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알기 쉬운 사천시 결산정보 알기 쉬운 사천시 결산정보 시민이 먼저입니다 / 인구 20만 강소도시

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알기 쉬운

사천시 결산정보알기 쉬운

사천시 결산정보시민이 먼저입니다 / 인구 20만 강소도시

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알기 쉬운

사천시 결산정보

C O N T E N T S 알기 쉬운

사천시 결산정보Ⅰ. 사천시 일반현황

Ⅱ. 결산 이해하기

Ⅲ. 사천시 결산정보

Ⅳ. 사천시 재무제표 알아보기

Ⅴ. 2018년도 핵심사업 <사천바다케이블카>

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03

알기 쉬운 사천시 결산정보

Ⅰ. 사천시 일반현황

면 적 398.67㎢

(외국인 제외)

행정구역

14행정동 117법정동(리) 392통 1,513반

총 인구 총 세대

감소 증가

2017 20172018 2018

114,252명

51,348세대

52,184세대

113,888명

- 364명 836세대

기본현황

행정조직

국 담당관 실·과 읍면동 사업소 직속기관 출장소 공무원수

4 2 22 14 3 2 1 893

회계현황

지 방 자 치 단 체 의 기능 수행을 위한 공적 일반 활동에 소요되는 세입·세출을 포괄하는 회계

특정목적을 위해 특정자금을 운용

일반회계(1) 기 금(7)

특별한 목적을 달성하기위하여 특정한 세입으로특정한 세출에 충당하는 회계

특별회계(14)

기 타(12)공기업(2)

※ 2018. 12. 31.기준

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04

알기 쉬운 사천시 결산정보

Ⅱ. 결산 이해하기

결산의 의의

▶ ▶ 다음년도 예산편성과 심의 시 확인자료로 확인

▶ ▶ 자치단체장의 행ㆍ재정적 사무 처리에 신중

▶ ▶ 예산집행 결과에 대한 책임성 명확화

▶ ▶ 주민에 대한 재정보고 및 지방의회의 재정통제 수단

결산의 기능

▶ ▶ 예산의 과정은 3년의 기간을 걸쳐 이루어짐

- 한해에 전년도 결산(Y-1년), 당해 연도 예산 집행(Y년), 다음년도 예산안의 편성 및 심의(Y+1년)가 이루어집니다.

결산은 예산과정의 마지막단계로 1회계 연도의 세입세출예산의 집행실적을 확정된 계수로 표시하는행위입니다.

환류(재정분석·진단)

예산 편성ㆍ심의ㆍ의결

2017. 9. ~ 12.

(결산검사, 공인회계사 검토)

2018. 1. ~ 12.예산 집행

2019. 6.결산심사ㆍ승인

2019. 1. ~ 3.예산회계 결산 및재무회계 결산

결산의 이원화

(세입ㆍ세출 결산)

예산회계 결산(재무제표)

재무회계 결산

세입·세출 예산, 수납, 지출 등예산의 집행내용을 기록

발생주의 회계원리에 따라자산ㆍ부채, 수익ㆍ비용 등을 기록

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05

알기 쉬운 사천시 결산정보

사천시 세입ㆍ세출 구조

세출과목별

상수도사업특별회계, 하수도사업특별회계

기초생활보장수급자장학기금, 자활기금, 노인복지기금, 양성평등기금,옥외광고발전기금, 재난관리기금, 식품진흥기금 ※ 2018. 12. 31.기준

발전소주변지역지원사업특별회계의료급여기금 특별회계기초생활보장수급권자 안정자금관리특별회계수질개선사업특별회계, 농공단지사업특별회계중소기업육성기금운용특별회계장기미집행도시계획 시설대지보상특별회계도시개발특별회계, 종포일반산업단지특별회계지하수관리특별회계, 농어업발전기금특별회계사천일반산업단지공공폐수처리시설특별회계

공기업특별회계(2) 기타특별회계(12)

공기업특별회계326억원

기타특별회계392억원

기금80억원

● 일반공공행정● 공공질서 및 안전● 교육● 문화 및 관광● 환경보호● 사회복지● 보건● 농림해양수산● 산업ㆍ중소기업● 수송 및 교통● 국토 및 지역개발● 기타

2018년 예산액8,220억원

일반회계7,422억원

세입과목별

● 지방세● 세외수입● 보조금● 지방교부세● 조정교부금 등● 보전수입 등 내부거래

세입

수입

세출

지출

일반회계(1)

특별회계(14)

기금(7)

사천시 재정

Ⅱ. 결산 이해하기

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06

알기 쉬운 사천시 결산정보

1. 세입ㆍ세출 결산

예산현액 8,140억원

(당해예산 6,824억원, 전년도 이월액 1,316억원)

1) 이월금 : 당해연도에 사업완료가 곤란하여 다음연도에 사용하기 위해 이월한 예산액

2) 보조금 집행잔액 : 중앙부처나 경상남도로부터 받은 보조금의 집행잔액(다음연도에 반납)

총 괄

▶ ▶ 최근 5년간 결산 규모 현황을 보면 세입과 세출 모두 증가 추세입니다.

▶ ▶ 세입에 비해 세출의 증가율이 1.9% 낮으며, 잉여금의 경우 금액이 증가하고 있는 추세입니다.

