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令和３年度予算参考資料
立 川 市
目 次
令和３年度会計別予算額比較表･･････････････････････････････････････ １
款別比較表････････････････････････････････････････････････････････ ２
令和２・３年度 一般会計比較図･････････････････････････････････････ ４
三か年当初予算比較表･･････････････････････････････････････････････ ６
性質別構成表･･････････････････････････････････････････････････････ ８
歳入歳出（予算・決算）年度別推移表････････････････････････････････１０
主な税の年度別推移表･･････････････････････････････････････････････１１
節別比較表････････････････････････････････････････････････････････１２
需用費細節別比較表････････････････････････････････････････････････２２
引き上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障４経費････････････２４
その他社会保障施策に要する経費
2.9
令和３年度会計別予算額比較表
（単位：千円）
会 計 別 令和３年度予算額 令和２年度予算額 比 較 増 減 増減率％
△ 0.2
一 般 会 計 77,896,000 79,297,000 △ 1,401,000 △ 1.8
競 輪 事 業 17,882,870 17,380,231 502,639
駐 車 場 事 業 93,024 75,025 17,999 24.0
特
別
会
計
国民健康保険事業 16,478,542 16,507,768 △ 29,226
介 護 保 険 事 業 14,219,476 14,734,781 △ 515,305 △ 3.5
後期高齢者医療事 業
4,204,675 4,147,120 57,555 1.4
合 計 130,774,587 132,141,925 △ 1,367,338 △ 1.0
会 計 別 令和３年度予算額 令和２年度予算額 比 較 増 減 増減率％
7.3
下 水 道 事 業 会 計
収益的収支収入 5,216,302 5,225,267 △ 0.2
支出 4,770,990 4,960,553 △ 189,563 △ 3.8
△ 8,965
資本的収支収入 3,912,968 3,437,896 475,072 13.8
支出 4,982,355 4,644,650 337,705
- 1 -
(Ａ) (Ａ)(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｂ) (Ｃ)
款 別 比
△ 1.1 △ 1.1
△ 91.7 △ 91.7
272,253
4.5 4.5
当初予算額 予 算 額(１月末)
(
114.0 114.0
1)×100 1)×100
84.7
0.0
84.7
△ 10.5
118,000
歳 入 合 計 77,896,000 79,297,000 103,861,998 △ 1.8 △ 25.0
市 債 3,519,700 3,828,000 3,895,400 △ 8.1 △ 9.6
諸 収 入 669,795 660,774 655,920 1.4 2.1
繰 越 金 438,600 517,675 3,693,931 △ 15.3 △ 88.1
繰 入 金 737,641 502,651 1,515,277 46.8 △ 51.3
寄 附 金 49,406 49,532 66,462 △ 0.3 △ 25.7
財 産 収 入 34,072 35,334 35,344 △ 3.6 △ 3.6
都 支 出 金 9,466,296 9,739,303 10,451,597 △ 2.8 △ 9.4
国 庫 支 出 金 16,394,321 16,392,459 36,641,057 0.0 △ 55.3
△ 4.3 △ 4.3
使用料及び手数料 1,348,774 1,348,137 1,368,495 0.0 △ 1.4
交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金
分担金及び負担金 333,478 348,322 348,322
23,000 22,000 22,000
地 方 交 付 税 30,000 30,000 30,000 0.0 0.0
地 方 特 例 交 付 金 240,000 160,000 160,000 50.0 50.0
環境性能割交付金 61,000 69,000 69,000 △ 11.6 △ 11.6
国有提供施設等所在市町村助成交付金等
自動車取得税交付金 1 12 12
243,641243,641
株式等譲渡所得割交 付 金
地方消費税交付金 4,350,000 4,400,000 4,400,000
118,000
法人事業税交付金 640,000 299,000 299,000
218,000
配 当 割 交 付 金 201,000 214,000 214,000 △ 6.1 △ 6.1
利 子 割 交 付 金 38,000 41,000 41,000 △ 7.3 △ 7.3
歳 入
本 年 度 前 年 度 前年度現計 増 減 率 増 減 率款
地 方 譲 与 税 262,000 296,000 296,000 △ 11.5 △ 11.5
％
市 税 38,597,275 39,953,548 39,297,540 △ 3.4 △ 1.8
％
(予 算 額
- 2 -
（単位：千円）
(Ａ) (Ａ)(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｂ) (Ｃ)
