Ondernemingsplan 2013 Departement Onderwijs en Vorming
33
1 Ondernemingsplan 2013 Departement Onderwijs en Vorming Het ondernemingsplan 2013 bestaat uit drie delen. Het eerste deel staat in het teken van de uitvoering van de organisatiedoelstellingen zoals opgenomen in artikel 6 en volgende van de managementovereenkomst 2011-2015. Deze doelstellingen hebben betrekking op de werking van het departement (cfr beslissing VR 2010 1803 DOC.0521). Het gaat hier om de resultaatsgerichte organisatiedoelstellingen, de strategische projecten én de generiek opgelegde doelstellingen door de Vlaamse Regering. Het tweede deel gaat over de uitvoering van de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in artikel 5 van de managementovereenkomst 2011- 2015. Het derde deel gaat over de middelen waarover het departement in 2013 beschikt om de eerste twee delen uit te voeren. Deel 1: Organisatiedoelstellingen 1.1. Resultaatsgerichte organisatiedoelstellingen SD 1 De organisatiestructuur van het departement is afgestemd op de missie en het kwaliteitsvol realiseren van onze strategische beleids- en organisatiedoelstellingen met het oog op meer transparantie en een hogere performantie. Doelstellingen omschrijving doelstelling (Deel)actie Timing SD1/OD1.1 Implementatie nieuwe organisatiestructuur 1.1.1 -1.1.2 - 1.1.3 Afbakening van homogene takenpakketten/ invoeren nieuwe structuren/ Taken afstemmen op kerntaken De resultaten van een evaluatie van de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur zijn bekend. 1/11/2013 Er is een voorstel uitgewerkt mbt de fysieke verhuis. 20/12/2013 1.1.4 Optimalisatie projectwerking Uittesten van leidraad projectmethodologie 29/03/2013 Goedkeuring definitief voorstel projectmethodologie en implementatieplan. 01/07/2013
Ondernemingsplan 2013 Departement Onderwijs en Vorming
Ondernemingsplan 2009Ondernemingsplan 2013 Departement Onderwijs en
Vorming
Het ondernemingsplan 2013 bestaat uit drie delen. Het eerste deel
staat in het teken van de uitvoering van de
organisatiedoelstellingen zoals opgenomen in artikel 6 en volgende
van de managementovereenkomst 2011-2015. Deze doelstellingen hebben
betrekking op de werking van het departement (cfr beslissing VR
2010 1803 DOC.0521). Het gaat hier om de resultaatsgerichte
organisatiedoelstellingen, de strategische projecten én de generiek
opgelegde doelstellingen door de Vlaamse Regering. Het tweede deel
gaat over de uitvoering van de beleidsdoelstellingen zoals
opgenomen in artikel 5 van de managementovereenkomst 2011- 2015.
Het derde deel gaat over de middelen waarover het departement in
2013 beschikt om de eerste twee delen uit te voeren.
Deel 1: Organisatiedoelstellingen
1.1. Resultaatsgerichte organisatiedoelstellingen SD 1 De
organisatiestructuur van het departement is afgestemd op de missie
en het kwaliteitsvol realiseren van onze strategische beleids- en
organisatiedoelstellingen met het oog op meer transparantie en een
hogere performantie.
Doelstellingen omschrijving doelstelling (Deel)actie Timing
SD1/OD1.1 Implementatie nieuwe organisatiestructuur 1.1.1 -1.1.2 -
1.1.3 Afbakening van homogene takenpakketten/ invoeren nieuwe
structuren/ Taken afstemmen op kerntaken De resultaten van een
evaluatie van de implementatie
van de nieuwe organisatiestructuur zijn bekend. 1/11/2013
Er is een voorstel uitgewerkt mbt de fysieke verhuis. 20/12/2013
1.1.4 Optimalisatie projectwerking Uittesten van leidraad
projectmethodologie 29/03/2013
Goedkeuring definitief voorstel projectmethodologie en
implementatieplan.
01/07/2013
2
planningsgesprekken 31/05/2013
De resultaten van de evaluatie van het nieuwe PLOEG-document zijn
bekend.
31/12/2013
goedgekeurd door het DMC. 26/02/2013
Het actieplan is uitgevoerd. 31/10/2013 Tussentijdse evaluatie van
de implementatie van het actieplan is uitgevoerd.
