Nuevo Texto de OpenDocument (2) · ASCENSORES ENOR SL B36650992 Serv. mantenimiento ascensor CEIP Sofía Casanova durante el mes de Enero 2018. 205,1102/03/2018 2018 320 21300

Nombre Ter. Tercero Texto Libre Importe Fecha Aplicación Proyecto

ABS INFORMATICA S.L. B59383596 Contrato de mantenimiento vigente desde el día 01-01-2018 hasta 31-12-2018 5.926,56 25/01/2018 2018 920 21600

AGM S.C. J15878622 Cartelería cabalgata reis magos 2018 163,35 01/02/2018 2018 432 22602AGM S.C. J15878622 Mapas trail, mapas andaina, napas naestrpos, dorsales, etiquetas, ... 783,96 01/02/2018 2018 341 22609ALONSO GARCIA ESPECTACULO SC J70459078 Actuación en festival de 300 Navidad Culleredo 22.12.2017 363,00 01/02/2018 2018 2311 22699

ALUMBRADOS VIARIOS SA A08523094 X-000 - REPARACION DE DERRIBO DE COLUMNA DE LA

MEDIANA / X-000 - EN CRUCE AV.DE FONTECULLER-LIDLN 1.699,89 22/02/2018 2018 165 21300

AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA S.L. B15864671 Carreira e andaina solidaria polo Parkinson no paseo marítimo do

Burgo el día 22 de Octubre de 2017, en horario de 10:00 225,00 27/02/2018 2018 3111 22799

AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA S.L. B15864671 Rect. Emit- 82 / Carrera Orientación en Orro el díá 17 de Diciembre

de 2017, en horario de 09:30 h. a 14:00 h., con los 360,00 06/03/2018 2018 341 22799

ANIMACION Y EVENTOS SL B15902448 Rect. Emit- 18005 / Grupo Musical Reis 2018 ( Grupo Musical 10

pax ""Soldadiños de Chumbo"". Dinamización musical Cabalgat 3.872,00 01/02/2018 2018 432 22799

ANTIDESLIZANTES GALICIA, S.L. B70061668

Rect. 001 18Emit- 3 / TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE ( TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTECALLE LARGO CABALLERO )

2.158,16 06/03/2018 2018 1531 21000

APIARIO SL B70423280 EducaCulleredo: Catro Obradoiros de video-poesía os días 10 e 17 dexaneiro. 700,00 26/03/2018 2018 320 22606

ARTABRA COMUNICACION, S.L. B70408869 Inserción de anuncio oficial do Concello de Culleredo en La Voz de

Galicia o 24 de novembro de 2017 (aprobación ordenanz 314,60 25/01/2018 2018 920 22602

ARTABRA COMUNICACION, S.L. B70408869 Inserción de publicidade do Concello de Culleredo en El Comarcal de

La Voz de Galicia en xaneiro de 2018 302,50 01/02/2018 2018 3341 22602

ARTABRA COMUNICACION, S.L. B70408869 Inserción de publicidade de Nadal do Concello de Culleredo en La

Voz de Galicia o 22 de decembro de 2017 438,02 01/02/2018 2018 3341 22602

ARTABRA COMUNICACION, S.L. B70408869 Inserción de publicidade de Reis Magos do Concello de Culleredo en

La Voz de Galicia o 4 de xaneiro de 2018 453,75 01/02/2018 2018 433 22602

ARTABRA COMUNICACION, S.L. B70408869 Inserción de publicidade de Reis Magos do Concello de Culleredo en

La Voz de Galicia o 2 de xaneiro de 2018 453,75 01/02/2018 2018 433 22602

ARTABRA COMUNICACION, S.L. B70408869 Inserción de publicidade do Concello de Culleredo en La Voz de

Galicia o 3 de decembro de 2017 (especial 135 aniversario 302,50 05/02/2018 2018 912 22602

ARTABRA COMUNICACION, S.L. B70408869 Servizos prestados de gabinete de comunicación, mantemento da

páxina web municipal e redes sociais, e traballos de publi 1.815,00 05/02/2018 2018 920 22602

ARTABRA COMUNICACION, S.L. B70408869 Deseño de publicidade de Nadal 2017 do Concello de Culleredo 108,90 05/02/2018 2018 3341 22602

ARTABRA COMUNICACION, S.L. B70408869 Servizos prestados de gabinete de comunicación, mantemento da

páxina web municipal e redes sociais, e traballos de publi 1.815,00 12/02/2018 2018 920 22602

ASCENSORES ENOR SL B36650992 Mantenimiento ascensor CEIP Sofia Casanova 01.12.17 / 31.12.17 201,48 01/02/2018 2018 320 21300

ASCENSORES ENOR SL B36650992 Serv. mantenimiento ascensor CEIP Sofía Casanova durante el mes de Enero 2018. 205,11 02/03/2018 2018 320 21300

ASCENSORES ENOR SL B36650992 Serv. mantenimiento ascensor CEIP Sofía Casanova durante el mes de Febrero 2018. 205,11 02/03/2018 2018 320 21300

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE A CORUÑA

G15538838 Actívate 450,50 01/02/2018 2018 2311 22606

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 Combustible vehículos. Reg interior. Diciembre 2017 201,52 17/01/2018 2018 920 22103

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 Combustible vehículos. Medio ambiente. Diciembre 2017 90,00 17/01/2018 2018 9332 22103

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 Combustible vehículos. Formación. Diciembre 2017 113,78 17/01/2018 2018 24131

22103AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 Combustible vehículos. Formación. Diciembre 2017 64,07 17/01/2018 2018 2411 22103

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 Combustible vehículos. Policía local. Diciembre 2017 642,22 25/01/2018 2018 132 22103

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 Lámparas y lavado completo vehículos. Policía Local 16,00 25/01/2018 2018 132 21400

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 Combustible vehículos. Protección civil. Diciembre 2017 535,80 25/01/2018 2018 135 22103

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 Ad blue, lavado, motul y aceite motosierras 49,55 25/01/2018 2018 135 21400

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 Combustible vehículos. Servicios sociales. Diciembre 2017 113,01 01/02/2018 2018 2311 22103

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 FACTURA CARBURANTES ( CONSUMO CARBURANTES

ENERO 2018 ) 207,06 16/02/2018 2018 9332 22103


ENERO 2018 ) 136,55 16/02/2018 2018 920 22103

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 FACTURA CARBURANTES ( 2 PILAS FUJITSU ) 9,80 22/02/2018 2018 132 22199

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 LAVADOS VEHICULOS ( 2 LAVADOS COMPLETOS 5989 HYR

5983 HYR ) 30,00 22/02/2018 2018 132 21400


ENERO 2018 ) 1.039,18 22/02/2018 2018 132 22103

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 FACTURA CARBURANTE ( CONSUMO ENERO 3882HZD ) 91,18 02/03/2018 2018 2411 22103

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 FACTURA CARBURANTE ( CONSUMO ENERO 2018

CULLEREDO SOCIAL 6876HDX ) 207,64 02/03/2018 2018 24131 22103


ENERO 2018 ) 333,35 06/03/2018 2018 135 22103


ENERO 2018 3884HZD ) 51,96 06/03/2018 2018 2311 22103


FEBRERO 2018 6876HDX ) 185,71 07/03/2018 2018 24131 22103


FEBRERO 2018 3882HZD ) 65,00 07/03/2018 2018 2411 22103

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 FACTURA CARBURANTE ( CONSUMO CARBURANTES

FEBRERO 2018 ) 80,00 07/03/2018 2018 9332 22103

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 FACTURA ARTICULOS ( COMPRA PEN DRIVE 8GB ) 9,90 26/03/2018 2018 132 22199

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 LAVADOS VEHICULOS ( 5997 HYR 5989 HYR 5983 HYR ) 21,00 26/03/2018 2018 132 21400


FEBRERO 2018 ) 911,90 26/03/2018 2018 132 22103

AUTOLAVADOS CORUÑA, S.L. B15140098 FACTURA ARTICULOS ( COMPRA AD BLUE ) 16,95 26/03/2018 2018 135 21400


FEBRERO 2018 ) 351,81 26/03/2018 2018 135 22103


FEBRERO 2018 ) 97,03 26/03/2018 2018 920 22103

AUTOMATISMOS PRIMO, S.L. B15395999

SUSTITUCION FOTOCEDULAS ( REPARACION PUERTA PLEL LEVA SUSTITUYENDO LAS FOTOCELULAS DE SEGURIDAD AVERIADAS, COMPROBANDO E

411,40 12/02/2018 2018 9332 21200

AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL,S.A. A15049943

13/12/2017 - CEIP PUENTE PASAJE - JARDIN BOTANICO EL BURGO - CEIP PUENTE PASAJE - 13/12/2017 / 15/12/2017 - CEIPTARRIO

400,00 25/01/2018 2018 320 22300


14/12/2017 - CEIP TARRIO - CONSERVATORIO EL BURGO - CEIP TARRIO - 14/12/2017 / 14/12/2017 - CEIP TARRIO - CONSERVATORIO

320,00 25/01/2018 2018 320 22300


15/01/2018 CEIP TARRIO - AYUNTAMIENTO CULLEREDO - CEIP TARRIO 15/01/2018 / 16/01/2018 CEIP TARRIO - AYUNTAMIENTO CULL

400,00 01/02/2018 2018 320 22300


18/01/2018 CONSERVATORIO EL BURGO - AUDITORIO DE GALICIA SANTIAGO - CONSERVATORIO EL BURGO 18/01/2018 / PEAJES NACIONA

263,67 05/02/2018 2018 3241 22300


TRANSPORTE ALUMNOS CENTRO OCUPACIONAL ""A ESCADA"" LUNES A VIERNES ENTRADA 9:00-SALIDAS VARIABLE SEGÚN EL DIA MES DE E

1.362,36 27/02/2018 2018 2314 22300


CENTRO MUNICIPAL DE SERVIZOS SOCIAIS DINAMIZACION COMUNITARIA 2 BUSES AL CENTRO CULTRUAL DE VILABOA 09/02/2018

240,00 06/03/2018 2018 2311 22300


TRANSPORTE ALUMNOS CENTRO OCUPACIONAL ""A ESCADA"" LUNES A VIERNES ENTRADA 9:00-SALIDAS VARIABLE SEGÚN EL DIA MES DE F

1.362,36 07/03/2018 2018 2314 22300

AUTOMOVILES SIGRAS CARRAL,S.A. A15049943 06/03/2018 CEIP TARRIO - JARDIN BOTANICO EL BURGO -

CEIP TARRIO 06/03/2018 80,00 26/03/2018 2018 320 22300

AUTOS IGLESIAS, S.L. B27014398 ALQUILER ( RENAULT KANGOO COMBI PROF. dCI 75CV - 3885-HZD ) 413,13 17/01/2018 2018 920 20400

AUTOS IGLESIAS, S.L. B27014398ALQUILER ( RENAULT KANGOO COMBI PROF. dCI 75CV - 3861-HZD ) / ALQUILER ( RENAULT KANGOO COMBI PROF. dCI 75CV - 3862-HZD

826,26 17/01/2018 2018 9332 20400


AUTOS IGLESIAS, S.L. B27014398ALQUILER ( SEAT ALTEA XL 2.0TDI CR 140CV-I-TECH - 5983-HYR ) / ALQUILER ( SEAT ALTEA XL 2.0TDI CR 140CV-I-TECH- 5986-HY

4.263,99 25/01/2018 2018 132 20400

AUTOS IGLESIAS, S.L. B27014398 ALQUILER ( RENAULT CLIO BUSINESS DCI 75 eco 2 - 3884-HZD ) 459,99 01/02/2018 2018 2311 20400



826,26 05/02/2018 2018 9332 20400


4.263,99 12/02/2018 2018 132 20400



AUTOS IGLESIAS, S.L. B27014398 ALQUILER ( RENAULT CLIO BUSINESS DCI 75 eco 2 - 3884-HZD ) 459,99 27/02/2018 2018 2311 20400



4.263,99 06/03/2018 2018 132 20400


826,26 06/03/2018 2018 9332 20400




AUTOS IGLESIAS, S.L. B27014398 ALQUILER ( RENAULT CLIO BUSINESS DCI 75 eco 2 - 3884- 459,99 07/03/2018 2018 2311 20400

HZD )

AUTOS IGLESIAS, S.L. B27014398DUPLICADO DOCUMENTACION POR EXTRAVIO ( RENAULT KANGOO COMBI PROF. dCI 75CV - 3881-HZD ) / DUPLICADO DOCUMENTACION POR EX

94,11 26/03/2018 2018 2311 21400

BERMUDEZ TASENDE, MONTSERRAT 32797453M Acusación en juicio sore delitos leves núm. 1338/2016. Minuta

devengada por procedimiento 117,13 25/01/2018 2018 920 22604

BRICOSADA SL B70357520PLAST. HIDR. GRIS L04 SOFT 244X122X16 / PLAST. HIDR. GRIS L04 SOFT 244X122X10 / PLAST. HIDR. HAYA DAIMIEL 244X122X16 / M

3.216,92 08/02/2018 2018 2414 22199

2017 3 2414 1 1

BRICOSADA SL B70357520CURSOS AFD-2017 INSTALACION DE MOBLES Nº 101279-CODIGO MAMR0408 / PLAST. HIDR. ALUMINIO 244X122X16 / CHAPAS CONTRABALANC

1.385,79 22/02/2018 2018 2414 22199

2017 3 2414 1 1

CALVIÑO SPORT S.L. B15810815 ALQUILER ( PEUGEOT BOXER 9 PLAZAS - 6876-HDX. ) 1.122,88 25/01/2018 2018 24131 20400



CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de diciembre en Servicios Múltiples de O Burgo. 401,72 19/01/2018 2018 9331 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de diciembre en Servicios Sociales de O Burgo 308,10 19/01/2018 2018 2311 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de diciembre en Polideportivo de O Burgo. 154,05 19/01/2018 2018 341 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de diciembre en Centro Ocupacional ""A Escada"" de O Bu 154,05 19/01/2018 2018 2314 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de diciembre en Conservatorio de Música. 401,72 19/01/2018 2018 3241 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de enero en Servicios Múltiples de O Burgo. 406,14 05/02/2018 2018 9331 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de enero en Polideportivo de O Burgo. 155,74 05/02/2018 2018 341 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de enero en Centro Ocupacional ""A Escada"" de O Burgo. 155,74 05/02/2018 2018 2314 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de enero en Conservatorio de Música. 406,14 05/02/2018 2018 3241 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de enero en Servicios Sociales de O Burgo. 311,49 12/02/2018 2018 2311 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de febrero en Servicios Múltiples de O Burgo. 406,14 07/03/2018 2018 9331 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de febrero en Servicios Sociales de O Burgo. 311,49 07/03/2018 2018 2311 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de febrero en Polideportivo de O Burgo. 155,74 07/03/2018 2018 341 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de febrero en Centro Ocupacional ""A Escada"" de O Burg 155,74 07/03/2018 2018 2314 21300

CALYFOGA, S.L. B15966161 Mantenimiento de instalación de calefacción correspondiente al mes de febrero en el Conservatorio de Música. 406,14 07/03/2018 2018 3241 21300

CALZA DIAZ, JOSE MANUEL 47377887A Movimiento y montaje de armarios entre oficinas 15/12/2017 181,50 25/01/2018 2018 132 22799

CALZA DIAZ, JOSE MANUEL 47377887A Traslados de material de nave a galiña azul e polideportivo o burgo

(23/12/17) y recogida (28/12/17) 363,00 01/02/2018 2018 9332 22799

CANARGA, S.L. B15360902BACHEOS NOVIEMBRE 20-24/11/17 RUA CANABAL, RUA CACABELOS E RUA LAXE - M² REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL EXTENDIDO Y

1.864,67 16/02/2018 2018 1531 21000

CANARGA, S.L. B15360902OBRA: COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD EN CASTELO - CULLEREDO (A CORUÑA) / M suministro y colocación de barrera simple

2.100,32 16/02/2018 2018 1531 21000

CANEDO REY, PAULA 32792002M Libros (El Enigma del scriptorium, Alejandra, Interiores,...) 622,60 05/02/2018 2018 3341 22001

CANEDO REY, PAULA 32792002M Libros (Niebla en Tánger, Futbolísimos 12 El ministerio de .., Diario de Greg volando voy,...) 229,05 22/02/2018 2018 3341 22001

CANEDO REY, PAULA 32792002M Libros (No soy un mostruo, Labores del Hogar, 22 segundos, Wonderla lección de August,...) 1.002,27 22/02/2018 2018 3341 22001

CASAL TABOADA, FATIMA 34898699V Avaliación calidade curso AFD 101137 Operacións básicas restaurante bar 387,20 08/02/2018 2018

2414 227062017 3 2414 1 1

CHEVERE PRODUCCIONES SL B15636517 Por unha función do espectácu / lo As Fillas Bravas de Chévere / o

día 15 de Decembro do 2017 / en Culleredo dentro da R 2.117,00 27/02/2018 2018 3341 22799

COMERCIAL PEVAZA, S.L. B15531080 Sillas en alquiler / Manteles en alquiler 93,17 25/01/2018 2018 320 20500

COMERCIAL PEVAZA, S.L. B15531080 Mesas en alquiler, petición Alcaldía 90,75 05/02/2018 2018 912 20500CONCELLO DE CAMBRE P1501700G Compra agua. Oct-nov-dic 17 1.471,57 01/02/2018 2018 161 22101

CONTENEDORES DE LA CORUÑA,S.A. B15077324

CONTENEDOR 6M3 LER 170904 - RSIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION ( CONTENEDOR RETIRADO CON RESIDUOS MEZCLADOS

153,56 06/03/2018 2018 2411 22799

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.255-MES DICIEMBRE'17-INSTALADA EN VILLAMELANIA, AVDA. DE VILABOA, 44 )

78,65 25/01/2018 2018 9331 20300

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.2540C-MES DICIEMBRE'17-INSTALADA EN SERV.MULTIPLES - RAMON CABANILLAS, 14 O BUR

90,75 25/01/2018 2018 9331 20300

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.5055C-MES DICIEMBRE'17-INSTALADA EN RECEPCION-PLAZO DO CONCELLO 12 CULLEREDO )

130,33 25/01/2018 2018 920 20300

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.2555C-MES DICIEMBRE'17-INSTALADA EN ALCALDIA, PLAZA DO CONCELLO 12 CULLEREDO )

82,67 25/01/2018 2018 920 20300

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.167-MES DICIEMBRE'17-INSTALADA EN JUZGADO DE PAZ, PLAZA DO CONCELLO 12 CULLERED

71,39 25/01/2018 2018 920 22605

COPIFAX, S.L. B15118532LECTURA CONTADOR COLOR ( COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/11/2017 AL 24/12/2017-DE 251449 A 256305-INSTALADA EN

379,29 25/01/2018 2018 9331 21300

COPIFAX, S.L. B15118532LECTURA CONTADOR COLOR ( COP.ST.2555C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/09/2017 AL 24/12/2017-DE 8795 A 9765-INSTALADA EN ALC

78,40 25/01/2018 2018 920 21300

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.2540C-MES NOVIEMBRE-INSTALADA EN SERV.MULTIPLES RAMONCABANILLA,14-O BURGO )

90,75 12/02/2018 2018 9331 20300

COPIFAX, S.L. B15118532 ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.55-MES ENERO'18-INSTALADA EN VILLAMELANIA-VILABOA ) 78,65 12/02/2018 2018 9331 20300

