세출예산사업명세서¬¸화공보관광과.pdf · ¤브리핑룸일반수용비 3,880 ―정수기임대료 480 500원10,000매 1,000원2,000매 35,000원100개 100,000원6부*30개사

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화공보관광과

정책: 시정홍보 활성화

단위: 주요시정 기획홍보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2014년도 본예산 일반회계 문화공보관광과

문화공보관광과 17,937,501 18,204,663 △267,162

국 2,359,837

광 2,686,000

기 402,228

분 300,000

교 580,000

도 1,627,815

시 9,981,621

시정홍보 활성화 891,450 761,563 129,887

주요시정 기획홍보 891,450 761,563 129,887

언론매체등을 이용한 시정홍보 471,550 414,963 56,587

101 인건비 12,680 34,953 △22,273

04 기간제근로자등보수 12,680 12,480 200

○신문스크랩 전산화관리 12,680

¤기본급 10,000

¤주휴수당 2,080

¤연차수당 600

40,000원*1명*250일

40,000원*52일

40,000원*1명*15일

201 일반운영비 416,560 335,760 80,800

01 사무관리비 383,460 301,260 82,200

○일반수용비 374,260

¤시정추진 사진제작비 5,000

¤시정홍보용 사진제작비(언론사)

2,000

¤시 방문인사 및 시정유공자 사진첩 제작비

3,500

¤일간지 구입비 18,000

¤홍보용 도서구입비 2,400

¤주월간지 구입비 6,000

¤시정홍보 광고료(신문, 잡지, 방송, 영상

등) 250,000

¤향우회 회원 계도지 배부 8,000

¤포토 프린터 용지 구입 2,400

¤시정추진 홍보부스 물품 구입

3,000

¤시정추진 기록보존용 앨범 구입

3,600

¤시정홍보 및 관광상품개발활동 특산품

7,000

¤기념사진 우송용 봉투 및 속지제작

1,500

¤시정홍보 기획시리즈 제작

30,000

¤브리핑룸 일반수용비 3,880

― 정수기 임대료 480

500원*10,000매

1,000원*2,000매

35,000원*100개

100,000원*6부*30개사

200,000원*6회*2종

150,000원*10종*4회

250,000,000원

2,000,000원*4회

200,000원*2팩*6회

300,000원*10회

30,000원*10권*12회

7,000,000원*1식

1,500원*1,000매

30,000,000원*1식

40,000원*12월

- 1 -





비교증감

― 사무용품 구입 2,400

― 기타수용비 1,000

¤편집실 일반수용비 12,980

― PMW-EX3비디오카메라 레인커버 구입

500

― 블루레이 광디스크 구입 2,400

― 포토 잉크 구입 1,600

― DVD CD구입 2,000

― 사진 및 영상편집용 하드웨어 구입

4,000

― 사진 및 영상편집용 소프트웨어 구입

1,500

― 디지털카메라 밧데리 구입

480

― 비디오카메라 메모리 카드(64G)

500

¤보도자료 송출 사용료 15,000

○급량비 7,200

¤시보제작 및 시정홍보 특근매식비

3,000

¤신문스크랩 및 보도자료수집 특근매식비

3,000

¤영상편집 및 자료수집 특근매식비

1,200

○임차료 2,000

¤영천경계탐사 버스임차 2,000

200,000원*12월

1,000,000원*1식

500,000원*1식

120,000원*20개

80,000원*20세트

5,000원*400개

4,000,000원

1,500,000원*1식

2,000원*20개*12월

250,000원*2개

15,000,000원*1식

3,000,000원

3,000,000원

1,200,000원

200,000원*10회

02 공공운영비 33,100 34,500 △1,400

○공공요금 및 제세 30,900

¤스크랩마스터 사용료 5,940

¤스크랩마스터 내부전산망 저작권사용료

23,760

¤브리핑룸 난방연료비(600L) 1,200

○시설장비유지비 2,200

¤편집실 비디오카메라 유지관리비

1,000

¤사무실 정사진 카메라 유지관리비

600

¤포토 프린트기 유지관리비 600

19,800원*25종*12월

79,200원*25종*12월

1,200,000원

1,000,000원*1회

300,000원*2회

600,000원*1회

202 여비 15,700 14,500 1,200

01 국내여비 15,700 14,500 1,200

○지역특화 우수상품 홍보 상부기관 방문

4,200

○영상편집 자료수집차 1,000

○시정홍보 강화활동 추진 3,000

○주요시정홍보 강화활동추진 1,000

4,200,000원

1,000,000원

3,000,000원

1,000,000원

- 2 -





비교증감

○보도자료 사진촬영 2,500

○방송사 홍보활동 강화 4,000

2,500,000원

4,000,000원

203 업무추진비 18,000 19,000 △1,000

03 시책추진업무추진비 18,000 19,000 △1,000

○문화공보과장 4,000

○공보업무 추진 14,000

4,000,000원

14,000,000원

301 일반보상금 8,610 9,450 △840

09 행사실비보상금 8,610 9,450 △840

○방송참여자 여비 보상 630

○방송참여자 식사 제공 2,520

○시정홍보 유공자 급식 제공

2,100

○영천경계탐사대 참여자 급식제공

3,360

7,000원*30명*3회

7,000원*30명*12회

7,000원*30명*10회

7,000원*40명*12월

시정홍보 콘텐츠 개발 419,900 346,600 73,300

201 일반운영비 416,400 340,000 76,400

01 사무관리비 408,000 331,600 76,400

○일반수용비 408,000

¤영천소식지 제작 135,000

¤시정홍보 칼라전광판 65,000

― 콘텐츠 및 파나플렉스 제작

42,000

― 칼라전광판 유지관리비

18,000

― 본관서편 전광판 유지관리비

5,000

¤시보 제작 20,000

¤인터넷 포털사이트 시정 홍보료

5,000

¤각종행사 시정홍보관 설치및정비

2,500

¤특집,기획방송 홍보 현수막 500

¤방송사 기획홍보 캠페인 40,000

¤대도시 홍보 동영상 CF 제작비

6,000

¤대도시 홍보 동영상 광고 70,000

¤시정홍보 특집프로금램 방송 제작

44,000

¤시정홍보 광고료(영상) 20,000

900원*50,000부*3회

42,000,000원*1식

1,500,000원*12월

5,000,000원*1식

20,000원*20면*50회

1,000,000원*5회

500,000원*5회

100,000원*5회

40,000,000원

1,500,000원*4회

70,000,000원

44,000,000원*1식

2,000,000원*10회

02 공공운영비 8,400 8,400 0


¤시정홍보 칼라전광판 전기료

8,400700,000원*12월

- 3 -





비교증감

202 여비 3,500 6,600 △3,100

01 국내여비 3,500 6,600 △3,100

○시정홍보 콘텐츠 비교견학 2,000

○특집기사 기획취재 여비 1,500

2,000,000원

1,500,000원

지역문화 예술 창달 2,157,773 1,692,296 465,477

국 19,237

광 136,000

기 208,329

분 40,000

도 311,547

시 1,442,660

국·도비지원 문화예술사업 1,009,255 856,114 153,141

국 19,237

광 136,000

기 208,329

도 188,347

시 457,342

도)지역문화사랑방 운영지원 10,000 20,000 △10,000

도 5,000

시 5,000

307 민간이전 10,000 20,000 △10,000

도 5,000

시 5,000

02 민간경상보조금 10,000 20,000 △10,000

○지역문화사랑방 운영지원 10,00010,000,000원

도 5,000

시 5,000

도)향교문화 전승보전사업 5,200 5,200 0

도 1,000

시 4,200

307 민간이전 5,200 5,200 0

도 1,000

시 4,200

02 민간경상보조금 5,200 5,200 0

○향교문화 전승보존사업(기로연) 5,200

¤영천향교 기로연 2,6002,600,000원

도 500

시 2,100

¤신녕향교 기로연 2,6002,600,000원

도 500

시 2,100

도)충효교실 운영 5,000 5,000 0

도 1,300

시 3,700

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 1,300

- 4 -


정책: 지역문화 예술 창달

단위: 국·도비지원 문화예술사업 (단위:천원)


비교증감

시 3,700

02 민간경상보조금 5,000 5,000 0

○충효교실 운영 지원 5,0005,000,000원

도 1,300

시 3,700

도)문화학교 운영 6,000 6,000 0

도 1,000

시 5,000

307 민간이전 6,000 6,000 0

도 1,000

시 5,000

02 민간경상보조금 6,000 6,000 0

○문화학교 운영 지원 6,0006,000,000원

도 1,000

시 5,000

국)국악분야 예술강사 지원 38,474 38,474 0

국 19,237

도 5,771

시 13,466

307 민간이전 38,474 38,474 0

국 19,237

도 5,771

시 13,466

02 민간경상보조금 38,474 38,474 0

○국악분야 예술강사지원사업 38,47438,474,000원

국 19,237

도 5,771

시 13,466

도)전통예술 경연대회 지원(영남아리랑 경창대회) 60,000 42,000 18,000

도 15,000

시 45,000

307 민간이전 60,000 42,000 18,000

도 15,000

시 45,000

04 민간행사보조금 60,000 42,000 18,000

○제8회 영남전국아리랑 경창대회 개최 지원

60,00060,000,000원

도 15,000

시 45,000

광)공예촌오감체험장조성 400,000 400,000 0

광 120,000

도 84,000

시 196,000

401 시설비및부대비 400,000 400,000 0

광 120,000

도 84,000

시 196,000

- 5 -





비교증감

01 시설비 397,000 397,000 0

○공예촌오감체험장 조성 397,000397,000,000원

광 120,000

도 84,000

시 193,000

03 시설부대비 3,000 3,000 0

○공예촌오감체험장 조성 부대비 3,0003,000,000원

도)문화행사지원(영천곳나무싸움놀이) 20,000 20,000 0

도 5,000

시 15,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

도 5,000

시 15,000

04 민간행사보조금 20,000 20,000 0

○영천곳나무싸움놀이 재현행사 지원

20,00020,000,000원

도 5,000

시 15,000

도)명륜교실운영 100,000 70,000 30,000

도 25,000

시 75,000

307 민간이전 100,000 70,000 30,000

도 25,000

시 75,000

02 민간경상보조금 100,000 70,000 30,000

○명륜교실 운영 지원(영천향교)

100,000100,000,000원

도 25,000

시 75,000

기)통합문화이용권사업지원 292,581 223,440 69,141

기 208,329

도 25,276

시 58,976

307 민간이전 292,581 223,440 69,141

기 208,329

도 25,276

시 58,976

02 민간경상보조금 292,581 223,440 69,141

○통합문화이용권사업 지원 292,581292,581,000원

기 208,329

도 25,276

시 58,976

광)지역문화컨설팅사업지원 32,000 0 32,000

광 16,000

시 16,000

307 민간이전 32,000 0 32,000

- 6 -





비교증감

광 16,000

시 16,000

02 민간경상보조금 32,000 0 32,000

○지역문화컨설팅사업지원 32,00032,000,000원

광 16,000

시 16,000

도)영천아리랑태권도공연단운영지원 40,000 0 40,000

도 20,000

시 20,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

도 20,000

시 20,000

02 민간경상보조금 40,000 0 40,000

○영천아리랑태권도공연단운영지원

40,00040,000,000원

도 20,000

시 20,000

지역문화예술 진흥 747,012 566,612 180,400

분 40,000

시 707,012

문화예술단체 운영 및 행사지원 363,312 413,312 △50,000

분 40,000

시 323,312

101 인건비 12,000 16,000 △4,000

04 기간제근로자등보수 12,000 16,000 △4,000

○마을미술프로젝트 주변 정비사업 인부임

4,000

○마을미술프로젝트 작품해설사 인부임

8,000

40,000원*20일*5명

40,000원*100일*2명

201 일반운영비 16,212 14,812 1,400

01 사무관리비 11,700 12,800 △1,100

○위원회 운영수당 1,400

¤각종위원회 운영 수당(지명,미술장식,골벌

문화예술제 등) 1,400

○급량비 3,500

¤각종 문화예술업무 추진 특근매식비

3,500

○일반수용비 6,800

¤별별미술마을 등 홍보안내판 및 현수막 제

작 1,000

¤별별미술마을 환경정비용품 및 사무용품 구

입 800

¤별별미술마을 홍보 책자 제작

2,000

¤별별미술마을 안내지도 제작 2,000

70,000원*20명

3,500,000원

1,000,000원

800,000원

10,000원*200권

2,000,000원

- 7 -



단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)


