Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RBOpis i oznaka po
JRJN
Vrsta postupka i
broj obavještenja o
dodjeli ugovora sa
Portala javnih
nabavki
Podaci o
dobavljaču/dobavljačima
u okvirnom sporazumu
(Naziv, ID broj, mjesto)
Osnovni elementi
ugovora/okvirnog
sporazuma (Vrijednost,
period trajanja/rok
izvršenja, rok plaćanja,
garantni period,...)
Opis izmjene
osnovnih
elemenata
ugovora i
datum
izmjene
Ostatak vrijednosti
ugovora nakon
učinjene
izmjene/ostatak
vrijednosti
okvirnog
sporazuma
Datum
zaključenja
ugovora/
okvirnog
sporazuma
Datum potpune
realizacije
ugovora/okvirnog
sporazuma i ukupna
utrošena vrijednost
Napomena
(obrazloženje)
1
Kupoprodaja roba
– reagensi,
kontrolni,
kalibracioni i
potrošni materijal
za imunohemijski
analizator
"Immulite 1000",
proizvođača
"Siemens"
Njemačka koji se
nalaze u Službi za
kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
Otvoreni postupak
JN - Okvirni
sporazum (interni
broj 7652-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-603/17
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
146.266,14 KM
Period trajanja:
Do 05.01.2019. godine.
Rok plaćanja:
90 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _05.01.2018.
godine05.01.2019. godine _
OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA 2018. GODINA
JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj
2
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala za
potrebe Službe za
oftalmologiju - Lot
1 – Nožić
jednokratni za
kornelani rez 2,8
mm, trapezoidni
33141411-4 -
Skalpeli i sječiva
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 7874-1-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-609/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
3.564,00 KM
Period trajanja:
6 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
61 dan od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _05.01.2018.
godine05.07.2018. godine _
3
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala za
potrebe Službe za
oftalmologiju - Lot
2 – Nožić
jednokratni za
mikrovitreoretinaln
i 20 G, angulirani
33141411-4 -
Skalpeli i sječiva
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 7874-2-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-609/17
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
2.520,00 KM
Period trajanja:
6 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
61 dan od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _05.01.2018.
godine05.07.2018. godine _
4
Kupoprodaja roba
– laboratorijski
potrošni materijal,
reagensi i kontrolni
materijal za
potrebe Službe za
kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj - Lot 1 -
Potrošni plastični
laboratorijski
materijal za
biohemijski
analizator BT 3500
i BT 4500
33140000-3 –
Medicinski
potrošni materijal
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 7448-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-567/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
3.739,20 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _10.01.2018.
godine10.01.2019. godine _
5
Kupoprodaja roba
– laboratorijski
potrošni materijal,
reagensi i kontrolni
materijal za
potrebe Službe za
kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj - Lot 2 -
Reagensi i
kontrolni materijal
za aparat
„Nycocard Reader
II“.
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 7448-
OKSP/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-567/17
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
8.982,57 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _10.01.2018.
godine10.01.2019. godine _
6
Kupoprodaja i
ugradnja dijelova
za aparate mašinu
za pakovanje
instrumenata
"Getinge"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
34913000-0 -
Razni rezervni
dijelovi
Direktni sporazum
(interni broj
162/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-14/18
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
1.274,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
3 mjeseca
Rok plaćanja:
100% avans
_ _19.01.2018.
godine23.04.2018. godine
račun 23.01.2018.
godine
7
Usluge medijskog
praćenja i
zastupanja
79340000-9 -
Usluge oglašavanja
i marketinga
Direktni sporazum
(interni broj
365/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-15/18
Agencija "Dobojski nfo"
Slaviša Pavlović s.p.
Doboj
ID 4510544310006
Vrijednost bez PDV-a
2.400,00 KM
Period trajanja:
6 mjeseci, računajući od
datuma stupanja ugovora na
snagu
Rok plaćanja:
100% avans
_ _23.01.2018.
godine23.07.2018. godine -
8
Pružanje usluga
pogonskih
manipulacija i
održavanja na
objektu
transformatorske
stanice ZTS 10/0,4
kV, 630 kVA
"Vešeraj"
50532200-5 -
Usluge popravaka i
održavanja
transformatora
Direktni sporazum
(interni broj
420/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-16/18
„BETA-PLAN“ d.o.o.
Doboj
ID 4402331050003
Vrijednost bez PDV-a
150,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
Rok plaćanja:
8 dana od dana
ispostavljanja fakture
_ _25.01.2018.
godine25.01.2019. godine _
9
Pružanje usluga
pogonskih
manipulacija i
održavanja na
objektu
transformatorske
stanice BTS 10/0,4
kV, 630 kVA
"Interno"
50532200-5 -
Usluge popravaka i
održavanja
transformatora
Direktni sporazum
(interni broj
420-1/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-17/18
„BETA-PLAN“ d.o.o.
Doboj
ID 4402331050003
Vrijednost bez PDV-a
150,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
Rok plaćanja:
8 dana od dana
ispostavljanja fakture
_ _25.01.2018.
godine25.01.2019. godine _
10
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
327/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-18/18
"EMedIng" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200934120004
Vrijednost bez PDV-a
1.721,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 100% avans
_ _28.01.2018.
godine26.01.2018. godine -
11
Kupoprodaja
materijala za
higijenu – Lot 1
Sredstva za
čišćenje
39800000-0 -
Proizvodi za
čišćenje i poliranje
Otvoreni postupak -
Okvirni sporazum
(interni broj 7674-1-
OKSP/17)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-604-5-
13/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
19.458,95 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
145 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _27.01.2018.
godine27.01.2019. godine _
12
Kupoprodaja
materijala za
higijenu – Lot 2
Pribor za čišćenje
39800000-0 -
Proizvodi za
čišćenje i poliranje
Otvoreni postupak -
Okvirni sporazum
(interni broj 7674-2-
OKSP/17)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-604-5-
13/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
28.647,05 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
145 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _27.01.2018.
godine27.01.2019. godine _
13
Kupoprodaja
materijala za
higijenu – Lot 3
Papirna galanterija
33771000-5 -
Predmeti od papira
za sanitarne
potrebe
Otvoreni postupak -
Okvirni sporazum
(interni broj 7674-3-
OKSP/17)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-604-5-
13/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
11.431,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
145 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _27.01.2018.
godine27.01.2019. godine _
14
Kupoprodaja
materijala za
higijenu – Lot 4
Tabletirana so
39137000-1 -
Omekšivači vode
Otvoreni postupak -
Okvirni sporazum
(interni broj 7674-4-
OKSP/17)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-604-5-
13/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
4.225,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
145 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _27.01.2018.
godine27.01.2019. godine _
15
Kupoprodaja
medicinske opreme
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
6674/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-20/18
"Olympus" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200882490002
Vrijednost bez PDV-a
2.857,20 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 100% Avans
_ _29.01.2018.
godine12.06.2018. godine _
16
Kupoprodaja i
ugradnja dijelova
za varilicu
"Getinge"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
34913000-0 -
Razni rezervni
dijelovi
Direktni sporazum
(interni broj
630/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-21/18
"Proma" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200174650008
Vrijednost bez PDV-a
1.411,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
3 mjeseca
Rok plaćanja:
100% avans
_ _06.02.2018.
godine06.06.2018. godine -
17
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
747/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-22/18
"EMedIng" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200934120004
Vrijednost bez PDV-a
1.130,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 100% avans
_ _09.02.2018.
godine13.02.2018. godine -
18
Usluga izmjene i
dorade na
programskom
paketu
79631000-6 -
Usluge u oblasti
kadrova i obračuna
plata
Direktni sporazum
(interni broj
824/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-23/18
"King" d.o.o.
Doboj
ID 4400020650004
Vrijednost bez PDV-a
1.100,00 KM
Period trajanja: Do
izvršenja ugovorene usluge
Rok plaćanja: 100% avans
_ _13.02.2018.
godine31.01.2018. godine -
19
Usluge popravke
endoskopa
"Olympus"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
465/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-64/18
"Medik Zagreb" d.o.o.
Zagreb
ID 11043595091
Vrijednost bez PDV-a
5.574,11 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove
od 6 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od datuma izvršene
usluge
_ _05.02.2018.
godine19.09.2018. godine
račun 19.03.2018.
godine
20
Popravak
operativnog
mikroskopa "Carl
Zeiss"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
1015/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-65/18
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
3.355,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove
od 6 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od datuma izvršene
usluge
_ _21.02.2018.
godine06.09.2018. godine
račun 06.03.2018.
godine
21
Kupoprodaja roba
– laboratorijski
materijal i reagensi
za hematološki
analizator "Sysmex
XT 1800i", brojač
krvnih slika 5diff,
proizvođača
"Sysmex" Japan za
potrebe Službe za
kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 839-OKSP/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-19/18
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
20.565,78 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _28.02.2018.
godine28.02.2019. godine _
22
Redovan servis i
otklanjanje
kvarova na
aparatima "Leica"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
1141/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-66/18
"Galen - Fokus" d.o.o.
