NOTE OPERATIVE DI RELEASE - Studiodata · nel di cui “co.co.co.”, il “660”, in presenza di studio non revisionato. Società di capitali – Prospetto di bilancio Un’altra

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

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RELEASE Versione 2010.1.0 Applicativo: GECOM REDDITI

Oggetto: Aggiornamento procedura

Versione: 2010.1.0 (Versione completa) Data di rilascio: 19.04.2010

COMPATIBILITA’ GECOM F24 Versione 2010.2.0 GECOM STUDI DI SETTORE Versione 2010.1.0 GECOM MULTI Versione 2010.0.6 GECOM PDC STANDARD Versione 2010.5.0 GECOM STUDIO 2010.0.2

Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo SysInt/W TeamPortal Vedi ultima pagina SysIntGateway

PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONE MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA POSTA SULL’ULTIMA PAGINA DEL PRESENTE

DOCUMENTO

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”: • Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD: • Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: • CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione • EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare

l’avvio dell’installazione AVVERTENZE

AVVERTENZE Leggere attentamente le note a tergo.

AVVERTENZE


2

La presente versione è completa e comprende, per le procedure UNICO Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali ed Enti non commerciali, la gestione completa delle dichiarazioni e la compilazione completa di tutti i quadri. Rimane provvisoria la compilazione dei quadri d’impresa UNICOPF/SP/SC ed ENC, il quadro RH ed i riepiloghi di UNICO Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali ed Enti non commerciali. La versione comprende inoltre, per le procedure UNICO Persone Fisiche, Società di Persone, il trasferimento dei dati contabili nei quadri d’impresa, ad eccezione dell’Annotazione separata (per il trasferimento si rinvia alle note operative della procedura Redditi, versione 2010.0.0, rilasciate in data 31.03.2010). In riferimento ad UNICO Società di Persone ed UNICO Società di Capitali che hanno optato per il regime di trasparenza (art. 116), pur non essendo ancora confermabile il quadro RN o TN, viene comunque eseguito l’aggiornamento del quadro RH di UNICO Persone Fisiche. Infine per le sole Società di Capitali è poi prevista la gestione del consolidato nazionale e mondiale. Relativamente ad esso, con il presente aggiornamento viene attivata la “Gestione anagrafica” (ANACONS), la “Gestione quadri” (QUACONS), la cui compilazione rimane al momento ancora provvisoria, e le “Stampe anagrafiche” (STACONS) mentre, la chiusura della relativa dichiarazione del consolidato, la stampa del modello, la “Gestione del PDF” e del “Telematico” saranno distribuiti con le prossime versioni Redditi.

A T T E N Z I O N E

Si ricorda a tutti gli utenti di verificare di aver installato l’aggiornamento MULTI 2010.0.6, spedito in data 16/04/2010, contenente delle implementazioni per il programma MGESRF e per il programma CONMIN, significative anche per il trasferimento di alcuni dati nei redditi. In più, coloro che adottano il piano dei conti standard dovranno aver installato la versione del pdc 2010.5.0 (versione dell’installatore), spedita sempre il giorno 16/04/2010, contenente la “versione piano dei conti standard” 2010.2.0 e la “versione codici Iva standard” 2010.4.0 ed aver eseguito il comando CARSTD dalla MULTI e CPESTD (2010.1.0) dal DIRED10 per aggiornare il collegamento tra Pdc Standard Teamsystem e UNICO2010.

A T T E N Z I O N E

TRASFERIMENTO DELL’IRAP PER I SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER LA MODALITA’ CIVILISTICA A PARTIRE DALL’ANNO 2010 Gli utenti che hanno optato per il calcolo dell’IRAP in modalità civilistica per i soggetti IRPEF nel 2010, dovranno prestare attenzione in fase di trasferimento di tali contribuenti nell’IRAP. In questo caso, infatti, si dovrà intervenire manualmente nell’anagrafica ditta di GESARC ed impostare ad “N” il campo “Calcolo IRAP come soggetti IRES” poiché per l’anno 2009, per questi soggetti, l’IRAP deve essere calcolata ancora secondo la disciplina fiscale (art.5 bis dlg n°446 del 1997). Se non si modifica tale flag, l’IRAP del 2009 verrebbe trasferita nella seconda sezione (modalità civilistica) e la cosa risulterebbe errata perché, come detto, l’opzione civilistica in questo caso è stata fatta a partire dall’anno 2010.

