Office de Tourisme Thonon

Office de Tourisme ThononRAPPORT ANNUEL 2012

www.espace-partenaires-thonon.com

Office de Tourisme Thonon 3

Sommaire01. Bilan 2012 04

02. Compte de résultat 2012 05-06

03. Bilan financier 2012 07

04. Service Accueil / Information / Activités 08-11

05. Provenance visiteurs 12-13

06. Service Communication / Promotion 14-17

07. Service Commercial / Séjours/ Salons 18-21

08. Service Partenaires 22-23

09. Démarche Qualité 24-25

BILAN D‘AcTIvITé 2012

Type d’actif Brut AmortissementsDépréciations

Net au31/12/12

Net au 31/12/11

Actif immobilisé 132 358 98 586 33 772 32 545

Actif circulant 390 846 390 846 365 355

Total de l’actif 523 204 98 586 424 618 397 900

Bilan actif

Bilan passifType d’actif Net au 31/12/12 Net au 31/12/11

Résultat de l’exercice 28 292 -59 445

Capitaux propres 249 423 221 131

Dettes 175 195 176 769

Total du passif 424 618 397 900


compte deRésultat

Résultat Du 01/01/12Au 31/12/12

% Du 01/01/11Au 31/12/11

% Simple variation en valeur %

Produits d’exploitation

719 498 110,5 650 962 111,2 68 536 10,5

Chargesd’exploitation

702 282 107,8 717 254 122,5 -14 972 -2,1

Résultat d’exploitation

17 216 2,64 -66 292 -11,32 83 508 -126

Résultat financier

10 717 1,65 6 848 1,17 3 869 56,5

Résultat courant

27 932 4,29 -59 445 -10,15 87 377 -147

Excédent ou déficit

28 292 4,35 -59 445 -10,15 87 737 -147,6

Office de Tourisme Thonon6

Budget 2010

Budget 2011

Budget 2012

Produits & charges de Fonctionnement 655

K

717K

702K

38%

55%

3% 3%

Les charges de fonctionnement

Autres achats et chargesexternes

Frais de personnel

Impôts et taxes

Dotation auxamortissements etprovisionsAchat de marchandisesvendues

Autres charges

55%

3%3%38%

Frais de personnel Autres achatset charges externesImpôts et taxes Dotation auxamortissements et provisions

8%

80%

10%

Les Produits

Commissions etprestations vendues

Subvention communeThonon-les-Bains

Subvention aide à l'emploi

Subvention exceptionnelleMahana

Cotisations

Autres produits ettransfert de charge

80%10% 8%

Les produitsSubvention CommuneThononCommissions et prestations venduesAutres produits ettransferts de charge

Dans leur globalité, les produits d’exploitation se sont élevés à 719 498€ et les charges à 702 282 €

Les charges


655 K

717K

702K

Rapport du trésorier - Année 2012

Ce résultat impacte la situation financière de l’OT,

dont le cumul des fonds associatifs ressort à 249 423€,

contre 221 125€ en 2011.

La trésorerie de l’OT au 31/12/2012 est de 353 740€ contre

325 755€ au 31/12/2011.

Il est rappelé que les locaux utilisés par l’OT font l’objet

d’une mise à disposition, à titre gratuit, par la mairie de

Thonon-les-Bains. Cette mise à disposition est évaluée,

dans les comptes de l’Office, à 61 200€.

Les états financiers qui vous sont présentés ne com-

portent aucune modification, tant au niveau de la

présentation des comptes qu’à celui des méthodes

d’évaluation par rapport à ceux de l’exercice précé-

dent. Ceux-ci sont établis TTC, compte tenu du non-as-

sujettissement à la TVA de l’Office du Tourisme.

L’activité de l’exercice écoulé se solde par un résultat de

28 291,75€.

Le résultat d’exploitation fait apparaître un bénéfice

de 17 216€.

BilanFinancier

M. Gérard cOLLOUDTrésorier de l‘Office de Tourisme


2009

Entièrement repensée, la signa-

létique du hall d‘accueil permet

l‘orientation intuitive des publics :

- Espace Information

- Espace Billetterie

- Espace Clients

- Espace Boutique

Nos visiteurs profitent d‘un nouvel

espace destiné à nous donner leur

avis sur la qualité des prestations

proposées par l‘Office de Touris-

me, sur les séjours, les supports nu-

mériques mais aussi sur la destinati-

on au sens large.

Profondément impliquées dans une

démarche eco-responsable, les équipes

se sont engagées en signant une charte

de développement durable.

