o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Help, n.o. za ...helpha.szm.com/dokumenty/Vyrocna_sprava_2012.pdfH e l p, n. o. Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová Výročná

H e l p, n. o. Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Help, n.o. za rok 2012

Výročná správa

o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie

Help, n.o. za rok 2012

Obsah: strana 1 ÚVOD 2 1.1 Identifikácia a profil organizácie 2 1.2 Poslanie organizácie 3 1.3 Organizačná štruktúra 3 2 ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE ZA ROK 2012 4 2.1 Poradenstvo 4

2.2 Sieťovanie zamestnávateľov 5 2.3 Vzdelávanie 6 2.4 Vedľajšia činnosť 7

3 ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.12.2012 8 3.1 Súvaha 8 3.2 Výkaz ziskov a strát 10 3.3 Hospodársky výsledok organizácie za rok 2012 11 3.4 Komentár k výsledku hospodárenia za rok 2012 12 4 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 14 5 ZÁVER 15 PRÍLOHY

1 Súvaha k 31.12.2012

2 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012



2/16

1 ÚVOD

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Help, n.o. odráža jej pôsobenie v uplynulom kalendárnom roku. Nezisková organizácia už od svojho vzniku v roku 2005 je zameraná na poskytovanie všeobecno-prospešných služieb v oblasti podpory zamestnanosti a v oblasti vzdelávania. Veľkou oporou pre organizáciu je mesto Handlová, ktoré neziskovú organizáciu podporuje finančne, odborne aj morálne. Činnosť organizácie priamo vychádza z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová. Mesto má snahu pomáhať občanom mesta, ktorí stratili prácu a nachádzajú sa v ťažkej životnej situácii.

Významným medzníkom v existencii neziskovej organizácie je realizácia projektu pod názvom: „Program zaraďovania sa ťažko zamestnateľným občanom mesta Handlová a okolia na trh práce“. Projekt bol financovaný z ESF a zo ŠR SR. Leader partnerom projektu bolo mesto Handlová a Help, n.o. bol realizátorom aktivít projektu. Projekt prebiehal od júla 2005 do marca 2008 a jeho cieľom bolo prispieť k zníženiu vysokej miery nezamestnanosti v meste Handlová a okolí inovatívnym systémom adaptácie ľudských zdrojov na zvládnutie štrukturálnych zmien.

Ďalším významným medzníkom je realizácia projektu pod názvom: „Handlovský program podpory vzdelávania a zamestnania“, ktorý bol podporený z FM EHP, NFM a ŠR SR a implementoval sa od októbra 2009 do apríla 2011. Hlavným cieľom projektu, ktorý sa podarilo naplniť, bolo zníženie miery nezamestnanosti a miery nízkeho vzdelania v meste Handlová a jeho okolí. Hlavné aktivity v rámci projektu boli tútoring, sieťovanie zamestnávateľov, vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných občanov a pre zamestnancov firiem.

V roku 2011 od apríla do októbra sa realizoval projekt pod názvom: „Viac zručností - viac šancí“. Projekt podporil Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis. Cieľom projektu je poskytnúť vzdelávanie v oblasti počítačových zručností pre mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov. Uskutočnili sa tri typy kurzov: Tvorba www stránok, Business administratíva na PC a Počítačová grafika.

V roku 2012 sa nám nepodarilo realizovať projekty, ktoré by boli zastrešované z externých zdrojov. Organizácia Help, n.o., v zmysle svojho poslania naďalej poskytovala štandardné služby v oblasti poradenstva pre nezamestnaných občanov. V oblasti vzdelávania sa poskytovali odborné rekvalifikačné kurzy a kurzy v prenosných zručnostiach.

1.1 Identifikácia organizácie

Právna forma: nezisková organizácia Názov: Help, n.o. Sídlo: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová IČO: 36119881 DIČ: 2022013895 Registrácia: dňa 30. mája 2005 pod č. OVVS/NO/76-3/2005 ako nezisková

organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby Doba trvania: nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú Zakladatelia: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová Zastúpené: primátorom Ing. Petrom Hromádkom

Vidiecky parlament Trenčianskeho kraja, OcÚ Motešice, 913 26 Motešice 288

Zastúpené: predsedom Ing. Dušanom Mitickým



3/16

1.2 Poslanie organizácie

Poslaním Help, n.o. je poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania a podpory zamestnanosti, založené na individuálnom prístupe ku klientom - uchádzačom o zamestnanie.

