Note di Rilascio Utente Release 09.30 - osra.com · NextStudio Note di Rilascio Utente Release 09.30.00 del 14/04/2009 Pagina 6 di 27 Rilascio aggiornamento del PdC di riferimento

14/04/2009

OSRA SOFTWARE FISCALE-LAVORO-AZIENDA

Note di Rilascio Utente Release - 09.30.00

CONTENUTI - NextStudio -

Avvertenza 3 Gestione Studi di Settore 3

1. MODULO BASE ............................. 3 Addizionali IRPEF 2008 e 2009 ............ 3 Database Banche e Dipendenze ........... 3 Nuovi C.A.P. ..................................... 3 Rilevazione annotazioni SIAR .............. 4 Anagrafica - Dati identificativi – opzione “rileva ai fini antiriciclaggio” ................ 4 Esportazione verso Ms-Excel con Client grafico ............................................. 4 2. MODELLO F24 ............................. 4 Revisione grafica menù di gestione ...... 4 3. MODULO CONTABILE ..................... 5 IVA per Cassa ................................... 5 Contropartita “IVA c/acquisti in sospensione” .................................... 5 Gestione IVA Editoria ......................... 5 Rilascio aggiornamento del PdC di riferimento ....................................... 6 Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione . 6 Prospetto Costi/Ricavi ........................ 6 Conservazione sostitutiva registro Beni Usati ............................................... 7 Conservazione sostitutiva Registri IVA .. 7 4. CESPITI ..................................... 7 Rivalutazione civilistica e calcolo Quote Civili ................................................ 7 Aggiornamento Manuale ..................... 8 5. IVA ANNUALE ............................. 8 Telematico Entratel e Controlli Sogei .... 8 6. MODELLO IVA TRIMESTRALE .......... 8 Telematico Entratel e Controlli Sogei .... 8 7. MODULO ICAD ............................ 9

Avvertenza 9 Funzioni “AI Ammortamenti non deducibili” e “AM Ammortamenti e Cespiti-EC sez.I” 9

Prospetto “IP Interessi Passivi” (ROL) ... 9 8. MODELLO 730 ............................. 9 Dati CUD INPS con lettore a barre ....... 9 Tracciato CUD INPS / DPT / Inpdap ...... 9 Addizionali comunali .......................... 9 Tabulato conguagli ingenti .................. 9 Autocertificazione Familiari a carico .... 10 9. MODELLI UNICO ........................ 10 Rivalutazione fabbricati categoria D ... 10 Ricalcolo Acconti Quadri E/F/G .......... 10 Gestione Perdite .............................. 10 Recupero su campo deduzione 10% IRAP dei quadri E/F/G .............................. 10

10. MODELLO UNICO PERSONE FISICHE, SOCIETÀ DI PERSONE ED ENTI NON

COMMERCIALI ............................ 11 Gestione Quadri .............................. 11 Recupero crediti utilizzati in compensazione nel modello F24 ......... 11 11. MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 11 Quadro RG – Impresa Semplificata ..... 11 Quadro RE – Lavoro Autonomo .......... 12 Quadro CM – Contribuenti minimi ...... 12 Quadro RF – Impresa Ordinaria ......... 12 Quadro RH – Partecipazioni ............... 13 Quadro RQ – Imposta sostitutiva ....... 13 Quadro R – Contributi IVS-INPS ......... 13 Redditometro .................................. 13 12. MODELLO UNICO SOCIETÀ DI

CAPITALI .................................. 13 Gestione quadri ............................... 13 Quadro N – TN - GN ......................... 13 Quadro Q ....................................... 13 13. STUDI DI SETTORE ...................... 13 Gestione dati .................................. 13 Videata Studio di Settore .................. 14 14. MODELLO IRAP ......................... 16 Gestione dati .................................. 16 15. RICHIESTA BONUS FAMILIARE ...... 16 Import / Export ............................... 16 16. MODULO AZIENDALE ................... 17 Vendite – Gestione Contratti – Rubrica Contratti vs Excel ............................ 17 Vendite – Stampe Documenti/Ordini ... 17 Vendite – Stampa Rubrica Clienti per Agenti ............................................ 17 Vendite – Gestione Cantieri – Stampa Situazione Lavori ............................. 17 Vendite – Gestione Cantieri – Stampa Preventivi ....................................... 17 Vendite – Client Grafico - Stampa Statistica AG/CL/CM Riepilogata ........ 17 Vendite/Partite Aperte – Client Grafico - Selezione Tipi Pagamento ................. 18 Magazzino – Ricerca Movimenti Matricole .................................................... 18 17. MODELLO 770 ........................... 19 Stampe Ministeriali .......................... 19 Telematico Entratel .......................... 19 Recupero da Telematico ministeriale ... 19 18. PAGHE E STIPENDI / CO.CO.CO. ... 19 Telematico Bonus Famiglia – Creazione telematico ...................................... 19 Travaso Quadri 770 ......................... 19

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Note di Rilascio Utente Release 09.30.00 del 14/04/2009 Pagina 2 di 27

Avvertenza 19 19. PAGHE E STIPENDI ..................... 19 Importo Maternità C/Stato ................ 19 Stampa DURC interno (autocertificazione alla DPL) ........................................ 20 Gestione Calendario Libro Unico ........ 20 Input Cedolino ................................ 20

Avvertenza 21 Brogliaccio Calendario Libro Unico ...... 22 Annullamento Cedolino..................... 22 Brogliaccio Cedolino ......................... 22 Prospetto Avanzamento Lavori .......... 22

Verifica Stampa Libro Unico .............. 22 Prospetto TFR Laser ......................... 22 Studi di Settore ............................... 22 Gestione Lavoratori Somministrati ..... 23

Avvertenza 25 Gestione dipendente ........................ 26 WebAnyWhere – Export Anagrafiche ... 26 WebAnyWhere – Import timbrature da WEB .............................................. 26 Collocamento – Mod. Detassazione Premi di Produttività ................................. 27

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Avvertenza

GGeessttiioonnee SSttuuddii ddii SSeettttoorree Le procedure relative agli Studi di Settore utilizzano tutte le potenzialità consentite dal Client grafico, Standard o Evoluto, con l’obiettivo di migliorare l’operatività. Nelle presenti note di rilascio sono evidenziate le principali novità relative agli Studi di Settore; OSRA ha reso disponibile una Guida per l’operatore per illustrare tutte le novità relative al Client Grafico. La Gestione degli Studi di Settore sarà quindi attivabile solo in presenza di Client Grafico.

1. Modulo Base

AAddddiizziioonnaallii IIRRPPEEFF 22000088 ee 22000099

Sono state aggiornate le Addizionali Comunali IRPEF 2008 e 2009 in base agli elenchi generali del Ministero disponibili alla data del 31 Marzo 2009. Con Decreto 31 maggio 2002 è stato individuato il sito informatico:

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm sul quale vengono pubblicate le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF, a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le delibere sono efficaci a partire dalla data di pubblicazione sul sito.

DDaattaabbaassee BBaanncchhee ee DDiippeennddeennzzee

È stato aggiornato il database Banche e Dipendenze a Marzo 2009.

NNuuoovvii CC..AA..PP..

Sono in vigore, con validità dal 27 marzo 2009, i seguenti nuovi C.A.P.: CITTA’ Vecchi C.A.P. Nuovi C.A.P.

Alessandria 15100 15121 15122 Cesena 47030 47521 47522 Ferrara 44100 44121 44122 44123 44124 Foggia 71100 71121 71122 Forlì 47100 47121 47122 Modena 41100 41121 41122 41123 41124 41125 41126 Parma 43100 43121 43122 43123 43124 43125 43126 Pesaro 61100 61121 61122 Piacenza 29100 29121 29122 Ravenna 48100 48121 48122 48123 48124 48125 Reggio Emilia 42100 42121 42122 42123 42124 Rimini 47900 47921 47922 47923 47924 Taranto 74100 74121 74122 74123 Trento 38100 38121 38122 38123 Bari Aggiunta una nuova zona CAP 70132

Trieste La zona CAP 34012 è assorbita dalla 34149 La zona CAP 34014 è assorbita dalla 34151 La zona CAP 34017 è assorbita dalla 34151

Palermo La zona CAP 90122 è assorbita dalla 90121 La zona CAP 90137 è assorbita dalla 90136 La zona CAP 90148 è assorbita dalla 90147

Roma La zona CAP 00194 è assorbita dalla 00135

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RRiilleevvaazziioonnee aannnnoottaazziioonnii SSIIAARR

La procedura di “rilevazione annotazioni” è stata modificata per rilevare tutte le operazioni relative ai pagamenti, con modelli F24, di importo superiore a 15.000 euro, eseguiti con modalità telematiche.

