GRAD SLAVONSKI BROD USTANOV A ZA GOSPODARENJE

ŠPORTSKIM OBJEKTIMA UPRAVNO VIJEĆE

Temeljem članka 20. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Upravno vijeće Ustanove na svojoj l. Sjednici održanoj 29.07.2013. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak l.

Članovi Upravnog vijeća Ustanove za gospodarenje športskim objektima jednoglasno su prihvati izvještaj o radu s financijskim pokazateljima u periodu od OI.- 06. mjeseca 2013. godine.

Članak 2.

Utvrđuju se:

Ukupni prihodi poslovanja ......................................................... 1.967.838 kn Ukupni rashodi poslovanja ......................................................... 1.943.911 kn Višak prihoda i primitaka.......................................................... 23.927 kn Višak prihoda iz prethodnog razdoblja........................................... 683.181 kn Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . ... 707. J 08 kn

Članak 3.

Višak prihoda koristit će se za financiranje poslovanja u sljedećem razdoblju.

U Slavonskom Brodu, 29. srpnja 2013.g.

Dostaviti:

Upravni odjel za društvene djelatnosti Arhiva

GRAD SLAVO NSKI BROD USTANOV A ZA GOSPODARENJE

ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

IZVJEŠĆE O RADU

RAVNATELJ:

SA FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA ZA PRVIH 6 MJESECI 2013. GODINE

STIPO LEMEŠIĆ, dipl.inž.

U Slavonskom Brodu, srpanj 2013.

SADRŽAJ

a) UVOD

b) IZVJEŠĆE O RADU

e) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

a) UVOD

Po članku 6. Statuta Ustanove objekti dani na održavanje i upravljanje Ustanovi za gospodarenje športskim objektima I i II kategorije Grada Slavonskog Broda su:

l. Športska dvorana Brod, Kumičićeva bb, 2. Teniska dvorana, Cankareva 76, 3. Gradska vježbaonica Sokol, Mesićeva 28, 4. Športska dvorana Vijuš, Stanka Vraza 2/a, 5. Stadion Stanko Vlajnić-Dida, Aleja Miroslava Krleže 4 i 6. ŠRC Klasije, Borovska l.

Sukladno zakonu o športu i Statut ustanove, športske objekte namijenjene športu koriste športske udruge i drugi korisnici za šport i športske aktivnosti koje su utvrđene programom javnih potreba u športu grada na tim objektima, sukladno osiguranim sredstvima u proračunu. U poslove obavljanja gospodarenja športskim objektima ubrajaju se osobito sljedeći poslovi:

redovito održavanje športskih objekata u graditeljskome i funkcionalnom smislu, prema namjeni objekta, korištenje športskih objekata za provođenje programa javnih potreba u športu Grada, davanje u zakup poslovnoga prostora u okviru športskog objekta sukladno zakonu i gradskim propisima, davanje u zakup dijela športskog objekta za obavljanje športskih djelatnosti, primjerena zaštita športskih objekata, održavanje i provođenje unutarnjega reda u športskom objektu, primjereno osiguranje športskoga objekta, obavljanje povremenih i godišnjih pregleda športskoga objekta radi utvrđivanja njegova stanja u građevinskome i funkcionalnome smislu, kontrola korištenja športskih objekata, sukladno sklopljenim ugovorima, popravci na športskim objektima i preuređivanje, drugi poslovi koji, prema posebnim propisima spadaju u upravljanje nekretninama.

Zbog teške financijske situacije u gospodarstvu koja se neminovno reflektira i u radu sportskih udruga došlo je do otkazivanja ugovora o zakupu poslovnih prostora od strane ŽOK Marsonie.

Godišnjim planom aktivnosti i pravovremenim servisiranjem i održavanjem tehničke opreme i postrojenja na športskim objektima, u funkcionalnom i tehničkom smislu, Ustanova je uspješno realizirala sve ugovorene programe naših klubova i drugih ugovornih korisnika.

