OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES · pp- 109-004 t o t a l 22,957,206,253 23,542,178,008 22,655,044,570 codigo concepto gastado 2001 ppto autoriz. a junio 2002 proyecto ley ppto

109 - MINISTERIO DE HACIENDA

PP- 109-001

MISION INSTITUCIONAL:

Asegurar que los recursos financieros del Estado Costarricensesean obtenidos al menor costo posible, promover su adecuadaasignación y proveer la información oportuna y segura que permitala transparencia en el desempeño de la gestión y la correctarendición de cuentas.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:

1. Promover una fuerte disciplina fiscal, minimizando el déficitfiscal mediante un aumento sostenido de la recaudación tributaria,una mejor fiscalización y un combate sistemático al contrabando,el fraude y la evasión.

2. Lograr un uso racional de los recursos, promoviendo en todo elEstado un uso racional de los recursos mediante una mayorrigorosidad en su asignación, reducción de duplicaciones eineficiencias, modernizar las técnicas de presupuesto a efecto deque se propicie la eficiencia, la eficacia, la transparencia y larendición de cuentas.

3. Proveer un servicio mejorado facilitando a los contribuyentesel cumplimiento voluntario de las obligaciones mediante una mayorcobertura geográfica, capacitación adecuada al personal,supervisión y seguimiento de quejas, reclamos y mejoramiento delos sistemas.

4. Promover el espíritu de excelente servicio y la pronta ycumplida atención al usuario, como un fin prioritario delMinisterio.

5. Promover un alto sentido de trabajo en equipo, haciendo usoextensivo de la cooperación y comunicación interna, de manera talque se pueda usar al máximo los recursos con que se cuenta.

6. LLevar a cabo fiscalizaciones y servicios comunes entreTributación y Aduanas.

7. Promover en cada unidad las buenas relaciones, la gerenciaexcelente y el logro máximo de resultados, y el sentido de altaresponsabiliad en la función pública.

8. Lograr una captación mejorada de recursos del sectorfinanciero, promoviendo el desarrollo del mercado financieromediante una participación que propicie condiciones que estimulen

PP- 109-002

el ahorro interno y una adecuada integración con el mercadofinanciero internacional.

9. Promover las técnicas financieras optimas para reducir losriesgos financieros, mejorar los flujos de caja y reducir el costodel financiamiento.

10. Mejorar las relaciones con las diferentes InstitucionesPúblicas, tratando de que el sector público reconozca alMinisterio de Hacienda como un ente que provee un servicio decalidad en forma oportuna y apropiada, al servicio de todos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

1. Lograr la aprobación legislativa de los proyectos de Ley enmateria Fiscal y Tributaria, derivados del informe de los señoresex Ministros de Hacienda.

2. Iniciar en conjunto con el Ministerio de Educación la campañaeducación y cultura tributaria.

3. Implementar la Lotería Fiscal durante el ejercicio económicodel año 2003.

4. Reforzar la labor de la Policía Fiscal.

5. Preparar el Presupuesto para el año 2004, de acuerdo con loslineamientos de la Ley de Presupuestos Públicos.

PP- 109-003

22,957,206,253 23,542,178,008 22,655,044,570T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

PROYECTO LEY2003PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 17,596,967,502 23,314,678,008 22,418,561,591

10 ADMINISTRACION GENERAL 0 3,779,651,516 4,543,593,021

12 REGULACION ECONOMICA Y FINANCIERA 17,596,967,502 19,535,026,492 17,874,968,570

SERVICIOS FINANCIEROS 5,360,238,751 227,500,000 236,482,979

19 OTROS SERVICIOS GENERALES 4,815,890,694 0 0

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 544,348,057 227,500,000 236,482,979

22,957,206,253 23,542,178,008 22,655,044,570T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 20,977,748,299 22,184,785,623 20,316,833,953

11 GASTO DE CONSUMO 14,395,203,109 12,636,552,296 10,362,154,967

111 SUELDOS Y SALARIOS 7,886,118,040 9,490,240,263 10,502,831,191

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 2,476,036,927 3,146,312,033 3,892,371,918

12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 31,952,257 103,500,000 14,615,825

121 DEUDA INTERNA 14,615,825 103,500,000 31,952,257

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,889,678,587 9,444,733,327 10,600,977,507

131 AL SECTOR PRIVADO 8,855,426,588 7,824,744,654 4,057,300,000

132 AL SECTOR PUBLICO 1,734,289,619 1,605,473,073 1,809,480,287

133 AL EXTERIOR 11,261,300 14,515,600 22,898,300

2 GASTOS DE CAPITAL 1,979,457,954 1,357,392,385 2,338,210,617

21 FORMACION DE CAPITAL 351,000,000 55,000,000 222,633,413

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 139,306,841 35,000,000 260,000,000

215 OTRAS CONSTRUCCIONES 83,326,572 20,000,000 91,000,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,734,363,000 1,133,540,346 1,190,011,200

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,190,011,200 1,133,540,346 1,734,363,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48,316,895 44,852,039 37,081,109

242 AL SECTOR PUBLICO 37,081,109 44,852,039 48,316,895

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 204,530,722 124,000,000 529,732,232

251 DEUDA INTERNA 529,732,232 124,000,000 204,530,722

PP- 109-004

22,957,206,253 23,542,178,008 22,655,044,570T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 7,886,118,040 9,490,240,263 10,502,831,191

01 INGRESOS CORRIENTES 7,886,118,040 9,490,240,263 10,502,831,191

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,182,555,298 2,722,376,033 3,463,064,560


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 293,481,629 418,936,000 424,307,358

01 INGRESOS CORRIENTES 293,481,629 418,936,000 424,307,358



27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,185,590,213 1,132,290,346 781,930,747

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 0 0

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 222,633,413 55,000,000 351,000,000

01 INGRESOS CORRIENTES 29,500,000 0 250,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 193,133,413 55,000,000 101,000,000




01 INGRESOS CORRIENTES 12,500 151,285 0


8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 544,348,057 227,500,000 236,482,979



9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 5,000,000 5,000,000

01 INGRESOS CORRIENTES 0 5,000,000 5,000,000

PP- 109-005

22,957,206,253 23,542,178,008 22,655,044,570T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

110 ADMINISTRACION CENTRAL 0 0 0

131 ADMINISTRACION CENTRAL 0 0 0

132 ACTIVIDADES CENTRALES 3,784,163,530 2,393,714,696 2,803,228,000

133 ADQUISICION INMUEBLES PARA PODER

EJEC UTIVO.

0 0 0

134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 15,985,380,298 17,362,280,925 15,556,695,000

01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 29,518,849 32,263,006 33,243,000

02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS 11,916,712,709 12,878,803,173 10,669,174,000

03 GESTION ADUANERA 3,543,598,880 3,797,273,823 4,151,096,000

04 ASESORIA HACENDARIA 310,750,393 469,810,004 478,102,000

05 INVESTIGACIONES FISCALES 184,799,467 181,510,919 225,080,000

135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 333,094,302 410,045,989 433,991,500

01 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO 173,189,807 208,023,675 225,348,500

02 TRIBUNAL ADUANERO 159,904,495 202,022,314 208,643,000

136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1,458,749,752 1,851,199,578 1,884,282,070

01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 26,316,926 33,206,810 32,125,000

02 DIREC.Y COORD.DEL

PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

518,791,274 635,402,887 676,611,000

03 DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

293,528,970 403,234,121 351,815,070

04 GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO

CENTRAL

324,562,317 525,601,977 518,810,000

05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA

HACIENDA PUBLICA

232,340,343 253,753,783 304,921,000

06 REGULACION Y GESTION DEL

ENDEUDAMIENTO PUBLICO

63,209,922 0 0

138 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 1,395,818,371 1,524,936,820 1,976,848,000

PP- 109-006

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,238 0 2,238

RESUMEN DE PUESTOS

5 0 51 SUPERIOR

7 0 72 EJECUTIVO

291 0 2913 ADMINISTRATIVO

1,040 0 1,0404 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

661 0 6615 TECNICO

17 0 178 POLICIAL

217 0 2179 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

10,502,831,191 0 10,502,831,191T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,681,478,400 0 8,681,478,400

030 SUELDO ADICIONAL 802,028,327 0 802,028,327

031 SALARIO ESCOLAR 710,717,827 0 710,717,827

060 SOBRESUELDOS 306,278,637 0 306,278,637

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,328,000 0 2,328,000

080 SERVICIOS ESPECIALES 0 0 0

PP- 109-007

22,957,206,253 23,542,178,008 22,655,044,570T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 22,957,206,253 23,542,178,008 22,655,044,570

INGRESOS CORRIENTES 21,176,091,786 22,186,186,908 21,519,266,206


TITULOS VALORES 1,781,114,467 1,355,991,100 1,135,778,364

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,781,114,467 1,355,991,100 1,135,778,364

22,957,206,253 23,542,178,008 22,655,044,570T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 7,886,118,040 9,490,240,263 10,502,831,191

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,628,347,074 7,949,095,203 8,681,478,400

030 SUELDO ADICIONAL 563,974,955 751,611,515 802,028,327

031 SALARIO ESCOLAR 455,559,207 530,991,899 710,717,827

060 SOBRESUELDOS 233,701,804 253,945,646 306,278,637

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,328,000 2,328,000 2,328,000

080 SERVICIOS ESPECIALES 2,207,000 2,268,000 0

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,182,555,298 2,722,376,033 3,463,064,560

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 447,402,284 721,332,000 1,155,795,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 26,592,000 20,376,000 47,500,000

106 OTROS ALQUILERES 13,665,590 19,205,000 24,210,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 82,937,000 124,200,000 214,957,500

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,715,994 3,920,000 8,313,900

122 TELECOMUNICACIONES 141,050,000 221,120,000 201,158,000

124 SERVICIO DE CORREOS 8,022,000 25,136,000 24,960,400

126 ENERGIA ELECTRICA 117,826,000 141,774,000 214,963,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 31,371,000 29,699,000 32,011,360

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 26,150,000 35,825,000 12,330,000

PP- 109-008




134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 65,704,570 94,450,000 87,625,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 29,662,500 35,935,000 11,830,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 14,277,148 21,675,000 19,825,000

150 SEGUROS 71,500,316 105,500,000 126,420,000

162 CONSULTORIAS 353,740,800 188,197,324 570,800,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 316,607,447 484,912,000 384,234,400

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 76,612,395 88,076,709 75,400,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 172,630,688 114,001,000 37,500,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 184,087,566 247,042,000 213,231,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 293,481,629 418,936,000 424,307,358

202 GASOLINA. 42,304,113 59,688,000 63,405,920

204 DIESEL 4,215,046 9,320,000 9,094,400

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 561,286 3,092,000 3,268,390

212 MEDICINAS 570,561 1,150,000 1,163,850

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 44,095,518 68,054,000 76,937,948

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 9,406,886 12,185,000 8,248,400

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 52,024,846 74,277,000 80,035,710

234 IMPRESOS Y OTROS 38,556,686 49,591,000 48,593,580

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,800,000 3,595,000 3,400,000

252 CEMENTO 95,000 944,000 618,080

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 3,529,302 7,822,000 7,405,000

258 MADERA 3,393,411 4,500,000 3,710,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 12,411,530 17,153,000 12,813,450

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,544,379 2,758,000 3,166,790

270 REPUESTOS 16,319,769 20,941,000 26,057,220

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 26,131,740 38,619,000 33,313,770

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 850,567 1,719,000 1,674,930

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 13,196,079 23,570,000 23,268,630

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4,556,904 7,900,000 5,150,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 16,918,006 12,058,000 12,981,290


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 938,295,942 1,001,255,000 1,479,563,000

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 9,213,822 5,000,000 30,000,000