비교증감

¤문화예술행사지원 홍보물 제작 구입(현수막

등) 1,0001,000,000원

02 공공운영비 4,512 2,012 2,500


¤각종 문화예술 관련책자 홍보물 송부

500

¤별별미술마을 홈페이지 유지보수료

1,512


¤별별미술마을 작품 유지보수 2,500

5,000원*10박스*10회

10,800,000원*14%

2,500,000원

202 여비 10,000 9,000 1,000

01 국내여비 10,000 9,000 1,000

○문화예술업무 연찬 및 회의 참석

3,000

○각종 문화예술 공연 및 행사 지원

2,000

○문화예술 자료수집 및 추진사업 지도점검

3,000

○별별미술마을관련 사업 추진 1,000

○왕평관련 프로젝트사업 추진 1,000

3,000,000원

2,000,000원

3,000,000원

1,000,000원

1,000,000원

301 일반보상금 5,300 5,300 0

09 행사실비보상금 5,300 5,300 0

○중앙.도단위 각종문화예술행사 참가

1,500

○문화예술단체 활동 보상 1,800

○문화예술단체 각종회의 및 간담회 개최

2,000

50,000원*10명*3회

30,000원*20명*3회

1,000,000원*2회

307 민간이전 319,800 367,800 △48,000

분 40,000

시 279,800

02 민간경상보조금 230,800 261,800 △31,000

○조양시사회 한시백일장 10,000

○범국민 예의실천본부 예의운동 추진 2,000

¤신녕지부 2,000

○영남민요아리랑보존회 경로당 순회공연 지원

1,800

○시안미술관 운영 지원 20,000

○시안미술관 향토작가 특별전 8,000

○영천 향토사연구회 『골벌』발간 및 사료조사

10,000

○한국예총영천지부 사업지원 79,000

¤전국청소년 미술실기 대회 8,000

¤미술협회 회원전 7,000

¤국악한마당 공연 8,000

10,000,000원

2,000,000원

450,000원*4개소

20,000,000원

8,000,000원

10,000,000원

8,000,000원

7,000,000원

8,000,000원

- 8 -





비교증감

¤음악경연대회 4,000

¤사진작가협회 회원전 4,000

¤영천문학 발간 및 문학행사 5,000

¤전국 풍물놀이경연대회 및 읍면동 풍물놀이

경연대회 10,000

¤전국 복사꽃 촬영대회(사협) 10,000

¤영호남 미술교류전(나주시:영천시)

3,000

¤영천예술제개최 20,000

○문화예술동우회 육성 지원 22,000

¤드리핑 전시회 2,000

¤그림사랑회 전시회 2,000

¤미목회 전시회 2,000

¤초람서예학회 회원전 3,000

¤춤 페스티벌 공연 3,000

¤영천시 사진작가협의회 회원전

2,000

¤P.A.C순수창작 그림동아리 활동

2,000

¤채약문묵회 전시회 3,000

¤국학학원 서예반 전시회 개최 3,000

○지방문화원 육성지원 78,000

¤영천문화제 개최 20,000

4,000,000원

4,000,000원

5,000,000원

10,000,000원

10,000,000원

3,000,000원

20,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

3,000,000원

3,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

3,000,000원

3,000,000원

20,000,000원

분 10,000

시 10,000

¤지방문화원 행사지원 30,00030,000,000원

분 30,000

¤문화학교운영(민요,농악,명륜대학)

8,000

¤제2회 대한민국 포은 서예휘호대회

10,000

¤영천문화원 부설 향토문화연구소 설치,운영

10,000

8,000,000원

10,000,000원

10,000,000원

03 사회단체보조금 76,000 96,000 △20,000

○(사)영천문화원 경상운영비 50,000

○한국예총영천지회 경상운영비 20,000

○예총지발간 6,000

50,000,000원

20,000,000원

6,000,000원

04 민간행사보조금 13,000 10,000 3,000

○각종 문화예술공연 행사 지원(둔치,공원,계곡

등) 8,000

○영천시민음악회 5,000

2,000,000원*4회

5,000,000원

유림·종교단체 운영 및 행사지원 64,700 62,300 2,400

307 민간이전 64,700 62,300 2,400

02 민간경상보조금 52,000 50,000 2,000

- 9 -





비교증감

○영천향교 제향비 3,000

○신녕향교 제향비 3,000

○임고서원 제향비 2,000

○도계서원 제향비 2,000

○고천서원 제향비 2,000

○창대서원 제향비 2,000

○숭열당 제향비 2,000

○도잠서원 제향비 2,000

○동인각 제향비 2,000

○자양서당 『명산소은산』제향비 2,000

○황보능장 제향비 2,000

○영천향교 충효교실 운영 3,000

○신녕향교 충효교실 운영 5,000

○영천사암연합회 10,000

○기독교연합회(성탄트리2개소) 10,000

3,000,000원

3,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

3,000,000원

5,000,000원

10,000,000원

10,000,000원

03 사회단체보조금 12,700 12,300 400

○고유유학 문화연구 및 보급(박약회)

4,700

○범국민 예의실천운동 전개(예실본 영천본부)

5,000

○선현유학 문화창달과 도덕사회구현(담수회)

3,000

4,700,000원

5,000,000원

3,000,000원

지역 전통문화자원 발굴·보존 111,000 91,000 20,000

207 연구개발비 28,000 0 28,000

01 연구용역비 28,000 0 28,000

○왕평,백신애,하근찬 문화콘텐츠발굴 용역

28,00028,000,000원

307 민간이전 83,000 91,000 △8,000

02 민간경상보조금 41,000 51,000 △10,000

○전국.도단위 민속경연대회 참가 지원

8,000

○역사인물 선양사업 18,000

¤포은 충효교실 운영 교재 2,000

¤충효 문화수련교육 프로그램 및 교육교재

5,000

¤최무선장군 추모제 2,000

¤과학의날 행사지원 5,000

¤충의공 권응수장군 기념행사 2,000

¤임란의병 한천승첩 추모 행사 2,000

○영천풍물 육성지원 15,000

8,000,000원

2,000,000원

10,000원*500권

2,000,000원

5,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

15,000,000원

04 민간행사보조금 42,000 40,000 2,000

○정월대보름 행사(영천청년연합회)

15,00015,000,000원

- 10 -





비교증감

○왕평기념사업 및 왕평가요제 27,00027,000,000원

영천문화예술제 100,000 0 100,000

307 민간이전 100,000 0 100,000

02 민간경상보조금 100,000 0 100,000

○ 영천문화예술제 개최 100,000100,000,000원

영천향교 국학학원 건립 108,000 0 108,000

401 시설비및부대비 108,000 0 108,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○영천향교 국학학원건립 시설비

100,000100,000,000원

02 감리비 5,000 0 5,000

○영천향교 국학학원건립 감리비 5,0005,000,000원

03 시설부대비 3,000 0 3,000

○영천향교 국학학원건립 부대비 3,0003,000,000원

문화예술 인프라 조성 346,106 247,570 98,536

도 100,000

시 246,106

예술창작스튜디오 운영 118,806 178,430 △59,624

101 인건비 17,380 57,864 △40,484

04 기간제근로자등보수 17,380 34,280 △16,900

○창작스튜디오 청사관리 17,380

¤기본급 10,400

¤주휴수당 2,080

¤4대보험 2,400

¤퇴직금 지급 2,500

40,000원*1인*260일

40,000원*1인*52일

200,000원*1인*12월

2,500,000원*1명

201 일반운영비 91,266 110,166 △18,900

01 사무관리비 10,824 11,924 △1,100


¤예술창작스튜디오 청소용품 구입

1,200

¤소규모 수선비 1,200

¤청사소모품 구입비 1,000

¤정수기 생수 구입 1,920

¤일간지 및 정기간행물 구독료

900

¤사무용품 구입 720

¤전산소모품 구입 1,000

¤쓰레기종량제봉투 구입 324

○운영수당 1,260

¤예술창작스튜디오 입주작가 선정위원회 운

영 수당 1,260

20,000원*5종*12월

100,000원*12월

100,000원*10종

40,000원*4대*12월

5종*15,000원*12월

60,000원*12월

200,000원*5회

1,800원*15장*12월

70,000원*6명*3회

- 11 -



단위: 문화예술 인프라 조성 (단위:천원)


비교증감

○급량비 1,300

¤예술창작스튜디오 업무추진 특근매식비

1,3001,300,000원

02 공공운영비 59,642 74,642 △15,000


¤예술창작스튜디오 전기요금

18,000

¤전기안전관리 대행료 1,320

¤상하수도 사용료 1,200

¤유선방송 사용료 144

¤인터넷 이용료 2,400

¤무인경비 용역료 2,652

¤건물 화재보험료 1,000

¤소방종합 정밀검사료 2,500

¤방화관리자협의회 등 제세 500

¤전시실 전시물 보증보험료

1,200


¤화장실 등 보수 3,000

¤예술창작스튜디오 캐노피 보수

7,000

¤건물유지보수비 5,026

¤전기실 유지보수비 3,000

¤창작스튜디오 조명시설 유지보수

3,000

¤방화관리 용역비 3,600

¤물탱크 청소(지하수조 청소)

2,000

¤각종 펌프 유지보수 1,000

¤시스템 냉난방기 유지보수 1,100

2,000,000원*9월

110,000원*12월

100,000원*12월

12,000원*12월

50,000원*4대*12월

221,000원*12월

1,000,000원

2,500,000원

500,000원

30,000원*20회*2실

3,000,000원*1식

7,000,000원*1식

1,436제곱미터*3,500원

3,000,000원

3,000,000원*1회

300,000원*12월

2,000,000원*1식

1,000,000원

100,000원*11개

03 행사운영비 20,800 23,600 △2,800

○예술창작스튜디오 입주작가 릴레이전 10,300

¤팜플렛 제작 5,000

¤현수막 제작 1,000

¤전시,세미나,행사기획비 2,500

¤입주작가 평론비 1,800

○예술창작스튜디오 기획전 8,200

¤팜플렛 제작 3,600

¤현수막 제작 1,000

¤초청비 3,600

○예술창작스튜디오 오픈스튜디오 2,300

¤현수막 제작 300

¤홍보물 및 초청장 제작 2,000

5,000,000원*1식

50,000원*20매

2,500,000원

200,000원*9명

3,000원*3회*400매

50,000원*2회*10매

1,200,000원*3회

50,000원*6개

2,000,000원

- 12 -





비교증감

202 여비 3,000 3,000 0

01 국내여비 3,000 3,000 0

○예술창작스튜디오 업무추진 3,0003,000,000원

206 재료비 4,460 3,500 960

01 재료비 4,460 3,500 960

○예술창작스튜디오 긴급수리용 소모품 구입 4,460

¤스튜디오 LED 램프 구입 2,500

¤스튜디오 재료비 1,000

¤스튜디오 입구 조명등 커버 교체

960

100,000원*25개

50,000원*20개

120,000원*8개

301 일반보상금 2,700 3,900 △1,200

09 행사실비보상금 2,700 3,900 △1,200

○각종 전시기획 활동실비 보상

1,200

○입주작가 국립, 청주, 가창스튜디오 등 세미

나, 워크숍 참석 1,500

30,000원*8명*5회

30,000원*10명*5회

포은 문화아카데미 운영 27,300 69,140 △41,840

201 일반운영비 17,800 12,640 5,160

01 사무관리비 16,300 9,640 6,660

○일반수용비 15,100

¤서식 및 팜플렛등 홍보물 유인

3,000

¤교육운영용 전산기기 토너구입

2,000

¤교육운영용 사무용품 및 잡품비

2,000

¤종량제봉투 및 청소도구 구입

1,000

¤충효관 침구류 및 선비복 세탁비

3,000

¤정수기 임대료 1,000

¤교육용 교구비 2,100

¤식당 연료(가스)구입비 1,000

○급량비 1,200

¤교육운영 업무추진 특근매식비

1,200

1,000원*3,000매

250,000원*8개

250,000원*8회

100,000원*10회

250,000원*12월

50,000원*2대*10월

700,000원*3종

500,000원*2회

1,200,000원

02 공공운영비 1,500 3,000 △1,500

○충효관 디지털(위성)방송 사용료

1,500250,000원*6월

202 여비 3,000 0 3,000

01 국내여비 3,000 0 3,000

○교육운영 벤치마킹 등 업무추진 3,0003,000,000원

405 자산취득비 6,500 6,500 0

- 13 -





비교증감

01 자산및물품취득비 6,500 6,500 0

○컴퓨터(모니터포함) 3,000

○문서세단기 1,400

○충효관 물품수납장 2,100

1,500,000원*2대

1,400,000원*1대

700,000원*3개

도)청소년 인성함양 교육운영 200,000 0 200,000

도 100,000

시 100,000

307 민간이전 200,000 0 200,000

도 100,000

시 100,000

02 민간경상보조금 200,000 0 200,000

○청소년 인성함양교육(포은선생 충효정신 계승

창달) 200,000200,000,000원

도 100,000

시 100,000

국.도비지원 문화예술사업 55,400 22,000 33,400

도 23,200

시 32,200

도)시조경창대회 지원 21,000 22,000 △1,000

도 6,000

시 15,000

307 민간이전 21,000 22,000 △1,000

도 6,000

시 15,000

02 민간경상보조금 21,000 22,000 △1,000

○전국시조경창대회 지원 21,00021,000,000원

도 6,000

시 15,000

도)경북선비아카데미운영지원 34,400 0 34,400

도 17,200

시 17,200

307 민간이전 34,400 0 34,400

도 17,200

시 17,200

02 민간경상보조금 34,400 0 34,400

○경북선비아카데미 운영 지원 34,40034,400,000원

도 17,200

시 17,200

효율적인 문화공간 조성 4,123,383 4,514,010 △390,627

광 1,200,000

분 40,000

도 6,600

시 2,876,783

시민문화생활 향상 4,123,383 4,514,010 △390,627

광 1,200,000

분 40,000

- 14 -


정책: 효율적인 문화공간 조성

단위: 시민문화생활 향상 (단위:천원)