- Gestion des énergies

- Tri sélectif, recyclage des déchets

- Impression réduite à l‘indispensable

- Fournitures eco-label, produits recyclés

HallAccueil

Espaceclients

Gestesverts

Service Accueil Information

Hall d‘ Accueil


60 884visiteurs physiques

3 409envois de documents

10 234€CA Actvités

5 198€CA Boutique

128 834€CA Billetterie

2012

60 884

2011

60 340

2009

52 471

2010

61 592

1932 22122927 2985 3231

4834

13038

16974

5616

29932398

1744

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre DécembreJanvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Dec.

+ 1% -6% + 32% +79% +13%

Evolution des visiteurs physiques de 2009 à 2012 Répartition des visiteurs par mois en 2012


Inscriptions recordsL‘Office de Tourisme

a étoffé son offre

d‘activités pour la saison

2012. En proposant 17

activités regroupées en

5 thématiques, l‘OT a su

toucher un large public,

développant ainsi sa

gamme, générant un CA

de 10 234€ et un taux de

remplissage moyen de 71%

avec 1364 participants.

Nouveautés & GratuitésCette année étaient

proposées: Une randonnée

découverte mettant à

l‘honneur le „Geopark

Chablais“, label tout récent

de la destination. De

Fontaines en Lavoirs, une visite

théatralisée qui a conquis les

visiteurs. Venaient s‘ajouter

à cela 4 activités gratuites :

visite d‘une distillerie et d‘une

brasserie. Pour la première

année les deux visites de la

Randonnée Géoparkvisites Théâtrales

Activités2012

réserve du Delta de la

Dranse étaient offertes

par le Conseil Général : elles

ont affiché complet tout

l‘été avec 252 visiteurs.


Boutique& BilletterieCe sont les billetteries

et les ventes de produits

issues de la boutique qui

enregistrent les plus

importantes hausses

allant jusqu‘à 114% de

progression sur la

billetterie CGN ou encore

79% d‘augmentation sur

la vente d‘articles, le tout

pour un montant total de

134 032€.

cGN 55 208€

RGA 1100€ chablais 730€ BUT 430€ OT 412€ IGN 411€ETG Fc 577€

Montjoux 32 513€ Fondus 9302€ Hypérion 7730€ Aquaparc 5265€ M Léman 3030€


Russie0.2 %

France 80 %

21

35

4

Suisse11,5 %

Belgique1,6 %

UK1,3 %

Allemagne1,2 %

Italie0,7 %

6Espagne

0.5 %

7

8

Origine des visiteurs, source Google Analytics


5000 - 8000 visiteurs

1100 - 1800 visiteurs

< 800 visiteurs

> 25000 visiteurs

Répartition des visiteurs par Région

Provenancevisiteurs


Service communication

160 102160 414

157 868

Nombre de visiteurs virtuels entre 2008 et 2011

Record de fréquentation pour l’année 2012

238709

334 082

2008

2009

2010

2011

2012

L’année 2012 a été celle de tous les records avec une augmentation de fréquention de plus de 30% sur nos supports numériques (Site web, mobile et bornes interactives).Cela démontre que nous avons de plus en plus de visiteurs qui s’informent à distance et de façon dématérialisée. La boutique en ligne des activités et produits de l’OT est un nouveau service qui a tout de suite rencontré son public.Pour ce qui est de l’internet de voyage, la consommation d’information dématérialisée une fois sur place est également une des grandes tendances de cette année 2012, le succès du site mobile et de l’application Thôtle (système d’audioguidage via smartphone) en témoigne. Très intuitives, entièrement tactiles et ergonomiques, les bornes interactives installées par la Ville de Thonon en 2011 et exploitées par l’OT proposent un contenu multimédia (Plan interactifs, météo, vidéos, agenda etc). Afin de faciliter les séjours, les bornes permettent de mettre en relation l’usager avec le prestataire de son choix. En 2012, plus de 50 000 usagers ont profité de ce service.


Stratégie numérique : nouveautés 2012

RE-Boutique virtuelle vente d‘activités et de produits

en ligne

Newsletters grand public et pro, envoyées une fois par trimestre

Messagerie instantannée via Zopim, échanges instantanés

avec un conseiller

L’Office de Tourisme de Thonon-les-Bains propose aux mobinautes d’emporter toute l’information de la destination sur

smartphone. Sorties, restaurants, hébergements et activités sont disponibles sur la plateforme mobile.

