Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Návrh rozpočtu Obce Dolná Mariková na r.2018-2020Rok 2019 a 2020 nie je smerodatný.
V ý d a v k y
A/ Rozpočet bežných výdavkov Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2019 2020
41 611 1 Mzdy starosta 32000 34000 35000
41 621 1 ZP 3200 4000 4000
41 625 001 1 NP 448 420 420
41 625 002 1 SP 4480 4700 4700
41 6025 003 1ÚP 256 240 240
41 625 004 1 IP 960 900 900
41 625 005 1 Nezamest. 320 300 300
41 625 007 1 RF 1520 1925 1925
41 633 016 Reprezentačné výdavky ostatné 1000 1000 1000
41 637 016 1 SF 480 450 450
111 611 Mzda EO 473 473 473
111 611 Mzdy RA 21 11 11
41 611 Mzdy 50124 52000 54000
41 612 OP 20050 21000 21000
41 612 Nadčas 600 900 900
41 614 Odmena 6000 4500 4500
41 621 ZP 7828 6214 6214
41 625 001 NP 1096 870 870
41 625 002 SP 10959 9700 9700
41 625 004 IP 2349 1865 1865
41 625 005 Nezamest. 783 622 622
41 625 003 ÚP 627 498 498
41 625 007 RF 3719 3952 3952
41 637 016 SF 1175 1042 933
41 637 014 Stravné 8700 8700 8700
41 637 004 1 Kuriér 340 340 340
41 637 027 Dohoda 2500 3000 3000
41 642 015 PN 200 200 200
41 627 DDS 2800 2800 2800
41 632 001 4 Obcný úrad č.149 400 400 400
41 621 ZP OZ 250 132 132
41 625 002 SP OZ 350 185 185
41 625 004 IP OZ 75 40 40
41 625 005 Nezam.OZ 25 14 14
41 625 007 RF OZ 119 63 63
41 625 001 NP OZ 35 18 18
41 625 003 ÚP OZ 20 11 11
41 637 026 Z Odmena poslancov OZ 3000 1320 1320
41 633 016 Z Reprezentačné 300 260 260
41 631 001 Cestovné 150 150 150
41 632 001 Energia oú 1700 1700 1700
41 632 001 1 Uhlie-pelety 3100 3100 3100
41 632 003 Poštovné 2000 2000 2000
41 633 004 Výpočtová technika 1000 1000 1000
41 633 006 Materiál Obec. Úrad 7400 7400 7400
41 633 006 1 Kancelárske potreby 100 100 100
41 633 009 Knihy,časopisy 390 390 390
Položka Text
0111 - Samospráva obce
41 633 010 Odevy 650 500 500
41 633 018 Licencie 850 850 850
41 635 002 Údržba VT 100 100 100
41 635 006 Údržba budov 8000 24000 4109
41 636 001 Nájom budov 50 50 50
41 637 001 Školenie kurzy 900 900 900
41 637 004 Všeobecné služby 4000 6000 4000
41 637 012 R Konces.popl. 140 140 140
41 637 005 Špec.služby, verejné obstaranie 1000 400 400
41 637 015 Poistenie budov 2250 2500 2500
41 634 001 Benzín fábia 560 560 560
41 634 001 1 Benzín Bipper 1300 1300 1300
41 634 001 2 Cadina 780 780 780
41 634 002 Servis fábia 750 750 750
41 634 002 1 Servis bipper 320 320 320
41 634 002 2 Cadina 180 180 180
41 634 003 Poistenie fábia 98 98 98
41 634 003 1 Poistenie Cadina 94 94 94
41 634 003 2 Poistenie bipper 181 181 181
41 634 005 Karty.známky 100 100 100
41 641 006 Spoločný úrad 4400 4400 4400
41 642 006 RVC Martin,ost.prísp.dôchodci 2500 2500 2500
41 641 006 Chovatelia 1000 500 500
41 632 005 Telefon 1000 1000 1000
41 637 012 Kolky 60 60 60
216 685 233 168 214 168
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
Položka TEXT 2018 2 019 2020
Kontrolór