비교증감

도 6,600

시 2,876,783

문화시설유지관리 788,932 836,214 △47,282

101 인건비 41,486 64,256 △22,770

04 기간제근로자등보수 41,486 45,600 △4,114

○문화영상T/F팀 행사운영및전산처리요원 9,600

¤기본급 8,000

¤주휴수당 1,600

○문화영상T/F팀 공연 및 행사운영 보조요원 14,686

¤기본급 10,000

¤주휴수당 2,080

¤연차수당 600

¤퇴직금 2,006

○기획공연및 영화상영 질서계도 관리 인부임 15,600

¤기본급 14,400

¤피복비 1,200

○시민회관 조경 및 주변정리 인부사역 1,600

¤기본급 1,600

40,000원*1명*200일

40,000원*1명*40일

40,000원*1명*250일

40,000원*1명*52주

1명*40,000원*15일

1명*2,005,940원

40,000원*6명*60일

200,000원*6명*1회

40,000원*2명*20일

201 일반운영비 595,746 618,458 △22,712

01 사무관리비 210,480 224,728 △14,248

○일반수용비 47,680

¤쓰레기 봉투 구입

2,160

¤사무용품 구입 960

¤시민회관 사무실 전산장비 소모품 구입

1,400

¤시민회관 사무실 각종 소모품 구입

1,200

¤기계소모품 구입 1,500

¤문화시설물 소규모 수선비 2,400

¤문화시설물 각종 안내판 수리비

2,500

¤행사용 반주기 신곡 입력

960

¤무선마이크 등 건전지 구입 500

¤유료영화 입장권 유인 4,000

¤복사용지 구입 1,500

¤홍보용 현수막 제작(무료영화 상영 등)

12,000

¤기획공연 홍보현수막 제작 2,100

¤영화및 공연언론 홍보비 2,000

¤시민회관 화장실용품 구입 2,000

¤문화영상T/F팀 공연진행용 직원 피복비

1,200

1,800원*20장*5개소*12월

40,000원*2명*12월

200,000원*7대

100,000원*12월

1,500,000원

200,000원*12월

2,500,000원

40,000원*2대*12월

500,000원

4,000,000원

25,000원*5박스*12월

60,000원*20개*10회

700,000원*3회

2,000,000원

200,000원*10회

300,000원*4명*1회

- 15 -





비교증감

¤노래연습장,게임제공업소 교육교재 제작

2,000

¤노래연습장 교육교재 등록증등 각종유인물

1,000

¤노래연습장 홍보물 제작 500

¤시민회관 환경개선 화분구입

1,000

¤시민회관 시민만족도 및 프로그램 효과분석

조사비 2,000

¤불법게임물 처리 장비임대료 및 인건비

2,800

○임차료 158,000

¤영화필름 임차료 등(시민회관)

130,000

¤영화필름 임차료(야외영화제)

20,000

¤야외영화제에 따른 장비임차

8,000

○급량비 4,800

¤시민회관 각종행사 종사자 급식비

1,200

¤문화영상T/F팀 업무추진 급식비

1,200

¤기획공연및 영화상영 행사진행 급식비

1,200

¤노래연습장 및 게임제공업 지도점검 종사자

급식비 1,200

10,000원*200부

500원*10회*200매

5,000원*100개

100,000원*10개

2,000,000원*1회

100,000원*28톤

6,500,000원*20회

10,000,000원*2회

4,000,000원*2회

1,200,000원

1,200,000원

1,200,000원

1,200,000원

02 공공운영비 237,266 235,730 1,536

○공공요금 및 제세 131,173

¤시민회관 전기사용료 31,266

¤시민회관 전기안전관리 대행료(704kw)

7,200

¤민속관 전기사용료 1,901

¤시민회관 인터넷 사용료 480

¤전력기술인협회 협회비 50

¤시민회관 및 도서관 도시가스 사용료

48,000

¤소방안전협회비 및 교육비 200

¤시민회관 사무실 공기청정기 임대

600

¤시민회관 사무실 정수기 임대

600

¤시민회관 화장실 비데 사용료

1,200

¤시민회관 및 도서관 종합소방정밀점검 시행

3,000

5,790원*450kw*12월

600,000원*12월

5,280원*30kw*12월

40,000원*12월

50,000원*1회

4,000,000원*12월

200,000원*1회

50,000원*12월

50,000원*12월

50,000원*2대*12월

3,000,000원*1회

- 16 -





비교증감

¤시민회관 및 도서관 소방시설 점검 용역비

5,400

¤시민회관 및 도서관 환경개선부담금

600

¤무대음향 협회비 240

¤무대조명 협회비 240

¤한국에너지기술인협회비 및 교육비

200

¤도시가스사용시설 정기검사 200

¤도시가스사용시설 배상책임보험료

100

¤검사대상기기 조종자 기술교육비

300

¤문화시설물 상하수도 요금 6,000

¤시민회관 보일러 검사수수료

150

¤민속관 위성방송 사용료 132

¤시민회관 유선방송 사용료

264

¤시민회관 정수기 필터 및 종이컵 구입

500

¤문화시설물(5개소)정기소독

2,850

¤한국문화예술진흥회비 4,500

¤시민회관 국유부지 대부료 15,000


¤건물유지비 7,893

― 시민회관 5,810

― 민속관 2,083

¤무인경비 용역료(시민회관,민속관)

6,000

¤시민회관,시립도서관 소방설비보수(감지기

외10종) 2,500

¤시민회관 위생시설 보수(4종) 1,500

¤시민회관,시립도서관, 민속관 조경시설 유

지보수 5,000

¤시민회관 무대피아노 조율 400

¤시민회관 전기실 유지보수비 3,000

¤시민회관 야외조명등(LED)시설 유지보수비

3,000

¤바닥분수 유지보수 관리 용역 5,000

¤시민회관,도서관,민속관 조명 등기구 유지

보수비 8,000

¤시민회관 무대조명시설 유지보수비

5,000

¤시민회관 공연장내부 의자 및 카페트유지보

수 5,000

450,000원*12월

150,000원*2회*2개소

240,000원*1회

240,000원*1회

200,000원*1회

200,000원*1회

100,000원*1회

300,000원*1회

500,000원*12월

150,000원*1회

11,000원*12월

11,000원*2개소*12월

500,000원

100원*4,750㎡*6회

4,500,000원

15,000,000원

2,500원*2,324㎡

8,500원*245㎡

500,000원*12월

2,500,000원

1,500,000원

5,000,000원

200,000원*2회

3,000,000원

3,000,000원

5,000,000원

8,000,000원

5,000,000원

5,000,000원

- 17 -





비교증감

¤시민회관 영상장비 유지보수비

3,000

¤각종 배관설비 유지보수 2,000

¤시민회관 냉.난방용 덕트설비 유지보수

2,500

¤고압 증기보일러 유지 보수 1,000

¤각종 펌프 유지 보수 2,100

¤저수조탱크 청소,소독작업 1,500

¤가스공급시설 유지 보수 2,500

¤공조기 자동제어 유지 보수 2,000

¤시민회관 냉동기 세관 및 유지 보수

3,000

¤시민회관 보일러 세관 및 유지 보수

3,000

¤쿨링타워 유지보수 3,000

¤시민회관 영사기 유지보수 3,000

¤시민회관 음향시설 유지보수 5,000

¤시민회관 무대기계장치 유지보수

5,000

¤인터넷 예매 프로그램 유지관리 용역비

4,200

¤시민회관 홈페이지 유지관리

6,000

¤시민회관 건물청소 5,000

3,000,000원

2,000,000원

2,500,000원

1,000,000원

300,000원*7대

1,500,000원

2,500,000원

2,000,000원

3,000,000원

3,000,000원

3,000,000원

3,000,000원

5,000,000원

5,000,000

350,000원*12회

500,000원*12월

5,000,000원

03 행사운영비 148,000 158,000 △10,000

○기획공연행사(연극 및 콘서트)

140,000

○시민회관 기획전시 행사 8,000

70,000,000원*2회

4,000,000원*2회

202 여비 12,800 12,000 800

01 국내여비 12,800 12,000 800

○문화영상T/F팀 12,800

¤문화영상T/F팀 업무추진 3,800

¤기획공연(연극및콘서트)유치 업무추진

2,000

¤문화공연장 관련 자료수집 및 업무협의

1,000

¤노래연습장 및 게임제공업 지도점검

2,000

¤전기,열관리,위험물 취급 교육

2,000

¤무대기계,음향,조명 관련 교육

2,000

3,800,000원

2,000,000원

1,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

206 재료비 30,900 28,000 2,900

01 재료비 30,900 28,000 2,900

○시민회관 30,900

- 18 -





비교증감

¤기계재료 및 부품 구입(문화시설 5개소)

1,500

¤보일러 청관제 구입 1,500

¤냉각탑 살균소독제 구입 1,400

¤영사기 쿠세논 램프 구입 3,600

¤조명용 할로겐 램프 구입 3,600

¤SSR 구입 1,500

¤핀스포트라이트 램프 구입

1,600

¤조명 칼라색지 구입 1,500

¤무빙램프 575HMI 구입 1,800

¤ 빔프로젝트 램프(300W) 구입

3,200

¤빔프로젝트 램프(250W) 구입

3,200

¤DVD영화 CD 구입 1,500

¤시민회관 및 문화시설물(5개소) 전기재료

구입 1,500

¤도서관 각종램프 및 안정기 구입

1,500

¤시민회관 영상 및 전산장비 부품 구입

2,000

1,500,000원

1,500,000원

70,000원*20개

3,600,000원*1대

45,000원*80개

50,000원*30개

1,600,000원*1개

1,500,000원

300,000원*6개

800,000원*4개

800,000원*4개

30,000원*50개

1,500,000원

1,500,000원

2,000,000원

301 일반보상금 3,000 4,000 △1,000

09 행사실비보상금 2,000 3,000 △1,000

○기획공연 및 각종행사 참가자 행사실비보상금

2,0002,000,000원

11 기타보상금 1,000 1,000 0

○민속관 전시물 기증자 실비보상

1,000100,000원*10점

307 민간이전 53,000 55,000 △2,000

02 민간경상보조금 38,000 40,000 △2,000

○문화예술동호회 육성지원 38,000

¤영천공예가협회 전시홍보 행사

5,000

¤우수공예협회 개발장려금 지급

8,000

¤영천공예촌 운영 보조금 지원 3,000

¤영천아리랑 경창대회 6,000

¤극단 울타리 공연(시민회관) 4,000

¤다문화가족 노래자랑(문화봉사회)

