old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu enam belas... · Created Date: 12/21/2016 2:06:40 PM

PT. AYAMARU SERTI FIKASIXOIPLEX RUXO BRAJA USTIKA &l{, lsntal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/00'1. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325. Rev.3vxant

0251-8333513 8333515 Fax. 0251+333593

PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANAAN AUDIT PENIUKAN KE-l (PERTAMA)SERNFIIGSI VERIFIIGSI TTGALITAS KAYI' PADA IUIPHHK

Nomor : 468/A-SERT/XII/2016

LVLK PT. AYA[\4AI\4RU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-sertifikasiVerifikasi legalitas kayu terhadap :

LPPHPL{O1.IDNLVLK.OI l.IDN

a. Nama Auditeeb. Alamat

c. Nomor lzln :

d. Kapasitas dan Produk :

e. Pelaksanaan :

Hasil pengambilan keputusan : IUIPHHK CV. GENERASI MANTIKEI konsisten terhadappemenuhan standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier,sehingga Sertiflkat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2015ditambah masa berlakunya sampai dengan 3 Juli 2021, nomor:SLK.5UASERT/LVLK-oI1-IDNstatus "terpelihara dan berlanjut",

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.certifi cation@ayamarubaktipeft iwi.co.idWebsite : www.avamarusertifikasi.co. id

Bogor, 1 Desember 2016

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

V'wIr. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 2016

Emall I

as.rt@ayamaruscrtif ikasl.co. idWtl6lta:

www.ay.marusertif ikasi..o.id

IUIPHHK CV. GENERASI MANT]KEIJl. UPM No. 72 RT XI Komplek UPIY Desa Tumbang l4anggo,kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan ProvinsiKalimantan Tengah522 I 2l IPUI- 17 .07 I IV I 2004 ta n g ga I 1 5 Apri I 20043.OOO m3/tahun, Kayu Gergajian14 sld 17 November 2016

Layanan Sertifikasi :

l'L:ngrl1'hrn llulf lloduks, L-.d!,1 r!lll'l )

\'.nlikrsr l.!ilitJ\ kr\ u iVLli)

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOIPLEK RUKO BRAJA USTIKA B-{1, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 -8333593

ASERT - 323.Rev.3 YxaalLPPTIPL.Mi.IDNLVLK.OI l,IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 53/ASERT-VLK/Kpts/Pnlk/xu20'l 6

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) TERHADAPIZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) CV. GENERASI MANTIKEI

YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAHSELAKU PEMEGANG lZlN IUIPHHK NOMOR: 522l2l290llPul-17 .07 llV 12004

TANGGAL 1s ApRtL 2004 KApAstrAS pRoDUKSt r.ooo rvtlreHull

1. Bahwa IUIPHHK CV. Generasi Mantikei pada tanggal 4 Juli 2015 telah mendapatkanSertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor: 51/A-SERT-VLKA/ll/2015 masa berlakusampai dengan 3 Juli 2018;

2 Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/N4en LH K/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUIPHHK dilakukanpenilikan sekurang-kurang nya 12ldua belas) bulan sekalii

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK CV. Generasi Mantikei telahdilakukan audit penilikan Ke-l (Peftama\ sesuai dengan Surat perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor : 131iA-SERT-VLKVLI(Xl/2016 tanggal 7 November 20'16;

4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-l (Peftama) terjadi perubahan standardan pedoman dalam pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK CV. Generasi Mantikeikonsisten terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh normapen ilaian setiap verifier;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, pedu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-l (Peftama) dan revisi Sertifikat LegalitasKayu (S-LK) terhadap IUIPHHK CV. Generasi Mantikei.

