

Asian Development Bank (ADB)

ADB merupakan sebuah institusi finansial pembangunan multilateral yang didedikasikanuntuk mengurangi kemiskinan di negara-negara Asia dan Pasifik. Indonesia merupakanpemegang saham terbesar keenam setelah Jepang, AS, China, India, dan Australia. Disampingitu, Indonesia merupakan peminjam terbesar ADB, dengan tiga sektor utama yang menjadifokus ADB, yaitu public sector management, energi, dan pendidikan.

Indonesia berkewajiban untuk menambah setoran modal pada ADB sebesar USD185,97juta, atau equivalen dengan Rp1,9 triliun, yang akan dicicil selama lima tahun mulai 1 April2010. Sehubungan dengan hal tersebut, pada RAPBN-P 2012, Pemerintah mengalokasikanPMN sebagai kewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan ketiga ADB yaitu sebesarRp353,3 miliar, naik Rp26,0 miliar bila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2012sebesar Rp327,3 miliar, yang merupakan kenaikan nilai rupiah yang diperlukan untukmengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaran pada ADB akibat melemahnya nilai tukarrupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

IBRD atau Bank Dunia untuk pembangunan dan pemulihan, adalah badan internasionalyang bergerak di bidang perbankan untuk pembangunan dan kemajuan negara-negaraberkembang. Bersama dengan ADB, IBRD adalah lembaga multilateral terbesar untukIndonesia. Mengingat kepentingan Indonesia tersebut, Indonesia perlu mendukung kenaikanmodal di IBRD. Ada dua macam kenaikan modal di IBRD, yaitu: (a) dalam rangkameningkatkan partisipasi dan hak suara negara berkembang, dimana Indonesiamendapatkan alokasi selected capital increase (SCI) sebesar 3.009 saham; dan (b) dalamrangka meningkatkan kecukupan modal IBRD (general capital increase/GCI). Denganberpartisipasi di kedua kenaikan tersebut, voting share Indonesia tetap nomor satu di SouthEast Asia Voting Group (SEAVG). Dengan demikian tambahan modal kepada IBRD dalamRAPBN-P 2012 sebesar Rp147,8 miliar, naik Rp8,0 miliar bila dibandingkan alokasinyadalam APBN 2012 sebesar Rp139,8 miliar, yang merupakan kenaikan nilai rupiah yangdiperlukan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaran pada IBRD akibatmelemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

International Finance Corporation (IFC)

IFC adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan sektor swasta di bawahBank Dunia Group. Investasi IFC memiliki peran penting dalam membangun infrastrukturdi Indonesia termasuk energi, micro-finance, dan perubahan iklim. Sebagaimana di ICD,dalam rangka mendukung program–program pembiayaan IFC pada sektor swasta di



Indonesia, perlu kiranya bagi Indonesia untuk mendukung dan berpartisipasi dalam kenaikanmodal pada IFC. Dari kedua lembaga keuangan tersebut (ICD dan IFC) diharapkan sektorswasta mendapatkan pembiayaan yang cukup. Untuk mendukung kenaikan modal IFCtersebut, Indonesia akan berkontribusi sebesar USD4,29 juta, yang dapat dicicil selama limatahun. Dengan demikian, pembayaran penyertaan modal negara untuk IFC dalamRAPBN-P 2012 yang merupakan cicilan ke-2 adalah sebesar USD858,0 ribu, atau ekuivalendengan Rp8,2 miliar, naik Rp0,6 miliar bila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN2012 sebesar Rp7,6 miliar yang merupakan kenaikan nilai rupiah yang diperlukan untukmengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaran pada IFC akibat melemahnya nilai tukarrupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

IFAD adalah lembaga khusus Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) yang didirikan sebagaisebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai badan untuk mendanai pembangunanpertanian. Mengingat Indonesia masih merupakan negara agraris dan juga kerjasama denganIFAD cukup membantu perkembangan sektor pertanian di Indonesia, maka Indonesia perluuntuk senantiasa berpartisipasi dengan memberikan kontribusi pada IFAD. Pemerintah RItelah berkomitmen untuk berpar t isipasi pada replenishment ke-8, di mana Pemerintahmemberikan kontribusi sebesar USD5,0 juta, yang akan dicicil selama tiga kali, yaitu sebesarUSD1,5 juta pada tahun 2010 dan 2011, dan sebesar USD2,0 juta pada tahun 2012. Dengandemikian, pada RAPBN-P 2012 Pemerintah mengalokasikan PMN kepada IFAD sebesarUSD2,0 juta atau ekuivalen dengan Rp19,0 miliar, naik Rp1,4 miliar bila dibandingkandengan alokasinya dalam APBN 2012 sebesar Rp17,6 miliar yang merupakan kenaikan nilairupiah yang diperlukan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaran pada IFADakibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

International Development Association (IDA)

IDA merupakan bagian dari World Bank dan didirikan pada tahun 1960, dengan tujuanmengurangi kemiskinan di negara-negara anggota melalui pemberian kredit murah atautanpa bunga, dan hibah untuk program-program yang meningkatkan pertumbuhanekonomi, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal15 Februari 2011, Dewan Direksi IDA telah mengeluarkan ketetapan resolusi No. 227mengenai penambahan modal yang ke-16. Pada RAPBN-P 2012, Pemerintah merencanakanuntuk mengalokasikan PMN sebesar Rp4,6 miliar, sehingga hak suara Indonesia akanbertambah dari sebelumnya 190,147 hak suara menjadi 216,781 hak suara, dan persentasehak suara Indonesia di IDA dapat dipertahankan sebesar 0,79 persen.

A.3. Penyertaan Modal Negara Lainnya

Pada RAPBN-P 2012, Pemerintah merencanakan untuk mengalokasikan PMN lainnyasebesar Rp380,0 miliar, naik Rp28,0 miliar bila dibandingkan dengan alokasinya dalamAPBN 2012 sebesar Rp352,0 miliar, dikarenakan penyesuaian nilai kurs rupiah terhadapdolar Amerika Serikat. PMN lainnya pada tahun 2011 dan 2012 dialokasikan kepada ASEANInfrastructure Fund (AIF), yang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah untukberpartisipasi pada pembentukan modal awal pendirian AIF. AIF adalah sebuah perusahaanswasta yang didirikan oleh negara-negara ASEAN dan ADB, dengan tujuan sebagai sumber



pembiayaan proyek infrastruktur di ASEAN dengan memanfaatkan domestic resources sertakelebihan likuiditas di kawasan Asia. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur,Indonesia juga berpartisipasi pada AIF. Dilihat dari sisi ekonomi, Indonesia sendirimerupakan negara potensial penerima dana AIF terbesar kedua setelah Vietnam untukmembiayai: Java–Bali Interconnection, Geothermal Power Development Program, danRegional Roads Development.

Dari modal awal AIF sebesar USD800,0 juta, Indonesia berencana untuk menyertakanmodal sebesar USD120,0 juta, yang akan dicicil sebanyak tiga kali, mulai tahun 2011 sampaidengan tahun 2013. Namun demikian alokasi PMN untuk AIF tahun 2011 sebesar Rp352,0miliar tidak dapat direalisasikan, dikarenakan belum siapnya rekening penampungan AIF.Dengan demikian, pada tahun 2012, Indonesia akan mengalokasikan PMN sebagai cicilanpertama sebesar USD40,0 juta atau ekuivalen dengan Rp380,0 miliar, naik dibandingkandengan alokasinya dalam APBN 2012 sebesar Rp352,0 miliar yang merupakan kenaikannilai rupiah yang diperlukan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaran padaAIF akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

B. Dana Bergulir

Alokasi dana bergulir dalam RAPBN-P 2012 direncanakan sebesar Rp7.043,4 miliar, yangberarti naik Rp57,7 miliar (0,8 persen) dari alokasi dalam APBN 2012 sebesar Rp6.985,8miliar. Kenaikan alokasi dana bergulir tersebut berasal dari alokasi dana bergulir LembagaPengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM)sebesar Rp57,7 miliar. Sedangkan alokasi dana bergulir untuk BLU Pusat PembiayaanPerumahan (PPP) sebesar Rp4.709,3 miliar, dana bergulir geothermal sebesar Rp876,5 miliar,dan dana bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebesar Rp900,0 miliar tidakmengalami perubahan atau tetap sama dengan alokasi pada APBN 2012. Alokasi dana bergulirdalam APBN 2012 dan RAPBN-P 2012 dapat dilihat pada Grafik V.5. Sedangkan penjelasantentang dana bergulir LPDB KUMKM dapat disampaikan sebagai berikut.

0,5 0,6

4,7 4,7

0,9 0,9 0,9 0,9

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0


trili

un

rup

iah

GRAFIK V.5DANA BERGULIR APBN 2012 DAN RAPBN-P 2012

LPDB KUMKM BLU PPP Geothermal BLU BPJT




Dana Bergulir LPDB KUMKM

Alokasi dana bergulir untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah (LPDB KUMKM) dalam RAPBN-P 2012, direncanakan sebesar Rp557,7miliar, naik Rp57,7 miliar (11,5 persen) dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2012sebesar Rp500,0 miliar. Kenaikan tersebut direncanakan untuk mendukung pemberdayaanKUMKM di sektor perikanan/nelayan. Saat ini pembiayaan kredit untuk nelayan, baik yangdisalurkan oleh LPDB KUMKM maupun melalui kredit usaha rakyat masih sangat rendahdibandingkan dengan sektor lain. Hal tersebut diakibatkan oleh kendala-kendala yangdihadapi dalam pembiayaan sektor perikanan/nelayan, antara lain kredibilitas nelayan yangmasih rendah di mata perbankan, agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh nelayan, informasiyang kurang merata (asimetri) tentang layanan perbankan/lembaga keuangan yang dapatdimanfaatkan oleh nelayan, dan keterbatasan jangkauan pelayanan dari Lembaga KeuanganBank terhadap pemenuhan kebutuhan permodalan nelayan.

Pengalokasian dana bergulir yang dikhususkan untuk sektor perikanan/nelayan tersebut,diharapkan dapat mempercepat upaya untuk menyediakan dan mengembangkan aksespembiayaan bagi nelayan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

5.2.1.2.2 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)

Dalam RAPBN-P 2012, alokasi dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN), sebagaibagian dari anggaran pendidikan direncanakan Rp7.000,0 miliar, lebih tinggi Rp6.000,0miliar dari alokasinya dalam APBN 2012 sebesar Rp1.000,0 miliar. Peningkatan inidiharapkan dapat memperbesar dana abadi pendidikan (endowment fund) yang bertujuanuntuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagaibentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity), dan dana cadanganpendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibatbencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.

Saat ini telah terbentuk Satker BLU di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengelolaDPPN, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dibentuk berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.01/2011. Ruang lingkup kerja LPDP meliputipengelolaan dan penyaluran DPPN. Dana yang dapat dimanfaatkan/dipergunakan adalahpendapatan bunga dari DPPN, sementara DPPN akan menjadi dana pokok yang bersifatabadi. Pada tahun 2010 dan 2011 telah dialokasikan DPPN sejumlah Rp3.617,7 miliar.

5.2.2 Pembiayaan Utang

Dalam APBN 2012, pembiayaan melalui utang ditetapkan sebesar Rp133.564,4 miliar, yangbersumber dari SBN (neto) sebesar Rp134.596,7 miliar, pembiayaan luar negeri neto sebesarnegatif Rp1.892,3 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp860,0 miliar.

Seiring dengan rencana kenaikan defisit anggaran dan mempertimbangkan perubahanasumsi makro, rencana penarikan pinjaman terkini, kondisi pasar keuangan terkini, sertakebijakan lain yang akan ditempuh, maka pembiayaan melalui utang dalam RAPBN-P 2012diperkirakan naik Rp22.597,7 miliar sehingga menjadi Rp156.162,2 miliar. Kenaikan jumlahpembiayaan utang ini disebabkan oleh naiknya penerbitan SBN (neto), pinjaman program,dan pinjaman dalam negeri (neto).



Secara keseluruhan, pembiayaan utang (neto) yang direncanakan dalam RAPBN-P 2012menjadi sebagai berikut: (1) SBN (neto) Rp159.596,7 miliar, (2) pembiayaan luar negeri(neto) negatif Rp4.425,7 miliar, dan (3) pinjaman dalam negeri (neto) Rp991,2 miliar.Rincian pembiayaan utang dapat dilihat pada Tabel V.2.

Untuk memenuhi target kebutuhan pembiayaan utang tahun 2012 tersebut, kebijakan umumpengelolaan utang yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari pasar domestik melalui penerbitan SBNRupiah;

2. Terus melakukan diversifikasi instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalammemilih berbagai instrumen yang lebih cost-efficient dan risiko minimal;

3. Pengadaan pinjaman/kredit luar negeri dilakukan sepanjang untuk memenuhikebutuhan prioritas, memberikan terms and conditions yang menguntungkanPemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditur;

4. Tetap mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri secara bertahap;5. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama

dalam rangka mendorong upaya financial deepening; dan6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka

meningkatkan kualitas pengelolaan utang Pemerintah.

Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan portofolio utang, meningkatkanefisiensi biaya dengan memanfaatkan momentum pasar keuangan, dan meningkatkan


I. SBN (Neto) 134.596,7 159.596,7 25.000,0

II. Pem biayaan Luar Negeri (Neto) (1.892,3) (4.425,7 ) (2.533,4)

1 . Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto) 54.282,4 53.7 31,0 (551 ,4)

a. Pinjaman Program 15.257 ,1 15.603,9 346,8

b. Pinjaman Proyek 39.025,3 38.127 ,1 (898,2)

- Pinjaman Proy ek Pemerintah Pusat 30.110,7 29.695,3 (415,4)

- Penerimaan Penerusan Pinjaman (SLA) 8.914,6 8.431,8 (482,8)

2. Penerusan Pinjaman (SLA) (8.914,6) (8.431,8) 482,8

3. Pembay aran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (47 .260,1) (49.7 24,9) (2.464,8)

III. Pinjam an Dalam Negeri (Neto) 860,0 991,2 131,2

1 . Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 1 .000,0 1.132,5 132,5

2. Pembay aran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (140,0) (141,3) (1 ,3)

133.564,4 156.162,2 22.597,8

Sum ber: Kem ent eria n Keu an gan

TABEL V.2PEMBIAYAAN UTANG 2012

(miliar rupiah)

Jenis Pem biay aan Utang

Jum lah



kepastian pembiayaan kegiatan prioritas termasuk pembiayaan untuk Alutsista/Almatsus,Pemerintah mengusulkan adanya fleksibilitas pembiayaan melalui utang. Fleksibilitastersebut berupa perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang tanpa menyebabkanperubahan pada total pembiayaan utang, termasuk diantaranya dapat melakukan percepatanpembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

5.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto)

Penetapan target pembiayaan melalui penerbitan SBN (neto) dalam APBN 2012 sebesarRp134.596,7 miliar, dihitung berdasarkan perkiraan daya serap pasar SBN dan kebutuhanpembiayaan secara keseluruhan. Penyusunan target tersebut mempertimbangkanoutstanding SBN pada pertengahan tahun 2011, proyeksi penerbitan dan perkiraan transaksidebt switch/buyback SBN sampai dengan akhir tahun 2011, serta asumsi nilai tukar Rupiahsebesar Rp8.800,0 per dolar Amerika Serikat.

Rencana penerbitan SBN (neto) pada RAPBN-P 2012 ditargetkan sebesar Rp159.596,7 miliar,atau naik Rp25.000,0 miliar (18,6 persen) jika dibandingkan dengan rencana penerbitannyadalam APBN 2012. Kenaikan yang cukup signifikan ini dikarenakan naiknya proyeksi defisitdalam RAPBN-P 2012. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya agar target penerbitanSBN (neto) tetap mengacu pada kapasitas dan daya serap pasar keuangan domestik.

Pemenuhan terhadap kebutuhan pembiayaan dari penerbitan SBN (neto) masih akan tetapdifokuskan pada permintaan pasar domestik. Sedangkan penerbitan SBN valas di pasarinternasional dilakukan dalam jumlah yang terukur dan hanya bersifat komplementer dengantetap memperhitungkan biaya dan risiko yang akan timbul. Pemilihan instrumen SBN valasdilakukan secara selektif untuk keperluan benchmarking portofolio, serta pengelolaanportofolio utang Pemerintah.

Adapun strategi operasional yang akan ditempuh Pemerintah dalam memenuhi targetpenerbitan SBN (neto) hingga akhir tahun 2012 antara lain: (1) memfokuskan penerbitandi pasar domestik secara reguler dengan tetap menghindari terjadinya crowding-out effectdan memperhitungkan batas risiko yang terkendali; (2) menerbitkan SBSN (Sukuk Negara)dengan underlying project untuk memperkaya alternatif instrumen pembiayaan; (3)melakukan buyback dan debt switching untuk pengelolaan risiko dan stabilisasi pasar; dan(4) menerapkan crisis management protocol dalam rangka menjaga stabilitas pasar.

Untuk memenuhi target pembiayaan utang yang cukup besar tersebut, instrumen SBNyang akan diterbitkan meliputi: (1) SUN domestik, yang terdiri dari Obligasi Negara (baikreguler maupun ritel) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN); (2) SBSN domestik, baikreguler maupun ritel, jangka pendek maupun jangka panjang; dan (3) SBN valas, yangterdiri atas SUN valas dan SBSN valas.