Une version conçue sur la base du site internet de l’Office de Tourisme mais adaptée au format des écrans réduits

des téléphones portables. Grâce aux systèmes intelligents des nouveaux terminaux, le site thononlesbains.mobi est

proposé automatiquement dès qu’une navigation via un mobile sera détectée.

En 2012, 20 385 mobinautes ont profité du site mobile, en tout ce sont 124 799 pages qui ont été consultées.


Promotion& valorisation

côté Editions

Depuis 2 ans l’Office de Tourisme décline sur tous ses supports sa nouvelle charte graphique. Conçue en 2010 par l’Agence Felix Création, notre charte graphique se conjugue autour de l’accord parfait ou l’harmonie entre deux mondes, l’illustration de la dualité “Lac” et “Montagne” et l’invitation à la découverte. Nos différents prestataires se sont appropriés cet élément terre, en l’animant dans des vidéos, en y ajoutant des éléments ou encore en le déclinant sur un livret de chasse au trésor.

Maquettes revisitées pour le Thonon Guide avec comme nouveautés : une tétière forte et visuelle, des renvois fréquents vers le site de l’OT, des pages structurées comme des articles et un format pocket idéal. Guide complet sur les hébergements, la brochure est accessible en 3 langues, grâce à un soufflet d’icones traduits. Chasse au trésor avec Colvert le Pirate. Développée par les équipes de l’OT et illustrée par Elodie Balandras, ce livret est destiné au jeune public qui pourra partir à la découverte de Thonon de façon ludique et adaptée.

Nouveautés 2012


Côté promotion, l’OT mise sur les relations presses classiques (accueil en 2012 de Télé Loisirs, Le Monde, Alpes Magazine, Terre Sauvage, Uit Magazine) et sur des relations priviligiées avec les radios locales : Interventions bimensuelles et Foire de Crête en direct sur France Bleu Pays de SavoieIntervention bi-annuelle de lancement de saison sur ODS, Radio PlusIntervention estivale hebdomadaire sur NRJ / NostalgieDepuis 2011 le service communication privilégie aussi l’achat d’espace publicitaire avec cette année :

10 lots offerts sur les émissions “Question pour un Champion” et “Les Z’amours”. L’achat d’espace pour tout le mois de juin sur les Bus LISHA en partenariat avec la MATE, objectif promouvoir les séjours Montjoux commercialisés par l’OT (20 séjours vendus). Enfin la mise en place d’un partenariat avec NRJ concrétisé par un Chéquier de promotion dont l’annonceur principal est l’Office de Tourisme. Et quelques reportages télévisuels : Question Maison, France 3 Région et M6, le 6 minutes.

côté Promotion


catalogue et Bons cadeaux

Service commercial

286Dossierstraités

48kcA

Séjours

505Nuitéesvendues


Easy-Thonon.comEasy Thonon est un Package séjour commercialisé exclusivement en ligne au prix exclusif de 45€* (nuitée, petit-déjeuner, un repas, pass activités) *par nuitée et par personne. C’est la création d’une marque : “les bons plans du Léman”Dans un contexte hyper concurrentiel le marketing touristique est devenu un marketing de la demande : il doit être inventif, opportuniste, surfer sur l’évènementiel et intégrer les réseaux sociaux… Concrètement, les destinations doivent fonctionner comme des marques engagées dans une course à l’innovation technologique, commerciale, médiatique et relationnelle.Easy-thonon c’est : Un Site Web : Contenus riches, réservation en ligne, Des Campagnes d’affiliation (achat d’encarts publicitaires)Des Campagnes d’adwords (Achat de mots clefs google)Push marketing (salon, commerciaux)Marketing viral (via les réseaux sociaux)

Easy Thonon72 065€

26 110€ 16 606€

15 020€23 726€

13 941€

15 400€

Plateforme d’Affiliation

Sites éditeurs

Sites éditeurs

Sites éditeurs

Génération de Visites Lead Ventes

Evolution de l‘investissement (en gris) et des recettes (en rose) depuis 2009Investissem

ent

Recettes


Destination Lac & Montagne

Destination Léman

27 139visiteurs

15 217€Coût total

330Exposants

4 013€Subvention

CDDRA

...aux Alpages

de la Plage...

