O~ D II6... · 2018. 4. 9. · reporte del fideicomiso rendimientos y recursos ejercidos segÚn el estado del fideicomiso no. 0102664976 del banco bbva bancomer s.a. con corte al-ª1.de

L.C.E.CLAUDIA HERNANDEZCELA

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<f .t J< eRECTORIA

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 0102664976 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL -ª1. DEMARZO DE 2016.

ASIGNADO RENDIMIENTO COSTODEL RENDIMIENTO PAGOA REINTEGROS EJERCICIO SALDOMES BRUTO FIDeiCOMISO NETO FIDEICOMISARIOS NETO POREJERCÉR

( 1 ) (2) ( 3) (4=2-3) (6 ) (6 ) (7=<6-61 (8=1 +4-7)

ASIG.2016 1,601,223.00

NOV-2015 1,501,223.00 0.00 0.00 - 1,263,000.00 0.00 1,263,000.00 238,223.00

01C-2015 238,223.00 0.00 0.00 - 930,903.65 1,710,000.00 779,096.35 1,017,319.35

ENE-2016 1,017,319.35 0.00 0.00 - 2,013,299.99 1,000,000.00 1,013,299.99 4,019.36

FEB-2016 4,019.36 0.00 0.00 - 193,837.81 984,070.00 790.232.19 794,251.55MAR-2016 794,251.55 0.00 0.00 - 45,999.03 32.55 45,966.48 748,285.07

TOTAL 4,447,040.48 I $ 3,694,102.55 I $ 752,937.93 I

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L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA

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R.BCTORIA

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REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 0147535910 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 11.DE MARZO DE2016.

ASIGNAOO RENDIMIENTO COSTÓ DEL RENDIMIENTo PAGO A REINTEGROS EJE~CIClO SAlDO"MES BRUTO FIDEICOMISO NETO FIDEICOMISARIOS NETO POR EJERCER

( 1 ) (2) ( 3) (4=2-3) ( 5,) (6) (7=5-$) (8=1 +4-7)

ENE - 2015 176,367.34 0.00 34.80 - 34.80 14,596.00 4,158.37 10,437.63 16?,894.91

FEB - 2015 165,894.91 0.00 0.00 - 50,725.43 255.96 50,469.47 115,425.44

MAR - 2015 115,425.44 0.00 0.00 - 26,812.18 511.92 26,300.26 89,125.18

ABR - 2015 89,125.18 793.43 0.00 793.43 514,552.37 1,657,180.33 1,142,627.96 1,232,546.57

MAY - 2015 1,232,546.57 1,362.40 0.00 1,362.40 329,986.97 30,067.56 299,919.41 933,989.56

JUN - 2015 933,989.56 1,117.37 0.00 1,117.37 249,873.65 1,052.57 248,821.08 686,285.85

JUL - 2015 686,285.85 610.81 0.00 610.81 177,824.30 49.00 177,775.30 509,121.36

AGO - 2015 509,121.36 0.00 0.00 - 88,343.63 910.64 87,432.99 421,688.37

SEP - 2015 421,688.37 0.00 0.00 - 54,053.81 60.00 53,993.81 367,694.56

OCT-2015 367,694.56 0.00 0.00 - 94,312.62 52,976.05 41,336.57 326,357.99

NOV-2015 326,357.99 0.00 0.00 - 3,034.90 20,062.59 17,027.69 343,385.68

DIC-2015 343,385.68 0.00 0.00 55,701.65 10,500.00 45,201.65 298,184.03

ENE-2016 298,184.03 0.00 17.40 - 17.40 38,939.26 2,000.00 36,939.26 261,227.37

FEB-2016 261,227.37 0.00 34.80 - 34.80 9,115.06 5.21 9,109.85 252,082.72

MAR-2016 252,082.72 0.00 17.40 - 17.40 9,867.19 0.00 9,867.19 242,198.13

TOTAL 3,884.01 1 $ 104.40 1 $ 3,779.61 1 $ 1,717,739.021 $ 1,779,790.20 1 $ (62,051.18)1

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RESPONSABLE INSTITUC AL OGRAMA

L.C.E. CLAUOIA HERNANOEZ CELA



Informe Financiero Parcial: No. 28Con corte al: 31 de Marzo del 2016

FomW1toóll:. Becud. RHGnoclrni,nto SI.nu Ae.rY<I Alblenc.l~<I Cuot.1 GUiad. Tr:msportt Mat.rI~1 Gnduulón

RUBROSgM'ltn.clónW' fomllnto <11:. óllaTn:ytctorb.

S,rvldos Mlt.rblumuebles Bibliogr:S.nco CongrltSol

ManutenciónComptnutorb

Inscrlpcl6n Col.gla!urólPubtlc<lclón y vl~tlcos didaetleo otitulólcl6n TOTAL

apllc;tclónd.1 ptrman.ncl;¡ Acad'mlc3.

conoclml.nto

AnexosDSA/l03.5/14/7124 24,561.00 38.40 1.961.60 26,561.00

DSA/l03.5/14/7126 8,660.18 8,660,18

OSA/l03. 5/14/10351 24,383.37 2,271.47 85,135.47 7,044.55 I 118,834.86

OSA/l 03. 5/14/1 0949 2,256.00 50,092.99 4,242.50 56,591.49

DSA/l03.5/15/6317 332.90 4,959.00 4,707.46 9,000.00 18,999.36

DSA/l03.5/15/6891 18,000.00 15,573.61 16,848.10 50,421,71

DSA/l03.5/15/9037 11,339.70 34,482.71 45,822,41

OSA/103.5/15/9996 1,800.00 1,800.00

TOTALPOR RUBRO

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PRODEP

Informe Financiero Acumulado: No, ~Con corte al: 31 de Marzo del 2016

om.ntoóll;¡ s.c:ud, ~~o;:::t:~RUBROS A,n,ndóny fom.nto;,.l3. S.rvl~lu M:lttr!alts BJ.ntsMu.blu AteNO Aslsttncl"'JM.;¡nuttncI6n