AVVERTENZE


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A T T E N Z I O N E UNICO SP – Rigo F10 e G09 – Fitti attivi su beni immobili non strumentali In Unico Società di Persone a partire dallo scorso anno (come già avveniva per Unico Società di Capitali) è stato attivato il trasferimento nei righi F10 e G09, del valore dei fitti attivi su beni immobili non strumentali con il prelievo che avviene esclusivamente dalla gestione dei fabbricati o terreni e non più dal trasferimento contabile dei conti personalizzati. Si ricorda che tale automatismo si ottiene barrando il campo “Ter/Fab in quadro F o G” nell’anagrafica delle società di persone ed indicando per i fabbricati/terreni la tipologia “Redditi ed ICI”.




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SOMMARIO

AVVERTENZE 1

IMPLEMENTAZIONI 5

Trasferimento quadri da MULTI ..................................................................................................................... 5 NOVITA’ RIGUARDANTI I TRASFERIMENTI ..................................................................................... 5

Gestione rate fisse IVS.................................................................................................................................... 8 Gestione rate fisse IVS......................................................................................................................... 8

Gestione quadri ............................................................................................................................................. 12 Compilazione quadri........................................................................................................................... 12 sF3=AutoQUA - Compilazione dei quadri in sequenza...................................................................... 13

Gestione quadri ............................................................................................................................................. 14 Attivazione Ripresa delle perdite da RBIRAP .................................................................................... 14

Trasferimento quadri da MULTI ................................................................Errore. Il segnalibro non è definito. NOVITA’ RIGUARDANTI I TRASFERIMENTI ........................... Errore. Il segnalibro non è definito.

Note operative................................................................................................................................................ 20 Errata corrige...................................................................................................................................... 20

IMPLEMENTAZIONI


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IMPLEMENTAZIONI

Trasferimento quadri da MULTI DIRED10

TRA740/750/760

NOVITA’ RIGUARDANTI I TRASFERIMENTI

Quadro CM All’interno del quadro CM dei contribuenti minimi, al rigo CM5 dei costi è previsto un “di cui” relativo all’agevolazione Tremonti – ter (art. 5 co. 1 DL 78 del 2009), concessa sull’acquisto di impianti o macchinari nel periodo compreso tra il primo luglio ed il 31 dicembre 2009. Come per gli altri componenti positivi e negativi, anche questo dato viene trasferito nel quadro CM solo dopo aver elaborato e bloccato, da MULTI, il programma CONMIN. Ci sembra doveroso spendere alcune parole per chiarire le modalità da seguire per registrare l’acquisto di beni strumentali da parte dei soggetti aderenti al regime contabile dei minimi, non necessariamente legato al discorso della Tremonti-ter, ma come regola generale da seguire. Sebbene per la categoria in questione non si preveda l’obbligo di effettuare ammortamenti sui beni strumentali, è pur vera la necessità di tenere un’annotazione precisa degli acquisti effettuati, per evitare il superamento della soglia dei 15.000 euro. Il bene strumentale acquistato non deve generare le quote di ammortamento annuali, ma configurare come costo nell’esercizio di sostenimento. Da qui il consiglio di utilizzare, in sede di registrazione prima nota, un conto economico tipo 66/30/060. A questo punto le possibilità sono due: 1) dopo aver registrato l’acquisto si può procedere all’inserimento del cespite in CESP1 avendo cura di

non indicare alcun codice, nel campo ”Tabella conti cespiti”, e di impostare a “SI” (solo se agevolabile) il campo relativo alla Tremonti – ter; il conto usato nella registrazione di prima nota, va inserito nelle tabelle del CONMIN tra i conti deducibili. In questo modo il CONMIN per eseguire il controllo dei 15.000 euro e per la simulazione della situazione reddituale, leggerà dai costi inseriti in tabella, riportando per intero, l’importo del conto 66/30/060, cioè l’acquisto, e per la metà l’agevolazione prevista (Tremonti-ter).