Cieľom činnosti Help, n.o. je napĺňať poslanie v týchto službách: - pomoc klientom najmä ťažko zamestnateľným pri uplatnení sa na trhu práce, - zabezpečenie vzdelávania, tréningu, rekvalifikácie a osobného rozvoja, - pomoc pri vyhľadávaní a vytváraní vhodných pracovných miest, - pomoc k úspešnému zvládnutiu a trvalému udržaniu získaného pracovného miesta, - zabezpečovanie ľudských, materiálových a finančných zdrojov potrebných pre trvalo

udržateľný výkon týchto činností.

1.3 Organizačná štruktúra

Najvyšším orgánom Help, n.o. je Správna rada n.o., ktorá v roku 2012 pracovala v nasledovnom zložení: Ing. Rudolf Podoba, predseda Správnej rady Ing. František Galbavý, člen Správnej rady Peter Kara, člen Správnej rady Ing. Erik Kližan, člen Správnej rady Mgr. Jozef Maďar, člen Správnej rady

Kontrolný orgán neziskovej organizácie je Revízor n.o. - RSDr. Tomáš Konuš. Správna rada v roku 2012 zasadla dvakrát a to: 27.02.2012 a 10.05.2012. Personálne obsadenie Help, n.o. Riaditeľ: Mgr. Dana Kmeťová Ekonóm na mandátnu zmluvu: Doris Jančíková Dobrovoľníci, ktorí sa podieľali na činnosti neziskovej organizácie: Mgr. Zdenka Uhlárová – prostredníctvom aktivačnej práce formou dobrovoľníckej služby Mgr. Jana Krausková - prostredníctvom aktivačnej práce formou dobrovoľníckej služby Oľga Letavajová - prostredníctvom aktivačnej práce formou dobrovoľníckej služby Mgr. Nina Jonášová - prostredníctvom aktivačnej práce formou dobrovoľníckej služby Bc. Dominik Juščák – na základe individuálneho rozhodnutia Dobrovoľníci pomáhali pri nasledovných činnostiach:

- poradenstvo pre nezamestnaných klientov - spravovanie a administrácia internetovej stránky - pomoc pri príprave projektových žiadostí - vzdelávacia činnosť v oblasti počítačových zručností

Na realizácii vedľajšej (podnikateľskej) činnosti sa podieľal lektor na krátkodobú pracovnú zmluvu:

PaedDr. Beránková Vlasta a lektori na dohodu o vykonaní práce: Ing. Stanislav Dolník

Ing. Silvia Maruniaková



4/16

2 ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE ZA ROK 2012

Nezisková organizácia v roku 2012 pokračovala vo svojej hlavnej činnosti v poskytovaní všeobecno-prospešných služieb v oblasti podpory zamestnanosti a vzdelávania. Realizovali sme aktivity, ktoré priamo súvisia s trvalou udržateľnosťou, s rozvojom organizácie a to v súlade s cieľmi organizácie. Nadviazali sme na rozbehnuté aktivity v poradenstve – tútoring pre nezamestnaných občanov, vo vzdelávaní a v sieťovaní zamestnávateľov. Podarilo sa tiež vykonávať vedľajšiu (podnikateľskú) činnosť a to v oblasti vzdelávania.

V roku 2012 sme sa uchádzali o získanie externých finančných zdrojov z grantov a nadácii. Dá sa povedať, že vlani neboli výzvy na realizáciu väčších projektov v tých oblastiach, ktoré zastrešujeme. Skôr bola príležitosť uchádzať sa o dotácie z menších grantov. Reagovali sme na všetky relevantné výzvy. Vypracovali sme spolu päť projektových žiadostí – dva cez Nadáciu Orange, jeden cez Nadáciu SLSP, jeden cez Nadáciu SPP a jeden cez Nadáciu pre deti Slovenska. Úspešný sme boli v Nadácii pre deti Slovenska, kde podporili náš projekt pod názvom: „Na peniaze s rozumom“. Realizácia projektu je naplánovaná od marca 2013 do novembra 2013.