CuotaInscrlpelon Col'glllturoa

GUlod, Tr.msporte'f M-lttrl:tl Gndu;¡cl6no TOTAL;¡pllcllcl6ndel D,rm;¡nencla Acadimlu Bibliográfico Conllresos Compens;¡torla Publicación VI~t1cos Old~etleo TltuI;¡c16nconocimiento

AnexosPROMEP/103.5104/1573 1,548.38 34,457.09 186,956.47 56,640.97 279,602.91

PROMEP/103.5105/1948 293,833.00 339,240.00 724.00 37,119.00 58,560.81 3,105.31 732,582.12

PROMEP/103.5106J416 424.00 6,710.85 43,694.60 9,167.55 59,997.00

PROMEP/103.5107/1914 38.50 1,408.00 38,553.50 40,000.00

PROMEP/103.510712729 1,289,177.88 576,000.00 199.46 9,962.52 282,076.31 23,992.59 2,181,408.76

PROMEP/103.5107l3110 1,528,000.00 479.25 9,796.09 534,219.23 25,531.24 2,098,025.81

PROMEP/103.51OSI2780 g 245,103.19 1,056,000.00 2,310.68 9,088.49 214,347.36 41,469.88 1,568,319.60

PROMEP/103.5109/4027 238,244.80 168,000.00 106.00 45,817.95 89,714.95 18,328.01 560,211.71

PROMEP/103.5/10/6633 48,000.00 48,000.00

PROMEP/103.5i10/6810 48,000.00 48,000.00

PROMEP/103.5/1017245 212,527.04 72,000.00 284,527.04

PROMEP/103.510917486 228,616.01 72,000.00 438.48 945.52 302,000.01

PROMEP/103.5/1117301 279,999.44 72,000.00 351,999.44

PROMEP/103.5110/4682 320,018.35 72,000.00 2,770.53 17,505.06 19,724.40 432,018.34

PROMEP/103.5110/5211 1,558.72 94,627.98 140.890.97 12,922.54 250,000.21

PROMEP/103.5/11/231 .~ 3,916.80 3,916.80

PROMEP/103.5111/4454 1,686.00 23,359.43 270,610.41 10,544.66 306,200.50

PROMEP/103.511115266 859,441.00 684,000.00 30,000.00 81,488.62 340,989.53 28,850.49 2,022,769.64

PROMEP/103.5111/5578 225,246.00 93,000.00 7,550.00 188,412.00 3,502.63 517,710.63

PROMEP/103,5/11/5579 0.00 0.00 0.00

PROMEP/103.5/11/6705 52,795.64 72,000.00 60,000.00 4,426.43 25,774.65 9,798.92 224,795.64

CA·09ING.EN 21,754.00 8,633.20 168,382.28 198,769.48PROMEP/103.5/11/6902 COMPIJTACIÓN

CA-10 ENERGfA E6UCA 12,424.34 27,906.50 91,482.98 128,143.89 39,669.21 299,626.92

PROMEP/103.511213718 281,613.81 192,000.00 70,000.00 1,062.00 2,855.34 87,706.10 18,225.92 653,263.17

PROMEP/103.5112/4184 1,129.17 28,870.89 30,000.06

PROMEP/103.5112/4662 35,000.00 91,057.42 86,276.59 212,334.01

PROMEP/103.5113/5615 ___ o 3,366.84 3,366.84

PROMEP/103.5113/5617 6,798.44 6,798.44

PROMEP/103.5113/6226 2,875.23 3,323.80 128,257.54 14,605.33 149,061.90

PROMEP/103.5113/6554 12,000.00 8,468.70 9,616.59 14,000.00 44,085.29

PROMEP/103.511317052 .1'•. .>! 252,000.00 20,997.52 117,584.25 11,619.00 402,200.77

PROMEP/103.511317354 ,. ". 365,387.52 88,737.72 242.978.09 13,210.58 641.82 710,955.73

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L.C.E. CLAUDIA H Z CELA\l"


PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORPRODEP

Informe Financiero Acumulado: No.ªCon corte al: 31 de Marzo del 2016

fom","tO:l.I ••. B"c~$ de K ••eenecán} en teAcervo Gutodll Gradu;l.cl6no TOTALRUSROS janet;:tclónv fomento al ••. a I;¡Tmv*"torl;¡ Servicios M",rerialts BlentsM u tblts

Aslst ••neta aM:l.nutencl6n

Cuot ••.Inscripción ColegiJIIlf"3

Transporte yMattrblOldáctlcoapllcacl6ndel perm¡¡nencla Ac<td'mlc(\ Blbllogriflco Congresos Compensatoria Publlc:tcl6n VI:1tlcos Titulación

conocimiento

AnexosDSA/103.5/14/4201 1,467.54 1,467.54DSAI103.5/14/4202 6.167.00 6,167.00DSA/103.5/14/5403 66.000.00 46,167.79 19,994.50 34,677.00 166,839.29DSA/103.5/14/7124 35,811.88 72,000.00 60,000.00 14,666.36 18,084.06 33,856.23 1,961.60 236,380.13DSA/103.5/1417126

