OBRA SOCIAL MUNICIPAL RECIBO DE PAGAMENTO ......1.701,12 FGTScoMIS 13,88 Base Calculo IRRF Faixa IRRF 1.686,00 Salario Base Sal.CoMr.INSS Base Calculo FGTS 1.686,00 1.686,00 1.686.00

\\),)

4.. 0Q. "`• ,ç)0 *()

7'. AL DE MAIK'NQUE -

'W" (-g

OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

51.930.02210001-91

M AIRINQUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

Abri1/2018

Código Nome C bo Empresa Loc I Depto Setor Sermo Folha

84 CLEIDE DE FATIMA PONTES EDUCADORA )

515305 O O O 1

Código Descrição Referência Vencimentos

1 SALÁRIO 30 00 1.686.00

1197 CESTA BASICA 150.00

11 INSS SOBRE SALÁRIO 800

Descontos

134.88

,AÇ c.,\)

Total Vencimentos

1.836,00

Total Liquido -.5

Total Descontos

134,88

1.701,12

FGTScoMIS

13,88 Base Calculo IRRF

Faixa IRRF

1.686,00 Salario Base

Sal.CoMr.INSS

Base Calculo FGTS

1.686,00

1.686,00

1.686.00

• ta

Data Assinatura

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:50 888617515 3273

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: CLEIDE FATIMA PONTES AGENCIA: 0943-1 CONTA: 24.C30-4

DATA 27/04/2018 NR, DOCUMENTO 88.861.751.50E.273 VALOR DINHEIRO 1,7E1,12 VALOR TOTAL 1.71,12

NR.AUTENTICACAO 7.A52.797.6E6.71C.5E2 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

----- -- AUTENTICAÇÃO ---- 1 ...'..sta copla .:nnfere com o original !

P. M. V1;., r,.-...1-. 2 Illki 2018 _____ ---- Assir

Referencia

30.00

105,00 9,00

•

Sawno Base

1.686,00

SM.CoMuNSS

1.846,94

Base Calculo FGTS

1.846,94

Total Descontos 166,22

1.830,72

Faixa IRRF


51.930.022/0001-91

M AIRINQUE • SP


Abri 112018 .._

Codigo Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha

131 DANIELE MYSZYNSKY FERREIRA

EDUCA DORA i

515305 O O O

IN

1

,

Código Descrição

1 SALÁRIO 1197 CESTA BASICA 1251 ADICIONAL NOTURNO 20%

11 INSS SOBRE SALÁRIO

L)

0‘4.'

'Z5ç Tokal V [mentos <<„ ,-"' 1.996,94

\`"?\' Total Liquido -->

FGTS dZ M Base Calculo IRRF

147. 7 N( 1.846.94

Data

ç9'

29.a31-9 í'VZ)(1

'-;‘P 88.861.751.500,2740 .01:\.‘

1.880,72 1.8C0,72

NR.AUTENTICACAO 4,E88.870.23A.AC9.4A8 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

- PRE—JTURA PUNIC‘PAL DE MAIFNQUE •

AU TENTIC AÇÃO -- .--

F-sta Copi2 7.01ifere com o ariginal R m. •• !e 2 3 MAI 2018 /

F UNCIONÁRJO

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:51 888617515 0274

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREN'L EM DINHEIRO

cP' '

27/04'20

fls.

RUBR.

PROc.

1.686.00 150.00 160,94

166.22

Assinatura

CLIENTE: DANIELE M FERREIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA:

DATA NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL

(e O

C.,4

o

e...0 ;5 -


51.930.022/0001-91

MAIRINQUE - SP


Abril/2018

Codigo Nome C bo Empresa Local Depto Setor Secao Folha

65 GISELE ISAURA NASCIMENTO SANTOS BARONE

ADMINISTRA DORA) FINANCEIRO

252105 O O O 1

Código Descrição Referência e ncim e n os

1 SALÁRIO 30,00 3.127.00

• 197 CESTA BASICA 150.00

IN SOBRE SALAR?C 343.97

"3 IRRF SOBRE SALÁRIO 7,50 65,93

\(); CEP CC d'y

(,P Veroung6tos Total Descontos

409.90

,:i'yotal Liquido —> 2.867,10 Base Calculo IRRF Faixa IRRF

3.127.00 7,50

Salarlo Base

3.127,00

SalCoMr.INSS

3.127,00 Base Calculo FGTS

3.127,00 FGTSd( MES

250,16

Data Assinatura

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO

CLIENTE: GISELE ISAURA N S BARONE AGENCIA: 0943-1 CONTA: 118.248-X VAR:5a

_ _ DATA 27/04/?.018 NR. DOCUMENTO 88.861.751.500275 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.86P.10 ‘;-\\ VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

2.86P,10

8.4F1.AB4.6CF.F7C.0F2

(-Ç

.

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PRETURA MUNIVPAL DE MAIPNIQUE

AUTFN TICAÇÃO ---- :opia '7i: vtere com o nriginal P. L2 MAIgthe

,NS • I "\:

888617515 4' 27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:52 .\'

3275

Q •k\̀ - 0 ',- 45'

..".'