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LP PH PL-00'l -lDN;

2. Keputusan lvlenteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/Menhuflv/SET/2013 tentang PerubahanKeputusan l\4enteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhuUV/BPPH H/2012 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLH Ksetjen/PH PL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemeganglzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPHPllSEf l412016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK s 6000 N43/Tahun dan lul dengan Nilailnvestasi < Rp. 500 Juta;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 tentang Pedoman Pelaksanaan VerifikasiLegalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan lUl;

6 Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.l4lPHPLlSEf l412016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan VerifikasiLegalitas Kayu,

7. SNI ISO/lEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem l\4anajemen Mutu;

9. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 1 Juni 2016 Hall-2

Layanan Sertifikasi :Pengelol3an Hutan Produksi Lcstari (Pl{PI-)

Veritikasi Legalitas Ka,vu IVLK)

Emefl:a!€rreafmaruscrtifi lasi.co.id

\{*.t :*wlr.ayamarus.rtllkasl.co.id

lvlenimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

ASERT - 323.Rev.3

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL

PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

IUIPHHK CV. GENERASI IVANTIKEI.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diberikan kepada IUIPHHK CV. Generasi

Mantikei pada tanggal'4 Juli 20'15, Nomor:51/A-SERT-VLK /ll/2015 direvisi dengan

nomor:SLK.51/ASERT/LVLK-011-lDN masa berlaku sampai dengan 3 Juli 2021 dengan

status "Terpelihara dan Berlanjut";.

penilikan Ke-2 (Kedua) akan dilaksanakan pada tahun 2017, mengacu pada Standar

Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK CV. Generasi

Mantikei.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DitetaPkan di : BogorPada Tanoqal : 28 November 2016

AYAMARU SERTIFIKASI

lr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan inidisampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 1 Juni 2016Hal2-2

SERTI FIKAT LEGALITAS KAYU YKATIIKomite Akredltasi Nasional

LVLX-01tiDN

Berlaku hingga : 3 Juli 2021No ; SLK.51/ASERT/LVLK-01 I -l0NTanggal Penetapan : 4 Juli 2015Tanggal Perubahan : 28 November 2016

Diberikan kepada :

GV. GENERASI MANTIKEI: 522l2r2}0llPul-17.07/lv/2004, Tanggal 15 April 2004 (: Kayu GeEajian: 3.000 m3/trahun: Jl. UPM No. 72 RT Xl Komplek UPM Dasa Tumbang

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah: Jl. UPM No. 72 RT Xl Komplek UPM Desa Tumbang

Kabupat€n Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei

Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

aoaual dengan :

Poraturan M6nt6rl Llngkungan Hldup dan Krhutsnan Republlk lndoneela Nomor : P.3ly onLHKrSotlon/PHPL.3/r20r 6 - . . _

t€ntang penllalan Klnarja pengelol8an liutariProaukdt uertari dan Vcrltlkasi Logalltss K.yu Pada Pemogang lzln, Hak Pongslolaan atau Peda Hutsn Hakdan

Lampi|sn 2,g dan Lamplrun 3.4 Por.tunn DlroktwJondoral Pengrlolaan Hutan- Prod_ul(.-l Lostarl Nomor : P.l4IPHPLTSETT4/2016

tentang Ctaiidar aan pedoma; Pe13klanlan P.nllslan Klnorra Pengolol&n Hutan Produkrl Lestsrl (PHPL) dan Vorlflksll Logalltas Kryu (VLK)

lr.

Direktur\.

KOMPLEK RUKO BRA.TAMUSTIKA B-'11, Lantai 1. Jslan Dr Sumsru RT/RW 002/001, Bogor 161'11 ' INDONESIA

Ser{likat tnttjdak bol6h direproduksi s6ba9i8n, kecuEli 3€c€ra ke3oluruhan dongan lzin t6dulb d8rl PT. AYAJ ARU SERTIFIKASI

SK IUIPHHK NomorJenisKapasitasAlamat Kantor

Lokasi Pabrik

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


HASIL

ytrJl,JKomite Afredtfr, si ltlasional

LVLK.0I'l.loil

ASERT-324.Rev.3

RESUMEPENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK CV. GENERASI MANTIKEIPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

. OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFTKASI

(1) f-dentitas LVLK

a. Nama Lembaga LVLK PT. Ayamaru Seftifikasi

LVLK.O1I-IDN,tanggal 23 Nopember 20L2

KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 0OZlO0l, Bogor Barat-

INDONESIA

Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,Fax. 0251-8333593Email : axrt@apmaru*rtifilas|o.i.CWebsite : www.apmaruseft:fikasi. o. id