COPIFAX, S.L. B15118532 ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.2540-MES ENERO'18-INSTALADA EN SERV.MULTIPLES, RAMON CABANILLAS,14-O BURGO )

90,75 12/02/2018 2018 9331 20300

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.5055C-MES ENERO'18-INSTALADA EN RECEPCION,PLAZA DO CONCELLO 12-CULLEREDO )

130,33 12/02/2018 2018 920 20300

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.2555C-MES ENERO'18-INSTALADA EN ALCALDIA,PLAZA DO CONCELLO 12-CULLEREDO )

82,67 12/02/2018 2018 920 20300

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.167-MES ENERO'18-INSTALADA EN JUZGADO DE PAZ, PLAZA DO CONCELLO 12-CULLEREDO )

71,39 12/02/2018 2018 920 22605

COPIFAX, S.L. B15118532LECTURA CONTADOR COLOR ( COP.ST.5055C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/12/2017 AL 24/01/2018-DE 7105 A 7923-INSTALADA EN REC

81,66 12/02/2018 2018 920 21300


226,76 12/02/2018 2018 9331 21300

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.2555C-MES DICIEMBRE'17-INSTALADA EN SERV.SOCIALES, COSTADA LONXA, 7 O BURGO )

82,67 27/02/2018 2018 2311 20300

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.2540C-MES DICIEMBRE'17-INSTALADA EN SERV.SOCIALES, COSTADA LONXA, 7 O BURGO )

90,75 27/02/2018 2018 2311 20300


374,17 27/02/2018 2018 2311 21300

COPIFAX, S.L. B15118532LECTURA CONTADOR COLOR ( COP.ST.2555C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/11/2017 AL 24/12/2017-DE 41561 A 44266-INSTALADA EN S

145,11 27/02/2018 2018 2311 21300

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.2555C-MES ENERO'18-INSTALADA EN SERV.SOCIALES-COSTA DA LONXA, 7 O BURGO )

82,67 27/02/2018 2018 2311 20300

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.2540C-MES ENERO'18-INSTALADA EN SERV.SOCIALES-COSTA DA LONXA, 7 O BURGO )

90,75 27/02/2018 2018 2311 20300

COPIFAX, S.L. B15118532 LECTURA CONTADOR COLOR ( COP.ST.2540C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/12/2017 AL 24/01/2018-DE 155114 A

161,45 27/02/2018 2018 2311 21300

157218-INSTALADA SE

COPIFAX, S.L. B15118532LECTURA CONTADOR COLOR ( COP.ST.2555C: LECTURA COPIAS COLOR DEL 24/12/2017 AL 24/01/2018-DE 44266 A 45717-INSTALADA SERV

82,90 27/02/2018 2018 2311 21300

COPIFAX, S.L. B15118532TONER NEGRO T-FC25K(2540C) ( TONER PARA COP.ST.2540C INSTALADA EN SERVICIOS SOCIALES COSTA DA LONXA, 7 O BURGO )

169,40 27/02/2018 2018 2311 21300

COPIFAX, S.L. B15118532ALQUILER FOTOCOPIADORA ( ALQUILER COP.ST.2540C-MES NOVIEMBRE-INSTALADA EN SERV.SOCIALES-COSTA DA LONXA, 7 O BURGO )

90,75 06/03/2018 2018 2311 20300

CORREOS (SOC.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A)

A83052407Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD

873,66 01/02/2018 2018 920 22201

CORREOS (SOC.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A)

A83052407 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 1.474,63 22/02/2018 2018 920 22201

COUCE VIGO, MANUEL 32657650LALQUILER DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA A FESTA E ENTROIDO EN CENTRO CULTURAL DE VILABOA O DIA 9 DE FEBREIRO DE 2018

459,80 07/03/2018 2018 2311 20500

CRESPO SANCHEZ, JOSE FRANCISCO 32443049P Bolsas burbujas, taladro, fastener y capeta fundas 18,84 06/03/2018 2018 132 22000

CRISTALERIA GESTAL, S.L. B15501315 Reposición de vidrio en caseta información y turistica del paseo

maritimo de O Burgo 156,33 17/01/2018 2018 432 21500

CRISTALERIA GESTAL, S.L. B15501315 Reposición de cristales de terraza, colocar chapas para fijación

barandilla responer cristales Centro Social de Laxe 648,10 17/01/2018 2018 9331 21200

CRISTALERIA GESTAL, S.L.

B15501315 DOBLE CRISTAL 3+3 / / + 3+3 DE 1004 X1279 ( COLOCADO POR REPOSICION ) / DOBLE CRISTAL 3+3 / 8 / 3+3 DE 1009 X 309 ( COLO

604,05 25/01/2018 2018 320 21500

CRISTALERIA GESTAL, S.L. B15501315

LAMINAR 8+8 C.P. DE 1000 X 1140 / LAMINAR 8+8 C P. DE 1000 X 1890 / COLOCAR REMATES EN CHAPA ACERO ( TODOCOLOCADO PARA

648,10 12/02/2018 2018 9332 21000

D4D DATA SECURITY SL B15231699 Servicio retirada y cambio de contenedores, transporte a planta y destrucción bajo normativa 77,00 01/02/2018 2018 2311 22799

DELIVRA SL B64281843 Ingreso por alquiler fuentes 12,10 25/01/2018 2018 135 22199

DELIVRA SL B64281843 ALQUILER FUENTE 12,10 12/02/2018 2018 135 22199DELIVRA SL B64281843 alquiler fuente proteccion civil enero 12,10 06/03/2018 2018 135 22199DELIVRA SL B64281843 botellon proteccion civil enero 39,22 06/03/2018 2018 135 22199DINAMO XESTION DE ACTIVIDADES CULTURAISS.L.

B70084272 Animación Festa Centro Social e Recrativo de Rutis - Vilaboa (16 de Decembro) / Instalación e dinamización das Recepcion 2.156,00 25/01/2018 2018 433 22799

DINAMO XESTION DE ACTIVIDADES CULTURAISS.L.

B70084272 Obradoiros de Nadal para Mozas e Mozos (27, 28 e 29 de Decembro) ( Actividades de Nadal para Mocidade Obradoiros de Nad 522,50 25/01/2018 2018 2319 22799

DOS DEPORTE OCIO SALUD IBERICA, S.L. B15772437 Alquiler de dos calles de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 hs.

Diciembre 2017 (64 horas) 2.348,80 17/01/2018 2018 341 20900

DOS DEPORTE OCIO SALUD IBERICA, S.L. B15772437 Alquiler calles natación sincronizada. Diciembre 2017 (34 horas) 1.247,80 17/01/2018 2018 341 20900

DOS DEPORTE OCIO SALUD IBERICA, S.L. B15772437 ALQUILER CALLES NATACION SINCRONIZADA. Enero 2018

(34,50 horas) 1.267,38 26/03/2018 2018 341 20900

DOS DEPORTE OCIO SALUD IBERICA, S.L. B15772437 ALQUILER DOS CALLES DE LUNES A VIERNES DE 16:00-

18:00 HORAS. Enero 2018 (72 horas) 2.644,96 26/03/2018 2018 341 20900

DRAGCLIC, S.L. B65001893 Programa informático de gestión policial DRAG. Cuota mensual 229,90 25/01/2018 2018 132 21600DRAGCLIC, S.L. B65001893 Programa informático de gestión policial DRAG. Cuota mensual 229,90 12/02/2018 2018 132 21600DRAGCLIC, S.L. B65001893 Programa informático de gestión policial DRAG. Cuota mensual 229,90 26/03/2018 2018 132 21600DUBRA GARCIA, JOSE RAMON

52434640E Mando dtm (2 uds), llave normal y anillas etiquetas 78,40 01/02/2018 2018 341 22199

DUBRA GARCIA, JOSE RAMON 52434640E Llaves normal (40 uds), anillas etiquetas (25 uds) y llave seguridad 80,50 27/02/2018 2018 2311 22199

EDITORIAL ARANZADI, S.A. A81962201 Agrupacion Revista Administrac. Practica 605,03 12/02/2018 2018 920 22001

EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. B15162068 C. Culleredo - Anuario 2017 anuario El Ideal Gallego 174,24 25/01/2018 2018 920 22602

EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. B15162068 DEPORTE CAMPEON ED. 7 DEL 01/01/18 AL 31/12/18

( SUSCRIPCION ANUAL A DEPORTE CAMPEÓN ) 270,00 01/02/2018 2018 341 22001

EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. B15162068 EL IDEAL GALLEGO ED. 1 DEL 01/01/18 AL 31/12/18

( SUSCRIPCION ANUAL EL IDEAL GALLEGO ) 298,00 01/02/2018 2018 2411 22001

EDITORIAL LA CAPITAL, B15162068 CONCELLO DE CULLEREDO 04/01/2018 242,00 22/02/2018 2018 432 22602

S.L.

EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. B15162068

NADAL 2017-ANUARIO 2017 15/01/2018 / NADAL 2017-ANUARIO 2017 15/01/2018 / ANUNCIOS PUBLICADOS ( ANUNCIOS PUBLICADOS )

174,24 22/02/2018 2018 3341 22602

EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. B15162068 C.CULLEREDO-NADAL 2017 02/01/2018 302,50 02/03/2018 2018 433 22602

EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. B15162068 EL IDEAL GALLEGO ED. 1 DEL 01/01/18 AL 31/12/18

( SUSCRIPCION ANUAL A EL IDEAL GALLEGO ) 298,00 06/03/2018 2018 920 22001

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B70468822 Alquiler de carrozas y organización de la cabalgata de Reyes 2018 21.767,90 25/01/2018 2018 432 22799

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B70276480BANDEJA CAMARERO ANTIDESLIZANTE / SACACORCHOS CAMARERO / TENEDOR TRINCHERO / CUCHARA SOPERA / CURSO Nº2017/103866 OPERER

282,79 07/03/2018 2018 2414 22199

ESPROADE, S.L. B15664816 ARTESANIA A ESCADA ( MES DE DICIEMBRE ) 1.276,00 01/02/2018 2018 2314 22609ESPROADE, S.L. B15664816 SUPERATE 1 ( MARTES Y JUEVES; DE 10:00 A 12:00 HORAS )

/ SUPERATE 2 ( LUNES Y MIERCOLES: DE 10:00 A 12:00 HORAS ) / PO

1.671,74 27/02/2018 2018 320 22799

ESPROADE, S.L. B15664816CAMPAMENTOS DO NADAL "" O NADAL POLO MUNDO"" ( MONITORADO PARA A ACTIVIDADE DE CAMPAMENTOS NO NADAL O NADAL POLO MUNDO DE

5.758,50 27/02/2018 2018 320 22799

ESPROADE, S.L. B15664816 ARTESANIA A ESCADA ( MES DE ENERO ) 1.694,00 07/03/2018 2018 2314 22609

ESPROADE, S.L. B15664816SUPERATE 1 ( MARTES Y JUEVES; DE 10:00 A 12:00 HORAS ) / SUPERATE 2 ( LUNES Y MIERCOLES: DE 10:00 A 12:00 HORAS ) / PO

1.519,76 26/03/2018 2018 320 22799

ESPROADE, S.L. B15664816 ARTESANIA A ESCADA ( MES DE FEBRERO ) 1.540,00 26/03/2018 2018 2314 22609

ESTURION GALICIA, S.L. B27195148TONER NEGRO KX-FATK509X / TONER CYAN KX-FATC506X /TONER MAGENTA KX-FATM507X / CONTENEDOR RESIDUALKX-FAW505X / UNIDAD I

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B70334495 Rect. 2018009- 328 / TROFEO XOGOS DA AMIZADE DE JUDO CULLEREDO 2018 2.200,00 06/03/2018 2018 341 22609

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FERNANDEZ MELLA, Mª CARMEN 32369829C 40 uds servicios de pinchos 360,00 07/03/2018 2018 2411 22699

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, S.A A78111481 Suscripcion al Fichero de Altos Cargos en modalidad de Fichas

( CONCEPTO: suscripción a la Publicación del Fichero de A 350,30 22/02/2018 2018 912 22001

FORJAN VILACOBA JOSE MANUEL

44813842K Suscripción anual ó FIGAC (Ficheiro Galego de Altos Cargos)- vencemento 31/05/2018 Fichero manual

136,24 25/01/2018 2018 912 22001

FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA G66374455 Forfait tarifa. A Escada 12/2017 154,61 01/02/2018 2018 2314 22609



GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en Casa do

Concello- ( Mantenimientos realizados en Noviembre 2 332,24 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Suministro extintores de incendios en C. Salud Tarrio 39,93 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores y BIES Polideportivo de

Tarrio ( Mantenimiento realizado en Noviembre 2.017 ) 90,70 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores y BIES*Edificio Usos

Multiples ( Mantenimiento realizado en Noviembre 2.017 ) 515,07 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Suministro; mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios

en Centro de Formación Pablo Picasso ( Mantenimientos 611,82 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores y BIES-Colegio Isaac

Diaz Pardo ( Mantenimientos realizados en Noviembre 2.017 352,76 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto estintores de incendiios-

Polideportivo Sofía Casanova-Vilaboa ( Mantenimiento realizado 59,63 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDAD B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en Casa da 44,72 22/02/2018 2018 9331 21300

CONTRA INCENDIOS, S.L. Mocidade ( Partida Mantenimiento realizado en NoviembGALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L.

B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios -Colegio de Tarrio ( Mantenimiento realizado en Noviembre 2.017

369,92 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios -Colegio

Sofia Casanova - Vilaboa ( Mantenimiento realizado en N 386,75 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Sumiistro extintor de incendios en Vivienda tutelada ( Realizado en

Noviembre 2.017 ) 39,93 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en centro

Electo Carballo ( Matenimiento realizado en Noviembre 104,35 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Suministro extintor de incendios -Escuela infantil de Sesamo

( Realizado en Noviembre 2.017 ) 39,93 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Suministro; Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios

en Ctro. Ocupacional A Escada ( Realizado en Noviembr 297,53 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en C. Social

A Corveira-asoc. ""Os amigos"". ( Mantenimiento real 29,81 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Sumiistro extintor de incendios en Colegio Vinseira Pequena


GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios- C. Servicios

Sociales Costa da Lonxa ( Mantenimiento realizado e 93,90 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Suministro extintores de incendios -Nave de Tarrio ( Realizado en

Noviembre 2.017 ) 79,86 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintor de incendios -Colegio A

Choeira- Almeiras ( Mantenimiento realizado en Noviembr 14,91 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintor -Colegio de Ledoño

( Mantenimiento realizado en Noviembre 2.017 ) 14,91 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Suministro extintores de incendios en C. Servicios Sociales Vilaboa


GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en C. Social

Pintora Maria Cagiao Diaz.- ( Mantenimientos realiz 29,81 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en

Conservatorio de Música ( Mantenimientos realizados en Novi 149,44 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores y BIES-Colegio Ría Do

Burgo ( Mantenimientos realizados en Noviembre 2.017 ) 539,56 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDAD B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores -Polidepoirtivo Isaac Diaz 136,20 22/02/2018 2018 9331 21300

CONTRA INCENDIOS, S.L. Pardo ( Mantenimientos realizados en Noviembre 2.01GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en

Asociación de vecinos Nova Familia-Vilaboa ( mantenimiento r 29,81 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintor de incendios-Centro Social

de Sueiro ( Mantenimiento realizado en Noviembre 2.01 14,91 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores -Campo de futbol-Colegio

de Tarrio ( Mantenimientos realizados en Noviembre 2. 29,81 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en Campo de

futbol del Burgo ( Mantenimientos realizados en Novie 44,72 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L.

B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios*Centro Social de Orro ( M;antenimientos realizados en Noviembre 2

29,81 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en Centro

veciñal Moncho Valcarce ( Mantenimientos realizados en 14,91 22/02/2018 2018 9331 21300


Asociación de vecinos de Bregua ( Mantenimiento realizado en 29,81 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en Edificio

Pazo de Vilaboa ( Mantenimientos realizados en Noviem 165,31 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en Colegio

Vilaboa-Infantil (dentro) ( Mantenimientos realizados 136,20 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios - Galiña

Azul-Fonte Da Balsa.. ( Mantenimientos realizados en No 225,64 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en -Galiña

Azul Pintor Julio Fdez. Arguelles ( Mantenimientos rea 178,93 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores y BIES Polideportivo de

Almeiras ( Mantenimientos realizados en Noviembre 2.01 200,70 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en Campo de

futbol de Rutis ( Mantenimientos realizados en Noviem 106,38 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores y BIE Polideportivo Ría

Do Burgo ( Mantenimientos realizados en 2.017 ) 126,53 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en Jardin

Botánico Juan Carlos I ( Mantenimientos realizados en N 29,81 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L.

B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en Sala Municipal de actividades-Costa Da Lonxa ( Mantenimientos

163,02 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDAD B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en Policia 106,64 22/02/2018 2018 9331 21300

CONTRA INCENDIOS, S.L. Local ( Mantenimiento realizado en Noviembre 2.017 )GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en EI Galiña

Azul Tartaruga-Fonteculler. ( Mantenimientos realiza 89,44 22/02/2018 2018 9331 21300


Protección Civil ( Mantenimientos realizados durante el año 2 1.463,48 22/02/2018 2018 9331 21300

GALLEGA DE SEGURIDADCONTRA INCENDIOS, S.L. B15550098 Mantenimiento y puesta a punto extintores de incendios en Centro

Cívico Castro Laxe ( Mantenimientos realizados en Dicie 67,20 22/02/2018 2018 9331 21300

GAREA CASTRO ALICIA 78791076E Arranxo e reposición de elementos deteriorados no Centro de Saúde Tarrio (planta baixa) Enrollables 476,86 06/03/2018 2018 312 22199

GAS NATURAL REDES GLPSA A66829045 Alquiler de contador / Consumo suministro gas propano / Término

fijo 716,47 16/02/2018 2018 9331 22102

GAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332

CONSUMO GAS 07/10/2017 - 30/11/2017 1.256,00 KWH x 0,04328 EUR/KWH ( CUPS ES0224050006615627NR Direccion PSCOSTA DA LON

90,56 19/01/2018 2018 9331 22102


CONSUMO GAS 07/10/2017 - 30/11/2017 1.441,00 KWH x 0,04328 EUR/KWH ( CUPS ES0224050007390099NV Direccion PSCOSTA DA LON

100,77 19/01/2018 2018 9331 22102


CONSUMO GAS 05/10/2017 - 30/11/2017 1.198,00 KWH x 0,04328 EUR/KWH ( CUPS ES0224050022550119XR Direccion PSMARIA CAGIAO

88,12 19/01/2018 2018 9331 22102


CONSUMO GAS 06/10/2017 - 07/12/2017 6.034,00 KWH x 0,04328 EUR/KWH ( CUPS ES0224050014738072LL Direccion PS MANUEL AZAÑA

357,39 19/01/2018 2018 9331 22102

GAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año *

(28/365) días ) / Importe por margen de comercializació 364,98 25/01/2018 2018 165 22100

GAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso ( 5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año

* (30/365) días ) / Importe por margen de comercializac 180,96 25/01/2018 2018 165 22100







GAS NATURAL S.U.R. SDG, A65067332 Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 Euros/kW y año 130,93 25/01/2018 2018 165 22100

S.A. * (25/365) días ) / Importe por margen de comercializacGAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso ( 5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año



(30/365) días ) / Importe por margen de comercializaci 321,53 25/01/2018 2018 165 22100

















GAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A.