Abril/2018


51.930.022/0001-91

MAIRINQUE • SP

Depto Setor secou Folha

Cbo

Empreso Local

Código Nome

o 0 0 1

514225

134 HELIO SARANA AUX DE SERVIÇOS GERAIS

Vencimentos Descontos

1.202,00 150.00

Referência

30.00

Código Descrição

1 SALÁRIO 1197 CESTA BASICA

11 [MSS SOBRE SALÁRIO

8.00

96.16

(‘SI

((C)

(ÇÇ-* 1//

.4'4)(''

Total t Ztcimentos, Total Descontos

O 1.3,52.0'Ó 96.16

Tot iquido 1.255,84

FGTS d ) Ba4,Calculo IRRF Faixa IRRF

96,16 ' .202,00

Base Sal.Comr.MSS

BueCalCuloFGTS

1.202,00

1.202,00

1.202.00

Data Assinatura

.,Ç)

sr 27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:54 888617515

cj -r o

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE)276 EM DINHEIRO

,C) CLIENTE: HELIO SARAIVA (" sR AGENCIA: 0943-1 CONTA: 29.8ç3-5 ___

DATA 27/04/2018 NR, DOCUMENTO 88,861.751.500,276 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.2E5,84 VALOR TOTAL 1.2E5,84

NR.AUTENTICACAO 9.27F.A51.607.632.D04 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

- PREP:rrURA hOUNIC!PAL DE MAI'NQUE

AliTENTICAÇÃO f:S'n e()f)i..‘):'!fere com o original A. M _____ 2 3 ti/A 1101LI


51.930.022/0001.91


Abril/2018 MAIRINQUE - SP

Local

251505 Código Nome

155 !TALO RANIFER SAMPAIO BAPTISTA

PSICOLOGO(A)

Depto Setor

o 0 Secao Folha

o 1 Cbo

Empresa

Vencimentos

1.950,00 487.50 150,00

Código Descrição

2 SALARIO HORA 3 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

1197 CESTA BÁSICA 11 INSS SOBRE SALARIO 13 IRRF SOBRE SALÁRIO

Referência

120,00 30.00

9,00 7,50

Descontos

219,38 23,56

FGTS oMES

19 .00

Tot24 ci nmentos ezsirjá • 2.587.50

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

2.437,50


2.344.56

Faixa IRRF

7,50 SaMhoBase Sal.Contr.INSS

BaseCalculoFGTS

16,25

2.437.50

2.437 50

Data Assinatura

RUBR_ PROC._ -1C

k()

9 ç- (

09'. 27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 4:16:55 (s. Z.) 888617515

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRINTE0277 4* (3-

EM DINHEIRO ($)

CLIENTE: ITALO RANIFER S BAPTISTA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 18.658-8

DATA NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE 88 LIQUID, VALOR TOTAL

27'04/2018 88.861.751 500.277

U44,56 ?.344,56

NR.AUTENTICACAO 6. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

OEE.CA2.A81 4D2.114 ESTE DOCUME4TO,

PRF"'":!TURA MUNIC!PAL DE MAIF'NQUE • I

---- I com o original P.

2.438,00 150.00

219,42

0'• ç •

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243,01

2.344.99

23,59

,2".C88,00

1iStã1 Liquido -->

ff._ PROC. 0 (0 RUBR.


51.930.022/0001-91

MAIRINQUE - SP


Abril/2018 —

COdgo Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha

87 JOSEFA DEBORA ROMAO DE SOUZA

PEDAGOGO(A)

239415 O O O 1

Código Descrição er ncia

1 SALÁRIO

30.00

1197 CESTA BÁSICA 11 INSS SOBRE. SALÁRK)

900

13 IRRF SOBRE SALÁRIO

7,50

Faixa IRRF

7,50 Base Calculo IRRF

2.438,00 FGTScoolMES

19.'1.04 &Mario Base

Sal.CuntrANSS

Base Calculo FGTS

2.438.00

2.438,00

2.438,00

Data Assinatura

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 1 :16:56 888617515 0278

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREITE EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSEFA DEBORA R DE SOUSA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 111.519-9

DATA 27/14/2018 NR. DOCUMENTO 88.861.751.600.278 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 2 344,99 VALOR TOTAL 2 344,99

NR.AUTENTICACAO A.F6C.81B.961. )CB.DEF LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEN'O, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

- PRE::-7"!JR.A ANNIC.P',' MAIgINQUE - 1

com o original IR M. h441 1018


51.930.022/0001-91

M AIRINQUE - SP


Abril/2018

Codigo Nome Cbo Empresa Loca Depto Setor Secao Folha

1':n n.1AROA GOMES RIBEIRO BELO

EDUCA DORA )

515305 O O 0 1

Código Descrição

1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA


evencia

30,00 1.686,00

150.00 1 8.00

"•(,pY r)34,88

\ O

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MAR. PROC._ O

Sal.Contr.INSS

1.686.00 Base Calculo FGTS

1.686,00

FGTSdiMES

134 88 41,

FELIZ ANIVERSARIOw Total Vencimentos

1,836,00

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

1.686.00


1.701,12

Faixa IRRF Salario Base

1 686,00

Data

• •ik\?.

