Embed Size (px)
Citation preview
Položka Bežné výdavky - názov položkyPlnenie
rozpočtu 2015
Plnenie
rozpočtu
2016
Schválený
rozpočet
2017
Očakávaná
skutočnosť
2017
2018 2019 2020
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 243372,22 274743,12 274855 263629,00 307151 275151 275151
610 Mzdy,platy,sl.príj. a ost.os.vyrov. OÚ,starosta 107228,87 115630,80 125000 112400,00 135000 135000 135000
620 Poistné a príspevok do poisťovní OÚ,starosta 38892,95 43912,77 43750 39256,00 47190 47190 47190
630 Tovary a služby 81967,75 97047,37 85410 90430,00 101810 70310 70310
631 001 Cestovné náhrady tuz. 305,56 500,01 300 300,00 300 300 300631 002 Cestovné náhrady zahr. 43,66 0,00 300 300,00 300 300 300632 001 1 Elek. energia budova OÚ + haly 7224,74 8122,95 5000 5000,00 8000 5000 5000632 001 2 Plyn budova OÚ + haly 9238,58 8760,59 6300 6300,00 7000 7000 7000632 002 Vodné 0,00 0,00 400 400,00 400 400 400632 003 Poštové služby 1584,37 1199,75 1500 1500,00 2500 2500 2500632 004 Komunikačná infraštruktúra 0,00 510,43 0 0,00 0 0 0632 005 Telefón,internet ... 1329,24 1635,84 1500 1500,00 1500 1500 1500633 001 Interiérové vybavenie 206,05 331,48 3000 3000,00 3000 1500 1500633 002 Výpočtová technika 523,00 1934,55 1500 1500,00 1500 500 500633 003 Telekomunik.technika 0,00 0,00 100 100,00 0 0 0633 004 Prevádz.stroje, prístr. a zar. 850,52 220,60 500 500,00 500 500 500633 006 1 Kancel.potreby,tlačivá,papier 1579,18 1506,48 1600 2600,00 1600 1600 1600633 006 2 Čistiace prostriedky 589,88 1027,60 600 600,00 700 600 600633 006 3 Materiál, tonery, náhr.diely,náradie ... 5988,27 8123,09 4000 4000,00 4000 4000 4000633 006 4 Materiál rekonšt. a príst.budovy OÚ(vlast.réžia) 0,00 482,22 15000 15000,00 15000 0 0633 009 Zákony,publik.,noviny ... 1355,83 981,06 900 900,00 900 900 900633 010 Ochranné prac.pomôcky 1,30 263,40 600 600,00 600 600 600633 011 Potraviny - pitný režim 505,06 216,10 100 100,00 300 100 100633 013 Nákup softvéru 119,52 2334,92 600 600,00 1500 400 400633 016 Reprezentačné OÚ(tovar) 1504,66 1087,65 1800 1800,00 1800 1800 1800634 001 PHM,oleje,kvap. ... 1650,22 1610,62 2500 2500,00 2500 2500 2500634 002 Opravy a údržba vozidiel 3059,94 299,39 1300 1300,00 1300 1300 1300634 003 Poistenie vozidiel 448,25 402,45 650 650,00 650 650 650634 005 Parkovné, dial.známky,popl.... 52,00 53,00 200 200,00 200 200 200635 001 Opravy a údržba interiérového zariad. 0,00 0,00 600 600,00 500 500 500
OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU
ROZPOČET OBCE NA ROK 2018 - 2020
Výdavky v EUR
1
635 002 1 Opravy a údržba výpoč.techniky 100,00 760,05 500 500,00 500 500 500635 002 2 Opravy a údržba kopírky,kan.strojov ... 224,00 353,94 300 300,00 300 300 300635 004 Opravy a údržba prevádz.str.,prístr. a zar. 0,00 227,47 100 100,00 100 100 100635 006 1 Opravy a údržba budovy OÚ + klub dôchodcov 893,36 0,00 2000 2000,00 3000 2000 2000635 006 2 Opravy a údržba archív, pivnice, vchod.pries. 0,00 0,00 1500 1500,00 0 0 0635 006 3 Opravy a údržba kancelárie OÚ 0,00 945,44 3000 3000,00 2000 1000 1000635 006 4 Údržba budov -soc.zar. 0,00 7790,94 0 0,00 0 0 0635 009 Rut. a štandar.údržba softvéru 0,00 472,80 700 700,00 1700 700 700635 010 Údrba komunikač.infraštr. 0,00 7,56 0 0,00 0 0 0637 001 Školenia, kurzy, semináre 859,60 1101,00 1000 1000,00 1000 1500 1500637 002 Konkurzy a súťaže(ver.obstarávanie) 4200,00 0 1000 3000,00 3000 2000 2000637 003 Propagácia, reklama a inzercia 2460,42 2476,47 1000 1000,00 1500 1500 1500637 004 1 Revízie zariadení 1036,00 1383,70 1200 1200,00 1500 1500 1500637 004 2 Odvoz fekálií 0,00 251,76 500 500,00 500 500 500637 004 3 Aktualizácia KEO, IVES, prog. roz. 964,77 108,00 0 0,00 0 0 0637 004 4 Kopírovacie služby,pečiatky,kľúče ...iné 636,28 672,33 200 1200,00 400 400 400637 004 5 Všeobecné služby poraden. 