V minulom roku sme veľkú pozornosť venovali publicite. Potrebné bolo podporiť najmä oblasť vzdelávania. Cieľom bolo, aby sme oslovili čo najviac ľudí, ktorí potrebujú pomôcť pri nadobúdaní nových zručností a vedomostí pre využitie v pracovnom alebo v bežnom živote. Využívali sme miestne Handlovské noviny, regionálnu televíziu RTV, vývesné plochy mesta, publicita na ÚPSVaR, publicita u zamestnávateľov v Handlovej, publicita v obciach handlovskej doliny, internetovú stránku mesta Handlová a našu internetovú stránku. V ďalšej časti Výročnej správy sa budeme bližšie venovať jednotlivým realizovaným aktivitám počas roku 2012.

2.1 Poradenstvo

V oblasti poradenstva sme poskytovali individuálne poradenstvo pre nezamestnaných občanov. Poradenstvo vykonávali dobrovoľníci cez aktivačnú činnosť ÚPSVaR. Dobrovoľníci na prácu s nezamestnanou cieľovou skupinou boli vyberaní na základe ich osobnostných a profesionálnych predpokladov a po absolvovaní školenia získali kompetencie pre výkon práce tútora – poradcu. Tútor prostredníctvom poradenstva pomáhal klientom lepšie sa orientovať na trhu práce, pomáhal odstraňovať bariéry, ktoré bránia klientom uplatniť sa na trhu práce a navrhoval riešenia ako čeliť problémom, ktoré súvisia s nezamestnanosťou. Poradca pomáhal pri vyhľadávaní voľných pracovných miest, pri spracovávaní motivačných listov a životopisov, pri e-mailovej komunikácii a pod. Naši nezamestnaní klienti mali možnosť prístupu k počítaču a k internetu v súvislosti s hľadaním práce.

Záujem o poskytované služby v oblasti poradenstva je veľký. Dá sa povedať, že poskytujeme dva typy poradenstva a to dlhodobé, kedy spolupráca s nezamestnaným klientom sa dohodne na obdobie troch mesiacov. Takýto typ individuálneho poradenstva, môže byť ukončený aj skôr z dôvodu umiestnenia klienta na trhu práce. Ďalší typ poskytovaných služieb je poradenstvo jednorazové alebo krátkodobé (max. 2 – 3 stretnutia). Takýto typ poradenského servisu je určený predovšetkým pre tých nezamestnaných občanov, ktorí majú záujem jednorazovo využiť len určitú časť našich ponúkaných služieb. Sú to zvyčajne občania, ktorí sa vedia orientovať na trhu práce a potrebujú len v niečom poradiť alebo pomôcť. V rámci poradenstva sme v roku 2012 uskutočnili spolu 458 individuálnych stretnutí.



5/16

V roku 2012 sme spolupracovali spolu so 78 nezamestnanými občanmi z rôznych cieľových skupín v trojmesačnej spolupráci. Dosiahli sme 43,59 % úspešnosť pri ich umiestňovaní na trhu práce i vzhľadom na nedostatok voľných pracovných miest v našom regióne a nezáujem zamestnávateľov o vytváranie nových pracovných miest. Ponuka voľných pracovných miest v našom regióne bola najnižšia za posledných sedem rokov.