611 Mzdy 3480 4 480 3980,00
41 621 ZP 348 448 448,00
41 625 001 NP 49 49 49,00
41 625 004 IP 105 105 105,00
Spolu:
0112 - Finančná a rozpočtová oblasť
41 625 002 SP 488 488 488,00
41 625 003 ÚP 28 28 28,00
41 625 005 Nez 35 35 35,00
41 625 007 RF 166 266 266,00
41 637 016 SF 53 53 53,00
41 637 005 Audit 830 830 830,00
41 637 027 Web stránka-Dohoda 1500 1 500 1500,00
41 Banka poplatky
637 012 Poplatky banke 800 800 800
41 651 002 1 Úroky splácanie 4140 4 140 4140
41 651 002 Úroky splácanie 620 620 620,00
41 651 002 1 Úroky splácanie 2900 2 900 2900,00
41 15 542 16 742 16 242
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2 019 2020
611 Mzdy 2100 2 100 2100
111 621 ZP 209 209 209
111 625 001 NP 30 30 30
111 625 002 SP 293 293 293
111 625 004 IP 63 63 63
111 625 003 ÚP 17 17 17
111 625 007 RF 100 100 100
111 625 005 Nez 21 21 21
111 637 016 SF 32 32 32,00
111 633 Ošatné 100 100 100,00
111 633 006 Materiál 10 10 10,00
111 632 001 Energie 149 149 149,00
111 3 124 3 124 3 124
0 0 0
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2 019 2020
653 002 1 Provízie 250 250 250,00
41 821 005 Splátka úveru 5000 5 000 5000,00
41 821 007 Splátka úveru 16950 16 950 16950,00
43 821 007 1 Splátka úveru 9300 9 300 9300
31500 31500 31500
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2 019 2020
632 001 Elektrická energia 201 201 201
633 006 Všeobecný materiál 100 100 100
41 633 016 Reprezentačné 100 100 100
41 634 001 Pohohnné hmoty 360 360 300
41 634 002 Oprava automobilov - servis 200 200 360
41 634 003 Zákonné poistenie automobilov 300 300 300
0320 - Požiarná ochrana
Spolu
Spolu
0133 - ŠR dotácia na matriku
Spolu
0170 - Transakcia verejného dlhu
41 621 ZP 140 140 140
41 625 002 SP 195 195 195
41 625 003 ÚP 12 12 12
41 625 004 IP 42 42 42
41 625 007 RF 66 66 66
41 637 027 Dohoda 2000 1400 1400
41 637 004 Služby 100 100 100
41 641 Členské 44 44 44
41 637 001 Školenie 100 100 100
41 634 005 Karty 77 77 77
41 635 006 Údržba a oprava hasičskej zbrojnice 15761 420 420
41 19798 3857 3857
0422 - Obecné hory služby,materiál 13400 13 400 13400
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2 019 2020
635 006 Údžba, oprava 10000 6 000 6000
634 001 Nafta 1235 1 235 1235
41 633 006 Materiál 2000 500 500
41 637 027 Dohoda 1000 1 000 1000
41 621 ZP 100 100 100
41 625 002 SP 100 100 100
625 003 ÚP 20 20 20
41 625 004 IP 72 72 72
41 525 007 RF 114 114 114
41 14641 9141 9141
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
Položka TEXT 2018 2 019 2020
633 006 Popolnice nákup 2000 2000 2000
41 635 006 Údržba 100 100 100
41 634 001 Nafta 280 280 280
41 637 004 Vývoz TKO 12700 12700 12700
41 637 004 1 Vývoz kuch.odpad v zš 200 200 200
41 637 005 Verejné obstaranie BRO 1300
41 637 012 Uloženie odpad 13000 13000 13000
41 29580 28280 28280
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2 019 2020
41 632001 Elektrická energia 11600 11600 11600