較 表
1)×100 1)×100
歳 出 合 計 77,896,000 79,297,000 103,861,998 △ 1.8 △ 25.0
予 備 費 100,000 40,000 110,000 150.0 △ 9.1
公 債 費 2,868,696 2,805,327 2,805,327 2.3 2.3
教 育 費 9,571,241 13,808,520 14,270,684 △ 30.7 △ 32.9
消 防 費 2,304,964 2,816,539 2,404,560 △ 18.2 △ 4.1
土 木 費 4,967,965 4,876,897 4,965,314 1.9 0.1
商 工 費 353,919 364,665 1,235,693 △ 2.9 △ 71.4
農 林 費 132,227 149,053 147,873 △ 11.3 △ 10.6
労 働 費 150,926 122,352 152,552 23.4 △ 1.1
衛 生 費 8,112,196 5,945,514 6,481,345 36.4 25.2
民 生 費 38,957,918 39,488,318 40,847,421 △ 1.3 △ 4.6
総 務 費 9,908,607 8,404,019 29,978,670 17.9 △ 66.9
歳 出
本 年 度 前 年 度 前年度現計 増 減 率 増 減 率
％
議 会 費 467,341 475,796 462,559 △ 1.8 1.0
款 予 算 額 当初予算額 予 算 額(１月末)
％
( (
- 3 -
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
65,000,000
70,000,000
75,000,000
80,000,000
令和２年度 令和３年度
千 円
79,297,000千円
国庫支出金
77,896,000千円
都支出金
その他
0.8%4.8%
地方消費税交付金
市 債
諸収入
21.0%
12.2%
0.9%4.5%
5.6%
6.2%
歳 入
49.6%
50.4%
市 税
20.7%
12.3%
5.5%
5.5%
令和２・３年度 一般会計比較図
- 4 -
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
65,000,000
70,000,000
75,000,000
80,000,000
令和２年度 令和３年度
その他
千 円
49.8%
7.5%
6.1%
17.4%
3.5%
5.1%
50.0%
10.4%
6.4%
12.3%
3.7%
10.6%
総務費
民生費
衛生費
土木費
教育費
公債費
議会費労働費農林費商工費消防費予備費
77,896,000千円79,297,000千円
4.5%
歳 出
12.7%
- 5 -
歳 入
金 額
％
構成比率
％
増減率
対前年度
金 額
％
構成比率
％
増減率
対前年度
金 額
％
構成比率
％
増減率
対前年度
市 税 39,939,285 52.9 1.3 39,953,548 50.4 0.0 38,597,275 49.6 △ 3.4
地 方 譲 与 税 266,000 0.4 △ 4.3 296,000 0.4 11.3 262,000 0.3 △ 11.5
利 子 割 交 付 金 43,000 0.1 10.3 41,000 0.1 △ 4.7 38,000 0.1 △ 7.3
配 当 割 交 付 金 223,000 0.3 16.8 214,000 0.3 △ 4.0 201,000 0.3 △ 6.1
株式等譲渡所得割交付金 143,000 0.2 8.3 118,000 0.2 △ 17.5 218,000 0.3 84.7
法 人 事 業 税 交 付 金 0 0.0 0.0 299,000 0.4 皆増 640,000 0.8 114.0
地 方 消 費 税 交 付 金 3,425,000 4.5 △ 1.2 4,400,000 5.5 28.5 4,350,000 5.6 △ 1.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在市 町 村 助 成 交 付 金 等
256,434 0.3 9.4 272,253 0.3 6.2 243,641 0.3 △ 10.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金 74,000 0.1 △ 52.3 12 0.0 △ 100.0 1 0.0 △ 91.7
環 境 性 能 割 交 付 金 26,000 0.0 皆増 69,000 0.1 165.4 61,000 0.1 △ 11.6
地 方 特 例 交 付 金 140,000 0.2 16.7 160,000 0.2 14.3 240,000 0.3 50.0
地 方 交 付 税 30,000 0.0 0.0 30,000 0.0 0.0 30,000 0.0 0.0
交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金
23,000 0.0 0.0 22,000 0.0 △ 4.3 23,000 0.0 4.5
分 担 金 及 び 負 担 金 831,143 1.1 △ 6.9 348,322 0.4 △ 58.1 333,478 0.4 △ 4.3
使 用 料 及 び 手 数 料 1,350,885 1.8 △ 3.1 1,348,137 1.7 △ 0.2 1,348,774 1.7 0.0
国 庫 支 出 金 15,219,161 20.2 4.3 16,392,459 20.7 7.7 16,394,321 21.0 0.0
都 支 出 金 9,148,739 12.1 3.1 9,739,303 12.3 6.5 9,466,296 12.2 △ 2.8
財 産 収 入 35,369 0.1 0.4 35,334 0.0 △ 0.1 34,072 0.0 △ 3.6