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 170,834,757 50,075,000 200,000,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 24,995,990 10,607,346 13,300,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 6,176,433 4,002,000 1,000,000

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 530,454 5,000,000 500,000

390 EQUIPOS VARIOS 39,963,802 57,601,000 10,000,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 222,633,413 55,000,000 351,000,000

PP- 109-009




510 EDIFICIOS 139,306,841 35,000,000 260,000,000

520 INSTALACIONES 24,500,000 0 34,000,000

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 58,826,572 20,000,000 57,000,000


602 PRESTACIONES LEGALES 88,500,000 49,500,000 180,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 66,881,552 119,244,654 84,500,000

604 BECAS 22,406,000 32,000,000 37,000,000

606 PREMIOS 0 0 350,000,000

609 INDEMNIZACIONES. 8,677,639,036 7,624,000,000 3,405,800,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,039,438,028 1,263,115,685 1,347,271,964

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 37,122,608 45,099,576 48,316,896

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 3,000,000 4,000,000 4,000,000

666 TRANSF A ORGANISM FINANC 500,000,000 0 0

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 92,844,725 135,326,925 144,278,269

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 61,884,258 157,930,887 265,613,158

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 6,261,500 8,688,200 8,688,200

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 4,999,800 5,827,400 14,210,100


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 37,081,109 44,852,039 48,316,895

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 544,348,057 227,500,000 236,482,979

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 280,256,849 100,000,000 95,237,127

819 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 249,475,383 24,000,000 109,293,595

829 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 10,000,000 10,000,000 31,952,257

831 COMIS.,HONORAR.Y OTROS GASTOS 4,615,825 93,500,000 0

9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 5,000,000 5,000,000

910 GASTOS CONFIDENCIALES 0 5,000,000 5,000,000

PROGRAMA 132

PP- 109-010


ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Servir de soporte a la producción eficiente y eficaz delMinisterio de Hacienda, mediante la adecuada y oportunaadministración de los recursos humanos, materiales, financieros yde servicio, así como el suministro de informes de auditoría quecoadyuven al fortalecimiento del sistema de control internoinstitucional y resoluciones y criterios de carácter jurídico, queposibiliten el cumplimiento de los objetivos dentro del marcolegal establecido.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Anteproyecto de presupuesto.

Anteproyecto 1.00 1.00

2. Resoluciones administrativas.

Resoluciones 1,250.00 2,500.00

3. Informes de auditoría.

Informes 6.00 20.00

4. Aprovisionamiento de materiales y

servicios.

Solicitudes 125.00 250.00

5. Dotación y desarrollo integral del

potencial humano.

Acciones de Personal y

Registro de elegibles 3,000.00 3,500.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

1.1. Formular, ejecutar y controlar eficientemente los recursosfinancieros del Ministerio de Hacienda, mediante la oportunaelaboración y presentación del anteproyecto de presupuesto,informes de ejecución y evaluación del gasto.

2.1. Asesorar, preparar, tramitar y resolver eficientemente loscasos de carácter jurídico presentados al Ministerio de Hacienda,mediante la emisión de resoluciones y acuerdos o criterios

PP- 109-011

legales.

3.1. Brindar asesoría oportuna a la administración mediante lapresentación de informes de auditoría que contienen lainformación, análisis y recomendaciones sobre las actividadesauditadas, para el logro de sus metas y objetivos con eficiencia yeconomía.

4.1. Apoyar de forma ágil y eficiente los procesos decontratación administrativa presentados por los programas ysubprogramas del Ministerio de Hacienda, atender oportunamente lassolicitudes de materiales presentadas y brindar de la forma máseficiente posible, los servicios misceláneos de soporte de lasdistintas dependencias de la Institución.

5.1. Dotar a la Institución del potencial humano idóneo para laejecución de las labores sustantivas que le competen y promover sudesarrollo integral.

METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:

1.1.1. Presentar el anteproyecto de presupuesto del Ministerio deHacienda ante la Dirección General de Presupuesto Nacional parasu respectivo trámite, el día 15 de junio del 2003. (A).

2.1.1. Emitir oportuna, eficaz y eficientemente un total de 2500resoluciones administrativas en relación con los asuntos sometidosa conocimiento de la Dirección Jurídica. (A).

3.1.1. Comunicar a la administración activa, 20 informes deauditoría. (A).

4.1.1. Mantener actualizado el Sistema de Bienes (SIBE) y elSistema de Contratación Administrativa (SICA).(A).

5.1.1. Conformar los registros de elegibles para todas las clasesde puestos existentes en el Ministerio de Hacienda, tanto paraingresos nuevos como para el fomento de la carreraadministrativa, durante el año 2003. (A).

5.1.2. Realizar un promedio de 6500 acciones de personal medianteel Sistema de Confección de Acciones de Personal, durante el año2003. (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Fecha real de

presentación del

1.1.1.1. Eficacia

PP- 109-012

anteproyecto (en

porcentaje) 90.00 100.00 100.00

Acuerdos y resoluciones

administrativas /

Acuerdos y resoluciones

programadas (en

porcentaje) 100.00 100.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia

Informes presentados /

Informes programados (en

porcentaje) 0.00 100.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia

SIBE y SICA actualizados

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

4.1.1.1. Eficacia

Registros de elegibles

actualizados (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

5.1.1.1. Eficacia

Acciones de personal

realizadas / acciones de

personal programadas (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

5.1.2.1. Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

2,271,129,280 Unidad de Recursos Financieros 1 Administración de Recursos Financieros.179,299,680 Dirección Jurídica 2 Asuntos Jurídicos179,299,680 Dirección de Auditoría Interna 3 Estudios de Auditoría179,299,680 Unidad de Aprovisionamiento 4 Aprovisionamiento y Servicios179,299,680 Unidad de Recursos Humanos 5 Administración de Recursos Humanos

2,988,328,000Total del Programa 132

PP- 109-013

PP- 109-014

Registro Contable: 109-132-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,803,228,000

01 INGRESOS CORRIENTES 2,632,422,369

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 170,805,631


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 207 0 207

1 0 11 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO


73 0 734 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

47 0 475 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P

TOTAL

PROY.

2,803,228,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 771,776,101

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 635,014,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 59,475,062

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 52,877,176

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 23,329,863

070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,080,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 410,300,000

102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 44,000,000

106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 16,000,000

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 43,400,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 44,000,000

124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 200,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 55,000,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 10,000,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,000,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 5,500,000

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,000,000

144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 200,000

150 01 112 10 SEGUROS 105,000,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 16,500,000

PP- 109-015

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 20,000,000

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 17,000,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 23,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 61,225,000

202 01 112 10 GASOLINA. 9,000,000

204 01 112 10 DIESEL 1,000,000

206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 700,000

212 01 112 10 MEDICINAS 500,000

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 15,000,000

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,000,000

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,000,000

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 6,500,000

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,000,000

252 01 112 10 CEMENTO 50,000

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 250,000

258 01 112 10 MADERA 75,000

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,500,000

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 150,000

270 01 112 10 REPUESTOS 7,000,000

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,000,000

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 500,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,000,000

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,000,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 42,000,000

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 40,000,000

340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,500,000

360 27 221 10 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 500,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000

520 27 215 10 INSTALACIONES

(SE INCLUYEN RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS POR

INSTALACIONES DE EQUIPO DE SERVICIOS MÉDICOS Y

OTROS GASTOS) 4,000,000

550 27 215 10 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.

(SE INCLUYEN RECURSOS PARA CUBRIR ADICIONES Y

MEJORAS A LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA,

IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES DEL SÓTANO Y

OTROS GASTOS) 26,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,389,121,268

602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES

(INCLUYE PAGO DE REESTRUCTURACIONES Y

PRESTACIONES) 180,000,000

603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN

(SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL

RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS,SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON

PP- 109-016



EL QUEHACER INSTITUCIONAL) 9,500,000

604 01 131 10 BECAS

(ESTOS RECURSOS SERAN UTILIZADOS UNICA Y

EXCLUSIVAMENTE EN EL FINANCIAMIENTO DE BECAS

APROBADAS ANTES DE LA VIGENCIA DE ESTA LEY, POR

LO QUE NO SE FINANCIARAN NUEVAS BECAS A

FUNCIONARIOS) 2,000,000

609 01 131 10 INDEMNIZACIONES.

(SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS. INCLUYE ¢15,9 MILLONES PARA

RELACIONES EXTERIORES, ¢21,9 MILLONES PARA

SEGURIDAD PÚBLICA, ¢20,0 MILLONES PARA EL MOPT,

¢5,0 MILLONES PARA EL MEP, ¢5,0 MILLONES PARA

EL MINISTERIO DE SALUD, ¢10,0 MILLONES PARA

MTSS, ¢2,0 MILLONES PARA MCJD Y ¢30.0MILLONES

PARA EL MINAE) 1,059,800,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 99,917,483

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,900,785

200


PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 66,016,698

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,568,504

661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,784,252

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,784,252

202

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 4,000,000

664 01 132 10 UNIDAD EJECUTORA BID-HACIENDA CREDITO N°

1030/OC-CR (PARA GASTOS DE OPERACION DEL

PROGRAMA DE APOYO A LA PROFUNDIZACION DE LA

REFORMA DEL ESTADO Y LA APERTURA DE LOS

SECTORES FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA AL

SECTOR PRIVADO, LEY N° 7760)

Ced. Jur.: 2-100-042005 4,000,000

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 10,705,511

667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR, Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,705,511

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 19,629,770

PP- 109-017




PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, Nº 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,629,770

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,568,504

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,568,504

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA

PATRONAL A BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,568,504

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 95,237,127

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA CUBRIR PAGOS PENDIENTES DE PERIODOS

ANTERIORES: SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS) 95,237,127

PROGRAMA 134

PP- 109-018


ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar porque se garantice al Estado Costarricense, el aumentosostenido de sus ingresos, promoviendo mejoras en los sistemas derecaudación y control fiscal, así como en los servicios queprestan las administraciones tributarias y aduaneras. Asimismo,asesorar al Ministro en materia fiscal.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Recaudación de ingresos corrientes

Monto en millones de

colones 373,000.00 748,000.00

2. Informes administrativos y judiciales

Informes 125.00 250.00

3. Asesorías en materia tributaria y

aduanera

No mensurable 0.00 0.00


1.1. Asegurar un aumento sostenido en los ingresos del Estadomediante el mejoramiento de la tecnología de la información enmateria tributaria y aduanera, el perfeccionamiento de lossistemas de valoración y procedimientos para la verificación deorigen que permitan un control más efectivo de la recaudaciónaduanera, por medio de la capacitación sobre el fraude fiscalcomplejo a funcionarios y poniendo en marcha el nuevo sistemasancionador.

2.1. Reprimir las conductas ilícitas a través de la investigaciónde delitos de defraudación fiscal aduanera, tributaria, hacendariay de la preparación de los informes administrativos o judicialescorrespondientes.

3.1. Asesorar al Ministro y Viceministros en materia tributaria yaduanera, por medio del análisis y realización de estudiosaduaneros, tributarios y hacendarios.

PP- 109-019


1.1.1. Lograr ingresos corrientes por ¢748.000 millones duranteel año 2003, por medio de una recaudación eficiente y oportuna.(A).

2.1.1. Resolver 150 casos de investigación y realizar 100operativos en todo el territorio nacional, mediante elapersonamiento de la Policía Fiscal. (A).

3.1.1. Realizar 10 estudios de los principales impuestos quegeneran el 90% de los ingresos, para brindar asesorías en materiatributaria y aduanera. (A).