718,00 246,40 1000 1000,00 1000 1000 1000637 004 6 Za odbor. výcvik 812,00 0,00 0 0,00 0 0 0637 004 7 Všeobecné služby - informačné tabule 0,00 335,36 0 0,00 3000 0 0637 004 8 OÚ- Všeobecné služby - BOZP 0,00 632,00 0 0,00 600 0 0637 005 1 Špec.služby-Advok.,komer. 792,00 872,00 1100 1100,00 1100 1100 1100637 005 2 Špec.služby-Geodetické služby 760,00 1508,66 1500 1500,00 2000 2000 2000637 005 3 Špec.služby-poradenstvo 11289,00 1550,00 0 0,00 0 0 0637 011 Expertízy,štúdie,posudky 3078,00 3428,32 500 500,00 2000 2000 2000637 012 OÚ - Poplatky a odvody 0,00 93,90 0 0,00 100 100 100637 014 Stravovanie 7665,24 14988,25 10000 10000,00 10000 10000 10000637 015 Poistné budov 1085,19 1268,61 1500 1500,00 1500 1500 1500637 016 Prídel do sociálneho fondu 1829,52 2099,94 2000 2000,00 2000 2000 2000637 017 Provízia zo stravných lístkoch 0,00 236,70 0 0,00 0 0 0637 023 Kolkové známky 62,00 82,00 500 500,00 500 500 500637 027 Odmeny na dohody mimoprac. pomeru 3586,14 6097,78 2500 2500,00 2500 2500 2500637 031 Pokuty a penále 610,21 23,67 0 0,00 0 0 0637 032 Mylné platby 0,00 2655,38 0 0,00 0 0 0637 035 1 Konc.popl. TV a rozhlas 55,68 45,78 60 60,00 60 60 60637 035 2 Dane 90,51 18,10 700 700,00 700 700 700637 036 Reprezentačné výdavky(služby) 0,00 759,20 0 0,00 0 0 0637 037 Vratky z trans. na ZŠ 0,00 1949,68 0 1020,00 0 0 0
642 013 Odchodné 0,00 0 0 0,00 2500 0 0
642 015 Bež.trans.na náhradu PN 0,00 0 200 200,00 200 200 200
Budova zdravotného strediska 6525,43 7274,69 9300 9300,00 10334 9834 9834
632 001 Elek. energia budova ZS 2151,42 1999,92 2200 2200,00 2200 2200 2200
2
632 001 Plyn budova ZS 3386,10 3800,47 5500 5500,00 5500 5500 5500
633 001 Interiérové vybavenie ZS 0,00 1300,00 600 600,00 1500 1000 1000
633 006 Materiál na údržbu - budova ZS 484,43 174,30 500 500,00 500 500 500
635 006 Opravy a údržba budovy ZS -vchod - vstup 503,48 0 500 366,00 500 500 500
637 015 Poistné budov 0,00 0 0 134,00 134 134 134
Poslanci a komisie OZ 2996,46 5077,22 5600 5600,00 6900 6900 6900
620 Poistné a príspevok do poisťovní z odmien 659,29 1169,62 600 600,00 1400 1400 1400
633 016 Reprezentačné OZ 231,67 56,96 500 500,00 500 500 500
637 026 Odmeny poslancom OZ + členom komisií 2105,50 3850,64 4500 4500,00 5000 5000 5000
Register adries 0,00 12,20 0 122,00 122 122 122
614 Odmena 0,00 12,20 0 122,00 122 122 122
Hlásenie pobytu občanov 739,20 743,49 740 740,00 740 740 740
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osob.vyr. 424,68 444,00 366 366,00 366 366 366620 Poistné a prísp.do poisťovní 148,15 137,16 128 128,00 128 128 128630 Tovary a služby 166,37 162,33 246 246,00 246 246 246
5021,56 5044,58 5055 5781,00 5055 5055 5055
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr.z tran. 3721,29 3852,30 3600 3600,00 3600 3600 3600610 Odmeny z obce 0,00 0,00 0 650,00 0 0 0620 Poistné a príspevok do poisťovní z tran. 1300,27 1192,28 1350 1350,00 1350 1350 1350
630 Tovary a služby z tran. 0,00 0 105 105,00 105 105 105
630 Tovary a služby z obce 0,00 0 0 76,00 0 0 0
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 10476,92 7907,64 7650 7650,00 8650 8650 8650
Služby financie 5716,69 2198,76 2250 2250,00 2250 2250 2250
637 005 Audítorské služby 1300,00 1475,00 1450 1450,00 1450 1450 1450637 012 Poplatky banke 4416,69 723,76 800 800,00 800 800 800
Hlavný kontrolór 4760,23 5708,88 5400 5400,00 6400 6400 6400
610 Mzdy, platy ... kontrolór obce 3526,55 4230,66 4000 4000,00 5000 5000 5000