.."125,981.82 292,000.00 25,000.00 21,248.87 172,690.06 19,296.44 656,217.19

DSA/103.5/1417126 92,434.46 104,610.97 3,352.90 200,398.33DSAI103.5/14/9143 5,621.78 24,393.11 30,014.89DSA/103.5/14/9807 7,052.33 7,052.33DSA/1 03.5/14/1 01 08 7,05302 30,596.94 2,349.15 39,999.11DSA/1 03.5/14/1 0351 ~ 196,972.82 216,000.00 60,000.00 2,271.47 85,135.47 7,044.55 567,424.31DSAl103.5/14/10949 96,000.00 2,256.00 52,592.99 4,242.50 155,091.49DSAl103.5/15/487 4,088.00 4,088.00DSAI103.5/15/2334 6,618.00 6,618.00DSA/103.5/15/2336 7,419.00 7,419.00DSA/103.5/15/4312 15,306.00 15,306.00DSA/103.5/15/4515 7,348.00 7,348.00DSA/103.5/15/4591 7,363.00 7,363.00DSAl103.5/15/6317 332.90 4,959.00 4,707.46 33,000.00 42,999.36DSA/103.5/15/6891 54,000.00 15,573.61 16,848.10 86,421.71DSA/103.5/15/9037 17,43056 68,391.84 85,822.40DSA/103.5/15/9749 4,920.00 4,920.00-DSA/103.5/15/9996 1,800.00 1,800.00DSAl103.5/15/11677 8,D9800 8,098.00

0.00

TOTAL POR RUBRO 4,672,561.02 5,981,240.00 305,000.00 478,165.08 852,302.38 3,826,168.19 358,691.99 39.669.21 225,246.00 204,000.00 7,550.00 188,412.00 92,370.77 54,636.49 33,113.72 48,677.00 17,367,803.85

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, CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOSfJJ>OYO FEDERAL A PROFESORES DE nEMPO COMPLETO y EX BECARIOS

INSTITUCION: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOS PROMEPCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.511417124

ANEXO: 103.511417124

REFEREt-CIA DE PAGO DATOS OEL PRESTAOORDE SERVICIOS OESTINO DEL GASTO (RUBRO)

I FE~DE II I I I

SE""CIOS I MATERIALES ICHEQUE VIO ORDEN DE CHEQUE YIO CIARlO PROMEP RF.C. NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIO PRESTADO BIENES I ACERVO I ",.o,.,OVO ~ 1,"OONOOl."",OACAAlFO'''~;~:A~~;::;~'ON vi, i~;~;:~/~PAGO ORDENDE 8ENEFI NúMERO MUEBLES BlBLIOGRAFICO LA PERMANENCIA TRAYECTORlAACAOEMlCA CONOCIMIENTO ORDENOE PAGOPAGO

...... IMPORTE

FELIPE DE JESUS CRUZ ADQUISICION DE95266 1,417.20 22/1212015

CELlSLPH5105141Q7 lIBRERIA PORRUA SA DE CV 5199350 12.\)1/2016 CONSUMBLES y EQUIPO DE 1,417.20 1.417.20

COM'UTO

1184 24,561.00 l!1'Ol12016 FELIPE DE .ESUS CRUZ HEHJ920804MOCRRN09 .lJANA HERNANDE2 00112016 19101/2016 PAGODE BECA ECONOMCO 24,561.00 24,561.00CELlS HERNANOE2 DETESIS

59115 544.40 02/02/2016 FELIPE DE .ESUS CRUZ LSC860522T94 lIBRERIA EL SOTANO VLN40884 09102/2016 ADOUISICION DEACERVO 544.40 544.40CELlS COYOACAN SA DECV BIBLlOGRAFICO

165751 80.58 02/02/2016 FELIPE DE JESUS CRUZ EEGV851009H55 VERONICA ESTEVA GARCIA 00112016 02102/2016 ADQUISICION DE HOJAS 38.40 38.40CELlS BLANCAS

26,603.181 SUMA

SUMA

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEOULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMOPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TlEWI'O COMPLETOCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/7126

ANEXO: 103.5/1417126

REFERENCIA OE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUeRO)

I FECHA DE II I I FECHA I I I I l :I eeccnocenearo e CA I FaM,"TO A I TOTAL PO"CHEQUE '1'10 ORDEN DE CHEQUE Y/O

R.F.e. NOMBREFACTURA

SERVICIO PRESTADO SERVICIOS ~TERIALeS BIENES ACERVO DECADEAPOYOA TMYECTOIUA CEHERACIOHY CIlEOUEY¡()PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP NÚMERO MUEBLES BISLIOGRAflCO LA PERtAAtlENCIA ACAOOIlCA ~¿~~~~,~~~"OT~lORDEN DE PAGOPAGO

NUM. IMPORTE

101924 6,200.01 220112016 Nao CERNl>NCEZ ESC13J4255K2 LACRASOLEDPDSANCl'EZ 84001 10ml2016 AOOUISICICNDE Mt\TERW.ES 6,420.00 6,420.00COOTEZ MAYORPl.

102314 2,198.00 22D112016 Nao CERNl>NCEZ AOMJ2OO2()BEAAFf'LE Cf'ffiATIO"lS M:XlCO SA4375404186 15m1.2016 AOOUISICI~ DE Mt\TERW.ES 2,198.00 2,198.00COOTEZ DECV

165751 80.58 020212016 Nao CERNl>NCEZEEGW51009H55 VffiCNICA ESTEVAGARC", oolJ.2016 02!J2f2016 AOOUISICICNDEPAPELERIA 42.18 42.18COOTEZ

8,478.59j

UNISTMO.,-....,o ..•."!:::==....