Ingresos corrientes

recaudados / Ingresos

corrientes

presupuestados (en

porcentaje) 100.00 100.00 100.00

1.1.1.1. Eficacia

Investigaciones

realizadas /

Investigaciones

programadas (en

porcentaje) 100.00 100.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia

Operativos realizados /

operativos programados

(en porcentaje) 100.00 100.00 100.00

2.1.1.2. Eficacia

Estudios realizados /

Estudios fiscales

programados (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia

SUBPROGRAMA 1

PP- 109-020


DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Gestionar los recursos del Programa Administración de Ingresos,con el propósito de darles mayor flexibilidad, de manera que selogren los objetivos que se han definido en materia tributaria yaduanera.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual

1. Directrices en materia fiscal, aduanera,

tributaria y hacendaria


2. Administrar los recursos financieros de

la administración de ingresos



1.1. Emitir directrices generales a las direcciones de lossubprogramas que conforman el Programa Administración de Ingresos.

2.1. Programar la ejecución del presupuesto asignado al ProgramaAdministración de Ingresos, mediante la revisión periódica de lasprioridades que surjan en materia tributaria y aduanera.


1.1.1. Comunicar a cada director de subprograma, personalmente oen forma escrita, las directrices que sean necesarias para laconsecución de los objetivos estratégicos planteados.(A).

2.1.1. Realizar en promedio 5 revisiones presupuestarias, acordecon los objetivos planteados, a los subprogramas de laAdministración de Ingresos.(A).

PP- 109-021



Directrices emitidas (en

porcentaje) 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1.

Revisiones realizadas /

Revisiones programadas

(en porcentaje) 0.00 100.00 100.00

Eficacia2.1.1.1.

Presupuesto

administración ingresos

liquidado / Presupuesto

Administración de

Ingresos (en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.1.2.



33,243,000 Desp. Viceministro Ingresos 1 Dirección y Coordinación33,243,000Total del Subprograma 01

PP- 109-022

PP- 109-023



TOTAL 33,243,000

01 INGRESOS CORRIENTES 33,099,398

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 143,602



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 4 0 4

1 0 11 SUPERIOR



1 0 15 TECNICO


TOTAL

PROY.

33,243,000





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 2,324,915

070 01 111 12 GASTOS DE REPRESENTACION 504,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,385,123




MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,364,215

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,656,692

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 143,602


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 71,801

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 71,801

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 430,805

PP- 109-024






TRABAJADOR, Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 430,805

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 789,809




FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 789,809

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 143,602

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 143,602



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 143,602

204

SUBPROGRAMA 2

PP- 109-025


GESTION DE INGRESOS INTERNOS

DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN DIRECTAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar al Estado Costarricense la recaudación de losimpuestos, designados por la Constitución Política de la Repúblicay las leyes a esta Dirección para su administración, facilitando alos contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligacionestributarias y propiciando un adecuado equilibrio entre los finespúblicos, derechos y garantías de los contribuyentes y demásobligados tributarios. Asimismo, atender oportunamente lassolicitudes de avalúo que las Instituciones del Estado soliciten.



1. Impuesto recaudado

Monto en miles de

millones de colones 234.00 468.00

2. Avalúos institucionales

Cantidad de avalúos 1,750.00 3,500.00

3. Devoluciones

Cantidad de devoluciones

efectivas 429.00 858.00


1.1. Asegurar un aumento sostenido en la recaudación tributariaque proporcione al Estado los fondos necesarios para sufuncionamiento, a través de la acción fiscalizadora, el uso deherramientas del SIIAT, del régimen sancionador y la loteríafiscal.

2.1. Atender oportunamente las solicitudes de avalúo que lasinstituciones del Estado soliciten.

3.1. Realizar el pago por concepto de devoluciones efectivamenteconcedidas al contribuyente.


PP- 109-026

1.1.1. Lograr una recaudación anual estimada de ¢468.000.00millones. (A).

2.1.1. Lograr la atención de 3.500 avalúos durante el año. (A).

3.1.1. Realizar el pago de 858 devoluciones efectivas en el año.(A).



Recaudación lograda /

Recaudación

presupuestada (en

porcentaje) 112.25 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1.

Actuaciones de

fiscalización /

Actuaciones programadas

(en porcentaje) 70.12 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.2.

Presupuesto gastos /

Recaudación lograda (en

porcentaje) 5.18 3.30 3.20

Eficiencia1.1.1.3.

Número de avalúos

realizados / Avalúos

programados (en

porcentaje) 55.64 85.00 88.00

Eficacia2.1.1.1.

Número de devoluciones

efectivas / Número de

estudios realizados (en

porcentaje) 66.80 60.00 60.00

Eficacia3.1.1.1.

Casos con reclamo o

revocatoria / Casos

rechazados y notificados

(en porcentaje) 34.22 60.00 60.00

Calidad3.1.1.2.



11,733,174,000 Dirección de Tributación 1 Recaudación Tributaria a nivel nacional

11,733,174,000Total del Subprograma 02

PP- 109-027

PP- 109-028



TOTAL 10,669,174,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 841 0 841



209 0 2095 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

10,669,174,000


0 SERVICIOS PERSONALES 4,426,936,184

000 01 111 12 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,671,291,000


031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 303,797,749

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 115,160,049

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,765,000,000



114 01 112 12 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,500,000


124 01 112 12 SERVICIO DE CORREOS 24,000,000






144 01 112 12 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,000,000

162 01 112 12 CONSULTORIAS

(PARA IMPLEMENTAR EL DESARROLLO DEL SIAT Y DE

MÓDULOS INFORMÁTICOS, EN ESTE RUBRO NO SE

CONTRATARAN LOS SERVICIOS DE NINGUN FUNCIONARIO

PUBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN

GOCE DE SALARIO, EN LA INSTITUCION DONDE ESTE

LABORANDO.) 305,000,000

PP- 109-029







202 01 112 12 GASOLINA. 23,000,000

206 01 112 12 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,350,000


220 01 112 12 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000


234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 20,000,000

240 01 112 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 200,000

252 01 112 12 CEMENTO 100,000

254 01 112 12 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,500,000

258 01 112 12 MADERA 100,000



270 01 112 12 REPUESTOS 5,000,000




290 01 112 12 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 500,000





330 01 221 12 EQUIPO DE TRANSPORTE. 152,432,253

330 27 221 12 EQUIPO DE TRANSPORTE. 47,567,747


350 27 221 12 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,000,000


510 01 211 12 EDIFICIOS 200,000,000


(PARA MEJORAS EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO BANCO

ANGLO UBICADO EN ALAJUELA, PARA INSTALAR LA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ALAJUELA) 25,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,474,436,573



RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,

SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL

QUEHACER INSTITUCIONAL) 15,000,000

606 01 131 12 PREMIOS

(PARA PROGRAMA DE LOTERÍA FISCAL) 350,000,000

609 01 131 12 INDEMNIZACIONES. 2,346,000,000


PP- 109-030





MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 191,911,810

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 373,722,852

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,100,622

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,100,622

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 60,603,730

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 111,106,837

200

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 5,890,100

681 01 133 12 CENTRO INTERAMERICANO ADM. TRIBUTARIA -CIAT-

(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042005 5,890,100

365





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 20,201,243

204

9 ASIGNACIONES GLOBALES 5,000,000

910 01 112 12 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS A PROPIETARIOS DE

CENTROS NOCTURNOS QUE NO EXTIENDEN FACTURA

TIMBRADA) 5,000,000

SUBPROGRAMA 3

PP- 109-031


GESTION ADUANERA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este subprograma es un Órgano de la Administración de Ingresos delMinisterio de Hacienda, que tiene a su cargo la aplicación de lalegislación aduanera.

Su razón de ser es recaudar justa y eficientemente los tributosaduaneros para bienestar de la sociedad costarricense, facilitarel comercio exterior y generar la información estadística parauso del Estado y del Sector Privado, velando porque todos losbienes y personas que entran y salen del país, cumplan con lasleyes y normas que regulan el tráfico de operaciones aduaneras.



1. Impuestos recaudados

Monto en millones de

colones 139,000.00 280,000.00

2. Pólizas tramitadas

Pólizas de transacciones

aduaneras tramitadas

por unidad de tiempo 170,000.00 340,000.00

3. Reportes estadísticos

Reportes estadísticos,

declaraciones, leyes y

reglamentos emitidos 500.00 1,000.00


1.1. Recaudar los tributos de manera justa, eficaz y eficiente,mediante la aplicación justa y oportuna de la legislaciónaduanera, soporte tecnológico adecuado, desarrollo y aplicaciónoportuno de nuevos y mejores procedimientos aduaneros.

1.2. Desestimular la comisión de infracciones y delitosaduaneros, mediante un sistema de control y fiscalizaciónoportuno, apoyado por un soporte tecnológico adecuado que permitala aplicación oportuna de la legislación aduanera.

PP- 109-032

1.3. Perfeccionar el Sistema Informático, incorporando controlesinteligentes con tecnología de punta bajo el concepto de seguridadtotal, mediante la evaluación constante del Sistema InformáticoAduanero, que permita determinar las modificaciones que se debanhacer al actual SIA o en su defecto determinar una nuevaplataforma tecnológica para el Servicio Nacional de Aduanas.

2.1. Crear, actualizar y perfeccionar sistemas de valoración yprocedimientos aplicables a la verificación de origen, quecoadyuven a facilitar el comercio internacional ejerciendo uncontrol más efectivo y por ende un mayor comercio internacional,mediante la creación de una base de datos de valores de referenciapara el cálculo del valor de las mercancías y la capacitaciónconstante en materia de valoración y clasificación aduanera.

2.2. Uniformar las técnicas y procedimientos para el desarrolloy cumplimiento del quehacer del Sistema Aduanero Nacional,mediante la comunicación y divulgación oportuna de la normativaque emite la Dirección General, utilizando la tecnología deinternet, reuniones periódicas con el cuerpo gerencial delServicio Nacional de Aduanas y la capacitación constante de losservidores aduaneros.

3.1. Generar y mejorar la exactitud y confiabilidad de lainformación de comercio exterior y recaudación de tributos, pormedio de mejoras en la tecnología de información y determinandocon exactitud las necesidades de información de los usuarios delServicio Nacional de Aduanas, con el fin de que sean útiles yconfiables para la toma de decisiones.


1.1.1. Recaudar 280 mil millones de colones en impuestosaduaneros. (A).

1.2.1. Fiscalizar 586 sujetos pasivos, para verificar elcumplimiento de la legislación aduanera. (A).

1.3.1. Implementar el proyecto TIC@ (Tecnología de informaciónpara el control aduanero) como la nueva plataforma tecnológica quesustituirá el SIA. (A).

2.1.1. Emitir 1000 directrices, dictámenes y criterios técnicosque permitan tramitar un mayor volumen de transaccionesaduaneras. (B).

2.2.1. Emitir 6 informes de evaluación sobre la correctaaplicación de los procedimientos aduaneros oficializados, demanera que permitan tramitar el mayor volumen de transacciones

PP- 109-033

aduaneras y mejore la eficacia en la recaudación y control. (M).

3.1.1. Emitir 1000 reportes estadísticos, unificar y perfeccionarlos criterios de captura y procesamiento de datos. (M).



Recaudación de

impuestos aduaneros en

millones de colones. 277,780.00 268,000.00 280,000.00

Eficacia1.1.1.1.

Número de sujetos

pasivos fiscalizados. 223.00 192.00 586.00

Eficacia1.2.1.1.

Implementación del

proyecto TIC@ 0.00 50.00 100.00

Eficacia1.3.1.1.

Cantidad de directrices

emitidas/ Directrices

programadas (en

porcentaje) 100.00 100.00 100.00

Eficacia2.1.1.1.

Cantidad de informes

emitidos/ Informes

programados (en

porcentaje) 100.00 100.00 100.00

Eficacia2.2.1.1.

Reportes emitidos 600.00 600.00 1,000.00

Eficacia3.1.1.1.



