Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
S t r a n i c a | 1
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
PLAN PRORAČUNA OPĆINE
PRIMORSKI DOLAC
ZA 2017. GODINU,
TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA
2018. I 2019. GODINU
Studeni, 2016. godina
S t r a n i c a | 2
SADRŽAJ:
1. Zakonska obveza 3
2. Prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji 5
3. Rashodi i izdaci proračuna po organizacijskoj klasifikaciji 19
4. Rashodi i izdaci proračuna po programskoj klasifikaciji 20
5. Rashodi i izdaci proračuna po funkcijskoj klasifikaciji 35
6. Rashodi i izdaci proračuna po izvorima financiranja 36
ZAKONSKA OSNOVA
S t r a n i c a | 3
Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15),
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja
tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za
sljedeće dvije proračunske godine.
Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju
upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih
zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz
proračuna općine. Pri sastavljanju planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana
metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i
drugo.
U slučaju da predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine,
privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova,
funkcija i programa u visini koja je neophodna za njihov daljnji rad.
Plan proračuna Općine Primorski Dolac za razdoblje od 2017. do 2019. godine sastavljen je
sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači da
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usvaja proračun za
2017. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, odnosno 2018. i 2019. godinu.
Proračunske klasifikacije iz Pravilnika proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju
i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i
izvoru financiranja. Proračuni su dužni iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke
prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika, u
procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja.
Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće: ekonomska,
organizacijska,
programska,
funkcijska,
lokacijska klasifikacija te
izvori financiranja,
i kao takve primijenjene su u izradi Plana Proračun Općine Primorski Dolac za 2017. godinu,
te projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu.
Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije
godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine -
trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije.
Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje
određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.
S t r a n i c a | 4
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio
Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i
projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom
Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno
funkcije kojima pripadaju.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Primorski Dolac povezane s
programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.
Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2016. godini te procjena
njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih
specifičnosti na lokalnoj razini. S obzirom na niz nepoznanica o mogućim kretanjima na
državnoj razini u odnosu na ekonomsku i fiskalnu politiku nove Vlade Republike Hrvatske,
procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2017. do 2019. godine temeljila se isključivo na
postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. godine.
U skladu s tim, ukupni prihodi i primici, a slijedom toga i ukupni rashodi i izdaci, planirani su
u projekcijama za 2018. godinu uz povećanje ukupnih prihoda od 0,5% u odnosu na 2017.
godinu, dok je u 2019. godini previđeno njihovo smanjenje od 0,5% u odnosu na 2018.
godinu.
S t r a n i c a | 5
PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Proračun Općine Primorski Dolac za 2017. godinu predlaže se u iznosu od 17.262.250,00 kn.
Sastoji se od prihoda tekuće godine u iznosu od 17.262.250,00 kn.
Struktura tekućih prihoda i primitaka u iznosu od 17.262.250,00 kn je sljedeća:
12.542.250,00 kn prihoda poslovanja
2.070.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine
2.650.000,00 kn primitaka od financijske imovine i zaduživanja
U nastavku dan je grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka u trogodišnjem
razdoblju
S t r a n i c a | 6
Grafički prikaz broj 1. : Pregled planiranih prihoda i primitaka Općine Primorski Dolac za period 2017 – 2019. godinu
1.1
49
.30
0,0
0
9.0
32
.60
0,0
0
99
.75
0,0
0
2.0
62
.15
0,0
0
19
8.4
50
,00
2.0
00
.00
0,0
0
70
.00
0,0
0
1.1
32
.43
4,0
0
14
.62
8.8
32
,75
10
0.2
48
,75
2.0
77
.83
7,5
0
19
9.4
42
,25
2.0
10
.00
0,0
0
70
.35
0,0
0
22
9.3
00
,00
9.0
28
.10
0,0
0
99
.75
0,2
5
2.0
67
.78
7,5
0
19
8.4
50
,25
50
0.0
00
,00
70
.00
0,0
0
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
Prihodi od poreza Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od
subjekata unutaropćeg proračuna
Prihodi od imovine Prihodi od upravnih iadministrativnih
pristojbi, pristojbi poposebnim propisima i
naknada
Kazne, upravne mjerei ostali prihodi
Prihodi od prodajeneproizvedene
imovine
Prihodi od prodajeproizvedene imovine
Pregled planiranih prihoda i primitaka Općine Primorski Dolacza period 2017. - 2019.
Plan proračuna 2017 Projekcija za 2018 Projekcija za 2019
S t r a n i c a | 7
PRIHODI OD POREZA
Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće
zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Primorski Dolac), porez na dohodak od
samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore
navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama,
odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet
nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici
ugostiteljskih objekata, porez na korištenje javnih površina, porez na tvrtku koji plaćaju
vlasnici poduzeća, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.
U 2017. godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 1.149.300,00 kn i
predstavljaju 9,16 % planiranih ukupnih prihoda u 2017. godini. Najveći udio u prihodima
poslovanja predstavljaju prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg
proračuna.
Tabelarni prikaz broj 1. : Prikaz plana prihoda od poreza u 2017. godinu
Vrsta poreza Planirani iznos u 2017.
