Бюллетеньоб исполнении

бюджета г.Минсказа I полугодие 2019 года

Главное финансовое управлениеМингорисполкома

*возможны отклонения, связанные с округлением единиц измерения

Динамика исполнения бюджетаг.Минска, млн. рублей

Профицит

Профицит

Профицит

126,7338,9

419,5

Доходы 2118,2

Доходы 2220,8

Расходы 1881,9

Доходы 2449,4

Расходы 1991,5

Iполугодие

2017

I полугодие

2018

Расходы 2029,9

I полугодие

2019

43,0

41,0

Удельный весв доходах бюджетаза I полугодие

(по исполнению), %

100,0%

Налоговыедоходы

Наименование

ОтчетI

полугодие2018 г.

2019 год

Утвержденов бюджетена 2019 г.

Уточненныйплан

на 2019 г.

Уточненныйплан

I полугодия

ИсполненоI полугодие

%

исп. кплануI пол.

%

исп. кпланугода

ВСЕГО ДОХОДОВ, в т. ч.: 2 220,8 4 856,6 5 056,7 2 430,7 2 449,4 100,8 48,4

Налоговые доходы, в т. ч.: 1 961,1 4 336,2 4 580,5 2 155,5 2 176,4 101,0 47,5

Подоходный налог 911,9 2 084,1 2 111,1 1 053,4 1 054,1 100,1 49,9

Налог на прибыль 463,7 1 073,5 1 373,5 536,2 554,4 103,4 40,4

Налоги на доходы 177,2 274,4 249,4 149,5 149,6 100,1 60,0

Налоги на собственность,

из них:264,8 562,1 484,1 245,0 246,8 100,7 51,0

земельный налог 121,6 257,9 211,9 108,0 108,8 100,7 51,3

налог на недвижимость 140,5 304,2 272,2 137,0 137,1 100,1 50,4

Другие налоговые доходы 143,5 342,1 362,4 171,4 171,5 100,1 47,3

Неналоговые доходы 240,3 476,6 432,3 253,2 254,2 100,4 58,8

Безвозмездныепоступления изреспубликанского бюджета

19,4 43,8 43,9 22,0 18,8 85,5 42,8

Доходы бюджета г.Минска

млн. рублей

88,8

Динамика основных доходных источниковк I полугодию 2018 года, %

Исполнение по основным доходным источникам

+10,3+15,6

+19,6

-15,6

-6,8

+5,8

Подоходныйналог

Налог наприбыль

Налогина доходы

Налоги насобственность

Другиеналоговыедоходы

Неналоговыедоходы

Налоговыедоходы

8,1

6,4

10,8

11,9

2018 2019

20,9

88,3

+19,5

ВСЕГОдоходы Безвозмездные

поступления

-3,1

0,9

22,6

6,1

10,1

7,0

10,4

0,8

Удельный весв расходах бюджета

за I полугодие(по исполнению), %

100,0%

Наименование

ОтчетI полуго-

дие2018 г.

2019 год

Утвержденов бюджетена 2019 г.

Уточненныйплан

на 2019 г.

Уточненныйплан

I полугодия

ИсполненоI полугодие

% исп.

кплану

I

полугодия

%

исп. кпланугода

в т.ч. расходыпо гос. программам

Исполнено

% в

програм-

мных

расходах

% вотрасл

и

ВСЕГО РАСХОДОВ, в т. ч.: 1 881,9 5 068,7 5 298,9 2 184,4 2 029,9 92,9 38,3 1 639,6 100,0 80,8

Межбюджетный трансферт 133,5 765,9 765,9 76,6 76,6 100,0 10,0 - - -

Транспорт 203,1 430,5 511,1 236,5 231,2 97,8 45,2 230,7 14,1 99,8

Жилищное строительство 43,2 179,8 188,1 79,7 64,7 81,2 34,4 64,4 3,9 99,5

Жилищно-коммунальныеуслуги (ЖКУ)

217,4 688,4 769,7 333,7 312,3 84,9 27,6 257,7 15,7 82,5

Здравоохранение 484,6 1 118,3 1 131,3 539,4 517,6 96,0 45,8 479,2 29,2 92,6

Физическая культура, спорт,

культура и СМИ154,0 199,5 212,7 117,6 92,2 78,4 43,3 48,5 3,0 52,6

Образование 469,8 1 062,0 1 070,5 557,9 531,8 95,3 49,7 499,1 30,4 93,9

Социальная политика 59,2 161,3 161,7 74,8 63,9 85,4 39,5 52,5 3,2 82,2

Расходы по другимотраслям

117,1 463,0 487,9 168,2 139,6 83,0 28,6 7,5 0,5 5,4

Расходы бюджета г.Минска(по функциональной классификации)

млн. рублей

Динамика расходов бюджета к I полугодию 2018 года, %

2018 2019

Исполнение по основным отраслям

ВСЕГОрасходы

+7,9

-42,6

+13,8

+43,7

-40,1

+13,2

Транспорт ЖКУЖилищноестроительство

Здраво-

охранение

Физ.культура,

спорт,

культура, СМИ

+7,9

Межбюджетныйтрансферт

+49,8+6,8

Образование Социальнаяполитика

Расходыпо другимотраслям

+19,2

7,1

10,8

2,3

11,5

25,8

8,2

25,0

3,1

6,2

11,4

3,2

15,4

25,5

4,5

26,2

3,1

6,9

3,8

Расходы бюджета г.Минска(по экономической классификации)

31,5

16,39,0

25,8

7,1

10,3

I полугодие

2018

НаименованиеОтчет

I полугодие

2018 г.

2019

Утвержденов бюджетена 2019 г.

Уточненныйплан

на 2019 г.