16/12/2013
SD 2 Het kennis- en informatiemanagement wordt verbeterd en
versterkt in functie van de optimalisering van de
beleidsondersteuning en –uitvoering en een betere dienstverlening
naar de belanghebbenden.
Doelstellingen omschrijving doelstelling (Deel)actie Timing
SD2/OD2.1 Beschikken over kwaliteitsvolle gegevens die de basis
zijn voor beleidsrelevante analyses, beleidsevaluatie en
beleidsmonitoring 2.1.1 Beleidsindicatoren in datawarehouse verder
uitbouwen Behoefteanalyse DWH Beleidsindicatoren: ontwerp
van nieuwe indicatoren mbt schoolloopbanen die relevant zijn in
functie van beleidsevaluatie en beleidsmonitoring is
opgeleverd.
30/06/2013
SSL_rapport met rapportage van regionale gegevens mbt de indicator
vroegtijdig school verlaten is beschikbaar.
30/04/2013
20/12/2013
partners is uitgebouwd. 30/11/2013
30/11/2013
Bijkomende datasets zijn in het kader van open data ter beschikking
gesteld.
31/12/2013
3
optimalisatie van informatie uitwisseling met belanghebbenden
30/06/2013
15/07/2013
Raadpleging onderzoekers over de conceptnota nieuw geïntegreerd
onderzoeksprogramma
28/02/2013
30/04/2013
30/09/2013
31/12/2013
SD 3. We hervormen het departement tot een lerende organisatie waar
kennis gedeeld en optimaal benut wordt.
Doelstellingen omschrijving doelstelling (deel)actie Timing
SD3/OD3.1 Opzetten van informatierijke systemen om kennis maximaal
te delen 3.1.1 Uitbouwen van formele en informele vormings- en
informatiesessies Goedkeuring door DMC van een tweede groep
functiefamilies. Per functiefamilie wordt één competentie
geselecteerd.
28/02/2013
Een aangepast vormingsaanbod voor de tweede groep functiefamilies
is aanwezig.
02/12/2013
documentatiesysteem met beperkt zoeksysteem op het intranet van het
departement O&V.
15/03/2013
Integratie van de resultaten van het project in het Kenniscentrum,
zodat dit als een testcase kan dienen voor het project
Searchengine.
28/06/2013
4
3.1.3 POCO wordt verder uitgebouwd ihkv gedeelde elektronische
archivering en procesopvolging Implementatie van de automatische
simulatiemodule
termijnen 29/03/2013
kenniskringen. 28/02/2013
31/12/2013
competenties uit functiebeschrijving 30/06/2013
30/09/2013
acties die verband houden met netwerking met belanghebbenden zijn
gekend.
28/02/2013
30/06/2013
Evaluatie van de resultaten van de bekendmaking van het departement
bij de belanghebbenden en mogelijke verbeterpunten.
30/11/2013
coaching voor personeelsleden verantwoordelijk voor
beleidsevaluaties is integraal uitgevoerd.
31/12/2013
5
SD 4. We streven naar efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteunende
diensten die de uitvoering van onze kernopdrachten optimaal
ondersteunen
Doelstellingen omschrijving doelstelling (deel)actie Timing
SD4/OD4.1 Implementatie van een output gestuurde
managementondersteunende dienst O & V 4.1.1 – 4.1.2
Proceseigenaars en procesmanagers bepalen en formaliseren/opstellen
en formaliseren DVP’s met interne en externe partners conform
de
samenwerkingsmodellen
Personeelszaken, Financiën, ICT, Interne Communicatie, Logistiek én
Juridische dienstverlening, zijn beschikbaar.
28/06/2013
24/12/2013
SD4/OD4.2 Uitbouwen van een efficiënte en kwaliteitsvolle
dienstverlening door de Stafdiensten O&V via
dienstverleningspakketten 4.2.2 – 4.2.3 Opvolgen en tussentijds
evalueren van de uitvoering van de DVP/ (Tussentijds) bijsturen van
de DVP De nieuwe dienstverleningspakketten met de klanten
zijn afgesloten en kenbaar gemaakt op het MC. 22/03/2013
Een jaarrapportering over de uitvoering van de
dienstverleningspakketten in 2012 wordt ter beschikking gesteld aan
het MC.