...,.,!t.o


CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD Da ISTMO

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETOCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5I14110351

ANEXO: 103.5114110351

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTAOOR DE SERVICIOS oesnNO DEL GASTO (RUBROJ

FECHA DERECONOCIMIENTO A LA

FOMENTO ATOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUEY/O FACTURA BIENES ACERVO seCA DE APOYO A CENERACION y

PAGO ORDENOE B8>1EFICrARlO - PROMEP R.F,e. NOMBRE NúMERO FECHA SER\IICro PRESTADO SER\IICIOS MATERIALES MUEBlES BlBUOGRAFICO LA PERMANENCIATRAYECTORIA

APLICACiÓN DELCHEQUE YIO

PAGOACAOEMlCA

CONOCIMIENTOORDEN DE PAGO

...... IMPORTE

BERSAlN ORTIZ CRUZ AADRES GUERRA TE~S0212016·1185 3,070.25 2210112016

JIMENEZGUGC890503 GALLEGOS

OSA- 2210112016 PAGO DE BECA TESIS 3,070.25 3,070.25103.5114110351

81949 2,910.00 2110112016 BERSAlN ORTIZ lOGJ620512F2A JUDlTH lOPEZ GAlINOO 2130 3010112016 PAGO DE AlI",NTOS 272.60 3,347.60JIMENEZ

ATS9111048T2AUTOTRANSPORTES DE

5121 0210212016PAGO DE PASAJE DE 120.00 0.00

TlAXIACO SA DE CV AUTOBUS

APU640930KV9 AUTOS PUll W\N SA DE2450500 0910212016

PAGO DE PASAJE DE 280.00 0.00CV AUTOBUS

OIJB670630HX4 BERSAlN ORTlZ JIMENEZ RECIBO 6112015 1110212016PAGO DE SERVICIO DE 400.00 0.00TAXIPAGO DE SERVICIO DE

OlJB670630HX4 BERSAlN ORTIZ JIMENEZ RECIB062120 15 1110212016 TRAlNSPORTE 600.00 0.00SUBURBAIN

OlJB670630HX4 BERSAlN ORTIZ JIMENEZ REClB063120 15 1110212016 PAGO DE AliMENTOS 410.00 0.00

OlJB670630HX4 BERSAlN ORTlZ JIMENEZ RECIB06412015 1110212016PAGO DE SERVICIO DE 260.00 0.00TRANSPORTE FYTSA

OlJB670630HX4 BERSAlN ORTlZ JIMENEZ REClB06512015 1110212016 PAGO DE AlI",NTOS 175.00 0.00

OlJB670630HX4 BERSAlN ORTlZ JIMENEZ REClB06612015 1110212016 PAGO DE TAXIS 830.00 0.00

79617 3769.83 2210212016 BERSAlN ORTIZ FOGM5608105P7MAr-IJEl FLORES

1549 0411212015 CONSUMO AlI MENTOS 205.01 3,747.13JIMENEZ GlONZAlEZ

OPERADORES DECOMPRA DEOGS9410276D3 GASOllNERAS DEL 164010 0511212015 780.40 0.00

SURESTE SADE CV COMBUSTIBLE

CUOG7906253C2 GUlllERMO CRUZ ORTlZ F-6189 0611212015 COMPRA DE 120.00 0.00COMBUSTIBLE

CUOG7906253C2 GUlllERMO CRUZ ORTIZ F·6190 0611212015COMPRA DE 500.00 0.00COMBUSTIBLE

CUPV480518K70 VENANCIO CUEVASF·147 0711212015

PAGO POR CONSUMO 541.72 0.00PEREZ DE AliMENTOS

FNI970829JR9 FONDO NACiONAl DE 1866063 1511212015 PAGO DE CASETAS DE 70.00 0.00INFRAESTRUCTlJRA COBRO

OIJB670630HX4 BERSAIN ORTIZ 5712015 18/0112016 SERVICIO DETAXJ 230.00 0.00JIMENEZ

0I..ll67063(W(4 BERSAlN ORTlZ JMENEZ 58/2015 100112016 SERV1CIO DE 480.00 0.00TRANSPORTE

01..ll67063IHX4 BERSAlN ORTlZ JMENEZ 5!V2015 1810112016 CONSUMOAUMENTOS 430.00 0.00

OI..Il67063(W(4 BERSAN ORTlZ JMENEZ 61Y2015 181OV2016 SERV1CIO OE 390.00 0.00TRANSPORTE

¿ll;-':¡ST·\IO,.-...

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE. PARA EL TIPO SUPERIOR


INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMOPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETOCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14!10351

ANEXO: 103.5/14/10351

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

FECHA DERECONOCIMIENTO A LA

FOMENTOAtOTAL PORCHEqUe YIO ORDEN DE CHEQUEYfO BIENES ACERVO BECADEAPOYOA OENERACION y

PAGO OROENOEBENEFICIARIO -PROMEP R.F.e. NOMBRE FACTlRA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BlBUOGRAFICO LA PERMANENCIA