Riferimenti normativi L’art. 16, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2007 prevede che il professionista deve osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale quando si instaura un rapporto professionale continuativo. Tali obblighi devono essere rispettati anche quando vengono eseguite prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 €, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più operazioni che appaiano collegate o frazionate. Il Ministero dell’Economia ha chiarito, in data 12 giugno 2008 - nota n. 65633, che i pagamenti dei modelli F24 di importo superiore ai 15.000 euro, effettuati con modalità telematiche, sono soggetti a registrazione anche se vengono addebitati sul conto corrente del cliente e non solo su quello del professionista.

AAnnaaggrraaffiiccaa -- DDaattii iiddeennttiiffiiccaattiivvii –– ooppzziioonnee ““rriilleevvaa aaii ffiinnii aannttiirriicciiccllaaggggiioo””

Tra i dati identificativi di ciascuna anagrafica, è stata prevista l’opzione “Rileva ai fini antiriciclaggio” che se impostata a (N)o, consente di escludere dalla rilevazione le anagrafiche che non si vogliono esportare verso la procedura di anti-riciclaggio.

EEssppoorrttaazziioonnee vveerrssoo MMss--EExxcceell ccoonn CClliieenntt ggrraaffiiccoo Terminata la fase di esportazione, viene richiamato automaticamente Ms-Excel.

2. Modello F24

RReevviissiioonnee ggrraaffiiccaa mmeennùù ddii ggeessttiioonnee

Il menù di selezione quadri appare con una nuova grafica. Le varie sezioni, Erario, INPS, …., sono accessibili tramite “bottoni” di selezione.

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3. Modulo Contabile

IIVVAA ppeerr CCaassssaa

A seguito della precisazione fornita dalla Commissione europea, Direzione generale della fiscalità e unione doganale, con nota del 16/03/2009, circa la possibilità per gli Stati membri di attuare il differimento dell’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso senza la richiesta di una preventiva autorizzazione comunitaria, è stato posto alla firma del ministro dell'Economia e delle Finanze il decreto sull'applicazione dell'I.V.A. per cassa, con entrata in vigore prevista dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. L’art.7 del D.L.185/2008 prevede che l'IVA divenga esigibile solo al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo derivante dalla cessione dei beni o dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta. La norma interessa tutti i soggetti passivi d’imposta in quanto:

• le fatture attive (cessioni) possono essere emesse con “esigibilità differita” solo dai soggetti individuati dal decreto;

• le fatture passive (acquisti) potranno essere portate in detrazione solo al momento del pagamento da parte dei soggetti debitori (anche se non rientranti nel regime dell’IVA per Cassa).

Le operazioni attive concorrono alla determinazione del volume di affari nell'anno in cui l'operazione viene effettuata, mentre il versamento dell'imposta avverrà nel periodo del pagamento. L'imposta diviene esigibile, comunque, dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, con la sola esclusione dei casi in cui il committente od il cessionario siano assoggettati a procedure esecutive o concorsuali, potendo mantenere, in tal caso, la prevista “sospensione” del versamento. Al fine di ottenere questi benefici, è necessario che la fattura indichi chiaramente che trattasi di operazione con imposta ad esigibilità differita e la norma di riferimento (ovvero l'art.7 del D.L185/2008), pena la disapplicazione del differimento ed il conseguente versamento nelle modalità ordinarie. Il decreto fissa il tetto per poter usufruire delle nuove modalità di gestione dell'imposta in 200 mila euro di volume d'affari, importo che seppur riferito all’anno precedente fa decadere dal beneficio anche in caso di superamento dello stesso in corso d’anno. La procedura di gestione dell’IVA per Cassa è stata implementata con le seguenti funzionalità:

• Verifica in tempo reale dell’avvenuto superamento del tetto di 200.000 euro in corso d’anno; • Simulazione Chiusura IVA per le imprese in multiattività art.36 in ordinaria (con il prossimo rilascio,

sarà possibile anche per le imprese in semplificata); • Simulazione Chiusura IVA per le imprese con contabilità presso terzi; • Giroconto automatico dell’IVA in sospensione; • Inserimento di controlli che inibiscono le funzionalità in presenza di “regimi IVA speciali”.

CCoonnttrrooppaarrttiittaa ““IIVVAA cc//aaccqquuiissttii iinn ssoossppeennssiioonnee””

A seguito dell’entrata in vigore della normativa sull’IVA per Cassa è stata prevista la valorizzazione automatica della contropartita "IVA c/acquisti in sospensione" con i conti:

• “170003 - IVA C/ACQUISTI IN SOSPENSIONE” e “245009 - IVA C/VENDITE IN SOSPENSIONE” per le imprese,

• “216005 - IVA C/SOSPENSIONE” per i professionisti La valorizzazione automatica avviene attivando la funzione di recupero delle contropartite tramite l’apposito tasto funzione “Fxx: Valoriz. automat.” posto in corrispondenza del campo “Stato patrimoniale di apertura” della funzione “Gestione Automatismi PdC” e “Aziende di Studio” (in quest’ultimo caso per l’azienda in trattamento).

GGeessttiioonnee IIVVAA EEddiittoorriiaa

Nella Gestione IVA Editoria è stata prevista la possibilità di effettuare la registrazione contabile di un’unica fattura a fronte della compilazione di più righi del registro delle Tirature (unica fattura contenente più “Titoli”).

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RRiillaasscciioo aaggggiioorrnnaammeennttoo ddeell PPddCC ddii rriiffeerriimmeennttoo

Viene rilasciata una nuova versione aggiornata del PdC di riferimento, che prevede, in particolare, due nuovi conti per la gestione ammortamenti degli appartati telefonici deducibili all’80%.

CODICE DESCRIZIONE CONTO 316026 AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE (DEDUC. 80%)

316027 AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE (QUOTA INDED.)

Risulta possibile contabilizzare i suddetti ammortamenti per intero sul conto 316026 oppure, in proporzione, sul conto 316017 (quota deducibile, pari all’80%) e 316027 (quota indeducibile, pari al 20%). Sono stati inseriti i conti:

CODICE DESCRIZIONE CONTO 324024 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE NON DEDUCIBILI

PdC PROFESSIONISTI: 609002 TRANSITORIO SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCUBILE 1%

610002 TRANSITORIO SPESE PER CONVEGNI E CORSI, DEDUCIBILE 50%

Per verificare ed aggiungere al proprio PdC tutti i nuovi conti rilasciati è possibile utilizzare la funzione “Inserimento nuovi conti” con la quale, tramite una maschera, l’utente può scegliere i conti che effettivamente desidera creare ed eventualmente variare la numerazione proposta dalla procedura. Confermando verranno creati in modo automatico tutti i nuovi conti presenti a video. La nuova funzionalità è presente all’interno della scelta del menu esterno “Gestione Piano dei Conti”, sottoscelta “7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento”, e poi “4 - Inserimento nuovi conti”. Segnaliamo, in riferimento ai nuovo conti inseriti tramite la suddetta funzione “4 - Inserimento nuovi conti”, che i PdC utente (duplicati a partire da quello di riferimento) vengono aggiornati automaticamente dalla procedura. In ogni caso, la sincronizzazione degli abbinamenti potrà anche essere effettuata “manualmente” mediante le funzioni già conosciute, collocate all’interno della scelta del menu esterno “Gestione Piano dei Conti”, sottoscelta “7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento” e poi:

2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi 3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE

Tramite la funzione “2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi” è possibile stampare un tabulato diagnostico oppure aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP, degli Studi di Settore; al termine di quest’ultima elaborazione si otterrà un report finale. La funzione “3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE” opera in modo analogo alla precedente, ma con riferimento alle Voci del Bilancio UE della struttura 3, compatibile con TuttoBilancio. Entrambe le funzioni, quando lanciate in modalità “aggiornamento”:

• non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento; • per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli

rilevati dal PdC di riferimento. Risulta altresì attiva la funzione di aggiornamento automatico degli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla Dichiarazione dei redditi per i conti già presenti sul Pdc utente prima dell’aggiornamento con la presente release, qualora l’utente abbia attivato, nella funzione “Gestione Automatismi PdC”, il test “Agg.automatico: 1) del Bilancio UE 2) del modello Unico 3) completo 1+2)”. Ricordiamo che dalla scelta del menu esterno "Stampa Indir. Conti Red." si può produrre un tabulato (anche in formato Excel) per il “Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti allacciati ai riferimenti quadri" che espone sia gli allacciamenti dei conti alle voci del Bilancio UE, che i riferimenti redditi.