2,270,238,600 Servicio Nacional de Aduanas 1 Labores Técnicas y Administrativas de las Gestiones

Aduaneras y Coordinación de las actividades aduaneras.

567,559,650 Servicio Nacional de Aduanas 2 Aplicación de Legislación Aduanera

567,559,650 Servicio Nacional de Aduanas 3 Control y Fiscalización en el cumplimiento de la

Legislación y Procedimientos en los Trámites y Operaciones

378,373,100 Div. Informat. y Depto. Adm. 4 Apoyo Técnico Administrativo e Informático

3,783,731,000Total del Subprograma 03

PP- 109-034

PP- 109-035



TOTAL 4,151,096,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 680 0 680



267 0 2675 TECNICO



TOTAL

PROY.

4,151,096,000


0 SERVICIOS PERSONALES 2,477,358,618

000 01 111 12 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,995,540,000


031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 166,309,448

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 127,404,725



104 01 112 12 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 12,800,000












150 01 112 12 SEGUROS 6,420,000


(PARA PROYECTO DE SEGURIDAD TOTAL Y

CONSULTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO NACIONAL DE

ADUANAS, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARAN LOS

PP- 109-036



SERVICIOS DE NINGUN FUNCIONARIO PUBLICO, AUNQUE

HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO,

EN LA INSTITUCION DONDE ESTE LABORANDO.) 10,000,000






202 01 112 12 GASOLINA. 20,710,920

204 01 112 12 DIESEL 4,194,400


212 01 112 12 MEDICINAS 593,850




234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 16,043,580


252 01 112 12 CEMENTO 368,080


258 01 112 12 MADERA 3,210,000


260 01 112 12 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,066,790

270 01 112 12 REPUESTOS 4,757,220









320 27 221 12 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 30,000,000


390 27 221 12 EQUIPOS VARIOS 10,000,000


510 01 211 12 EDIFICIOS 50,000,000

510 27 211 12 EDIFICIOS 10,000,000

520 27 215 12 INSTALACIONES

(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA RENOVACIÓN DEL

SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS ADUANAS DE PEÑAS

BLANCAS Y LIMÓN) 30,000,000





PP- 109-037








MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 107,200,534

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 208,758,648

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,742,133

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,742,133

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,852,800

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 63,163,467

200

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 8,688,200

680 01 133 12 ORGANIZACION MUNDIAL DE ADUANAS (PAGO CUOTA

ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042005 8,688,200

215

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 8,320,000

681 01 133 12 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES

TRIBUTARIAS (CIAT) (CONTRAPARTIDA PARA

DESARROLLO DE UNA OFICINA DE INTELIGENCIA

PROYECTO FOMIN-BID-CIAT DE MEDIDAS ADUANERAS,

Nº ATN/SS/7080-RG)

Ced. Jur.: 2-100-042005 8,320,000

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 11,484,267

204

SUBPROGRAMA 4

PP- 109-038


ASESORIA HACENDARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Asesorar al Ministro de Hacienda en materia fiscal, promover unapolítica de ingresos sostenibles, así como evaluar las diferentesfuentes de ingresos y administrar los diversos regímenes deexención y fiscalización, con el fin de garantizar una óptimaestructura de ingresos para satisfacer las necesidades sociales ycontribuir con el desarrollo económico del país.



1. Asesorías en materia tributaria y

aduanera

Asesorías 200.00 400.00

2. Autorización de Exenciones

Notas de exoneración 15,000.00 30,000.00

3. Estudios de fiscalización

Estudios 20.00 50.00


1.1. Proponer estrategias en el campo de la política de ingresosy su administración, previa realización de estudios sistemáticospermanentes y de tipo estructural.

2.1. Lograr un servicio más eficiente y ágil en los trámites delas autorizaciones de exención, mediante la implantación de unsistema de cómputo que permita realizar las gestiones de exencióna través de internet, el cual se irá desarrollando en etapas.

2.2. Obtener mayor eficiencia en la aplicación de lasdisposiciones legales que regulan los diferentes regímenes deexención, automatizando la información y capacitando a losfuncionarios del Departamento de Exenciones.

3.1. Consolidar los sistemas de información para la planeación delas labores de fiscalización de exenciones y para la ejecución de

PP- 109-039

estudios y auditorías, mediante la utilización del sistemaconocido como DATAWAREHOUSE y el uso de otra herramientatecnológica.

3.2. Fiscalizar el adecuado otorgamiento de exoneraciones para laimportación de bienes, realizando el respectivo estudio en elDepartamento de Exenciones.

3.3. Velar por el adecuado uso y destino de las exoneracionesotorgadas al Gobierno Central, mediante la realización deestudios de fiscalización de diferentes entidades del GobiernoCentral.


1.1.1. Dar continuidad durante el año 2003 a la aplicación delmodelo econométrico fiscal de ecuaciones simultáneas querelacionan el comportamiento de los 10 principales impuestos, quegeneran el 90% de los ingresos, con otras variablesmacroeconómicas, el cual comprende cuatro etapas: recopilación deinformación, actualización de la base de datos, correr y aplicarel modelo y el respectivo análisis. (A).

1.1.2. Realizar 10 estudios que sirvan de base para atenderconsultas y trabajos inmediatos o para la toma de decisionesposteriores, relacionadas con Proyectos de Ley de reformastributarias, o bien para evaluar o medir el conocimientohacendario, sobre temas como evasión y recaudación, acorde con lasmedidas fiscales incluidas en dichos proyectos. (A).

2.1.1. Lograr que el 70% de todos los trámites relacionados conexenciones tributarias se puedan efectuar ingresando a una páginaWEB del Ministerio de Hacienda, labor que se desarrollarámediante la aplicación del sistema informático denominado EXONET.(A).

2.1.2. Disminuir el plazo requerido en cada trámite deexenciones fiscales a cuatro días en promedio, mediante lautilización del sistema de cómputo. (M).

2.2.1. Depurar los cinco regímenes legales de exenciones de mayorrelevancia en un plazo de nueve meses. (A).

3.1.1. Tener en operación dos módulos de fiscalización deexenciones dentro del sistema de DATAWAREHOUSE, desarrollado conla colaboración de la Dirección General de Infomática. (A).

3.1.2. Aplicar herramienta de informática para el trámite ycontrol de expedientes del Departamento de Control y Evaluaciónpara el 100 % de los documentos que ingresen al Departamento. (M).

PP- 109-040

3.2.1. Realizar durante el segundo semestre del año 2003 unestudio estructurado en seis etapas, a saber: revisión deantecedentes y elaboración del plan específico de trabajo,recopilación de información, estudio y análisis de la información,complemento y aclaraciones, preparación de informe incluyendorecomendaciones, seguimiento y retroalimentación de lasrecomendaciones para evaluar el ambiente de control interno en eltramite automatizado de exoneraciones de importación en elDepartamento de Exenciones de la Dirección General de Hacienda.(A).

3.2.2. Realizar dos estudios estructurados en seis etapas, asaber: revisión de antecedentes y elaboración del plan específicode trabajo, recopilación de la información, estudio y análisis dela información, complemento y aclaraciones, preparación de informeincluyendo recomendaciones, seguimiento y retroalimentación delas recomendaciones para evaluar el ambiente de control interno ados entes recomendadores de exenciones. (M).

3.3.1. Fiscalizar un 10% de las adquisiciones exentas demaquinaria, equipo y vehículos realizadas durante los años 2000 y2001 por el Gobierno Central, mediante la realización de estudiosde fiscalización. (M).



Etapas efectuadas/etapas

programadas (en

porcentaje ) 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.1.1.

Estudios realizados /

estudios solicitados (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.2.1.

Notas de Hacienda

tramitadas a través de

Internet /

Autorizaciones

tramitadas en el

Departamento (en

porcentaje) 0.00 0.00 70.00

Eficacia2.1.1.1.

Promedio del trámite de

exenciones fiscales ( en

días) 0.00 0.00 4.00

Calidad2.1.2.1.

PP- 109-041

Regímenes legales de

exoneración con normas

depuradas / regímenes

para los cuales se

programó la depuración

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.2.1.1.

Cantidad de módulos

operando / módulos

programados(en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia3.1.1.1.

Cantidad de documentos

tramitados por el

sistema / total de

documentos que ingresan

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia3.1.2.1.

Etapas del estudio

efectuadas / etapas

programadas (en

porcentaje) 0.00 0.00 80.00

Eficacia3.2.1.1.

Etapas del estudio

efectuadas/ etapas

programadas (en

porcentaje) 0.00 0.00 75.00

Eficacia3.2.2.1.

Impuestos exonerados

auditados / total

impuestos exonerados al

sector (en porcentaje) 0.00 0.00 10.00

Eficacia3.3.1.1.



206,938,360 Ases. y Ctrl. Mat. Hacendaria 1 Evaluación y Análisis de la Política de Ingresos158,813,160 Ases. y Ctrl. Mat. Hacendaria 2 Gestión de Exenciones115,500,480 Ases. y Ctrl. Mat. Hacendaria 3 Control y Evaluación de Exenciones

481,252,000Total del Subprograma 04

PP- 109-042

PP- 109-043



TOTAL 478,102,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 59 0 59



15 0 155 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

478,102,000





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 20,089,919

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 2,000,000







128 01 112 12 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 50,000

134 01 112 12 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 600,000

172 01 112 12 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 800,000

174 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 800,000

182 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 400,000



202 01 112 12 GASOLINA. 900,000




PP- 109-044



234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 1,000,000



258 01 112 12 MADERA 25,000

259 01 112 12 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 25,000

270 01 112 12 REPUESTOS 800,000

282 01 112 12 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000


286 01 112 12 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 300,000

299 01 112 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000







MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-042147 15,438,994

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-042147 30,065,981

202





Ced. Jur.: 4-000-042147 812,579

200




Ced. Jur.: 4-000-042147 812,579

202






Ced. Jur.: 4-000-042147 4,875,472

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-042147 8,938,365

200



PP- 109-045





Ced. Jur.: 4-000-042152 1,625,157

204

SUBPROGRAMA 5

PP- 109-046


INVESTIGACIONES FISCALES

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Coadyuvar a las instancias de la Dirección General de Aduanas,Dirección de Hacienda y Dirección General de la Tributación,brindando mejores servicios de inspección, investigación einformación para prevenir, detectar y reprimir ilícitos fiscales.



1. Informes administrativos y judiciales

Expedientes 125.00 250.00


1.1. Consolidar las estrategias en la investigación de mercancíasque ingresan al territorio nacional y que se hacen acreedoras auna sanción administrativa o a una infracción tributaria aduanera,coadyuvando de esta forma en la recuperación de los tributosdejados de percibir.

1.2. Acrecentar las estrategias en la investigación quecoadyuven en el esclarecimiento de la comisión de ilícitosfiscales.


1.1.1. Coadyuvar con las diferentes direcciones que conforman elÁrea de Ingresos en la investigación de infracciones y / o delitosfiscales, resolviendo un promedio de 150 casos de investigación.(A).

1.1.2. Contribuir con la disminución en el ingreso de mercancíailegal a Territorio Nacional, ejecutando al menos 100 operaciones.(A).

1.2.1. Desarrollar un sistema informático que permita accesarinformación básica para el desarrollo de las investigaciones

PP- 109-047

fiscales. (A).



Actos de investigación

realizados/Actos

programados (en

porcentaje) 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1.

Operativos realizados /

Operativos programados

(en porcentaje) 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.2.1.

Sistema informático

desarrollado 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.2.1.1.



