UY BAN NHAN DAN HUIIN CON DAO

LONG HOA XA HQI CHU NGH1A VItT NAM Doc lap — Tv do — Ilvnh ph6c

Con Dao, ngay 02}1 tiding 6 nom 2017 S 'OA), /BC-UBND

BAO CAO Tinh hinh uirc thirc hien nhiem vu thu, chi

ngan sach nha Intim 6 thang dau dam va tro.c thwc hien ca nam 2017

Can cu Quyet dinh se 3600/QD-UBND ngdy 19/12/2016 ciia UBND tinh Ba Ria - Wing Tau ye yiec giao chi tieu Ice hoach Oat trien kinh to - xa hei, quoc phong - an ninh va du toan thu, chi ngan sach nha nu6c nam 2017;

, Can cu cac Nghl quyet HDND huyen kh6a XI - ky hop thir 3: Nghl quyet so 24/NQ-HDND ngay 20/12/2016 ye thut hien nhiem vu dau to xay dung co ban, mua sam, sira chila tai san co dinh, su nghiep kinh to nam 2016 va ke hoach nam 2017; Nghl quyet so 25/NQ-HDND ngay 20/12/2016 ye giao nhiem vu thu ngan sach nha mr6c, chi ngan sach dia phuong nam 2017; Nghl guy& so 26/NQ-HDND ngay 20/12/2016 ye nhiem vu phat trien kinh to - xa hei, dam bao quoc phong an ninh nam 2017;

UBND , huyen da ban hinh Quyet dinh 1199/QD-UBND ngay 23/12/2016 ye yiec giao chi tieu ke hoach phat trien kinh to - xa hei, quoc phong -an ninh va du town thu - chi ngan sach nha ntrac nam 2017. Trong do, da phan giao cu the tong khoan chi dm cac don vi, tirng nhom chi theo muc luc ngan sach nham too tinh chit deng cho cac don vi trong yiec chi tieu ding nhu kiem soot dirge NA& sir dung kinh phi dung quy dinh cda Lust Ngan sach. UBND huyen Con Dao bao coo tinh hinh u6c thuc hien nhiem vu thu, chi ngan sach 6 thang dau nam ya u6c thut hien ca. nam 2017 nhu sau:

Phan I: Thu.c hien nhiem vu thu, chi ngan sach nha nu& 6 thing dau dam 2017.

A. If& thu ngfin sach nha mare: Uac tong thu ngan, sach nha nu6c 6 thang dau nam nam 2017 (khong bao

Om so thu chuyen nguon) la 218.204 trieu dong, dat 38,77% ke hoach nam ; Trong dO dieu tiet cho ngan sach huyen la 207.578 trieu dong, dat 37,82% Ice

hoach nam. Cu the nhu sau:

I. Vire thu ngfin sach nha me& teen dia ban: 27.793 trieu dong, dat 60,68%% Ice hoach nam. Trong do, dieu tiet ngan sach huyen la 17.167 trieu dong, dat 53,94% ke hoach nam. Bao gem:

1. , Thu tir khu yuc DNNN do Trung uong quail 1.600 trieu dong, dat 160% Ice hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 1.168 trieu dong, dat 164,04% ke hoach nam, chi Wet nhu sau:

- Thue gia tri gia tang: 850 trieu dong, dat 121,43% Ice hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 544 trieu dong, dat 121,43% Ice hoach nam.

Thu thu nhap doanh nghiSp: 350 triSu dong, dat 350%% ke hoach nam; dieu tiet ngan sach huySn 224 triSu &Ong, dat 350% Ice hoach nam.

- Thus tai nguyen: 400 triSu &Ong, dat 200% k'S hoach nam; diSu tiet ngan sach huySn 400 trileu thing, dat 200% Ice hoach dam.

2. Thu tir khu wcDNNN do dia phircmg quan 1Y: 4.800 triSu dOng, dat 51,06% ke hoach nam; , tiet ngan sach huySn 3.162 triSu (tong, dat 50,16% ke hoach nam, chi tiet nhu sau:

- Thu gia tri gia tang: 3.700 triSu dOng, dat 52,11% ke hoach nam; diSu tiet ngan sach huySn 2.368 triSu &Ong, dat 52,11% ke hoach dam.

Thu thu nhap doanh nghiSp: 850 triSu dong, dat 56,67% kS hoach nam; diet' tiet ngan sach huySn 544 triSu Tong, dat 56,77% Ice hoach dam.