2. 최근 5년간 세입ㆍ세출 결산 추이

세입5,724억 원

6,257억 원

7,147억 원

7,793억 원8,279억 원

5,000

9,000

7,000

2014 2015 2016 2017 2018

증가

5년 평균증가율

9.7%

2014 2015 2016 2017 2018

증가

세출4,561억 원

4,809억 원

5,331억 원5,711억 원

6,164억 원

4,000

7,000

5,500

5년 평균증가율

7.8%

증가

1,000

2,500

1,750

2014 2015 2016 2017 2018

잉여금1,163억 원

1,448억 원

1,816억 원

2,082억 원 2,115억 원

5년 평균증가율

16.1%

Ⅲ. 사천시 결산정보

● 다음년도 이월액 1,310억원

● 순세계잉여금 733억원

● 보조금집행잔액 72억원

세 입

(8,279억)세 출

(6,164억)세계잉여금

(2,115억)

사천시가 받은 돈 사천시가 사용한 돈

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07

알기 쉬운 사천시 결산정보

일반회계는 5년간 세입ㆍ세출 모두 증가추세를 보임

세입에 비해 세출의 증가율이 1.5% 낮으며, 잉여금의 금액도 증가추세임

증가

6,000

8,000

2,000

0

4,000

2014 2015 2016 2017 2018

5년 평균 증가율

10.1%

5년 평균 증가율

15.4%

5년 평균 증가율

8.6%

5,126억 원 5,418억 원6,186억 원

6,826억 원7,523억 원

4,105억 원 4,204억 원 4,603억 원 5,027억 원5,709억 원

1,021억 원 1,214억 원1,583억 원 1,799억 원 1,814억 원

세입

세출

잉여금

특별회계는세입ㆍ세출 모두 전년대비 감소하였으며,

주요 요인은 종포일반산업단지특별회계의 세입ㆍ세출 감소에 기인한 것임

▶ ▶ 종포일반산업단지조성공사 : ’17년에 완료

(’17년까지 주요 시설비 지출이 이루어졌으며, ’18년에는 공사 마무리 단계로 유지관리비 등 지출)

597억 원

839억 원961억 원 967억 원

756억 원

455억 원

606억 원

728억 원684억 원 455억 원

142억 원233억 원 233억 원

283억 원 301억 원증가

600

800

1,000

200

100

400

2014 2015 2016 2017 2018

5년 평균 증가율

6.1%

5년 평균 증가율

20.6%

5년 평균 증가율

0%세입

세출

잉여금

특별회계

384억 원

687억 원708억 원

736억 원 733억 원

269억 원

481억 원506억 원

558억 원502억 원

115억 원

206억 원 202억 원 178억 원

231억 원

증가

600

800

200

100

400

2014 2015 2016 2017 2018

5년 평균 증가율

17.7%

5년 평균 증가율

19.0%

5년 평균 증가율

16.9%총괄

일반

특별

순세계잉여금

순세계잉여금은 초과세입금, 자금없는 이월, 예산집행 잔액으로 구성되며, ’17년까지 매년 증가추세를

보이다가 ’18년 결산시 전년대비 감소하였음.

▶ ▶ 순세계잉여금의 양면성

(지방재정의 여유재원으로 예산집행의 신축성을 도모할 수 있으나, 재정운영 과정에서

발생하는 잉여재원의 성격으로 재정운영의 계획성ㆍ예측성을 저해하기도 함)

일반회계

Ⅲ. 사천시 결산정보

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08

알기 쉬운 사천시 결산정보

3.세입결산 분석

1) 자체수입 : 사천시가 시민들로부터 받은 돈

2) 이전수입 : 사천시가 중앙부처 및 경상남도 등으로부터 지원받는 돈

3) 보전수입 등 내부거래 : 전년도 결산 순세계잉여금과 전년도 이월금(이월사업비, 국도비 보조금 집행잔액)으로 구성됨.

1,633억 원

3,950억 원

1,564억 원 1,501억 원

4,248억 원

2,044억 원

1,433억 원

4,621억 원

2,225억 원

1) 자체수입

2) 이전수입

3) 보전수입 등 내부거래

2,500

5,000

2016년 2017년 2018년0

총 세입 8,279억원

(일반회계 7,523억원, 공기업특별회계 367억원, 기타특별회계 389억원)

2,500

5,000

2016년 2017년 2018년

1,044억 원

3,920억 원

1,222억 원

1,019억 원

4,208억 원

1,599억 원

1,136억 원

4,582억 원

2,303억 원

자체수입

이전수입

보전수입

(단위 : 억 원)

1) 자체수입1,433억원 2) 이전수입

4,621억원

3) 보전수입 등 내부거래2,225억원

총 세입8,279억원17.3% 55.8%

26.9%

최근 3년간 세입규모 현황

2018년 총 세입규모

Ⅲ. 사천시 결산정보

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09

알기 쉬운 사천시 결산정보

일반회계 세입결산 현황

최근 3년간 일반회계 세입규모 현황

2018년 일반회계 세입규모

이전수입 4,582억원 (60.9%)

보전수입 및 내부거래1,805억원 (24%)

지방교부세 2,303억원 (30.6%)

지방세 742억원 (9.9%)

조정교부금 등 284억원 (3.8%)

보조금 1,995억원 (26.5%)

세외수입 394억원 (5.2%)

자체수입 1,136억원 (15.1%)

총 세입7,523억원

9.9%

5.2%

24%

30.6%

3.8%

26.5%

▶ ▶ 2018 일반회계 세입은 7,523억원으로 전년대비 697억원(10.2%) 증가하였으며,

자체수입, 이전수입, 보전수입 등 내부거래 모든 분야에서 3년간 증가추세를 나타내고

있습니다.

▶ ▶ 세입결산중 가장 비중이 높은 것은 지방교부세(30.6%)이며,

▶▶ 전년대비 증가 폭이 가장 큰 분야는 세외수입으로 이는 주로 사천바다케이블카 개통에 따른

사용료 수입(126억) 증가에 기인한 것입니다.

