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乌鲁木齐市本级 2019 年政府预算

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目录

第一部分 乌鲁木齐市 2018年财政预算执行情况和 2019年

财政预算草案的报告

第二部分 一般公共预算公开表

一、全市一般公共预算收入表

二、市本级一般公共预算收入表

三、全市一般公共预算支出表

四、市本级一般公共预算支出表

五、市本级一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算税收返还和转移支付表

七、税收返还和转移支付分地区情况汇总表

八、一般性转移支付分地区情况汇总表

九、专项转移支付分地区情况汇总表

十、税收返还分地区情况汇总表

十一、政府一般债务限额和余额情况表

第三部分 政府性基金预算公开表

一、全市政府性基金收入表

二、市本级政府性基金本级收入表

三、全市政府性基金支出表

四、市本级政府性基金支出表

五、政府性基金转移支付表

六、地方政府专项债务限额和余额情况表

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第四部分 国有资本经营预算公开表

一、市本级国有资本经营预算收入表

二、市本级国有资本经营预算支出表

三、国有资本经营预算对下转移支付表

四、乌鲁木齐市本级企业国有资本经营预算支出绩效目

标表

第五部分 社保基金预算公开表

一、社保基金收入表

二、社会保险基金支出表

三、社会保险基金结余表

四、社会保险基金预算绩效目标表（共性指标）

第六部分 市本级三公经费预算安排情况

第七部分 其他事项说明

一、税收返还及转移支付情况说明

二、举借债务情况说明

三、预算绩效工作开展情况说明

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第一部分 关于乌鲁木齐市 2018 年财政预算执行情况

和 2019 年财政预算草案的报告

2019 年 1 月 9 日在乌鲁木齐市第十六届人民代表大会

第三次会议上

乌鲁木齐市财政局局长 张新平

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告 2018 年乌鲁木齐市财政

预算执行情况，提出 2019 年乌鲁木齐市财政预算草案，请予

审议，请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018 年财政工作

2018 年，我们在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯

彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻

落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精

神，深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、

特别是社会稳定和长治久安总目标，树牢“四个意识”，增强

“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实自治区党委“1+3+3+

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改革开放”工作部署，认真执行市人大常委会各项决议，牢固

树立新发展理念，按照高质量发展的要求，落实积极的财政

政策，深化财税改革，优化财政资源配置，加强预算执行管

理，圆满完成市十六届人大二次会议确定的各项工作任务。

（一）2018 年财政预算执行情况

1. 一般公共预算预计完成情况

（1）全市一般公共预算预计完成情况

收入情况：一般公共预算收入 4,582,753 万元，增加

574,972 万元，增长 14.4%，为预算的 106.4%。其中：税收收

入 3,213,658 万元，增加 345,800 万元，增长 12.1%，为预算

的 102.8%；非税收入 1,369,095 万元，增加 226,848 万元，增

长 19.9%，为预算的 115.7%。

支出情况：一般公共预算支出 6,597,858 万元，增加

2,012,046 万元，增长 43.9%。

收支平衡情况：收入总计 7,918,339 万元，其中：一般公

共预算收入 4,582,753 万元，上级补助收入 1,842,589 万元，

债务转贷收入 576,579 万元，上年结余 33,809 万元，调入资

金 882,609 万元（其中：调入预算稳定调节基金 216,091 万元）。

支出总计 7,851,963 万元，其中：一般公共预算支出 6,597,858

万元，上解上级支出 532,368 万元，债务还本支出 549,801 万

元，安排预算稳定调节基金 171,936 万元。收支相抵，年终滚

存结余 66,376 万元，其中：结转下年支出 66,376 万元，无净

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结余。

（2）市本级一般公共预算预计完成情况

收入情况：一般公共预算收入 813,098 万元，增加 168,178

万元，增长 26.1%，为预算的 120.1%。其中：税收收入 171,188

万元，增加 58,699 万元，增长 52.2%，为预算的 132.5%；非

税收入 641,910 万元，增加 109,479 万元，增长 20.6%，为预

算的 117.1%。

支出情况：一般公共预算支出 2,835,644 万元，增加

689,054 万元，增长 32.1%。

收支平衡情况：收入总计 5,386,992 万元，其中：一般公

共预算收入 813,098 万元，上级补助收入 1,842,589 万元，债

务转贷收入 576,579 万元，下级上解收入 1,738,866 万元，上

年结余收入 13,508 万元，调入资金 402,352 万元。支出总计

5,349,688 万元，其中：一般公共预算支出 2,835,644 万元，上

解上级支出 532,368 万元，补助下级支出 1,279,205 万元，债

务还本支出 322,821 万元，债务转贷支出 223,759 万元，安排

预算稳定调节基金 155,891 万元。收支相抵，年终滚存结余

37,304 万元,结转下年支出 37,304 万元，无净结余。

2.政府性基金预算预计完成情况

（1）全市政府性基金预算预计完成情况

收入情况：政府性基金预算收入 3,420,357 万元，增加

1,148,952 万元，增长 50.6%，为预算的 149.5%。

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支出情况：政府性基金预算支出 3,970,408 万元，增加

2,981 ,754 万元，增长 3 倍。

收支平衡情况：收入总计 5,606,776 万元，其中：政府性

基金预算收入 3,420,357 万元，上级补助收入 7,202 万元，债

务转贷收入 2,007,700 万元，上年结余 171,517 万元。支出总

计 5,293,903 万元，其中：政府性基金预算支出 3,970,408 万

元，上解上级支出 589 万元，调出资金 651,566 万元，债务还

本支出 671,340 万元。收支相抵，年终结余 312,873 万元。

（2）市本级政府性基金预算预计完成情况

收入情况：政府性基金预算收入 1,420,274 万元，增加 461,265

万元，增长 48.1%，为预算的 144.5%。

支出情况：政府性基金预算支出 2,670,424 万元，增加

2,368,928 万元，增长 7.8 倍。

收支平衡情况：收入总计 4,468,412 万元，其中：政府性

基金预算收入 1,420,274 万元，上级补助收入 7,202 万元，债

务转贷收入 2,007,700 万元，下级上解收入 877,553 万元，上

年结余 155,683 万元。支出总计 4,164,657 万元，其中：政府

性基金预算支出 2,670,424 万元，上解上级支出 589 万元，补

助下级支出 226,744 万元，债务还本支出 623,900 万元，债务

转贷支出 359,000 万元，调出资金 284,000 万元。收支相抵，

年终结余 303,755 万元。

3.国有资本经营预算预计完成情况

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（1）全市国有资本经营预算预计完成情况

收入情况：全市国有资本经营预算收入 9,157 万元，减

少 2,844 万元，下降 24%，为预算的 65%，全部为利润收入。

支出情况：全市国有资本经营预算支出 9,733 万元，减少 1,771

万元，下降 15%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出

2,863 万元，国有企业资本金注入 6,870 万元。

收支平衡情况：收入总计 12,020 万元，其中：国有资本

经营预算收入 9,157 万元，上级补助收入 2,863 万元。支出总

计 12,020 万元，其中：国有资本经营预算支出 9,733 万元，

调出资金 2,287 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（2）市本级国有资本经营预算预计完成情况

收入情况：市本级国有资本经营预算收入 5,640 万元，减

少 3,303 万元，下降 37%，为预算的 83%，全部为利润收入。

支出情况：市本级国有资本经营预算支出 6,433 万元，减

少 571 万元，下降 0.08%。其中：解决历史遗留问题及改革

成本支出 2,203 万元，国有企业资本金注入 4,230 万元。

收支平衡情况：收入总计 8,503 万元，其中：国有资本经

营预算收入 5,640 万元，上级补助收入 2,863 万元。支出总计

8,503 万元，其中：国有资本经营预算支出 6,433 万元，补助

下级支出 660 万元，调出资金（调入一般公共预算）1,410 万

元。收支相抵，当年收支平衡。

4. 全市社会保险基金预算预计完成情况

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收入情况：全市社会保险基金收入 2,116,404 万元，较上

年实际收入减少 190,370 万元，下降 8.3%，为预算的 105%。

其中：保险费收入 1,968,915 万元、财政补贴收入 91,382 万元、

其他各项收入 56,107 万元。

支出情况：全市社会保险基金支出 1,954,272 万元，较上

年实际支出减少 89,955 万元，下降 4.4%，为预算的 99.7%。

收支平衡情况：收入总计 4,038,413 万元，其中：社会保

险基金收入 2,116,404 万元，上年结余 1,922,009 万元。社会

保险基金支出 1,954,272 万元。收支相抵，年终结余 2,084,141

万元。

2018 年社保基金收支执行同比减少的主要原因：2017 年

收支中包括机关事业养老保险过渡期清算资金。

（二）落实市人大预算决议情况

过去的一年，市人民政府和各级各部门认真贯彻落实市

十六届人大二次会议决议，紧紧围绕总目标，深化财税改革，

落实减税降费政策，规范财政收支预算管理，强化风险管控

措施，统筹推进保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、

防风险各项工作，综合运用各项财税政策措施促进社会和谐

稳定和经济平稳健康发展。

1. 积极组织财政收入。一是依托实体经济发展，以供给

侧结构性改革为主线，积极构建现代化产业体系，支持国有

企业、民营企业、中小微企业发展壮大，强化财源税源建设，

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通过经济增长拉动财政收入增长。二是全面推进税收征管体

制改革，持续优化税收营商环境，坚持依法征收，加强对重

点税源、重点企业和重点税种监管，规范非税收入管理，加

大清欠力度，着力盘活土地资源，形成财政收入多点增长的

良好局面。三是规范财政财政收入秩序，强化收入预算管理，

全面规范税收等优惠政策，不断提升财政收入预算管理水平。

2. 坚决打好“三大攻坚战”。一是坚决贯彻落实党中央、

自治区党委决策部署，在市委坚强领导下，防范化解政府债

务风险取得阶段性成果。明确“三个界限”，以 2017 年 7 月 14

日全国金融工作会议为界限，2018 年和今后年度坚决做到零

违规举债。多措并举，分类施策，将 2017 年 7 月 14 日之后

的不合规债务全部化解完毕。制定《乌鲁木齐市地方隐性债

务化解工作方案》，摸清底数，夯实责任，分类指导，积极

稳妥化解 2017 年 7 月 14 日之前产生的政府隐性债务，坚决

消除风险隐患。坚决落实“四个一律”，各有关部门一律不准

下达可能导致债务风险或隐性债务风险的指标，一律不准受

理无资金来源的项目，一律不准申报无资金来源的项目，一

律不准上无资金来源的项目。二是支持打好脱贫攻坚战，统

筹安排财政资金，全年新增财政投入 1.5 亿元，健全扶贫资金

监管机制，推进扶贫资金绩效考核评价，巩固全市脱贫成果，

认真落实对口帮扶政策。三是全力保障污染防治攻坚战，聚

焦重点发力，发挥财政政策示范引领作用，安排各类建设及

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补助资金 17.2 亿元，重点支持大气、水、土壤污染防治和环