Ir. Akhmad

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 30/MenLHlVSetjen/

PHPL.3l3l2016 tanggal 1 Maret 2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

- Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

: P.L4lPHPUSErl4l2016 tanggal 29 Aprll

2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) hmegang IUIPHHK < 6000

M3fIahun dan IUI dengan Nilai Investasi <

500 Juta;- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur lenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

: P.14IPHPVS{fl4PA16 tanggal 29 April

2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pernegnng

IUIPHHK dan IUI;

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/Email

e. Direktur

f. Standar

Ta€gd 1 Juni 2016Hal-1

.:.,1,, b. Nomor Akeditasi

# LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


YKANKonibAl<red,i&,siNaional

LVU(.{Il1.rDil

ASERT-324.Rev.3

h. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee

Nomor

Tanggal- Produksi- Kapasitas

c. Kantor

d. Alamat Pabrik

: Ir. Andi Herlambang (Auditor)

: Ir. Akhmad

: SK.522l 2 1290/I PUI- 1 7 .07 I N I 20M: 15 April 2004

: Kayu Gergajian: 3.000 m3/tahun: Jl. UPM No. 72 RT 11 Desa Tumbang

Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei,

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Tengah.: Jl. UPM No. 72 RT 11 Desa Tumbang

Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei,

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Tengah.

: Supel Datin Sari, SE

a. Nama Penregang Izin : CV. Generasi Mantikeib. Izin Industri :

- Pemberian IUIPHHK dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon- Faximile

f. Pengurus Perusahaan- Direktur

(3) Ringkasan TahaPan

Ruang Pertemuan Cy'.

Generasi MantikeiTanggal 14 November2016

av Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru

Sertifil<asi dengan personil CV. Generasi

Mantikei.

= Penjelasan mengenai metodologi, ruang

lingkup audit, jadwal dan standar yang

akan digunakan dalam Penilikan VLK

= Penunjukan Manajemen Representatifyang akan menandatangani berita cara

verifi kasi legalitas kayu.o Penandatanganan berita acara

"Pertemuan Pembukaan"

Pertemuan Pembukaan1.

= Verifikasi dokumen dan wawancara

^, Uji petik dan pengamatan lapangandilakukan di lol<asi pabrik/industui.

Lokasi pabri lVindustridan sekitarnyaTanggal 15 September2016

2. VerifilGsi Dokumen danObservasi Lapangon

Tanggal 1 Juni 2016 Hal-2

Lwwffi

# LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


Yl$NKonrite Alred,ifr,si N asi on al

LVLK.{'it.IDN

ASERT-324.Rev.3

(4) Resume Hasil Penilaian

Ruang Pertemuan CV.

Generasi Mantikei,Tanggal 16 November2015

^, Melengkapi data-data yang belumdipenuhioleh auditee

n Penyampaian hasil verifikasi terhadapsemua prinsipprinsip yang dinilai dalampelaksanaan legalitas kayu, sertapenandahngdn hasil temuan, danpenandatanganan berita acara'Peftemuan Penufup"..

Pertemuan Penutup

Kantor PT. AyamaruSertifikasiBogor,28 November20L6

Hasil pengambilan keputusan :

^r CV. GenerasiMantikei konsistenterhadap pemenuhan standar verifikasilegalitas kayu untuk seluruh normapenilaian setiap verifier.

o Sertifikat Legalitas Kayu yang telahditerbitkan pada tanggal4 Juli 2015Nomor : 51/A-SERT-VLKMV20L5direvisi menjadi Nomor :

SLK.5UASERT/LVLK-0 1 1-IDN masa

berlaku sampai dengan 3 Juli 2021,dengan status "TERPELIHARA" dan

"BERLANJUT"

4. Pengambilan Keputusan

Pl. Pemegang lzin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam benhrk :(a) Indusff pengolahan, dan(b) Eksportir produk olahan memllild lzin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Memenuhi - Iidak ada perubahan Akta Nomor 05 tanggal 16Januari 2012 oleh Notaris Win Aditya AriwibaaraSH. M.Kn di Palangkaraya.