Уточненныйплан

I полугодия

ИсполненоI полугодие

% исп.

кплану

I

полугодия

% исп.

кпланугода

ВСЕГО РАСХОДОВ, в т. ч.: 1 881,9 5 068,8 5 298,9 2 184,3 2 029,9 92,9 38,3

Оплата труда 592,7 1 320,6 1 317,2 697,3 685,3 98,3 52,0

Лекарственные средства,

продукты питания,

коммунальные услуги,

трансферты населению

305,8 716,6 722,8 351,7 327,1 93,0 45,3

Субсидии 169,4 402,8 450,2 189,3 175,3 92,6 38,9

Капитальные вложения восновные фонды

486,1 1 182,7 1 378,4 581,9 517,3 88,9 37,5

Межбюджетный трансферт 133,5 765,9 765,9 76,6 76,6 100,0 10,0

Прочие расходы 194,4 680,2 664,4 287,5 248,3 86,4 37,4

млн. рублейИсполнение по основным статьям расходовУдельный вес

в расходах бюджета(по исполнению), %

Динамика расходов бюджета к I полугодию 2018 года, %

+7,9

+15,6

+7,0 +3,5 +6,4

-42,6

+27,7

Оплата труда

Лекарства,продукты питания, коммун. услуги,

трансферты населению

Субсидии Кап. вложенияв основные

фонды Межбюджетныйтрансферт

Прочие расходы

ВСЕГОрасходы

33,8

16,18,6

25,5

3,8

12,2

I полугодие

2019

Расходы бюджета г.Минскапо бюджетным сметам администраций районов

РАСХОДЫ,

ВСЕГО: 2029,9 млн. рублей

Городскойбюджет1381,3

(68,0%)

Бюджетныесметы

администрацийрайонов

648,6

(32,0%)

79,2 (3,9%)

73,8 (3,6%)

94,9 (4,7%)

56,0 (2,8%)

35,2 (1,7%)

67,2 (3,3%)

52,1 (2,6%)

141,0 (7,0%)

49,2 (2,4%)

0% 100%

64,2

70,4

72,0

71,4

62,8

64,1

76,4

64,7

67,3

69,0

27,0

22,3

20,9

21,0

28,4

28,8

16,1

28,8

25,4

23,5

3,7

5,2

4,2

4,8

4,5

4,3

5,6

4,3

4,2

4,7

5,1

2,1

2,9

2,8

4,3

2,8

1,9

2,2

3,1

2,8

Образование

ЖКУ

Социальная политика

Расходы по другим отраслям

Заводской район

Ленинский район

Партизанский район

Октябрьский район

Московский район

Первомайский район

Советский район

Фрунзенский район

Центральный район

ВСЕГО

(удельный вес в общей суммерасходов бюджета,%)

Структура расходов побюджетным сметам

администраций районов%

Структура расходов бюджета г.Минска

ВСЕГО: 2029,9 млн. рублей

Другие отрасли (судебная власть, нац. оборона)

Социальная политика

Образование

Физ. культура, спорт, культура, СМИ

Здравоохранение

Жилищное строительство

Жилищно-коммунальные услуги

Охрана окружающей среды

Национальная экономика

Общегосударственная деятельность

14,0 (99,3%)

33,7 (52,7%)

84,0 (15,8%)

88,0 (95,4%)

517,6 (100%)

123,4 (100%)

194,6 (42,6%)

1,3 (86,7%)

271,8 (100%)

146,4 (91,5%)

0,1 (0,7%)

30,2 (47,3%)

447,8 (84,2%)

4,3 (4,7%)

262,7 (57,4%)

0,2 (13,3%)

13,6 (8,5%)

Городской бюджет Бюджетные сметы администраций районов

Исполнение бюджета по администрациямрайонов г.Минска

79,2

73,8

94,9

56,0

35,2

67,2

52,1

141,0

49,2

143,3

175,3

285,0

153,0

157,2

332,2

448,3

242,1

334,0

Расходы по сметеадминистрациирайона г.Минска

Доходы, собираемыена территорииадминистрациирайона

млн. рублей

ВСЕГО по администрациям районов :

Доходы 2270,3 млн. рублей

Расходы648,6 млн. рублей

Расходыбюджетаг.Минсканакапитальноестроительство

в разрезе отраслей, млн. рублей, уд.вес.%

ВСЕГО: 398,6 млн. рублей, 100%

Строительство в сфере транспорта

112,6 28,2%

Жилищное строительство

64,7 16,2%

54,0 13,5%

Объекты инженерно-транспортнойинфраструктуры и коммунальногохозяйства

Объекты образования

32,7 8,2%

Объекты здравоохранения

38,4 9,6%

52,3 13,1%

Строительство в сфереобщегосударственной деятельности

22,8

Объекты физкультуры и спорта

5,7%

11,6 2,9%

Торгово-гостиничные объекты

4,2 1,1%

Объекты культуры и соц.защиты

Прочее строительство

5,3 1,5%

Долговыеобязательстваоргановместногоуправленияисамоуправления, млн. рублей

Долговые обязательства

на 01.07.19

всего в нац. валютев ин. валюте

(рублевыйэквивалент)

Бюджетные кредиты 87,4 87,4 0,0

Обязательства, подлежащие исполнениюпо выданным гарантиям местныхисполнительных и распорядительныхорганов

2,3 2,3 0,0

Долг органов местного управления исамоуправления г.Минска

89,7 89,7 0,0

Долг, гарантированныйМингорисполкомом

286,6 158,1 128,5

ВСЕГО 376,3 247,8 128,5

Уровень долга в планируемых доходах(за вычетом полученных субвенций ипереданных межбюджетных трансфертов)

8,8% 5,8% 3,0%