Beograd
ID 101547957
Vrijednost bez PDV-a
2.331,35 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
izvršene usluge od 12
mjeseci
Rok plaćanja:
15 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _02.03.2018.
godine -
račun 28.06.2018.
godine
23
Kupoprodaja roba
– reagensi,
kontrolni,
kalibracioni i
potrošni materijal
za automatski
hematološki brojač
5diff „Advia
2120i“,
proizvođača
„Siemens“
Njemačka, za
potrebe Službe za
kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 1018-
OKSP/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-24/18
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
45.472,88 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
90 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _09.03.2018.
godine09.03.2019. godine _
24
Kupoprodaja roba
– LOT 1
Mikrobiološke
podloge i diskovi
33696500-0 -
Laboratorijski
reagensi
Otvoreni postupak
(interni broj
7655/17)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-607-4-
17/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a:
35.100,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _02.03.2018.
godine02.03.2019. godine _
25
Kupoprodaja roba
– LOT 2
Mikrobiološka
dijagnostika
33696500-0 -
Laboratorijski
reagensi
Otvoreni postupak
(interni broj
7655/17)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-607-4-
17/18
„Broma bel“ d.o.o. Banja
Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a:
7.477,20 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _02.03.2018.
godine02.03.2019. godine _
26
Kupoprodaja roba
– LOT 3
Mikrobiološke
hemikalije
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak
(interni broj
7655/17)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-607-4-
17/18
„Semikem“ d.o.o. Vogošća
- Sarajevo
ID 4200003250001
Vrijednost bez PDV-a:
1.301,40 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _19.02.2018.
godine19.02.2019. godine _
27
Kupoprodaja roba
– LOT 4
Mikrobiološki
potrošni materijal
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak
(interni broj
7655/17)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-607-4-
17/18
„Semikem“ d.o.o. Vogošća
- Sarajevo
ID 4200003250001
Vrijednost bez PDV-a:
12.379,30 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _19.02.2018.
godine19.02.2019. godine _
28
Kupoprodaja roba
– LOT 5 Podloge
za aparat BactAlert
3D, proizvođača
„Biomerieux“
Francuska.
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak
(interni broj
7655/17)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-607-4-
17/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a:
4.441,60 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _02.03.2018.
godine02.03.2019. godine _
29
Kupoprodaja
objektiva za
mikroskop "Leica"
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Direktni sporazum
(interni broj
1518/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-100/18
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
1.229,38 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
12 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja
_ _19.03.2018.
godine -
račun 05.10.2018.
godine
30
Otklanjanje kvara
na mamografu
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
1813/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-101/18
Agencija za pružanje
intelektualnih usluga "Net"
Tuzla
ID 4309258150002
Vrijednost bez PDV-a
5.900,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove
od 6 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _23.03.2018.
godine27.09.2018. godine
račun 27.03.2018.
godine
31
Kupoprodaja
medicinske opreme
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Direktni sporazum
(interni broj
1473/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-102/18
"Bawariamed" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400989090006
Vrijednost bez PDV-a
2.268,90 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka na opremu -
12 mjeseci
Rok plaćanja: 100%
avansno
_ _13.03.2018.
godine -
račun 12.09.2018.
godine
32
Redovan
šestomjesečni
servis
biohemijskog
analizatora BT-
3500
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
1635/2018)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-103/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.702,96 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove i
izvršene usluge od 6 mjeseci
Rok plaćanja:
120 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _21.03.2018.
godine30.09.2018. godine
račun 30.03.2018.
godine
33
Kupoprodaja
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
1489/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-104/18
"Inel-BH" Društvo za
promet
medicinskom opremom i
potrošnim
materijalom Maglaj
ID 4218528560008
Vrijednost bez PDV-a
1.140,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 100% avans
_ _16.03.2018.
godine07.05.2018. godine -
34
Redovno godišnje
održavanje
mikroskopa "Carl
Zeiss" Primostar
FL LED
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
1472/2018)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-105/18
"Carl Zeiss" d.o.o.
Zagreb
ID 78396144899
Vrijednost bez PDV-a
1.499,14 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove
od 12 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _21.03.2018.
godine -
račun 20.04.2018.
godine
35
Upotreba
telekomunikacioni
h usluga
72410000-7 -
Provajderske
usluge
Direktni sporazum
(interni broj
1848/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-106/18
"Elta-Kabel" d.o.o.
Doboj
ID 4400078060002
Vrijednost bez PDV-a
1.620,51 KM
Period trajanja:
24 mjeseca
Rok plaćanja:
Nakon fakturisanja usluge
_ _29.03.2018.
godine - -
36
Otklanjanje kvara
na RTG aparatu
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
1975/2018)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-107/18
„HTS“ d.o.o.
Sarajevo
ID 4302431450004
Vrijednost bez PDV-a
2.800,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove i
izvršene usluge od 3 mjeseca
Rok plaćanja:
15 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _10.04.2018.
godine12.10.2018. godine -
37
Kupoprodaja UPS
uređaja
31215000-6 -
Limitator napona
Direktni sporazum
(interni broj
2004/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-108/18
"Merolla" d.o.o.
Doboj
ID 4400077500009
Vrijednost bez PDV-a
2.050,43 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
isporučenu robu od 12
mjeseci
Rok plaćanja: 30 dana od
datuma fakturisanja.
_ _10.04.2018.
godine12.04.2019. godine
račun 12.04.2018.
godine
38
Popravak
operacione lampe
"Hanalux"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
2182/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-109/18
Agencija za pružanje
intelektualnih usluga "Net"
Tuzla
ID 4309258150002
Vrijednost bez PDV-a
1.480,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove
od 6 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _19.04.2018.
godine20.10.2018. godine
račun 20.04.2018.
godine
39
Usluge pregleda i
ispitivanja elektro
instalacija
50711000-2 -
Usluge popravaka i
održavanja
električnih
instalacija u
zgradama
Direktni sporazum
(interni broj
2243/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-153/18
"Energotehnika" d.o.o.
Doboj
ID 4400003640003
Vrijednost bez PDV-a
2.100,00 KM
Period trajanja:
Do završetka ugovorenih
usluga
Rok plaćanja:
100% avans
_ _20.04.2018.
godine21.05.2018. godine _
40
Usluge carinjenja
HEPA filtera
98390000-3 -
Ostale usluge
Direktni sporazum
(interni broj
1944/2018)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-155/18
"Intereuropa RTC" d.d.
Sarajevo
ID 4200309840007
Vrijednost bez PDV-a
1.215,85 KM
Period trajanja:
Do završetka ugovorenih
usluga
Rok plaćanja:
100% avans
_ _20.04.2018.
godine28.03.2018. godine _
41
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
1850/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-156/18
"Unifarm" d.o.o.
Lukavac
ID 4209481750009
Vrijednost bez PDV-a
1.865,90 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 100% avans
_ _07.05.2018.
godine-
račun 29.05.2018.
godine na
1.746,80 KM
42
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
2480/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-157/18
"Stepmed" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402947160007
Vrijednost bez PDV-a
1.210,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 100% avans
_ _25.04.2018.
godine-
račun 03.05.2018.
godine na
1.150,00 KM
43
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
2245/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-175/18
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
1.291,43 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 90 dana od
dana isporuke robe
_ _18.04.2018.
godine- -
44
Pružanje usluga
kliničkog pregleda
specijaliste
epidemiologije u
sklopu provođenja
sanitarnog nadzora
za potrebe radnika
JZU Bolnica
“Sveti apostol
Luka” Doboj
85147000-1 –
Zdravstvene usluge
u preduzećima
Usluge iz Aneksa II
dio B Zakona o
javnim nabavkama
(interni broj 1636-
1/18)
DOBROVOLjNO
EX ANTE
OBAVJEŠTENjE O
TRANSPARENTN
OSTI
704-0-2-1-11-23/18
JZU Institut za zaštitu
zdravlja Republike Srpske -
Regionalni centar Doboj
ID 4400963610044
Vrijednost bez PDV-a
13.000,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od dana
ispostavljanja fakture.
_ _26.04.2018.
godine_ _
45
Usluge popravke
laparaskopskog
stuba "Tekno"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
1230/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-176/18
"Medik Zagreb" d.o.o.
Zagreb
ID 11043595091
Vrijednost bez PDV-a
1.075,70 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove
od 12 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od datuma izvršene
usluge
_ _14.03.2018.
godine19.03.2019. godine
račun 19.03.2018.
godine
46
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
2689/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-179/18
"PAROCO-B MEDICAL
EQUIPMENT" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
1.650,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja:
avans 50%, ostatak 10 dana
nakon isporuke i fakturisanja
robe
_ _15.05.2018.
godine - _
47
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
2890/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-180/18
"PAROCO-B MEDICAL
EQUIPMENT" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
2.380,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja:
avans 100%
_ _22.05.2018.
godine20.03.2019. godine _
48
Usluga – izmjena i
dopuna postojećeg
idejnog rješenja za
izgradnju nove
bolnice u Doboju
71220000-6 –
Usluge
projektovanja u
arhitekturi
Pregovarački
postupak bez objave
obavještenja (interni
broj 2544/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-4-2-183/18
"MVO inženjering" d.o.o.
Doboj
ID 4402593680008
Vrijednost bez PDV-a
98.000,00 KM
Period trajanja:
Do završetka ugovorene
usluge.
Rok plaćanja:
50% ugovorenog iznosa po
potpisivanju ugovora u roku
od 8 dana, a ostatak
sredstava po preuzimanju
projektne dokumentacije u
roku od 8 (osam) dana.