Dari sisi kepemilikan SBN, sampai dengan 14 Februari 2012, kepemilikan SBN domestikoleh bank mencapai Rp8.148,8 miliar (41,0 persen), Bank Indonesia sebesar negatif Rp4.178,1miliar (negatif 21,0 persen) dan investor nonbank sebesar Rp15.903,2 miliar (80,0 persen).Kepemilikan SBN nonbank terutama diserap oleh investor asing, reksadana, asuransi, daninvestor lainnya, yang didalamnya termasuk investor individu, dimana yang tertinggi adalahinvestor asing sebesar Rp234.565,8 miliar (31,5 persen).

Kepemilikan asing tersebut meningkat sebesar Rp11.708,7 miliar (5,3 persen) apabiladibandingkan dengan akhir Desember 2011 sebesar Rp222.857,1 miliar. Ketidakpastian



kondisi pasar global terutama di kawasan Eropa dan kebijakan quantitative easing di AmerikaSerikat menyebabkan mengalirnya arus modal global fund manager ke emerging markettermasuk Indonesia yang memiliki fundamental ekonomi yang baik. Mengingat sebagianaliran modal asing merupakan hot money yang juga bertujuan untuk memperolehkeuntungan melalui carry trade, maka peningkatan kepemilikan asing perlu diwaspadaiterhadap kemungkinan terjadinya sudden reversal. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintahdalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN menyepakati bondstabilization framework, yang meliputi penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembeliankembali SBN (cash buyback), melakukan koordinasi antara unit-unit terkait, dan melakukankajian yang lebih mendalam mengenai bond stabilization fund.

5.2.2.2 Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri (Neto)

Dalam APBN 2012, pembiayaan dari pinjaman luar negeri (neto) ditetapkan sebesar negatifRp1.892,3 miliar. Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang digunakanadalah sebesar Rp8.800,0 per dolar Amerika Serikat. Rencana target indikatif pembiayaanyang bersumber dari pinjaman luar negeri (neto) dalam APBN 2012 tersebut terdiri atas:

1. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) Rp54.282,4 miliar, yang terdiri dari penarikanpinjaman program Rp15.257,1 miliar dan pinjaman proyek Rp39.025,3 miliar;

2. Penerusan pinjaman luar negeri Rp8.914,6 miliar; dan3. Pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo Rp47.260,1 miliar.

Rencana pembiayaan melalui pinjaman luar negeri (neto) tersebut dihitung berdasarkanposisi outstanding pinjaman luar negeri pada pertengahan tahun 2011 dan tambahanpenarikan sampai dengan akhir tahun 2011. Rencana penarikan pinjaman program dapatdipenuhi dari World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Japan InternationalCooperation Agency (JICA). Sedangkan rencana penarikan pinjaman proyek diperkirakandapat dipenuhi dari pinjaman yang sedang berjalan (on going) dan pinjaman baru yangakan ditandatangani dan diperkirakan dapat ditarik sebagian pada tahun 2012.

Dalam RAPBN-P 2012, pembiayaan dari pinjaman luar negeri (neto) diperkirakan sebesarnegatif Rp4.425,7 miliar atau naik Rp2.533,4 miliar (133,9 persen) jika dibandingkan dengantarget semula yang ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar negatif Rp1.892,3 miliar. Kenaikantarget pembiayaan luar negeri (neto) ini terutama dikarenakan oleh kenaikan pembayarancicilan pokok pinjaman luar negeri.

Penarikan pinjaman program dalam RAPBN-P 2012 diperkirakan sebesar Rp15.603,9 ataunaik Rp346,8 miliar (2,3 persen) jika dibandingkan dengan rencana penarikan dalam APBN2012 sebesar Rp15.257,1 miliar. Kenaikan ini karena pengaruh depresiasi nilai tukar rupiahterhadap dolar Amerika Serikat.

Sementara itu, penarikan pinjaman proyek dalam RAPBN-P 2012 diperkirakan sebesarRp38.127,1 miliar. Hal ini berarti turun 2,3 persen atau Rp898,2 miliar jika dibandingkandengan rancana yang ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar Rp39.025,3 miliar. Penurunanini dikarenakan adanya penurunan pagu pinjaman proyek (drop loan) yang dilaksanakanoleh Pemerintah Pusat maupun pinjaman proyek yang diteruspinjamkan kepada Pemdadan/atau BUMN.



Untuk pinjaman proyek yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah pusat dalamRAPBN-P 2012 diperkirakan sebesar Rp29.695,3 miliar atau turun Rp415,4 miliar (1,4 persen)dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar Rp30.110,7 miliar.Penurunan ini diakibatkan adanya penurunan pagu pinjaman proyek oleh beberapakementerian negara/lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, BadanSAR Nasional (Basarnas) serta penurunan pagu pinjaman proyek yang diterushibahkan untukkegiatan Simeuleu Physical Infrastructure Project-Phase II.

Sementara itu, untuk penarikan pinjaman proyek yang diteruspinjamkan (penerusanpinjaman/subsidiary loan agreement/SLA) diperkirakan mengalami perubahan alokasi darisebesar Rp8.914,6 miliar dalam APBN 2012 menjadi sebesar Rp8.431,8 miliar. Perubahantersebut disebabkan di satu sisi terdapat pengurangan alokasi penerusan pinjaman dan di sisilain terdapat penambahan pagu penerusan pinjaman akibat diterbitkannya DIPA LanjutanPenerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp3.319,0 miliar, yang merupakan sisaanggaran penerusan pinjaman yang tidak terserap pada tahun 2011. Perubahan tersebuttermasuk pengurangan alokasi penerusan pinjaman untuk PT Pertamina dari semula Rp898,4miliar menjadi Rp66,0 miliar dan penambahan alokasi penerusan pinjaman untuk PT SaranaMulti Infrastruktur dari semula Rp880,0 miliar menjadi Rp1.000,0 miliar (bersumber dariAPBN 2012 sebesar Rp500,0 miliar dan DIPA Lanjutan TA 2012 sebesar Rp500,0 miliar).Rincian perubahan penerusan pinjaman dalam APBN dan RAPBN-P 2012 dapat dilihatpada Tabel V.3.

Perubahan penarikan pinjaman luar negeri dalam APBN 2012 dan RAPBN-P 2012 dapatdilihat pada Grafik V.6.

Sementara itu, pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang jatuh tempo dalamRAPBN-P 2012 diperkirakan Rp49.724,9 miliar atau naik Rp2.464,8 miliar (5,2 persen) jikadibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar Rp47.260,1 miliar.


1. PT Perusahaan Listrik Negara 6.771,7 6.771,7 - 2. PT Perusahaan Gas Negara - 56,9 56,9 3. PT Sarana Multi Infrastruktur 880,0 1.000,0 120,0 4. PT Pertamina (Persero) 898,4 66,0 (832,5) 5. PT Pelabuhan Indonesia II 160,6 160,6 - 6. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia 39,6 39,6 - 7. Pemprov DKI Jakarta 124,7 124,7 - 8. Pemkot Bogor 30,8 59,6 28,8 9. Pemkot Palopo - 4,8 4,8 10. Pemkot Sawah Lunto - 17,5 17,5 11. Pemkot Banda Aceh - 35,9 35,9 12. Pemkab Morowali - 19,1 19,1 13. Pemkab Muara Enim 6,8 57,3 50,5 14. Pemkab Kapuas 1,9 18,2 16,3

8.914,6 8.431,8 (482,8) Sumber: Kementerian Keuangan

Total

TABEL V.3RINCIAN PENERUSAN PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2012

(miliar rupiah)

Pengguna Dana



Kenaikan kewajibanpembayaran cicilan pokokutang luar negeri tersebutterutama disebabkan olehdepresiasi nilai tukar rupiahterhadap dolar Amerika Serikatdari Rp8.800 per dolar AmerikaSerikat menjadi Rp9.000 perdolar Amerika Serikat. Selainitu, perkiraan pembayarancicilan pokok utang luar negeritahun 2012 tersebut juga telahmemerhitungkan proyeksiterkini atas kewajibanpembayaran utang yang akanjatuh tempo sampai dengan akhir tahun 2012.

Adapun strategi operasional pengadaan dan pengelolaan pinjaman luar negeri yangdilakukan pada tahun 2012 antara lain: (1) memanfaatkan pinjaman program dan pinjamankomersial secara lebih efektif; (2) mencari pinjaman dengan terms and conditions yangfavorable serta tidak diikuti dengan persyaratan politik yang mengikat; (3) mencari pinjamandalam mata uang hard currency yang memiliki volatilitas rendah; (4) mengupayakanpencarian pinjaman dengan grace period panjang guna meminimalkan biaya pinjaman;dan (5) mendorong perencanaan pinjaman yang lebih komprehensif untuk mendukungdaya serap pinjaman.

Dalam rangka menunjang strategi operasional tersebut dan untuk menyesuaikanperkembangan pengelolaan pinjaman luar negeri, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibahtanggal 12 Februari 2011 sebagai pengganti PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan Pinjamandan/atau Hibah Luar Negeri. Dalam PP Nomor 10 Tahun 2011, telah diakomodasi konseppengendalian pinjaman yang diwujudkan dengan penyusunan Batas Maksimal Pinjaman(BMP) dalam rangka pengelolaan portofolio utang secara optimal dan penyusunan RencanaPemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dalam rangka pemenuhan kebutuhan riil pembiayaan.Saat ini BMP yang akan digunakan sebagai batas maksimal rencana penarikan pinjamanluar negeri tahun 2013–2015 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan disampaikankepada Bappenas. Selain itu, dengan ditetapkannya aturan operasional mengenai pengadaanpinjaman komersial dari kreditur swasta asing (KSA) dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor(LPKE), Menteri Keuangan telah melakukan penetapan sumber pembiayaan sebagai dasarpengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri. Untuk sumber pembiayaan melalui KSA,pengadaan barang/jasa dilakukan secara terpisah dengan pengadaan pinjaman. Pengadaanpinjaman dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan pengadaan barang/jasadilakukan oleh K/L pelaksana kegiatan yang kedua proses tersebut dilaksanakan secarapararel. Sedangkan untuk sumber pembiayaan melalui LPKE, pengadaan barang/jasadilakukan satu paket dengan pengadaan pinjaman.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Pinjaman Program Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat

Penerusan Pinjaman (SLA)

GRAFIK V.6PINJAMAN LUAR NEGERI 2012



(Rp Miliar)



5.2.2.3 Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Sumber penerimaan pembiayaan anggaran yang berasal dari pinjaman dalam negeri (neto)pada RAPBN-P 2012 diperkirakan Rp991,2 miliar. Jumlah ini berarti mengalami kenaikanRp131,2 miliar atau 15,3 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBN 2012Rp860,0 miliar. Perkiraan penerimaan pinjaman dalam negeri (neto) ini terdiri daripenarikan pinjaman dalam negeri (bruto) Rp1.132,5 miliar dan pembayaran cicilan pokokpinjaman dalam negeri Rp141,3 miliar.

Penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) pada RAPBN-P 2012 diperkirakan Rp1.132,5 miliaratau naik Rp132,5 miliar (13,3 persen) jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBN2012 Rp1.000,0 miliar. Peningkatan ini dikarenakan menampung kegiatan lanjutan tahun2011.

Sedangkan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri pada RAPBN-P 2012diperkirakan Rp141,3 miliar atau naik Rp1,3 miliar (0,9 persen) jika dibandingkan denganalokasinya pada APBN 2012 Rp140,0 miliar. Kenaikan ini karena adanya akselerasi penarikankegiatan lanjutan tahun 2011.

Sesuai dengan peruntukkannya, pinjaman dalam negeri hanya diarahkan untuk pembiayaankegiatan yang mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Saat ini pinjaman dalamnegeri diprioritaskan untuk dua K/L yaitu Kementerian Pertahanan dan Polri, yangdirencanakan bersumber dari perbankan dalam negeri.

5.2.2.4 Pembiayaan melalui Pinjaman Siaga

Dalam RAPBN-P 2012, Pemerintah merencanakan pembiayaan yang bersifat kontinjensimelalui penarikan pinjaman siaga dari kreditur bilateral dan multilateral. Penarikanpinjaman siaga tersebut dapat digunakan sebagai tambahan pembiayaan utang dan/ataualternatif pembiayaan apabila terjadi krisis pasar SBN.

Penarikan pinjaman siaga untuk tambahan pembiayaan utang hanya dilakukan apabiladampak krisis global berpotensi menyebabkan krisis fiskal. Dengan demikian, tambahanpembiayaan utang tersebut bersifat kontinjensi untuk menutup peningkatan defisit dalamrangka stimulus fiskal. Tambahan pembiayaan utang selain bersumber dari penarikanpinjaman siaga, juga dapat bersumber dari penerbitan SBN.

Penarikan pinjaman siaga sebagai alternatif pembiayaan utang dilakukan apabila dampakkrisis global menyebabkan penerbitan SBN tidak dapat dilakukan dengan biaya yang wajar.Dengan demikian, penarikan pinjaman siaga bersifat kontinjensi untuk mengganti penerbitanSBN sehingga dapat menjamin pemenuhan target pembiayaan utang tanpa menambahtotal pembiayaan utang.



5.3 Risiko Fiskal

5.3.1 Analisis Sensitivitas Defisit APBN terhadap PerubahanAsumsi Ekonomi Makro

Dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagaidasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga SuratPerbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP), dan lifting minyak.Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitunganbesaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila realisasivariabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran-besaran pendapatan,belanja dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi-variasiketidakpastian dari indikator ekonomi makro merupakan faktor risiko yang akanmemengaruhi APBN.

Tabel V.4 berikut ini menunjukkan selisih antara perkiraan awal besaran asumsi makroyang digunakan dalam penyusunan APBN dan realisasinya untuk tahun 2005-2011. Selisihtersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan antara target defisit dengan realisasinya.Apabila realisasi defisit melebihi target defisit yang ditetapkan dalam APBN maka hal tersebutmerupakan risiko fiskal yang harus dicarikan sumber pembiayaannya.

Risiko fiskal akibat variasi asumsi ekonomi makro dapat digambarkan dalam bentuk analisissensitivitas parsial terhadap angka baseline defisit dalam APBN. Analisis sensitivitas parsialdigunakan untuk melihat dampak perubahan atas satu variabel asumsi ekonomi makro,dengan mengasumsikan variabel asumsi ekonomi makro yang lain tidak berubah (ceterisparibus).

Pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran APBN, baik pada sisi pendapatan maupunbelanja negara. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi antara lain

Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Pertumbuhan ekonomi (%) -0,3 -0,3 0 -0,4 0,3 0,3 0Inflasi (%) 8,5 -1,4 0,09 4,56 -1,72 1,66 -1,86Suku bunga SPN 3 bulan (%)** 0,69 -0,26 0 1,84 0,1 0,07 -0,8Nilai tukar (Rp/USD) -95 -136 90 591 -92 -113 79ICP (USD/barel) -0,6 0,3 12,3 2 0,6 -0,6 16,5Lifting (ribu barel per hari) -10 -50 -50 -60 -20 -10 -50


TABEL V.4 SELISIH ANTARA ASUMSI EKONOMI MAKRO DAN REALISASINYA*

*Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsi anggaran. Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan depresiasi.** Sejak APBN-P 2011 menggunakan tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan



mempengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh dan PPN. Pada sisi belanja negara,pertumbuhan ekonomi antara lain memengaruhi besaran nilai dana perimbangan dalamanggaran transfer ke daerah sebagai akibat perubahan pada penerimaan pajak. Pada tahunanggaran 2012, apabila pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih rendah 1 persen dari angkayang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBN-P 2012 diperkirakan akan beradapada kisaran Rp5,78 triliun sampai dengan Rp7,03 triliun.

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semuasisi APBN, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Pada sisi pendapatan negara,depresiasi nilai tukar rupiah antara lain akan memengaruhi penerimaan minyak dan gasbumi (migas), PPh migas, PPN, bea masuk dan bea keluar. Pada sisi belanja negara, yangakan terpengaruh antara lain (1) belanja dalam mata uang asing; (2) pembayaran bungautang luar negeri; (3) subsidi BBM dan listrik; dan (4) transfer ke daerah dalam bentukdana bagi hasil migas. Sedangkan pada sisi pembiayaan, yang akan terkena dampaknyaadalah (1) pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek; (2)pembayaran cicilan pokok utang luar negeri; dan (3) penjualan aset program restrukturisasiperbankan yang dilakukan dalam mata uang asing. Pada tahun anggaran 2012, apabilanilai tukar rupiah rata-rata per tahun terdepresiasi sebesar Rp100,0 dari angka yangdiasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBN-P 2012 diperkirakan akan berada padakisaran negatif Rp2,02 triliun sampai dengan negatif Rp2,46 triliun.

Tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi penyusunan APBN adalah tingkat sukubunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan hanya akanberdampak pada sisi belanja. Dalam hal ini, peningkatan tingkat suku bunga SPN 3 bulanakan berakibat pada peningkatan pembayaran bunga utang domestik. Pada tahun anggaran2012, apabila tingkat suku bunga SPN 3 bulan lebih tinggi 0,25 persen dari angka yangdiasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBN-P 2012 diperkirakan akan berada padakisaran Rp0,38 triliun sampai dengan Rp0,46 triliun.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) memengaruhi APBN pada sisi pendapatan danbelanja negara. Pada sisi pendapatan negara, kenaikan ICP antara lain akan mengakibatkankenaikan pendapatan dari kontrak production sharing (KPS) minyak dan gas dalam bentukPNBP. Peningkatan harga minyak dunia juga akan meningkatkan pendapatan daripenerimaan PPh migas dan penerimaan migas lainnya. Pada sisi belanja negara, peningkatanICP antara lain akan meningkatkan belanja subsidi BBM dan dana bagi hasil ke daerah.Pada tahun anggaran 2012, apabila rata-rata ICP lebih tinggi USD1 per barel dari angkayang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBN-P 2012 diperkirakan akan beradapada kisaran Rp0,54 triliun sampai dengan Rp0,65 triliun.