2) In alternativa si può inserire il cespite inserendo anche la tabella conti cespiti ma andando, poi, ad

inserire il conto 66/30/060 nella gestione tabelle del CONMIN, tra i costi totalmente indeducibili. Così operando sia per il controllo dei 15.000 euro che per la determinazione dei costi, il dato sarà attinto esclusivamente dall’archivio cespiti.

N O T A B E N E

A titolo informativo si consiglia di prestare attenzione ai conti eventualmente inseriti nella tabella del CONMIN come conti deducibili – parzialmente deducibili – totalmente indeducibili, perché gli stessi vengono riletti dalla procedura nel controllo dei 15.000 euro.

IMPLEMENTAZIONI


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Studi revisionati Il quadro F degli elementi contabili nel caso di studio revisionato, si presenta leggermente diverso, rispetto a quello degli studi non evoluti, per ciò che riguarda l’esposizione dei compensi erogati ai soci per l’attività di amministratore. Nel caso di società di capitali e di società di persone tali compensi, infatti, nell’ipotesi di studio evoluto, non vanno indicati tra gli “ulteriori elementi” ossia nei campi F36 – F37 – F38 (campi non a caso non presenti nei modelli di questi studi), ma, rispettivamente nei campi F16 (per le società di capitali) ed F19 (per le società di persone). Nel caso, poi, di società di persone, sempre nel rigo F19, devono essere indicati i costi inerenti gli amministratori. Questo ha comportato ai fini del trasferimento la creazione, nel quadro degli studi di settore, di due nuovi codici:

• il codice 660 in cui indicare i costi inerenti gli amministratori collaboratori di snc; • ed il codice 661 per i costi inerenti gli amministratori professionisti di snc.

Questi codici sono utilizzati per trasferire l’importo di tali costi nel rigo F19 “di cui per compensi ai soci amministratori” in presenza di studio evoluto, oppure nel “di cui per prestazioni da professionisti”, il “661”, e nel di cui “co.co.co.”, il “660”, in presenza di studio non revisionato.

Società di capitali – Prospetto di bilancio Un’altra novità in materia di trasferimenti riguarda il prospetto di bilancio delle società di capitali. A totale rettifica di ciò che avevamo scritto nelle precedenti note Redditi (pag. 65) si è deciso di prevedere, anche nel caso del piano dei conti standard, la personalizzazione ed il relativo trasferimento, delle voci del rigo RS10 “Crediti dell’attivo circolante verso imprese controllate/collegate e controllanti” e “Crediti per tributi ed imposte anticipate”. Pertanto nella personalizzazione del quadro RS di UNICO SC si è provveduto ad inserire nel campo 10 la colonna 1 per personalizzare i conti di credito verso controllate/collegate e controllanti; la colonna 2 per i conti relativi ai crediti per tributi ed imposte anticipate. Similmente può operare chi è solito personalizzare il proprio piano dei conti non standard nei redditi.

A T T E N Z I O N E

Coloro che non adottano il piano dei conti standard devono provvedere manualmente alla gestione di questi nuovi righi perché dalla conversione della personalizzazione dall’anno precedente non abbiamo potuto effettuare nessuno spostamento automatico, pertanto occorre togliere i conti dalla personalizzazione del rigo proveniente dalla conversione dello scorso anno e personalizzarli in S10 col. 1 / S10 col. 2.

IMPLEMENTAZIONI


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N O T A B E N E

Coloro che avessero già effettuato il trasferimento da contabilità del quadro d’impresa che include anche il prospetto di bilancio, potranno gestire questi righi manualmente, oppure rieseguire il trasferimento.

IMPLEMENTAZIONI


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Gestione rate fisse IVS DIRED10

IVSRATE

Gestione rate fisse IVS Con il presente aggiornamento viene attivato il programma IVSRATE che consente di generare in F24 le rate dei contributi fissi IVS, per artigiani e commercianti, così come indicato nella comunicazione inviata dall’INPS.