620 Poistné a príspevky do poisťovní 1233,68 1478,22 1400 1400,00 1400 1400 1400
01.3.3 Iné všeobecné služby 2932,74 3001,00 2700 3068,00 3100 3100 3100
Matrika 2932,74 3001,00 2700 3068,00 3100 3100 3100
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1698,60 1776,00 1400 1742,00 1700 1700 1700620 Poistné a príspevok do poisťovní 593,52 549,60 490 516,00 590 590 590631 Cestovné 0,00 0,00 20 50,00 20 20 20632 Energie, voda a komunikácie 530,00 480,00 440 490,00 440 440 440
633 Všeobecný materiál 85,53 70,73 50 145,00 50 50 50
635 Rutinná a štandartná údržba 0,00 25,09 100 25,00 100 100 100637 Všeobecné služby 25,09 99,58 200 100,00 200 200 200
Spoločný obecný úrad
3
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 662,14 2403,84 0 1400,00 2000 2000 2000
Voľby 662,14 2403,84 0 1400,00 2000 2000 2000
620 Poistné 73,22 37,37 0 50,00 100 100 100
630 Tovary a sužby 588,92 2366,47 0 1350,00 1900 1900 1900
01.7.0 Transakcie verejného dlhu 10438,78 25288,95 18800 29050,00 24600 21500 21500
651 002 Splácanie úrokov banke z úveru 0,00 1971,43 0 0,00 0 0 0
651 003 Splácanie úrokov z úveru ŠFRB 10438,78 15796,09 17900 17900,00 21000 17900 17900
651 003 Splácanie úrokov z úveru ŠFRB náj.byt.dom 0,00 0 900 900,00 3600 3600 3600
653 001 Manipulačný poplatok z úveru 0,00 7521,43 0 10250,00 0 0 0
02.2.0 Civilná ochrana 448,90 307,30 320 320,00 320 320 320
637 027 Odmeny skladníkom CO 320,40 307,30 320 320,00 320 320 320
633 006 Všeobecný materiál 128,50 0 0 0,00 0 0 0
03.1.0 Policajné služby - obecná polícia 4020,00 4020,00 4020 4435,00 4220 4220 4220
637 005 Špeciálne služby - obecná polícia 4020,00 4020,00 4020 4020,00 4020 4020 4020
637 015 Poistné kam.sys. 0,00 0,00 0 200,00 200 200 200
637 037 Vratky tran. 0,00 0,00 0 215,00 0 0 0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - ZPO 1090,18 515,31 2300 3700,00 2550 2050 2050
620 Odvody poistného z dohôd 0,00 0 100 100,00 100 100 100
633 004 Prev.str.,prís. a zar. z tran. 0,00 0 0 559,00 0 0 0
633 006 1 Všeobecný materiál 0,00 59,00 500 440,00 500 500 500
633 006 2 Všeobecný materiál z tran. 0,00 0 0 446,00 0 0 0
633 010 OPP(uniformy, obuv) z tran. 0,00 0 0 395,00 0 0 0
633 010 OPP(uniformy, obuv) 0,00 0 0 0,00 500 0 0
633 015 Palivá ako zdroj energie 41,88 0 0 0,00 0 0 0
633 016 Reprezent 357,90 55,29 250 250,00 250 250 250
634 001 PHM,oleje,kvap. vozidlá 175,50 29,70 450 450,00 450 450 450
634 002 Opravy a údržba vozidiel 316,00 172,42 250 250,00 250 250 250
634 003 Poistenie vozidiel 198,90 198,90 200 200,00 200 200 200
634 005 Poplatky,karty,známky ... 0,00 0 100 100,00 40 40 40
637 027 Odmeny strojníkom 0,00 0 450 450,00 200 200 200642 006 Bež.tran.na člen.prís. 0,00 0 0 60,00 60 60 60
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 104174,32 107126,85 56860 51459,00 53460 41360 41360
Pracovníci podpora zamestnanosti 104174,32 107126,85 56860 51459,00 53460 41360 41360
4
610 Mzdy,platy,sl.príjmy ... 70610,73 73229,03 41000 36315,00 39000 30000 30000620 Poistné a príspevky do poisť. 24032,06 25042,04 15500 14284,00 14000 11000 11000633 010 OPP 9241,47 8838,53 60 560,00 60 60 60633 011 Pitný režim 81,25 0,00 100 100,00 200 100 100637 015 Poistné prac.aktiv.čin. 0,00 0,00 100 100,00 100 100 100642 015 Bež.tran.na náhradu PN 208,81 17,25 100 100,00 100 100 100
04.5.1 Cestná doprava 33706,88 41097,49 25045 42737,00 49328 45028 47390
Bežná údržba MK 31342,49 40075,86 14199 31891,00 38479 34179 36541
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 3768,06 6170,83 1700 2000,00 1700 1700 1700
620 Poistné a príspevky do poisťovní 1316,81 2219,34 594 594,00 594 594 594