225,110,000 Policía Fiscal 1 Control Fiscal225,110,000Total del Subprograma 05

PP- 109-048

PP- 109-049



TOTAL 225,080,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 32 0 32



5 0 55 TECNICO

17 0 178 POLICIAL

4 0 49 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

225,080,000





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 7,813,343

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 10,000,000


112 01 112 12 INFORMACION Y PUBLICIDAD 270,000











(PARA CUBRIR COSTO DE CONSULTORÍA PARA EL

MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS, EN ESTE

RUBRO NO SE CONTRATARAN LOS SERVICIOS DE NINGUN

FUNCIONARIO PUBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN

PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, EN LA INSTITUCION

DONDE ESTE LABORANDO.) 1,000,000

PP- 109-050







202 01 112 12 GASOLINA. 5,400,000

204 01 112 12 DIESEL 2,400,000


212 01 112 12 MEDICINAS 50,000



232 01 112 12 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 500,000

234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 250,000


252 01 112 12 CEMENTO 100,000


258 01 112 12 MADERA 100,000



270 01 112 12 REPUESTOS 3,000,000











(PARA REALIZAR MEJORAS EN EL EDIFICIO ACTUAL) 6,000,000










MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,868,773

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,428,721

202


PP- 109-051






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 308,883

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 308,883

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,704,534

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,124,979

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 617,766

204

PROGRAMA 135

PP- 109-052


TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Resolver las diversas situaciones y resoluciones de lasAdministraciones Tributarias y Aduaneras del país, el programaestá conformado a partir del año 2000 por los Tribunales Fiscal yAduanero, los cuales adoptan la categoría de subprogramas.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resoluciones de recursos de apelación en

materia tributaria

Resolución 212.00 400.00

2. Notificación de resoluciones adm. sobre

recursos de apelación en materia aduanera

Notificaciones 55.00 110.00

3. Jurisprudencia aduanera



1.1. Servir de contralor de la legalidad en materia tributaria yresolver formal y oportunamente, de acuerdo con el artículo 39 dela Constitución Política de la República, los recursos ypeticiones interpuestas. Su actividad está constituida por laresolución oportuna y legal de los recursos interpuestos por losadministrados, contra las resoluciones de las diversasadministraciones tributarias del país.

2.1. Conocer y resolver en el menor plazo posible y como órganoespecializado los recursos de apelación interpuestos contra actosdictados por el Servicio Nacional de Aduanas conforme alordenamiento jurídico propiciando una correcta aplicación einterpretación de la normativa aduanera y el respeto de losderechos del administrado y de la administración, mediante laemisión de resoluciones administrativas.

3.1. Crear una jurisprudencia aduanera y administrativa quefacilite la aplicación uniforme de las normas por parte de las

PP- 109-053

autoridades competentes y genere seguridad jurídica y certezatributaria a los usuarios del servicio.


1.1.1. Resolver de manera pronta y oportuna un promedio de 400controversias dentro del marco legal establecido. (A).

2.1.1. Resolver al menos 110 de los recursos de apelacióningresados. (A).

3.1.1. Impartir anualmente a funcionarios del Servicio Nacionalde Aduanas y del Ministerio de Hacienda, al menos 6 seminarios,talleres y charlas de capacitación sobre el análisis de lajurisprudencia del Tribunal Aduanero. (A).



Resolución de

apelaciones alcanzadas /

Resoluciones programadas

(en porcentaje) 100.00 100.00 100.00

1.1.1.1. Eficacia

Recursos resueldos /

recursos presentados (en

porcentaje) 100.00 100.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia

Seminarios, talleres y

charlas impartidas 3.00 12.00 6.00

3.1.1.1. Eficacia

SUBPROGRAMA 1

PP- 109-054


TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Tribunal Fiscal Administrativo, es un órgano administrativo condesconcentración máxima del Poder Ejecutivo, en cuanto a sufuncionamiento, organización y competencia. Sus fallos agotan lavía administrativa. Fue creado mediante Ley No. 4755 del 29 deabril 1971.

Constituye un filtro efectivo, para resolver conflictostributarios y evitar una innecesaria saturación en la sedejudicial.

Los usuarios son la Direción General de Tributación, DirecciónGeneral de Hacienda, personas físicas y jurídicas interesadas enla jurisprudencia sentada por este Tribunal en materia tributaria.

Su competencia es exclusiva, se encuentra regulada por lasdisposiciones contenidas en el Código de Normas y ProcedimientosTributarios. Para recurrir a los fallos en materia impositiva,necesariamente debe darse su intervención, con lo que se garantizacomo Tribunal independiente, el debido proceso, la igualdad en ladefensa, la lealtad en el debate y la rectitud en la decisiónfinal.



1. Resolución de recursos de apelación

Resolución 212.00 400.00


1.1. Servir de contralor de la legalidad en materia tributaria, yresolver formal y oportunamente, de acuerdo con el artículo 39 dela Constitución Política de la República, los recursos ypeticiones interpuestos por los administrados contra lasresoluciones de las diversas administraciones tributarias delpaís.

PP- 109-055


1.1.1. Resolver de manera pronta y oportuna un promedio de 400controversias dentro del marco legal establecido al efecto. (A).



Resolución de

apelaciones alcanzadas /

Resoluciones programadas

(en porcentaje) 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1.



225,966,000 Tribunal Fiscal Administrativo 1 Resolución administrativa de recursos de apelación


PP- 109-056

PP- 109-057



TOTAL 225,348,500





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 16 0 16

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

225,348,500





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 12,071,949






126 01 112 12 ENERGIA ELECTRICA 800,000


132 01 112 12 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 200,000


142 01 112 12 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 200,000




182 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 100,000


202 01 112 12 GASOLINA. 750,000


214 01 112 12 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 450,000


PP- 109-058




234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 300,000

258 01 112 12 MADERA 150,000


270 01 112 12 REPUESTOS 300,000











MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,510,520

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,626,077

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 395,291

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 395,291

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,371,743

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,348,196

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 790,581

204

SUBPROGRAMA 2

PP- 109-059


TRIBUNAL ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANEROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia administrativa pronta y cumplida como el únicoórgano especializado en materia técnica aduanera, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de desconcentración máxima,mediante la resolución, en última instancia administrativa, de losrecursos de apelación interpuestos contra los actos dictados porel Servicio Nacional de Aduanas, a través de sentencias y autos,en materia tales como clasificación, valoración, origen y otrasregulaciones del comercio internacional, ejerciendo el control delegalidad en su carácter de superior jerárquico impropio ygarantizando una revisión justa, objetiva y razonable, dentro delrespeto a los derechos de la Administración Aduanera y demásórganos y entidades públicas y privadas que ejercen o serelacionan con la gestión aduanera, así como también de losauxiliares de la función pública aduanera, importadores,exportadores y demás usuarios del servicio, mediante la correctainterpretación y aplicación de la normativa.



1. Notificación de resoluciones

administrativas sobre recursos de

apelación

Notificaciones

definitivas (sentencias

y autos con carácter de

sentencia) 55.00 110.00

2. Jurisprudencia aduanera

Jurisprudencia 0.00 0.00


PP- 109-060

1.1. Conocer y resolver en el menor plazo posible, como órganoespecializado, los recursos de apelación interpuestos contra actosdictados por el Servicio Nacional de Aduanas conforme alordenamiento jurídico, propiciando una correcta aplicación einterpretación de la normativa aduanera y el respeto de losderechos del administrado y de la administración, mediante laemisión de resoluciones administrativas.

2.1. Crear una jurisprudencia aduanera y administrativa quefacilite la aplicación uniforme de las normas por parte de lasautoridades competentes y genere seguridad jurídica y certezatributaria a los usuarios del servicio.


1.1.1. Resolver al menos 110 de los recursos de apelacióningresados. (A).

1.1.2. Cumplir con el plazo fijado como estandar de 50 díashábiles para el estudio, conocimiento y resolución de los recursosde apelación. (A).

2.1.1. Emitir un boletín trimestral publicando las sentencias yjurisprudencia del Tribunal Aduanero Nacional. (A).

2.1.2. Hacer mensualmente una emisión por la vía electrónica delas sentencias del Tribunal Aduanero Nacional. (A).

2.1.3. Impartir anualmente a funcionarios del Servicio Nacionalde Aduanas y del Ministerio de Hacienda, al menos 6 seminarios,talleres o charlas de capacitación sobre el análisis de lajurisprudencia del Tribunal Aduanero Nacional. (A).



Número de recursos

resueltos 0.00 136.00 110.00

Eficacia1.1.1.1.

Fecha real de

notificación de

expedientes (en

porcentaje) 95.00 50.00 100.00

Calidad1.1.2.1.

Boletines emitidos /

boletines programados

(en porcentaje) 100.00 100.00 100.00

Eficacia2.1.1.1.

PP- 109-061

Sentencias publicadas

electrónicamente /

Número de sentencias

notificadas mensualmente

(en porcentaje) 0.00 102.00 100.00

Eficacia2.1.2.1.

Seminarios, talleres o

charlas impartidas 3.00 12.00 6.00

Eficacia2.1.3.1.



208,643,000 Tribunal Aduanero Nacional 1 Notificación de Resoluciones Administrativas sobre

Recursos de Apelación


PP- 109-062

PP- 109-063



TOTAL 208,643,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 15 0 15

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

208,643,000





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 12,107,342

1 SERVICIOS NO PERSONALES 875,000


122 01 112 12 TELECOMUNICACIONES 300,000



199 01 112 12 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 75,000


202 01 112 12 GASOLINA. 45,000



234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 200,000




270 01 112 12 REPUESTOS 50,000





PP- 109-064





MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,604,261

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,807,878

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 400,224

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 400,224

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,401,346

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,402,467

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 800,449

204

SUBPROGRAMA 1

PP- 109-068


DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

VICEMINISTRO (A) DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este subprograma es el ente ejecutor del Programa de laAdministración Financiera y está bajo la rectoría del Viceministrode Egresos.



1. Directrices en materia de gestión de

Administración Financiera


2. Administrar los recursos financieros de

la Administración Financiera



1.1. Emitir directrices generales a las direcciones de lossubprogramas que conforman el Programa de AdministraciónFinanciera.

2.1. Programar la ejecución del presupuesto asignado al ProgramaAdministración Financiera, mediante la revisión periódica de lasprioridades que surjan en materia de administración financiera.


1.1.1. Comunicar a cada director de subprograma, personalmente oen forma escrita las directrices que sean necesarias para laconsecución de los objetivos estratégicos planteados para el año2003. (A).

2.1.1. Realizar en promedio 5 revisiones presupuestarias acordecon los objetivos planteados, a los subprogramas de laAdministración Financiera. (A).

PP- 109-069



Directrices emitidas 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1.

Revisiones realizadas /

revisiones programadas

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.1.1.

Presupuesto Adm.

Financiera / Presupuesto

liquidado de la Adm.

Financiera (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.1.2.



32,125,000 Despacho Viceministro Egresos 1 Dirección y Coordinación32,125,000Total del Subprograma 01

PP- 109-070

PP- 109-071



TOTAL 32,125,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 3 0 3

1 0 11 SUPERIOR


1 0 15 TECNICO


TOTAL

PROY.

32,125,000





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 1,919,869

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 1,500,000






MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,196,006

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,328,967

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 62,948

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 62,948

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 377,686

PP- 109-072







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 377,686

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 692,424




FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 692,424

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 125,895

204

SUBPROGRAMA 2

PP- 109-073


DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría del Subsistema de Presupuesto y contribuir conel uso racional de los recursos públicos a través de laformulación y seguimiento de las directrices de políticapresupuestaria, orientando la gestión en procura de lograr unaasignación más eficiente y eficaz del gasto público que apoye elproceso de reducción del déficit fiscal, en un marco detransparencia y de rendición de cuentas.



1. Evaluación presupuestaria de Sector

Público.

Informe 3.00 5.00

2. Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario

y Extraordinario.

Proyecto de Ley 0.00 1.00

3. Modificaciones a la Ley de Presupuesto

vigente.