- Thud tai nguyen: 250 triSu &mg, dat 31,25% k'S hoach nam; diSu tiet ngan sach huySn 250 triSu (long, dat 31,25% ke hoach nam.

3. Thu to khu yuc doanh nghiSp c6 von dau to mroc ngoai: so thu nay do Phong NghiSp vu Ckic thue tinh thu. Rieng not dung thu tien thue mat dat, mat nu& do huySn thu, tuy nhien trong quY II nam 2017 chua phat sinh.

, 4. Thu ngoai quOc doanh: 9.020 triSu dong, dat 64,89% k's hoach nam; diSu tiet ngan sach huySn 5.787 triSu dong, dat 63,46% ke hoach nam, chi tiet nhu sau:

- Thu gia tri gia tang: 7.900 triSu dimg, dat 71,11% kS hoach nam; diSu tiet ngan sach huySn 5.056 triSu &mg, dat 71,11% Ice hoach nam.

Thu thu nhap doanh nghiSp: , 1.000 triSu dOng, dat 50,76% ke hoach nam; diet' tiet ngan sach huySn 640 triSu &nig, dat 50,76% ke hoach ram.

- Thud tieu thu dac biSt: 80 triSu dOng, dat 40% k'S hoach nam; diSu tiet ngan sach huySn 51 triSu dong, dat 40% ke hoach nam.

- Thu tai nguyen: 40 triSu dtmg, dat 40% ke hoach nam; diSu tiet ngan sach huySn 40 triSu Tong, dat 40% ke hoach nam.

5. LS phi truck ba: 280 triSu dimg, dat 31,11% ICS hoach nam; diSu tiet ngan sach huySn 280 triSu Tong, dat 31,11% ke hoach nam.

, 6. Thu thu nhap ca. nhan: 5.793 triSu dat 165,51% kS hoach nam; diet' tiet ngan sach huySn 712 triSu &rig, dat 31,79% ke hoach dam.

, 7. Thu tin thue mat dat, mat ntroc: 300 triSu dat 30% ke hoach nam; dieu tiet ngan sach huySn 300 triSu dong, dat 30% ke hoach nam.

8. Thu tin sir dung dat: 4.800 triSu dat 240% ke hoach nam; diSu tiet ngan sach huySn 4.800 triSu dong, dat 240% ke hoach nam.

9. Phi — Le phi: 400 triSu dong, dat 48,78% ke hoach ram; diSu tiet ngan sach huySn 358 triSu &Ong, dat 43,66% ke hoach nam.

10. Thu khac ngan sach: 800 triSu ding, dat 73,66% k'S hoach nam; diSu tiet ngan sach huySn 600 triSu dong, dat 70,75% ke hoach nam, trong do:

- Thu tin phat: 220 triSu dOng, trong do, thu phat vi pham an toan giao thong: 105 triSu dong; dieu tiet ngan sach huySn: 20 triSu dOng.

2

- Thu khac con lai: 580 trieu dOng, dieu tit ngan sach huyen 580 trieu thing.

II. Thu ba sung ngfin sach cap tren: 190.411 trieu d6ng, dat 36,83% ke hoach nam. Trong do:

1. Tro cap can d6i ngan sach: 171.591 trieu dong, dat 38,37% ke hoach

2. Thu 136 sung ngan sach c6 muc tieu: 18.820 trieu dong , dat 26,95% Ice hoach nam.

HI. Nhan xet: - Nhin chung, u6c thuc hien thu ngan sach nha nu& tren dia ban 6 thang

dau nam 2017 (kh8ng bao gom ,s8 thu b8 sung ngan sach cap teen) dat va vuot chi tieu so vOi ke hoach nam, cu the nhu sau:

+ Thu tir khu vuc DNNN do Trung ucmg quail VT ink dat 160% Ice hoach nam. S6 thu phat sinh chu yeti tir DOi khai tilde da. Con Dao, Nha khach Cong an, Cang hang khong Con Dao.

+ Thu tir khu vuc DNNN do dia phirang quan ly uorc dat 51,06% ke hoach nam. SO thu phat sinh ch6 yeu tir Nha nghi duang cong nhan lao Ong tinh Ba Ria — Wing Tau, Ban Quan ly Viz6n quoc gia Con Dao, Chi nhanh Tong Cong ty du lich Sai gen tai Con Dao, Tram Cung cap nuac,....