CChhiiuussuurraa AAnnnnoo FFiissccaallee ppeerr VVeennttiillaazziioonnee Viene eseguita, attraverso una conversione automatica, la “Chiusura anno fiscale” per aziende in contabilità semplificata. In tal modo i corrispettivi soggetti a ventilazione risulteranno aggiornati ai fini della corretta compilazione del quadro RG del modello Unico.

PPrroossppeettttoo CCoossttii//RRiiccaavvii

È stato allineato il “Prospetto costi/ricavi” della contabilità semplificata ai nuovi riferimenti dei quadri di reddito.

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CCoonnsseerrvvaazziioonnee ssoossttiittuuttiivvaa rreeggiissttrroo BBeennii UUssaattii

È possibile l’archiviazione del Registro Beni Usati in formato elettronico conforme alle disposizioni sulla conservazione sostitutiva. In tal modo sarà possibile, disponendo delle procedure software di archiviazione, sostituire la stampa su carta con la predisposizione di file informatici sui quali operare conservazione sostitutiva Registri aziendali: campi “Conservazione sostitutiva” ed “Elaborazione Preventiva” Nella scelta “MR Manutenzione Registri”, per i registri “25 Unico per regime analitico”, “26 Carico per regime globale”, “27 Scarico per regime globale”, sono stati previsti i seguenti campi:

• “Conservazione Sostitutiva”, che permette all’utente di indicare se, per lo specifico registro, si desidera attivare la conservazione sostitutiva;

• “Elaborazione Preventiva” (campo di sola visualizzazione), che indica se è stata effettuata, per lo specifico registro, l’elaborazione preventiva (viene automaticamente inizializzato ad (S) dopo aver eseguito l’elaborazione preventiva).

Scelta del menu esterno “Attivazione Conservazione sostitutiva” La scelta “Attivazione Conservazione sostitutiva”, inserita nel menu esterno “Archivia/Pubblica” dei tre applicativi contabili, permette di preimpostare sequenzialmente, il valore del campo “Conservazione sostitutiva”. Tramite la medesima funzione è possibile effettuare la stampa delle anagrafiche per le quali risulta attivata la conservazione sostitutiva. La stampa contiene l’elenco delle aziende e l’informazione, per ciascun registro storicizzabile, dell’opzione “Conservazione sostitutiva”.

Scelta del menu esterno “Archiviazione Registro Beni Usati” La scelta permette di predisporre, in modo automatico, gli archivi storicizzati sui quali operare la conservazione sostitutiva. Non è obbligatorio stampare su carta i registri per la conservazione sostitutiva.

Archiviazione dei Registri Beni Usati L’archiviazione rielabora tutti i movimenti non ancora stampati in effettivo. I movimenti elaborati risulteranno stampati in effettivo e, nel caso occorra rieffettuare l’archiviazione, dovranno essere disabilitati i registri con l’apposita funzione "Disabilita Registri".

PAC Per gli utenti che utilizzano i profili di accesso controllato è stato previsto il nuovo PAC:

Contabilità Ordinaria: OARCBENM – Archiviazione Registro Beni Usati; Contabilità Semplificata: SARCBENM – Archiviazione Registro Beni Usati; Contabilità Professionisti: PARCBENM – Archiviazione Registro Beni Usati.

CCoonnsseerrvvaazziioonnee ssoossttiittuuttiivvaa RReeggiissttrrii IIVVAA

L’archiviazione dei Registri IVA è stata completate con le seguenti integrazioni: • gestione dell’Acconto IVA come pagina ulteriore del file delle “Chiusure”; • gestione del registro “21 Riepilogativo” come pagina ulteriore del file delle “Chiusure”; • nella seconda schermata “REGISTRI I.V.A.”, nei “Dati Costanti di Studio”, è stata inserita la

colonna “Archiviazione” con le opzioni utilizzate dalle procedure di archiviazione.

4. Cespiti

RRiivvaalluuttaazziioonnee cciivviilliissttiiccaa ee ccaallccoolloo QQuuoottee CCiivviillii

Nella funzione “RB Rivalutazione Beni” è stato inserito il nuovo test “Calcolo quota primo esercizio” che consente all’utente di poter scegliere se, nel calcolo delle quote civili, la procedura deve tener conto o meno della rivalutazione civilistica (il valore di default viene mantenuto ad “S”). Il test è attivo esclusivamente per le aziende che hanno attiva la gestione civilistica.

In presenza di scorporo del terreno, la procedura imputa l’intera rivalutazione fiscale al fabbricato, in ossequio alle indicazioni fornite dal paragrafo “9.4-Il trattamento a regime delle spese

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incrementative” dalla Circolare 11/E del 16/02/2007, richiamata dal paragrafo “5-Rivalutazione per categorie omogenee” dalla Circolare 11/E del 19/03/2009.

AAggggiioorrnnaammeennttoo MMaannuuaallee È disponibile il manuale operativo dei Cespiti ammortizzabili aggiornato.

5. IVA Annuale

TTeelleemmaattiiccoo EEnnttrraatteell ee CCoonnttrroollllii SSooggeeii Sono disponibili le procedure di generazione del file telematico per Entratel e dei relativi Controlli Sogei.

6. Modello IVA Trimestrale

TTeelleemmaattiiccoo EEnnttrraatteell ee CCoonnttrroollllii SSooggeeii

Sono disponibili le procedure di generazione del file telematico per Entratel, aggiornate alla nuova modulistica approvata con Provvedimento del 19/03/2009 e dei relativi Controlli Sogei.

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7. Modulo ICAD Avvertenza

FFuunnzziioonnii ““AAII AAmmmmoorrttaammeennttii nnoonn ddeedduucciibbiillii”” ee ““AAMM AAmmmmoorrttaammeennttii ee CCeessppiittii--EECC sseezz..II”” • L’elaborazione del calcolo delle imposte anticipate della funzione “AI Ammortamenti non

deducibili” è stata modificata allo scopo di inibire il calcolo di nuove imposte anticipate ai fini IRAP per i contribuenti che derivano l’imponibile IRAP dal bilancio (Unico SC/EN ed Unico PF/SP per opzione). Inoltre nelle suddette casistiche viene effettuato il riassorbimento completo delle imposte anticipate pregresse (Eccedenza pregressa).

• Per elaborare i nuovi valori delle imposte anticipate risulta necessario effettuare nuovamente il prelievo dall’applicativo Cespiti tramite l'apposito tasto funzione (se già effettuato con le precedenti release) prelievo che, indipendentemente che sia effettuato dall’interno della funzione “AI Ammortamenti non deducibili” oppure dalla funzione “AM Ammortamenti e Cespiti-EC sez.I”, agisce per entrambe.

• Il suddetto prelievo va nuovamente effettuato in tutti i casi in cui la procedura aveva valorizzato in modo non coerente il campo “Eccedenze utilizzate in AI/Eccededenze utilizzate in EC”.

PPrroossppeettttoo ““IIPP IInntteerreessssii PPaassssiivvii”” ((RROOLL))

Nel prospetto “IP Interessi Passivi” (ROL) sono stati attivati, in corrispondenza dei campi “Interessi Passivi”, “Interessi Attivi” e “ROL dell’anno”, gli appositi tasti funzione che consentono di visualizzare gli importi di derivazione contabile. In particolare:

• sul campo “Interessi Passivi” è attivo il tasto funzione per la consultazione del riferimento “11 Interessi passivi di cui all'art. 96 TUIR”;

• sul campo “Interessi Attivi” è attivo il tasto funzione per la consultazione del riferimento “12 Interessi attivi”;

• sul campo “ROL dell’anno” sono attivi due diversi tasti funzione per la consultazione dei riferimenti “13 ROL - Voci A)” e “14 ROL - Voci B) al netto di B10 a), B10 b), B8 leas.”.

8. Modello 730

DDaattii CCUUDD IINNPPSS ccoonn lleettttoorree aa bbaarrrree La procedura di lettura del CUD INPS mediante penna ottica è stata allineata con l’anno 2009.