Dopo aver selezionato il comando IVSRATE si accede alla gestione delle rate fisse IVS in cui è richiesta, oltre all’”Ordinamento” e alla “Data elaborazione” della stampa, l’elenco dei dichiaranti per i quali generare i contributi previdenziali IVS fissi, i quali dovranno essere versati in 4 rate, e precisamente nei mesi di Maggio, Agosto, Novembre e Febbraio. Nella videata è inoltre richiesto il “Codice della tabella IVS” e, se indicato saranno riportati i soli dichiaranti che in “Anagrafica dichiarante” hanno indicata tale tabella. È presente anche il campo “Contributo sindacale”, in cui inserire gli eventuali contributi sindacali (o quote associative): tale importo sarà riportato su tutti i dichiaranti selezionati nella richiesta. Questo importo, che per ogni dichiarante è sommato all’importo totale dei contributi IVS, in fase di gestione può comunque essere modificato. Confermando detti limiti, si accede alla gestione dei dichiaranti. Nella videata di gestione sono riportati la tipologia del soggetto elaborato, ovvero se “Dichiarante” o “Collaboratore”, il “Codice”, il “Cognome e nome” del dichiarante e la sua “Posizione IVS”. La procedura, per ogni soggetto, calcola il “Contributo minimale” sulla base della tabella IVS indicata in anagrafica, gli eventuali contributi “Maternità” e riporta la “Quota associativa” indicata nella richiesta di

IMPLEMENTAZIONI


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selezione: calcola, quindi, il “Totale” dei contributi IVS fissi, poi suddiviso in quattro rate e riporta a video l’importo della “Prima rata”. Per quanto riguarda gli eventuali collaboratori del dichiarante, il valore delle rate non è riportato in quanto, tale importo andrà a sommarsi all’importo delle rate del dichiarante, essendo quest’ultimo obbligato a versare i contributi per il proprio collaboratore.

La funzione “F4=Prospetto rate”, attiva nel campo “Prima rata”, consente la visualizzazione del “Prospetto rate IVS” con il dettaglio delle singole rate. Nel caso in cui l’importo calcolato delle rate e indicato nel prospetto risulti diverso da quello comunicato dall’INPS, potrà essere modificato manualmente. Il valore inserito manualmente sarà evidenziato dal

simbolo della forzatura (“Ripristino valore”).

IMPLEMENTAZIONI


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Nel prospetto delle rate, oltre all’importo di ogni singola rata, è indicato il codeline con cui è generato il tributo in F24. A fondo pagina sono presenti le funzioni “Seleziona tutti/Deseleziona tutti” che, rispettivamente, consentono di selezionare o deselezionare tutti i dichiaranti elaborati in gestione. Per selezionare o deselezionare i singoli dichiaranti va utilizzata la funzione “Varia”. Una volta eseguita la selezione dei dichiaranti elaborati, con la funzione “Aggiorna F24” è possibile generare le rate e creare i tributi in F24. Il “Tipo codice” utilizzato per il versamento del tributo in F24, è “AF” per gli Artigiani, “CF” per i Commercianti. La scelta della funzione “Aggiorna F24” permette di ottenere un tabulato di tutti i soggetti selezionati. Inoltre, una volta eseguito l’aggiornamento, la procedura provvederà automaticamente ad impostare il flag “Rate fisse IVS”, presente nell’”Anagrafica dichiarante”, ad indicare che per quel dichiarante è avvenuto l’aggiornamento delle rate fisse IVS in F24. La funzione “Aggiorna F24” se selezionata consente inoltre di memorizzare in un apposito archivio i dati calcolati necessari per eventuali verifiche degli importi versati in F24 e per riportare il prossimo anno i contributi versati sul minimale nel quadro RP (così come già avviene per i versamenti oltre il minimale). Dopo aver effettuato l’aggiornamento (“Aggiorna F24”) gli importi delle singole rate memorizzati (dettagliati in “Minimale”, “Maternità”, “Quota associativa”) possono essere visualizzati accedendo dal quadro RR, tramite la funzione “Gestione”, al prospetto “Rate fisse” in cui è possibile inserire e modificare anche l’importo della rata versata in data 16/02/2010 in funzione del riporto di tali dati nel quadro RP di UNICO2011. Ugualmente le rate potranno essere visualizzate quando si riesegue il programma IVSRATE.