Za svaki športski objekt pojedinačno, po izvršenim periodičkim pregledima i po osnovi vođenja dnevnika rada, napravljeni su planovi održavanja i potrebnih radova za svaki športski objekt pojedinačno i tako osigurani minimalni tehnički preduvjeti za kvalitetno korištenje objekata.

U procesu održavanja športskih objekata značajno mjesto ima i interventno održavanje od kojeg se traži da u što kraćem roku otkloni nastale tehničke nedostatke na objektu i osigura realizacija ugovorenog športskog ili drugog programa.

Svakako treba napomenuti nužnost i potrebu planiranja, glede dugoročne isplativosti i uštede kao i iz sigurnosnih razloga, ulaganja u sljedeće objekte:

Grijanje i klimatizaciju dvorane Brod (sadašnji troškovi na nivou godine prelaze 400.000 kuna). Procjena je da bi se investicija, uz pretpostavku vlastite kotlovnice, vratila za period do 3 godine. Ako bi se u isti projekt krenulo zajedno sa susjednim Dječjim domom i srednjim školama (tehničkom i industrijsko -obrtničkom), ulaganja bi se vratila i znatno ranije. Izmjena dotrajalog, oštećenog i po korisnike nesigurnog azbestnog krova na Teniskoj dvorani. Zamjena podloge umjetne trave na SRC Klasije pošto je stara dotrajala i potrošena za protekli period od 7 godina, te nabavka stroja za održavanje kojim bi se vijek trajanja podloge produžio za 3-4 godine, a sami uvjeti korištenja terena znatno kvalitativno popravili za cijeli period eksploatacije. Nužna je također i sanacija asfaltnih površina unutar objekta uključujući prvobitnu sanaciju podloge košarkaškog igrališta. Izgradnja bunara na stadionu Stanko Vlajnić-Dida kojim bi se dugoročno i trajno smanjili troškovi održavanja 3 travnata nogometna terena te dovršetak atletskog stadiona (detalji u izvješću o radu). Rekonstrukcija grijanja ginmastičke dvorane kao i utvrđivanje mogućnosti izgra~e streljane u zatvorenom prostoru istočno od svlačionica kuglane.

Molim Gradsko Vijeće, kao našeg osnivača, da u proračunu za iduću godinu uvrsti gore navedene projekte koji će znatno pridonijeti kvantiteti i kvaliteti ponude, te nadasve racionalnijim i energetski učinkovitijim korištenjem svih prostora Ustanove.

b) IZVJEŠĆE O RADU

Na osnovu programa rada za 2013. godinu i registrirane djelatnosti, Ustanova gospodari niže navedenim športskim objektima (što podrazumijeva održavanje i upravljanje športskim objektima) u okvirima prihodovnih i odobrenih rashodovnih sredstava, realizirani su slijedeći športsko-kulturni programi na športskim objektima kako slijedi:

l. ŠPORTSKA DVORANA "BROD"

Veličina športskog objekta: dvorana 1812 m2, travnata površina 1240 m2

•

Korisnici športskog objekta: RK Brod, ŽKK Brod, ŽRK.Brod, ŠR Dejan Krtolica, ŽKK Brod na Savi. Tehnička škola, kao i drugi klubovi i korisnici (po zamolbi).

Broj zaposlenih: 3 djelatnika.

Ustanova gospodari navedenim športskim objektom na način da objekt svakodnevno održava u funkcionalnom i tehničkom smislu kroz odjel održavanja, te upravlja i kontrolira njeno korištenje u skladu sa sklopljenim ugovorima. Sve slobodne termine koje nisu zauzeli ugovorni korisnici (Tehnička škola i klubovi) za realizaciju svojih programa i natjecanja, Ustanova je u prvoj polovici 2013. godine ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti i programa:

./ Doček nove godine - DJ program,

./ Malonogometni turnir "Djeca Djeci",

./ Brodska amaterska košarkaška liga,

./ Seminar košarkaških sudaca,

./ Nogometna akademija Bukovlje - malonogometni turnir,

./ Odbojkaška amaterska liga,

./ Školske sportske igre osnovnih škola u rukometu,

./ Međunarodni turnir invalida "Bljesak 2013""

./ Boksački memorijalni međunarodni turnir" Ivica Arelić-Ićo",

./ Tamburaški koncert u organizaciji udruge SLAP.