05/04/2013
SD4/OD4.3 Realiseren van een goede ondersteuning van het kabinet
door het vastleggen en naleven van werkafspraken 4.3.1 - 4.3.2 -
4.3.3 Beantwoorden van kabinetsnota’s, parlementaire vragen en
opvolgen van genomen engagementen door de minister in het parlement
Er wordt 6 keer een tweemaandelijkse rapportering
opgesteld. 31/12/2013
SD4/OD4.4 Facilitaire ondersteuning van het kabinet van de minister
van O&V 4.4.1. Uitvoeren van de overeenkomst betreffende de
facilitaire ondersteuning van het kabinet door het departement OV
gedurende de
regeerperiode 2009-2014 Het evaluatieproces van het werkjaar 2012
is voor de
betrokken personeelsleden afgerond. 15/05/2013
Doelstellingen omschrijving doelstelling (Deel)actie Timing SP
01
Het departement start in samenwerking met de agentschappen de
stapsgewijze uitbouw van een kenniscentrum, dat als doel heeft de
kennisbasis te verstevigen om het beleid, het beleidsvoerend
vermogen en de werkzaamheden van onderwijsactoren en
belanghebbenden te ondersteunen.
Datasets voor externe actoren: uniforme datasets die worden
uitgewisseld met externe actoren op de portaal “Mijn Onderwijs” of
via “Open Data”
31/05/2013
31/07/2013
Mijn Onderwijs fase 1 – een beveiligde en persoonlijke omgeving
(digitaal platform) om gegevens uit te wisselen, te communiceren en
samen te werken. (Fase 1: instellingen van het
leerplichtonderwijs)
30/09/2013
Databundel scholen: verrijkte statistieken ter beschikking stellen
aan de instellingen die zij kunnen gebruiken in het kader van het
uitbouwen van hun beleidsvoerend vermogen.
30/09/2013
Content model O&V: een gestructureerde en gemodelleerde
voorstelling van alle klassen en subklassen (en diens
eigenschappen), en de ondersteunende relaties van het O&V
landschap
30/09/2013
SP02 Gebruikers zo optimaal mogelijk toegang geven tot een
geïntegreerde ‘enterprise’ databank (datawarehouse O&V) zodat
zij in staat zijn om betrouwbare beleids- en beheersinformatie te
genereren onder de vorm van rapporten.
De behoefteanalyses van de DWH-projecten Da Vinci, Studietoelagen,
Beleidsindicatoren en Discimus zijn opgeleverd.
30/06/2013
De bronanalyse en de bouw van het luik vroegtijdig schoolverlaten
(DWH-project beleidsindicatoren) is opgeleverd.
31/12/2013
De bronanalyses van de DWH-projecten Da Vinci, Studietoelagen en
het luik afwezigheden van het DWH project Discimus zijn
opgestart.
31/12/2013
31/12/2013
7
De behoefteanalyses van de DWH-projecten Personeel, LED en overgang
Onderwijs – Arbeidsmarkt zijn opgestart.
31/12/2013
31/12/2013
De opvolging en eventuele review van de architectuur van de
DWH-projecten is gerealiseerd.
30/06/2013
transparante en eenvoudige regelgeving toepassen 02/05/2013
Goedkeuring door DMC van bijkomende acties om verdere optimalisatie
en verspreiding te bewerkstellingen. Acties worden geformuleerd op
basis van resultaten van de evaluatie van de huidige
werkzaamheden.
08/07/2013
Departement/ AHOVOS
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
Departement/ Departement LNE Een werkgroep en een stuurgroep -
waarin departement LNE en departement OV zijn vertegenwoordigd –
zijn opgericht.
01/03/2013
Departement/ Managementcomité WVG De samenwerkingsovereenkomst is
ondertekend door de secretaris-generaal O&V en de voorzitter
van het Managementcomité WVG
01/12/2013
8
1.3. Generiek opgelegde doelstellingen A. ORGANISATIEBEHEERSING In
2013 zal het departement Onderwijs en Vorming verder werken aan de
verhoging van de maturiteitsinschatting.
Thema Actie Risicomanagement A/ Uitwerken van beheersmaatregelen
geformuleerd in kader van de evaluatie en bijsturing van het
procesmanagement mbt de bedrijfsprocessen. B/ Evaluatie en
bijsturing van organisatierisico’s geformuleerd op niveau van de 10
thema’s van de leidraad. Inclusief update beheersmaatregelen en
stand van zaken uitvoering. C/ Voorbereiding input eerste
beleidsgericht rapport. D/ Actieplan opstellen om risicomanagement
verder in het departement in te voeren.