..:4 '4' \') 27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 1, :16:57 < % ') 888617515 -;') 4) 0279

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREtTE '' (9

EM DINHEIRO cS > Ss̀''

CLIENTE: MARCIA GOMES RIBEIRO BELO _..-''r ," ^';') 3(.422-0 (.r r-\' 4-2 AGENCIA: 0943-1 CONTA: rim` ri )') ,

DATA 27/04/2 -7'. t.

..<4'- NR. DOCUMENTO 88.861.751.9

,t1 ,

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VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1,711,1 ", ,-1. VALOR TOTAL 1,701, ...',,;

---- -- NR.AUTENTICACAO 8.919.093.8F2.C74,125 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

. MUNIC) DE MAI'NOUE '

---- com o origsnal

IP. Ni. •••;, .• •

. _13.1144/1.71fiR

Assinatura

rpç\ '‘ (5'" ‘'

(o, -)\'

888617515 $280 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

27/04/2018 14:13:59 - BANCO DO BRASIL -

OBRA SOCIAL MUNICIPAL

PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80

51.930.022/0001.91


Abril/2018 MAIRINQUE - SP

Cbo Código Nome Empresa Local Depto Setor Secao Folha

o 115 MA RISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA

515305

EDUCADOR(A)

Código Descrição

1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA 1251 ADICIONAL NOTURNO 20%


Vencimentos

1.686,00

150.00 160.94

Descontos

166,22

Re fe réncia

30.00

10500

9.00

Citai Vencimentos

Total Descontos

1.996,94

166,22

Total Liquido --> 1.830.72

Base Calculo IRRF

Faixa IRRF

1.846,94 FG1SdoNIES

147,76 Salario Base Sal.Contr.INSS

Base Calculo FGTS

1 686 00

1.846.94

1.846,94

Data Assinatura

• \&5 • g. ZS(

(I\

( ' D

CLIENTE: MARISA B DE O FROTA AGENCIA: 0943-1 CONTA:

y <Ç9\ J

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27.753-Ú

DATA NR, DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB IIQUID, VALOR TOTAL ,=-

27/04/2218 5 88.861.751.500280

1,83072 1.830 72

NR.AUTENTICACAO C.531,26C.2C1.B5A. 23 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

- PREP -.Y;.? ....A 11R1NiCy- ...'...5)E2AAI',NtQUE - 1

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Faixa IRRF

7,50 FGTS dlb MES

250 16 Base Calculo IRRF

3.127,00

Data

Total Descontos

409,90

2.867,10

Total Vencimentos

3.277,00

Total Liquido --5

Base Calculo FGTS

3.127.00 Sal.Contr.INSS

3.127,00 Salario Base

3.127,00

1 fls.

PROC. ale

RUBR.


51.930.022/0001-91

MAIRINQUE - SP


Abril/2018

Código Nome C bo Empresa Lo Depto Setor Secao Folha

119 IvlARLENE SANCHEZ ALVES COORDENADORA)

239405 0 O 0 1

Código

1 1197

11 13

Descrição

SALÁRIO CESTA BÁSICA INSS SOBRE SALÁRIO IRRF SOBRE SALÁRIO

Re e re ncia

30.00

1100

7.50

e

3.127.00 150.00

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27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 4:17:00 888617515 0281


CLIENTE: ORLANDO DE JESUS SANCHES* AGENCIA: 0943-1 CONTA: 01,04g) rlD'

10

r'N's • ,,'N,//

e

DATA NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO E. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

27 0 88.861.7Whs0

OF1.780.856.80F.C25 ESTE DOCUMENTO,

PREP - :!JRA MUMCiPA E. DE MAIPIEOUE . Ì4-- AUTENTICAÇÃO --

',' - rg? com o original 2 3 MAI zria _i

P. M.

Assinak:ra

• 7-


51.930.022/0001-91

MAIRINQUE - SP

Cbo Setor Secao Folha Empresa Local Depto

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL Abril/2018

Codigo Nome

157 MONICA ALVES DE MELO EDUCADOR( A

0 o 515305

Código Descrição



Referência

30.00

105.00


1.686,00 150,00 160,94

9.00 166.22

Faixa IRRF Base Calculo IRRF

1.846.94 FOTSdbMIES

147 76 Base Calculo FGTS

1.846.94 Sal.Contr.INSS

1.846.94 Sa ano Base

1.686.00

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Total Vencimentos Total Descontos ti

1.996,94 166.22

Total Liquido 1.830,72

Data Assinatura

fiS.

PROC.

RUBR.

,,_

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14 17:01 888617515 0282

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREN'E ,:!0. EM DINHEIRO

(P)`f ,) o

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*"' N

CLIENTE: MONICA ALVES DE MELO AGENCIA: 0943-1 CONTA: 30 761-0 - ----- - DATA 27/0,/2018 NR. DOCUMENTO 88.861.751.540.282 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.20,72 VALOR TOTAL 1.20,72

NR.AUTENTICACAO 0.7F7.85A.28F.81F.895 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENT), ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

depenem...ou

PRr MUNCIPA DE mAir 'NouEl

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51.930.022/0001-91

MAIRINQUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO M ENSAL

Abril/2018

Cddlgo Nome C bo Empresa Loca Dopto Setor Secao Folha

125 NETA APARECIDA BESERRA NEPOMUCENO

EDUCADOR(A)

515305 O

•

0 O

—

1

encim e n os

c

1.686,00 150,00

134,88

f•x;• • • • '••• • -2

Código Descrição

1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA

1 INSS SOBRE SALARIO

Referência

30,00

8.00

SakvioBase

1,686,00

Sal.Contr.INSS

1.686.00

,Á\.> • \O /

er\P• <è)

e • tal VerÇârnen ,ç) "836.0 (y.