寄 附 金 49,135 0.1 1.7 49,532 0.1 0.8 49,406 0.1 △ 0.3
繰 入 金 109,028 0.1 △ 11.6 502,651 0.6 361.0 737,641 0.9 46.8
繰 越 金 533,132 0.7 71.1 517,675 0.7 △ 2.9 438,600 0.6 △ 15.3
諸 収 入 599,289 0.8 9.6 660,774 0.8 10.3 669,795 0.9 1.4
市 債 3,028,400 4.0 △ 6.9 3,828,000 4.8 26.4 3,519,700 4.5 △ 8.1
歳 入 合 計 75,493,000 100.0 1.8 79,297,000 100.0 5.0 77,896,000 100.0 △ 1.8
三 か 年 当 初
年 度
款
平成31年度 令和２年度 令和３年度
- 6 -
予 算 比 較 表
歳 出 （単位：千円）
金 額
％
構成比率
％
増減率
対前年度
金 額
％
構成比率
％
増減率
対前年度
金 額
％
構成比率
％
増減率
対前年度
議 会 費 475,812 0.6 1.1 475,796 0.6 0.0 467,341 0.6 △ 1.8
総 務 費 7,754,258 10.3 12.6 8,404,019 10.6 8.4 9,908,607 12.7 17.9
民 生 費 38,085,624 50.4 2.0 39,488,318 49.8 3.7 38,957,918 50.0 △ 1.3
衛 生 費 5,450,060 7.2 1.1 5,945,514 7.5 9.1 8,112,196 10.4 36.4
労 働 費 121,017 0.2 0.0 122,352 0.2 1.1 150,926 0.2 23.4
農 林 費 242,371 0.3 98.8 149,053 0.2 △ 38.5 132,227 0.2 △ 11.3
商 工 費 426,139 0.6 △ 4.2 364,665 0.5 △ 14.4 353,919 0.4 △ 2.9
土 木 費 4,827,271 6.4 △ 3.7 4,876,897 6.1 1.0 4,967,965 6.4 1.9
消 防 費 2,937,256 3.9 △ 3.6 2,816,539 3.5 △ 4.1 2,304,964 3.0 △ 18.2
教 育 費 11,394,678 15.1 2.1 13,808,520 17.4 21.2 9,571,241 12.3 △ 30.7
公 債 費 3,738,514 4.9 △ 9.2 2,805,327 3.5 △ 25.0 2,868,696 3.7 2.3
予 備 費 40,000 0.1 33.3 40,000 0.1 0.0 100,000 0.1 150.0
歳 出 合 計 75,493,000 100.0 1.8 79,297,000 100.0 5.0 77,896,000 100.0 △ 1.8
令和２年度 年 度
款
令和３年度平成31年度
- 7 -
420,559 3,529,390 3,344,642 657,452 13,908 54,218
55,390 26,557,796 13,291
28,366 3,411,731 1,448,839 3,917,601 32,674 30,740
57,777 35,241 32,821 510
18,416 902,554 1,185,016 551,901 104,344 24,602
243,432 11
6,160,579
1,708,333 225,805 2,939,119 22,157
普通建設事業費 1,708,333 225,805 2,939,119 22,157
失業対策事業費
467,341 9,908,607 38,957,918 8,112,196 150,926 132,227
予 備 費
合 計
維 持 補 修 費
補 助 費 等
積 立 金
投資及び出資金貸付金
繰 出 金
投 資 的 経 費
人 件 費
扶 助 費
公 債 費
物 件 費
目的別 性質別
1．議会費 2．総務費 3．民生費 4．衛生費 5．労働費 6．農林費
性 質 別
- 8 -
107,118 894,791 102,700 2,417,421 11,542,199 14.8
101 990,445 27,617,023 35.4
2,868,696 2,868,696 3.7
17,956 577,937 147,431 3,447,337 13,060,612 16.8
517,300 1,689 113,122 758,460 1.0
224,667 2,016,932 1,877,551 475,288 7,381,271 9.5
4 243,447 0.3
133,773 41,122 174,895 0.2
6,160,579 7.9
4,178 827,228 175,492 2,086,506 7,988,818 10.3
4,178 827,228 175,492 2,086,506 7,988,818 10.3
100,000 100,000 0.1
353,919 4,967,965 2,304,964 9,571,241 2,868,696 100,000 77,896,000 100.0
7．商工費 8．土木費
（単位：千円）
合 計 構成比率 ％9．消防費 10．教育費 11．公債費 12．予備費
構 成 表
- 9 -
（単位：百万円）
歳入歳出（予算・決算）年度別推移表
76,587
78,903 80,668
71,466 74,154
75,637
103,862
77,896
39,549 40,308 40,705 39,298 38,597
14,825 14,519 15,500
36,641
16,394
100 100 100 200 200 1,040 2,143 2,365
3,895 3,520
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
平成29年度決算 平成30年度決算 平成31年度決算 令和２年度現計予算 令和３年度当初予算