V nasledujúcej tabuľke sú zaznamenané výsledky poradenstva u nezamestnaných klientov, s ktorými sme sa dohodli na dlhodobejšej spolupráci. Tabuľka 1 – Výsledky poradenstva podľa cieľových skupín za rok 2012 (dlhodobá spolupráca)

Cieľové skupiny

Počet klientov

Počet zamestnaných klientov

Počet % PZ -

počet Dohoda - počet

SZČO - počet

PZ - % Dohoda

- % SZČO -

%

osoby nad 50 rokov 7 8,97 1 1 0 1,28 1,28 0,00

osoby s nízkou kvalifikáciou 6 7,69 3 0 0 3,85 0,00 0,00

osoby so zdravotným postihom 17 21,79 6 3 0 7,69 3,85 0,00

absolventi 8 10,26 0 5 0 0,00 6,41 0,00

nezamestnaní občania 31 39,74 4 7 0 5,13 8,97 0,00

rodič (8e) 2 2,56 0 0 0 0,00 0,00 0,00

strata zamest. z org. dôvodov 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00

dlhodobo nezamestnaní občania 7 8,97 3 1 0 3,85 1,28 0,00

SPOLU 78 100,00 17 17 0 21,79 21,79 0,00

Úspešnosť 34 43,59 %

Tabuľka 2 – Výsledky poradenstva podľa rovnosti príležitostí za rok 2012 (dlhodobá spolupráca)

Rovnosť príležitostí

Počet klientov Počet zamestnaných

klientov

Počet % Počet %

Muži 38 48,72 18 23,08

Ženy 40 51,28 16 20,51

SPOLU 78 100,00 34 43,59 %

2.2 Sieťovanie zamestnávateľov

V rámci tejto aktivity sme oslovovali zamestnávateľov (firmy, organizácie a personálne agentúry) s cieľom zistiť aktuálne voľné pracovné miesta pre našich klientov a v prípade voľného pracovného miesta aj požiadavky, ktoré by mal spĺňať budúci zamestnanec. Zamestnávatelia na nás vznášali predovšetkým požiadavky na výber vhodných potenciálnych zamestnancov na voľné pracovné miesta a tiež nás viackrát žiadali o pomoc pri vyhľadávaní vhodných občanov zo zdravotným postihnutím z našej databázy do ich chránenej dielne. V oblasti sieťovania zamestnávateľov sme v roku začali spolupracovať s 3 novými zamestnávateľmi, v priebehu roka sme spolupracovali aj so



6/16

zamestnávateľmi, s ktorými sme spoluprácu uzatvorili už v minulosti. Aktuálny počet zasieťovaných zamestnávateľov je 57. Významným prvkom spolupráce sú personálne agentúry, ktoré sú schopné zabezpečovať prácu hlavne mimo nášho regiónu v rámci Slovenska alebo v zahraničí.

2.3 Vzdelávanie

V oblasti vzdelávania počas roku 2012 sme dávali do ponuky také kurzy, ktoré sú žiadané na trhu. Našim cieľom bolo, aby absolventi kurzov boli kvalitne pripravení a získali čo najviac vedomostí a zručností, ktoré následne využijú v praxi, v novom zamestnaní alebo v bežnom živote. Podarilo sa nám otvoriť 8 typov kurzov, z čoho boli 3 typy kurzov v prenosných zručnostiach a 5 typov tvorili odborné rekvalifikačné kurzy. Mnohí účastníci kurzov sú zároveň aj našimi klientmi v poradenstve a tak po ukončení vzdelávania sme im pomohli pri hľadaní práce.

Tabuľka 3 – Ukončené vzdelávacie aktivity za rok 2012

Vzdelávacie kurzy zrealizované v roku 2012

Počet ukončených vzdelávacích

kurzov

Počet hodín vzdelávacích

kurzov

Počet účastníkov vzdelávacích kurzov

Počet absolventov vzdelávacích kurzov

Počet % Počet %

Pre

no

sné

zru

čno

sti Nemecký jazyk pre zač. 1 50 8 5,56 7 5,11

Informatika pre zač. 2 60 14 9,72 13 9,49

Základy práce na PC 1 9 4 2,78 4 2,92

Od

bo

rné

rekv

alif

ikač

né

ku

rzy Kurz opatrovania 4 880 43 29,86 43 31,38

NJ pre opatrovateľov 4 240 40 27,78 35 25,55

Obsluha motor. vozíkov 10 480 10 6,94 10 7,30

Odborná spôsobilosť SBS 3 210 23 15,97 23 16,79

Odborná príprava tútorov 2 288 2 1,39 2 1,56

S P O L U 27 2 217 144 100,00 137 100,00

Tabuľka 4 – Účastníci a absolventi vzdelávacích kurzov podľa cieľových skupín za rok 2012