境综合整治，积极推进重点领域节能减排，增强环境监管能

力建设，持续推进重大生态工程建设。

3. 积极推动“三项重点工作”。一是支持丝绸之路经济带

核心区建设，安排专项资金 15.5 亿元推进国际陆港区、综合

保税区和机场改扩建项目建设，支持乌鲁木齐国际（地区）

航线客货运输发展和西行班列运行。二是支持乡村振兴战略

实施，安排专项资金 5.2 亿元促进农业产业发展、土地治理、

草原生态保护奖补、退耕还林、森林植被恢复等工作。三是

大力发展旅游文化产业，安排资金 6.4 亿元，支持基础设施建

设、产业融合发展、公共服务供给等重点领域。

4. 支持经济社会协调发展。一是用好“三去一降一补”财

税政策，持续推进供给侧结构性改革。安排专项奖补资金 4

亿元，支持钢铁、煤炭行业化解过剩产能和纺织服装产业发

展。安排各类资金 7 亿元，支持各类产业园区建设，吸引企

业投资兴业，落实振兴工业经济 17 项政策措施，扶持非公有

制经济和民营企业发展壮大，落实普惠金融发展政策，加大

财政贴息等支持力度，打造“双创”升级版。二是推进基础设

施建设“补短板”，拨付轨道交通项目资金 30 亿元，保障轨道

交通 1 号线北段如期通车。统筹安排财政资金、专项债券等

64.8 亿元，支持河马泉新区道路基础设施建设。安排“树上山、

水进城、煤变气、天变蓝、地变绿、城变美”项目资金 21.5

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亿元，持续改善城市面貌。三是着力保障和改善民生。全市

民生领域支出 478 亿元，占一般公共预算支出的 72.5%，积

极推进民生建设十件实事，足额安排各类项目建设资金，确

保有关政策落实资金补助到位，增强各族群众获得感、幸福

感。

5. 推进投融资体制改革。一是用好置换债券政策，自治

区 2018 年下达我市地方政府置换债券 118 亿元，累计完成置

换政府债务 781 亿元，有效缓解还贷支出压力。二是坚持“举

债必问效、无效必问责”原则，加强地方政府债券管理使用，

全年争取到位新增债券资金 140.5 亿元，主要用于土地征收、

棚户区改造、重点水利工程等项目。2018 年，全市地方政府

债务限额 1082 亿元，其中：一般债务 442 亿元、专项债务 640

亿元；市本级政府债务限额 763 亿元，其中：一般债务 257

亿元、专项债务 506 亿元。全市地方政府债务余额 985 亿元，

其中：一般债务 430 亿元、专项债务 555 亿元；市本级政府

债务余额 690 亿元，其中：一般债务 250 亿元、专项债务 440

亿元。三是坚持“规范为先”推进 PPP 项目。截止 2018 年，全

市累计落地 PPP 项目 64 个，其中 46 个项目已正式纳入财政

部 PPP 综合信息平台系统，涉及总投资 1570 亿元。通过 PPP

模式有效激发社会资本投资参与核心区“五大中心”建设、环

境生态治理、重点民生工程等基础设施建设，并向医养综合

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服务、文化体育场馆等公共服务领域拓展。我市 PPP 推广工

作示范效应日益显著，得到国务院办公厅通报表扬。

6. 提高财政管理水平。一是加强预算编制管理，增强一

般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保

险基金预算“四本预算”统筹能力，提升预算编制的科学性、

准确性、规范性。二是加强预算执行管理。坚持“先有预算、

后有支出，未列入预算的项目不得支出，未经审批的项目不

得调整”的原则，严格控制预算追加。对确需解决的重大支出

事项，原则上通过调整本单位部门预算解决。三是强化财政

绩效管理。研究制定具体实施方案，积极采取有效措施，大

力推进绩效评价工作，推动建立全面规范透明、标准科学、

约束有力的预算制度，提高财政资金使用效益。四是大力推

进预决算公开透明。进一步明确预决算信息公开的主体、范

围、内容和时间，实现预决算和“三公”经费公开全覆盖。五

是加强财政监督检查，开展预算收支执行情况、落实重大政

策、会计质量信息等方面监督检查，主动接受人大、审计等

部门监督审计。

2018 年，全市经济发展呈现出稳中有进、稳中向好的良

好态势，财政管理改革成效显著，但财政收支仍面临一些矛

盾和问题，主要表现在：受宏观经济环境影响，财税收入稳

定增长的基础仍不牢固；全市财政刚性支出多，新增支出需

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求大，收支矛盾仍显突出；财政管理精细化水平不高，预算

绩效管理体系亟待完善等。针对上述问题，我们将采取行之

有效的措施加以解决。

二、2019 年财政工作

我们根据党中央、自治区党委决策部署和市委工作要求，

按照预算法和自治区人民政府关于编制2019年预算的有关规

定，研究确定预算编制的指导思想和基本原则。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，

统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布

局，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工

作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，以供给侧结

构性改革为主线，统筹推进保稳定、稳增长、促改革、调结

构、惠民生、防风险工作，保持经济持续健康发展和社会大

局稳定；贯彻落实自治区党委九届六次全会和市委十一届六

次全会精神，围绕聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个

首府”的工作要求，打好三大攻坚战重点战役，抓好三项重点

工作，充分释放稳定红利，全力确保三年基本常态目标顺利

实现，促进改革成果更多惠及人民；深入推进财税体制改革，

增强预算法制意识和中期财政规划理念，全面实施绩效管理，

持续深入推进预决算公开工作，稳妥化解地方政府债务风险，

推进财政精细化管理，加快建立全面规范透明、标准科学、

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约束有力、讲求绩效的现代预算管理体系。

基本原则：一是积极稳妥，实事求是。科学编制收入预

算，充分考虑落实减税降费、财税政策调整等因素影响，促

进收入预期与经济社会发展水平相适应，充分体现社会稳定

红利和经济高质量发展成果。二是统筹兼顾，突出重点。立

足大局编制支出预算，坚决贯彻党中央、自治区党委决策部

署，坚决贯彻党中央治疆方略和新疆目标总目标，立足全市

稳定改革发展大局，优化支出结构，突出对重点领域和关键

环节的保障力度。三是突出绩效，效益优先。全面实施预算

绩效管理，创新预算管理方式，注重结果导向，强调成本效

益，硬化责任约束，构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效

管理体系，着力实现绩效管理常态化、规范化、法治化，提

高预算管理水平和政策实施效果。四是量力而行，勤俭节约。

健全财政支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力

评估，做到量力而行、精打细算。严格执行“不得超出财力可

能安排项目支出，不得无财力保证开展一般性工作”的要求，

严格执行财经纪律，从严控制非急需、非刚性支出，从严控

制各类活动。五是强化责任，加强监督。严格遵循预算法，

硬化预算法定约束，加强预算执行监督管理，夯实预算管理

的部门主体责任和财政监管责任。

依据上述指导思想和基本原则，我们代编了全市财政预

算草案，编制了市本级财政预算草案。

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根据自治区财政厅《关于下达 2019 年自治区部分新增政

府债务限额的预通知》（新财预〔2019〕3 号），自治区提前

下达我市部分 2019 年新增政府债务限额 46 亿元，其中：新

增一般债务限额 1 亿元、新增专项债务限额 45 亿元。根据自

治区财政厅做好提前下达部分新增限额管理工作的要求，将

新增一般债务限额 1 亿元编入一般公共预算草案，将新增专

项债务限额 45 亿元编制政府性基金预算草案。

（一）2019 年财政预算草案

1.一般公共预算草案

（1）全市一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排 4,811,740 万元，较 2018 年

预计完成数增长 5%。

一般公共预算支出建议安排 6,026,500 万元，较 2018 年

年初预算增长 19.8%。

收支平衡情况：收入总计 6,485,216 万元，其中：一般公

共预算收入 4,811,740 万元，上级补助收入 772,776 万元（其

中：返还性收入 268,480 万元，一般性转移支付收入 370,116

万元，专项转移支付收入 134,180 万元），自治区提前下达新

增地方一般债务限额 10,000 万元，调入资金 890,700 万元。

支出总计 6,485,216 万元，其中：一般公共预算支出 6,026,500

万元，上解上级支出 458,716 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（2）市本级一般公共预算草案

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一般公共预算收入建议安排 829,390 万元，较 2018 年预

计完成数增长 2%。

其中：税收收入 174,600 万元，增长 2%；非税收入 654,790

万元，增长 2%。

一般公共预算支出建议安排 2,861,380 万元，较 2018 年

年初预算增长 16%。当年安排的主要支出项目是：一般公共

服务 71,841 万元，下降 6.9%；公共安全 235,998 万元，增长

11.3%；教育 293,102 万元，增长 18.7%；科学技术 42,225 万

元，增长 10.9%；文化体育与传媒 40,995 万元，增长 14.4%；

社会保障和就业 326,083 万元，增长 12.9%；资源勘探信息等

支出 204,637 万元，增长 13.4%，医疗卫生与计划生育 110,263

万元，增长 15.3%；节能环保 54,085 万元，增长 15.2%；城

乡社区 551,131 万元，增长 15.1%；农林水 134,808 万元，增

长 15.5%；交通运输 126,517 万元，增长 14.4 %；住房保障

230,332 万元，增长 19.1%；预备费 26,000 万元；债务付息支

出 280,000 万元。

提前下达新增一般债务限额安排：提前下达新增一般债

务限额 10,000 万元，贯彻落实中央和自治区重大决策部署，

妥善安排资金投向，主要用于市本级有关公益性项目建设。

收支平衡情况：收入总计 3,722,456 万元，其中：一般公

共预算收入 829,390 万元，上级补助收入 772,776 万元（同全

市情况），自治区提前下达新增地方一般债务限额 10,000 万

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元，调入资金 452,290 万元，下级上解收入 1,658,000 万元。