- Tidak ada perubahan pengurus perusahaan

faitu:a. Drektur: Supel Dalin Sari, SE

b. Pesero Diam : Donny Irawan

a. AKe pendirian perusahaan dan/atauperubahan terakhir unhJk perusahaanyang berbadan hukum atau KfP bagusaha perorangan

Memenuhi - Tidak ada perubahan Surat Izin t sdraPerdagangan (SIUP) Nomor : 510/119/KP2T-D GI/IV/20L2 dari Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu lGbupaten KaUngan pada tanggal 19April 2012.

- SIUP bedaku dan wajib didaftar ulang pada

tanggal 19 April 2017

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau lln Perdagangan yang tercanhjmdalam izin industi

Memenuhi - Terdapat Surat Izin Gangguan (HO) Nomor :

503/01/BPMPTSPfil20t6 tertanggal 13 lanuari2016 yang diterbitkan A.n. Bupati Katingan,Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Katingn.

- Izin gangguan bedaku sampai tanggal 13lanuari 2017

1

c. Izin HO (izin gangguan lingkungansekitar industri)

Tapgal 1 Juni 2016 Hal-3

.t

ffi3.



YKANKonib l*,edihsi asi al

LVI.X4ll.lDil

ASERT-324.Rev.3

- fidak ada perubahan Tanda Daflar Pe.usahaan

CIDP) dengan Nomor 15.12.3.15.130 tanggal 19

April 2012

- TDP b€daku sampai derEan 19 April 2017

Memenuhid. Tanda Dafl2r Perusahaan ODP)

ndak ada Perubahan NR /P Nomor

02.110.996.2-712.000 dengan alamat WP Desa

Tumbang Manggo RT 002 RW 03 Tumbang

Manggo Kecamatan Senaman Mantikei

Kabupaten Katingan

Mernenuhi

- Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan

Hidup (DPII) sedang dalam proses peng6ahan

di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan

dan Izin Lingkungan di Bupati lGtingan dan

telah dilakukan tiniauan lokasi ohh fim BIH

Kabupaten Kaungan

f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL{PVSPF,I / DP[H/ SIU DEtH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

- Tidak ada perubahan izin IUIPHHK sesuai Surat

KepuhEan Kepala Dnas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor : SK.

522l2l2g1llnn-l7.O7lNl20o4 tanggal 15 Apnl

2004.- Kapasitas izin produkd kayu gergajian sab€sar

3.OoO m' / thn

Memenuhlg. IUIPHH( Izin Usaha Industi (IUI) atau

Izin Usaha TetaP guf)

- Terdapat Rencana Pemmuhan Bahan Eaku

IndusH (RPBBI) Tahun 2015, dengan TaMaTerima Penyampaian RPBBI secara online

Nomor: 0000269052 pada tanggal 25 Februari

2016.

- Realisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok

sesuai dengan RPBBI Yang telah dilaporkan.

Memenuhih. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industsi (RPBBI) untuk IUIPHHK.

kaw dan Produk kaYuK1,2. Impordrsahiki tztnemtmlm yangadalah yan9r.2.L,1 PortirImporti

- IUIPHHK Cv. Generasi Mantikei tidak melakukan

impor kayu dan Produk kaYU.

Tidakdiverifikasi

a. Dokumen pengBkuan dan/atau pengenal

sebagai importir

portirlmdue diligene)sistem (memiliki uJtImportir

- IUIPHHK Cv. Generad Mantikei Udak melakukan

impor kayu dan Produk kayu.

Tidakdiverifikad

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan si*em uji tuntas(due diligene) imcofit

K1.3. Unlt usaha dalam bentuk kelompok

bentukan kelompokatau dokumenn pemnotaakte kelompoknsitimem ki pembentuka1.1.3 Kelompok

- IUIPHHK Cv. Generdsi Mantikei tidak berbentuk

kelompok

'lidak

diverifikasia. AKe Notaris Pembenhrkan kelompok

atau dokumen pembenhJkan kelompok

- IUIPHHK cv. Generasi Mantikei tidak berbentuk

kelompok.

