1

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC KLASA: 400-02/17-01/05 URBROJ:2137-44-05-17-02 Sveti Petar Orehovec, 28. prosinca 2017.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINA

A) UVOD - sažetak djelokruga rada

1. Podaci o ustanovi Naziv ustanove: Osnovna škola Sveti Petar Orehovec

Sjedište ustanove: Sveti Petar Orehovec 90 48267 Orehovec

Matični broj /OIB: 01440888/ 16457349341 Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje (ravnatelj)

Stjepan Lučki, prof.

Telefon: 048/856 257 e-pošta: ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr

2. Djelatnost ustanove – sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika Osnovna škola Sveti Petar Orehovec bavi se odgojem i obrazovanjem djece od 6 do 15 godina.

3. Ljudski resursi i prostor Osnovna škola Sveti Petar Orehovec ima 348 učenika, 45 predškolaca, 56 ustrojenih radnih mjesta , od toga 42 za učitelje, odgojitelje i stručne suradnike i 14 za upravu te administrativno i tehničko osoblje. Školsko područje obuhvaća 80-ak km2 i 34 naselja. Na tom području smještena je matična škola i 4 područne škole i to: Bočkovec (10 učenika), Fodrovec (50 učenika), Gregurovec (27 učenika) i Miholec (32 učenika). Kadrovska struktura u potpunosti zadovoljava i svako radno mjesto je popunjeno stručnom osobom. U školi imamo voditeljicu Županijskog stručnog vijeća razredne nastave: Emina Baričević, koja je ujedno i učiteljica savjetnica. Osim učitelja koji rade u redovnoj i izbornoj nastavi u školi radi jedna pripravnica na stručnom usavršavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. OŠ Sveti Petar Orehovec ima zaposlenu 1 odgojiteljicu na puno radno vrijeme i 1 na 60% radnog vremena koje provode minimalni program predškole, a prema ugovoru s Općinom Sveti Petar Orehovec.

4. Organizacija rada U Matičnoj školi u Svetom Petru Orehovcu, u PŠ Fodrovec i PŠ Miholec nastava je organizirana u 2 smjene. Nastava u Sv. Petru Orehovcu počinje u 8:00 sati i završava u 18:20 sati. U PŠ Bočkovec i PŠ Gregurovec održava se jednosmjenska nastava. Svi odgojno-obrazovni sadržaji izvode se prema nastavnim planovima i programima koje je odobrilo ministarstvo nadležno za odgoj i obrazovanje te Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu OŠ Sveti Petar Orehovec.

5. Opravdanost Financijskog plana Prihodi od 6.958.968,48 kuna neće biti dostatni za financiranje materijalnih rashoda za redovno

2

poslovanje jer smo neke rashode morali planirati manje od već sada poznatih iznosa. Sigurno je da prihodi neće biti dovoljni za pokrivanje rashoda koji proizlaze iz materijalnih uvjeta i potreba te zakonskih obveza.

B) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

1. Vrste programa, aktivnosti i projekata Financijskim planom predviđeno je provođenje sljedećih programa, aktivnosti i projekata: Program 1 Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje - redovna djelatnost A 11 Rashodi za zaposlene P 111 Plaće P 112 Doprinosi na plaće P 113 Ostali rashodi za zaposlene A 12 Materijalni rashodi P 121 Naknade troškova zaposlenima P 122 Materijal i energija P 123 Usluge P 124 Ostali rashodi poslovanja A 13 Financijski rashodi P 131 Ostali financijski rashodi A 14 Nabava dugotrajne imovine P 141 Postrojenja i oprema P 142 Knjige P 143 Nematerijalna proizvedene imovina P 144 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Program 2 Prehrana učenika predškolske i osnovnoškolske dobi A 21 Materijalni rashodi P 211 Naknade troškova zaposlenima P 212 Materijal i energija P 213 Usluge P 214 Ostali rashodi poslovanja Program 3 Izleti, ekskurzije,vanučionička nastava učenika i ostalo A 31 Materijalni rashodi P 311 Naknade troškova zaposlenima P 312 Usluge P 313 Ostali rashodi poslovanja Program 4 Natjecanja učenika, nagrade i darovi za djecu A 41 Materijalni rashodi P 411 Naknade troškova zaposlenima P 412 Materijal i energija P 413 Usluge

3

Program 5 Pomoćnik u nastavi A 51 Rashodi za zaposlene P 511 Plaće P 512 Doprinosi na plaće P 513 Ostali rashodi za zaposlene Program 6 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa A 61 Rashodi za zaposlene Program 7 Predškolski odgoj i obrazovanje A 71 Rashodi za zaposlene P 711 Plaće P 712 Doprinosi na plaće P 713 Ostali rashodi za zaposlene A 72 Materijalni rashodi P 721 Naknade troškova zaposlenima P 722 Materijal i energija P 723 Usluge P 724 Ostali rashodi poslovanja A 73 Nabava dugotrajne imovine P 731 Postrojenja i oprema P 732 Knjige Program 8 Erasmus plus A 81 Materijalni rashodi P 811 Naknade troškova zaposlenima P812 Rashodi za materijal i energiju P813 Rashodi za usluge P814 Ostali rashodi poslovanja