歳入総額
歳出総額
市税収入
国庫支出金
収益事業収入
市債
- 10 -
（単位：百万円）
(平成31年度までは決算、令和２年度は令和３年１月現計予算 単位：百万円）
主な税の年度別推移表
12,909 13,245 13,417 13,484 12,939
4,764 4,942 4,679
3,716
2,968
8,527 8,846 9,030 8,872 9,165
6,149 6,144 6,330 6,295 6,583
2,265 2,158 2,176 2,006 2,148
2,985
3,046 3,124 3,074
3,123
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度
個人市民税
法人市民税
土地
家屋
償却資産
都市計画税
平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度
市 個 人 市 民 税 12,909 13,245 13,417 13,484 12,939
民 法 人 市 民 税 4,764 4,942 4,679 3,716 2,968
税 計 17,673 18,187 18,096 17,200 15,907
土 地 8,527 8,846 9,030 8,872 9,165
家 屋 6,149 6,144 6,330 6,295 6,583
償 却 資 産 2,265 2,158 2,176 2,006 2,148
計 16,941 17,148 17,536 17,173 17,896
2,985 3,046 3,124 3,074 3,123
参 考
平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度
216,519 219,277 221,117 212,906 209,112
391,258 403,399 410,871 562,703 422,024
182,658 183,822 184,090 184,577 184,577
人口は各年度１月１日現在の外国人住民を含む。（令和２、３年度は令和３年１月１日現在）
人口（１月１日現在）
固定資産税
都 市 計 画 税
（単位：円 、人口：人）
市民１人当たりの市税負担額
市民１人当たりの支出額
- 11 -
節 別
３年 A ２年 B A－B ３年 A ２年 B
1． 報 酬 191,748 191,788 △ 40 372,970 384,718
2． 給 料 38,286 38,753 △ 467 1,072,451 1,146,749
3． 職 員 手 当 等 113,177 116,102 △ 2,925 1,693,016 1,624,157
4． 共 済 費 77,347 81,308 △ 3,961 429,830 459,463
5． 災 害 補 償 費 1 1 0 101 101
6． 恩 給 及 び 退 職 年 金
7． 報 償 費 184 237 △ 53 40,039 39,521
8． 旅 費 5,038 5,493 △ 455 8,273 9,925
9． 交 際 費 725 725 0 1,235 1,303
10． 需 用 費 3,070 3,925 △ 855 263,331 318,232
11． 役 務 費 541 561 △ 20 134,203 126,461
12． 委 託 料 16,253 16,218 35 2,622,239 2,474,110
13． 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,739 2,411 328 416,229 351,994
14． 工 事 請 負 費 337,865 254,865
15． 原 材 料 費 105 55
16． 公 有 財 産 購 入 費 60,358 0
17． 備 品 購 入 費 18,939 5,504
18． 負担金補助及び交付金 18,232 18,274 △ 42 1,716,283 776,195
19． 扶 助 費
20． 貸 付 金
21． 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 1 1
22． 償還金利子及び割引料 477,281 200,381
23． 投 資 及 び 出 資 金
24． 積 立 金 243,432 229,817
25． 寄 附 金
26． 公 課 費 426 467
27． 繰 出 金
予 備 費
467,341 475,796 △ 8,455 9,908,607 8,404,019合 計
節 年度
一 般 会 計 （ 款 ） １． 議 会 費 ２． 総 務
- 12 -
比 較 表
費
A－B ３年 A ２年 B A－B ３年 A ２年 B A－B
△ 11,748 772,797 773,494 △ 697 71,318 67,271 4,047 1． 報
△ 74,298 1,130,568 1,144,214 △ 13,646 288,601 286,966 1,635 2． 給
68,859 934,434 955,160 △ 20,726 222,108 229,187 △ 7,079 3． 職
△ 29,633 506,843 526,469 △ 19,626 110,315 111,864 △ 1,549 4． 共
0 5． 災
6． 恩
518 61,299 60,775 524 28,904 31,558 △ 2,654 7． 報
△ 1,652 2,777 2,718 59 1,505 569 936 8． 旅
△ 68 9． 交
△ 54,901 169,216 169,992 △ 776 324,522 326,198 △ 1,676 10． 需
7,742 36,258 36,666 △ 408 15,480 14,332 1,148 11． 役
148,129 6,876,588 6,850,057 26,531 3,610,511 3,409,781 200,730 12． 委