2. GRADSKA VJEŽBAONICA "SOKOL"

Veličina športskog objekta s dvorištem: površina 930 m2•

Krajem 2012. godine borilački klubovi ( boksački "Posavina Kuna" i "Radnički, te karate klub "Brod"), od grada su dobili novoizgrađene zamjenske dvorane u sklopu SD "Vijuš".

Djelatnica Marija Lovaković koja stanuje u sklopu gradske vježbaonice "Sokol" raspoređena je mjesto čistačice stadiona "Stanko Vlajnić- Dida", SRC "Klasija" i TD "Brod".

Predlažem da Up_ravno vijeće pokrene postupak izuzeća vježbaonice "Sokol" iz sastava naše ustanove pošto ista, bez znatnijih ulaganja, ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete za daljnjim korištenjem.

3. ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR "KLASIJE"

Veličina športskog objekta s vanjskim terenima: Površna od 13180 m2

Korisnik športskog objekta: Liga malog nogometa, TK Brod, CK Legija, Udruge Hrvatskih dragovoljaca, Fakulteti, srednje i osnovne škole, Škole košarke, klizanja, nogometa, Klubovi, poduzeća i rekreativci.

Broj zaposlenih : 3 djelatnika

Ustanova gospodari navedenim športskim objektom na način da objekt svakodnevno održava u funkcionalnom i tehničkom smislu, te upravlja i kontrolira njeno korištenje u skladu sa sklopljenim ugovorima. Sve slobodne termine koje nisu zauzeli ugovorni korisnici (Liga malog nogometa i klubovi) za realizaciju svojih programa i natjecanja, Ustanova je u prvoj polovici 2013. godine ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti i programa:

'-' 5. Otvoreno prvenstvo Grada Slavonskog Broda u curling-u, '-' Sezona klizanja na ledu, '-' Dani Tehničke škole- nogometni turnir, '-' Škole nogometa, '-' Među-razredne prvenstvo Obrtničke škole u nogometu, '-' Sportske igre mladih, turniri u: nogometu, odbojci, košarci i graničaru, ..' Škola košarke, '-' Održavanje Lige maloga nogometa, '-' Ožujsko kup u malom nogometu, '-' Rekreacija.

4. TENIS DVORANA "BROD"

Veličina športskog objekta: površina 2000 m2

Korisnici športskog objekta: Teniska sekcija invalida u kolicima, SŠ A.M. Reljković, Škola tenisa SB-N G TK Brod - škola tenisa, Poduzeća i rekreativci.

Broj zaposlenih :jedan djelatnik

Dopodnevni dvoranski termini su korišteni od strane škole tenisa SB-NG i TK Brod za naprednu djecu i njihova natjecanja, invalida u kolicima, a u popodnevnim i večernjim satima od strane poduzeća i rekreativaca kroz najam terena. Najbolja djeca Slavonije i Baranje dolazila na treninge zbog podloge koja je istovjetna sa podlogom u Zagrebu gdje se odvijaju sva državna prvenstva u zimskom periodu.

5. STADION "STANKO VLAJNIĆ- DIDA"

Veličina športskog objekta: površina 71779 m2

Korisnici športskog objekta:

AK Marsonia, NK Livada-Željezničar, NK Marsonia, Učenici osnovnih i srednjih škola, Gradski sportski klubovi, Fizičke provjere nogometnih sudaca i Policije, U druge građana i rekreativci.