Penurunan lifting minyak domestik juga akan memengaruhi APBN pada sisi pendapatandan belanja negara. Pada sisi pendapatan, penurunan lifting minyak domestik akanmenurunkan PPh migas dan PNBP migas. Sementara pada sisi belanja negara penurunanlifting minyak domestik akan menurunkan dana bagi hasil ke daerah. Pada tahun anggaran2012, apabila realisasi lifting minyak domestik lebih rendah 10.000 barel per hari dari yangdiasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBN-P 2012 diperkirakan akan berada padakisaran Rp2,01 triliun sampai dengan Rp2,56 triliun.

Dari analisis sensitivitas di atas maka besaran risiko fiskal berupa tambahan defisit yangberpotensi muncul dari variasi asumsi-asumsi variabel ekonomi makro yang digunakanuntuk menyusun RAPBN-P 2012 dapat digambarkan dalam Tabel V.5.



5.3.2 Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat pada Proyek Pembangunan Jalan Tol

Risiko fiskal pada proyek pembangunan jalan tol berasal dari dukungan Pemerintah dalammenanggung sebagian dari kelebihan biaya pengadaan tanah (land capping) sebagai akibatadanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan. Dukungan Pemerintah dimaksuddiberikan untuk 28 proyek jalan tol.

Pemberian dukungan Pemerintah atas kenaikan biaya pengadaan lahan pada 28 ruas jalantol dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang tersendat. Haltersebut disebabkan oleh permasalahan kenaikan harga dalam pembebasan tanah yangakan digunakan dalam pembangunan jalan tol. Di samping itu, dukungan juga dimaksudkanuntuk menjaga tingkat kelayakan financial dari proyek jalan tol sehingga diharapkan investorsegera menyelesaikan pembangunannya.

Dana dukungan Pemerintah atas kenaikan biaya pengadaan lahan (land capping) tersediasebesar Rp4,89 triliun sejak tahun 2008. Dalam RAPBN-P 2012, Pemerintah mengalokasikananggaran sebesar Rp810,0 miliar guna mengantisipasi risiko fiskal atas kelebihan biayapengadaan tanah (land capping) jika terjadi kenaikan harga pada saat pembebasan lahan.Jumlah tersebut lebih besar Rp310,0 miliar dari alokasinya dalam APBN 2012 sebesarRp500,0 miliar.

Potensi T am bahan

Defisit

(triliun Rp)

1 Pertumbuhan ekonomi (%) -1 6.5 5,7 8 s. d. 7 ,03

2 Tingkat inflasi (%) 0.1 7 Tidak langsung

3 Rata-rata nilai tukar rupiah (Rp/USD) 100 9,000 2,02 s.d. 2,46

4 Suku bunga SPN 3 bulan (%) 0.25 5 0,38 s.d 0,46

5 ICP (USD/barel) 1 105 0,54 s. d. 0,65

6 Lifting miny ak (ribu barel/hari) -10 930 2,01 s. d. 2,56

* Defisit RAPBN-P Tahun 2012 adalah Rp190,1 triliun.

Sumber: Kementerian Keuangan.

T ABEL V.5

SENSIT IVIT AS DEFISIT RAPBN-P 2012 T ERHADAP PERUBAHAN ASUMSI EKONOMI MAKRO

No. Uraian Satuan Perubahan Asum si

2012*

Asum si

RUU RAPBN-P 2012

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Tahun Anggaran 2012 disusun sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan

dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka

mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang

aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan

kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2012, telah terjadi perkembangan

dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai

dengan perubahan kebijakan fiskal yang berdampak cukup

signifikan terhadap besaran APBN Tahun Anggaran 2012

sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN Tahun

Anggaran 2012;

c. bahwa . . .

- 2 -

c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN

Tahun Anggaran 2012, segera dilakukan penyesuaian atas

berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit

anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan

anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu

mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan

ekonomi tahun 2012 dan jangka menengah, baik dalam

rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam

memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas

lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada

masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap

menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program

pembangunan nasional;

d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2012 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tertuang dalam

Surat Keputusan DPD Nomor 00/DPDRI/IV/2011-2012

tanggal 00 Maret 2012;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat

(1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

- 3 -

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5043);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5254);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5254) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16, angka 21, dan angka 33 Pasal 1 diubah,

angka 17 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran . . .

- 4 -

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan

negara yang berasal dari penerimaan perpajakan,

penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

3. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara

yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

4. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang

berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah,

pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

5. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea

keluar.

6. Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya

disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber

daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik

negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

7. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik

dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat

berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak

perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

8. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang

digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan

transfer ke daerah.

9. Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah

belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada

Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

10. Bagian . . .

- 5 -

10. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang

selanjutnya disingkat BA-BUN, adalah kelompok anggaran

yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

11. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja

Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan

fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi

lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum,

fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

12. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja

Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,

pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan

sosial, dan belanja lain-lain.

13. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara

dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal

berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan

dana penyesuaian.

14. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah.

15. Dana bagi hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah.

16. Dana alokasi umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan . . .

- 6 -

dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

17. Dihapus.

18. Dana alokasi khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

19. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

20. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan

tertentu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai

peraturan perundangan, yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID), Dana Proyek Pemerintah Daerah dan

Desentralisasi (P2D2), Dana Tambahan Penghasilan Guru

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang

dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG)

dan Bantuan Operasional Sekolah.

21. Bantuan operasional sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai

pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan

untuk . . .

- 7 -

untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk

teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

22. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN dan kebutuhan

pengeluaran pembiayaan.

23. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan

pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan

cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran

lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi dengan

pengeluaran pembiayaan, yang meliputi dana investasi

Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang

timbul akibat penjaminan Pemerintah.

24. Sisa lebih pembiayaan anggaran, yang selanjutnya

disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu

periode pelaporan.

25. Saldo anggaran lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi dari SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

26. Surat berharga negara, yang selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah

negara.

27. Surat utang negara, yang selanjutnya disingkat SUN,

adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang

dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang

dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara

Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

28. Surat berharga syariah negara, yang selanjutnya disingkat

SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah SBN yang

diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas

bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata

uang . . .

- 8 -

uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Surat Berharga Syariah Negara.

29. Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya,

yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan

Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari

APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh

BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai

saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian

Negara/Lembaga atau pada BUMN.

30. Dana investasi Pemerintah adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau kompensasi

dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada

Badan Usaha dan BLU.

31. Penyertaan modal negara, yang selanjutnya disingkat PMN,

adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau

penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk

dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan

terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk

penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan

internasional dan penyertaan modal negara lainnya.

32. Dana bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU untuk

dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat dengan

tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan

lainnya.

33. Dana pengembangan pendidikan nasional adalah anggaran

pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana

abadi pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk

menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi

generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban

antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk

mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan

yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU

pengelola dana di bidang pendidikan.

34. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh

Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam

negeri . . .

- 9 -

negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan

tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

35. Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara

potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian

jaminan kepada BUMN dan/atau badan usaha milik

daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD

dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada

kreditur sesuai perjanjian pinjaman.

36. Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan

yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang

terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek

dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran

cicilan pokok pinjaman luar negeri.

37. Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalam

bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan

dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah

pihak seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya

kegiatan tertentu.

38. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang

digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu

Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang

diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan kepada

pemerintah daerah dan/atau BUMN.

39. Penerusan pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau

pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah

Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah

atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan

dan persyaratan tertentu.

40. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi

pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian

Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui

transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan

melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik,

tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan,

untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang

menjadi tanggung jawab Pemerintah.

41. Persentase . . .

- 10 -

41. Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan

alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran

belanja negara.

42. Tahun Anggaran 2012 adalah masa 1 (satu) tahun

terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan

tanggal 31 Desember 2012.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 2 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran

2012 diperoleh dari sumber-sumber:

a. penerimaan perpajakan;

b. penerimaan negara bukan pajak; dan

c. penerimaan hibah.

(2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar

Rp1.011.737.932.000.000,00 (satu kuadriliun sebelas

triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus

tiga puluh dua juta rupiah).

(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar

Rp331.913.758.853.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu

triliun sembilan ratus tiga belas miliar tujuh ratus lima

puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu

rupiah).

(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c diperkirakan sebesar Rp825.091.586.000,00

(delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh satu

juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun

Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar

Rp1.344.476.782.439.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus

empat puluh empat triliun empat ratus tujuh puluh enam

miliar . . .

- 11 -

miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus

tiga puluh sembilan ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, ayat (4) tetap, dan penjelasan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

a. pajak dalam negeri; dan

b. pajak perdagangan internasional.

(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar

Rp963.793.832.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh

tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar delapan

ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak penghasilan sebesar Rp510.329.680.000.000,00

(lima ratus sepuluh triliun tiga ratus dua puluh

sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta

rupiah), termasuk pajak penghasilan ditanggung

Pemerintah (PPh DTP) atas:

1. komoditas panas bumi sebesar

Rp815.400.000.000,00 (delapan ratus lima belas

miliar empat ratus juta rupiah); dan

2. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga

atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam

penerbitan SBN di pasar internasional,

namun tidak termasuk jasa konsultan hukum

lokal, sebesar Rp2.847.960.000.000,00 (dua triliun

delapan ratus empat puluh tujuh miliar sembilan

ratus enam puluh juta rupiah);

yang dalam pelaksanaannya, masing-masing PPh DTP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

b. pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak

penjualan atas barang mewah sebesar

Rp335.248.940.000.000,00 . . .

- 12 -

Rp335.248.940.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima

triliun dua ratus empat puluh delapan miliar sembilan

ratus empat puluh juta rupiah);

c. pajak bumi dan bangunan sebesar

Rp29.687.507.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun

enam ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus

tujuh juta rupiah);

d. cukai sebesar Rp83.266.625.000.000,00 (delapan

puluh tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar

enam ratus dua puluh lima juta rupiah); dan

e. pajak lainnya sebesar Rp5.261.080.000.000,00 (lima

triliun dua ratus enam puluh satu miliar delapan

puluh juta rupiah).

(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

diperkirakan sebesar Rp47.944.100.000.000,00 (empat

puluh tujuh triliun sembilan ratus empat puluh empat

miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a. bea masuk sebesar Rp24.737.900.000.000,00 (dua

puluh empat triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh

miliar sembilan ratus juta rupiah), termasuk fasilitas

bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar

Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah),

yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan; dan

b. bea keluar sebesar Rp23.206.200.000.000,00 (dua

puluh tiga triliun dua ratus enam miliar dua ratus juta

rupiah).

(4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2012

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah

sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

4. Ketentuan . . .

- 13 -

4. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 4

diubah, ayat (9) tetap, dan penjelasan ayat (9) diubah,

sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:

a. penerimaan sumber daya alam;

b. bagian Pemerintah atas laba BUMN;

c. penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan

d. pendapatan BLU.

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp208.456.436.693.000,00 (dua ratus delapan triliun empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas) sebesar Rp189.608.620.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan triliun enam ratus delapan miliar enam ratus dua puluh juta rupiah); dan

b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas) sebesar Rp18.847.816.693.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

(3) Dana yang dicadangkan untuk kegiatan pemulihan lokasi

perminyakan yang ditinggalkan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) harus ditempatkan pada perbankan

nasional.

(4) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar

Rp30.775.435.000.000,00 (tiga puluh triliun tujuh ratus

tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

(5) Dalam . . .

- 14 -

(5) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian

Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan,

penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan:

a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN,

dan Perbankan; dan

b. dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan

yang baik.

(6) Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk

penerimaan bagian Pemerintah atas laba PT PLN (Persero)

pada tahun buku 2011 sebagai akibat dari pemberian margin usaha sebesar 8% (delapan persen) kepada PT

PLN (Persero).

(7) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar

Rp72.273.864.473.000,00 (tujuh puluh dua triliun dua

ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh

empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

(8) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d diperkirakan sebesar Rp20.408.022.687.000,00

(dua puluh triliun empat ratus delapan miliar dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

(9) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran

2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) adalah sebagaimana tercantum

dalam penjelasan ayat ini.

5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2012 terdiri

atas:

a. anggaran . . .

- 15 -

a. anggaran belanja Pemerintah Pusat; dan

b. anggaran transfer ke daerah.

(2) Anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar

Rp1.058.318.444.186.000,00 (satu kuadriliun lima

puluh delapan triliun tiga ratus delapan belas miliar

empat ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

(3) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp476.263.673.233.000,00 (empat ratus tujuh puluh

enam triliun dua ratus enam puluh tiga miliar enam

ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

(4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2012

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp1.534.582.117.419.000,00 (satu

kuadriliun lima ratus tiga puluh empat triliun lima ratus

delapan puluh dua miliar seratus tujuh belas juta empat

ratus sembilan belas ribu rupiah).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 7 diubah, ayat

(2), ayat (3), dan ayat (5) dihapus, dan di antara ayat (1) dan

ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan

bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas (LPG))

tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012 diperkirakan sebesar Rp137.379.845.300.000,00

(seratus tiga puluh tujuh triliun tiga ratus tujuh puluh

sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dengan volume BBM jenis tertentu

sebanyak 40.000.000 KL (empat puluh juta kilo liter).

(1a) Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk

pembayaran kekurangan subsidi BBM jenis tertentu dan

LPG tabung 3 kilogram Tahun Anggaran 2010 (audited)

sebesar . . .

- 16 -

sebesar Rp706.900.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar

sembilan ratus juta rupiah), dan perkiraan kekurangan

subsidi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar

rupiah), serta subsidi liquefied gas for vehicle (LGV)

sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar

rupiah).

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas (LPG))

tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012

dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara

lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap.

(5) Dihapus.

(6) Dalam hal perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam 1 (satu)

tahun mengalami kenaikan lebih dari 5% (lima persen)

dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah diberikan

kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM

bersubsidi.

(7) Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga)

kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah

termasuk PPN sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, dan di antara

ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a),

sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 . . .

- 17 -

Pasal 8

(1) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2012

diperkirakan sebesar Rp93.052.660.000.000,00

(sembilan puluh tiga triliun lima puluh dua miliar enam

ratus enam puluh juta rupiah).

(1a) Subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik

(TTL) sebesar 3% (tiga persen) per triwulan, yang

dilaksanakan bertahap mulai triwulan ke II (dua) tahun

2012.

(2) Subsidi listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik

tahun 2010 (audited) sebesar Rp4.506.800.000.000,00

(empat triliun lima ratus enam miliar delapan ratus juta

rupiah) dan perkiraan kekurangan subsidi Tahun

Anggaran 2011 sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga

triliun lima ratus miliar rupiah).

(3) Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) dalam

rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi

PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen)

tahun 2012.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2012 diperkirakan sebesar Rp20.926.300.000.000,00 (dua puluh triliun

sembilan ratus dua puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2012

diperkirakan sebesar Rp13.958.590.000.000,00 (tiga

belas . . .

- 18 -

belas triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar

lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

(2) Pemerintah mengutamakan kecukupan pasokan gas

yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam

negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan

tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan

gas.

(3) Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi

pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang,

Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi

kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri

dengan harga domestik.

(4) Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi

penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 11

Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2012 diperkirakan

sebesar Rp129.500.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).


berikut:

Pasal 12

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/public

service obligation (PSO) dalam Tahun Anggaran 2012

diperkirakan sebesar Rp2.151.393.429.000,00 (dua triliun

seratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga

juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

12. Ketentuan . . .

- 19 -


berikut:

Pasal 13

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2012

diperkirakan sebesar Rp1.293.930.133.000,00 (satu triliun

dua ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tiga

puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).


berikut:

Pasal 14

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun

Anggaran 2012 diperkirakan sebesar

Rp4.263.400.000.000,00 (empat triliun dua ratus enam

puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah).


berikut:

Pasal 15

(1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

dan Pasal 8 dapat disesuaikan dengan kebutuhan

realisasi pada tahun anggaran berjalan dalam hal terjadi

deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan perubahan

parameter subsidi, dengan didasarkan pada kemampuan

keuangan negara.

(2) Pembayaran realisasi belanja subsidi pada tahun

anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat bersumber dari perkiraan:

a. tambahan pendapatan;

b. pengurangan belanja; dan/atau

c. tambahan pembiayaan.

15. Ketentuan . . .

- 20 -


berikut:

Pasal 18

Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo,

alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

(BPLS) Tahun Anggaran 2012, dapat digunakan untuk:

a. pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di

luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki,

Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan);

b. bantuan kontrak rumah, bantuan tunjangan hidup, biaya

evakuasi dan pelunasan pembayaran pembelian tanah

dan bangunan di luar peta area terdampak pada sembilan

rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring,

Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi);

c. bantuan kontrak rumah, bantuan tunjangan hidup, biaya

evakuasi dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan

pada wilayah di luar peta area terdampak lainnya yang

ditetapkan melalui Peraturan Presiden.


berikut:

Pasal 20

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga,

Pemerintah perlu menerapkan sistem pemberian

penghargaan atas hasil optimalisasi anggaran belanja

Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011

dan menerapkan sistem pengenaan sanksi melalui

pemotongan pagu belanja Tahun Anggaran 2012 atas

anggaran belanja Tahun Anggaran 2011 yang tidak

terserap.

(2) Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan

optimalisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran

2011 . . .

- 21 -

2011 dapat menggunakan hasil optimalisasi anggaran

belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2012 yang

selanjutnya disebut dengan penghargaan.