Porez i prirez na dohodak 920.000,00
Porez na kuće za odmor 300,00
Porez na promet nekretnina 200.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 4.000,00
Porez na tvrtku 25.000,00
UKUPNO 1.149.300,00
Od 01. siječnja 2015. godine stupile su na snagu Izmjene i dopune Zakona o financiranju
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 6. stavkom 10. propisan je
novi udio općine, odnosno grada u porezu na promet nekretnina, Budući de se prihodi od te
vrste poreza dijele između općinskog (gradskog) i državnog proračuna. Općinama odnosno
gradovima pripada 80% prihoda od poreza, a državi 20%, umjesto dosadašnjeg omjera općina
60 %, država 40 %.
Člankom 45. istog zakona propisan je novi udio općine u porezu na dohodak, odnosno udio
općine u prihodu od poreza na dohodak iznosi 60% u odnosu na dosadašnjih 90 % prihoda.
U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od poreza Općine Primorski Dolac u
2017. godini.
S t r a n i c a | 8
Grafički prikaz broj 2. : Pregled planiranih prihoda od poreza Općine Primorski Dolac u 2017. godini
Porez i prirez na dohodak920.000,00
80%
Porez na promet nekretnina200.000,00
18%
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
4.000,000%
Porez na tvrtku25.000,00
2%
PREGLED PLANIRANIH PRIHODA OD POREZA U 2017. GODINI
S t r a n i c a | 9
PRIHODI OD POMOĆI
U 2017. godini Općina planira uprihodovati prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar općeg proračuna u iznosu od 9.032.600,00 kn. To su prihodi čija je namjena unaprijed
ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji.
U skupini prihoda od pomoći spadaju i pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za
financiranje programa Javnih radova.
Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom periodu nudi
sufinanciranje i financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program
javnog rada mora se temeljiti na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica,
udruge civilnog društva i drugi subjekti. Javni rad mora biti neprofitan i nekonkurentan
postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju projekti iz područja socijalne skrbi,
edukacije, zaštite i očuvanja okoliša, te održavanja i komunalnih radova.
Općina Primorski Dolac u 2017. godini planira zapošljavanje osoba putem mjera javnih
radova za projekt pomoć zajednici.
Projekt "Pomoć zajednici"
Projekt podrazumijeva brigu za socijalno ugrožene, starije osobe, umirovljenike, nemoćne, te
skrb o osobama s invaliditetom, te pomoć u čišćenju nekretnina, pomoć u kući, odlazak u
nabavku osnovnih prehrambenih namirnica i sl. Uz pomoć u kućanstvu organizirati će se
pomoć kod odlaska liječniku, ljekarnu, poštu, terenski rad.
Trajanje projekta je 6 mjeseci. Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava 100% - ni iznos
bruto plaće od 3.120.00 kuna mjesečno po osobi.
U 2016. godini zaposleno je ukupno pet osoba preko javnih radova. Programom se planira
nastaviti i u 2017. godini.
U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar općeg proračuna, odnosno državnog, županijskog i općinskog proračuna, te
izvanproračunskih korisnika.
S t r a n i c a | 10
Grafički prikaz broj 3. : Pregled planiranih prihoda od pomoći Općine Primorski Dolac u 2017. godini
2.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.300.000,00
3.000.000,00
5.000,00
8.550,00
450.000,00
99.550,00
169.500,00
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PRIJENOS SREDSTAVA EU
Županijski proračun SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PUTNIKA
Županijski proračun SUFINANCIRANJE OGRIJEVA
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
Županijski proračun UNAPREĐENJE STANDARDA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Hzz JAVNI RADOVI
0,00 400.000,00 800.000,00 1.200.000,001.600.000,002.000.000,002.400.000,002.800.000,003.200.000,00
Kapitalnepomoći od
institucija i tijelaEU
Kapitalnepomoći iz
županijskogproračuna
Kapitalnepomoći izdržavnog
proračuna
Kapitalnepomoći od
izvanproračunskih korisnika
Kapitalnepomoći izdržavnog
proračunaPRIJENOS
SREDSTAVA EU
Županijskiproračun
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA
PUTNIKA
Županijskiproračun
SUFINANCIRANJE OGRIJEVA
Tekuće pomoći izdržavnog
proračuna
Županijskiproračun
UNAPREĐENJESTANDARDA
PREDŠKOLSKOGODGOJA
Hzz JAVNIRADOVI
Skup1 2.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.300.000,00 3.000.000,00 5.000,00 8.550,00 450.000,00 99.550,00 169.500,00
Pregled planiranih pomoći od subjekata unutar općeg proračuna za 2017. godinu
S t r a n i c a | 11
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u 2017. godinu u
iznosu od 99.750,00 kn. Najveći udio u prihodima od imovine u proračunu Općine Primorski
Dolac planirani su kroz Prihode od nefinancijske imovine odnosno prihodi od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i to u iznosu od 50.000,00 kn.
Prihodi od imovine obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.
Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i
depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike
zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih
financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine.
Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i
iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali
prihodi od nefinancijske imovine.