41 635006 Oprava a údržba 2000 2000 2000
41 611 Mzda 133 133 133
111 611 Mzda 2369 2369 2369
41 625 005 Nezamestn. 24 24 24
41 621 ZP 237 237 237
41 625 001 NP 34 34 34
Spolu
0451 - Miestne komunikácie
Spolu
0510 - Komunálny odpad
Spolu
0520 - ČOV
41 625 003 ÚP 19 19 19
41 625 002 SP 332 332 332
41 625 007 RF 113 113 113
41 633 006 Materiál 400 400 400
41 633 006 1 Fekál 71 71 71
41 625 004 IP 72 72 72
41 637 004 1 Rozbor vody + kal 600 600 600
41 637 015 Poistné 1017 1017 1017
41 637 004 Prev.čov. 2500 1800 1800
41 21521 21521 21521
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2 019 2020
611 Mzda traktor 2334 2334 2334
41 612 OP 180 180 180
41 621 ZP 332 332 332
41 625 001 NP 43 43 43
41 625 002 SP 464 464 464
41 625 003 ÚP 45 45 45
41 625 004 IP 184 184 184
41 625 005 Nez 35 35 35
41 625 007 RF 150 150 150
41 633 006 1 Píla mater. 141 141 141
41 633 006 2 Kosačka 1200 200 200
41 633 006 V Vlečka 100 100 100
41 633 006 Materiál 130 130 130
41 633 015 1 Píla benzín 120 120 120
41 633 015 2 Kosačka 250 250 250
41 634 001 T Nafta 3000 3000 3000
41 634 002 1 Píla 50 50 50
41 634 002 2 Kosačka 300 300 300
41 634 002 T Traktor 1000 1000 1000
41 634 003 T Poistenie 330 330 330
41 637 004 Verejné priestranstvo 1000 1000 1000
41 634 003 V Vlečka STK 42 42 42
41 634 003 Poistenie vlečka 27 27 27
41 634 005 Karty 81 81 81
41 Spolu 11 538 10538 10538
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2 019 2020
41 635 006 Údržba 2000 2 000
2000 2000 0
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2 019 2020
632 001 Elektrická energia 8000 8000 8000
41 621 ZP 100 100 100
41 625 002 SP 140 140 140
41 625 003 ÚP 8 8 8
41 625 004 IP 30 30 30
Spolu
0630-Kanalizácia
0620 - Rozvoj obce
Spolu
0640 - Verejné osvetlenie
41 625 007 RF 48 48 48
41 635 006 Rutinná údržba 1200 3200 3200
41 633 006 Materiál 200 200 200,00
41 637 004 Všeobecné služby 2160 769 769,00
41 637 027 Dohoda 1000 1 000 1000,00
41 12 886 15 495 15 495
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2 019 2020
41 632 001 Energia 270 270 270
41 642 Príspevok 4000 5000 5000
41 633 006 Materiál 760 760 760
41
5030 6030 6030
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
Položka TEXT 2018 2 019 2020
632 001 1 Pelety 14.bytovka 6000 6000 6000
41 632 001 2 Energie 1420 1420 1420
41 632 001 3 Energia 11.bytovka 450 450 450
41 632 Pelety11.bytovka 5000 5000 5000
41 632 003 1 Poštovné 15 15 15
41 632 003 Poštovné 15 15 15
41 633 006 Kotolňa 100 100 100
41 633 006 1 Materiál 10 10 10
41 637 004 HT sprav 680 680 680
41 637004 1 HT sprav 550 550 550
41 635 006 Údržba 400 400 400
41 635 006 1 Údržba 200 200 200
41 637 027 Dohoda 200 200 200
41 637 027 1 Dohoda 200 200 200
41 621 ZP 100 80 80
41 621 1 ZP 100 100 100
41 625 002 SP 140 140 140
41 625 002 1 SP 140 140 140
41 625 004 IP 30 30 30
41 625 004 1 IP 30 30 30