+ Thu tir khu vuc ngoai qu6c doanh trorc dat 64,89% Ice hoach la do doanh nghiep nOp no thue, nOp phat sinh nhu DNTN Hung Chau, Cong ty TNI-H-I XD Thu Phuong, Chi nhanh Cong ty CPVTTM Mien Nam, Cong ty TNHH cong nghe Thugng Thien, ...; va thu tir cac ca nhan kinh doanh, thu ban le hoa don.

+ Thue thu nhap ca nhan uac dat 165,51% ke hoach la do VietinBank Con Dao thu h0 Cue thue tinh thue thu nhap ca. nhan 3.500 trieu dong; so thu con lai tir cac 110 khoan thue, thu thue hoa don le, thu chuyen nhuong bat citing san; thu tir cac doanh nghiep kinh doanh dich vu nhu Nha nghi duang Ong nhan lao dOng tinh Ba Ria — Wing Tau, Chi nhanh Tong cong ty du Lich Sai Gen tai Con Dao, Cang hang khOng Con Dao.

+ Thu tien sir dung dat tr6c dat 240% ke hoach nam, s6 thu, phat sinh chu yeti ciia. gia dinh, ca. nhan het thin han ghi no tien sir dung dat, nOp tien sir dung dat de chuyen nhucmg bat clOng san.

+ Thu khac: trac dat 73,66% ice hoach nam, s6 thu phat sinh tir thu tien phat, thu hoi cac khoan chi ciia nam truck.

Ben cach cac khoan thu deu dat va vucrt ke hoach neu tren, mot s6 khoan thu trong 6 thang dau nam chua dat ke hoach giao nhu thu le phi tnroc ba, thu tien thue dat, thu tir khu vuc dau to nu& ngodi. Tuy nhien, so thu cua cac linh vuc nay mac du khong dat ke hoach nam nhung ye tong the khong anh hu6ng den tong thu ngan sach nha nu& tren dia ban (tong thu ngan sach nha nuec tren dia ban 6 thang dau nam u6c dat 60,68% ke hoach nam). Nguyen nhan cac khoan thu chua dat ke hoach nam la do:

nam.

3

+ S6 thu tir khu yuc clAu to nuac ngoai chu y'eu do Cuc thue tinh thu (theo du toan giao so thu a linh yuc nay giao cho Phong Nghiep vu Cuc thue tinh thu IA 12.000 trieu ding); rieng doi vii khoan thu tien thue mat dat, mat nu& do huyen C6n Dao thu, den guy 11/2017 chua Oat sinh (s6 thu nay duot giao teen co so thuc hien nam 2016, nam 2016 phat sinh khoan thu khong thuOng xuyen cua Cong ty TNHH Viet Nga).

+ Thu tien thue clAt uac dat 30% ke hoach nam, s6 thu phat sinh chu yeti tir Nha nghi doing Cong nhan lao ding tinh BA Ria — \Tung Tau, ca nhan chuyen tir dat O. sang dAt thuong mai Bich vu, so thu khong dat ke hoach giao la do du toan Warn 2017 tinh giao tang 97% so vii thuc hien nam 2016.

+ Thu le phi truoc ba trac dat 31,11% Ice hoach nam, thu le phi truOc ba cua ho gia dinh chuyen muc dich sir dung dat, chuyen nhuong quyen sir dung dAt, 116 so truck ba xe may. S6 thu khong dat la do nam 2016, Cong ty Co phan khu du lich Nghi &rang A nip le phi truac ba dAt 160 trieu ding, nam 2017 khong pilaf sinh. Tuy nhien, du toan nam 2017 &roc giao tren co so thuc hien nam 2016.

- S6 1)6 sung tir ngan sach cap tinh dat 36,83% la do thuc hien Chi thi s6 06/CT-UBND ngay 10/02/2017 dm UBND tinh Ba Ria — \Tang Tau ye to chirc quan VT, dieu hanh ngan sach nha nu& nam 2017 teen dia ban tinh Ba Ria — Wing Tau. Sa Tai chinh nhAp du toan cho huyen \TA. huyen Con Dao rut du toan theo tier} d6 thuc hien.