U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od imovine u 2017. godini.
S t r a n i c a | 12
Grafički prikaz broj 4. : Prikaz prihoda od imovine Općine Primorski Dolac za 2017. godinu
Kamate na depozite povođenju
Zatezne kamate izobveznih odnosa i drugo
Zakup sportske dvoranePrihodi od zakupaposlovnih objekata
Spomenička rentaNaknada za zadržavanjenezakonito izgrađenih
zgrada
Skup6 550,00 4.000,00 20.000,00 25.000,00 200,00 50.000,00
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00 Pregled planiranih prihoda od imovine za 2017. godinu
S t r a n i c a | 13
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.062.150,00 kn. Namjena
navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima.
Grafički prikaz broj 5. : Pregled planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2017.
godinu.
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000
Ostale naknade utvrđene općinskom odlukom
Naknada za sanaciju Karepovca
Ostali prihodi vodnog gospodarstva
Sufinanciranje cijene usluge, participacije za dječji vrtić Maslačak
Prihodi s naslova osiguranja
Dodjela grobnog mjesta
Odvoz smeća
Komunalni doprinos
Naknada za pravo uslužnosti
Komunalna naknada
73.000,00
35.000,00
29.000,00
52.150,00
3.000,00
30.000,00
245.000,00
935.000,00
300.000,00
360.000,00
Pregled planiranih Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2017. godinu
Plan proračuna za 2017. godinu
S t r a n i c a | 14
PRIHODI OD KAZNA, MJERA I OSTALIH PRIHODA
Pod prihodima od kazna, mera i ostalih prihoda podrazumjeva se prihod od dodjele kućnih
brojeva u iznosu od 1.400,00 kn, prihod od povrata u Općinski proračun u iznosu od 1.000,00
kn, prihodi od natječajne dokumentacije 10.000,00 kn, te ostali prihodi u iznosu od 50,00 kn.
Kao najznačajniji prihod iste skupine smatra se prihod od kazna i mjera u kaznenom postupku
u iznosu os 186.000,00 kn
PRIHODI OD DONACIJA I PRODAJE ZEMLJIŠTA
Prihodi od prodaje građeviskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini
planiraju se u iznosu od 2.000.000,00 kn. Valja također napomenuti da su u planu proračuna
za 2017. godinu planirani prihodi od prodaje grobnica u iznosu od 70.000,00 kn.
S t r a n i c a | 15
15
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 15.192.250,00 kn izvršena je
raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 6.050.250,00
kn, rashode od prodaje nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 9.397.000,00 kn i
izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 1.815.000,00 kn.
U proračunu Općine Primorski Dolac za 2017. godinu primijenjeno je programsko planiranje
poštivajući funkcijsku, ekonomsku klasifikaciju i izvore financiranja.
Proračun Općine Primorski Dolac sastoji se od tri razdjela unutar kojih je raspoređeno
trošenje javnih sredstava a sve u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana. Nazivi
razdjela u okviru koji se prati trošenje prihoda proračuna Općine Primorski Dolac su sljedeći:
Općinsko vijeće,
Općinski načelnik i
Jedinstveni upravni odjel
U nastavku daje se prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim
skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2017. - 2019. godine.
Tabelarni prikaz broj 2.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2017. – 2019.
prema osnovnim vrstama
Rashodi
Plan proračuna za
2017. Projekcija za
2018. Projekcija za
2019.
Rashodi poslovanja 6.050.250,00 5.247.110,25 3.414.807,50
Rashodi za zaposlene 816.500,00 820.582,50 817.347,50
Materijalni rashodi 4.066.470,00 3.351.562,25 2.000.800,50
Financijski rashodi 753.500,00 659.290,00 258.009,50
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade 119.500,00 120.097,50 119.500,00
Ostali rashodi 294.280,00 295.578,00 219.150,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.397.000,00 15.817.835,00 9.187.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.897.000,00 15.817.835,00 9.187.000,00 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.815.000,00 1.817.450,00 490.000,00 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.815.000,00 1.817.450,00 490.000,00
Ukupno: 17.262.250,00 22.882.395,25 13.091.807,50
S t r a n i c a | 16
16
U nastavku daje se pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za razdoblje
2017. – 2019. godinu po skupinama rashoda.
RASHODI POSLOVANJA
Rashodi poslovanja planiraju se u 2017. godini u iznosu od 6.050.250,00 kuna. Rashodi
poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, naknade i
ostale rashode. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda
poslovanja.
Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 816.500,00 kuna a odnose se na rashode za
zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti, te plaće
zaposlenika zaposlenih temeljem programa javnih radova po poticajnoj mjeri Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i
ostale rashode za zaposlene.
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi planiraju se za 2017. godinu u iznosu 4.066.470,00 kuna, a odnose se na
rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave.
U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koji su u Proračunu za
2017. godinu planirani u iznosu od 3.098.500,00 kuna. Rashodi za usluge odnose se na
komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i
druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja
objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta,
javne rasvjete, održavanje groblja i slično.
Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih
tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične
pristojbe, te rashodi protokola.