5,000

¤민요전수교실 7,000

5,000,000원

8,000,000원

3,000,000원

6,000,000원

4,000,000원

5,000,000원

7,000,000원

05 민간위탁금 15,000 15,000 0

○시민회관 환경정비 청소용역료

15,0001,250,000원*12월

- 19 -





비교증감

401 시설비및부대비 10,000 52,000 △42,000

01 시설비 10,000 52,000 △42,000

○시민회관 로비,주차장 CCTV 및 방송장비 설치

10,00010,000,000원

405 자산취득비 42,000 2,500 39,500

01 자산및물품취득비 42,000 2,500 39,500

○무선마이크 구입 42,0006,000,000원*7개

도서관 운영 704,451 363,396 341,055

분 40,000

시 664,451

101 인건비 33,840 73,352 △39,512

04 기간제근로자등보수 33,840 35,840 △2,000

○어린이열람실 도서전산화 관리

10,400

○망정작은도서관 운영 관리

6,500

○작은도서관 순회 사서 10,400

○작은도서관 방문 순회 사서 교통비

780

○조경 및 주변정비 인부임 3,600

○주휴수당 2,160

40,000원*2명*130일

5,000원*5시간*2명*130일

40,000원*2명*130일

3,000원*2명*130일

40,000원*2명*45일

40,000원*2명*27일

201 일반운영비 330,591 152,024 178,567

01 사무관리비 112,871 44,120 68,751

○일반수용비 95,551

¤도서관(3개소) 쓰레기종량제봉투 구입비

1,000

¤집기 및 비품 등 소규모 수선비

1,000

¤당직실 침구 구입 및 세탁료

600

¤도서관(3개소) 정수기 필터 및 종이컵 구입

비 2,000

¤도서관(3개소) 청소용품 및 화장지 구입비

3,000

¤도서관(3개소) 화장실 비누 및 방향제 구입

비 1,500

¤도서관(3개소) 신문 구독료

2,700

¤도서관(3개소) 정기간행물 구독료

5,400

¤도서관(3개소) 전산 바코드라벨 등 구입비

5,000

¤도서관(3개소) 사무용품 구입비

720

1,000,000원

100,000원*10월

50,000원*12월

2,000,000원

3,000,000원

150,000원*10월

15,000원*15종*12월

15,000원*30종*12월

500,000원*10종

60,000*12월

- 20 -





비교증감

¤도서관(3개소) 전산소모품 구입비

900

¤도서대출용회원증(RF카드) 구입비

11,000

¤회원증 프린터 리본 및 크리닝킷 구입비

1,000

¤자료위치안내 영수증용 감열지 구입비

231

¤탕비실 소모성 물품 구입비 1,000

¤도서관 환경정비 화분 등 구입

1,000

¤도서관 이전비 15,000

¤RFID 태그(도서용, CD용) 구입비

30,000

¤RFID 태깅 용역 수수료 12,500

○운영수당 12,520

¤독서강연회 강사료 1,200

¤독서프로그램 운영 강사료

4,320

¤인형극 공연 수당 6,000

¤여름, 겨울방학 독서교실 강사료

1,000

○급량비 4,800

¤도서관 관련행사 추진 특근매식비

4,800

300,000*3회

1,100원*10,000매

40,000원*25매

1,540원*150매

1,000,000원

1,000,000원

15,000,000원

600원*50,000권

250원*50,000권

300,000원*4회

30,000원*12시간*12회

1,500,000원*4회

100,000원*5일*2회

4,800,000원

02 공공운영비 189,720 78,604 111,116


¤도서관(3개소) 전기사용료

50,000

¤상하수도 사용료 6,000


¤환경개선부담금 1,000

¤인터넷 회선 사용료 16,200

¤도서관 협회비(한국,공공,경북)

1,500

¤도서관리 SMS서비스 이용료

1,200

¤도서관(3개소) 인터넷 사용료

3,000


¤정수기 임대료 2,400

¤보일러 검사수수료(0.6T) 100


¤건물 방역 소독비 2,400

¤종합소방정밀점검비 4,000

¤소공원 조경시설 유지보수비 2,000

5,000원*1,000kw*10월

500,000원*12월

200,000원*1회

500,000원*2회

1,350,000원*12월

1,500,000원

100,000원*12월

250,000원*12월

10,000원*12월

50,000원*4대*12월

100,000원*1회

200,000원*12회

4,000,000원*1회

2,000,000원

- 21 -





비교증감

¤조명등 기구 유지보수비 2,000

¤소방시설 안전점검 용역비 6,000

¤승강기 유지관리 용역비 6,480

¤전기시설 유지보수비 3,000

¤청소 용역비 18,000

¤물탱크 소독비 1,800

¤바닥세정 작업비 3,000

¤방화관리자 용역비 7,200

¤바닥분수 관리 용역비 6,000

¤전기안전관리 대행료(800kw)

8,520

¤정화조 청소료 2,100

¤강화유리문 보수비(12종) 1,500

¤도서관(3개소) 건물유지비

9,000

¤보일러 세관 및 유지보수비(0.6T/H)

2,500

¤냉방기 세관 및 유지보수비(10.96RT)

2,000

¤냉난방 공조기 필터 교체 및 청소비

3,000

¤위험물 저장탱크 용도폐지 용역비

5,000

¤무인경비 용역비(작은도서관2개소)

3,000

¤시립도서관 홈페이지 유지보수비

3,000

¤도서관리 서버시스템 유지보수비

3,000

¤kolasIII 프로그램 유지보수비

3,000

¤kolasys 프로그램 유지보수비 500

2,000,000원

500,000원*12월

540,000원*12월

3,000,000원

1,500,000원*2명*6월

900,000원*2개소

3,000,000원*1식

600,000원*12월

6,000,000원*1개소

710,000원*12월

12,000원*175㎡

1,500,000원

3,000원*3,000㎡

2,500,000원

400,000원*5대

3,000,000원*1회

5,000,000원

250,000원*12월

3,000,000원

3,000,000원

3,000,000원

500,000원

03 행사운영비 28,000 29,300 △1,300

○독서프로그램 운영 8,000

¤유인물 제작비 2,000

¤현수막 제작비 3,000

¤행사개최에 따른 소요물품 구입비

1,000

¤독서관련단체 행사용품 구입비

2,000

○북스타트운동 10,000

○신축도서관 개관식 10,000

1,000원*500부*4회

50,000원*6개*10회

1,000,000원

200,000원*10회

10,000,000원

10,000,000원

202 여비 12,800 15,000 △2,200

01 국내여비 12,800 15,000 △2,200

- 22 -





비교증감

○도서관 관련 자료수집 및 업무협의

4,800

○도서관프로그램 운영 업무추진 3,000

○도서관협회 회의 및 세미나 참석

4,500

○전국도서관 대회 참가비 500

4,800,000원

3,000,000원

4,500,000원

500,000원

301 일반보상금 5,420 6,120 △700

09 행사실비보상금 5,420 6,120 △700

○독서관련단체행사 참가자 급식비

1,400

○북스타트 봉사자 급식비 840

○독서교실 봉사자 급식비 700

○작은도서관 봉사자 급식비 840

○도서관 봉사자 급식비 840

○독서프로그램행사 참가자 간식비

800

7,000원*20명*10회

7,000원*6명*20회

7,000원*10명*10회

7,000원*30회*4명

7,000원*2명*5회*12월

2,000원*20명*20회

307 민간이전 4,000 4,000 0

02 민간경상보조금 4,000 4,000 0

○독서의달 행사 지원 4,0004,000,000원

308 자치단체등이전 20,000 10,000 10,000

06 교육기관에대한보조금 20,000 10,000 10,000

○금호공공도서관(도립) 도서 구입비

20,00020,000,000원

402 민간자본이전 11,500 23,000 △11,500

01 민간자본보조 11,500 23,000 △11,500

○문고 도서 구입비 9,000

○문고운영비 2,500

1,000,000원*9개소

2,500,000원*1개소

405 자산취득비 286,300 47,000 239,300

분 40,000

시 246,300

01 자산및물품취득비 182,300 0 182,300

○영천시립도서관 도서관리 물품구입 102,800

¤도서 대출 및 반납 기기 구입비

8,700

¤사서용 대출 및 반납 기기(익스프레스터치)

구입비 4,200

¤자가 대출 및 반납 기기 구입비

78,000

¤자료 위치 안내 영수증 출력기 구입비

3,400

¤도서 대출 회원증 프린트기 구입비

3,500

¤도서 관리용 장서점검비 구입비

5,000

8,700,000원

2,100,000원*2명

26,000,000원*3대

850,000원*4대

3,500,000원*1대

5,000,000원*1대

- 23 -





비교증감

○자료실(3개소) 20,000

¤회전서가 및 북트럭 등 구입비

20,000

○디지털자료실 40,000

¤컴퓨터 등 전산장비 구입비 40,000

○DVD영상실(2개소) 7,000

¤테이블 및 소파 등 구입비 3,000

¤DVD 가전 구입비 4,000

○사무실 및 회의실 12,500

¤책상 및 의자 등 구입비 5,000

¤캐비닛 및 칸막이 등 구입비 5,000

¤테이블 및 소파 등 구입비 2,500

20,000,000원

40,000,000원

3,000,000원

2,000,000원*2식

5,000,000원

5,000,000원

2,500,000원

02 도서구입비 104,000 47,000 57,000

○시립도서관 도서 구입비 88,00088,000,000원

분 40,000

시 48,000

○작은도서관 도서 구입비 6,000

○시립도서관 전자 자료 구입비 10,000

6,000,000원*1개소

10,000,000

광)시립도서관건립 2,612,000 3,300,000 △688,000

광 1,200,000

시 1,412,000

401 시설비및부대비 2,612,000 3,300,000 △688,000

광 1,200,000

시 1,412,000

01 시설비 2,603,000 3,232,000 △629,000

○영천 시립도서관 건립 2,603,0002,603,000,000원

광 1,200,000

시 1,403,000

03 시설부대비 9,000 8,000 1,000

○영천시립도서관건립 부대비 9,0009,000,000원

도)학교내마을도서관운영 지원 6,000 6,000 0

도 3,000

시 3,000

308 자치단체등이전 6,000 6,000 0

도 3,000

시 3,000

06 교육기관에대한보조금 6,000 6,000 0

○학교내마을도서관운영지원(자천초등학교)

6,0006,000,000원*1식

도 3,000

시 3,000

도)공공도서관 도서구입비 지원 12,000 8,400 3,600

도 3,600

시 8,400

- 24 -





비교증감

405 자산취득비 12,000 8,400 3,600

도 3,600

시 8,400

02 도서구입비 12,000 8,400 3,600

○공공도서관 도서구입비(시립도서관)

12,00012,000,000원*1식

도 3,600

시 8,400

관광인프라 구축 2,836,009 3,950,036 △1,114,027

광 700,000

기 15,339

도 224,060

시 1,896,610

관광자원 개발 2,736,726 3,829,476 △1,092,750

광 700,000

도 210,000

시 1,826,726

천문과학관 관리 운영 322,832 159,722 163,110

101 인건비 18,730 18,840 △110

04 기간제근로자등보수 18,730 18,840 △110

○천문과학관 관람 안내 인부임 13,930

¤기본급 10,000

¤주휴수당 2,080

¤연차수당 600

¤교통보조비 1,250

○청사내외 환경정비 인부임

4,800

40,000원*1명*250일

40,000원*1명*52일

40,000원*1명*15일

5,000원*1명*250일

40,000원*2명*20일*3회

201 일반운영비 90,462 125,862 △35,400

01 사무관리비 26,632 64,632 △38,000

○일반수용비 20,500

¤기계실 전기자재 및 기계부품 구입

1,000

¤과학 체험용품 구입 2,500

¤과학관 행사참가 물품구입비

1,500

¤청소용품 및 소모품구입 1,000

¤소규모 수선 및 쓰레기 종량제 봉투구입 등

2,000

¤방석 및 침구류 구입 800

¤입장권 및 각종 인쇄물 제작

3,000

¤천문관련 도서 구입 1,000

¤천문과학관 홍보용 리플렛 제작

2,700

1,000,000원*1식

2,500원*1,000개

500,000원*3회

500,000원*2회

500,000원*4회

400,000원*2회

1,000,000원*3종

50,000원*20권

900원*3,000매

- 25 -


정책: 관광인프라 구축

단위: 관광자원 개발 (단위:천원)