TTrraacccciiaattoo CCUUDD IINNPPSS // DDPPTT // IInnppddaapp

La procedura di recupero da file CUD (per i sostituti INPS, DPT e INPDAP) è stata allineata con l’anno 2009.

AAddddiizziioonnaallii ccoommuunnaallii Viene ridistribuita la tabella delle addizionali comunali e delle relative esenzioni.

TTaabbuullaattoo ccoonngguuaaggllii iinnggeennttii

Il tabulato conguagli ingenti è stato implementato: • in fase di filtro, viene data la possibilità di selezionare soli importi a credito, soli importi a debito

oppure entrambi (per quest’ultima impostazione è possibile indicare importi differenti per dichiarazioni a credito e per quelle a debito);

• la stampa prodotta differenzia gli importi a credito da quelli a debito.

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AAuuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee FFaammiilliiaarrii aa ccaarriiccoo

Con la “stampa ministeriale” è possibile stampare anche l’autocertificazione dei familiari a carico.

9. Modelli Unico

RRiivvaalluuttaazziioonnee ffaabbbbrriiccaattii ccaatteeggoorriiaa DD

La tabella ed il programma di gestione dei fabbricati di categoria D sono stati allineati all'annualità 2009.

RRiiccaallccoolloo AAccccoonnttii QQuuaaddrrii EE//FF//GG

Sui righi del modello Unico sono stati previsti i campi necessari per rideterminare il reddito su cui calcolare gli acconti 2009. Per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale “Novità Unico 2009”.

Riferimenti normativi Ai sensi dell’art. 2, comma 72, del D.L. n. 262/2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate all’articolo 164, comma 1, del TUIR, riguardante i limiti di deducibilità delle spese di alcuni mezzi di trasporto. Ai sensi dell’art. 1, comma 355, della Legge n. 296/2006, i soggetti titolari di reddito di impresa settore commercio, che effettuano interventi di efficienza energetica, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza della deduzione prevista. Ai sensi dell’art. 1, comma 34, della Legge n. 244/2007, non si tiene conto della possibilità di non applicare, per beni strumentali, la riduzione al 50% del coefficiente di ammortamento per il primo esercizio e prevista dal comma 2 dell’art. 102 del TUIR. Ai sensi dell’art. 83, comma 28 quinquies, del D.L. n. 112/2008, il contribuente deve tenere conto delle nuove percentuali di deducibilità (75%) delle spese per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande.

Nel modello IRAP è presente, nei ‘Dati Generali’, il tasto funzione per il recupero dei dati inseriti nei modelli Unico per rideterminare il reddito.

GGeessttiioonnee PPeerrddiittee

Sul ‘prospetto delle perdite’ di tutti i modelli Unico, fatta eccezione per quello delle Società di Persone, l’opzione “Compensazione automatica delle perdite” valorizzata ad (N)o, comporta che:

• le perdite anni precedenti non vengano portate in compensazione; • il campo perdite anni precedenti presente all’interno dei vari quadri diventi di inserimento e quindi,

sarà possibile indicare qualsiasi importo; • le perdite dell’anno NON vengano riportate sul prospetto delle perdite;

Per il dettaglio degli interventi eseguiti per la gestione delle perdite, consultare il capitolo Gestione Perdite del Manuale “Novità Unico 2009”.

RReeccuuppeerroo ssuu ccaammppoo ddeedduuzziioonnee 1100%% IIRRAAPP ddeeii qquuaaddrrii EE//FF//GG

La circolare Assonime n. 14 del 26 marzo 2009, ha fornito una risposta al dubbio su quali regole utilizzare per quantificare l’IRAP su cui calcolare la deduzione. La soluzione fornita, prevede la deduzione del 10% dell’IRAP versata (quindi con criterio di cassa) ma nel limite dell’IRAP dovuta nell’anno, quindi, il 10% andrà calcolato sul minore importo risultante (se l’acconto IRAP già versato supera l’importo dell’IRAP dovuta, il 10% andrà calcolato su quest’ultimo, quale minore importo). Per l’esercizio 2008, devono essere dunque considerati gli importi versati a giugno e a novembre dello scorso anno. La circolare sottolinea che tale criterio vale a condizione che il debito finale liquidato nella successiva dichiarazione sia almeno pari alle somme pagate in acconto. Per il dettaglio degli interventi eseguiti, consultare il capitolo Recupero su campo deduzione 10% IRAP dei quadri E/F/G contenuto del Manuale “Novità Unico 2009”.

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Per il modello Unico Società di Capitali, deve essere rieseguito il riporto delle deduzione dopo l’installazione di questo aggiornamento.

10. Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone ed Enti non Commerciali

GGeessttiioonnee QQuuaaddrrii È possibile la gestione completa dei quadri e delle stampe di controllo delle dichiarazioni REDDITI UNICO PERSONE FISICHE, SOCIETA’ DI PERSONE ED ENTI NON COMMERCIALI.

Viene distribuito il manuale “Novità Unico 2009” contenente le novità previste dalla normativa per la gestione dei quadri d’Impresa, Lavoro Autonomo e Partecipazioni delle Persone Fisiche, Società di Persone ed Enti Commerciali.

Con il prossimo aggiornamento verrà rilasciata la gestione: • dei versamenti per tutti i modelli Unico; • del modello Consolidato; • delle stampe Ministeriali.

QQuuaaddrrii CCoonnttaabbiillii -- RReevviissiioonnee ggeessttiioonnee ““ddii ccuuii””

È stata inserita una colonna in cui viene segnalata, con un (*) evidenziato, la presenza di dettagli “di cui” o la presenza di prospetti ICAD, entrambi gestiti (e richiamati) con il tasto ‘Fx Dettaglio’.

RReeccuuppeerroo ccrreeddiittii uuttiilliizzzzaattii iinn ccoommppeennssaazziioonnee nneell mmooddeelllloo FF2244

La procedura esterna “Recuperi Vari”, utilizzata per il recupero del credito da riportare nel modello Unico, opera anche in ‘modalità sequenziale’ per considerare contemporaneamente più anagrafiche.

11. Modello Unico Persone Fisiche

QQuuaaddrroo RRGG –– IImmpprreessaa SSeemmpplliiffiiccaattaa

Il quadro RG è stato adeguato alle principali novità per l’anno fiscale 2008; per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale “Novità Unico 2009”.

Tipo Contribuente Sono presenti:

N - NORMALE Impresa minore 1 - Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (aliquota 10%) 2 - Regime dei "minimi" a decorrere dal 2009

È prevista una conversione automatica che aggiorna i codici inseriti lo scorso anno presenti sul campo “Tipo Contribuente”:

Anno 2008 Anno 2009 2 Regime fiscale delle attività marginali N NORMALE Impresa minore 3 Regime dei “minimi” a decorrere dal 2008 2 Regime dei "minimi" a decorrere dal 2008

Riporti da prospetto ICAD I prospetti ICAD da cui vengono effettuati i riporti ai fini dei righi “Di cui IRAP” sono:

• PLUSVALENZE/SOPRAVVENIENZE (Solo se l’ anno è inferiore a 2008) • MANUTENZIONE, PUBBLICITA’/RAPPRESENTANZA (Sempre valorizzato indipendentemente

dall’anno)

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QQuuaaddrroo RREE –– LLaavvoorroo AAuuttoonnoommoo

Il quadro RE è stato adeguato alle principali novità per l’anno fiscale 2008; per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale “Novità Unico 2009”.

Tipo Contribuente Sono presenti:

N - NORMALE Impresa minore 1 - Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (aliquota 10%) 2 - Regime dei "minimi" a decorrere dal 2009

È prevista una conversione automatica che aggiorna i codici inseriti lo scorso anno presenti sul campo “Tipo Contribuente”:

Anno 2008 Anno 2009 2 Regime fiscale delle attività marginali N NORMALE Impresa minore 3 Regime dei “minimi” a decorrere dal 2008 2 Regime dei "minimi" a decorrere dal 2008

QQuuaaddrroo CCMM –– CCoonnttrriibbuueennttii mmiinniimmii Questo nuovo quadro deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni esercitate da soggetti con regime dei minimi.