B. Iferc chi ngfin sach dia phirong Verc tong chi ngan sach 6 thing dAu nam 2017 la: 195.101 trieu ding, dat

35,55% ke hoach nam, trong do:

I. Chi dAu to phat trien: 92.775 trieu ding, dat 35,13 0/01<e hoach nam.

II. Chi thuirng xuyen: 102.287 trieu ding, dat 37,33% ice hoach nam.

1. Chi su nghiep kinh to va cac don vi su nghiep kinh to khac: 23.277 trieu ding, dat 27,33% Ice hoach nam.

2. Chi su nghiep moi truing: 2.751 trieu cl6ng, dat 6,44% ke hoach nam.

3. Chi try gia: 11.207 trieu ding, dat 60,32% ke hoach Warn.

4. Chi su nghiep gido duc ya dao tao: 17.294 trieu ding, dat 50,16% Ice hoach nam.

5. Chi su nghiep van Ma thong tin: 3.122 trieu ding, dat 64,53% Ice hoach

6. Chi su nghiep phat thanh truyen hinh: 2.084 trieu ding, dat 47,80% Ice hoach nam.

7. Chi su nghiep dam bao xa If6i: 3.807 trieu &Ong, dat 48,16% ke hoach

8. Chi Quail ly hanh chinh, Dang, Doan the, H6i dac thii: 33.144 trieu ding, dat 60,12% ke hoach nam.

9. Chi an ninh quiic phong: 4.281 trieu ding, dat 50,68% ke hoach nam.

10. Chi thi dua khen thuong: 420 trieu cl6ng, dat 32,68% ke hoach nam.

nam.

nam.

4

11. Chi khac ngan sach: 900 trieu dang, dat 17,48% ke hoach nam.

III. Chi tir ngtiOn dir phong: 39 trieu d6ng.

IV. Nh4ti xet: Tong chi ngan sach nha nuac 6 thang dau nam 2017 dat 35,55% so vai ke

hoach nam. Nguyen nhan tong chi ngan sach tren dia ban huyen khong dat ke hoach la do:

- Chi du tu phat trien dat 35,13%, ke hoach nam, nguyen nhan giai ngan thap la do:

Tien dO thuc hien mot so du an, dac biet la cac du an khed cong , m6i con cham: du Tnremg mam non Ben Dam, Tru sef lam viec khu dan cu so 10, Lap at bang ten duOng va gan so nha, Kho km trit chung huyen Con Dao hien dang thuc hien cac thu tuc lua chon nha thau nen chua khoi cong xay dung. UBND huyen TA ban hanh ke hoach kiem tra nen d6 thuc hien va khoi lurong giai ngan cac du an theo hang quy de don dee cac don vi chit dau tu thuc hien nhiem vu dugc giao.

Ty le giai ngan ke hoach yen thap mot phan do cac du an thuc danh muc khai cong mai chua khoi cong nen chua c6 khoi luong thanh toan; mot phan do BQLDA DTXD huyen gap kilo khan ye mat nhan su phu trach ke toan nen chua hoan tat h6 so thanh toan khoi luong cho cac du an dang trier' khai thi cong.

Den nay, viec lap ke hoach dau tu cong trung han 2016 — 2020 van chua hoan tat do mot so du an dang lap Bao cao de xuat chiltruang dau tu nhung gap kilo khan ve vi tri, , diem dau tu theo quy hoach, Xay dung tru so lam viec cac Khu dan cu so 4,5,6,7,8,9; Lo giet mo gia suc, gia cam tap trung,...

Mat khac, nguon von xay dung co ban phan cap cho UBND huyen quyet dinh dau tu dat tY le , thap do tong von dau tu cho 02 du an Cai tao, nang cap &rang CO Ong — Ben Dam va Sira chila ke bien duemg Ton Dim Thang la 200.000 trieu dong/246.071 trieu d6ng (ngan sach tinh bo sung c6 mix tieu cho von xay dung co ban phan cap), von giai ngan 02 du an teen den thang 6 uoc dat 76.160 trieu dong, dat 38% Ice hoach von. S6 von teen dugc 1)6 sung cho tong the du an, trong khi thOi gian thuc hien du an keo dai trong 02 nam 2017, 2018 nen chi c6 the thanh toan het se von dugc bo sung trong 02 nam 2017 va 2018.

- Chi su nghiep kinh t6 dat 27,33% ke hoach nam. Tinh hinh trier' khi thuc hien nhiem vu chi su nghiep kinh to con cham, nguyen nhan chu yeu do trong thed gian nay, cac Chu dau to phai trien khai cac thu tuc churn bi dau tu, to chirc lua chon nha than nen chua c6 khoi luong de nghiem thu thanh toan khoi lucmg hoan thanh.

- Chi su nghiep moi truemg dat 6,44% ke hoach nam, nguyen nhan do nam 2017, UBND huyen dugc be tri von su nghiep moi tnremg la 42.719 trieu Sing, trong d6 von b8 tri du an xir lY rac tai Bai Nhat IA 30.000 trieu d6ng/42.719 trieu d6ng, UBND huyen cid c6 Cong van se 860/UBND.TC-KH ngay 17/4/201 ,7 trinh UBND tinh xin chii truong dat hang xir rac Nhat. Du an nay se trien khai thus hien sau khi dugc UBND tinh d6rig y chi]. tnrcmg (du kien thang 8/2017 14 hop d6ng voi don vi thuc hien).