(3) Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya

melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2011

sebagaimana telah ditetapkan dapat dikenakan

pemotongan pagu belanja pada Tahun Anggaran 2012,

yang selanjutnya disebut sanksi.

(4) Pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas

pelaksanaan anggaran belanja Kementerian

Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lambat 31

Maret 2012.

(5) Pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan

anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga diatur oleh Pemerintah.

(7) Dalam rangka penggunaan hasil optimalisasi belanja

Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 pada Tahun Anggaran 2012, Pemerintah dapat menggunakan SAL dan dilaporkan dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

17. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (5) Pasal 23 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja

Pemerintah Pusat berupa:

a. pergeseran anggaran belanja:

1. dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum

Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

2. antar . . .

- 22 -

2. antarkegiatan dalam satu program sepanjang

pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi

dan tidak mengurangi volume keluaran (output)

yang telah direncanakan; dan/atau

3. antarjenis belanja dalam satu kegiatan.

b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

kelebihan realisasi di atas target PNBP;

c. perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar

negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN)

sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan

pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN,

termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri

setelah Undang-Undang mengenai APBN Perubahan

ditetapkan;

d. perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai

akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri; dan

e. perubahan anggaran belanja bersumber dari

penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;

ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP

di atas pagu APBN untuk BLU ditetapkan oleh

Pemerintah.

(3) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota

untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas

pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam satu

provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

dekonsentrasi.

(4) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

antarprovinsi/ kabupaten/kota untuk kegiatan

operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di

tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.

(5) Perubahan . . .

- 23 -

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. dana perimbangan; dan

b. dana otonomi khusus dan penyesuaian.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diperkirakan sebesar Rp405.839.795.705.000,00 (empat ratus lima triliun delapan ratus tiga puluh

sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta

tujuh ratus lima ribu rupiah).

(3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar

Rp70.423.877.528.000,00 (tujuh puluh triliun empat

ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh

tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

19. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. DBH;

b. DAU; dan

c. DAK.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diperkirakan sebesar Rp105.909.409.502.000,00 (seratus lima triliun sembilan ratus sembilan miliar

empat . . .

- 24 -

empat ratus sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah)

termasuk kurang bayar DBH.

(3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp273.814.438.203.000,00 (dua

ratus tujuh puluh tiga triliun delapan ratus empat belas

miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga

ribu rupiah).

(4) Dihapus.

(5) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diperkirakan sebesar Rp26.115.948.000.000,00 (dua puluh enam triliun seratus lima belas miliar sembilan

ratus empat puluh delapan juta rupiah).

(6) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2012 tidak

mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi

melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2012, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi

penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(7) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang belum dibagihasilkan sebagai dampak belum teridentifikasinya

daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa

penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.

(8) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)

dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai

dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2012.

(9) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(10) Perhitungan dan pembagian lebih lanjut mengenai dana

perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah.

(11) Rincian . . .

- 25 -

(11) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2012

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) adalah

sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.


berikut:

Pasal 29

(1) Anggaran pendidikan diperkirakan sebesar

Rp308.091.781.688.600,00 (tiga ratus delapan triliun

sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh

satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam

ratus rupiah).

(2) Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,1%

(dua puluh koma satu persen), yang merupakan

perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja

negara sebesar Rp1.534.582.117.419.000,00 (satu

kuadriliun lima ratus tiga puluh empat triliun lima ratus

delapan puluh dua miliar seratus tujuh belas juta empat

ratus sembilan belas ribu rupiah).

(3) Di dalam alokasi anggaran pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk dana pengembangan

pendidikan nasional sebesar Rp7.000.000.000.000,00

(tujuh triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, ayat (3)

tetap, dan penjelasan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 30

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun

Anggaran 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)

sehingga dalam Tahun Anggaran 2012 terdapat defisit

anggaran yang diperkirakan sebesar

Rp190.105.334.980.000,00 (seratus sembilan puluh

triliun . . .

- 26 -

triliun seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh empat

juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang

akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.

(2) Pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran 2012

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari

sumber-sumber:

a. pembiayaan dalam negeri diperkirakan sebesar Rp194.531.004.181.000,00 (seratus sembilan puluh empat triliun lima ratus tiga puluh satu miliar empat

juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah); dan

b. pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp4.425.669.201.000,00 (empat triliun empat

ratus dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus satu ribu rupiah).

(3) Rincian pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran

2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

22. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 38 diubah, dan di

antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni

ayat (3a), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada

saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL, penerbitan SBN atau penyesuaian belanja negara.

(2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai

kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia

untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awal

tahun.

(3) Pemerintah dapat melakukan pembelian SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas

dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan

penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

(3a) Pemerintah . . .

- 27 -

(3a) Pemerintah dapat melakukan percepatan pembayaran

cicilan pokok pinjaman dalam rangka pengelolaan

portofolio utang melalui penerbitan SBN.

(4) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang

yang lebih menguntungkan, dan/atau ketidaktersediaan

salah satu instrumen pembiayaan dari utang,

Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang tanpa menyebabkan

perubahan pada total pembiayaan utang.

(5) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang,

Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang

dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk

dukungan pembiayaan.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaporkan Pemerintah

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Tahun 2012.

23. Ketentuan huruf b, angka 1 dan angka 5 ayat (1) dan ayat (4) Pasal 43 diubah, angka 6 ayat (1) dihapus, dan di antara ayat

(1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan

ayat (1b), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut:

a. proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah

asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya

yang menyebabkan turunnya pendapatan negara,

dan/atau meningkatnya belanja negara secara

signifikan;

b. keadaan krisis yang berdampak sistemik dalam

sistem keuangan dan pasar keuangan, termasuk

pasar SBN domestik, yang membutuhkan tambahan

dana untuk penanganannya; dan/atau

c. kenaikan . . .

- 28 -

c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN

secara signifikan.

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang

ditetapkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran

2012;

2. pergeseran anggaran belanja antarprogram,

antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam

satu bagian anggaran dan/atau antarbagian

anggaran;

3. pengurangan pagu belanja negara dalam rangka

peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran

program/kegiatan prioritas yang tetap harus

tercapai;

4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan

pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu

memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai

dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal

tahun anggaran berikutnya; dan/atau

5. penambahan utang yang berasal dari pinjaman siaga

dari kreditur bilateral dan multilateral dan/atau

penerbitan SBN;

6. Dihapus.

(1a) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan

penarikan pinjaman siaga yang berasal dari kreditur

bilateral dan multilateral sebagai alternatif sumber

pembiayaan dalam hal kondisi pasar tidak mendukung

penerbitan SBN.

(1b) Langkah-langkah untuk mengatasi keadaan krisis

sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

yang berdampak pada APBN dilakukan setelah

berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan/atau

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

(2) Persetujuan . . .

- 29 -

(2) Persetujuan DPR sebagaimana dinyatakan pada ayat (1)

adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan

Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali

dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan

Pemerintah kepada DPR.

(3) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat

dilakukan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah-

langkah sebagaimana tersebut pada ayat (1).

(4) Pemerintah menyampaikan langkah-langkah kebijakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laporan


24. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 43A, sehingga Pasal 43A berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 43A

Pemerintah dapat melakukan pengeluaran belanja bunga dan cicilan pokok utang yang melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012,

yang selanjutnya dilaporkan Pemerintah dalam Laporan


Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan . . .

- 30 -

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN

A T A S

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2012

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011

dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, serta

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012.

Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2012 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan

terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan

ditempuh dalam tahun 2012.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, telah

terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2012

sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan.

Di tengah berlanjutnya ketidakpastian global, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2012 diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan

ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada

tahun 2012 diperkirakan mencapai sebesar 6,5% (enam koma lima persen)

atau lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi yang diperkirakan dalam APBN Tahun Anggaran 2012.

Tingkat . . .

- 2 -

Tingkat inflasi dalam tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 7,0% (tujuh

koma nol persen), lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi yang

ditetapkan dalam APBN tahun 2012. Peningkatan laju inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional,

juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan administered price di bidang energi

dan pangan.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, melemah

dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Pelemahan ini didorong

antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi berlanjut pada tahun 2012.

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2012 mengalami

peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait ketegangan geopolitik di Negara-negara teluk yang mempengaruhi

pasokan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang

cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama

tahun 2011. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2012 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun

2012 diperkirakan mencapai US$105,0 (seratus lima koma nol dolar

Amerika Serikat) per barel.

Di lain pihak, lifting minyak dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai 930

(sembilan ratus tiga puluh) ribu barel per hari, di bawah targetnya dalam

APBN Tahun Anggaran 2012. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua, dan dampak

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor unplanned shut down dan hambatan non-

teknis seperti permasalahan di daerah dan lain-lain.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada

gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan

APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22

tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2012, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL . . .

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar

Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga

puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua

ratus lima juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan

sebesar Rp277.991.382.880.000,00 (dua ratus tujuh

puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu

miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus

delapan puluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar

Rp825.091.586.000,00 (delapan ratus dua puluh lima

miliar sembilan puluh satu juta lima ratus delapan

puluh enam ribu rupiah).

Ayat (5)

Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun

Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar

Rp1.311.386.679.466.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus

sebelas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar

enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus

enam puluh enam ribu rupiah).

Angka 3 . . .

- 4 -

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah” adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula

direncanakan sebesar Rp42.933.630.000.000,00 (empat

puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar

enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar

Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga

puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua

ratus lima juta rupiah).

Rincian . . .

- 5 -

Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2012 adalah

sebagai berikut:

Semula Menjadi

411 Pendapatan pajak dalam negeri 989.636.575.000.000,00 963.793.832.000.000,00

4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh) 519.964.736.000.000,00 510.329.680.000.000,00

41111 Pendapatan PPh migas 60.915.570.000.000,00 64.596.250.000.000,00

411111 Pendapatan PPh minyak bumi 22.965.360.000.000,00 27.164.090.000.000,00 411112 Pendapatan PPh gas bumi 37.950.210.000.000,00 37.432.160.000.000,00

41112 Pendapatan PPh nonmigas 459.049.166.000.000,00 445.733.430.000.000,00

411121 Pendapatan PPh Pasal 21 89.195.190.000.000,00 89.195.190.000.000,00

411122 Pendapatan PPh Pasal 22 7.917.680.000.000,00 7.917.680.000.000,00

411123 Pendapatan PPh Pasal 22

impor 38.185.630.000.000,00 38.185.630.000.000,00

Pendapatan PPh Pasal 23 28.485.960.000.000,00 28.485.960.000.000,00

411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29

orang pribadi 5.615.840.000.000,00 5.615.840.000.000,00

411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29

badan 204.447.276.000.000,00 191.131.540.000.000,00 411127 Pendapatan PPh Pasal 26 29.793.110.000.000,00 29.793.110.000.000,00 411128 Pendapatan PPh final 55.365.550.000.000,00 55.365.550.000.000,00 dan fiskal 411129 Pendapatan PPh nonmigas lainnya 42.930.000.000,00 42.930.000.000,00

4112 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan

pajak penjualan atas barang mewah 352.949.864.000.000,00 335.248.940.000.000,00

4113 Pendapatan pajak bumi dan bangunan 35.646.890.000.000,00 29.687.507.000.000,00

4115 Pendapatan cukai 75.443.115.000.000,00 83.266.625.000.000,00 41151 Pendapatan cukai 75.443.115.000.000,00 83.266.625.000.000,00

411511 Pendapatan cukai hasil tembakau 72.041.008.000.000,00 79.858.130.000.000,00 411512 Pendapatan cukai ethyl alkohol 123.890.000.000,00 124.135.000.000,00 411513 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol 3.278.217.000.000,00 3.284.360.000.000,00

4116 Pendapatan pajak lainnya 5.631.970.000.000,00 5.261.080.000.000,00

412 Pendapatan pajak perdagangan internasional 42.933.630.000.000,00 47.944.100.000.000,00

4121 Pendapatan bea masuk 23.734.620.000.000,00 24.737.900.000.000,00

4122 Pendapatan bea keluar 19.199.010.000.000,00 23.206.200.000.000,00

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan

sebesar Rp177.263.351.721.000,00 (seratus tujuh

puluh tujuh triliun dua ratus enam puluh tiga miliar

tiga . . .

- 6 -

tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh

satu ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bagian Pemerintah atas laba BUMN semula

direncanakan sebesar Rp28.001.288.000.000,00 (dua

puluh delapan triliun satu miliar dua ratus delapan

puluh delapan juta rupiah).

Ayat (5)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang

Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka

mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada

BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan

pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan

kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada

BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada

ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula

direncanakan Rp53.492.296.670.000,00 (lima puluh

tiga triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar dua

ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh

puluh ribu rupiah).

Ayat (8) . . .

- 7 -

Ayat (8)

Pendapatan BLU semula direncanakan sebesar

Rp19.234.446.489.000,00 (sembilan belas triliun dua

ratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh

enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu

rupiah).

Ayat (9)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan


puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu

miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus

delapan puluh ribu rupiah).

Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran

2012 adalah sebagai berikut :

Jenis Penerimaan Semula Menjadi

421 Penerimaan sumber daya alam 177.263.351.721.000,00 208.456.436.693.000,00

4211 Pendapatan minyak bumi 113.681.490.000.000,00 149.900.680.000.000,00 42111 Pendapatan minyak bumi 113.681.490.000.000,00 149.900.680.000.000,00

4212 Pendapatan gas alam 45.790.400.000.000,00 39.707.940.000.000,00 42121 Pendapatan gas alam 45.790.400.000.000,00 39.707.940.000.000,00

4213 Pendapatan pertambangan umum 14.453.946.820.000,00 15.274.120.402.000,00 421311 Pendapatan iuran tetap 158.896.731.000,00 702.807.228.000,00 421312 Pendapatan royalti 14.295.050.089.000,00 14.571.313.174.000,00

4214 Pendapatan kehutanan 2.954.454.895.000,00 3.074.886.191.000,00 42141 Pendapatan dana reboisasi 1.409.725.550.000,00 1.504.623.550.000,00 42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.304.885.756.000,00 1.304.885.756.000,00 42143 Pendapatan IIUPH (IHPH) 12.550.000.000,00 38.083.295.000,00

421431 Pendapatan IIUPH (IHPH) tanaman industri 1.300.000.000,00 85.696.000,00 421434 Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam 11.250.000.000,00 37.997.599.000,00

42144 Pendapatan penggunaan kawasan hutan 227.293.589.000,00 227.293.590.000,00 421441 Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan 227.293.589.000,00 227.293.590.000,00

4215 Pendapatan perikanan 150.000.006.000,00 150.000.100.000,00 421511 Pendapatan perikanan 150.000.006.000,00 150.000.100.000,00

4216 Pendapatan pertambangan panas bumi 233.060.000.000,00 348.810.000.000,00 421611 Pendapatan pertambangan panas bumi 233.060.000.000,00 348.810.000.000,00

422 Pendapatan bagian laba BUMN 28.001.288.000.000,00 30.775.435.000.000,00 4221 Pendapatan Bagian Pemerintah atas laba BUMN 28.001.288.000.000,00 30.775.435.000.000,00

42211 Pendapatan laba BUMN perbankan 3.955.417.000.000,00 4.022.040.000.000,00 42212 Pendapatan laba BUMN non perbankan 24.045.871.000.000,00 26.753.395.000.000,00

423 . . .

- 8 -

423 Pendapatan PNBP lainnya 53.492.296.670.000,00 72.273.864.473.000,00 4231 Pendapatan dari pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari penjualan 24.446.248.878.000,00 25.713.704.556.000,00

42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan 13.579.216.321.000,00 13.830.123.278.000,00 423111 Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan 3.475.448.000,00 3.475.448.000,00 423112 Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan 16.867.313.000,00 17.099.101.000,00 423113 Pendapatan penjualan hasil tambang 13.449.732.671.000,00 13.699.882.571.000,00 423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 423116 Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya 65.834.016.000,00 65.835.026.000,00 423117 Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan 208.316.000,00 208.316.000,00 423119 Pendapatan penjualan lainnya 3.098.557.000,00 3.622.816.000,00

42312 Pendapatan dari pemindahtanganan BMN 5.193.011.000,00 5.193.011.000,00 423121 Pendapatan penjualan tanah, gedung, dan bangunan 52.039.000,00 52.039.000,00 423122 Pendapatan penjualan peralatan dan mesin 1.595.978.000,00 1.595.978.000,00 423129 Pendapatan dari pemindahtanganan 3.544.994.000,00 3.544.994.000,00 BMN lainnya

42313 Pendapatan Penjualan dari kegiatan hulu migas 10.719.030.000.000,00 11.737.240.000.000,00

423132 Pendapatan minyak mentah (DMO) 10.719.030.000.000,00 11.737.240.000.000,00 42314 Pendapatan dari pemanfaatan BMN 142.809.546.000,00 141.148.267.000,00

423141 Pendapatan sewa tanah, gedung, 123.485.351.000,00 121.731.693.000,00 dan bangunan 423142 Pendapatan sewa peralatan dan mesin 4.310.460.000,00 4.302.150.000,00 423149 Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya 15.013.735.000,00 15.114.424.000,00

4232 Pendapatan jasa 23.983.016.847.000,00 26.629.595.145.000,00 42321 Pendapatan jasa I 15.331.447.459.000,00 15.341.540.207.000,00

423211 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya 9.796.615.000,00 14.899.250.000,00 423212 Pendapatan tempat hiburan/taman/ museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) 15.282.066.000,00 15.282.066.000,00 423213 Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor 1.812.364.040.000,00 1.812.364.040.000,00 423214 Pendapatan hak dan perijinan 9.982.874.455.000,00 9.982.874.455.000,00 423215 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan 114.182.502.000,00 114.182.502.000,00 423216 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, kementerian, dan pendapatan DJBC 959.285.559.000,00 963.726.001.000,00 423217 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 75.033.300.000,00 75.033.300.000,00 423218 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian 669.688.472.000,00 670.238.143.000,00 423219 Pendapatan Pelayanan Pertanahan 1.692.940.450.000,00 1.692.940.450.000,00

42322 Pendapatan jasa II 911.461.089.000,00 1.061.461.089.000,00 423221 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 207.998.336.000,00 357.998.336.000,00 423222 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 602.960.948.000,00 602.960.948.000,00 423225 Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa 4.026.275.000,00 4.026.275.000,00 423227 Pendapatan bea lelang 41.826.176.000,00 41.826.176.000,00 423228 Pendapatan biaya pengurusan piutang 44.649.354.000,00 44.649.354.000,00 dan lelang negara 423229 Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

42323 Pendapatan jasa luar negeri 439.681.753.000,00 492.989.729.000,00 423231 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan RI 354.326.154.000,00 396.972.535.000,00 423232 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler 76.046.288.000,00 85.641.724.000,00 423239 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri 9.309.311.000,00 10.375.470.000,00

42324 Pendapatan layanan jasa perbankan 12.000.000,00 12.000.000,00

423241 . . .