633 004 Stroje, prístr. a zar.(zváračka, mot.píla) 199,96 1580,00 0 0,00 0 0 0
633 006 1 Všeobecný materiál MK 4961,43 3435,78 1500 1200,00 1500 1500 1500
633 006 2 Všeobecný materiál potoky 1837,32 1969,07 2000 2000,00 1000 1000 1000
633 006 3 Všeobecný materiál mosty 0,00 0,00 500 500,00 500 500 500
633 006 4 Všeobecný materiál chodník,ods.plochy 604,02 62,07 1500 1000,00 0 0 0
633 006 5 Všeobecný materiál(invest. vo vlast.réžii) 147,36 18227,24 500 11000,00 500 1342 1342
633 015 Palivá ako zdroj energie 119,01 124,08 100 100,00 100 100 100
634 001 PHM,oleje,kvap. vozidlá 3000,93 2308,28 2500 2500,00 2500 2500 2500
634 002 Opravy a údržba vozidiel 2862,26 1864,52 1000 1000,00 1000 1000 1000
634 003 Poistné vozidiel 466,70 435,50 300 300,00 442 300 300
634 004 Prepravné 0,00 1262,50 0 0,00 0 0 0
635 005 Opravy a údržba špec.strojov 188,54 0,00 0 0,00 0 0 0
635 006 1 Opravy a údržba miestnych komunikácií 11603,04 0,00 0 7692,00 21638 22638 25000
635 006 2 Opravy a údržba MK - regulácia potokov 0,00 0,00 2000 2000,00 1000 1000 1000
636 001 Nájomné potoky 1,05 1,05 5 5,00 5 5 5
637 004 Všeobecné služby (infor. tabuľa) 266,00 336,00 0 0,00 0 0 0
637 027 Odmeny na dohody študenti 0,00 0,00 0 0,00 6000 0 0
642 015 MK - Bežné trans.náhr.PN 0,00 79,60 0 0,00 0 0 0
Zimná údržba MK 2364,39 1021,63 10846 10846,00 10849 10849 10849
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 0,00 0 2257 2257,00 2260 2260 2260
620 Poistné a príspevky do poisťovní 154,27 0 789 789,00 789 789 789
633 006 Všeobecný materiál 0,00 110,50 1300 1300,00 1300 1300 1300
633 015 Palivá snež. frézy 384,59 228,63 500 500,00 500 500 500
634 001 PHM,oleje,kvap. vozidlá 1045,06 641,67 2000 2000,00 2000 2000 2000
634 002 Opravy a údržba vozidiel 212,85 18,93 1500 1500,00 1500 1500 1500
635 004 Opravy a údržba snež. frézy 214,66 21,90 500 500,00 500 500 500
5
635 006 Zimná údržba MK,chod, ... 0,00 0 2000 2000,00 2000 2000 2000637 027 Odmeny zam. mimoprac. pomeru 352,96 0 0 0,00 0 0 0
04.7.3 Cestovný ruch 301,71 0 0 0,00 0 0 0
642 009 Bež.transfer Mikroregiónu na proj. 301,71 0 0 0,00 0 0 0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 68269,30 80784,69 36575 56354,00 38399 36899 36899
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 21563,85 17845,25 2000 14865,00 2000 2000 2000
620 Poistné a príspevky do poisťovní 7533,20 6588,51 699 5543,00 699 699 699
632 001 Energie zber.dvor 385,03 742,46 700 700,00 700 700 700
633 004 1 Ver.zeleň-Nákup kosačiek,krovinorezov 2024,51 963,60 700 700,00 0 0 0
633 004 2 Nákup plas.popolníc 2877,50 0,00 4500 0,00 600 600 600
633 004 3 Nákup prev.stroj.z Recykl.fondu 0,00 12177,00 0 0,00 0 0 0
633 006 1 Všeobecný materiál 2826,25 1892,22 200 200,00 200 200 200
633 006 2 Všeobecný materiál - vrecia sep.zber 331,00 0,00 950 950,00 950 950 950
633 006 3 Ver.zeleň-Všeob.materiál z trans. 0,00 4315,18 0 0,00 0 0 0
633 010 Nákup OOP 0,00 27,00 0 0,00 0 0 0
633 011 Potraviny - pitný režim 6,36 0,00 120 120,00 120 120 120
633 015 Ver.zeleň-Palivá kosačky,krovinorez 867,43 847,18 800 800,00 0 0 0
634 001 PHM,oleje,kvap. vozidlá 2830,11 3663,86 1500 1500,00 1500 1500 1500
634 002 Opravy a údržba vozidiel 1412,84 3171,49 500 500,00 500 500 500
634 003 Poistné vozidiel 2296,38 733,20 500 2000,00 2000 500 500
634 004 Prepravné 0,00 453,60 0 0,00 0 0 0
634 005 Popl.,známky,karty ... 355,00 300,00 250 250,00 250 250 250
637 004 1 Odvoz a usklad. kom. odpadu 21136,35 20593,31 23000 27346,00 28000 28000 28000
637 004 2 Všeobecné služby 943,46 4120,48 0 0,00 0 0 0
637 004 3 Všeobecné služby z Recykl.fondu 0,00 1470,32 0 0,00 0 0 0
