세출예산사업명세서 - namdong.go.kr · 장기근속해외연수 225,000 1,500,000원20명 4,500,000원50명 05공무원교육여비 160,000 120,000 40,000 공무원교육여비

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과

정책: 전문행정인 육성 및 근무기반 조성

단위: 열심히 일하는 직장 분위기 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 전체

총무과 88,747,330 78,361,842 10,385,488

국 154,258

시 172,770

구 88,420,302

전문행정인 육성 및 근무기반 조성 5,812,499 4,047,523 1,764,976

열심히 일하는 직장 분위기 조성 4,417,242 3,099,041 1,318,201

쾌적한 청사환경 조성 1,255,808 336,521 919,287

201 일반운영비 87,908 45,521 42,387

01 사무관리비 56,300 15,800 40,500

○일반수용비 56,300

ο 청사부착물정비 30,000

ο 회의실바닥(카펫트)청소 1,600

ο 청내휴게실운영비 3,500

ο 직원차량부착용스티커및안내문제작 200

ο 조직개편에따른부서이사비 20,000

ο 구내식당운영비 1,000

800,000원*2회

02 공공운영비 31,608 29,721 1,887

○시설장비유지비 31,608

ο 무인경비시스템운영비 19,572

ο 무인경비및근태관리유지보수비 3,000

ο 근태관리시스템운영비 9,036

1,631,000원*12월

308 자치단체등이전 30,900 0 30,900

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 30,900 0 30,900

○구청부설주차장대행사업비 30,900

401 시설비및부대비 1,077,000 250,000 827,000

01 시설비 1,077,000 250,000 827,000

○청사재배치환경정비 50,000

○청사로비리모델링공사 950,000

○청사부설주차장사전무인정산기설치 30,000

○소강당마루바닥공사 25,000

○대강당방음문교체공사 22,000

405 자산취득비 60,000 41,000 19,000

01 자산및물품취득비 60,000 41,000 19,000

○부서사무용가구및집기비품 10,000

○청사로비리모델링가구및집기비품 50,000

강당 및 회의실 운영 22,000 31,500 △9,500

201 일반운영비 15,000 14,000 1,000

01 사무관리비 2,000 1,000 1,000

○일반수용비 2,000

ο 강당및회의실비품유지비 2,000

부서: 총무과




비교증감

02 공공운영비 13,000 13,000 0


ο 강당및회의실방송장비시설유지비 13,000

405 자산취득비 7,000 17,500 △10,500

01 자산및물품취득비 7,000 17,500 △10,500

○은행나무홀영상장치구입 7,000

청원경찰 관리 19,380 19,380 0

201 일반운영비 19,380 19,380 0

01 사무관리비 18,780 19,380 △600


ο 청원경찰실운영수용비 2,400

○피복비 12,600

ο 청원경찰근무복 12,600

○급량비 3,780

ο 청원경찰야간근무자간식비

3,780

200,000원*12월

200,000원*21명*3회

3,000원*21명*12월*5일

02 공공운영비 600 0 600

○시설장비유지비 600

ο 청사방호용무전기유지관리비 600

직원 복지 증진 3,011,420 2,692,680 318,740

201 일반운영비 2,503,510 2,142,120 361,390

01 사무관리비 47,000 42,000 5,000


ο 임부직원편의용품구입 4,000

○피복비 8,000

ο 의전종사자피복비 8,000

○직장동호회활성화지원 35,000

200,000원*20명

400,000원*2회*10명

04 맞춤형복지제도시행경비 2,456,510 2,100,120 356,390

○선택적복지제도운영 2,456,5101,330,000원*1,847명

307 민간이전 505,910 463,560 42,350

05 민간위탁금 505,910 463,560 42,350

○직장어린이집위탁운영 505,910

ο 인건비 489,910

ο 교재교구비 8,000

ο 냉난방비 8,000

309 전출금 2,000 2,000 0

02 공무원연금관리공단경상전출금 2,000 2,000 0

○국고대여학자금부담금 2,000

우수공무원 포상 및 격려 61,240 18,960 42,280

부서: 총무과




비교증감

201 일반운영비 23,040 18,960 4,080