- 9 -

423241 Pendapatan layanan jasa perbankan 12.000.000,00 12.000.000,00 42325 Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (treasury single account) dan/ atau jasa penempatan uang negara 2.843.088.860.000,00 5.172.801.839.000,00

423251 Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA 68.088.860.000,00 86.812.097.000,00 423253 Pendapatan dari pelaksanaan treasury national pooling 125.000.000.000,00 125.000.000.000,00 423254 Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia 2.650.000.000.000,00 4.960.989.742.000,00

42326 Pendapatan Jasa Kepolisian I 4.131.019.425.000,00 4.232.362.910.000,00 423261 Pendapatan surat izin mengemudi (SIM) 997.071.000.000,00 997.071.000.000,00 423262 Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK) 957.775.000.000,00 961.147.985.000,00 423263 Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK) 150.500.000.000,00 151.117.000.000,00 423264 Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) 984.425.000.000,00 1.033.646.500.000,00 423265 Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) 767.640.000.000,00 815.772.000.000,00 423266 Pendapatan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator 271.000.000.000,00 271.000.000.000,00 423267 Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak 2.608.425.000,00 2.608.425.000,00

42328 Pendapatan Jasa Kepolisian II 288.029.500.000,00 288.029.500.000,00 423281 Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah 188.250.000.000,00 188.250.000.000,00 423282 Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) 36.364.500.000,00 36.364.500.000,00 423283 Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri 8.515.000.000,00 8.515.000.000,00 423284 Pendapatan penerbitan kartu sidik jari (inafis card) 52.500.000.000,00 52.500.000.000,00 423285 Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00

42329 Pendapatan jasa lainnya 38.276.761.000,00 40.397.871.000,00 423291 Pendapatan jasa lainnya 38.276.761.000,00 40.397.871.000,00

4233 Pendapatan bunga 1.736.305.402.000,00 1.843.587.667.000,00 42331 Pendapatan bunga 1.736.305.402.000,00 1.843.587.667.000,00

423313 Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman 1.736.305.402.000,00 1.843.587.667.000,00

42333 Pendapatan premium atas obligasi Negara 0,00 2.578.182.185.000,00 423331 Pendapatan premium obligasi Negara dalam negeri/rupiah 0,00 2.291.309.428.000,00 423333 Pendapatan premium atas SBSN dalam negeri/rupiah 0,00 286.872.757.000,00

4234 Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak 98.724.105.000,00 98.724.105.000,00 pidana korupsi

42341 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 98.724.105.000,00 98.724.105.000,00 423411 Pendapatan legalisasi tanda tangan 825.000.000,00 825.000.000,00 423412 Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan 250.000.000,00 250.000.000,00 423413 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) 210.000.000,00 210.000.000,00 423414 Pendapatan hasil denda dan sebagainya 6.050.000.000,00 6.050.000.000,00 423415 Pendapatan ongkos perkara 25.750.605.000,00 25.750.605.000,00 423416 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 423419 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya 63.638.500.000,00 63.638.500.000,00

4235 Pendapatan pendidikan 2.660.471.898.000,00 2.365.735.509.000,00 42351 Pendapatan pendidikan 2.660.471.898.000,00 2.365.735.509.000,00

423511 Pendapatan uang pendidikan 1.735.974.933.000,00 1.612.958.071.000,00 423512 Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 87.882.836.000,00 84.753.136.000,00 423513 Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktek 137.689.450.000,00 137.573.950.000,00 423519 Pendapatan pendidikan lainnya 698.924.679.000,00 530.450.352.000,00

4236 Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi 62.250.000.000,00 62.250.000.000,00 42361 Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan

hasil . . .

- 10 -

hasil korupsi 62.250.000.000,00 62.250.000.000,00 423611 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan 18.150.000.000,00 18.150.000.000,00 423612 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara 19.900.000.000,00 19.900.000.000,00 423614 Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan 24.200.000.000,00 24.200.000.000,00

4237 Pendapatan iuran dan denda 474.350.972.000,00 474.350.972.000,00 42371 Pendapatan iuran Badan Usaha 437.502.302.000,00 437.502.302.000,00

423711 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM 359.252.302.000,00 359.252.302.000,00 423712 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa 78.250.000.000,00 78.250.000.000,00

42373 Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam 31.825.200.000,00 31.825.200.000,00

423731 Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/mengangkut satwa liar/ mengambil/mengangkut tumbuhan 6.571.833.000,00 6.571.833.000,00 alam hidup 423732 Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA) 3.019.901.000,00 3.019.901.000,00 423735 Pungutan masuk obyek wisata alam 22.138.066.000,00 22.138.066.000,00 423736 Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA) 95.400.000,00 95.400.000,00

42375 Pendapatan denda 5.023.470.000,00 5.023.470.000,00 423752 Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah 4.923.470.000,00 4.923.470.000,00 423755 Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 100.000.000,00 100.000.000,00

4239 Pendapatan lain-lain 30.928.568.000,00 12.507.734.334.000,00 42391 Pendapatan dari penerimaan kembali Belanja TAYL 6.347.170.000,00 12.483.162.936.000,00

423911 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL 4.281.078.000,00 6.700.280.000,00 423912 Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL 6.900.000,00 6.900.000,00 423913 Penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL 1.224.263.000,00 1.702.081.711.000,00 423914 Penerimaan kembali belanja lainnya pinj. LN TAYL 0,00 29.746.888.000,00 423915 Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah TAYL 3.300.000,00 732.624.000,00 423915 Penerimaan kembali belanja lainnya transfer ke daerah TAYL 0,00 1.027.517.225.000,00 423919 Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL 831.629.000,00 9.716.377.308.000,00

42392 Pendapatan pelunasan piutang 3.492.977.000,00 3.482.977.000,00 423921 Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara 25.000.000,00 25.000.000,00 423922 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) 3.467.977.000,00 3.457.977.000,00

42399 Pendapatan lain-lain 21.088.421.000,00 21.088.421.000,00

423991 Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji 19.717.562.000,00 19.717.562.000,00 423999 Pendapatan anggaran lain-lain 1.370.859.000,00 1.370.859.000,00

424 Pendapatan badan layanan umum 19.234.446.489.000,00 20.408.022.687.000,00

4241 Pendapatan jasa layanan umum 17.109.565.352.000,00 18.753.700.334.000,00 42411 Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat 15.599.374.378.000,00 16.592.833.006.000,00

424111 Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit 5.037.908.978.000,00 5.037.908.978.000,00 424112 Pendapatan jasa pelayanan pendidikan 8.526.443.334.000,00 9.546.933.008.000,00 424113 Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi,

pelatihan . . .

- 11 -

pelatihan, dan teknologi 199.374.791.000,00 199.374.791.000,00 424114 Pendapatan jasa pencetakan 1.024.475.000,00 1.024.475.000,00 424116 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 1.406.777.248.000,00 1.406.777.248.000,00 424117 Pendapatan jasa layanan pemasaran 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya 425.145.552.000,00 398.114.506.000,00

42412 Pendapatan dan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu 355.726.697.000,00 755.116.047.000,00

424129 Pendapatan pengelolaan kawasan otorita 0,00 595.338.350.000,00 424129 Pendapatan dan pengelolaan kawasan lainnya 355.726.697.000,00 159.777.697.000,00

42413 Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat 1.154.464.277.000,00 1.405.751.281.000,00 424133 pendapatan program modal ventura 2.721.000.000,00 2.721.000.000,00 424134 Pendapatan program dana bergulir sektoral 474.300.011.000,00 474.300.011.000,00 424135 Pendapatan program dana bergulir syariah 6.676.600.000,00 6.676.600.000,00 424136 Pendapatan investasi 670.766.666.000,00 670.766.666.000,00 424136 Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus 0,00 251.287.004.000,00 lainnya

4242 Pendapatan hibah badan layanan umum 58.698.456.000,00 58.698.456.000,00 42421 Pendapatan hibah terikat 48.790.714.000,00 48.790.714.000,00

424211 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-perorangan 300.000.000,00 300.000.000,00 424212 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-lembaga/badan usaha 46.990.714.000,00 46.990.714.000,00 424213 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-pemda 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

42422 Pendapatan hibah tidak terikat 9.907.742.000,00 9.907.742.000,00 424223 Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri-pemda 9.907.742.000,00 9.907.742.000,00

4243 Pendapatan hasil kerja sama BLU 1.666.417.869.000,00 1.195.859.085.000,00 42431 Pendapatan hasil kerja sama BLU 1.666.417.869.000,00 1.195.859.085.000,00

424311 Pendapatan hasil kerja sama perorangan 299.736.000,00 0,00 424312 Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha 1.664.643.133.000,00 1.194.384.085.000,00 424313 Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah 1.475.000.000,00 1.475.000.000,00

4249 Pendapatan BLU Lainnya 399.764.812.000,00 399.764.812.000,00 42491 Pendapatan BLU Lainnya 399.764.812.000,00 399.764.812.000,00

424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU 399.764.812.000,00 399.764.812.000,00

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran belanja Pemerintah Pusat diperkirakan

sebesar Rp1.058.318.444.186.000,00 (satu kuadriliun

lima puluh delapan triliun tiga ratus delapan belas

miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus

delapan puluh enam ribu rupiah), termasuk pinjaman

dan/atau . . .

- 12 -

dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke

daerah, meliputi:

1. Mass rapid transit (MRT) project sebesar

Rp1.570.577.682.000,00 (satu triliun lima ratus

tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta

enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah); 2. Program local basic education capacity (L-BEC)

sebesar Rp54.526.774.000,00 (lima puluh empat

miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus

tujuh puluh empat ribu rupiah);

3. Infrastructure enhancement grant (sektor transportasi)

sebesar Rp6.397.500.000,00 (enam miliar tiga ratus

sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Water and Sanitation Program, Sub Program D-

Sanitation City Pilot Projects (WASAP-D) sebesar

Rp11.654.849.000,00 (sebelas miliar enam ratus

lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh

sembilan ribu rupiah); dan

5. Water Resource and Irrigation System Management

Project-APL2 (WISMP-2) sebesar

Rp147.780.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh

miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Anggaran belanja Pemerintah Pusat semula

direncanakan sebesar Rp964.997.261.407.000,00

(sembilan ratus enam puluh empat triliun sembilan

ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam

puluh satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

Ayat (3)

Anggaran transfer ke daerah semula direncanakan

sebesar Rp470.409.458.592.000,00 (empat ratus tujuh

puluh triliun empat ratus sembilan miliar empat ratus

lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua

ribu rupiah).

Ayat (4) . . .

- 13 -

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2012

semula direncanakan sebesar

Rp1.435.406.719.999.000,00 (satu kuadriliun empat

ratus tiga puluh lima triliun empat ratus enam miliar

tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus

sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Angka 6

Pasal 7

Ayat (1)

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan

bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas (LPG))

tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012 semula

direncanakan sebesar Rp123.599.674.000.000,00

(seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan

puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat

juta rupiah).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

1. Dihapus.

2. Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi

antara lain melalui:

a. optimalisasi program konversi minyak tanah ke

LPG tabung 3 (tiga) kilogram;

b. melakukan program konversi BBM ke bahan

bakar gas (BBG);

c. meningkatkan . . .

- 14 -

c. meningkatkan pemanfaatan energi alternatif

seperti bahan bakar nabati (BBN);

d. melakukan pengaturan konsumsi BBM

bersubsidi; dan

e. menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM

dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Penyesuaian harga BBM bersubsidi dapat dilakukan

dalam bentuk kenaikan harga BBM atau kenaikan

harga BBM dengan subsidi harga BBM tetap.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 8

Ayat (1)

Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2012 semula

direncanakan sebesar Rp44.960.196.464.000,00 (empat

puluh empat triliun sembilan ratus enam puluh miliar

seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam

puluh empat ribu rupiah).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 9

Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2012 semula

direncanakan sebesar Rp15.607.062.292.000,00 (lima belas

triliun . . .

- 15 -

triliun enam ratus tujuh miliar enam puluh dua juta dua

ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Angka 9

Pasal 10

Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2012 semula

direncanakan sebesar Rp16.943.990.000.000,00 (enam belas

triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus

sembilan puluh juta rupiah).

Angka 10

Pasal 11

Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp279.860.544.000,00 (dua ratus tujuh

puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Angka 11

Pasal 12

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/public service obligation (PSO) diperkirakan sebesar

Rp2.151.393.429.000,00 (dua triliun seratus lima puluh satu

miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:

1. PSO untuk penumpang angkutan kereta api kelas ekonomi

sebesar Rp770.128.985.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh

miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus

delapan puluh lima ribu rupiah);

2. PSO untuk penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi

sebesar Rp1.024.000.000.000,00 (satu triliun dua puluh

empat miliar rupiah);

3. PSO untuk masyarakat pengguna kantor pos cabang

layanan pos universal (KPCLPU) sebesar

Rp272.465.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar

empat ratus enam puluh lima juta rupiah); dan

4. PSO untuk informasi publik sebesar Rp84.799.444.000,00

(delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh

sembilan . . .

- 16 -

sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu

rupiah).

Angka 12

Pasal 13

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran semula

2012 direncanakan sebesar Rp1.234.402.000.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus dua juta

rupiah).

Angka 13

Pasal 14

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) diperkirakan

sebesar Rp4.263.400.000.000,00 (empat triliun dua ratus enam puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah), terdiri atas:

1. Subsidi pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh-

DTP) sebesar Rp3.663.400.000.000,00 (tiga triliun enam

ratus enam puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah); dan

2. Fasilitas bea masuk sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam

ratus miliar rupiah).

Angka 14

Pasal 15

Ayat (1)

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada

tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

huruf c . . .

- 17 -

Huruf c

Wilayah di luar peta area terdampak lainnya adalah

wilayah yang ditetapkan sesuai hasil kajian.

Pembayaran pembelian tanah dan bangunan pada

wilayah di luar peta area terdampak lainnya adalah

untuk pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh

persen).

Angka 16

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hasil optimalisasi” adalah

hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah

pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak

dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah

dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut

selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan

sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam

program yang sama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran

belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” adalah kelebihan realisasi

penerimaan dari target yang direncanakan dalam

APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian

negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan

izin penggunaan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan

hibah dalam negeri” adalah peningkatan pagu

sebagai . . .

- 18 -

sebagai akibat adanya lanjutan pinjaman proyek

dan hibah luar negeri atau pinjaman proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan pinjaman proyek

dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman proyek dan

hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.

Perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar

negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah

APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan.

Perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri

tersebut tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2012 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang

bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

2012 . . .

- 19 -

2012” adalah melaporkan perubahan

rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat

yang dilakukan sepanjang tahun 2012 setelah APBN

Perubahan Tahun Anggaran 2012 kepada Dewan

Perwakilan Rakyat.

Angka 18

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana perimbangan semula direncanakan sebesar

Rp399.985.581.064.000,00 (tiga ratus sembilan puluh

sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh lima

miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam puluh

empat ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula

direncanakan sebesar Rp70.423.877.528.000,00 (tujuh

puluh triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan

ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh

delapan ribu rupiah).

Angka 19

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

DBH semula direncanakan sebesar direncanakan

sebesar Rp100.055.194.861.000,00 (seratus triliun lima

puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta

delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Ayat (3) DAU semula direncanakan sebesar direncanakan


puluh tiga triliun delapan ratus empat belas miliar

empat . . .

- 20 -

empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga ribu

rupiah).

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

DAK semula direncanakan sebesar

Rp26.115.948.000.000,00 (dua puluh enam triliun

seratus lima belas miliar sembilan ratus empat puluh

delapan juta rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Dana perimbangan diperkirakan sebesar

Rp405.839.795.705.000,00 (empat ratus lima triliun

delapan ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus

sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah),

terdiri atas:

Semula Menjadi

1. Dana Bagi Hasil (DBH) 100.055.194.861.000,00 105.909.409.502.000,00

a. DBH Pajak 54.371.640.575.000,00 51.675.819.289.000,00 (1) DBH Pajak Penghasilan (PPh) 18.962.206.000.000,00 21.641.270.650.000,00

- Pajak penghasilan Pasal 21 17.839.038.000.000,00 17.839.038.000.000,00 - Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi 1.123.168.000.000,00 1.123.168.000.000,00 - Kurang bayar DBH PPh TA. 2008 s.d 2010 0,00 2.679.064.650.000,00

(2) DBH . . .