_ _24.05.2018.
godine07.06.2018. godine _
49
Kupoprodaja roba
– reagensi,
kontrolni,
kalibracioni i
potrošni materijal
za aparat glukoza
analizator "Biosen
C - line EKF dg",
za potrebe Službe
za kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 2545-
OKSP/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-154/18
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
33.542,84 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _25.05.2018.
godine_ _
50
Otklanjanje kvara
na mamografu
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
2936/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-181/18
Agencija za pružanje
intelektualnih usluga "Net"
Tuzla
ID 4309258150002
Vrijednost bez PDV-a
1.480,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove
od 6 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _18.05.2018.
godine28.11.2018. godine
račun 28.05.2018.
godine
51
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
3067/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-182/18
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
3.768,50 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _30.05.2018.
godine- -
52
Kupoprodaja roba
– reagensi,
kontrolni,
kalibracioni i
potrošni materijal
za imunohemijski
analizator
"Immulite 1000",
proizvođača
"Siemens"
Njemačka koji se
nalaze u Službi za
kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
Otvoreni postupak
JN - Okvirni
sporazum (interni
broj 2479-
OKSP/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-139/18
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
59.220,54 KM
Period trajanja:
Do 25.05.2019. godine.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _25.05.2018.
godine_ _
53
Usluge popravke
laparaskopskog
stuba "Tekno"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
3000/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-184/18
"Medik Zagreb" d.o.o.
Zagreb
ID 11043595091
Vrijednost bez PDV-a
3.842,61 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove
od 12 mjeseci
Rok plaćanja:
100% avans
_ _04.06.2018.
godine -
račun 25.07.2018.
godine
54
Zamjena reagens
elektroda na
biohemijskom
analizatoru BT-
3500
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
2542/2018)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-206/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.185,47 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove i
izvršene usluge od 6 mjeseci
Rok plaćanja:
120 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _31.05.2018.
godine - -
55
Otklanjanje kvara
na biohemijskom
analizatoru BT-
3500
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
3209/2018)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-232/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
2.143,95 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove i
izvršene usluge od 12
mjeseci
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _05.06.2018.
godine - -
56
Otklanjanje kvara
na fako mašini
"Infiniti"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
2841/2018)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-231/18
„Tuzla-farm“ d.o.o.
Tuzla
ID 4209034730009
Vrijednost bez PDV-a
5.990,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove i
izvršene usluge od 6 mjeseci
Rok plaćanja:
50% avans a 50% u roku od
7 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _21.05.2018.
godine11.12.2018. godine
račun 11.06.2018.
godine
57
Usluge vanrednog
servisa centrifuge i
redovnog servisa
centrifuge i
gorionika
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
3173/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-233/18
„Alfamed“ d.o.o.
Beograd
ID 100209988
Vrijednost bez PDV-a
1.858,04 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugovorene usluge od 12
mjeseci
Rok plaćanja:
100% avans
_ _07.06.2018.
godine -
račun 03.08.2018.
godine
58
Kupoprodaja roba
– alkohol za
potrebe JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
24322220-5 –
Etanol
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 2543-
OKSP/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-153/18
"Krajinagroup" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403661990009
Vrijednost bez PDV-a
34.992,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
15 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _08.06.2018.
godine_ _
59
Kupoprodaja roba
– laparaskopski
instrumenti
kompatibilni sa
laparaskopskim
stubom „TEKNO
745XA180“ i
histeroskopom
„TEKNO“ za
potrebe Službe za
ginekologiju i
akušerstvo u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33100000-1 -
Medicinska
oprema
Konkurentski
zahtjev (interni broj
2411-1/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-7-1-131/18
"PAROCO-B MEDICAL
EQUIPMENT" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
9.450,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
predmetne robe od 12
mjeseci
Rok plaćanja:
60 dana
_ _01.06.2018.
godine -
račun 06.09.2018.
godine na
9.690,00 KM
60
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
3336/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-235/18
"Stepmed" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402947160007
Vrijednost bez PDV-a
2.555,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 100% avans
_ _13.06.2018.
godine-
račun 12.06.2018.
godine na
2.140,00
61
Zamjena sonde na
UZ aparatu
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
3584/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-236/18
"NET" agencija za
pružanje intelektualnih
usluga
Tuzla
ID 4309258150002
Vrijednost bez PDV-a
5.900,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka na izvršene
usluge od 6 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od datuma izvršene
usluge
_ _13.06.2018.
godine25.12.2018. godine
račun 25.06.2018.
godine
62
Usluge popravke
laparoskopskog
stuba
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
3418/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-237/18
"Medik Zagreb" d.o.o.
Zagreb
ID 11043595091
Vrijednost bez PDV-a
1.091,35 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove
od 12 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od datuma izvršene
usluge
_ _19.06.2018.
godine -
račun 25.07.2018.
godine
63
Usluge popravke
endoskopskog
stuba
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
3454/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-238/18
"Medik Zagreb" d.o.o.
Zagreb
ID 11043595091
Vrijednost bez PDV-a
1.103,09 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove
od 12 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od datuma izvršene
usluge
_ _19.06.2018.
godine -
račun 28.08.2018.
godine
64
Usluge odvoza
smeća za potrebe
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
65000000-3 –
Komunalne usluge
90512000-9 -
Usluge prevoza
otpada
Konkurentski
zahtjev - (interni
broj 3001-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-178/18
Komunalno preduzeće
"Progres" A.D.
Doboj
ID 4400006070003
Vrijednost bez PDV-a
24.426,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
20 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _14.06.2018.
godine_ _
65
Redovan godišnji
servis
imunohemijskog
analizatora
ALEGRIA
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
3583/2018)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-240/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
2.263,36 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove i
izvršene usluge od 12
mjeseci
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _20.06.2018.
godine -
račun 28.09.2018.
godine
66
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
3702/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-241/18
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.644,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _25.06.2018.
godine- -
67
Redovan
šestomjesečni
servis
biohemijskog
analizatora BT-
4500
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
3679/2018)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-242/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
2.054,57 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove i
izvršene usluge od 6 mjeseci
Rok plaćanja:
120 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _22.06.2018.
godine30.01.2019. godine
račun 30.07.2018.
godine
68
Kupoprodaja
sistema za naplatu
parkinga
34927000-1 -
Oprema za naplatu
putarine
Direktni sporazum
(interni broj
5477/17)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-243/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
5.995,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog perioda na
isporučenu opremu od 12
mjeseci računajući od
datuma ugradnje i puštanja
opreme u rad
Rok plaćanja: 45 dana od
dana isporuke i fakturisanja
robe
_ _27.06.2018.
godine- -
69
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
3784-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-264/18
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
3.400,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _27.06.2018.
godine25.07.2018. godine -
70
Usluge medijskog
praćenja i
zastupanja
79340000-9 -
Usluge oglašavanja
i marketinga
Direktni sporazum
(interni broj
3859/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-265/18
Agencija "Dobojski nfo"
Slaviša Pavlović s.p.
Doboj
ID 4510544310006
Vrijednost bez PDV-a
2.400,00 KM
Period trajanja:
6 mjeseci, računajući od
datuma stupanja ugovora na
snagu
Rok plaćanja:
100% avans
_ _02.07.2018.
godine02.01.2019. godine -
71
Kupoprodaja
tehničkog
materijala
31731000-9 -
Elektrotehničke
potrepštine
Direktni sporazum
(interni broj
4077-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-268/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
1.024,96 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke i fakturisanja
robe
_ _11.07.2018.
godine13.07.2018. godine -
72
Kupoprodaja kopir
aparata
30121200-5 -
Oprema za
fotokopiranje
Direktni sporazum
(interni broj
4190-1/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-269/18
„Merolla“ d.o.o.
Doboj
ID 4400077500009
Vrijednost bez PDV-a
3.304,44 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog perioda na
isporučenu opremu od 12
mjeseci računajući od
datuma isporuke i
fakturisanja
Rok plaćanja: 100% avans
_ _13.07.2018.
godine13.08.2018. godine -
73
Kupoprodaja plahti
i jastučnica
39500000-7 -
Tekstilni proizvodi
Direktni sporazum
(interni broj
4116/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-270/18
„Velmainex“ d.o.o.
Derventa
ID 4400152990009
Vrijednost bez PDV-a
5.850,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 100% avans
_ _11.07.2018.
godine27.07.2018. godine -
74
Kupoprodaja
prehrambenih
proizvoda
15000000-8 -
Hrana, duvan, piće
i srodni proizvodi
Direktni sporazum
(interni broj
3812/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-276/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
1.320,53 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke i fakturisanja
robe
_ _02.07.2018.
godine24.07.2018. godine -
75
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
4082-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-277/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
5.271,80 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _12.07.2018.
godine24.07.2018. godine -
76
Pružanje usluga
periodičnih
ljekarskih pregleda
radnika na radnim
mjestima sa
povećanim rizikom
u JZU Bolnica
"Sveti apostol
Luka" Doboj
85147000-1 -
Zdravstvene usluge
u preduzećima
Direktni sporazum
(interni broj
4080-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-310/18
ZU Specijalistička
ambulanta medicine rada
"Čumić" Doboj
ID 4403238560006
Vrijednost bez PDV-a
5.962,00 KM
Period trajanja:
1 godina, računajući od
datuma stupanja ugovora na
snagu
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
obavljene usluge
_ _17.07.2018.
godine20.12.2018. godine -
77
Kupoprodaja
jednokratnih
dijelova za
ultrazvučnu
fakosondu
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
3949/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-315/18
„Medicom“ d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
1.489,44 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke robe
_ _09.07.2018.
godine02.08.2018. godine -
78
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
4290-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-316/18
„EMedIng“ d.o.o.