비교증감

¤조경수 및 화단조성용 물품 구입

2,000

¤제설 및 소방안전 용품 구입

1,000

¤천체관측 장비 소모품 및 보조장비 구입

2,000

○운영수당 1,800

¤천문과학관 외래강사 초빙수당

1,800

○급량비 2,400

¤천문과학관 야간 및 휴일 초과근무 매식비

2,400

○임차료 1,932

¤공기청정기 렌탈료 1,332

¤정수기 임차료 600

100,000원*5종*4회

100,000원*5종*2회

200,000원*10대

300,000원*6회

2,400,000원

37,000원*3대*12월

50,000원*12월

02 공공운영비 63,830 59,230 4,600


¤신용카드 단말기 사용료 240

¤KT인터넷회선 사용료 480

¤천문과학관 전기요금 24,000

¤위성방송시청료 240

¤전기안전검사 수수료 2,400

¤승강기 안전검사 수수료 2,400

¤천문우주 과학관 협회비 200

¤우편물 발송비 840

¤방역 소독비 600

¤물탱크 청소 용역비 1,400

¤천문과학관 무인경비 용역료

2,400

¤천문과학관 대청소 용역 위탁비

1,000

¤천문과학관 정화조 청소용역비

500


¤전산장비유지보수비 1,000

¤천문시설장비 유지보수 관리비

10,000

¤프로젝트 램프 교체비 700

¤디지털 투영기 램프 교체비

2,000

¤천문과학관 홈페이지 유지보수 관리비

2,970

¤홈페이지 웹호스팅 유지 보수

3,960

¤전기시설 유지 보수 2,000

20,000원*12월

40,000원*12월

2,000,000원*12월

20,000원*12월

200,000원*12월

200,000원*12월

100,000원*2회

70,000원*12월

100,000원*6회

350,000원*4회

200,000원*12월

1,000,000원*1회

500,000원*1회

100,000원*5대*2회

10,000,000원*1회

700,000원*1대

2,000,000원*1대

19,800,000원*15%

330,000원*12월

1,000,000원*2식

- 26 -





비교증감

¤지하수시설 유지 보수 2,000

¤기타 시설 유지보수 2,500

1,000,000원*2식

2,500,000원*1식

202 여비 3,000 2,500 500

01 국내여비 3,000 2,500 500

○천문관련 회의 참석 1,000

○천문과학관 비교견학 및 자료수집

2,000

1,000,000원

2,000,000원

301 일반보상금 10,640 12,520 △1,880

09 행사실비보상금 10,640 12,520 △1,880

○방학시즌 천문학과 대학생 도우미 실비보상

5,600

○주말 별자리 관측행사 도우미 등 실비보상

2,800

○천문과학관 도우미 급식제공

1,120

○천문과학관 도우미 교통비 보상

1,120

35,000원*4명*20일*2회

35,000원*4명*20일

7,000원*4명*20일*2회

5,000원*8명*14일*2회

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

○천문과학관 주변 토지 매입 및 지장물 보상

200,000200,000,000원*1식

영천보현산 별빛축제 334,280 403,680 △69,400

201 일반운영비 77,200 77,400 △200

01 사무관리비 15,800 15,400 400

○급량비 2,000

¤별빛축제 추진 특근 매식비 2,000

○일반수용비 11,000

¤축제홍보 동영상 제작 및 수정

6,000

¤축제 홍보용 현수막 제작 1,000

¤축제홍보용 기념품 구입 4,000

○운영수당 2,800

¤축제관련 업체 심사위원 수당

1,400

¤축제관련 위원 회의 수당

1,400

2,000,000원

6,000,000원*1식

50,000원*20개

5,000원*800개

100,000원*7명*2회

70,000원*10명*2회

03 행사운영비 61,400 61,400 0

○축제 홍보 언론 광고료 20,000

○공영방송 및 케이블 TV등 광고료

20,000

○인터넷 포털사이트 등 광고료

10,000

○행사장 진입로변 풀베기 정비사업

2,400

1,000,000원*20종

10,000,000원*2종

10,000,000원*1종

1,200,000원*2개소

- 27 -





비교증감

○체재형 축제지원(수도권 등 축제방문지원-버

스 등) 9,0001,000,000원*9대

202 여비 3,000 3,000 0

01 국내여비 3,000 3,000 0

○별빛축제 사전홍보 및 자료수집 추진 여비

3,0003,000,000원

207 연구개발비 15,000 15,000 0

02 전산개발비 15,000 15,000 0

○별빛축제 홈페이지 개편(스마트폰 SNS미디어

연계) 15,00015,000,000원*1식

301 일반보상금 9,080 13,280 △4,200

09 행사실비보상금 9,080 13,280 △4,200

○참여단체 및 자원봉사자 실비(숙박,급식등)

6,000

○봉사단체,유관기관 동원자 급식비

2,100

○축제위원 회의 급식비 980

60,000원*20명*5일

7,000원*100명*1식*3일

7,000원*20명*7회

307 민간이전 200,000 245,000 △45,000

04 민간행사보조금 200,000 245,000 △45,000

○제11회 보현산 별빛축제 200,000200,000,000원*1식

401 시설비및부대비 30,000 50,000 △20,000

04 행사관련시설비 30,000 50,000 △20,000

○축제 행사장 설비.전기.급수시설 등

20,000

○축제 행사장 임시주차장 바닥 정비

10,000

20,000,000원*1개소

10,000,000원

관광산업 활성화 추진 224,130 188,460 35,670

101 인건비 12,680 12,480 200

04 기간제근로자등보수 12,680 12,480 200

○관광업무추진 업무보조 12,680

¤기본급 10,000

¤주휴수당 2,080

¤연차수당 600

40,000원*1명*250일

40,000원*1명*52일

40,000원*1명*15일

201 일반운영비 128,150 118,650 9,500

01 사무관리비 118,150 98,650 19,500

○일반수용비 115,650

¤관광안내 책자 제작 10,000

¤관광안내 지도 제작 8,000

¤관광홍보 동영상물 제작 30,000

¤관광 홍보물 발송용 봉투 제작

2,000

2,500원*4,000부

1,000원*2,000부*4회

30,000,000원*1식

500원*4,000부

- 28 -





비교증감

¤영천 관광홍보 쇼핑백 제작

2,000

¤관광홍보 현수막 제작 1,000

¤관광 홍보물 발송비(고속도로 휴게소 등)

600

¤관광홍보 행사 참가 전시물품구입

1,500

¤관람객 시식 재료 구입 1,500

¤관광홍보 기록보존용 필름 및 사진

1,050

¤지하철 역사 등 관광홍보 광고

50,000

¤여행작가 기자 등 팸투어

5,000

¤해설업무 추진 무선마이크 구입

3,000

○급량비 2,500

¤국내 관광박람회 참가 급량비 500

¤별빛나이트투어 야간관광상품 행사운영 급

량비 1,000

¤영천시티투어 상품운영 급량비

1,000

1,000원*1,000매*2종

50,000원*20매

6,000원*10개소*10회

500,000원*3회

500,000원*3회

700원*1,500매

50,000,000원*1식

5,000,000원*1식*1회

300,000원*10개

500,000원

1,000,000원

1,000,000원

03 행사운영비 10,000 20,000 △10,000

○국내(서울,부산,대구 등) 관광박람회 참가

10,00010,000,000원*1회

202 여비 7,200 5,600 1,600

01 국내여비 7,200 5,600 1,600

○관광여행박람회 참가 여비 3,200

○관광기념품 및 관광사진 공모전 업무추진

2,600

○관광상품 자료수집 및 회의참석 1,400

3,200,000원

2,600,000원

1,400,000원

207 연구개발비 35,000 0 35,000

01 연구용역비 25,000 0 25,000

○영천시 관광활성화 방안 학술용역

25,00025,000,000원*1식

02 전산개발비 10,000 0 10,000

○지방3.0추진(영천명소를 한눈에) 컨텐츠 제작

10,00010,000,000원

301 일반보상금 11,100 11,730 △630

09 행사실비보상금 11,100 11,730 △630

○문화관광해설사 등 교육 실비 보상

5,040

○문화관광해설사 선진지 견학 4,800

○관광박람회 참가자 실비보상

1,260

70,000원*12명*6일

400,000원*12명

70,000원*3명*3일*2회

- 29 -





비교증감

307 민간이전 30,000 40,000 △10,000

04 민간행사보조금 30,000 40,000 △10,000

○영천체험가족여행사업(경북관광개발공사)