1,044억 원

3,920억 원

1,222억 원

1,019억 원

4,208억 원

1,599억 원

1,136억 원

4,582억 원

1,805억 원

2,500

0

5,000

2016년 2017년 2018년

자체수입

이전수입

보전수입 등 내부거래

Ⅲ. 사천시 결산정보

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알기 쉬운 사천시 결산정보

일반회계 자체수입 주요 항목

일반회계 이전수입 주요 항목

일반회계 보전수입 및 내부거래 주요항목

- 보통교부세, 특별교부세, 부동산교부세

1,802억원

3억원

284억원

2,303억원

1,995억원

- 순세계잉여금, 국ㆍ도비보조금사용 잔액, 전년도이월사업비, 민간융자금회수수입

- 시ㆍ군조정교부금

- 기타회계전입금, 교육비특별회계전입금

- 국고보조금, 시·도비보조금, 국가균형발전 특별회계보조금, 기금

재산세172억원

2,500

5,000

2016년 2017년 2018년

1,044억 원

3,920억 원

1,222억 원

1,019억 원

4,208억 원

1,599억 원

1,136억 원

4,582억 원

2,303억 원

자체수입

이전수입

보전수입

(단위 : 억 원)

지방소득세257억원

담배소비세96억원

자동차세160억원

주민세57억원 지방세 742억원

21.6%

23.1%

7.7%

13%

34.6%

지방세 용어 정의 주 민 세 : 지방자치단체 내의 개인과 개인사업자, 법인을 대상으로 부과되는 세금

재 산 세 : 매년 6월 1일 현재 토지 및 주택, 건축물, 선박 및 항공기를 소유한 자에게 부과되는 세금

자 동 차 세 : 자동차 소유에 대한 자동차세(소유분)와 자동차 주행에 대한 자동차세(주행분)로 구분되며, 보유세적인 성격과

도로손상부담금적 성격, 환경오염부담금적인 성격 등을 내포하고 있음

담배소비세 : 제조담배·수입담배등 담배를 과세대상으로 부과하는 세금

지방소득세 : 소득세 및 법인세 납세의무가 있는 개인 및 법인에 부과되는 세금

국·공유재산임대료, 사용료, 수수료, 사업수익,징수교부금, 이자수입 등

재산매각수입, 부담금, 과징금, 과태료,그외수입, 과년도수입 등

나. 세입수입

세입수입 394억원

가. 지방세

이전수입

4,582억원

보전수입 및 내부거래

1,805억원

지방교부세

조정교부금 등

보전수입등

내부거래

보조금

경상적 세외수입 임시적 세외수입249억원 145억원

Ⅲ. 사천시 결산정보

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알기 쉬운 사천시 결산정보

4. 세출결산 분석

총 세출은 6,164억원으로 전년대비 453억원(7.94%)이 증가하였으며,

기타특별회계를 제외한 일반회계, 공기업특별회계 세출규모는 3년간 꾸준한 증가추세를 보임

4,603억 원

485억 원

243억 원

5,027억 원

423억 원

261억 원

5,709억 원

5,331억 원5,711억 원

6,164억 원

170억 원

285억 원

연간 총 세출

일반회계

공기업특별회계

기타특별회계

3,000

4,000

5,000

6,000

1,000

2,000

2016년 2017년 2018년

4,603억 원

485억 원

243억 원

5,027억 원

423억 원

261억 원

5,709억 원

5,331억 원5,711억 원

6,164억 원

170억 원

285억 원

연간 총 세출

일반회계

공기업특별회계

기타특별회계

3,000

4,000

5,000

6,000

1,000

2,000

2016년 2017년 2018년

2018년 총 세출규모

최근 3년간 세출규모 현황

총 세출6,164억원

일반회계5,709억원

기타특별회계170억원

공기업특별회계285억원

92.6%

4.6%

2.8%

2018년 총 세출규모

Ⅲ. 사천시 결산정보

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12

알기 쉬운 사천시 결산정보

일반회계 세출결산 현황

일반회계 세출결산 중 지출이 높은 분야는 사회복지 1,446억원, 국토 및 지역개발 879억원

등의 순이며, 전년대비 가장 많은 금액 증가와 증가폭이 큰 부문은 국토 및 지역개발 366억원,

71.3%입니다.

일반회계 세출규모

최근 3년간 일반회계 세출규모 현황

307 361409476

515411435

513

879762646

636

1,263 1,351

1,4461,551

1,614 1,737

일반공공행정

문화 및 관광

사회복지

농림해양수산

국토 및 지역개발

그 외

(단위 : 억 원)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2016년 2017년 2018년307 361

409476

515411435

513

879762646

636

1,263 1,351

1,4461,551

1,614 1,737

일반공공행정

문화 및 관광

사회복지

농림해양수산

국토 및 지역개발

그 외

(단위 : 억 원)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2016년 2017년 2018년

총 세출5,709억원

그외1,737억원

일반공공행정409억원

문화 및 관광

476억원

사회복지1,446억원

국토 및 지역개발879억원

농림해양수산762억원

30.4%

7.2%

8.3%

25.4%

13.3%

15.4%● 공공질서 및 안전● 교육● 환경보호● 보건● 산업ㆍ중소기업● 수송 및 교통● 기타

Ⅲ. 사천시 결산정보

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13

알기 쉬운 사천시 결산정보

■ 일반행정 311억 원

- 직원후생복지, 통합안전센터 및 청사관리

■ 입법 및 선거관리 19억 원

- 의정관리, 선거관리

■ 지방행정, 재정지원 79억 원

- 예산운영, 국·도비 보조금 집행잔액

반납

일반공공행정

409억 원(7.2%)