Modificaciones 3.00 6.00

4. Elaboración, verificación, y evaluación

técnica y legal de las Directrices de

Política Presupuestraria

Informe, proyectos de

decreto y estadísticas 0.00 0.00

5. Asesorías

Asesorías 0.00 0.00


1.1. Mejorar el marco de asignaciones de los recursos públicos através de modificaciones en el proceso de programación yevaluación presupuestaria que fortalezca la transparencia delproceso de rendición de cuentas en el Sector Público.

2.1. Desarrollar la técnica de presupuestación base cero, comomecanismo para propiciar un uso racional y eficiente de los

PP- 109-074

recursos públicos que coadyuve en los esfuerzos de reducción deldéficit fiscal.

2.2. Fortalecer y mejorar el proceso de plan - presupuesto con lafinalidad de coadyuvar en los esfuerzos de reducción de déficitfiscal.

3.1. Mejorar la calidad de las modificaciones presupuestarias através de la reducción en los tiempos de presentación y trámitesde modificaciones presupuestarias que permitan asignar de maneramás oportuna y eficiente el gasto público.

4.1. Mejorar los instrumentos de verificación de cumplimiento dedirectrices, para detectar desviaciones, informar a la AutoridadPresupuestaria y tomar las medidas correctivas necesarias.

4.2. Mejorar el proceso de evaluación técnica y legal sobredirectrices y procedimientos presupuestarios, salariales y deempleo, de los ministerios y entidades públicas, con elproposito de brindar insumos en la elaboración de las directircesdel período siguiente y contribuir al uso racional de los recursospúblicos.

5.1. Desarrollar un mecanismo que permita brindar asesoríaoportuna y confiable al señor Presidente de la República.

5.2. Mejorar el sistema de información con el propósito de quepermita la elaboración de proyecciones estadísticas confiables yoportunas para la toma de decisiones de las autoridadesssuperiores.


1.1.1. Incrementar en 8 el número de instituciones incorporadasal plan piloto para el perfeccionamiento de la metodología de laprogramación y la evaluación presupuestaria. (A).

1.1.2. Desarrollar en 6 instituciones un Plan Piloto para laimplantación de la metodología de evaluación en el SectorDescentralizado. (A).

1.1.3. Impartir un curso de capacitación sobre programación yevaluación presupuestaria dirigido a los niveles directivosinstitucionales. (M).

1.1.4. Impartir dos cursos de capacitación sobre programación yevaluación presupuestaria dirigido a los analistas de la Direcciónde Presupuesto Nacional. (A).

PP- 109-075

1.1.5. Elaborar en el primer semestre, el diseño conceptual delSistema de Evaluación Presupuestaria. (A).

1.1.6. Adjudicar antes del 31 de diciembre, el Sistema deEvaluación Presupuestaria. (M).

2.1.1. Desarrollar durante el primer trimestre, la metodología deimplantación de la Técnica de Presupuestación Base Cero en elGobierno de la República. (A).

2.1.2. Desarrollar durante el primer semestre, un curso decapacitación a los analistas de presupuesto sobre la técnica depresupuesto cero. (A).

2.1.3. Desarrollar la capacitación a los ministerios segúnrequerimientos definidos en la metodología base cero, durante elprimer semestre. (M).

2.2.1. Publicar en el primer semestre, el nuevo ClasificadorPresupuestario del Sector Público. (A).

3.1.1. Implantar en el primer bimestre, un mecanismo de controlque permita dar seguimiento a las modificaciones presupuestarias.(B).

3.1.2. Cumplir en un 100% los tiempos establecidos en laprogramación interna relativa a modificaciones presupuestarias.(A).

4.1.1. Establecer en el primer semestre, el procedimientointerno para verificación de cumplimiento de directrices. (A).

4.1.2. Diseñar en el segundo semestre, un sistema de control parael seguimiento de las directrices presupuestarias. (A).

4.2.1. Fomentar al primer bimestre, la participación deentidades y ministerios en el proceso de evaluación sobredirectrices y procedimientos, mediante la incorporación de unapágina de observaciones y sugerencias en el sitio WEB de laSecretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. (A).

5.1.1. Elaborar al primer semestre, un diagnóstico de necesidadesdel señor Presidente de la República en materia de políticapresupuestaria. (A).

5.1.2. Desarrollar en el segundo semestre, el mecanismo deinformación al señor Presidente de la República. (A).

5.2.1. Concluir al primer semestre, el desarrollo del Sistema deConsolidación de Cifras del Sector Público CONSOSP). (M).

PP- 109-076

5.2.2. Concluir al segundo semestre, la implantación del Sistemade Consolidación de Cifras del Sector Público. (M).

5.2.3. Implementar al segundo semestre, un modelo de programaciónfiscal que permita elaborar proyecciones plurianuales. (M).



Instituciones en el 2003

con perfeccionamiento en

la metodología 7.00 14.00 22.00

Eficacia1.1.1.1.

Instituciones en el año

2003 con

perfeccionamiento en la

metodologia 0.00 0.00 6.00

Eficacia1.1.2.1.

Curso realizado / curso

programado (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.3.1.

Cursos realizados /

cursos programados (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.4.1.

Diseño conceptual

concluido 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.1.5.1.

Sistema de evaluación

presupuestaria

adjudicado 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.1.6.1.

Metodología desarrollada 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.1.1.

Curso efectuado 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.2.1.

Curso efectuado 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.3.1.

Clasificador

presupuestario 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.2.1.1.

Mecanismo de control

implantado 0.00 0.00 1.00

Eficacia3.1.1.1

Número de modificaciones

en fecha programada /

total de modificaciones

(en porcentaje 0.00 0.00 100.00

Eficacia3.1.2.1.

PP- 109-077

Procedimiento


Eficacia4.1.1.1.

Sistema de control y

seguimiento diseñado 0.00 0.00 1.00

Eficacia4.1.2.1.

Página de observaciones

diseñada 0.00 0.00 1.00

Eficacia4.2.1.1.

Documento de diagnóstico

concluido 0.00 0.00 1.00

Eficacia5.1.1.1.

Mecanismo de información


Eficacia5.1.2.1.

Sistema de consolidación

de cifras desarrollado 0.00 0.00 1.00

Eficacia5.2.1.1.

Sistema de Consolidación

de Cifras implantado 0.00 0.00 1.00

Eficacia5.2.2.1.

Modelo de programación

implantado 0.00 0.00 1.00

Eficacia5.2.3.1.



406,074,600 Dirección Presupuesto Nacional 1 Dirección y Coordinación Proceso Presupuestario Gobierno

Central

270,716,400 Secret. Téc. Aut. Presup. 2 Formulación y Seguimiento de la Política Presupuestaria

para el Sector Público


PP- 109-078

PP- 109-079



TOTAL 676,611,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 105 0 105

2 0 22 EJECUTIVO



17 0 175 TECNICO

9 0 99 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

676,611,000





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 37,850,311

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 7,400,000











202 01 112 12 GASOLINA. 1,400,000




234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 850,000


PP- 109-080




270 01 112 12 REPUESTOS 500,000






3 MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000

340 27 221 12 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 100,000





MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,916,689

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 46,574,844

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,258,773

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,258,773

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,552,639

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,846,504

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,517,546

204

SUBPROGRAMA 3

PP- 109-081


DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir como órgano rector el Sistema de Administración de Bienesy Contratación Administrativa, estableciendo lineamientos,regulaciones, políticas y sistemas informáticos que favorezcan suadecuado desarrollo, velando por la correcta ejecución de lagestión en las Instituciones de la Administración Central,garantizando la protección del interés público.



1. Proveedurías Institucionales y Áreas de

Administración de Bienes fortalecidas

estructuralmente

Proveedurías

Institucionales 15.00 30.00

2. Sistemas informáticos de apoyo

funcionando adecuadamente

Sistemas implementados 3.00 5.00

3. Documentos normativos en Contratación y

Adm. de Bienes

Normas emitidas 15.00 30.00

4. Asesorías brindadas en Contratación y

Adm. de Bienes

Asesorías brindadas 5,000.00 10,000.00

5. Fiscalizaciones realizadas en

Instituciones de la Adm. Central

Informes de

fiscalización 20.00 40.00


PP- 109-082

1.1. Promover el desarrollo y organización de las ProveeduríasInstitucionales y las Áreas de Administración de Bienes de laAdministración Central.

2.1. Diseñar y administrar sistemas informáticos integrales,eficientes, y transparentes, que sirvan de apoyo y control, en lasáreas de contratación administrativa y administración de bienes dela Administración Central (Sistema Electrónico de ComprasGubernamentales COMPRARED, Sistema de Contratación Administrativa,SIGAF y SIBI, entre otros).

3.1. Garantizar la permanente actualización de la normativatécnica que permita al Sistema de Administración de Bienes yContratación Administrativa, el cumplimiento de los objetivos yorientación del accionar de las Intituciones de laAdministración Central, garantizando el interés público.

4.1. Asesorar a entes públicos y privados, así como a personasfísicas y jurídicas, en materia relativa al Sistema deAdministración de Bienes y Contratación Administrativa.

5.1. Velar por el correcto cumplimiento de las operaciones que serelacionan con los procedimientos de contratación administrativa,almacenamiento, distribución, uso, conservación y tráfico debienes de las Proveedurías Institucionales y las Áreas deAdministración de Bienes de la Administración Central.


1.1.1. Garantizar que la estructura organizacional de lasProveedurías Institucionales y las Áreas de Administración deBienes de las Instituciones que conforman la AdministraciónCentral, funcionen en un 80% acorde con la estructura sugerida.(A).

1.1.2. Brindar al menos 20 eventos de capacitación anual parafuncionarios destacados en las áreas de contrataciónadministrativa y administración de bienes de los ministerios,promoviendo el fortalecimiento del conocimiento, entendimiento ydivulgación de la normativa técnica generada para la regulacióndel Sistema. (A).

2.1.1. Completar el 100% del desarrollo e implementación de laIII etapa del proyecto de Sistema Electrónico de ComprasGubernamentales-COMPRARED. (A).

2.1.2. Implementar COMPRARED en el 100% de las Instituciones dela Administración Central. (M).

2.1.3. Promover la utilización de COMPRARED en un 25% de las

PP- 109-083

Instituciones del Sector Público. (M).

2.1.4. Desarrollar e implementar en un 100% un sistemainformático que permita llevar el registro de personas que estáninhibidas de contratar con el Estado. (A).

2.1.5. Registrar y mantener actualizado en el sistema informáticoel 100% de funcionarios de la Administración Central que estáninhibidas a contratar con el Estado. (A).

2.1.6. Apoyar la implementación del 100% del módulo deContratación Administrativa del Sistema Integrado de laAdministración Financiera SIGAG, en todos los Ministerios. (A).

2.1.7. Implementar el Sistema de Compras (SICA-SIGAF) en el 25 %de las Instituciones de la Administración Central. (M).

2.1.8. Implementar el Sistema de Registro y Control de Bienes(muebles, inmuebles, semovientes, e intangibles) SIBI en el 100%de las Instituciones de la Administración Central. (A)

2.1.9. Administrar mediante la actualización, matenimiento ycontrol de calidad, 5 sistemas de apoyo del Sistema deAdministración de Bienes y Contratación Administrativa.(COMPRARED, SICA-SIGAF, SIBI, entre otros). (A).

2.1.10. Desarrollar e implementar en un 100% un sistema para elregistro, seguimiento y control de los bienes dados de baja yafectos a ser donados, así como las Instituciones sujetas arecibir donaciones del Estado. (A).

3.1.1. Emitir al menos 30 documentos normativos(resoluciones,políticas, directrices, procedimientos, disposiciones adicionales,etc.), que permitan orientar y promover técnicas que reduzcancostos y mejoren los procesos de contratación administrativa yadministración de bienes. (A).