Sarajevo
ID 4200934120004
Vrijednost bez PDV-a
1.128,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja:
100% avans
_ _12.07.2018.
godine16.07.2018. godine -
79
Servis i kalibracija
pH metra
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
4119/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-317/18
„Sartorius Libra
Elektronik“ d.o.o.
Sarajevo
ID 4200481820000
Vrijednost bez PDV-a
1.405,26 KM
Period trajanja: Do isteka
garancije na isporučeni
potrošni materijal i izvršene
usluge servisa i kalibracije
pH metra
Rok plaćanja:
15 dana od dana fakturisanja
isporučenog potrošnog
materijala i izvršene usluge
servisa i kalibracije pH metra
- 12 mjeseci
_ _20.07.2018.
godine-
račun 28.08.2018.
godine
80
Kupoprodaja
transportnog
respiratora za
djecu i odrasle za
potrebe JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33100000-0 –
Medicinska
oprema
51410000-9 -
Usluge instaliranja
medicinske opreme
Konkurentski
zahtjev (interni broj
3790/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-239/17
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
25.800,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog perioda
na opremu od 12 mjeseci
računajući od datuma
puštanja opreme u rad
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _30.07.2018.
godine_
račun 05.11.2018.
godine
81
Otvoreni postupak
javne nabavke
radova – sanacija
objekta kotlovnice,
podstanica i
podzemnog
razvoda grijanja za
potrebe JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj.
45331000-6 -
Radovi instaliranja
grijanja, ventilacije
i klimatizacije
Otvoreni postupak
(interni broj
3176/17)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-3-234-5-
34/18
„Boro-term“ d.o.o. Doboj
ID 4400090510005
Vrijednost bez PDV-a:
117.111,11 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
izvedene radove od 60
mjeseci.
Rok plaćanja:
4 mjesečne rate.
_ _19.07.2018.
godine_
račun 31.12.2018.
godine 99.300,85
KM
82
Kupoprodaja
tehničkog
materijala
44115210-4 -
Materijal za
vodoinstalacije
Direktni sporazum
(interni broj
4526-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-319/18
„Novo-Teks“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a
1.131,80 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke i fakturisanja
robe
_ _06.08.2018.
godine07.08.2018. godine -
83
Kupoprodaja
tehničkog
materijala
44190000-8 -
Razni građevinski
materijali
Direktni sporazum
(interni broj
4636-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-320/18
„Novo-Teks“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a
2.267,73 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke i fakturisanja
robe
_ _06.08.2018.
godine16.08.2018. godine -
84
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
4525-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-321/18
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
3.786,67 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _06.08.2018.
godine23.08.2018. godine -
85
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
4524-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-322/18
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
3.441,90 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _06.08.2018.
godine-
račun 16.08.2018.
godine na
2.449,20 KM
86
Ugostiteljske
usluge za
delegaciju
donatora
sanitetskog vozila i
mobilnog
inkubatora
98390000-3 -
Ostale usluge
Direktni sporazum
(interni broj
4729/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-325/18
"Integra inženjering" d.o.o.
- Hotel "Integra"
Doboj
ID 4400885040015
Vrijednost bez PDV-a
1.692,30 KM
Period trajanja: Do
izvršenja ugovorenih usluga
Rok plaćanja: nakon
izvršenja ugovorenih usluga
_ _06.08.2018.
godine06.08.2018. godine -
87
Kupoprodaja roba
– LOT 1 Hljeb i
pekarski proizvodi
15000000-8 -
Hrana, piće, duvan
i srodni proizvodi
Otvoreni postupak
(interni broj
4057/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-267-5-
36/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a:
59.775,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
2 mjesečne rata
_ _01.08.2018.
godine_ _
88
Kupoprodaja roba
– LOT 2
Prehrambeni
proizvodi – razni
15000000-8 -
Hrana, piće, duvan
i srodni proizvodi
Otvoreni postupak
(interni broj
4057/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-267-5-
36/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a:
54.960,02 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
2 mjesečne rata
_ _01.08.2018.
godine_ _
89
Kupoprodaja roba
– LOT 3 Svježe
meso
15000000-8 -
Hrana, piće, duvan
i srodni proizvodi
Otvoreni postupak
(interni broj
4057/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-267-5-
36/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a:
135.934,50 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
2 mjesečne rata
_ _01.08.2018.
godine_ _
90
Kupoprodaja roba
– LOT 4 Voće i
povrće
15000000-8 -
Hrana, piće, duvan
i srodni proizvodi
Otvoreni postupak
(interni broj
4057/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-267-5-
36/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a:
122.834,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
2 mjesečne rata
_ _01.08.2018.
godine_ _
91
Kupoprodaja roba
– LOT 5 Ambalaža
15000000-8 -
Hrana, piće, duvan
i srodni proizvodi
Otvoreni postupak
(interni broj
4057/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-267-5-
36/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a:
7.405,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
2 mjesečne rata
_ _01.08.2018.
godine_ _
92
Kupoprodaja roba
– LOT 6 Piće
15000000-8 -
Hrana, piće, duvan
i srodni proizvodi
Otvoreni postupak
(interni broj
4057/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-267-5-
36/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a:
18.871,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
2 mjesečne rata
_ _01.08.2018.
godine_ _
93
Kupoprodaja
prehrambenih
artikala
15110000-2 -
Meso
Direktni sporazum
(interni broj
4450-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-327/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
1.263,25 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke i fakturisanja
robe
_ _27.07.2018.
godine31.07.2018. godine -
94
Kupoprodaja
tehničkog
materijala
44190000-8 -
Razni građevinski
materijali
Direktni sporazum
(interni broj
4547-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-328/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
1.087,69 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke i fakturisanja
robe
_ _10.08.2018.
godine16.08.2018. godine -
95
Usluge
dezinsekcije i
deratizacije
poslovnog prostora
JZU Bolnica "Sveti
apostol Luka"
Doboj
90900000-6 -
Usluge čišćenja i
sanitacije
Direktni sporazum
(interni broj 4843-
U/18) IZVJEŠTAJ
O PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-8-2-329/18
„Dezinsekcija“ d.o.o.
Bijeljina
ID 4404117800006
Vrijednost bez PDV-a
1.900,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
izvršene usluge - 6 mjeseci
Rok plaćanja:
60 dana od završetka posla
_ _16.08.2018.
godine-
račun 03.09.2018.
godine
96
Kupoprodaja
osteosintetskog
materijala
33141700-7 -
Ortopedske
potrepštine
Direktni sporazum
(interni broj
4723/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-332/18
„Inel-med“ d.o.o. Mostar
ID 4227082520006
Vrijednost bez PDV-a
2.947,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke i fakturisanja
robe
_ _14.08.2018.
godine-
račun 30.08.2018.
godine na
2.883,00 KM
97
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
5001-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-370/18
"Broma bel" d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
4.976,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke i fakturisanja
robe
_ _27.08.2018.
godine -
račun 27.08.2018.
godine na
4.376,00 KM
98
Usluga hemijskog
pranja i čišćenja
kotlova grijanja za
potrebe JZU
Bolnica "Sveti
apostol Luka"
Doboj
71356300-1 -
Usluge tehičke
podrške
Konkurentski
zahtjev - Ugovor o
pružanju usluga
(interni broj 4847-
U/18) IZVJEŠTAJ
O PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-323/18
"HEMO-pral" d.o.o.
Modriča
ID 4400198550003
Vrijednost bez PDV-a
15.220,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
12 (dvanaest) mjeseci od
datuma komisijskog prijema
izvršene usluge
Rok plaćanja:
jedna mjesečn rata od
datuma ispostavljanja
fakture na izvršene usluge
_ _03.09.2018.
godine -
račun 30.09.2018.
godine
99
Kupoprodaja
kancelarijskog
materijala -
knjižarstvo
30192000-1 -
Kancelarijske
potrepštine
Otvoreni postupak
JN - Okvirni
sporazum (interni
broj 2692-
OKSP/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-177/18
"Aero-Exclusive" d.o.o.
Sarajevo - PJ Tuzla
ID 4200061610000
Vrijednost bez PDV-a
19.693,30 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
od datuma stupanja ugovora
na snagu. Ako Prodavac
isporuči Kupcu ugovorenu
količinu robe prije isteka
roka važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja: 12 jednakih
mjesečnih rata računajući od
datuma fakturisanja svake
sukcesivne isporuke
_ _23.08.2018.
godine_ _
100
Kupoprodaja
tehničkog
materijala
44190000-8 -
Razni građevinski
materijali
Direktni sporazum
(interni broj
5353-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-420/18
„Univerzal-do“ d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
2.337,35 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke i fakturisanja
robe
_ _07.09.2018.
godine26.09.2018. godine -
101
Redovan godišnji
servis i validacija
aparata "VIDAS"
modul 2
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
5335/2018)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-421/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.420,27 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove i
izvršene usluge od 12
mjeseci
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _10.09.2018.
godine - -
102
Redovno
servisiranje aparata
za početno gašenje
požara i hidranata
71356300-1 -
Usluge tehničke
podrške
Direktni sporazum
(interni broj
5295-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-422/18
"Tehnička Zaštita" d.o.o.