Organisatiecultuur A/ Uitwerken en uitvoeren van een jaarplan rond
identiteit en integriteit. Dit jaarplan heeft tot doel de
identiteit en het imago van het departement verder vorm te geven én
de personeelsleden opnieuw te confronteren met het vraagstuk
“integriteit” in ruime betekenis van het woord (cfr vervolgtraject
voor week integriteit oktober 2012). B/ Het ontwikkelen en invoeren
van een nieuw logo van het departement.
HRM A/ de duurzaamheid van het HR-beleid in kaart brengen in
functie van een optimalisatie ervan. B/ In kaart brengen in welke
mate personeelsleden aan zelfevaluatie doen en
ontwikkelingsgerichte doelstellingen opnemen in hun Ploegdocument.
C/ Evalueren van de bestaande exitbevragingen in functie van een
optimalisatie van het exit-onderzoek.
Informatie en Communicatie A/ Het uittekenen van een optimale
communicatiestructuur (cfr strategisch intern communicatieplan
2012). B/ Het uittekenen van de nodige communicatielijnen (cfr
strategisch intern communicatieplan 2012). C/ Het optimaliseren en
actualiseren van het intranet in functie van een betere interne
communicatiedoorstroming. D/ De voorbereiding van het project
“Paperless werken” binnen het Secretariaat-Generaal.
Financieel Management A/ Implementatie ABB-project in dagelijkse
werking van het departement inclusief 6-wekelijkse rapportering aan
management. B/ Personeelskost koppelen aan personeelsinzet per
doelstelling en integreren in ABB-project.
9
Omschrijving project Projectdoelstelling + timing
Uitbouw van een datawarehouse Onderwijs en Vorming Zie SD02 en SP
01
Optimalisatie van de managementondersteunende diensten OV zie SD04
en SP 03
De rapportering zal gebeuren op basis van het voortgangstraject van
deze projecten.
10
C. DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN Op basis van de nulmeting die in
samenwerking met de dienst Emancipatiezaken in de loop van 2010 is
uitgevoerd telt het departement Onderwijs en Vorming volgend
aandeel van personen van allochtone origine en personen met een
arbeidshandicap:
% Personeelsleden van allochtone afkomst % Personeelsleden met een
arbeidshandicap DOV 3,42 % 1,86 % Streefcijfer voor het departement
Onderwijs en Vorming tegen 2015 is het volgende:
% Personeelsleden van allochtone afkomst % Personeelsleden met een
arbeidshandicap DOV 4 % 2 % Als streefcijfer voor ‘vrouwen in
managementfuncties’ stelde het departement 33% vrouwen in 2015
voorop. In 2013 heeft het departement meer dan 33% vrouwen in top-
en middenkader. Aangezien dit streefcijfer m.b.t. ‘vrouwen in
managementfuncties’ reeds gehaald is in 2013 zijn geen specifieke
doelstellingen en acties m.b.t. deze doelgroep opgenomen. Wel
verleent het departement haar medewerking aan het Wo- mentoring
project om vrouwelijk talent te stimuleren om door te groeien: nl.
een afdelingshoofd van het departement neemt de rol van mentor op
in dit project. Doelstelling
Kansengroep1
A M
Uit de kandidaten voor vakantiewerk wordt ruim voldoende
geselecteerd uit de kansengroep.
Min. 6% van de vakantiewerkers behoren tot de kansengroep
arbeidshandicap en 8% tot migratieachtergrond.
Stages bevorderen voor personen met een handicap
A Er wordt samengewerkt met de brailleliga en het Steunpunt
Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) om stageplaatsen bij personen met
een handicap beter bekend te maken.
Er wordt minstens 1 stageplaats aangeboden aan een leerling/
student met een handicap.
1 Kansengroep waarop doelstelling betrekking heeft: arbeidshandicap
= A migratie-achtergrond = M
11
Vacatures bekend maken bij de kansengroep
A M
Beroep doen op de diensten van de toegewezen consulenten van de
VDAB om op zoek te gaan naar geschikte kandidaten uit de
kansengroep. Gebruik maken van de mailingslist van organisaties van
de kansengroepen om vacaturesbekend te maken
50% van de contractuele vacatures worden gestuurd aan de toegewezen
consulenten van de VDAB. 80% van de vacatures worden bekend gemaakt
via deze mailingslist.
Integratie bevorderen van (nieuwe) personeelsleden uit
kansengroepen
A M
Inschakeling van VDAB job coaches om medewerkers uit de
kansengroepen bij te staan bij het begin van de tewerkstelling of
bij re-integratie na langdurige afwezigheid.
