Vanesa Morales MeleroVanesa Morales Melero

Estela López CózarEstela López Cózar

Javier Adámez LópezJavier Adámez López

Olalla Fernández LópezOlalla Fernández López

BABOLATBABOLAT

OBJETIVOS FINANCIEROSOBJETIVOS FINANCIEROS

Ampliar la cuota de mercado un 5%.Ampliar la cuota de mercado un 5%. Indicador: ventas de empresa/ventas del Indicador: ventas de empresa/ventas del

mercadomercado Medida: informes anuales de la empresaMedida: informes anuales de la empresa

Indicador: cuota de mercado2012/cuota de Indicador: cuota de mercado2012/cuota de mercado 2011mercado 2011 Comparación informes financieros de ambos añosComparación informes financieros de ambos años

Indicador: crecimiento del sector: ventas Indicador: crecimiento del sector: ventas sector2012/ventas sector2011sector2012/ventas sector2011 Estudio del sector por informes del INEEstudio del sector por informes del INE

OBJETIVOS FINANCIEROSOBJETIVOS FINANCIEROS

Reducir el periodo medio de cobro en 5días.Reducir el periodo medio de cobro en 5días. Indicador: facturas cobradas/ facturas emitidasIndicador: facturas cobradas/ facturas emitidas

Medida: registro de facturas y albaranesMedida: registro de facturas y albaranes Indicador: control de los créditos a clientesIndicador: control de los créditos a clientes

Medida: supervisión directa de los créditosMedida: supervisión directa de los créditos Indicador: eliminación de la morosidad de Indicador: eliminación de la morosidad de

clientesclientes Medida: supervisión de las facturas no cobradasMedida: supervisión de las facturas no cobradas

OBJETIVOS FINANCIEROSOBJETIVOS FINANCIEROS

Incrementar el beneficio económico.Incrementar el beneficio económico. Indicador: beneficio2012/beneficio2011Indicador: beneficio2012/beneficio2011

Medida: variación de ingresos y gastos de los Medida: variación de ingresos y gastos de los diferentes departamentosdiferentes departamentos

Indicador: ingresos2012/Ingresos2011Indicador: ingresos2012/Ingresos2011 Medida: ingresos de las áreas departamentalesMedida: ingresos de las áreas departamentales

Indicador: gastos 2012/Gastos 2011Indicador: gastos 2012/Gastos 2011 Medida: gastos de los distintos departamentosMedida: gastos de los distintos departamentos

OBJETIVOS DE CLIENTESOBJETIVOS DE CLIENTES

Aumentar la satisfacción del cliente.Aumentar la satisfacción del cliente. Indicador: reclamaciones 2012/ reclamaciones Indicador: reclamaciones 2012/ reclamaciones

20112011 Medida: Libro de quejas y reclamaciones.Medida: Libro de quejas y reclamaciones.

Indicador: Devoluciones de productos 2012/ Indicador: Devoluciones de productos 2012/ devoluciones 2011devoluciones 2011 Medida: número de devoluciones.Medida: número de devoluciones.

Indicador: llamadas al servicio técnico.Indicador: llamadas al servicio técnico. Medida: llamadas recibidasMedida: llamadas recibidas

OBJETIVOS DE CLIENTESOBJETIVOS DE CLIENTES

Aumentar la fidelidad de los clientesAumentar la fidelidad de los clientes Indicador: clientes que repiten/Clientes totalesIndicador: clientes que repiten/Clientes totales

Medida: mediante encuestasMedida: mediante encuestas

Indicador: número de clientes registrados en la Indicador: número de clientes registrados en la webweb Medida: compras en internetMedida: compras en internet

Indicador: tarjetas emitidas de fidelizaciónIndicador: tarjetas emitidas de fidelización Medida: número de tarjetas emitidasMedida: número de tarjetas emitidas

OBJETIVOS CLIENTESOBJETIVOS CLIENTES Mayor reconocimiento de la marcaMayor reconocimiento de la marca

Indicador: anuncios emitidos 2012/anuncios Indicador: anuncios emitidos 2012/anuncios emitidos 2011emitidos 2011 Medida: incremento de los anuncios publicitariosMedida: incremento de los anuncios publicitarios

Indicador: utilización de famosos (personas Indicador: utilización de famosos (personas reconocidas)reconocidas) Medida: número de famosos que aparecen en los Medida: número de famosos que aparecen en los

anunciosanuncios Indicador: número de personas que reconocen la Indicador: número de personas que reconocen la

marcamarca Medida: Encuestas realizadas sobre reconocimiento de Medida: Encuestas realizadas sobre reconocimiento de

la marcala marca

OBJETIVOS INTERNOSOBJETIVOS INTERNOS Satisfacción de los empleadosSatisfacción de los empleados

Indicador: Número de quejas de empleados Indicador: Número de quejas de empleados 2012/número de quejas 20112012/número de quejas 2011 Medida: número de reclamaciones por los Medida: número de reclamaciones por los

trabajadores.trabajadores.