5.5%

1.4%

0.3%

■ 관광 300억 원

- 사천관광 홍보, 삼천포대교공원 주차장 확장, 사천바다케이블카 설치, 사천대방 관광자원 개발사업, 초양도 관광거점마을 만들기

■ 문화예술 48억 원

- 사천문화재단지원, 문화시설물관리, 문화예술행사 지원

■ 문화재 34억 원

- 문화재 보수 및 정비, 무형문화재 지원 및 관리

■ 체육 94억 원

- 체육시설관리, 실내수영장 관리, 직장운동경기부지원, 학교체육 육성

문화 및 관광

476억 원(8.3%)

5.3%

0.8% 0.6%

1.6%

■ 산업단지 349억 원

- 사천첨단항공우주과학관 운영·지원, 용당일반산업단지조성, 항공산업 특화단지지원, 항공우주산업육성, 경남사천항공우주엑스포

■ 수자원 64억 원

- 하천 및 소하천 정비

■ 지역 및 도시 466억 원

- 농촌중심지활성화, 도시계획 도로개설, 직장어린이집 설치, 송포만남의광장공원 조성, 지적재조사사업

국토 및 지역개발

879억 원(15.4%)

6.1%

1.1%

8.2%

■ 재난방재·민방위 80억 원

- 재해위험지역 정비, 소방서 지원,

민방위 운영

공공질서및 안전

80억 원(1.4%)

1.4%

■ 농업·농촌 435억 원

- 수리시설 개보수, 용배수로 정비, 유기질비료 지원, 학교 무상급식비 지원, 쌀소득보전고정직접직불금 지급

■ 임업·산촌 189억 원

- 숲가꾸기, 각산정비, 산불예방관리, 소나무재선충병 방제

■ 해양수산·어촌 138억 원

- 연근해 어선 감척, 연안정비, 남일대 경관정비 조성사업, 어촌정주어항시설 확충

농림해양수산

762억 원(13.3%)

3.3%

2.4%

7.6%

■ 보훈 16억 원

- 보훈단체 지원, 6·25참전유공자 지원

■ 기초생활보장 377억 원

- 생계급여·장애인연금·주거급여 지원, 장애인국민체육센터 건립, 저소득층자활근로사업

■ 사회복지일반 1,035억 원

- 기초연금·영유아보육료·가정양육수당· 보육교직원인건비 지원, 노인일자리 사업 및 노인복지시설 운영 지원

■ 노동 18억 원

- 공공근로사업, 일자리창출 지원

사회복지

1,446억 원(25.4%)

18.2%

0.3%0.3%

6.6%

일반회계 세출 기능별 현황 및 주요사업

Ⅲ. 사천시 결산정보

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14

알기 쉬운 사천시 결산정보

■ 상하수도·수질 187억 원

- 하수도 설치 및 관리, 하수관거 정비

■ 환경보호일반 27억 원

- 공중화장실 관리, 전기자동차 구매 지원, 곤명생태학습체험장 관리, 환경보전 활동

■ 폐기물 84억 원

- 유기성폐자원 바이오가스화 사업, 쓰레기소각장 관리, 쓰레기종량제 추진, 사등위생매립확장사업(2-2단계), 쓰레기매립장 관리

환경보호

298억 원(5.2%)

3.3%

1.5%0.4%

■ 평생ㆍ직업교육 56억 원

- 인재육성 추진, 서민자녀 바우처 사업,

공공도서관 건립 지원,

어린이영어도서관 지원

교육

56억 원(1.0%)

1.0%

■ 보건의료 94억 원

- 감염병예방 관리, 365안심병동사업,

심뇌혈관질환예방관리, 모자보건 및

출산지원, 치매안심센터 운영지원

■ 식품의약안전 1억 원

- 공중위생 및 식품안전 관리

보건

95억 원(1.7%)

1.7%

0.0%

■ 기타 792억 원

- 행정운영 기본경비, 인력운영비

기타

792억 원(13.9%)

13.9%

■ 산업진흥 고도화 95억 원

- 전통시장 활성화,

문화관광형시장 육성,

기업 지역투자 촉진, 소상공인 지원

■ 에너지 및 자원개발 18억 원

- 도시가스 확대 보급,

경로당 태양광 보급사업,

취약계층 에너지 복지 사업

산업ㆍ중소기업

113억 원(2.0%)

1.7%

0.3%

■ 대중교통·물류등기타 96억 원

- 교통약자 이동편의 증진,

운수업계 유가보조, 버스운영손실 지원,

안전시설물 설치 관리

■ 도로 207억 원

- 농로포장 및 정비, 비법정도로정비

및 확·포장, 도로시설물 설치 및

관리, 시도 확·포장

수송 및 교통

303억 원(5.3%)

1.7%

3.6%

Ⅲ. 사천시 결산정보

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15

알기 쉬운 사천시 결산정보

5. 기금운용 현황

우리 시의 2018회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 6,058백만원에

당해 연도 조성액 2,032백만원을 더하고 사용액 2,088백만원을 공제한 6,002백만원입니다.

구 분2017년조성액

당해연도 증감액2018년조성액증감 또는

감소액조성액 사용액

계 6,058 -56 2,032 2,088 6,002

재난관리기금 1,944 -21 1,456 1,477 1,923

양성평등기금 1,081 -13 15 28 1,068

기초생활보장수급자장학기금 1,052 -43 14 57 1,009

자활기금 896 6 31 25 902

노인복지기금 780 -5 376 381 775

옥외광고발전기금 202 20 110 90 222

식품진흥기금 103 0 30 30 103

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원)

최근 5년간 기금 조성·사용 현황

최근 5년간 기금 조성 증가율은 -0.4%, 기금 사용 증가율은 18.3%로 회계연도말의

기금조성액은 평균적으로 약 3.3% 감소하였습니다.