Aan elke nieuwe collega uit de doelgroep wordt het aanbod gedaan om
de VDAB job coaches in te schakelen.
Zicht krijgen op de haalbaarheid om de kansengroepen zelf te
betrekken bij de verdere uitbouw van een diversiteitsbeleid.
A M
Instroom bevorderen van sollicitanten uit kansengroepen
A M
Bij de selectie van een nieuwe medewerker wordt bij het beschikken
over gelijke competenties de voorkeur gegeven aan de kandidaat uit
de kansengroep
D. WELZIJN Volgende acties worden in 2013 gepland:
1. Het plannen/uitvoeren van multidisciplinaire risicoanalyses en
het plannen van acties op basis van de verkregen adviezen. 2. Het
opstellen van een globaal preventieplan 2013-2018. 3. Het kiezen
van prioritaire acties, die voortvloeien uit stap 1. en stap 2. in
functie van het opstellen van het jaaractieplan 2014.
12
Deel 2: Beleidsdoelstellingen
Het departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister door
de beleidsprojecten uit te voeren die bijdragen aan het
verwezenlijken van de strategische en operationele doelstellingen
opgenomen in de beleidsnota en de beleidsbrief 2012-2013.
Het departement Onderwijs en V orming realiseert in 2013 onder
staande projecten volgens de i n de hogervermelde beleidsbrief
opgenomen timing. De stand van zaken van de uitvoering van de
beleidsprojecten wordt met de minister en zijn kabinet besproken.
Inhoudelijke bijsturingen en wijzigingen in timing van de projecten
zullen in onderling akkoord tussen de secretaris-generaal en de
minister in het ondernemingsplan worden vermeld en aan de r
apportering over de ui tvoering van het ondernemingsplan worden
toegevoegd.
SD 1 Open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden vormen OD 1.1
Jongeren voorbereiden op actief burgerschap
• Rechtspositie van de leerling : Concept uitwerken, advies
verlenen aan de minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden •
Burgerschapseducatie via de Koning Boudewijnstichting verder
ondersteunen • Advies verlenen aan minister over het inrichten van
de Imamopleiding • De conceptnota mediawijsheid mee uitvoeren
OD 1.2 Werken aan vredesopvoeding en herinneringseducatie
• Online tool ‘start to remember’ laten ontwikkelen ism bijzonder
comité herinneringseducatie • Actieplan onderwijs herdenking
2014-2018 opmaken • Uitwisselingsprojecten prins Filipsfonds bekend
maken
OD 1.3 Inzetten op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling
• Het project ecocampus ondersteunen OD 1.5 Het deeltijds
kunstonderwijs (DKO) verdiepen en verbreden
• Hervorming deeltijds kunstonderwijs : Concept uitwerken, advies
verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden •
Competentieontwikkeling in het DKO tot prioritair nascholingsthema
maken in het schooljaar 2013-2014
OD 1.6 De begeleiding en ondersteuning van leerlingen
versterken
• Leerlingenbegeleiding : Concept uitwerken en advies verlenen aan
minister • Omkadering CLB vereenvoudigen : Concept uitwerken,
advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving
voorbereiden
13
• De website onderwijskiezer verder uitbouwen • Traject van
studie-oriëntering in het hoger onderwijs : Concept uitwerken en
advies verlenen aan minister • Een geïntegreerd beleidskader voor
schoolvervangende onderwijsprogramma’s en voor (semi) residentiële
opvang van jongeren binnen het onderwijs
uittekenen • (semi) Residentiële opvang van jongeren in het
Gemeenschapsonderwijs verder omvormen tot multifunctioneel
centrum
OD 1.7 De aanpak van spijbelen en antisociaal gedrag
versterken
• Luxeverzuim : advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving
voorbereiden en rapporteren aan het parlement • Overleg met
Justitie en Welzijn over samenwerking grensoverschrijdend gedrag
organiseren
OD 1.8 Vanuit een preventief perspectief de psychische en fysieke
gezondheid van leerlingen verhogen.