支出总计 3,722,456 万元，其中：一般公共预算支出 2,861,380

万元，上解上级支出 458,716 万元，补助下级支出 402,360 万

元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算草案

（1）全市政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 3,591,530 万元，较 2018

年预计完成数增长 5%。

政府性基金预算支出建议安排 3,638,830 万元，较 2018

年年初预算增长 76.6%。

收支平衡情况：收入总计 4,357,130 万元，其中：政府性

基金预算收入 3,591,530 万元，上级补助收入 2,808 万元，自

治区提前下达新增地方专项债务限额 450,000 万元，上年结余

收入 312,792 万元。支出总计 4,357,130 万元，其中：政府性

基金预算支出 3,638,830 万元，调出资金 718,300 万元。收支

相抵，当年收支平衡。

（2）市本级政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 1,482,110 万元，较 2018 年预

计完成数增长 4.4%。

政府性基金预算支出建议安排 1,671,608 万元，较 2018

年年初预算增长 77.2%。

提前下达新增专项债务限额安排：提前下达新增专项债

- 19 -

务限额 450,000 万元，贯彻落实中央和自治区重大决策部署，

妥善安排资金投向，其中：安排市本级 180,000 万元，转贷相

关区县 270,000 万元，用于棚户区改造、土地储备项目。

收支平衡情况：收入总计 2,238,608 万元，其中：政府性基金

预算收入 1,482,110 万元，上级补助收入 2,808 万元，自治区

提前下达新增地方专项债务限额 450,000 万元，上年结余收入

303,690 万元。支出总计 2,238,608 万元，其中：政府性基金

预算支出 1,671,608 万元，补助下级支出 600 万元，债务转贷

支出 270,000 万元，调出资金 296,400 万元。收支相抵，当年

收支平衡。

3.国有资本经营预算草案

（1）全市国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排 18,045 万元，增长 97%，

全部为利润收入。

国有资本经营预算支出建议安排 13,370 万元，增长 37%。

其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 5,720 万元，国有企

业资本金注入 7,650 万元。

收支平衡情况：国有资本经营预算收入 18,045 万元。支

出总计 18,045 万元，其中：国有资本经营预算支出 13,370 万

元，调出资金（调入一般公共预算）4,675 万元。收支相抵，

当年收支平衡。

（2）市本级国有资本经营预算草案

- 20 -

国有资本经营预算收入建议安排 13,315 万元，增长

136%，全部为利润收入。

国有资本经营预算支出建议安排 9,720 万元，增长 37%。

其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 5,720 万元，国有企

业资本金注入 4,000 万元。

收支平衡情况：国有资本经营预算收入 13,315 万元。支

出总计 13,315 万元，其中：国有资本经营预算支出 9,720 万

元，调出资金（调入一般公共预算）3,595 万元。收支相抵，

当年收支平衡。

4. 全市社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入建议安排 2,304,409 万元，增长

8.9%。其中：保险费收入 2,072,215万元、财政补贴收入 176,108

万元、其他各项收入 56,086 万元。

社会保险基金预算支出建议安排 2,192,736 万元，增长

12.2%。收支平衡情况：收入总计 4,388,550 万元，其中：社

会保险基金收入 2,304,409 万元，上年结余 2,084,141 万元。

社会保险基金支出 2,192,736 万元。收支相抵，年终结余

2,195,814 万元。

（二）完成 2019 年预算任务的措施

2019 年，全市财政工作要紧紧围绕聚焦总目标、抓好“三

件大事”、建设“六个首府”的工作要求，全力确保三年基本常

态目标顺利实现，打好三大攻坚战重点战役，抓好“三项重点

- 21 -

工作”，着力构建现代化产业体系，切实保障和改善民生，用

好积极财政政策，持续深化财税体制改革，全面实施预算绩

效管理，坚决服务和保障社会稳定和长治久安总目标。

1. 严格财政收支预算管理。一是坚持依法征收。科学组

织财政收入，充分体现稳定红利，依托经济社会发展成果，

不断提高收入质量，持续规范财政收入秩序。二是硬化支出

预算的法定约束。坚持绩效导向，提升预算编制的科学性。

进一步规范预算调整事项，年初预算一经批准，除确需保障

的重点支出外，一律不得调整。严格按规定程序办理预算追

加事项，一般性支出事项通过调整部门单位现有预算解决。

三是强化预算执行。坚持盘活存量、激活增量、优化结构，

及时下达预算指标，严格按预算、按进度实现支出，抓好财

政资金的跟踪反馈监督，严控结余结转事项。四是牢固树立

“过紧日子”思想。正视财政收支压力，继续将紧预算、严支

出作为当前和今后财政工作的常态，一般性支出按照不低于

5%的幅度予以压减，多渠道科学化解支出矛盾，节省出宝贵

资金用于重大战略、重大改革和重点领域支出。

2. 落实“1+3+3+改革开放”重大工作部署。一是打好“三

大攻坚战”重点战役。坚持结构性去杠杆基本思路，严守金融

风险和政府债务风险红线，坚决守住不发生系统性风险的底

线，坚决做到“四个一律”，持续巩固防范化解重大风险成效。

根据“坚定、可控、有序、适度”的原则，严格落实化债方案

- 22 -

和化债主体责任，通过优化财政支出结构、盘活财政存量资

金、统筹新增财力、科学处置资产等方式，多渠道综合施策，

稳妥处理地方政府债务风险。加大地方政府专项债券争取力

度，管好用好地方政府债券资金，严禁闲置、浪费和违法违

规使用资金，确保重点领域资金需求。切实打好脱贫攻坚战，

压实扶贫项目资金绩效管理责任，持续完善绩效目标执行机

制，精准落实帮扶政策措施。切实打好污染防治攻坚战，坚

持绿色发展，建立健全生态保护补偿机制，继续加大对草原、

森林保护和大气、水、土壤污染治理等投入力度，强化财税

政策对资源节约与环境保护的激励约束。二是着力支持“三项

重点工作”。大力支持丝绸之路经济带核心区“五大中心”建

设，培育经济发展新的增长点；扎实推进乡村振兴战略，支

持农业种植结构调整，推动城乡协调发展；大力推动旅游产

业健康发展、提档升级，坚持公共服务属性，发挥市场在资

源配置中的决定性作用，保障基础设施和公共服务供给，促

进社会资本竞争创新。三是持续深化财税体制改革。发挥积

极财政政策的加力提效作用，优化预算管理，建立财政事权

与支出责任相适应的制度，建设现代财政制度。

3. 推动经济高质量发展。坚持以供给侧结构性改革为主

线，巩固“三去一降一补”成果，发挥财政资金的正向激励导

向，推动产能过剩行业加快出清，落实好各项减税降费政策，

支持发展装备制造、智能终端、新材料新能源等产业，推进

- 23 -

现代服务业转型升级，增强国有企业、民营经济等各类经济

主体活力。

4. 建设现代化国际化城市。加大基础设施等领域补短板

力度，推进国际陆港区建设、老城区提升改造、“六句话”项

目、城市交通路网、市政设施建设、市容市貌整治等工作，

助推乌昌石国家自主创新示范区建设，推进以临空经济示范

区、河马泉新区为重点的基础设施建设，促进区域协调发展。

5. 完善民生保障机制。坚持共享发展，确保一般公共预

算支出的 70%以上用于保障改善民生。完善制度、守住底线，

紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，保障基

本民生需求。坚持尽力而为、量力而行，持续实施好自治区

九项惠民工程和我市各方面民生实事项目。

6. 全面实施预算绩效管理。统筹规划、多措并举，完善

制度办法，全面推进预算绩效管理工作，加快构建全方位、

全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。把握关键，健全项目

支出绩效评价体系，实现预算项目支出绩效目标审核全覆盖。

研究制定财政管理工作绩效考核与激励办法，明确绩效考核

内容，稳步提升预算绩效管理工作水平。建立责任约束制度，

强化预算绩效管理职责，坚决查处不作为行为，严肃追责问

责。

各位代表，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核

心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，扎实做

- 24 -

好各项财政工作，为贯彻落实党中央治疆方略和新疆工作总

目标奠定坚实财力基础。

- 25 -

第二部分

一般公共预算公开表

表一：

全市一般公共预算收入表 单位：万元

项 目 2018年预计完成数 2019 年预算数 增减%

一、税收收入 3,213,658 3,440,960 7.1

增值税 489,207 718,140 46.8

改征增值税 657,211 633,910 -3.5

营业税 3,404 - -100.0

企业所得税 518,949 567,760 9.4

个人所得税 290,951 314,620 8.1

资源税 6,817 7,180 5.3

环境保护税 2,324 2,400 3.3

城市维护建设税 208,819 224,300 7.4

房产税 188,304 182,700 -3.0

印花税 76,468 81,200 6.2

城镇土地使用税 75,777 80,300 6.0

土地增值税 199,200 195,630 -1.8

车船税 44,472 47,100 5.9

- 26 -

耕地占用税 203,405 128,570 -36.8

契税 248,350 257,150 3.5

二、非税收入 1,369,095 1,370,780 0.1

专项收入 909,605 915,075 0.6

其中： 教育费附加收入 89,489 101,010 12.9

地方教育附加收入 57,412 64,050 11.6

文化事业建设费收入 4

残疾人就业保障金 19,648 23,910 21.7

教育资金收入 362,170 360,350 -0.5

农田水利建设资金 362,170 360,350 -0.5

森林植被恢复费 104 105 1.0

其他专项收入 18,608 5,300 -71.5

行政事业性收费收入 113,552 118,350 4.2

罚没收入 72,806 75,580 3.8

国有资本经营收入 98,439 87,900 -10.7

国有资源资产有偿使用收入 77,685 78,870 1.5

捐赠收入 1,156 25 -97.8

政府住房基金收入 63,241 64,050 1.3

其他收入 32,611 30,930 -5.2

一般公共预算收入 4,582,753 4,811,740 5.0

- 27 -

表二：

市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目 2018 年预计完成数

2019 年预算数

增减%

一、税收收入 171,188 174,600 2.0

营业税（清欠） -657 -100.0

环境保护税 2,324 2,400 0.0

契税 169,521 172,200 1.6

二、非税收入 641,910 654,790 2.0

专项收入 350,115 369,565 5.6

其中：教育费附加收入 74,778 78,520 5.0

地方教育附加收入 1,181 1,240 5.0

残疾人就业保障金 7,765 7,800 0.5

教育资金收入 130,500 138,300 6.0

农田水利建设资金 130,500 138,300 6.0

森林植被恢复费 104 105

其他专项收入 5,287 5,300 0.2

行政事业性收费收入 68,982 70,800 2.6

罚没收入 54,098 55,400 2.4

国有资本经营收入 40,015 30,000 -25.0

国有资源资产有偿使用收入 40,744 41,000 0.6

捐赠收入 1,128 25 -97.8

政府住房基金收入 63,197 64,000 1.3

其他收入 23,631 24,000 1.6

一般公共预算收入 813,098 829,390 2.0

- 28 -

表三：

全市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目 2018 年年初预算数 2019 年年初预算数 比上年增长%