01 사무관리비 23,040 18,960 4,080

○일반수용비 20,040

ο 표창장및바인더제작 15,000

ο 퇴직자공로패제작 5,040

○공무원퇴직자퇴임식 3,000

15,000원*1,000매

180,000원*28명

1,500,000원*2회

303 포상금 38,200 0 38,200

01 포상금 38,200 0 38,200

○모범공무원시찰 24,000

○2019년군구행정실적종합평가우수공무원포상금 14,200

600,000원*40명

공무직근로자 근로환경조성 47,394 0 47,394

201 일반운영비 47,394 0 47,394

01 사무관리비 47,394 0 47,394

○현업근로 사업장 안전관리업무 위탁수수료

15,048

○현업근로 사업장 보건관리업무 위탁수수료

21,096

○근골격계 유해요인조사 위탁수수료

5,625

○작업환경측정평가 위탁수수료

5,625

4,180원*300명*12월

5,860원*300명*12월

18,750원*300명*1회

18,750원*300명*1회

인사 및 교육훈련 강화 1,395,257 948,482 446,775

인사업무 운영지원 793,257 373,482 419,775

101 인건비 687,050 335,192 351,858

04 기간제근로자등보수 687,050 335,192 351,858

○휴직자결원대체인부 687,050

ο 인부임 418,599

ο 주차수당 82,452

ο 월차수당 19,028

ο 정액급식비 31,200

ο 명절휴가비 42,744

ο 가족수당 19,200

ο 4대보험부담금 73,827

79,280원*20명*12월*22일

79,280원*20명*52주

79,280원*20명*12월

130,000원*20명*12월

1,781,000원*60%*20명*2월

80,000원*20명*12월

615,223,000원*12%

201 일반운영비 78,354 27,982 50,372

01 사무관리비 41,954 24,582 17,372

○인사관련서식유인 8,000

○전자공무원증카드 10,384

○공무원증,신분증케이스,목걸이제작

3,920

○인사위원회위원참석수당 5,250

○공무원면접위원참석수당 8,400

12,980원*800개

4,900원*800개

70,000원*15회*5명

70,000원*30회*4명

부서: 총무과


단위: 인사 및 교육훈련 강화 (단위:천원)


비교증감

○신규공무원임용식 6,000

02 공공운영비 36,400 3,400 33,000

○공공요금및제세 36,400

ο 회계관계공무원재정보증보험료 3,400

ο 행정종합배상공제회비 33,000

203 업무추진비 1,600 2,000 △400

03 시책추진업무추진비 1,600 2,000 △400

○인사업무관리 1,600

308 자치단체등이전 26,253 8,308 17,945

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 26,253 8,308 17,945

○지방인사정보시스템운영비 26,253

공무원 전문교육 및 특별연수 지원 602,000 575,000 27,000

201 일반운영비 187,000 200,000 △13,000

01 사무관리비 187,000 200,000 △13,000

○위탁교육비 187,000

ο 공무원교육비 187,000

202 여비 415,000 375,000 40,000

04 국제화여비 255,000 255,000 0

○선진행정체험 30,000

○장기근속해외연수 225,000

1,500,000원*20명

4,500,000원*50명

05 공무원 교육여비 160,000 120,000 40,000

○공무원교육여비 160,000

자치행정 역량강화 794,319 740,050 54,269

구정홍보 및 자치행정지원 262,267 229,744 32,523

대학생 행정체험연수 지원 192,825 0 192,825

301 일반보전금 192,825 0 192,825

12 기타보상금 192,825 0 192,825

○대학생행정체험연수지원 192,825

ο 인부임 187,299

ο 보험부담금 5,526

69,370원*100명*27일

187,299,000원*2.95%

동행정실적 종합평가 15,000 15,000 0

303 포상금 15,000 15,000 0

01 포상금 15,000 15,000 0

○동행정실적종합평가우수동포상금 15,000

구정 홍보 12,360 12,360 0

201 일반운영비 12,360 12,360 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○일반수용비 10,000

부서: 총무과

정책: 자치행정 역량강화

단위: 구정홍보 및 자치행정지원 (단위:천원)