Base Calculo FGTS

1.686,00

°tid

d-

o —>

FGTS I o ME Elanç, mio IRRF

13' ,88

Total Descontos 134.88

1.701,12

Faixa IRRF

Data

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:03 888617515

0283 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA COERENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: NEIA APARECIDA BESERRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 28,143-3

---- ---- DATA .1/04/2018 NR, DOCUMENTO 88,861,7!1,500,283... VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.701,1 l' VALOR TOTAL 1.701 ..:§ Ç, ,,-f,> _ ... ,<b o-

NR.AUTENTICACAO 3.4C7.6E0,E(E.411.78Nr LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, .,; ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

- PRU"!TURA MU 44CIPAL UE MAIg'mQUE :j

AUTENTICAÇÃO ^i fere com o original

M. "" 2 .3 ili5.12111ILI A ,(N.À

Assinatura

Q


51.930.022/0001.91

MAIR1NQUE - SP


Abril/2018

(Migo Nurnr.• C bo Empresa Local Depto Setor Secou Folha

57 ROSEANE NEVES DE FRETAS AUX DE SERVIÇOS GERAIS

514225 O O O 1

Código

1 4

1197 11

Descrição

SALÁRIO SALÁRIO FAMILIA CESTA BÁSICA INSS SOBRE SALÁRIO

Referência

30,00 1,00

8.00


1.202,00 31.71

150 00 96.16

(k

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-C,f (5' I? ot Total Descontos

..‘5\ . . ° . 1_ 44, • 1 96,16

0, ,,(,4. ,, Tna.itiquido--> 1.287,55

&dano Base

1.202,00

Sal.Contr INSS

1.202,00 Base Calculo FGTS

1.202,00 FGTS d

96, , N14-' ,,t). BaiR, Calculo IRRF Faixa IRRF

6 c›.) -i',.1.202.00

11, ..,.(1.'

/ /

Assinatura,. Data

fiS. d

PROC. O i

RUBR._ gra

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL 888617515

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA C EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEANE NEVES DE FREITAS AGENCIA: 0943-1 CONTA: ------------- ----------

14:17:04 0284

RENTE

/ "7' 23,320-X q..

DATA NR. DOCUMENTO 88.861.

7/04/2018,:, 1.500,284

VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.287,55 (5) VALOR TOTAL 1.287,55(-'

NR.AUTENTICACAO 0.7D8.20B. 1,ADO.A01 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOC ENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

: PREP'",-URA

- .J.k H

P. M Mi.: --

NiCU'il.L. DE MAIF'NQUE - i _I

ENTICAÇÃO ---- I a ‘-'‘.t-,fere com o original '

_13...tmiilfiaLl ; • N • .11-' ••• ^4.-.10NAR

Data

• !

Assinatura

MAIRINQUE - SP


Abril/2018


51.930.022/0001.91 Cbo Coligo Nome Secao Folha Empresa Local Depto Setor

o o 1 515305 146 ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES

EDUCADORA)

1.846,94 Falia IRRF Salario Base

1.686,00 FGTSd MES

147 76 Sal.Contr.INSS

1.846,94 Base Calculo IRRF Base Calculo FGTS

1.846,94

Total Vencimentos

1.996,94

Total Liquido -->


1.830,72


166.22

Referência

30,00

105.00 9.00

Código Descrição


INSS SOBRE SALÁRIO

27/04/2018 — BANCO DO BRASIL — 14:17:05 888617515 0285

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA COERENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES AGENCIA: 0943-1 CONTA:

DATA 7/04/20 NR, DOCUMENTO 88.861.7!1.500 VALOR CHEQUE BB LIQUID, VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO A.11E.1D2.8fA,A37.40E LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PRE1,,:.ITURA MUNIVP,AL CIF. MAff, 'NIQUE -

n-N

TEN'ne AÇÃO -- ccs!Ifpre em/1 o original

p, M. 2 3 ilkeyi 2018 mamo 111.1411.."112.,,IC

Descontos Referência

30.0U

8.00

Vencimentos Código Descrição

1 SALA RIO 1197 CESTA BASICA


1.686.00 Saiario Base

1 686 00

FGTSdcMIES

134,8 Sal.Contr.INSS

1.686 00


1.701,12

Falia IRRF Base Calculo FGTS

1.686,00

Total Vencimentos 1.836.00

Total Liquido —>

Base Calculo IRRF

fls. PROC 10-AG F11/3


51.930.022/0001-91 MAIFtINQUE - SP


Abril/2018

Código Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha

91 SOMA GOMES DE OLN EIRA

EDUCADOR(A)

515305 0 0 0 1

Assinatura Data

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:0f 888617515 028E


CLIENTE: SONIA GOMES DE OLIVEIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 25,843- .6. — DATA 27/04/201k NR. DOCUMENTO 88.861.751.500.281 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 1,701,E VALOR TOTAL 1.701,E

NR.AUTENTICACAO A.38F.2CE.F70.404.4DI LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

\:(/ Sk. '

• Pfr:-':!TUPA MUN4CIPAL DE MAIPNOUE r— —

A UTE NTI CAÇÃO Mi lia ames.