Riferimenti normativi L'art.1, c.96, della L. 244/2007 prevede che, sono considerati contribuenti minimi le Persone Fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che:

a) nell’anno solare precedente: • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a

30.000 euro. Nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività ;

• non hanno effettuato cessioni all’esportazione; • non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto

costituito da solo lavoro; • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

I contribuenti minimi: a) sono esenti dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP); b) sono esclusi dall’applicazione degli Studi di Settore.

Il contribuente che si avvale dei regimi dei minimi è tenuto alla compilazione dei seguenti quadri: • Quadro CM (per determinare il reddito imponibile soggetto ad imposta sostitutiva); • Quadro RS (per l’eventuale riporto della perdita generata ante regime dei minimi e per

esposizione dati anagrafici e reddituali del compartecipe nell’impresa familiare); • Quadro RX (per l’eventuale eccedenza d’imposta sostitutiva); • Quadro RN (per l’eventuale eccedenza di versamenti derivanti dall’anno precedente); • Quadro RR (per l’ammontare imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali) • Quadro RP (per l’eventuale eccedenza di contributi previdenziali)

Per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale “Novità Unico 2009”.

Ai fini dei riporti dalla contabilità, nella tabella allacciamenti, è stata prevista la sezione 13.

QQuuaaddrroo RRFF –– IImmpprreessaa OOrrddiinnaarriiaa

Il quadro RF è stato adeguato alle principali novità per l’anno fiscale 2008; per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale “Novità Unico 2009”.

Recupero da Unico Società di Persone Viene recuperato anche il dato presente sul quadro EC nella sezione AM, scelta ‘Totale righi per quadro EC’, campo “Imposta a credito da scomputare per beni ceduti nel 2008” (il dato verrà riportato sulla dichiarazione del socio, al rigo RN35).

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QQuuaaddrroo RRHH –– PPaarrtteecciippaazziioonnii

Il quadro RH è stato adeguato alle principali novità per l’anno fiscale 2008; per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale “Novità Unico 2009”.

Recupero da Unico Società di Persone

Viene recuperato anche il dato presente sul quadro EC nella sezione AM, scelta ‘Totale righi per quadro EC’, campo “Imposta a credito da scomputare per beni ceduti nel 2008” (il dato verrà riportato sulla dichiarazione del socio, al rigo RN35).

QQuuaaddrroo RRQQ –– IImmppoossttaa ssoossttiittuuttiivvaa

Il quadro RQ è stato adeguato alle principali novità per l’anno fiscale 2008; per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale “Novità Unico 2009”.

QQuuaaddrroo RR –– CCoonnttrriibbuuttii IIVVSS--IINNPPSS

Sono state aggiornate le tabelle per il calcolo IVS R - sezI, INPS Professionisti R – sezII; per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale “Novità Unico 2009”.

RReeddddiittoommeettrroo

Sono state aggiornate le tabelle secondo il Decreto dell'11 febbraio 2009. Gli importi della tabella che individua gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito ai fini IRPEF, riferiti agli anni di imposta 2008 e 2009, sono stati aggiornati e convertiti in euro, in base al tasso ufficiale di cambio fissato dal regolamento CE del 31 dicembre 1998.

12. Modello Unico Società di Capitali

GGeessttiioonnee qquuaaddrrii

È possibile la gestione dei quadri TN, GN, RQ, RU ed il prospetto SIIQ/SIINQ.

QQuuaaddrroo NN –– TTNN -- GGNN

Nella sezione ACCONTI è stato previsto il riporto dei dati da quadro EC. È presente il rigo “Sost.affr.EC.” con il tasto funzione per eseguire il riporto del campo “Imposta a credito da scomputare per beni ceduti nel 2008” - quadro EC, sezione AM, scelta ‘Totale righi per quadro EC’.

QQuuaaddrroo QQ

Prospetti SIIQ e SIINQ: il prospetto della rateizzazione verrà rilasciato con il prossimo aggiornamento.

Prospetto precedenti periodi d’imposta: il prospetto, relativo ai versamenti, verrà rilasciato con il prossimo aggiornamento.

13. Studi di Settore

GGeessttiioonnee ddaattii

Sono rilasciati i caricamenti degli Studi di Settore relativi all'anno 2009 che contengono una importante innovazione operativa: l’utilizzo di tutte le potenzialità disponibili in ambiente grafico per agevolare l’inserimento, il controllo e la variazione dei dati da parte dell’operatore. Di conseguenza gli Studi di settore sono utilizzabili esclusivamente dai posti di lavoro con Client Grafico.

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, La gestione dei dati è allineata ad una versione non definitiva, in quanto le istruzioni ministeriali sono ancora da pubblicare: le modalità di calcolo e compilazione potrebbero essere soggette a variazioni.

La versione di Gerico 2009 non risulta al momento disponibile. Di conseguenza, il calcolo del maggior ricavo viene effettuato con la versione di Gerico 2008, pertanto il dato non risulta attendibile. Sarà necessario rieseguire l’elaborazione non appena verrà pubblicata la versione di Gerico 2009.

VViiddeeaattaa SSttuuddiioo ddii SSeettttoorree

La videata di gestione dello Studio di Settore si presenta come nell’esempio di seguito riportato. Il primo vantaggio è la possibilità di utilizzare il mouse per posizionarsi rapidamente sul rigo/opzione che si intende inserire o modificare, il secondo vantaggio è che il mouse non è alternativo alla tastiera, sarà l’operatore a decidere il “mezzo” per spostarsi tra i campi della videata. Per evidenziare altri vantaggi per l’operatore sulla videata sono riportati dei segnalini numerati a cui corrisponde la descrizione.

Altri vantaggi della Gestione Studi di Settore in formato grafico: 1. Il codice e la descrizione di ogni rigo corrisponde a quella del Modello Ministeriale; il rigo

selezionato è evidenziato da una barra colorata in tal modo l’operatore sa sempre con precisione dove è posizionato il cursore;

2. I quadri che si componevano di più videate sono ora gestiti in una sola videata con attiva la barra laterale di scorrimento che consente di posizionarsi rapidamente nel punto interessato “scorrendo” il quadro; per scorrere il quadro si può utilizzare la rotellina di scorrimento del mouse o posizionarsi sulla barra e spostare il mouse tenendo premuto il tasto sinistro; l’impostazione della videata a “barra di scorrimento” elimina la gestione a pagine, quindi i comandi pageup e pagedown sono disattivati.

3. L’utilizzo del mouse per spostarsi da un rigo all’altro (in precedenza era possibile lo spostamento da un rigo all’altro solo sequenzialmente e con la conferma dei singoli righi utilizzando il tasto ‘Invio’);

1 2

3

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Informazioni utili alla gestione del quadro

1. La conferma del caricamento dei dati del quadro o componente avviene con il tasto “Fine” e cliccando su Si o premendo il tasto S; negli altri casi per uscire si utilizza il tasto “Esc”.

2. Selezione opzione da elenco

3. Barratura casella o selezione opzione con spunta

4. Quadro Unità Produttive nel quadro delle Unità Produttive, viene visualizzata la tabella con il comune di appartenenza evidenziato ed i dati dei campi B02, B03, B04. In presenza di più comuni, cliccando sulla corrispondente riga della tabella e premendo il tasto “Modifica”, vengono visualizzati i dati già presenti; per inserire una nuova unità produttiva cliccare sul pulsante “Nuovo”;

5. Per il calcolo del “Maggior ricavo”, deve essere utilizzata la specifica funzione attiva nel menu ‘Calcoli’.

La selezione dell’opzione da elenchi (oggetto Combobox) si esegue: - Mouse: cliccando sulla

freccia e selezionando l’opzione, utilizzando la rotella di scorrimento.

- Tastiera: freccia

Le caselle che in stampa prevedono la spaziatura o opzioni da selezionare con la spunta si attivano:

- Mouse: clic sinistro - Tastiera: barra spaziatrice

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Per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale “Novità Unico 2009”; per informazioni sul flusso di lavoro consultare il Manuale “Studi di Settore”.

14. Modello IRAP

GGeessttiioonnee ddaattii Rilasciata la gestione del Modello IRAP adeguato al modello 2009 relativamente all’Unico Persone Fisiche e Società di Persone Enti Non Commerciali ed enti pubblici..