Broj zaposlenih: jednak djelatnik

Krajem 2010. godine po tehničkom prijemu novoizgrađenog objekta, Grad Slavonski Brod ustupa Ustanovi kompletan Stadion Stanko Vlajnić-Dida na upravljanje, što je pravno -formalno ostvareno u veljači 2011.

U prvoj polovici 2013. godini realizirani su slijedeći programi:

-/ Domaće prvenstvene, kup i prijateljske nogometne utakmice, NK Livada-Željezničar, -/ Županijsko prvenstvo u atletici za osnovne škole, -/ Otvoreno prvenstvo grada u atletici za mlađe uzraste, -/ Provjera trkačkih normi za nogometne sudce, -/ HNS - Ispit za nogometne sudce, -/ Kontrolna mjerenja u trčanju za PU Slavonski Brod, -/ Finale nogometnog kupa BPŽ: NK Marsonia- NK Omladinac, -/ Kvalifikacijska utakmica za ulazak u 3 .HNL: NK Livada-Željezničar- NK Požega, -/ Svakodnevni treninzi atletičara i nogometaša svih dobnih kategorija.

Da bi se mogao provesti kompletan sadržaj atletskih disciplina potrebno je izvršiti slijedeće radove:

geodetska izmjera i izrada izvješća, oznake na trkalištu, odrazne daske (3) za skok u dalj i troskok, produžiti zaletište za bacanje koplja (za 3 m), limeno ubodište za skok s motkom, betonski krugovi za bacanje diska, kugle, kladiva, te zaštitna mreža za disk i kladivo, bacalište za kuglu (tenisit površina), greda na vodenoj jami za utrku na 3000 m s zaprekama.

Nakon što se izvrše svi navedeni radovi potrebno je nabaviti opremu i sprave za atletska natjecanja kojima će se omogućiti normalno treniranje članovima atletskog kluba i time omogućiti nužni uvjeti za normalan rad i napredak.

6. ŠPORTSKA DVORANA "VIJU Š"

Veličina športskog objekta: površina 12748 m2

Korisnik športskog objekta: KK Đuro Đaković, ŽOK Marsonia, GK Sokol, KK: Zanatlija, Obrtnik, Brod, Marsonia, INA, Terminal,

Sportski prostori:

Taekwondo klub Bord, OK Posavina, NK: Marsonia, Livada Željezničar, Amater i dr, OKI Marsonia, Plesni klubovi: Sinovi, Marsonia, Salsa, Škole košarke, rukometa, odbojke, plesa, kuglanja, nogometa, Klubovi i udruge invalida, građana, tvrtke i rekreativci.

glavna dvorana rukometnih dimenzija sa 2150 sjedećih mjesta i l O svlačionica, dvije pomoćne dvorane za košarku, odbojku i gimnastiku, automatska kuglana sa osam staza i četiri svlačionice, dvorana za ples, prostor za stolni tenis, roh-bau prostori za curling dvoranu, dvije dvorane za borilačke športove.

Broj zaposlenih: 5 domara, 3 čistačice i voditelj objekta.

Ustanova gospodari navedenim športskim objektom na način da objekt održava u funkcionalnom i tehničkom smislu, te upravlja i kontrolira njeno korištenje u skladu s kućnim redom i sklopljenim ugovorima. Sve slobodne termine koje nisu zauzeli ugovorni korisnici za realizaciju svojih programa i natjecanja, Ustanova je u prvoj polovici 2013. godine ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti kao organizator ili suorganizator:

vl' prvenstvo Hrvatske u košarci za kadetkinje, vl' školska sportska natjecanja osnovnih škola Grada Slavonskog Broda, vl' školska sportska natjecanja srednjih škola, vl' odigravanje amaterske lige u odbojci, vl' humanitarni boksački susreti, vl' kolo Adriatic lige u košarci za žene, vl' prvenstvo Slavonije za mlađe kadetkinje u odbojci, vl' dječje pokladne svečanosti, vl' odigravanje odbojkaških utakmica l. Hrvatske lige za žene, vl' studenska futsalliga, vl' odigravanje košarkaških utakmica l. Hrvatske lige za muškarce, vl' odigravanje l. Hrvatske lige u sjedećoj odbojci, vl' završnica košarkaškog kadetskog prvenstva RH, vl' prvenstvo RH u košarci za mlađe kadetkinje, vl' prvenstvo Slavonije i Baranje u tae-kwon-do, vl' proslava Dana Grada- dječje skupine, vl' pripreme ženske reprezentacije u košarci, vl' dvoranske igre ĐĐ TEP, vl' kup RH- regija istok u gimnastici za djecu, vl' sajam namještaja, vl' tečaj samoobrane u hapkido-u, vl' pojedinačno prvenstvo regije istok za seniore u kuglanju, vl' liga mladih u kuglanju, vl' prvenstvo Hrvatske u kuglanju U-18, vl' finale kupa Hrvatske u kuglanju za žene, vl' kvalifikacije za ulazak u l. ligu u kuglanju, vl' susret županijskih reprezentacija regije istok u kuglanju.

ZAPOSLENI U USTANOVI:

Za navedene športske objekte te spomenute radove i aktivnosti Ustanova je realizirala održavanje i upravljanje objekata s trenutno 20 zaposlenih djelatnika:

VSS - 2 djelatnika, VŠS - 3 djelatnika, SSS - 14 djelatnika, NSS - l djelatnik.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća u prvoj polovici 2013. godine iznosi 6.823,28 kn.

Redovnim radom tijekom svih dana u tjednu uključujući i rad vikendima i blagdanima, radom u dvije smjene i noćnim radom, objekti su kvalitetno održavani kako u tehničkom, tako i u funkcionalnom smislu, a svi planirani programi su uspješno realizirani.

e) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Ustanova za gospodarenje športskim objektima financira se iz slijedećih izvora:

);> Gradski proračun, );> Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti.

Na osnovu obrasca PR-RAS utvrđuje se slijedeće:

Ukupni prihodi poslovanja ...................................................... 1.967.839 kn Ukupni rashodi poslovanja ...................................................... 1.943.913 kn Višak prihoda i primitaka........................................................ 23.926 kn Višak prihoda iz prethodnog razdoblja......................................... 683.181 kn Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 707 .l 07 kn

OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE:

Ukupno prihodi planirani su u iznosu od 5.638.384 kuna, i to iz proračuna Grada u iznosu od 3.822.021 kuna i vlastitih prihoda u iznosu od 1.816.363 kuna. Izvršenje prihoda za razdoblje 01.01. - 30.06.2013.g. iz proračuna Grada iznosi 1.284.781 kuna ili 33,62%, a izvršenje prihoda iz vlastitih sredstava iznosi 683.057 kuna ili 37,61%.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.967.839 kunu ili 34,91% u odnosu na Plan.

Ukupno rashodi planirani su u iznosu od 5.638.384 kuna, i to iz proračuna Grada u iznosu od 3.822.021 kuna i rashodi iz vlastitih sredstava u iznosu od 1.816.363 kuna. Ukupni rashodi realizirani su iz sredstava proračuna Grada u iznosu od 1.274.232 kuna ili 33,34%, te iz vlastitih sredstava u iznosu od 669.680 kuna ili 36,87%.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 1.943.913 kuna ili 34,48% u odnosu na plan.

U nastavku financijskog izvješća nalaze se obrasci:

v' Tablice prihoda i rashoda v' Referentna stranica v' Obrazac PR-RAS

IZVJEŠĆE PRIPREMIO: Ravnatelj

Stipo Lemešić, dipl.inž.

~

REPUBLIKA HRVATSKA Brodsko-posavska županija Grad Slavonski Brod

Izvršenje prihoda proračuna za 2013. godinu

od 1.1.2013. do 30.6.2013.