10,000

○관광객 유치 시티투어 20,000

10,000,000원

20,000,000원*1식

지역축제 활성화 62,920 56,800 6,120

201 일반운영비 8,000 9,600 △1,600

01 사무관리비 8,000 9,600 △1,600


¤축제홍보물 봉투 제작 1,500

¤홍보용 쇼핑백 제작 2,000

¤홍보현수막 제작 1,000

¤기록보존용 사진 인화 1,000

¤축제박람회 참가물품 구입 1,500

○급량비 1,000

¤축제지원 비상근무자 급식비 1,000

300원*5,000부

1,000원*2,000부

200,000원*5개*1회

500원*2,000매

500,000원*3회

1,000,000원

202 여비 4,800 5,900 △1,100

01 국내여비 4,800 5,900 △1,100

○우수축제 비교견학 추진 여비 1,000

○관광지 토요 별빛음악회 업무추진

1,000

○해맞이행사 추진여비 800

○체류형 관광상품 운영 추진여비 2,000

1,000,000원

1,000,000원

800,000원

2,000,000원

301 일반보상금 4,620 6,300 △1,680

09 행사실비보상금 4,620 6,300 △1,680

○해맞이 행사 종사자 급식비 1,050

○우수축제 견학 참석자 실비

420

○축제 박람회 참가자 실비보상

1,680

○축제 전시회 관련업체 회의 급식비

1,470

7,000원*150명

70,000원*3명*2회

70,000원*3명*4일*2회

7,000원*30명*7회

307 민간이전 45,500 35,000 10,500

04 민간행사보조금 45,500 35,000 10,500

○해맞이 행사 4,500

○전국단위 축제박람회 행사 참가

10,000

○관광행락지 별빛음악회 및 천체사진전시회 등

(별빛마을,치산관광지등) 18,000

○제3회 전국천체관측 대회 13,000

4,500,000원*1식

10,000,000원*1회

18,000,000원*1식

13,000,000원*1식

관광기념품 개발 32,000 35,000 △3,000

201 일반운영비 10,000 10,000 0

- 30 -





비교증감

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○일반수용비 10,000

¤관광기념품 개발용역 10,00010,000,000원*1식

307 민간이전 22,000 25,000 △3,000

04 민간행사보조금 22,000 25,000 △3,000

○제7회 영천여행관광 사진공모전 행사 개최(전

국관광사진) 22,00022,000,000원*1식

관광마케팅 26,625 27,625 △1,000

101 인건비 7,425 7,425 0

04 기간제근로자등보수 7,425 7,425 0

○관광지(우로지문학공원등3개소)잡초제거및꽃

모종식제 7,42555,000원*3명*3일*3회*5개소

201 일반운영비 5,700 5,700 0

01 사무관리비 3,700 3,700 0


¤관광자원개발 홍보용 물품구입 및 각종인쇄

물 제작 3,000

○급량비 700

¤관광마케팅 업무추진 급식비 700

25,000원*4종*30개

700,000원

02 공공운영비 2,000 2,000 0

○버스터미널 관광안내도 전기료

1,800

○우로지 문학공원등 전기료 200

150,000원*12월

50,000원*4월

202 여비 3,500 4,500 △1,000

01 국내여비 3,500 4,500 △1,000

○관광마케팅 업무추진 1,500

○관광여행업체 지도점검 1,000

○관광개발 투자유치 추진 1,000

1,500,000원

1,000,000원

1,000,000원

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

○관광안내판 유지보수비 10,0001,000,000원*10개소

치산캠핑장 관리 운영 433,939 646,389 △212,450

101 인건비 149,765 150,285 △520

04 기간제근로자등보수 149,765 150,285 △520

○치산캠핑장 시설사용료 징수 및 관리업무 보

조 15,730

¤기본급 11,600

¤주휴수당 2,080

¤연차수당 600


40,000원*1명*290일

40,000원*1명*52일

40,000원*1명*15일

5,000원*1명*290일

- 31 -





비교증감

○치산관광지내 잡초제거 및 풀베기작업 인부임

4,400

○치산관광지내 잔디 및 화초심기 작업 인부임

4,400

○치산관광지 화장실청소 및 환경정비 인부임

3,200

○치산캠핑장 경비인부임 57,315

¤기본급 43,800

¤주휴수당 6,240

¤연차수당 1,800


○캐라반숙박시설 청소인부 64,720

¤기본급 48,000

¤주휴수당 8,320

¤년차수당 2,400


55,000원*4명*20일

55,000원*4명*10일*2회

40,000원*2명*40일

40,000원*365일*3교대

40,000원*52주*3교대

40,000원*15일*3교대

5,000원*365일*3교대

40,000원*4명*300일

40,000원*4명*52주

40,000원*4명*15일

5,000원*4명*300일

201 일반운영비 216,124 188,304 27,820

01 사무관리비 78,016 81,696 △3,680

○일반수용비 48,066

¤캐라반 이용객 침구류 교체 구입

4,800

¤침구류 세탁 용역비 9,600

¤캐라반사용권 등 서식인쇄 2,000

¤캐라반 캠핑장 홍보 리플렛 제작

4,000

¤캐라반내부 주방용품 구입

4,480

¤캐라반 내부 청소용품, 방향제, 화장지 등

소모품 구입 4,200

¤캐라반 캠핑장운영 사무용품 구입

1,000

¤전산장비 유지관리비 800

¤복사용지 구입 936

¤복사기 드럼 및 토너 구입

1,000

¤행락질서 계도 현수막 제작

750

¤치산관광지내 공중화장실 및 주차장관리 소

모품 구입 1,000

¤쓰레기 종량제봉투 구입 3,600

¤캐라반 시설내 기계·기구·집기등 소규모

수선비 3,000

¤캐라반시설 내부 방역소독료

2,240

¤캠핑장 홍보용 물품구입

1,000

400,000원*12월

800,000원*12월

500,000원*4종

1,000원*2종*2,000매

8,000*20종*28대

200,000원*21대

100,000원*10월

100,000원*4대*2회

26,000원*3박스*12월

250,000원*2박스*2회

50,000원*5개*3회

1,000,000원

1,800원*2,000장

25,000원*30종*4회

20,000원*28대*4회

25,000원*4종*10개

- 32 -





비교증감

¤캐라반 캠핑장운영 수용비 1,200

¤음식물쓰레기통 구입 300

¤음식물쓰레기 칩 구입 2,160

○운영수당 23,750

¤치산캠핑장 일직 수당 5,500

¤치산캠핑장 숙직 수당 18,250

○피복비 1,200

¤캠핑장 근무자 근무복 구입

1,200

○급량비 1,000

¤치산 캐라반 캠핑장 운영 특근급식비

1,000

○임차료 4,000

¤관리사무실 정수기 임차료

500

¤캠핑장 보수 정비용 장비임차

2,000

¤잔디 및 화초운반 차량 임차

1,500

100,000원*12월

60,000원*5개

3,600원*10개*60회

50,000원*1명*110일

50,000원*1명*365일

150,000원*4명*2회

1,000,000원

50,000원*1대*10월

500,000원*4회

250,000원*6회

02 공공운영비 131,108 96,608 34,500


¤전기요금(캐라반28대, 관리사무실1동, 공원

등 50개) 25,000

¤치산관광지 관정 전기료 18,000

¤전기안전검사 대행료 3,000

¤신용카드 단말기 사용료 360

¤전자지불서비스 수수료 24,000

¤전기작업차 보험료 1,200

¤홈페이지 및 보안서버 관리

14,400

¤스카이라이프 사용료 2,688

¤물탱크 및 정화조 청소

3,000

¤치산관광지 배수지 청소비 1,600

○시설장비 유지비 37,860

¤캐라반시설(28대) 및 관리사무실(1동) 화장

실(2동)등 시설유지보수비 7,200

¤캠핑장 전기자동차 유지관리비

960

¤오수처리시설 유지관리비

8,400

¤치산관광지 지하수관정 유지보수

2,000

¤치산관광지 지하수관정 펌프 교체

6,000

25,000,000원

1,500,000원*12월

250,000원*12월

30,000원*12월

2,000,000원*12월

100,000원*12월

1,200,000원*12월

8,000원*28대*12월

500,000원*2회*3개소

800,000원*2회

600,000원*12월

80,000원*12월

350,000원*2개소*12개월

500,000원*4회

6,000,000원

- 33 -





비교증감

¤조명시설(공원등) 유지관리

6,000

¤CCTV유지관리비 2,400

¤캠핑장 냉난방기등 유지보수비

2,400

¤기타시설 유지보수비 2,500

500,000원*12월

2,400,000원

50,000원*4회*12월

2,500,000원

03 행사운영비 7,000 10,000 △3,000

○치산 캐라반캠핑장 개장에 따른 소요경비

7,0007,000,000원*1식

202 여비 4,100 5,500 △1,400

01 국내여비 4,100 5,500 △1,400

○치산캐라반 캠핑장 운영업무 추진

2,100

○치산국민여가캠핑장 사업추진 벤치마킹

2,000

2,100,000원

2,000,000원

206 재료비 11,450 18,450 △7,000

01 재료비 11,450 18,450 △7,000

○캐라반 캠핑장 11,450

¤잔디구입 2,000

¤화초구입 4,800

¤복합비료 1,200

¤캐라반시설내 노면 정비용 마사토구입

2,000

¤캐라반 환경정비용 기타재료비

1,000

¤방재용 농약 구입 450

10,000원*200평

800원*1,500본*4회

10,000원*30포*4회

20,000원*50톤*2회

1,000,000원

15,000원*30병

401 시설비및부대비 31,000 242,000 △211,000

01 시설비 30,000 230,000 △200,000

○치산관광지 상수도관 동파방지공사

30,00030,000,000원

03 시설부대비 1,000 12,000 △11,000

○기타시설부대비 1,0001,000,000원

405 자산취득비 21,500 41,850 △20,350

01 자산및물품취득비 21,500 41,850 △20,350

○캐라반 내부 청소기 구입 1,500

○캐라반 캠핑장 피크닉테이블용 파라솔 구입

20,000

150,000원*10대

2,000,000원*10대

광)보현산 관광자원개발 900,000 600,000 300,000

광 500,000

도 150,000

시 250,000

401 시설비및부대비 900,000 600,000 300,000

광 500,000

도 150,000

- 34 -





비교증감

시 250,000

01 시설비 894,000 590,000 304,000

○보현산 별빛테마마을 조성 894,000894,000,000원

광 500,000

도 150,000

시 244,000

03 시설부대비 6,000 10,000 △4,000

○보현산 별빛테마마을 조성 부대비

6,0006,000,000원

광)보현산 천문 전시체험관 건립 400,000 0 400,000

광 200,000

도 60,000

시 140,000

403 자치단체등자본이전 400,000 0 400,000

광 200,000

도 60,000

시 140,000

02 공기관등에대한대행사업비 400,000 0 400,000

○ 보현산천문전시체험관 건립 400,000400,000,000원

광 200,000

도 60,000

시 140,000

관광산업 활성화 99,283 120,560 △21,277

기 15,339

도 14,060

시 69,884

기)문화관광해설사 활용사업 75,283 76,560 △1,277

기 15,339

도 10,060

시 49,884

201 일반운영비 3,600 3,600 0

기 1,440

도 648

시 1,512

01 사무관리비 3,600 3,600 0

○문화관광해설사 환경개선사업 2,4002,400,000원

기 960

도 432

시 1,008

○문화관광해설사 상해보험료 1,2001,200,000원

기 480

도 216

시 504

301 일반보상금 71,683 72,960 △1,277

기 13,899

도 9,412

시 48,372

- 35 -



단위: 관광산업 활성화 (단위:천원)


비교증감

09 행사실비보상금 71,683 72,960 △1,277

○문화관광해설사 활용사업 71,68371,683,000원

기 13,899

도 9,412

시 48,372

도)도시군협의체간협력사업 24,000 24,000 0

도 4,000

시 20,000

307 민간이전 24,000 24,000 0

도 4,000

시 20,000

04 민간행사보조금 24,000 24,000 0

○동해권관광협의회 관광행사 공동사업비

24,00024,000,000원

도 4,000

시 20,000

유산자산 보존관리로 문화역량 강화 7,735,063 7,212,212 522,851

국 2,340,600

광 650,000

기 178,560

분 220,000

교 580,000

도 1,085,608

시 2,680,295

역사적 인물 성역화 1,603,000 1,206,000 397,000

광 650,000

도 225,000

시 728,000

최무선장군 성역화 사업 303,000 0 303,000

401 시설비및부대비 303,000 0 303,000

01 시설비 300,000 0 300,000

○ 최무선과학관 주차장 설치 300,000300,000,000원

03 시설부대비 3,000 0 3,000

○ 최무선과학관 주차장 설치 3,0003,000,000원

광)포은 정몽주 성역화사업 900,000 600,000 300,000

광 450,000

도 135,000

시 315,000

401 시설비및부대비 900,000 600,000 300,000

광 450,000

도 135,000

시 315,000

01 시설비 895,000 596,000 299,000

○포은 정몽주 생가복원 사업 895,000895,000,000

광 450,000

도 135,000

- 36 -


정책: 유산자산 보존관리로 문화역량 강화

단위: 역사적 인물 성역화 (단위:천원)


비교증감

시 310,000

03 시설부대비 5,000 4,000 1,000

○포은 정몽주 생가복원 사업 5,0005,000,000원

광)노계 가사문학관 건립 사업 400,000 0 400,000

광 200,000

도 90,000

시 110,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

광 200,000

도 90,000

시 110,000

01 시설비 396,400 0 396,400

○ 노계 가사문학관 건립 396,400396,400,000원

광 200,000

도 90,000

시 106,400

03 시설부대비 3,600 0 3,600

○ 노계 가사문학관 건립 3,6003,600,000원

문화유산 관리 5,783,970 5,688,909 95,061

국 2,340,600

기 178,560

분 220,000

교 580,000

도 860,608

시 1,604,202

국)국가지정문화재 보수사업 2,728,000 2,620,857 107,143

국 1,869,600

도 257,520

시 600,880

401 시설비및부대비 825,000 1,067,857 △242,857

국 537,500

도 86,250

시 201,250

01 시설비 819,000 1,059,357 △240,357

○영천 과전동 성용환가옥 지붕보수

198,600198,600,000원

국 100,000

도 30,000

시 68,600

○영천 숭렬당 화장실 건립 99,10099,100,000원

국 70,000

도 9,000

시 20,100

○영천 자천리 오리장림 지반정비, 이식, 산책

로 정비 등 198,600198,600,000원

국 140,000

도 18,000

시 40,600

- 37 -



단위: 문화유산 관리 (단위:천원)