3.1.2. Mantener actualizado en un 100% el registro de Proveedoresy el Catálogo de Mercancías de la Administración Central. (A).

4.1.1. Atender en un 100% las asesorías solicitadas por personasfísicas o jurídicas de entes públicos o privados. (A).

5.1.1. Supervisar el 100% de las Proveedurías Institucionales ylas Áreas de Administración de Bienes de la Administración Centralpara asegurar el cumplimiento con los procedimientos establecidosen la legislación vigente. (A).

PP- 109-084



Estructura

organizacional real /

estructura propuesta

(en porcentaje) 0.00 0.00 80.00

Eficacia1.1.01.1.

Eventos de capacitación

impartidos/ Eventos

programados (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.02.1.

III etapa de COMPRARED

elaborada (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.01.1.

Instituciones Adm.

Central usando COMPRARED

/ Instituciones de Adm.

Central (en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.02.1.

Instituciones Sector

Público usando COMPRARED

/ Instituciones Sector

Público (en porcentaje) 0.00 0.00 25.00

Eficacia2.1.03.1.

Sistema informático para

inhibidos desarrollado

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.04.1.

Funcionarios inhibidos

incorporados al sistema

/ Funcionarios inhibidos

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.05.1.

Módulo de C.A. al SIGAF

implementado (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.06.1.

Instituciones de la Adm.

Central usando módulo

C.A. al SIGAF (en

porcentaje) 0.00 0.00 25.00

Eficacia2.1.07.1.

Instituciones de la Adm.

Central usando SIBI /

Instituciones de la

Adm. Central (en

porcentaje) 0.00 0.00 80.00

Eficacia2.1.08.1.

PP- 109-085

Sistemas administrados /

sistemas existentes (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.09.1.

Sistema de donaciones

desarrollado (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.10.1.

Normas emitidas 0.00 0.00 30.00

Eficacia3.1.01.1.

Solicitudes procesadas /

Solicitudes recibidas

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia3.1.02.1.

Asesorías brindadas /

Asesorias solicitadas

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia4.1.01.1.

Asesorías atendidas 0.00 0.00 10,000.00

Eficacia4.1.01.2.

Intervenciones

realizadas 0.00 0.00 20.00

Eficacia5.1.01.1.



35,251,340 Direc. y Oper.Tecnológicas 1 Sistemas de apoyo y control para las operaciones de

contratación administrativa y administración de bienes de

la Admimnistración Central.

158,631,030 Direc. Normas y Procedimientos 2 Desarrollo y establecimiento de normas y procedimientos

que regulen la actividad de contratación administrativa y

administración de bienes.

158,631,030 Dir. de Control y Supervisión 3 Fiscalización de las operaciones de contratación

administrativa y administración de bienes que ejecutan las

instituciones de la Administración Central .


PP- 109-086

PP- 109-087



TOTAL 351,815,070





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 48 0 48

1 0 12 EJECUTIVO



8 0 85 TECNICO

6 0 69 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

351,815,070





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 17,373,684

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 1,500,000














202 01 112 12 GASOLINA. 1,000,000

212 01 112 12 MEDICINAS 20,000


PP- 109-088





234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 500,000


270 01 112 12 REPUESTOS 2,400,000








340 27 221 12 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 200,000










MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,114,145

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,643,217

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 584,955

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 584,955

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,586,081

200





FEBRERO DEL 2000)

200

PP- 109-089



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,574,481





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,169,910

204

SUBPROGRAMA 4

PP- 109-090


GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar por la adecuada percepción, seguimiento y control de losrecursos financieros del Tesoro Público y los pagos de lasobligaciones contraídas, de conformidad con la Ley de Presupuesto,a sus proveedores, servidores públicos, acreedores y demásbeneficiarios, de manera eficiente y eficaz, administrando laliquidez del Gobierno de la República y custodiando los valores enprocura del mayor beneficio de las finanzas públicas. Asimismo,obtener, dar seguimiento y controlar los recursos internos yexternos originados por la vía del endeudamiento público demediano y largo plazo, a fin de promover la utilización adecuadadel financiamiento por parte del Sector Público dentro de loslímites de ordenamiento jurídico y las políticas que defina paratal efecto.



1. Pagos del Gobierno Central

Número de pagos

efectuados (en

millones) 1.00 2.20

2. Gestión de la Deuda del Gobierno Central

Política de

endeudamiento 1.00 1.00


1.1. Emitir los pagos del Gobierno Central mediante los sistemasde información transaccionales que permitan mejorar los tiempos depago a los beneficiarios del mismo y el registro inmediato de lasoperaciones.

1.2. Ejecutar los pagos del Gobierno Central mediante eldepósito de crédito directo del Sistema de Pagos InterbancariosElectrónicos (SINPE), que permitan reducir el pago de comisionespor concepto de depósito bancario.

1.3. Promover una administración más eficiente de los recursos

PP- 109-091

líquidos del Gobierno Central por medio de la implementación delPrincipio de Caja Única.

2.1. Promover una eficiente gestión de deuda pública mediante laconsideración del costo y riesgo de la misma.

2.2. Propiciar un mejor registro y divulgación de la informaciónde la deuda del Gobierno Central mediante la emisión de boletinesinformáticos.

2.3. Mejorar los mecanismos de emisión y colocación de títulos dela deuda del Gobierno Central, mediante la estandarización de ladeuda.


1.1.1. Emisión de pagos a través de los sistemas automatizadosINTEGRA Y SIGAF a partir de enero 2003. (A).

1.2.1. Tramitar las operaciones de la Tesorería Nacionalexclusivamente a través de depósito por crédito directo a partirde enero 2003. (A).

1.3.1. Implementar el sistema de información para laadministración de caja única, en las entidades adscritas yPoderes para el último trimestre 2003. (A).

2.1.1. Introducir la utilización de un modelo de análisis deriesgo en la gestión de la deuda durante el primer semestre. (A).

2.1.2. Cumplir en un 100% los benchmarks de la deuda. (A).

2.2.1. Elaborar un boletín informativo mensual de la deudapública del Gobierno Central. (A).

2.3.1. Estandarizar el 90% de la deuda por emitir en el año 2003y la emitida durante el canje. (A).

2.3.2. Replantear el proceso de colocación por subasta durante elprimer semestre. (A).



Pagos realizados a

través de créditos

Eficacia1.1.1.1

PP- 109-092

directos / pagos

realizados (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Ahorro en gasto de

comisiones (en millones

de colones) 400.00 200.00 500.00

Eficiencia1.2.1.1

Instituciones

incorporadas a Caja

Única (en porcentaje) 0.00 10.00 100.00

Eficiencia1.3.1.1.

Fecha real de

introducción del modelo

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Calidad2.1.1.1.

Benchmarks de deuda

cumplidos / benchmarks

establecidos (en

porcentaje) 0.00 25.00 100.00

Eficacia2.1.2.1.

Número boletines

elaborados/ número

boletines programados

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.2.1.1.

Estandarización de la

deuda (en porcentaje) 0.00 25.00 90.00

Eficiencia2.3.1.1.

Fecha real de revisión

de procedimiento (en

porcentaje) 0.00 25.00 100.00

Calidad2.3.2.1.



511,490,700 Tesorería Nacional 1 Gestión Financiera

15,819,300 Tesorería Nacional 2 Gestión de Deuda Pública


PP- 109-093

PP- 109-094



TOTAL 518,810,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 83 0 83

2 0 22 EJECUTIVO



27 0 275 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

518,810,000





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 27,647,101

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 2,000,000






126 01 112 12 ENERGIA ELECTRICA 200,000


(PARA CUBRIR PAGO DE CONSULTORÍA PARA

RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA INTERNA, EN ESTE







199 01 112 12 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,000


PP- 109-095



202 01 112 12 GASOLINA. 400,000




234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 500,000


258 01 112 12 MADERA 50,000


270 01 112 12 REPUESTOS 500,000












MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,375,868

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,837,146

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 914,519

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 914,519

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,487,116

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,059,713

200

PP- 109-096







Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,829,039

204



60,987,200 Contabilidad Nacional 1 Registro Contable60,987,200 Contabilidad Nacional 2 Análisis Contable60,987,200 Contabilidad Nacional 3 Archivo y Microfilm60,987,200 Contabilidad Nacional 4 Asesorías y Estudios Especiales60,987,200 Contabilidad Nacional 5 Unidad de Apoyo Administrativo


PP- 109-100

PP- 109-101



TOTAL 304,921,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 45 0 45

1 0 12 EJECUTIVO



24 0 245 TECNICO


TOTAL

PROY.

304,921,000





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 15,142,806

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 5,984,000












202 01 112 12 GASOLINA. 700,000





234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 450,000

PP- 109-102





270 01 112 12 REPUESTOS 450,000












MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,523,216

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,544,922

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 501,222

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 501,222

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,007,331

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,513,441

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,002,444

204

PROGRAMA 138

PP- 109-103


ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover de manera permanente e integral el desarrollo tecnológicodel Ministerio de Hacienda, a través de la definición deestrategias globales y del establecimiento de políticasinstitucionales, así como de la coordinación de servicios de ordeninstitucional, con el fin de propiciar y mantener una organizacióninteligente y de avanzada que optimice la utilización de losrecursos en el cumplimiento de los objetivos del negocio paraentregar a sus clientes, tanto a las unidades que conforman elMinisterio de Hacienda como a las demás instituciones del GobiernoCentral, servicios y productos de calidad.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01. Arquitectura de Tecnología de la

Información

Diseño de la plataforma

tecnológica 4.00 7.00

02. Planificación estratégica

Plan estratégico de T.I. 0.00 1.00

03. Estandarización y Normalización de T.I.

Políticas, normas y

estándares 16.00 31.00

04. Gestión de contratos

Contratos negociados 15.00 17.00

05. Servicio al cliente

Solicitudes atendidas 5,000.00 10,000.00

06. Infraestructura tecnológica

Redes implementadas a

interconexión 30.00 57.00

07. Sistemas de información

Sistemas 10.00 21.00

08. Servicios colaborativos

Usuarios 10,000.00 70,000.00

PP- 109-104

09. Capacitación

Funcionarios Capacitados 1,500.00 3,000.00

10. Gestión de conocimiento

Documentos electrónicos

gestionados 2,500.00 5,000.00


1.1. Definir una estrategia de comunicaciones e infraestructuraapropiadas para soportar los procesos de negocios y las nuevassoluciones tecnológicas que el Ministerio pretende implantar.

1.2. Definir una estrategia de seguridad informática quecontemple la seguridad física y lógica que salvaguarde los activosdel Ministerio (sistemas, datos, plataforma, etc.) y asegure laconfiabilidad de las transacciones y procesos que se ejecuten.

1.3. Crear la plataforma de comunicación que permitainterconectar o mejorar la conexión actual e infraestructura decableado de todas las dependencias centralizadas ydescentralizadas del Ministerio de Hacienda. Esto incluye aduanas,administraciones tributarias, además de los esquemas decomunicación con entidades externas que tienen relación con losprocesos institucionales.

1.4. Determinar las políticas, estándares y medidas de seguridadpara la operación de sistemas de información, desarrollo,operación de base de datos, intercambio electrónico de datos y engeneral de los recursos informáticos.

1.5. Diseñar e implantar un mecanismo de autenticación dedocumentos electrónicos, introduciendo tecnologías modernas decriptografía para salvaguardar la autenticidad, integridad,confiabilidad y el no repudio de los documentos electrónicos queintercambian los usuarios a través de un mecanismo de firmadigital.

2.1. Definir, revisar y priorizar la cartera de proyectostecnológicos.

3.1. Proporcionar un conjunto de métodos y técnicas estándaresque permitan estructurar los procesos de la utilización detécnicas como el desarrollo estructurado y la orientación aobjetos para el desarrollo de software.