- 21 -

(2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 33.968.614.415.000,00 28.149.847.639.000,00 - DBH PBB murni 33.968.614.415.000,00 28.100.855.339.000,00 - Kurang bayar DBH PBB TA. 2009 s.d 2011 0,00 48.992.300.000,00 (3) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1.440.820.160.000,00 1.645.887.950.000,00 - DBH CHT murni 1.440.820.160.000,00 1.597.162.600.000,00 - Kurang bayar DBH CHT TA. 2010 0,00 48.725.350.000,00 (4) Kurang Bayar DBH BPHTB TA. 2010 0,00 238.813.050.000,00

b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) 45.683.554.286.000,00 54.233.590.213.000,00 (1) DBH SDA Migas 32.276.110.000.000,00 39.183.504.350.000,00

- minyak bumi 18.058.860.000.000,00 23.234.610.000.000,00 - gas bumi 14.217.250.000.000,00 12.110.920.000.000,00 - Kurang Bayar DBH SDA minyak dan gas bumi TA. 2011 0,00 3.837.974.350.000,00

(2) DBH SDA Pertambangan Umum 11.563.157.456.000,00 12.919.296.322.000,00 - Iuran Tetap 127.117.385.000,00 562.245.782.000,00 - Royalti 11.436.040.071.000,00 11.657.050.540.000,00 - Kurang bayar DBH Pertambangan Umum TA. 2011 0,00 700.000.000.000,00

(3) DBH SDA Kehutanan 1.537.838.825.000,00 1.700.695.111.000,00 - Provisi Sumber Daya Hutan 963.908.605.000,00 1.043.908.605.000,00 - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 10.040.000.000,00 30.466.636.000,00 - Dana Reboisasi 563.890.220.000,00 601.849.420.000,00 - Kurang bayar DBH Kehutanan TA. 2010 s.d 2011 0,00 24.470.450.000,00

(4) DBH SDA Perikanan 120.000.005.000,00 126.476.430.000,00 - DBH SDA Perikanan murni 120.000.005.000,00 120.000.080.000,00 - Kurang bayar DBH SDA Perikanan TA. 2011 0,00 6.476.350.000,00 (5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi (PPB) 186.448.000.000,00 303.618.000.000,00 - DBH SDA PPB murni 186.448.000.000,00 279.048.000.000,00 - Kurang bayar DBH SDA PPB TA. 2010 0,00 24.570.000.000,00

2. Dana Alokasi Umum (DAU) 273.814.438.203.000,00 273.814.438.203.000,00

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 26.115.948.000.000,00 26.115.948.000.000,00

a. Pendidikan 10.041.300.000.000,00 10.041.300.000.000,00

b. Kesehatan 3.005.931.000.000,00 3.005.931.000.000,00

c. Infrastruktur jalan 4.012.761.000.000,00 4.012.761.000.000,00

d. Infrastruktur irigasi 1.348.508.000.000,00 1.348.508.000.000,00

e. Infrastruktur air minum 502.494.000.000,00 502.494.000.000,00

f. Infrastruktur sanitasi 463.651.000.000,00 463.651.000.000,00

g. Prasarana pemerintahan daerah 444.504.000.000,00 444.504.000.000,00

h. Kelautan dan perikanan 1.547.119.000.000,00 1.547.119.000.000,00

i. Pertanian 1.879.588.000.000,00 1.879.588.000.000,00

j. Lingkungan hidup 479.730.000.000,00 479.730.000.000,00

k. Keluarga berencana 392.257.000.000,00 392.257.000.000,00

l. Kehutanan 489.763.000.000,00 489.763.000.000,00

m. Sarana prasarana daerah tertinggal 356.940.000.000,00 356.940.000.000,00

n. Perdagangan 345.132.000.000,00 345.132.000.000,00

o. Listrik perdesaan 190.640.000.000,00 190.640.000.000,00

p. Perumahan dan pemukiman 191.243.000.000,00 191.243.000.000,00

q. Transportasi perdesaan 171.385.000.000,00 171.385.000.000,00

r. Sarana dan prasarana kawasan perbatasan 121.385.000.000,00 121.385.000.000,00

s. Keselamatan transportasi darat 131.617.000.000,00 131.617.000.000,00

Angka 20

Pasal 29

Ayat (1) . . .

- 22 -

Ayat (1)

Anggaran pendidikan diperkirakan sebesar

Rp308.091.781.688.600,00 (tiga ratus delapan triliun sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh

satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam

ratus rupiah), terdiri atas:

Semula Menjadi

1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 102.518.328.983.800,00 114.519.865.209.600,00

Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga 102.518.328.983.800,00 114.519.865.209.600,00 (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 64.350.856.443.000,00 75.579.017.974.400,00 (2) Kementerian Agama 32.007.510.602.000,00 32.671.429.311.600,00 (3) Kementerian Negara/Lembaga lainnya 6.159.961.938.800,00 6.269.417.923.600,00

a. Kementerian Keuangan 88.385.007.000,00 88.385.007.000,00 b. Kementerian Pertanian 43.600.000.000,00 43.600.000.000,00 c. Kementerian Perindustrian 292.400.000.000,00 292.400.000.000,00 d. Kementerian ESDM 66.819.000.000,00 66.819.000.000,00 e. Kementerian Perhubungan 1.795.495.324.800,00 1.795.495.324.800,00 f. Kementerian Kesehatan 1.350.000.000.000,00 1.350.000.000.000,00 g. Kementerian Kehutanan 41.229.636.000,00 41.229.636.000,00 h. Kementerian Kelautan dan Perikanan 230.500.000.000,00 339.955.984.800,00 i. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 215.970.000.000,00 215.970.000.000,00 j. Badan Pertanahan Nasional 22.790.740.000,00 22.790.740.000,00 k. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 18.800.000.000,00 18.800.000.000,00 l. Badan Tenaga Nuklir Nasional 17.948.000.000,00 17.948.000.000,00 m.Kementerian Pemuda dan Olahraga 933.500.000.000,00 933.500.000.000,00 n. Kementerian Pertahanan 114.193.736.000,00 114.193.736.000,00 o. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 412.000.000.000,00 412.000.000.000,00 p. Perpustakaan Nasional 264.492.957.000,00 264.492.957.000,00 q. Kementerian Koperasi dan UKM 215.000.000.000,00 215.000.000.000,00 r. Kementerian Komunikasi dan Informatika 36.837.538.000,00 36.837.538.000,00

2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah 186.439.486.800.000,00 186.571.916.479.000,00 (1) Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH 815.613.542.000,00 948.043.221.000,00 (2) DAK Pendidikan 10.041.300.000.000,00 10.041.300.000.000,00 (3) Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU 113.855.500.000.000,00 113.855.500.000.000,00 (4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.898.900.000.000,00 2.898.900.000.000,00 (5) Tunjangan Profesi Guru 30.559.800.000.000,00 30.559.800.000.000,00 (6) Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus 3.285.773.258.000,00 3.285.773.258.000,00 (7) Dana Insentif Daerah 1.387.800.000.000,00 1.387.800.000.000,00 (8) Bantuan Operasional Sekolah 23.594.800.000.000,00 23.594.800.000.000,00

3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000.000,00 7.000.000.000.000,00 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 1.000.000.000.000,00 7.000.000.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 21 . . .

- 23 -

Angka 21

Pasal 30

Ayat (1) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp1.311.386.679.466.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sebelas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), jumlah anggaran

belanja negara Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp1.435.406.719.999.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh lima triliun empat ratus enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga dalam Tahun Anggaran 2012 terdapat defisit anggaran sebesar Rp124.020.040.533.000,00 (seratus dua puluh empat triliun dua puluh miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2012 berubah dari direncanakan semula Rp124.020.040.533.000,00 (seratus dua puluh empat triliun dua puluh miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) menjadi diperkirakan sebesar Rp190.105.334.980.000,00 (seratus sembilan puluh triliun seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Ayat (2)

a. Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp125.912.297.438.000,00 (seratus dua

puluh lima triliun sembilan ratus dua belas miliar

dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

b. Pembiayaan luar negeri neto semula direncanakan sebesar negatif Rp1.892.256.905.000,00 (satu triliun

delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus

lima puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Ayat (3) . . .

- 24 -

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran diperkirakan sebesar

Rp190.105.334.980.000,00 (seratus sembilan puluh triliun seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh empat

juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri

atas:

1. Pembiayaan dalam negeri sebesar

Rp194.531.004.181.000,00 (seratus sembilan puluh

empat triliun lima ratus tiga puluh satu miliar

empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah),

terdiri atas:

Semula Menjadi

a. Perbankan dalam negeri 8.947.030.843.000,00 60.561.622.801.000,00 1. Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman 3.890.200.000.000,00 4.387.875.576.000,00

2. Saldo Anggaran Lebih (SAL) 5.056.830.843.000,00 56.173.747.225.000,00

b. Nonperbankan dalam negeri 116.965.266.595.000,00 133.969.381.380.000,00 1. Hasil pengelolaan aset 280.000.000.000,00 280.000.000.000,00

2. Surat berharga negara (neto) 134.596.737.000.000,00 159.596.700.000.000,00

3. Pinjaman dalam negeri (neto) 860.000.000.000,00 991.161.538.000,00 a) Penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) 1.000.000.000.000,00 1.132.461.538.000,00 b) Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri -140.000.000.000,00 -141.300.000.000,00

4. Dana investasi Pemerintah dan penyertaan

modal negara -17.138.130.405.000,00 -19.265.140.158.000,00 a) Investasi Pemerintah -3.299.600.000.000,00 -3.299.600.000.000,00 b) Penyertaan modal negara (PMN) -6.852.777.405.000,00 -8.922.127.158.000,00

1) PMN kepada BUMN -6.000.200.000.000,00 -8.000.200.000.000,00 - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia -1.000.000.000.000,00 -1.000.000.000.000,00 - PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (kredit usaha rakyat) -2.000.000.000.000,00 -2.000.000.000.000,00 - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV -100.000.000,00 -100.000.000,00 - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V -100.000.000,00 -100.000.000,00 - PT Dirgantara Indonesia -1.000.000.000.000,00 -1.000.000.000.000,00 - PT Sarana Multi Infrastruktur 0,00 -2.000.000.000.000,00 - BUMN Strategis -2.000.000.000.000,00 -2.000.000.000.000,00

2) PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional -500.577.405.000,00 -541.927.158.000,00

- The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) -8.360.000.000,00 -9.025.000.000,00 - Asian Development Bank (ADB) -327.308.813.000,00 -353.344.741.000,00 - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) -139.758.192.000,00 -147.759.192.000,00 - International Finance Corporation (IFC) -7.550.400.000,00 -8.151.000.000,00 - International Fund for Agricultural Development (IFAD) -17.600.000.000,00 -19.000.000.000,00 - International Development Association (IDA) 0,00 -4.647.225.000,00

3) PMN Lainnya -352.000.000.000,00 -380.000.000.000,00 - ASEAN Infrastructure Fund (AIF) -352.000.000.000,00 -380.000.000.000,00

c) Dana bergulir -6.985.753.000.000,00 -7.043.413.000.000,00 1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM -500.000.000.000,00 -557.660.000.000,00 2) BLU Pusat Pembiayaan Perumahan -4.709.253.000.000,00 -4.709.253.000.000,00 3) Geothermal -876.500.000.000,00 -876.500.000.000,00 4) BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) -900.000.000.000,00 -900.000.000.000,00

5. Dana pengembangan pendidikan nasional -1.000.000.000.000,00 -7.000.000.000.000,00

6. Kewajiban penjaminan -633.340.000.000,00 -633.340.000.000,00 a) Kewajiban penjaminan untuk PT PLN (Persero) -623.340.000.000,00 -623.340.000.000,00 b) Kewajiban penjaminan untuk PDAM -10.000.000.000,00 -10.000.000.000,00

Penggunaan . . .

- 25 -

Penggunaan SAL sebagai komponen pembiayaan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan

kebutuhan cadangan awal tahun 2012 yang dananya berasal dari dana SAL yang disimpan pada

Rekening SAL dan Rekening Kas Umum Negara di

Bank Indonesia.

SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo

dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi

juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing

di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang

akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut

oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi

yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

Pinjaman dalam negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan

perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri

digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara

jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran

cicilan pokok jatuh tempo.

Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah

menyediakan alokasi dana investasi Pemerintah sebesar negatif Rp3.299.600.000.000,00 (tiga triliun

dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam

ratus juta rupiah), yang terdiri dari pusat investasi Pemerintah sebesar negatif Rp1.299.600.000.000,00

(satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan

miliar enam ratus juta rupiah) dan pembelian PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebesar

negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

PMN untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00

(satu . . .

- 26 -

(satu triliun rupiah), akan digunakan untuk

meningkatkan kapasitas dan kredibilitas

penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi exposure langsung APBN

terhadap klaim.

PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun

rupiah) akan digunakan untuk meningkatkan

kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo

dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha

rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM).

PMN untuk Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV dan V masing-masing sebesar negatif

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

dimaksudkan dalam rangka mendukung penerbitan SBSN.

PMN kepada PT Dirgantara Indonesia sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun

rupiah), akan dipergunakan antara lain untuk

restrukturisasi usaha dan regenerasi sumber daya manusia.

PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dialokasikan untuk mengatasi kesenjangan

kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur

dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

PMN kepada BUMN Strategis sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)

dialokasikan untuk mendukung upaya

restrukturisasi dan revitalisasi BUMN Strategis.

PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional sebesar negatif Rp541.927.158.000,00

(lima ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan

ribu rupiah) dimaksudkan dalam rangka

pembayaran . . .

- 27 -

pembayaran PMN pada organisasi/lembaga

keuangan internasional.

PMN lainnya sebesar negatif Rp380.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar rupiah) digunakan

untuk kontribusi modal awal dalam rangka

pendirian ASEAN Infrastructure Fund (AIF) guna mendukung pengembangan infrastruktur di

kawasan negara-negara ASEAN.

Dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB

KUMKM) sebesar negatif Rp557.660.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus

enam puluh juta rupiah) akan digunakan untuk

memberikan stimulus bagi koperasi dan usaha

mikro, kecil, dan menengah berupa penguatan modal. Tambahan dana sebesar

Rp57.660.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar enam

ratus enam puluh juta rupiah) dipergunakan untuk mendukung penguatan modal usaha bagi

nelayan/sektor perikanan.

Dana bergulir BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) sebesar negatif Rp4.709.253.000.000,00

(empat triliun tujuh ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) akan digunakan untuk

mendukung program bantuan likuiditas pembiayaan

perumahan bagi masyarakat berpenghasilan

menengah (MBM) termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dana bergulir geothermal sebesar negatif Rp876.500.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh

enam miliar lima ratus juta rupiah) akan digunakan

untuk membiayai kegiatan eksplorasi bagi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga

Panas Bumi (geothermal) yang pelaksanaannya

dilaksanakan oleh BLU di bidang investasi

Pemerintah.

Dana bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

sebesar negatif Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), akan digunakan untuk

mempercepat . . .

- 28 -

mempercepat proses pengadaan tanah bagi 22 ruas

jalan tol.

Dana pengembangan pendidikan nasional sebesar negatif Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun

rupiah) merupakan bagian dari anggaran

pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) yang

bertujuan untuk menjamin keberlangsungan

program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi,

dan dana cadangan pendidikan untuk

mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang

dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang

pendidikan.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW

(sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara oleh PT PLN (Persero), Pemerintah memberikan

jaminan penuh atas kewajiban pembayaran

pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud sebesar

negatif Rp623.340.000.000,00 (enam ratus dua

puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN

(Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban

pembayaran terhadap kreditur. Jaminan tersebut

akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah yang diberikan kepada PT PLN (Persero) apabila

terealisasi.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi

penduduk oleh Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM), Pemerintah memberikan jaminan sebesar

70% (tujuh puluh persen) atas kewajiban pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM

kepada . . .

- 29 -

kepada kreditur perbankan. Dana jaminan

Pemerintah dimaksud diberikan atas

risiko/kemungkinan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur.

Realisasi pembayaran jaminan oleh Pemerintah

akan diperhitungkan sebagai pinjaman kepada PDAM sebesar 40% (empat puluh persen) dan

sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagai

beban pemerintah daerah yang dapat dikonversi menjadi pinjaman.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PDAM sebesar negatif

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Pencairan dana tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat

persetujuan Badan Anggaran Dewan Perwakilan

Rakyat. Persetujuan tersebut diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam,

setelah rencana pencairan disampaikan Pemerintah

kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif

Rp4.425.669.201.000,00 (empat triliun empat ratus dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh

sembilan juta dua ratus satu ribu rupiah), terdiri

atas:

Semula Menjadi

a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto 54.282.379.592.000,00 53.731.053.828.000,00

(1) Pinjaman program 15.257.057.814.000,00 15.603.899.524.000,00

(2) Pinjaman proyek 39.025.321.778.000,00 38.127.154.304.000,00

- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 30.110.740.933.000,00 29.695.331.275.000,00

- Penerimaan Penerusan Pinjaman 8.914.580.845.000,00 8.431.823.029.000,00

b. Penerusan pinjaman -8.914.580.845.000,00 -8.431.823.029.000,00

(1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) -6.771.696.153.000,00 -6.771.696.153.000,00

(2) PT Perusahaan Gas Negara 0,00 -56.864.345.000,00

(3) PT Sarana Multi Infrastruktur -880.000.000.000,00 -1.000.000.000.000,00

(4) PT Pertamina (Persero) -898.436.568.000,00 -65.950.000.000,00

(5) PT Pelabuhan Indonesia II -160.600.000.000,00 -160.600.000.000,00

(6) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia -39.600.000.000,00 -39.600.000.000,00

(7) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta -124.714.674.000,00 -124.714.674.000,00

(8) Pemerintah Kota Bogor -30.820.000.000,00 -59.596.000.000,00

(9) Pemerintah Kota Palopo 0,00 -4.781.009.000,00

(10) Pemerintah Kota Sawah Lunto 0,00 -17.500.000.000,00

(11) Pemerintah Kota Banda Aceh 0,00 -35.924.398.000,00

(12) Pemerintah Kabupaten Morowali 0,00 -19.100.000.000,00

(13) Pemerintah . . .