비교증감

ο 구정홍보물제작 10,000

02 공공운영비 2,360 2,360 0


ο 정문아치형구조물및전광판유지관리비 2,000

ο 전광판통신비 36030,000원*12개월

남동사람들 제작 42,082 63,123 △21,041

201 일반운영비 42,082 63,123 △21,041

01 사무관리비 42,082 63,123 △21,041

○일반수용비 42,082

ο 남동사람들제작 42,0827,013,660원*6회

주민등록 및 인감업무 운영 282,060 259,700 22,360

주민등록 및 인감업무 282,060 259,700 22,360

201 일반운영비 269,060 201,700 67,360

01 사무관리비 230,660 166,780 63,880

○일반수용비 230,660

ο 주민등록증공급대금 172,800

ο 주민등록일제정리및본인서명사실확인제도홍

보 3,500

ο 주민등록등초본용지구입

10,920

ο 인감복사방해용지구입

19,440

ο 전입환영안내책자제작 4,000

ο 주민등록.인감제서식및교육자료유인 20,000

4,800원*3,000명*12월

26,000원*35상자*12월

81,000원*20상자*12월

02 공공운영비 38,400 34,920 3,480

○공공요금및제세 34,800

ο 주민등록.인감담당공무원업무배상공제금(보

험) 33,000

ο 주민등록증등기발송료 1,800


ο 주민등록증감별기유지보수비

3,600

330,000원*100명

150,000원*12월

300,000원*12월

403 자치단체등자본이전 13,000 36,000 △23,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 13,000 36,000 △23,000

○차세대주민등록시스템구축비 13,000

통반장 운영 249,992 250,606 △614

통반장 운영 244,192 249,706 △5,514

201 일반운영비 57,604 43,000 14,604

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○통장활동우수사례집 2,00010,000원*200부

03 행사운영비 55,604 41,000 14,604

부서: 총무과

정책: 자치행정 역량강화

단위: 통반장 운영 (단위:천원)


비교증감

○모범통장문화역사탐방

38,360

○통장워크숍 11,520

○통장선진지견학 1,224

○통장역량강화교육 4,500

(250,000원*80명*1회)+(170,000원*120명*1회)

*90%

80,000원*160명*90%

34,000원*40명*90%

2,500,000원*2회*90%

301 일반보전금 130,080 155,616 △25,536

02 장학금및학자금 62,640 99,616 △36,976

○통반장자녀장학금 62,640422,100원*53명*4회*70%

09 행사실비지원금 67,440 56,000 11,440

○모범통장문화역사탐방

47,600

○통장워크숍 19,200

○통장선진지견학 640

(400,000원*80명*1회)+(130,000원*120명*1회)

120,000원*160명

16,000원*40명

303 포상금 3,900 3,900 0

01 포상금 3,900 3,900 0

○통장활동우수사례발표회 3,900

ο 최우수상 1,000

ο 우수상 1,400

ο 장려상 1,500

1,000,000원*1개동

700,000원*2개동

500,000원*3개동

307 민간이전 52,608 47,190 5,418

04 민간행사사업보조 24,640 24,024 616

○통리장한마음체육대회 24,64028,000원*880명

06 보험금 27,968 23,166 4,802

○통장상해보험 27,96832,000원*874명

통반장 운영 지원 5,800 900 4,900

201 일반운영비 5,800 900 4,900

01 사무관리비 5,800 900 4,900


ο PVC카드및소모품 900

ο 통장신분증케이스및목걸이

4,9004,900원*1,000개

구정참여 기회 확대 151,090 170,291 △19,201

구정업무 지원 및 시책업무 추진 151,090 170,291 △19,201

구정업무지원 82,860 82,460 400

201 일반운영비 29,560 31,460 △1,900

01 사무관리비 1,560 1,560 0

○구민상심의위원회참석수당 560

○구민상심의서류유인 1,000

70,000원*1회*8명

50,000원*20부

03 행사운영비 28,000 29,900 △1,900

부서: 총무과

정책: 구정참여 기회 확대

단위: 구정업무 지원 및 시책업무 추진 (단위:천원)


