Objeto del Contrato Tipo de contrato aprobación · TERCER TRIMESTRE DE 2015 * Objeto del Contrato Tipo de contrato Adjudicatario Importe adjudicación (IVA incluido) Nº Exp Fecha

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE DE 2015 *

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

PRESIDENCIA DEL PLENOCentro gestor: 001002 Descripción:

INDUSTRIAS ASENGA, S. A.Mat. informático Secretaría G. del Pleno Contrato de suministros 937,01 €20000646 A28048825 24/09/2015

INDUSTRIAS ASENGA, S. A.Mat. informático Ciudadanos Contrato de suministros 163,71 €20000647 A28048825 24/09/2015

INDUSTRIAS ASENGA, S. A.Adqui. Mater. Informatico no inventariable PP Contrato de suministros 327,43 €20000648 A28048825 24/09/2015



COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍACentro gestor: 001012 Descripción:

INMOHOSTE, S.L.INMOHOSTE SL-GASTOS SUPLIDO REUNIÓN TRABAJO COORDI Contrato de servicios 87,49 €120000958 B80877616 29/06/2015

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.RASAL CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS Contrato de suministros 217,80 €120000973 B78458510 16/07/2015

RESTAURANTE ALABASTER SLRESTAURANTE ALABASTER SL-REUNIÓN DE TRABAJO COORDI Contrato de servicios 147,00 €120001165 B86812336 06/08/2015

RESTAURADORA DE MESONES SL .RESTAURADORA MESONES SL-GASTO SUPLIDO REUNIÓN TRAB Contrato de servicios 141,00 €120001166 B28183911 06/08/2015

PAM 1 S.L.PAM 1 SL - REUNIÓN DE TRABAJO DEL COORDINADOR GENE Contrato de servicios 122,60 €120001167 B81533416 06/08/2015

PAM 1 S.L.PAM 1 SL - REUNIÓN DE TRABAJO DEL COORDINADOR GENE Contrato de servicios 117,40 €120001168 B81533416 06/08/2015

LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES

LEMAM SL Y TOP EV.&PROD. HOST.CIBELES-REUNIÓN TRAB Contrato de servicios 52,00 €120001169 U45763125 06/08/2015

VIAJES EL CORTE INGLES SAVIAJES CORTES INGLÉS SA-AVIÓN MAD-ROMA-MAD ALCALD Contrato de servicios 395,34 €120001172 A28229813 06/08/2015

Página 1 de 80* Expedientes contabilizados en el periodo analizado




COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍACentro gestor: 001012 Descripción:

PAM 1 S.L.PAM 1, S.L. REUNIÓN TRABAJO COORDINADOR GRAL ALCAL Contrato de servicios 95,80 €120001218 B81533416 04/09/2015

RESTAURANTE ALABASTER SLREST. ALABASTER, S.L. REUNIÓN TRABAJO COORDINADOR Contrato de servicios 134,50 €120001219 B86812336 04/09/2015



MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDADCentro gestor: 001015 Descripción:

BRUKER ESPAÑOLA, S.A.C.MEN. REP. EQ. CROMATOGRAFÍA VAR. TRAMPA IONES Contrato de servicios 146,82 €150002399 A28315539 07/08/2015

GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21 S.L.

C.M. GRABACIÓN VÍDEOS JORNADAS CIUDADES EN BICI Contrato de servicios 12.227,05 €150002408 B81266520 15/07/2015

ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.

C.M. AC.MEDIAMB. EN DEHESA VILLA 26/11/14 A 3/5/15 Contrato de servicios 19.714,77 €150002444 B80136740 15/07/2015

PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLC.M. CAMPAÑA "NOS MUEVE EL RESPETO. NOS MUEVE MADR Contrato de servicios 10.890,00 €150002451 B83541912 15/07/2015

ANETO CONSULTORES, S.L.C.M. SEG.OBRAS MURO CLUB DEPOR.HACIENDA ARAVACA Contrato de servicios 7.018,00 €150002475 B81278665 15/07/2015

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRIDC.M. ESTUDIO NECESIDADES HÍDRICAS PHILADELPHUS COR Contrato de servicios 2.798,49 €150002488 Q2818015F 14/07/2015

ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .

C.MENOR AUDITORIA EXTERNA NORMAS ISO-9001 Y 14001 Contrato de consultoría y asistencia

4.728,09 €150002811 G78216819 07/08/2015

ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.

C.M. REALIZACIÓN CAMPAÑA COMU.LOCAL STARS-EUROPA Contrato de servicios 4.570,00 €150002833 B80136740 15/07/2015






IBILGESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO, S.A.

C.MEN. REV. Y MEJORA INST. 4 APARCA EDIF. MUNI. Contrato de servicios 9.514,98 €150002848 A95625042 15/07/2015

TRAFORVA, S.L.C.M.PLANTACIÓN CASA DE CAMPO.PROY. MADRID COMPENSA Contrato de servicios 1.648,76 €150002878 B40105546 22/07/2015

GESTION INTELIGENTE DE CARGAS, S.L.C.MEN. ACOND. INST. EL. 7 EDIF. MUNI. REC. VEH. EL Contrato de servicios 19.810,76 €150002897 B85699015 17/07/2015

CLEPSIDRA PROYECTOS S LC.M.TELEG.SIS.RIEGO EJE CASTELLANA-PRADO-RECOLETOS Contrato de servicios 14.490,00 €150002924 B86335429 30/06/2015

MARCOS PEREZ MARTINEZ .C.M. MEJ.RED RIEGO P.PINOS Y P.CARLOS PARÍS Contrato de servicios 21.659,00 €150002934 02890885S 30/06/2015

MONSERRAT DEL CANTO NUÑEZ .SUMINISTRO PRENSA MAYO 2015 PARA DELEGADO AGMAYM Contrato de suministros 151,00 €150002950 50408032J 01/07/2015

TRAFORVA, S.L.C.M. RETIRADA RESTOS VEGETALES Q.TORRE ARIAS Contrato de servicios 16.082,00 €150003319 B40105546 27/07/2015

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA RECUPERACION Y ORDENACION DE LA FAU SU AMBIENTE, S.L.

C.M. ADQU.3 LECTORES CHIPS CANINOS EN J.B.RETIRO Contrato de suministros 1.396,75 €150003326 B86450251 03/07/2015

SISTEMAS D.R., S.L.C.M. ESTUFAS VIVEROS C.CAMPO Y MIGAS CALIENTES REH Contrato de servicios 17.000,00 €150003327 B79318481 15/07/2015

CEOTRONICS, S.L.REPARACION MANT.EQUIPOS INFORMACION AGENTES MOV. Contrato de servicios 9.982,50 €150003365 B33360736 06/07/2015

TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMOMETRO UX013982 Contrato de servicios 733,19 €150003391 A80015506 27/08/2015

FACTOR TRABAJO, S.L.C.M.ADQUISIC. 10 BICICLETAS Y ACCES. J.BUEN RETIRO Contrato de suministros 7.499,99 €150003482 B86447281 30/07/2015

OPCION 3 S COOPMAD .C.M. REPA.P.A PUNTO BICICLETAS A C.ESCOLARES SECUN Contrato de servicios 754,23 €150003493 F81780736 20/07/2015






DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.

SUMINISTRO TONER EPSON Contrato de suministros 774,40 €150003499 A78557808 20/07/2015

INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A.C.M. IMPLAN. MED. EMERG. AG. MOV. PONT. Y PAB. MAY Contrato de servicios 2.904,00 €150003532 A24036691 22/07/2015

ANGAVA S A .REPARACION MAQUINA TROQUELADORA MAXFI Contrato de servicios 114,95 €150003535 A79310371 24/07/2015

GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

CORTE DE LUZ EN CALLE ALBARRACIN, 33 Contrato de servicios 151,25 €150003536 B40221921 24/07/2015


CORTE DE LUZ EN CALLE ALBARRACIN, 33 EL 12-07-15 Contrato de servicios 302,50 €150003541 B40221921 24/07/2015


SERVICIO DE DESATRANCO EN C/ ALBARRACIN, 33 Contrato de servicios 847,00 €150003544 B40221921 24/07/2015

CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.

C.MEN.SERV.MANT. DOS ASCENSOR.EDIF.C/ GUATEMALA 24 Contrato de servicios 580,80 €150003585 B82041740 23/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S AC.M INST.HIDRANTE NORMALIZADO CL ENRIQUE AZCOAGA,1 Contrato de obras 3.015,77 €150003835 A28019206 02/09/2015

CLEPSIDRA PROYECTOS S LC.M. RED.PROYEC. OBRA MEJORA REDES RIEGO CHAMBERI Contrato de servicios 16.090,00 €150004012 B86335429 07/09/2015

ARTES GRAFICAS SAN MIGUEL S AC.M. COMPRA E IMPRESIÓN 100 CAMISETAS ALGODON PRG. Contrato de suministros 999,00 €150004013 A02065498 13/08/2015

SIGNE, S.A.SUMINISTRO TARJETAS PERMISO CONDUCIR TAXI Contrato de suministros 6.655,00 €150004016 A11029279 15/09/2015

SIGNE, S.A.SUMINISTRO TARJETAS PARA TITULAR LICENCIA TAXI Contrato de suministros 7.986,00 €150004018 A11029279 15/09/2015

TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SLC.MEN. REPAR Y PUESTA PUNTO FURGONETA SP ATMOSFERA Contrato de servicios 593,83 €150004028 B82842758 13/08/2015






UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDC.MEN. PARA LA DETERMINACIÓN Y RECUENTO DE PÓLENES Contrato de servicios 16.790,00 €150004029 Q2818014I 13/08/2015

CPS INGENIERIA OBRA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE S L

REDAC. PROYEC. IMP. NUEVAS TECNOLOGIAS VIONADO CIR Contrato de servicios 21.175,00 €150004037 B97500433 10/09/2015

SIGNE, S.A.SUMINISTRO FUNDAS PARA LICENCIAS TAXI Contrato de suministros 10.285,00 €150004061 A11029279 15/09/2015

TRADESEGUR,S.A.REVISION CINEMOMETRO DIGICAM UX010430 Contrato de servicios 623,15 €150004100 A80015506 25/08/2015


REPARACIÓN CIERRE C/MAYORALES Contrato de servicios 163,35 €150004105 B40221921 24/08/2015

IGNACIO VILLARES OJEA .C.M. RED.PROY.OBR.CAMPO FUTBOL 11.P.LIN.MANZANARES Contrato de servicios 18.000,00 €150004127 02534154Z 24/08/2015

APLICACIONES CROMATOGRAFICAS S LCONTR MENOR SUMINISTRO 2 COLUMNAS HP-5MS ULTRA INE Contrato de suministros 745,36 €150004365 B30526453 08/09/2015

BRUKER ESPAÑOLA, S.A.CONTR MENOR SUMINISTRO FUNGIBLES EQUIPO CROMATOG. Contrato de suministros 831,60 €150004367 A28315539 08/09/2015

VIDRA FOC S.A.CONTR MENOR ADQUISICIÓN PIEZAS ESPECTROFOTÓMETRO Contrato de suministros 999,80 €150004368 A08677841 08/09/2015

PHENOMENEX ESPAÑA S L UCONTR MENOR SUMINISTRO COLUMNA SYNERGI MAX-RP EQUI Contrato de suministros 731,81 €150004370 B87155065 08/09/2015

ALICIA HERNANDO DELGADO .C.M. DISEÑO/ ADAP..MATER. APOYO A ACT.FORM. ED. AM Contrato de servicios 8.470,00 €150004400 50719402D 07/09/2015

INCA INGENIERIA DEL MEDIO S LC.M. APLICACIÓN TF.MÓVILES PARQUE DEL RETIRO Contrato de servicios 21.622,70 €150004404 B82892712 10/09/2015

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID SA

GASTOS REALOJO TEMPORAL Dª CARMEN ORTEGA MORALES Contrato de servicios 3.556,98 €150004419 A28740314 10/09/2015






EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID SA

GASTOS REALOJO TEMPORAL Dª Mª PAZ LEAL ABAD Contrato de servicios 5.100,06 €150004420 A28740314 10/09/2015

CREARA CONSULTORES S.L.C. MEN CONS VERIF AHORRO SUST. CALDERA POL LA MINA Contrato de consultoría y

asistencia1.089,00 €150004528 B84433424 28/09/2015



GERENCIA DE LA CIUDADCentro gestor: 001016 Descripción:

ARAUCANA DE MONTEVIDEO SLBANDERAS - ARAUCANA DE MONTEVIDEO Contrato de suministros 703,12 €160000142 B84071109 14/08/2015

BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L.ACTOS VÍA PÚBLICA - BANDERAS Y SOPORTES PUBL. Contrato de suministros 166,59 €160000147 B86835634 14/08/2015

DIRPUBLI S LDIRPUBLI SL - ADQUISICIÓN DE PRENSA MES DE JUNIO Contrato de suministros 586,33 €160000406 B86932860 10/09/2015

ENRIQUE GAVILANES LARGO .VESTUARIO TOGAS LETRADO Contrato de suministros 839,98 €160000414 01116292X 14/09/2015

PROJARDIN S.L.OTG2015/35 SUMINISTRO ORGANISMOS VIVOS Contrato de servicios 311,59 €160000419 B80069545 25/09/2015

R.P.S. ELECTRONICA S.L.OTG2015/45 Cable Conexión Videocámara Contrato de servicios 20,57 €160000422 B81015422 21/09/2015

MARTA MARTINEZ CORCES .OTG2015/46 ALQUILER SILLAS DE RUEDAS Contrato de servicios 60,00 €160000428 50838129X 21/09/2015

POWER WASH S.L.POWER WASH SL - SERVICIO DE LAVANDERÍA Contrato de servicios 408,31 €160000480 B84419696 18/09/2015





ECONOMÍA Y HACIENDACentro gestor: 001025 Descripción:

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.suministro compresor máquina 562 Alcalá 45 Contrato de suministros 621,34 €250004925 A83709873 16/07/2015

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.conexon CRA Raimundo Fdez Villaverde Contrato de servicios 122,89 €250005023 A79252219 27/07/2015

ILUNION SEGURIDAD SA UNIPERSONALServicios de Seguridad en instalaciones de D.G.P. Contrato de servicios 21.530,57 €250005319 A78917465 28/07/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.suministro variador de potencia Alcalá 45 Contrato de suministros 5.976,61 €250005321 A83709873 05/08/2015

INDUSTRIAS ASENGA, S. A.MATERIAL INFORMÁTICO Contrato de suministros 163,71 €250005510 A28048825 11/08/2015

INDUSTRIAS ASENGA, S. A.MATERIAL INFORMÁTICO Contrato de suministros 778,39 €250005511 A28048825 11/08/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.Suministro compresor máquina nº E05 Contrato de suministros 657,64 €250005519 A83709873 07/08/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPAR. VEH. MPAL. 7617BSW (JUL-2015) Contrato de servicios 801,15 €250005570 B82066945 10/08/2015

LICUAS SA .C. Obras adaptación en edificio C/Albarracin nº 31 Contrato de obras 29.037,58 €250005575 A78066487 11/08/2015

RAUL MOTOR SL .REPARACIONES DIVERSOS VEHÍCULOS MUNICIPALES Contrato de servicios 785,17 €250005585 B83730838 13/08/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.Suministro compresor E04-HHPC Contrato de suministros 621,34 €250005619 A83709873 19/08/2015

INDUSTRIAS ASENGA, S. A.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 828,55 €250005872 A28048825 04/09/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.suministros componentes bomba gemela Contrato de suministros 980,71 €250005898 A83709873 14/09/2015





ECONOMÍA Y HACIENDACentro gestor: 001025 Descripción:

TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SLREPARACION VEH. MPAL 7606 BSW (AGOSTO-2015) Contrato de servicios 373,72 €250005912 B82842758 11/09/2015

VEA QUALITAS, S.L.Apoyo a DGESP gestión y desarrollo factoría indust Contrato de servicios 9.528,75 €250005915 B50067099 11/09/2015

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.ADQUISICION BATERIAS Y FILTROS VEH MUNICIP AGOSTO Contrato de suministros 649,27 €250005940 B79816930 21/09/2015

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 773,19 €250006026 B28475002 24/09/2015

FERRETERIA EUROPA, S.A.FRIGORÍFICO Contrato de suministros 547,00 €250006217 A28093300 28/09/2015



ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICACentro gestor: 001025 Descripción:

EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA S A .Seguridad nave boetticher 13/05 a 12/06 Contrato de servicios 12.145,36 €250004601 A80783509 25/06/2015

CENTROMAN NORTE, S.A.contrato menor de servicio mantenimiento maquinari Contrato de servicios 641,30 €250004780 A79056750 01/07/2015

CENTROMAN NORTE, S.A.contrato menor suministro llave contacto máquina Contrato de suministros 123,57 €250004787 A79056750 01/07/2015



SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIASCentro gestor: 001032 Descripción:

LKW LIFT IBÉRICA, S.L.SERVICIO MTO. INSPECCIÓN ANUAL VEH. BRAZO BRONTO Contrato de servicios 10.154,32 €320001909 B45818283 12/08/2015






INFOREIN, S.A.SUMINISTRO DE 1 BATERÍA PARA PC PORTÁTIL ASUS EEE Contrato de suministros 82,28 €320002762 A78327350 16/07/2015

EYP SCAP S.A.ADQ.SWITCH RED RADARES EXTERIORES SEDE CASA CAMPO. Contrato de suministros 1.333,66 €320003022 A28562908 24/07/2015

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.SUMINISTRO 18 ARRANCADORES VEHÍCULOS (10 + 8) SGB Contrato de suministros 11.453,93 €320003424 A28190676 29/07/2015

GERPIN TALLERES METALURGICOS S.L.ADQ. 14 MAMPARAS DUCHA PARA NUEVAS DEPENDE. DGPM. Contrato de suministros 6.611,44 €320003735 B80795024 26/08/2015

SANTIAGO DOMINGUEZ RODRIGUEZ .INSTALACION AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS P.M. Contrato de obras 1.875,50 €320003975 02262059D 15/07/2015

TARGET TECNOLOGIA S.A.REPARACION PIEZA SCANER INSPECCION UID LATINA Contrato de servicios 136,73 €320003988 A81505752 20/07/2015

CANALETAS SAADQUISICION DE FILTROS PARA FUENTES DE AGUA Contrato de suministros 367,84 €320004000 A08607913 09/07/2015

INFORMATICA Y CLIMATIZACION S.L.ADQ. MATERIAL REPARACION MAQUINA AIRE ACONDICONADO Contrato de servicios 3.088,53 €320004001 B84822915 10/07/2015

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS .

SUM 75 MAN C "SALVACORAZONES RCP Y DEA" Y 75 MAN C Contrato de suministros 1.200,00 €320004035 G78793916 21/07/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO VETERINARIO CABALLO INDIO SECC. ESCUADRÓN Contrato de servicios 443,36 €320004068 Q2818014I 15/07/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO VETERINARIO CABALLO NOBEL SECC. ESCUADRÓN Contrato de servicios 414,49 €320004069 Q2818014I 15/07/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO VETERINARIO PRUEBAS PERRO SECCION CANINA Contrato de servicios 14,50 €320004071 Q2818014I 15/07/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO VETERINARIO PRUEBAS 2 PERROS SEC. CANINA Contrato de servicios 29,00 €320004072 Q2818014I 15/07/2015






UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO VETERINARIO CABALLO VELERO SEC. ESCUADRÓN Contrato de servicios 117,50 €320004073 Q2818014I 15/07/2015

GUTHERSA SAADQUISICION CARTULINAS 250 GR BLANCAS DE 320X450 M Contrato de suministros 294,03 €320004079 A78159738 14/07/2015

CSM MOTOR Y SEGURIDAD .IMPART C T-P CONDUC SEGURA Y EFICIENTE MOT SCOOTER Contrato de servicios 4.791,60 €320004080 B86513959 20/07/2015

SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL .

SERVICIO INTERPRETE ATESTADO 2310/15. BULGARO. Contrato de servicios 166,38 €320004082 B82695842 15/07/2015

CASA CALLEJA S L .ADQ. MATERIALES TALLER MOTOS SECCION VEHICULOS PM Contrato de suministros 510,93 €320004083 B84067172 15/07/2015


SERVICIO INTERPRETACIÓN ATESTADO 1955/2015 CHINO Contrato de servicios 136,13 €320004084 B82695842 20/07/2015


SERVICIO INTERPRETACIÓN ATESTADO 2151/15 RUSO Contrato de servicios 66,55 €320004085 B82695842 15/07/2015


SERVICIO INTERPRETACIÓN ATESTADO 2524/2015 CHINO Contrato de servicios 68,06 €320004087 B82695842 15/07/2015

CASA CALLEJA S L .DIVERSO MATERIAL TALLER DE VEHÍCULOS Contrato de suministros 939,00 €320004091 B84067172 15/07/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLSERV REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS 4865-DBZ Contrato de servicios 594,72 €320004092 B82066945 15/07/2015

CASA CALLEJA S L .ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL TALLER DE VEHÍCULO Contrato de suministros 909,51 €320004093 B84067172 15/07/2015

HERRAMAR SA .ADQUISICIÓN MATERIAL PARA VEHÍCULO Nº 2924 Contrato de suministros 18,97 €320004094 A28887560 15/07/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLSERV REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS 0919-CFG Contrato de servicios 259,82 €320004095 B82066945 15/07/2015






SANTIAGO DOMINGUEZ RODRIGUEZ .OBRAS SOLADO DE LAS OFICINAS DE LAS UCS-1 Contrato de obras 6.843,47 €320004096 02262059D 15/07/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLSERV REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS 7554-DGX Contrato de servicios 817,95 €320004097 B82066945 15/07/2015

KULMAN AUTOMATISMOS S.L.OBRAS MONITORIZACION PUERTA ACCESO A UID USERA Contrato de obras 4.543,53 €320004099 B83583252 15/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S ASERVICIO SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS INS.ELÉCTRICA P8 Contrato de servicios 20.690,71 €320004105 A28019206 23/07/2015

INFOREIN, S.A.SUMINISTRO 20 ADAPTADORES RED INALM.USB 2.0 A WIRE Contrato de suministros 377,52 €320004106 A78327350 17/07/2015





SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A

ADQ. MATERIALES ADECUACION CCTV ZONA AZCA Contrato de suministros 21.776,37 €320004117 A28002335 20/07/2015


TALLERES GUIA FERNANDEZ SL SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS Nº2022 Contrato de servicios 82,70 €320004132 B82066945 20/07/2015

JOTRINSA S.L. SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO CUATRO RUEDAS Nº2905 Contrato de servicios 3.639,80 €320004134 B80713191 20/07/2015






EQU-VET, S.L.ADQ. PRODUCTOS VETERINARIOS SECCION CANINA Contrato de suministros 226,43 €320004157 B45453487 20/07/2015

RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SUMINISTRO 10 BOLSAS TRANSPORTE PERSONAL BOMBEROS Contrato de suministros 423,50 €320004163 B84395458 20/07/2015


SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS S.G.I.NN.TT Contrato de suministros 6.144,38 €320004164 A78557808 17/07/2015

SANTIAGO DOMINGUEZ RODRIGUEZ .MAMPARA ACRIST.DESPACHO COORD.G.SEGUR.Y EMERGENCIA Contrato de obras 3.248,85 €320004176 02262059D 20/07/2015

IGNACIO BLAT MAS .ADQUISICION DE DOS PERROS PARA LA SECCIÓN CANINA Contrato de suministros 4.840,00 €320004187 01099158B 20/07/2015

DILLERS S AADQ. 1000 CONOS DE SEÑALIZACIÓN PARA CUERPO P.M. Contrato de suministros 8.252,20 €320004190 A78321825 20/07/2015

GAMELEARN, S.L.CURSO ON LINE HERRAM INF GEST TEC EMER OFI S.E.I Contrato de servicios 17.206,20 €320004197 B85183135 23/07/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. CINTA ANTIDESLIZANTE PARA DEPENDENCIAS DGPM Contrato de suministros 48,68 €320004218 B83234799 21/07/2015

CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A.ADQ. CINTA Y PINTURA TALLER SECCION MANTENIMIENTO Contrato de suministros 255,93 €320004221 A28996403 21/07/2015

BOWE SYSTEC S AREPARACION GRAPADORAS Y DESTRUCTORAS PAPEL DGPM Contrato de servicios 687,40 €320004227 A28128247 24/07/2015

HERRAMAR SA .ADQ.MATERIAL PARA VEH. 5336-DHP. Contrato de suministros 201,47 €320004231 A28887560 24/07/2015

NEUTROCOLOR S.C.L.SUM E INSTAL ALTAVOCES SIST AL Y EMERG SALON ACTOS Contrato de suministros 478,16 €320004241 F28757862 21/07/2015

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.CM SUM.200 SILBATOS CUERPO PM Contrato de suministros 338,80 €320004242 A78608940 24/07/2015






R P G INFORMATICA S ACM SUM.2 PAN.VIDEOWALL C 10 PANTALLAS 55 CISEVI PM Contrato de suministros 17.546,21 €320004244 A79194064 24/07/2015

NANTA S.A.CM SUM.PIENSO SEC.CANINA DE LA UVP DE PM Contrato de suministros 6.738,60 €320004245 A79279253 24/07/2015

RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SUMINISTRO 6 SIS. CONT. LÍQ.DES NRBQ y 6 INFLAD.EL Contrato de suministros 12.196,80 €320004246 B84395458 23/07/2015

ARAMAMBA SL .CM SUM.SECADOR SEC.CANINA DE PM Contrato de suministros 355,00 €320004247 B86215746 24/07/2015

DIRECTO INICIATIVAS SL .CREACION Y MAQ. GUIA DE SERVICIO AEREOS EN ESP-ING Contrato de servicios 1.772,65 €320004249 B81417016 21/07/2015

MAXPORT S ASUMINISTRO DE 400 VERDUGUILLOS DE FUEGOS Contrato de suministros 7.453,60 €320004251 A78442597 31/07/2015

LOC ESPAÑA, SA .ADQUISICION DE 100.000 ETIQUETAS ADHESIVAS Contrato de suministros 1.343,10 €320004252 A78062593 21/07/2015

SAGRES, S.L.ADQUISICIÓN PANTALONES CICLISTA UD MEDIO AMBIENTE Contrato de suministros 958,32 €320004254 B36028991 24/07/2015

MAXPORT S ASUMINISTRO 70 PARES ZAPATILLAS INDOOR PIEL NATURAL Contrato de suministros 3.133,90 €320004257 A78442597 29/07/2015

CICLOS OTERO S.L.SUMINISTRO LUCES, REFLACTANTES Y COMPRESOR U.C.SAM Contrato de suministros 1.110,02 €320004258 B80676687 12/08/2015

TECNYSER COMUNICACIONES S.L.SUMINISTRO 2 BATERÍAS SAI CON ESTABILIZADOR CORRI. Contrato de suministros 3.571,92 €320004259 B83945808 27/07/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA SECC MANTENIMIENTO Contrato de suministros 986,54 €320004262 B83234799 24/07/2015

SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L.CM SERV.PLAN AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS PM Contrato de servicios 7.502,00 €320004263 B84722883 19/08/2015














EQU-VET, S.L.ADQUISICIÓN PRODUCTOS VETERINARIOS Contrato de suministros 433,14 €320004274 B45453487 24/07/2015

NIDEC S.L.ADQ. 2 UNIDS. CUCHILLO SHOCKNIFE MOD 2 ENTREN REAL Contrato de suministros 1.149,50 €320004388 B61293841 23/07/2015

FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO DE 3 ESCALERAS MULTIUSOS CODY DE 7 PELD Contrato de suministros 178,38 €320004394 A28093300 27/07/2015

RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SERVICIO MANTENIMIENTO 15 INFLADORES ELÉCT. EN V Contrato de servicios 3.499,93 €320004395 B84395458 27/07/2015

FRANCISCO JAVIER SIERRA ZABALA .SERVICIO REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN OBRAS P.B.4 Contrato de servicios 15.125,00 €320004396 00407794G 19/08/2015






ADARO TECNOLOGIA S.A .SUMININSTRO DE 30 ROLLOS DE CINTA RESIST.PROD.QUÍM Contrato de suministros 1.341,65 €320004397 A33611195 27/07/2015

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SUMINISTRO DE 50 MÁSCARAS PANORAMA NOVA P-pulpos Contrato de suministros 12.825,96 €320004398 A83140012 27/07/2015

GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN SLINSCRIPC. 28 COMP. SAMUR-PC XXVII C. NAC. SEMES Contrato de servicios 8.410,00 €320004403 B85376630 23/07/2015

VALCARCEL ASISTENCIA, S.L.SERV.REPARACIÓN LAVADERO AUTOMÁTICO VEHÍCULOS PM Contrato de servicios 199,65 €320004406 B82769563 24/07/2015

IMAGID LAB ONE,S.R.L.ADQ.CINTAS,YOYÓS Y FUNDAS PORTATARJETA PERSONAL PM Contrato de suministros 1.470,15 €320004409 B83040600 24/07/2015

KOBBECO,S.A .SUMINISTRO 15 GANCHOS SALVAMENTO C/DET.E.MAL.CATU Contrato de suministros 9.343,62 €320004411 A28282549 07/08/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERV.VET.IFI LEISHMANIOSIS 7 PERROS SEC.CANINA PM Contrato de servicios 101,50 €320004412 Q2818014I 24/07/2015

EDHINOR SA Y FERNANDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS SA UTE CIUDAD DE LA SEGURIDAD

CM OBRAS AVISADOR ÓPTICO CTROL ENTRADA EDIF.PM Contrato de obras 999,98 €320004416 U87043964 06/08/2015

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO PUBLICO

INSCRIPC. 5 ALUMNOS C. SUP. UNIV. EXP. REF COD PEN Contrato de servicios 1.000,00 €320004420 Q2801408B 24/07/2015

INFORMATICA SERRANO MAS S LADQ. DE UN GRABADOR DIGITAL PARA SIST. SEG. CIFSE Contrato de suministros 9.602,09 €320004432 B53947149 24/07/2015

BICICLETAS FELIX PEREZ SLADQ. CULOTES INTERIORES PARA CICLISTAS M.AMBIENTE Contrato de suministros 495,80 €320004447 B81314056 30/07/2015

I.D.E.A.S. S.C.A.ASIST TECNICA FORO COMERCIO JUSTO Y SEGUIM.CAMPAÑA Contrato de servicios 21.780,00 €320004451 F14472542 07/08/2015

BIOAIRE EFICIENCIA ENERGETICA SL .SUM. 4 EQUIPOS EVAPORATIVOS Contrato de suministros 21.758,22 €320004461 B86306271 10/08/2015






CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.CATERING FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA PALOMA SGB Contrato de servicios 3.300,00 €320004474 B80434236 10/08/2015

KCHRONOLUZ, S.L.CM SUM.68 CORTINAS ENR.CON INSTALACIÓN EDIF.DGPM Contrato de suministros 7.237,86 €320004479 B84668177 08/09/2015

EULEN SAREPARACION ASCENSOR Nº 4 PPE. VERGARA Contrato de servicios 15.210,00 €320004492 A28517308 08/09/2015

SOLUCIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS 21 S.L.

INST. LAVABO PARA HABILITAR SALA PRIMEROS AUXILIOS Contrato de servicios 919,60 €320004535 B85967040 07/08/2015

MOBILIAR S.L.SERVICIO RETAPIZADO 50 SILLONES Contrato de servicios 4.694,80 €320004547 B78118106 17/08/2015

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SUMINISTRO 12 PARES DE BOTAS FIREPROFI EVOLUTION Contrato de suministros 2.397,40 €320004548 A83140012 17/08/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ.21 CESTILLO DUCHA PARA ASEOS/VESTUARIOS DGPM. Contrato de suministros 490,99 €320004550 B83234799 26/08/2015

FAL CALZADOS DE SEGURIDAD,SASUMINISTRO 120 PARES DE BOTAS DE FUEGO Contrato de suministros 15.964,74 €320004551 A26268508 17/08/2015

G-3 SPORT, S.L.SUMINISTRO 1400 GORRAS DE PASTO AZULES CON VISERA Contrato de suministros 10.079,30 €320004553 B80788912 17/08/2015

HISPAMAST S LSUM. FUNDAS PARA TRIÁNGULOS PLEGABLES REFLECTANTES Contrato de suministros 545,11 €320004554 B83969121 17/08/2015

ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL .SUM. JUEGOS DE AFILADO Contrato de suministros 733,11 €320004557 B82205030 17/08/2015

LLAMA Y ARCO; S.L.SERVICIO REPARACIÓN EQUIPO CORTE PLASMA CASTOLIN Contrato de servicios 151,25 €320004558 B80762156 17/08/2015

FLOMEYCA S.A.SUM. 40 UNIDADES DE CUERDA GUÍA POLARIS DE 50 M Contrato de suministros 9.776,80 €320004559 A80515810 19/08/2015






MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY ; S.A.

SUMINISTRO 7 PLACAS CONMEMORATIVAS CON ESTUCHE Contrato de suministros 1.206,98 €320004561 A28889939 17/08/2015

IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUM. PALETAS JARDINERO, EMBUDOS PLÁSTICO Y MOSQUET Contrato de suministros 4.298,04 €320004562 B85253987 17/08/2015

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SUM. 50 FILTROS POLIVALENTE 1140 Contrato de suministros 2.545,54 €320004563 A83140012 31/08/2015

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SUM. 20 MASCARAS RESPIRATORIAS Contrato de suministros 5.286,49 €320004564 A83140012 17/08/2015

GRUPO MGO SASERVICIO ELABORACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN D.G. Contrato de servicios 998,25 €320004565 A80322233 17/08/2015

CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A.ADQ. CINTA CREPP AUTO-48 SECC. MANTEN.PM Contrato de suministros 15,86 €320004567 A28996403 26/08/2015

REPSOL BUTANO, S.A.VACIADO DE DEPOSITO DE GAS LICUADO Contrato de servicios 511,23 €320004569 A28076420 10/08/2015

RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S LADQ. VINILOS PARA ROTULACIÓN DE CASCOS EQUITACIÓN Contrato de suministros 784,08 €320004571 B83480467 01/09/2015

ALPADI SAADQ. 150 CINTAS IMPRESORAS PARA ETILÓMETROS Contrato de suministros 272,25 €320004612 A28706091 26/08/2015

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.REPARACION ETILOMETRO DRÄGER Nº SERIE ARNK-0004 Contrato de servicios 998,84 €320004629 A83140012 26/08/2015


ADQ. CONSUMIBLES INFORMATICOS IMPRESORAS P.M. Contrato de suministros 6.882,48 €320004632 A78557808 26/08/2015

ADAGIO, S.A.ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA MUSICA P.M. Contrato de suministros 21.414,56 €320004654 A08295107 26/08/2015

OVERLOOK BUSINESS, S.LSUMINISTRO 400 MANTAS ACRÍLICAS 500 GR/M2 Contrato de suministros 8.397,40 €320004658 B97154058 31/08/2015






UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDCM SER.VET.CABALLO GULLIVER SEC.ESCUADRÓN PM Contrato de servicios 413,50 €320004665 Q2818014I 26/08/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. MATERIAL VEHICULO MUN. MATRICULA 0952-BJP Contrato de suministros 94,86 €320004666 B78940632 26/08/2015

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.USUM. AGUA POTABLE D.G.P.M. JUNIO-2015. Contrato de suministros 1.110,78 €320004667 A62247879 26/08/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDCM SER.VET.PERRO ZIDANE SEC.CANINA DE PM Contrato de servicios 36,50 €320004668 Q2818014I 26/08/2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDCM SER.VET.CABALLO GEPETTO SEC.ESCUADRÓN PM Contrato de servicios 629,00 €320004669 Q2818014I 26/08/2015

TYPSA ESTADISTICA Y SERVICIOS SL Y GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO SL UTE TEYS-GTT

SERVICIO DE REPARACION DE ALCOHOLÍMETRO J5 Contrato de servicios 229,90 €320004676 U86680501 26/08/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 5412-DDG Contrato de servicios 512,01 €320004685 B82066945 26/08/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. MATERIAL VEHÍCULO MUNIC. MATRÍCULA 2196-CTD Contrato de suministros 24,35 €320004687 B78940632 26/08/2015

SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LADQ. 200 PROLONGADORES CABLE DPTO. INFORMATICA. Contrato de suministros 1.203,95 €320004688 B85552578 26/08/2015

VIUCASAR S.A.ADQ. 200 PARES ZAPATOS ESPECIALES ANATÓMICOS P.M. Contrato de suministros 8.349,00 €320004689 A45010568 26/08/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLCM SERV.REP.MEC-ELEC.VH 4 RUEDAS 2110-GHR DE PM Contrato de servicios 758,61 €320004692 B82066945 26/08/2015

JOTRINSA S.L.REPARACION MOTO MUNICIPAL MATRICULA 1641-BTL Contrato de servicios 95,55 €320004694 B80713191 01/09/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 6074-DHD Contrato de servicios 353,50 €320004695 B82066945 01/09/2015






TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 3753-FFC Contrato de servicios 206,44 €320004696 B82066945 01/09/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 4799-CSL Contrato de servicios 919,59 €320004699 B82066945 01/09/2015

ONLE CAR S.L.REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRICULA 9257-DHV Contrato de servicios 535,13 €320004702 B78940632 01/09/2015

JOTRINSA S.L.REPARACION MOTO MUNICIPAL MATRICULA M-6731-XH Contrato de servicios 95,55 €320004704 B80713191 01/09/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 2214-CTD Contrato de servicios 82,70 €320004705 B82066945 01/09/2015

COTA AUTOMOCION; S.A.REPAR.VEHIC. MATRIC. 9990-JBL. Contrato de servicios 1.284,31 €320004717 A78294840 01/09/2015

ONLE CAR S.L.REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 4343-DKF Contrato de servicios 1.963,99 €320004718 B78940632 01/09/2015

JOTRINSA S.L.REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA M-6122-ZJ Contrato de servicios 786,85 €320004721 B80713191 01/09/2015

ONLE CAR S.L.RESPUESTOS VEHICULO MUNICIPAL MATRÍCULA 2053-CTD Contrato de suministros 170,34 €320004728 B78940632 01/09/2015

CASA CALLEJA S L .CM SER.REP.MOTO 5765-DJL Contrato de servicios 1.689,79 €320004730 B84067172 01/09/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLCM SER.REP.MEC-ELE.VH 4R 0066-DHW Contrato de servicios 1.573,23 €320004733 B82066945 01/09/2015

TRC INFORMATICAS.L.SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO SAIs Contrato de servicios 3.381,95 €320004834 B79513156 04/09/2015

JOTRINSA S.L.SUMINISTRO DE UN GATO HIDRÁULICO PARA ELEV. 5500kg Contrato de suministros 729,63 €320004837 B80713191 31/08/2015






SURTRUCK S L USUMINISTRO DE 14 ENROLLADORES MANUALES MANGUERA Contrato de suministros 10.590,04 €320004838 B91689661 31/08/2015

ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL .SUMINISTRO DE REPUESTOS CASCOS ANTICORTE STIHL Contrato de suministros 2.343,17 €320004839 B82205030 31/08/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM DIV.MAT.VH 4R 2896-FXV Contrato de suministros 196,63 €320004841 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.BOMBA EMBRAGUE VH 4R PM 6753-DHC Contrato de suministros 103,00 €320004843 B78940632 01/09/2015

JOTRINSA S.L.SERVICIO REPARACIÓN COMPRESOR NEUMÁTICO TALLER B.0 Contrato de servicios 1.765,15 €320004845 B80713191 31/08/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.DISCOS,PAST.FRENO Y SENSORES VH 4R 5412-DDG Contrato de suministros 442,01 €320004846 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. MATERIAL VEH. MATR.2310-FCS. Contrato de suministros 50,47 €320004847 B78940632 01/09/2015

HISPAMAST S LSUMINISTRO CUADRO BASES EQUIPO GENERADOR/SET LLAVE Contrato de suministros 2.803,97 €320004848 B83969121 31/08/2015

INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.SUMINISTRO DE 2 WORKSTATION SISTEMA AUDIOVIS.DGEPC Contrato de suministros 11.820,15 €320004849 A28855260 31/08/2015

ATLIM, S.L.SUMINISTRO 20 TRAMPAS AGUA /20 TEST HEPC y 20 HEPB Contrato de suministros 12.382,66 €320004850 B80542640 31/08/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.DIV.MAT.VH 4R 7608-DGX Contrato de suministros 74,34 €320004851 B78940632 01/09/2015

EMERGENCIA 2000 S ASUMINISTRO 19 CAMILLAS PALA, 29 SIS. CIERRE C.PALA Contrato de suministros 21.772,74 €320004852 A28882835 01/09/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.DIV.MAT.VH 4R 0042-DHW Contrato de suministros 38,36 €320004853 B78940632 01/09/2015






ONLE CAR S.L.ADQ. MATERIAL PARA EL VEH. MATR. 8223-BDP Contrato de suministros 50,03 €320004854 B78940632 01/09/2015

MYCSA, MULDER Y CO, IMPORTACIONES EXPORTACIONES, S.A

SUMINISTRO 12 PROTECTORES HÉLICES MOTOR EMBARCAC. Contrato de suministros 4.975,28 €320004855 A28491637 31/08/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.BOMBÍN PTA DEL IZDA Y BOMBA EMBRAG.6845-DHC Contrato de suministros 188,17 €320004856 B78940632 01/09/2015

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE

CONTROL ANTIDOPING PRUEBAS SARGENTO OPOSICIONES PM Contrato de servicios 320,00 €320004858 S2800578C 01/09/2015


CONTROL ANTIDOPING PRUEBAS CABOS OPOSICIONES PM Contrato de servicios 320,00 €320004859 S2800578C 01/09/2015


CONTROL ANTIDOPING PRUEBAS SUBINSP. OPOSICIONES PM Contrato de servicios 160,00 €320004860 S2800578C 01/09/2015

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRIDSERVICIO LIMPIEZA ETS INGENIEROS CAMINOS UPM Contrato de servicios 520,30 €320004861 Q2818015F 01/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. DIVERSO MATERIAL VEH.MATR.7554-DGX. Contrato de suministros 34,90 €320004862 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. RADIADOR AGUA VEH.MATR.2300-FCS. Contrato de suministros 107,99 €320004864 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. BATERIA PARA VEH. MATR.2304-FCS. Contrato de suministros 87,91 €320004865 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. BATERIA, BOMBIN EMBRAG.,ETC, VEH.9201DHV. Contrato de suministros 104,37 €320004867 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ. MOTOR DE ARRANQUE DEL VEH. 9201-DHV. Contrato de suministros 145,20 €320004868 B78940632 01/09/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.RADIADOR DE AGUA VH 4R 2290-FCS Contrato de suministros 104,92 €320004872 B78940632 01/09/2015






ONLE CAR S.L.ADQ. TIRANTES AMORT.,SOPORTES MOTOR,7211DHP. Contrato de suministros 253,34 €320004873 B78940632 03/09/2015

ONLE CAR S.L.CM SUM.5 FILTROS ACEITE Y 3 AIRE VH4 VARIAS MAT.PM Contrato de suministros 150,14 €320004874 B78940632 03/09/2015

COOPERA SERVICIOS A LA COMUNIDAD S.COOP

TALA DE DOS ÁRBOLES EN UID DE USERA Contrato de servicios 1.149,50 €320004885 F86704517 01/09/2015

TARGET TECNOLOGIA S.A.REPARACION/SUSTITUCION PIEZA ARCO DECTECTOR UID Contrato de servicios 1.899,70 €320004892 A81505752 01/09/2015


CONTROL ANTIDOPING PRUEBAS FISICAS OPOSIC. POLICIA Contrato de servicios 1.600,00 €320004896 S2800578C 01/09/2015

CASA CALLEJA S L .ADQUISICION MATERIAL TALLER MOTOS SEC. VEHICULOS Contrato de suministros 675,99 €320004900 B84067172 03/09/2015

EQU-VET, S.L.ADQ. PRODUCTOS VETERINARIOS SECCION CANINA Contrato de suministros 301,23 €320004901 B45453487 03/09/2015

ANA MARIA TOSCANO GONZALEZ .Coordinacion seguridad y salud obras del Area Contrato de servicios 2.105,40 €320004909 51314703R 31/08/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. ESCALERA 4 PELDAÑOS PARA UNIDAD ARGANZUELA Contrato de suministros 82,32 €320004913 B83234799 04/09/2015

BICICLETAS FELIX PEREZ SLADQ. 51 PANTALONES CORTOS CICLISTA U.M.AMBIENTE PM Contrato de suministros 972,54 €320004914 B81314056 04/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQ.2 BOMBINES PUERTA DELANTERA VEH. PM: 2214-CTD. Contrato de suministros 170,34 €320004916 B78940632 04/09/2015

AMEDE, S.A.SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMINAS DE CONTROL SOLAR Contrato de suministros 5.065,35 €320004917 A79985065 31/08/2015

EDITORIAL MEDICA A.W.W.E., S.L.ADQ. 35 EJEMPLARES FORMATIVOS FORMACION NRBQ Contrato de suministros 993,72 €320004952 B82381674 09/09/2015






ONLE CAR S.L.ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 6765-DHC Contrato de suministros 59,45 €320004963 B78940632 10/09/2015

CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MADRID. CECU-MADRID .