비교증감

○영천 자천리 오리장림 보수치료

25,00025,000,000원

국 17,500

도 2,250

시 5,250

○영천 청제비 석축 및 진입로 정비

198,600198,600,000원

국 140,000

도 18,000

시 40,600

○영천향교 대성전 배수로등 주변정비

99,10099,100,000원

국 70,000

도 9,000

시 20,100

03 시설부대비 6,000 8,500 △2,500

○영천 과전동 성용환가옥 지붕보수

1,400

○영천 숭렬당 화장실 건립 900

○영천 자천리 오리장림 지반정비, 이식, 산책

로 정비 등 1,400

○영천 청제비 석축 및 진입로 정비

1,400

○영천향교 대성전 배수로 등 주변정비

900

1,400,000원

900,000원

1,400,000원

1,400,000원

900,000원

402 민간자본이전 1,903,000 1,553,000 350,000

국 1,332,100

도 171,270

시 399,630

01 민간자본보조 1,903,000 1,553,000 350,000

○수도사노사나불괘불탱 누각건립 및 석축정비

700,000700,000,000원

국 490,000

도 63,000

시 147,000

○영천 만취당 초가이엉잇기 3,0003,000,000원

국 2,100

도 270

시 630

○영천 봉림사 영산회상도 및 복장유물 설법전

개축 300,000300,000,000원

국 210,000

도 27,000

시 63,000

○영천 선원동 철조여래좌상 요사채개축 및 석

축정비 500,000500,000,000원

국 350,000

도 45,000

시 105,000

- 38 -





비교증감

○영천 은해사 청동북 및 북걸이 설선당 보수

400,000400,000,000원

국 280,000

도 36,000

시 84,000

도)도지정문화재 보수사업 260,000 210,000 50,000

도 130,000

시 130,000

401 시설비및부대비 190,000 210,000 △20,000

도 95,000

시 95,000

01 시설비 188,290 207,900 △19,610

○ 조양각 주변정비 39,64039,640,000원

도 20,000

시 19,640

○ 신녕향교 주변정비 89,19089,190,000원

도 45,000

시 44,190

○ 환구세덕사 화장실 건립 59,46059,460,000원

도 30,000

시 29,460

03 시설부대비 1,710 2,100 △390

○ 조양각 주변정비 360

○ 신녕향교 주변정비 810

○ 환구세덕사 화장실 건립 540

360,000원

810,000원

540,000원

402 민간자본이전 70,000 0 70,000

도 35,000

시 35,000

01 민간자본보조 70,000 0 70,000

○ 중암암 삼층석탑 중암암 보수 70,00070,000,000원

도 35,000

시 35,000

도)도지정문화재보수사업(분권교부세) 1,160,000 1,310,000 △150,000

분 220,000

교 580,000

도 174,000

시 186,000

401 시설비및부대비 660,000 350,000 310,000

분 110,000

교 330,000

도 99,000

시 121,000

01 시설비 655,248 347,300 307,948

○ 귀애정 보수 119,136119,136,000원

분 20,000

교 60,000

도 18,000

- 39 -





비교증감

시 21,136

○ 경주김씨지사공종택 안채 보수

119,136119,136,000원

분 20,000

교 60,000

도 18,000

시 21,136

○ 자천교회 소석가옥 사랑채 보수

119,136119,136,000원

분 20,000

교 60,000

도 18,000

시 21,136

○ 거동사 대웅전 요사채 건립 297,840297,840,000원

분 50,000

교 150,000

도 45,000

시 52,840

03 시설부대비 4,752 2,700 2,052

○ 귀애정 보수 864

○ 경주김씨지사공종택 안채보수 864

○ 자천교회 소석가옥 사랑채 보수 864

○ 거동사 대웅전 요사채 건립 2,160

864,000원

864,000원

864,000원

2,160,000원

402 민간자본이전 500,000 960,000 △460,000

분 110,000

교 250,000

도 75,000

시 65,000

01 민간자본보조 500,000 960,000 △460,000

○ 영지사 보수 150,000150,000,000원

분 30,000

교 75,000

도 22,500

시 22,500

○ 은해사 보화루 기와번와 및 기단보수

150,000150,000,000원

분 30,000

교 75,000

도 22,500

시 22,500

○ 은해사 혜안당 기와번와 200,000200,000,000원

분 50,000

교 100,000

도 30,000

시 20,000

국)전통사찰보존정비사업 460,000 480,000 △20,000

국 230,000

도 115,000

시 115,000

- 40 -





비교증감

402 민간자본이전 460,000 480,000 △20,000

국 230,000

도 115,000

시 115,000

01 민간자본보조 460,000 480,000 △20,000

○진불암 인법당 보수 300,000300,000,000원

국 150,000

도 75,000

시 75,000

○영천포교당 요사채 단청 80,00080,000,000원

국 40,000

도 20,000

시 20,000

○신녕포교당 요사채 단청 80,00080,000,000원

국 40,000

도 20,000

시 20,000

도)전통사찰보존정비사업 108,000 84,000 24,000

도 32,400

시 75,600

402 민간자본이전 108,000 84,000 24,000

도 32,400

시 75,600

01 민간자본보조 108,000 84,000 24,000

○ 영지사 화장실 개축공사 108,000108,000,000원

도 32,400

시 75,600

기)중요목조문화재 감시인력 배치사업 273,120 190,297 82,823

기 136,560

도 40,968

시 95,592

101 인건비 262,280 182,437 79,843

기 136,560

도 40,968

시 84,752

04 기간제근로자등보수 262,280 182,437 79,843

○문화재 감시인력 관리인부임 262,280262,280,000원

기 136,560

도 40,968

시 84,752

201 일반운영비 6,840 5,860 980

01 사무관리비 3,840 3,200 640


¤문화재 감시인력 배치사업 감시 및 청소장

비구입(1식) 1,200

○피복비 2,640

1,200,000원

- 41 -





비교증감

¤문화재 감시인력 근무복 구입

2,640110,000원*12명*2회

02 공공운영비 3,000 2,660 340

○공공요금제세 1,440

¤전기 및 상,하수도료 1,440

○연료비 960

¤냉.난방시설 유류대

960

○시설장비유지비 600

¤문화재 감시인력사업 장비수리비

600

60,000원*2개소*12월

1,500원*20ℓ *4개소*8월

50,000원*2대*6회

202 여비 4,000 2,000 2,000

01 국내여비 4,000 2,000 2,000

○문화재 감시인력배치사업 현장점검 여비

4,00020,000원*2명*100회

지방문화유산 관리사업 169,450 222,950 △53,500

101 인건비 52,800 53,200 △400

04 기간제근로자등보수 52,800 53,200 △400

○임고서원 공중화장실 등 관리인부임

10,000

○전적비 관리인부임 1,200

○권응수장군 유물관 관리인부임

2,400

○보성리 암각화 관리인부임

2,400

○공덕동 삼층석탑 관리인부임

2,400

○정각리 삼층석탑 관리인부임

2,400

○선원동 철불좌상 관리인부임

2,400

○도계서원 관리인부임 2,400

○괴연고분 관리인부임 2,400

○호연정 관리인부임 2,400

○오리장림 관리인부임 2,400

○강호정 외 5개소 관리인부임

4,000

○동인각,자양서당 관리인부임

2,400

○청제비 관리인부임 2,400

○임란의병한천전승첩지 관리인부임

2,400

○매산고택 및 산수정 관리인부임

2,400

40,000원*1명*250일

40,000원*1명*30일

40,000원*1명*60일

40,000원*1명*60일

40,000원*1명*60일

40,000원*1명*60일

40,000원*1명*60일

40,000원*1명*60일

40,000원*1명*60일

40,000원*1명*60일

40,000원*1명*60일

40,000원*1명*100일

40,000원*1명*60일

40,000원*1명*60일

40,000원*1명*60일

40,000원*1명*60일

- 42 -





비교증감

○정용준씨 가옥 관리인부임

2,400

○청제비 및 청제비주변 제초작업 인건비

2,000

○지정문화재 주변 제초작업 인건비

2,000

40,000원*1명*60일

40,000원*10명*5일

40,000원*10명*5일

201 일반운영비 37,950 44,750 △6,800

01 사무관리비 20,950 22,750 △1,800


¤문화재보호구역 및 문화재 지적측량 수수료

3,000

¤지정문화재 소화기 구입 1,800

¤지정문화재 소화기 충약 750

¤조양각 조명등 전구 구입 1,200

○위탁교육비 1,000

¤문화재관리자,문화재수호인,자연문화재담당

자 교육비 1,000

○운영수당 8,400

¤문화재보존 영향여부 검토위원회 수당

8,400

○급량비 4,800

¤지방문화재관리 업무추진 특근급식비

3,500

¤비지정문화재 일제조사 업무추진 특근급식

비 1,300

1,500,000원*2개소

30,000원*60개

15,000원*50개

300,000원*4개

500,000원*2회

70,000원*6명*20회

3,500,000원

1,300,000원

02 공공운영비 17,000 22,000 △5,000


¤조양각 전기료 3,600

¤숭렬당 공원 전기료 1,800

¤영천향교 소화전 전기료 120

¤영천향교 소화전 상하수도료

120

¤지정문화재 전기안전점검 수수료

3,000

¤호수종택 소화전 전기료 120

¤영지사 소화전 전기료 120

¤용계서원 소화전 전기료 120


¤지정문화재 조경수 전정 및 병충해

2,000

¤영천향교 등 소화전 유지관리비

5,000

¤예초기 및 전동톱 등 장비관리비

1,000

300,000원*12월

150,000원*12월

10,000원*12월

10,000원*12월

60,000원*50개소*1회

10,000원*12월

10,000원*12월

10,000원*12월

2,000,000원*1회

500,000원*10개소

500,000원*2대

202 여비 10,000 12,000 △2,000

- 43 -





비교증감

01 국내여비 10,000 12,000 △2,000

○문화재 업무추진 여비 6,000

○전통사찰 실태조사 여비 2,000

○비지정문화재 실태조사 업무추진

2,000

6,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

206 재료비 2,000 1,000 1,000

01 재료비 2,000 1,000 1,000

○방역에 필요한 약품 및 재료비 기타 2,000

¤천연기념물(동물,조수) 치료비

2,0001,000,000원*2회

401 시설비및부대비 66,000 112,000 △46,000

01 시설비 65,000 110,000 △45,000

○지정 및 비지정문화재 긴급보수사업

15,000

○전통사찰 긴급보수사업 15,000

○완산동 고분군 정비계획수립 및 타당성 조사

용역 30,000

○문화재 안내판 설치 5,000

5,000,000원*3개소

5,000,000원*3개소

30,000,000원*1식

2,500,000원*2개소

03 시설부대비 1,000 2,000 △1,000

○지정 및 비지정 문화재 긴급보수사업 부대비

1,0001,000,000

405 자산취득비 700 0 700

01 자산및물품취득비 700 0 700

○천연기념물 사체 보관 냉동고 구입

400

○천연기념물 이동 켄넬 구입 300

400,000원*1대

150,000원*2대

기)문화재 재난방지 구축사업 60,000 60,000 0

기 42,000

도 5,400

시 12,600

401 시설비및부대비 60,000 60,000 0

기 42,000

도 5,400

시 12,600

01 시설비 60,000 60,000 0

○중요목조문화재 방화관리 및 방재시설유지관

리(숭렬당 외3) 60,00060,000,000원

기 42,000

도 5,400

시 12,600

도)문화재 지킴이 활동비지원 19,300 10,850 8,450

도 5,790

시 13,510

307 민간이전 19,300 10,850 8,450

도 5,790

- 44 -





비교증감

시 13,510

02 민간경상보조금 19,300 10,850 8,450

○문화재지킴이 활동비 19,30019,300,000

도 5,790

시 13,510

도)도지정문화재 재난방지사업 40,000 90,000 △50,000

도 20,000

시 20,000

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

도 20,000

시 20,000

01 시설비 39,640 0 39,640

○ 조양각 도난감지시설 설치 39,64039,640,000

도 20,000

시 19,640

03 시설부대비 360 0 360

○ 조양각 도난감지시설 설치 360360,000

도)도지정문화재 특별관리비지원사업 24,100 14,455 9,645

도 7,230

시 16,870

101 인건비 22,600 12,955 9,645

도 7,230

시 15,370

04 기간제근로자등보수 22,600 12,955 9,645

○도지정문화재 특별관리 관리인부임

22,60022,600,000

도 7,230

시 15,370

201 일반운영비 1,500 1,500 0

01 사무관리비 1,500 1,500 0


¤도지정문화재 특별관리 예초기 및 제초제

구입(1식) 1,000

○청소용품 구입(1식) 500

1,000,000원

500,000원

국)전통사찰 방재시스템 구축 482,000 0 482,000

국 241,000

도 72,300

시 168,700

402 민간자본이전 482,000 0 482,000

국 241,000

도 72,300

시 168,700

01 민간자본보조 482,000 0 482,000

○은해사 전통사찰 방재시스템 구축사업

400,000400,000,000원

국 200,000

- 45 -





비교증감

도 60,000

시 140,000

○영지사 전통사찰 방재시스템 구축사업

82,00082,000,000원

국 41,000

도 12,300

시 28,700

문화과학 인프라조성 348,093 317,303 30,790

최무선 과학관 운영 172,748 197,048 △24,300

101 인건비 26,400 21,120 5,280

04 기간제근로자등보수 26,400 21,120 5,280

○최무선과학관 관람안내 15,200

¤기본급 10,000

¤주휴수당 2,080

¤휴일수당 3,120

○청사내 환경정비 11,200

¤기본급 7,200

¤주휴수당 1,600

¤휴일수당 2,400

40,000원*1명*250일

40,000원*1명*52일

40,000원*1명*52일*1.5

40,000원*1명*180일

40,000원*1명*40일

40,000원*1명*40일*1.5

201 일반운영비 141,438 142,368 △930

01 사무관리비 34,760 38,130 △3,370

○일반수용비 25,860


1,000

¤과학경진대회 수상작 모형제작

3,000

¤홍보용 기념품 구입 2,000

¤과학관 행사참가 물품구입비

1,000

¤청소용품 및 화장실용품 구입

1,000

¤전시용빔프로젝트 렌즈 교체

5,600

¤소모성물품 및 소규모수선비

800

¤전시시설물 각종 안내판 수리비 800

¤안내팜플렛 유인 2,500

¤쓰레기종량제 봉투구입비

900

¤과학잡지 구입 360

¤각종 서식 및 인쇄물 제작

1,500

¤홍보.전시용 사진구입 및 인화비

900

¤과학체험 용품구입 1,500

1,000,000원

100,000원*30개

2,000원*1,000개

500,000원*2회

25,000원*4개소*10월

560,000원*10회

400,000원*2회

800,000원

2,500,000원*1회

1,000원*3장*300일

15,000원*2종*12월

50,000원*10종*3회

30,000원*30종

1,500,000원*1회

- 46 -



단위: 문화과학 인프라조성 (단위:천원)