Lac & Montagne

Destination

4 Offices de Tourisme partenaires : • Vallée d’Aulps, • Excenevex,• Thollon-les-Mémises,• Thonon-les-Bains

Une destination commune :«Destination Léman : Lac et Montagne»

Un objectif commun :Améliorer la lisibilité de l’offre touristique du Chablais Constitution d’un espace collectif de promotion :Mutualiser les moyens financiers Mettre en scène l’offre touristique du territoireMettre en scène la notoriété du Chablais « Lac et Montagne »Promouvoir les potentialités de découvertes et d’activités Fédérer les acteurs touristiques et leurs complémentarités Capter une clientèle régionale « courts séjours »


N2 Easy-Thonon

498Packs N2

vendus

23 655€CA

Le pack N2 Easy-Thonon• La traversée A/R CGN Lausanne - Thonon• Un repas dans les 10 restaurants partenaires• Un A/R en funiculaire • Un pass activités

Vendus exclusivement au départ de Lausanne et à destination de Thonon-les-Bains.

Prix indicatif en 2012 : 59 CHF, Tarif réduit : 39 CHF

Offi ce de Tourisme • +33 (0)450 71 55 55 • www.thononlesbains.com

Information+41 (0)848 811 848

Guichets CGN

www.cgn.ch

EASY

THONON

Lausanne-Thonon

Repas de midi / Lunch

Visites culturellesCultural visits

Funiculaire / Cable car


369

Nouveau guide, paru en 2011 et

édité à 1000 exemplaires, destiné à

présenter les objectifs, chiffres

clefs et services de l‘Office de

Tourisme. Le livret comprend

également un formulaire d‘adhésion

et le planning des ateliers

numériques de territoire.

Sur le web, nos partenaires ont

aussi leur espace dédié, lett-

re d‘engagement, diagnostic nu-

mérique, normes, législation, blog et

un espace réservé aux adhérents

où ils pourront consulter tous les

documents de l‘association.

C‘est le pack qui offre une visibilité

maximale aux socioprofessionnels,

outre les services classiques de l‘OT, ce

pack commercialisé à 125€ permet un

réel coup de projecteur sur le web et

sur les réseaux sociaux. Avec ce pack,

vous bénéficiez en plus d‘un atelier ANT

gratuit.

Guide Partenaire

SitePartenaire

PackPrivilège

Service Partenaires


313Adhérents

OT

40 519€CA adhésion

158Packs Hébergeur

39PacksPrivilège

106Packs Essentiel

2009

369

39630€

2010

347

39709€

2011

351

40237€

2012

313

40519€

- 12% +1% = +18% -27%

Evolution du cA des adhésions entre 2009 et 2012 Répartition en volume des adhérents par type

53%

16%3%

24%

4%Adhérents

Hotels &Hébergements

Camping

Meublés

Acteurs nautiques


La démarche qualité :

Organisation, structuration, repérage et suppression des dysfonctionnements.

Ecrire ce que l’on fait / faire ce que l’on a écrit

Des nouveaux outils :

Procédures, Groupe local qualité, indicateurs qualitatifs

(questionnaires de satisfaction, fiches réclamation…)

Une politique stratégique claire et structurée :

Une nouvelle convention d’objectifs 2013-2016 :

missions et moyens attachés définis clairement

Les objectifs Qualité :

Obtention de la marque Qualité Tourisme et du Classement en catégorie I.

Objectifs transversaux rattachés à chaque service

Un engagement officiel à travers notre lettre d’engagement

Marque Qualité Tourisme


Un espace « La parole est à vous » a été aménagé dans le hall comportant un livre d’Or, des

fiches d’observation et de suggestion ainsi qu’un questionnaire de satisfaction des services

de l’OT (Version papier et numérique sur tablette.)

L’étude de ces questionnaires de satisfaction pour l’année 2012 laisse apparaître un

niveau de satisfaction élevé sur les nombreux critères évalués (moyenne de 9/10).

Les tops : - amabilité du personnel

- attention portée à la demande

- disponibilité du personnel

Les flops : - présentation en libre-service de la documentation

- facilité de stationnement

- signalisation de l’OT

* Etude menée d‘avril 2012 à février 2013

RetoursSatisfaction

Document Partenaires

OFFICE DE TOURISME2, rue Michaud - Château de Sonnaz

74200 Thonon-les-Bains04 50 71 55 55

Sites de l‘Office de TourismePro : www.espace-partenaires-thonon.com

Grand Public : www.thononlesbains.comMarchand : www.easy-thonon.com

OUVERTURE Du lundi au vendredi 9h-12h15 / 13h45-18h30

Le samedi 10h-12h15 / 13h45-18h30

En juillet et août, du lundi au samedi :De 9h à 19h non-stop

Documents

Office de Tourisme Thonon