Indicador: Salarios 2012/salarios 2011Indicador: Salarios 2012/salarios 2011 Medida: Incremento de salarios.Medida: Incremento de salarios.

Indicador: Contratos indefinidos/ Contratos Indicador: Contratos indefinidos/ Contratos totalestotales Medida: Incremento del número de trabajadores fijosMedida: Incremento del número de trabajadores fijos

OBJETIVOS INTERNOSOBJETIVOS INTERNOS Aumentar la rapidez de entrega de los productosAumentar la rapidez de entrega de los productos

Indicador: envíos realizados a tiempo/ envíos totalesIndicador: envíos realizados a tiempo/ envíos totales Medida: envíos realizados en tiempo y formaMedida: envíos realizados en tiempo y forma

Indicador: quejas de los clientes sobre el tiempo que Indicador: quejas de los clientes sobre el tiempo que tardan los envíostardan los envíos Medida: número de quejas por retrasos en las entregasMedida: número de quejas por retrasos en las entregas

Indicador: tiempo empleado en suministrar los Indicador: tiempo empleado en suministrar los pedidos/ número de pedidospedidos/ número de pedidos Medida: tiempo que tarda el producto desde que se pide Medida: tiempo que tarda el producto desde que se pide

hasta que llegahasta que llega

OBJETIVOS INTERNOSOBJETIVOS INTERNOS Aumentar la eficiencia en la producciónAumentar la eficiencia en la producción

Indicador: Nº output/ nº inputIndicador: Nº output/ nº input Medida: Recuento de existencias y productos Medida: Recuento de existencias y productos

terminadosterminados

Indicador: Productos defectuosos/ productos Indicador: Productos defectuosos/ productos totalestotales Medida: nº de productos devueltos.Medida: nº de productos devueltos.

Indicador: Recursos financieros empleados/ Indicador: Recursos financieros empleados/ productos finales.productos finales. Medida: financiación adquiridaMedida: financiación adquirida

OBJETIVOS APRENDIZAJEOBJETIVOS APRENDIZAJE Aumentar, mejorar el grado de motivación de los Aumentar, mejorar el grado de motivación de los

empleadosempleados Indicador: nº planes iniciados por los empleados/ nº de Indicador: nº planes iniciados por los empleados/ nº de

planes iniciados planes iniciados Medida: informe de las reunionesMedida: informe de las reuniones

Indicador: número de cursos de motivación / cursos Indicador: número de cursos de motivación / cursos totalestotales Medida: cuestionario al trabajador sobre la efectividad del Medida: cuestionario al trabajador sobre la efectividad del

curso.curso.

Indicador: número de incentivos 2012/ incentivos 2011Indicador: número de incentivos 2012/ incentivos 2011 Medida: Incremento de incentivosMedida: Incremento de incentivos

OBJETIVOS APRENDIZAJEOBJETIVOS APRENDIZAJE

Perfeccionamiento en el montaje de cordajesPerfeccionamiento en el montaje de cordajes Indicador: empleados formados técnicamenteIndicador: empleados formados técnicamente

Medida: medición de la satisfacción del cliente con el Medida: medición de la satisfacción del cliente con el productoproducto

Indicador: nº de llamadas al servicio técnicoIndicador: nº de llamadas al servicio técnico Medida: base de datos de llamadas recibidas Medida: base de datos de llamadas recibidas

Indicador: nº devoluciones por cordajes Indicador: nº devoluciones por cordajes defectuososdefectuosos Medida: recuento de productos devueltos por cordajeMedida: recuento de productos devueltos por cordaje

OBJETIVOS APRENDIZAJEOBJETIVOS APRENDIZAJE Implantar nuevas tecnologías según las Implantar nuevas tecnologías según las

exigencias del sectorexigencias del sector Indicador: componentes nuevos/ componentes totalesIndicador: componentes nuevos/ componentes totales

Medida: cantidad de nuevos componentes utilizadosMedida: cantidad de nuevos componentes utilizados

Indicador: avances técnicos de los competidoresIndicador: avances técnicos de los competidores Medida: recuento de avances técnicos de marcas Medida: recuento de avances técnicos de marcas

competidorascompetidoras

Indicador: nº de estudios de mercado realizadosIndicador: nº de estudios de mercado realizados Medida: revisión de informes de investigaciónMedida: revisión de informes de investigación