2. Obrazloženje projekata i aktivnosti

AKTIVNOST/PROJEKT

OPIS PROJEKTA/AKTIVNOSTI/

CILJ

IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA NAPOMENA

2018. 2019. 2020. A 11 P 111 P 112 P 113

Financiranje bruto plaća te doprinosa na plaću, darova, otpremnina, nagrada, pomoći, prijevoza na posao i s posla i ostalih doprinosa za 58 zaposlenika u sustavu osnovnog školstva u OŠ Sveti Petar Orehovec. CILJ: Na osnovu Zakona o plaćama u javnim službama, Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike osnovnoškolskih ustanova isplaćivati plaće svim zaposlenim u OŠ Sveti

5649100 5649100 5649100 Izvor sredstava: Proračun RH

4

Petar Orehovec. A 12 P 121 P 122 P 123 P 124

Financiranje službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, literature, sredstava za čišćenje i održavanje, električne energije, plina, motornog benzina, materijala za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, nabave sitnog inventara te radne i zaštitne odjeće i obuće, usluga telefona, interneta, poštarine, tekućeg i investicijskog održavanja, najma opreme, zdravstvenih, intelektualnih, komunalnih, računalnih i ostalih usluga, osiguranje imovine i reprezentacija. CILJ: omogućiti redovito, kvalitetno i uspješno poslovanje Škole u okviru zakonskih standarda, a na korist svih učenika kao temelja postojanja Škole.

408.599 408.599 408.599 Izvor sredstava: Proračun Koprivničko-križevačke županije, vlastiti prihodi, tekuće donacije

A 13 P 131

Financiranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa. CILJ: nesmetano financijsko poslovanje Škole prema važećim zakonskim odredbama u RH.

4.900 4.900 4.900 Izvor sredstava: Proračun Koprivničko-križevačke županije.

A 14 P 141 P 142 P 143

Izgradnja objekata, nabava uredske, računalne, sportske, glazbene i opreme za zaštitu i održavanje, knjiga, vozila te dodatna ulaganja na objektima i opremi. CILJ: Stvaranje optimalnih prostornih i materijalnih uvjeta za dostizanje propisanih pedagoških standarda te praćenje suvremenih trendova u procesu odgoja i obrazovanja djece.

199.500 159.500 159.500 Izvor sredstava: Proračun Koprivničko-križevačke županije, državni proračun, vlastiti i ostali prihodi, kapitalne donacije

A 21 P 211 P 212 P 213

Financiranje namirnica za školsku kuhinju, plina, sredstava za čišćenje i higijenu, pregleda djelatnica te troškova edukacija. CILJ: Omogućiti kvalitetnu i zdravu prehranu svim učenicima u vrijeme boravka i rada u Školi, a na temelju pozitivnih propisa RH.

286.879 232.000 232.000 Izvor sredstava: Namjenski prihodi od uplata roditelja, Općine Sveti Petar Orehovec i Koprivničko-križevačke županije iz projekta Svi u školi, svi pri stolu 2, te Školske sheme

5

A 31 P 311 P 312 P 313

Provođenje aktivnosti utvrđenih Školskim kurikulumom OŠ Sveti Petar Orehovec, a koje se odnose na posjete, izlete, ekskurzije i edukacije izvan škole i ostale potrebe učenika u nastavi CILJ:Omogućiti učenicima stjecanja potrebnih znanja koja nisu utvrđena kao obavezni standard u državnom obrazovnom standardu, ali ih zakonodavac navodi kao potrebne i obvezne, npr. Škola plivanja.

78.000 78.000 78.000 Izvor sredstava: Namjenski prihodi od uplate roditelja

A 41 P 411 P 412 P 413

Financiranje troškova međuopćinskih i županijskih natjecanja učenika, nagrada za najuspješnije učenike te darova za djecu prigodom Sv. Nikole. CILJ: Kod djece razvijati pozitivan natjecateljski duh te omogućiti osobni napredak u posebno zahtjevnim situacijama. Najuspješnije nagraditi u smislu priznanja njihovom radu i uspjehu. Djeca vide da se rad cijeni.

29.500 29.500 29.500 Izvor sredstava: Proračun Općine Sveti Petar Orehovec

A 51 P 511 P 512 P 513

Financiranje pomoćnika u nastavi . CILJ: Omogućiti učenici s poteškoćama pomoć u radu kako bi mogla pohađati nastavu u redovitom razrednom odjelu te postići optimalan rezultat s obzirom na vlastite mogućnosti.