一、一般公共服务支出 369,300 369,300

二、国防支出 2,000 2,000

三、公共安全支出 500,000 600,000 20.0

四、教育支出 745,000 900,000 20.8

五、科学技术支出 102,000 110,000 7.8

六、文化体育与传媒支出 50,000 55,000 10.0

七、社会保障和就业支出 655,000 750,000 14.5

八、医疗卫生与计划生育支出 190,000 210,000 10.5

九、节能环保支出 100,000 110,000 10.0

十、城乡社区支出 930,000 1,087,550 16.9

十一、农林水支出 204,130 223,000 9.2

十二、交通运输支出 130,000 150,700 15.9

十三、资源勘探信息等支出 190,000 250,000 31.6

十四、商业服务业等支出 27,000 30,000 11.1

十五、金融支出 400 400

十六、援助其他地区支出 300 300

十七、国土海洋气象等支出 12,000 14,000 16.7

- 29 -

十八、住房保障支出 421,830 650,000 54.1

十九、粮油物资储备支出 1,100 1,350 22.7

二十、预备费 50,000 62,000 24.0

二十一、其他支出 100,100 100,100

二十二、债务付息支出 250,000 350,000 40.0

二十三、债务发行费 800 800

一般公共预算支出 5,030,960 6,026,500 19.8

- 30 -

表四：

市本级一般公共预算支出表 单位：万元

科目名称 预算数 科目名称 预算数

合计 2,861,380 民政管理事务 1,423

一般公共服务支出 71,841 行政运行（民政管理事务） 1,013

人大事务 2,349 一般行政管理事务（民政

管理事务） 19

行政运行（人大事务） 1,195 行政区划和地名管理 4

一般行政管理事务（人大事务） 251 其他民政管理事务支出 386

人大会议 205 行政事业单位离退休 56,490

人大立法 20 离退休人员管理机构 872

代表工作 56 未归口管理的行政单位离

退休 1,847

人大信访工作 5 机关事业单位基本养老保

险缴费支出 51,116

事业运行（人大事务） 97 机关事业单位职业年金缴

费支出 1,727

其他人大事务支出 520 其他行政事业单位离退休

支出 929

政协事务 1,372 企业改革补助 23,714

行政运行（政协事务） 950 其他企业改革发展补助 23,714

一般行政管理事务（政协事务） 242 就业补助 58,669

政协会议 180 社会保险补贴 12,150

政府办公厅（室）及相关机构事务 17,315 其他就业补助支出 46,519

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

务） 6,094 抚恤 2,914

一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相

关机构事务） 6,953 优抚事业单位支出 1,430

- 31 -

信访事务 182 义务兵优待 1,484

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事

务） 1,700 退役安置 11,959

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,386 退役士兵安置 3,400

发展与改革事务 2,091 军队移交政府的离退休人

员安置 7,764

行政运行（发展与改革事务） 1,465 军队移交政府离退休干部

管理机构 531

一般行政管理事务（发展与改革事务） 99 其他退役安置支出 264

经济体制改革研究 86 社会福利 33,153

物价管理 100 老年福利 500

事业运行（发展与改革事务） 302 殡葬 22,102

其他发展与改革事务支出 40 社会福利事业单位 10,551

统计信息事务 1,003 残疾人事业 3,790

行政运行（统计信息事务） 533 行政运行（残疾人事业） 279

一般行政管理事务（统计信息事务） 230 一般行政管理事务（残疾

人事业） 705

信息事务 20 残疾人康复 194

专项统计业务 24 残疾人就业和扶贫 228

统计管理 42 残疾人体育 80

统计抽样调查 45 其他残疾人事业支出 2,304

事业运行（统计信息事务） 108 红十字事业 240

财政事务 2,914 行政运行（红十字事业） 119

行政运行（财政事务） 1,147 一般行政管理事务（红十

字事业） 71

- 32 -

一般行政管理事务（财政事务） 958 其他红十字事业支出 50

预算改革业务 239 最低生活保障 1,800

信息化建设（财政事务） 262 城市最低生活保障金支出 1,440

事业运行（财政事务） 308 农村最低生活保障金支出 360

税收事务 3,000 临时救助 1,434

一般行政管理事务（税收事务） 1,471 流浪乞讨人员救助支出 1,434

税务宣传 1,040 特困人员救助供养 165

信息化建设（税收事务） 489 城市特困人员救助供养支

出 165

审计事务 2,928 其他生活救助 200

行政运行（审计事务） 1,288 其他城市生活救助 200

一般行政管理事务（审计事务） 90 财政对基本养老保险基金的

补助 850

信息化建设（审计事务） 1,550 财政对城乡居民基本养老

保险基金的补助 850

海关事务 775 退役军人管理事务 497

口岸管理 98 拥军优属 254

其他海关事务支出 677 部队供应 243

人力资源事务 5,758 其他社会保障和就业支出 112,233

其他人力资源事务支出 5,758 其他社会保障和就业支出 112,233

纪检监察事务 2,918 医疗卫生与计划生育支出 110,263

行政运行（纪检监察事务） 1,317 卫生健康管理事务 8,094

一般行政管理事务（纪检监察事务） 1,064 行政运行（医疗卫生管理

事务） 1,505

- 33 -

事业运行（纪检监察事务） 92 一般行政管理事务（医疗

卫生管理事务） 6,161

其他纪检监察事务支出 445 其他医疗卫生与计划生育

管理事务支出 428

商贸事务 3,086 公立医院 13,079

行政运行（商贸事务） 1,602 综合医院 6,648

一般行政管理事务（商贸事务） 144 中医（民族）医院 2,615

招商引资 197 精神病医院 1,802

事业运行（商贸事务） 542 其他专科医院 2,015

其他商贸事务支出 600 公共卫生 14,820

知识产权事务 111 疾病预防控制机构 2,286

行政运行（知识产权事务） 81 卫生监督机构 40

一般行政管理事务（知识产权事务） 24 妇幼保健机构 975

专利执法 6 应急救治机构 1,987

民族事务 861 采供血机构 5,218

行政运行（民族事务） 399 重大公共卫生专项 19

民族工作专项 265 其他公共卫生支出 4,296

事业运行（民族事务） 96 计划生育事务 1,439

其他民族事务支出 100 计划生育机构 296

档案事务 1,124 计划生育服务 167

行政运行（档案事务） 419 其他计划生育事务支出 976

档案馆 706 行政事业单位医疗 6,262

- 34 -

民主党派及工商联事务 516 行政单位医疗 1,550

行政运行（民主党派及工商联事务） 405 事业单位医疗 691

一般行政管理事务（民主党派及工商联事

务） 111 公务员医疗补助 4,020

群众团体事务 2,010 财政对基本医疗保险基金的

补助 44,602

行政运行（群众团体事务） 576 财政对职工基本医疗保险

基金的补助 1,900

一般行政管理事务（群众团体事务） 176 财政对城乡居民基本医疗

保险基金的补助 42,702

事业运行（群众团体事务） 442 医疗救助 1,329

其他群众团体事务支出 816 城乡医疗救助 1,329

党委办公厅（室）及相关机构事务 1,591 医疗保障管理事务 2,108

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事

务） 1,316 行政运行(医疗保障管理) 108

一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相

关机构事务） 276 医疗保障经办事务 2,000

组织事务 3,643 老龄卫生健康事务 2,378

行政运行（组织事务） 885 老龄卫生健康事务 2,378

一般行政管理事务（组织事务） 610 其他医疗卫生与计划生育支

出 16,153

其他组织事务支出 2,148 其他医疗卫生与计划生育

支出 16,153

宣传事务 2,481 节能环保支出 54,085

行政运行（宣传事务） 781 环境保护管理事务 2,156

一般行政管理事务（宣传事务） 367 行政运行（环境保护管理

事务） 1,688

事业运行（宣传事务） 124 一般行政管理事务（环境

保护管理事务） 414

其他宣传事务支出 1,209 生态环境保护宣传 54

- 35 -

统战事务 1,542 环境监测与监察 392

行政运行（统战事务） 318 其他环境监测与监察支出 392

一般行政管理事务（统战事务） 512 污染防治 44,486

宗教事务 265 水体 44,298

事业运行（统战事务） 447 固体废弃物与化学品 188

其他共产党事务支出 6,119 污染减排 1,804

行政运行（其他共产党事务支出） 3,516 生态环境监测与信息 1,804

一般行政管理事务（其他共产党事务支出） 2,602 能源管理事务 239

市场监督管理事务 6,333 事业运行（能源管理事务） 234

行政运行(市场监督管理事务) 3,856 其他能源管理事务支出 5

一般行政管理事务(市场监督管理事务) 430 其他节能环保支出 5,010

市场监督管理专项 893 其他节能环保支出 5,010

市场监管执法 40 城乡社区支出 551,131

消费者权益保护 100 城乡社区管理事务 38,310

药品事务 52 行政运行（城乡社区管理

事务） 5,560

医疗器械事务 1 一般行政管理事务（城乡

社区管理事务） 639

化妆品事务 5 城管执法 489

事业运行(市场监督管理事务) 819 工程建设管理 19,232

其他市场监督管理事务 138 市政公用行业市场监管 22

国防支出 677 其他城乡社区管理事务支

出 12,369

- 36 -

国防动员 677 城乡社区规划与管理 300

人民防空 572 城乡社区规划与管理 300

预备役部队 105 城乡社区公共设施 275,473

民兵 其他城乡社区公共设施支

出 275,473

公共安全支出 235,998 城乡社区环境卫生 9,219