U navedenij skupini prikazani su i materijalni rashodi za rad dječjeg vrtića Maslačak kao
implementracija Haccap programa, mikrobiološka čistoća, zdravstvena ispravnost vode,
potrošni materijal za djecu, usluge zaštite na radu, i druge.
Financijski rashodi
Financijski rashodi planiraju su iznosu od 753.500,00 kuna za 2017.godinu. Unutar
financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te
rashodi za kamate na odobrene kredite.
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u
iznosu 119.500,00 kuna. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na
naknade unutar Socijalnog programa Općine Primorski Dolac.
S t r a n i c a | 17
17
Ostali rashodi
Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, te kazne, penale i naknade šteta.
Planom proračuna općine Primorski Dolac za 2017. godinu ostali se rashodi planiraju u
iznosu od 296.780,00 kuna. Rashodi za tekuće i kapitalne donacije odnose se na sredstva za
financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, financiranje
vatrogastva.
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2017. godinu u iznosu od
9.397.000,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.
Najznačajniji rashodi, odnosno ulaganja predviđena za 2017. godinu jesu izgradnja dječjeg
vrtića u iznosu od 3.500.000,00 kn, te izgradnja 2. faze za gospodarsku zonu u iznosu od
2.280.000,00,00 kn.
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTLATE ZAJMOVA
Pod navedenom skupinom izdataka spadaju izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova, u predviđenom iznosu od 1.815.000,00 kn. Općina Primorski Dolac se dana 12.
kolovoza 2011. godine dugoročno zadužila kod Privredne banke Zagrebu u iznosu od
624.921,80 EUR prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plasmana sredstva.
Kredit je Općini odobren za financiranje projekta izgradnje infrastrukture gospodarske zone
„Bristovača – Trištenica“ i izgradnja sportske školske dvorane u Primorskom Dolcu.
Kredit je odobren uz valutnu klauzulu EUR s rokom vraćanja do 31. prosinca 2026. godine.
Redovna kamata na godišnjem nivou iznosi 4,00 % fiksna. Prva rata na naplatu dospijeva 31.
ožujka 2017. godine, te je u tu svrhu u Planu proračuna planiran izdatak po navedenom
kreditu u iznosu od 490.000,00 kn . Općina Primorski Dolac se u 2017. godini planira zadužiti
uzimanjem kratkoročne pozajmice u obliku faktoringa u iznosu od 900.000,00 kn kod
ovlaštenih financijskih institucija. Iznos od 450.000,00 kn podmiriti će se u 2017. godini, a
preostali iznos u 2018. godini.
U 2017. godini Općina planira uzeti kratkoročni kredit u iznosu od 1.750.000,00 kn za
premošćivanje tekuće likvidnosti. Iznos od 875.000,00 kn podmiriti će se u 2017. godini, a
preostali iznos u 2018. godini. U 2017. godini na naplatu dospijeva
U nastavku slijedi prikaz financijski najznačajnijih rashoda unutar rashoda za nabavu
nefinancijske imovine.
S t r a n i c a | 18
18
Grafički prikaz broj 6. : Prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
(9.397.000,00 kn)
OP
REM
AN
JE O
PĆ
INSK
E ZG
RA
DE
(21
.50
0,0
0 k
n)
NA
BA
VA
OP
REM
E ZA
OD
LAG
AN
JE
KO
MU
NA
LNO
G O
TPA
DA
(4
0.0
00
,00
kn
)
IZG
RA
DN
JA K
OM
UN
ALN
E IN
FRA
STR
UK
TUR
E ZA
RA
SKR
IŽJE
ŽU
PAN
IJSK
E C
ESTE
I R
EKO
NST
RU
KC
IJU
LO
KA
LNE
CET
E
(1.1
00
.00
0,0
0 k
n)
IZG
RA
DN
JA K
OM
UN
ALN
E I P
RO
MET
NE
INFR
AST
RU
KTU
RE
U G
OSP
OD
AR
SKO
J ZO
NI
BR
ISTO
VA
ČA
TR
IŠTE
NIC
A
(3.5
00
.00
0,0
0 k
n)
IZG
RA
DN
JA D
JEČ
JEG
VR
TIĆ
A
(3.5
00
.00
0,0
0 k
n)
IZG
RA
DN
JA N
EKA
TEG
OR
IZIR
AN
IH C
ESTA
(60
0.0
00
,00
kn
)
UR
EĐEN
JE S
PO
RTS
KIH
SA
DR
ŽAJA
-N
OG
OM
ETN
O IG
RA
LIŠT
E
(1.0
00
.00
0,0
0 k
n)
PR
OŠI
REN
JE G
RO
BLJ
A S
V. A
NTE
(25
0.0
00
,00
kn
)
UR
EĐEN
JE D
JEČ
JEIH
IGR
ALI
ŠTA
(11
2.5
00
,00
kn
)
S t r a n i c a | 19
19
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina
utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.
Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim
korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku
Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.
Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Primorski Dolac sukladno Pravilniku o
proračunskim klasifikacijama strukturiran je s tri razdjela:
Općinsko vijeće,
Općinski načelnik i
Jedinstveni upravni odjel
Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Treba
naglasiti da status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za
financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno gore citiranom
Pravilniku Proračun Općine Primorski Dolac strukturiran je sa tri glave čiji su nazivi
istovjetni nazivima razdjela.