ESTUDIO CONTROL PUBLCIDAD ENGAÑOSA E-CONTRATACION Contrato de servicios 9.500,00 €320004969 G80684004 15/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQUISICION MATERIAL ALMACÉN SECCIÓN VEHÍCULOS Contrato de suministros 91,11 €320004970 B78940632 10/09/2015


ONLE CAR S.L.ADQ.MATERIAL VEHICULO 0066-DHW Contrato de suministros 262,72 €320004974 B78940632 10/09/2015


ONLE CAR S.L.ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 9604-FDS Contrato de suministros 68,41 €320004976 B78940632 10/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL 7608-DGX Contrato de suministros 55,48 €320004977 B78940632 10/09/2015

ONLE CAR S.L.ADQUISICION MATERIAL VEHICULO MUNICIPAL M-0054-YS Contrato de suministros 211,39 €320004978 B78940632 10/09/2015

TARGET TECNOLOGIA S.A.REPAR.PIEZA ESCANER INSTAL. PABELLON LA PIPA. Contrato de servicios 2.165,90 €320004983 A81505752 08/09/2015

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

SUM. KIT REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA 2 Contrato de servicios 667,88 €320004991 U95704458 07/09/2015

NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL (UNIPERSONAL)

Reparación vehículos cuatro ruedas Contrato de servicios 363,00 €320004999 B85468213 11/09/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACION VEHICULO MUNICIPAL OAC 6810-DHC Contrato de servicios 545,81 €320005008 B82066945 15/09/2015






EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.USUMINISTRO AGUA POTABLE EN DISTINTAS UNIDADES DGPM Contrato de suministros 1.655,28 €320005015 A62247879 15/09/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.Adquisición 1 copia llave despacho Cdad. Seguridad Contrato de suministros 4,50 €320005036 B83234799 15/09/2015

CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .SERVICIO MTO.PREVENTIVO CORRECTIVO CLIM.TÉCNICOS Contrato de servicios 5.293,75 €320005041 B84557297 18/09/2015

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. SEÑALES IDENTIFICATIVAS ASEOS CIUD SEGURIDAD Contrato de suministros 19,75 €320005045 A28190676 18/09/2015

TECNICA DIGITAL POSTALGRAF SAADQ. 1500 ETIQUETAS ADHESIVAS PARA D.G. POLICIA M. Contrato de suministros 140,97 €320005057 A85304020 16/09/2015

LUPA IBERICA, S.A.ADQ. MATERIAL Y UTILES HERRERIA ESCUADRON P.M. Contrato de suministros 3.350,71 €320005060 A78305851 16/09/2015

GRUPANOR CERCAMPO; S.A.ADQ. MATERIAL PARA RIFLE DE DARDOS SEC. CANINA Contrato de suministros 2.387,21 €320005061 A81486797 16/09/2015

CASA CALLEJA S L .ADQ. DIVERSO MATERIAL TALLER MOTOS SECCION VEHIC. Contrato de suministros 999,98 €320005065 B84067172 16/09/2015

COTA AUTOMOCION; S.A.REPARACION MECANICA VEHICULO MUNICIPAL 6810-DHC Contrato de servicios 168,86 €320005070 A78294840 18/09/2015

JUAN LUIS TURREZ CAMPO .ADQUISICION PRENSA . JULIO Contrato de suministros 203,10 €320005072 51443239J 14/09/2015

NANTA S.A.ADQ. PIENSO PARA DIETA DE PERROS SECCION CANINA Contrato de servicios 141,57 €320005073 A79279253 18/09/2015

CASA CALLEJA S L .ADQ. MATERIAL PARA TALLER MOTOS SECCION VEHICULOS Contrato de suministros 751,65 €320005074 B84067172 18/09/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. MALLA OCULTACION PERRERAS SECCION CANINA Contrato de suministros 139,15 €320005082 B83234799 23/09/2015






JOTRINSA S.L.CM SERV.REP.MEC-ELEC.VH 4 RUEDAS PM 5336-DDG Contrato de servicios 275,35 €320005089 B80713191 18/09/2015

CASA CALLEJA S L .CM SUM.DIV.MAT.TALLER MOTOS S.VEHÍCULOS PM Contrato de suministros 532,74 €320005097 B84067172 23/09/2015

BICICLETAS FELIX PEREZ SLADQ. DIVERSO MATERIAL REPUESTOS BICICLETAS U.M.A. Contrato de suministros 678,71 €320005102 B81314056 23/09/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.CM SUM.2 ASPIR.VH UET Y UT DE LA DGPM Contrato de suministros 336,38 €320005236 B83234799 23/09/2015

BICICLETAS FELIX PEREZ SLAdq.4 pares zapatillas Unidad Medio Ambiente Contrato de suministros 263,68 €320005238 B81314056 23/09/2015



SEGURIDAD Y EMERGENCIASCentro gestor: 001032 Descripción:

PALOMA PANCORBO LANCHARRO .ADQ. PRODUC. FARMACEUTICOS ESCUADRON Y SECC.CANINA Contrato de suministros 52,55 €320003128 07235949B 08/06/2015

ARAFEL RECICLAJE Y RECUPERACIONES S .SERVICIO RECICLAJE Y DESTRUCCIÓN HISTORIALES SAMUR Contrato de servicios 110,00 €320003247 B83360891 30/06/2015

EQU-VET, S.L.ADQUISICION MEDICACIÓN PANACUR PARA SECCIÓN CANINA Contrato de suministros 132,55 €320003266 B45453487 12/06/2015

JOSE LUIS GUMIEL DIAZ .ADQUISICIÓN DEL PERRO "LAGUN" PARA SECCIÓN CANINA Contrato de suministros 1.210,00 €320003555 10755802J 24/06/2015

RICARDO SOTO RORIGUEZ .ADQUISICIÓN DEL PERRO "DJANGO" PARA SECCIÓN CANINA Contrato de suministros 1.694,00 €320003556 77003831S 24/06/2015

SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA

ACONDIC.SONIDO PRUEBAS SELECC. POLICIA MUNIC. Contrato de servicios 7.139,00 €320003598 A28836468 26/06/2015






RIAÑO VILLALON S.L.SERV. CATERING II CURSO VERANO PREVENCION RADICALI Contrato de servicios 1.870,00 €320003631 B78866449 24/06/2015

EL CORTE INGLES, S.A .ADQ. MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DEL CIFSE Contrato de suministros 211,00 €320003671 A28017895 24/06/2015

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.USUMINISTRO AGUA POTABLE UNIDADES D.G. P. MUNICIPAL Contrato de suministros 945,25 €320003673 A62247879 26/06/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.SUMINISTRO 5 GENERADORES PORTÁTILES DIGITALES INV. Contrato de suministros 6.957,50 €320003680 B83234799 01/07/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.SUMINISTRO 2 AMPLIFICAD. CINTURA Y 2 SIST.AMP.TIEN Contrato de suministros 1.725,00 €320003681 B83234799 30/06/2015

IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE APICULTURA Contrato de suministros 759,71 €320003683 B85253987 30/06/2015

LA CARTELERA Y EL EQUIPAMIENTO COMERCIAL S L

SUMINISTRO 100 METACRILATOS DIN A5 IMP.DIG.SAMUR Contrato de suministros 387,20 €320003684 B81785735 01/07/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQUISICION CIZALLA UNIDADES CENTRALES SEGURIDAD Contrato de suministros 210,53 €320003685 B83234799 24/06/2015

JUAN IGNACIO RODRIGUEZ SALINAS .ADQUISICIÓN BANDERA CON ESCUDO CIUDAD SEGURIDAD Contrato de suministros 171,82 €320003691 50033629G 26/06/2015

FERROVIAL AGROMAN S AOBRAS CLIMATIZACIÓN VESTUARIOS PARQUE BOMBEROS 3 Contrato de obras 35.645,67 €320003692 A28019206 29/06/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. CINTA ANTIDESLIZANTE DEPENDENCIAS D.G. P.M. Contrato de suministros 131,85 €320003701 B83234799 26/06/2015

EUROCONTROL; S.A.SERV.EMISIÓN CERT.ESTANQUEIDAD TUB.COMBUSTIBLE PM Contrato de servicios 356,95 €320003702 A28318012 06/07/2015

CARPIL S ASUMINISTRO 1200 PINES,1525 PUL. FEST.VIRGEN PALOMA Contrato de suministros 2.298,40 €320003717 A79469508 01/07/2015







CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GEST.ENERGÉTICA UNIDS PM Contrato de servicios 1.331,00 €320003718 G78216819 26/06/2015

AGIS Y HERRANZ SLADQ. MOBILIARIO ORNAMENTAL CIUDAD DE LA SEGURIDAD Contrato de suministros 6.434,78 €320003722 B83135988 26/06/2015

RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L.

SUMINISTRO 300 TRAJES,300 CUBREBOTAS,30 BUZ.,400 G Contrato de suministros 10.098,30 €320003723 B80200157 01/07/2015

PLASTICOS RESOPAL S LADQ. ROLLOS GLASS ETCHING NUEVA SEDE D.GL. P.M. Contrato de suministros 982,98 €320003728 B86666344 01/07/2015

EL CORTE INGLES SA .ADQ. OREJERAS BULL'S EYE II, KIT HIGIENE Y LAM HIG Contrato de suministros 970,42 €320003736 A28017895 03/07/2015

IDEAL OFICCE SYSTEMS S LSUMINISTRO DE PLACA PARA DESTRUCTURA DE DOCUMENTOS Contrato de suministros 216,83 €320003751 B99335200 29/06/2015

ASOCIACCION ESPAÑOLA DE LUCHA CONTR A EL FUEGO ASELF .

INSCRIP 21 COMP S.E.I. XXV CONGRESO NAC BOMBEROS Contrato de servicios 4.410,00 €320003754 G28197507 30/06/2015

UNIGRAFICAS GPS SLADQ. DIV LIBROS AMPLIAR FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIO Contrato de suministros 244,40 €320003758 B80386915 01/07/2015

ANTONIO HERRAIZ S.A.ADQ. 2 JUEGOS DE BANDERAS DE EXTERIOR PARA CIFSE Contrato de suministros 484,00 €320003760 A78469434 01/07/2015

TRADESEGUR,S.A.REPARACION BLANCOS MOVILES PARA GAL TIRO CIFSE Contrato de servicios 453,34 €320003761 A80015506 01/07/2015

FELIPE DE MARCO S.A.ADQ. HIDROLIMPIADORA UNIDAD ESPECIAL DE TRÁFICO Contrato de suministros 2.830,49 €320003764 A28487866 01/07/2015

IDEAL OFICCE SYSTEMS S LREVISION DESTRUCTURA PAPEL GRAN CAPACIDAD Contrato de servicios 185,13 €320003766 B99335200 30/06/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. RADIAL PARA UNIDADES CENTRALES DE SEGURIDAD Contrato de suministros 966,79 €320003775 B83234799 01/07/2015






FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. 3 CARGADORES RED BATERIA PARA SEC. VEHICULOS Contrato de suministros 984,46 €320003791 A28190676 01/07/2015

SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LADQ. MATERIAL ELÉCTRICO NUEVA SEDE D.G.P.MUNICIPAL Contrato de suministros 157,30 €320003822 B85552578 06/07/2015

FELIPE DE MARCO S.A.ADQ. HIDROLIMPIADORA KARCHER SECCION CANINA Contrato de suministros 448,00 €320003840 A28487866 06/07/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. ESMERILADORA PARA ESCUADRON POLICIA MUNICIPAL Contrato de suministros 370,26 €320003893 B83234799 09/07/2015

VIAJES EL CORTE INGLES SADESPLAZ Y HOTELES PONENTES II CURSO VERANO CIFSE Contrato de servicios 865,84 €320003895 A28229813 03/07/2015

JUAN LUIS TURREZ CAMPO .SUMINISTRO PRENSA A.G. SEG. Y EMERG. JUNIO 2015 Contrato de suministros 249,20 €320003897 51443239J 03/07/2015

BRICO GARDEN MADRID SL .SUMINISTRO DE 5 GENERADORES PORTÁTILES HONDA EU20i Contrato de suministros 8.621,25 €320003946 B83826396 13/07/2015

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUMINISTRO 100 BOLSAS ZAPATILLERAS CON BORDADO SGB Contrato de suministros 738,10 €320003950 A78608940 13/07/2015

TEYDER S LSUMINISTRO DE 100 FAJAS DORSOLUMBARES REFORZADAS Contrato de suministros 3.051,40 €320003951 B58570581 13/07/2015

FLOMEYCA S.A.SUMINISTRO 60 BICHEROS DEMOLICIÓN MANGO CORTO 2 M. Contrato de suministros 5.445,00 €320003952 A80515810 13/07/2015

PLASTICOS RESOPAL S LADQ. ROLLO GLASS ETCHING PARA NUEVA SEDE D.G.P.M. Contrato de suministros 545,00 €320003958 B86666344 09/07/2015

EL CORTE INGLES, S.A .SUMINISTRO DE VESTUARIO Contrato de suministros 300,00 €320003982 A28017895 08/07/2015





DESARROLLO URBANO SOSTENIBLECentro gestor: 001035 Descripción:

XEROX ESPAÑA S.A.U.SERV. MANTEN. EQUIPO XEROX FREE FLOW REPROG. AGDUS Contrato de servicios 646,80 €350011518 A28208601 01/09/2015

EUROCONSULT, S.A.CONTROL CALIDAD OBRAS VÍAS PÚBLICAS D.G.V.P. Contrato de servicios 21.189,90 €350011565 A28217735 02/09/2015


CONSUMIBLES INFORMÁTICOS NO HOMOLOGADOS Contrato de suministros 2.057,00 €350011573 A78557808 02/09/2015

ALAUDA INGENIERIA S AC. MENOR RED. PROY.MEJ. MOVIL. SEGUR. NUEVOS PAUS Contrato de servicios 20.793,85 €350011623 A85166270 07/09/2015

LORENZO PARTEARROYO RODERO .REPARACIÓN ESCANER AGFA DUOSCAN DPTO.CARTOGRAFIA Contrato de servicios 980,10 €350011939 07844721L 21/09/2015

COARSA SA .SUMINIST.ASEO PORTATIL Pº CASTELLANA, 259 E Contrato de suministros 12.879,13 €350011941 A28467306 22/09/2015



PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENOCentro gestor: 001041 Descripción:

VIERNES COMUNICACION SOCIALMENTE RESPONSABLE S.L.

ESTUDIOS SENSIB BASURAS LIMP Y HERRAM PARTIC CIUD Contrato de servicios 20.993,00 €410000057 B86081510 04/09/2015

ELVIRA MEJIAS QUIROS .SERVICIO DE COBERTURA GRÁFICA PUNTUAL Contrato de servicios 992,20 €410000061 07251033F 14/09/2015





CULTURA Y DEPORTESCentro gestor: 001065 Descripción:

FERNANDO SOLAR SORIANO .SUMINISTRO INSTRUMENTOS DE CUERDA BIBL. V. ESPINÓS Contrato de suministros 4.420,00 €650002383 11845071W 15/07/2015

CALPOWER SL .Material deportivo 2015 Contrato de suministros 17.782,62 €650002455 B82313743 23/07/2015

CLECE SAREPARACIÓN EN EL EDIFICIO HERMANOS ÁLVAREZ QUINTER Contrato de servicios 4.745,08 €650002489 A80364243 14/07/2015

JUAN LUIS TURREZ CAMPO .ADQUISICIÓN PRENSA DIARIA JUNIO 2015 Contrato de suministros 201,40 €650002524 51443239J 21/07/2015

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.ELABORACIÓN, INSTAL. Y DESMONTAJE DE 124 BANDEROLA Contrato de servicios 1.360,86 €650002684 B80826605 22/07/2015

CLAIRE STEWARTSUSCR. "PRIMICIA NEWS" PARA 5 BIBLIOT. PÚB. MUNIC. Contrato privado 250,00 €650002692 X0325476A 24/07/2015

ASOCIACION DE DIRECTORES DE ESCENALECTURA OBRAS PREMIO LOPE DE VEGA 2015 Contrato de servicios 3.394,05 €650002712 G28879724 17/08/2015

LOOMIS SPAIN S.A.RECOGIDA Y TRANSPORTE DE FONDOS PLANETARIO JUNIO Contrato de servicios 207,27 €650002726 A79493219 05/08/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U.SUSCRPCIÓN ANUAL PERIODICO "EL MUNDO" BIBLIOTECAS Contrato privado 18.550,96 €650002727 A82779919 05/08/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U.SUSCRPCIÓN ANUAL PERIODICO "EXPANSIÓN" BIBLIOTECAS Contrato privado 10.936,84 €650002728 A82779919 05/08/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U.SUSCRPCIÓN ANUAL PERIODICO "MARCA" BIBLIOTECAS Contrato privado 11.496,98 €650002729 A82779919 05/08/2015

GESTION CONFIDENCIAL DESTRUPACK S.L.SERVICIOS CONTENEDORES DESTRUCCIÓN DOCUMENTACIÓN Contrato de servicios 145,46 €650002731 B86186079 05/08/2015

3 M ESPAÑA, S.A.EQUIPO DETECTOR ANTIHURTOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ Contrato de suministros 9.369,03 €650002739 A28078020 17/08/2015






TRANSCONTINENTE; S.A.MOBILIARIO TEMPLO DE DEBOD Y MUSEO DE SAN ISIDRO Contrato de suministros 19.908,13 €650002743 A78589124 24/08/2015

MONTAJES HORCHE, S.L.SUMINISTRO ILUMINACIÓN LED ALMACEN MUSEO S.ISIDRO Contrato de suministros 14.376,92 €650002744 B81923831 24/08/2015

OUTPUT CREATIVE S LGRAFICA INFORMATIVA ALMACEN VISIBLE 2 MUSEO S.I Contrato de servicios 13.852,75 €650002745 B81810822 24/08/2015

ADAGIO, S.A.SUMINISTRO CAÑAS PARA INSTRUMENTOS BANDA S. MUNICI Contrato de suministros 11.997,30 €650002747 A08295107 21/08/2015

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA S.A.

SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 2 TRIMESTRE Contrato de servicios 27,12 €650002750 A78053634 11/08/2015

SILVEREME S LDIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS SOBRE ARQUITECTURA Y URB Contrato de servicios 21.538,00 €650002759 B40176687 02/09/2015


ADQUISICIÓN IMPRESORA EPSON AL-M300 Contrato de suministros 781,06 €650002775 B28475002 12/08/2015

LIBRERIA CLIO C BCOMPRA LIBRO PARA LA BIBLIOTECA HISTÓRICA Contrato de suministros 96,00 €650002776 E86943586 18/08/2015

TELECYL S.A.ITINERARIOS PAISAJISTICOS Y CULTURALES POR DISTRIT Contrato de servicios 20.666,80 €650002782 A47310941 26/08/2015

FLORENCIO GARCIA AGUDIN .TRÍPTICO PROYECTO MEMORIA DE LOS BARRIOS.VALLECAS Contrato de servicios 338,80 €650002794 05363738T 24/08/2015

DAMIAN FLORES LLANOS .CONFERENCIA EN EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. Contrato de servicios 600,00 €650002805 30200999K 25/08/2015

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.REPARACIÓN LONA EXPOSICIÓN "EL MUSEO PORTÁTIL" Contrato de servicios 108,90 €650002945 B80826605 25/08/2015

JUAN LUIS TURREZ CAMPO .ADQUISICIÓN PRENSA DIARIA JULIO 2015 Contrato de suministros 208,10 €650002960 51443239J 28/08/2015






IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL .Diseño actividades Semana Deporte Europeo Contrato de servicios 21.634,80 €650003039 B80532963 04/09/2015

SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L.SIMULACROS Y FORMACIÓN EN EDIFICIOS ÁREA G. CULTUR Contrato de servicios 6.848,60 €650003057 B84722883 25/09/2015

NACIONAL SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A

GASTO PÓLIZA DE SEGURO MONTAJE, DESMONTAJE Y EXPOS Contrato privado 365,33 €650003067 A28030047 07/09/2015

ÁNGEL MARTÍNEZ DE LA ZARZA .SONORIZACIÓN CLAVECÍN CONCIERTO CASTILLO ALAMEDA Contrato de servicios 1.179,75 €650003082 07473492X 10/09/2015

INFINITY EVENTOS PRODUCCIONES S.L.CONCIERTO 9 JULIO PROGRAMACIÓN VERANOS DE LA VILLA Contrato privado 3.630,00 €650003091 B98339401 10/09/2015

J.CAMPOS MANIPULADOS DEL PAPEL S.L.J. CAMPOS ROLLOS DE PAPEL TERMICO 2015 Contrato de suministros 5.888,68 €650003097 B28597136 15/09/2015

LOOMIS SPAIN S.A.RECOGIA Y TRANSPORTE FONDOS PLANETARIO JULIO 2015 Contrato de servicios 197,22 €650003116 A79493219 16/09/2015

BELEN CARRASCO MONTEJO .ADQUISICIÓN ÁLBUMES DE ESTAMPAS MUSEO DE HISTORIA Contrato de suministros 4.789,00 €650003119 51417182S 22/09/2015

LOOMIS SPAIN S.A.RECOGIA Y TRANSPORTE FONDOS PLANETARIO AGOSTO 2015 Contrato de servicios 138,86 €650003265 A79493219 24/09/2015



LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMOCentro gestor: 001065 Descripción:

ESTAMPA MARCOS, S.L.ENMARCADO OBRA MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO E HISTORIA Contrato de servicios 20.998,95 €650002346 B80505894 25/06/2015

MUNDIMUSICA GARIJO S.L.SUMINISTRO DE BANQUETAS DE PIANO BIB. V. ESPINÓS Contrato de suministros 509,94 €650002364 B28732279 02/07/2015





LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMOCentro gestor: 001065 Descripción:

LOOMIS SPAIN S.A.RECOGIDA Y TRANSP, FONDOS INGRESOS PLANETARIO MAYO Contrato de servicios 285,74 €650002371 A79493219 30/06/2015

JORGE JUAN GALERIA DE ARTE S LADQ. ÓLEO SOBRE LIENZO MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO Contrato de suministros 21.773,95 €650002380 B80394794 14/07/2015

JOAQUIN RODRIGUEZ LOPEZ .CONFERENCIA EN BPM EUGENIO TRÍAS EL DÍA 10.06.15 Contrato de servicios 493,83 €650002381 00812035C 02/07/2015

COPYPOC S.L.SUMINISTRO MAT. DIDÁCTICO PARA ACT. INFANTILES BPM Contrato de suministros 8.456,83 €650002382 B80736648 07/07/2015

JUAN MANUEL BONET PLANES .CONFERENCIA "PARÍS ITINERARIO RAMÓN" EL 22.10.2015 Contrato de servicios 1.000,00 €650002385 28353757R 07/07/2015

HECTOR JORGE MATAMORO ROSSI .CONFERENCIA MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO 5 NOVIEMBRE Contrato de servicios 600,00 €650002386 50434095V 07/07/2015

FERNANDO CASTILLO CACERES .CONFERENCIA "MADRID, URBE RAMONIANA" MUSEO Contrato de servicios 600,00 €650002387 01394656M 07/07/2015

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CASETA FERIA LIBRO Contrato privado 450,73 €650002388 A28007748 03/07/2015

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

SEGURO DE COMERCIO EN LA CASETA DE FERIA DEL LIBRO Contrato privado 479,58 €650002389 A28007748 03/07/2015

PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S LDISEÑO Y PRODUCCIÓN GRAFICA CASETA FERIA DEL LIBRO Contrato de servicios 2.238,50 €650002394 B83535641 03/07/2015

JUANA ZLOTESCU SIMATU .CONFERENCIA "RAMÓN Y LA CIUDAD. UNA APROXIMACIÓN" Contrato de servicios 600,00 €650002398 05202212A 09/07/2015

ADAGIO, S.A.SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL ACCESORIO INSTRUMENTOS Contrato de suministros 2.206,30 €650002457 A08295107 14/07/2015





PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTOCentro gestor: 001071 Descripción:

AGENCIA ESTATAL DE EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A E V A L .

Evaluación Externa CAF Agentes de Movilidad Contrato de servicios 2.178,00 €710000027 Q2801510E 31/08/2015



EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEOCentro gestor: 001085 Descripción:

EMPRESA RUIZ S ATRANSPORTE CON MONITOR PARA ALUMNOS R.I.S. ILDEFON Contrato de servicios 6.771,60 €850003176 A28131274 22/09/2015

ALARSA HOSTELERA S.L.CAMPANA EXTRACTORA Y SIST EXT INCEN EI LASMERCEDES Contrato de suministros 2.936,67 €850003694 B81093296 10/07/2015

CERO OCHO SERVICIOS GRÁFICOS, S.L.SUMINISTRO SOPORTES PARA IMPRESIÓN CÓDIGOS QR Contrato de suministros 20.086,00 €850003708 B85399137 10/07/2015

EL CORTE INGLES, S.A .VESTUARIO ALUMNOS R.I.S.ILDEFONSO SORTEOS LOTERIA Contrato de suministros 11.999,80 €850003723 A28017895 15/07/2015

YOLANDA PEREZ TAÑO .PRODUCTOS FARMACÉUTICOS R.I.S.ILDEFONSO JUNIO 2015 Contrato de suministros 260,20 €850003725 42156632R 15/07/2015

EL CORTE INGLES SA .30 SILLAS SEGURIDAD DESPLAZAMIENTO NIÑOS ESC. INFA Contrato de suministros 1.620,07 €850003749 A28017895 21/07/2015


SUMNISTRO CONSUMIBLES PARA EPSON ACULASER C4200 Contrato de suministros 984,21 €850003785 A78557808 17/07/2015

TECARRAL CARRETILLAS SL .REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETILLA ELECTRICA Contrato de servicios 193,60 €850003825 B84862762 24/07/2015

DISINFOR SLSUMINISTRO CINTA ESTAMPADORA PARA TARJETAS Contrato de suministros 8.046,05 €850003826 B78949799 21/07/2015






RENFE VIAJEROS S ASERVICIO DE TRANSPORTE USUSRIOS RED ATENCION PSH Contrato de servicios 2.163,60 €850003844 A86868189 21/07/2015

RENFE VIAJEROS S ASERVICIO TRANSPORTE USUARIOS DE LA RED PARA PSH Contrato de servicios 1.609,15 €850003880 A86868189 24/07/2015

ESTEBAN TRUCO VELASCO .ESTORES Y VINILOS PARA EL CAF 3 Contrato de suministros 3.415,83 €850004027 50161372M 29/07/2015

JAVIER RAMOS ARANA .IMPARTICIÓN CURSO TECNICAS DE IMPRESION CERÁMICA Contrato de servicios 1.851,85 €850004029 01381075V 28/07/2015

SARA PUGGIONIIMPARTICION CURSO EN ESCUELA CERAMICA MONCLOA Contrato de servicios 1.851,85 €850004030 YA3797239 28/07/2015

ANTONIO GARCIA BERMEJO .IMPARTICION CURSO EN ESCUELA CERAMICA MONCLOA Contrato de servicios 1.851,85 €850004032 01376357Z 28/07/2015

ESTHER CORRAL MARTINEZ .ADQUISICION PRODU FARMACEUTICOS CASI 1ª QUIN JUNI0 Contrato de suministros 658,95 €850004035 05210449Y 24/07/2015

DIDACIENCIA, S.A.MATERIAL ESCOLAR AULA NATURALEZA CASA DE CAMPO Contrato de suministros 150,00 €850004195 A78614948 11/08/2015

ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS JUNIO 2015 RES. NTRA, SRA PALOMA Contrato de suministros 673,54 €850004199 50685081G 11/08/2015

BERNIMABEL SL .PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIA 1 DE JUNIO PARA EL CASI Contrato de suministros 122,51 €850004208 B28767523 12/08/2015

BERNIMABEL SL .PRODUCTOS ALIMENTI. DIA 22 DE JUNIO PARA EL CASI Contrato de suministros 995,79 €850004222 B28767523 12/08/2015

CASA NOYA S.L.PRODUCTOS ALIMENTI. DIA 1 DE JUNIO PARA EL CASI Contrato de suministros 563,71 €850004223 B80229206 12/08/2015

CASA NOYA S.L.PRODUC. ALIMEN. DIA 11 AL 17 DE JUNIO PARA EL CASI Contrato de suministros 508,40 €850004225 B80229206 12/08/2015








ESTHER CORRAL MARTINEZ .PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 529,67 €850004252 05210449Y 14/08/2015

BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.ADQUISICION DE CARPETAS PROTECTORAS DE TABLETAS Contrato de suministros 2.676,76 €850004287 B84237213 14/08/2015

KCHRONOLUZ, S.L.SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTORES EN SAVG 24 HORAS Contrato de suministros 2.893,11 €850004306 B84668177 14/08/2015

COLORES Y AMBIENTES SL .MAT. CARPINTERÍA PARA MANTENIMIENTO E.I. EL OLIVAR Contrato de suministros 971,01 €850004311 B84973932 20/08/2015

HERMEX IBERICA ,S.A.ADQUISIC. 4 CONTENEDORES PAÑALES PARA EI LA PALOMA Contrato de suministros 234,89 €850004312 A58675513 24/08/2015

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA .PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA LA CENTRAL DE SAMUR Contrato de suministros 859,58 €850004314 03766281P 20/08/2015

DESIGN PROJECT IFE, S.L.SECADORA EI CIELO AZUL Y LAVADORA EI LA PALOMA Contrato de suministros 3.411,64 €850004318 B87225777 19/08/2015

BERNIMABEL SL .ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 151,63 €850004328 B28767523 19/08/2015


FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L.CAJA FUERTE PARA OFICINA PRESUPUESTARIA Contrato de suministros 360,00 €850004331 B80816713 17/08/2015

HIJOS DE E. SAINZ, S.L.ARTÍCULOS FERRETERÍA PARA EL CASI Contrato de suministros 3.010,67 €850004343 B28029262 24/08/2015






CASLI SA .ASPIRADOR PARA AULA NATURALEZA NTRA. SRA. PALOMA Contrato de suministros 262,57 €850004358 A28002244 25/08/2015

MP DICLESA SLMOBILIARIO Y PERCHEROS CASILLEROS E.I. TARABILLA Contrato de suministros 14.532,10 €850004515 B02303006 28/08/2015

JAMES PASI HEINOCURSO DE CREACIÓN DE VÍDEOS ONLINE Y PROMOCIONALES Contrato de servicios 9.825,20 €850004523 X1940085N 01/09/2015

ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS JULIO 2015 RE.NTRA.SRA LA PALOMA Contrato de suministros 1.949,06 €850004537 50685081G 01/09/2015

ALONSO HIPERCAS, SA .PROD. ALIMENTICIOS CASI (VERDURAS)- JULIO Contrato de suministros 504,89 €850004542 A28790475 01/09/2015

ALONSO HIPERCAS, SA .PROD. ALIMENTICIOS (FRUTAS) PARA EL CASI - JULIO Contrato de suministros 624,16 €850004543 A28790475 01/09/2015

ESTHER CORRAL MARTINEZ .ADQUISICIÓN PRO. FARMACEUTICOS PARA CENTRAL SAMUR Contrato de suministros 2,72 €850004545 05210449Y 01/09/2015

ESTHER CORRAL MARTINEZ .PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CASI- 1ª QUINCENA JUL Contrato de suministros 499,98 €850004546 05210449Y 01/09/2015

ESTHER CORRAL MARTINEZ .PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CASI- 2ª QUINCENA JUL Contrato de suministros 617,32 €850004547 05210449Y 01/09/2015

ALONSO HIPERCAS, SA .PROD. ALIMENTICIOS (FRUTAS Y VERDURAS) - CASI-JUL Contrato de suministros 720,64 €850004548 A28790475 01/09/2015

ALONSO HIPERCAS, SA .PROD. ALIMENTICIOS (FRUTAS Y VERDURAS)- CASI-AGOST Contrato de suministros 951,30 €850004549 A28790475 01/09/2015

ALONSO HIPERCAS, SA .ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 555,18 €850004557 A28790475 02/09/2015

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA .PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 919,37 €850004573 03766281P 04/09/2015






RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 3.326,15 €850004587 A86868189 07/09/2015

EL CORTE INGLES, S.A .ESTORES ENROLLABLES PARA PASEO CHOPERA 41 Contrato de suministros 8.387,12 €850004622 A28017895 14/09/2015

THERMOSOL S A T SASUMINISTRO DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE Contrato de suministros 21.648,11 €850004659 A79427241 14/09/2015

GUTHERSA SASUMINISTRO DE IDENTIFICADORES CON CORDÓN Contrato de suministros 70,18 €850004681 A78159738 14/09/2015

OCAMANTINSTAL S LSIST. EXTINCIÓN INCENDIOS DE LOS ARCHIVOS RODANTES Contrato de suministros 15.399,88 €850004686 B86522158 16/09/2015

VIAJES CAMPA S ABILLETES A MILÁN - BIENAL JÓVENES CREADORES 2015 Contrato de servicios 1.146,00 €850004707 A28692234 18/09/2015

INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y DE SERVICIOS SOCIALES (INTRESS)

PROGRAMA GRUPAL DEARROLLO VICTIMAS VIOLENCIA GENER Contrato de servicios 17.500,00 €850004709 G08973224 14/09/2015


ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS AGOSTO 2015 R.NTRA.SRA LA PALOMA Contrato de suministros 1.214,44 €850004755 50685081G 21/09/2015

TOLDER CARPAS Y TOLDOS S LTOLDOS PARA ESCUELA INFANTIL "LA ROSA DEL AZAFRÁN" Contrato de suministros 2.216,23 €850004778 B28055606 21/09/2015

RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 2.351,80 €850004796 A86868189 23/09/2015

SUMINISTROS TAVIRA S.A .ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 475,33 €850004939 A81250953 21/09/2015

SUMINISTROS TAVIRA S.A .ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 765,28 €850004941 A81250953 21/09/2015





FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANACentro gestor: 001085 Descripción:

ENRED CONSULTORIA S.L.MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SAKABÓ Contrato de servicios 21.538,00 €850003143 B81143075 10/06/2015

HERMEX IBERICA ,S.A.DIVERSO MATERIAL PARA CINCO ESCUELAS INFANTILES Contrato de suministros 768,72 €850003355 A58675513 24/06/2015

ALMENARA EQUIPAMIENTOS S.L.L.MATERIAL DE PSICOMOTRICIDAD PARA E.I. EL SOL Contrato de suministros 1.231,39 €850003530 B11824174 25/06/2015

IGDOR S LREPARACION MESA CALIENTE RES. NTRA. SRA. PALOMA Contrato de servicios 48,40 €850003570 B79332870 01/07/2015

AUTOCARES JUANJO Y MIGUEL A. S.L.TRANSPORTE ALUMNOS R.I.S.ILDEFONSO Y EDUCADORES Contrato de servicios 660,00 €850003573 B10223741 01/07/2015

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA .PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 370,14 €850003578 03766281P 01/07/2015

MARIA SERNA AGUIRRE .POSAR COMO MODELO EN ESCUELA CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 242,00 €850003581 16074490C 01/07/2015


SUMINISTRO DE FUSORES PARA EPSON EPL N3000 Contrato de suministros 856,20 €850003582 B28475002 01/07/2015

SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCAT. ALUMNOS R.I.S.ILDEFON Contrato de suministros 242,30 €850003665 01090104L 09/07/2015

MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L.MUDANZA PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y EXPEDIENTES Contrato de servicios 816,75 €850003667 B28749588 09/07/2015

FUNDACION NOTARIAL SIGNUM PARA LA RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTO

INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA EN SITUAC. RIESGO RESID Contrato de servicios 16.334,27 €850003673 G86373487 10/07/2015





TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOCentro gestor: 001120 Descripción:

FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA .COMPRA BATERIAS SAI Y REVISIÓN ELECTRICA Contrato de servicios 7.345,09 €1200000137 A97152094 10/07/2015

FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA .REPARACIÓN BOMBA AGUA FRÍA Contrato de servicios 686,98 €1200000141 A97152094 27/07/2015

DIKINSON, S.L.COMPRA LIBRO JURÍDICO Contrato de suministros 58,23 €1200000174 B28001337 28/08/2015

DIKINSON, S.L.COMPRA LIBRO JURÍDICO Contrato de suministros 78,20 €1200000182 B28001337 18/09/2015



DISTRITO DE CENTROCentro gestor: 001201 Descripción:

ASOCIACION EPSILON .ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA FAMILIAS Contrato de servicios 17.000,00 €2010001355 G78460268 29/06/2015

INTERNNA TECHNOLOGIES, S.L.INTERV. SOCIOEDUCATIVA ANTE SINDROME DIOGENES Contrato de servicios 19.668,00 €2010001465 B84385350 29/06/2015

ASOCIACION GARAJE DE MAGNIFORMACION JOVENES EN OCIO Y TIEMPO LIBRE Contrato de servicios 5.990,00 €2010001920 G86403912 09/07/2015

UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA

COMIDAS A DOMICILIO MENORES FAMILIAS EXCLUSION SOC Contrato de servicios 19.796,70 €2010001990 A80994460 22/06/2015

MAINLA SA.Revisión Secadora EI la Paloma- Mayo Contrato de servicios 54,45 €2010002104 A28904548 10/07/2015

ASOC EOF EQUIPO DE ORIENTACION FAMILIAR

TALLER COMUNICACIÓN FAMILIAS INMIGRANTES Contrato de servicios 6.000,00 €2010002110 G82398967 10/07/2015

JEMASAT, S.A.REV. ELECTR. (LAVAVAJILLAS) E.I. LA PALOMA - JUNIO Contrato de servicios 91,03 €2010002125 A28933125 10/07/2015





DISTRITO DE CENTROCentro gestor: 001201 Descripción:

MANUEL & CARLOS TECNOLOGIA S LREDACCION PROYECTO PLANES AUTOPROTECCION COLEGIOS Contrato de servicios 16.716,15 €2010002333 B86362928 04/08/2015

EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.