Cieľová skupina Počet účastníkov

vzdelávania Počet absolventov

vzdelávania

Počet % Počet %

Nezamestnaní občania 84 58,33 79 57,66

Zamestnaní občania 49 34,03 47 34,31

Seniori 10 6,95 10 7,30

Študenti 1 0,69 1 0,73

S P O L U 144 100,00 137 100,00



7/16

Tabuľka 5 – Účastníci a absolventi vzdelávacích kurzov podľa rovnosti príležitostí za rok 2012

Rovnosť príležitostí

Počet účastníkov vzdelávania

Počet absolventov vzdelávania

Počet % Počet %

Muži 34 23,61 33 24,09

Ženy 110 76,39 104 75,91

SPOLU 144 100,00 137 100,00

2.4 Vedľajšia činnosť

Pod vedľajšou činnosťou myslíme všetky aktivity organizácie súvisiace s komerčnou činnosťou, kde sme služby vykonávali za úhradu. Poskytovali sme služby v zmysle živnostenského oprávnenia v oblasti vzdelávania.

Vo vzdelávaní sme organizovali kurzy, ktoré lektorovali naši interní lektori a kurzy, ktoré nám dodali iné vzdelávacie inštitúcie. V oblasti vzdelávania vo všeobecnosti povedané je záujem najmä o rekvalifikačné kurzy, čo je spôsobené vysokou nezamestnanosťou. Zamestnaní občania majú záujem najmä o jazykové kurzy. Ceny kurzov sú približne na tej istej úrovni a dokonca aj nižšie ako u konkurencie. Výhodou je, že vzdelávanie realizujeme v Handlovej, čím účastníci kurzov ušetria na dochádzke do kurzov mimo mesta a zároveň ušetria aj čas.

Organizácii v roku 2012 vo vedľajšej činnosti sa podarilo predať dva drevobrábajúce stroje (hobľovačka a fréza). Tieto stroje boli zakúpené v roku 2006, ako staršie a používané. Stroje našli svoje využitie vo vedľajšej činnosti v oblasti drevovýroby. Od roku 2008 neboli využívané. Predajom strojov sme do rozpočtu získali 2 100 €.



8/16

3 ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.12.2012

Účtovníctvo, vedenie mzdovej a personálnej agendy, poradenstvo v oblasti ekonomiky, personalistiky, účtovníctva, podnikania a pracovno-právnych vzťahoch zabezpečuje externý ekonóm na základe mandátnej zmluvy.

Účtuje v sústave podvojného účtovníctva a účtovníctvo spracováva výpočtovou technikou. Celé účtovníctvo je riadené predpismi o vedení účtovníctva platné pre organizácie, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania.

3. 1 Súvaha Tabuľka 6 Súvaha – aktíva v €

Strana aktív Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. Dlhodobý nehmotný majetok

2. Dlhodobý hmotný majetok

3. Dlhodobý finančný majetok

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 7 026,44 7 026,44 5 201,00

1. Zásoby

2. Dlhodobé pohľadávky

3. Krátkodobé pohľadávky 23,75 23,75 25,00

Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k ŠR a rozpoč. územ. samosp. 23,75 23,75 25,00

4.

Finančné účty 7 002,69 7 002,69 5 176,00

Pokladnica 94,49 94,49 84,00

Bankové účty 6 908,20 6 908,20 5 092,00

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 154,44 154,44 148,00

1. Náklady budúcich období 154,44 154,44 148,00

MAJETOK SPOLU 7 180,88 7 180,88 5 349,00



9/16

Tabuľka 7 Súvaha – pasíva v €

Strana pasív Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU -79 475,13 -85 595,00

1. Imanie a peňažné fondy 165,96 166,00

Základné imanie 165,96 166,00

2. Fondy tvorené zo zisku

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -85 761,33 -85 537,00

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 6 120,24 -224,00

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU 86 656,01 90 784,00

1. Rezervy 370,69 642,00

Krátkodobé rezervy 370,69 642,00

2. Dlhodobé záväzky 290,48 280,00

Záväzky zo sociálneho fondu 290,48 280,00

3.