武装警察部队 150 城乡社区环境卫生 9,219

其他武装警察支出 150 建设市场管理与监督 1,082

公安 223,945 建设市场管理与监督 1,082

行政运行（公安） 134,284 其他城乡社区支出 226,748

一般行政管理事务（公安） 21,460 其他城乡社区支出 226,748

信息化建设（公安） 1,288 农林水支出 134,808

执法办案 2,485 农业 52,860

特别业务 150 行政运行（农业） 750

事业运行（公安） 49,657 一般行政管理事务（农业） 20

其他公安支出 14,621 事业运行（农业） 1,711

检察 2,883 病虫害控制 312

行政运行（检察） 2,729 农产品质量安全 180

机关服务（检察） 19 农业结构调整补贴 4,300

检查监督 88 其他农业支出 45,588

其他检察支出 48 林业和草原 20,517

- 37 -

法院 5,855 行政运行（林业） 1,316

行政运行（法院） 5,455 一般行政管理事务（林业） 64

案件审判 400 林业事业机构 7,088

司法 3,165 动植物保护 4

行政运行（司法） 755 湿地保护 19

基层司法业务 80 林业执法与监督 72

普法宣传 355 林业防灾减灾 20

法律援助 46 其他林业和草原支出 11,935

国家统一法律职业资格考试 55 水利 60,074

仲裁 171 行政运行（水利） 1,285

社区矫正 15 一般行政管理事务（水利） 10

事业运行（司法） 1,687 水利行业业务管理 547

教育支出 293,102 水利工程运行与维护 160

教育管理事务 1,259 水利执法监督 28

行政运行（教育管理事务） 986 水质监测 24

一般行政管理事务（教育管理事务） 273 防汛 50

普通教育 127,303 农田水利 6,377

学前教育 3,035 其他水利支出 51,593

小学教育 426 扶贫 19

初中教育 88,833 其他扶贫支出 19

- 38 -

高中教育 23,525 农业综合开发 1,338

其他普通教育支出 11,485 机构运行（农业综合开发） 33

职业教育 53,138 其他农业综合开发支出 1,305

中专教育 9,558 交通运输支出 126,517

技校教育 6,089 公路水路运输 7,230

职业高中教育 3,551 行政运行（公路水路运输） 1,358

高等职业教育 33,940 一般行政管理事务（公路

水路运输） 36

特殊教育 2,255 公路建设 5,150

特殊学校教育 2,255 交通运输信息化建设 321

进修及培训 1,687 公路和运输安全 3

干部教育 1,687 公路运输管理 362

教育费附加安排的支出 78,000 其他交通运输支出 119,287

城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支

出） 43,022 公共交通运营补助 100,000

城市中小学教学设施（教育费附加安排的支

出） 5,126 其他交通运输支出 19,287

其他教育费附加安排的支出 29,852 资源勘探信息等支出 204,637

其他教育支出 29,460 资源勘探开发 170

其他教育支出 29,460 行政运行（资源勘探开发） 149

科学技术支出 42,225 一般行政管理事务（资源

勘探开发） 21

科学技术管理事务 749 建筑业 422

行政运行（科学技术管理事务） 719 行政运行（建筑业） 213

- 39 -

一般行政管理事务（科学技术管理事务） 30 其他建筑业支出 209

技术研究与开发 40,000 工业和信息产业监管 1,957

应用技术研究与开发 1,000 行政运行（工业和信息产

业监管） 1,066

其他技术研究与开发支出 39,000 一般行政管理事务（工业

和信息产业监管） 891

科技条件与服务 433 国有资产监管 1,167

机构运行（科技条件与服务） 179 行政运行（国有资产监管） 540

其他科技条件与服务支出 254 一般行政管理事务（国有

资产监管） 583

科学技术普及 1,043 国有企业监事会专项 8

机构运行（科学技术普及） 104 其他国有资产监管支出 35

科普活动 360 支持中小企业发展和管理支

出 200,804

科技馆站 418 其他支持中小企业发展和

管理支出 200,804

其他科学技术普及支出 161 其他资源勘探信息等支出 117

文化旅游体育与传媒支出 40,995 其他资源勘探信息等支出 117

文化和旅游 10,680 商业服务业等支出 18,069

行政运行（文化） 1,410 商业流通事务 18,069

机关服务（文化） 34 行政运行（商业流通事务） 199

图书馆 534 其他商业流通事务支出 17,870

文化展示及纪念机构 13 自然资源海洋气象等支出 8,251

艺术表演团体 3,618 自然资源事务 8,113

群众文化 592 行政运行（国土资源事务） 1,523

- 40 -

文化创作与保护 260 土地资源调查 49

文化和旅游市场管理 107 自然资源行业业务管理 658

旅游宣传 110 自然资源调查 30

旅游行业和旅游支出 135 事业运行（国土资源事务） 1,759

其他文化和旅游支出 3,867 其他国土资源事务支出 4,092

文物 922 气象事务 139

文物保护 174 行政运行（气象事务） 139

博物馆 749 住房保障支出 230,332

体育 1,594 城乡社区住宅 230,332

行政运行（体育） 260 住房公积金管理 3,831

一般行政管理事务（体育） 19 保障房支出 226,501

体育场馆 550 粮油物资储备支出 6,000

群众体育 565 粮油储备 1,600

其他体育支出 199 储备粮油补贴 1,600

新闻出版电影 2,990 重要商品储备 4,400

出版发行 2,929 肉类储备 2,200

电影 62 其他重要商品储备支出 2,200

广播电视 8,545 灾害防治及应急管理支出 5,365

行政运行(广播电视) 360 应急管理事务 1,565

一般行政管理事务(广播电视) 102 行政运行(应急管理) 690

- 41 -

广播 3,486 安全监管 866

电视 4,186 事业运行(应急管理) 9

其他广播电视支出 412 消防事务 3,425

其他文化体育与传媒支出 16,264 行政运行(消防事务) 487

宣传文化发展专项支出 130 一般行政管理事务(消防

事务) 283

其他文化体育与传媒支出 16,134 消防应急救援 2,655

社会保障和就业支出 326,083 地震事务 375

人力资源和社会保障管理事务 16,552 行政运行(地震事务) 256

行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 6,435 地震监测 23

一般行政管理事务（人力资源和社会保障管

理事务） 962 地震预测预报 15

综合业务管理 58 地震灾害预防 8

劳动保障监察 104 地震应急救援 63

就业管理事务 23 防震减灾基础管理 10

信息化建设（人力资源和社会保障管理事

务） 582 预备费 26,000

社会保险经办机构 5,536 债务付息支出 280,000

公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,153 地方政府一般债务付息支

出 280,000

劳动人事争议调解仲裁 70 地方政府一般债务付息支

出 280,000

其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,629 其他支出 95,000

- 42 -

表五：

市本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

项 目 2019年预算数

一、机关工资福利支出 193004

工资奖金津补贴 120105

社会保障缴费 56186

住房公积金 16713

二、机关商品和服务支出 69446

办公经费 41523

会议费 1031

培训费 2057

专用材料购置费 2451

委托业务费 15713

公务接待费 204

因公出国(境）费用

公务用车运行维护费 2618

维修（护）费 3849

三、对事业单位经常性补助 344760

工资福利支出 263397

商品和服务支出 81363

- 43 -

四、对个人和家庭的补助 34214

社会福利和救助 25530

助学金 324

离退休费 8360

本级基本支出合计 641424

- 44 -

表六：

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目 2019 年预算数

市本级对区县转移支付 402,360

1.税收返还 172,528

消费税和增值税返还收入 30,891

所得税基数返还收入 29,656

增值税“五五分享”税收返还收入 25,000

其他返还性收入 86,981

2.一般性转移支付 194,140

体制补助收入 46,253

均衡性转移支付收入 12,007

县级基本财力保障机制奖补资金 2,832

结算补助收入 15,150

企业事业单位划转补助收入 3,721

农村综合改革转移支付收入 600

固定数额补助收入 49,448

边疆地区转移支付收入 3,820

其他一般性转移支付收入 18,202

公共安全共同财政事权转移支付 12,836

- 45 -

教育共同财政事权转移支付 18,715

社会保障和就业共同财政事权 10,556

3.专项转移支付 35,692

现代职业教育质量提升计划专项 600

支持学前教育发展资金预算 2956

新疆西藏等地区教育特殊补助 296

公共文化服务体系建设专项 1296

动物防疫等补助经费 160

水利发展资金 2560

农业生产发展及农业资源生态保护 1011

退役安置补助 8360

公共卫生服务（基本公共卫生）补助 12149

基本药物制度补助资金预算 1585

自治区禁毒专项经费 102

驻村管寺工作经费 488

妇女儿童工作经费 3

自治区学前双语教育发展保障经费 348

支持学前教育发展资金 378

自治区职业教育专项资金 50

中等职业学校国家免学费补助资金 28

- 46 -

自治区无线覆盖工程运行维护费 11

基本公共卫生服务补助项目 428

自治区全民健康体检项目 1175

国有企业办中小学退休教师补贴 830

乡镇财政工作经费 27

大学生志愿服务西部计划 144

“三区”人才支持计划教师专项 59

美术馆、公共图书馆、文化馆（站）

免费开放补助 644

- 47 -

表七：

税收返还和转移支付分地区情况汇总表

单位：万元

区（县） 2019年预算数

乌鲁木齐县 35,339

天山区

55,575

沙依巴克区 71,534