64,235 61,903 65,578 △ 3,675 73,221 72,025 1,196 13． 使
83,000 36,857 285,835 △ 248,978 2,821,587 800,330 2,021,257 14． 工
50 304 304 0 15． 原
60,358 16． 公
13,435 4,095 6,034 △ 1,939 1,245 1,265 △ 20 17． 備
940,088 1,692,707 1,927,324 △ 234,617 528,056 579,059 △ 51,003 18． 負
20,510,477 20,534,382 △ 23,905 13,291 13,489 △ 198 19． 扶
0 25,000 △ 25,000 20． 貸
0 21． 補
276,900 216 346 △ 130 260 228 32 22． 償
23． 投
13,615 11 117 △ 106 24． 積
25． 寄
△ 41 1,261 1,275 △ 14 26． 公
6,160,579 6,123,970 36,609 27． 繰
1,504,588 38,957,918 39,488,318 △ 530,400 8,112,196 5,945,514 2,166,682
節
予 備 費
合 計
（単位：千円）
３． 民 生 費 ４． 衛 生 費
- 13 -
３年 A ２年 B A－B ３年 A ２年 B
1． 報 酬 3,278 3,166 112 10,285 10,383
2． 給 料 4,438 4,438 0 21,187 20,498
3． 職 員 手 当 等 3,873 3,879 △ 6 15,286 15,286
4． 共 済 費 2,319 2,197 122 7,460 7,303
5． 災 害 補 償 費
6． 恩 給 及 び 退 職 年 金
7． 報 償 費 178 184 △ 6 92 92
8． 旅 費 24 24 0 161 187
9． 交 際 費 60 60
10． 需 用 費 72 72 0 1,867 1,853
11． 役 務 費 12 12 0 718 755
12． 委 託 料 30,452 2,000 28,452 27,839 27,880
13． 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,114 2,114 0 701 681
14． 工 事 請 負 費
15． 原 材 料 費
16． 公 有 財 産 購 入 費
17． 備 品 購 入 費
18． 負担金補助及び交付金 104,166 104,266 △ 100 46,571 64,075
19． 扶 助 費
20． 貸 付 金
21． 補 償 補 填 及 び 賠 償 金
22． 償還金利子及び割引料
23． 投 資 及 び 出 資 金
24． 積 立 金
25． 寄 附 金
26． 公 課 費
27． 繰 出 金
予 備 費
150,926 122,352 28,574 132,227 149,053合 計
節 年度
一 般 会 計 （ 款 ） ５． 労 働 費 ６． 農 林
- 14 -
費
A－B ３年 A ２年 B A－B ３年 A ２年 B A－B
△ 98 16,746 16,747 △ 1 44,318 37,955 6,363 1． 報
689 39,369 38,146 1,223 409,498 413,141 △ 3,643 2． 給
0 33,704 33,857 △ 153 321,953 324,894 △ 2,941 3． 職
157 17,299 16,897 402 152,359 156,171 △ 3,812 4． 共
5． 災
6． 恩
0 2,204 2,224 △ 20 7,453 8,480 △ 1,027 7． 報
△ 26 277 299 △ 22 1,382 1,468 △ 86 8． 旅
0 9． 交
14 654 2,750 △ 2,096 40,767 41,999 △ 1,232 10． 需
△ 37 384 416 △ 32 12,114 9,553 2,561 11． 役
△ 41 16,386 19,944 △ 3,558 707,742 749,658 △ 41,916 12． 委
20 255 261 △ 6 187,217 185,651 1,566 13． 使
576,908 595,328 △ 18,420 14． 工
799 799 0 15． 原
346,751 131,527 215,224 16． 公
0 57 △ 57 17． 備
△ 17,504 226,641 233,124 △ 6,483 2,021,948 2,030,302 △ 8,354 18． 負
19． 扶
20． 貸
2,979 4,430 △ 1,451 21． 補
22． 償
133,773 185,443 △ 51,670 23． 投
4 41 △ 37 24． 積
25． 寄
26． 公
27． 繰
△ 16,826 353,919 364,665 △ 10,746 4,967,965 4,876,897 91,068
節
予 備 費
合 計
７． 商 工 費 ８． 土 木 費
（単位：千円）
- 15 -
３年 A ２年 B A－B ３年 A ２年 B
1． 報 酬 23,579 20,460 3,119 767,461 739,821
2． 給 料 33,573 33,468 105 753,855 766,208
3． 職 員 手 当 等 32,147 31,319 828 586,310 605,526
4． 共 済 費 13,401 12,149 1,252 336,020 349,572
5． 災 害 補 償 費
6． 恩 給 及 び 退 職 年 金
7． 報 償 費 199 200 △ 1 72,895 79,263
8． 旅 費 25,999 24,295 1,704 4,837 4,918
9． 交 際 費 100 100 0 1,309 1,309
10． 需 用 費 35,897 25,056 10,841 779,240 816,183