Doboj
ID 4400002910007
Vrijednost bez PDV-a
1.225,10 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
izvršene usluge - 12 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _10.09.2018.
godine -
račun 17.10.2018.
godine na
1.314,38 KM
103
Kupoprodaja
kaseta za fako
operacije
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
5396/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-423/18
„Medicom“ d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
1.514,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke robe
_ _14.09.2018.
godine- -
104
Usluga servisa
teretnog vozila
"Ford Tranzit"
50112000-3 -
Usluge popravaka i
održavanja vozila
Direktni sporazum
(interni broj
5606/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-424/18
"Novoprom" d.o.o.
Modriča RJ Doboj
ID 4400196420005
Vrijednost bez PDV-a
1.634,61 KM
Period trajanja:
Do izvršenja ugovorenih
usluga
Rok plaćanja:
Nakon fakturisanja izvršene
usluge
_ _18.09.2018.
godine18.09.2018. godine -
105
Kupoprodaja
kaseta za fako
operacije
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
4582/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-426/18
„Medicom“ d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
1.514,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke i fakturisanja
robe
_ _14.08.2018.
godine08.08.2018. godine -
106
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
4572/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-425/18
„ETS“ d.o.o.
Zagreb
ID 22983579001
Vrijednost bez PDV-a
5.734,98 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: avans 100%
_ _20.08.2018.
godine15.10.2018. godine -
107
Otvoreni postupak
javne nabavke
usluga –
Dugoročno
kreditno zaduženje
za potrebe JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
66110000-4 -
Bankarske usluge
66113000-5 -
Usluge
odobravanja
kredita
Otvoreni postupak
(interni broj 2384-
1/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-1-2-110/18
„UniCredit Bank“ a.d.
Banja Luka
ID 4400958880009
Vrijednost bez PDV-a:
1.836.319,09 KM
Period trajanja:
120 mjeseci
Rok plaćanja:
120 mjeseci
_ _11.09.2018.
godine_ _
108
Periodični pregled
i ispitivanje
sredstava za rad
22456000-1 -
Dozvole
Direktni sporazum
(interni broj
5543/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-452/18
Javna naučnoistraživačka
ustanova "Institut za
zaštitu i
ekologiju Republike
Srpske" Banja
Luka
ID 4401020860005
Vrijednost bez PDV-a
1.720,00 KM
Period trajanja: Do
realizacije ugovorenog
obima usluga
Rok plaćanja: Nakon
ispostavljenja fakture
_ _20.09.2018.
godine06.11.2018. godine -
109
Usluga
dozimetrijske
kontrole kvaliteta i
monitoring radnog
mjesta
71356300-1 -
Usluge tehičke
podrške
Direktni sporazum
(interni broj
5570/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-453/18
JZU "Institut za javno
zdravstvo" Banja Luka
ID 4400963610001
Vrijednost bez PDV-a
2.300,00 KM
Period trajanja:
Do realizacije ugovorenog
obima usluga od strane
Izvršioca usluga
Rok plaćanja:
100% Avans
_ _25.09.2018.
godine- _
110
Usluga
zbrinjavanja
opasnog otpada
90520000-8 -
Usluge u vezi s
radioaktivnim,
otrovnim,
medicinskim
i opasnim otpadom
Direktni sporazum
(interni broj
5683/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-454/18
"Eco group" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403574240001
Vrijednost bez PDV-a
5.962,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
potpisa ugovora
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja
_ _25.09.2018.
godine- _
111
Otklanjanje kvara
na kolonoskopu
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
5774/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-455/18
"PAROCO-B MEDICAL
EQUIPMENT" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402663640009
Vrijednost bez PDV-a
3.500,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka za ugovorenu
uslugu
Rok plaćanja:
avans 100%
_ _01.10.2018.
godine -
račun 01.11.2018.
godine
112
Usluga izmjene i
dorade na
programskom
paketu
72243000-0 -
Usluge
programiranja
Direktni sporazum
(interni broj
5609/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-457/18
"King" d.o.o.
Doboj
ID 4400020650004
Vrijednost bez PDV-a
2.550,00 KM
Period trajanja: Do
izvršenja ugovorene usluge
Rok plaćanja: 100% avans
_ _24.09.2018.
godine26.09.2018. godine -
113
Zamjena DVD/RW
uređaja na CT
aparatu
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
5610/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-456/18
Agencija za pružanje
intelektualnih usluga "Net"
Tuzla
ID 4309258150002
Vrijednost bez PDV-a
1.410,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove
od 6 mjeseci
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
fakturisanja izvršene usluge
_ _01.10.2018.
godine -
račun 02.10.2018.
godine
114
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala za
potrebe Službe za
oftalmologiju - Lot
1 – Nožić
jednokratni za
kornelani rez 2,75
mm, trapezoidni
33141411-4 -
Skalpeli i sječiva
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 4642-1-
OKSP/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-318/18
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
13.920,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _24.09.2018.
godine - _
115
Kupoprodaja
medicinskog
potrošnog
materijala za
potrebe Službe za
oftalmologiju - Lot
2 – Nožić
jednokratni za
mikrovitreoretinaln
i 20 G, angulirani
33141411-4 -
Skalpeli i sječiva
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 4642-2-
OKSP/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-318/18
"Adrialine" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403262430008
Vrijednost bez PDV-a
15.264,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _24.09.2018.
godine - _
116
Kupoprodaja roba
– aparat za
automatsku
identifikaciju
bakterija i izradu
ABG-a sa
određivanjem
minimalnih
inhibitornih
koncentracija
antibiotika za
potrebe Službe za
mikrobiologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
33100000-1 -
Medicinska
oprema
51410000-9 -
Usluge instaliranja
medicinske opreme
Otvoreni postupak
(interni broj 5139-
1/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-333-5-
50/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a:
80.300,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog perioda
na opremu od 12 mjeseci
računajući od datuma
puštanja opreme u rad
Rok plaćanja:
15 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _28.09.2018.
godine_
račun 25.10.2018.
godine
117
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
5802-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-458/18
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
2.378,89 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _28.09.2018.
godine- -
118
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
5804-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-459/18
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
3.386,67 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _28.09.2018.
godine- -
119
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
5870-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-460/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.174,96 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke robe
_ _03.10.2018.
godine- -
120
Usluga zakupa
medijskog prostora
(TV) za praćenje
aktivnosti
izgradnje nove
bolnice
92200000-3 -
Usluge radija i
televizije
Direktni sporazum
(interni broj
6086/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-462/18
"Elta Media Group" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403933740007
Vrijednost bez PDV-a
4.000,00 KM
Period trajanja:
Do 06.03.2019. godine
Rok plaćanja:
10 dana od dana
ispostavljanja računa
_ _08.10.2018.
godine06.03.2019. godine _
121
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
5895/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-463/18
"Stepmed" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402947160007
Vrijednost bez PDV-a
4.352,50 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 100% avans
_ _04.10.2018.
godine- -
122
Kupoprodaja
hemolok klipseva
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
5766/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-464/18
"Sors" d.o.o. Banja Luka
ID 4403605900005
Vrijednost bez PDV-a
2.225,16 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
datuma fakturisanja
_ _04.10.2018.
godine31.10.2018. godine -
123
Kupoprodaja
pištolja za kor -
biopsiju
33100000-1 -
Medicinska
oprema
Direktni sporazum
(interni broj
5831-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-465/18
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
5.500,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 12
mjeseci
Rok plaćanja: 60 dana od
datuma fakturisanja
_ _04.10.2018.
godine-
račun 27.11.2018.
godine
124
Usluga izmjene i
dorade na
knjigovodstvenom
programu
72243000-0 -
Usluge
programiranja
Direktni sporazum
(interni broj
6114-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-468/18
"King" d.o.o.