※ 기금 조성액의 감소사유는 체육진흥 기금 폐지(’17. 5. 30)로 기인한 것임

(운용기금 : ’17년 8개 → ’18년 7개)

증가

증가

5,880

6,8757,067

7,084

6,058

감소

감소

2,062

1,632

1,5171,741

2,032

1,0671,440

1,500

2,767 2,088

6,875

7,067 7,0846,058 6,002

6,000

8,000

2,000

0

4,000

2014 2015 2016 2017 2018

5년 평균 증가율

0.7%

5년 평균 증가율

-0.4%

5년 평균 증가율

18.3%

5년 평균 증가율

-3.3%

전년도말조성액

당해연도조성액

당해연도사용액

당해연도말조성액

Ⅲ. 사천시 결산정보

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16

알기 쉬운 사천시 결산정보

Ⅳ. 사천시 재무제표 알아보기

재정상태표 : 자산 = 부채 + 순자산

1. 사천시 재무제표(총괄)

재정운영표 : 수익 = 비용 + 운영결과

순자산변동표 : 기말순자산

= 기초순자산 + 운영결과 + 순자산증가 - 순자산

재무제표란 발생주의 복식부기 회계기준을 적용하여 우리 시의 한 해 동안 살림살이를

정리한 재무보고서로 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표 등으로 구성되어 있습니다.

특정 시점(2018. 12. 31. 현재)의 지방자치단체의 자산과 부채의

내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표

2018회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익,

일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을

일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표

2018회계연도 기간 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표

※ 순자산은 전년대비 1,203억원 증가하여 재정상태가 4.3% 개선됨

ㆍ 사천바다케이블카 완공, 도로공사 및 산업단지 조성을 위한 토지취득으로 순자산 증가

ㆍ종포일반산업단지 차입금 상환 완료에 따라 부채 감소

※ 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 159억원인 11.6% 증가하였음

ㆍ 민간보조금, 수선유지비 등 총 비용 증가액에 비해 사천바다케이블카와

관련된 세외수익 등 총 수익액 증가가 높아 운영차액이 전년대비 증가

부채564억 원

순자산2조 7,964억 원

자산 : 2조 8,528억 원

비용4,784억 원

운영결과1,217억 원

수익 : 6,001억 원

기초순자산2조

6,761억 원

운영결과

1,218억 원

순자산증가44억 원

순자산감소59억 원

기말순자산 : 2조 7,964억 원

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17

알기 쉬운 사천시 결산정보

2. 사천시 자산

사천시 자산

2018년 사천시 자산은 2조 8,528억원으로 자산의 대부분은 비유동자산인

사회기반 시설(75.5%)과 주민편의 시설(13.3%)이 차지하고 있습니다.

● 1) 유동자산 등 : 2,483억 원

● 2) 일반유형자산 : 724억 원

● 3) 주민편의시설 : 3,780억 원

● 4) 사회기반시설 : 2조 1,541억 원

75.5%

8.7%

13.3%

2.5%

3,201

3,381

3,780724

661

651

2,483

2,487

2,209 2조 1,120

2조 850

2조 1,541

2조 7,181 2조 7,379

2조 8,528

총 자산

(단위 : 억 원)

2조 9,000

2조 8,000

2조 7,0002016년 2017년 2018년

유동자산

일반유형자산

주민편의시설

사회기반시설

(단위 : 억 원)

2018년

2017년

2016년

1조 2조 3조

자산2조 8,528억원

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금, 장기금융상품 등

2) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구 등

3) 공원, 체육시설, 문화 및 관광시설, 사회복지시설, 기타주민편의시설 등

4) 도로, 하천부속시설, 상수도시설, 수질정화시설, 기타사회기반시설 등

총 자산 : 자산은 전년대비 1,149억원인 4.2% 증가

● 1) 유동자산 등 : 2,483억 원

● 2) 일반유형자산 : 724억 원

● 3) 주민편의시설 : 3,780억 원

● 4) 사회기반시설 : 2조 1,541억 원

75.5%

8.7%

13.3%

2.5%

3,201

3,381

3,780724

661

651

2,483

2,487

2,209 2조 1,120

2조 850

2조 1,541

2조 7,181 2조 7,379

2조 8,528

총 자산

(단위 : 억 원)

2조 9,000

2조 8,000

2조 7,0002016년 2017년 2018년

유동자산

일반유형자산

주민편의시설

사회기반시설

(단위 : 억 원)

2018년

2017년

2016년

1조 2조 3조

세부 자산

● 1) 유동자산 등 : 2,483억 원

● 2) 일반유형자산 : 724억 원

● 3) 주민편의시설 : 3,780억 원

● 4) 사회기반시설 : 2조 1,541억 원

75.5%

8.7%

13.3%

2.5%

3,201

3,381

3,780724

661

651

2,483

2,487

2,209 2조 1,120

2조 850

2조 1,541

2조 7,181 2조 7,379

2조 8,528

총 자산

(단위 : 억 원)

2조 9,000

2조 8,000

2조 7,0002016년 2017년 2018년

유동자산

일반유형자산

주민편의시설

사회기반시설

(단위 : 억 원)

2018년

2017년

2016년

1조 2조 3조

▶ ▶ 최근 3년간 사천시의 자산은 항공산업단지 조성을 위한 투자 및 사천바다케이블카와 관련된 문화 및 관광시설 조성에 따라 총자산이 증가했습니다.