'Iidak

diverinkalb. Intemal Audt anggob kelompok

Uiit usaha memPunyai dan menerapkan sistem p€nelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu darl asalnyaP2,

hasildannbaha baku olahannyasistemdan penelusuran1.K2. Keberadaan panpenerar

unit usaha mampu membuKikan bahwa bahan baku yang2.1.1.sah.

diterima be.asal dari sumber Yang

- Surat PerFnjian Kontrak Supti Bahan Baku

Kayu BulavLog yang dihEt tanggal 11 lanuari

2016 antara Ir. Suharsooo sebagili Area

IUPHHK Dwima Group dan Supel DalinManager

Memenuhia. Dokumen jual beli/nota ataj Kootsak

suplai bahan baku dilengkapi buktipembelian

2

Tangg6l 1 Juni 20toHal-4

e. Nomor Pokok Waib bak (NP1i1/P)

Memenuhi

tuntasL.2.2.

Y.KANKomite Akredihsi Nasionel

LVIX{11.toN

ASERT-324.Rev.3

Sari, SE sebagai Direktur CV. Generasi Mantikei.Suplai bahan baku oleh IUPHHK D\,vima Groupsebanyak 5.000 nP dengan rincian :

a. PT. Drvimajaya Ubma sejumlah 1.500nPTtatrun.b. PT. Hutan Mulya sejumlah ,..500 m3/tahun.c PT. Kayu Waja sejumlah 1.000 mltahun.d. PT. Carus Indonesia sejumlahl.Ooo mlbhuo

- Seluruh penerimaan kayu yang dipemleh CV.Generasi Manukei berasal IUPHHK-HA PT.Dwimajaya Utama, IUPHHK-HA Pf. lGW Wajadan IUPHHK-iIA PT. Hutan Mutfd telahdilakukan Pemeriksaan dan DPKB telah dicetakmelalui aplikasi SIPUHH Online

c. Eukti serah terima kaw selain kawbulat dari hutan Negara, dilengkapidengan dokumen angkutan hasil hutanyang sah

'lidak

diverifikasi- IUIPHHK CV, Generasi Manukei tidak menerima

kayu selain kayu bulat dari Hutan Negard.

Memenuhid. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah - Untuk periode luli - Desember 2015 dokumenangkubn yang sah berupa Faktur AngkubnKayu Bulat (FAKB) dan periode lanuari -OKober 2015 dokumen angkutan yang sahberupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan KaW(SKSHHK) Kayu Bulat

- Validasi atas dokumen menunjukkan bahwadokumen yang diterbitkan adalah legal, penerbittelah sesuai dengan SK penempatan dandokumen telah dimatikan oleh Petugas P3KByang dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) yang

sesuai dengan fisik kayu di lapangan.

e. Nob dan Dokumen KeteGngan (BeritaAcara dari petugas kehutanankabupatenAota atau dad AparatDesa/Kelurahan) yang dapatmenjelaskan asal usul kayu untuk kayubekas/hasil bongkaran, serta DeklaradKesesaian Pemasok

'l'idak

Diverifikai- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidak melakukan

tsansaksi pembelian atau penerimaan yaflgberasal dari kayu bekas bonqkaran.

f. Dokumen angkutrn berupa Nob untukkayu limbah lndusoi.

TidakD'verinkasl

- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidak melakukantsansaksi Jual beli kaw limbah industi

g. Dokumen S-LIVS-PBPL yang dimilikjpemasok dan/atau dokumen DKP dariPemasok.

Memenuhi - Pemasok bahan baku CV, Generag Manukeitelah memperoleh S-PHPL yaitu sbb.:- PT. Dwimajaya tftama No:06/S.PHPt-

RGI/2012 oleh LP-PHPL PT. Rensa GobalTrust Certification, berlaku sejak 19 Juni2012 s.d. 18 Juni 2017.

- PT Hutan Mutya: 19/PHPV001 ol€h IP-PHPLPT Almasenfa SertifikaS, berlaku sejak 26Oktober 2013 s.d. 25 Oltuber 2018

- PT KaW Waja: No. 05/S.PHPL-RGf/20r2oleh LP-PHPt Pf. Rmsa Global TrustC€rtification, bedaku sejak 7 Mei 2012 sd. 6Mei 2017.

h. Informad terkait VLBS untuk pemasokyang belum memiliki S-LIqS-PHPUDKP.