Doboj
ID 4400020650004
Vrijednost bez PDV-a
2.980,00 KM
Period trajanja: Do
izvršenja ugovorene usluge
Rok plaćanja: 30 dana
nakon ispostavljanja fakture
_ _12.10.2018.
godine12.10.2018. godine -
125
Kupoprodaja
spirometra
33100000-1 -
Medicinska
oprema
Direktni sporazum
(interni broj
6113-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-469/18
"Đaković" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403688920002
Vrijednost bez PDV-a
2.923,08 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 12
mjeseci
Rok plaćanja: 30 dana od
datuma fakturisanja
_ _11.10.2018.
godine-
račun 11.10.2018.
godine
126
Kupoprodaja EKG
aparata
33100000-1 -
Medicinska
oprema
Direktni sporazum
(interni broj
6240/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-470/18
"Đaković" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403688920002
Vrijednost bez PDV-a
3.333,35 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 12
mjeseci
Rok plaćanja: 30 dana od
datuma fakturisanja
_ _18.10.2018.
godine-
račun 18.10.2018.
godine
127
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
5972-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-471/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.429,12 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _04.10.2018.
godine05.10.2018. godine -
128
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
5973-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-472/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
5.559,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _04.10.2018.
godine17.10.2018. godine -
129
Kupoprodaja roba
LOT 1 – reagensi,
kontrolni,
kalibracioni i
potrošni materijal
za aparat acido-
bazni analizator
"RAPIDPoint
500", proizvođača
"Siemens"
Njemačka koji se
nalaze u Službi za
kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak
JN (interni broj
5451-U-1/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-373/18
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
40.449,71 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _18.10.2018.
godine_ _
130
Kupoprodaja roba
LOT 2 – reagensi,
kontrolni,
kalibracioni i
potrošni materijal
za aparat
automatski
koagulometar
"Sysmex CA 660",
proizvođača
"Siemens"
Njemačka koji se
nalaze u Službi za
kliničko –
biohemijsku
dijagnostiku u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33696500-0 –
Laboratorijski
reagensi
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak
JN (interni broj
5451-U-2/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-373/18
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
39.952,24 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu, a
ako Prodavac isporuči
Kupcu ugovorenu količinu
robe prije isteka roka
važenja Ugovora, isti
prestaje da važi sa datumom
zadnje isporuke.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _18.10.2018.
godine_ _
131
Kupoprodaja roba
– LOT 1 Mlijeko i
mliječni proizvodi
15000000-8 -
Hrana, piće, duvan
i srodni proizvodi
Otvoreni postupak
(interni broj
4758/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-326-5-
55/18
„Novo-teks“ d.o.o. Banja
Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a:
94.467,50 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
12 mjesečnih rata
_ _12.10.2018.
godine_ _
132
Kupoprodaja roba
LOT 2 -
Zamrznuto voće i
povrće
15000000-8 -
Hrana, piće, duvan
i srodni proizvodi
Otvoreni postupak
(interni broj
4758/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-326-5-
55/18
„Novo-teks“ d.o.o. Banja
Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a:
4.940,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
12 mjesečnih rata
_ _12.10.2018.
godine_ _
133
Kupoprodaja roba
LOT 3 - Riba i
riblji proizvodi
15000000-8 -
Hrana, piće, duvan
i srodni proizvodi
Otvoreni postupak
(interni broj
4758/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-326-5-
55/18
„Novo-teks“ d.o.o. Banja
Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a:
10.947,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
12 mjesečnih rata
_ _12.10.2018.
godine_ _
134
Kupoprodaja roba
LOT 4 - Mesne
prerađevine
15000000-8 -
Hrana, piće, duvan
i srodni proizvodi
Otvoreni postupak
(interni broj
4758/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-326-5-
55/18
„Novo-teks“ d.o.o. Banja
Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a:
11.962,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
12 mjesečnih rata
_ _12.10.2018.
godine_ _
135
Kupoprodaja roba
LOT 5 - Jaja A
klase veličina L
kokošija
15000000-8 -
Hrana, piće, duvan
i srodni proizvodi
Otvoreni postupak
(interni broj
4758/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-326-5-
55/18
„Novo-teks“ d.o.o. Banja
Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a:
15.000,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
12 mjesečnih rata
_ _12.10.2018.
godine_ _
136
Usluga servisa
vozila hitne
pomoći "Peugeot
Boxer"
50000000-5 -
Usluge opravki i
održavanja
Direktni sporazum
(interni broj
6509/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-474/18
„Novoprom“ d.o.o.
Modriča
ID 440196420005
Vrijednost bez PDV-a
4.740,26 KM
Period trajanja: Do isteka
garancije od 12 mjeseci
Rok plaćanja: Nakon
fakturisanja usluge
_ _29.10.2018.
godine-
račun 01.11.2018.
godine
137
Nabavka
materijala, izrada i
montaža
predizolovanih
cijevi za grijanje
44115220-7 -
Materijal za
grijanje
Direktni sporazum
(interni broj
6250/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-475/18
„Boro-term“ d.o.o.
Doboj
ID 4400090510005
Vrijednost bez PDV-a
5.997,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 24
mjeseca
Rok plaćanja: Nakon
izvršenih radova
_ _22.10.2018.
godine-
račun 29.10.2018.
godine
138
Redovan servis
hematološkog
brojača Sysmex
XT 1800i
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne
opreme
Direktni sporazum
(interni broj
6089/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-476/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.890,14 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba i
izvršenja usluge
Rok plaćanja: 60 dana od
dana dostavljenja fakture
_ _12.10.2018.
godine26.02.2019. godine -
139
Kupoprodaja
medicinske opreme
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
6111-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-477/18
"Olympus" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200882490002
Vrijednost bez PDV-a
1.115,40 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 100% Avans
_ _15.10.2018.
godine28.12.2018. godine _
140
Kupoprodaja
naftnog tečnog
goriva - lož ulje
srednje "S" mazut
09135100-5 - Ulje
za loženje
Direktni sporazum
(interni broj
6435-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-478/18
„Novo-Teks“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400860300004
Vrijednost bez PDV-a
2.135,70 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 60 dana od
dana dostavljenja fakture
_ _02.10.2018.
godine23.10.2018. godine _
141
Usluge osiguranja
imovine i radnika
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj u
periodu od
01.10.2018. godine
do 01.10.2019.
godine
66000000-0 -
Finansijske usluge
i usluge osiguranja
66510000-8 -
Usluge osiguranja
Konkurentski
zahtjev - Lot 1 -
Kolektivno
osiguranje
zaposlenih radnika -
Ugovor o javnoj
nabavci usluga
(interni broj 4757-1-
U/18) IZVJEŠTAJ
O PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-330/18
"UNIQA osiguranje" d.d.
Sarajevo
ID 4200137020002
Vrijednost bez PDV-a
8.139,60 KM
Period trajanja: Od
01.10.2018. godine do
01.10.2019. godine
Rok plaćanja: 12 jednakih
mjesečnih rata
_ _01.10.2018.
godine - _
142
Usluge osiguranja
imovine i radnika
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj u
periodu od
01.10.2018. godine
do 01.10.2019.
godine
66000000-0 -
Finansijske usluge
i usluge osiguranja
66510000-8 -
Usluge osiguranja
Konkurentski
zahtjev - Lot 2 -
Osiguranje
odgovornosti iz
djelatnosti -
Ugovor o javnoj
nabavci usluga
(interni broj 4757-2-
U/18) IZVJEŠTAJ
O PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-330/18
"Dunav osiguranje" a.d.
Banja Luka
ID 4400960780003
Vrijednost bez PDV-a
1.725,00 KM
Period trajanja: Od
01.10.2018. godine do
01.10.2019. godine
Rok plaćanja: 12 jednakih
mjesečnih rata
_ _01.10.2018.
godine - _
143
Usluge osiguranja
imovine i radnika
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj u
periodu od
01.10.2018. godine
do 01.10.2019.
godine
66000000-0 -
Finansijske usluge
i usluge osiguranja
66510000-8 -
Usluge osiguranja
Konkurentski
zahtjev - Lot 3 -
Osiguranje
građevinskih
objekata i opreme
od požara i drugih
opasnosti i
dopunsko
osiguranje
građevinskih
objekata za rizik
klizanja tla i
odronjavanja
zemljišta -
Ugovor o javnoj
nabavci usluga
(interni broj 4757-3-
U/18) IZVJEŠTAJ
O PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-330/18
"ASA osiguranje" d.d.
Sarajevo
ID 4201261240009
Vrijednost bez PDV-a
10.282,63 KM
Period trajanja: Od
01.10.2018. godine do
01.10.2019. godine
Rok plaćanja: 12 jednakih
mjesečnih rata
_ _01.10.2018.
godine - _
144
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
6434/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-487/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
3.138,72 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke robe
_ _24.10.2018.
godine- -
145
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
6438-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-497/18
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
3.100,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _24.10.2018.
godine- -
146
Kupoprodaja HTZ
opreme
18110000-3 -
Radna odjeća
Direktni sporazum
(interni broj
6319/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-498/18
"Tehnička zaštita" d.o.o.
Doboj
ID 4400002910007
Vrijednost bez PDV-a
2.308,84 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 100% avans
_ _24.10.2018.
godine31.10.2018. godine -
147
Izvođenje
građevinskih
radova
45430000-0 -
Radovi na
postavljanju podne
i zidne obloge
Direktni sporazum
(interni broj
2092-4/2018)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-3-499/18
"Simpro gradnja" d.o.o.
Doboj
ID 4403153060004
Vrijednost bez PDV-a
3.927,80 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka na izvedene
radove - 2 godine od
komisijskog prijema radova
Rok plaćanja: Nakon
ispostavljanja fakture od
strane izvođača radova
_ _27.08.2018.
godine- -
148
Kupoprodaja
resetoskopa
33100000-1 -
Medicinska
oprema
Direktni sporazum
(interni broj
6507-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-501/18
"Sono medical" d.o.o.
Sarajevo
ID 4200102400007
Vrijednost bez PDV-a
2.560,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 6 mjeseci
Rok plaćanja: 100% Avans
_ _02.11.2018.
godine-
račun 11.01.2019.
godine
149
Servis pacijent
monitora
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
6694-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-500/18
Agencija za pružanje
intelektualnih usluga "Net"
Tuzla
ID 4309258150002
Vrijednost bez PDV-a
2.680,00 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 6 mjeseci
Rok plaćanja: 30 dana od
dtuma fakturisanja
_ _06.11.2018.
godine-
račun 13.11.2018.
godine
150
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
6497-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-544/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.478,70 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _29.10.2018.
godine- -
151
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
6496-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-545/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
3.090,24 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _29.10.2018.
godine- -
152
Usluge čišćenja
poslovnog kruga u
zimskom periodu
65000000-3 -
Komunalne usluge
Direktni sporazum
(interni broj
6684-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-546/18
Komunalno preduzeće
"Progres" A.D.