Ⅳ. 사천시 재무제표 알아보기

최근 3년간 자산 추이

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18

알기 쉬운 사천시 결산정보

Ⅳ. 사천시 재무제표 알아보기

3. 사천시 부채

사천시 부채

324

167 138 312

29

1,006

617 564

유동부채

장기차입부채

기타비유동부채

2018년

2017년

2016년

300 900 1,100

● 1) 유동부채 : 99억 원

● 2) 장기차입부채 : 186억 원

● 3) 기타비유동부채 : 279억 원

49.5% 33%

17.5%

1,100

550

0

총 부채

(단위 : 억 원)

2016년 2017년 2018년

(단위 : 억 원)

653

99 186 279

부채564억원

1) 유동성장기차입금(태풍 산바 피해복구를 위한 차입 2억), 기타유동부채(보조금 잔액 미반납분 74억, 선수금 등 23억)

2) 장기차입금(향촌2일반산업단지 조성 109억, 삼천포구역사주변도시개발 73억, 태풍산바 피해복구를 위한 차입 4억)

3) 퇴직급여충당부채(65억), 기타비유동부채(사천첨단항공우주과학관과 어린이영어도서관의 금융리스 장기미지급금 125억, 상수도특별

회계 시설투자관련 54억, 계류중인 소송사건 우발부채 20억, 세입세출외장기보관현금 15억)

최근 3년간 부채 추이 총 부채 : 부채는 전년대비 53억원인 8.6% 감소

324

167 138 312

29

1,006

617 564

유동부채

장기차입부채

기타비유동부채

2018년

2017년

2016년

300 900 1,100

● 1) 유동부채 : 99억 원

● 2) 장기차입부채 : 186억 원

● 3) 기타비유동부채 : 279억 원

49.5% 33%

17.5%

1,100

550

0

총 부채

(단위 : 억 원)

2016년 2017년 2018년

(단위 : 억 원)

653

99 186 279

세부 부채

324

167 138 312

29

1,006

617 564

유동부채

장기차입부채

기타비유동부채

2018년

2017년

2016년

300 900 1,100

● 1) 유동부채 : 99억 원

● 2) 장기차입부채 : 186억 원

● 3) 기타비유동부채 : 279억 원

49.5% 33%

17.5%

1,100

550

0

총 부채

(단위 : 억 원)

2016년 2017년 2018년

(단위 : 억 원)

653

99 186 279

▶ ▶ 최근 3년간 사천시의 부채는 감소하는 추세이며 2017년 부채가 크게 감소한 것은 종포일반산업단지 차입금 상환 완료 때문입니다. 2018년 장기차입부채의 증가는 향촌2일반산업단지 조성에 따른 장기차입금과 관련 됩니다.

2018년 사천시의 부채는 564억원으로 기타비유동부채(50%), 장기차입부채(33%),

유동부채(17%)로 구성되어 있습니다.

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19

알기 쉬운 사천시 결산정보

5,139

5,581

6,001

33%

● 1) 자체조달수익 : 1,451억 원

● 2) 기타수익 : 4억 원

● 3) 정부간이전수익 : 4,546억 원75.7%

24.2%

0.1%

1,236

1,374

1,451

3,895 8

4,202 5

4,546 4자체조달수익

정부간의이전수익

기타수익

2018년

2017년

2016년

4,0002,000 6,000

6,000

5,000

총 수익

(단위 : 억 원)

2016년 2017년 2018년

(단위 : 억 원)

4. 사천시 수익

사천시 수익

수익6,001억원

최근 3년간 수익 추이

총 수익 : 수익은 전년대비 420억원인 7.5% 증가

5,139

5,581

6,001

33%

● 1) 자체조달수익 : 1,451억 원

● 2) 기타수익 : 4억 원

● 3) 정부간이전수익 : 4,546억 원75.7%

24.2%

0.1%

1,236

1,374

1,451

3,895 8

4,202 5

4,546 4자체조달수익

정부간의이전수익

기타수익

2018년

2017년

2016년

4,0002,000 6,000

6,000

5,000

총 수익

(단위 : 억 원)

2016년 2017년 2018년

(단위 : 억 원)

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

▶▶ 사천바다케이블카와 관련하여 세외수익인

사용료수익과 재산임대료 수익의 증가

2) 전입금수익, 기부금수익 등

▶▶ 전년도와 비슷

3) 지방교부세수익, 보조금수익 등

▶▶ 시도비 보조금 수입의 증가

5,139

5,581

6,001

33%

● 1) 자체조달수익 : 1,451억 원

● 2) 기타수익 : 4억 원

● 3) 정부간이전수익 : 4,546억 원75.7%

24.2%

0.1%

1,236

1,374

1,451

3,895 8

4,202 5

4,546 4자체조달수익

정부간의이전수익

기타수익

2018년

2017년

2016년

4,0002,000 6,000

6,000

5,000

총 수익

(단위 : 억 원)

2016년 2017년 2018년

(단위 : 억 원)

세부 수익

▶ ▶ 최근 3년간 사천시 수익은 증가하는 추세이며 점진적으로 증가의 원인은 지방세, 지방교부세 등 자체조달수익 및 정부간이전수익의 증가 때문입니다.

2018년 사천시의 수익은 6,001억원으로 대부분 정부간이전수익(75.7%) 및 자체조달 수익(24.2%)이 차지하고 있습니다.