PRIHODI Planirano Izvršenje Indeks

l l 2 l J l 4 l 5 6 7 8 ' l

L ~ l-+-+ _IPRIHODIPOSLOVANJA 5.638.384 1.967.839 34,90%j -----

64 l PRIHODI OD IMOVINE 219.000 83.011 37,90%1 l--t t 642 1

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 219.000 83.011 37,90%

l l l 6422 !PRIHODI OD ZAKUPA l IZNAJMLJIVANJA IMOVINE 219.000 83.011 37,90%1

l l 64224 PRIHOD OD NAJMA STANOVA o 712 -: 1 1 642252 J PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA - KORISNICI RIZNICE 219.000 82.299 37,58% ~~------- -- -- --- t------- ----,

65 ~ IPRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI l PO POSEBNIM PROPISI~ o o! -l 652 jPRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA o o l -r 6526 l? STALI NESPOMENUTI PRIHODI _ oe-_ A =J

652683 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE· KORISNICI RIZNICE __ ol-- -4----t r-t- -;----- - - - - ---- - --r- ~7,56%1 - rPRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA l USLUGA l PRIHODI OD DONACIJA 1.597.363 600.046 66 -----

1 n. i l' . --- ___ l OD PRODAJE PROIZVODA l ROBA TE PRUŽENIH USLUGA- KORISNI 1.597.363 600.046 1 37,56%

6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA J 1.597.363 600.046

1.597.363 --~--

3.822.021 1.284.781 33,62% --

3.822.021 l 1.284.781 33,62% --

3.815.021 33,68% ---1.690.737 485.558 ---- -----?1?.d?R.d 799.223

3;}---r 661510 !PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VLASTITE ~ORISNICI RIZNICE

4 PRIHODI IZ PRORAĆUNA

671 _-_ PRIHODI IZ PRORAĆUNA ZA FINANciRANJE REDOVNE DJELATNOSTI~- ---+- __ _

6711 PRIHODI IZ PRORAĆUNA ZA FIN. RASHODA POSLOVANJA f _ _l _ _L-j__,_-6_7_11-11 ~!HODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA KORISNICI RIZNICE

l t-- -.-- -r--67.!..!!.? ~HODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - PLAĆE l __ . _ ·_·----·+-----..----'---1 PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.000 o

....!._ 67121 ~!HODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVIN_: 7.000

UKUPNO: 5.638.384

/z/istallo: 1. 10.2013 Izvršenje proračww prihoda od 1.1.201 3. do 30.6.20 13. Stranica l od l

Pozicijo RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano l Izvršenje l Indeks

2 3 T 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 24: USTANOV A ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA- GRAD 3.822.021 1.274.232 33,34o/'o

Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 2.124.284 799.223 37,62°/o

3 l j --T l RASHODI POSLOVANJA 2.124.284 799.223 37,62%

2.124.284 799.223 t-±j 32_j RASHODI ZA ZAPOSLENE

311 PLAĆE --- \1---- -+----

37,62"j

1.823.084 f-- . - -· .,.....,....,-=---=-=------ --------------------; 1 430 i 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD

r- l T 13121- lOST ALl RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.823.084

23.000

431 l l 3121 l OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE · NAKNADA ZA BOLOVANJE, OTPREMNINE, DAROVI, BONUS ZA USPJEŠAN RAD l NAGRADE

23.000

l Lt=--;'''1 f.OPRINOSINAPLAĆE 1432 _ __ +--=:!_ 3132 1 DOPRINOSI ZA OZLJEDE l PROFESIONALNE BOLESTI __ _

433 j 1 3132 1 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

434 l 31332 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Aktivnost 02: Materijalni rashodi

l 3 1 RASHODI POSLOVANJA

278.200

l 9.200 -.,--- -+--238.000

31 .000

1.697.737

1.690.737

695.317 1 38,14%

695.317 38,14%

01 o,oo•4 o 0,00%

103.906 1 37,35%

3.500 38,04%1

88.907 37,36%

11.499 1 37,09%

475.0091 27,98%

475.009 l 28,09%

l 32 MATERIJALNI RASHODI 1.690.737 475.009 28,09%

~3~ . l~AKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA _ 70.000 24.726 35,32%