• Vormings- en sensibiliseringsbeleid verderzetten omtrent gezonde
voeding en bescherming van de seksuele integriteit • Anti-pest game
laten ontwikkelen
OD 1.9 Genderdiversiteit in het beleid van de scholen,
universiteiten en hogescholen integreren
• De ‘Gemeenschappelijke verklaring over de gelijke behandeling van
hetero- en holebiseksualiteit in het onderwijs’ actualiseren . • De
evenwichtige vertegenwoordiging op niveau van bestuur- en
beleidsorganen van de publiekrechtelijke instellingen van hoger
onderwijs stimuleren
OD 1.10 Meewerken aan het Vlaams Jeugdbeleidsplan
• De acties m.b.t. onderwijsbeleid uit het Vlaams Jeugdbeleidsplan
en het Vlaams Actieplan Kinderrechten verder uitvoeren
SD 2 Kansen geven aan elk talent OD 2.1 De armoede bestrijden en de
sociale inclusie bevorderen
• pIE.O-project begeleiden en opvolgen van de vorderingen aan de
hand van de innovatie- en excellentiemonitor • Nieuw kader
uittekenen voor het aanmoedigingsfonds hoger onderwijs •
Subsidiëring van de studenttutoringprojecten verderzetten •
Coachingstraject inzake begeleiding van kansarmen laten uitwerken
en aanbieden aan scholen
OD 2.2 De participatie aan het kleuteronderwijs maximaliseren
• Samenwerking met Kind en Gezin en sensibiliserende communicatie
verderzetten OD 2.3 Leerzorg en een zorgcontinuüm uitbouwen
• Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:
concept uitwerken, advies verlenen aan minister,
ontwerp-regelgeving voorbereiden • Regeling voor doventolken: in
uitvoering van het arrest ontwerp-regelgeving voorbereiden •
Actieplan zittenblijven uitwerken
14
• Communicatielijnen uitzetten over de inzet van buitenschoolse
hulp en therapie OD 2.4 De hervorming van het secundair onderwijs
op de sporen zetten
• Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, formeel en
informeel overleg voorbereiden en bijwonen, ontwerp-regelgeving
voorbereiden OD 2.5 Diplomagerichte trajecten in het
volwassenenonderwijs en de werking van de examencommi ssie van de
Vlaamse Gemeenschap bijsturen
• Monitoring van de instroom en deelname van cursisten aan de
modules van het opleidingsprofiel Aanvullende Algemene Vorming OD
2.6 Het hoger beroepsonderwijs concreet vorm geven
• Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, formeel en
informeel overleg voorbereiden en bijwonen, ontwerp-regelgeving
voorbereiden OD 2.7 Het hoger onderwijslandschap vorm geven en
rationaliseren
• De implementatie van het integratiedecreet realiseren via
uitvoeringsbesluiten en via overleg en via communicatie naar de
onderwijsinstellingen • Een beleidskader uittekenen mbt de
eventuele verlenging van de studieomvang van sommige bachelor- en
masteropleidingen
OD 2.8 De participatie aan het hoger onderwijs verhogen, in het
bijzonder van jongeren uit kansengroepen
• De implementatie realiseren van het decreet betreffende
studentenvoorzieningen via richtlijnen voor beleidsplannen OD 2.9
Studeren in het buitenland stimuleren
• Actieplan mobiliteit hoger onderwijs uitwerken OD 2.10 Onderzoek
en innovatie stimuleren: de loopbaan van onderzoekers in het hoger
onderwijs
• De aanbevelingen van de werkgroep ‘onderzoekers’ voorleggen aan
het VOC (comité hoger onderwijs) en op basis daarvan voorstellen
van acties formuleren
OD 2.11 Participatie aan levenslang leren verhogen
• Het decreet volwassenenonderwijs verder evalueren • Leeradvies-en
oriëntering voor volwassen lerenden: Concept uitwerken, advies
verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden •
Geïntegreerd EVC-beleid: Concept uitwerken, advies verlenen aan
minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Actieplan
afstandsleren verder uitvoeren en de structurele samenwerking met
SNPB hieromtrent voorbereiden • Plan van aanpak uitwerken om ‘open
educational resource’ te stimuleren • Procedure nieuwe
onderwijsbevoegdheid CVO hervormen : concept uitwerken, advies
verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden
OD 2.12 De digitale kloof wegwerken
• Nieuwe afname van de ICT-monitor ondersteunen en op basis daarvan
voorstellen formuleren • Ontwikkelingsprojecten die in het kader
van het Gamefonds worden opgezet, begeleiden
15
• Deelnemen aan internationaal project ‘eSafety Label’ • Samen met
de Vlor gezamenlijke strategie uitwerken omtrent het aanwenden van
ICT in onderwijs en goede praktijkvoorbeelden in het hoger
onderwijs verzamelen.