비교증감

○구민의날행사 18,000

○시무식및종무식 10,000

203 업무추진비 53,300 51,000 2,300

03 시책추진업무추진비 53,300 51,000 2,300

○구정시책및방문인사의전관리 26,000

○현안업무추진및행사지원 27,300

범구민나라사랑운동 48,430 65,831 △17,401

201 일반운영비 140 18,831 △18,691

01 사무관리비 140 18,831 △18,691

○가로기적격자심사위원회참석수당

14070,000원*1회*2명

203 업무추진비 9,000 9,000 0

03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0

○건전사회육성지원 9,000

307 민간이전 39,290 35,000 4,290

05 민간위탁금 39,290 35,000 4,290

○가로기게양위탁 39,290

내실있는 구정 시책업무 추진 19,800 22,000 △2,200

203 업무추진비 19,800 22,000 △2,200

03 시책추진업무추진비 19,800 22,000 △2,200

○구정주요업무추진 19,000

○주요업무추진및근무환경지원 800

지역공동체 활성화 931,226 650,810 280,416

시 153,518

구 777,708

주민자치 역량 강화 470,366 215,310 255,056

시 106,318

구 364,048

주민자치 활성화 지원 162,000 97,360 64,640

시 60,000

구 102,000

201 일반운영비 123,500 30,000 93,500

시 50,000

구 73,500

01 사무관리비 62,500 20,000 42,500

○주민자치회시범사업및활성화지원

50,0002,500,000원*20개동

시 25,000

구 25,000

○운영수당 12,500

ο 주민자치협의회회의참석수당

12,00050,000원*20명*12개월

부서: 총무과

정책: 지역공동체 활성화

단위: 주민자치 역량 강화 (단위:천원)


비교증감

ο 주민자치우수사례발표회심사위원수당

500100,000원*5명

03 행사운영비 61,000 10,000 51,000

○주민자치활성화운영지원 50,000

ο 동주민자치회활성화지원

40,0002,000,000원*20개동

시 20,000

구 20,000

ο 주민자치활성화교육및설명회 10,000

시 5,000

구 5,000

○주민자치워크숍 11,000

301 일반보전금 38,500 67,360 △28,860

시 10,000

구 28,500

09 행사실비지원금 35,600 4,000 31,600

○주민자치활성화및운영지원 20,000

ο 동주민자치회활성화지원

20,0001,000,000원*20개동

시 10,000

구 10,000

○주민자치워크숍 15,600130,000원*120명

12 기타보상금 2,900 63,360 △60,460

○주민자치우수사례발표회 2,900


ο 우수상 1,000

ο 장려상 900

1,000,000원*1개동

500,000원*2개동

300,000원*3개동

주민자치박람회 97,480 0 97,480

201 일반운영비 77,800 0 77,800

03 행사운영비 77,800 0 77,800

○남동구주민자치박람회 77,800

ο 홍보관및체험관운영

71,500

ο 홍보아치제작 4,500

ο 박람회개막식개최 1,800

(3,500,000원*20개소+1,500,000원*1개소)

301 일반보전금 19,680 0 19,680

09 행사실비지원금 19,680 0 19,680

○남동구주민자치박람회

19,680960,000원*20개소+480,000원*1개소

주민자치동아리 경연대회 50,400 19,300 31,100

201 일반운영비 36,000 11,000 25,000

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○동아리경연대회심사위원수당 1,000200,000원*5명

부서: 총무과


단위: 주민자치 역량 강화 (단위:천원)


비교증감

03 행사운영비 35,000 10,000 25,000

○주민자치동아리경연대회 35,000

301 일반보전금 14,400 8,300 6,100

12 기타보상금 14,400 0 14,400

○주민자치동아리경연대회시상 14,400

ο 대상 2,000


ο 우수상 2,000

ο 장려상 1,600

ο 인기상 800

ο 참가상 6,500

2,000,000원*1개동

1,500,000원*1개동

1,000,000원*2개동

800,000원*2개동

800,000원*1개동

500,000원*13개동

주민자치센터 육성 및 운영 지원 160,486 98,650 61,836

시 46,318

구 114,168

201 일반운영비 10,250 23,750 △13,500

01 사무관리비 10,250 10,750 △500

○일반수용비 10,250

ο 주민자치센터운영홍보물제작

8,000

ο 주민자치센터우수사례책자발간

2,250

2,000,000원*4분기

15,000원*150부

301 일반보전금 100,236 72,000 28,236

시 21,318

구 78,918

12 기타보상금 100,236 57,600 42,636

○주민자치센터운영요원지원

42,636177,650원*20개동*12개월

시 21,318

구 21,318

○주민자치센터특화프로그램운영지원

57,60030,000원*20개동*48주*2회

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

시 25,000

구 25,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○주민자치센터공간구조개선사업

50,00050,000,000원*1개동

시 25,000

구 25,000

마을만들기 사업 102,000 97,000 5,000

마을만들기 사업 102,000 93,000 9,000

201 일반운영비 2,000 3,000 △1,000

01 사무관리비 2,000 3,000 △1,000

부서: 총무과


단위: 마을만들기 사업 (단위:천원)