COMISION PARTICIP. INFANCIA Y ADOLESCENCIA Contrato administrativo especial

3.960,00 €2010002334 F83082610 10/08/2015

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). JUNIO Contrato de suministros 1.048,78 €2010002360 01494206B 31/07/2015

ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES

ORGANIZACION Y DESARROLLO "MILLA URBANA" 2/08/15 Contrato de servicios 4.531,45 €2010002496 G78997780 31/07/2015

LUMBRE CENTRO DE FORMACION Y ATENCION SOCIOEDUCATIVA

APOYO EN FAMILIA Contrato de servicios 4.766,00 €2010002878 G85234060 23/09/2015

ASOC PARA LA INTEGRACION DEL MENOR PAIDEIA DE MADRID

APOYO ESCOLAR BARRIO EMBAJADORES Contrato de servicios 4.736,00 €2010002879 G78437688 23/09/2015

ASOC UNION ROMANI MADRIDLOS PEQUES AL COLE - PREV. ABSENTISMO ESCOLAR Contrato de servicios 6.840,00 €2010002880 G86575586 23/09/2015

IMAZU PUBLICIDAD S LADQUISICION BANDERAS DIVERSOS EDIFICIOS DISTRITO Contrato de suministros 1.552,14 €2010002890 B76535723 28/09/2015



DISTRITO DE ARGANZUELACentro gestor: 001202 Descripción:

FRICOINSA SLSUMINISTRO DE MAQUINARÍA DE HOSTELERÍA Contrato de suministros 4.225,32 €2020001025 B80771793 11/08/2015

TROFESPORT, S.L.SUMINISTRO TROFEOS JUEGOS DEPORTIVOS MPALES Contrato de suministros 700,29 €2020001335 B81336760 31/07/2015






ARTES GRAFICAS RODRIGO, S.L.SUMINISTRO DE CARPA Y LONAS PARA CMUNI MAYORES Contrato de suministros 430,00 €2020001474 B82360587 31/07/2015

DECIBELIA S CSUM. INSTR.MUSICALES PARA RONDALLA C MUNI.MAYORES Contrato de suministros 989,00 €2020001481 J85159192 07/08/2015

SUMITEC AQUA S.L.REPARAC.ROBOT LIMPIAFONDOS K-50 CDM PEÑUELAS Contrato de servicios 966,34 €2020001494 B83207126 13/08/2015

CESAR MANTECON SILVA .SUM. MEDICAMENTOS PARA CDM MARQUES DE SAMARANCH Contrato de suministros 988,15 €2020001495 00674408W 07/08/2015

SUMITEC AQUA S.L.SERV.REP. ROBOT LIMP. K-50 CDM MARQUES SAMARANCH Contrato de servicios 903,36 €2020001498 B83207126 13/08/2015

CONTSE, S.A.ALQUILER-RECARGA BOTELLA OXIG. MED. CDM PEÑUELAS Contrato de servicios 183,59 €2020001502 A28400273 12/08/2015

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO DE 300 CERRADURAS DE CANDADO Contrato de suministros 2.493,81 €2020001539 A78111549 20/08/2015

CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A.

OBRAS DE ACOMETIDA DE AGUA FIESTAS MELONERA Contrato de obras 3.673,26 €2020001543 A28714566 20/08/2015

MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO NEVERA ISOTER.Y ACUM.FRIO CDM PEÑUELAS Contrato de suministros 59,35 €2020001642 B82820507 02/09/2015

MOYPE SPORT, S.A.SUM.MAT.DEPORTIVO NO INVENT.EN CDM Y CINT ARGAZUEL Contrato de suministros 13.993,84 €2020001644 A78111549 31/08/2015

PIROTECNIA CASTILLA LA MANCHA HERMANOS MOYA S.L.

ESPECTÁCULO PIROTECNICO EN LAS FIESTAS MELON 2015 Contrato de servicios 3.872,00 €2020001645 B13236617 31/08/2015

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LACTIVID.INFANTILES EN LAS FIESTAS DE MELONERA 2015 Contrato de servicios 7.696,81 €2020001646 B81590606 31/08/2015

HARTFORD, S.L.COORDIN. Y PROD. DE ACTUACIONES FIESTAS MELON 2015 Contrato de servicios 13.083,13 €2020001647 B59416479 31/08/2015






HARTFORD, S.L.INST.MONTJ Y DESMONTJ SANITARIOS FIESTAS MELON 15 Contrato de servicios 2.684,69 €2020001649 B59416479 01/09/2015

YEIYEBA, S.L.INFRAESTRUCTURAS PARA DESARROLLO FIESTAS MELON 15 Contrato de servicios 20.933,00 €2020001650 B81650137 01/09/2015

ARJE FORMACION SLPROYECTO SOCIEDUCATIVO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Contrato de servicios 15.950,00 €2020001658 B19178961 16/09/2015

CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A.

INSTAL. MONT Y DESM GRUPOS ELECT. FIES. MELON2015 Contrato de servicios 15.749,90 €2020001661 A28714566 11/09/2015



DISTRITO DE RETIROCentro gestor: 001203 Descripción:

ASOCIACION RED CONSULTORAPROYECTO SOCIAL EN NUEVAS TECNOLOGIAS. Contrato de servicios 15.628,68 €2030001191 G83587097 30/06/2015

REDONDO Y GARCIA, S.A.MATERIALES FERRETERIA CDM ESTANQUE,DAOIZ Y CHOPERA Contrato de suministros 5.896,22 €2030001568 A28021350 14/07/2015

BATIMAT ESPAÑOLA S LSUMINISTRO BANDERAS EXTERIOR CDM ESTANQUE RETIRO Contrato de suministros 310,15 €2030001738 B29120227 07/08/2015

EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.

DESARROLLO COMISION PARTICIPACION INFANCIA. Contrato de servicios 2.139,50 €2030002007 F83082610 23/09/2015

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUMINISTRO DE UNA PANCARTA Contrato de suministros 320,65 €2030002014 B80826605 29/09/2015

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.ACONDICIONAMIENTO SALON DE ACTOS CM PEREZ GALDOS Contrato de servicios 2.357,18 €2030002015 B84851278 29/09/2015





DISTRITO DE SALAMANCACentro gestor: 001204 Descripción:

EURODEL HARPAS SLSERV. REPARACION FREGADORA CDM MOSCARDO JUN 15 Contrato de servicios 325,55 €2040001147 B79033700 30/06/2015

QUIMICA DEL CENTRO S ASUM REDUCTOR PH CDM MOSCARDO JULIO-NOV 2015 Contrato de suministros 686,80 €2040001148 A19002039 02/07/2015

MARIANO HERRANZ SANZ .SUM ARREND MESAS/SILLAS CDM GIM MOSCARDO 2015 Contrato de suministros 328,15 €2040001216 51326350X 29/06/2015


SUM TONER IMPR AL-M300/D/DN Y FUSOR C4200 D.SAL 15 Contrato de suministros 978,35 €2040001307 B28475002 13/07/2015

EURODEL HARPAS SLSUM PDTOS LIMP Y ASEO CDM GIM MOSCARDO SALAM 15 Contrato de suministros 1.130,03 €2040001315 B79033700 13/07/2015

AKROBAN SLSUMINISTRO MATERIAL PROTECCION SERV SOCIALES Contrato de suministros 177,51 €2040001318 B80195555 13/07/2015

IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.Sº TRATMTO/RECUP DIIFICUL APRENDIZ EDU INF/1ª D SA Contrato de servicios 3.330,00 €2040001351 B82321803 28/07/2015


SUM TONER NEGRO EPSON WORKFORCE M300 DTO SALAM 15 Contrato de suministros 781,06 €2040001353 B28475002 20/07/2015

SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUMINISTRO ARTICULOS FERRETERIA DTO SALAMANCA 15 Contrato de suministros 307,01 €2040001436 B87217162 05/08/2015

TOMAS ESTEVEZ RIQUELME .SERVICIO ARREGLO DESTRUCTORA PAPEL SEDE DTO SALAM Contrato de servicios 93,17 €2040001446 01890551C 07/08/2015

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SASº APOYO DOMICILIARIO MTO CAPAC PERS MAYORES GUIND Contrato de servicios 18.528,59 €2040001447 A79022299 21/08/2015

ALBA SERVICIOS VERDES SLSº RETIRADA, TTE Y DESTRUCCION DOC DTO SALAM 15 Contrato de servicios 104,50 €2040001449 B78487899 07/08/2015

ANTONIO HERRAIZ S.A.SUM BANDERAS EXT-INT 3 AAPP DTO SALAM 2015 Contrato de suministros 850,63 €2040001450 A78469434 26/08/2015





DISTRITO DE SALAMANCACentro gestor: 001204 Descripción:

LICUAS, S.A.GDC 2040001992 INST PLACAS ESP EDIC VICT TER.D.SAL Contrato de servicios 1.979,20 €2040001516 A78066487 20/08/2015

SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUM CANDADOS CIERRE PUERTAS PARQUES DTO SALAM 15 Contrato de suministros 720,00 €2040001519 B87217162 11/09/2015

ALPADI SASUMINISTRO DOS CARRITOS REPARTO CORREO Y MATERIAL. Contrato de suministros 406,50 €2040001582 A28706091 28/08/2015

RINCON MUSICAL, S.A.SERV AFINACIÓN PIANOS CC BUENAVISTA Y QUINTA BERRO Contrato de servicios 158,00 €2040001584 A28580694 18/09/2015

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUM ETIQ DYMO LABEL WRITE 400 TURBO Sº SOC D.SALAM Contrato de suministros 96,80 €2040001591 B78458510 11/09/2015

ANGAVA S A .SUMINISTRO SELLOS DISTRITO SALAMANCA Contrato de suministros 149,51 €2040001650 A79310371 21/09/2015

JUAN JOSE PANTOJA CHECA .Sº CONSULTORA INSPECC ITE EDIFICIOS DTO SALAMANCA Contrato de servicios 3.400,58 €2040001731 01179814Y 28/09/2015



DISTRITO DE CHAMARTÍNCentro gestor: 001205 Descripción:

RAUL BUJEDA MARTIN .Frutas y hort.ecol.e.i.El Sol- julio Contrato de suministros 989,77 €2050001232 02239334P 29/06/2015

JESUS HERNANZ ROMERO .Suministro de material ferretería CDM Pradillo Contrato de suministros 996,83 €2050001335 51334813D 24/07/2015

MOYPE SPORT, S.A.Cerradura de candado y calzo para taquillas CDM Pr Contrato de suministros 1.666,41 €2050001336 A78111549 10/09/2015

ALPADI SAReparación mobiliario dependencias CDM Pradillo Contrato de servicios 999,46 €2050001339 A28706091 07/08/2015





DISTRITO DE CHAMARTÍNCentro gestor: 001205 Descripción:

ASOC DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA)

Detección, valoración y segui. a mayores en riesgo Contrato de servicios 15.965,00 €2050001405 G28702504 20/08/2015

DUO COLECTIVIDADES S.L.Ampliación hor.desay.CEIP R.de Maeztu-curso 15/16 Contrato administrativo

especial3.151,62 €2050001432 B82372293 20/07/2015

MAINLA SA.Reparación frigorífico E.I. El Sol Contrato de servicios 187,74 €2050001491 A28904548 22/07/2015


Cartuchos toner impresora EPSON AL-M300 Contrato de suministros 312,42 €2050001510 B28475002 22/07/2015

ARAMARK. SERVICIOS DE CATERING SLAmpliac horario desayunos P. Rosales 2015-2016 Contrato administrativo

especial2.597,66 €2050001624 B60359726 18/08/2015

RAUL BUJEDA MARTIN .Frutas y hort.ecolog. para e.i. El Sol- septiembre Contrato de suministros 946,56 €2050001674 02239334P 18/08/2015

MAINLA SA.Reparación frigorífico e.i. El Sol Contrato de servicios 495,80 €2050001689 A28904548 26/08/2015

GEMA CAÑAS HERRERO .Compra de material para centros de mayores Contrato de suministros 651,20 €2050001761 51065045P 14/09/2015

ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.

Educac. emocional y resoluc. conflictos Contrato administrativo especial

13.300,00 €2050001764 F83416479 15/09/2015



DISTRITO DE TETUÁNCentro gestor: 001206 Descripción:

EL CORTE INGLES, S.A .3740-15 SUMINISTRO DE ESTORES CM TET.REM/LEÑ/PAMPL Contrato de suministros 11.448,78 €2060001258 A28017895 17/07/2015





DISTRITO DE TETUÁNCentro gestor: 001206 Descripción:

MOBILIAR S.L.3738-15 SUM.12 PERCH,6 COLGDRSY14ACCSIRIOS CMREMON Contrato de suministros 686,75 €2060001261 B78118106 17/07/2015

MOBILIAR S.L.3776-15 SUM.VINILOS CM REMONTA Contrato de suministros 121,47 €2060001262 B78118106 20/07/2015

DISTRIBUCIONES IMPORTACIONES MAQUINARIA DE ALIMENTACION S.A.

3778-15 2LAVAVAJILLAS Y 2 CARROS CM RMTA YPAMPLONA Contrato de suministros 3.891,36 €2060001263 A80703523 20/07/2015

EUREST COLECTIVIDADES S L .3944-15 GARANTIZAR NEC. BÁSICAS FAMILIAS TETUAN Contrato de servicios 19.800,00 €2060001431 B80267420 15/07/2015

COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.4505/15 ALIMENT.FAM. AFECTADAS SINIESTRO C/AMALIA Contrato de servicios 605,00 €2060002300 B80232572 17/09/2015

ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SA4544/15 ITINERARIOS EDUCATIVOS CURSO 2015/16 Contrato de servicios 6.250,00 €2060002326 A78602604 24/09/2015

XEROX ESPAÑA THE DOCUMENT COMPANY, S.A.U .

4336/15 MANTEN.SUMINIS.XEROX.V.FERRER(10.15-09.16) Contrato de suministros 124,90 €2060002449 A28208601 28/09/2015



DISTRITO DE CHAMBERÍCentro gestor: 001207 Descripción:


ADQ.CONSUMIBLES INFORMATICOS NO HOMOLOG. CHAMBERI Contrato de suministros 767,09 €2070001200 B28475002 01/07/2015


COMIDAS A DOMICILIO MENORES EN RIESGO EXCLUS.SOC. Contrato de servicios 18.711,00 €2070001238 A80994460 02/07/2015

HARTFORD, S.L.ACTIVIDADES Y PROGRAMAC. FIESTAS DEL CARMEN 2015 Contrato de servicios 5.723,52 €2070001269 B59416479 10/07/2015





DISTRITO DE CHAMBERÍCentro gestor: 001207 Descripción:

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .

MAYO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER Contrato privado 616,50 €2070001372 Q7850006C 15/09/2015


JUNIO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER Contrato privado 108,00 €2070001373 Q7850006C 15/09/2015


JULIO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER Contrato privado 771,00 €2070001552 Q7850006C 15/09/2015

MOBILIAR S.L.ADQ. BANDERAS NO HOMOL.DEPENDENCIAS D. CHAMBERÍ Contrato de suministros 1.709,75 €2070001560 B78118106 18/09/2015



DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDOCentro gestor: 001208 Descripción:

TRITOMA S LPREP. TEXTOS Y GRAFICOS OBRA Hª. ERMITA VALVERDE Contrato de servicios 5.203,00 €2080001960 B78342615 13/07/2015


SERVICIO COMIDA A DOMICILIO PARA MENORES VER. 2015 Contrato de servicios 18.899,65 €2080002249 A80994460 26/06/2015

RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN ELEMENTOS TÉCNICOS CDM V.BOSQUE Contrato de servicios 338,80 €2080002259 02193233E 08/07/2015

MAR RODRIGUEZ PSICOLOGIA SLPLAN DE BARRIO 2015 Y EDUCACIÓN P.A Y B VALVERDE Contrato de servicios 17.948,70 €2080002310 B83806034 14/07/2015

JESUS CARLOS CUEZVA MARCOS .ITE CEPA J.L.SAMPEDRO Y C.C.VALVERDE Contrato de servicios 3.339,60 €2080002340 14856163A 08/07/2015





DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDOCentro gestor: 001208 Descripción:

ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL S.L.

ORG. Y DESAR. 4 SESIONES CINE VERANO CC.MONTECARM. Contrato de servicios 8.400,00 €2080002436 B80580566 04/08/2015

PRODUCTOS INTEGRADOS; S.A.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 6 ESTORES JM DISTRITO Contrato de suministros 798,60 €2080002440 A28443158 16/07/2015

FORTEM INTEGRAL, S.L.IMPLANTACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS DIST. Contrato de servicios 16.927,90 €2080002606 B84234178 30/07/2015

TRITOMA S LORG., DES. Y EV. TALLER APRENDER A HACER P. BARRIO Contrato de servicios 14.399,00 €2080002626 B78342615 29/07/2015

SUMINISTROS INTEGRALES DISTRIPAPER S LENCUADERNACIÓN PARA OFICINA MUNICIPAL DTO. Contrato de servicios 965,82 €2080002742 B82039637 27/07/2015

AINHOA FERNANDEZ MARTIN .DESARR.PROG. EL ARTE DE LA PALABRA Y LA MÚSICA Contrato de servicios 19.701,00 €2080002804 30667788W 23/09/2015

MILABORATORIO WEB S LADQUISICIÓN RECIPIENTES TOMA MUESTRAS Contrato de suministros 285,32 €2080002820 B82820507 22/09/2015

CARO INFORMATICA S ASUMINISTRO CONSUMIBLES INFORM. OFIC. M. Contrato de suministros 766,56 €2080002841 A79376216 21/09/2015

ELECTRODOMESTICOS HERMANOS PEREZ S L

CLIMATIZADOR OFICINA MUNICIPAL Contrato de suministros 80,00 €2080002957 B83133074 21/09/2015

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LORG. Y DESAR. DIVERSOS ESPECT. CENTROS CULTURALES Contrato de servicios 19.050,24 €2080003233 B81590606 23/09/2015

ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS .

ESCUELA PREMONITORES Y DISC JOCKEY PLANES Bº A Y B Contrato de servicios 14.715,23 €2080003374 G81113573 21/09/2015





DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACACentro gestor: 001209 Descripción:

QUIMICA DEL CENTRO S APRODUCTOS QUIMICOS TRATAMIENTO DEL AGUA Contrato de suministros 1.471,18 €2090001229 A19002039 26/06/2015

FERRETERIA IBERMADRID SA .SUMINISTRO EPIS PARA EL PERSONAL CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 989,65 €2090001452 A80887201 03/07/2015

JOSE MARIA AMAYA GARCIA .AFINACIONES PIANO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Contrato de servicios 221,33 €2090001453 51888340H 30/06/2015

MARIA DEL CARMEN ELCANO LATASA .INTERPRETE CICLO CLASICA TOTAL EL MUSICO Y LA VIDA Contrato privado 605,00 €2090001454 02079739X 30/06/2015

FERRETERIA IBERMADRID SA .MATERIAL DE FERRETERIA CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 10.814,83 €2090001455 A80887201 14/07/2015

ASOCIACION CLAVE DE LIRICA .REPRENTACION DE ARTISTAN EN LOS CONCIERTOS DEL CIC Contrato privado 3.000,00 €2090001503 G40226607 03/07/2015

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL .

ORGANIZACION Y DESARROLLO DELA XXI MUESTRA TEATRO Contrato de servicios 9.075,00 €2090001528 B81538456 03/07/2015

DIARIO ABC SLSUSCRIPCION PRENSA DIARIO ABC DEL 1 ENERO AL 31 DI Contrato de suministros 2.771,50 €2090001530 B82824194 06/07/2015

QUIMICA DEL CENTRO S APRODUCTOS QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA PISCINA Contrato de suministros 5.129,85 €2090001534 A19002039 14/07/2015

DAVID SANCHEZ PEREZ CASTEJON .COORDINACION CICLO DE CONCIERTOS DE MUSICA CLASICA Contrato privado 4.356,00 €2090001539 01181100G 14/07/2015

HERMINIA NAVARRO RIVERA .PARTICIPACION INTERPRETE CICLO CLASICA TOTAL EL Contrato privado 605,00 €2090001540 48400997G 14/07/2015

ASUNCION DIAZ ALCUAZ .PARTICIPACION CONFERENCIANTE CONCIERTOS CICLO Contrato privado 2.420,00 €2090001541 18197576E 14/07/2015

SUMITEC AQUA S.L.REPARACION DE ROBOT LIMPIAFONDOS CDM FRANCOS RODRI Contrato de servicios 845,57 €2090001542 B83207126 14/07/2015






CLINIBAX S.L.TABLEROS ESPINALES CDM DISTRITO Contrato de suministros 554,18 €2090001558 B80163751 14/07/2015

D.S.LINEA VERDE, S.L.SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CDM FRANCOS RODRIGUEZ Contrato de suministros 1.735,14 €2090001559 B80377971 14/07/2015

TERMISER SERVICIOS, SL .RUEDAS ANDAMIO METALICO CDM FERNANDO MARTIN Contrato de suministros 305,94 €2090001560 B82385279 17/07/2015

PABLO RIOJA RAMOS .PARTIC INTERPRETE CLASICA TOTAL EL MUSICO Y LA VID Contrato privado 605,00 €2090001579 51932291Q 23/07/2015

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.CONTROL ACCESO CENTROS ESCOLARES DIAS LECTIVOS Contrato de servicios 2.754,13 €2090001580 B80345721 23/07/2015

CECILIA LAVILLA BERGANZA .PARTICIPANTES CLASICA TOTAL EL MUSICO Y LA VIDA Contrato privado 2.420,00 €2090001593 33509911S 23/07/2015

UNIDAD EDITORIAL S APUBLIC. ANUNCIO DIARIO MUNDO LICIT. RECINTOS FERIA Contrato de servicios 200,00 €2090001678 A79102331 04/08/2015

SUMITEC AQUA S.L.REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM FRANCOS RODRÍGUE Contrato de servicios 998,58 €2090001684 B83207126 04/08/2015

ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L

SERVICIO ASISTENCIA Y COORDINAC.EN MATERIA SEGURID Contrato de servicios 4.455,88 €2090001712 B86831419 11/08/2015

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VOLEY PLAYA MADRID

ARBITRAJE DEL TORNEO DE TENIS DE LAS FIESTAS DE SA Contrato de servicios 350,00 €2090001733 G83630426 19/08/2015

GLOBAL ESCENIA S L .REPRESENTACIÓN DE LOS INTERPRETES "CLÁSICA TOTAL" Contrato privado 2.420,00 €2090001774 B86085529 19/08/2015

LAERDAL MEDICAL ASINMOVILIZADORES CEFÁLICOS Y JUEGOS DE CORREAS PARA Contrato de suministros 169,40 €2090001781 W0281641A 24/08/2015

MAGIRE SL .REPARACION DE CINTAS DE CORRER CDM CASA CAMPO Contrato de servicios 1.413,13 €2090001782 B81207318 24/08/2015






DRAHER GESTION Y COMUNICACION, S.L.REPRES. INTERPRETES PARTICIPANTES CICLO CLASICA TO Contrato privado 1.815,00 €2090001849 B84629641 26/08/2015

QUIMICA DEL CENTRO S APRODUCTOS QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA PISCINA Contrato de suministros 13.191,08 €2090001865 A19002039 10/09/2015

SUMITEC AQUA S.L.REPARACIÓN DE ROBOT LIMPIAFONDOS CDMJ.MªCAGIGAL Contrato de servicios 587,05 €2090001872 B83207126 14/09/2015

ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.REPARACIÓN EQUIPO DE ULTRASONIDO CDMJ.Mª.CAGIGAL Contrato de servicios 678,92 €2090001879 A79062279 14/09/2015

FERTILIZANTES MARTIN, S.A.MANTILLO Y TIERRA VEGETAL CDM FERNANDO MARTÍN Contrato de suministros 313,39 €2090001945 A78580446 24/09/2015

MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP.MAD .REPRESENTANTE ARTISTAS PARTICIPANTES CICLO CLASICA Contrato privado 1.815,00 €2090001966 F85415040 24/09/2015

MOYPE SPORT, S.A.CINTA MARCAJE PARA EVENTOS DEPORTIVOS Contrato de suministros 627,45 €2090002083 A78111549 29/09/2015



DISTRITO DE LATINACentro gestor: 001210 Descripción:

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

REP.MAT.CARDIOVASCULAR CDM ALUCHE Y GALLUR Contrato de servicios 999,46 €2100003026 B83658518 22/06/2015


REP. MATERIAL MUSC. Y CARDIOV. CDM ALUCHE Y GALLUR Contrato de servicios 999,46 €2100003303 B83658518 07/08/2015

FERRETERIA INDUSTRIAL BLASA SANCHEZ E HIJOS, S.L.

MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CDM GALLUR Contrato de suministros 999,98 €2100003307 B81269912 01/07/2015





DISTRITO DE LATINACentro gestor: 001210 Descripción:


COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES FAMILIAS EN RIESG Contrato administrativo especial

18.718,70 €2100003383 A80994460 01/07/2015

JORGE MARTIN BLANCO .SUMINISTRO MAT. DIDACTICO TALLERES APOYO S.MENORES Contrato de suministros 966,16 €2100004041 50447413H 22/07/2015


SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA DISTRITO DE LATINA Contrato de suministros 642,15 €2100004214 B28475002 03/08/2015


REP.,MANTENIM., Y REVISION MAT.CARDIOVASCULAR CDM Contrato de servicios 3.996,76 €2100004221 B83658518 31/07/2015

EMERGENCIA 2000 S ABOLSA AZUL PARA TRES CINTURONES CDM ALUCHE Contrato de suministros 41,14 €2100004238 A28882835 11/08/2015

ARTESANOS DEL CRISTAL SL .SUMINISTRO TROFEOS PARA FIESTAS ALTO EXTREMADURA Contrato de suministros 241,03 €2100004239 B79449674 11/08/2015

FRANCISCO MARTIN MARTIN .SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ALUCHE Contrato de suministros 705,79 €2100004285 01473547Y 14/08/2015

PINTURAS HEMPEL, S.A.SUMINISTRO DE PINTURA CDM GALLUR Contrato de suministros 4.997,55 €2100004354 A08183881 20/08/2015

CESAR MANTECON SILVA .SUMINISTRO MATERIAL FARMACIA PARA CDM GALLUR Contrato de suministros 968,27 €2100004379 00674408W 21/08/2015

EURODEL HARPAS SLSUM BATERI Y CARGADOR FREG.COLUMBU ARA 80BM CDMALU Contrato de suministros 2.327,39 €2100004510 B79033700 02/09/2015

IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.CARG BAT.Y ELECTRODOS P/DEA LIFEPAK C FUT CDM ALUC Contrato de suministros 274,45 €2100004534 B81084246 16/09/2015

PINTURAS HEMPEL, S.A.SUMINISTRO PINTURA CDM ALUCHE Contrato de suministros 4.689,29 €2100004535 A08183881 16/09/2015


REPAR. Y REVISIÓN MATERIAL DEP. CDM ALUCHE Y GALLU Contrato de servicios 999,46 €2100004657 B83658518 18/09/2015





DISTRITO DE CARABANCHELCentro gestor: 001211 Descripción:

NOVA GADES, S.L.ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS Contrato administrativo

especial18.700,00 €2110001871 B83445585 30/07/2015

AUTOCARES MARBUS UNO S LTRASPORTE DE PERSONAS MAYORES Contrato de servicios 8.646,00 €2110002706 B80708274 03/08/2015


PIEZAS APARATOS MUSCULACIÓN C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 41,16 €2110002840 B83658518 24/08/2015


PIEZAS APARATOS MUSCULACIÓN C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 195,78 €2110003238 B83658518 25/09/2015



DISTRITO DE USERACentro gestor: 001212 Descripción:

RENE CARRIO CRUZ .SUMINISTRO REPUESTOS ARNES GRUA MINISV. CDM S.FERM Contrato de suministros 284,35 €2120003038 43441950X 15/09/2015

BERTA CRUZ BLANCO .SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ORCASITAS Contrato de suministros 653,52 €2120003039 71155866F 16/09/2015



DISTRITO DE PUENTE DE VALLECASCentro gestor: 001213 Descripción:

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LJORNADA DE MOTIVACION HACIA EL DEPORTE 2015 Contrato de servicios 2.976,60 €2130002353 B81590606 26/06/2015

LA PINTURERIA, S.L.SUMINISTRO DE PINTURA PARA C.D.M. PALOMERAS Contrato de suministros 1.166,16 €2130002354 B80308604 26/06/2015





DISTRITO DE PUENTE DE VALLECASCentro gestor: 001213 Descripción:

FERRETERIA IRISARRI; S.L.MATERIAL DE FERRETERIA CDM ALBERTO GARCIA Contrato de suministros 592,42 €2130002377 B81610032 02/07/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U.COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. MAYO 2015. Contrato de suministros 167,65 €2130002393 A28208601 01/07/2015

EULEN SAReparac. Cocina y Sustituc. Termos C.P. García Mor Contrato de obras 40.892,46 €2130002755 A28517308 28/08/2015

LANDECOLOR, S.A.ADQUISICIÓN MATERIAL DE PINTURA CDM ALBERTO GARCIA Contrato de suministros 995,45 €2130002915 A78092376 11/08/2015

MARIA ISABEL CORDERO ALVAREZ .CARNET MANIPULADOR PERSONAS EXCLUSION SOCIAL Contrato de servicios 5.400,00 €2130002916 29080460L 04/09/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U.COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. JULIO 2015. Contrato de suministros 215,95 €2130003935 A28208601 04/09/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U.COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. AGOSTO 2015. Contrato de suministros 116,31 €2130004358 A28208601 18/09/2015



DISTRITO DE MORATALAZCentro gestor: 001214 Descripción:

FERROVIAL AGROMAN S AMEJORAS INS.PCI,OBRAS CUARTO CALDERAS CP F.DE LUIS Contrato de obras 17.936,22 €2140001580 A28019206 30/06/2015

FERROVIAL AGROMAN S AACT.EN INST.CONTRA INCENDIOS,ESCALERAS CP M.PIDAL Contrato de obras 4.493,82 €2140001605 A28019206 03/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S AMEJ.INS.CONTRA INCENDIOS,TRAB.PINTURA CP PASAMONTE Contrato de obras 22.604,32 €2140001606 A28019206 03/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S AREFORMA Y MODERNIZACIÓN INSTAL.CALDERA CC TORITO Contrato de obras 37.816,37 €2140001607 A28019206 03/07/2015






FERROVIAL AGROMAN S APROTEC.IGNÍFUGA ESCALERAS METÁLICAS CP P.BAROJA Contrato de obras 9.841,62 €2140001608 A28019206 03/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S AMEJ.INST.PCI,REMAT.SOLADO,SUST.PUERTAS CP R.ARMADA Contrato de obras 15.998,89 €2140001609 A28019206 01/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S AMEJ.INST.PCI,SOLADO AULA,MODIF.LAVABOS CP REG.REY Contrato de obras 12.554,95 €2140001610 A28019206 03/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S AADAPT.NORM.CUARTO CALDERAS,SUS.TUBERÍAS CP REG.REY Contrato de obras 33.284,28 €2140001611 A28019206 01/07/2015

MOR-CAS C.B.ENCUADERNACIÓN LIBROS ACTAS PLENOS Contrato de servicios 416,85 €2140001653 E85878478 06/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S ASUSTITUCIÓN DE CALDERA EN CEIP SAINZ DE VICUÑA Contrato de obras 42.813,13 €2140001654 A28019206 03/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S AMEJORAS INST.PROTEC.CONTRA INCENDIOS CP S.VICUÑA Contrato de obras 12.287,50 €2140001655 A28019206 03/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S AMEJORAS INST.PROTEC.INCENDIOS Y TRAB.PINT.C.ARRUGA Contrato de obras 8.050,80 €2140001656 A28019206 03/07/2015

CLUB DE AJEDREZ MORATALAZESCUELA DEPORTIVA AJEDREZ CP CONDE ARRUGA.ENE-JUN Contrato de servicios 1.826,50 €2140001672 G78140548 06/07/2015

CLUB DE AJEDREZ MORATALAZESCUELA DEPORTIVA AJEDREZ CP FONTARRÓN.ENE-JUN Contrato de servicios 1.826,50 €2140001673 G78140548 06/07/2015

CLUB DE AJEDREZ MORATALAZESCUELA DEPORTIVA AJEDREZ CP S.DE VICUÑA.ENE-JUN Contrato de servicios 1.826,50 €2140001674 G78140548 06/07/2015

POP & SOUL S.L.ACTUACIONES INFANTILES FIESTAS(DÍAS 13 Y 14 JUNIO) Contrato de servicios 1.500,00 €2140001687 B83830745 03/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S AADECUACIÓN INST.CONTRA INCENDIOS CDM LA ELIPA Contrato de obras 13.942,68 €2140001701 A28019206 08/07/2015






FERROVIAL AGROMAN S AADECUACIÓN INST.CONTRA INCENDIOS CDM MORATALAZ Contrato de obras 35.965,65 €2140001703 A28019206 08/07/2015

IRMA SEGURIDAD Y CONTROL S.A.CONSERV.Y MANT.SIST.ALARMA ANTIINTRUSIÓN G.ALBERDI Contrato de servicios 99,17 €2140001746 A78780640 01/07/2015

JOSE ANTONIO HERNANDEZ PERALTA .REPORTAJE FOTOGRÁFICO EVENTOS FIESTAS MORATALAZ Contrato de servicios 665,50 €2140001747 50814969B 08/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S ADOTACIÓN DE ENCHUFES EN AULAS CEIP MENÉNDEZ PIDAL Contrato de obras 4.193,58 €2140001750 A28019206 08/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S AEJEC.VALLADO Y TRASLADO PUERTA CC EDUARDO CHILLIDA Contrato de obras 39.837,31 €2140001751 A28019206 08/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S APAVIMENTADO PISTA DE TENIS Nº3 CDM LA ELIPA Contrato de obras 29.982,40 €2140001804 A28019206 15/07/2015

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA .SERVICIOS ESCUELA GIMNASIA RÍTMICA.ENERO-JUNIO/15 Contrato de servicios 2.536,50 €2140001822 G78920188 13/07/2015

RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN 2 EQUIPOS DE SONIDO EN CDM MORATALAZ Contrato de servicios 688,49 €2140001825 02193233E 08/07/2015

CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO CEIP FONTARRÓN Contrato de servicios 1.826,50 €2140001836 G80627417 13/08/2015

CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO CEIP PASAMONTE Contrato de servicios 913,00 €2140001837 G80627417 21/07/2015

FERROVIAL AGROMAN S ASUST.CALDERA E INERT.DEPÓSITO GASOIL EI EL LIRÓN Contrato de obras 43.155,30 €2140001854 A28019206 27/07/2015

CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESCUELA DEPORT.DE BALONCESTO CEIP P.BAROJA.ENE-JUN Contrato de servicios 913,00 €2140001857 G80627417 21/07/2015

CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESCUELA DEP.DE BALONCESTO CEIP FONTARRÓN.ENE-JUN Contrato de servicios 913,00 €2140001858 G80627417 21/07/2015






CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESCUELA DEP.DE BALONCESTO 2 CEIP P.BAROJA.FEB-JUN Contrato de servicios 913,00 €2140001863 G80627417 21/07/2015

DIARIO ABC SLRENOVACIÓN SUSCRIPCION 2015 PERIODICO ABC Contrato privado 2.968,61 €2140001875 B82824194 21/07/2015

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQ.PLACAS HOMENAJE VOLUNTARIOS C.MAYORES Contrato de suministros 167,28 €2140001876 B78458510 21/07/2015

RAMON BUENDIA LORENTE .REVISIÓN Y REPARACIÓN EQUIPO MÚSICA CDM LA ELIPA Contrato de servicios 594,11 €2140001890 02193233E 27/07/2015

SETEMAQ 101 SLREPARACIÓN MÁQUINA FREGADORA CDM MORATALAZ Contrato de servicios 310,53 €2140001891 B62720610 27/07/2015

IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.ELECTRODOS Y BATERIAS DESFIBRILADOR C.DEPORTIVOS Contrato de suministros 866,51 €2140001974 B81084246 05/08/2015

FERROVIAL AGROMAN S AOBRAS COCINA Y REP.CANALÓN MARQUESINA CM N.BARROSO Contrato de obras 3.484,24 €2140001975 A28019206 05/08/2015

FERROVIAL AGROMAN S AINST.PERSIANAS EXTERIORES PL.BAJA JMD MORATALAZ Contrato de obras 23.362,35 €2140001976 A28019206 05/08/2015

SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL

SERV.DIRIGIDO ATENCIÓN MENORES Y FAMILIAS DISTRITO Contrato de servicios 17.352,09 €2140001996 B79392205 11/08/2015

FORMACIO IMPRO TERRASA, S.L.TALLER CAPACIT.OPERADOR CARRETILLAS ELEVADORAS Contrato de servicios 4.500,00 €2140001997 B63676092 11/08/2015

ANTONIO HERRAIZ S.A.SUMINISTRO 3 JUEGOS DE BANDERAS JMD MORATALAZ Contrato de suministros 540,87 €2140002019 A78469434 02/09/2015

MOBILIAR S.L.ADQUISICIÓN DE FELPUDOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL Contrato de suministros 561,44 €2140002046 B78118106 02/09/2015

CENTRO DE ANIMACION SOCIO CULTURAL DE MADRID .

PROY.DONNA,DES.E INT.SOC.MUJERES PERCEPTORAS RMI Contrato de servicios 7.395,17 €2140002126 G28913937 02/09/2015






JAVIER PUERTA SANZ .SUMINISTRO MATERIAL CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Contrato de suministros 360,35 €2140002129 50294273N 02/09/2015

GRUPO AULA JOVEN SLCURSO FONTANERIABASICA JOVENES RIESGO EXCL.SOCIAL Contrato de servicios 6.350,00 €2140002133 B84031806 16/09/2015

GRUPO AULA JOVEN SLCURSO ELECTRIC.BASICA JOVENES RIESGO EXCL.SOCIAL Contrato de servicios 6.350,00 €2140002134 B84031806 16/09/2015

ALICIA ROMAN MONEDERO .CURSO BAS. PELUQ Y ESTÉTICA JOVENES RIESGO EXC.SOC Contrato de servicios 6.975,00 €2140002135 09025198K 16/09/2015

IDEOTUR, S.L.L.CURSO MONIT.OCIO T.LIBRE JOVENES RIESGO EXC.SOCIAL Contrato de servicios 5.200,00 €2140002136 B83109827 16/09/2015

AUTO ESCUELA LARA SL .OBT.C.CONDUCIR B+CARRET.JOVENES RIESGO EXCL.SOCIAL Contrato de servicios 11.698,50 €2140002137 B28876829 16/09/2015

MOBILIAR S.L.MOSQUITERAS CENTRO MAYORES Y DIA NICANOR BARROSO Contrato de suministros 254,46 €2140002138 B78118106 21/09/2015

MILABORATORIO WEB S LADQUISICIÓN MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 997,81 €2140002163 B82820507 24/09/2015

MOBILIAR S.L.SUM. PLACAS IDENTIFICATIVAS DESPACHOS GRUPOS POLIT Contrato de suministros 192,24 €2140002171 B78118106 23/09/2015



DISTRITO DE CIUDAD LINEALCentro gestor: 001215 Descripción:

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUMINISTRO FELPUDO Y PAPELERA PARA CSS LUIS VIVES. Contrato de suministros 466,62 €2150002311 B84851278 31/07/2015

ART BOX COMUNICACION S.L.SEÑALIZACIÓN INSTALACIÓN CULTURA AUDITORIO CALERO Contrato de servicios 878,46 €2150002326 B84485218 31/07/2015






CRISTINA VILLARIAS SORLI .SUMINISTRO FARMACOS PARA LOS CDM DISTRITO Contrato de suministros 119,40 €2150002328 33504394H 11/08/2015

COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50 .

GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-3º TRIMEST Contrato privado 197,08 €2150002335 H78005766 17/08/2015

QUIMICA DEL CENTRO S AREPUESTOS ROBOT LIMPIAFONDOS CDM S.JUAN BAUTISTA Contrato de suministros 412,61 €2150002581 A19002039 23/09/2015

COPYPOC S.L.SUMINISTRO DE CINTAS RIBBONS PARA CDM DISTRITO Contrato de suministros 254,10 €2150002584 B80736648 23/09/2015

QUIMICA DEL CENTRO S ASUM.CEPILLOS PARA ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CONCEPC. Contrato de suministros 237,16 €2150002585 A19002039 23/09/2015



DISTRITO DE HORTALEZACentro gestor: 001216 Descripción:

ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA .AULA DE REFUERZO ESCOLAR PLANES BARRIO 2015/2016 Contrato de servicios 4.805,56 €2160001949 G83378828 01/07/2015

ARJE FORMACION SLACERCAMIENTO AL AULA 2015-2016 Contrato de servicios 5.469,44 €2160001959 B19178961 01/07/2015

MILABORATORIO WEB S LADQUISICIÓN MATERIAL PARA INSPECCIÓN SANITARIA Contrato de suministros 968,85 €2160001960 B82820507 03/07/2015

GLAUCIA DEL BURGO GONZÁLEZ DE LA ALEJA .

PROYECTO EMOCOLES Contrato de servicios 3.872,00 €2160001962 51655827N 03/07/2015

ANTONIO HERRAIZ S.A.COMPRA BANDERAS EE.MM. Contrato de suministros 1.343,10 €2160002284 A78469434 17/07/2015

ALARSA HOSTELERA S.L.AQUISICIÓN CÀMARA FRIGOR. CAF. CM CONCEP. ARENAL Contrato de suministros 1.924,34 €2160002355 B81093296 27/07/2015





DISTRITO DE HORTALEZACentro gestor: 001216 Descripción:

RENTA DE MAQUINARIA SLUALQUILER WC PARA MERCADILLOS 2015 Contrato de suministros 9.463,41 €2160002437 B41117078 31/07/2015

ESTUDIOS DE INGENIERIA ENCLIMA, S.L .PLANES AUTOPROTECCIÓN EEMM E IIDD D. HORTALEZA Contrato de servicios 8.591,00 €2160002450 B82323171 19/08/2015


SERVICIO COMIDAS PARA FAMILIAS RIESGO EXLUSIÓN SOC Contrato de servicios 19.800,00 €2160002467 A80994460 07/08/2015

ASOCIACIÓN PRESTO DA CAPO .CORO ESCOLAR 2015-2016 Contrato de servicios 3.224,00 €2160002468 G85441509 19/08/2015



DISTRITO DE VILLAVERDECentro gestor: 001217 Descripción:

EURODEL HARPAS SLSUMINISTRO DE ASPIRADORA PARA EL CDM SAN CRISTÓBAL Contrato de suministros 359,10 €2170002725 B79033700 09/07/2015

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 16,65 €2170002848 02684837R 14/07/2015

ISMAEL RODRIGUEZ DE DIEGO .TAPIZADO DE BIOMBO CDM RAÚL GONZÁLEZ Contrato de servicios 217,80 €2170002889 52185051Y 16/07/2015

EXERCYCLE S.L.REPARACIÓN MANILLAR CARDIOVAS CDM FÉLIX RUBIO Contrato de servicios 37,90 €2170002987 B01029032 29/07/2015

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO TAPAS PARA PORTERÍAS CDM FÉLIX RUBIO Contrato de suministros 91,48 €2170002997 A78111549 03/08/2015

MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ .SUMINISTRO PROD.FARMACÉUTICOS CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de suministros 90,24 €2170003076 51376473Q 29/07/2015

RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN EQUIPO DE SONIDO CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 258,94 €2170003077 02193233E 29/07/2015






CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SLPASO DE VEHÍCULOS C/ MARTÍNEZ SECO, 14 Contrato de obras 1.033,36 €2170003083 B84968056 07/08/2015

EL CORTE INGLES, S.A .SUMINISTRO PAPELERAS EXTER. EN CDM RAÚL GONZÁLEZ Contrato de suministros 875,04 €2170003108 A28017895 06/08/2015

EL CORTE INGLES, S.A .SUMINISTRO CENICEROS EXTER. EN CDM RAÚL GONZÁLEZ Contrato de suministros 900,60 €2170003109 A28017895 06/08/2015

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 36,02 €2170003190 02684837R 20/08/2015

ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA .REPARACIÓN FREGADORA CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 201,24 €2170003196 B84290337 20/08/2015

IMAZU PUBLICIDAD S LSUMINISTRO DE BANDERAS EN C.C. SANTA PETRONILA Contrato de suministros 142,62 €2170003199 B76535723 14/08/2015

EL CORTE INGLES, S.A .SUM..INSTAL.PERSIANAS VENECIANAS CDM R.GONZÁLEZ Contrato de suministros 275,88 €2170003225 A28017895 25/08/2015

EL CORTE INGLES, S.A .SUMINISTRO E INSTAL.DE ESTORES EN CDM S.CRISTÓBAL Contrato de suministros 271,04 €2170003226 A28017895 25/08/2015

EL CORTE INGLES, S.A .SUMINISTRO ESTORES CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de suministros 1.809,34 €2170003227 A28017895 25/08/2015

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L.