41 625 003 ÚP 8 8 8
41 625 003 1 ÚP 8 8 8
41 625 007 RF 48 48 48
41 625 007 1 RF 48 48 48
41 611 Mzda kurič 801 801 801
41 637 015 Poistenie 200 200 200
41 637 015 1 Poistenie 200 200 200
41 625 001 NP 14 14 14
41 625 001 1 NP 14 14 14
41 611 1 Mzda kurič 801 801 801
41 17922 17 922 17 922
0810 - Telovýchovná jednota
Spolu
Spolu
0660 Bytovky
Spolu
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
760 Zdravotné stredisko 2018 2019 2020
611 Mzdy 4857 4857 4857
41 621 ZP 414 414 414
41 625 002 SP 792 792 792
41 625 001 NP 80 80 80
41 625 002 ÚP 46 46 46
41 625 004 IP 170 170 170
41 625 005 Nez 57 57 57
41 625 007 RF 269 269 269
41 632 001 Energie 1140 1140 1140
41 632 001 1 Uhlie-pelety 3000 3000 3000
41 633 006 Materiál 4000 2200 2200
41 635 006 Údržba 1000 1000 1000
41 637 004 Služby 330 330 330
41 637 016 SF 73 73 73
41 637 015 Poistné 282 282 282
41 637 027 Dohoda 500 100 100
41 Spolu 17 010 16 010 16 010
41 633 009 Nákup nových kníh 95 95 95
41 637 027 Odmeny na základe dohody 1664 1664 1664
41 623 ZP 167 167 167,00
41 625 002 SP 233 233 233,00
41 625 003 ÚP 14 14 14,00
41 625 007 RF 80 80 80,00
41 632 001 Energia 48 48 48,00
41 625 004 IP 50 50 50,00
41 2351 2351 2351
637 002 Fašiangy 500 500 500
41 637 002 Deň matiek 250 250 250
637 002 Posedenie dôchodci 1000 1000 1000
41 637 002 Mikuláš, vianočné posedenie 400 400 400
41 637 002 Hody, harmoniky 2600 2600 2600
41 4750 4750 4750
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
41 2017 2018 2019
637 027 Dohoda 2400 2400 2400
41 621 ZP 298 298 298
625 002 SP 416 416 416
41 625 004 IP 89 89 89
41 625 003 ÚP 23 23 23,00
41 625 007 RF 132 132 132,00
41 641 Príspevok 250 250 250,00
41 Spolu 3608 3608 3608
08209 Ostatná kultúrno-výchovná činnosť
Spolu
08205 Záujmová činnosť detí
08205 Knižnica
Spolu
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
Položka TEXT 2018 2019 2020
633 006 Materiál 2000 1000 1000
635 006 Údržba 1500 400 400
41 635 006 1 Údržba KTR 600 600 600
41 637 004 Prev.KTR 14600 14600 14600
41 637 004 1 Soza,Spravodaj 800 800 800,00
41 637 027 Dohoda 1500 1 000 1000,00
41 621 ZP 100 100 100,00
41 625 002 SP 140 140 140,00
41 625 003 ÚP 8 8 8,00
41 625 004 IP 30 30 30,00
41 625 007 RF 48 48 48,00
41 21 326 21 326 21 326
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2 019 2020
632 001 Elektrická energia 170 170 170
41 633 006 Materiál 7000 4500 4500
633 015 Benzín 150 100 100
41 635 006 Údržba 7000 4000 4000
41 637 027 Dohoda 2000 1000 1000
621 ZP 25 25 25,00
41 625 002 SP 35 35 35,00
41 625 004 IP 8 8 8,00
41 625 003 ÚP 2 2 2,00
41 625 007 12 12 12,00
41 16 402 9852 9852
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2 019 2020
611 Mzdy 62147 64451 65451
41 612 RP 804 642 642
41 Smennosť 360 288 288
41 OP 3002 1500 1500
111 OP 1000 1704 1704
41 Nadčas 60 60 60
111 614 Odmena 1285 1000 1000
41 Odmena 1015 200 200
41 612 TRPR 1590 1368 1368