水磨沟区 29,673

米东区 43,945

达坂城区 19,496

高新区（新市区） 54,542

经开区（头区） 90,055

甘泉堡开发区 2,199

合 计 402,360

- 48 -

表八：

一般性转移支付分地区情况汇总表 单位：万元

区（县） 2019年预算数

乌鲁木齐县 28,952

天山区 34,007

沙依巴克区 32,563

水磨沟区 14,116

米东区 33,780

达坂城区 15,691

高新区（新市区） 20,916

经开区（头区） 11,917

甘泉堡开发区 2,199

合 计 194,140

- 49 -

表九： 专项转移支付分地区情况汇总表

单位：万元

区（县） 2019年预算数

乌鲁木齐县 1,326

天山区 9,053

沙依巴克区 6,376

水磨沟区 3,700

米东区 4,348

达坂城区 3,500

高新区（新市区） 5,748

经开区（头区） 1,641

甘泉堡开发区

合 计 35,692

- 50 -

表十： 税收返还分地区情况汇总表

单位：万元

区（县） 2019年预算数

乌鲁木齐县 5,062

天山区 12,515

沙依巴克区 32,595

水磨沟区 11,858

米东区 5,817

达坂城区 306

高新区（新市区） 27,878

经开区（头区） 76,497

甘泉堡开发区

合 计 172,528

- 51 -

表十一：

政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区名称 一般债务限额 一般债务余额

乌鲁木齐市 441.47 429.72

市本级 257.07 249.49

- 52 -

第三部分

政府性基金预算公开表 表一：

全市政府性基金收入表

单位：万元

预算科目 2018 年预计完成

数

2019 年预算

数 增减%

一、新型墙体材料专项基金收入 -

二、城市公用事业附加收入 -

三、国有土地使用权出让金收入 3,186,430 3,355,640 5.3

四、农业土地开发资金收入 6,155 5,780 -6.1

五、城市基础设施配套费收入 187,587 190,000 1.3

六、车辆通行费收入 -

七、污水处理费收入 21,304 21,300

八、彩票公益金收入 16,909 16,900 -0.1

九、彩票发行机构和彩票销售机构的

业务费用 1,321 1,360 3.0

十、其他政府性基金收入 651 550 -15.5

政府性基金预算收入 3,420,357 3,591,530 5.0

- 53 -

表二：

市本级政府性基金本级收入表

单位：万元

预算科目 2018 年预计

完成数

2019 年预算

数 增减%

三、国有土地使用权出让金收入 1,286,310 1,348,100 4.8

五、城市基础设施配套费收入 94,868 94,900 0.0

七、污水处理费收入 20,280 20,300 0.1

八、彩票公益金收入 16,909 16,900 -0.1

九、彩票发行机构和彩票销售

机构的业务费用 1,321 1,360 3.0

十、其他政府性基金收入 586 550 -6.1

政府性基金预算收入 1,420,274 1,482,110 4.4

- 54 -

表三：

全市政府性基金支出表

单位：万元

项 目 2018 年年初预

算数

2019 年年初预

算数

比上年增

长%

一、社会保障和就业 70 -

大中型水库移民后期扶持基金支出 70

二、城乡社区事务 1,944,616 3,496,886 79.8

国有土地使用权出让收入支出 1,835,103 3,323,222 81.1

城市公用事业附加安排的支出

农业土地开发资金支出 2,890 4,624 60.0

污水处理费安排的支出 16,623 17,040 2.5

城市基础设施配套费安排的支出 90,000 152,000 68.9

三、节能环保支出 780 -

可再生能源电价附加收入支出 780

四、资源勘探电力信息事务 -

新型墙体材料专项基金支出

五、商业服务业等支出 -

地方旅游开发项目补助

五、其他支出 15,030 17,856 18.8

- 55 -

其他政府性基金支出 130 440 238.5

彩票发行销售机构业务费安排支出 1,000 1,088 8.8

彩票市场调控资金支出

彩票公益金安排的支出 13,900 16,328 17.5

六、债务付息支出 100,000 120,000 20.0

地方政府专项债务付息支出 100,000 120,000 20.0

七、债务发行费用支出 - 3,000

地方政府专项债务发行费用支出 3,000

政府性基金预算支出 2,060,496 3,638,830 76.6

- 56 -

表四：

市本级政府性基金支出表 单位：万元

项 目 2018 年年初预

算数

2019年年初

预算数

较上年增

减％

一、社会保障和就业 70

大中型水库移民后期扶持基金 70

二、城乡社区事务 837,023 1,437,832 71.8

国有土地使用权出让收入支出 769,400 1,300,128 69.0

城市基础设施配套费安排的支出 51,000

120,154 135.6

污水处理费安排的支出 16,623 17,550 5.6

三、节能环保支出 780

可再生能源电价附加支出 780

四、其他支出 14,890 23,776 59.7

其他政府性基金支出 130 844 549.2

彩票发行销售机构业务费支出 860 1,310 52.3

彩票公益金安排的支出 13,900 21,622 55.6

五、债务付息支出 90,600 210,000 131.8

地方政府专项债务付息支出 90,600 210,000 131.8

六、债务发行费用支出

地方政府专项债务发行费用支出

政府性基金预算支出 943,363 1,671,608 77.2

- 57 -

表五：

政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目 合计

乌鲁

木齐

县

天山

区

沙依

巴克

区

水

磨

沟

区

米东

区

达坂

城区

高新

区

（新

市

区）

经开

区

（头

区）

甘泉

堡开

发区

政府性基金转移支付 600 500 100

中央集中彩票公益金支

持地方体育事业专项资

金

600 500 100

- 58 -

表六：

地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区名称 专项债务限额 专项债务余额

乌鲁木齐市 640.10 555.29

市本级 505.89 440.08

- 59 -

第四部分

国有资本经营预算公开表

表一：

市本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码 科目名称 市本级

1030601 一、利润收入 13,315

103060113 运输企业利润收入

103060114 电子企业利润收入

103060116 投资服务企业利润收入 13,315

103060117 纺织轻工企业利润收入

103060118 贸易企业利润收入

103060130 卫生体育福利企业利润收入

103060131 教育文化广播企业利润收入

103060132 科学研究企业利润收入

103060198 其他国有资本经营预算企业利润收入

1030602 二、股利、股息收入

103060202 国有控股公司股利、股息收入

103060203 国有参股公司股利、股息收入

103060104 金融企业股利、股息收入（国资预算）

- 60 -

103060298 其他国有资本经营预算企业股利、

股息收入

1030603 三、产权转让收入

103060304 国有股权、股份转让收入

103060105 国有独资企业产权转让收入

103060107 金融企业产权转让收入

103060107 其他国有资本经营预算企业产权

转让收入

1030604 四、清算收入

103060401 国有股权、股份清算收入

103060402 国有独资企业清算收入

103060498 其他国有资本经营预算企业清算收入

1030698 五、其他国有资本经营预算收入

合 计 13,315

- 61 -

表二：

市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码 科目名称 市本级

22301 一、解决历史遗留问题及改革成本

支出 5,720

2230102 三供一业移交补助支出 3,000

2230199 其他解决历史遗留问题及改

革成本支出 2,720

22302 二、国有企业资本金注入 4,000

2230201 国有经济结构调整支出 4,000

2230202 公益性设施投资支出

2230203 前瞻性战略性产业发展支出

2230204 生态环境保护支出

2230205 支持科技进步支出

2230206 保障国家经济安全支出

2230207 对外投资合作支出

2230299 其他国有企业资本金注入

22303 三、国有企业政策性补贴

2230301 国有企业政策性补贴

- 62 -

22304 四、金融国有资本经营预算支出

2230401 资本性支出

2230402 改革性支出

2230499 其他金融国有资本经营预算

支出

22399 五、其他国有资本经营预算支出

2239901 其他国有资本经营预算支出

23005 六、国有资本经营预算转移支付支

出

2300501 国有资本经营预算转移支付

支出

合 计 9,720

- 63 -

表三：

国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

项目 2019 年预算数

支出合计 0

注：2019 年市本级国有资本经营预算没有对下转移支付支出。

- 64 -

表四（1）：

乌鲁木齐市本级企业国有资本经营预算支出绩效目标表

（ 2019 年度）

预算单位 乌鲁木齐市财政局 项目

名称 国有经济结构调整

项目资金（万元） 年度资金总额： 4000

其

中：

财政

拨款

4000 其他资金 0

项目总体目标 落实市委、市政府有关决策部署精神，向投资运营公司及市级企业注资，主要用于推动投资运营公司调整国有资本布

局和结构，增强国有资本控制力。由各项目单位具体实施。

一级指标 二级指标 三级指标说明 指标值（包含数字及文字描述）

经济效益指标

时效指标 预算执行率 100%

保值增值指标

净资产收益率=本年净利润/平均净资产*100% 净资产收益率正向变动率≥25%

营业总收入增长率=（本年营业总收入/上年营

业总收入-1）*100% 营业收入增长率正向变动≥25%

利润总额增长率=（本年利润总额/上年利润总

额-1）*100% ≥10%

总资产增长率=（本年资产总额/上年资产总额

-1）*100% ≥30%

产业优化升级指标