TRAYECTORIAAPLICACI6N OEL

CHEOUEY/O

PAGOACADEMlCA

CONOCIMIENTOORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

86038 4.007.00 19/02/2016BERSAlN ORTlZ ADOUISICION DE 3,169.00 4,007.00

JIMENEZ CPE921211 N76 CAFEBRERIA EL VlF3213 02102/2016 ACERVOCESAR ADRIAN PENDULO SA DE CV

BIBLlOGRARCOHERNANDEZ AGUI LAR

838.00 0.00

86165 977.50 19/0212016 BERSAIN ORTIZLlBRERIA DE PORRUA 491.30 977.50

JIMENEZ ADOUISICION DELPH510514107 HERMANOS Y 538169 23/0212016 ACERVO

CESAR ADRIAN COMPAÑIA SA DE CV BIBLlOGRAFICO 486.20 0.00HERNANDEZ AGUI LAR

LlZBETH CONTRERAS NUEVA WAL MART DE ADQUISICION DE86084 12,998.99 19/0212016ROMERO

NWM9709244W4 MEXICO S DE RL DE ICAK075807 24/02/2016LAPTOP

12,998.99 12,998.99CV

86183 21,494.00 19/02/2016 LlZBETH CONTRERAS OOM960429832 14,496.00 21,494.00ROMERO OPERADORA OMX SA

FAOMXMMS 937665 22/02/2016 ADQUISICION DE

CESAR ADRIAN DECV MOBILIARIOHERNANDEZ AGUILAR

OOM960429832 6,998.00 0.00

ELECTRONICA,

CESAR ADRIAN COMPUT ACION,ADQUISICION DE38081 3,498.05 22102/2016

HERNANDEZ AGUILARECT070411LE4 TELECOMUNICACIONE CA·11549 04/0212016

IMPRESORA3,498.05 3,498.05

S Y ORCINADEOAXACA SA DE CV

38099 15,490.00 22/0212016 LlZBETH CONTRERAS 6,489.99 15,489.99ROMERO

CESAR ADRIANOOM960429832 OPERADORA OMX SA FAOMXMMS 39683 23/0212016 ADQUISICION DE 6,650.00 0.00

HERNANDEZ AGUILAR DECV MOBILIARIOBERSAlN ORTIZ 2,370.00 0.00

JIMENEZ

14122 9,999.00 22/0212016 CARLOS JAVIER LME050301 NM8 LENOVO MEXlCO S DE6167140688 25/0212016 ADQUISICION DE 9,999.00 9,999.00

MARTlNEZ HERNANDEZ RL DECV EQUIPO

73003 581.00 23/02/2016 LlZBETH CONTRERAS CPE921211 N76 CAFEBRERIA ELVlF 3292 26/02/2016

MATERIAL 581.00 581.00ROMERO PENDULO SA DE CV BIBLlOGRAFICO

....¿llNbr:\m,.....



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMOPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETOCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5114110351

ANEXO: 103.5/14/10351


FECHA DECHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUEY/O BIENES ACERVO BECADEAPOYOA

RECONOCIMIENTO A LA FOMENTO A GENliRACION TOTAL POR

PAGO ORDENOEBENEFICIARIO. PROMEP R.F.e. NOMBRE FACTURA NÚMERO fECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLES BlBLIOGRAFICO lAPERrAANENCIATRAYECTORIA y APLICACiÓN OEl CHeCUE 'lID

PAGOACADEMICA CONOCIMIENTO OROEtlOE PAGO

NUM. IMPORTE

73974 8,916.92 23/0212016 CARLOS JAVIER AOM920820BEA APPLE OPERATIONS4376883230 02/0312016

EQUIPO DE8,916.92 8,916.92

MARllNEZ HERNANDEZ MEXICO SA DE CV CÓMPUTO

18067 2,270.00 23/0212016 CARLOS JAVIER OOM960429832 OPERADORA OMX SA FAOMXMMS07/0312016 SILLON EJECU1lVO 2,470.00 2,470.00

MARllNEZ HERNANDEZ DECV 961818

75208 1,620.52 23/0212016 CARLOS JAVIER CABI791020R87 IDANIA CASANOVAA426 0110312016 ADQUlSICION DE 1,620.52 1.620.52

MARTINEZ HERNANDEZ BAlLON DISCO DURO

CARLOS JAVIER OPERADORA OMX SA FAOMXII/MS ADQUISICION DE75485 6,998.00 23/0212016 OOM960429832 07/0312016 EQUIPO DE 6.998.00 6,998.00

MARTINEZ HERNANDEZ DECV 961264COMPUTO

74952 1,650.00 23/0212016 BERSAIN ORTIZ MCB010223T62 MUEBLES CASAIFA-335 26/0212016

ADQUISICION DE1,650.00 1,650.00

JIMENEZ BONITA SA DE CV VEN1lLADOR

1187 3.070.25 24/0212016 BERSAlN ORTIZGUGC890503 CRUZ ANDRES TESI S03/2016-DSA-

23/0212016PAGO DE BECA

3.070.25 3,070.25JIMENEZ GUERRA GALLEGOS 103.5114110351 TESIS

SERVICIOSADQUISICION DE

67179 747.50 29/0212016 CESAR ADRIAN ANE140618P37 COMERCIALES1294345 27/0212016 MATERIAL 747.50 747.50

HERNANDEZ AGUILAR AMAZON DE MEXICOBIBLlOGRARCO

S DE RL DE CV

64075 9,867.19 10/0312016 BERSAIN ORTIZ SAGS821028A46 SILVlA CLEMENCIA251 1410312016

CONSUMO 330.00 11,148.14JIMENEZ SANTOS GONZALEZ ALIMENTOS

LOGJ620512F2A JUDITH LOPEZ 2234 15103/2016CONSUMO 208.80 0.00

GALINDO ALIMENTOSAUTO TRANSPORTES

PAGO DE PASAJE DEATS9111046T2 DE TLAXIACO SA DE 5476 15103/2016 193.35 0.00CV

AUTO BUS

APU640930KV9 AUTOS PULLMAN SA2463058 31/03/2016

PAGO DE PASAJE DE 150.00 0.00DE CV AUTOBUS

CUPV480518K70 VENANCIO CUEVAS179 06/0412016 CONSUIIO 696.00 0.00

PEREZ ALIMENTOS

CUPV480518K70 VENANCIO CUEVAS180 06/0312016 CONSUMO 499.99 0.00

PEREZ ALIMENTOS

01JB670630HX4 BERSAIN OR1lZRECIB067/2015 06/0412016

CONSUMO 250.00 0.00JIMENEZ ALIMENTOS

BECA DE APOYO ALA PERMANENCIA

RECONOCIMIENTO A LATRAYECTORIAACADEMICA

FOMENTO AOENERACION Y

APLICACiÓN DELCONOCIMIENTO



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETOCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/10351