TidakDiverifikasi

- VISB berlaku untuk Indusfri lanjutan, danFtsmasoknya adalah IUIPIIH(TPTIUIrIDI atauIRT.

Memenuhi - Pemasok sesuai RPBBI Tahun 216 telahmendapatkan persetujuan Rfi dari Direktur

a nlaintaramasing-masing




b. Daftar Pemeriksaao Kayu 8ulat.(OPKB) Memenuhi

i. Dokurnen pendukung RPSBI

@ Komib Akrdibsi NasionalL\rLK.{tl1-tDt{

ASERT-3X.Rev.3YI(ANLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU" :. '.-.;iti. ii.-.' I

PT. AYAMARU SERTIFIKASIt ,- .,,i.. i :: : r. i

;. .: : :

''. j'" " l

PT. Dwimajaya Utama No.

44 6A.L I uU IfrU 20 L5 tanggat 22Desember 2015 Target RKf = 1fr).000 m3

PT Carus Indonesia: No.

3462L.UC,,NDGU2015 tanggal 22 Desember2015, Target RKT = 65.000 m3

PT Hubn Mulya: No.23 I 62L.UHMU 1frV201 5 tanggal 22Desember2015, Target RKT = 35O00 m}PT Kayu Waja: No. 25l62ljKtlN)OV20tstanggal 22 Desember 2015, Target RKT =25.000 m3.

2.1.2. Importir mampu membuKikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumberyang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). TidakDiverifrikasi

- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei tidak melakukanimpor bahan baku.

fidakDiverifrikasi

- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei Udak melakukanimpor bahan baku.

b. Etill of Lading(BlL).

TidakDiverifrikasi

- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei Udak melakukanimpor bahan baku.

c. Pad<ing Ust(PlL).

d. Invoice TidakDiverifrikasi

- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidak melakukanimpor bahan baku.

e. Deklarasi TidakDverifrikasi


TldakDiverifrikasi

- IUIPHHK CV. Generasi Manukei tidak melakukanimpor bahan baku.

f. BuKi pembayaran bea masuk (bilaterkena bea mazuk)

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasiperdagangannya

TidakDiverifrikasi

- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidak melakukanimpor bahan baku.

h. BuKi penggunaan kayu impor TidakDiverifikasi


2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku danhasil produksi

Memerruhi - Tally sheet penggunaan kayu bulat dan tallysheet hasil produksi dibuat secara harian dan

diinput kedalam sistem SIPUHH Online sebagai

pengolahan kayu bulat dan hasil produG kayugergajian dengan berbagai jenis ukuran.

Memenuhi - Hasil perhitungan menunjukkan bahwa totalproduksi kayu gergajian Juni 2015 - Juli 2016

adalah sebesar 2.685,1825 m3 sedangkanpenggunaan bahan baku/input kayu lo9 aclalah

sebesar 3.834,03 m3, sehingga rendemen rata-rata adalah sebesar 70,04 o/o.

b. Laporan produksi hail olahan

Memenuhi - Berdasarkan laporan produksi bulanan pada

periode 12 bulan terakhir (Satu tahun) yaitu

bulan November 2015 - Oktober 2015 bahwajumlah produksi kap adalah sebesar =1.997,5899 nf dan tidak melebihi kapasitasproduki kayu gergajian yang diizinkan adalah

3.000 m3/tahun.

c. Produksi industri Udak melebihi kapaitasproduksi yang diizinkan

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

IidakDverifikasi

- IUIPtIHK CV. Generdsi Mantikei Udak melakukan

produks'dari bahan baku kayu lelang

Memenuhi - Kesesuaian LMKB dan LMKO rnenunjukkan

bahwa kolom perolehan telah sesuai dengan

laporan penerimaan bahan baku dan hasil

e. Dokurnen catatan/l@oran muta-d kayu


# YTUNKonite Nved,ifi,si N a si on al

LVtK{n1-tDt{

ASERT-324.Rev.3

SERTIFIKASI!.I

produksi sesuai dengan dokumen penerimaan

dan pengiriman berdasarkan FAKB/SICHHKB

dan Faktur Angkutan KaW Olahan

(FAKO)/SIGHHKO pada periode yang sama'

Rekapitulad penerimaaan bahan baku,penggunaan bahari baku, perolehan hasil

produksi kayu gergajian dan pengiriman hasil

produksi tetah sesuai.