비교증감

○마을만들기사업홍보물제작 2,000

307 민간이전 100,000 90,000 10,000

02 민간경상사업보조 100,000 90,000 10,000

○마을만들기사업 100,000

국민운동 및 건전사회단체 지원 358,860 338,500 20,360

시 47,200

구 311,660

사회단체 지원 264,460 242,500 21,960

201 일반운영비 500 500 0

01 사무관리비 500 500 0

○보조금심의자료유인 500

203 업무추진비 1,600 2,000 △400

03 시책추진업무추진비 1,600 2,000 △400

○구정협력업무추진 1,600

307 민간이전 262,360 240,000 22,360

02 민간경상사업보조 231,760 213,000 18,760

○사회단체사업비보조금 223,000

○민주평화통일자문회의경상사업보조 8,760

03 민간단체법정운영비보조 30,600 27,000 3,600

○사회단체운영비보조금 27,000

○민주평화통일자문회의법정운영비보조 3,600

새마을지도자 장학금 94,400 96,000 △1,600

시 47,200

구 47,200

301 일반보전금 94,400 96,000 △1,600

시 47,200

구 47,200

02 장학금및학자금 94,400 96,000 △1,600

○새마을지도자자녀장학금 94,400

시 47,200

구 47,200

자원봉사센터 운영 활성화 891,321 733,249 158,072

국 38,504

시 19,252

구 833,565

자원봉사센터 운영 지원 891,321 733,249 158,072

국 38,504

시 19,252

구 833,565

자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조) 58,000 55,286 2,714

국 29,000

시 14,500

구 14,500

부서: 총무과

정책: 자원봉사센터 운영 활성화

단위: 자원봉사센터 운영 지원 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 58,000 55,286 2,714

국 29,000

시 14,500

구 14,500

05 민간위탁금 58,000 55,286 2,714

○자원봉사코디네이터지원 58,00029,000,000원*2명

국 29,000

시 14,500

구 14,500

전국통합 자원봉사보험가입 서비스 지원(보조) 19,008 19,494 △486

국 9,504

시 4,752

구 4,752

307 민간이전 19,008 19,494 △486

국 9,504

시 4,752

구 4,752

05 민간위탁금 19,008 19,494 △486

○자원봉사자상해보험지원 19,008

국 9,504

시 4,752

구 4,752

자원봉사센터 운영 814,313 658,469 155,844

307 민간이전 814,313 658,469 155,844

05 민간위탁금 814,313 658,469 155,844

○자원봉사센터운영 814,313

행정운영경비(총무과) 80,166,875 72,019,919 8,146,956

국 115,754

구 80,051,121

인력운영비(총괄) 78,878,419 70,786,594 8,091,825

국 115,754

구 78,762,665

인력운영비 78,646,665 70,519,613 8,127,052

101 인건비 61,615,333 55,019,404 6,595,929

01 보수 59,943,290 52,990,868 6,952,422

○봉급 42,321,509

ο 구청장 111,817

ο 부구청장 104,834

ο 4급 624,092

ο 5급 5,606,586

ο 6급(25호봉) 13,894,319

ο 7급(14호봉) 14,405,429

ο 8급(7호봉) 3,417,036

ο 9급(5호봉) 4,157,396

111,817,000원*1명

104,834,000원*1명

89,156,000원*7명

78,966,000원*71명

3,978,900원*291명*12월

2,986,200원*402명*12월

2,141,000원*133명*12월

1,767,600원*196명*12월

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)