In IVSRATE l’aggiornamento delle rate IVS, per il dichiarante, è evidenziato dalla dicitura “Aggiorn.”, posta a fianco della “Posizione IVS”.

N O T A B E N E

Si precisa che in caso di elaborazione successiva della procedura IVSRATE, i dati che vengono visualizzati sono sempre quelli ricalcolati e non quelli memorizzati con l’elaborazione precedente (visualizzabili tramite la scelta “F4 = Prospetto rate singolo”, di cui si dirà più avanti).

IMPLEMENTAZIONI


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Dai singoli campi (Contr. Minimale, Maternità, Quota associativa) è quindi possibile accedere, tramite il tasto funzione “F4=Prospetto rate singolo”, al prospetto di dettaglio (lo stesso a cui si accede dal quadro RR, descritto in precedenza). La funzione “F4=Prospetto rate singolo” è presente solo se il soggetto risulta aggiornato e, per i collaboratori, solo se nell’anagrafica dell’impresa familiare è presente l’aggancio con UNICO PF. I dati memorizzati e visualizzati sono sempre gli ultimi aggiornati e nel “Prospetto rate IVS” sono suddivisi per singola rata dettagliata in “Minimale”, “Maternità”, “Quota associativa”. La funzione “Elimina F24” va utilizzata per eliminare gli aggiornamenti in F24 eseguiti con la funzione “Aggiorna F24”. In questo caso, qualora le deleghe F24 non siano ancora state stampate, vengono eliminati i dati memorizzati nel “Prospetto rate fisse” e le rate IVS in F24. Se la stampa di almeno una delle deleghe F24 è già stata eseguita, i dati memorizzati nel “Prospetto rate fisse” non vengono eliminati e ciò sarà segnalato dal programma. Pertanto riaggiornando l’F24 può accadere che, se gli importi risultano uguali a quelli già presenti, la procedura non dà alcuna segnalazione, mentre se tali importi riaggiornati sono differenti da quelli già presenti, la procedura segnala l’impossibilità di riaggiornare le rate in F24. In questo caso non verranno aggiornati nemmeno i dati del prospetto rate IVS. Infine la funzione “Stampa” permette di ottenere un tabulato dei soggetti selezionati in cui è riportato, per il dichiarante, il “Risultato elaborazione rate fisse IVS minimale” senza che sia eseguito l’aggiornamento in F24.

IMPLEMENTAZIONI


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Gestione quadri DIRED10

QUA740/750/760

Compilazione quadri Nel menu principale dei quadri è stata prevista una nuova colonna, “Info”, a fianco di quelle relative agli anni di dichiarazione nella quale, per ciascun quadro, solamente una volta compilato, sono riportati, tramite la presenza della funzione “Info”, tutti gli estremi di compilazione quali giorno, mese, operatore e versione Redditi in cui e con cui il quadro selezionato è stato compilato.

Cliccando sull’apposita icona apparirà la videata con le informazioni circa la compilazione del quadro, quali la “Versione” di compilazione, il “Login” ovvero l’utente e la “Data e ora” di compilazione. Tali informazioni sono state suddivise e duplicate poiché potrebbero differire a seconda che la compilazione del quadro sia stata interattiva ovvero effettuata dall’utente oppure in background, ovvero il quadro è stato compilato indirettamente dalla procedura per effetto del richiamo da altro quadro (si pensi ad esempio al quadro RU che viene ripassato dalla procedura ogni qual volta si accede al quadro RN oppure al quadro RH compilato in automatico dai quadri d’impresa). Pertanto, le informazioni inerenti la compilazione del quadro potrebbero essere differenti a seconda che il quadro sia stato compilato direttamente oppure a cascata da parte della procedura.