15. Richiesta Bonus Familiare

IImmppoorrtt // EExxppoorrtt

Viene rilasciata la procedura di import / export delle dichiarazioni “Bonus Famiglia”

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16. Modulo Aziendale

VVeennddiittee –– GGeessttiioonnee CCoonnttrraattttii –– RRuubbrriiccaa CCoonnttrraattttii vvss EExxcceell

(scelta 51/7/10/13 Rubrica Contratti vs Excel) È possibile esportare verso Excel i dati inerenti i contratti con selezione dei campi. La modalità operativa è uguale a quella delle altre Rubriche che esportano verso Excel. Inoltre è stata modificata la procedura di “Parametrizzazione Rubriche” per memorizzare i campi selezionati anche per i contratti.

VVeennddiittee –– SSttaammppee DDooccuummeennttii//OOrrddiinnii E’ stato abilitato il campo parametrico “443” che consentirà di stampare, nel corpo dei documenti, la descrizione della commessa. Nel caso degli Ordini, è stato abilitato il campo “756” che conterrà il codice IBAN della Banca Azienda.

VVeennddiittee –– SSttaammppaa RRuubbrriiccaa CClliieennttii ppeerr AAggeennttii

È possibile stampare nel formato A4 in orizzontale su stampanti laser.

VVeennddiittee –– GGeessttiioonnee CCaannttiieerrii –– SSttaammppaa SSiittuuaazziioonnee LLaavvoorrii Al fine di ottenere una più facile lettura dei dati, è stata introdotta un’ulteriore opzione (“Tipo carattere”), che consentirà di ottenere la stampa in orizzontale con tipo carattere “12” (Elite) in alternativa al carattere “CO” (compresso) che prevede la stampa in verticale come standard.

VVeennddiittee –– GGeessttiioonnee CCaannttiieerrii –– SSttaammppaa PPrreevveennttiivvii

Sono state predisposte le modifiche per consentire, nel caso di “livelli” 1, 3 e 4, la stampa dei preventivi in modalità grafica. A tale scopo è stata implementata la “Parametrizzazione Moduli” con l’introduzione del nuovo modulo “pre”. In quest’ultima procedura, sarà possibile, mediante l’utilizzo di un apposito tasto funzione abilitato in corrispondenza del campo “Descrizione” in caso di caricamento, di prelevare il parametro standard; tale funzionalità è disponibile per tutti i tipi moduli. Come parametri standard sono stati predisposti i moduli “pre” con estensione “las” (Preventivo Laser Standard) e “la2” (Preventivo Laser ad Uso Interno).

VVeennddiittee –– CClliieenntt GGrraaffiiccoo -- SSttaammppaa SSttaattiissttiiccaa AAGG//CCLL//CCMM RRiieeppiillooggaattaa

Nel caso di Client Grafico attivo, sarà possibile ottenere la visualizzazione grafica del fatturato di tutti i clienti per ciascun agente ed eventualmente la generazione degli istogrammi relativi.

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VVeennddiittee//PPaarrttiittee AAppeerrttee –– CClliieenntt GGrraaffiiccoo -- SSeelleezziioonnee TTiippii PPaaggaammeennttoo Nel caso di Client Grafico attivo, la selezione dei tipi pagamento, dove richiesto, potrà essere svolta mediante l’utilizzo del mouse cliccando sulla casella di selezione del singolo tipo oppure, sul tasto “Sel/Ann Tutto” per selezionare o annullare tutto. Premendo il tasto “Ok” si prosegue, premendo “Annulla” si torna al campo precedente.

MMaaggaazzzziinnoo –– RRiicceerrccaa MMoovviimmeennttii MMaattrriiccoollee E’ stato abilitato, in corrispondenza del campo di input “Matricola”, un tasto funzione che consentirà di visualizzare le matricole, i codici articolo collegati e le annotazioni inserite nei movimenti.

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17. Modello 770

SSttaammppee MMiinniisstteerriiaallii

È possibile la Stampa Ministeriale dei modelli Semplificato e Ordinario in modalità laser.

Le stampe in modulo continuo, da quest’anno, non verranno più supportate.

TTeelleemmaattiiccoo EEnnttrraatteell

Sono disponibili le procedure di generazione del file telematico per Entratel

RReeccuuppeerroo ddaa TTeelleemmaattiiccoo mmiinniisstteerriiaallee

È possibile il recupero da file telematico ministeriale.

18. Paghe e Stipendi / Co.Co.Co.

TTeelleemmaattiiccoo BBoonnuuss FFaammiigglliiaa –– CCrreeaazziioonnee tteelleemmaattiiccoo

(scelte 31-06-04-06 / 62-08-05-06) È possibile generare un unico file telematico per l’intero studio (installazioni con diversi archivi paghe) oppure per singolo archivio. La prima richiesta riguarda la Modalità di Scarico:

Modalità scarico Telematico per Studio o Modalità scarico Telematico per Operatore e la Modalità di Invio:

Singolo - Generazione di un file telematico per ogni ditta o Multiplo - Generazione di un file telematico comprensivo di tutte le ditte selezionate (opzione proposta dalla procedura)

Nella Modalità scarico Telematico per Operatore, la procedura richiede l’elenco delle aziende da elaborare con la consueta selezione, diversamente, vengono elaborate automaticamente tutte le ditte.

TTrraavvaassoo QQuuaaddrrii 777700 (scelta 31-06-04-01)

Avvertenza Il travaso Quadri Paghe/Co.Co.Co.-770 sarà disponibile con il prossimo rilascio.

È comunque possibile eseguire questa scelta con la modalità elaborazione (S)olo stampa. La stampa prodotta può essere utilizzata come strumento di controllo La stampa prodotta è allineata ai dati richiesti nel Mod.770/2008.

19. Paghe e Stipendi

IImmppoorrttoo MMaatteerrnniittàà CC//SSttaattoo

Con la circolare n.36 del 2 Marzo 2009, l’INPS ha comunicato l’importo, di Euro 1.902,90 (misura intera), dell’assegno di maternità dello Stato (di cui all’art.75 del D.Lgs. n.151/2001) valevole per le nascite avvenute nel 2009, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2009.

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Aggiornamento Tabelle Annuali

(scelta 31-06-06-14) La procedura aggiorna automaticamente l’importo relativo alla Maternità c/Stato, introdotto dalla circolare per l’anno 2009.

Per l’anno 2009, eseguire l’aggiornamento esclusivamente per la tabella Maternità a carico Stato, selezionando, con ‘X’, il corrispondente campo. L’aggiornamento deve essere eseguito per ogni gruppo tabelle gestito.

SSttaammppaa DDUURRCC iinntteerrnnoo ((aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee aallllaa DDPPLL))

(scelta 31-01-07) La stampa del DURC interno è stata sostituita dal modulo di autocertificazione da inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro; la circolare n.34/2008 impone ai datori di lavoro, l’invio dell’autocertificazione da inviare entro il 30 aprile 2009 alla DPL territorialmente competente secondo la sede legale.

GGeessttiioonnee CCaalleennddaarriioo LLiibbrroo UUnniiccoo

(scelta 31-04-04-01) Nella gestione calendario Libro Unico sono state apportate le seguenti implementazioni:

• in corrispondenza della matricola, l’help di campo (tasto F2) visualizza l’elenco di tutti i dipendenti della ditta con indicato la presenza del calendario e lo stato (se risulta già stampato in bollato sul Libro Unico);

• in corrispondenza della colonna ‘Ore Ordinarie’, con il tasto F8 Visualizza riepilogo, è possibile visualizzare il totale ore relative al calendario (di conseguenza, la procedura Attiva/Disattiva causale “P” viene eseguita con il tasto F7, attivato in corrispondenza della medesima colonna);

• al termine del calendario del mese, viene visualizzato il totale delle ore ordinarie, straordinarie e supplementari.

IInnppuutt CCeeddoolliinnoo (scelta 31-04-01) Confermando la giornaliera del preinput cedolini - elaborazione dei cedolini paga con l’opzione Giornaliera – è consentito elaborare la busta paga in modalità interattiva, confermando o modificando i dati proposti dalla procedura disponendo così di tutte le funzioni presenti nella modalità input “Interattiva”, quali ad esempio: Inserimento messaggio, Gestione acconto, Gestione aggiornamento scatti anzianità, Gestione aggiornamento dati da scadenze, Aggiunta di codici di corpo, ecc.