637 015 Poistné 880,03 880,03 156 880,00 880 880 880
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 16606,57 6214,20 0 3564,00 1414 1414 0
610 Mzdy a platy proj. PPO 12133,62 0 0 0,00 0 0 0
620 Odvody poistného proj. PPO 4219,65 0 0 0,00 0 0 0
633 006 Všeobecný materiál na PPO 253,30 0 0 0,00 0 0 0
634 001 PHM,oleje,kvap. vozidlá 0,00 0 0 100,00 0 0 0
634 004 Prepravné povodne 0,00 0 0 240,00 0 0 0
637 004 Všeobecné služby na PPO 0,00 0 0 1810,00 0 0 0
637 005 Špeciálne služby na PPO 0,00 4800,00 0 0,00 0 0 0
637 015 Poistné PPO 0,00 1414,20 0 1414,00 1414 1414 0
6
06.1.0 Rozvoj bývania 8061,78 5088,50 5500 5500,00 5500 5500 5500
637 015 Poistné byt. domy 322,00 2047,25 1100 1100,00 1100 1100 1100
630 Tovary a služby na byt.domy,el.ener. 7739,78 3041,25 4400 4400,00 4400 4400 4400
06.2.0 Rozvoj obcí 3642,07 9907,82 19730 11980,00 21390 4390 2390
620 Odvody poistného z dohôd 0,00 754,90 0 0,00 0 0 0
633 004 Ver.zeleň-nákup kosačky,krovinorez 0,00 0,00 0 0,00 700 700 700
633 006 1 Všeobecný materiál špor.areál,viacúč.ihr. 2015,50 1694,82 500 500,00 2500 500 500
633 006 2 Všeobecný materiál - ver.priestr. zeleň 0,00 0,00 0 3300,00 0 0 0
633 006 3 Všeobecný materiál na autob.čakáreň 1497,67 3954,17 0 0,00 0 0 0
633 015 Ver.zeleň-palivá kosačky,krovinorez 0,00 0,00 0 0,00 800 800 800
635 006 1 Opravy a údržba špor.areálu, viacúč.ihr. 0,00 358,20 250 250,00 250 250 250
635 006 2 Opravy a údržba areálu za OÚ 0,00 0,00 8000 7300,00 2000 2000 0
635 006 3 Opravy a údržba autob. zastávky 0,00 0,00 10000 490,00 15000 0 0
636 001 Nájom pozemku aut.zas. 0,00 5,83 0 10,00 10 10 10
637 004 Všeobecné služby-aut.zas. vitráže 0,00 0,00 850 0,00 0 0 0
637 005 Špeciálne služby - Plán hos.roz. 0,00 851,00 0 0,00 0 0 0
637 015 Poistenie viacúč. ihriska 128,90 128,90 130 130,00 130 130 130
637 027 Odmeny za dohody mimo prac.pomeru 0,00 2160,00 0 0,00 0 0 0
06.3.0 Zásobovanie vodou 0 0 0 3500,00 0 0 0
630 Tovary a služby - vod.príp.,vodojem 0 0 0 3500,00 0 0 0
06.4.0 Verejné osvetlenie 22294,87 21244,00 7150 11118,00 17448 10948 10000
620 Poistné a príspevky do poisťovní 550,28 0,00 0 0,00 0 0 0
632 001 El. energia 8569,07 9429,06 6500 4900,00 9000 9000 9000
633 006 Všeobecný materiál 998,23 3163,89 0 1600,00 0 0 0
635 006 Opravy a údržba ver.osvetl. 3866,69 2489,45 0 3020,00 1000 1000 1000
637 004 1 Vian.osvetlenie 0,00 1681,40 650 650,00 1000 0 0
637 004 2 Osvetl.prechodu proj.Bezpeč. z dot. 0,00 3032,04 0 0,00 5500 0 0
637 005 1 Špeciálne služby z transferu 5899,00 500,00 0 0,00 0 0 0
637 015 Poistné VO 0,00 948,16 0 948,00 948 948 0
637 027 Odmeny na dohody 2411,60 0,00 0 0,00 0 0 0
08.1.0 Rekreačné a športové služby 22016,12 18182,79 14850 27050,00 25300 25400 25400
633 006 Materiál na údržbu tribúny 2622,12 517,81 100 100,00 0 100 100
633 006 Materiál na údržbu ihr., špor.potreby 2314,00 464,98 0 1400,00 0 0 0
635 006 Opravy a údržba tribúny TJ Snaha 1400,00 0,00 0 0,00 0 0 0
637 002 Športové podujatie 0,00 0,00 250 350,00 300 300 300
7
642 001 Bež. tran. športovcom 15480,00 17000,00 14500 24500,00 25000 25000 25000
642 001 Bež.tran.TJ Tatran cyklisti, Cyklokysuce 200,00 200,00 0 700,00 0 0 0
08.2.0. Kultúrne služby 32071,22 26680 15750 17362,00 18212 20012 17512
Kultúrne podujatia 30848,02 25488,53 13950 15562,00 16412 18212 15712
630 Tovary a služby Folklórny súbor Zborovanka 1288,50 1031,80 1000 1100,00 1100 1000 1000630 Tovary a služby Zborovskí heligonkári 0,00 0,00 0 0,00 500 300 300
630 Tovary a služby Divadelný súbor Driak, Driačik 54,10 21,21 100 100,00 300 100 100
630 Tovary a služby Detský folkl.súbor Nezábudka 0,00 0,00 100 100,00 500 300 300