IMPLEMENTAZIONI


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Riepilogando, se il quadro è stato compilato a cura dell’utente, le informazioni di compilazione saranno visualizzate, ripetute, in entrambe le sezioni, sezione di compilazione interattiva e sezione di compilazione in background mentre, se il quadro è stato compilato in automatico, per richiamo da altri quadri, le informazioni di compilazione saranno visualizzate solamente nella sezione di compilazione in background.

sF3=AutoQUA - Compilazione dei quadri in sequenza Da questa versione la modalità di “Compilazione dei quadri in sequenza” viene attivata anche per QUA740 e QUA750. Per procedere alla compilazione in sequenza dei quadri (QUA740/750/760) la funzione da utilizzare è sempre “sF3=AutoQUA” sia che alla compilazione in sequenza si acceda dalla “Gestione quadri” prima dell’indicazione del codice dichiarante, sia che la compilazione quadri in sequenza riguardi il singolo dichiarante e vi si acceda dopo aver indicato il codice dichiarante.

IMPLEMENTAZIONI


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Gestione quadri DIRED10

QUA740/760/Bis

Attivazione Ripresa delle perdite da RBIRAP In presenza di un’istanza di rimborso IRAP compilata e chiusa in cui sono presenti delle perdite da prelevare (righi RI5/RI6 colonna 4), nella pagina principale della “Gestione quadri” verrà riportato un messaggio in fondo alla pagina stessa che evidenzia appunto la presenza di perdite dal Rimborso IRAP da prelevare.

Per il prelievo delle perdite è necessario, dopo aver selezionato la scelta “Gestione Prospetti”, accedere dal “Prospetto perdite” (per UNICO SC/ENC o “Prospetto perdite d’impresa”, “Prospetto perdite di lavoro autonomo” per UNICO PF) alla funzione “Preleva da RBIRAP”.

IMPLEMENTAZIONI


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Selezionando la funzione “Preleva da RBIRAP”, a fondo pagina, si accede alla finestra in cui vengono elencate le perdite che è possibile prelevare. Per ogni istanza indicata sono proposti i codici del dichiarante in RBIRAP (modificabili andando in variazione) che vengono agganciati dalla procedura in fase di prelievo. Verificare il corretto aggancio con il codice RBIRAP, in modo particolare se nella suddetta procedura sono presenti più anagrafiche aventi lo stesso codice fiscale Viene inoltre indicato l’”Anno” dell’istanza e, per ogni singola istanza l’importo calcolato, nel rigo RI5 (se trattasi di perdita d’impresa) o RI6 (se perdita da lavoro autonomo), colonna 4 “di cui non utilizzata”, importo che corrisponde alla perdita da riportare nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione dell’istanza. Se le colonne “Perdite d’impresa (RI5)” e/o “Perdite di lavoro autonomo (RI6)” sono vuote, alla conferma non sarà riportato nessun valore nella colonna “Perdite da RBIRAP” poiché dalle relative Istanze non risulta nessun importo indicato nella colonna 4 dei righi RI5/RI6.

IMPLEMENTAZIONI


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Alla conferma quelle barrate verranno prelevate e riportate nel prospetto delle perdite. Le perdite da RBIRAP verranno sommate a quelle degli anni precedenti ed utilizzate come normali perdite in compensazione.

Il prelievo non viene eseguito qualora le istanze di rimborso non siano presenti in modo consecutivo per tutti gli anni: così ad esempio, se sono presenti per gli anni 2004, 2005 e 2007 ma non per il 2006. In questo caso la procedura segnalerà

IMPLEMENTAZIONI


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Il prelievo non viene eseguito anche nel caso in cui nel righi RI5/RI6, colonna 4 “di cui non utilizzata” sono presenti importi forzati

Una volta che le perdite sono state prelevate nel prospetto di riepilogo “Prelievo perdite da RBIRAP” verranno barrati i flag nella colonna “Già prelevate” e il messaggio nella pagina principale della “Gestione quadri” non sarà più presente a differenza della segnalazione “Presenza perdite in RBIRAP” in anagrafica che rimane comunque a evidenziare l’esistenza di suddette perdite per il dichiarante

Il prelievo, una volta effettuato, potrà essere rieseguito solo dopo aver annullato il prospetto delle perdite compensate e residue.