)pia coriittre com 23 MA? 2018 I

ne.aiercz24

j kUNC-j(jfklAt'10

RECIBO DE FÉRIAS Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 131 - DANIELE MYSZYNSKY FERREIRA

CTPS N°/Série: 00011111/01111/SP 1 Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2017 a 31/01/2018

Período de gozo: 02/05/2018 a 31/05/2018 Período de Abono Peclniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo

O

Salário Contratual

1.686,00

Salário Variável

91,84

Remuneração base para fins de férias

1.777,84

DEMONSTRATIVO

Proventos Descontos

Maio / 2018 N

43 - Férias 30 1.777,84

50 • 1/3 de Ferias 592.61

,,„ 44 - IRRF Sobre Férias ,,,,,... i .-- 45 - INSS Sobre Fér 3s ,-.

.‘,. , ...' 4

Total Proventos (A) R$ 2.370,45 Total Descortos (B) R$ .-;. r ,

Liquido a Receber (A-B)

R$ 2.138,13

Valor liquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E TRIN TA E OITO REAIS E TREZ •

...s.

',- ,,,,(-, c, Ç) ' i '-

.̀0 e

VALOR LIQUIDO A RECEBER: R$ 2.138,13

Recebi de OBRA SOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91)a importância TRINTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS). conforme demonstrativo

Mairinque. 27 ae Abril de 2018

(43C'

Ci

,-J (, -' C.) V , -`

liqt, ida de R$ 2.138,3 (9 ti,.. ,Mikt., ENTO E acima, referente as Férias. (.'s.' (5c

c.) ') (.(,

Empregado

27/04/2018 BANCO DO BRASIL - 1,:20:13 888617515 0294

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREJTE EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELE M FERREIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 23.031-9

DATA 27A04/2018 NR, DOCUMENTO 88.861.751 500.294 VALOR DINHEIRO 1.138,13 VALOR IÚTAL :.138,13

NR.AUTENTICACAO A.478.F75.AF7 C11.13F LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEITO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PRE'rflTURA MUNiCIPAL DE MAlknUE

AUTENTICAÇÃO --

f' ,,A:d copia confere com o )riginal P. M. ? 3 1 20202

ASSINJATUR , - 1:1

OBS.' O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 ( )ois) dias antes do período de Gozo de férias.


Nome do Empregado: 155 - ITALO RANIFER SAMPAIO BAPTISTA

c.rPs N'iSérie. 00018209/003591SP Depto.:


Período de gozo: 02/05/2018 a 31/05/2018 Período de Abono Pecu tiário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMEIN TO DE FÉRIAS


O

Salário Contratual

16,25

Salário Variáve

0.00

Remuneração base para fins de férias

2.437,50 C.,,,

DEMONSTRATIVO `C, ''\' \IN

,\ Proventos Descontos

,-.; -4, ,-.,

4. '

Maio / 2018 4k- •/- •,'•

.. 4.4? 43 - Férias 30 2.437.50

50 - 1/3 de Férias 812,50

44 - IRRF Sobre Féria;

45 - INSS Sobre Féria ‘?•• (-)

, „r r) r7.., -t-x- ,

79,08

357,50

Total Proventos (A) R$ 3.250,00 ( Total Descontes

MIL, OITOCENTOS E

(B) _,.,r. . -

rREZEdkttk0 Q't; ENTA E DOIS

0 ,?...”

436,58


RS 2.813 42

Valor liquido por extenso: (DOIS

CENTAVOS)

VALOR LIQUIDO A RECEBER: R$ 2.813,42 O

Recebi de OBRA SOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91) a importância OITOCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme

Mairinque, 27 de Abril de 2018-:.„

Iiquic demonst

4- + '4.., .r.-

5:, :"•• 'Z's' à-de:‘, 2.1113,42 (DOIS MIL, ativo-dci0" , referente as Férias.

Empregado

Cb \

r,5) \()

N:i f,

L: 4

k C) 27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:11 ',;' 888617515 0213 . (ç

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE "ir'1

1-I r

EM DINHEIRO (9 - cc., (

CLIENTE: ITALO RANIFER S BAPTISTA q't-'Ir

:) -7 go C) ) AGENCIA: 0943-1 CONTA: 108.6588 C) (.,

4

9 ---- L

DATA 27/04/201a8 J --.:-' NR. DOCUMENTO 88.861.751.500.293

VALOR CHEQUE BB LIQUID, 2.813,42 VALOR TOTAL 2.813,42

NR.AUTENTICACAO A 8B6 C99 • E28 . EB 1 . âm42 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

• - PPr-"ITURA PAINCrAL DE MA F.'NIQUE

copia k-.1.,,tiere com o original

P. M. tyi?.!,•ircz.:;,,, 23 MAl 2010_,

FUNCIONÁPIC)

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.