435 l L 3211H SLUiBENA PUTOVANJA o o -43s- l -+ 3212 NAKNADEZAPRIJEVOZNAPOSAO I S POSLA -- --- -- -- - --70.000 - 24.726-~320fo

f l ~322~ ~SHODI ZA MATERIJAL l ENERG~ - - ---- - - - ----:t:214.637 1 401.743 1 33,08%

437 l T 3221 !UREDSKI MATERIJAL l OSTALI MATERIJALNI RASHODI l 8.000 1.577

438 1 l 3223 ENERGIJA l 700.637 388.924

439 l - l - i -t- 3224-~~~~~~AL l DIJELOVI ZA TEKUĆE ~ICI::DRiAVANJE POSTROJENJA l 195.i

t------+---+-

1 -=+ 3 -~-:;~ .. E~:v:::~SLUGE--~ ---- -- -- ::~: 441 ---t 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE l PRIJEVOZA 15.~

b 42 l-=- . =j _ +- 32~ USLUGE TEKUĆEG l INVEsTiCiJSKOG ODRžAVANJA -=-- =- -= -- 39.~ 4j-t- l 32:n-1USLUGE PROMIDŽBE l INFORMIRANJA 2.000

10.922 l 5,60%

320 2,90%

o 0,00%

46.484 12,36%

4.614 30,76%

22.724 1 58,27%

320 16,00% 444 3234 !KOMUNALNE USLUGE 247.000 16.771

f---445 3237 JINTELEKTUALNE l OSOBNE USLUGE 63.000 2.000 3,17%

l 446 r-=- 32~ OSTALE USLUGE -==- -- ==---- - - --10.000 - ~ 0,55%1

l z/istano: 2. 1 0.2013. Izvršenje proračuna izdataka po pozicijama od 1.1.2013 .. do 30.6.2013 .. Stranica l od 3

Pozicija RAZDJEL3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano Izvršenje Indeks

l 2 3 4 s 6 7 8 9

[ 447+-_ l i 3~ 3291_

OSTALINESPOMENUTIRASHODIPOSLOVANJA 30.100 2.057 6,83%

NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH l IZVRŠNIH TIJELA ·--- - --~

22.100 o 0,00% 'PREMIJE OSIGURANJA -- - -

-- -- - -- _ ._ 448 l 3292 5.943 o 0,00%

l 449 3293 REPREZENTACIJA o o -g ---~'m OSTA LI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.057 2.057 99,98%

4 ~ 1----- RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.000 o 0,00% -- -- -- ~

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 7.000 o 0,00% -

422 POSTROJENJA l OPREMA 7.000 o 0,00%

451 - ---t ~21 UREDSKA OPREMA 3.000 o 0,00% 452-- -1-- -- 4227 - - -- -- -- ------ - .---

UREĐAJ, STROJEVI l OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 4.000 o 0,00%

45 l RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV o o -451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA o o -

453 l 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA o o -

PROGRAM 25: USTANOV A ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLASTIT A 1.816.369 669.680 36,87%: l n lit" l ..t.

Aktivnost OI: Rashodi za zaposlene 289.908 144.028 49,68%'

l 3 l RASHODI POSLOVANJA l 289.908 144.028 49,68%

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 289.908 144.028 49,68%

311 PLAĆE 231 .150 123.477 53,42%

454 - - r-- ~1 - f-----; --

PLAČE ZA REDOVAN RAD 231.150 123.477 53,42% --- r-- rmt 1-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.000 o 0,00%

455 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.000 o 0,00% -~-- -r- ......., ~~- -t----- --

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 39.758 20.551 51 ,69%

456 3131 DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU 1.155 524 45,38% - ;--- t 1 31321 tooP'RtNOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ·- -

457 34.672 17.896 51,61 %

458 31332 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 3.931 2.131 54,21 %

Aktivnost 02: Materijalni i financijski rashodi 1.519.461 525.652 34,59•;.