3.2. Proporcionar herramientas que automaticen las tareas propiasdel ciclo de vida del desarrollo del software.

3.3. Proveeer un marco de referencia interactivo en los métodosde desarrollo de software propuestos, especificando paso a paso,

PP- 109-105

qué hacer y cómo hacer cada una de las tareas que tienen lugardurante el desarrollo, este marco deberá cubrir las siguientesáreas: manejo y administración de requerimientos, modelaje visualpara el análisis y diseño de componentes, planeación y control depruebas de funcionamiento, confiabilidad y desempeño, ygeneración de documentación técnica.

3.4. Proveer las herramientas para crear, administrar y controlartodos los cambios que pudieran surgir en los requerimientosfuncionales, en los modelos de diseño, en los casos de pruebas yen las peticiones de modificaciones a requerimientos o a códigofuente.

3.5. Establecer y promover un cambio organizacional que adoptelas mejores prácticas y que cuente con una metodología deprocesos que apoye el desarrollo interactivo, la administraciónde requerimientos, el modelamiento, la verificación de la calidaddel software y el control de versiones.

4.1. Lograr contratos de T.I. con las mejores ventajas para elMinisterio.

4.2. Desarrollar e implementar una estrategia enfocada en laatención de la administración de las relaciones con losproveedores T.I. del Ministerio.

5.1. Mejorar la calidad de los servicios que reciben losusuarios, mejorar el nivel de satisfacción de usuarios,incrementar la productividad de los funcionarios, establecerniveles de servicio y estadísticas de soporte que permitan elproceso de mejoramiento continuo.

5.2. Integrar, centralizar y utilizar toda la informacióndisponible de los clientes del Ministerio, para mejorar losservicios que le son provistos de acuerdo con su perfil.

5.3. Implantar por medio de la relación con los clientes unaexitosa estrategia B2C.

5.4. Definir una estrategia de monitoreo de los niveles deservicios que brinda el Ministerio a sus usuarios.

6.1. Realizar la instalación del back-bone de los edificios delMinisterio, cumpliendo con estándares de calidad y confiabilidad.

6.2. Permitir la interconexión de las diferentes dependencias delMinisterio y entidades usuarias.

6.3. Definir e implementar una arquitectura de red fácil yeconómica de administrar así como confiable y de alto rendimiento.

PP- 109-106

En dicha arquitectura se mantendrán los sistemas de altorendimiento y alta disponibilidad de los sistemas SIGAF, INTEGRA,DATAWAREHOUSE y COMPRARED entre otros.

7.1. Promover la competencia entre contratistas y proveedorespara el suministro de los bienes, la realización de las obras y lacontratación de los servicios a adjudicarse y establecer unproceso equitativo y transparente para contratistas yproveedores.

7.2. Permitir a los proveedores autorizados enviar sus ofertas deforma segura a través de Internet.

7.3. Generar un nuevo sistema de Apoyo al Trámite deExoneraciones para sustituir el existente, que provea sufuncionalidad en Web.

7.4. Control de gestión de trámites de casos ingresados.

7.5. Reestructurar y resumir datos para obtener un accesoefectivo y rápido, aún en consultas muy complejas, con grandesvolúmenes de información. Permitir la fácil generación de grancantidad de consultas y reportes, así como proyecciones,estimaciones y pronósticos, que ayuden al usuario a satisfacer enforma ágil, flexible y oportuna, sus necesidades de información yque sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones.

7.6. Posibilitar la conveniente presentación y divulgación de lainformación integrada, por medio de mecanismos que garanticen suseguridad y mediante formatos que faciliten su manejo ycomprensión (facilidades de publicación en Web).

7.7. Brindar la información y los parámetros necesarios paramejorar la eficiencia operativa de las unidades funcionales derecaudación del Ministerio y por ende mejore el cobro efectivo detributos del país.

7.8. Implementar el esquema de operación estandarizada de losprocesos de recursos humanos, planilla y pago de los Ministeriosdel Gobierno Central y para la Dirección Nacional de Pensiones,Poderes e Instituciones de la República en materia de planilla ypago, dentro del ámbito de las funcionalidades del sistema deRecursos Humanos donado por el Banco Central al Ministerio deHacienda, considerando los esfuerzos realizados en materia dedefinición de procesos y de regulación; así como su impacto enfunción de los procesos involucrados en dicho sistema. Todo estoen concordancia con las disposiciones del Ministerio de Hacienda,y la Dirección General de Servicio Civil.

7.9. Implementar el sistema de información para mejorar los

PP- 109-107

procesos internos en la gestión, tramitación y registro contablede la ejecución presupuestaria, contratación administrativa y pagode obligaciones y fortalecer el proceso de desconcentración de laejecución presupuestaria y de la contratación administrativa,hacia los ministerios.

8.1. Implementar sistemas colaborativos para mejorar los procesosde gestión y oficina incluyendo correo electrónico, software deoficina y equipo tecnológico.

9.1. Implementar un nuevo modelo de capacitación virtual, basadoen medios interactivos que faciliten y agilicen el aprendizaje delos funcionarios desde cualquier parte del país.

9.2. Capacitar a una mayor cantidad de funcionarios en un menortiempo y a un menor costo, cumpliendo con los lineamientos delestado en cuanto al ahorro de recursos con mejores resultados.

10.1. Administrar en forma sistemática el conocimiento vital delMinisterio de Hacienda.

10.2. Crear, extraer, organizar, difundir, usar y explotar lainformación del conocimiento del Ministerio.

10.3. Convertir el conocimiento y experiencia individual delpersonal del Ministerio en experiencia y conocimientocorporativos, de tal forma que pueda ser ampliamente compartidapor todo el Ministerio y apropiadamente aplicada.


1.1.1. Descripción del modelo de infraestructurade comunicaciones, seguridad, bases de datos y cableado anivel corporativo. (A).

1.1.2. Uniformar el modelo de firma digital y unidadcertificadora a nivel institucional. (A).

2.1.1. Plan estratégico actualizado y priorizado. (A).

3.1.1. Diseñar e implementar a nivel institucional lassiguientes normas, metodologías, estándares: 4 normas enAdministración de Proyectos, 4 normas de Seguridad, 4 normas decomunicaciones y 15 de levantamiento de requerimientos,control de pruebas, administración de cambios, modelajevisual, acceso de sistemas, entre otros. (A).

4.1.1. Formulación y negociación de 17 contratos. (A).

5.1.1. Implementar mecanismos de atención a los

PP- 109-108

usuarios orientados a recibir un promedio de 8000solicitudes de requerimientos tecnológicos para garantizarel funcionamiento eficiente de los sistemas informáticos,colaborativos y otros con un tiempo de respuesta de 8 horas. (A).

5.1.2. Implementar mecanismos para medir los niveles de servicio.(A).

6.1.1. Implementar la infraestructura de comunicacionesy seguridad que permita la interconexión segura y confiable aalta velocidad a 30 entidades externas y 27 entidades en elsegundo semestre. (A).

7.1.1. Desarrollo e implementación de 21 sistemas deinformación corporativos estratégicos. (A).

8.1.1. Implementar los sistemas corporativos que incluyen70000 cuentas de correos a nivel del Poder Ejecutivo,renovar 2000 microcomputadoras con su respectivas licenciasde oficina y antivirus entre otros. (A).

9.1.1. Establecer mecanismos de capacitación enmateria Tecnológica a 3000 usuarios. (A).

10.1.1. Desarrollar en forma sistemática 5000 documentoselectrónicos para promover el conocimiento institucional. (A).



Diseños de la plataforma

de T.I. 0.00 0.00 7.00

01.1.1.1 Eficiencia

Entidad certificadora 0.00 0.00 1.00

01.1.2.1. Eficacia

Plan Estratégico 0.00 0.00 1.00

02.1.1.1. Eficiencia

Normas emitidas / normas

proyectadas (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

03.1.1.1 Eficacia

Contratos negociados

aprobados / contratos

presentados (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

04.1.1.1. Eficiencia

Tiempo de respuesta al

cliente en horas 24.00 12.00 8.00

05.1.1.1 Calidad

PP- 109-109

Solicitudes resueltas /

solicitudes recibidas

(en porcentaje) 0.00 80.00 100.00

05.1.1.2 Eficacia

Instituciones

interconectadas/

Instituciones por

interconectar (en

porcentaje) 0.00 70.00 90.00

06.1.1.1 Eficacia

Sistemas Implementados /

sistemas a desarrollar

(en porcentaje) 0.00 90.00 100.00

07.1.1.1 Eficacia

Cuentas de correo

configuradas / cuentas

de correo proyectadas

(en porcentaje) 0.00 0.00 60.00

08.1.1.1 Eficacia

Microcomputadoras

instaladas /

microcomputadoras

programadas (en

porcentaje) 0.00 0.00 80.00

08.1.1.2. Eficacia

Usuarios capacitados /

población meta (en

porcentaje) 0.00 80.00 90.00

09.1.1.1. Eficacia

Documentos

sistematizados /

documentos proyectados

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

10.1.1.1. Eficacia



316,949,700 Dirección de Informática 1 Organización de procesos422,599,600 Dirección de Informática 2 Infraestructura y Comunicaciones316,949,700 Dirección de Informática 3 Gobierno Digital

1,056,499,000 Dirección de Informática 4 Desarrollo de sistemas2,112,998,000Total del Programa 138

PP- 109-110

PP- 109-111



TOTAL 1,976,848,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 100 0 100



40 0 405 TECNICO

9 0 99 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,976,848,000





031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 33,392,215

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 10,000,000





114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,000,000









150 01 112 10 SEGUROS 15,000,000


(INCLUYE RECURSOS PARA CONSULTORÍAS VARIAS EN

DESARROLLO DE SISTEMAS: TELEFONÍA, FORMULACIÓN

Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, 3ª ETAPA

DATAWAREHOUSE, CONSOLIDACIÓN DE CIFRAS,

CERTIFICACIONES SALARIALES, ATENCIÓN A

PP- 109-112



USUARIOS, RECURSOS HUMANOS Y PLANILLAS DEL

GOBIERNO CENTRAL, GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y OTRAS PARA

ESQUEMAS DE SEGURIDAD, ADMINISTRACIÓN DE

PROYECTOS Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, EN ESTE










202 01 112 10 GASOLINA. 100,000

204 01 112 10 DIESEL 1,500,000





234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000




260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,400,000

270 01 112 10 REPUESTOS 1,300,000















604 01 131 10 BECAS

(PARA PAGO DE CURSOS A FUNCIONARIOS, EN

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE DISEÑO DE REDES

DE COMUNICACIÓN, BACHILLERATO EN INGENIERÍA DE

SISTEMAS Y PROGRAMA DE LICENCIATURA EN

INGENIERÍA DE SISTEMAS, ESTOS RECURSOS SERAN

UTILIZADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL

PP- 109-113



FINANCIAMIENTO DE BECAS APROBADAS ANTES DE LA

VIGENCIA DE ESTA LEY, POR LO QUE NO SE

FINANCIARAN NUEVAS BECAS A FUNCIONARIOS) 35,000,000




MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,184,672

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 45,148,833

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,220,246

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,220,246

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,321,475

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,422,705

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,440,492

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 141,245,852

819 27 251 80 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES

(PAGO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS AL FONDO DE

PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN) 109,293,595

829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC.

(PAGO DE INTERESES AL PRÉSTAMO FONDO DE

PREINVERSIÓN) 31,952,257

Documents

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES · pp- 109-004 t o t a l 22,957,206,253 23,542,178,008 22,655,044,570 codigo concepto gastado 2001 ppto autoriz. a junio 2002 proyecto ley ppto