Krátkodobé záväzky 1 149,59 2 017,00

Záväzky z obchodného styku 121,37 260,00

Záväzky voči zamestnancom 134,37 765,00

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 48,88 325,00

Daňové záväzky 844,97 667,00

4. Bankové výpomoci a pôžičky 84 845,25 87 845,00

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci 84 845,25 87 845,00

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 160,00

1. Výdavky budúcich období

Výnosy budúcich období 160,00

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 7 180,88 5 349,00



10/16

3.2 Výkaz ziskov a strát Tabuľka 8 Výkaz ziskov a strát – náklady v €

Číslo účtu

Náklady

Činnosť Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľská zdaňovaná

Spolu

501 Spotreba materiálu 298,77 158,12 447,89 14 030,00

502 Spotreba energie 1 080,00

512 Cestovné 5 494,00

518 Ostatné služby 1 952,05 14 004,30 15 956,35 39 306,00

521 Mzdové náklady 1 831,12 906,85 2 737,97 53 205,00

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

644,08 31,03 675,11 12 298,00

527 Zákonné sociálne náklady 52,18 0,38 52,56 897,00

538 Ostatné dane a poplatky 34,50 34,50 109,00

541 Zmluvné pokuty a penále 1 379,00

549 Iné ostatné náklady 297,84 297,84 364,00

551 Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku

445,00

Účtová trieda 5 spolu 5 101,54 15 100,68 20 202,22 128 607,00

Tabuľka 9 Výkaz ziskov a strát – výnosy v €

Číslo účtu

Výnosy

Činnosť Bezprostredne

predchádzajúce účtovné

obdobie

Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľská zdaňovaná

Spolu

602 Tržby z predaja služieb 19 063,00 19 063,00 8 901,00

644 Úroky 2,49 0,29 2,78 8,00

651 Tržby z predaja dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hm. majetku

2 100,00 2 100,00

658 Výnosy z nájmu majetku 404,00

691 Dotácie 5 970,60 5 970,60 119 649,00

Účtová trieda 6 spolu 5 973,09 21 163,29 27 136,38 128 962,00

Výsledok hospodárenia pred zdanením 871,50 6 062,61 6 934,16 355,00

591 Daň z príjmov 0,46 813,46 813,92 579,00

Výsledok hospodárenia po zdanení 871,09 5 249,15 6 120,24 -224,00



11/16

3.3 Hospodársky výsledok organizácie za rok 2012 V roku 2012 nezisková organizácia Help, n.o. mala nasledovný hospodársky výsledok: - v hlavnej činnosti + 871,09 € - vo vedľajšej činnosti + 5 249,15 € - s p o l u + 6 120,24 € Tabuľka 10 Výsledok hospodárenia v porovnaní s plánovaným rozpočtom