对优化我市国有经济结构作用，根据现代企业

制度产权多元化的要求，按照项目单位提供的

相关书面说明或证明材料，参考资本结构进行

分析评价

＞80%

对加快转变发展方式，发展我市现代产业体系

等作用，根据国家重点产业结构调整的要求，

按照项目单位提供的相关书面说明或证明材

料，进行分析评价

＞80%

国资管理指标

预算执行指标 预算细化的科学性，预算执行率，结项验收 100%

资金资产管理指标

国资预算支出决策机制，资金使用情况，会计

核算规范程度，国资预算形成的无形资产和有

形资产利用维护情况等

100%

制度建设指标 国资预算资金管理制度和配套制度建设情况等 100%

- 65 -

表四（2）：

乌鲁木齐市本级企业国有资本经营预算项目支出绩效目标表

预算单位 乌鲁木齐市财政局 项目名称

国有企业职工家属区“三

供一业”分离移交补助支

出

项目资金（万元） 年度资金总额： 3000

其

中：

财政

拨款

3000 其他资金 0

项目总体目标 相关监管部门按照年度工作计划有序推进国有企业企业职工家属区“三供一业”分离移交，

实现市场化、专业化管理，切实减轻国有企业负担，提高企业和职工的满意度。

一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文

字描述）

项目完成指标

成本指标 国有企业实现“三供一业”分离移交 企业不再承担相关费

用

时效指标 按标准及时足额拨款 按进度审核拨款

质量指标

物业社会化管理程度 ＞80%

“三供”社会化管理程度 ＞80%

项目效益指标

经济效益指标 企业负担减轻程度 100%

社会效益指标 移交单位“三供一业”实现市场化、专业化管理程

度 100%

满意度指标 满意度指标

国有企业满意度 ＞90%

国有企业职工满意度 ＞90%

- 66 -

表四（3）：

乌鲁木齐市本级企业国有资本经营预算项目支出绩效目标表

预算单位 乌鲁木齐市财政局 项目名称 国有企业改革成本

项目资金（万元） 年度资金总额： 2720

其

中：

财政

拨款

2720 其他资金 0

项目总体目标 与一般公共预算安排的国有企业改革成本专项资金捆绑使用，解决关闭破产市级国有企

业离退休人员相关费用。

一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字

及文字描述）

项目完成指标

时效指标

按标准足额拨款 100%

及时拨款，保障离退休人员待遇 100%

项目效益指标 社会效益指标

保障国有企业离退休人员待遇，维护社会稳定 按标准审核后足额

发放

群体上访事件发生率 0

满意度指标 满意度指标

国有企业离退休人员满意度 ＞90%

国有企业破产清算机构满意度 ＞90%

- 67 -

第五部分

社保基金预算公开表

表一：

社保基金收入表 单位：万元

项 目 2019 年预算数

乌鲁木齐市社会保险基金收入合计 2,304,409

其中：保险费收入 2,072,215

利息收入 35,688

财政补贴收入 176,108

一、企业职工基本养老保险基金收入 1,205,232

其中：保险费收入 1,172,614

利息收入 13,600

财政补贴收入

二、机关事业单位基本养老保险基金收

入 280,814

其中：保险费收入 172,314

利息收入 740

财政补贴收入 107,410

三、城乡居民基本养老保险基金收入 17,026

其中：保险费收入 3,693

利息收入 407

财政补贴收入 12,926

- 68 -

四、城镇职工基本医疗保险基金收入 599,440

其中：保险费收入 581,225

利息收入 17,300

财政补贴收入

五、城乡居民基本医疗保险基金收入 86,925

其中：保险费收入 29,952

利息收入 1,200

财政补贴收入 55,773

六、失业保险基金收入 47,714

其中：保险费收入 46,101

利息收入 1,500

财政补贴收入

七、工伤保险基金收入 32,455

其中：保险费收入 31,763

利息收入 691

财政补贴收入

八、生育保险基金收入 34,804

其中：保险费收入 34,553

利息收入 250

财政补贴收入

- 69 -

表二：

社会保险基金支出表

单位：万元

项 目 2019 年预算数

乌鲁木齐市社会保险基金支出合计 2,192,736

其中：基本社会保险待遇支出 2,056,842

一、企业职工基本养老保险基金支出 1,146,942

其中：基本养老金支出 1,068,435

二、机关事业单位基本养老保险基金支出 279,191

其中：基本养老金支出 279,191

三、城乡居民基本养老保险基金支出 12,652

其中：基本养老金支出 12,652

四、城镇职工基本医疗保险基金支出 547,053

其中：基本医疗保险待遇支出 533,258

五、城乡居民基本医疗保险基金支出 76,808

其中：基本医疗保险待遇支出 71,644

六、失业保险基金支出 65,325

其中：失业保险待遇支出 27,427

七、工伤保险基金支出 29,285

其中：工伤保险待遇支出 28,755

八、生育保险基金支出 35,480

其中：生育保险待遇支出 35,480

- 70 -

表三：

社会保险基金结余表

单位：万元

项 目 2019 年预算数

乌鲁木齐市社会保险基金年末累计结余 2,195,814

一、企业职工基本养老保险基金年末累计结

余 802,356

二、机关事业单位基本养老保险基金年末累

计结余 17,148

三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结

余 38,037

四、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结

余 1,097,568

五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结

余 69,315

六、失业保险基金年末累计结余 112,969

七、工伤保险基金年末累计结余 43,392

八、生育保险基金年末累计结余 15,029

- 71 -

表四：

社会保险基金预算绩效目标表（共性指标）

指标分类 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

企业职工养

老保险

经济指标

预算执行情况 收入预算执行率 100%（合理区间）

支出预算执行率 100%（合理区间）

保险费征收指标 扩面人数 自治区下达任务数

社会保险收缴率 ≥95%

待遇发放指标 待遇社会化发放率 100%

待遇发放及时率 每月 25 日前

效率指标

基金结余 基金支撑能力 ≥6个月

基金收益 基金收益率 ≥同期规定存款优惠利

率

风险系数 风险投资数 零风险

满意率指标 参保人员的满意度 满意

其他管理指标

清欠指标 清欠金额 ≥90%

上解调剂金指标 上解上级支出指标 按季足额上缴

基金支付标准 基金支付标准 符合统一标准

权益告知 权益告知 参保人知晓个人权益

机关事业单

位养老保险

经济指标

预算执行情况 收入预算执行率 100%（合理区间）

支出预算执行率 100%（合理区间）

保险费征收 扩面人数 自治区下达任务数

社会保险收缴率 ≥95%

待遇 待遇社会化发放率 100%

待遇发及时性 每月 25 日前

财政运行补助情况 财政运行补助 及时结算

效率指标 基金收益 基金收益率

≥同期规定存款优惠利

率

风险系数 风险投资数 零风险

效益指标 满意率指标 参保人员的满意度 满意

其他管理指标 基金支付标准 基金支付标准 符合统一标准

权益告知 权益告知 参保人知晓个人权益

城乡居民养

老保险 经济指标

预算执行情况 收入预算执行率 100%（合理区间）

支出预算执行率 100%（合理区间）

保险费征收 扩面人数 自治区下达任务数

社会保险收缴率 ≥95%

- 72 -

财政补助到位率 财政缴费补助到位率 100%

财政待遇补助到位率 100%

待遇 待遇社会化发放率 100%

待遇发及时性 每月 25 日前

效率指标

基金结余 基金支撑能力 ≥6个月

基金收益 基金收益率 ≥同期规定存款优惠利

率

风险系数 风险投资数 零风险

效益指标 财政补助标准 财政补助标准 ≥自治区规定

满意率指标 参保人员的满意度 满意

其他管理指标 基金支付标准 基金支付标准 符合统一标准

权益告知 权益告知 参保人知晓个人权益

城镇职工医

疗保险

经济指标

预算执行情况 收入预算执行率 100%（合理区间）

支出预算执行率 100%（合理区间）

保险费征收 扩面人数 自治区下达任务数

社会保险收缴率 ≥95%

待遇 保险报销及时性 及时办结

效率指标

基金结余 基金支撑能力 ≥6个月

基金收益 基金收益率 ≥同期规定存款优惠利

率

风险系数 风险投资数 零风险

效益指标 满意率指标 参保人员的满意度 满意

其他管理指标

基金支付标准 基金支付标准 符合统一标准

管理规范程度 医疗保险全程实时监控 实现全程实时监控

权益告知 权益告知 参保人知晓个人权益

城镇居民医

疗保险

经济指标

预算执行情况 收入预算执行率 100%（合理区间）

支出预算执行率 100%（合理区间）

保险费征收 扩面人数 自治区下达任务数

社会保险收缴率 ≥95%

财政补助到位率 财政补助到位率 100%

待遇 保险报销及时性 及时办结

重复参保 重复参保人数 0

效率指标

基金结余 基金支撑能力 ≥6个月

基金收益 基金收益率 ≥同期规定存款优惠利

率

风险系数 风险投资数 零风险

效益指标 财政补助标准 财政补助标准 ≥自治区规定

- 73 -

个人缴费标准 个人缴费标准 ≥自治区规定

报销比例 住院报销比例 ≥医改任务目标值

满意率指标 参保人员的满意度 满意

其他管理指标

基金支付标准 基金支付标准 符合统一标准

权益告知 权益告知 参保人知晓个人权益

管理规范程度 医疗保险全程实时监控 实现全程实时监控

时效指标 财政补助到位时间 9月底以前

失业保险

经济指标

预算执行情况 收入预算执行率 100%（合理区间）

支出预算执行率 100%（合理区间）

保险费征收 扩面人数 自治区下达任务数

社会保险收缴率 ≥95%

待遇

待遇社会化发放率 100%

待遇发放及时性 及时办结

享受稳岗政策率 100%

职业技能提升项目 职业技能项目执行率 100%

效率指标

基金结余 基金支撑能力 ≥6个月

基金收益 基金收益率 ≥同期规定存款优惠利

率

风险系数 风险投资数 零风险

效益指标 满意率指标 参保人员的满意度 满意

其他管理指标 基金支付标准 基金支付标准 符合统一标准

权益告知 权益告知 参保人知晓个人权益

生育保险

经济指标

预算执行情况 收入预算执行率 100%（合理区间）

支出预算执行率 100%（合理区间）

保险费征收 扩面人数 自治区下达任务数

社会保险收缴率 ≥95%

待遇

待遇社会化发放率 100%

津贴发放及时性 每月 25 日前