U nastavku daje se tabelarni prikaz sredstava raspoređenih po organizacijskoj klasifikaciji.
Tabelarni prikaz broj 3.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2017. - 2019. po
organizacijskoj klasifikaciji
Organizacijska
klasifikacija PLAN 2017. PROJEKCIJA 2018. PROJEKCIJA 2019.
Općinsko vijeće 200.730,00 101.103,00 100.600,00
Općinski načelnik 2.892.870,00 2.797.837,50 992.500,00
Jedinstveni upravni
odjel 14.168.650,00 19.983.454,75 11.998.707,50
UKUPNO 17.262.250,00 22.882.395,25 13.091.807,50
S t r a n i c a | 20
20
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata.
Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju
zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i
projekt pripadaju samo jednom programu.
PROGRAM je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju
zajedničkog cilja i sastoji se od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti
pripadaju samo jednom programu.
AKTIVNOST je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su
planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje cilja utvrđenih programom.
PROJEKT je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su
planirani rashodi i izdatci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira
jednokratno, a može biti tekući (ne rezultira povećanjem vrijednosti imovine u bilanci) ili
kapitalni (povećanje vrijednosti imovine u bilanci).
U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje će se pratiti realizacija proračuna
Općine Primorski Dolac kroz trogodišnje razdoblje odnosno za razdoblje od 2017. do 2019
godine.
S t r a n i c a | 21
21
Grafički prikaz broj 7. : Prikaz definiranih programa Općine Primorski Dolac za trogodišnje razdoblje
Definirani programi:
P1
10
0
M
jere
i ak
tivn
ost
i za
osi
gura
nje
rad
a iz
d
jelo
kru
ga p
red
stav
nič
ke v
last
i
P2
10
0
Mje
re i
akti
vno
sti z
a o
sigu
ran
je r
ada
iz
dje
lokr
uga
izvr
šne
vlas
ti
P3
00
1
Mje
re i
akti
vno
sti z
a o
sigu
ran
je r
ada
iz
dje
lokr
uga
jed
inst
ven
og
up
ravn
og
od
jela
P3
00
2
Up
ravl
jan
je im
ovi
no
m
P3
00
3
Vat
roga
stvo
i ci
viln
a za
štit
a
P3
00
4, P
30
15
Raz
voj c
iviln
og
dru
štva
, Po
tica
nje
raz
voja
tu
rizm
aP
30
05
Od
ržav
anje
ob
jeka
ta i
ure
đaj
a ko
mu
nal
ne
infr
astr
ukt
ure
P3
00
6
Zašt
ita
oko
liša
P3
00
7
Pro
sto
rno
ure
đen
je i
un
apre
đen
je s
tan
ova
nja
P3
00
8
Ula
gan
je u
raz
voj g
osp
od
arsk
e zo
ne
"Bri
sto
vača
Tri
šten
ica"
P3
00
9
Ula
gan
je u
raz
voj m
ješo
vite
zo
ne
"Bo
rika
"
P3
01
0, P
30
11
Pro
mic
anje
ku
ltu
re, R
azvo
j sp
ort
a i r
ekre
acije
P3
01
2
Soci
jaln
a sk
rb i
no
včan
a p
om
oć
P3
01
3, P
20
12
Pre
dšk
ols
ki o
dgo
j i o
bra
zova
nje
, Red
ovn
a d
jela
tno
st d
ječj
eg v
rtić
a M
asla
čak
P3
01
4
Izgr
adn
ja o
bje
kata
i u
ređ
aja
kom
un
aln
e in
fras
tru
ktu
re
S t r a n i c a | 22
22
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te izdaci za otplatu kredita
iskazani su u posebnom dijelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama. U
nastavku slijedi slikoviti i opisni prikaz raspodjele rashoda i izdataka poslovanja po
programskoj klasifikaciji:
Grafički prikaz broj 8. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka u razdjelu Općinsko vijeće
Grafički prikaz broj 9. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka u razdjelu Općinski načelnik
OPĆINSKO VIJEĆE
MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA
PREDSTAVNIČKE VLASTI
(200.730,00kn)
FIN
AN
CIR
AN
JE R
AD
A
PO
LIT
IČK
IH S
TRA
NA
KA
(2.7
30
,00
kn
)
PO
SLO
VA
NJE
O
PĆ
INSK
OG
VIJ
EĆA
(73
.00
0,0
0kn
)
RED
OV
ITI T
RO
ŠKO
VI
PO
SLO
VA
NJA
P
RED
STA
VN
IČK
E V
LAST
I
(25
.00
,00
kn
)
OD
RŽA
VA
NJE
LO
KA
LNIH
IZ
BO
RA
(10
0.0
0,0
0 k
n)
OPĆINSKI NAČELNIK
MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA
IZVRŠNE VLASTI
(2.892.870,00kn)
PR
OR
AČ
UN
SKA
ZA
LIH
A
(75
.00
0,0
0 k
n)
PO
SLO
VA
NJE
UR
EDA
NA
ČEL
NIK
A
(24
2.5
00
,00
kn)
OB
ILJE
ŽAV
AN
JE D
AN
A O
PĆ
INE
(19
.87
0,0
0 k
n)
OTP
LATA
DU
GO
RO
ČN
OG
K
RED
ITA
"Fi
nan
cira
nje
pro
jekt
a iz
grad
nje
go
spo
dar
ske
zon
e i
spo
rtsk
e d
vora
ne"
(73
0.0
0,0
0 k
n)
OTP
LATA
HA
BO
R K
RED
ITA
"I
zgra
dn
ja u
ređ
aja
za p
roči
šće
nje
o
tpad
nih
vo
da"
(7
0.0
00
,00
kn
)
OTP
LATA
ZA
JMO
VA
PO
FA
CTO
RIN
GU
(47
0.5
00
,00
kn
)
OTP
LATA
KR
ATK
OR
OČ
NO
G
KR
EDIT
A (
1.2
85
.00
0,0
0 k
n)
S t r a n i c a | 23
23
Pod navedenim programima podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: pravni i
savjetodavni poslovi iz djelokruga redovnih poslova predstavničkog i izvršnog tijela u dijelu
koji propisuju opći akti koje je donio načelnik ili općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori
zakonitosti za koje je ovlašten načelnik; radno zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje
propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i druge poslove koji su
zakonom propisani.