ANEXO: 103.5/14110351

NOMBRE

DATOS DEl PRESTADOROE SERVICIOS

FACTURA ~ERO

OlJB670630HX4 ~I~~~

LlBRERIADELLSC860522T94 SOTANO COYOACAN

SADE CV

BERSAINJIMENEZ ORTIZ OlJB670630HX4 ~I~~~~~

REFERENCIA DE PAGO

FECHA DECHEQUEYIOORDEN DE

PAGO

RF.C. MATERIALESBIENES

MUEBLESACERVO

BIBLlOGRAFICO

DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

CHEQUE VIO ORDEN DE

PAGOBENEFICIARIO· PROMEP FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS

TOTALPOFICHEQUEY;O

ORDEN DE P~GO

ORTIZ RECIB068/2015 0610412016 ~~~~~c~gRTE

1,400.00

NUM. IMPORTE

DE 710.00 0.00

OlJB670630HX4 ~I~~~: ORTlZ RECIB069/2015 06/0412016 ~~~~~~gRTE DE 850.00 0.00

OlJB670630HX4 ~~~~A~ ORTIZ RECIB070/2015 06/04/2016 ~~~~sc~gRTE DE 960.00 0.00

OlJB670630HX4 ~I~~~A~~ ORTIZ RECIBO 71/2015 06/0412016 ~~~~~c~gRTE

ORTIZ RECIB07212015 06/0412016 AGUASY REFRESCOS

DE 900.00 0.00

OlJB670630HX4 ~I~~~A~~ 530.00 0.00

OlJB670630HX4 ~I~~~A~~ ORTIZ RECIB073/2015 0610412016 ~~~~~~gRTE LOCAL 720.00 0.00

OlJB670630HX4 ~I~~~A~~ ORTlZ RECIB07412015 06/0412016 ~~~~Sc~gRTE LOCAL 800.00 0.00

OlJB670630HX4 ~~~~~~

ORTIZ PRODEP76/2015

ORTIZ RECIB075/2015 06/0412016 AGUASY REFRESCOS

POR

550.00 0.00

OlJB670630HX4 ~I:~~

ORTIZ PRODEP7712015

PAGO06/0412016 APLICACiÓN

ENCUESTAS

PAGO06/0412016 APLICACiÓN

ENCUESTAS

67058 731.55 29/03/2016 ~;~~~~ CONTRERAS VLN42060

POR

1,400.00 0.00

731.ó505/0412016 ~~~~~~~ICO 731.55

222.90 30/03/2016 ~;~~~~ CONTRERAS OOM960429832 ~:~~DORA OMX SA79773 FAOMXMMS994339

DE 222.90 222.90

1,98400 30/03/2016 ~;~~~~ CONTRERAS ODM950324V2A ~:I~;~g:g;79772

28068CARLOS JAVIER COMPUTACION

64.57 30/03/2016 MARTlNEZ HERNANDEZ CG0891124OB5 ~~~~~DE OAXACA

POSE/30197032

A7303

01/04/2016 ~~~~~~~

30/03/2016 ~~~~~~~MPUTO

DE 1,984.00 1,984.00

64.5764.57

116,939.021

oUNISTMO •C;:: ,.O ••.•-----c

.• JC ,.

o-.RESPONSABLE INS~<lRAMA

L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA

SUMA 2,271.47 85,135.47 7,044.55 0.00 0.00 24,383.37 118,834.860.00

RECTORDR. MODESTO SEARA VASQUEZ

o .•..._.::==:.,_ ~'1 le ,. e

RBCTORIA

SUMA

.'¿üS"bl~jr;r--


CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES DE 11EMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMOPROYECTO: />POYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETOCLAVE DEL ANEXO: DSAl103,5114J10949

ANEXO: 103,5/j4/10949

REfERENCIA DE PAGO DATOS OEL PRESTADOR DE SERVICIOS DeSTINO OEL GASTO (RU8RO)1FECHA DE 1

1 11 FECHA I SERVICIOS 1 MATER~LES 1

11: ~ 1 1 FOMENTO A 1;CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO BENEFICIARIO _PROMEP R.F.e. NOMBRE

FACTURA SERVICIO PRESTADO BIENES ACERVO IIECA DE APOYOA flEC~:;~~;~~~ ALA GENERACIOH y TOTAll'OR CtlEQUEPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES 81BUOGRAFICQ lAPERMANEHCIA ACAOE/.UCA ~¿~~~u~;~~YIOOnOEtIDEPAGO

PAGO

NUM. IMPORTE

73021 27,499.99 25AJ112016 OOREYNER C>WB.TAMl50122JJ3 TESTMAAK & M3Z COMPANY SA

i'ó9 1O.()2Q()16 AOOUISICICN DE EQUIPO DE 27,499.99 27,499.99'.1"LAZOlEZ RAMIRE DECV 8<PERIMENT ACION

86137 693.75 19m12Q15JOAQJIN ZARRABN.. LSOlOO522T94 LlERER"- EL SOTAN) COYOACAN' VLN41195 23..0212016 AOOUISICICN OE AC1;RVO 693.75 693.75RAMOS BIBLlOGR.PFICO

86066 2,334.00 19.<)212016 JOAQJIN ZARRJ1B,blCf'E921211N76 CI>fEEf!.ERIAEL PENCULO SA DE ( \I1F3212 oz.o2l2016 AOOUI$ICICN DE AC1;RVO 2,334.00 2,334.00RAMOS BIBlKlGRi'FIOO