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Avvertenza In caso di rielaborazione del cedolino utilizzando la funzione Giornaliera Interattiva, le variazioni eventualmente apportate in input “Interattivo”, verranno annullate in quanto la procedura riesegue l’elaborazione del cedolino tramite le impostazioni fornite dalla Giornaliera; viceversa, accedendo direttamente all’input Interattivo del cedolino, le variazioni apportate in fase di Input Interattivo verranno mantenute. Dall’interno della Giornaliera, confermando le registrazioni, è possibile effettuare la (M)odifica dei dati che verranno utilizzati ai fini dell’elaborazione del cedolino. Da questo rilascio sono visualizzate prima le giornate e le ore di testata e, successivamente, con il tasto [Pag.+] è possibile accedere alla videata con i codici di corpo che sono stati generati dalla Giornaliera in cui è anche possibile disporre delle funzioni F8 = Modifica/Aggiungi Codici e F9 = Dati Malattie.

Questa procedura è attiva anche per l’opzione ‘Rilevazione Presenze’ accedendo alla gestione parametri operatore (tasto F8):

Campo Descrizione

Tipologia Elaborazione

Specifica la tipologia di elaborazione del cedolino; sono ammessi i valori: (N)ormale (G)iornaliera (R)ilevazione presenze

Modalità Elaborazione

Specifica la modalità di elaborazione del cedolini; sono ammessi i valori: (I)nterattivo (E)laborazione (C)alcolo automatico (solo per Tipologia Elaborazione Normale) (S)olo input (solo per Tipologia Elaborazione Normale)

Impostando la Tipologia Elaborazione uguale a (G)iornaliera e Modalità Elaborazione uguale a (E)laborazione, dopo la conferma della giornaliera, la procedura effettua automaticamente l’elaborazione del cedolino paga come nella precedente versione di programma.

Impostando la Tipologia Elaborazione uguale a (R)ilevazione presenze e Modalità Elaborazione uguale a (E)laborazione, la procedura effettua automaticamente l’elaborazione dei cedolini paga, per i dipendenti presenti all’interno del file rilevazione presenze, in modo automatico come nella precedente versione di programma.

In caso di Tipologia Input (G)iornaliera, per i dipendenti che non hanno in anagrafica il codice preinput caricato (es. dirigenti, collaboratori, soci, ecc.), la procedura passa automaticamente in modalità interattiva senza accedere alla Giornaliera del preinput cedolini.

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BBrroogglliiaacccciioo CCaalleennddaarriioo LLiibbrroo UUnniiccoo

(scelta 31-4-4-4) È possibile stampare il brogliaccio ore relative al calendario del Libro Unico; dopo la consueta selezione delle aziende vengono richiesti il periodo giornaliera e la data di stampa. La procedura effettua la stampa con impostazione analoga a quella del Libro Unico, con al termine di ogni rigo il totale delle ore. E’ possibile utilizzare stampanti laser, nel Formato A4 e selezionare l’orientamento orizzontale. E’ possibile effettuale la stampa per reparti, qualifiche, ecc. utilizzando le apposite selezioni di stampa.

AAnnnnuullllaammeennttoo CCeeddoolliinnoo

(scelta 31-04-02) Con l’annullamento dei cedolini stampati in bollato, la procedura riporta automaticamente nel nuovo numero di bollato l’indicazione “Annulla e sostituisce pagina Libro Unico n. xxxx”; non è pertanto più necessario utilizzare, in questi casi, il messaggio cedolino. L’indicazione viene riportata esclusivamente nel caso in cui l’annullamento viene effettuato tramite il programma di Annullamento Cedolino. In caso di modifica manuale del campo “Test condizione” tramite la gestione fogli utilizzati l’indicazione in oggetto dovrà pertanto essere riportata manualmente tramite il messaggio cedolino.

Questa procedura è stata prevista sia per la sezione Retribuzione che per la sezione Calendario nonché per la modalità di stampa di entrambe le sezioni su pagina unica.

BBrroogglliiaacccciioo CCeeddoolliinnoo

(scelta 31-04-05-04) La stampa del brogliaccio cedolino è stata implementata con l’indicazione di un asterisco (e del relativo messaggio) per evidenziare le voci relative alle differenze retributive del mese precedente.

PPrroossppeettttoo AAvvaannzzaammeennttoo LLaavvoorrii

(scelta 31-05-13-14) Sulla stampa ‘Prospetto avanzamento lavori’ viene riportato il numero dei cedolini paga quelli stampati e non stampati, sia per la sezione Retribuzione che la sezione Presenze. Questa stampa permette di verificare che tutte le sezioni del Libro Unico siano state stampate in modalità definitiva.

VVeerriiffiiccaa SSttaammppaa LLiibbrroo UUnniiccoo

(scelta 31-04-04-08) È possibile stampare l’elenco dei dipendenti per i quali, le sezioni Retribuzioni e Calendario del Libro Unico, non risultano stampate sul bollato. È possibile anche la stampa di tutti i cedolini indipendentemente dalla stampa in bollato.

PPrroossppeettttoo TTFFRR LLaasseerr

(scelta 31-05-13-03) Viene distribuito un nuovo Prospetto TFR, realizzato esclusivamente in modalità grafica. I dati di selezione per la stampa sono gli stessi che venivano già richiesti nel Prospetto TFR.

Per eventuali necessità il Prospetto TFR preesistente, può essere utilizzato attraverso la consueta scelta di menu.

SSttuuddii ddii SSeettttoorree

(scelta 31-09-14-11) L’estrazione dei dati per gli Studi di Settore è stata aggiornata alle nuove schede; si ricorda che la procedura utilizza il Cod. ATECOFIN 2007 per determinare la tipologia di scheda da utilizzare. In caso di

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ditta madre con filiali, la procedura effettua il conteggio anche dei dipendenti delle filiali che hanno lo stesso codice scheda della ditta madre.

GGeessttiioonnee LLaavvoorraattoorrii SSoommmmiinniissttrraattii Con l’istituzione del Libro Unico è stata richiesta l’annotazione anche dei lavoratori somministrati e distaccati. I dati da annotare, obbligatoriamente, sono:

• Nome e cognome • Codice fiscale • Qualifica • Livello di inquadramento contrattuale • Agenzia di somministrazione / azienda di distacco

Anche se non esplicitamente richieste, vengono stampate le informazioni: • Data inizio servizio • Data fine servizio

Gestione Somministrati/Distaccati (scelta 31-02-12) E’ stata predisposta una gestione per caricare i dati dei lavoratori somministrati/distaccati con la richiesta delle seguenti informazioni:

Campo Descrizione Codice ditta Inserire il codice ditta interessata

Matricola

Inserire la matricola meccanografica da attribuire al dipendente somministrato/distaccato. In corrispondenza di questo campo sono previsti gli help: F2 Help di campo: visualizza solo i dipendenti somministrati/distaccati caricati in questa gestione; F7 Dipendenti+Somministrati: Visualizza all’interno dello stesso elenco sia i nominativi caricati all’interno dell’archivio dipendenti che i lavoratori somministrati caricati in questa nuova gestione; questi ultimi sono identificati da tre asterischi riportati nell’help dopo la qualifica.

Questo help è particolarmente utile in fase di caricamento di nuovi lavoratori, per individuare il primo numero di matricola disponibile, in quanto la progressione del numero di matricola è univoco per entrambe le gestioni e pertanto non è possibile attribuire un numero di matricola meccanografica che sia già stata attribuita ad un dipendente. Lo stesso help è stato inserito anche nella gestione dipendente.

F8 Visualizzazione numero dei bollati: Visualizza il numero dei bollati stampati per il soggetto ed il relativo periodo di stampa.

Tipologia Sono ammesse le seguenti opzioni: (S) - Somministrato / (D) - Distaccato

Qualifica Indicare qualifica del dipendente somministrato/distaccato; con il tasto F2, è possibile visualizzare l’help delle qualifiche gestite.

Cod. Liv. Indicare il livello del dipendente somministrato distaccato. Descrizione Indicare la descrizione relativa al livello.

Cod. azienda

Indicare il codice anagrafico della ditta somministratrice/distaccante. Con il tasto F4, è possibile procedere al caricamento dei dati anagrafici della ditta somministratrice; vengono richiesti i dati: - Estremi anagrafici azienda (Codice fiscale, P.IVA, Rag.Sociale) - Dati della Filiale (Indirizzo, Località, Numero Telefonico, Fax, E.mail, ecc.) - Dati autorizzazione (Autorizzazione ministeriale numero, Del)

Per accedere al caricamento dell’anagrafica dell’azienda somministratrice occorre digitare il codice anagrafico da attribuire alla ditta e successivamente premere il tasto F4.