34.990 Izvor sredstava: Proračun Koprivničko-križevačke županije

A 61 Financiranje troškova osobama na stručnom osposobljavanju. CILJ: Omogućiti stažiranje osobama koje su završile nastavnički fakultet kako bi mogle položiti stručni ispit.

19.500 19.500 19.500 Izvor sredstava: Hrvatski zavod za zapošljavanje.

A 71 P 711 P 712 P 713 A 72 P 721 P 722 P 723 P 724 A 73 P 731 A 74 P 741 A 741

Financiranje provođenja programa predškole na području općine Sveti Petar Orehovec. Uključuje sredstva za plaću, doprinose, naknade za 1,6 djelatnice te materijalne troškove, financijske rashode i nabavu opreme. CILJ: Omogućiti pohađanje programa predškole djeci s područja općina Sveti Petar Orehovec kako bi usvojili minimalne standarde potrebne za institucionaliziran oblik odgoja i obrazovanja.

201.000 201.000 201.000 Izvor sredstava: Općina Sveti Petar Orehovec

6

A 81 P 811 P 812 P 813 P 814

Financiranje troškova potrebnih za realizaciju projekta "Small step for film, a big one for European citizenship" u kojem će 24 učenika putovati u 4 europske zemlje. Troškovi uključuju sve usluge prijevoza, noćenja, opreme, materijala, prehrane i ostalo.

87.000 100.000 0,00 Izvor sredstava: Projekt financiran sredstvima EU

C) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

1. Zakoni Temeljni zakon za provođenje programa odgoja i obrazovanja je Ustav Republike Hrvatske. Zakonska osnova za rad škole su Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj:87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, i 94/13, 152/14); Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o radu (NN 93/14), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14), Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13), Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11, 16/12), Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN 73/97), Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NN 151/04), Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN 27/10, 55/11), Zakon o osnovici plaće u javnim službama (NN 39/09, 124/09), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15).

2. Pravilnici Na temelju zakona proizlaze brojni pravilnici koji se primjenjuju u radu i provođenju programa, projekata i aktivnosti u OŠ Sveti Petar Orehovec. Najznačajniji su: Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama, Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole, Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova, Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama, Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik zaštite od požara, Pravilnik zaštite na radu, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu OŠ Sveti Petar Orehovec.

3. Ostalo

7

D) USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Osnovna škola Sveti Petar Orehovec nema dokumente dugoročnog razvoja.

E) ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Ishodišta za utvrđivanje potrebnih sredstava su zakoni, pravilnici i ostali dokumenti kojima se mora rukovoditi OŠ Sveti Petar Orehovec u svom radu, a navedeni su u 3. poglavlju ovog Obrazloženja. Pokazatelji za izračun potrebnih sredstava:

1. Broj zaposlenih na sistematiziranim radnim mjestima - 56 2. Količina radnog vremena - 1920 sati tjedno 3. Osnovica za plaće u javnim službama - 5.421,54 kn 4. Koeficjenti složenosti poslova u javnim službama 5. Kolektivni ugovori 6. Cijene javnih prijevoza - prema potvrdama prijevoznika 7. Broj potrebnih i troškovi stručnih usavršavanja 8. Broj i kvadratura poslovnih prostora - 5 zgrada ; 2700m2 zatvorenog i 32000m2 otvorenog

prostora 9. Vrsta, količina i cijena potrebnih materijala i sirovina 10. Vrsta, količina i cijena potrebnih energenata 11. Potrebna ulaganja u održavanje i razvoj prostora 12. Potrebe i cijene usluge komunikacija i informacija 13. Potrebe i cijene važećih komunalnih usluga 14. Potrebe i cijene zdravstvenih i laboratorijskih usluga 15. Potrebe i cijene računalnih, intelektualnih i financijskih usluga 16. Potrebna ulaganja za održavanje i dostizanje zadanih pedagoških standarda. 17. Broj učenika - 348 + 45 predškolaca 18. Broj odjela - 23

F) IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Školske godine 2016./2017. Osnovnu školu Sveti Petar Orehovec pohađalo je 347 učenika. Uspješno je razrede završilo svih 347 učenika. Na dopunski rad bilo je upućeno 20 učenika. Ukupno je završilo 51 učenika osmog razreda, a školske godine 2017./2018. u prvi razred upisalo se 60 učenika. Opći uspjeh na kraju školske godine 2016./2017. je 38,75% odličnih, 39,40% vrlo dobrih i 20,54% dobrih učenika i 1,31% dovoljnih. Učenici su sudjelovali na županijskim natjecanjima iz hrvatskog jezika, geografije, biologije, tehničke kulture, prometa, ženske košarke, košarke za dječake, futsala za djevojčice. Ukupno 28 učenica i učenika. Prometna skupina osvojila je 2. mjesto na Županijskom natjecanju, a na Državnom iz tehničke kulture je učenik Marko Puškar bio 3.