41 621 ZP 5123 1298 1298
41 623 ZP 2434 4897 4897
41 625 001 NP 1058 827 827
0830 Miestny rozhlas
Spolu
0840 Domy smútku, cintoríny
Spolu
09111 - Materská škola
41 625 002 SP 10580 8962 8962
41 625 004 IP 2267 1755 1755
41 625 003 ÚP 605 460 460
41 625 005 Nez 756 572 572
41 625 007 RF 3590 3698 3698
41 637 016 SF 1134 1000 1000
41 631 001 Cestovné 10 10 10
41 632 001 Energie 1420 1200 1200
41 632 001 1 Pelety 3000 3164 3164
41 632 005 Telefon 300 331 331
111 633 006 Materiál 1321 500 500
41 633 006 Materiál 2350 1000 1000
41 633 014 Tlačivá 100 100 100
41 663 009 Odev,obuv 100 100 100
41 633 015 Benzín 108 108 108
41 635 006 Údržba 29 581 10 893 42200
41 637 004 Služby 1300 1300 1300
41 637 014 Stravné 5800 5600 5600
41 637 015 Poistné 371 371 371
41 641 Príspevok 56 56 56
41 642 015 PN 200 200 200
41 627 DDS 1200 540 540
41 612 Kredit.prípl. 2178 462 462
41 612 Zač.pedag. 1056 200 200
41 612 Praktic.príprava 1068 300 300
41 637 004 1 Kanalizácia 951 951 951
41 637 005 Špec.služby 360 360 360
151 640 139 235 154 735
41
65 42 000 52000 60000
41 69
41 42000 52000 60000
41
641 Príspevok
69 22000 30 000 32000,00
Spolu 22000 30000 32000
41 641 Príspevok 950 950 950
41 641 Príspevok 103 103 103
41 635 Bojler školská jedáleň 250
41 1303 1053 1053
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
10202- Rozvoz stravy dôchodcom 2018 2019 2020
Spolu
Spolu
09121 - Základná škola
09501 - Školský klub detí
Spolu
09601 - Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
41 621 ZP 110 110 110,00
41 611 Mzda 1100 1 100 1100,00
41 625 001 NP 16 16 16,00
41 625 002 SP 154 154 154,00
41 625 003 ÚP 9 9 9,00
41 625 004 IP 33 33 33,00
41 625 005 Nez 11 11 11,00
41 625 007 RF 53 53 53,00
41 633 006 Materiál 55 55 55,00
41 633 015 Benzín 300 300 300,00
41 Spolu 1 841 1 841 1841
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2019 2020
1 112 416 1 130 016 1 156 823
Z toho: Bežné výdavky ZŠ 477 018 517 272 550 079
Bežné výdavky obce 635 398 612 744 606 744
Prebytok bežného rozpočtu 0 0 0,00
B/ Rozpočet kapitálových výdavkov
41 Rozpočet Rozpočet Rozpočet
46 Položka 2018 2 019 2020
Rekonštukcia MK 11 000
BRO automobil 5 000
Spolu 16 000 0 0,00
Schodok kapitálového rozpočtu /príjmy - výdavky/
C/ Rozpočet finančných operácií - výdavky 0 0
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
Položka 2018 2 019 2020
46 Dom kultúry 21 866
Spolu výdavky bežného rozpočtu
TEXT
TEXT
TEXT
Územný plán 3 000
Tribúna ihrisko 10 000
Rekonštrukcia MK 33 086
67 972
Rozdiel finančných operácií /príjmové - výdavkové/ 0 0 0
Výdavky celkom
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2018 2 019 2020
A/Bežný ropočet výdavkov 1 112 416 1 130 016 1156823
B/Bežný rozpočet kapitálových výdavkov 16000
C/ Rozpočet finančných operácií - výdavky 67 972 0 0
1 196 388 1 130 016 1 156 823
0 0 0
Prebytok rozpočtu 0 0 0
Spolu
Spolu
TEXT