Nome do Empregado: 115 - MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA

CTPS NP/Série: 00011111/01111/SP Depto:


Período de gozo: 02/05/2018 a 31/05/2018 Período de Abono Pecun ário

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS


0

Salário Contratual

1.686,00

Salário Variável

_ 41,13 1.7R7,13.,..

Remuneração base para fins d

\

' rias

DEMONSTRATIVO '''2' .•.` ,,'N,'

c--N -"' \C) ,,,\ •

Proventos Descontos \ ._,

Maio / 2018 (. ' . ' " . e' ,N p. , .' ' .>( •

.,-

43 - Férias 30 1.727,13

50 - 1/3 de Férias 575.71

45 - INSS Sobre Féria; e - < . çb

1;t• (/' .,-7.,/ -

C) çg r\-_,) 207.26

Total Proventos (A) RS 2.302,84 Total Descontos _ ..//

( 1•<W2' 207,26


RS 2.095,58

Valor liquido por extenso: (DOIS MIL, NOVENTA E CINC CENTAVOS)

. E E giVQUENTA E OITO

z ) -4t,'

VALOR LIQUIDO A RECEBER: R$ 2.095,58

Recebi de OBRA SOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91) a importância CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo

,., Mainnque, 27 de Abril de 2018 .,,

liquIc acima, referente

a de R$ 2.095,58 (DOIS MIL, NOVENTA E as Férias.

Empregado

N,\)

r\?" • •(,. P`)

CLIENTE: MARISA B DE O FROTA .•'---; ,\._•••4" NO

AGENCIA: 0943-1 CONTA: 27,793-2 '-,-=' ,z0 CY ‘-' ' ,C5'--

DATA CY

NR. DOCUMENTO 27/04/2918 (...s,

(.. ai,-

88.861.751.500,292 (.. ,,-..,

VALOR CHEQUE BB LIQUID. ,..:!r. e''.:,

VALOR TOTAL 2.09E458

2.09!,58 C.N ç) ,c, ‘,,, -- -....,

- - Cd

NR.AUTENTICACAO 1.4D8.74D.DB7.B62 62E O ..':? ,.;5;?' LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, (0' <4.t ..,,..; ENTRE OUTRAS INFORMACOES. (-''' ,'' kz.

! 1.

1 • PREZ ",TUBA MUNIC;PAL DE MO .Nalif ,/;1.-- ---

11 - P,UTENTiCAÇÃO

1 :'-',.Y;.1 cor.7 ::c..Itere çoni O 3rigtna4

I P. M. Nn t r.. , ,i ,.: Z 3 MAliZta i

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (O( is) dias antes do período de Gozo de férias.

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:10 888617515

0:92 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

( Nota Fiscal Fatura 585 Valor R$ Fatora Nro Á vista 73,00 Vencimento

Inscrição Estadual

OBRA SOCIAL MUNICIPAL - MAIRINQUE PRAÇA DR JOSÉ GASPAR DA FONSECA.80 - CENTRO MAIRINOUE - SP - CEP: 18120-000 CNPJ/CPF 51930022000191

Etc: Cohrarça

0,00 % ISS RETIDO

OUTROS

Total Liquido

73,00

(- [ '''r s • ' PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE •„

t ,..,,,j ,,,,,•000 • LAMARTINE NAVARRO 514 - CENTRO • MAIRINQUE • SP

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

"1

p Número RPS: Número Nota Fiscal:

585 Data Emissão:

. Chave:

CJKA-VXZU,18/04/2018 r

FARLEI MARTINS DE 26983032802 RUA DOUTOR JULIO PRESTES DE MAIRINQUE - SP

CNPJ/CPF: 23.907.051/0001-05 Email: [email protected],n Telefone: 11-4718-3448

DLIVEIRA JUNIOR

ALBUQUERQUE, 42 LOJA • CENTRO -

Inscr. Estadual/RG: ISENTO

Inscrição Municipal: 10659

"Local cio Serviço_ 512 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICIPIO - ISS MENSAL COM RETEN2,0 Natureza Operação Prestação de Serviços Competência 04/2018 Atividade. 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners

NA FONTE

adesivos e congêneres

,

Dados do Tomador de Serviço

In- rição Municipal:

Valor por extenso

Qtd Un Discriminação dos.Serviços

AUTENTiCAÇA• Valor Valo\ otal

r\(\ 45, C.f?. • ,

7, Ok(49 \/

28, 00

, .0

•cr

c..) 9

4‘. (,,e• cp (.)

(r .Ç?

,.9

F:sta Copia confere Cum O I riginal P. M. 23 MAI/2018

ASSINAI INCIONÁRII

SFTENTA E TRÊS RFAIy

PREmTURAMUNir'

I a•I trSLai ç•;!Tli :KJ() Micro Empreendedor Individual (MEI), não gera direito a retenção de irr ostos. rios termos da Lc n°.