11． 役 務 費 3,277 3,699 △ 422 44,271 48,107
12． 委 託 料 1,880,506 1,894,504 △ 13,998 2,285,033 2,428,297
13． 使 用 料 及 び 賃 借 料 9,291 10,236 △ 945 628,760 546,181
14． 工 事 請 負 費 18,051 11,130 6,921 1,627,209 5,648,424
15． 原 材 料 費 18 18 0 4,538 4,316
16． 公 有 財 産 購 入 費 154,315 154,197
17． 備 品 購 入 費 28,234 2,771 25,463 78,551 115,870
18． 負担金補助及び交付金 170,590 708,897 △ 538,307 1,177,347 1,214,556
19． 扶 助 費 101 101 0 228,165 244,579
20． 貸 付 金 41,122 41,192
21． 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 30,001 38,136 △ 8,135
22． 償還金利子及び割引料 3 1
23． 投 資 及 び 出 資 金
24． 積 立 金
25． 寄 附 金
26． 公 課 費
27． 繰 出 金
予 備 費
2,304,964 2,816,539 △ 511,575 9,571,241 13,808,520合 計
節 年度
９． 消 防 費 10． 教 育一 般 会 計 （ 款 ）
- 16 -
費
A－B ３年 A ２年 B A－B ３年 A ２年 B A－B
27,640 1． 報
△ 12,353 2． 給
△ 19,216 3． 職
△ 13,552 4． 共
5． 災
6． 恩
△ 6,368 7． 報
△ 81 8． 旅
0 9． 交
△ 36,943 10． 需
△ 3,836 11． 役
△ 143,264 12． 委
82,579 13． 使
△ 4,021,215 14． 工
222 15． 原
118 16． 公
△ 37,319 17． 備
△ 37,209 18． 負
△ 16,414 19． 扶
△ 70 20． 貸
21． 補
2 2,868,696 2,805,327 63,369 22． 償
23． 投
24． 積
25． 寄
26． 公
27． 繰
100,000 40,000 60,000
△ 4,237,279 2,868,696 2,805,327 63,369 100,000 40,000 60,000
節
予 備 費
合 計
11． 公 債 費 12． 予 備 費
（単位：千円）
- 17 -
３年 A ２年 B A－B ３年 ２年
1． 報 酬 2,274,500 2,245,803 28,697 2.9 2.8 1.3
2． 給 料 3,791,826 3,892,581 △ 100,755 4.9 4.9 △ 2.6
3． 職 員 手 当 等 3,956,008 3,939,367 16,641 5.1 5.0 0.4
4． 共 済 費 1,653,193 1,723,393 △ 70,200 2.1 2.2 △ 4.1
5． 災 害 補 償 費 102 102 0 0.0 0.0 0.0
6． 恩 給 及 び 退 職 年 金
7． 報 償 費 213,447 222,534 △ 9,087 0.3 0.3 △ 4.1
8． 旅 費 50,273 49,896 377 0.1 0.1 0.8
9． 交 際 費 3,429 3,497 △ 68 0.0 0.0 △ 1.9
10． 需 用 費 1,618,636 1,706,260 △ 87,624 2.1 2.1 △ 5.1
11． 役 務 費 247,258 240,562 6,696 0.3 0.3 2.8
12． 委 託 料 18,073,549 17,872,449 201,100 23.2 22.5 1.1
13． 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,382,430 1,237,132 145,298 1.8 1.5 11.7
14． 工 事 請 負 費 5,418,477 7,595,912 △ 2,177,435 6.9 9.6 △ 28.7
15． 原 材 料 費 5,764 5,492 272 0.0 0.0 5.0
16． 公 有 財 産 購 入 費 561,424 285,724 275,700 0.7 0.4 96.5
17． 備 品 購 入 費 131,064 131,501 △ 437 0.2 0.2 △ 0.3
18． 負担金補助及び交付金 7,702,541 7,656,072 46,469 9.9 9.6 0.6
19． 扶 助 費 20,752,034 20,792,551 △ 40,517 26.6 26.2 △ 0.2
20． 貸 付 金 41,122 66,192 △ 25,070 0.1 0.1 △ 37.9
21． 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 32,981 42,567 △ 9,586 0.0 0.1 △ 22.5
22． 償還金利子及び割引料 3,346,456 3,006,283 340,173 4.3 3.8 11.3
23． 投 資 及 び 出 資 金 133,773 185,443 △ 51,670 0.2 0.2 △ 27.9
24． 積 立 金 243,447 229,975 13,472 0.3 0.3 5.9
25． 寄 附 金
26． 公 課 費 1,687 1,742 △ 55 0.0 0.0 △ 3.2
27． 繰 出 金 6,160,579 6,123,970 36,609 7.9 7.7 0.6
予 備 費 100,000 40,000 60,000 0.1 0.1 150.0
77,896,000 79,297,000 △ 1,401,000 100.0 100.0 △ 1.8