IMPLEMENTAZIONI


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Stampe di servizio DIRED10

STA740/750/760

Lettere Parametri e Studi di settore I testi standard delle lettere parametriche su carta bianca relative a parametri e studi di settore sono stati modificati. Eseguire il programma ELDIC10 per aggiornare in automatico detti testi standard. Gestione quadri DIRED10

QUA740

Quadro RN - Gestione Acconti Sulla base di quanto disposto dal DL n.168 del 23/11/2009 il programma 740ACCO di DIRED09 aveva provveduto a ricalcolare, considerando il differimento di 20 punti (da 99% a 79%), la seconda rata d’acconto IRPEF di Novembre 2009. Se una volta proceduto al ricalcolo la seconda rata d’acconto IRPEF in F24 non veniva aggiornata, come evidenziato dall’apposita stampa eseguita in fase di ricalcolo, ad esempio perché la delega in F24 risultava già stampata, poteva verificarsi un disallineamento con quanto riportato in gestione acconti di DIRED09. In fase di conversione degli archivi (CON740) da DIRED09 a DIRED10 la procedura preleva quanto indicato nella Gestione acconti e non quanto indicato in F24. Pertanto per quei soggetti per i quali è presente un disallineamento tra quanto indicato in Gestione acconti e quanto trascritto in F24 sarebbe riportato in dichiarazione un valore errato. Per evidenziare queste situazioni è stato inserito nella procedura un controllo, che, se presente, entrando nel quadro RN segnalerà con un messaggio la presenza di questo disallineamento.

In questi casi sarà cura dell’utente accedere in “Gestione acconti” per verificare la correttezza degli importi indicati ed in caso contrario andare in variazione per rettificarli.

IMPLEMENTAZIONI


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Una volta rettificato il valore o dopo essersi accertati della sua correttezza è necessario, affinché il messaggio non compaia più all’entrata del quadro RN, barrare il flag “Verificato”,sempre in “Gestione Acconti” così da attestare la correttezza dei valori riportati.

ANOMALIE CORRETTE


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ANOMALIE CORRETTE

Note operative DIRED10

Errata corrige

• Nelle note che accompagnavano la precedente versione redditi, a pag.5 ultimo capoverso, parlando dei comandi per il trasferimento dei dati contabili si indicava di eseguire il comando di trasferimento – TRA740/TRA750/TRA760 – sia dalla procedura DIRED10 che dalla procedura DIRED09. Il riferimento al DIRED09 è, chiaramente, solo un errore di battitura e, quindi, specifichiamo in questa sede che il solo comando di trasferimento da lanciare, è quello da DIRED10.

• Si comunica che nelle note operative Redditi, versione 2010.0.0, rilasciate in data 31.03.2010 erano

erroneamente riportati alcuni dati nei prospetti di Personalizzazione Indicatori di normalità economica (PF/SP) di pagina 45 e 46. Riportiamo qui di seguito i prospetti corretti.

Indicatori di normalità economica – Persone Fisiche

Anno corrente Rigo NS Provenienza della

personalizzazione da Studi di settore

Descrizione

NS6 ST12 +ST09 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, mat. prime e sussidiarie NS7 ST13 +ST10 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, mat. prime e sussidiarie NS8 ST98 Spese per lavoro dipendente e assimilato NS9 ST25 Interessi e altri oneri finanziari NS10 ST29 o da Cespiti Valore dei beni strumentali NS11 Manuale Dipendenti NS12 Manuale Co.co.co. che prestano attività prevalentemente nell'impresa NS13 Manuale Familiari che prestano attività nell'impresa NS14 Manuale Associati in partecipazione NS15 Manuale Ore settimanali dedicate all’attività NS16 Manuale Settimane di lavoro nell’anno NS17 Manuale Dipendenti NS18 Manuale Co. co.co che prestano attività prevalentemente nello studio