5

Mg khac cac nhiem vu chi su nghiep moi twang dugc UBND huyen giao Phong Tai nguyen va Mot truemg lam chit dau tu (cac du an theo Quygt dinh 1235/QD-UBND ngay 26/6/2012 dm UBND tinh) don vi chua giai ngan von va de' xuat be) tri thirc hien giai doan tiep theo.

Phan II. Verc thirc hien thu, chi ngan sach nha mak dam 2017. A. Uoc thu ngfin sach nha nuirc: U.& thu ngan sach nha nu& nam 2017 la 569.666 trieu &Ong, dat 101,22%

ke hoach nam, trong do dieu tiet ngan sach huyen la 554.259 trieu (tong, dat 100,99% kg hoach nam.

I. Thu ngfin sach nha nu& tren dia ban: U'ac thu ngan sach nha nuac tren dia ban nam 2017 la 44.749 trieu &Ong,

dat 97,60% kg hoach nam, dieu tiet ngan sach huyen la 29.342 trieu dong, dat 92,2% ke hoach nam (S-6 wac thu neu tren chua bao g6m so thu do Phong nghiep

vu Cyc thug tinh thu). Trong

1. Thu tir khu vkrc DNNN do Trung uong quan 2.400 trieu dat 240% ke hoach nam; dieu ttet ngan sach huyen 1.752 trieu dtmg, dat 246,07% ke hoach nam, chi tiet nhu sau:

- Thug gia tri gia tang: 1.300 trieu d'o;ing, dat 185,71% t' hoach nam; die tiet ngan sach huyen 832 trieu &Ong, dat 185,71% kg hoach nam.

-, Thud thu nhap doanh nghiep: 500 trieu dtmg, dat 500%% hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 320 trieu dong, dat 500% kg hoach nam.

- Thug tai nguyen: 600 trieu dong, dat 300% kg hoach nam; dieu tiet ngan

sach huyen 600 trieu dong, dat 300% kg hoach nam.

2. Thu tir khu vkrc DNNN do dia phuong quail IY: 9.700 trieu dong, dat 79,9% kg hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 6.388 trieu (long, dat 78,45% ke hoach nam, chi tiet nhu sau:

- Thud gia tri gia tang: 7.500 trieu d6ng, dat 105,63% kg hoach Warn; dieu

tiet ngan sach huyen 4.800 trieu (fang, dat 105,63% kg hoach nam. - Thug thu nhap doanh nghiep: 1.700 trieu d6ng, dat 113,33% kg' hoach

nam; dieu tiet ngan sach huyen 1.088 trieu dong, dat 113,33% kg hoach nam.

- Thug tai nguyen: 500 trieu dtmg, dat 62,50% kg hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 500 trieu dong, dat 62,50% ke hoach nam.

3. Thu tir khu \we doanh nghiep c6 vein dau tu nu& ngoai: so thu nay do Phong Nghiep vu Ckic thug tinh thu. Rieng not dung thu tien thug mg dat, mat nuov do huyen thu, du kien nam 2017 thong phat sinh khoan thu nay.

4. Thu ngoai qugc doanh: 15.000 trieu &Ong, dat 107,91% kg hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 9.636 trieu dong, dat 105,67% kg hoach nam, chi tiet nhu sau:

- Thug gia tri gia tang: 13.000 trieu d6ng, dat 117,01% kg hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 8.320 trieu (long, dat 117,01% ke hoach nam.

-, Thug thu nhap doanh nghiep: 1.700 trieu dong, dat 86,29% kg hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 1.088 trieu dong, dat 86,29% ke hoach nam.

6

- Thud tieu thu dac biet: 200 trieu dong, dat 100% ke hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 128 trieu (long, dat 100% ke hoach nam.

- Thue tai nguyen: 100 trieu dong, dat 100% ke hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 100 trieu &Ong, dat 100% ke hoach nam.

(So thu thug. gici tri gia tang va thue' thu nhdp doanh nghiep net' tren, chi:a bao gom so thu 420 trieu (long theo di" man giao do Phong nghiep vu Cuc thue tinh thu).

5. Le phi truck ba: 700 trieu dong, dat 77,78% ke hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 700 trieu (long, dat 77,78% Ice hoach nam.