Doboj
ID 4400006070003
Vrijednost bez PDV-a
5.875,00 KM
Period trajanja: 12 mjeseci
Rok plaćanja: 20 dana od
datuma fakturisanja izvršene
usluge
_ _08.11.2018.
godine- -
153
Usluga servisa
vozila hitne
pomoći "Peugeot
Boxer"
50112000-3 -
Usluge popravaka i
održavanja vozila
Direktni sporazum
(interni broj
6177/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-547/18
„Novoprom“ d.o.o.
Modriča - RJ Doboj
ID 440196420005
Vrijednost bez PDV-a
4.588,92 KM
Period trajanja: Do isteka
garancije od 12 mjeseci
Rok plaćanja: Nakon
fakturisanja usluge
_ _05.11.2018.
godine-
račun 07.11.2018.
godine
154
Kupoprodaja roba
– medicinski
potrošni materijal
za potrebe
medicinskih službi
u JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
33140000-3 –
Medicinski
potrošni materijal,
33141310-6 –
Šprice
Konkurentski
zahtjev - Okvirni
sporazum (interni
broj 4761-
OKSP/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-331/18
"Krajinagroup" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403661990009
Vrijednost bez PDV-a
29.952,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu
Rok plaćanja:
30 dana od datuma
ispostavljanja fakture.
_ _05.11.2018.
godine - _
155
Kupoprodaja roba
– Totalna
bescementna
endoproteza kuka
„PRESS FIT“
Hidroksiapatit za
potrebe Službe za
ortopediju i
traumatologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
33140000-3 –
Medicinski
potrošni materijal,
33183200-8 –
Ortopedske proteze
Otvoreni postupak
JN - Okvirni
sporazum (interni
broj 4871-
OKSP/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-324/18
"Krajinagroup" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403661990009
Vrijednost bez PDV-a
132.999,75 KM
Period trajanja:
Do 31.10.2019. godine.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _31.10.2018.
godine_ _
156
Kupoprodaja
naftnog tečnog
goriva - lož ulje
srednje „S“ mazut
(do 3% sumpora i
kinematičkog
viskoziteta na
100˚C u granicama
06-26 mm²/s)
09135100-5 - Ulje
za loženje
Direktni sporazum
(interni broj
6681-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-548/18
„Trigma“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400856880004
Vrijednost bez PDV-a
5.705,33 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _01.11.2018.
godine02.11.2018. godine -
157
Kupoprodaja
naftnog tečnog
goriva - lož ulje
srednje „S“ mazut
(do 3% sumpora i
kinematičkog
viskoziteta na
100˚C u granicama
06-26 mm²/s)
09135100-5 - Ulje
za loženje
Direktni sporazum
(interni broj
6682-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-549/18
„Trigma“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400856880004
Vrijednost bez PDV-a
5.892,39 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _31.10.2018.
godine02.11.2018. godine -
158
Kupoprodaja
naftnog tečnog
goriva - lož ulje
srednje „S“ mazut
(do 3% sumpora i
kinematičkog
viskoziteta na
100˚C u granicama
06-26 mm²/s)
09135100-5 - Ulje
za loženje
Direktni sporazum
(interni broj
6683-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-550/18
„Trigma“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400856880004
Vrijednost bez PDV-a
5.892,39 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _01.11.2018.
godine02.11.2018. godine -
159
Kupoprodaja
jednokratnih
dijelova za
ultrazvučnu
fakosondu
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
6802/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-551/18
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
1.489,44 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke robe
_ _17.11.2018.
godine_ -
160
Usluga servisa
video procesora
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
6685-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-552/18
"Medik Zagreb" d.o.o.
Zagreb
ID 11043595091
Vrijednost bez PDV-a
3.324,91 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka na
ugrađene rezervne dijelove
od 12 mjeseci
Rok plaćanja:
100%
_ _19.11.2018.
godine_ -
161
Validacija
biosigurnosnog
kabineta "Nuve
MN 120"
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanja
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
6948/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-553/18
"Analitika" d.o.o. Sarajevo
ID 4200561260005
Vrijednost bez PDV-a
1.422,00 KM
Period trajanja:
Do isteka garantnog roka od
12 mjeseci
Rok plaćanja:
100% avansno
_ _20.11.2018.
godine_
račun 25.12.2018.
godine
162
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
6239/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-529/18
"Mediline" d.o.o. Sarajevo
ID 4200146950004
Vrijednost bez PDV-a
2.400,00 KM
Period trajanja:
Do isporuke predmetne robe
Rok plaćanja:
100% avansno
_ _19.10.2018.
godine28.11.2018. godine -
163
Kupoprodaja
kaseta za fako
operacije
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
6597/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-554/18
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
1.514,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 30 dana od
datuma fakturisanja
_ _09.11.2018.
godine14.11.2018. godine -
164
Otklanjanje kvara
na UZV aparatu
50400000-9 -
Usluge popravaka i
održavanje
medicinske i
precizne opreme
Direktni sporazum
(interni broj
6974/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-5-555/18
"Đaković" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403688920002
Vrijednost bez PDV-a
3.919,50 KM
Period trajanja: Do isteka
garantnog roka od 6 mjeseci
Rok plaćanja: 30 dana od
datuma fakturisanja
_ _16.11.2018.
godine-
račun 16.11.2018.
godine
165
Kupoprodaja
hirurškog platna
39500000-7 -
Tekstilni proizvodi
Direktni sporazum
(interni broj
6596/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-556/18
"Velmaineks" d.o.o.
Derventa
ID 4400152990009
Vrijednost bez PDV-a
5.070,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: Avans 100%
_ _07.11.2018.
godine30.01.2019. godine -
166
Kupoprodaja
preglednih stolica
33000000-0 -
Medicinska
oprema, lijekovi i
prozvodi za ličnu
njegu
Direktni sporazum
(interni broj
6976/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-558/18
"SORS" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403605900005
Vrijednost bez PDV-a
5.960,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetne robe
Rok plaćanja: 30 dana od
datuma fakturisanja
_ _23.11.2018.
godine23.11.2018. godine -
167
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
7068/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-559/18
"Stepmed" d.o.o.
Banja Luka
ID 4402947160007
Vrijednost bez PDV-a
1.210,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 100% avans
_ _27.11.2018.
godine-
račun 03.05.2018.
godine na
1.150,00 KM
168
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
7097/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-560/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
3.887,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _27.11.2018.
godine27.11.2018. godine -
169
Kupoprodaja roba
– LOT 1
Mikrobiološke
podloge i diskovi
33696500-0 -
Laboratorijski
reagensi
Otvoreni postupak
(interni broj 5801-
1/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-466-5-
61/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a:
57.806,10 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _14.11.2018.
godine_ _
170
Kupoprodaja roba
– LOT 2 –
Mikrobiološka
dijagnostika
33696500-0 -
Laboratorijski
reagensi
Otvoreni postupak
(interni broj 5801-
2/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-466-5-
61/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a:
14.095,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _14.11.2018.
godine_ _
171
Kupoprodaja roba
– LOT 5 – Podloge
za aparat BactAlert
3D, proizvođača
„Biomerieux“
Francuska
33696500-0 -
Laboratorijski
reagensi
Otvoreni postupak
(interni broj 5801-
5/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-466-5-
61/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a:
8.595,20 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _14.11.2018.
godine_ _
172
Kupoprodaja roba
– LOT 6 – Migit
TBC identification
test i lowenstein
podloge
33696500-0 -
Laboratorijski
reagensi
Otvoreni postupak
(interni broj 5801-
6/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-466-5-
61/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a:
3.600,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _14.11.2018.
godine_ _
173
Kupoprodaja roba
– LOT 7 – Testovi
za automatski
uređaj za brzu
identifikaciju
bakterija „Vitek 2“
proizvođača
„Biomerieux“
Francuska
33696500-0 -
Laboratorijski
reagensi
Otvoreni postupak
(interni broj 5801-
7/18)
Obavještenje o
dodjeli ugovora
704-1-1-466-5-
61/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a:
25.177,10 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
fakturisanja robe
_ _14.11.2018.
godine_ _
174
Kupoprodaja roba
– lijekovi i
potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 1 - Kasete za
fako operacije
katarakte
33000000-0 –
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak
JN - Okvirni
sporazum (interni
broj 5332-OKSP-
1/18) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-372/18
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
24.981,00 KM
Period trajanja:
Do 06.11.2019. godine.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _06.11.2018.
godine_ _
175
Kupoprodaja roba
– lijekovi i
potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 3 - Metil
Celuloza 2%
33000000-0 –
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
Otvoreni postupak
JN - Okvirni
sporazum (interni
broj 5332-OKSP-
3/18) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-372/18
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
8.980,00 KM
Period trajanja:
Do 20.11.2019. godine.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _20.11.2018.
godine_ _
176
Kupoprodaja roba
– lijekovi i
potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 5 - Konac
oftalmohirurški
Safil (PGA) 6-0
resorptivni
33000000-0 –
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak
JN - Okvirni
sporazum (interni
broj 5332-OKSP-
5/18) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-372/18
"Medical Partners" d.o.o.