Con il tasto funzione F2 Help di campo è possibile visualizzare le ditte di somministrazione caricate in archivio.

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Campo Descrizione Inizio servizio Indicare la data in cui il dipendente somministrato/distaccato inizia il servizio.

Fine servizio Indicare la data in cui il dipendente somministrato/distaccato termina il servizio; questa data può essere confermata a zero.

Posizione ambito ditta

F2 Help di campo: Visualizza l’elenco delle posizioni INPS della ditta. Indicare il codice della posizione INPS in cui il lavoratore deve essere conteggiato ai fini del codice statistico Z000.

Stampa Somministrati/Distaccati

(scelta 31-02-13) È possibile la stampa dei dipendenti Somministrati/Distaccati presenti in archivio. La selezione di stampa può essere richiesta per matricola e per periodo.

Anagrafica ditta

(scelta 31-01-01) Con questa nuova gestione dei lavoratori Somministrati/Distaccati, non è più necessario elaborare il cedolino “a zero” per ottenere la stampa del Libro Unico; infatti, come descritto di seguito, la stampa del cedolino provvederà a stampare automaticamente il Libro Unico per questi lavoratori. Al fine di definire la periodicità di registrazione degli stessi all’interno del Libro Unico, all’interno dell’anagrafica ditta, nella sezione Anagrafica completa, nella videata relativa ai Test Stampa Cedolino e Libro Unico, è stato inserito un nuovo campo Somm./distac. per indicare la periodicità di stampa dei lavoratori Somministrati/Distaccati nel Libro Unico; in questo campo sono ammessi i valori:

(S)empre i lavoratori Somministrati/Distaccati, vengono stampati nel Libro Unico tutti i mesi; (I)nizio/fine servizio i lavoratori Somministrati/Distaccati vengono stampati nel Libro Unico solo

nel mese di inizio e fine del servizio. A tal fine è necessario valorizzare la data di inizio e fine servizio nell’anagrafica dei lavoratori Somministrati/ Distaccati.

Le procedure di conversione hanno provveduto a valorizzare questo nuovo campo uguale a (I)nizio/fine servizio.

Stampa Cedolino (Libro Unico) (scelta 31-04-05-04) Non essendo più necessaria l’elaborazione della busta paga “a zero” per ottenere la stampa del Libro Unico; nella stampa del Libro Unico, dopo la richiesta della Tipologia di sezione da stampa, viene richiesta la “Tipologia” dei lavoratori da considerare; in questo campo è possibile indicare:

(D)ipendenti se si vuole effettuare la stampa del Libro Unico solo dei dipendenti; (S)omministrati se si vuole effettuare la stampa del Libro Unico solo dei somministrati; (E)ntrambi se si vuole effettuare la stampa del Libro Unico sia dei dipendenti che dei somministrati.

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Per i dipendenti Somministrati/Distaccati, nel Libro Unico, vengono stampati i dati: • Nome e cognome • Codice fiscale • Qualifica • Livello di inquadramento contrattuale • Data inizio servizio • Data fine servizio • Agenzia di somministrazione / azienda di distacco:

o Impresa Fornitrice: ragione sociale dell’anagrafica della ditta somministratrice/distaccante o Aut. Min. – Del (solo per i dipendenti con Tipologia uguale a Somministrato) o CF/P. IVA: CF della ditta somministratrice/distaccante o Indirizzo: indirizzo indicato nella sezione filiale dell’anagrafica della ditta

somministratrice/distaccante

Altre procedure

Parcellazione • E’ stato introdotto un nuovo codice servizio che conteggia il numero dei lavoratori

Somministrati/Distaccati che sono stati stampati nel Libro Unico. Il codice servizio introdotto è il “15 Cedolini” emessi ai dipendenti Somministrati.

Elaborazione DM10 • Il numero dei dipendenti Somministrati/Distaccati vengono riportati in corrispondenza del codice

statistico Z000

Spostamento dipendenti su Somministrati/Distaccati

(scelta 31-11-11) Questa procedura effettua lo spostamento dei lavoratori Somministrati/Distaccati che sono stati precedentemente caricati all’interno della gestione dipendente.

Avvertenza Le matricole spostate nell’archivio dei dipendenti somministrati vengono eliminate dall’archivio dipendenti; per questo motivo consigliamo di effettuare il salvataggio degli archivi prima di eseguire la procedura. Questo avviso viene ricordato ogni volta che si utilizza questo programma. Questa procedura è da utilizzare solo per spostare i dipendenti Somministrati/Distaccati che sono stati caricati nell’archivio dipendenti. Le matricole spostate non potranno essere in alcun modo riportate all’interno dell’anagrafico dipendenti.

La matricola selezionata viene spostata dalla gestione dipendente in quella dei Somministrati, con compilazione della sezione anagrafica, qualifica e livello, data inizio servizio, data fine servizio (se compilata).

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La procedura provvede a cancellare le matricole che vengono spostate dalla gestione dipendente.

GGeessttiioonnee ddiippeennddeennttee

Nella gestione dipendente è possibile passare al dipendente precedente/successivo, oltre che con i bottoni ‘freccia sinistra/destra’ (evidenziati nell’esempio), anche utilizzando i tasti [Pag-] e [Pag+].

WWeebbAAnnyyWWhheerree –– EExxppoorrtt AAnnaaggrraaffiicchhee

(scelta 31-13-01) Nella procedura di esportazione anagrafiche per WebAnyWhere è possibile Includere/Escludere le seguenti tipologie di lavoratori:

• Soci - Anagrafiche con test Socio uguale a (S)i • Collaboratori - Anagrafiche con test Collaboratore uguale a (C)ollaboratori o (S)i • Associati in partecipazione - Anagrafiche con test Collaboratore uguale a (A)ssociato in

partecipazione • Lavoratori a domicilio - Anagrafiche con test lavoratore a domicilio uguale a (S)i

Il file generato può anche essere utilizzato per importare i dati anagrafici dei dipendenti all’interno della rilevazione presenze To-Check

WWeebbAAnnyyWWhheerree –– IImmppoorrtt ttiimmbbrraattuurree ddaa WWEEBB

(scelta 31-13-02) La procedura di importazione timbrature da WebAnyWhere:

• Esegue la funzione “Elaborazione Automatica” di WebAnyWhere che genera i file necessari per l’elaborazione delle buste paga direttamente dalla procedura Paghe.

• Importa i file generati da WebAnyWhere in un’unica soluzione (codici paga, importi, giornaliera)

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Dopo la consueta selezione della aziende la procedura richiederà le seguenti informazioni:

Campo Descrizione Mese anno calendario Indicare il mese/anno relativo al calendario da elaborare

Mese anno Competenza

Indicare il mese/anno di competenza nel quale si vogliono trasferire i dati del calendario elaborati. Per le ditte che elaborano le buste paga con le differenze retributive relative al mese precedente, in questo campo indicare il mese successivo (es. mese calendario 03/2009 -> mese competenza 04/2009).

Dipendente inizio Indicare la prima matricola da elaborare (es. 1) Dipendente fine Indicare l’ultima matricola da elaborare (es. 9999999999)

Operazione

Indicare la tipologia di file da acquisire: (C)odici paga (I)mporti (G)iornaliera (T)utte

Questa procedura provvede a collocare i file ricevuti da WebAnyWhere all’interno delle apposite cartelle che saranno successivamente utilizzati per le elaborazioni dei cedolini.

È possibile eseguire questa procedura per più aziende contemporaneamente.

Non è più necessario effettuare “l’elaborazione automatica” dall’interno di WebAnyWhere in quanto la stessa viene eseguita al momento della richiesta di importazione dei file.

CCoollllooccaammeennttoo –– MMoodd.. DDeettaassssaazziioonnee PPrreemmii ddii PPrroodduuttttiivviittàà (scelta 34-12-06) La lettera relativa alla dichiarazione del reddito percepito nell’anno precedente, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate a titolo di premio di produttività (entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi) è stata aggiornata con i nuovi riferimenti normativi. La suddetta lettera può anche essere collegata alle tabelle Protocollo tramite il codice Modulo 38.

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Note di Rilascio Utente Release 09.30 - osra.com · NextStudio Note di Rilascio Utente Release 09.30.00 del 14/04/2009 Pagina 6 di 27 Rilascio aggiornamento del PdC di riferimento