6. Thue thu nhap ca nhan: 7.193 trieu dong, dat 205,51% ke hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 1.608 trieu dong, dat 71,79% Ice hoach nam.

7. Thu tien thue mat dAt, mat nuoc: 800 trieu dong, dat 80% Ice hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 800 trieu dong, dat 80% Ice hoach nam.

8. Thu tien sir dung dAt: , 6.500 trieu dong, dat 325% ke hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 6.500 trieu &Ong, dat 325% ke hoach nam.

9. Phi — Le phi: 850 trieu dong, dat 103,66% ke hoach nam; dieu tiet ngan sach huyen 758 trieu Tong, dat 92,44% Ice hoach nam.

, 10. Thu khac ngan sach: 1.606 trieu dong, dat 147,88% ke hoach nam; dieu Wet ngan sach huyen 1.200 trieu &Ong, dat 141,51% Ice hoach nam.

II. Thu ha sung ngfin sach cap teen: 524.917 trieu dong, dat 101,53% ke hoach nam, trong do:

1. Tra cap can d6i ngan sach: 447.182 trieu dong, dat 100% ke hoach nam.

2. Thu be sung ngan sach c6 muc tieu: 77.735 trieu &Ong, dat 111,32% Ice hoach nam.

B. Iferc chi ngfin sach dia pluxung. Usk chi ngan sach huyen nam 2017 la 439.161 trieu dong, dat 80,02% ke

hoach nam, trong do:

I. Chi clan tu. Oat trien: 182.884 trieu dong, dat 69,25% ke hoach nam.

II. Chi thuieng xuyen: 253.277 trieu dong, dat 92,44% ke hoach nam.

1. Chi six nghiep kinh to va cac don vi su nghiep kinh to khac: 81.454 trieu dong, dat 95,64% Ice hoach nam.

2. Chi su nghiep mei twang: 24.593 trieu dong, dat 57,57% ke hoach nam.

3. Chi tro. gia: 18.579 trieu dong, dat 100% ke hoach nam.

4. Chi six nghiep gido duc va dao tao: 34.672 trieu dong, dat 100,56% ke hoach ram.

5. Chi su nghiep van flea thong tin: 4.979 trieu dong, dat 102,91% ke hoach

6. Chi six nghiep phat thanh truyen hinh: 4.360 trieu dong, dat 100% ke hoach nam.

7. Chi six nghiep dam bao xa hei: 7.905 trieu dong, dat 100% ke hoach nam.

nam.

7

8. Chi Quan ly hanh chinh, Dang, Doan the, Hei d'ac thif: 59.003 trieu deng, dat 107,03% Ice hoach nam.

9. Chi an ninh quec phong: 8.447 trieu deng, dat 100% ke hoach nam.

10. Chi thi dua khen thugng: 1.285 trieu deng, dat 100% ke hoach nam.

11. Chi khac ngan sach: 8.000 trieu deng, dat 72,11% ke hoach nam.

III. Chi tir ngutm du. pling: 3.000 trieu deng.

PhAn III. Cfic giai phap hohn thanh dir than thu, chi ngfin sach nha nuirc Wain 2017.

I. Ve thu ngfin sach Co quan thue va cac co quan , dugc giao nhiem vu thu tiep tuc tang cueing

cac bien phap thu, thong that thu, to chirc trien khai c6 hieu qua Luat phi, le phi va cac che de thu khac theo quy dinh, quaff lY chat the cac nguon thu tir deng san, bat deng san, dat dai cho ngan sach, cu the nhu . sau:

- Phan tich, danh gia tien de thu doi vii tirng tinh ,vuc, thu, ding sac thue, nam chac nhttng linh vuc thu tong diem, nhang din bien ve kinh te, gia ca thi treeing tac deng den nguon thu ngan sach de de ra cac bien phap quan 1Y cu the, thiet thuc va c6 hieu qua.

- Giam sat chat the viec nep tei khai, ke khai thue, kien quyet xir phat nhang don vi thugng xuyen nOp cham t6 khai. Kiem tra chat luting ke khai thue, pilaf hien nhang don vi ke khai khong dung hgac co dau hieu vi pham ton thue de kip thi nhac nhO hoac xu 1Y vi pham theo quy dinh.

- Quan lY chat the doanh thu, chi phi dm cac don vi tong diem c6 se thu 16n. Tang cuing quan ly thue dOi vai hog &Ong xay dung co ban va cac don vi thi ding xay dung co ban yang lai tren dia ban.