A65067332 Importe por peaje de acceso ( 5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializac

198,78 25/01/2018 2018 165 22100

GAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso ( 29.491kW * 38.043426 Euros/kW y

año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializa 491,88 25/01/2018 2018 165 22100



GAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso estimado ( 2.933kW * 38.043426

Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de come 14,10 25/01/2018 2018 165 22100



GAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso estimado ( .978kW * 38.043426

Euros/kW y año * (25/365) días ) / Importe por margen de comer 4,15 25/01/2018 2018 165 22100

GAS NATURAL S.U.R. SDG, A65067332 Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y año * 174,63 25/01/2018 2018 165 22100

S.A. (25/365) días ) / Importe por margen de comercializacióGAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso ( 6.92kW * 38.043426 Euros/kW y año *

































S.A. (25/365) días ) / Importe por margen de comercializacióGAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso ( 30.361kW * 38.043426 Euros/kW y



















Euros/kW y año * (27/365) días ) / Importe por margen de comerc 26,89 25/01/2018 2018 165 22100



GAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso ( .978kW * 38.043426 Euros/kW y año *











S.A. (7/365) días ) / Importe por margen de comercializaciónGAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso ( 5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año





















año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializa 2.024,77 16/02/2018 2018 165 22100












S.A. * (31/365) días ) / Importe por margen de comercializacGAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso ( 5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año




























GAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A.

A65067332 Importe por peaje de acceso ( 3.25kW * 38.043426 Euros/kW y año *(31/365) días ) / Importe por margen de comercializaci

182,86 16/02/2018 2018 165 22100




S.A. * (31/365) días ) / Importe por margen de comercializacGAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso ( 6.92kW * 38.043426 Euros/kW y año *

































S.A. (34/365) días ) / Importe por margen de comercializacióGAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso ( 10.725kW * 38.043426 Euros/kW y







(34/365) días ) / Importe por margen de comercializació 1.133,46 22/02/2018 2018 165 22100


























S.A. (32/365) días ) / Importe por margen de comercializacióGAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso ( 2.72kW * 38.043426 Euros/kW y año *

































S.A. * (32/365) días ) / Importe por margen de comercializacGAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A. A65067332 Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 38.043426 Euros/kW y año *




























GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A08431090

CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 01/10/2017 - 30/11/2017 1.958,00 KWH x 0,16014 EUR/KWH ( CUPS ES0022000009085023YX1P Direccion

1.090,96 19/01/2018 2018 165 22100

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

A08431090 CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 01/10/2017 - 30/11/2017 1.816,00 KWH x 0,16106 EUR/KWH ( CUPS

1.063,26 19/01/2018 2018 165 22100

ES0022000008346349KG1P Direccion


TERMO FIXO 07/10/2017 - 07/12/2017 62,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS ( CUPS ES0224050000375704LR Direccion PS CACABELOS, S/N

248,69 19/01/2018 2018 9331 22102


ALUGAMENTO DE CONTADOR 01/11/2017 - 04/12/2017 1 UN x 12,27 EUR ( CUPS ES0022000009027704KF1P Direccion PS SANTA BARBARA

366,53 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 11/10/2017 - 11/12/2017 14,5 KW x 7.98689655 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008121546EA1P

580,18 19/01/2018 2018 165 22100


TERMO FIXO 07/10/2017 - 07/12/2017 62,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS ( CUPS ES0224050000379512TZ Direccion PS CACABELOS, S/N

248,69 19/01/2018 2018 9331 22102


CONSUMO ELECTRICIDADE 15/09/2017 - 13/12/2017 8.035,00 KWH x 0,13658 EUR/KWH ( CUPS ES0022000004157505BN1P Direccion PS

1.603,48 19/01/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE 12/10/2017 - 11/12/2017 10.309,00 KWH x 0,13658 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008124515JM1P Direccion PS

1.932,04 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2017 - 30/11/2017 11,778 KW x 7.85871965 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008822068GZ

737,35 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2017 - 30/11/2017 11,778 KW x 7.80353201 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008274872HB

1.094,31 19/01/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE 15/09/2017 - 13/12/2017 3.497,00 KWH x 0,13872 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008336788LB1P Direccion PS

823,91 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2017 - 30/11/2017 8,798 KW x 7.80404637 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987764EV1

591,07 19/01/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE 08/10/2017 - 12/12/2017 3.535,00 KWH x 0,13658 EUR/KWH ( CUPS ES0022000004987768EK1P Direccion PS

728,76 19/01/2018 2018 165 22100

GAS NATURAL SERVICIOS A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2017 - 30/11/2017 286,79 19/01/2018 2018 165 22100

SDG, S.A. 222,89 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008383813VR1P Direccion PS CALZ


POTENCIA ELEC. MODO 1 15/09/2017 - 13/12/2017 14,5 KW x 11.59448276 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008121486LN1

831,32 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 14/09/2017 - 12/12/2017 14,5 KW x 11.57517241 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008121478LG1

368,60 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 13/10/2017 - 12/12/2017 10,35 KW x 7.80386473 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007225741JW1

415,09 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 15/09/2017 - 13/12/2017 13,8 KW x 11.5942029 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008357302ZD1P

536,28 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 15/09/2017 - 13/12/2017 14,5 KW x 11.59448276 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008121483LD1

568,35 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 18/09/2017 - 19/11/2017 14,5 KW x 8.11586207 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008121484LX1P

511,55 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 26/09/2017 - 23/11/2017 10,392 KW x 7.74249423 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008993748QE

342,74 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 19/09/2017 - 19/11/2017 13,856 KW x 8.08891455 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008993747QK

496,40 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 05/10/2017 - 04/12/2017 10,35 KW x 7.80386473 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987773TA1

912,82 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 11/12/2017 746,45 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987763EQ1P Direccion PS VILA

956,81 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 19/09/2017 - 19/11/2017 13,8 KW x 7.98695652 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987766EL1P

534,94 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 26/10/2017 - 24/11/2017 223,13 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009081514ZC1P Direccion PS CORD

296,90 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/10/2017 - 24/11/2017 452,49 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007807733VW1P Direccion PS SENR

589,04 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/10/2017 - 24/11/2017 2.079,64 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987765EH1P Direccion PS PA

2.659,64 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 10,07 KW x 3.86494538 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987775TM1

596,25 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 8,833 KW x 3.88542964 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008772412FS1

127,85 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 12,285 KW x 3.86487586 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007223844EZ

700,30 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 8,833 KW x 3.86505151 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008322269DM1

442,93 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 19/10/2017 - 20/11/2017 217,25 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008833108RZ1P Direccion PS CELA

291,44 19/01/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 30/11/2017 1.108,00 KWH x 0,13872 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008182367KN1P Direccion PS

254,55 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 2,944 KW x 3.63790761 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008915571KE1

53,34 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 11,778 KW x 3.86483274 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008920846KF

586,26 19/01/2018 2018 165 22100


A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/10/2017 - 24/11/2017 464,2 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009113545GN1P

603,94 19/01/2018 2018 165 22100

Direccion PS HERMI


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 9,17 KW x 3.86477644 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987772TW1P

423,94 19/01/2018 2018 165 22100


ALUGAMENTO DE CONTADOR 01/11/2017 - 22/11/2017 1 UN x 43,46 EUR ( CUPS ES0022000008360350PK1P Direccion PS CONCELLO,12 1

800,90 19/01/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 30/11/2017 2.466,00 KWH x 0,13872 EUR/KWH ( CUPS ES0022000004158213LF1P Direccion PS

511,09 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 05/12/2017 132,81 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007502245YT1P Direccion PS SANT

171,09 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 30/11/2017 502,35 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009085212ZS1P Direccion PS CADA

652,66 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 30/11/2017 503,79 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008511703BB1P Direccion PS DANI

653,86 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 30/11/2017 449,53 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007225608FF1P Direccion PS VICE

584,84 19/01/2018 2018 165 22100


A08431090 POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 11,73 KW x 3.86445013 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008096889PW1

314,67 19/01/2018 2018 165 22100


TERMO FIXO 05/10/2017 - 30/11/2017 57,00 DÍAS x 1,78258 EUR/DÍAS ( CUPS ES0224050017785985BH Direccion PS MARIACAGIAO,8

323,57 19/01/2018 2018 9331 22102


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 11,778 KW x 3.86483274 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008822072GH

451,57 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 11,778 KW x 3.86483274 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987778TP

352,93 19/01/2018 2018 165 22100

GAS NATURAL SERVICIOS A08431090 CONSUMO ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 30/11/2017 1.318,00 292,77 19/01/2018 2018 165 22100

SDG, S.A. KWH x 0,13658 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008610491MZ1P Direccion PS


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 11,73 KW x 3.83802217 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008472156VR1

568,52 19/01/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 30/11/2017 367,00 KWH x 0,14563 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008933668AH1P Direccion PS ED

127,40 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 11,778 KW x 3.86483274 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000009004585MA

205,19 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 11,778 KW x 3.91237901 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008968003RZ

385,29 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 30/11/2017 11,778 KW x 3.86483274 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008822073GL

368,32 19/01/2018 2018 165 22100


TERMO FIXO 29/09/2017 - 30/11/2017 63,00 DÍAS x 1,78258 EUR/DÍAS ( CUPS ES0224050014045034VV Direccion PS ANDRES PAN VIE

579,09 19/01/2018 2018 9331 22102


A08431090 POTENCIA ELEC. MODO 1 19/10/2017 - 20/11/2017 10,00 KW x 4.251 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007224624XN1P Dir

648,25 19/01/2018 2018 165 22100


CONSUMO GAS 05/10/2017 - 30/11/2017 2.035,00 KWH x 0,04328 EUR/KWH ( CUPS ES0224050037532388FR Direccion PS MARIA CAGIAO

134,32 19/01/2018 2018 9331 22102


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 30/11/2017 344,32 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008569401JW1P Direccion PS VICE

451,03 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 26/10/2017 - 22/11/2017 1.324,04 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007641111VS1P Direccion PS CA

1.696,23 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 25/10/2017 - 23/11/2017 14,5 KW x 3.86482759 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007480457RQ1P

373,39 19/01/2018 2018 165 22100


TERMO FIXO 29/09/2017 - 01/12/2017 64,00 DÍAS x 1,78258 EUR/DÍAS ( CUPS ES0224050000355508ZE Direccion PS ANTONIO MACHAD

264,01 19/01/2018 2018 9331 22102


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 20/12/2017 800,53 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007225577ME1P Direccion PS PAXA

1.029,53 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 20/12/2017 553,83 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008182307HK1P Direccion PS ALCA

715,76 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/10/2017 - 22/11/2017 366,79 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008273563FJ1P Direccion PS ANDR

479,17 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 20/12/2017 469,19 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008578668WT1P Direccion PS VILA

608,11 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 26/10/2017 - 24/11/2017 318,41 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007896404PP1P Direccion PS ACEA

418,08 19/01/2018 2018 165 22100


CONSUMO GAS 23/12/2016 - 13/10/2017 27.742,00 KWH x 0,04163 EUR/KWH ( CUPS ES0224050008960216ZQ Direccion PSRAMON CABAN

1.475,98 19/01/2018 2018 9331 22102


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 30/11/2017 846,86 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008197459XQ1P Direccion PS CACA

1.090,20 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 20/12/2017 567,67 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987790TC1P Direccion PS VICE

733,36 19/01/2018 2018 165 22100


CONSUMO GAS 06/10/2017 - 07/12/2017 15.644,00 KWH x 0,05015 EUR/KWH ( CUPS ES0224050032227808VA Direccion PS PINTOR JULI

1.016,64 19/01/2018 2018 9331 22102


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 20/12/2017 343,25 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008708157LE1P Direccion PS CANA

447,93 19/01/2018 2018 165 22100


A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 20/12/2017 788,01 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008781736ER1P

1.014,50 19/01/2018 2018 165 22100

Direccion PS DERE


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 20/12/2017 182,67 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009093776LT1P Direccion PS JORG

243,69 19/01/2018 2018 165 22100



195,96 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 20/12/2017 373,17 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008920844KM1P Direccion PS MARI

485,98 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 20/12/2017 541,02 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008328221ST1P Direccion PS ORRO

699,46 19/01/2018 2018 165 22100


A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 26/10/2017 - 24/11/2017 1.055,74 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008308111ZS1P Direccion PS AL

1.355,87 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 21/11/2017 - 19/12/2017 13,856 KW x 3.7817552 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008915341BE1

620,25 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 30/11/2017 387,79 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987769EE1P Direccion PS SAN

506,32 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 30/11/2017 381,62 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007911514KF1P Direccion PS GALI

498,22 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 31/10/2017 - 30/11/2017 776,24 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008396050CW1P Direccion PS UXIO

1.000,82 19/01/2018 2018 165 22100


TERMO FIXO 29/09/2017 - 30/11/2017 63,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS ( CUPS ES0224050008960216ZQ Direccion PS RAMON CABANILL

1.050,46 19/01/2018 2018 9331 22102


CONSUMO GAS 10/10/2017 - 07/12/2017 990,00 KWH x 0,05015 EUR/KWH ( CUPS ES0224050033981178MZ Direccion PS BRAÑAS, S-N 15

75,93 19/01/2018 2018 9331 22102

GAS NATURAL SERVICIOS A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/10/2017 - 24/11/2017 803,21 19/01/2018 2018 165 22100

SDG, S.A. 620,03 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008781736ER1P Direccion PS DERE


TERMO FIXO 29/09/2017 - 07/12/2017 70,00 DÍAS x 0,27781 EUR/DÍAS ( CUPS ES0224050032132319MX Direccion PS DEREITOS HUMAN

112,89 19/01/2018 2018 9331 22102


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/10/2017 - 22/11/2017 443,94 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008915340BK1P Direccion PS CALL

577,92 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/10/2017 - 22/11/2017 312,03 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008858029GA1P Direccion PS PERE

410,14 19/01/2018 2018 165 22100


A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 31/10/2017 - 30/11/2017 886,53 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008300506YT1P Direccion PS RIO

1.141,09 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 27/11/2017 22,94 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004124686XZ1P Direccion PS SAN M

30,48 19/01/2018 2018 165 22100



898,29 19/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/10/2017 - 22/11/2017 249,71 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008232743AH1P Direccion PS COST

330,89 19/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 23/11/2017 - 19/12/2017 12,325 KW x 3.47829615 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007480453RN

179,14 19/01/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE 11/10/2017 - 11/12/2017 3.214,00 KWH x 0,13658 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007802366JV1P Direccion PS

700,86 25/01/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE 04/10/2017 - 03/12/2017 2.938,00 KWH x 0,13872 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008506732WP1P Direccion PS

659,23 25/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 02/10/2017 - 30/11/2017 10,392 KW x 7.676097 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008422434VM1P

1.138,10 25/01/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 11/10/2017 - 11/12/2017 14,5 KW x 7.98689655 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008121527KF1P

595,94 25/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/10/2017 - 30/11/2017 518,14 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008391708SF1P Direccion PS ALDE

662,23 25/01/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE 06/10/2017 - 04/12/2017 157,00 KWH x 0,14373 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008104930NQ1P Direccion PS AL

161,50 25/01/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/10/2017 - 22/11/2017 863,94 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004158222LQ1P Direccion PS RAMO

1.113,15 25/01/2018 2018 165 22100


CONSUMO GAS 17/11/2017 - 19/12/2017 7.594,00 KWH x 0,04139 EUR/KWH ( CUPS ES0224050000540737HD Direccion PSMARIA CAGIAO

571,71 16/02/2018 2018 9331 22102


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 20/12/2017 - 23/01/2018 635,63 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008915341BE1P Direccion PS JUAN

810,29 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/12/2017 - 24/01/2018 1.050,27 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008781736ER1P Direccion PS DE

1.352,31 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/11/2017 - 31/12/2017 2.832,02 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008360350PK1P Direccion PS CO

3.648,55 16/02/2018 2018 165 22100



1.079,39 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/12/2017 - 23/01/2018 482,3 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008920844KM1P Direccion PS MARIA

628,27 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/12/2017 - 24/01/2018 668,03 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987790TC1P Direccion PS VICE

864,92 16/02/2018 2018 165 22100


A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/12/2017 - 22/12/2017 57,15 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008578668WT1P

73,56 16/02/2018 2018 165 22100

Direccion PS VILAB



393,01 16/02/2018 2018 165 22100


A08431090 POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 14,12 KW x 3.96600567 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008472156VR1

626,05 16/02/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE DIA 01/11/2017 - 31/12/2017 3.219,00 KWH x 0,16126 EUR/KWH ( CUPS ES0022000004987777TF1P Direccion

1.757,84 16/02/2018 2018 165 22100



477,64 16/02/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 16/10/2017 - 13/12/2017 13,8 KW x 7.60072464 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987760EJ1P

1.039,22 16/02/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 31/12/2017 8,798 KW x 7.85860423 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007224635BT1

755,89 16/02/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 31/12/2017 8,798 KW x 7.85860423 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007812393NQ1

559,48 16/02/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 16/10/2017 - 13/12/2017 10,35 KW x 7.60096618 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987796RA1

841,31 16/02/2018 2018 165 22100


ALUGAMENTO DE CONTADOR 05/12/2017 - 03/01/2018 1 UN x 10,83 EUR ( CUPS ES0022000009027704KF1P Direccion PS SANTA BARBARA

323,97 16/02/2018 2018 165 22100



633,42 16/02/2018 2018 165 22100



700,75 16/02/2018 2018 165 22100

GAS NATURAL SERVICIOS A08431090 POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 12,135 KW x 743,16 16/02/2018 2018 165 22100

SDG, S.A. 3.9934075 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007223844EZ1


A08431090 POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 10,905 KW x3.99358093 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987775TM

681,23 16/02/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 13/10/2017 - 12/12/2017 10,35 KW x 7.80386473 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008314690RQ1

1.551,11 16/02/2018 2018 165 22100


TERMO FIXO 20/12/2017 - 22/01/2018 34,00 DÍAS x 2,66177 EUR/DÍAS ( CUPS ES0224050000540737HD Direccion PS MARIACAGIAO,3

736,07 16/02/2018 2018 9331 22102



368,12 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 04/10/2017 - 04/01/2018 1.383,57 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007223845ES1P Direccion PS TO

1.764,75 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 04/10/2017 - 04/01/2018 1.566,7 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008379746RM1P Direccion PS JOS

1.997,66 16/02/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 2,944 KW x 3.76019022 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008915571KE1

56,36 16/02/2018 2018 165 22100



363,90 16/02/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 11,73 KW x 3.9940324 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008096889PW1P

409,26 16/02/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 20/10/2017 - 18/12/2017 14,5 KW x 7.72965517 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007223864TB1P

1.647,29 16/02/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 31/12/2017 8,798 KW x 7.80404637 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007806697HR1

901,81 16/02/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 10/10/2017 - 10/12/2017 13,8 KW x 7.93188406 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008351020VY1P

826,79 16/02/2018 2018 165 22100



697,47 16/02/2018 2018 165 22100



451,28 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 28/11/2017 - 31/12/2017 195,3 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004124686XZ1P Direccion PS SAN M

263,25 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 12/12/2017 - 31/12/2017 716,83 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987763EQ1P Direccion PS VILA

920,45 16/02/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 13/10/2017 - 12/12/2017 10,35 KW x 7.80386473 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007225752JJ1

1.154,88 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 04/10/2017 - 04/01/2018 2.004,57 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007223858TM1P Direccion PS SA

2.554,65 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 09/10/2017 - 08/01/2018 1.393,2 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008298595ZK1P Direccion PS ANX

1.776,82 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 31/12/2017 1.096,65 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008317649SP1P Direccion PS XO