비교증감

○정근수당 2,690,564

○관리업무수당 38,535

○초과근무수당 4,061,665

ο 5급 15,715

ο 6급 1,300,030

ο 7급 1,622,254

ο 8급 481,814

ο 9급 641,852

○가족수당 546,960

ο 배우자 244,320

ο 자녀 240,000

ㆍ첫째자녀 81,120

ㆍ둘째자녀 121,680

ㆍ셋째이후자녀 37,200

ο 직계존비속(배우자및자녀제외)

62,640

○자녀학비보조수당 112,580

ο 고등학생 112,580

○정근수당가산금 748,440

ο 25년이상 308,880

ο 20년이상25년미만 102,960

ο 15년이상20년미만 101,760

ο 10년이상15년미만 120,240

ο 5년이상10년미만 114,600

○위험근무수당 40,800

ο 을종 12,000

ο 병종 28,800

○모범공무원수당 9,000

○대우공무원수당 561,060

ο 4급 25,254

ο 5급 279,940

ο 6급 252,705

ο 7급 3,161

○육아휴직수당

1,071,000

○업무대행수당 24,000

○특수업무수당 935,592

ο 기술정보수당 89,880

ㆍ5급이상 3,000

ㆍ6,7급 66,240

ㆍ8급이하 20,640

ο 기술정보수당가산금 68,520

35,874,180,000원*1/12월*0.9

4,460,013원*8명*12월*9%

13,641원*3명*12월*32시간

11,634원*291명*12월*32시간

10,509원*402명*12월*32시간

9,434원*133명*12월*32시간

8,528원*196명*12월*32시간

40,000원*509명*12월

20,000원*338명*12월

60,000원*169명*12월

100,000원*31명*12월

20,000원*261명*12월

469,080원*4회*60명

130,000원*198명*12월

110,000원*78명*12월

80,000원*106명*12월

60,000원*167명*12월

50,000원*191명*12월

50,000원*20명*12월

40,000원*60명*12월

50,000원*15명*12월

6,580,500원*10명*12월*78%*4.1%

3,978,900원*143명*12월*4.1%

2,986,200원*172명*12월*4.1%

2,141,000원*3명*12월*4.1%

1,500,000원*70명*3월+1,200,000원*70명*9월

200,000원*10명*12월

50,000원*5명*12월

30,000원*184명*12월

20,000원*86명*12월

부서: 총무과




비교증감

ㆍ기술사 3,000

ㆍ기능장.기사 50,400

ㆍ산업기사,운전직렬8,9급

13,200

ㆍ운전직렬6,7급 1,920

ο 의료업무수당 61,032

ㆍ일반의 19,632

ㆍ수의사 6,000

ㆍ간호사.의료기사 35,400

ο 특수직무수당 716,160

ㆍ민원업무수당 156,000

ㆍ사서업무수당 2,160

ㆍ사회복지업무수당 220,080

ㆍ사회복지업무수당가산금

63,000

ㆍ동근무수당 257,040

ㆍ의회근무수당(4급) 1,200



ㆍ의회근무수당(7급이하)

6,000

ㆍ전문직위수당 3,000

○공무원명예(조기)퇴직수당 500,000

○정액급식비 1,719,120

ο 일반직 1,719,120

○명절휴가비 3,587,418

ο 일반직 3,587,418

○연가보상비 975,047

ο 일반직(연봉제)

118,052

ο 일반직(월급제)

856,995

50,000원*5명*12월

30,000원*140명*12월

20,000원*55명*12월

10,000원*16명*12월

818,000원*2명*12월

250,000원*2명*12월

50,000원*59명*12월

50,000원*260명*12월

20,000원*9명*12월

70,000원*262명*12월

30,000원*175명*12월

70,000원*306명*12월

100,000원*1명*12월

80,000원*2명*12월

60,000원*8명*12월

50,000원*10명*12월

50,000원*5명*12월

500,000,000원

130,000원*1,102명*12월

35,874,180,000원*2회*1/12월*60%

6,335,512,000원*1/12월*1/30일*10일*78%*8

6%

35,874,180,000원*1/12월*1/30일*10일*86%

02 기타직보수 1,672,043 2,028,536 △356,493

○청원경찰 1,224,065

ο 봉급(15년이상23년미만재직,19호봉)

751,389

ο 가족수당 17,280

ㆍ배우자 9,600

ㆍ자녀 2,880

ㆍ직계존비속(배우자및자녀제외)