21.4 proses pengolahan produk melalui Jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/indusilrirumah tangga).

ndakDiverifikad

- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei Tidakmelakukan kontrak kerjasama atau konb'ak jasa

pengolahan produk dengan pihak lain.

a. Dokumen S-LKatau DKP

TidakDiverifikasi

- IUIPHHK CY. Generasi ManUkei Tidakmelakukan kontr'ak kerjasama atau kontrak jasa

pengolahan produk dengan pihak lain

b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara

auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei ndakmelakukan kontrak kerjasama atau kontrakjasapengolahan produk dengan pihak lain

TidakDiverifikasi

c. Berita Acara serah terima kayu yang

dUasakan

- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei Tidakmelakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa


TidakDverifikasi

d. Ada pemisahaan produk yang dUasakan

pada perusahaan penyedia jasa.

T'idak

Diverifikasi- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei Tidak

melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa


e. Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses produKi dan eksPor aPabila

eKpor dilakukan melalui industri

penyedia jasa

P3. Keabsahan perdagangan atau pemlndahtanganan hasil produksl

1Gl.1. Perdagangan atau hasil produksi dengan tujuan domesUk

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan ataupemlndah tanganan hasil produksl dengan htjuan domestik.

Memenuhi - Perusahaan telah menertritkan dokumen FAKO

untuk periode Juli - Desember 2015 sebanyak

150 set dokumen dengan jumlah pengiriman

kayu gergajian = 1.175,3509 m3, penerbitan

SKSHHKO periode Januari - Oklober 2016

sebanyak 147 set dokumen dengan jumlah

pengiriman kayu gergajian = 1.323,8709 m3.

- @ntoh Validasi terhadap dokumen FAKO Nomor

seri : GM.1.1.17.07.A.001845 tanggal 6 Oktober

2015 tujuan CV. Semangat Baru, Banjarmasin

yang dibuat melipuU cetakan dokumen, nama

penerbit, lokasi penerbiban, specimen

tandatangan penertit dan cap perusahaan yang

dibuat adalah legal. Dokumen terbitkan oleh

tenaga ganis PHPL- Penguji Kayu Gergajian

(PKG) atas nama Bareta No.Reg. 00610-

IZPKG-R(fiIV2OL2. Dokumen dilengkapi

dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) denganjumlah kayu olahan gergajian adalah 110 pcs =7,5500 m!.

- Contoh Validasi terhadap dokumen SKSHHK KO

A.00e1504 tangrgal 29 OKober 2015 tujuanpengiriman CV. Agung Jaya SaKi, Banjarmasin

3

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tanggd 1 Juni 2016 Hal-7

!-E|Y!PAgA YF$rjKASl LEGALITAS KAYU

FElylqAGA YERIFIKASI LEGALITAS KAYUyt$N ASERT-324.Rev.3

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo nite Alsedib si N asion al

L',t/LK{l1-tDt{

yang dibuat meliputi cetakan dokumen, nama

penertft, lokasi penerbitan, gecimen

taMatangan penerbit dan cap perusahaan yang

dibuat adalah legal. Dokumen terbitkan oleh

tenaga ganis PHPL- Penguji KaW Gergajian

(PKG) 'atas nama Bareta No.Reg. 0061G

12/PKGR/XVIIV2O15. Dokumen dilengkapi

dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) iJengan

jumlah kayu olahdn gergajian adalah 1.695 pcs

= 8,8628 m3. Dokumen SIGHHKO diterbitkan

melalui aplikasi SIPUHH Online.!.

K3.2. Pengapalan olahan unfuk ekspor.