U ovim programima svoja prava i obveze ostvaruju načelnik i članovi predstavničkih i
izvršnih tijela. U programu Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti
planirana su i zakonska sredstva proračunske zalihe.
Ovaj program planiran je u ukupnom iznosu od 2.892.870,00 kn., a sastoji se od slijedećih
aktivnosti/projekata:
Poslovanje ureda načelnika / plaće za zaposlene, naknade za rad izvršnog tijela,
odluke i suglasnosti načelnika, sponzorstva i donacije u ukupnom iznosu od
242.500,00 kn
Otplata zajmova po faktoringu u iznosu od 470.500,00 kn
Otplata kratkoročnog kredita u iznosu od 1.285.000,00 kn
Proračunska zaliha / proračunska pričuva u iznosu od 75.000,00 kn
Otplata kredita za „Financiranje projekta izgradnje gospodarske zone i sportske
dvorane“ u iznosu od 730.000,00 kn
Pbilježavanje dana općine / u iznosu od 19.870,00 kn
Otplata kredita „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih vosa“ u iznosu od
70.000,00 kn.
Program Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz dijelokruga predstavničke vlasti planiran je
u ukupnom iznosu od 200.730,00 kn., a sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:
Financiranje rada političkih stranaka u iznosu od 2.730,00 kn
Poslovanje općinskog vijeća / naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu od
73.000,00 kn
Redoviti troškovi poslovanja prestavničke vlasti u iznosu od 25.000,00 kn
Održavanje lokalnih izbora / naknade biračkim odborima i povjerenstvima te naknade
troškova izborne promidžbe u iznosu od 100.000,00
Za ostvarenje svih programa Jedinstvenog upravnog djela Općine Primorski Dolac za 2017.
godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.168.650,00 kn za ukupno 16 (šesnaest) različitih
programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedinstvenog upravnog odjela, a
koje provodi jedan službenika.
Nazivi programa i planirani iznos u proračunu za 2017. godinu:
Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela u
planiranom iznosu od 1.055.850,00 kn
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u planiranom iznosu od
662.000,00 kn
Socijalna skrb i novčana pomoć u planiranom iznosu od 43.050,00 kn
Razvoj sporta i rekreacije u iznosu od 147.500,00 kn
Poticanje razvoja turizma u iznosu od 60.000,00 kn
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.340.000,00 kn
S t r a n i c a | 24
24
Vatrogastvo i civilna zaštita u iznosu od 92.000,00 kn
Predškolski odgoj i obrazovanje u iznosu od 4.025.000,00 kn
Promicanje kulture u planiranom iznosu od 57.500,00 kn
Upravljanje imovinom u planiranom iznosu od 127.500,00 kn
Razvoj civilnog društva u planiranom iznosu od 41.600,00 kn
Zaštita okoliša u planiranom iznosu od 460.000,00 kn
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja u planiranom iznosu od 326.000,00 kn
Ulaganje u razvoj gospodarske zone „Bristovača Trištenica“ u planiranom iznosu od
4.060.000,00 kn
Ulaganje u razvoj mješovite zone „Borika“ u planiranom iznosu od 1.432.000,00 kn
Redovna djelatnost dječjeg vrtića Maslčak u planiranom iznosu od 238.650,00 kn
U nastavku slijedi detaljni grafički i tekstualni prikaz pojedinih programa definiranih unutar
razdjela Jedinstveni upravni odjel.