Strediská

Výnosy Náklady Hospodársky výsledok

Plán 2012 v €

Skutočnosť 2012 v €

Plán 2012 v €


Plán 2012 v €


Rozvojové centrum 12 888,00 5 973,09 13 313,00 5 102,00 -425,00 871,09

Vedľajšia činnosť 5 490,00 21 163,29 5 065,00 15 914,14 425,00 +5 249,15

Hospodársky výsledok 18 378,00 27 136,38 18 378,00 21 016,14 0,00 + 6 120,24

Tabuľka 11 Hospodársky výsledok organizácie za rok 2012 podľa stredísk

Ukazovateľ Druh

nákladov / výnosov

Skutočnosť k 31.12.2012 Schválený

rozpočet v € Rozvojové

centrum v € Vedľajšia

činnosť v € Spolu v €

Výnosy 5 973,09 21 163,29 27 136,38 18 378,00

Tržby za vlastné výkony a tovar 60 0,00 19 063,00 19 063,00 5 200,00

z toho : tržby z predaja služieb 602 19 063,00 19 063,00 5 200,00

Ostatné výnosy 64 2,49 0,29 2,78 0,00

z toho : úroky 644 2,49 0,29 2,78

Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky

65 0,00 2 100,00 2 100,00 290,00

z toho : tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmot. majetku

651 2 100,00 2 100,00

Prevádzkové dotácie 69 5 970,60 0,00 5 970,60 12 888,00

Mesto Handlová 691 5 755,29 5 755,29 12 888,00

dotácia UPSVaR 691 215,31 215,31

Náklady 5 102,00 15 914,14 21 016,14 18 378,00

Spotrebované nákupy 50 289,77 158,12 447,89 960,00

z toho: spotreba materiálu 501 289,77 158,12 447,89 960,00

Služby 51 1 952,05 14 004,30 15 956,35 3 921,00

z toho : telefón, internet 337,65 337,65

reklama, publicita, inzercia 142,60 142,60

účtovníctvo, poradenstvo, audit, školitelia 1 539,00 13 187,00 14 726,00

nájomné 27,40 673,00 700,40

poštovné 33,00 1,70 34,70



12/16

Osobné náklady 52 2 527,38 938,26 3 465,64 12 947,00

z toho : mzdové náklady 521 1 831,12 906,85 2 737,97 9 670,00

zákonné soc. poistenie a zdravotné poistenie, ostatné sociálne poistenie

524, 525 644,08 31,03 675,11 2 843,00

zákonné sociálne náklady, ostatné sociálne náklady

527, 528 52,18 0,38 52,56 434,00

Dane a poplatky 53 34,50 0,00 34,50 142,00

z toho : ostatné dane a poplatky 538 34,50 34,50 142,00

Ostatné náklady 54 297,84 0,00 297,84 308,00

z toho : iné ostatné náklady 549 297,84 297,84 308,00

Daň z príjmov 59 0,46 813,46 813,92 100,00

z toho : daň z príjmov 591 0,46 813,46 813,92 100,00

Hospodársky výsledok + 871,09 + 5 249,15 + 6 120,24 0,00

Zisk/strata

3.4 Komentár k výsledku hospodárenia za rok 2012 V pláne rozpočtu Help, n.o. na rok 2012 boli dve strediská: Rozvojové centrum – hlavná činnosť Vedľajšia činnosť – podnikateľská činnosť Rozvojové centrum

Výnosy v rozvojovom centre boli vo výške 5 973,09 € a tvorili ich: - dotácia z rozpočtu mesta Handlová vo výške 5 755,29 €, - dotácia z ÚPSVaR vo výške 215,31 €, - úroky z banky vo výške 2,49 €.

Náklady v rozvojovom centre boli vo výške 5 102,00 €.

Z dotácie z rozpočtu mesta Handlová boli uhradené náklady, ktoré boli použité výlučne na krytie bežných výdavkov, potrebných pre chod neziskovej organizácie a tvorili ich: - osobné náklady na 1 zamestnanca - mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a ostatné sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady a ostatné sociálne náklady - náklady na služby - odmena pre ekonóma, audit organizácie, telefónne poplatky - ostatné náklady - poistenie majetku Z dotácie z ÚPSVaR (ESF a ŠR SR) boli uhradené náklady, ktoré vznikli v súvislosti s realizovaním aktivačnej služby formou dobrovoľníckej služby a tvorili ich: - poistenie uchádzačov o zamestnanie - kancelárske potreby a tonery pre uchádzačov o zamestnanie - pracovná obuv pre uchádzačov o zamestnanie

Ostatné náklady na krytie bežných výdavkov, ktoré sú potrebné na chod organizácie a nebola na ne žiadaná dotácia z rozpočtu mesta tvorili: - spotreba materiálu - čistiace a hygienické potreby - náklady na služby – prenájom, poštové poplatky, post box - ostatné náklady – bankové poplatky



13/16

- ostatné dane a poplatky - kolky, potvrdenia, odvoz komunálneho odpadu, zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom vestníku. Tieto náklady boli uhradené zo zisku z vedľajšej činnosti.