4,800

ο 자녀학비보조수당 7,506

ㆍ고등학생 7,506

2,981,700원*21명*12월

40,000원*20명*12월

60,000원*4명*12월

20,000원*20명*12월

469,080원*4회*4명

부서: 총무과




비교증감

ο 정근수당 62,616

ο 정근수당가산금 21,840

ㆍ25년이상 14,040

ㆍ15년이상20년미만 2,880

ㆍ10년이상15년미만 720

ㆍ5년이상10년미만 4,200

ο 감독수당 2,640

ㆍ반장 480

ㆍ조장 2,160

ο 초과근무수당 134,105

ㆍ시간외근무수당

107,282

ㆍ야간근무수당 26,823


ο 명절휴가비 75,139

ο 연가보상비

17,950

ο 체육행사비지원 840

ο 명예(조기)퇴직수당 100,000

○건강보험부담금 37,544

○노인장기요양보험부담금 3,192

○고용보험부담금 16,861

○일반임기제 390,381

ο 연봉 308,972

ο 시간외근무수당 15,715

ο 가족수당 2,880

ο 자녀학비보조수당 3,753

ㆍ고등학생 3,753

ο 진료수당 46,620

ㆍ가급(2년이상) 46,620


ο 연가보상비

6,201

751,389,000원*1/12월

130,000원*9명*12월

80,000원*3명*12월

60,000원*1명*12명

50,000원*7명*12월

40,000원*1명*12월

30,000원*6명*12월

10,643원*21명*12월*40시간

3,548원*21명*12월*30시간

130,000원*21명*12월

751,389,000원*2회*1/12월*60%

751,389,000원*1/12월*1/30일*10일*86%

20,000원*2회*21명

100,000,000원

1,124,065,000원*3.34%

37,544,000원*8.5%

1,124,065,000원*1.5%

77,243,000원*4명

13,641원*3명*12월*32시간

60,000원*4명*12월

469,080원*4회*2명

1,295,000원*3명*12월

130,000원*4명*12월

308,972,000원*1/12월*1/30일*10일*84%*86%

204 직무수행경비 2,206,860 1,700,100 506,760

02 직급보조비 2,206,860 1,700,100 506,760

○직급보조비 2,206,860

ο 구청장 9,000

ο 부구청장 5,400

ο 4급,일반임기제5급상당

33,600


225,000

750,000원*1명*12월

450,000원*1명*12월

400,000원*7명*12월

250,000원*75명*12월

부서: 총무과




비교증감


576,180

ο 7급 762,600

ο 8급이하,일반임기제9급상당

595,080

165,000원*291명*12월

155,000원*410명*12월

145,000원*342명*12월

303 포상금 3,340,966 3,137,900 203,066

02 성과상여금 3,340,966 3,137,900 203,066

○성과상여금 3,280,966

○성과상여금(청원경찰) 60,000

304 연금부담금등 11,363,506 10,358,209 1,005,297

01 연금부담금 9,191,020 8,356,645 834,375

○공무원연금부담금 5,951,989

○보전금 1,081,278

○공무원퇴직수당부담금

2,028,438

○재해보상부담금 126,315

○국민연금부담금(구청장) 3,000

66,133,208,000원*9%

66,133,208,000원*1.635%

66,133,208,000원*3.0672%

66,133,208,000원*0.191%

250,000원*12월

02 국민건강보험금 2,172,486 2,001,564 170,922

○건강보험부담금 2,002,106

○노인장기요양보험부담금

170,380

59,943,291,000원*3.34%

2,002,106,000원*8.51%

307 민간이전 120,000 304,000 △184,000

07 연금지급금 120,000 304,000 △184,000

○부조급여 120,000

가족관계등록사무공무원인력운영비 115,754 129,801 △14,047

국 115,754

101 인건비 115,754 129,801 △14,047

국 115,754

01 보수 115,754 129,801 △14,047

○가족관계등록사무공무원인건비보조 115,754

국 115,754

공무직근로자 인력운영비 116,000 103,200 12,800

101 인건비 116,000 103,200 12,800

03 무기계약근로자보수 116,000 103,200 12,800

○공무직 문화체육행사비지원(공통경비)

4,000

○공무직 근로자의날기념행사비(공통경비)