Ⅳ. 사천시 재무제표 알아보기

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20

알기 쉬운 사천시 결산정보

사천시 비용

최근 3년간 비용 추이

Ⅳ. 사천시 재무제표 알아보기

● 1) 인건비 : 933억원

● 2) 운영비 : 1,633억원

● 3) 정부간이전비용 : 88억원

● 4) 민간등이전비용 : 1,761억원

● 5) 기타비용 : 369억원

36.8%

7.7%

34.1%

19.5%

1.9%

4,043

4,204

4,784

인건비

운영비

정부간이전비용

민간등이전비용

기타비용3,200 4,8001,200 4,0002,4001,800

5,000

4,000

총 비용

2016년 2017년 2018년

(단위 : 억 원)

(단위 : 억 원)

933 1,633 882018년

902 1,309 932017년

824 1,268 97

1,761

1,565

1,509

369

335

3452016년

5. 사천시 비용

비용4,784억원

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 ▶ 급여의 보수, 기타인건비의 기간제근로자 등 인건비의 증가 2) 수선유지비, 위탁대행사업비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등 ▶▶ 도로수선유지비, 문화및관광시설수선유지비의 증가3) 지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금, 교육기관 운영비보조금 ▶▶ 교육기관운영비보조금의 감소4) 민간보조금, 전출금, 지방공공기관보조금 등 ▶▶ 민간보조금 및 (재)사천문화재단 출연금 등 기타 공공출연금의 증가5) 감가상각비, 대손상각비 등 ▶▶ 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설의 전체적으로 감가상각비의 증가

▶ ▶ 최근 3년간 사천시의 비용은 증가하고 있으며 특히 복지관련 민간보조금으로 민간등이전비용이 지속적으로

증가하고 있습니다. 또한 주민편의시설 및 사회기반시설 수선유지비의 영향으로 운영비도 증가하고 있습니다.

2018년 사천시의 비용은 4,784억원으로 민간등이전비용(37%), 운영비(34%), 인건비

(20%) 등으로 구성되어 있습니다.

● 1) 인건비 : 933억원

● 2) 운영비 : 1,633억원

● 3) 정부간이전비용 : 88억원

● 4) 민간등이전비용 : 1,761억원

● 5) 기타비용 : 369억원

36.8%

7.7%

34.1%

19.5%

1.9%

4,043

4,204

4,784

인건비

운영비

정부간이전비용

민간등이전비용

기타비용3,200 4,8001,200 4,0002,4001,800

5,000

4,000

총 비용

2016년 2017년 2018년

(단위 : 억 원)

(단위 : 억 원)

933 1,633 882018년

902 1,309 932017년

824 1,268 97

1,761

1,565

1,509

369

335

3452016년

세부 비용

● 1) 인건비 : 933억원

● 2) 운영비 : 1,633억원

● 3) 정부간이전비용 : 88억원

● 4) 민간등이전비용 : 1,761억원

● 5) 기타비용 : 369억원

36.8%

7.7%

34.1%

19.5%

1.9%

4,043

4,204

4,784

인건비

운영비

정부간이전비용

민간등이전비용

기타비용3,200 4,8001,200 4,0002,4001,800

5,000

4,000

총 비용

2016년 2017년 2018년

(단위 : 억 원)

(단위 : 억 원)

933 1,633 882018년

902 1,309 932017년

824 1,268 97

1,761

1,565

1,509

369

335

3452016년

총 비용 : 비용은 전년대비 580억원인 13.8% 증가

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21

알기 쉬운 사천시 결산정보

(단위 : %)

3.7

2.25 1.981.0

4.0

3.0

2.0

2016 2017 2018

2,300

2,600

2,500

2,400

2016 2017 2018

2016 2017 2018

(단위 : 만 원)

2,304

2,330

2,505

0

100

50

2016 2017 2018

(단위 : 만 원)85

53 49

(단위 : %)77.18 74.94 75.24

0

100

50

6. 사천시 재무분석

총자산 대비 총부채 비율

▶ ▶ 총자산 대비 부채비율이 낮을수록 재정 안정성이 양호함

▶ ▶ 주민 1인당 총부채가 낮을수록 재정 안정성이 양호함

총부채/총자산 x 100

(단위 : %)

3.7

2.25 1.981.0

4.0

3.0

2.0

2016 2017 2018

2,300

2,600

2,500

2,400

2016 2017 2018

2016 2017 2018

(단위 : 만 원)

2,304

2,330

2,505

0

100

50

2016 2017 2018

(단위 : 만 원)85

53 49

(단위 : %)77.18 74.94 75.24

0

100

50

예산 대비 세출 비율

▶ ▶ 예산 편성과 지출의 합리성을 판단함

세출액(일반회계+기타특별회계)/예산현액(일반회계+기타특별회계) x 100

주민 1인당 총 자산

(단위 : %)

3.7

2.25 1.981.0

4.0

3.0

2.0

2016 2017 2018

2,300

2,600

2,500

2,400

2016 2017 2018

2016 2017 2018

(단위 : 만 원)

2,304

2,330

2,505

0

100

50

2016 2017 2018

(단위 : 만 원)85

53 49

(단위 : %)77.18 74.94 75.24

0

100

50

▶ ▶ 주민 1인당 총자산은 지방자치단체의 주민 1인당 공공서비스 공급정도를 나타냄

총자산 / 인구수

주민 1인당 총부채

(단위 : %)

3.7

2.25 1.981.0

4.0

3.0

2.0

2016 2017 2018

2,300

2,600

2,500

2,400

2016 2017 2018

2016 2017 2018

(단위 : 만 원)

2,304

2,330

2,505

0

100

50

2016 2017 2018

(단위 : 만 원)85

53 49

(단위 : %)77.18 74.94 75.24

0

100

50

총부채 / 인구수

Ⅳ. 사천시 재무제표 알아보기

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22

알기 쉬운 사천시 결산정보

Ⅳ. 사천시 재무제표 알아보기

주민 1인당 민간등이전비용

436

475

527

128133

155

105

117

127

343358

420

(단위 : 만 원)

(단위 : 만 원)

(단위 : 만 원)

(단위 : 만 원)