3.2.1. Pengapatan kayu olahan untgk ekspor harus memenuhl kesesuaian dokumen PemberitahuanEkspor

TidakDiverifil<asi

- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

TidakDiverifikasi

- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


TidakDverifikasi

c. Pad<ing list(PlL)

TidakDiverifikasi

- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei Udakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor

d. Inwie


'ndak

Diverifikasi

TidakDiverifikasi

- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk produk yangwajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei Udakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor

'IidakDiverifikad

q. HaSl verifikasi teknis (Laporan Surveyor)- unh.rk produk yang wajib verifikasi teknis

TidakDiverifikasi

- IUIPHHK CV. Genera{ ManUkei tidakmelakukan pergiriman ha$l produksi dengontujuan ekspor

h. BuKi pembayaran bea keluar bilaterkena bea keluar

TidakDiverifikasi

- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidakmelakukan pengiriman ha$l produki dengan

tullan ekspor

i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya: CTES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya

K3.3. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. lmplementasl Tanda V-Legal

- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei telah

membubuhkan Tanda V{egal beruPa Cap V-

Legal wama hijau dengan Nomor sertifikat :

51/ASERT-VLXMV2015 Pada dokumenSKSHHKO.

MemenuhiTanda V-Legal yang dihtbuhkan sesuai

ketenh,an

P4. Pemenuhan ketenaga kerjaan industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4.1.1. Prosedur dan implementasi lG!

- Tidak Erdapat perubdran SOP (Standard

OperatirE Proecedures) rnerEenai Keselam&ntlan l(eefratan l(erF (l(3) dan terd@t personil

)rang beIa€gunqrau,ab terftadap pourganan lGKepala Bagian lG.

Memenuhi

4

a. Pedornan/ posedur l€.

Tanggal 1 Juni 2016Hal-8

e. EJill of Lading (B/L)

, l=Fl'4PAp, A YEBf FIKASI LEGALITAS KAYU

SERTIFIKASI

ytCINKomite Nuedirtrlsi N asio n al

LVU(-011-lDt{

: i."'

ASERT-324.Rev.3

Bogor, November 2016LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. AkhmadDirektur

- Perusahaan telah menyediakan sarana dan

prasarana peralatan lG yaiU : Alat Pelindung

Diri (APD) bagi lGryawan, APAR, Kotak P3K

beserta persediaan obat dan Jalur Ewkuasi.

- Tersedia Himbauan lG yang tertera pada

. spanduk/banne diantaranya untuk memeriksa

mesin sebelum bekerja, menggunakanperalatan kerja, rua1gan kerja dibersihkan

setelah selesai- dan utamakan keselamatan

bekerja.

- Hasil verifikasi dokumen dan wawan@fttdengan karyawan bahwa perusahaan telahmempunyai catatan kecelakaan kerja. Dalamperiode Juli 2015 - OKober 2015 tidak terjadikecelakaan

Memenuhi

1G4.2. Pemenuhan hak-hak kerja

4.2.1. Kebebasan bercerikat bagl pekerja

- Tidak ada perubahan terhadap Surat Edaran

Direktur CV. Generasi ManUkei Nomor 110/GM-

TM/Itr/2015 tenbng Serikat Pekerja yang

menyatakan bahwa Perusahaan Udak melarangpekerja untuk terlibat dalam kegiatan serikatpekerja

- Bahwa Udak terdapat serikat pekerja dan Udak

ada karyawan yang terlibat sebagai anggota

serikat di luar perusahaan

MemenuhiSerikat pekerja abu kebijakan perusahaan

(auditee) yang memboldtkan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

Kesepakatan kerja4.2.2.- Sesr.rai jumlah karyawan sebanyak 7 qang,

maka tidak dipersyaratkan untuk mempunyai

PP atau KKB

TidakDiverifikasi

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengah.rr hak-hak Pekefia

ketentuan)4.2.3. Tidak memPekerJakan anak di bawah umur

- Berdasarkan daftar karyawan, bahwa karyawan

termuda pada saat dilaksanakan audit berumur28 Tahun.

MemenuhiPekerja yang masih di bawah umur

Tan@ 1 Juni2016Hal-9

i t I i:'ii r: .1,: a. :

Documents

old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu enam belas... · Created Date: 12/21/2016 2:06:40 PM