- Trien khai thuc hien cong tac quaff ly thue theo dung cac quy trinh nhu quy trinh quan ly thu nq, quy trinh mien, giam thue, quy trinh hoan thue, quy trinh kiem tra thue, quy trinh quan 1Y tei khai thue, nop thue va ke toan thue.

- Tieps tuc trien khai thuc hien cac chinh sach ve cai each thil tuc hanh chinh thue mai nham giam tiled gian thuc hien thil tuc ve thue cho cac doanh nghiep.

- Thfremg xuyen cap nhat nhang quy dinh mai ve the de chinh sach thue de thuc hien nhiem vu thu met cach ,triet de dung Luat. Trong do chi' tong ding tac cai ca.& hanh chinh ye thue la diem then chit tirng buck hien dai h6a nganh thue gip phan hoan thanh du toan thu nam 2017.

II. Ve chi ngfin sach Trien khai den cac co quan, don vi the hung ngan sach huyen theo chi dao

cua UBND tinh tai Cong van se 3850/UBND.VP ngay 09/5/2017 ye viec trien khai chi dao cUa Thu tuang Chinh phd tai Thong bao se 111/TB-VPCP ngdy 27/02/2017 dm Van phong Chinh phu. Trong do chu trong tang cuing thiet 14'p ky luat ngan sach va cai thien hieu qua chi tieu, nhat la du to ding, giam dan tY trong chi thugng xuyen trong du toan chi ngan sach nha nugc; Thuc hien triet de tinh than tiet kiem, Chong xa hoa, lang phi, phi truing hinh thirc, cat giam chi hei

8

Nguyen Van 'Xing

nghi, h8i thao, doan ra, chi mua s'am tai san &at tien. Bao dam chinh sach an sinh xa hoi dugc thkrc hien hop ly, cong bang.

- Yeu eau cac co quan, don vi thy hiking ngan sach huyen thuc hien chi dao cua UBND tinh tai COng van s6 4325/UBND.VP ngay 22/5/2017 v'e thuc hien nhiem vu chi thuang xuyen ngan sach nha nuac Warn 2017 theo Nghi quyk s8 01/NQ-CP ngay 01/01/2017.

- Tip tvc thkrc hien Ke* hoach so 78/1(1-1-UBND ngay 13/3/2017 oh UBND huyen ve hikmg dan, kiem tra cong tac quan 17 tai chinh, ke toan nam 2017; yeu cau cac co quan don vi thuc hien viec chi tieu theo dimg du toan da duqc giao mot cach tiet kiem ,va hieu qua, tranh tinh , trang chi qua nhieu nhang thang dau nam lam mat can doi trong nhang thang cuoi nam.

- Tip tvc chi dao va yeti cau cac co quan, don vi duck b8 tri von sir nghiep kinh te, von xay dung co ban khan truong day nhanh tien d8 thkrc hien va giai ngan ke hoach von.

, Teen day la bao cao tinh hinh thuc hien thu, chi ngan sach nha nuoc 6 thang dau nam va trot thuc hien nam 2017.

UBND huyen Con Dao kinh bao:p

Noi nh(in : - Si Tai chinh; - TTr: HU, HDND, UBMTTQ huyen; - Chit tich, PCTUB huy0; - Phong VH-TT (clang tat Website huyen); - Ph6ng TC-KH; - Ltru VT, TC-KH.

TICH PHo CHU TICH

9

Bieu so 93/CK-NSNN UY BAN NHAN DAN HUIIN CON DAO

CAN DOI NGAN SACH HUIIN 06 THANG DAU NAM 2017

Don vi tinh: Trieu clOng

S TT

Noi dung Du' toil'

nam

U'o'c Blip hien 06

So sinh irov that hian yid (%)

Du. town fiC ng Icy

am

nam truirc

A B 1 2 3=2/1 4

A TONG NGUON THU NSNN TREN DIA BAN 548.836 273.125 49,76% 147,39%

I Thu can dOi NSNN 31.825 17.167 53,94% 200,57%

1 Thu not dia 31.825 17.167 53,94% 200,57%

2 Thu vin try II Thu chuyen ngulin tir nam tile& chuyen sang 65.547 188,27%

III SO IA sung tir NS cap tinh 517.011 190.411 36,83% 134,16%

B TONG CHI NGAN SACH HUYt N 548.836 195.101 35,55% 148,90%

I TOng chi can dOi ngfin sich huyan 548.836 194.196 35,38% 148,21%

1 Chi clau to phat triL 264.076 92.775 35,13% 356,80%

2 Chi thueng xuyen 273.998 101.382 37,00% 97,90%

3 Du phong ngan sach 10.762 39 0,36% 2,65%

II Chi tir nguon BS co muc tieu NS cap tinh 905

IA( BAN NHAN DAN HUIIN CON DAO UOC THVC HIEN THU NGAN SACH NHA NIYOC

06 THANG DAU NAM 2017

Bien A 94/CK-NSNN

Don vi tinh: Trieu cljng

S TT

N0i dung Dv

nam toan

trim th yr. hien 06 (hang

So sanh vet thvc hien vaii (%)