増減率 ％
合 計
節 年度
一 般 会 計 （ 款 ） 一般会計 （款） 合 計総額に対する割合 ％
（単位：千円）
- 18 -
（単位：千円）
３年 A ２年 B A－B
1． 報 酬 181,547 186,587 △ 5,040
2． 給 料 48,539 51,403 △ 2,864
3． 職 員 手 当 等 46,606 49,718 △ 3,112
4． 共 済 費 25,919 34,898 △ 8,979
5． 災 害 補 償 費 1 1 0
6． 恩 給 及 び 退 職 年 金
7． 報 償 費 563,056 536,112 26,944
8． 旅 費 1,526 1,862 △ 336
9． 交 際 費
10． 需 用 費 164,573 182,854 △ 18,281
11． 役 務 費 90,636 93,145 △ 2,509
12． 委 託 料 2,826,813 2,825,954 859
13． 使 用 料 及 び 賃 借 料 265,242 343,930 △ 78,688
14． 工 事 請 負 費 82,555 34,698 47,857
15． 原 材 料 費 33 33 0
16． 公 有 財 産 購 入 費
17． 備 品 購 入 費 1,764 2,200 △ 436
18． 負担金補助及び交付金 560,428 524,306 36,122
19． 扶 助 費
20． 貸 付 金
21． 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 287 287 0
22． 償還金利子及び割引料 12,563,446 12,186,753 376,693
23． 投 資 及 び 出 資 金
24． 積 立 金 232,898 103,389 129,509
25． 寄 附 金 1 1 0
26． 公 課 費 23,000 18,100 4,900
27． 繰 出 金 200,000 200,000 0
予 備 費 4,000 4,000 0
17,882,870 17,380,231 502,639
特 別 会 計 競 輪 事 業
合 計
節 年度
- 19 -
３年 A ２年 B A－B ３年 A ２年 B
1． 報 酬 15,173 14,982 191
2． 給 料 77,527 74,517 3,010 4,354 4,354
3． 職 員 手 当 等 59,259 58,900 359 3,238 3,393
4． 共 済 費 29,422 28,052 1,370 1,403 1,496
5． 災 害 補 償 費
6． 恩 給 及 び 退 職 年 金
7． 報 償 費
8． 旅 費 124 110 14 9 11
9． 交 際 費
10． 需 用 費 6,564 5,876 688 1,272 1,250
11． 役 務 費 26,669 19,374 7,295 104 104
12． 委 託 料 244,634 230,848 13,786
13． 使 用 料 及 び 賃 借 料 188 187 1
14． 工 事 請 負 費 44,600 0
15． 原 材 料 費
16． 公 有 財 産 購 入 費
17． 備 品 購 入 費
18． 負担金補助及び交付金 15,985,861 16,041,801 △ 55,940 31,600 42,073
19． 扶 助 費
20． 貸 付 金
21． 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 1 1
22． 償還金利子及び割引料 30,121 30,121 0
23． 投 資 及 び 出 資 金
24． 積 立 金 5 12,167
25． 寄 附 金
26． 公 課 費 5,938 9,676
27． 繰 出 金
予 備 費 3,000 3,000 0 500 500
16,478,542 16,507,768 △ 29,226 93,024 75,025合 計
節 年度
特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 事 業 駐 車 場
- 20 -
事 業
A－B ３年 A ２年 B A－B ３年 A ２年 B A－B
77,012 72,624 4,388 3,193 3,186 7 1． 報
0 99,285 98,316 969 17,772 18,714 △ 942 2． 給
△ 155 94,783 95,882 △ 1,099 13,748 13,985 △ 237 3． 職
△ 93 45,248 46,101 △ 853 6,439 6,984 △ 545 4． 共
5． 災
6． 恩
3,672 3,561 111 7． 報
△ 2 326 326 0 45 27 18 8． 旅
9． 交
22 5,534 5,233 301 2,456 2,221 235 10． 需
0 56,518 50,742 5,776 9,491 18,347 △ 8,856 11． 役
323,174 324,335 △ 1,161 107,054 107,860 △ 806 12． 委
13,648 13,622 26 13． 使
44,600 14． 工
15． 原
16． 公
241 0 241 17． 備
△ 10,473 13,349,895 13,932,114 △ 582,219 4,038,476 3,969,795 68,681 18． 負
6,320 4,150 2,170 19． 扶
20． 貸
0 21． 補
8,034 4,587 3,447 3,000 3,000 0 22． 償
23． 投
△ 12,162 130,785 78,187 52,598 24． 積
25． 寄
△ 3,738 26． 公
1 1 0 1 1 0 27． 繰
0 5,000 5,000 0 3,000 3,000 0
17,999 14,219,476 14,734,781 △ 515,305 4,204,675 4,147,120 57,555
※ 下水道事業は公営企業会計へ移行