630 Tovary a služby kultúr. a špor. podujatia 16306,63 18345,34 10250 10250,00 14000 14000 14000
630 Tovary a služby návšteva Chorvátska 2152,00 0,00 2500 2500,00 0 2500 0
630 Tovary a služby proj.na kultúru 1380,00 1620,00 0 1500,00 0 0 0
630 Tovary a služby proj.Rezbárske sympózium 2258,49 1271,00 0 0,00 0 0 0
630 Tovary a služ.pódium 7117,66 2248,81 0 0,00 0 0 0
633 006 Všeobecný mat. z tran. 290,64 138,73 0 0,00 0 0 0
633 006 Všeobecný materiál na voj.hroby 0,00 11,64 0 12,00 12 12 12642 014 Bež.tran.na knihu 0,00 800,00 0 0,00 0 0 0
Kronika 1210,00 1150,00 1400 1400,00 1400 1400 1400
614 Odmena 0,00 200,00 0 200,00 0 0 0637 004 Za video 810,00 750,00 1000 1000,00 1000 1000 1000
637 027 Dohody za písanie kroniky 400,00 200,00 400 200,00 400 400 400
ZPZO 13,20 41,01 400 400,00 400 400 400
633 006 Všeobecný materiál 13,20 41,01 400 400,00 400 400 400
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 294,06 747,53 600 1230,00 2100 600 600
Kábl. televízia 191,66 488,84 350 968,00 1850 350 350
632 001 Energie 191,66 0,00 200 200,00 200 200 200
633 006 Všeobecný materiál KT 0,00 21,90 150 138,00 150 150 150
635 003 Opravy a údržba káb.tel. 0,00 442,94 0 630,00 1500 0 0637 012 Poplatky KT 0,00 24,00 0 0,00 0 0 0
Rozhlas 102,40 258,69 250 262,00 250 250 250
633 006 Všeobecný materiál 48,00 1,29 200 200,00 200 200 200
635 006 Oprava a údržba obec.rozhlasu + ústredňa 0,00 237,00 0 0,00 0 0 0
637 012 Popl. SOZA 20,40 20,40 50 50,00 50 50 50637 004 Všeobecné služby 34,00 0 0 12,00 0 0 0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 8979,51 6396 13260 10354,00 11010 5160 5160
Cintorín + kostol 4915,23 2325,58 7100 6270,00 5100 1600 1600
633 006 1 Všeobecný materiál 3841,15 636,24 300 300,00 300 300 300
8
633 006 2 Všeobecný materiál - vybudov.chodníkov 0,00 0,00 1500 1500,00 0 0 0633 015 Palivá kosačka 387,36 341,71 500 500,00 500 500 500635 006 1 Opravy a údržba cin.- terasy, osvetlenie 0,00 0,00 2500 2500,00 1000 0 0635 006 2 Opravy a údržba cintorína-plot 0,00 0,00 2000 1170,00 3000 500 500635 004 Opravy a údržba kosačky 478,72 157,63 200 200,00 200 200 200
637 004 Všeobecné služby-rezanie stromov 208,00 1190,00 100 100,00 100 100 100
Dom smútku 251,05 146,00 2760 684,00 260 260 260
632 001 El. energia dom smútku 151,05 146,00 260 260,00 260 260 260
633 006 Materiál na opravy a údržbu DS 0,00 0,00 2500 424,00 0 0 0635 006 Opravy a údržba domu smútku 100,00 0,00 0 0,00 0 0 0
Transfery neziskovým PO 3813,23 3924,81 3400 3400,00 5650 3300 3300
642 001 1 Bež.tran. SČK 0,00 0,00 100 100,00 0 0 0642 001 3 Bež.tran.včelári 100,00 100,00 100 100,00 150 100 100642 001 4 Bež.tran. Chorváti 0,00 500,00 0 0,00 0 0 0642 001 5 Bež.tran.Obchod.akad.Čadca 200,00 0,00 0 0,00 0 0 0642 001 6 Bež.tran.Furmani 200,00 0,00 0 0,00 0 0 0642 001 7 Bež. transfer Klub Kysuckého maratónu 0,00 0,00 0 0,00 1500 0 0642 001 8 Bež.transfer Slovakia Art Plus na publikaciu 0,00 300,00 0 0,00 0 0 0642 001 9 Bež.tran. Sportteam Čadca - šport.tancovanie 0,00 0,00 0 0,00 500 0 0642 006 Členské príspevky(ZMOS, ZMOK, RVC, Malá Fatra) 3313,23 3024,81 3200 3200,00 3500 3200 3200
10.2.0. Staroba 5359,46 70024 78360 197710,00 414410 380982 380982
Opatrovateľská služba 3431,72 67769,22 76060 76060,00 27930 7772 7772
610 Mzdy,tar.platy opatrov.služba 0,00 47125,02 55000 55502,00 19400 4500 4500
620 Poistné a príspevky do poisťovní 128,52 15820,95 19360 19258,00 6780 1572 1572
633 006 Všeobecný materiál z tran. 906,36 577,64 0 0,00 0 0 0634 001 PHM voz.na rozvoz stravy 967,74 1075,72 1500 1000,00 1500 1500 1500634 002 Oprava a údržba vozidiel 578,08 671,28 0 100,00 50 0 0634 003 Poistenie vozidla 281,01 281,01 0 0,00 0 0 0637 004 Všeobecné služby na Zar.pre seniorov 0,00 1951,89 0 0,00 0 0 0637 027 Odmeny na dohody mimo prac.pomeru 570,01 150,00 0 100,00 0 0 0