86119 403.75 19,ozaol6 JOAOJIN ZARRPBIi LPK510514IQ7 lIBRER"- DE PORRl»\ Y CIA SA DE 538100 23=,6 AOOUI$ICICN DE AC1;RVO 403.75 403.75RAMOS BRKlGRAFIOO

78023 6,498.00 =12016 JOAQJIN ZAAR.AB.Aloorl9EQ324V2A OFF~E DEPOT OE M"XlOO SA DE { POSEf292913:l4 23.<)212016 AOQUSIC1CN DE EQUIPOS 6,498.00 6,498.00RAMOS

79145 9,097.00 ZlIJ2.I2016 JOAOJU'J ZARRAEIi OOMl50324V2A OFF ICE CEPOT DE M;XIOO $A o:: ( POSEI29478510 01.Q3J2016 AOOlASICI(1\jOE M)BILIARIO 9,097.00 9,097.00RAMOS

38120 6,998.00 22lJ212016 JOAOJIN ZARRPBIi OOMlOO42S632 OA:RACORA OM><SA CE CV FAOMXMMS9379 =12016 AOOUISICICN DE rvDBILlARlO 6,998.00 6,998.00RAMOS 51

79774 2,256.00 3),,0312016 JOAOJU'J ZARR!'BPl OOMi150324V2A OFFICE CEFOT DE ~€XlOO $A DE ( POSE!.lJ196966 01.0412016 AOQUISICICN DE M'lTERIALES 2,256.00 2,256.00RAMOS

79776 811.00 :<),\)312016 JOAOJINZARRPBIi lPf-610514IQ7 lIBRER"- DE PORRl»\ Y CIA SA DE 549779 31.1l312016 AOOUISICICN DE Aet:RVO 811.00 811.00RAMOS BIBLIOGftAflCO

56,591.491

;<#..SO

•

SUMA

ti!l'Nl'>TMn,r-


CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOSBECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTWiO

PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSAI103.5I1516317

ANEXO: 103.511516317

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUaRO)

I raoe oe II I FAcr~~RO I F&~ I ORAD""".' o 1, ;~;:.;:~~CHEQUe YIO ORDEN DE CHEQUE YfO ENEFtCIARIO _PROMEP RF.C. NOMBRE SERVICIO PRESTADO I CUOTA J BE~S I ACE~ I JPAGO ORDEN DE B MATERIALES COMPENSATORIA MLEBLES BI81IOGRAACO Mi\TERIAL DIOACTlCO TITULACiÓN ORDEN DE PAGO

PAGO

"""'. IMPORTE

JOSE GUADAlUPEJOSE GUADALUPE VlllEGAS 03- PAGO DE CUOTA15452 6,000.00 19/0212016 VlllEGAS VICG831212 19.(1212016 6.000.00 6,000.00

CASTlllEJOS CASTlllEJOS DSA_I51631712015 COMPENSATORIA

JOSE GUADAlUPE lIBRERIA El SOTANO ADQUISICION DE ACERVO86102 1,093.60 19/0212016 VlllEGAS lSC860522T94COYOACAN SA DE CV

VlN41196 23=16 BIBlIOGRAFICO1,093.60 1,093.60

CASTlllEJOS

JOSE GUADAlUPE CAFEBRERIA El PENDUlO SA ADQUISICION DE ACERVO86052 1,351.00 19/0212016 VlllEGAS CPE921211N76DECV

VlF3211 O2.Q2/2016BIBlIOGRAFICO

1,351.00 1,351.00CASTllLEJOS

JOSE GUADAlUPE lIBRERIA DE PORRUA y CIA ADQUISICION DE ACERVO86151 2,262.86 19/0212016 VlllEGAS lPH5105141Q7 538167 23=16 2,262.86 2,262.86CASTlllEJOS SA DECV BIBlIOGRAFICO

JOSE GUADAlUPEOFFICE DEPOT DE MEXICO ADQUISICION DE79925 164.00 2210212016 VlllEGAS ODM950324V2A POSEl29291278 Z3fJ212016 $ 164.00 164.00

CASTlllEJOS SA DECV MATERIALES

JOSE GUADAlUPEOFFICE DEPOT DE MEXlCO ADQUISICION DE EQUIPO82450 4,959.00 22/0212016 VlllEGAS ODM950324V2A POSEI29291204 23.()212()16 4,959.00 4,959.00

CASTlllEJOS SADECV DE COMPUTO

JOSE GUADAlUPEOFFICE DEPOT DE MEXICO ADQUISICION DE64089 168.90 10/0312016 VlllEGAS ODM950324V2A POSEl29935426 18.o:J!2016 S 168.90 168.90

CASTlllEJOS SA DE CV MATERIALES

JOSE GUADAlUPE JOSE GUADAlUPE VlllEGAS 04- PAGO DE CUOTA106648 3,000.00 1710312016 VlllEGAS VlCG831212 17.o:J!2016 3,000.00 3,000.00CASTlllEJOS CASTlllEJOS DSA_I516317/2015 COMPENSATORIA

18,999.361



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMOPROYECTO: APOYO A LAINCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETOCLAVE DEL ANEXO: DSA/l03.5/15/6891

ANEXO: 103.5/15/6891

REFERENCIA DE PAGO DATOS OEL PRESTAOOR DE SERVICIOS DESTINO OEL GASTO (RUSRD)

1 FEC~OE I1 1 1

FEC~ 1 SERVICIOS 1 MATERIALES 11

l' :11 'O""'OA 1CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YIOR.F.C NOMBRE

FACTURASERVICIO PRESTAOO

BIENES ACERVO BECA DE APOYO A IlECONOCIMIENTO ALA GEttERACIOH y TOTAL POR CIIEOUEPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO· PROMEP NÚMERO MUEBLES BlBLIOGRAFICO LA PEIH.1ANENCIA T~:~~!~~A A¿OL~~~!~~H~r~L y/o ORDEN DE PAGO