医疗费用报销及时性 及时办结

效率指标

基金结余 基金支撑能力 ≥6个月

基金收益 基金收益率 ≥同期规定存款优惠利

率

风险系数 风险投资数 零风险

效益指标 满意率指标 参保人员的满意度 满意

其他管理指标 基金支付标准 基金支付标准 符合统一标准

权益告知 权益告知 参保人知晓个人权益

工伤保险 经济指标 预算执行情况 收入预算执行率 100%（合理区间）

- 74 -

支出预算执行率 100%（合理区间）

保险费征收 扩面人数 自治区下达任务数

社会保险收缴率 ≥95%

待遇

待遇社会化发放率 100%

津贴发放及时性 每月 25 日前

医疗康复费用报销及时

性 及时办结

工伤预防项目 工伤预防项目执行率 100%

效率指标

基金结余 基金支撑能力 ≥6个月

基金收益 基金收益率 ≥同期规定存款优惠利

率

风险系数 风险投资数 零风险

效益指标 满意率指标 参保人员的满意度 满意

其他管理指标 基金支付标准 基金支付标准 符合统一标准

权益告知 权益告知 参保人知晓个人权益

综合管理指

标

财务管理 对帐情况 对帐及时性 对帐及时

政策宣传 政策宣传 政策宣传度 社保政策宣传到位

政策培训 政策培训 政策培训率 政策及时培训

预算公开 预算公开 预算公开 预算按规定公开

- 75 -

关于 2019 年乌鲁木齐市社会保险基金 预算的说明

乌鲁木齐市财政局、人力资源社会保障局关于 2019 年

乌鲁木齐市社会保险基金预算的报告已报市人民政府和人

大同意，现将有关情况公布如下：

2019 年，乌鲁木齐市社会保险基金预算总收入 230.44

亿元，总支出 219.27 亿元，本年收支结余 11.17 亿元，年末

滚存结余 219.58 亿元。分项情况如下：

一、 企业职工基本养老保险基金预算

本年收入 120.52亿元，其中：基本养老保险费收入 117.26

亿元。本年支出 114.69 亿元，其中，基本养老金支出 106.84

亿元。本年收支结余 5.83 亿元。年末滚存结余 80.24 亿元。

二、城乡居民基本养老保险基金预算

本年收入 1.7 亿元，其中：基本养老保险费收入 0.37 亿

元，财政补贴收入 1.29 亿元。本年支出 1.27 亿元，其中，

基本养老金支出 1.27 亿元。本年收支结余 0.43 亿元，年末

滚存结余 3.80 亿元。

三、机关事业单位基本养老保险基金预算

本年收入 28.08 亿元，其中：基本养老保险费收入 17.23

亿元，财政补贴收入 10.74 亿元。本年支出 27.92 亿元，其

中，基本养老金支出 27.92 亿元。本年收支结余 0.16 亿元，

年末滚存结余 1.71 亿元。

- 76 -

四、城镇职工基本医疗保险基金预算

本年收入 59.94 亿元，其中：基本医疗保险费收入 58.12

亿元。本年支出 54.71 亿元，其中，基本医疗保险待遇支出

53.33 亿元。本年收支结余 5.23 亿元，年末滚存结余 109.76

亿元。

五、城乡居民基本医疗保险基金预算

本年收入 8.69 元，其中：个人缴费收入 3 亿元，财政补

贴收入 5.58 亿元。本年支出 7.68 亿元，其中，基本医疗保

险待遇支出 7.16 亿元。本年收支结余 1.01 亿元，年末滚存

结余 6.93 亿元。

六、工伤保险基金预算

本年收入 3.25 亿元，其中：工伤保险费收入 3.18 亿元。

本年支出 2.93 亿元，其中，工伤保险待遇支出 2.88 亿元。

本年收支结余 0.32 亿元，年末滚存结余 4.34 亿元。

七、失业保险基金预算

本年收入 4.77 亿元，其中：失业保险费收入 4.61 亿元。

本年支出 6.53 亿元，其中，失业保险金支出 2.74 亿元。本

年收支结余-1.76 亿元，年末滚存结余 11.30 亿元。

八、生育保险基金预算

本年收入 3.48 亿元，其中：生育保险费收入 3.48 亿元。

本年支出 3.55 亿元，其中，生育保险待遇支出 3.55 亿元。

本年收支结余-0.07 亿元，年末滚存结余 1.50 亿元。

- 77 -

第六部分

市本级三公经费预算安排情况

一、乌鲁木齐市本级各部门（单位）人员及车辆基本情

况

2019 年市本级共 70 个一级预算单位，财政供养人员共

计 35,492人，人员构成：行政人员 13,469人，事业人员 22,023

人，离休人员 149 人（退休人员根据机关事业单位养老保险

制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数 1,675

辆。

二、“三公”经费口径说明

1.因公出国(境)费用：反映乌鲁木齐市本级行政事业单

位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出。包括学术会议、科技研讨

会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、

单位间交往等。

2.公务接待费：反映乌鲁木齐市本级行政事业单位按规

定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。包括国际访问、大

型活动(如亚欧博览会)及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映乌鲁木齐市本级行政事业单位公

务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括黄标车淘汰更新

和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映乌鲁木齐市本级行政事业

单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

- 78 -

保险费、安全奖励费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2019 年市本级“三公”经费预算支出 7,100 万元，较上

年 7,400 万元下降 4.05%，其中：公务接待费 500 万元，因公

出国经费 200 万元，公车费用 6,400 万元（包含车辆购置费

1,500 万元，车辆运行及维护费 4,900 万元）。

2、增减变化原因

出国经费无变化；公务接待费较上年预算略有降低，主

要原因为根据近几年接待费实际支出情况，预算安排标准适

当降低；公务用车费用较上年略有下降，主要原因是按照公

务用车管理办法，严控车辆购置，部分车辆因使用年限较长

变为黄标车。

2019 年乌鲁木齐市本级三公经费支出预算表

单位：万元

项 目 2019年预算数 2018年预算数

合 计 7,100 7,400

1.因公出国（境）费用 200 200

2.公务接待费 500 550

3.公务用车费 6,400 6,650

其中：（1）公务用车运行维护

费 4,900 5,150

（2）公务用车购置费 1,500 1,500

- 79 -

第七部分

其他事项说明

一、税收返还及转移支付收入情况说明

税收返还及转移支付收入 772,776 万元，其中：消费税

和增值税返还 88,350 万元，所得税基数返还 43,149 万元，

增值税“五五分享”税收返还 50,000 万元，兵团税收返还

86,981 万元，体制补助 21,024 万元，均衡性转移支付补助

19,851 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 2,889 万元，

结算补助 2,630 万元，企事业单位划转补助 13,778 万元，基

层公检法司转移支付 30,272 万元，城乡义务教育转移支付

1,573 万元，城乡居民医疗保险转移支付 5,408 万元，基本养

老金转移支付收入 4 万元，农村综合改革转移支付 730 万元，

固定数额补助 81,654 万元，边疆地区转移支付收入 3,820 万

元，公共安全共同财政事权转移支付收入 24,569 万元，教育

共同财政事权转移支付收入 23,803 万元，社会保障和就业共

同财政事权转移支付收入 14,141 万元，卫生健康共同财政事

权转移支付收入 33,094 万元，住房保障共同财政事权转移支

付收入 90,876 万元，专项转移支付 134,180 万元。

二、举借债务情况说明

- 80 -

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国

发〔2014〕43 号）以及《自治区关于加强地方政府性债务管

理的意见》（新政发〔2014〕82 号）的规定，将相关情况公

布如下：

（一）乌鲁木齐市债务限额

自治区核定我市 2018 年末地方政府债务限额为 1081.57

亿元。市本级债务限额为 762.96 亿元。

（二）债务余额情况

2018 年 12 月末政府债务余额为 985.01 亿元，其中：一

般债务 429.72 亿元、专项债务 555.29 亿元。市本级债务余

额为 689.57 亿元，其中：一般债务 249.49 亿元、专项债务

440.08 亿元。

三、预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效目标管理取得新突破。牢固树立“花钱必

问效、无效必问责”的绩效管理理念，制定《乌鲁木齐市本级

部门预算绩效目标管理暂行办法》。在历年预算编制将 30 万

元以上（含 30 万元）的项目支出纳入绩效目标体系的基础

上，进一步强化绩效目标管理，在编制 2018 年预算时，对

市本级各部门（单位）所有项目要求编制绩效目标。市本级

365 个预算单位，2368 个项目，涉及 25.13 亿元资金全部纳

入绩效目标管理，实现 2018 年预算绩效目标管理市本级全

覆盖。

- 81 -

（二）预算绩效管理体系加快建立。按照《自治区党委

自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

（新党发〔2018〕30 号）要求，加快推动《乌鲁木齐市委 乌

鲁木齐市人民关于全面实施预算绩效管理的实施意见》出

台，加快我市党委领导、政府统筹、财政牵头、部门主责、

社会广泛参与的预算管理组织保障体系建设进程。逐步建

立各级政府、各部门深化全面实施预算绩效管理责任人制

度。抓紧制定全面实施预算绩效管理制度及相关配套措施。

（三）预算绩效管理机制不断完善。建立完善绩效管理

与预算管理相结合的管理机制，建立部门和单位负责人对本

部门、本单位预算绩效负责的管理机制逐步建立。以促进预

算管理为突破口，逐步推动绩效结果与预算安排挂钩，实现

绩效结果的有效应用，确保各方责任有效落实。推进部门绩

效自评，加强对部门自评工作的组织管理，确保数据准确、

分值合理、结果客观。

（四）主动公开预算绩效评价结果。2018 年市本级 361

家预算单位在部门决算公开中，专列“预算绩效管理情况”模

块，首次向社会公开本部门 2017 年项目支出绩效评价情况。

各部门单位根据预算公开的项目情况和项目预算绩效目标，

公开了项目支出的绩效评价结果，接受群众监督。