637 015 Poistné úrazové OS 0,00 0,00 100 0,00 100 100 100642 015 Bež.tran. na náhradu PN 0,00 115,71 100 100,00 100 100 100
Stretnutie s dôchodcami 1927,74 2255,14 2300 2300,00 2800 2300 2300
637 002 Kultúr.pod. - posedenie s dôchodcami 927,74 1255,14 1300 1300,00 1500 1300 1300
642 001 Bež.transfer Klub dôch. a tel.postih. 1000,00 1000,00 1000 1000,00 1300 1000 1000
Zariadenie pre seniorov Harmónia+ Denný stacionár 0,00 0,00 0 119350,00 383680 370910 370910
610 Mzdy,tar.platy, odmeny - zamestnanci 0,00 0,00 0 22000,00 189463 180000 180000
620 Poistné a príspevky do poisťovní 0,00 0,00 0 7500,00 66217 62910 62910
9
630 Tovary a služby 0,00 0,00 0 89850,00 125000 125000 125000
640 Transfery - náhrady PN 0,00 0,00 0 0,00 3000 3000 3000
123,52 0 500 500,00 500 500 500
642 014 Bež.tran.na deti(príd.,prís.nar.dieť.) 123,52 0 500 500,00 500 500 500
3367,00 3264,40 4500 2800,00 2900 2700 2700
630 Na stravov. a škol.pomôcky tran. zo ŠR 1703,00 1082,40 2500 800,00 900 700 700
642 014 Soc.pomoc - požiar, hmotná núdza ... 0,00 700,00 500 500,00 500 500 500
642 026 Sociálna pôžička 1664,00 1482,00 1500 1500,00 1500 1500 1500
Bežné výdavky spolu: 602710,27 714945,72 589325 756470,00 1013962 897884 893384
Položka Kapitálové výdavky - názov položkyPlnenie
rozpočtu 2015
Plnenie
rozpočtu
2016
Schválený
rozpočet
2017
Očakávaná
skutočnosť
2017
2018 2019 2020
632,00 0 0 0,00 5000 0 0
711 Nákup pozemku 632,00 0 0 0,00 5000 0 0
03.1.0 Policajné služby - obecná polícia 0,00 8481,70 0 12500,00 0 0 0
713 Kamerový systém 0,00 8481,70 0 12500,00 0 0 0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 0,00 0,00 0 500,00 0 0 0
716 Prípr. a proj.dok. rekon.pož.zbrojnice 0,00 0,00 0 500,00 0 0 0
717 Rekonštr.požiarnej zbrojnice 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0
31444,40 2540,16 13000 0,00 36970 83038 83038
717 1 Rekonštrukcia a real.stav. MK 29444,40 0 0 0,00 31770 83038 83038
717 2 Real.stav.odstav.plochy 2000,00 2540,16 0 0,00 0 0 0
717 3 Realiz.stavieb spoluúčasť 0,00 0 13000 0,00 5200 0 0
04.7.3 Cestovný ruch 1382,00 0 0 0,00 0 0 0
719 Na združ.prostr.Mikroregiónu proj. 1382,00 0 0 0,00 0 0 0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 0,00 0 1000 1000,00 1000 1000 1000
716 Príp. a proj. dok. 0,00 0 1000 1000,00 1000 1000 1000
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 438488,01 27384,65 6000 5500,00 0 0 0
716 Prípr. a proj.dok. PPO 2700,00 10200,00 6000 5500,00 0 0 0
717 Real.stav.PPO z transferu 226069,90 17184,65 0 0,00 0 0 0717 Real.stav. PPO spolufinanc.,oporný múr 209718,11 0 0 0,00 0 0 0
0,00 0 15 7515,00 0 0 0
710 Real.stav. Náj.byt.dom u Backov spoluúčasť 0,00 0 15 7515,00 0 0 0
10.4.0 Rodina a deti
04.5.1 Cestná doprava
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál.núdzi
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
06.1.0 Rozvoj bývania
10
0,00 3718,34 10000 17700,00 20000 10000 10000
716 Proj.dokumentácie na inves.akcie 0,00 840,00 10000 17700,00 20000 10000 10000
717 Real.stav.autob.čakáreň 0,00 2878,34 0 0,00 0 0 0
0,00 3557,15 11710 108764,00 0 0 0
717 002 1 Rekonštr.vodojemu 0,00 3557,15 11710 18764,00 0 0 0
717 002 2 Rekonštr.vodojemu z tran. 0,00 0,00 0 90000,00 0 0 0
06.4.0 Verejné osvetlenie 239537,00 0 0 0,00 0 0 0
717 Modernizácia VO 239537,00 0 0 0,00 0 0 0
08.2.0 Kultúrne služby 12445,54 898,39 1000 1000,00 5000 1500 1500
716 Proj.dok.na pódium Staviská 3300,00 0 0 0,00 0 0 0