1.398,02 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 04/10/2017 - 04/01/2018 707,93 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008030285XY1P Direccion PS RIO

905,49 16/02/2018 2018 165 22100


A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 20/12/2017 - 23/01/2018 185,43 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007480453RN1P Direccion PS TEMP

237,73 16/02/2018 2018 165 22100


A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/12/2017 352,42 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007225608FF1P

461,77 16/02/2018 2018 165 22100

Direccion PS VICE



533,38 16/02/2018 2018 165 22100



407,87 16/02/2018 2018 165 22100



530,81 16/02/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/12/2017 394,00 KWH x 0,14563 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008933668AH1P Direccion PS ED

134,38 16/02/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/12/2017 2.113,00 KWH x 0,13658 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008610491MZ1P Direccion PS

432,99 16/02/2018 2018 165 22100



114,80 16/02/2018 2018 165 22100



1.580,72 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 11/12/2017 319,27 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008300506YT1P Direccion PS RIO

410,87 16/02/2018 2018 165 22100



337,17 16/02/2018 2018 165 22100


A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 22/12/2017 521,19 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008396050CW1P Direccion PS UXIO

672,49 16/02/2018 2018 165 22100



496,02 16/02/2018 2018 165 22100

GAS NATURAL SERVICIOS A08431090 CONSUMO ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/12/2017 1.427,00 312,81 16/02/2018 2018 165 22100

SDG, S.A. KWH x 0,13872 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008182367KN1P Direccion PS


POTENCIA ELEC. MODO 1 17/10/2017 - 13/12/2017 13,8 KW x 7.47173913 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008329711XH1P

1.618,99 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/12/2017 338,48 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008569401JW1P Direccion PS VICE

444,05 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/12/2017 166,11 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009004585MA1P Direccion PS CORU

212,95 16/02/2018 2018 165 22100



2.124,17 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/11/2017 - 19/12/2017 325,7 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008858029GA1P Direccion PS PEREI

426,62 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/11/2017 - 19/12/2017 370,7 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008273563FJ1P Direccion PS ANDRE

483,27 16/02/2018 2018 165 22100



492,05 16/02/2018 2018 165 22100



409,43 16/02/2018 2018 165 22100



493,85 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 20/12/2017 427,57 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009113545GN1P Direccion PS HERM

555,17 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/11/2017 - 19/12/2017 808,12 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004158222LQ1P Direccion PS RAMO

1.041,17 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 20/12/2017 272,85 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009081514ZC1P Direccion PS CORD

358,39 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 25/11/2017 - 20/12/2017 846,39 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008308111ZS1P Direccion PS ALCA

1.087,85 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/11/2017 - 19/12/2017 216,29 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008232743AH1P Direccion PS COST

287,47 16/02/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 24/11/2017 - 21/12/2017 14,5 KW x 3.60689655 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007480457RQ1P

276,97 16/02/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 21/11/2017 - 15/12/2017 10,00 KW x 3.221 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007224624XN1P Dir

582,65 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/11/2017 - 19/12/2017 418,58 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008915340BK1P Direccion PS CALL

544,75 16/02/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 12/12/2017 - 31/12/2017 592,41 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008300506YT1P Direccion PS RIO

762,20 07/03/2018 2018 165 22100


A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/01/2018 - 31/01/2018 889,08 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008300506YT1P Direccion PS RIO

1.144,33 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 04/01/2018 - 01/02/2018 1.057,87 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009027704KF1P Direccion PS SA

1.358,14 07/03/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2018 - 31/01/2018 11,778 KW x 4.11360163 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000009004585MA

206,70 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/12/2017 - 24/01/2018 578,47 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009113545GN1P Direccion PS HERM

751,02 07/03/2018 2018 165 22100


A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 07/11/2017 - 01/02/2018 153,6 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007225756JV1P Direccion

200,06 07/03/2018 2018 165 22100

PS TIERN


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/12/2017 - 30/01/2018 932,97 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008396050CW1P Direccion PS UXIO

1.203,65 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 20/11/2017 - 14/02/2018 594,31 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008121484LX1P Direccion PS ALCA

760,59 07/03/2018 2018 165 22100



703,93 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 12/12/2017 - 08/02/2018 1.869,55 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008124515JM1P Direccion PS VI

2.381,47 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 07/11/2017 - 01/02/2018 817,9 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008200687JR1P Direccion PS ALDEA

1.044,97 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 20/12/2017 - 23/01/2018 1.132,79 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004158222LQ1P Direccion PS RA

1.458,06 07/03/2018 2018 165 22100


A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 21/12/2017 - 23/01/2018 850,79 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008308111ZS1P Direccion PS ALCA

1.096,94 07/03/2018 2018 165 22100



431,82 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 05/12/2017 - 05/02/2018 848,62 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008104930NQ1P Direccion PS ALCA

1.082,74 07/03/2018 2018 165 22100



2.613,48 07/03/2018 2018 165 22100



399,71 07/03/2018 2018 165 22100

GAS NATURAL SERVICIOS A08431090 CONSUMO ELECTRICIDADE 01/01/2018 - 31/01/2018 385,00 134,96 07/03/2018 2018 165 22100

SDG, S.A. KWH x 0,14813 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008933668AH1P Direccion PS ED



387,61 07/03/2018 2018 165 22100



482,40 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 20/12/2017 - 23/01/2018 430,62 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008858029GA1P Direccion PS PERE

563,74 07/03/2018 2018 165 22100



587,30 07/03/2018 2018 165 22100



680,19 07/03/2018 2018 165 22100



492,51 07/03/2018 2018 165 22100



440,78 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/01/2018 - 31/01/2018 208,76 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004124686XZ1P Direccion PS SAN

279,05 07/03/2018 2018 165 22100



373,14 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/01/2018 - 31/01/2018 1.200,89 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987763EQ1P Direccion PS VI

1.540,91 07/03/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE 01/01/2018 - 31/01/2018 2.340,00 KWH x 0,13893 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008610491MZ1P Direccion PS

480,52 07/03/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2018 - 31/01/2018 11,73 KW x 4.06138107 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008096889PW1

408,86 07/03/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2018 - 31/01/2018 11,985 KW x 4.06174385 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007223844EZ

686,30 07/03/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2018 - 31/01/2018 10,82 KW x 4.06192237 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987775TM1

658,60 07/03/2018 2018 165 22100



132,04 07/03/2018 2018 165 22100


A08431090 POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2018 - 31/01/2018 2,944 KW x 3.82472826 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008915571KE1

56,06 07/03/2018 2018 165 22100



494,03 07/03/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2018 - 31/01/2018 11,778 KW x 4.06181015 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008920846KF

685,07 07/03/2018 2018 165 22100



1.646,97 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 16/12/2017 - 18/01/2018 613,25 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007224624XN1P Direccion PS CALL

781,90 07/03/2018 2018 165 22100



514,55 07/03/2018 2018 165 22100



529,62 07/03/2018 2018 165 22100


A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 22/12/2017 - 25/01/2018 298,74 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007480457RQ1P

381,95 07/03/2018 2018 165 22100

Direccion PS CORU


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/01/2018 927,09 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008346349KG1P Direccion PS HERM

1.182,41 07/03/2018 2018 165 22100



1.213,28 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/01/2018 - 31/01/2018 2.350,57 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008360350PK1P Direccion PS CO

3.026,66 07/03/2018 2018 165 22100


A08431090 IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/01/2018 - 31/01/2018 371,38 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008569401JW1P Direccion PS VICE

485,89 07/03/2018 2018 165 22100



694,30 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 20/12/2017 - 23/01/2018 426,76 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008273563FJ1P Direccion PS ANDR

558,06 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 20/12/2017 - 23/01/2018 259,1 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008232743AH1P Direccion PS COSTA

345,59 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 20/12/2017 - 23/01/2018 569,8 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008915340BK1P Direccion PS CALLE

740,75 07/03/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 24/01/2018 - 20/02/2018 13,856 KW x3.71319284 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008915341BE

669,88 07/03/2018 2018 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 24/01/2018 - 21/02/2018 12,325 KW x3.79959432 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007480453RN

206,41 07/03/2018 2018 165 22100



1.287,73 07/03/2018 2018 165 22100

GAS NATURAL SERVICIOS A08431090 POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2018 - 31/01/2018 11,73 KW x 613,43 07/03/2018 2018 165 22100

SDG, S.A. 4.03324808 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008472156VR1



375,08 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/01/2018 - 31/01/2018 439,41 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007225608FF1P Direccion PS VICE

572,41 07/03/2018 2018 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDADE 01/01/2018 - 31/01/2018 1.501,00 KWH x 0,14111 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008182367KN1P Direccion PS

331,43 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/11/2017 - 31/01/2018 1.307,42 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008030083RB1P Direccion PS AL

1.667,83 07/03/2018 2018 165 22100


TERMO FIXO 08/12/2017 - 07/02/2018 62,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS ( CUPS ES0224050000375704LR Direccion PS CACABELOS, S/N

281,11 07/03/2018 2018 9331 22102


TERMO FIXO 08/12/2017 - 07/02/2018 62,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS ( CUPS ES0224050000379512TZ Direccion PS CACABELOS, S/N

281,11 07/03/2018 2018 9331 22102


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 23/12/2017 - 31/01/2018 1.052,73 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008578668WT1P Direccion PS VI

1.356,40 07/03/2018 2018 165 22100


TERMO FIXO 02/12/2017 - 07/02/2018 68,00 DÍAS x 1,78258 EUR/DÍAS ( CUPS ES0224050000355508ZE Direccion PS ANTONIO MACHAD

620,19 07/03/2018 2018 9331 22102


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 14/12/2017 - 14/02/2018 239,98 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008357302ZD1P Direccion PS MARI

308,63 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 02/09/2017 - 01/02/2018 587,08 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007896102HM1P Direccion PS PASA

754,97 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 14/12/2017 - 14/02/2018 306,46 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008336788LB1P Direccion PS MARI

393,19 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 20/11/2017 - 18/01/2018 441,52 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987766EL1P Direccion PS SAN

564,96 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 12/12/2017 - 11/02/2018 468,76 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008121546EA1P Direccion PS IRMA

599,56 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 13/12/2017 - 12/02/2018 567,69 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987768EK1P Direccion PS AUTO

725,37 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/01/2018 955,36 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009085023YX1P Direccion PS ALDE

1.218,43 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/01/2018 568,59 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008391708SF1P Direccion PS ALDE

726,45 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 13/12/2017 - 12/02/2018 208,02 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008121478LG1P Direccion PS AMPA

267,93 07/03/2018 2018 165 22100


ALUGAMENTO DE CONTADOR 14/12/2017 - 14/02/2018 1 UN x 2,82 EUR ( CUPS ES0022000008121483LD1P Direccion PS ALCALDE ELECTO

147,54 07/03/2018 2018 165 22100


IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 12/12/2017 - 11/02/2018 693,33 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007802366JV1P Direccion PS ORRO

885,18 07/03/2018 2018 165 22100

GERARDO FERREÑO, S.L. B15466626 Trabajo hora / Saco de mortero exteriro / Planchas de Uralita de 2.50 / Clavos para madera. ""Culleredo Social"" 960,14 01/02/2018 2018 24131

22199GERARDO FERREÑO, S.L. B15466626 Trabajo Hora / Trabajo hora pala 5.135,24 01/02/2018 2018 9332 22300GERARDO FERREÑO, S.L. B15466626 Trabajo hora 907,50 27/02/2018 2018 2311 22300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755

Instalar Agua en Ctro Cívico de CASTRO-LAXE por orden Municipal ( Tomas de Agua en Ctro Cívico LAXE. Instalar Agua en Ct

109,19 25/01/2018 2018 9331 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 Instalación red de Pluviales en via pública frente nº 1 RUMBO-

CELAS ( Instalar red Pluviales frente Nº 1 RUMBO. Instalac 1.529,21 25/01/2018 2018 1601 21300

GESTION Y TECNICAS DEL A78139755 Limpieza de Tajeas con retroescavadora y dumper ( Limpieza TAJEA 206,39 25/01/2018 2018 9332 22700

AGUA, S.A. en Outeiro Abaixo, 10 A. Limpieza de Tajeas con retroes


Con equipo-camión DESATASCADOR de ALTA PRESIÓN , desatascar tuberías en campo fútbol Olimpico de Rutis ( Desatascar tube

248,05 25/01/2018 2018 341 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 Arreglo de tuberías interiores en CTRO SOCIAL de SUEIRO

( Arreglo tubería en Ctro Social SUEIRO. Arreglo de tuberías int 130,03 25/01/2018 2018 9331 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 Una hora de trabajo con Camión-Equipo Desatascador Alta Presión

( Desatasco alcant. INTERIOR en Alcaldía. Una hora de tr 99,22 25/01/2018 2018 9331 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 Arreglo baños en ESCOLA INFANTIL de MANUEL AZAÑA en O

Burgo ( Arreglo Baño : Escola Infantil M. AZAÑA. Arreglo baños en 54,60 25/01/2018 2018 323 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 Arreglo de las fugas INTERIORES en locales municipales en

TORRE de CELAS, ordenado desde Alcaldía ( Arreglo fugas Agua L 275,37 25/01/2018 2018 9331 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 Por Orden del Sr.Ricardo Cid , limpieza zona Tarrio , lado Ctro

Médico por olor a GAS-OIL .. ( Limp. Carretera Ctro Médi 99,22 25/01/2018 2018 163 22700

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 Arreglo de grifos,latiguillos,valvulas etc.. en cocina de ESCOLA

INFANTIL de Dereitos Humans - RUTIS ( Arreglo INTERIORE 404,88 01/02/2018 2018 323 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 Arreglo cisternas baños niñas 2º planta en Colegio Sofia Casanova ,

orden Medio Ambiente y Servicios ( Arreglo Baños en 77,28 01/02/2018 2018 320 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 Arreglo de duchas ( Colocación 7 cabezales presto ) en vestuarios

campo fútbol O BURGO ( Reparar duchas : Campo Fútbol O 406,39 01/02/2018 2018 341 21300


Reparación Fluxores en baños 1º piso del POLIDEPORTIVO de O BURGO ( Reparación baños POLIDEPORTIVO O BURGO. Reparación F

55,81 01/02/2018 2018 341 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A.

A78139755 Arreglar cisternas en colegio CEIP SOFIA CASANOVA en Rutis , ordenado por Medioambiente y Servicios ( Arreglo Cisternas

136,63 01/02/2018 2018 320 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 Por orden Sr.Concejal Miguel Suárez , realización de arreglo acom.

incendios en POLIDEPORTIVA TARRIO ( Arreglo acom.ince 371,00 01/02/2018 2018 341 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 En Casa Consistorial CULLEREDO , arreglo cisternas en baños 1º

planta ( Arreglo cisternas 1º pl. Casa Concello. En Casa 85,69 22/02/2018 2018 9331 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 Ordenado por el Sr.Alcalde J.R.Rioboo , limpieza de tajeas en

Ledoño , del nº 88 al 106 ( Limpieza TAJEAS en Ledoño del 301,29 27/02/2018 2018 1531 22700

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 Desatascar en planta alta del CENTRO SAUDE TARRIO de manera

manual ( Desatascar baños Ctro Salud Tarrio. Desatascar en p 55,20 27/02/2018 2018 312 21300

GESTION Y TECNICAS DEL A78139755 En VEIGA , puntos de agua para Romería San Blas - Antroido 138,00 27/02/2018 2018 3341 22699

AGUA, S.A. ( Puntos Agua : Romería S.Blas en VEIGA. En VEIGA , puntos deGESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 En CEIP I.Díaz Pardo , arreglo de cisternas y instalar salida de agua

para limpieza tubería ( Arreglos INTERIORES en CEI 305,69 02/03/2018 2018 320 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 Obra/s Ejecutada/s s/Presupuesto Adjunto ( DESATASCO

POLIDEPORTIVO DEL BURGO ) 198,44 06/03/2018 2018 341 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 En Pabellon del Sofia Casanova , arreglar cisternas,flotadores etc.. de

sus baños ( Arreglo cisternas,etc.Pabellon S.Cas 266,67 26/03/2018 2018 341 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 En Pabellon Ría do Burgo , desatascar WC y Colocar Grifo para

servicio limpieza ( Desatarcar WC / Colocar grifo : Pabell 225,40 26/03/2018 2018 341 21300


ARREGLOS EN CUARTO DE LIMPIEZA DEL CEIP SOFIA CASANOVA ( Arreglos Cuarto Limp. SOFIA CASANOVA. ARREGLOS EN CUARTO DE LIM

128,33 26/03/2018 2018 320 21300

GESTION Y TECNICAS DELAGUA, S.A. A78139755 En Guardería Municipal A TARTARUGA , arreglar tres cisternas

( Arreglo 3 cisternas Guardería TARTARUGA. En Guardería Mun 192,75 26/03/2018 2018 323 21300

GONGIL ARQUITECTURA SLP B70019690 Proyecto demolición Muro Zapateira 14.520,00 26/03/2018 2018 151 22706

GUNNEBO ESPAÑA, S.A A61213989 FORFAIT ZONA A1 / M.O.TARIFA DIURNA CL.GUNNEBO 272,13 16/02/2018 2018 9331 22799HERCULES DE EDICIONES, S.L B15078892 CAMINO INGLES 132,00 01/02/2018 2018 3341 22001

HERRAMIENTAS SHARP S.L.L. B15139694

DOCUMENTO ORIGEN ( Albarán A/217221 de 26/01/2018. ) / S/ PEDIDO ( OP 260026 ) / AFILADO DISCO ALTERNO D350 Z32 / REBAJA

64,81 02/03/2018 2018 2414 21300

2017 3 2414 1 1

HERRAMIENTAS SHARP S.L.L. B15139694

DOCUMENTO ORIGEN ( Albarán A/217484 de 02/02/2018. ) / S/ PEDIDO ( OP 260553 ) / AFILADO DISCO TRAPECIO PLANO D300 Z96 /

113,47 07/03/2018 2018 2414 21300

2017 3 2414 1 1

IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.

B15448004REPARACION ACERA GRIS RUA TIERNO GALVAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ACERA GRIS DE 20X20 EN CALLE PROFESOR TIERNO GALVAN, T

479,16 17/01/2018 2018 9332 21000


B15448004ESCALINATAS ACCESOS AVDA DE RUTIS FORMACIÓN DE ESCALINATAS DE ACCESO A AVENIDA DE RUTIS EN SU CONEXIÓN CON LA UNIVERSIDA

7.905,99 17/01/2018 2018 151 21000


B15448004ESCOLLERA MANUEL MARQUE RIO TRABE TRABAJOS DE FORMACIÓN DE ESCOLLERA Y PAVIMENTACIÓN CON ZAHORRA DE CAMINO ENTRE PARQUE

3.199,24 17/01/2018 2018 171 21000


B15448004ARQUETAS REFORZADAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETAS REFORZADAS EN ACERA ENTORNO ACEA DA MA / ARREGLO POZOS ARREGLO

1.507,66 17/01/2018 2018 1601 21300


B15448004DRENAJE ENTORNO CENTRO SALUD A O BURGO FORMACIÓN DE DRENAJE EN ENTORNO URBANIZACIÓN CENTRO DE SALUD O BURGO PARA ALIVIAR

3.972,64 17/01/2018 2018 312 21000


B15448004CHAPEADO PIEDRA PASEO FLUVIAL TIERNO GALVAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CHAPEADO DE PIEDRA DEL PAIS A LO LARGO DEL PASEO F

4.685,12 17/01/2018 2018 171 21000


B15448004MEJORA ACCESOS PARA BUS FONTE DA BALSA REPARACIÓN Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE ACERA EN ZONA PARADA BUS VILABOA (FONTE D

4.965,38 22/02/2018 2018 1531 21000


B15448004SUMINISTRO BANCOS Y SEÑAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO BANCOS Y UNA SEÑAL DE PASODE PEATONES EN CALLE AMPARO LÓPE

1.572,09 22/02/2018 2018 9332 21500


B15448004MEJORA SEGURIDAD VIAL CRUCE CORVEIRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL CR

15.702,28 27/02/2018 2018 1531 21000


B15448004VALLADO ACERA RUA VICENTE RISCO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ALQUILER DURANTE 60 DIAS DE VALLADO PROVISIONAL DE ÁRBOLADO Y

1.352,78 27/02/2018 2018 9332 20500

INFORHOUSE, S.L. B36112803VEEM ANNUAL MAINTENANCE AVAILABILITY SUITE STD / VEEAM AVAILABILITY SUITE STANDARD VMW GOV / VEEAM AVAILABILITY SUITE ST

3.663,88 12/02/2018 2018 920 21600

INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.