- 30 -

(13) Pemerintah Kabupaten Muara Enim -6.803.650.000,00 -57.317.000.000,00

(14) Pemerintah Kabupaten Kapuas -1.909.800.000,00 -18.179.450.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri -47.260.055.652.000,00 -49.724.900.000.000,00

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan

utang luar negeri namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.

Pinjaman proyek Pemerintah Pusat termasuk

pinjaman yang diterushibahkan kepada daerah sebesar Rp1.680.916.670.000,00 (satu triliun enam

ratus delapan puluh miliar sembilan ratus enam

belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp1.533.136.670.000,00 (satu triliun

lima ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan

Water Resources and Irrigation System Management Project - APL 2 (WISMP-2) sebesar

Rp147.780.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Penerusan pinjaman sebesar negatif Rp8.431.823.029.000,00 (delapan triliun empat

ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua

puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) termasuk DIPA Lanjutan Tahun Anggaran 2012 atas

sisa anggaran penerusan pinjaman yang tidak

terserap pada tahun anggaran 2011 sebesar negatif Rp3.318.987.009.000,00 (tiga triliun tiga ratus

delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh

tujuh juta sembilan ribu rupiah).

Angka 22

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (3a) . . .

- 31 -

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang

meliputi perubahan SBN (neto), penarikan pinjaman

dalam negeri, dan/atau penarikan pinjaman luar negeri. Penarikan pinjaman luar negeri meliputi penarikan

pinjaman program dan pinjaman proyek.

Dalam hal pinjaman luar negeri dan/atau pinjaman dalam negeri tidak tersedia dapat digantikan dengan

penerbitan SBN atau sebaliknya tanpa menyebabkan

perubahan pada total pembiayaan utang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 43

Ayat (1)

Keadaan darurat tersebut terjadi apabila:

1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi

indikator ekonomi makro lainnya mengalami deviasi

paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari

asumsinya, kecuali prognosa indikator lifting dengan deviasi paling rendah 5% (lima persen).

2. Krisis adalah kondisi sistem keuangan, yang terdiri

dari lembaga keuangan dan pasar keuangan,

termasuk pasar SBN domestik, yang sudah gagal

menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan

dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi

dan keuangan, yang dapat berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas dan/atau penurunan

kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Berdampak . . .

- 32 -

Berdampak sistemik adalah berakibat kondisi sulit

dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak

diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah Bank dan/atau Perusahaan Asuransi yang

mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap

sistem keuangan, yang dapat menimbulkan krisis

perekonomian nasional.

3. Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (yield) SBN adalah terjadinya

peningkatan imbal hasil secara signifikan yang

menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (Crisis Management Protocol (CMP)) pasar SBN.

Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosa penurunan pendapatan negara yang berasal dari

penerimaan perpajakan dan PNBP, dan adanya

perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang

berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi BBM dan listrik, serta belanja lainnya.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat

dilakukan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil

kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu satu kali

dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

Ayat (4) Cukup jelas.

Angka 24 . . .

- 33 -

Angka 24

Pasal 43A

Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat

disebabkan oleh:

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN

Perubahan;

2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka

pengelolaan portofolio utang; dan

3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

DATA POKOK APBN 2006–2012

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

z

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Asumsi Ekonomi Makro, 2006–2012 .............................................................................. 1

Tabel 2 : Ringkasan APBN, 2006–2012 ......................................................................................... 2

Tabel 3 : Pendapatan Negara dan Hibah, 2006–2012.................................................................... 3

Tabel 4 : Belanja Pemerintah Pusat, 2006–2012 ........................................................................... 4

Tabel 5 : Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, 2006–2012 .......................................... 5

Tabel 6 : Subsidi, 2006–2012 ......................................................................................................... 8

Tabel 7 : Transfer ke Daerah, 2006–2012 ..................................................................................... 9

Tabel 8 : Pembiayaan Anggaran, 2006–2012 ................................................................................ 10

z

2006 2007 2008 2009 2010

LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,5 6,3 6,0 4,6 6,2 6,5 6,7 6,5

Inflasi y.o.y (%) 6,6 6,6 11,1 2,8 6,96 5,65 5,3 7,0

Nilai tukar rupiah (Rp/USD) 9.164 9.140 9.691 10.408 9.087 8.700 8.800 9.000

Suku bunga SBI dan SPN 3 Bulan rata-rata (%) 11,7 8,0 9,3 7,6 6,6 5,6 6,0 *) 5,0 *)

Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel) 63,8 69,7 97,0 61,6 79,4 95,0 90,0 105,0

Lifting Minyak (ribu barel per hari) 959 899 931 944 954 945 950 930

*) Menggunakan suku bunga SPN 3 bulan

TABEL 1

ASUMSI EKONOMI MAKRO 2006–2012

RAPBN-P

2012

APBNIndikator

2011

APBN-P

2006 2007 2008

A. Pendapatan Negara dan Hibah 637.987,1 707.806,1 981.609,4 848.763,2 995.271,5 1.169.914,6 1.311.386,7 1.344.476,8

I. Penerimaan Dalam Negeri 636.153,1 706.108,3 979.305,4 847.096,6 992.248,5 1.165.252,5 1.310.561,6 1.343.651,7

1. Penerimaan Perpajakan 409.203,0 490.988,6 658.700,8 619.922,2 723.306,7 878.685,2 1.032.570,2 1.011.737,9

a. Pajak Dalam Negeri 395.971,5 470.051,8 622.358,7 601.251,8 694.392,1 831.745,3 989.636,6 963.793,8

b. Pajak Perdagangan Internasional 13.231,5 20.936,8 36.342,1 18.670,4 28.914,5 46.939,9 42.933,6 47.944,1

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 226.950,1 215.119,7 320.604,6 227.174,4 268.941,9 286.567,3 277.991,4 331.913,8

II. Hibah 1.834,0 1.697,7 2.304,0 1.666,6 3.023,0 4.662,1 825,1 825,1

B. Belanja Negara 667.128,7 757.649,9 985.730,7 937.382,1 1.042.117,2 1.320.751,3 1.435.406,7 1.534.582,1

I. Belanja Pemerintah Pusat 440.032,1 504.623,3 693.355,9 628.812,4 697.406,4 908.243,4 964.997,3 1.058.318,4

1. K/L 189.361,2 225.014,2 259.701,9 306.999,5 332.920,2 461.508,0 508.359,6 535.087,62. Non K/L 250.670,8 279.609,1 433.654,1 321.812,9 364.486,2 446.735,4 456.637,7 523.230,8

II. Transfer Ke Daerah 226.179,9 253.263,2 292.433,5 308.585,2 344.727,6 412.507,9 470.409,5 476.263,7

1. Dana Perimbangan 222.130,6 243.967,2 278.714,7 287.251,5 316.711,4 347.538,6 399.985,6 405.839,8

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 4.049,3 9.296,0 13.718,8 21.333,8 28.016,2 64.969,3 70.423,9 70.423,9

III. Suspen 916,8 (236,5) (58,7) (15,6) (16,8) 0,0 0,0 0,0

C. Keseimbangan Primer 49.941,0 29.962,6 84.308,5 5.163,2 41.537,5 (44.252,9) (1.802,4) (72.319,9)

D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (29.141,6) (49.843,8) (4.121,3) (88.618,8) (46.845,7) (150.836,7) (124.020,0) (190.105,3)(0,87) (1,26) (0,08) (1,58) (0,73) (2,09) (1,53) (2,23)

E. Pembiayaan 29.415,6 42.456,5 84.071,7 112.583,2 91.552,0 150.836,7 124.020,0 190.105,3

I. Pembiayaan Dalam Negeri 55.982,1 69.032,3 102.477,6 128.133,0 96.118,5 153.613,3 125.912,3 194.531,0

II. Pembiayaan Luar negeri (neto) (26.566,5) (26.575,8) (18.405,9) (15.549,8) (4.566,5) (2.776,6) (1.892,3) (4.425,7)

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 274,0 (7.387,2) 79.950,4 23.964,4 44.706,3 0,0 (0,0) (0,0)

2009 2012

APBNLKPP RAPBN-PLKPPLKPP

% terhadap PDB

2011

APBN-P

2010

LKPP LKPP

TABEL 2RINGKASAN APBN, 2006–2012

(miliar rupiah)

z

I. Penerimaan Dalam Negeri 636.153,1 706.108,3 979.305,4 847.096,6 992.248,5 1.165.252,5 1.310.561,6 1.343.651,7

1. Penerimaan Perpajakan 409.203,0 490.988,6 658.700,8 619.922,2 723.306,7 878.685,2 1.032.570,2 1.011.737,9

a. Pajak dalam Negeri 395.971,5 470.051,8 622.358,7 601.251,8 694.392,1 831.745,3 989.636,6 963.793,8

i. Pajak Penghasilan 208.833,1 238.430,9 327.497,7 317.615,0 357.045,5 431.977,0 519.964,7 510.329,7

1. PPh Migas 43.187,9 44.000,5 77.018,9 50.043,7 58.872,7 65.230,7 60.915,6 64.596,3

2. PPh Nonmigas 165.645,2 194.430,5 250.478,8 267.571,3 298.172,8 366.746,3 459.049,2 445.733,4 ii. Pajak Pertambahan Nilai 123.035,9 154.526,8 209.647,4 193.067,5 230.604,9 298.441,4 352.949,9 335.248,9 iii. Pajak Bumi dan Bangunan 20.858,5 23.723,5 25.354,3 24.270,2 28.580,6 29.057,8 35.646,9 29.687,5 iv. BPHTB 3.184,5 5.953,4 5.573,1 6.464,5 8.026,4 - - - v. Cukai 37.772,1 44.679,5 51.251,8 56.718,5 66.165,9 68.075,3 75.443,1 83.266,6 vi. Pajak Lainnya 2.287,4 2.737,7 3.034,4 3.116,0 3.968,8 4.193,8 5.632,0 5.261,1

b. Pajak Perdagangan Internasional 13.231,5 20.936,8 36.342,1 18.670,4 28.914,5 46.939,9 42.933,6 47.944,1

i. Bea Masuk 12.140,4 16.699,4 22.763,8 18.105,5 20.016,8 21.500,8 23.734,6 24.737,9

ii. Bea Keluar 1.091,1 4.237,4 13.578,3 565,0 8.897,7 25.439,1 19.199,0 23.206,2

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 226.950,1 215.119,7 320.604,6 227.174,4 268.941,9 286.567,3 277.991,4 331.913,8

a. Penerimaan SDA 167.473,8 132.892,6 224.463,0 138.959,2 168.825,4 191.976,0 177.263,4 208.456,4

i. Migas 158.086,1 124.783,7 211.617,0 125.752,0 152.733,2 173.167,3 159.471,9 189.608,6 1. Minyak bumi 125.145,4 93.604,5 169.022,2 90.056,0 111.814,9 123.051,0 113.681,5 149.900,7 2. Gas alam 32.940,7 31.179,2 42.594,7 35.696,0 40.918,3 50.116,2 45.790,4 39.707,9

ii. Non Migas 9.387,8 8.108,9 12.846,0 13.207,3 16.092,2 18.808,8 17.791,5 18.847,8 1. Pertambangan umum 6.781,4 5.877,9 9.511,3 10.369,4 12.646,8 15.394,5 14.453,9 15.274,1 2. Kehutanan 2.409,5 2.114,8 2.315,5 2.345,4 3.009,7 2.908,1 2.954,5 3.074,9 3. Perikanan 196,9 116,3 77,8 92,0 92,0 150,0 150,0 150,0 4. Pertambangan Panas Bumi - - 941,4 400,4 343,8 356,1 233,1 348,8

b. Bagian Laba BUMN 22.973,1 23.222,5 29.088,4 26.049,5 30.096,9 28.835,8 28.001,3 30.775,4

c. PNBP Lainnya 36.503,2 56.873,4 63.319,0 53.796,1 59.428,6 50.339,4 53.492,3 72.273,9

d. Pendapatan BLU - 2.131,2 3.734,3 8.369,5 10.590,8 15.416,0 19.234,4 20.408,0

II.Hibah 1.834,0 1.697,7 2.304,0 1.666,6 3.023,0 4.662,1 825,1 825,1

Pendapatan Negara dan Hibah 637.987,1 707.806,1 981.609,4 848.763,2 995.271,5 1.169.914,6 1.311.386,7 1.344.476,8

RAPBN-P

2012

APBNLKPP

20082007

LKPP

2006 2010

LKPP

2009

LKPP

TABEL 3PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2006–2012

(miliar rupiah)

2011

APBN-PUraian

LKPP

LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN-P APBN RAPBN-P

1. Belanja Pegawai 73.252,3 90.425,0 112.829,9 127.669,7 148.078,1 182.875,0 215.862,4 212.242,8

2. Belanja Barang 47.181,9 54.511,4 55.963,5 80.667,9 97.596,8 142.825,9 188.001,7 186.555,9

3. Belanja Modal 54.951,9 64.288,7 72.772,5 75.870,8 80.287,1 140.952,5 151.975,0 168.875,2

4. Pembayaran Bunga Utang 79.082,6 79.806,4 88.429,8 93.782,1 88.383,2 106.583,8 122.217,6 117.785,4

a. Utang Dalam Negeri 54.908,3 54.079,4 59.887,0 63.755,9 61.480,6 76.613,7 88.503,3 84.749,3

b. Utang Luar Negeri 24.174,3 25.727,0 28.542,8 30.026,2 26.902,7 29.970,1 33.714,3 33.036,1

5. Subsidi 107.431,8 150.214,5 275.291,4 138.082,2 192.707,1 237.194,7 208.850,2 273.155,6

a. Energi 94.605,4 116.865,9 223.013,2 94.585,9 139.952,9 195.288,7 168.559,9 230.432,5

b. Non Energi 12.826,4 33.348,6 52.278,2 43.496,3 52.754,1 41.906,0 40.290,3 42.723,1

6. Belanja Hibah - - - - 70,0 404,9 1.796,7 1.790,9

7. Bantuan Sosial 40.708,6 49.756,3 57.740,8 73.813,6 68.611,1 81.810,4 47.763,8 55.377,5

a. Penanggulangan Bencana 2.839,5 1.888,9 2.939,8 2.223,6 2.681,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0

b. Bantuan Melalui K/L 37.869,1 47.867,4 54.801,0 71.590,0 65.930,1 77.810,4 43.763,8 51.377,5

8. Belanja Lain-lain 37.423,1 15.621,2 30.328,1 38.926,2 21.673,0 15.596,2 28.529,7 42.535,0

440.032,1 504.623,4 693.356,0 628.812,4 697.406,4 908.243,4 964.997,3 1.058.318,4

TABEL 4

BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2006-2012

(miliar rupiah)

20122011

Jumlah

2010

Uraian

2006 2007 2008 2009

z


1 1 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 130,5 141,8 159,1 211,8 204,8 416,1 692,4 623,2

2 2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 939,9 1.068,7 1.283,4 1.538,7 1.792,4 2.445,5 2.943,9 2.706,6

3 4 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 566,6 847,4 1.258,8 1.590,9 1.974,2 2.820,1 2.839,9 2.674,8

4 5 MAHKAMAH AGUNG 1.948,2 2.663,6 4.001,2 3.950,5 3.895,8 6.056,4 5.107,5 5.512,6

5 6 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 1.401,1 1.590,8 1.622,0 1.602,1 2.636,7 2.845,9 3.770,4 3.678,7

6 7 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 729,9 1.174,5 1.105,6 1.342,0 1.530,4 1.938,9 2.606,1 1.977,2

7 8 WAKIL PRESIDEN 157,1 - - - - - - -

8 10 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1.158,0 3.118,2 5.303,0 8.315,1 12.110,8 16.792,7 17.134,4 16.542,1

9 11 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 3.152,8 3.376,2 3.707,0 4.106,8 3.751,9 5.669,9 5.242,1 4.976,8

10 12 KEMENTERIAN PERTAHANAN 23.922,8 30.611,1 31.348,7 34.332,5 42.391,6 50.033,9 72.538,5 72.257,5

11 13 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2.875,9 3.574,3 3.845,9 3.903,9 4.832,1 5.211,7 6.977,8 6.909,5

12 15 KEMENTERIAN KEUANGAN 5.167,0 6.999,2 12.051,1 11.759,2 12.955,0 17.457,7 17.780,0 16.913,7

13 18 KEMENTERIAN PERTANIAN 5.551,2 6.532,3 7.203,9 7.676,5 8.016,1 17.740,6 17.831,2 17.097,8

14 19 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 1.126,5 1.484,5 1.414,8 1.444,9 1.492,7 2.245,6 2.548,9 2.345,0

15 20 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4.657,6 5.141,6 5.442,5 6.577,2 5.543,6 15.674,9 15.804,7 15.337,3