717 Real.stav.pódium z RF 9145,54 898,39 1000 1000,00 5000 1500 1500
6764,05 13528,10 6800 6800,00 6800 0 0
717 Rekonštrukcia káblovej televízie 6764,05 13528,10 6800 6800,00 6800 0 0
8.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 0,00 0 0 0,00 7000 0 0
717 Rekon.oplotenia cin. a dom smútku 0,00 0 0 0,00 7000 0 0
200,00 558590,31 93000 363124,00 35200 0 0
713 Nákup vybavenia ZpS - kuchyňa z RF 0,00 0 25000 32500,00 0 0 0
713 Nákup interiérového vybavenia ZpS 0,00 0 18000 0,00 0 0 0
716 Prípr. a proj.dok. Zariadenie pre seniorov 200,00 1100,00 0 3150,00 0 0 0
717 Real.stavby Zariad.pre seniorov 0,00 557490,31 50000 254974,00 0 0 0
717 Real.stavby Zariad.pre seniorov z RF 0,00 0,00 0 72500,00 35200 0 0
730893,00 618698,80 142525 524403,00 116970 95538 95538
Položka Výdavkové finančné operácie - názov položkyPlnenie
rpzpočtu 2015
Plnenie
rozpočtu
2016
Schválený
rozpočet
2017
Očakávaná
skutočnosť
2017
2018 2019 2020
31326,10 257914,05 45212 45212,00 54212 54212 54212
811 005 Pôžička mikroreg. na proj.infor. 9353,00 0 0 0,00 0 0 0
813 002 Pôžička Miestnej akčnej skup.na proj. 0,00 1437,50 0 0,00 0 0 0
821 004 Splácanie tuz.istiny z úveru SZaRB 0,00 222666,00 0 0,00 0 0 0
821 007 1 Splác. tuz. istiny z úveru ŠFRB 21973,10 33810,55 42112 42112,00 42212 42212 42212821 007 2 Splác. tuz. istiny z úveru ŠFRB náj.byt.dom 0,00 0 3100 3100,00 12000 12000 12000
Kapitálové výdavky spolu:
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby
06.3.0 Zásobovanie vodou
06.2.0 Rozvoj obcí
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
10.2.0 Staroba
11
31326,10 257914,05 45212 45212,00 54212 54212 54212
602710,27 714945,72 589325 756470,00 1013962 897884 893384
730893,00 618698,80 142525 524403,00 116970 95538 95538
Výdavkové finančné operácie 31326,10 257914,05 45212 45212,00 54212 54212 54212
522968,78 536278,12 464100 510613,00 472470 472470 472470
140000,00 150593,35 145000 145000,00 170000 157000 157000
31196,18 43300,21 25000 39609,00 61610 61610 61610
37209,75 0 0 0,00 0 0 0
2096304,08 2321730,25 1411162 2021307,00 1889224 1738714 1734214
Plnenie
rozpočtu
2015
Plnenie
rozpočtu
2016
Schválený
rozpočet
2017
Očakávaná
skutočnosť
2017
2018 2019 2020
602710,27 714945,72 589325 756470,00 1013962 897884 893384
730893,00 618698,80 142525 524403,00 116970 95538 95538
Výdavkové finančné operácie 31326,10 257914,05 45212 45212,00 54212 54212 54212
522968,78 536278,12 464100 510613,00 472470 472470 472470
140000,00 150593,35 145000 151585,00 170000 157000 157000
31196,18 43300,21 25000 39609,00 61610 61610 61610
37209,75 0 0 0,00 0 0 0
2096304,08 2321730,25 1411162 2027892,00 1889224 1738714 1734214
1347586,77 1572179,30 1346662 1551259,00 1787414 1677104 1672604
226179,90 421219,94 0 100054,00 0 0 0
503076,67 400162,09 39500 341912,00 40200 0 0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 33821,30 43300,21 25000 39609,00 61610 61610 61610
2110664,64 2436861,54 1411162 2032834,00 1889224 1738714 1734214
14360,56 115131,29 0 4942,00 0 0 0
Bežné výdavky spolu
Sumarizácia
Bežné výdavky RO s práv.sub. z vlastných príjmov
Výdavkové finančné operácie spolu:
Bežné výdavky RO s práv.sub.ZŠ,vzdel.pouk.,predš.
Kapitálové výdavky spolu
Bežné výdavky RO s práv.sub. z vlastných príjmov
Bežné výdavky RO na projekty
Rozpočtové výdavky spolu
Bežné výdavky RO s práv.sub. MŠ, ŠKD,ŠJ, ŠSZČ
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Bežné výdavky RO s práv.sub.ZŠ,vzdel.pouk.,predš.
Bežné výdavky RO s práv.sub. MŠ, ŠKD,ŠJ, ŠSZČ
Rozpočtové príjmy spolu
Hospodárenie celkom
Bežné výdavky RO na projekty
Rozpočtové výdavky spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
12
13