B15623259 Juego de redes Balonmano ( Polideportivo Almeiras ) 102,85 01/02/2018 2018 341 21500


B15623259 Reparación porterías Futbol Sala en el Polideportivo Ria do Burgo 108,90 01/02/2018 2018 341 21500


B15623259 Reparación cortina divisoria polideportivo almeiras 907,50 01/02/2018 2018 341 21500

INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS,

B15623259 Suministro 1 Juego de redes baloncesto 30,25 06/03/2018 2018 341 22199

S.L.INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L.

B15623259 Reparación portería en el Polideportivo de Tarrío 235,95 06/03/2018 2018 341 21500


B15623259 Reparacion marcador Pabellón Sofía Casanova ( Presupuesto 35/22018 ) 1.229,36 06/03/2018 2018 341 21500


B15623259 Reparacion digitos y placa recpetora marcador Pabellón Sofía Casanova 223,85 26/03/2018 2018 341 21500

INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS,S.L.

B15025661 Montaje, suministro y colocación de tomas de corriente en despacho municipal, según parte de trabajo adjunto, incluso ma 265,62 19/01/2018 2018 9331 21300


B15025661ACTOS VANDALICOS - APLIQUE PONTE DO BURGO. Ud de montaje, suministro y colocación de aplique empotrable y ajuste baseex

257,05 19/01/2018 2018 165 21300


B15025661 Sellado de arquetas para prevención de robo en nuevo alumbrado Montespiño. Ud de Sellado de arqueta hasta 600x600 para p 1.019,01 19/01/2018 2018 165 21300


B15025661DAÑOS TEMPORAL ""ANA"" - RÚA POLVORÍN. Reposición de 60 ml de conductor RZ 5x6, incluyendo cajas de conexión-derivación, p

694,69 19/01/2018 2018 165 21300


B15025661DAÑOS TEMPORAL ""ANA"" - RUA FERNANDE CUEVILLAS -RUTIS. Ud de reposición de luminaria y cableado, incluyendo caja conexió

347,67 19/01/2018 2018 165 21300


B15025661DAÑOS TEMPORAL ""ANA"" - RUA O CASTELO, RUTIS. Reparación de cables colgando, incluso caja conexión-derivación, pinzas, ma

331,54 19/01/2018 2018 165 21300


B15025661DAÑOS TEMPORAL ""ANA"" - RUMBO. Reparación de cables dealumbrado público colgando, incluso 45 ml conductor RZ2x6, 3 ud ca

700,88 19/01/2018 2018 165 21300


B15025661 DAÑOS TEMPORAL ""ANA"" - CILLOBRE. Reparación de cablesde alumbrado público tirados por temporal, incluyendo 2 ud caja co 274,91 19/01/2018 2018 165 21300

INSTALACIONES B15025661 SERVICIOS MULTIPLES, Importe de los trabajos realizados 2.709,42 19/01/2018 2018 9331 21300

ELECTRICAS CORUÑESAS,S.L. correpondientes al montaje, suministro y colocación de 550 ml co


B15025661PUNTO DE LUZ SENDA RIO TRABE - ACTOS VANDALICOS. Ud de montaje, suministro y colocación de punto de luz formado por 1 co

1.079,30 19/01/2018 2018 165 21300


B15025661 RECTORAL DE LEDOÑO. Ud de montaje, suministro y colocación de proyector LED, incluyendo conductor de derivación, element

551,41 25/01/2018 2018 165 21300


B15025661AVDA. ALCALDE NICETO ZAMORA, 3. Ud de montaje, suministro y colocación de 1 punto de luz formado por Luminaria IPSO VSAP

419,19 25/01/2018 2018 165 21300


B15025661RENOVACION LUMINARIAS NO REGLAMENTARIAS EN CELAS. Ud de montaje, suministro y colocación de 1 punto de luz formado por L

2.515,15 25/01/2018 2018 165 21300


B15025661SANEADO TOMAS ROTAS Y PROTECCION DE LAS MISMAS EN PABELLON O BURGO. Ud de Retirada de Tomas de Corriente rotas o descolg

651,14 25/01/2018 2018 9331 21300


B15025661 APLIQUE PUENTE DEL BURGO - ACTOS VANDÁLICOS. Ud demontaje, suministro y colocación de aplique empotrable y ajuste base 1.542,31 25/01/2018 2018 9332 21300


B15025661BACULO ALMEIRAS - SUSTITUCIÓN (DAÑOS TRAFICO). Ud de montaje, suministro y colocación de punto de luz formado por báculo

1.107,65 01/02/2018 2018 1531 21300


B15025661 PUNTO DE LUZ EN TIERNO GALVÁN.- 200,58 01/02/2018 2018 165 21300


B15025661DAÑOS TRÁFICO FAROLA - CAMIÑO DOS MUIÑOS. Ud de montaje, suministro y colocación de 1 luminaria antivandálica LED 40W ""O

1.130,27 01/02/2018 2018 9332 21300


B15025661DAÑOS TRAFICO COLUMNA AVDA. FONTECULLER 70. Ud demontaje, suministro y colocación de punto de luminaria OMIX VSAP250W,

700,81 01/02/2018 2018 1531 21300


B15025661ACTOS VANDALICOS - PUNTO DE LUZ TEMPLARIOS. Ud de montaje, suministro y colocación de punto de luz formado por 1 columna

1.432,93 01/02/2018 2018 9332 21300


B15025661 CENTRO SOCIAL CASTRO-LAXE. Instalación de toma trifásica, incluso material auxiliar, accesorios y desmontaje al término. 312,63 01/02/2018 2018 9331 21300


B15025661 CENTRO CIVICO CASTELO. Ud de montaje, suministro y colocación de 3 emergencias, incluyendo parte proporcional de línea, 370,82 01/02/2018 2018 9331 21300


B15025661DAÑOS POR TORMENTA TEMPORAL ""ANA"" - CENTRO SOCIAL DE FONTECULLER. Detección y reparación de derivación a tierra, incluy

146,71 01/02/2018 2018 9331 21300


B15025661FIESTA NO PATRONAL ILUMINACION NADAL CARPA PLAZAEUROPA. Instalación eléctrica para carpa, incluyendo lámparas, material

894,18 01/02/2018 2018 433 22699


B15025661FIESTA NO PATRONAL. ILUMINACION NADAL CARPA VILLAMELANIA. Instalación eléctrica para carpa, incluyendo material auxilia

441,63 01/02/2018 2018 433 22699


B15025661 DAÑOS VANDALICOS CM CALLE JOSE RAMALLO. Ud de centro de mando de 4 salidas. 2.005,19 01/02/2018 2018 9332 21300


B15025661 Instalación de punto de luz en Xalo, 27. 722,50 01/02/2018 2018 165 21300


B15025661 COLEGIO TARRIO. Reparación de interruptores en varias aulas e instalación de toma de corriente para detector de humos, m 175,33 05/02/2018 2018 320 21300


B15025661 COLEGIO DE TARRIO. Montaje, suministro y colocación de grupo del pulsador City Classic EX9600, incluso material auxiliar 143,42 12/02/2018 2018 320 21300


B15025661ACTOS VANDALICOS COLEGIO ISAAC DIAZ PARDO. Montaje, suministro y colocación de proyector LED en fachada, incluyendo ele

506,39 12/02/2018 2018 320 21300


B15025661RUA ANGEL DEL CASTILLO, 5. Ud de montaje, suministro y colocación de proyector LED y luminaria equipada a VSAP100 sobre

875,96 16/02/2018 2018 165 21300

INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS,

B15025661 PISTA DA CHAVE DE O BURGO. Montaje, suministro y colocación de proyector LED, incluyendo soporte, pintado ""Azul

300,38 16/02/2018 2018 165 21300

S.L. CulleredINSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS,S.L.

B15025661DAÑOS TEMPORAL ANA - RUA CILLOBRE. Reparación de luminaria y reposición de conductor roto incluyendo 60 ml conductorRZ

506,59 16/02/2018 2018 165 21300


B15025661DAÑOS TERCEROS - VINXEIRA GRANDE. Reposición de cable de alumbrado público roto por camión, incluyendo 62 ml conductor R

470,12 16/02/2018 2018 165 21300


B15025661 PEIRO DE ARRIBA 49-A. Montaje, suministro y colocación de lumirnaria equipada VSAP100, pintada en ""Azul Culleredo"" sobre 506,82 16/02/2018 2018 165 21300


B15025661 JUAN CARLOS I - DAÑOS TRAFICO. Ud de montaje, suministro ycolocación de punto de luz formado por columna de 8M, incluso 1.044,48 16/02/2018 2018 165 21300


B15025661BACULO MARIA CAGIAO - DAÑOS TRAFICO. Ud de montaje, suministro y colocación de punto de luz formado por báculo de 8M(1,5

806,99 16/02/2018 2018 165 21300


B15025661 RUA LEONZAS, 2. Ud de montaje, suministro y colocación de 1 punto de luz formado por Luminaria VSAP100W, 1 brazo mural d 2.509,16 16/02/2018 2018 165 21300


B15025661 ROTONDA TELVA - DAÑOS TRAFICO. Ud de montaje, suministroy colocación de punto de luz formado por báculo de 8M(1,5), inc 1.120,11 16/02/2018 2018 165 21300


B15025661CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CONCELLO. Subsanación de deficiencias detectadas por OCA incluyendo pértiga de salvamento, guan

387,95 16/02/2018 2018 9331 21300


B15025661 LEDOÑO 44. Ud de montaje, suministro y colocación de punto de luz VSAP100W, pintada en ""Azul Culleredo"", sobre brazo gir 493,46 16/02/2018 2018 165 21300


B15025661SALON CENTRO CULTURAL NOSO-LAR. Ud de montaje, suministro y colocación de pantalla Philips incluyendo tubos fluorescente

218,25 22/02/2018 2018 9241 21300


B15025661 Suministro de energía eléctrica para evento ROMERIA DE SAN BLAS. Según artículo 45 del contrato de mantenimiento.

77,57 22/02/2018 2018 3341 22699

INSTALACIONES B15025661 Suministro de energía eléctrica para evento ENTROIDO CENTRO 99,11 22/02/2018 2018 3341 22699

ELECTRICAS CORUÑESAS,S.L. CULTURAL DE RUTIS. Según artículo 45 del contrato de manteni


B15025661ACTOS VANDALICOS - LUMINARIA PLAZA IGLESIA VILABOA. Ud de montaje, suministro y colocación de punto de luz formado por P

814,77 22/02/2018 2018 165 21300


B15025661 Instalación de Bar Campo de Fútbol ""Os Loureiros de Almeiras"". Zona pública concurrencia. Instalación preexistente fuera 3.902,25 27/02/2018 2018 341 22799


B15025661 Montaje, suministro y colocación de reloj en centro de mando Astronova City, incluso material auxiliar, accesorios y rep 325,07 27/02/2018 2018 165 21300


B15025661 FIESTA NO PATRONAL - ROMERIA SAN BLAS VEIGA. Montajey colocación de tomas de corriente, incluyendo conectores, material 337,31 27/02/2018 2018 3341 22699


B15025661FIESTA NO PATRONAL - CARNAVAL CENTRO CULTURAL RUTIS. Montaje y colocación de tomas de corriente, incluyendo conectores,

465,79 27/02/2018 2018 3341 22699


B15025661 AVDA. VILABOA - OBRAS MUNICIPALES. Retranqueo de puntosde luz y líneas de alumbrado público por reforma de aceras, incl 1.443,60 06/03/2018 2018 165 21300


B15025661FIESTA NO PATRONAL, PLAZA DAS BRAÑAS - FONTECULLER. Instalación de carpa y tomas de corriente, incluso lámparas estandar

849,03 07/03/2018 2018 2311 22699


B15025661INSTALACIÓN ILUMINACIÓN ENTORNO EXTERIOR CENTRO SOCIAL CELAS DE PEIRO. Ud de montaje, suministro einstalación de 2 proy

1.236,49 07/03/2018 2018 165 21300


B15025661ALCALDE DOMINGO SIERRA (DAÑOS TRÁFICO). Ud de montaje, suministro y colocación de punto de luz formado por báculode 8M(

806,99 07/03/2018 2018 165 21300


B15025661RÚA RÍO CHAN - POSTE HORMIGÓN (PRECIOS UNITARIOS) /DESINSTALACIÓN EXISTENTE DE ELEMENTOS A RESTITUIR.

1.098,62 07/03/2018 2018 165 21300


B15025661 POSTE HORMIGON CELAS - PRECIOS UNITARIOS / DESINSTALACION EXISTENTE Y UNIFICAICON 2.873,06 07/03/2018 2018 165 21300


B15025661COLUMNA JUAN CARLOS I - SUSTITUCIÓN (DAÑOS TRÁFICO). Ud de montaje, suministro y colocación de punto de luz formado por

1.044,48 26/03/2018 2018 165 21300


B15025661 ANTIGUA IGLESIA CULLEREDO. Importe de los trabajos realizados correspondientes al retranqueo de línea de Fenosa, acometi 634,45 26/03/2018 2018 165 21300


B15025661DAÑOS TRAFICO ELECTO CARBALLO. Ud de montaje, suministro y colocación de punto de luz formado por báculo de 9M (1'5), in

795,61 26/03/2018 2018 165 21300


B15025661 DAÑOS TRAFICO EN BACULO - IGLESIA DE O BURGO. Ud demontaje, suministro y colocación de punto de luz formado por báculo 1.092,07 26/03/2018 2018 165 21300

JARDINCELAS, S.L. B15538135SERV01 - Trabajo jardinería - ACTUACIONES DE URGENCIA REALIZADAS LOS DIAS 10/12/17 Y 11/12/17 POR LOS EFECTOS DEL HURACÁ

1.503,59 19/01/2018 2018 171 22799

JARDINCELAS, S.L. B15538135SERV01 - Trabajo jardinería - ACTUACIÓN DE URGENCIA REALIZADA EL DIA 26/12/17 POR LOS EFECTOS DE LA CICLÓGENESIS BRUNO.

292,77 19/01/2018 2018 171 22799

JARDINCELAS, S.L. B15538135 0.JARD VAR - Suministro de flor de temporada (Panola) en las jardineras del edificio FREITAVA. / TITULO - PLANTACIÓN DE 101,28 05/02/2018 2018 151 22799

JARDINCELAS, S.L. B15538135 TITULO - TALA DE EUCALIPTO EN BREGUA - Apeo controlado de ejemplar de Eucalipto situado en el Camiño de Bregua, mediante 574,75 05/02/2018 2018 9332 22799

JARDINCELAS, S.L. B15538135 TITULO - DESHERBADO EN TALUD - Desherbado manual de malas hierbas en talud con malla antihierbas en calle Alba Clérico S 242,00 05/02/2018 2018 9332 22799

JARDINCELAS, S.L. B15538135 0.JARD VAR - PLAZA DE GALICIA - Ud. Suministro y colocación de un programador Hunter ecológico de 4 estaciones, en lugar 2.281,62 22/02/2018 2018 171 21300

JARDINCELAS, S.L. B15538135TITULO - REPARACION DE RIEGO AUTOMATICO DISTINTAS ZONAS II - / 0.JARD VAR - JARDIN BOTANICO - Ud. Suministro y coloca

1.873,03 22/02/2018 2018 171 21300

JARDINERIA ARCE, S.L. B15547979SUSTITUCION DE PATAS COLUMPIOS EN PARQUE INFANTILESTACION DE BREGUA Y PARQUE INFANTIL CORVEIRA II / PARQUE INFANTIL ES

406,56 22/02/2018 2018 171 21300

JARDINERIA ARCE, S.L. B15547979VALLADO PARQUE INFANTIL CAPELA DE SAN RAMON. / M/L SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLADO DE SEGURIDAD EN CUMPLIMIENTO DE

2.636,25 22/02/2018 2018 171 21300

JC COURIER CORUÑA SL B15853443 TRANSPORTE DESDE MADRID DIRECC GRAL DE FONDOS EUROPEOS 29,90 07/03/2018 2018 920 22300

JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C. J15252711

BOTA SAGUNTO S3 METAL FREE 36 S3 PU+PLAN / CHAQUETA MUJER S9497 C/ CAP. FUCSIA T-M / CODIGO: LA0005081

94,92 01/02/2018 2018 4311 22104


SOPORTE TRIPODE BOBINA PAEPL / SOLDADOR PUNTA 60W MT34260 / ESTAÑO TUBO BLISTER / PASADOR R 8 / BOBINA INDUSTRIAL PAPEL

784,04 01/02/2018 2018 135 22199


POLIMERO PEGA TODO 16112054 BCO 290ML / HOJA CALAR T344D 3PZ.2608637944 MAD.DURA C/GRUESO / ESPUMA ORBAFOAM MANUAL 41525

450,92 08/02/2018 2018 2414 22199

2017 3 2414 1 1


CLAVIJA TRES FASES 303051 / TORNILLO C/R C/C 603 08X060ZC / PALETINA SEMI TRIPLE VERDE 3795/24 / BOLSA CUBRETODO PCO 81

4.409,18 12/02/2018 2018 24131 22199

JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C. J15252711 CUTTER BRINOX BLISTER METALICO / BRIDA NYLON

NEGRA 7.8X540 BOLSA 100 / CODIGO: LA0005083 19,60 12/02/2018 2018 132 22199


BISAGRAS ALUMINIO CODO 100 MM C BASE / BISAGRA CAZOLETA 4210 AMIG / TORNILLOS SPAX / BROCA WIDIA 12JORAN PIEDRA 1050185

268,15 16/02/2018 2018 320 22199

JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C. J15252711 PILA ALCALINA LR06 BL.4 PZ E91 ENERGIZER / CODIGO:

LA0005079 29,04 27/02/2018 2018 2311 22199


LIJA BLOQUE FINO P-100 / DISOLVENTE NITRO UNIVERSAL PEGANOSA 5 LTS. / PASADOR 383-35 LATONADO AMIG / DISCO ABRAS. VELCRO

613,16 02/03/2018 2018 2414 22199

2017 3 2414 1 1


COLORALP MATE BLANCO X 750 / DISOLVENTE NITRO UNIVERSAL PEGANOSA 1 LTS / DISCO SIERRA CIRCULAR WIDIA 115 24 D MOTA / PUL

136,31 07/03/2018 2018 320 22199


PAPEL SECAMANOS MECHA / COLA TERMOFUSION 0430405 2,5KG TRAN.11,5MM / CUCHILLO SIERRA / CUCHILLO LISO MM / COLA TERMOFUS

90,51 07/03/2018 2018 2314 22199

JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C. J15252711 CINTA TESA\PACK 4100\66X50 TRANSP 57144 / CODIGO:

LA0005079 28,31 07/03/2018 2018 2311 22199


DESCARGADOR T/ALTO DC71 0156002210 / LLAVE ESCUADRA CERAMICA 3/8 X 1/2 / CARTUCHO 10"" CF10FAJNJ 25MIC.POLIPROPILENO / AC

61,04 07/03/2018 2018 320 22199


CLAVOS AX\20 C\5000 1,2X20MM 4742320 / CLAVOS AX\30 C\05000 1,2X30MM 4742330 / SINTESEL MADERA PINO 300 ML. 48637 / SI

207,15 07/03/2018 2018 2414 22199

2017 3 2414 1 1


CINTA NOPI\PACK 64264 66X50 MARRON / FILM EXTENSIBLE 500X300 23 MICRAS / PALETINA SEMI TRIPLE VERDE 3798/33 / FREGADERO

374,86 07/03/2018 2018 2414 22199

2017 3 2414 1 1


GUANTE NITRI FIT 156B T-9(GRIS/BLANCO) / CAMISETA AZULINA R / PANTALON AZULINA TERGAL / GEL MANOS 5K / KIT MARBELLA ESCO

69,21 07/03/2018 2018 24131 22199


DISOLVENTE NITRO UNIVERSAL PEGANOSA 5 LTS. / TENN LIMPIADOR1 LTS / GUANTE FLOR VACUNO 160IBSZ T-8 GRIS / VARILLA ROSCADA

1.252,35 07/03/2018 2018 24131 22199

JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C. J15252711 CERROJO ALTA SEGURIDAD 90X154 CAYS CILINDRO R 70

MM AMAESTRADO / CODIGO: LA0005092 246,84 07/03/2018 2018 2411 22199


PILA ALCALINA LR03 4+4 UDS ENERGIZER / PILA ALCALINA LR06 4+4 UDS ENERGIZER / PILA ALCAL.V23GA 4223112401 BL.1 12V / COD

55,18 26/03/2018 2018 2319 22199


GUANTE ROBUSTOLUX GRADO 5 T 9 / GUANTE ROBUSTOLX GRADO 5 T 8 / BARRAS SILICONA TERMOFUSION / CERRADURA BUZON KEYA RECTA

140,24 26/03/2018 2018 132 22199

JOSE BENITO GONZALEZ Y OTRO, S.C. J15252711 BRIDA NYLON NEGRA 7.8X240 BOLSA 100 / BRIDA NYLON

NEGRA 4.8X360 BOLSA 100 / CODIGO:LA0008083 31,70 26/03/2018 2018 132 22199

L2 INGENIERIA, S.C.I. J70404561 Redacción del proyecto: ""MELLORAS NA ESTRADA DE FOLGUEIRA A VINSEIRA. VP-480"" 1.754,50 16/02/2018 2018 1531 22706

L2 INGENIERIA, S.C.I. J70404561Elaboración de informes: / ""INFORME SOBRE O ESTADO ACTUAL DA PONTE DO REGO TRABE"" / ""INFORME PARA ACONTINUACIÓN DO PAS

4.174,50 16/02/2018 2018 151 22706

L2 INGENIERIA, S.C.I. J70404561 Redacción do proxecto: ""REHABILITACIÓN DO PAVIMENTO NA RÚA PÉREZ DE TRABA (VP-93)"" 1.343,10 07/03/2018 2018 1531 22706

LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L. B35074681 Suscripción: LA OPINION A CORUÑA Servidos: 362 uds.

02/01/2018 - 31/12/2018 ( _ ) 345,00 05/02/2018 2018 3341 22001


02/01/2018 - 31/12/2018 ( _ ) 345,00 05/02/2018 2018 3341 22001

LA OPINION DE LA B35074681 ANUARIO LA OPINION A CORUÑA ( _ ) 302,50 12/02/2018 2018 912 22602

CORUÑA, S.L.LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L. B35074681 Suscripción: LA OPINION A CORUÑA Servidos: 362 uds.

02/01/2018 - 31/12/2018 ( _ ) 345,00 12/02/2018 2018 920 22001


02/01/2018 - 31/12/2018 ( _ ) 345,00 12/02/2018 2018 2411 22001


02/01/2018 - 31/12/2018 ( _ ) 345,00 27/02/2018 2018 2311 22001


Dto.:27.23% 02/01/2018 - 31/12/2018 ( _ ) 226,17 27/02/2018 2018 2311 22001

LA VOZ DE GALICIA, S.A. A15000649SUSCRIPCIÓN La Voz de Galicia PEDIDO 54645 PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018 Datos de servicio: CTO.MUNICIPAL FORMACION E

375,00 25/01/2018 2018 2411 22001

LA VOZ DE GALICIA, S.A. A15000649 SUSCRIPCIÓN La Voz de Galicia PEDIDO 13920 PERIODO 01/01/2018 A 31/03/2018 Datos de servicio: EDIFICIO SERVICIOS MULTIPL

98,00 25/01/2018 2018 3341 22001

LA VOZ DE GALICIA, S.A. A15000649SUSCRIPCIÓN REV.MIA-SABADO PEDIDO 872240 PERIODO 11/02/2018 A 10/05/2018 Datos de servicio: VILLA MELANIA AV VILABOA, 44

6,50 07/03/2018 2018 3341 22001

LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL B15704109

CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - ALQUILER DE VALLAS DICIEMBRE 2017. Alquiler de 33 vallas, transporte y recogida. / CO00003

304,60 19/01/2018 2018 4311 22700


CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - URBZ VALLESUR Y OLIVOS. LIMPIEZA VIARIA FUERA DE CONTRATO. VACIADO DE PAPELERAS Y LIMPIEZA

55,92 19/01/2018 2018 163 22700


HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - CONSERJERIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE VILLA MELANIA DE DIA 01/12/17 AL 22/12/17 DE

864,62 25/01/2018 2018 9331 22799


HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - DO EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES LOS DÍAS 29/11, 30/11, 1/12, 4/12 Y 5/12 DE 2017.

416,87 25/01/2018 2018 9331 22799


CO00001 - COMENTARIO - CARGA Y DESCARGA TEATRO SERVICIOS MULTIPLES. VIERNES 22 DE DIECIEMBRE 2017. POR LA MAÑANA 12:00 A

87,12 25/01/2018 2018 3341 22799

LIMPEZAS E SERVICIOS B15704109 CO00001 - COMENTARIO - CARGA Y DESCARGA TEATRO 232,32 25/01/2018 2018 3341 22799

XALO SL SERVICIOS MULTIPLES. VIERNES 29 DE DIECIEMBRE 2017. POR LA MAÑANA 11:00 A


CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - FEIRON ENERO 2018. Limpieza despues del feirón. / CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - ALQUILER DE V

304,60 05/02/2018 2018 4311 22700



55,92 05/02/2018 2018 163 22700


CO00002 - SERVICIO DE LIMPIEZA - JUZGADO DE PAZ . MES DE DICIEMBRE 2017. Limpieza de mantenimiento dos días a la semana.

287,07 05/02/2018 2018 920 22605

LIMPEZAS E SERVICIOS XALO SL

B15704109 CO00002 - SERVICIO DE LIMPIEZA - JUZGADO DE PAZ . MES DE ENERO 2018. Limpieza de mantenimiento dos días a la semana.

287,07 05/02/2018 2018 920 22605


AL00001 - ALQUILER DE VALLAS - LOCAL ADTL A PEDROS - ORRO CARRERA DE ORIENTACION EL DÍA 17 DICIEMBRE 2017. / HT00010

46,59 12/02/2018 2018 341 20500



1.358,68 12/02/2018 2018 9331 22799


HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - COLEGIO SOFIA CASANOVA. DESDE EL 02 AL30 DE NOVIEMBRE2017. DE 15:45 A 18:15 DE LUNES

2.047,36 12/02/2018 2018 9331 22799


AL00001 - ALQUILER DE VALLAS - CABALGATA DE REYES 2018. / HT00009 - TRANSPORTE CAMION - TRANSPORTE CAMION - / -

229,90 16/02/2018 2018 9332 20500


CO00003 - LIMPIEZA VIARIA - ALQUILER DE VALLAS FEBRERO 2018. Alquiler de 33 vallas, transporte y recogida. / CO00003 -

304,60 06/03/2018 2018 4311 22700



1.111,65 06/03/2018 2018 9331 22799



55,92 06/03/2018 2018 163 22700

LIMPEZAS E SERVICIOS B15704109 CO00002 - SERVICIO DE LIMPIEZA - JUZGADO DE PAZ . MES 287,07 06/03/2018 2018 920 22605

XALO SL DE FEBRERO 2018. Limpieza de mantenimiento dos días a la semana.


HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - COLEGIO SOFIA CASANOVA. DESDE EL 01AL 28 FEBRERO 2018. DE 15:45 A 18:15 DE LUNES A VI

656,70 06/03/2018 2018 9331 22799


AL00001 - ALQUILER DE VALLAS - VALLAS ENTROIDO CENTRO CULTURAL DE RUTIS. / HT00010 - HORA TRANSPORTE FURGONETA -

41,87 06/03/2018 2018 3341 20500


HT00012 - SERVICIO CONSERJERÍA - SERVICIOS MULTIPLES18 DE FEBRERO 2018. APERTURA A LAS 16:45. CIERRE A LAS20:30.

30,88 06/03/2018 2018 9331 22799


CO00001 - EXTRAORDINARIO - DECAPADDO DE ACERAS ENLA RECTORAL DE CELAS PETICION DESDE MEDIOAMBIENTE CON FECHA DEL 26 DE

871,20 07/03/2018 2018 163 22700


CO00001 - EXTRAORDINARIO - POR PETICION DE MEDIOAMBIENTE EL DÍA 07 FEBRERO 2018. LIMPIEZA DE RAMAJE Y DESECHOS BIOLOGICO

348,48 07/03/2018 2018 163 22700

LOMAR IMPRESORES SLU B70444831 ALBV/82/18-22/01/2018. 5000 HOJAS DE TAMAÑO 3245 CM SIN IMPRESION PAPEL BLANCO 100 GRS. 164,56 12/02/2018 2018 151 22000

LOMAR IMPRESORES SLU B70444831 ALBV/148/18-07/02/2018. SELLO AUTOMATICO TINTA AZUL MODELO 4911 (PILAR Mª PASTOR NOVO) 31,46 27/02/2018 2018 920 22000

LOMAR IMPRESORES SLU B70444831 ALBV/147/18 - 07/02/2018. 2500 CARPETAS 1 TINTA T/A-4 PLEGADAS (AREA/SERVIZO) 301,29 02/03/2018 2018 912 22000

LOMAR IMPRESORES SLU B70444831ALBV/215/18-26/02/2018 -- 10 TALONARIOS 1 TINTA TRIPLICADOS AUTOCOPIATIVO TAMAÑO OCTAVILLA (COMANDA RESTAURANTE BAR) / P

87,12 07/03/2018 2018 2414 22199

LOMAR VIAXES SL B15897432VUELOS A NOMBRE DE JOSE RAMON RIOBOO DE A CORUÑA-MADRID-A CORUÑA. IDA: 16/01/2018. VUELTA: 18/01/2018

145,48 01/02/2018 2018 912 23100

LOMAR VIAXES SL B15897432ENTRADAS PARA ASISTENCIA A FITUR EN MADRID A NOMBRE DE JOSE RAMON RIOBOO. FECHA DE ENTRADA: 17/01/2018

20,60 12/02/2018 2018 912 22601

LOMAR VIAXES SL B15897432ALOJAMIENTO EN MADRID PARA ASISTENCIA A FITUR A NOMBRE DE JOSE RAMON RIOBOO. ENTRADA: 16/01/2018. SALIDA:18/01/2018

296,00 12/02/2018 2018 912 23000

LOMAR VIAXES SL B15897432VUELO AEREO NACIONAL A NOMBRE DE RIOBOO, JOSE RAMON DE A CORUÑA-MADRID-A CORUÑA. FECHA DE SALIDA:27/02/2018 FECHA DE REG

459,48 02/03/2018 2018 912 23100

LOMAR VIAXES SL B15897432 DESPLAZAMIENTOS DE JULIO CESAR SUAREZ RUIZ A CORDOBA PARA CONGRESO NACIONAL DE AGENTE TUTOR 612,49 26/03/2018 2018 132 23120

LUFISA SERVICIOS, S.L. B15986029 TRABAJOS DE SEÑALIZACION VIARIA SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA 2.459,75 12/02/2018 2018 132 21000

LUFISA SERVICIOS, S.L. B15986029 TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VIARIA SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA 2.893,11 12/02/2018 2018 132 21000

LUFISA SERVICIOS, S.L. B15986029 TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA 2.452,28 12/02/2018 2018 132 21000LUFISA SERVICIOS, S.L. B15986029 TRABAJOS DE SEÑALIZACION SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA 2.764,15 12/02/2018 2018 132 21000

LUFISA SERVICIOS, S.L. B15986029 TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VIARIA SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA 2.761,80 06/03/2018 2018 132 21000

LYRECO ESPAÑA, S.A. A79206223PK100 CUBIERTA PVC OPACA A4 180 MI NEGRA ( EDIF SERVICIOS MULTIPLES AYUNTAM CULLERERO EL BURGO CULLERERO ) / PK100 CUB P

68,61 12/02/2018 2018 3341 22000

MALA UVA SL B70536909 CENA REYES PROTECCION CIVIL 400,00 26/03/2018 2018 135 22601

MALASOMBRA PRODUCIONS, S.L. B70195722

ACTUACIÓN DA COMPAÑÍA MALASOMBRA CO ESPECTÁCULO ""O CASO É TER SAÚDE"", INCLUÍDO O EQUIPO TÉCNICO, O DÍA 22/12/2017 NO EDI

3.908,30 25/01/2018 2018 3341 22799

MALASOMBRA PRODUCIONS, S.L. B70195722

ACTUACIÓN DA COMPAÑÍA MALASOMBRA CO ESPECTÁCULO ""OS ROCKENSTEIN"", O DÍA 29/12/2017 NO EDIFICIO DE SERVIZOS MULTIPLES DE

2.504,70 25/01/2018 2018 3341 22799

MEJUTO BUCETA IRIA 32836377J Contacontos apalpador + obradoiro 03.01.18 235,95 25/01/2018 2018 3341 22609MEJUTO BUCETA IRIA 32836377J Sesión baby 07.02.18 175,45 27/02/2018 2018 3341 22609

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552

AZUCAR MORENO ACOR 50 STICKS X 8 GRS. / CAFE MOLIDO BONKA MEZCLA PACK 2X250 GRS. / NESCAFE DOLCE GUSTO CAFE C/LECHE DESC

23,22 25/01/2018 2018 135 22105

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 Productos alimenticios. Obradoiro de cociña 39,37 12/02/2018 2018 3341 22105

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL

B15535552 MACARRON IFA ELIGES 500 GRS. / PAPEL DE COCINA BLANCO IFA SABE 4 ROLLOS / BAYETA MICROFIBRA IFA SABE MULTIUSOS PAC / LIM

45,12 27/02/2018 2018 23172 22105

MERCARTABRIA, S.L. B15535552 FILM TRANSPARENTE ALBAL 50 M. / COMINO MOLIDO IFA 87,03 27/02/2018 2018 2311 22105

UNIPERSONAL ELIGES 45 GRS. / PIMENTON DE LA VERA PICANTE EL REY 75 GR / PIMENTON D

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 PLANCHA A VAPOR ROWENTA DW6010D1 2400W. /

ASPIRADOR S/BOLSA AEG ASPC7160 800W. 236,90 27/02/2018 2018 23172 22199


248700-B/25 VASOS TRANSP.250 CC.BEST PRO / CREMA CACAO C/AVELLANAS 2 SABORES IFA 50 / BAGUETTE 250 GRS. / PAN DE MOLDE B

11,47 27/02/2018 2018 2314 22105


COUSCOUS ""AL BADIA"" PQT.500 GM. / CEPILLO NEUM.BOL.RECT.MED. BETER R-03012 / PEINE BATIDOR SRA.PLAST.19 CM.BETER R-12 /

87,54 27/02/2018 2018 23172 22105


PRODUCTOS DE MENAJE 3,00 EUROS / CEBOLLA GRANULADA DUCROS 30 GRS. / TOMILLO DUCROS FRASCO11 GRS / TISSUES FACIALES 4 CA

127,95 27/02/2018 2018 2311 22105


246200-BOLSA 25 CUCHARILLAS 12,5CM. BEST / 399103-CUCHILLO METALIZADO 18,5 CM.10 UD / BAGUETTE 250 GRS. / NATILLAS DE VA

6,61 27/02/2018 2018 2311 22105


MACARRON IFA ELIGES 500 GRS. / BARRA GALLEGA 250 GRS. / POSTRE SOJA CHOCOLATE SOJASUN PACK 2X100 / JAMON COCIDO ARTESANO

45,51 27/02/2018 2018 2311 22105

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 Productos alimenticios y otros. Vivienda tutelada 109,71 27/02/2018 2018 23172

22105MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 Productos alimenticios y limpieza. Vivienda tutelada 66,91 27/02/2018 2018 23172

22105MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 Productos alimenticios y otros. Festa nadal 22.12.2017 233,40 27/02/2018 2018 2311 22105

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 Productos alimenticios. Festa nadal 22.12.2017 228,85 27/02/2018 2018 2311 22105

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 Productos alimenticios. Merendas saudables 11,86 27/02/2018 2018 2314 22105


MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 Productos alimenticios y otros. Vivenda tutelada 66,11 27/02/2018 2018 23172

22105MERCARTABRIA, S.L. B15535552 Productos alimenticios y otros. Merendas saudables 4,22 27/02/2018 2018 2314 22105

UNIPERSONALMERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 Productos alimenticios y otros. Obradoiro de cociña 96,40 27/02/2018 2018 2314 22105


MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 Productos alimenticios y otros. Vivenda tutelada 57,13 27/02/2018 2018 23172

22105MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 Productos alimenticios. Merendas saudables 3,07 27/02/2018 2018 2314 22105

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 Productos alimenticios y otros. A Escada. Ágape nadal 80,88 27/02/2018 2018 2314 22105

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 Productos alimenticios. Vivenda tutelada 22,19 27/02/2018 2018 23172

22105


MANDARINA CLEMENTINA 1ª CAL.(64-78MM) KI / PIMIENTO VERDE LAMUYO CAT.1ªC-GG(80/110M / PLATANO CANARIAS 1ª FLOW.COLOR 2/5

34,81 27/02/2018 2018 23172 22105


ACEITE OLIVA SABROLIVA INTENSO 1 L. / ACEITE OLIVA ABRIL VIRGEN EXTRA PET 1 L. / AGUA S/G UNIAQUA BTLLA. PET 1,5L. / AGU

56,14 27/02/2018 2018 2314 22105


PAPEL HIGIENICO GLAMOUR 12 ROLLOS / BAYETA VILEDA SUAVE 2 + 1 / PAÑO COCINA MICROFIBRA / PAN BIMBO GRANDE 420 GRS. / CAL

54,40 06/03/2018 2018 23172 22105


OREJAS CARNAVAL BLISTER 300 GRS. / GARBANZOS EXTRA IFA ELIGES 1 K. / CACAHUETE REPEL.FRITO SALADO IFA ELIGES / PATATAS F

137,52 06/03/2018 2018 2314 22105


9092 CHAIRA ALEMANA 25 CM.NEGRO MG / MACARRON IFA ELIGES 500 GRS. / PIMENTON DULCE IFA ELIGES 45 GRS./ SUAVIZANTE CONCE

83,46 06/03/2018 2018 23172 22105


BARRA PACK 2 UNIDADES X 250 GRS. / BARRA GALLEGA 250 GRS. / YOGUR VITALINEA DANONE NAT.EDULCORADO P/ / REPOLLO TIPO CORA

8,10 06/03/2018 2018 2314 22105

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 SV2020 PLANCHA ORBEGOZO 2000 W.SUELA AC. 16,90 06/03/2018 2018 2314 22105

MERCARTABRIA, S.L. B15535552 AZUCAR BLANQUILLA PAQUETE 1 KILO / HARINA DE 84,42 06/03/2018 2018 2314 22105

UNIPERSONAL TRIGO IFA ELIGES PAQUETE 1 KG. / ACEITE GIRASOL SABROSOL BOTELLA 1 L. / HUE


248700-B/25 VASOS TRANSP.250 CC.BEST PRO / BAGUETTE 250 GRS. / MORTADELA DE PAVO ELPOZO KILO / PLATANO CANARIAS 1ª FLOW.