Tuzla
ID 4210278470007
Vrijednost bez PDV-a
1.872,00 KM
Period trajanja:
Do 20.11.2019. godine.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _20.11.2018.
godine_ _
177
Kupoprodaja roba
– lijekovi i
potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 6 - Konac
oftalmohirurški
Safil (PGA) 7-0
resorptivni
33000000-0 –
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak
JN - Okvirni
sporazum (interni
broj 5332-OKSP-
6/18) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-372/18
"Medical Partners" d.o.o.
Tuzla
ID 4210278470007
Vrijednost bez PDV-a
1.872,00 KM
Period trajanja:
Do 06.11.2019. godine.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _06.11.2018.
godine_ _
178
Kupoprodaja roba
– lijekovi i
potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 7 - Konac
oftalmohirurški
Safil (PGA) 8-0
resorptivni
33000000-0 –
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak
JN - Okvirni
sporazum (interni
broj 5332-OKSP-
7/18) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-372/18
"Medical Partners" d.o.o.
Tuzla
ID 4210278470007
Vrijednost bez PDV-a
1.872,00 KM
Period trajanja:
Do 06.11.2019. godine.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _06.11.2018.
godine_ _
179
Kupoprodaja roba
– lijekovi i
potrošni
medicinski
materijal za
fakohirurgiju za
potrebe Službe za
oftalmologiju u
JZU Bolnica
„Sveti apostol
Luka“ Doboj
Lot 8 - Konac
oftalmohirurški
Nylon 10-0
neresorptivni
33000000-0 –
Medicinska
oprema, lijekovi i
proizvodi za ličnu
njegu
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Otvoreni postupak
JN - Okvirni
sporazum (interni
broj 5332-OKSP-
8/18) IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-1-1-372/18
"Medical Partners" d.o.o.
Tuzla
ID 4210278470007
Vrijednost bez PDV-a
1.380,00 KM
Period trajanja:
Do 11.11.2019. godine.
Rok plaćanja:
60 dana od datuma
ispostavljanja fakture
_ _11.11.2018.
godine_ _
180
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
7220-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-601/18
"Profy" d.o.o.
Bijeljina
ID 4403529450003
Vrijednost bez PDV-a
1.170,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _29.11.2018.
godine03.12.2018. godine -
181
Kupoprodaja roba -
dezinfekcioni
rastvor
24455000-8 -
Dezinficijens
Direktni sporazum
(interni broj
7218-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-600/18
"Inel" d.o.o.
Mostar
ID 4227189240006
Vrijednost bez PDV-a
5.439,60 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke robe
_ _04.12.2018.
godine- -
182
Usluge tekućeg
održavanja
finansijsko-
računovodstvenog
informacionog
sistema “NextBIZ”
za potrebe JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
48000000-8 –
Programski paketi i
informacioni
sistemi
Konkurentski
zahtjev (interni broj
6252-2-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-2-473/18
"King" d.o.o.
Doboj
ID 4400020650004
Vrijednost bez PDV-a
14.700,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od datuma
stupanja ugovora na snagu
Rok plaćanja:
30 dana od ispostavljanja
fakture.
_ _04.12.2018.
godine - _
183
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
7341-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-635/18
"Krajinagroup" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403661990009
Vrijednost bez PDV-a
1.734,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 100% avans
_ _29.11.2018.
godine29.11.2018. godine -
184
Pružanje usluga
periodičnih
zdravstvenih
pregleda radnika
JZU Bolnica "Sveti
apostol Luka"
Doboj koji rade u
zoni jonizujućih
zračenja
85147000-1
Zdravstvene usluge
u preduzećima
Direktni sporazum
(interni broj 7422-
U/18) IZVJEŠTAJ
O PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-8-2-636/18
JZU Zavod za medicinu
rada i sporta
Republike Srpske
Banja Luka
ID 4402560240002
Vrijednost bez PDV-a
5.904,00 KM
Period trajanja:
12 mjeseci od dauma
stupanja ugovora na snagu
Rok plaćanja:
30 dana od dana
ispostavljanja fakture
_ _12.12.2018.
godine - _
185
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
7421/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-637/18
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
2.503,05 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 30 dana od
datuma fakturisanja
_ _06.12.2018.
godine- -
186
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
7533/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-638/18
"Đaković" d.o.o.
Banja Luka
ID 4403688920002
Vrijednost bez PDV-a
2.538,46 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 30 dana od
datuma fakturisanja
_ _13.12.2018.
godine- -
187
Kupoprodaja roba
– injektor za CT
aparat za potrebe
Službe za
radiologiju u JZU
Bolnica „Sveti
apostol Luka“
Doboj
33100000-1 –
Medicinska
oprema i
51410000-9 –
Usluge instaliranja
medicinske opreme
Konkurentski
zahtjev (interni broj
5775-1/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
broj 704-7-1-461/18
"Medicom" d.o.o.
Bijeljina
ID 4400441670004
Vrijednost bez PDV-a
47.000,00 KM
Period trajanja:
do isteka garantnog roka od
12 mjeseci
Rok plaćanja:
12 jednakih mjesečnih rata.
_ _05.12.2018.
godine -
račun 25.12.2018.
godine
188
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
7671-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-641/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.051,75 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _20.12.2018.
godine21.12.2018. godine -
189
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
7430-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-642/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.051,75 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _26.12.2018.
godine- -
190
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
7434-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-643/18
„Broma bel“ d.o.o.
Banja Luka
ID 4400839360005
Vrijednost bez PDV-a
1.417,00 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 60 dana od
dana isporuke robe
_ _26.12.2018.
godine- -
191
Usluge vršenja
poslova revizije
finansijskih
izvještaja za 2018.
godinu
79313000-1 -
Usluge revizije
poslovanja
Direktni sporazum
(interni broj
6460/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-1/19
"Financing" d.o.o. Brčko
ID 4600127760006
Vrijednost bez PDV-a
6.000,00 KM
Period trajanja:
do izvršenja predmetne
usluge
Rok plaćanja:
60 dana od datuma stupanja
ugovora na snagu.
_ _28.09.2018.
godine- -
192
Kupoprodaja
potrošnog
medicinskog
materijala
33140000-3 -
Medicinski
potrošni materijal
Direktni sporazum
(interni broj
7727/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-2/19
„Semikem“ d.o.o. Vogošća
- Sarajevo
ID 4200003250001
Vrijednost bez PDV-a:
1.531,30 KM
Period trajanja:
do isporuke predmetnih
roba.
Rok plaćanja:
Avans 100%
_ _25.12.2018.
godine25.12.2018. godine _
193
Kupoprodaja
pumpe za mazut,
automatike za
gorionik i dizni
42122000-0 -
Pumpe
Direktni sporazum
(interni broj
7818-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-6/19
„Termoelektro - NS“ d.o.o.
Gradiška
ID 4401045180009
Vrijednost bez PDV-a:
3.547,50 KM
Period trajanja:
do isteka garantnog roka - 12
mjeseci
Rok plaćanja:
Avans 100%
_ _25.12.2018.
godine_
račun 25.12.2018.
godine
194
Usluga servisiranja
gorionika na kotlu
grijanja sa
nabavkom i
ugradnjom pumpe
visokog pritiska za
mazut
50720000-8 -
Usluge popravaka i
održavanja
centralnog grijanja
Direktni sporazum
(interni broj
7817-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-7/19
„HEMO-pral“ d.o.o.
Modriča
ID 4400198550003
Vrijednost bez PDV-a:
5.030,00 KM
Period trajanja:
do isteka garantnog roka - 6
mjeseci
Rok plaćanja:
Avans 100%
_ _27.12.2018.
godine_
račun 24.01.2019.
godine
195
Kupoprodaja
električne bušilice
30197330-8 -
Bušilice
Direktni sporazum
(interni broj
7901/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-1-17/19
"Univerzal-do" d.o.o.
Doboj
ID 4400121680001
Vrijednost bez PDV-a
1.247,18 KM
Period trajanja: Do
isporuke predmetnih roba
Rok plaćanja: 30 dana od
dana isporuke i fakturisanja
_ _31.12.2018.
godine12.01.2019. godine -
196
Usluge
organizacije
proslave nove
godine
55300000-3 -
Usluge restorana i
usluge
posluživanja
hranom
Direktni sporazum
(interni broj
7962-1-U-1/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-13/19
"Laguna - Bestattung"
d.o.o. Doboj
ID 4403948420009
Vrijednost bez PDV-a
3.247,86 KM
Period trajanja: Do
izvršenja ugovorenih usluga
Rok plaćanja: Po prijemu
fakture
_ _24.12.2018.
godine24.12.2018. godine
Iznos koji plaćaju
radnici
197
Usluge
organizacije
proslave nove
godine
55300000-3 -
Usluge restorana i
usluge
posluživanja
hranom
Direktni sporazum
(interni broj
7962-1-U/18)
IZVJEŠTAJ O
PROVEDENOM
POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
704-8-2-14/19
"Laguna - Bestattung"
d.o.o. Doboj
ID 4403948420009
Vrijednost bez PDV-a
4.384,62 KM
Period trajanja: Do
izvršenja ugovorenih usluga
Rok plaćanja: Po prijemu
fakture
_ _24.12.2018.
godine24.12.2018. godine -