Indicatori di normalità economica Società di Persone

Anno corrente

Rigo NS Provenienza personalizzazione studi di settore

Descrizione

NS6 Manuale Soci NS7 ST12 +ST09 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, mat. prime e sussidiarie NS8 ST13 +ST10 Esistenze finali relative a merci, prodotti finiti, mat. prime e sussidiarie NS9 ST99 Spese per lavoro dipendente e assimilato NS10 ST25 Interessi e altri oneri finanziari NS11 ST29 Valore dei beni strumentali NS12 Manuale Dipendenti NS13 Manuale Co.co.co. che prestano attività prevalentemente nell'impresa NS14 Manuale Familiari che prestano attività nell'impresa NS15 Manuale Associati in partecipazione NS16 Manuale Soci

ANOMALIE CORRETTE


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NS17 Manuale Ore settimanali dedicate all’attività NS18 Manuale Settimane di lavoro nell’anno NS19 Manuale Dipendenti NS20 Manuale Co. co.co che prestano attività prevalentemente nello studio NS21 Manuale Soci e associati che prestano attività nello studio

• Nelle note operative Redditi, versione 2010.0.0, rilasciate in data 31.03.2010 erano erroneamente

riportati alcuni dati nel prospetto di collegamento per, UNICO PF, tra quadro IRAP e quadro RF (per coloro che adottano il metodo CIVILISTICO per determinare l’IRAP) di pagina 71. Riportiamo qui di seguito il prospetto corretto.

UNICO PF - Collegamento tra quadro IRAP e quadri RF

(per coloro che adottano il metodo CIVILISTICO per determinare l’IRAP)

RF5 colonna 1 (1/5 plusvalenze) RF5 colonna 2 (1/5 plusvalenze)

IQ33 colonna 1 (solo quote anni prima del 2008) RF6 (1/5 sopravvenienze)

RF32 colonna 4 (1/5 spese pluriennali) RF38 cod 6 (1/5 manutenzioni) RF32 colonna 3 (1/15 spese di rappresentanza)

IQ37 colonna 1 (solo quote anni prima del 2008)

RF32 colonna 4 (1/15 spese di rappresentanza)




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Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 23/10/2009

Sistema Operativo Versione Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus

Moduli AcuCobol

Windows

2000 Professional SP4 (1) 2000 Server SP4 (1) 2000 TerminalServer SP4 (1) XP Professional SP3 2003 Server SP2 2008 Server (32Bit) (2) 2008 Server (64Bit) (2)(3) Vista Business (32Bit) (2) Vista Business (64Bit) (2)(3) Windows 7 (32Bit) (2) Windows 7 (64Bit) (2)(3)

Sysint/W 20090100 TeamPortal 20090300 SysIntGateway 20090300

722-20090100

TeamLinux 1.8 (1) 2.0,2.2,2.4,2.6

Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20090300 TeamPortal 20090300 722-20090100

OpenSuse 10.3(32Bit),11.1 (32Bit) Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20090300 TeamPortal 20090300 722-20090100

Suse Linux Enterprise Server 10-SP2(32Bit) Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20090300

TeamPortal 20090300

Ubuntu 8.10(32Bit),9.04(32Bit) Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20090300 TeamPortal 20090300 722-20090100

Fedora 9(32Bit),10(32Bit),11(32Bit) Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20090300 TeamPortal 20090300 722-20090100

Solaris Sparc 5.8 e successive

Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20090300 SysIntWeb20090100 722-20090100

Linux PowerPC OpenSuse 10.3 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20090300 TeamPortal 20090300 722-20090100

Sono escluse tutte le versioni “Home” (1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (2) Alla data attuale i prodotti AcuCobol di Microfocus utilizzati da TeamSystem non sono stati certificati per la piattaforma. TeamSystem ha provveduto ad adeguare gli installatori dei propri programmi per supportare la piattaforma. Dai test effettuati i prodotti risultano funzionanti. Precisiamo che fino alla disponibilità delle versioni certificate dei prodotti AcuCobol non sarà possibile da parte di TeamSystem, garantire il supporto completo in caso di anomalie. (3) Alla data attuale i sistemi operativi a 64Bit sono stati testati esclusivamente come sistemi server e non come postazioni di lavoro. Nota : I’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.

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NOTE OPERATIVE DI RELEASE - Studiodata · nel di cui “co.co.co.”, il “660”, in presenza di studio non revisionato. Società di capitali – Prospetto di bilancio Un’altra