JORNADAS DE CULTURA HIP HOP Contrato de servicios 16.940,00 €2170003336 B79944864 09/09/2015

JOSEP COMPTE URPI .CINE DE VERANO 2015 DISTRITO VILLAVERDE Contrato de servicios 21.659,00 €2170003353 46635049L 09/09/2015

RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN TRANSCEPTORES CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 360,58 €2170003373 02193233E 15/09/2015

LANDECOLOR, S.A.SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 4.426,69 €2170003377 A78092376 15/09/2015






OFITA, S.A.-M.M.ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CTROS. DE MAYORES Contrato de suministros 7.894,30 €2170003402 A01006568 17/09/2015

OFITA, S.A.-M.M.ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 20.535,21 €2170003415 A01006568 24/09/2015

IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.SUM.MAT.FUNGIBLE MED.DEPORT. Y BOTIQUÍN P.CASTAÑAR Contrato de suministros 1.725,69 €2170003431 B81084246 24/09/2015



DISTRITO DE VILLA DE VALLECASCentro gestor: 001218 Descripción:

FALCON HIGH TECH SL .INFORME ESTANQUEIDAD PISCINA CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de servicios 2.565,20 €2180001327 B86999307 02/07/2015

DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L.COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD INVERS FIN SOSTENIB Contrato de servicios 1.601,20 €2180001458 B82270190 02/07/2015

FERRETERIA VALLECANA S.L.SUMINISTRO SILLAS AUDITORIO MUNICIPAL Contrato de suministros 974,95 €2180001514 B85453587 10/07/2015

NATUR DEL SIGLO XXI S.L .PROG. ACT. SOC. MENORES ENSANCHE VALLECAS. PB Contrato de servicios 19.789,00 €2180001516 B82052119 10/07/2015

REIMEDICAL S.L.MATERIAL MEDICO BOTIQUIN CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de suministros 342,43 €2180001534 B80102015 13/07/2015

MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .PRENSA JUNTA MUNICIPAL DEL 1 AL 12 DE JUNIO 2015 Contrato de suministros 19,80 €2180001541 01808527Z 20/07/2015

MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .REPARACIÓN MANGUITO SER. PODO. CMM VILLA VALLECAS Contrato de servicios 36,30 €2180001548 11893051G 20/07/2015

MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO DE PRENSA PARA CENTROS DE MAYORES JUNIO Contrato de suministros 354,60 €2180001549 01808527Z 20/07/2015





DISTRITO DE VILLA DE VALLECASCentro gestor: 001218 Descripción:

RICOH ESPAÑA S.L.U.MANTENIMIENTO COPIADORA PLANOS A070 ABR-MAY-JUNIO Contrato de servicios 57,15 €2180001758 B82080177 06/08/2015

MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO PRENSA PARA C.M.M. DISTRITO. JULIO 2015 Contrato de suministros 367,90 €2180001978 01808527Z 27/08/2015

FERRETERIA VALLECANA S.L.SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA DISTRITO Contrato de suministros 128,73 €2180001991 B85453587 15/09/2015

TEOFILO GOMEZ MARTIN .REPARACION Y TAPIZADO MESA BILLAR CMM VILLA VALLEC Contrato de servicios 375,10 €2180002063 51348230V 17/09/2015

MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .ADQUISICION PRENSA CENTROS DE MAYORES AGOSTO Contrato de suministros 378,50 €2180002065 01808527Z 17/09/2015

SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL

INTEGRAC SOCIAL MENORES GALLINERO OCT A DIC 2015 Contrato de servicios 11.298,50 €2180002089 B79392205 29/09/2015

FERRETERIA VALLECANA S.L.PANCARTA REFUGEES WELCOME DISTRITO VILLA VALLECAS Contrato de suministros 223,85 €2180002103 B85453587 21/09/2015

TRITOMA S LACTUACIONES EN LA VIA PÚBLICA 2015 Contrato de servicios 20.824,10 €2180002106 B78342615 21/09/2015



DISTRITO DE VICÁLVAROCentro gestor: 001219 Descripción:

EUREST COLECTIVIDADES S L .SERVICIO COMIDA A DOMICILIO MENORES, VERANO 2015 Contrato de servicios 18.700,00 €2190001832 B80267420 03/07/2015

NATUR DEL SIGLO XXI S.L .ACTIVIDAD EDUCATIVA "CONOCE TU DISTRITO" Contrato de servicios 3.150,00 €2190001854 B82052119 16/07/2015

MANUEL BALSALOBRE CAMPOS .ADQ. MESA DE BILLAR Y OTROS SUMINISTROS Contrato de suministros 4.126,10 €2190001904 05348866D 21/09/2015





DISTRITO DE VICÁLVAROCentro gestor: 001219 Descripción:

MARINER 3S ESPAÑA, SL .SUM. RECAMBIOS PARA LIMPIAFONDOS POL. VALDEB. Contrato de suministros 95,30 €2190001909 B62062575 28/07/2015

JOSÉ CASTILLA MONTILLA .REPARACIÓN TURBINA DE ASPIRADOR C.D.M. VALDEB. Contrato de servicios 180,86 €2190002019 50422909D 31/07/2015

MILABORATORIO WEB S LSUM. MATERIAL BOTIQUÍN PARA POL. VICÁLVARO Contrato de suministros 517,51 €2190002315 B82820507 18/09/2015

SETEMAQ 101 SLREPARACIÓN FREGADORA DEL C.D. VALDEBERNARDO Contrato de servicios 308,17 €2190002456 B62720610 28/09/2015



DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJASCentro gestor: 001220 Descripción:


COMIDAS A DOMICILIO A MENORES EN RIESGO DE EXCLUSI Contrato de servicios 19.798,90 €2200001675 A80994460 19/06/2015

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.TRABAJOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Contrato de servicios 7.180,19 €2200001676 B81427882 30/06/2015

ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.REALIZACIÓN ACTIV.LÚDICAS, RECREATIVAS MENORES Contrato de servicios 19.683,29 €2200001772 B81748808 25/06/2015


SUMINISTRO DE SEIS UNIDADES DE TRANSFERENCIA IMPRE Contrato de suministros 246,48 €2200001815 B28475002 03/07/2015

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL

SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL C.D.M. Contrato de suministros 535,91 €2200001816 B80299191 25/06/2015

JARDINERIA POZUELO S.L .SUMINISTRO DE BATERIA 47 AMPERIOS PARA DUMPER Contrato de suministros 218,99 €2200001898 B82222316 03/07/2015





DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJASCentro gestor: 001220 Descripción:


SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO PARA CDM Contrato de suministros 1.351,71 €2200002038 B80299191 20/07/2015

ARJE FORMACION SLORGANIZACIÓN DE TRES SEMANAS JORNADAS RAQUETAS Contrato de servicios 18.876,00 €2200002042 B19178961 09/07/2015


SUMINISTRO DE 4.092 KG DE HIPOCLORITO CDM SAN BLAS Contrato de suministros 1.274,47 €2200002089 B80299191 20/07/2015

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAREPARACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS CENTROS MNPALES DI Contrato de servicios 993,71 €2200002343 A19001205 17/08/2015

JARDINERIA POZUELO S.L .SUMINISTRO 2 BATERÍAS TALADRADORA CDM SAN BLAS Contrato de suministros 317,63 €2200002438 B82222316 21/08/2015

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO DE 6 CAJONES DE 24 BOTES DE PELOTAS TEN Contrato de suministros 507,47 €2200002531 A78111549 25/08/2015



DISTRITO DE BARAJASCentro gestor: 001221 Descripción:


SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MENORES VERANO 2015 Contrato de servicios 18.718,70 €2210000885 A80994460 19/06/2015

IDEOTUR, S.L.L.CAMPAMENTO URBANO AGOSTO Contrato de servicios 14.950,00 €2210000886 B83109827 19/06/2015

SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L.Asist. est. y trab. técn. Ctros, Edif e Inst. Dep. Contrato de servicios 8.120,01 €2210001003 B84722883 01/07/2015

ON THE AIR LEISURE TIME SLL .Actuación Grupo Efecto Pasillo en las Ftras. Sol. Contrato privado 21.778,79 €2210001181 B76171842 18/08/2015





DISTRITO DE BARAJASCentro gestor: 001221 Descripción:

HERMANDAD NTRA. SRA. DEL ROCIO DE BARAJAS

Act. Hdad. Ntra. Sra. del Rocio Fiestas Soledad. Contrato privado 700,00 €2210001182 G83819698 18/08/2015

DRAGADOS S AAcondic., mejora y ref. vias públ. Dto. Barajas Contrato de servicios 5.600,00 €2210001183 A15139314 18/08/2015

ALEJANDRO MOLINA RIESCO .Act. Grupo "Carbono 14" en las F. Soledad Contrato privado 968,00 €2210001184 05942250Q 18/08/2015

SOFIA MARTINEZ MARTIN .Espect. Musical Ecuestre en las F. Soledad Contrato privado 726,00 €2210001185 52901486Z 18/08/2015

EVENTIA EVENTOS S LAct. Orq. "La Línea Rock Band" en las F. Soledad Contrato privado 4.235,00 €2210001186 B85299840 18/08/2015

BUENACARA, S.L.Act. Grupo "Celtas Cortos" en las F. Soledad Contrato privado 13.310,00 €2210001188 B47719463 27/08/2015

FACE 2 FACE THEATRE S.L.TEATRO EN INGLES ALUMNOS ESO C.P. Y CONC. Contrato privado 3.000,00 €2210001279 B84322163 10/09/2015

S.O.S. IN ACTION S.L.U.REP. CTACUENTOS EN INGLES EN LOS C.E.I. FDOS. PUB. Contrato privado 900,00 €2210001280 B85073062 10/09/2015

S.O.S. IN ACTION S.L.U.REP. CTACUENTOS EN INGLES EN AULA AL. 2º C. EI, CP Contrato privado 2.600,00 €2210001281 B85073062 10/09/2015





PIEZAS APARATOS MUSCULACIÓN LA MINA Contrato de suministros 47,02 €2110002076 B83658518 03/07/2015


PIEZAS APARATOS MUSCULACIÓN LA MINA Contrato de suministros 96,38 €2110002077 B83658518 03/07/2015






GRUPO MADRID IMPRIME SLSUMINISTRO DE JUEGO DE NAIPES Contrato de suministros 1.903,57 €2110002185 B87145066 21/07/2015

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LSEMANA DEL DEPORTE Contrato de servicios 7.683,50 €2110002190 B81590606 08/07/2015

ANGELES CUESTA FEIJOO .PRODUCTOS FARMACÉUTICOS C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 646,22 €2110002214 50805780E 10/07/2015

QUIMICA DEL CENTRO S AMANTENIMIENTO DE ROBOTS LIMPIAFONDOS Contrato de servicios 2.199,96 €2110002218 A19002039 16/07/2015

FIELTROS OLLEROS, S.L.BANDERA EXTERIOR ARCO IRIS Contrato de suministros 48,06 €2110002224 B80840465 16/07/2015


PIEZAS APARATOS SALA MUSCULACIÓN LA MINA Contrato de suministros 49,14 €2110002326 B83658518 22/07/2015



DISTRITO DE USERACentro gestor: 100212 Descripción:

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS 1/07 A 31/12 Contrato de servicios 8.833,00 €2120001431 B81427882 15/07/2015

EXPERT POOL IBERICA, S.L.REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM ORCASITAS Contrato de servicios 1.292,89 €2120001699 B97394381 06/07/2015

SACRISTAN F-5 S.L.SUMINISTRO MATERIAL PINTURA PARA C.D.MUNICIPALES Contrato de suministros 1.862,87 €2120002666 B78109436 17/07/2015

MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ .PRODUCTOS FARMACEUTICOS PISCINA CDM SAN FERMIN Contrato de suministros 595,16 €2120002798 51376473Q 24/07/2015






CRISTINA VILLARIAS SORLI .SUMINISTRO FARMACOS BOTIQUIN CDM PUEBLO NUEVO Contrato de suministros 101,18 €2150001811 33504394H 13/07/2015

CRISTINA VILLARIAS SORLI .SUMINISTRO FARMACOS BOTIQUIN CDM CONCEPCION Contrato de suministros 47,91 €2150001812 33504394H 13/07/2015

ASOC NACIOANAL DE TERAPIAS ASISTIDAS CON ANIMALES (PSICOANIMAL

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES. Contrato de servicios 800,00 €2150001844 G86260742 13/07/2015

QUIMICA DEL CENTRO S AREPUESTOS PARA ROBOT LIMPIAFONDOS CDM P.NUEVO. Contrato de suministros 935,81 €2150002165 A19002039 15/07/2015

MOYPE SPORT, S.A.DIVERSO MOBILIARIO EXTERIOR CDM CONCEP.Y P.NUEVO. Contrato de suministros 3.154,25 €2150002190 A78111549 28/07/2015

SUMINISTROS E INSTALACIONES DE MOBILIARIO S.L.

SUMINI.PERCHAS TAQUILLAS CDM P.NUEVO Y S.J.BAUTIST Contrato de suministros 331,54 €2150002199 B84249473 28/07/2015

MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO MATERIAL TOMA DE MUESTRAS. Contrato de suministros 358,16 €2150002214 B82820507 28/07/2015

QUIMICA DEL CENTRO S ATRES MEDIDORES PORTÁTILES DE CO2 PARA LOS CDM Contrato de suministros 907,50 €2150002219 A19002039 28/07/2015

LA PINTURERIA, S.L.COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA Contrato de suministros 992,58 €2150002230 B80308604 30/07/2015



INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDCentro gestor: 501025 Descripción:

INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A.04.18 ADAPT.APLICAC.WORKFLOW DE URBANISMO Contrato de servicios 21.683,20 €5010001146 A28855260 06/07/2015

SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.03.11 MTO. SW BACKUP ADVISOR DATA PROTECTION Contrato de servicios 1.769,51 €5010001411 B81644387 01/07/2015





INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDCentro gestor: 501025 Descripción:

APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS SA

06.08 MTO JIRA,JIRA AGIL FISHEYE 25/07/15-24/07/16 Contrato de servicios 5.750,89 €5010001414 A80827694 24/07/2015

ANOVA IT CONSULTING, S.L.07.21 SQL SERVER 2012 Contrato de servicios 1.875,00 €5010001444 B83844373 24/07/2015

MD INTEGRACION DE SISTEMAS SAL07.16 CONSUMIBLES ESCANER BANTEC Contrato de suministros 517,88 €5010001445 A81297343 16/07/2015

CANON ESPAÑA SA .01.03 MT.ESCÁNERES MICROFILM CANON MS350 26/8-25/8 Contrato de servicios 263,77 €5010001496 A28122125 23/07/2015

S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS S L

06.06 TEST INTRUSION VULNERABILIDADES PORTAL WEB Contrato de servicios 8.349,00 €5010001575 B96863444 29/07/2015

AVANSOFT, S.L.01.09 SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS ZEBRA Contrato de suministros 545,23 €5010001643 B83888503 18/08/2015

WE ARE People Engineering07.21 ACCION FORMATIVA RUBY ON RAILS Contrato de servicios 4.537,50 €5010001652 B86866191 17/08/2015

EURO CLOVER, S.L.07.01 MOBILIARIO Contrato de suministros 596,77 €5010001741 B81947509 25/08/2015

CONNECTIS CONSULTING SERVICES SA .04.09 MTO. APLICACION GESAM Contrato de servicios 4.809,75 €5010001825 A83083816 21/09/2015

MANTENIMIENTO PERIFERICOS INFORMATICOS S L

01.09 CONSUMIBLES IMPRES.MICROPLEX SOLID 58E ATM Contrato de suministros 19.299,50 €5010001918 B84726405 17/09/2015

INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU .07.03 MTO. PLEGADORA Contrato de servicios 2.291,94 €5010001954 A60367927 25/09/2015

INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU .07.03 MTO. 3 FRANQUEADORAS y 3 LICENCIAS METERNET Contrato de servicios 5.051,74 €5010001956 A60367927 25/09/2015





AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRIDCentro gestor: 503025 Descripción:

MEDICINA DE DIAGNOSTICO Y CONTROL; S.A.REALIZ. EXAM. SALUD PARA PERSONAL DE LA A.E. Contrato de servicios 18.000,00 €5030002356 A78339769 22/06/2015

MAZUELAS MARTIN, S.L.TFYE "SERV. AUX. DE EST.2015". MF0344_1, MF0345_1 Contrato de suministros 1.374,16 €5030002518 B85181253 29/06/2015

ASOCIACION AREA DE FORMACION .EJEC. CURSO. "FACTURAPLUS Y NOMINAPLUS",2015M025 Contrato de servicios 7.000,00 €5030002624 G80672405 08/07/2015

FORO TRAINING S.L.EJEC. CURSO. "DES.DE APLC.PARA ANDROID",2015M012 Contrato de servicios 11.600,00 €5030002625 B83924027 08/07/2015

AUTO ESCUELA LARA SL .EJEC. CURSO. "CAP TRANSP.MERCANC",2015PB007. Contrato de servicios 12.455,70 €5030002627 B28876829 08/07/2015

FUNDACION INICIATIVAS SUR .EJEC.CURSO 2015M023. PROG.MUN. "PERITO AMBIENTAL". Contrato de servicios 16.520,00 €5030002795 G80663347 16/07/2015

INSTITUCION PROFESIONAL SALESIANA SALESIANOS INSPECTORIA SAN JUAN BOSCO

EJEC.CURSO 2015M008. PROG.MUN. "CONTROL FITOSAN.". Contrato de servicios 9.000,00 €5030002796 R2800683A 16/07/2015

ASOCIACION AREA DE FORMACION .EJEC.CURSO 2015M026. PROG.MUN. "OFIMAT.MF233_2". Contrato de servicios 6.270,00 €5030002797 G80672405 16/07/2015

ASOCIACION AREA DE FORMACION .EJEC. CURSO "ESCAP.COMERC.". 2015M007.P.M. Contrato de servicios 3.040,00 €5030002798 G80672405 16/07/2015

INSTITUCION PROFESIONAL SALESIANA SALESIANOS INSPECTORIA SAN JUAN BOSCO

EJEC. CURSO "CONTROL NUMÉRICO.". 2015M020.P.M. Contrato de servicios 11.250,00 €5030002799 R2800683A 16/07/2015

FORO TRAINING S.L.EJEC. CURSO "JAVA CON ANDROID". 2015M028.P.M. Contrato de servicios 9.200,00 €5030002800 B83924027 02/09/2015

FORO TRAINING S.L.EJEC. CURSO "DES.CON APL.PARA MOV.". 2015M029.P.M. Contrato de servicios 7.200,00 €5030002801 B83924027 02/09/2015






ASEFOSAM ASOC DE EMPRESARIOS DE FONTANERIA, GAS, CALEFACCION, CLIMATIZACION, MANTENIMIENTO Y AFINES DE MADRID

EJEC. CURSO "INST.DE GAS CAT.B.". 2015PB009.P.M. Contrato de servicios 14.800,00 €5030002802 G78029204 06/08/2015

TEA EDICIONES S ASUM. MAN.Y JUEG.TEST EV.COMP.G.OR.DESEM.AG.ZONA. Contrato de suministros 1.741,14 €5030002803 A28079069 03/08/2015

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUM. ETIQ. ADH.IMP.DYMO LABEL, REGISTRO. SGRIAAGG Contrato de suministros 706,76 €5030002804 B78458510 16/07/2015

BRICO GARDEN MADRID SL .SUM. EQ.PROT.INDIV. T.F.Y.E. FOM. EMP. Contrato de suministros 9.808,54 €5030002901 B83826396 05/08/2015

CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION .

EVALUACION EXTERNA PARA OB. DEL SELLO (EFQM) Contrato de servicios 4.235,00 €5030003008 G80024094 27/07/2015

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL .SUM.TEXTO REF.LEY CONTR.SEC.PUB.RDL3/2011. Contrato de suministros 19,13 €5030003038 B83268144 30/07/2015

COPY PRINT SERVICIOS DE REPROGRAFÍA SLSEÑALIZACIÓN PARA CENTROS DE LA A.E. SGRIAAGG. Contrato de suministros 2.057,00 €5030003039 B82072828 15/09/2015

FUNDACION PROGRESA, S.L.EJEC.CURSO:"TCAS. DE INFORMAC.Y AT.AL CLIEN/CONS. Contrato de servicios 9.504,00 €5030003056 G84075902 03/08/2015

GREDOS SAN DIEGO S COOP MADEJEC.CURSO:"OP.BASICAS DE COCINA". Contrato de servicios 17.850,00 €5030003057 F78037520 03/08/2015

SERINSO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.MANT. Y REPAR. MAQU.TFYE HOST. 2015 (2ªY3ª EDIC). Contrato de servicios 1.904,54 €5030003740 B85724839 21/09/2015

ASOCIACION AREA DE FORMACION .EJEC.CURSO."SOFTW.INT.PARA EMPRESAS".2015PB011 Contrato de servicios 5.250,00 €5030003741 G80672405 21/09/2015

ALQUIBALAT, S.L.VESTUARIOS PROGRAMA CUIDAMOS VALLECAS. Contrato de servicios 802,18 €5030003742 B31585318 22/09/2015

MAZUELAS MARTIN, S.L.SUM. PRODC. ESTET. PARA TFYE "SERV.AUX.PELUQ.2015" Contrato de suministros 4.661,92 €5030003759 B85181253 22/09/2015






ISMAEL PEREZ COLMENERO (REFREY)REP.MAQ.COSER Y PLANC.TFYE "AR.Y AD.PR.TEX Y A.T.P Contrato de servicios 962,85 €5030003781 47486431X 22/09/2015

PROGRAMA LINCE, S.L.REALIZ.PONENC.MARCO PRES.PROG.REORIENTA 45+ Contrato de servicios 544,50 €5030003854 B86613874 23/09/2015

MARTA MARIA DIAZ BARRERA .ACC.FORM.BUSQ.EMP.INTER.LINKDE.Y OTROS TCOS.OR.LAB Contrato de servicios 180,00 €5030003953 52366711N 29/09/2015

PROGRAMA LINCE, S.L.ACC.FORM.MOTIV.Y FOM.EQ.Y NETWORKING TCOS.OR.LAB.E Contrato de servicios 180,00 €5030003954 B86613874 29/09/2015



AGENCIA TRIBUTARIA MADRIDCentro gestor: 506025 Descripción:

NEXEA GESTION DOCUMENTAL SA .Servicio de generación, distribución de documentos Contrato de servicios 7.368,50 €5060000657 A82413113 17/07/2015

FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.Diseño, maquetación y arte final Memoria de la ATM Contrato de servicios 1.674,64 €5060000950 B80043698 02/07/2015

MTYCOM QUALITY SLServicio de reparación del equipo PRINTRONIX L7032 Contrato de servicios 399,30 €5060001068 B85995223 16/07/2015

EDITORIAL ARANZADI, S.ARenovación suscripción de revistas. Contrato de suministros 1.947,74 €5060001084 A81962201 16/07/2015

SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)

Adquisición de diversos textos jurídicos Contrato de suministros 1.185,41 €5060001102 A28057230 20/07/2015

CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL .Renovación suscripción base de datos Normacef Fis. Contrato de suministros 1.464,10 €5060001116 B78272168 24/07/2015

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.Renovación de la suscripción Revista Técnica Tribu Contrato de suministros 65,52 €5060001117 B82947326 24/07/2015





AGENCIA TRIBUTARIA MADRIDCentro gestor: 506025 Descripción:

SISTEMAS KERN SAReparación máquina Eurofold Contrato de servicios 2.178,00 €5060001172 A83290635 30/07/2015

CARDIVA 2 S LAdq. material para buen funcionam. desfibriladores Contrato de suministros 938,96 €5060001214 B80601982 13/08/2015

MTYCOM QUALITY SLServicio de reparación impresora P7215 Contrato de servicios 586,85 €5060001218 B85995223 13/08/2015

CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL .Renovación suscripción Revista Práctica de Derecho Contrato de suministros 54,38 €5060001222 B78272168 13/08/2015

SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)

Adquisición de diversos textos jurídicos Contrato de suministros 605,71 €5060001343 A28057230 21/09/2015

AMBISALUD CALIDAD AMBIENTAL S.L.Revisión parámetros calidad ambiental edific. ATM Contrato de servicios 3.934,92 €5060001361 B84605559 23/09/2015

CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.

Servicio mantenimiento ascensor OAIC-N.Ramon Power Contrato de servicios 133,10 €5060001463 B82041740 30/09/2015



MADRID SALUDCentro gestor: 508032 Descripción:

CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA S EK, S.A.

12 PRODUC.AUDIOVISUALES PREV.ADICCIONES.SEK Contrato de servicios 20.812,00 €5080001751 A79336947 08/07/2015

BURODECOR S.A.ADECUACIÓN ESPACIO PTA BAJA J.ESPLANDIU. BURODECOR Contrato de servicios 1.604,74 €5080001789 A28245231 08/07/2015

LABS DIVISION SLSERV. TRABAJOS CONFECCION BDD CATALOGO-LABS DIVISI Contrato de servicios 4.352,13 €5080001860 B65465536 03/07/2015

ARTES GRAFICAS PEREZ 76, S.L.DISEÑO, MAQUETACIÓN Y ARTES.ARTES GRÁFICAS PÉREZ Contrato de servicios 19.995,25 €5080001975 B81430282 03/07/2015






ASOCIACIÓN BAASGALGO .COLABORACIÓN ADOPCIONES ANIMALES CPA. BAASGALGO Contrato de servicios 500,00 €5080001996 G85810554 09/07/2015

DENTAL VENTA DIRECTA, S.A.REP. EQUIPO RX INTRAORAL CMS BUCODENTAL. DVD Contrato de servicios 632,83 €5080001998 A58227422 01/07/2015

LEICA MICROSISTEMAS S.L.U.REP. CONSOLA INCLUSIÓN LAB. ANÁLISIS CLIN. LEICA Contrato de servicios 916,39 €5080001999 B58521147 08/07/2015

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .REP. EQ.ICP-AES DIV.ESPECTOROMETRIA.AGILENT Contrato de servicios 6.560,58 €5080002013 B86907128 09/07/2015

OXOID, S.A.SUM.REACTIVOS REALIZACIÓN BECA MICROBIOLOGÍA.OXOID Contrato de suministros 1.026,59 €5080002015 A28625804 09/07/2015

IDEXX LABORATORIOS SLSOLICITUD TEST DIAGNÓSTICO ANIMALES CPA.IDEXX Contrato de servicios 2.499,44 €5080002016 B61740361 09/07/2015

J. RIPOLL; S.L.SUM.FLÚOR COLEGIOS SALUD BUCODENTAL.J.RIPOLL Contrato de suministros 8.293,80 €5080002027 B79448791 08/07/2015

CALSERVICE HERATEC, S.L.CALIBRACIÓN ESTUFA DE VACÍO LSP.CALSERVICE HERATEC Contrato de servicios 654,61 €5080002028 B82228925 09/07/2015

ASOCIACION LA VOZ ANIMALCOLAB. GESTIÓN ADOPCION ANIMALES CPA.LA VOZ ANIMAL Contrato de servicios 600,00 €5080002033 G80572852 07/07/2015

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL .

REV-CALIBRAC.EQ.TÉCNICO DPTO PREV.FUNDAC.FOMENTO Contrato de servicios 865,15 €5080002034 G80455231 07/07/2015

CHAYKA, S.L.ADQ.2 NEVERAS PARA CAD SAN BLAS Y TETUAN.CHAYKA,SL Contrato de suministros 421,08 €5080002043 B78611985 08/07/2015

AMANTARA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

EVALUACIÓN "ESTRATEGIA GENTE SALUDABLE".AMANTARA Contrato de servicios 6.990,00 €5080002045 F82319443 08/07/2015

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE PROMOCIÓNIMPLEM.Y EVALUAC.PROTOCOLO ACTUACIÓN DROGAS.CEPS Contrato de servicios 17.400,00 €5080002082 G79027991 14/07/2015






ASOCIACIÓN ALMA EXÓTICOS .ADOPCIÓN DE ANIMALES EN EL CPA.ASOC.ALMA EXÓTICOS Contrato de servicios 200,00 €5080002090 G86991916 14/07/2015

CDOSA-FERROAL, S.L.SERV.CERRAJERÍA SANEAMIENTO VIVIENDAS.CDOSA Contrato de servicios 762,30 €5080002091 B82898727 14/07/2015

IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.REP.CABLES MONOBLOC ELECTROCARDIOGRADO.IBERMAN, SA Contrato de servicios 290,40 €5080002097 A50158997 14/07/2015

TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L

SUM.SOBRES ELECTORALES ELECCIONES SINDICAL.TOMPLA Contrato de suministros 563,10 €5080002102 B87031472 14/07/2015

SOLUCIONES ELECTROSTATICAS S.L.REV Y CALIB EQ TÉCNICO DPTO PREV. ELECTROSTATICA Contrato de servicios 621,40 €5080002111 B63830426 14/07/2015

APA ADOPTALO.COM MADRIDCOLABORACIÓN ADOPCIONES ANIMALES CPA. ADOPTALO.COM Contrato de servicios 2.000,00 €5080002112 G85278646 14/07/2015

EDUARDO MAISLAN AGUADO .SUM. MAT. PINTURA ALUMNO FORMACION-EDUARDO MAISLAN Contrato de suministros 1.779,64 €5080002115 53406251K 15/07/2015

NEW TRACK, SL .OBRAS DE REFORMA CENTRO PROTEC. ANIMAL-NEW TRACK Contrato de obras 2.131,05 €5080002127 B81302812 17/07/2015

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .REP. SISTEMA PURIFICACIÓN AGUA. MERCK Contrato de servicios 1.430,62 €5080002129 A28289247 17/07/2015

GRUPANOR CERCAMPO; S.A.ADQ. REDES CAPTURA ANIMALES CPA. GRUPANORCERCAMPO Contrato de suministros 594,65 €5080002130 A81486797 17/07/2015

UNIVERSIDAD DE VALENCIA .SUM. CEPA CAMPYLOBACTER COLI LSP. UNIV DE VALENCIA Contrato de suministros 60,50 €5080002131 Q4618001D 17/07/2015

CONTSE, S.A.REP. COMPRESOR DE AIRE DPTO LSP. CONTSE, S.A. Contrato de servicios 284,35 €5080002134 A28400273 17/07/2015

CURANDOG. INTERVENCIONES ASISTIDAS POR ANIMALES

TALLER INTERV ASISTIDA POR ANIMALES USUARIOS CAD Contrato de servicios 1.920,00 €5080002135 G86995099 17/07/2015






ASOCIACIÓN PROTECTORA PEQUEÑOS ANIMALES. LA MADRIGUERA

ADOPCION ANIMALES ALOJADOS CPA- APPA LA MADRIGUERA Contrato de servicios 400,00 €5080002144 G85595296 17/07/2015

D.M.S.S.L.SUM KIT ALCOHOLEMIA PARA EL CTRO APOYO SEG. DMS Contrato de suministros 1.252,35 €5080002180 B28951838 24/07/2015

CDOSA-FERROAL, S.L.SERV CERRAJERÍA SANEAMIENTO DE VIVIENDAS. CDOSA FE Contrato de servicios 677,60 €5080002181 B82898727 24/07/2015

AVID MICROCHIP ESPAÑA,S.L.LECTOR MINITRACKER PARA VEHÍCULOS RECOG ANIM. AVID Contrato de suministros 992,20 €5080002184 B60539921 28/07/2015

BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.NEVERAS PORTÁT TRASLADO MUESTRAS FABIOLA. BIOGEN Contrato de suministros 958,32 €5080002185 B81382210 28/07/2015

CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA S EK, S.A.

TECN EDUCATIVA PREVENC PLATAFORMA E-LEARNING. SEK Contrato de servicios 21.513,80 €5080002187 A79336947 30/07/2015

VERTEX TECHNICS,S.L.REV ANUAL Y CALIBR EQUIPO TÉC U HIG INDUST.VERTEX Contrato de servicios 181,50 €5080002254 B60220191 30/07/2015

CAJAL S.A.SUM REFRACTÓMETRO PARA EL SERV DIAGN MÉDICO.CAJAL Contrato de suministros 5.388,13 €5080002263 A28793685 05/08/2015

CHAYKA, S.L.SUM COLPOSCOPIO CONSULTA GINEC CMS CTRO. CHAYKA Contrato de suministros 2.997,57 €5080002264 B78611985 05/08/2015

BLANCO HERMOSO, SL .SUM 8 CARPAS DESMONTABLES CMS. BLANCO HERMOSO, SL Contrato de suministros 19.969,84 €5080002313 B81068124 06/08/2015

MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLSERV. REPARACION FRIGORICO VACUNAS FARM-VILLACAÑAS Contrato de servicios 232,32 €5080002319 B85140572 10/08/2015

MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP. FRIGORIFICO VACUNAS PREV Y PROM- M.VILLACAÑAS Contrato de servicios 36,30 €5080002326 B85140572 10/08/2015

CARO INFORMATICA S ASUM DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO. CARO INFORMÁTICA Contrato de suministros 2.261,97 €5080002330 A79376216 12/08/2015






FARMASOFT INFORMATICA Y SERVICIOS S.L.PREPARACIÓN Y CONFIG PROGR GEST FARMACÉUT.FARMASOF Contrato de servicios 997,81 €5080002331 B80980501 12/08/2015

ROHDE Y SCHWARZ ESPAÑA, S.A.REV Y CALIBRACIÓN MEDIDOR CAMPOS MAGNÉT. ROHDE Contrato de servicios 1.246,30 €5080002340 A28160869 12/08/2015

APAET. ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES EXÓTICOS DE TOLEDO

COLABOR CPA CON PROTECTORA ANIMALES EXÓTICOS APAET Contrato de servicios 200,00 €5080002341 G45797420 12/08/2015

GUTHERSA SASUM.CARRETILLAS, ESCALERAS Y REGLETAS.GUTHERSA,SA Contrato de suministros 336,33 €5080002404 A78159738 03/09/2015

ADTEC COMUNIDAD DE BIENESREP.SILLÓN DENTAL SALUD BUCODENTAL.ADTEC C.B. Contrato de servicios 70,18 €5080002405 E86971348 20/08/2015

MASSO ANALITICA, S.A.REPARACIÓN EQUIPO EXTRACCIÓN GRASAS BUCHI Contrato de servicios 851,60 €5080002409 A08968208 01/09/2015


SUM 14 TONER ALTA CAPACIDAD Contrato de suministros 2.060,75 €5080002420 B28475002 01/09/2015

SETEL SERVICIOS DE TELEDISTRIBUCION SLmuestras referencia (LEAP CHEM round C0633) Contrato de suministros 106,48 €5080002430 B81170821 27/08/2015

PCE GROUP IBERICA, S.L.SONÓMETRO PARA MEDICIONES RIESGOS LABORALES Contrato de suministros 917,18 €5080002433 B02363497 01/09/2015

SERABEL REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS,SL .SUM. REGISTRADOR DE TEMPERATURA FRIGORIFICO VACUNA Contrato de suministros 423,50 €5080002434 B87263240 01/09/2015


SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS Contrato de suministros 943,19 €5080002499 A78557808 28/08/2015

INSTITUTO DE SALUD CARLOS IIIREALIZACIÓN SEROTIPADO SALMONELLA Contrato de servicios 66,75 €5080002502 Q2827015E 07/09/2015


ADQ. NORMATIVA VIGENTE PARA LSP. AENOR Contrato de suministros 57,55 €5080002528 G78216819 07/09/2015






VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINAR IAS .

ADQ. PRODUCTO EUTANÁSICO ANIMALES CPA. VETOQUINOL Contrato de suministros 1.934,79 €5080002556 A79840104 16/09/2015

TISELAB, SL .SUM.REACTIVOS DETECCION CAMPYLOBACTER SPP.TISELAB Contrato de suministros 163,35 €5080002580 B60684867 16/09/2015

HANNA INSTRUMENTS, SL .SUM MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO S AMBIENTAL. HANNA Contrato de suministros 332,75 €5080002607 B20358768 17/09/2015

HANNA INSTRUMENTS, SL .SUM REACTIVOS PARA FOTÓMETROS MULTIPARAM. HANNA Contrato de suministros 395,67 €5080002608 B20358768 16/09/2015

TOT D'ANIMALS LA NUCIA S LSUMINISTRO BEBEDEROS PARA EL CPA. TOT ANIMALS Contrato de suministros 73,50 €5080002609 B53588471 17/09/2015

CONTSE, S.A.ADAPT VITRINA GASES AL GENERADOR NITRÓGENO. CONTSE Contrato de servicios 543,90 €5080002621 A28400273 17/09/2015

MARIANO ANDRADAS IRALA .RETIRADA RESTOS VEGETALES INST FABIOLA. MARIANO AN Contrato de servicios 814,00 €5080002644 00265203J 25/09/2015


SUM.2 TONER BROTHER CMS VILLAVERDE. DIMOSA Contrato de suministros 234,74 €5080002720 A78557808 28/09/2015

FUNDACION TRES PASOS .ACTIV.EN MEDIO ABIERTO CAD ADICCIONES.TRES PASOS Contrato de servicios 3.000,00 €5080002726 G84667187 28/09/2015

ALICIA BAZÁN CAMPOS .SERV.DIFUSIÓN-POSICIONAM.PREVENCIÓN.PAUSA CREATIVA Contrato de servicios 21.296,00 €5080002727 44914549B 28/09/2015

BUILDING DOCTOR, SLU .REFORMA OFICINAS MS EN MERCAMADRID.BULDING DOCTOR Contrato de obras 6.304,10 €5080002728 B86873924 28/09/2015

MILABORATORIO WEB S LREP.REGISTRADOR UNIDAD CALIDAD.MILABORATORIO WEB Contrato de servicios 48,40 €5080002732 B82820507 28/09/2015

LABOFARMA; SL .REP.DILUIDOR GRAVIMÉTRICO LSP.LABO-FARMA, S.L. Contrato de servicios 70,18 €5080002734 B79303574 28/09/2015






LGC SANTANDARDS SL .ADQ.MATERIAL REF.SALMONELLA LSP.LGC STANDARDS,SLU Contrato de suministros 108,90 €5080002735 B62362041 28/09/2015

INILAB, S.L.ADQ. MATERIAL DE REFERENCIA BACUANTI LSP. INILAB Contrato de suministros 1.116,78 €5080002742 B81620445 28/09/2015

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN .CAMBIO INSTALACIÓN SEÑALÉTICA CENTROS. SIC GRÁFICA Contrato de servicios 9.994,60 €5080002743 05341273Y 28/09/2015

ANIMALES CON UN NUEVO RUMBO .COLABORACIÓN ADOPCIONES CPA. ACUNR Contrato de servicios 800,00 €5080002747 G85578193 28/09/2015

ADIVET, S.L.MANT Y CALIB DE VAPORIZADORES QUIRÓFANO CPA ADIVET Contrato de servicios 489,11 €5080002752 B95066866 28/09/2015

ASOCIACION DE AMIGOS DE LOS GATOS DEL RETIRO

ESTERILIZACIÓN-ADOPCIÓN GATOS PARQUE RETIRO. AGAR Contrato de servicios 900,00 €5080002753 G85712511 28/09/2015

LA BOUVET SLMATERIAL FUNGIBLE USO VETERINARIO CPA LA BOUVET Contrato de suministros 999,41 €5080002754 B78639978 28/09/2015

ANTONIO MATACHANA, S.A.REPAR ESTERILIZADOR CMS FUENCARRAL. A. MATACHANA Contrato de servicios 103,33 €5080002755 A08238578 28/09/2015



AGENCIA DE ACTIVIDADESCentro gestor: 509032 Descripción:

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ETIQUETAS ADHESIVAS DYMO Contrato de suministros 395,79 €5090000237 B78458510 14/07/2015

ELECTRO HERRANZ, S.A.ASPIRADORES DE COCHE Contrato de suministros 90,00 €5090000305 A78392560 31/08/2015


4 TONER, 1 FUSOR Y 2 FOTOCONDUCTORES Contrato de suministros 1.138,73 €5090000307 B28475002 09/09/2015


Documents

Objeto del Contrato Tipo de contrato aprobación · TERCER TRIMESTRE DE 2015 * Objeto del Contrato Tipo de contrato Adjudicatario Importe adjudicación (IVA incluido) Nº Exp Fecha