16 22 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 6.769,7 9.070,4 13.477,1 15.557,3 15.562,1 23.134,6 28.117,7 36.708,1

17 23 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 37.095,1 40.475,8 43.546,9 59.558,6 59.347,9 67.741,0 64.350,9 75.579,0

18 24 KEMENTERIAN KESEHATAN 12.260,6 15.530,6 15.871,9 18.001,5 22.428,3 29.447,7 29.915,8 28.706,5

19 25 KEMENTERIAN AGAMA 10.023,3 13.298,9 14.874,7 24.957,6 28.008,1 35.403,5 38.347,5 38.377,4

20 26 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.069,4 2.451,1 2.352,5 2.837,8 2.763,9 4.656,4 4.163,0 3.766,4

21 27 KEMENTERIAN SOSIAL 2.221,4 2.766,0 3.213,5 3.255,1 3.470,9 4.121,6 4.570,6 4.294,9

22 29 KEMENTERIAN KEHUTANAN 1.485,2 1.761,0 3.174,7 2.110,2 3.290,9 5.872,7 6.233,0 5.686,8

23 32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.566,3 2.343,1 2.398,9 3.205,6 3.139,5 5.559,2 5.993,3 5.914,1

24 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 19.186,7 22.769,5 30.670,0 40.082,7 32.746,9 56.535,3 62.563,1 73.801,1

25 34 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 76,3 179,9 176,3 176,2 194,3 586,0 487,2 405,1

26 35 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 65,6 58,7 78,8 77,2 96,9 248,5 250,4 212,0

27 36 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 68,1 92,3 87,1 88,1 84,4 233,6 268,2 222,3

28 40 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 609,7 882,8 1.021,2 1.049,4 1.590,0 2.209,3 2.189,8 2.402,0

29 41 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 155,1 261,8 148,3 129,0 92,8 144,3 142,7 111,3

2011

No. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2006 2007 2008 2009 2010

KODE

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2006–2012 (1)

(miliar rupiah)

TABEL 5

2012


30 42 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 342,6 437,1 451,2 408,0 620,0 675,4 672,3 619,8

31 43 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 300,9 414,2 415,3 359,5 404,4 974,3 885,4 688,6

32 44 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 930,2 1.280,8 982,1 744,3 729,6 1.015,7 1.213,9 1.177,5

33 47 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 116,9 143,6 122,9 111,7 165,1 161,6 181,8 150,9

34 48 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

169,8 79,7 93,3 85,8 83,4 154,4 170,5 131,4

35 50 BADAN INTELIJEN NEGARA 1.012,4 1.048,0 932,0 968,7 963,3 1.323,1 1.141,8 995,9

36 51 LEMBAGA SANDI NEGARA 690,3 1.042,4 598,7 480,6 606,1 750,6 1.193,9 1.158,4

37 52 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 29,6 27,5 25,1 24,4 29,0 37,4 38,7 31,1

38 54 BADAN PUSAT STATISTIK 912,1 1.173,6 1.318,2 1.513,4 4.947,7 2.294,5 2.312,4 2.187,6

39 55 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 198,1 252,6 312,3 314,9 384,6 716,7 827,3 755,5

40 56 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1.211,5 1.602,9 2.093,7 2.121,2 2.294,5 3.695,4 3.957,9 3.881,2

41 57 PERPUSTAKAAN NASIONAL 138,7 271,8 280,2 312,6 396,9 431,9 372,2 348,0

42 59 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.235,7 1.016,0 996,0 1.360,0 2.199,5 3.452,3 3.246,0 3.090,8

43 60 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 16.449,9 19.922,4 21.100,0 25.633,3 26.783,0 31.261,1 39.783,2 41.279,9

44 63 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 302,3 377,6 546,2 530,3 603,5 928,8 1.104,1 1.079,7

45 64 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 72,3 126,3 144,5 115,1 157,8 233,6 193,1 174,2

46 65 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 183,2 258,2 308,1 311,6 378,3 510,9 764,3 625,7

47 66 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 285,7 234,5 264,9 239,6 345,1 977,0 970,8 841,0

48 67 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 230,2 384,8 918,4 931,2 1.024,5 1.263,4 1.018,3 1.103,8

49 68 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 637,5 994,2 1.156,0 1.148,4 1.332,8 2.506,4 2.593,7 2.110,1

50 74 KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA 36,6 28,5 32,7 46,2 52,7 58,6 64,3 53,7

51 75 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 521,8 610,4 679,0 772,8 885,5 1.317,3 1.341,2 1.284,0

52 76 KOMISI PEMILIHAN UMUM 318,1 468,6 453,7 567,1 759,0 1.009,4 1.635,2 1.625,2

53 77 MAHKAMAH KONSTITUSI 204,6 149,7 158,1 162,6 169,7 288,0 277,4 221,8

54 78 PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN 33,0 77,0 30,9 32,9 63,7 98,3 79,1 73,1

55 79 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 396,6 570,5 567,1 455,0 492,9 616,7 727,9 761,7

56 80 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 250,9 308,6 308,4 365,4 388,4 603,4 659,4 637,1

57 81 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 413,4 502,3 526,4 515,5 677,4 983,8 851,6 808,6

58 82 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 162,5 174,4 183,4 198,7 222,5 465,5 547,1 491,9

59 83 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 144,9 224,0 197,6 223,3 308,6 510,4 549,7 535,9

60 84 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 31,1 36,0 74,7 51,7 102,8 82,8 98,0 74,2

2011


2006 2007 2008 2009 2010

KODE


(miliar rupiah)

TABEL 5

2012

z


61 85 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 46,9 53,4 47,0 48,2 53,5 76,8 84,2 72,0

62 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 126,0 157,2 161,5 178,6 188,7 244,6 243,3 243,6

63 87 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 83,9 95,7 115,5 102,1 104,3 152,2 152,8 130,3

64 88 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 228,5 288,4 296,1 357,1 388,0 474,6 527,3 486,9

65 89 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 437,1 482,1 547,0 540,1 637,8 716,4 932,7 1.050,5

66 90 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1.128,7 1.233,6 1.144,5 1.455,0 1.258,3 2.449,9 2.401,7 2.221,5

67 91 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 369,2 419,6 590,8 1.277,5 914,9 3.462,0 4.604,1 5.928,5

68 92 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 457,4 641,2 734,2 829,1 2.393,1 4.343,4 1.754,1 1.607,9

69 93 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 221,7 163,8 204,3 228,6 268,0 576,6 663,0 634,5

70 94 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS 9.976,7 6.532,8 7.619,1 - - - - -

71 95 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 149,2 201,9 235,2 319,2 368,7 1.157,0 604,1 754,8

72 100 KOMISI YUDISIAL RI 34,9 79,1 79,6 89,2 54,2 79,7 85,4 77,4

73 103 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA - 46,7 94,5 104,4 266,3 938,9 995,1 928,2

74 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI - - 209,7 220,4 226,1 423,7 285,7 265,9

75 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO - 113,9 513,0 705,8 636,8 1.286,1 1.606,9 1.533,3

76 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - - - - 70,7 210,4 211,3 183,4

77 107 BADAN SAR NASIONAL - - - - 512,6 1.329,2 1.111,7 992,1

78 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - - - - 60,9 181,6 119,8 113,5

79 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU - - - - - 292,5 299,6 268,2

80 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA - - - - - 16,3 67,6 58,8

81 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN - - - - - 454,0 248,8 197,7

82 112 BADAN PENGUSAHAAN OTORITA BATAM - - - - - - 140,0 735,3

83 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME - - - - - - 126,9 92,8

84 114 KEMENTERIAN SEKRETARIAT KABINET - - - - - - 210,1 197,2

85 115 BADAN PENGAWAS PEMILU - - - - - 53,1

86 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA - - - - - 769,0

87 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA - - - - - 753,2

189.361,2 225.014,2 259.701,9 306.999,5 332.920,2 461.508,0 508.359,6 535.087,6

2011


2006 2007 2008 2009 2010

KODE


(miliar rupiah)

TABEL 5

JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Wakil Presiden, pada Tahun 2006 merupakan Bagian Anggaran untuk Kepresidenan

2012

2008

A. 94.605,4 116.865,9 223.013,2 94.585,9 139.952,9 195.288,7 168.559,9 230.432,5

1. Subsidi BBM 64.212,1 83.792,3 139.106,7 45.039,4 82.351,3 129.723,6 123.599,7 137.379,8

2. Subsidi Listrik 30.393,3 33.073,5 83.906,5 49.546,5 57.601,6 65.565,1 44.960,2 93.052,7

B. 12.826,4 33.348,6 52.278,2 43.496,3 52.754,1 41.906,0 40.290,3 42.723,1

1. Subsidi Pangan 5.320,2 6.584,3 12.095,9 12.987,0 15.153,8 15.267,0 15.607,1 20.926,3

2. Subsidi Pupuk 3.165,7 6.260,5 15.181,5 18.329,0 18.410,9 18.803,0 16.944,0 13.958,6

3. Subsidi Benih 131,1 479,0 985,2 1.597,2 2.177,5 120,3 279,9 129,5

4. PSO 1.795,0 1.025,0 1.729,1 1.339,4 1.373,9 1.849,4 2.025,0 2.151,4

5. Kredit Program 286,2 347,5 939,3 1.070,0 823,0 1.866,2 1.234,4 1.293,9

6. Subsidi Minyak Goreng - 24,6 103,3 - - - - -

7. Subsidi Pajak 1.863,8 17.113,6 21.018,2 8.173,6 14.815,1 4.000,0 4.200,0 4.263,4

8. Subsidi Kedelai - - 225,7 - - - - -

9. Subsidi Lainnya 264,4 1.514,0 - - - - - -

Jumlah 107.431,8 150.214,5 275.291,4 138.082,2 192.707,0 237.194,7 208.850,2 273.155,6

2010

LKPP

2007Jenis

LKPP LKPP

TABEL 6SUBSIDI, 2006–2012

(miliar rupiah)

Energi

Non Energi

RAPBN-P

2012

APBN LKPP APBN-P

2011

LKPP

20092006

z

2006 2007 2008


I. Dana Perimbangan 222.130,6 243.967,1 278.714,7 287.251,5 316.711,4 347.538,6 399.985,6 405.839,8

A. Dana Bagi Hasil 64.900,3 62.941,9 78.420,2 76.129,9 92.183,6 96.772,1 100.055,2 105.909,4

1. Pajak 28.227,1 34.990,4 37.879,0 40.334,2 47.017,8 42.099,5 54.371,6 51.675,8

a. Pajak Penghasilan 6.052,6 7.965,3 9.988,3 10.219,1 10.931,5 13.156,2 18.962,2 21.641,3

b. Pajak Bumi dan Bangunan 18.994,9 22.584,6 22.251,8 23.073,9 27.108,4 27.593,1 33.968,6 28.149,8

c. BPHTB 3.179,6 4.440,6 5.638,9 5.976,2 7.775,9 - - 238,8

d. Cukai - - - 1.065,1 1.202,1 1.350,2 1.440,8 1.645,9

2. Sumber Daya Alam 36.673,2 27.951,9 40.739,6 35.795,8 45.165,8 54.672,6 45.683,6 54.233,6

a. Migas 31.635,8 21.978,8 33.094,5 26.128,7 35.196,4 37.306,3 32.276,1 39.183,5

b. Pertambangan Umum 3.624,9 4.227,6 6.191,7 7.197,6 7.790,4 15.142,2 11.563,2 12.919,3

c. Kehutanan 1.212,7 1.724,2 1.389,4 1.307,1 1.753,1 1.749,4 1.537,8 1.700,7

d. Perikanan 199,7 166,0 64,0 69,3 120,0 123,7 120,0 126,5 e. Pertambangan Panas Bumi - - - 1.093,2 305,9 351,0 186,4 303,6

3. Suspen - (0,3) (198,4) - - - - -

B. Dana Alokasi Umum 145.664,2 164.787,4 179.507,1 186.414,1 203.571,5 225.533,7 273.814,4 273.814,4

C. Dana Alokasi Khusus 11.566,1 16.237,8 20.787,3 24.707,4 20.956,3 25.232,8 26.115,9 26.115,9

II. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 4.049,3 9.296,0 13.718,8 21.333,8 28.016,3 64.969,3 70.423,9 70.423,9

A. Dana Otonomi Khusus 3.488,3 4.045,7 7.510,3 9.526,6 9.099,6 10.421,3 11.952,6 11.952,6

B. Dana Penyesuaian 561,1 5.250,3 6.208,5 11.807,2 18.916,7 54.548,0 58.471,3 58.471,3

226.179,9 253.263,1 292.433,5 308.585,2 344.727,6 412.507,9 470.409,5 476.263,7

a) termasuk tambahan tunjangan profesi guru PNSD Rp10,960,3 miliar dan koreksi alokasi DAU kab. Indramayu Rp121,3 miliarb) termasuk koreksi positif alokasi DAU TA 2010 Rp0,9 miliar

2010

J u m l a h

2011 2012

TABEL 7

TRANSFER KE DAERAH, 2006–2012

(miliar rupiah)

2009

b)a)

a) b)

A. Pembiayaan Dalam Negeri 55.982,1 69.032,3 102.477,6 128.133,1 96.118,5 153.613,3 125.912,3 194.531,0

I. Perbankan Dalam Negeri 18.912,9 11.143,3 16.159,3 41.056,8 22.189,3 48.750,7 8.947,0 60.561,6

1. Rekening Pemerintah 11.555,5 4.800,7 16.159,3 41.056,8 22.189,3 48.750,7 8.947,0 60.561,6 a.l a. 2.000,0 4.000,0 300,0 3.705,0 4.841,4 8.176,7 3.890,2 4.387,9

b. - - - 621,0 - (766,8) - - c. 9.555,5 521,6 15.859,3 - - - - - d. - - - - - 853,9 - - e. - 279,04 - 36.730,8 17.347,9 40.319,0 5.056,8 56.173,7 f. - - - - - 167,9 - -

2. Eks. Moratorium NAD dan Nias, Sumut 7.357,4 6.342,6 - - - - - -

II. Non Perbankan Dalam Negeri 37.069,2 57.889,0 86.318,3 87.076,3 73.929,2 104.862,6 116.965,3 133.969,4

1. Privatisasi 2.371,7 3.004,3 82,3 - 2.098,7 425,0 - -

2. Hasil Pengelolaan Aset 2.684,0 2.412,6 2.819,8 (309,7) 1.133,4 965,7 280,0 280,0 a. Pengelolaan Asset 2.684,0 2.412,6 2.819,8 690,3 1.133,4 965,7 280,0 280,0 b. PMN untuk Restrukturisasi BUMN - - - (1.000,0) - - - -

3. Surat Berharga Negara (neto) 35.985,5 57.172,2 85.916,3 99.470,9 91.102,6 126.653,9 134.596,7 159.596,7

4. Pinjaman Dalam Negeri - - - - 393,6 1.452,1 860,0 991,2

5. Dana Investasi Pemerintah dan Restr. BUMN (3.972,0) (4.700,0) (2.500,0) (12.084,9) (12.299,1) (21.112,4) (17.138,1) (19.265,1)

a. Investasi Pemerintah (2.000,0) (2.000,0) 0,0 (500,0) (3.610,5) (1.853,9) (3.299,6) (3.299,6)b. PMN dan Restrukturisasi BUMN (1.972,0) (2.700,0) (2.500,0) (10.674,0) (6.038,6) (10.460,4) (6.852,8) (8.922,1)c. Dana Bergulir - - - (911,0) (2.650,0) (8.798,1) (6.985,8) (7.043,4)

6. Kewajiban Penjaminan - - - - - (904,0) (633,3) (633,3)

7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional - - - - (1.000,0) (2.617,7) (1.000,0) (7.000,0)

8. Pinjaman kepada PT. PLN - - - - (7.500,0) - - -

B. Pembiayaan Luar Negeri (neto) (26.566,5) (26.575,7) (18.405,9) (15.549,8) (4.566,5) (2.776,6) (1.892,3) (4.425,7)

I. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 29.672,6 34.070,1 50.218,7 58.662,0 54.794,8 56.182,9 54.282,4 53.731,1

1. Pinjaman Program 13.579,6 19.607,5 30.100,4 28.937,7 28.974,6 19.201,8 15.257,1 15.603,9

2. Pinjaman Proyek 16.093,0 14.462,6 20.118,3 29.724,3 25.820,2 36.981,1 39.025,3 38.127,2

II. Penerusan Pinjaman (3.558,0) (2.723,4) (5.189,3) (6.180,7) (8.728,8) (11.724,8) (8.914,6) (8.431,8)

III. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (52.681,1) (57.922,5) (63.435,3) (68.031,1) (50.632,5) (47.234,7) (47.260,1) (49.724,9)

29.415,6 42.456,6 84.071,7 112.583,3 91.552,0 150.836,7 124.020,0 190.105,3

*) Dalam APBN-P 2010, Fasilitas Likuditas Pembiyaan Perumahan direalokasi ke Dana Bergulir sebesar Rp2.683,0 miliar.

TABEL 8

(miliar rupiah)PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2006–2012

LKPP APBN-P

Jumlah

Rekening KUN untuk Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah

LKPP

SAL Rekening Cadangan Dana Reboisasi

LKPP

2006

Rekening Pembangunan HutanRekening Pemerintah Lainnya

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Keterangan2007

LKPP

20092008

APBNLKPP

2010 2011

RAPBN-P

2012

Documents

NOTA KEUANGAN - anggaran.kemenkeu.go.id APBN/NK RAPBNP... · iii Halaman Tabel I.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2012 ..... Tabel I.2 Ringkasan APBN dan RAPBN-P 2012 ..... Tabel II.1