V rozvojom centre sme skončili so ziskom 871,09 €. Vyšší zisk bol spôsobený účtovnými postupmi v súvislosti so znížením mzdy riaditeľky od 01.03.2012 a síce, že predpis vyššej hrubej mzdy bol dvakrát a úhrada mzdy a tým aj čerpanie dotácie z rozpočtu mesta (výnos) bol trikrát. Vedľajšia činnosť

Na strane výnosov boli: - tržby z predaja služieb (vzdelávacie kurzy) vo výške 19 063,00 €, - tržby za predaj majetku vo výške 2 100,00 €, - úroky 0,29 €. Výnosy boli v celkovej výške 21 163,29 €

Náklady boli vo výške 15 914,14 € a tvorili ich: - služby - vzdelávacie kurzy od dodávateľov, nájomné, publicita a poštovné, - osobné náklady - odmeny pre interných lektorov, ktorí pracovali na dohodu o vykonaní práce, mzda pre zodpovedného zástupcu pre vyučovanie nemeckého jazyka, - spotrebované nákupy - materiál na kurzy, - daň z príjmov vo výške 813,46 €. Vo vedľajšej činnosti sme skončili so ziskom vo výške 5 249,15 €. Záväzky Help, n.o má záväzok voči Mestu Handlová vo forme finančnej pôžičky. Záväzok vznikol v rokoch 2005 – 2008 v čase realizácie projektu „Program zaraďovania sa ťažko zamestnateľným občanom mesta Handlová a okolia na trh práce“. Vo februári 2012 Help, n.o. vrátil časť pôžičky vo výške 3 000 €. Stav pôžičky od mesta Handlová k 31.12.2012: 84 845,25 € V roku 2013 plánujeme vrátenie časti pôžičky z vytvoreného zisku vo vedľajšej činnosti za rok 2012.



4 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA



15/16

5 ZÁVER

Nezisková organizácia Help, n.o. aj v roku 2012 úspešne napĺňala svoje poslanie. Budeme veľmi radi, ak aj v budúcom roku sa nám podarí pokračovať v rozbehnutých aktivitách a zároveň budeme mať príležitosť realizovať nové projekty. Veľmi nás teší, že sme získali dotáciu od Nadácie pre deti Slovenska na realizáciu projektu pod názvom: „Na peniaze s rozumom“. Projektom budeme vzdelávať naše cieľové skupiny v oblasti finančnej gramotnosti.

Našim cieľom pre budúcnosť je, aby Help, n.o. dlhodobo a viditeľne pôsobila v regióne ako dôveryhodná, stabilná a pomáhajúca organizácia. Organizácia, o ktorej budú vedieť individuálni klienti, ako aj podnikateľský a verejný sektor, ktorí budú mať záujem o služby organizácie v súlade s jej poslaním. Najpodstatnejšie však pre nás je, aby sme mohli pomáhať všetkým tým, ktorí našu pomoc potrebujú, či už v oblasti podpory zamestnanosti alebo v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce. Radi by sme sa na tomto mieste poďakovali mestu Handlová a primátorovi Ing. Rudolfovi Podobovi za podporu našej neziskovej organizácie a členom správnej rady. Naše ďakujem za spoluprácu patrí aj ÚPSVaR v Prievidzi a v Handlovej, a všetkým spolupracovníkom a dobrovoľníkom.



16/16

Zverejnenie výročnej správy: Výročná správa Help, n.o. za rok 2012 bude po schválení Správnou radou Help, n.o. sprístupnená:

- v priestoroch kancelárie Help, n.o. Námestie baníkov 8, 972 51 Handlová - na internetovej adrese: www.helpha.szm.sk

Vypracovala: Mgr. Dana Kmeťová, riaditeľka Podklady poskytla: Doris Jančíková, ekonóm

Schválila: Správna rada Help, n.o.

Dňa: 29.04.2013

Documents

o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Help, n.o. za ...helpha.szm.com/dokumenty/Vyrocna_sprava_2012.pdfH e l p, n. o. Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová Výročná