PAGO

NU" IMPORTE

116271 12,000.00 19/0212016 MARIO ARCIGA AlMA8101116310 MARIO ARCIGA ALEJANDRE 03_DSA/68911219mQ016 PAGO DE BECA DE PERMANENCIA 12,000.00 12,000.00ALEJANDRE 016

72774 15,573.61 29/0212016 MARIO ARCIGA ¡""KVICIU" CO""KCIAL,,"

ALEJANDRE ANE140618P37 AMAZON MEXICO S DE Rl DE 1294023 27AJ2Q016 ADQUISlaON DE EQUIPO 15,573.61 15,573.61lr-v

94043 17,549.11 01/0312016 MARIO ARCIGA DlI931201M19 DISTRlBUIOORA lIVERPOOl l'M'I34333 :fMJ3Q016ADOUISlaON lAPTOP ASUS 14,849.10 14,849.10ALEJANDRE SA DE CV NEGRO

78057 1,999.00 04103/2016 MARIO ARCIGA NWM9709244W4 NUEVA WAl MART DE MEXICO ICAK071314 10..G312016 ADOUISlaON DE MOBILIARIO 1,999.00 1,999.00ALEJANDRE SDERLDECV

107007 6,000.00 17/03/2016 MARIO ARCIGA AlMA8101116310 MARIO ARCIGA AlEJANDRE 04_DSA/689112 17rnl.2016 PAGO DE BECA DE PERMANENCIA 6,000.00 6,000.00AlEJANDRE 016

53,121.121 SUMA

o . ~-:::-....O _~;.; •.:;¡.~~tV

l,RECTOR

OR. MODESTO SEARA

¡.

45,822.761 SUMA 0.001 11,339.701 34,482.711 0.00 I 45,822.411

-'''''~'''..• UNI~l'M() ;,--... .


CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMOPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: DSN1 03.5/15/9037ANEXO: 103.511519037


FECHA DECHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUEY/o FACTURA BIENES ACERVO

TOTAL. POR

PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLES BIBLIOGRAFICOCHEQUE VIO

PAGOORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

EDUARDO MARTlNEZ OPERADORA OMX SA DE FAOMXMMS9395 ADQUISICION DE38152 10.88810 22I02I2016 OOM960429832 2310212016 MATERIAL DE OFICINA Y 4.890.10 5.998.00 10,888.10MENDOZA CV 99 EQUIPO

38170 17.354.76 2210212016 EDUARDO MARTINEZDMA1408294E1 3 D MARKET S DE R L DE 232 2210212016 ADQUISICION DE 4,709.60 12,645.16 17,354.76MENDOZA CV IMPRESORA y MATERIAL

57925 560.00 23/0212016 EDUARDO MARTINEZ ESC1304255K2 LAURA SOLEDAD 84732 25/0212016 ADQUISICION DE EQUIPO 560.00 560.00MENDOZA SANCHEZ MAYORAL

74183 1.10990 2310212016 EDUARDO MARTINEZ EMC9904058Z5 ELAMA MUEBLES PARA 1312 26/0212016 ADQUISICION DE LIBRERO 1,109.90 1,109.90MENDOZA COMPUTO SADE CV

61117 4,898.00 24/02/2016 EDGAR MANUEL CANO RGG100528JX5 REPRESENTACIONES GG 21709 29/0212016 ADQUISICION DE PEDAL 4.898.00 4,898.00CRUZ SADE CV DE GUITARRA

78039 2,044.57 04/03/2016 EDGAR MANUEL CANO DISTRIBUIDORACRUZ DLl931201MI9

LlVERPOOL SA DE CVLWFI33739 11/0312016 ADQUISICION DE EQUIPO 2,574.65 2,57465

64061 530.43 10/03/2016

EDGAR MANUEL CANO REPRESENTACIONES GG ,AuOOISICION Ul:

45281 5,398.00 04/0312016CRUZ RGG100528JX5 SADECV 21751 0410312016 COMPRESOR DE 5,398.00 5,398.00

ISFfWE<;

45631 1,299.00 04/03/2016 EDGAR MANUEL CANO ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO POSEl29637926 07/0312016 ADQUISICION DE SILLA 1,299.00 1,299.00CRUZ SADE CV

79775 1,740.00 30/0312016 EDGAR MANUEL CANO HEFK861220KU9 KEVIN JULIO HERNANDEZ 48120 0410412016ADQUISICION DE 1,740.00 1,740.00CRUZ FERNANDEZ MATERIAL DE COMPUTO

SUMA 1,800.001 0.001 0.001 0.00 1 0.001

"."a1Jt<.l!s,.".,or--


CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMOPROYECTO: GASTOS DE PUBLICACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/9996

ANEXO: 103.5/15/9996


CHEQUE YIO ORDEN DE I FECHA DE ) II 1 FA~U~ NÚMffiO I I I J " I TOTALPMPAGO CHEQUE YIO BENEFICIARIO. PROMEP R.F.e. NOMBRE FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES MUEBLES BIB~r:';::ICO CHEQUEy/o

ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

45346 1,800.00 19/0112016 NAYELI JOAQUINITA UAE671122G49 UNIVERSIDAD ALlTONOMA DE FD6560 06/10/2015PAGO DE INSCRIPCION AL $ 1.800.00

MELENDEZ ACOSTA MORELOS CONGRESO

1,800.001

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O~ D II6... · 2018. 4. 9. · reporte del fideicomiso rendimientos y recursos ejercidos segÚn el estado del fideicomiso no. 0102664976 del banco bbva bancomer s.a. con corte al-ª1.de