Grafički prikaz broj 10. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Mjere i
aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela za 2017. godinu
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Primorski Dolac, kao i poslova
državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine
Primorski Dolac. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga
Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:
Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece
predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i
zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
(1.055.850,00kn)
JAV
NA
UP
RA
VA
I A
DM
INIS
TRA
CIJ
A
(42
3.5
00
,00
kn
)
RED
OV
ITI T
RO
ŠKO
VI
PO
SLO
VA
NJA
JE
DIN
STV
ENO
G
UP
RA
VN
OG
OD
JELA
(42
6.8
50
,00
kn
)
PO
TIC
AN
JE
NEZ
AP
OSL
ENO
STI
(16
9.5
00
,00
kn
)
S t r a n i c a | 25
25
Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz
oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog
upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi
nabave robe i usluga
Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično
Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:
Javna uprava i administracija / Rashodi za administrativno, tehničko i stručno
osoblje/zaposlene u iznosu od 423.500,00 kn. Aktivnost se odnosi na plaće i doprinose
na plaće za redovan rad službenika Jedinstvenog upravnog odjela
Redovna djelatnost javne uprave i administracije u iznosu od 462.850,00 kn.
Aktivnosti se odnose na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, nabavu
literature, časopisa i knjiga, sitni inventar, intelektualne usluge, tiskarske i grafičke
usluge i objavu oglasa, te na troškove sudskih i upravnih sporova te javnobilježničke
pristojbe, usluge telefona, poštarina, studije, vještačenja, izvješća i dr.
Poticanje nezaposlenosti u iznosu od 169.500,00 kn.
Ove aktivnosti su u funkciji ostvarenja pravovremenog, zakonitog i cjelovitog izvršavanja
svih obveza i realizacije svih planiranih programa.
Grafički prikaz broj 11. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Upravljanje
imovinom
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
UPRAVLJANJE IMOVINOM
(127.500,00 kn)
ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA
(41.000,00 kn)
ODRŽAVANJE POSTROJENJA I
OPREME
(20.000,00 kn)
REDOVITO ODRŽAVANJE
OPĆINSKIH ZGRADA
(45.000,00 kn)
OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE
(21.500,00 kn)
S t r a n i c a | 26
26
Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje
materijalnom imovinom u vlasništvu Općine Primorski Dolac. Cilj programa je kvalitetno i
odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima, te opremom u vlasništvu Općine.
Grafički prikaz broj 12. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Vatrogastvo i
civilna zaštita
Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Dobrovoljnog
vatrogasnog društva i provedbu sustava zaštite i spašavanja.
Cilj programa je unapređenje kvalitete života, te stvaranja uvjeta za kvalitetno i efikasno
funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjeni ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području
Općine Primorski Dolac.
Grafički prikaz broj 13. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Razvoj civilnog
društva
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
(92.000,00 kn)
FINANCIRANJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG
DRUŠTVA
(60.000,00 kn)
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
(7.500,00 kn)
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE (24.500,00 kn)
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
(41.600,00 kn)
HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA
(10.000,00 kn)
TEKUĆE DONACIJE UDUGAMA GRAĐANA
(31.600,00 kn)
S t r a n i c a | 27
27
Grafički prikaz broj 14. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Ulaganje u
razvoj gospodarske zone „Bristovača Trištenica“
Grafički prikaz broj 15. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Ulaganje u
razvoj mješovite zone „Borika“
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ULAGANJE U RAZVOJ GOSPODARSKIE ZONE "BRISTOVAČA TRIŠTENICA"
(4.060.000,00 kn)
2. FAZA IZGRADNJE KOMUNALNE I PROMETNE
INFRASTRUKTURE
(2.440.000,00 kn)
IZGRADNJA TRAFOSTANICE
(500.000,00 kn)
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRIKTURE ZA
RASKRIŽJE ŽUPANIJSKE CESTE I REKONSTRUKCIJU
LOKALNE CESTE (1.120.000,00 kn)
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ULAGANJE U RAZVOJ MJEŠOVITE ZONE "BORIKA"
(1.432.000,00 kn)
UR
EĐEN
JE Z
ELEN
IH
PO
VR
ŠIN
A
(37
.00
0,0
0 k
n)
IZG
RA
DN
JA K
OM
UN
ALN
E IN
FRA
STR
UK
TUR
E
(12
0.0
00
,00
kn
)
IZR
AD
A U
RB
AN
ISTI
ČK
OG
P
LAN
A
(30
.00
0,0
0 k
n)
IZR
AD
A B
IOLO
ŠKO
G
PR
OČ
ISTA
ĆA
(75
.00
0,0
0 k
n)
UR
EĐEN
JE S
PO
RTS
KIH
SA
DR
ŽAJA
(1.1
70
.00
0,0
0 k
n)
S t r a n i c a | 28
28
Grafički prikaz broj 16. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Održavanje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom
gospodarstvu. Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih
prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Opći cilj programa je usmjeren
stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj
provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće
komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
(662.000,00 kn)
OD
RŽA
VA
NJE
JA
VN
E R
ASV
JETE
(20
0.0
00
,00
kn
)
OD
RŽA
VA
NJE
GR
OB
LJA
(22
5.0
00
,00
kn
)
OD
RŽA
VA
NJE
N
ERA
ZVR
STA
NIH
CES
TA
(20
0.0
00
,00
kn
)
OD
RŽA
VA
NJE
JA
VN
IH
ZELE
NIH
PO
VR
ŠIN
A
(35
.00
0,0
0 k
n)
NA
KN
AD
E G
RA
ĐA
NIM
A U
N
AR
AV
I (2
.00
0,0
0kn
)
S t r a n i c a | 29
29
Grafički prikaz broj 17. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usmjeren je na investicijske
zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, groblja i komunalnih
vodnih građevina. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja grada.
Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne
prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika
općine Primorski Dolac na svim njegovim područjima.
Grafički prikaz broj 18. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Zaštita okoliša
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
(1.340.000,00 kn)
IZG
RA
DN
JA
NEK
ATE
GO
RIZ
RA
NIH
C
ESTA
(84
0.0
00
,00
kn
)
OP
REM
AN
JE
MR
TVA
ČN
ICE
(30
.00
0,0
0 k
n)
PR
OŠI
REN
JE G
RO
BLA
J SV
. MA
RTI
NA
(10
0.0
00
,00
kn
)
PR
OŠI
REN
JE G
RO
BLJ
A
SV. A
NTE
(37
0.0
00
,00
kn
)
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ZAŠTITA OKOLIŠA
(460.000,00 kn)
GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
(350.00,00 kn)
DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA (70.000,00 kn)
NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE
KOMUNALNOG OTPADA (40.000,00 kn)
S t r a n i c a | 30
30
Grafički prikaz broj 19. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Prostorno
uređenje i unapređenje stanovanja
Grafički prikaz broj 20. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Predškolski
odgoj i obrazovanje
Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti radi
zadovoljenja potreba građana Općine Primorski Dolac za predškolskim odgojem djece. Cilj
programa je uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe
dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa
njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta. U ovom programu planirano je i
stipendiranje studenata te sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
(326.000,00 kn)
PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA
(206.00,00 kn)
IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA (120.000,00 kn)
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
(4.025.000,00kn)
SUFI
NA
NC
IRA
NJE
PR
IJEV
OZA
U
ČEN
IKA
I ST
UD
ENA
TA
(80
.00
0,0
0 k
n)
SUFI
NA
NC
IRA
NJE
UD
ŽBEN
IKA
(3.0
00
,00
kn
)
SUFI
NA
NC
IRA
NJE
P
RED
ŠKO
LSK
IH I
ŠKO
LSK
IH
UST
AN
OV
A
(50
0,0
0 k
n)
IZG
RA
DN
JA Z
GR
AD
E D
JEČ
JEG
V
RTI
ĆA
(3.8
29
.00
0,0
0 k
n)
IZG
RA
DN
JA D
JEČ
JIH
IGR
ALI
ŠTA
(1
12
.50
0,0
0 k
n)
S t r a n i c a | 31
31
Grafički prikaz broj 21. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Promicanje
kulture
Programom se utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od
značenja za Općinu Primorski Dolac kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje.
Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, te
akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je
unapređenje kvalitete života građana te osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga
u kulturi i pomoć vjerskim zajednicama.
Grafički prikaz broj 22. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Razvoj sporta i
rekreacije
Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje
sportskih udruga Općine Primorski Dolac. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog
okruženja za razvoj civilnog društva na području Općine Primorski Dolac, odnosno
poboljšanje razine kvalitete sporta, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine
Primorski Dolac, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROMICANJE KULTURE
(57.500,00 kn)
SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA
(57.500,00 kn)
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE
(147.500,00 kn)
ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE
(87.500,00 kn)
POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH
AKTIVNOSTI (30.000,00 kn)
OPREMANJE SPORTSKIH IGRALIŠTA
(30.000,00 kn)
S t r a n i c a | 32
32
Grafički prikaz broj 23. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Socijalna skrb
i novčana pomoć
Program socijalne skrbi provodi se radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno
najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Primorski Dolac. Radi se o građanima
koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Socijalnom programu Općine
Primorski Dolac. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova
stanovanja, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi i slično.
Ovim programom predviđena su i sredstva za financiranje udruga građana. Cilj programa je
unapređenje kvalitete života, odnosno osnovnih životnih potreba stanovništva koje se je radi
raznih životnih prilika (ili neprilika) našlo u potrebi.
Grafički prikaz broj 24. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Poticanje
razvoja turizma
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ
(43.050,00 kn)
NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU
(18.500,00 kn)
POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM
KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA
(16.000,00 kn)
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OGRIJEVA
(8.500,00 kn)
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
(60.000,00 kn)
UREĐENJE VIDIKOVCA
(60.000,00 kn)
S t r a n i c a | 33
33
Grafički prikaz broj 25. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Redovna
djelatnost dječjeg vrtića „Maslačak“
U gore navedenom programu predviđena su sredstva za financiranje redovne djelatnosti
dječjeg vrtića Maslačak. Planirana sredstva odnose se na plaće i naknade zaposlenika dječjeg
vrtića, te materijalnih troškova potrebnih za nesmetano obavljanje djelatnosti i to u vidu
potrošnog materijala za djecu, didaktike, implementacije Haccap programa, usluge zaštite na
radu,... i ostali troškovi sličnog karaktera.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA "MASLAČAK"
(238.650,00 kn)
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA "MASLAČAK
(238.650,00 kn)