Dv than nam

Cang 14 nam 1i-ink

A B 1 2 3=2/1 4 A TONG NGUON THU NSNN TREN DIA BAN 45.806 27.793 60,68% 139,58% I Thu n(ii dia 45.806 27.793 60,68% 139,58% 1 Thu tir khu vuc doanh nghiep nha nuac 10.400 6.400 61,54% 141,12% 2 Thu tir khu vuc doanh nghiep c6 von du to ntrac ngoa i 12.200 3 Thu tir khu vuc kinh to ngoai qu6c doanh 13.900 9.020 64,89% 147,03% 4 Thue thu nhap ca nhan 3.500 5.793 165,51% 290,09% 5 Thue bao ve mai twang 6 Le phi truck ba 900 280 31,11% 100,36% 7 Thu phi, 1e phi 820 400 48,78% 99,01% 8 Cac khoan thu ve nha, Mt - Thud sir dung Mt ming nghiep - Thus sir Mpg Mt phi !long nghiep - Thu tien sir dun! clAt 2.000 4.800 240,00% 211,55% - Tien cho thue dat, thue mat ntrac 1.000 300 30,00% 38,91% - Tien cho thue va tien ban nha a thu'ac s6 him nha nude 9 Thu tir hoat clang x6 s6 kien thiet 10 Thu khac ngan sach 1.086 800 73,66% 22,76% 11 Thu tir quy Mt ding ich, hoa Lai ding san khac II Thu AO fro.

P:

THU NGAN SACH HUYEN DING HUONG THEO PHAN CAP 31.825 17.167 53,94% 200,57%

1 Tir cat khoan thu phan chia 24.433 10.139 41,50% 242,56% 2 Cac khoan thu ngan sach huyen duat twang 100% 7.392 7.028 95,08% 160,49%

tri BAN NH 'AN DAN HUYEN CON DAO UOC THVC HIEN CHI NGAN SACH HUYEN

06 THANG DAU NAM 2017

Bien so 95/CK-NSNN

Dan vi tinh: Trieu dting

TT Nei dung

Dv town nam

lArc thvc hien06 thing

So sinh ink thvc hien WA (%)

Dv town nam

Cung kjr

nam trtrov

A B 1 2 3=2/1 4 TONG CHI NGAN SACH HUYEN 548.836 195.101 35,13% 356,80%

A CHI CAN DOI NGAN SACH HUYEN 548.836 194.196 I Chi dlu hr phit trien 264.076 92.775 35,13% 356,80%

1 Chi dau tu cho cac du an 246.071 88.060 35,79% 421,36% 2 Chi &Au tu phat trien khac 18.005 4.715 26,19% 92,40% II Chi thuimg xuyen 273.998 101.382 37,00% 97,90%

Trong do: 1 Chi giao duc - dao tilo va day nghe 34.478 17.036 109,88% 2 Chi khoa hoc cong nghe 3 Chi y te, clan so va gia dinh 4 Chi van hoa thong tin 4.838 3.097 64,01% 131,12% 5 Chi phat thanh, truyen hinh 4.360 2.060 47,25% 105,64% 6 Chi the duc the thao 7 Chi bao ve moi truang 42.719 2.751 6,44% 95,52% 8 Chi hog dOng kinh to 85.163 23.056 27,07% 91,56% 9 Chi hog dOng cila co quan QLHC, dang, down the 55.130 32.766 59,43% 98,41% 10 Chi dam bao xd hOi 7.905 3.807 48,16% 183,82% III Dv phang ngfin sich 10.762 39 0,36% 2,65%

CHI TU NGUON BO SUNG CO MUC TIEU TV NGAN SACH CAP TREN 905

1 Chuong trinh muc tieu quOc gia 2 Cho cac chuang trinh du an quan trong von d'au tu 3 Cho cac nhiem vu, chinh sach kinh phi thuang xuyen 905