비교증감

¤4D프레임 교구 구입 3,000

○피복비 1,000

¤관람안내 및 환경정비요원 피복비

400

¤청원경찰 근무정복 구입

600

○운영수당 1,300

¤최무선과학관 외래강사 초빙 수당

600

¤정책자문관 자문수당 700

○최무선과학관 당직비 6,000

○임차료 600


3,000,000원*1회

200,000원*2명*1회

300,000원*1명*2회

300,000원*2명*1회

70,000원*1명*10회

50,000원*120일

50,000원*1대*12월

02 공공운영비 106,678 104,238 2,440


¤전기요금 24,000

¤상수도요금 1,200


¤환경개선부담금 1,000

¤무인경비 용역료 4,800

¤승강기 안전관리 이용료 4,200

¤인터넷 이용료 600

¤방역 소독비 600

¤대청소 용역 위탁비 3,000


¤소방시설 점검 용역비 5,400

¤위성방송 사용료 960



¤조경시설 유지보수 5,000

¤시설장비 유지비 5,000

¤진포대첩 애니메이션 저작권이용료

35,000

¤옥외전시 군 퇴역장비 시설장비유지비

4,000

¤조경수 방재작업 1,500

¤홈페이지 유지보수용역 2,160

2,000,000원*12월

100,000원*12월

350,000원*12월

500,000원*2회

400,000원*12월

350,000원*12월

50,000원*12월

100,000원*6회

1,500,000원*2회

200,000원*1회

450,000원*12월

40,000원*2개소*12월

2,500원*1,543제곱미터

2,500,000원*2회

2,500,000원*2회

35,000,000원

2,000,000원*2회

1,500,000원*1회

18,000,000원*12%

301 일반보상금 1,810 2,160 △350

09 행사실비보상금 1,810 2,160 △350

○최무선과학관 자원봉사 실비보상자

700

○최무선과학관 자원봉사자 급식제공

560

35,000원*2명*5일*2회

7,000원*2명*10일*4회

- 47 -





비교증감

○최무선과학관 자원봉사자 교통비 보상

200

○정책자문관 세미나 및 견학 참가여비

350

5,000원*2명*10일*2회

70,000원*1명*5회

405 자산취득비 3,100 900 2,200

01 자산및물품취득비 3,100 900 2,200

○엔진 잔디 제초기 구입 1,000

○관리용 콤프레샤 구입 600

○교육용 노트북컴퓨터 구입 1,500

1,000,000원*1대

600,000원*1대

1,500,000원*1대

임고서원 운영 175,345 120,255 55,090

101 인건비 45,900 21,920 23,980

04 기간제근로자등보수 45,900 21,920 23,980

○임고서원 관람안내 15,200

¤기본급 10,000

¤주휴수당 2,080

¤휴일수당 3,120

○청사내 환경정비 30,400

¤기본급 20,000

¤주휴수당 4,160

¤휴일수당 6,240

○피복비 300

¤관람안내 및 환경정비원 피복비

300

40,000원*1명*250일

40,000원*1명*52일

40,000원*1명*52일*1.5

40,000원*2명*250일

40,000원*2명*52일

40,000원*2명*52일*1.5

100,000원*3명*1회

201 일반운영비 103,995 98,335 5,660

01 사무관리비 24,440 29,780 △5,340

○일반수용비 17,040


1,000

¤홍보용 기념품 구입 2,000

¤청소용품 및 화장실용품 구입

1,000

¤전시용 빔프로젝트 렌즈 교체

2,500

¤소모성물품 및 소규모 수선비

1,500

¤전시시설물등 각종 수리비

1,000

¤안내 팜플렛 제작 5,000

¤쓰레기종량제 봉투구입비

1,080

¤서원 및 전시잡지 구입 360

¤각종서식 및 인쇄물 제작

1,000

1,000,000원

2,000원*1,000개

25,000원*4개소*10월

500,000원*5회

500,000원*3회

1,000,000원*1회

2,500,000원*2회

1,200원*3장*300일회

15,000원*2종*12월

50,000원*10종*2회

- 48 -





비교증감

¤홍보, 전시용 사진구입 및 인화비

600

○운영수당 6,800

¤임고서원 외래강사 초빙 수당

800

¤임고서원 당직비 6,000

○임차료 600


30,000원*20종

200,000원*2인*2회

50,000원*120일

50,000원*1대*12월

02 공공운영비 79,555 68,555 11,000


¤전기요금 30,000

¤상하수도요금 3,600


¤무인경비 용역비 5,400

¤인터넷이용료 600

¤소방안전점검 용역비 5,400

¤방역소독비 600

¤대청소 용역위탁비 3,000


¤위성방송 사용료 960



¤조경시설 유지보수 4,000

¤시설장비유지비 4,000

○임고서원 충효문화수련원 오수처리시설 유지

관리비 10,800

2,500,000원*12월

300,000원*12월

350,000원*12월

450,000원*12월

50,000원*12월

450,000원*12월

100,000원*6회

1,500,000원*2회

200,000원*1회

40,000원*2개소*12월

5,000원*1,359㎡

4,000,000원*1식

4,000,000원*1식

300,000원*3개소*12개월

207 연구개발비 20,000 0 20,000

02 전산개발비 20,000 0 20,000

○ 충효문화수련원 홈페이지 구축

20,00020,000,000원*1식

405 자산취득비 5,450 0 5,450

01 자산및물품취득비 5,450 0 5,450

○ 임고서원 책장 구입 4,000

○ 교육용 노트북컴퓨터 구입 1,450

4,000,000원*1식

1,450,000원*1대

행정운영경비(문화공보관광과) 193,823 74,546 119,277

인력운영비 116,207 0 116,207

인력운영비 116,207 0 116,207

101 인건비 116,207 0 116,207

03 무기계약근로자보수 116,207 0 116,207

○청사환경관리인부임 17,883

¤봉급 10,00040,000원*1명*250일

- 49 -


정책: 행정운영경비(문화공보관광과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

¤상여금 3,334

¤주휴수당 2,080

¤년차수당 600

¤시간외수당 1,229

¤명절휴가비 400

¤가족수당 240

○예술창작스튜디오 행정보조 19,141

¤봉급 10,920

¤상여금 3,507

¤주휴수당 2,184

¤년차수당 630



¤가족수당 240

○민속관청사관리 18,123

¤봉급 10,000

¤상여금 3,334

¤주휴수당 2,080

¤년차수당 600



¤배우자 480

○도서관 청사관리 18,936

¤봉급 10,400

¤상여금 3,467

¤주휴수당 2,080

¤년차수당 640



¤배우자 480

¤가족 240

○작은도서관 청사관리 18,176

¤봉급 10,400

¤상여금 3,467

¤주휴수당 2,080

¤년차수당 600



○비디오 촬영기사 23,948

¤봉급 11,466

¤상여금 3,822

¤주휴수당 2,294

10,000,000원*1/12*400%*1명

40,000원*52일

40,000원*15일

6,825원*15시간*12월

200,000원*1명*2회

20,000원*1명*12월

42,000원*1명*260일

10,520,000원*1명*1/3

42,000원*52일

42,000원*15일

7,000원*15시간*12월

200,000원*1명*2회

20,000원*1명*12월

40,000원*1명*250일

10,000,000원*1명*1/3

40,000원*52일

40,000원*15일

6,825원*15시간*12월

200,000원*1명*2회

40,000원*1명*12월

40,000원*1명*260일

10,400,000원*1명*1/3

40,000원*52일

40,000원*16일

6,825원*15시간*12월

200,000원*1명*2회

40,000원*1명*12월

20,000원*1명*12월

40,000원*1명*260일

10,400,000원*1명*1/3

40,000원*52일

40,000원*15일

6,825원*15시간*12월

200,000원*1명*2회

44,100원*1명*260일

11,466,000원*1/12*400%*1명

44,100원*52일

- 50 -



단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

¤년차수당 750


¤명절휴가비 1,147

¤배우자 480

¤가족수당 720

¤교통비 1,200

¤급량비 840

44,100원*17일

6,825원*15시간*12월*1명

11,466,000원*1/12*120%

40,000원*1명*12월

20,000원*3명*12월

100,000원*1명*12월

7,000원*10일*12월

기본경비(문화공보관광과) 77,616 74,546 3,070

기본경비 77,616 74,546 3,070

201 일반운영비 62,546 63,826 △1,280

01 사무관리비 52,734 53,414 △680

○일반수용비 52,734

¤사무실 환경위생용품 구입 2,000

¤사무실 소규모 수선비 2,400

¤사무용품 구입 2,400

¤복사용지 구입(A4) 3,000

¤복사용지 구입(A3) 660

¤문화관광시설 민원용 일간지구독

3,000

¤각종서식 및 홍보물 인쇄

3,000

¤프린터 드럼 구입(칼라)

4,500

¤프린터 토너 구입(블랙)

3,600

¤프린터 드럼구입 (블랙)

4,000

¤칼라복사기 토너 구입 4,000

¤칼라복사기 드럼 구입 4,000

¤전산소모품 구입 7,200

¤쓰레기 종량제 봉투 구입

3,024

¤내방객 접빈 재료 구입 1,000

¤팩스기 토너 구입 1,200

¤도서 구입비 1,200

¤주소라벨 테이프 구입 750

¤홍보기자재 전문잡지 구입 720

¤홍보기자재 건전지 구입

480

¤각종 홍보 현수막 제작 600

200,000원*10월

200,000원*12월

20,000원*10명*12월

20,000원*15박스*10월

33,000원*2박스*10월

3,000,000원

1,500원*1,000매*2종

500,000원*3대*3회

300,000원*4종*3회

250,000원*8대*2회

250,000원*4종*4회

500,000원*8회

100,000원*6개소*12월

1,800원*20장*7개소*12월

50,000원*2종*10회

200,000원*2대*3회

20,000원*5권*12월

15,000원*50권

60,000원*12월

2,000원*20개*12월

60,000원*2종*5회

02 공공운영비 9,812 10,412 △600


¤공보업무용 웹하드 사용료 60050,000원*12월

- 51 -



단위: 기본경비(문화공보관광과) (단위:천원)


비교증감


¤스카이라이프 사용료 180

¤정수기 임대료 500

¤인터넷사용료(Qook TV) 600


¤전자복사기 유지관리비 2,400

¤팩스 수리 및 유지관리비

600

¤VTR카메라 유지관리비 800

¤행정 전산장비(컴퓨터 등) 유지관리비

4,000

11,000원*12월

15,000원*12월

50,000원*10월

50,000원*12월

400,000원*2대*3회

150,000원*2대*2회

200,000원*4회

100,000원*20대*2회

203 업무추진비 4,320 4,320 0

04 부서운영업무추진비 4,320 4,320 0

○문화공보관광과(32명) 4,320360,000원*12월

405 자산취득비 10,750 6,400 4,350

01 자산및물품취득비 10,750 6,400 4,350

○PC본체 구입 7,000

○액정모니터 구입 3,250

○책상 구입 500

1,000,000원*7대

250,000원*13대

250,000*2대

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세출예산사업명세서¬¸화공보관광과.pdf · ¤브리핑룸일반수용비 3,880 ―정수기임대료 480 500원*10,000매 1,000원*2,000매 35,000원*100개 100,000원*6부*30개사

세출예산사업명세서¬¸화공보관광과.pdf · ¤브리핑룸일반수용비 3,880 ―정수기임대료 480 500원10,000매 1,000원2,000매 35,000원100개 100,000원6부*30개사