4,86 06/03/2018 2018 2314 22105


COUSCOUS ""AL BADIA"" PQT.500 GM. / FIDEO CABELLIN IFA ELIGES 500 GRS. / AROMA DE ANIS VAHINE FCO. 20 ML. / FREGONA SUAVE

43,26 06/03/2018 2018 23172 22105

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 BAGUETTE 250 GRS. / CHORIZO TRADICION REVILLA C-80

DULCE EXT / YOGUR SABOR FRESA IFA ELIGES PACK 4X125 5,71 06/03/2018 2018 2314 22105


BAGUETTE 250 GRS. / JAMON COCIDO ELPOZO S/GRASA REDUCIDO SAL / MANZANA GOLDEN 1ª CALIBRE 75/80MM KILO

6,50 06/03/2018 2018 2314 22105


AZUCAR BLANQUILLA PAQUETE 1 KILO / NESCAFE DOLCE GUSTO DESCAF.ESPR.INTENSO / GALLETAS SURTIDAS CUETARA CAJA 420 GRS. / L

20,07 07/03/2018 2018 23172 22105


JABON DE MANOS DERMO IFA UNNIA DOSIF.500 / DETERGENTE LIQ.JABON MARSELLA IFA SABE 2 / SUAVIZANTE CONCENTRADO COLONIA IFA

69,93 07/03/2018 2018 23172 22105


246200-BOLSA 25 CUCHARILLAS 12,5CM. BEST / BAGUETTE 250 GRS. / NATILLAS DE VAINILLA IFA ELIGES 4X125 GR / PECHUGA DE PAV

6,04 07/03/2018 2018 2314 22105

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 PAPEL ALUMINIO IFA SABE 30 METROS / BAGUETTE 250

GRS. / MANDARINA CLEMENTINA 1ª CAL.(64-82MM) KI 5,03 07/03/2018 2018 2314 22105


GEL DENTAL INFANTIL FRESA IFA UNNIA 50 M / CHAMPU FAMILIAR IFA UNNIA 1 LITRO / BOLSA BASURA 25L ... Vivenda tutelada

47,11 07/03/2018 2018 23172 22105


BARRA PACK 2 UNIDADES X 250 GRS. / BARRA GALLEGA 250 GRS. / LAVAVAJILLAS PASTILLAS TODO EN 1 IFA SAB / ARROZ LARGO EXTRA

49,86 07/03/2018 2018 2314 22105

MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL B15535552 BAGUETTE 250 GRS. / CHORIZO TRADICION REVILLA C-80

DULCE EXT / YOGUR SABOR FRESA IFA ELIGES PACK 4X125 4,51 07/03/2018 2018 2314 22105


1011-EXPRIMIDOR IBIZA ARAVEN / 3012-CANUTILLOS P/GRANIZ.NUPIK 6MM.B/100 / 3934 PLATOS GRANDES 25 CM10 UNDS.NUPIK / 3022

245,23 07/03/2018 2018 3111 22105


AMBIENTADOR AIRWICK APARATO ELECTRICO NE / AMBIENTADOR AIRWICK FRESHMATIC REC.NENUC / SPAGHETTI IFA ELIGES 500 GRS. / BA

50,22 07/03/2018 2018 2314 22105


AGUA MINERAL NATURAL IFA ELIGES 500 ML. / GALLETAS SURTIDAS CUETARA CAJA 420 GRS. / GALLETAS SURTIDAS CUETARA CAJA 420 G

29,19 26/03/2018 2018 135 22105

MICROMEDIA S.L. B15328768 CINTA DATACARD REF. 53200-052 78,83 05/02/2018 2018 320 22002MIRA LOPEZ, JAVIER 76335309B Afilados cadenas y cadenas stihl rapdi super 114,85 06/03/2018 2018 135 21300NAVEIRA NAVEIRA, RUBEN 53165104Y Comidas voluntarios. Diciembre 2017 375,78 01/02/2018 2018 135 22699

NEA F3 IBERICA, S.L. B15361348B/N A4 18/12/17:164,723 - 18/01/18:165,636 ALQUILER X COSTECOPIA (PROTECCION CIVIL MARIA CAGIAO, SN ID:076409 FOTOCOP.

306,42 12/02/2018 2018 9331 21300

NEA F3 IBERICA, S.L. B15361348B/N A4 23/12/17:62,286 - 23/01/18:62,525 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:074898 MULTIFUNCIONAL COLOR BH C35 n/s:A12102

183,91 12/02/2018 2018 132 21300

NEA F3 IBERICA, S.L. B15361348Alquiler ENERO/2018 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:075099 FOTOCOP. COLOR BH C253 n/s:A02E021017789 MARIA CAGIAO, 5 1

63,53 22/02/2018 2018 132 20300

NEA F3 IBERICA, S.L. B15361348B/N A4 18/01/18:165,636 - 21/02/18:166,713 ALQUILER X COSTECOPIA (PROTECCION CIVIL MARIA CAGIAO, SN ID:076409 FOTOCOP.

521,61 06/03/2018 2018 9331 21300

NEA F3 IBERICA, S.L. B15361348B/N A4 23/01/18:62,525 - 23/02/18:62,890 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:074898 MULTIFUNCIONAL COLOR BH C35 n/s:A12102

267,99 26/03/2018 2018 132 21300

NEA F3 IBERICA, S.L. B15361348Alquiler FEBRERO/2018 (POLICIA LOCAL MARIA CAGIAO, 5 ID:075099 FOTOCOP. COLOR BH C253 n/s:A02E021017789 MARIA CAGIAO, 5

63,53 26/03/2018 2018 132 20300

NEDGIA GALICIA, S.A. A15383284 Aluguer de contador / Termo fixo gas propano / Consumo subministración gas propano 309,93 22/02/2018 2018 9331 22102

OFIMEGA, S.L. B15139553MULTIFUNCION OKI ES7470DN Nº Serie: AK52051064. LECTURA MONOCOROMO:. LECTURA ANTERIOR, NºCOPIAS: 57125. LECTURA ACTU

242,89 06/03/2018 2018 2411 21300

OFIMEGA, S.L. B15139553 MULTIFUNCION OKI ES7470DN Nº Serie: AK52051064. 240,24 06/03/2018 2018 2411 21300

LECTURA MONOCOROMO:. LECTURA ANTERIOR, NºCOPIAS: 58976. LECTURA ACTU

OFIMEGA, S.L. B15139553 BOTE RESIDUAL PARA OLIVETTI D-COLOR MF 2400 /3000 ( Albarán A180053 de Fecha 18/01/18 ) 38,72 06/03/2018 2018 2411 21300

OFIMEGA, S.L. B15139553MULTIFUNCION OKI ES8473 DNCT Nº Serie: AL58029895. DEPARTAMENTO: PROMOCION ECONOMICA. DIRECCION C/ANTONIO MACHADO,

96,84 07/03/2018 2018 433 21300

OFIMEGA, S.L. B15139553MULTIFUNCION OKI ES8473 DNCT Nº Serie: AL58029895. DEPARTAMENTO: PROMOCION ECONOMICA. DIRECCION C/ANTONIO MACHADO,

75,48 07/03/2018 2018 433 21300

OFIMEGA, S.L. B15139553 SWITCH TP-LINK 16 PORT RJ45 10/100/1000Mbps 13"" CARCASA METÁLICA 83,49 26/03/2018 2018 920 21600

ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS SL

B70248869Rect. P2018 009 / REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO RADIO MUNICIPAL CULLEREDO

16.371,30 22/02/2018 2018 9331 22706

ORONA S. COOP. F20025318 Contrato/PR: 85851 RAE: 8156 AV RIBADOS COLEG. ISAAC DIAZ PARDO S/N COLEGIO ISAAC DIAZ PARDO Contrato/PR: ORONA MB Peri

375,16 19/01/2018 2018 320 21300

ORONA S. COOP. F20025318Contrato/PR: 86388 RAE: 11937 CL PAXADIÑAS 72 COLEG.PUBLICO DE TARRIO Contrato/PR: ORONA MB Periodo: 1/2018 - 3/2018

575,03 19/01/2018 2018 320 21300

ORONA S. COOP. F20025318Contrato/PR: 28293 RAE: 20277 CL AVDA. DE VILABOA 44 PAZO DE VILABOA PAZO DE VILABOA Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 1/20

820,09 19/01/2018 2018 9331 21300

ORONA S. COOP. F20025318Contrato/PR: 8951 RAE: 15248 LG A CORDEDA S/N COLEXIO RIA DO BURGO COLEGIO RIA DO BURGO Contrato/PR: ORONA MG Periodo: 1

681,35 19/01/2018 2018 320 21300

ORONA S. COOP. F20025318Contrato/PR: 86070 RAE: 14235 CL A. PAN VIEIRO ""C. MUSICA"" S/N Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 1/2018 - 3/2018

625,01 01/02/2018 2018 3241 21300

ORTO PARQUES Y JARDINES S.L. B15141054 Factura correspondiente a los trabajos de mantenimiento del campo

de fútbol de O Carrizo, durante el mes de diciembre de 2.121,01 19/01/2018 2018 171 22799

ORTO PARQUES Y JARDINES S.L. B15141054 Factura correspondiente al mantenimiento de la zona ajardinada

durante el mes de diciembre de 2017 situada en Domingo Si 216,80 25/01/2018 2018 171 22799


durante el mes de enero de 2018 situada en Domingo Sierra 216,80 16/02/2018 2018 171 22799


durante el mes de febrero de 2018 situada en Domingo Sier 216,80 07/03/2018 2018 171 22799

OSORIO LEON RAUL 70986110Z Taza personalizada (300 uds) ""Culleredo Seguro"" 1.379,40 25/01/2018 2018 132 22602OSORIO LEON RAUL 70986110Z Taza personalizada (500 uds) 2.299,00 02/03/2018 2018 912 22601OXIGENO GESTION S.L.N.E. B70107131 Programa de Dinamización Comercial en Navidad. Animación en

calle 2.922,15 25/01/2018 2018 433 22799

OXIGENO GESTION S.L.N.E. B70107131 Programa Municipal de Dinamización de los Centros Cívicos y

Centros Culturales en período vacacional escolar.-Visita Pap 3.224,65 01/02/2018 2018 9241 22799

OXIGENO GESTION S.L.N.E. B70107131 Programa Municipal de Dinamización de los Centros Cívicos y

Centros Culturales.- Visita de los Reyes Magos y Taller de a 2.879,80 01/02/2018 2018 9241 22799

OXIGENO GESTION S.L.N.E.

B70107131 EDUCACULLEREDO: a Constitución e a administración local (visita escolares á Casa do Concello)

836,00 12/02/2018 2018 320 22799

PANADERIA CARRAL, S.L. B70029038 Bollos y bollas. Merendas saudables 5º CEIP Ría do Burgo 6,24 01/02/2018 2018 3111 22105

PANADERIA CARRAL, S.L. B70029038 Bollos y bollas. Charla ""alimentación saudable. 20/12/2016. Centro cívco municipal de Fonteculler 11,86 01/02/2018 2018 3111 22105

PANADERIA CARRAL, S.L. B70029038 Larpeiras y bizcochos, empanadas. Encontros corais primavera 128,16 01/02/2018 2018 2311 22105PANADERIA CARRAL, S.L. B70029038 Caracolas y empanadas. Concierto Santa Icia Coral Voces veteranas 136,96 01/02/2018 2018 2311 22105PANADERIA CARRAL, S.L. B70029038 Beguetines (100 uds) Komesán clausura verán movidiño 26,00 01/02/2018 2018 3111 22105

PANADERIA CARRAL, S.L. B70029038 Pulgas de pasas y nueces (250 uds) Festa día internacional persoas maiores 65,00 01/02/2018 2018 2311 22105

PANADERIA CARRAL, S.L. B70029038 Bollos y bollas. Charla: alimentación saludables en Celas 7,06 01/02/2018 2018 3111 22105PANADERIA CARRAL, S.L. B70029038 Bollos y bollas. Merendas saudables 5º D CEIP Tarrio 6,79 01/02/2018 2018 3111 22105PANADERIA CARRAL, S.L. B70029038 Bollos y bollas. Merendas saudables 5ºB CEIP Tarrío 4,99 01/02/2018 2018 3111 22105PANADERIA CARRAL, S.L. B70029038 Bollos y bollas. Merendas saudables 5º CEIP Tarrío 6,22 01/02/2018 2018 3111 22105PANADERIA CARRAL, S.L. B70029038 Bollos y bollas. Merendas saudables 5ºB CEIP Ría do Burgo 8,26 01/02/2018 2018 3111 22105PANTIN DO MEIRAL S.L. B15918469 FOTOCOPIA PLANO A-1 / FOTOCOPIA PLANO A-2 8,20 01/02/2018 2018 151 22000PANTIN DO MEIRAL S.L. B15918469 IMPRESIONES PLANO A-1 / IMPRESIONES PLANO A-2 17,64 01/02/2018 2018 151 22000

PANTIN DO MEIRAL S.L. B15918469PAPEL GUARRO A-4; 100HJS. AZUL TURQUESA / PAPEL GUARRO A-4; 100 HJS. ROSA / PAPEL GUARRO 100HJS IRIS TOMATE 80GR. / PAPE

46,19 05/02/2018 2018 3241 22000

PANTIN DO MEIRAL S.L. B15918469 PAPEL ENLIVO A-4 100HJS VERDE 2,31 05/02/2018 2018 3241 22000PANTIN DO MEIRAL S.L. B15918469 IMPRESIONES PLANO A1 COLOR / ESCANEAR TIFF A1 8,13 16/02/2018 2018 151 22000PANTIN DO MEIRAL S.L. B15918469 FOTOCOPIA PLANO A-0 COLOR 6,16 22/02/2018 2018 151 22000

PANTIN DO MEIRAL S.L. B15918469ROTULADOR EDDING 1200, CAJA METALICA 10 SURTIDOS / LAPIZ SUBRAYADOR STAEDTLER TEXTSURFER DRY AMARILLO

10,38 27/02/2018 2018 920 22000

PANTIN DO MEIRAL S.L. B15918469 ESCANEAR TIFF A1 3,00 02/03/2018 2018 920 22000

PANTIN DO MEIRAL S.L. B15918469 IMPRESIONES IMAGEN MASAS A-1 / ESCANEAR TIF A1 / ENCARGO ELENA URBANISMO 13,25 02/03/2018 2018 320 22000

PANTIN DO MEIRAL S.L. B15918469 FOTOCOPIA PLANO A-1 / FOTOCOPIA PLANO A-2 4,11 02/03/2018 2018 151 22000

PANTIN DO MEIRAL S.L. B15918469FUNDAS UÑERO GRAFOPLAS 12X17 CM / GRAPADORA PETRUS 226 PERLA AZUL / EXTRAEGRAPAS PETRUS 111 / PORTARROLLOS SCOTCH / TIJ

243,12 06/03/2018 2018 2311 22000

PAZ DISMAC, S.L. B36062180 0005 CAJA 5 PAQ 500H PAPEL BLANCO A-4 SPEED OFFICE__ /00059 PAQ 500H PAPEL "" A-3"" 80GR REY COPY__ 916,45 25/01/2018 2018 920 22000

PAZ DISMAC, S.L. B36062180700013 CD-R ""SLIM"" VERBATIN 700MB R.43415 / CANON LPI / 067063 P/10 FUNDAS P/CD/DVD R.13650000 __ / 079535 BOTE 30ML T

238,99 25/01/2018 2018 920 22000

PAZ DISMAC, S.L. B36062180240408 HP CB435AD ""PACK 2"" TONER NEGRO HP / 240407 HP Q2612AD PACK 2 TONER NEGRO HP / ZEBRA RIBBON WAX 84X74 MM. CAJA CO

508,60 12/02/2018 2018 920 22002

PAZ DISMAC, S.L. B36062180 134532 DEFINICLAS PLEX FOLIO MARRON R.6035C-44 __ / CAJA CLIPS 50MM Nº4 KF01677 R.15725__ 280,60 02/03/2018 2018 920 22000

PAZ DISMAC, S.L. B36062180 (HOTR0208) MALETIN CHIPSET CON IMPRESION 405,59 06/03/2018 2018 2414 22199

PAZ DISMAC, S.L. B36062180 MALETIN POLIESTER 38X30X10 R.3260 IMPRESO 3 COLORES 570,82 07/03/2018 2018 2411 22199

PEDRAGALLADA, S.L. B70533401INFORME AREA DE JUEGOS LUIS SEOANE EMISIÓN DE INFORME POSITIVO DE ÁREA DE JUEGOS DE LA CALLE LUIS SEOANE EN VILABOA, SEG

608,63 22/02/2018 2018 171 22706

PEDRAGALLADA, S.L. B70533401INFORMA AREA JUEGOS CROS - PASEO MARITIMO INFORME POSITIVO AREA DE JUEGOS A CROS - PASEO MARITIMO, SEGÚN INFORME APORTAD

608,63 22/02/2018 2018 171 22706

PEDRAGALLADA, S.L. B70533401 ARQUETA REFORAZADA PASEO REGO TRABE POR LOS TRABAJOS EN LA FORMACIÓN DE ARQUETA

816,85 22/02/2018 2018 9332 21300

DETERIORADA EN ENTRADA A PASEO REGO DA T

PEDRAGALLADA, S.L. B70533401ACCESIBILIDAD PASO PEONS VILABOA POR LOS TRABAJOS DE ACCESIBILIDAD EN PASO DE PEÓNS E MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA EN ZO

4.955,41 22/02/2018 2018 1531 21000

PEDRAGALLADA, S.L. B70533401BARANDILLA ESCALINATAS AVDA RUTIS POR LOS TRABAJOS DE FORMACIÓN DE DOS TRAMOS DE BARANDILLA EN ESCALINATAS DE ACCESO A A

4.183,94 22/02/2018 2018 9332 21500

PEDRAGALLADA, S.L. B70533401REPARACION ARQUETA Y POZO VIAL AVENIDA VILABOA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TAPA DE ARQUETA Y RECONSTRUCCIÓN DE POZO EN V

1.596,99 22/02/2018 2018 1531 21300

PEDRAGALLADA, S.L. B70533401SEGURIDAD VIAL Y APARCAMIENTOS ACEA DE AMA POR LOS TRABAJOS DE ""MEJORA DE SEGURIDAD VIARIA Y FORMACIÓN DE APARCAMIENTOS

16.278,88 27/02/2018 2018 1531 21000

PEREZ PEREZ JUAN MANUEL 52936417P Material para o desenrolo de actividades no Auditorio do CMUS

Culleredo (Emisor e receptor inalámbrico+microfono, cables 314,60 27/02/2018 2018 3241 22112

PERNAS HERMIDA, MATILDE 76559203T LIBRO DE RECLAMACIÓNS DA VIVENDA TUTELADA 71,39 07/03/2018 2018 23172

22000PERNAS HERMIDA, MATILDE 76559203T SELLO OVALADO ""CONCELLO DE CULLEREDO"" TINTA

AZUL 29,64 07/03/2018 2018 2311 22000

PRESENZA SISTEMAS TECNOLOXICOS SL B70434675 ALQUILER MES ENERO 2018 SISTEMA BIOMÉTRICO

ALUMNADO PARA CURSOS AFD 2017 313,39 08/02/2018 2018 2414 20600

2017 3 2414 1 1

PRESENZA SISTEMAS TECNOLOXICOS SL B70434675 ALQUILER MES FEBRERO 2018 SISTEMA BIOMÉTRICO

ALUMNADO PARA CURSOS AFD 2017-2018 313,39 12/02/2018 2018 2414 20600

2017 3 2414 1 1

R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.