2,000

○공무직 노조창립기념행사비(공통경비)

4,000

○공무직 퇴직금(공통경비) 100,000

○장기근속공무직산업시찰 6,000

50,000원*40명*2회

20,000원*100명*1회

40,000원*100명*1회

600,000원*10명

부서: 총무과


단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

인력운영비 152,850 126,643 26,207

부서인력운영비 152,850 126,643 26,207

101 인건비 133,760 126,643 7,117

02 기타직보수 133,760 126,643 7,117

○시간선택임기제공무원(비서) 133,760

ο 본봉 82,572

ο 가족수당 3,840

ο 초과근무수당 13,100


ο 연가보상비

1,657

ο 성과연봉 7,403

ο 특수직무수당

3,964

ο 4대보험부담금 14,984

20,643,000원*4명

80,000원*4명*12월

8,528원*4명*12월*32시간

130,000원*4명*12월

1,720,250원*4명*84%*86%*1/30*1/7시간*70

시간

7,403,000원

1,720,250원*4명*12월*40/35*84%*5%

124,866,000원*12%

204 직무수행경비 6,090 0 6,090

02 직급보조비 6,090 0 6,090

○직급보조비 6,090126,870원*4명*12월

307 민간이전 13,000 0 13,000

07 연금지급금 13,000 0 13,000

○시간선택제임기제공무원퇴직금 13,000

기본경비(총괄) 1,028,990 1,006,630 22,360

본청기본경비 1,028,990 1,006,630 22,360

201 일반운영비 125,520 113,650 11,870

01 사무관리비 125,520 113,650 11,870


ο 당직실운영비 5,000

ο 공무원교양지구독 2,000

ο 보안업무관련유인비 2,000

○일·숙직비 116,52060,000원*1,942명

202 여비 61,600 61,600 0

01 국내여비 61,600 61,600 0

○기관공통운영출장여비(공통경비) 61,600

203 업무추진비 155,170 151,880 3,290

01 기관운영업무추진비 118,400 116,400 2,000

○구청장 68,300

○부구청장 45,700

○자치행정국장 4,400

02 정원가산업무추진비 36,770 35,480 1,290

부서: 총무과


단위: 기본경비(총괄) (단위:천원)


비교증감

○직원사기진작경비

36,77080,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300

명+30,000원*109

204 직무수행경비 686,700 679,500 7,200

01 직책급업무수행경비 143,700 138,900 4,800

○직책급업무추진비 143,700

ο 구청장 13,500

ο 부구청장 10,800

ο 4급 16,800

ο 4급(의회사무국장,보건소장)

9,600

ο 5급(동장,남동공단지원사업소장,다문화사업

소장) 39,600

ο 5급(실장,과장,5급전문위원)

52,800

ο 6급(전문위원) 600

1,125,000원*1명*12월

900,000원*1명*12월

350,000원*4명*12월

400,000원*2명*12월

150,000원*22명*12월

100,000원*44명*12월

50,000원*1명*12월

03 특정업무경비 543,000 540,600 2,400

○대민활동비 451,800

○특정업무경비(예산) 10,800

○특정업무경비(감사) 9,600

○특정업무경비(세무) 69,600

○특정업무경비(여론·동향)

1,200

50,000원*753명*12월

150,000원*6명*12월

80,000원*10명*12월

100,000원*58명*12월

100,000원*1명*12월

기본경비 106,616 100,052 6,564

부서기본경비 106,616 100,052 6,564

201 일반운영비 51,356 43,532 7,824

01 사무관리비 51,356 43,532 7,824

○일반수용비 33,500

ο 부서운영수용비 10,500

ο 부속실운영수용비 8,000

ο 근조기및축기운영비 12,600

ο 축기구입비 1,200

ο 태극기및구기구입비 1,200

○급량비 17,856

ο 기본업무수행특근급식비

17,856

35,000원*12월*30회

300,000원*4개

300,000원*4개

8,000원*31명*12월*6일

202 여비 48,960 50,400 △1,440

01 국내여비 48,960 50,400 △1,440

○기본업무수행출장여비

48,96020,000원*34명*12월*6일

203 업무추진비 6,300 6,120 180

04 부서운영업무추진비 6,300 6,120 180

○부서운영업무추진비 6,300525,000원*12월

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