（単位：千円）
節介 護 保 険 事 業 後 期 高 齢 者 医 療 事 業
予 備 費
合 計
- 21 -
細節 年度別比較 １ 議 会 費 ２ 総 務 費 ３ 民 生 費 ４ 衛 生 費 ５ 労 働 費
３ 576 49,658 22,755 86,476 36
２ 567 43,475 20,852 72,900 36
増減 9 6,183 1,903 13,576 0
３ 131 3,234 7,503 6,147
２ 150 5,255 8,546 7,380
増減 △ 19 △ 2,021 △ 1,043 △ 1,233
３ 60 25 11
２ 60 25 11
増減 0 0 0
３ 2,303 39,494 3,566 10,152 36
２ 3,148 38,485 4,850 11,371 36
増減 △ 845 1,009 △ 1,284 △ 1,219 0
３ 138,484 65,144 182,155
２ 205,803 66,428 193,347
増減 △ 67,319 △ 1,284 △ 11,192
３ 32,436 17,499 35,138
２ 25,189 16,761 36,769
増減 7,247 738 △ 1,631
３ 52,483
２ 52,509
増減 △ 26
３ 255 4,454
２ 35 4,431
増減 220 23
３ 3,070 263,331 169,216 324,522 72
２ 3,925 318,232 169,992 326,198 72
増減 △ 855 △ 54,901 △ 776 △ 1,676 0
修
繕
料賄
材
料
費医
薬
材
料
費合
計
需 用 費 細 節
消
耗
品
費燃
料
費食
糧
費印
刷
製
本
費光
熱
水
費
- 22 -
６ 農 林 費 ７ 商 工 費 ８ 土 木 費 ９ 消 防 費 １ ０ 教 育 費 合 計
840 429 2,857 29,797 225,490 418,914
899 2,525 2,759 18,457 248,959 411,429
△ 59 △ 2,096 98 11,340 △ 23,469 7,485
1,065 307 18,967 37,354
1,114 479 18,996 41,920
△ 49 △ 172 △ 29 △ 4,566
0 118 214
21 118 235
△ 21 0 △ 21
107 64 194 25 11,685 67,626
34 64 338 27 13,863 72,216
73 0 △ 144 △ 2 △ 2,178 △ 4,590
156 23,989 1,895 411,755 823,578
156 26,919 1,824 414,458 908,935
0 △ 2,930 71 △ 2,703 △ 85,357
920 5 12,662 3,873 111,225 213,758
920 5 10,869 4,248 119,789 214,550
0 0 1,793 △ 375 △ 8,564 △ 792
52,483
52,509
△ 26
4,709
4,466
243
1,867 654 40,767 35,897 779,240 1,618,636
1,853 2,750 41,999 25,056 816,183 1,706,260
14 △ 2,096 △ 1,232 10,841 △ 36,943 △ 87,624
（単位：千円）
別 比 較 表
- 23 -
１．地方消費税交付金収入見込 総額 従来分 引き上げ分
4,350,000 1,948,000 2,402,000
２．社会保障４経費及びその他の社会保障施策に要する経費
国都支出金 市 債 その他社会保障財源化分の地方消費税交付金
その他 合 計
障害者福祉費 7,039,821 5,062,522 0 509 431,000 1,545,790 1,976,790
児童福祉費 13,968,134 7,858,738 50,000 409,378 855,000 4,795,018 5,650,018
生活保護費 10,195,676 7,462,381 0 130,000 624,000 1,979,295 2,603,295
国民健康保険事業 1,708,861 558,826 0 0 104,000 1,046,035 1,150,035
介護保険事業 2,383,869 160,128 0 0 146,000 2,077,741 2,223,741
後期高齢者医療事業 2,067,849 255,150 0 0 126,000 1,686,699 1,812,699
保健衛生費 1,890,724 187,032 0 76,093 116,000 1,511,599 1,627,599
合 計 39,254,934 21,544,777 50,000 615,980 2,402,000 14,642,177 17,044,177
※社会保障４経費及びその他社会保障施策
●社会保障４経費
年金・医療・介護・少子化にかかる経費
●その他社会保障施策
社会福祉・社会保険・保健衛生
「社会福祉」・生活保護・児童福祉・母子福祉・高齢者福祉
・障害者福祉（身体障害者福祉・知的障害者福祉・精神障害者福祉）など
「社会保険」・国民健康保険・介護保険・年金など
「保健衛生」・医療にかかる施策・感染症その他の疾病の予防対策・健康増進対策など
平成26年４月からの消費税率引き上げ（５％→８％）及び令和元年10月からの消費税率引き上げ（８％→10％）は、今後も増加が見込まれる「社会保障４経費その他社会保障施策※」の財源とするためのものです。令和３年度地方消費税交付金のうち、消費税率の引き上げにかかる収入については、以下の経費に充当します。
（単位：千円）
財源内訳特定財源 一般財源
引き上げ分の地方消費税交付金が充てられる 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費
（単位：千円）
（環境衛生費と公害対策費は除く）
社会保障施策に要する経費
事業費
- 24 -