SD 3 Het leren van het Nederlands en vreemde talen stimuleren om
mee te doen in de geglobaliseerde samenleving OD 3.2 Het leren van
het Nederlands in de scholen versterken
• De talennota verder uitvoeren : advies verlenen aan minister,
ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 3.3 Nederlands als tweede taal
stimuleren
• Advies verlenen aan de minister over de nieuwe
opleidingsprofielen NT2 en het aanbod NT2 verder monitoren OD 3.4
Strategisch Plan Geletterdheid verder uitvoeren
• Het hernieuwd strategisch plan uitvoeren • Voorstellen van
maatregelen uitwerken om het screeningsinstrument geletterdheid mee
gericht in te zetten • Resultaten van de deelname aan het
‘programme for the international Assessment of Adult Competences
bekend maken en beleidsaanbevelingen
formuleren OD 3.5 Het leren van vreemde talen intensifiëren
• De talennota verder uitvoeren : advies verlenen aan minister,
ontwerp-regelgeving voorbereiden • Overleg tussen de gemeenschappen
organiseren om afspraken te maken over uitwisseling van native
speakers
OD 3.6 Een talenbeleid in elke school aanmoedigen
• Protocol met inburgering voorbereiden • Toolkit laten ontwikkelen
• Overleg met SNPB over de uitbouw van expertise, vorming en
coaching van scholen • Een gestroomlijnde ondersteuningsstructuur
voor Brussel verder uitwerken
SD 4 Leerlingen voorbereiden op een succesvolle start op de
arbeidsmarkt OD 4.1 Duurzaam samenwerken tussen Onderwijs, Werk en
Vorming
• De sectorconvenanten opvolgen • Het loopbaanakkoord mee uitvoeren
• Overleg organiseren met de federale overheid inzake
welzijnswetgeving
16
OD 4.2 De Vlaamse kwalificatiestructuur invullen
• Verdere uitvoering van het decreet mbt de onderwijskwalificaties
van 1 tot en met 4 : ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 4.3
Werkplekleren uitbreiden en de kwaliteit ervan verzekeren
• Informatie verstrekken via informatieve nota HO en website en
opvolgen van de implementatie van de richtlijnen • Advies verlenen
aan minster omtrent harmonisering van de statuten
OD 4.4 Leren en werken consolideren
• De evaluatie van het decreet Leren en Werken opstarten •
Administratieve taakbelasting verminderen voor het inrichten van
voor- en brugtrajecten : advies verlenen aan minister,
ontwerp-regelgeving
voorbereiden OD 4.5 De beroepsopleidingen versterken
• Overleg met federale overheden over externe certificeringen •
Advies verlenen aan de minister over de inhoudelijke invulling van
veiligheidsopleidingen
OD 4.6 Werk maken van de beroepskolom
• Overleg organiseren en advies verstrekken over het versoepelen
van overstappen tussen formele opleidingstrajecten OD 4.7 De
Regionale Technologische Centra verder uitbouwen
• Procescontrole van de RTC’s in kaart brengen OD 4.8 Stimuleren
van loopbanen in wetenschap en technologie
• De werking van het stemplatform ondersteunen OD 4.9
Topsportscholen evalueren en topcultuurscholen mogelijk maken
• Topsport-model introduceren in een aantal sporttakken : advies
verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Advies
verlenen aan minister over topcultuurscholen en over
topcultuurstatuten
OD 4.10 Ondernemerschapscompetenties bevorderen
• Actieplan onderwijs verder uitvoeren
17
SD 5 De leraar erkennen als sleutelfiguur in de vorming van open,
veelzijdige en sterke persoonlijkheden OD 5.1 Een professioneel
personeelsbeleid mogelijk maken
• Het loopbaandebat verder voorbereiden en voeren met het oog op
een akkoord over maatregelen mbt de professionaliteit van besturen
en directeurs, de opleiding en competentieontwikkeling van leraren,
de werkzekerheid en begeleiding van jonge leraren, het aantrekken
van zij-instromers
• De aanbevelingen uit de onderzoeken planlastvermindering bekend
maken en beleidsaanbevelingen formuleren • Nieuwe onderwijs CAO’s
voorbereiden • De onderhandelingen over een eenvormig syndicaal
statuut uitwerken
OD 5.2 Hoger gekwalificeerden inzetten • Hoger opgeleiden in het