3 RASHODI POSLOVANJA 1.519.461 525.652 34,59% -

l 32 MATERIJALNI RASHODI 1.519.461 525.652 34,59%

L 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 23.000 11.489 49,95%

459-- l 3211 SLUŽBENE PUTOVANJA o o -- ~ -- . +-- -- --- --- -~o__ .l___ _L_ ~12 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO 23.000 11.489 49,95%

-'--- -- -

/z/istano: 2. 10.2013. Izvršenje proračuna izdataka po pozicijama od 1. 1.2013 .. do 30.6.2013 .. S tra11ica 2 od 3

Pozicija RAZDJEL3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano Izvršenje Indeks

l 2 3 4 5 6 7 8 9

322 RASHODI ZA MATERIJAL l ENERGIJU 1.220.486 1 408.458 1 33,47% -- _j ---- --461 l 3221 UREDSKI MATERIJAL l OSTALI MATERIJALNI RASHODI 90.098 9.841 10,92%

f ~~ -..j

462 l l 3223 ENERGIJA 1.039.388 387.416 37,27%

463 l 3224 MATERIJAL l DIJELOVI ZA TEKUĆE l INVESTICIJSKO ODRžAVANJE 61 .000 10.946 17,94% 464 3225 SITNI INVENTAR 30.000 256 0,85%

~~ - - -

1323 -

99.692 1 RASHODI ZA USLUGE 208.975 47,71% - 1----

~' ~{ 3231 USLUGE TELEFONA, POSTE l PRIJEVOZA 20.000 7.713 38,57%

l" USLUGE TEKUĆEG l INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

~ --------- -466 3232 70.000 21 .070 30,10%

USLUGE PROMIDŽBE l INFORMIRA~ -- - --

467 l 3233 14.000 780 5,57% ~~ ---t- -

77.000 r-468 l 3234 KOMUNALNE USLUGE 46.332 60,17%

~~ i 3237 INTELEKTUALNE l OSOBNE USLUGE 17.975 17.974 100,00% l ~ ----- --- - -

o 3239 OSTALE USLUGE 10.000 5.823 58,23%

l471, 329 OSTALINESPOMENUTIRASHODIPOSLOVANJA 67.000 6.014 8,98% - ---NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH l IZVRSNIH TIJELA -+- 3291 53.000 o 0,00% u72 l - ..

- 'i> REMIJE OSIGURANJA - --- ------

3292 5.~~ - 4.806 96,12% -- -

473 l 3293 REPREZENTACIJA 5.000 t- - o 0,00% 474-r ---r- i 3299 OSTALINESPOMENUTI RASHODIPOSLOVANJA 4.000 1.207 30,18%

1---- -4- 1' -

34 FINANCIJSKI RASHODI o o -343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI o o -- - -- -

475 3431 BANKARSKE USLUGE l USLUGE PLATNOG PROMETA o o -Aktivnost 03: Oprema 7.000 o 0,00%

4 l RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE l 7.000 o 0,00%

t;.t= 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 7.000 o 0,00%

422 POSTROJENJA l OPREMA 7.000 o 0,00% --

4221 UREDSKA OPREMA 3.000 o 0,00%

l 4~ -- ---

4227 UREĐAJ, STROJEVI l OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 4.000 o 0,00%

Aktivnost 04: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima o o -l 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE o o -

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV o o -451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA o o -

478 451 1 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA o o -Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI 5.638.390 1.943.913 34,48%

/z/istano: 2. l 0.2013. Izvršenje proračuna izdataka po pozicijama od 1.1.2013 .. do 30.6.2013 .. Stranica 3 od 3