Total dos Serviços

Total de Deduções

73.00

0.00

O 00

ROÍ' PIS COr!NS

0,00 INSS

73.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Nota RETENÇÕES

Data Emissão 18/04/2018

RECEBI DA EMPRESA FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 26983032802

OS SERVIÇOS CONSTANTES 'ESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Chave CJKA-VXZU

Assinatura

fls. PROC.

RUOR.

Local / Data

Observação.

OrIARINH o Fátima Aparecida Amaral Barreto

,

1?" _,

G ,„?.,, 511115~~-49,.. ME - „..........

4, "Fel.: (11) 4708 - 7267

HEL ID10

NOTA

r, ENTRA

t

MODELO FISCAL

1

DA SAÍDA

_______,

311,2045 .

.1 a Via - Destinatário - Remetente - Branca

Bazar e miudezas em gerai / CNP! 23:: Via - Fixa -

ela - Destino- Verde

RUA SANTOS DUMONT, 162 - CENTRO • MAIRINQUE • SP L......... ..,,

07.44 .461/0001-95 _____.,

4.. Via - Fisco Origem • Azul

DATA LIMITE ,--

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF OP -• ' INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

...

INSCR. ESTADIA:

432.004.724.117 ,..

PARA EMISSÃO

00.00.00 , ..rr

r

DESTINATÁRIO/REMETENTE

t CiM- 2(- /niP ig'illtitfr \FOC/#9 fiVAP WZOZZ/0100/—

DATA DA EpSSÃO .T

, _Ogi?019 —

D• `""h‘rÍ- .6 ,,',e 4, 6c/s0,; ei-o /(74C`i

SAIRR OIST I . ce, i A t )

"--"-,

7,407--__cou SAiDlIENT.Rly

/O r 0

M /k4t çj VC FONE/FAX 113P INSCR/SX1drdikL.ro. HORA DA SAIDA

FATURA ,

[. PRAZO DATA VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

4iji,. ALIQUOTAS CGD J. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS i PR C',

CL. Fale. OUANT UNID VAIAR UNITÁRIO VAI OR TOTAL. ICMS IP,

VALOR IPI

03 úsv froo / 09 *.- ‘ 1~1k ‘(- 44109x/6/M /r/‘-%Fc0 -

-----rlixtfa 9)14t/6,é-ie9 Colz,•< 03 da/. Ili oo foo 1 0/9-ioN-Ia.-,rilt-.9.4c,se4) abál,?. io (h.v. 4 w ./3 o co fg' 9£.8.47.--r- s.- /-dmios-t a aev ai 14/. 400

/ 400

.......

4-- 4-Y— ..) o

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.0 .. .r. .zP

(.>. •,

)

CÁLCULO DO IMPOSTO CÁLCULO BASE DE CÁLCULO ,'7'..• : - .2ms BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR CAIS SUBS1 TUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PR,e2W0be

i,

.OR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS _____, VALOR TOTAL DO IR VA , ,OR TOTAL DA NOTA'

2f.3,00 TRANSPORTADOR,VOLUMES TRANSPORTADOS

--,--

Ai 4 INOMFfR A ZÁO htie !.ieÉ. 6e. joe. FRETE POR CONTA 1 • EmiTENTE 2. DESTINATÁRIO

PLACA 00 WEICULC CNPJ iC PF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE -----

‘........

i ESPÉCIE

I

MARCA NUMERO PESO LIQUIDO PESO BRUTO

,)

(---1-;ADOS 'ADICIONAIS r-'''I4Oãi4

1 - - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional ".

II - " Não gera direito a credito Fiscal de ISS e IPI ".

III - " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$..... ,

RESERVADO AO FISCO N• 00 CONTROLE 00 PORMULARIO

correspondente à aliquota de %, Nos termos do RA 1r0# Cc.'1 -. ii

T ., . munnPAL DE à. MAIg'NQUE • )

GRÁFICA FATOR C.V.FV.C. ME CNPJ 00.544.557/0001-93 • - • • I. E. 653.037.749 413 R. Pelicanos, 83 - rue. 4712 --kW • JCI"-Cáraltni -IiIÇIF

-- --- ---- A I T E: N -i- i C A ç

Eisti) cosia cgnfere cot

P. m. mairHr-jue, 2 3 Mtki 2011

S. Xoque • ST' • ;.7-1Z.. -

(E) ". ......... __

o original i

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0x4 • de 001 á 100 - 05/2009 • AIDF. 309063284409

, , fis.

PROC. 0 •a' ã

ASÇINAT •-• : ,:-) FUNCIOr, 'JL . --

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27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:14 888617515 0295


CLIENTE: LOCATELI SABBATINI E BIAN AGENCIA: 0943-1 CONTA: 113,573-2

DATA NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL

27/0 /2018 88.861.751.510.295

32.32 32.32

NR.AUTENTICACAO 5 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

,D89.305,950.015.141 ESTE DOCUMENT(,

L_PW:.r•EITURA DE MAW1NIQUE • 1

-- AUTENTICAÇÃO ----

copi confere COM a originai P. M. , 311AP 2018

ASSINAI- ;_,C) F UNCIONÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

',MI R V ,V, s4'(: U

OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE UNPJ ('m,

51.930.022:001-91 1)4 T A DA EMISSÀO

27/04/2018 1,,Disuos

RIA DOUTOR ,IOSE G DA FONSECA. 80 DAIRRO'DISTRITO

CENTRO EP

18120-000 DATA DE SAiDA/ENTR.ADA

27/04/2018 411 •I( (PIO

m.\IRINQUE FONE FAX

47082708 UI:

SP INS('RIC ÀO ESTADUAL HORA DE SAÍDA el

14:41:00 .N.-' FATURA

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS KV \ciso( 1 si FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CODIGO .5vr ,

r J ,Q

-4\

PI 191/00 VEICULO ,,

UF ( NPJ CPF

, \111Riço

.--

("á 511 NICIP10 ,..9 ,,* .Y .„ f") •••»s' ,.. itt, \

Y.