400

550

500

450

2016 2017 2018

100

130

120

110

2016 2017 2018

300

440

400

350

2016 2017 2018

100

160

140

120

2016 2017 2018

민간등이전비용 / 인구수

▶ ▶ 주민 1인당 민간등이전비용은 공공기관이 아닌 민간 등에 지급한 보조금, 장학금, 출연금, 보상금 등을 주민 1인당 규모로 측정한 것

주민 1인당 총비용

436

475

527

128133

155

105

117

127

343358

420

(단위 : 만 원)

(단위 : 만 원)

(단위 : 만 원)

(단위 : 만 원)

400

550

500

450

2016 2017 2018

100

130

120

110

2016 2017 2018

300

440

400

350

2016 2017 2018

100

160

140

120

2016 2017 2018

총비용 / 인구수

▶ ▶ 주민 1인당 총비용은 한해동안 주민 1명을 위해 지방자치단체가 사용한 비용이며 주민에게 제공된 혜택임

주민 1인당 자체조달수익 ※ 자체조달수익 : 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

436

475

527

128133

155

105

117

127

343358

420

(단위 : 만 원)

(단위 : 만 원)

(단위 : 만 원)

(단위 : 만 원)

400

550

500

450

2016 2017 2018

100

130

120

110

2016 2017 2018

300

440

400

350

2016 2017 2018

100

160

140

120

2016 2017 2018

자체조달수익 / 인구수

▶ ▶ 주민 1인당 자체조달수익이 높을수록 자치단체의 재정력이 양호함

주민 1인당 총수익

436

475

527

128133

155

105

117

127

343358

420

(단위 : 만 원)

(단위 : 만 원)

(단위 : 만 원)

(단위 : 만 원)

400

550

500

450

2016 2017 2018

100

130

120

110

2016 2017 2018

300

440

400

350

2016 2017 2018

100

160

140

120

2016 2017 2018

총수익 / 인구수

▶ ▶ 주민 1인당 총수익이 높을수록 자치단체의 재정력이 양호함

* 행안부 주민등록인구통계 연간현황 자료 (외국인 제외)

참고자료 : 연도별 인구수 <주민 1인당 지표 산출>

2016년 2017년 2018년

114,912명 114,252명 113,888명

총부채/총자산 x 100

세출액(일반회계+기타특별회계)/예산현액(일반회계+기타특별회계) x 100

총자산 / 인구수

총부채 / 인구수

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2323

국내 최고 관광랜드마크 ‘우뚝’

23

<지역사회 최고의 효자> 사천바다케이블카

사천바다케이블카가 전국 최고의 오감만족 해상케이블카로 자리매김 하면서사천시의 세외수입 증대뿐만 아니라 지역경제 활성화에 기여

사천바다케이블카 세외수입

탑승객수

기본현황

‘18년 결산 시 세외수입 증대의 주 요인 !!!!!※ 1년간('18. 4. 14 ~ '19. 4. 13) : 155억원

2018년 : (‘18. 4.14~12.31)126억원

※ 1년간('18. 4. 14 ~ '19. 4. 13) : 1,067,231명

2018년 : 870,240명 (‘18. 4.14~12.31)

실시계획인가 및공사착공

궤도 안전 및 준공검사 승인(한국교통안전공단) 총괄 사업 준공

기술공정 완료, 시운전(프랑스 포마)

개통식 및 상업운행(사천시 시설관리공단)

사천시 동서동 일원위 치

2015. 12. 14 ~ 2018. 7. 6사업기간

삭도 L=2.43km,

상·중·하부 정류장 각 1개소사업내용

598억원사 업 비

그간 추진사항

2015. 12. 2018. 1.~ 3. 2018. 4. 5. 2018. 4. 13. 2018. 7. 6.

Ⅴ. 2018년도 핵심사업

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23 24

국내 최고 관광랜드마크 ‘우뚝’

24

향후계획

○ 신문광고, 전세버스, 택시, 터미널이미지 광고 등 전략적 홍보 강화

○ 호텔, 유람선, 박물관 등 지역자원과 연계한 다양한 관광상품 개발

○ 야간운행, 다양한 행사 및 이벤트 실시하여 고객만족도 제고

○ 케이블카 연계사업 추진, 민자사업 아쿠아리움 유치 등 체류형 관광인프라 구축을 통해 재방문율 제고

2018년 사천바다케이블카 추진성과

개통 한 달 만에 17만 여명 탑승

한국일보 주관 『2018 대한민국 베스트 신상품』 선정

동아일보 주관 『2019 소비자에게 신뢰받는 착한 브랜드 대상』 선정

870,240명 일반 : 641,736 크리스탈 : 228,504

탑승객 현황

각종 이벤트 : 누적탑승객 이벤트 4회 등 총 9회 실시

이용료 수익

※ 2018년 계획 : (탑승객 62만명, 수익90여억원)보다 25만명/36억원 초과 달성

12,632백만원

단체관광 (전세버스 기사 및 여행사)인센티브 지급

모집인원수

236,784명

지급실적

221백만원

케이블카 부대시설 사용수익 허가

(휴게음식점 6, 카페 1, 특산물판매점 2, 소매점 2)

665백만원 (11개소)

Ⅴ. 2018년도 핵심사업

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25

사천시 재정운영 상태를 시민이 이해하기 쉽도록 『알기쉬운 사천시 결산정보』를 작성하였습니다.

결산에 대해 궁금한 사항이나 알기쉬운 결산서 작성 구성에 의견이 있으시면

사천시 회계과(☎055-831-2910~2912)로 연락주시기 바랍니다.

결산서 상세정보는 시 홈페이지(www.sacheon.go.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.(정보공개/민원-행정정보공개-재정현황-세입세출결산고시)