A15474281 20272218 cable LAN 30 megas / 20272361 cable LAN 6 megas simétrico / DM99909745 culleredo.gal 1.266,81 25/01/2018 2018 920 22203


A15474281 20268492 hospedaxe profesional linux / 20413546 hospedaxe profesional linux / 20268492 10 contas de 10GB correo corp 84,70 25/01/2018 2018 920 20600


A15474281 20272218 cable LAN 30 megas / 20272361 cable LAN 6 megas simétrico 1.205,16 16/02/2018 2018 920 22203

R CABLE Y TELECOMUNICACIONES

A15474281 20268492 hospedaxe profesional linux / 20413546 hospedaxe profesional linux / 20268492 10 contas de 10GB correo corp

84,70 16/02/2018 2018 920 20600

GALICIA, S.A.

R.M.O., S.L. B15645419915 COPIAS DE MAQ.A02E021017505 MOD.: C-253 Anterior A4N= 324744 ; Actual A4N= 325659 Ubicacion: LA0005091 - MEDIOAMBIEN

190,67 25/01/2018 2018 9332 21300

R.M.O., S.L. B15645419881 COPIAS DE MAQ.A02E021017505 MOD.: C-253 Anterior A4N= 325659 ; Actual A4N= 326540 Ubicacion: LA0005091 - MEDIOAMBIEN

158,53 22/02/2018 2018 9332 21300

R.M.O., S.L. B15645419634 COPIAS DE MAQ.A02E04020823 MOD.: C-253 Anterior A4N= 153968 ; Actual A4N= 154602 Ubicacion: LA0005079 - SERVICIOS SO

183,34 27/02/2018 2018 2311 21300

R.M.O., S.L. B156454192,017 COPIAS DE MAQ.A02E04020823 MOD.: C-253 Anterior A4N= 154602 ; Actual A4N= 156619 Ubicacion: LA0005079 - SERVICIOS

432,37 06/03/2018 2018 2311 21300

RODRIGUEZ COMI OLGA 53166624P Talleres de educación y animación a la lectoescritura para el proyectoIsla Fantasía CRA y CEIPs nov17 y enero18 2.496,00 12/02/2018 2018 320 22609

SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A. A15030414 Desratización correspondiente al mes de diciembre 297,59 01/02/2018 2018 3112 22700

SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A. A15030414 Ikebana Ready to use e insectibys avispas Servicio a protección civil

de Culleredo el día 29/01/2018 993,17 12/02/2018 2018 135 22799

SANAL CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A. A15030414 Desratización en el mes de la fecha 297,61 22/02/2018 2018 3112 22700

SERCOVI, S.L. B15265168 A-1/18 Trabajos realizados en entradas CEIP Sofía Casanova (Vicente Risco y Sofía Casanova) ( CAnalización de aguas pluv 1.586,43 25/01/2018 2018 320 21300

SERCOVI, S.L. B15265168 A-3/18 Trabajos realizados en exterior CEIP Sofía Casanova ( Construcción de rampa de hormigón en parte trasera entrada 1.275,04 25/01/2018 2018 320 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-4/18 Trabajos realizados en el CEIP Ría do Burgo ( Reparación de cierre metálico. ) 1.231,01 25/01/2018 2018 320 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-5/18 TRabajos realizados en el CEIP Ría do Burgo consistentes en levantado de canaletas de pista exterior, limpieza y 951,37 25/01/2018 2018 320 21000

SERCOVI, S.L. B15265168 A-7/18 Trabajos realizados en Rúa Río Chan ( Limpieza manual de aceras y posterior reparación de pavimento ) 1.712,15 25/01/2018 2018 1531 21000

SERCOVI, S.L. B15265168 A-8/18 TRabajos realizados en R/ Dimas Romero, Emilio de la Iglesia, Viña da Costa y Domingo Catoira ( Limpieza manual d 1.487,09 25/01/2018 2018 1531 21000

SERCOVI, S.L. B15265168 A-9/18 Trabajos realizados en R/Sil y R/Miño ( Limpieza manual de 1.235,41 25/01/2018 2018 1531 21000

aceras y posterior reparación de pavimento de cahapa d

SERCOVI, S.L. B15265168 A-10/18 Trabajos realizados en R/ Tambre y R/ río Ulla ( Limpieza manual de aceras y posterior reparación de pavimento d 1.299,54 25/01/2018 2018 1531 21000

SERCOVI, S.L. B15265168 A-11/18 Trabajos de reparación realizaods en distintos puntos del Concello. ( Colocación de bolardo en R/ Ramón Cabanill 1.326,16 25/01/2018 2018 1531 21000

SERCOVI, S.L. B15265168 A-12/18 Trabajos limpieza pasarela peatonal que une C/ Ferrocarril con C/ Mosteiro de Carracedo. 1.513,71 25/01/2018 2018 163 22700

SERCOVI, S.L. B15265168 A-13/18 Trabajos de limpieza en puente madera Paseo Tierno Galván 791,34 25/01/2018 2018 163 22700

SERCOVI, S.L. B15265168 A-14/18 Trabajos de limpieza de pasarela peatonal en Paseo Ría do Burgo (Molino-Aula Natureza) 1.058,75 25/01/2018 2018 163 22700

SERCOVI, S.L. B15265168 A-16/18 Reparación de tramo de cubierta de teja en estación de Bregua 540,87 25/01/2018 2018 9331 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-17/18 Trabajos realizaods en centros municipales ( Reparación de sifón y acondicionamiento de 2 cerraduras en C.C. Tor 477,65 25/01/2018 2018 9331 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-18/18 Trabajos realizados en distintos puntos del Concello ( Suministro y colocación de pletinas de protección de marq 571,79 25/01/2018 2018 9332 21000

SERCOVI, S.L. B15265168 A-19/18 Trabajos de pintura realizados en el CEIP Isaac Diaz Pardo ( Trabajos realizdos según orden de trabajo del 22 de 2.060,23 25/01/2018 2018 320 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-20/18 Trabajos de reparación realizados en el colegio Isaac Diaz Pardo ( REparación de cierre de malla metálica, retir 1.604,91 25/01/2018 2018 320 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-21/18 tRAbajos realizados en distintos puntos del Concello ( FAbricación y colocación de rejilla con marco en arqueta 682,44 25/01/2018 2018 9332 21000

SERCOVI, S.L. B15265168 A-2/18 Trabajos realizados en el Polideportivo Sofía Casanova ( Revisión y reparación puerta entrada, colocación de pomo 1.138,61 01/02/2018 2018 341 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-15/18 Reparación de cierre metálico en Pista polideportiva de Orro 890,00 01/02/2018 2018 341 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-22/18 Trabajos realizados en C/ Domingo Sierra, Vilaboa ( Fabricación y posterior colocación de 2 barandillas metálica 955,90 01/02/2018 2018 1531 21500

SERCOVI, S.L. B15265168 A-24/18 Trabajos de reparación de aceras en R/ Senra, en Vilaboa 646,87 01/02/2018 2018 1531 21000SERCOVI, S.L. B15265168 A-25/18 Reparación de acreas en R/ Fernando Perez de Traba 769,80 01/02/2018 2018 1531 21000SERCOVI, S.L. B15265168 A-27/18 Trabajos de canalización de regato realizados en Ledoño 2.692,25 01/02/2018 2018 9332 21000

SERCOVI, S.L. B15265168 A-28/18 Trabajos realizados en edificio Villa Melania, en Vilaboa ( Reparación de goteras mediante sellado de grietas, p 373,84 01/02/2018 2018 9331 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-29/18 Trabajos realizados en Plaza de Liñares ( Limpieza manual 444,28 01/02/2018 2018 163 22700

de la tyotalidad de la plaza con agua a presión, media

SERCOVI, S.L. B15265168 A-30/18 Trabajos realizados en Rúa Pelamios en Almeiras. ( Limpieza manual de acera con agua a presión y reparación de a 801,20 01/02/2018 2018 163 22700

SERCOVI, S.L. B15265168 A-31/18 Trabajos realizados en Liñares ( Desmonte y excavación manual de tierrasen base y talud trasero para posterior c 904,72 01/02/2018 2018 9332 21000

SERCOVI, S.L. B15265168 A-6/18 Trabajos realizados en Polideportivas municipales ( Sujeción de inodoros, sellado de arquetas y pies de lavabos e 953,35 05/02/2018 2018 341 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-23/18 Trabajos realizados en el exterior Colegio Isaac Diaz Pardo (Exacavación manual de tierras en zonas jaradinadas 1.052,70 05/02/2018 2018 320 21000

SERCOVI, S.L. B15265168 A-34/18 Trabajos realizados en distintas dependencias municipales. ( REparación de pavimento de plaqueta en local social 856,83 16/02/2018 2018 9331 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-37/18 Trabajos realizados en la Rectoral de Celas ( Limpieza manual de la totalidad de pavimentos de piedra ) 963,16 16/02/2018 2018 9331 22700

SERCOVI, S.L. B15265168 A-39/18 Trabajos realiazods en Avda. Juan Carlos I ( Levantado de plancha de policarbonato rota y posterior suministro y 323,28 16/02/2018 2018 9332 21500

SERCOVI, S.L. B15265168 A-40/18 Trabajos realizaods en distintos puntos del Concello ( Reparación de aceras en Rúa Fontemaior y reparación de pa 603,31 16/02/2018 2018 1531 21000

SERCOVI, S.L. B15265168 A-41/18 Trabajos realizados en exteriior colegio Cra Choeira ( Reparación de red de cierre mediante trenzado remate red 397,97 16/02/2018 2018 320 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-43/18 Trabajos realizados en distintos puntos del Concello ( Eliminación de barreras arquitectónicas en urbanización F 742,96 16/02/2018 2018 1531 21000

SERCOVI, S.L. B15265168 A-44/18 Trabajos de canalización realizados en Rúa María Román 3.971,22 22/02/2018 2018 1601 21000SERCOVI, S.L. B15265168 A-45/18 Trabajos de canalización realizados en R/ Matosiña 1.869,45 22/02/2018 2018 1601 21000SERCOVI, S.L. B15265168 A-47/18 Trabajos de construcción de base para marquesina en Tarrío 990,94 27/02/2018 2018 9332 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-50/18 Limpieza manual de dos puentes de madera en Paseo TiernoGalván. 1.058,40 27/02/2018 2018 163 22700

SERCOVI, S.L. B15265168 A-51/18 Trabajos realizados en zonas públicas de urbaniz. Vallesur-Los Olivos ( Reparación de aceras en C/ Gloria Fuerte 1.625,03 07/03/2018 2018 1531 21000

SERCOVI, S.L. B15265168 A-32/18 Trabajos realizados en distintos puntos del Concello. ( Suministro y colocación de cristal en vestuarios campo f 161,56 26/03/2018 2018 341 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-33/18 TRabajos realizados en la pista polideportiva de Castro Laxe( Reparación de cierre y postes metálicos, mediante 670,00 26/03/2018 2018 341 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-38/18 TRabajos realizados en Ploideportiva Ría do Burgo 1.203,95 26/03/2018 2018 341 21200

( REparación de canalones que presentan roturas y grietas y se

SERCOVI, S.L. B15265168 A-42/18 Trabajos realizados en la pista polideportiva urbanización Vallesur ( Reparación de ceirre de pista mediante sol 823,57 26/03/2018 2018 341 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-48/18 Trabajos de reparación de cierre metálico del campo de fútbol de Almeiras 881,99 26/03/2018 2018 341 21200

SERCOVI, S.L. B15265168 A-49/18 Trabajos realizados en vestuarios campos Sésamo ( Desmontaje, carga y descarga de materiales en NAve municipal, 773,87 26/03/2018 2018 341 21200

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACIÓN SL

B70413646 Servicio de radiocomunicacións. Aplicación: Seguridade. Aluguer: Protección Civil. 132-206. Período 01.12.2017-31.12.201 829,85 25/01/2018 2018 132 20600


B70413646 Servicio de radiocomunicacións. Aplicación: Seguridade. Aluguer: Informática. 132-206. Período 01.12.2017-31.12.2017 418,49 25/01/2018 2018 135 20600









SILVESTRE PICADO MERCEDES 33995648S

INFORME DE REVISION DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA ACCION FORMATIVA"" ( ""OPERACIONS BASICAS DE RESTAURANTE BAR""NUMERO 1011

350,00 08/02/2018 2018 2414 22706

2017 3 2414 1 1

SOLDADURA Y CALDERERIA METABURGO, S.L.L.

B70284278 Fabricar y colocar un banco en inox 316 de 1475x256 mm con asiento de madera en la carretera de Culleredo a Orro.

229,90 25/01/2018 2018 9332 21500

SOLUCIONES INFORMATICAS Y MULTIMEDIA SL

B15805609SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA EMISORA MUNICIPAL FM DEL CONCELLO DE CULLEREDO: 1ª Certificación que

1.210,00 16/02/2018 2018 9242 22706

SOPAYPRO, S.L. B70179585UD DE REDACCIoN DE PROYECTO DE REFORMA PARA EL AHORRO ENERGETICO EN LOS ALUMBRADOS PuBLICOS DE LAS PLAZAS DE SANTA GEMA,

5.943,52 01/02/2018 2018 165 22706

SOUTO PALLA LAURA (KURBIT CONSULTING DIGITAL)

46914115A Cable jack-jack y cable vga-hdmi 9,90 27/02/2018 2018 2311 22002

SOUTO PALLA LAURA (KURBIT CONSULTING DIGITAL)

46914115A Adaptador jack, cable jack, mini linterna, pilas, cables HDMI 55,45 27/02/2018 2018 2311 22002

SUMINISTROS BERMUDEZULLOA, S.L. B15794092

ALBARAN R 802000455 FECHA 11/01/2018 REF: REF. AUX: / CAÑO GRIFO RECTO CROMADO 24 CMS / ALBARAN R 802000801 FECHA 18/0

45,24 16/02/2018 2018 9332 22199

SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS, S.L.

B15009681 FEIRON DO 14 XANEIRO DO 2.018 / . / ALQUILER SANITARIOMOD. STANDARD / PORTES ENTREGA Y RETIRADA 181,50 01/02/2018 2018 4311 20300

SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS, S.L.

B15009681FEIRON DO 5 DE FEBREIRO DE 2018 / . / ALQUILER SANITARIO MOD. STANDARD / PORTES ENTREGA Y RETIRADA

181,50 02/03/2018 2018 4311 20300

T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. A81608077 . Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de Gestión de

Población ePOB, Convocatorias Electorales y Actuate duran 6.655,56 02/03/2018 2018 920 21600

TALLER DE INGENERIA MYL SLP B15369051 180202-1 Dirección de obra 3% PEM (51.055,75¿) / 180202-2

Coordinación de Seguridad y Salud 1% PEM (51.055,75¿) 2.471,10 22/02/2018 2018 165 22706

TALLERES ELECTROMECANICOS V8 AUTO GALICIA SL

B70068648SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS . REVISAR NIVELES YLUCES. ENGRASAR PORTON TRASERO. / FILTRO ACEITE / ACEITE 10W40 / LI

100,96 16/02/2018 2018 9332 21400


B70068648REVISAR Y COMPROBAR EMBRAGUE Y MARCHAS, COMPROBAR VENTILADOR CALEFACCION Y LIMPIEZA AIRE INTERIOR / BOTE LIMPIEZA INTERI

82,28 16/02/2018 2018 9332 21400


B70068648 SUSTITUIR ROTULA DE DIRECCION Y ALINEAR DIRECCION/ ALINEAR DIRECCION / ROTULA SUSPENSION INFERIOR 162,53 27/02/2018 2018 9332 21400

TALLERES HERCULES DE MAQUINARIA SL B15053838

ALQUILER TRANSPALETA RUEDAS PEQUEÑAS ( ALQUILER TRANSPALETA CULLEREDO SOCIAL ) / 1% GESTION RESIDUOS

55,21 25/01/2018 2018 24131 20300

TAPREGA PREVENCION B36926640 Pruebas específicas (según listado adjunto) 980,10 25/01/2018 2018 920 22799

DE RIESGOS, S.L.

TAPREGA PREVENCION DE RIESGOS, S.L. B36926640

Reconocimientos efectuados: GONZALEZ GONZALEZ MANUEL-30/01/2018 / Reconocimientos efectuados: CORRAL BAHAMONDE ALBERTO-

104,06 22/02/2018 2018 920 22799

TEATRO DEL ANDAMIO, S.L. B15809619 FACTURA 01/2018 POR SEIS CUENTACUENTOS DE LA

DRAGONA RAMONA OCT-NOV-DIC 726,00 12/02/2018 2018 3341 22799

TEATRO DEL ANDAMIO, S.L. B15809619 FACTURA 02/2018 POR REPRESENTACIÓN

CUENTACUENTOS NOS COLES DE CULLEREDO EN 2017 2.541,00 12/02/2018 2018 320 22799

TECNIEXPRES GALICIA SL B15989536 0 - Código unidad tramitadora LA0005092 / SAT - SAT Nº :30 / 0 - AMOLADORA BOSCH GWS-230H / SER - Nº de serie : 0611 365 101,95 02/03/2018 2018 2411 21300

TECNIEXPRES GALICIA SL B15989536 0 - Código unidad tramitadora LA0005092 / SAT - SAT Nº :41 / 0 - LIJADORA BOSCH PEX300AE / SER - Nº de serie :3603 CA300 14,52 02/03/2018 2018 2411 21300

TECNIEXPRES GALICIA SL B15989536SAT - SAT Nº :79 / 0 - REPARACION MOTOSIERRA GARLAND FOREST / SER - Nº de serie :SIN NUMERO / 0 - MEMBRANA BOMBEO / 0 -

131,94 02/03/2018 2018 2411 21300

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DENDE O 15/12/2017 a 31/12/2017 NA TVG 2.081,20 01/02/2018 2018 3341 22602


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31/01/2018 74,54 22/02/2018 2018 3341 22602

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TELEVISION DE GALICIA, S.A. A15073349 CAMPAÑA PUBLICITARIA ENTROIDO E 28 CUÑAS EN

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Expediente EXP218118010057 POS2017 Aforro enerxético... 291,38 26/03/2018 2018 165 21300

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