4., INSCRIÇÀO FSTADt.M.

y, ‘,.;11) 11)1

29 1',,I'!-( II '41 4 RI. .4

DIVERSAS NI ‘11'10À0 ...I: *

. 1.:-. ... PISO 43411 10 PESO LIO( IDO

( .41(\I . .4.4'l 45(j S -OSSO I1211131E0 (100. 5.1""

MI.

UNI 1.18441

0.4)4I 11114'

14,44) 1,3)1,

CÁLCULO DO ISSQN

...,,„..,,,,„,u14,5: s st.it Mi st i4) 45 sem KoS BASE Dl CAI ( I 1.0 Do ISSO\ VALOR DO ISSQN r,. (1.00 0,00 0,00

NF-e N° 000.001 316 SERIE 23

RI FM 510S 101 ATEIA NARA FINI RI ANUIR 11.05 EPP OS PRODUTOS-SER \ 1(1)s (ONNIANTES NA NOt A ¡ISCAI, • Dl( 51).5 50 LADO

IDE• I IEICAÇÀO I- NNIN In RA DO RUCEIRDOR I) I)I RI 1 11 •10

DANFE DOCUM F.N1 O AUXILIAR

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada 1 - Saída 1

N° 000.001.316 SÉRIE :23 FOLHA:1 de2

-LOCATELI SABATINI E BIANCHI LIDA EPP

RUA ANA NERY. 125 iu 11111111 1111111 111111

4444.44 14,

CHAVE DE ACLSS(

3518 0404 1)06 5500 0192 5502 3000 0013 1613 1362 3499 JADRI M CRUZEIRO MAI RI NQUE

SP TEL /FAX 1147183605 CEP: 18120-000

Consulta de ;autenticidade no portal nacional da \ wW•k.nfe.fazenda.gor br portal Ou to site da Seraz Autorizadura

.4.4.11.4115.1,44

moio( 010 .A.,,;TORIZA( ÀO DE USO

135180285346278 - 27/04/2018 14 41 52

N. 5 'RE/ -5 0.5 011:145( :50

DA MERC OU' SERV ECF D.ESTADO I•st SR .50 IS I 51)1 5I sl ti I41)431 I ‘RI 5 1•N1 ‘,) 41)1 51

-132081817118 \

0- . 100.655/0001-92

NUME( O Data Vcto Valor

2 - ().; 2i1is 2t),). X8 \ \ IS I :1 L

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86.09 5 M.OR DO 11'515

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JADRIM CRUZEIRO MAIRINQUE

SP TEL/FAX 1147183605 CEP: 18120-000

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Prefeitura Municipal de Mairinque

PROCESSO: PROTOCOLO: OBJETIVO: BENEFICIÁRIO: RESPONSÁVEL:

4010 15/05/2018 Prest. de Contas relativa à Liberação de Recursos mês Abr/2018. OSOMU - CASA DA CRIANÇA Vanil Albertina Raimundo

•

Parecer Conclusivo

1. Submete-se à apreciação superior o parecer da Comissão de Subvenções da Prefeitura Municipal de Mairinque, resultado do exame efetuado sobre a prestação de contas da OSOMU - CASA DA CRIANÇA, abrangendo a aplicação de recursos financeiros recebidos nos dias 17 e 27 de Abril de 24)18, no valor de RS 51.997,21 (Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e sete mais e vinte e um centavos) e utilizados para a implementação e execução do programa de proteção da criança e do adolescente, cuja finalidade é abrigar, cuidar e pro 'eger provisoriamente crianças e adolescentes em situação de risco, cujos direitos básicos tenham sidos ameaçados ou violados, em idade de O a 14 anos e 11 meses, à luz das normas estabelecidas pela Lei n.° 3.572/18 de 01 de Março de 2018, seguindo os procedimentos técnicos aprovados nas Instruções n.° 02 de 2.016 do Tribund de Contas do Estado de São Paulo.

2. Do exame, após os esclarecimentos solicitados, foi considerada regular a prestação de contas da CASA DA CRIANÇA, e estes analistas mc.nifestam-se pela aprovação da mesma.

É o parecer.

Mairinque, 23 de Maio de 2018.

Nelson Duarte dos Santos Presidente

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OBRA SOCIAL MUNICIPAL RECIBO DE PAGAMENTO ......1.701,12 FGTScoMIS 13,88 Base Calculo IRRF Faixa IRRF 1.686,00 Salario Base Sal.CoMr.INSS Base Calculo FGTS 1.686,00 1.686,00 1.686.00