basisonderwijs aantrekken : ontwerp-regelgeving voorbereiden •
Financiële incentive uitwerken om tijdens aanstelling in een ambt
een lerarenopleiding te volgen • Aanbevelingen aan de minister
formuleren omtrent de verdere implementatie van de
beroepskwalificatie voor het beroep van leraar dat door de
Vlor
afgeleverd wordt
OD 5.3 Competentieontwikkeling stimuleren • Nascholing op
initiatief van de overheid openstellen voor de pedagogische
begeleiding • Bevraging in het kader van het TALIS-onderzoek
faciliteren/ondersteunen
OD 5.4 De lat voor de initiële lerarenopleiding hoger leggen
• De lerarenopleiding verder evalueren OD 5.5 Het beleidsvoerend
vermogen van scholen versterken
• Schaalvergroting van de CVO’s: ontwerp-regelgeving voorbereiden
OD 5.6 De rechtspositie in het hoger onderwijs stroomlijnen
• Krachtlijnen voor een geïntegreerd personeelsstatuut hoger
onderwijs uitwerken
SD 6 De maatschappelijke verwevenheid van onderwijs met lokale,
regionale en internationale netwerken versterken OD 6.1 Het
pedagogische partnerschap tussen scholen en ouders
ondersteunen
• De uitvoering van de beheersovereenkomsten met de
ouderkoepelverenigingen opvolgen OD 6.2 Brede scholen
realiseren
• Discussienota verder voorbereiden
OD 6.3 De regierol van de gemeenten in het lokaal flankerende
onderwijsbeleid verstevigen • Conceptnota over flankerend
onderwijsbeleid • Voorstellen van aanpassing regelgeving sociale en
andere voordelen formuleren
OD 6.4 Scholengemeenschappen versterken • Concept uitwerken, advies
verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden
OD 6.5 Het onderwijs in de centrumsteden versterken
• Voorstel uitwerken voor een transparante en planmatige procedure
betreffende het prioritair toekennen van capaciteitsmiddelen •
Overleg opstarten omtrent hervorming subsidie en
financieringsbeleid scholenbouw • Monitor capaciteit laten
ontwikkelen
OD 6.7 De internationale dimensie van het onderwijs(beleid) verder
vorm geven
• Deelname aan Europese Raad voor onderwijsministers voorbereiden •
Internationale initiatieven inzake automatische erkenning van
buitenlandse diploma’s ondersteunen • Deelnemen aan internationaal
vergelijkend onderzoek PISA, TALIS en PIAAC • Twinnings met
DKO-instellingen uitbreiden
OD 6.8 Gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s sneller
erkennen
• Besluiten betreffende de voorwaarden en de procedure tot
erkenning van buitenlandse studiebewijzen voorbereiden
SD 7 Ervoor zorgen dat elke onderwijsinstelling topkwaliteit kan
bieden OD 7.1 De interne kwaliteitszorg van de instellingen
versterken
• De werking van de pedagogische begeleidingsdiensten verder
evalueren
OD 7.2 Informatierijke omgevingen ontwikkelen • Ism met al de
agentschappen van het beleidsdomein het Kenniscentrum verder
uitbouwen • Peilingsonderzoek door het steunpunt voor
Toetsontwikkeling en Peilingen laten uitvoeren • Het steunpunt voor
Toetsontwikkeling en Peilingen verder uitbouwen
OD 7.3 De externe kwaliteitszorg verder uitbouwen
• Een geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem uitwerken voor alle
beroepskwalificerende trajecten : Concept uitwerken, advies
verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden, formeel en
informeel overleg voorbereiden en bijwonen
• Vernieuwd kader voor huisonderwijs uitwerken :
ontwerp-regelgeving voorbereiden • Reglementair kader herzien voor
de beoordeling van GOK- en zorgwerking van scholen door de
inspectie : ontwerp-regelgeving voorbereiden • Decreet betreffende
de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken
actualiseren ism de inspectie : advies verlenen aan minister,
ontwerp-regelgeving voorbereiden, formeel en informeel overleg
voorbereiden en bijwonen
19
OD 7.4 Kwaliteitszorg in het hoger onderwijs herzien
• De uitvoering van het nieuw stelsel van kwaliteitszorg en
accreditatie in het hoger onderwijs ondersteunen en begeleiden OD
7.5 Wachtrijen bij de inschrijvingen oplossen
• Ism het Agentschap voor onderwijscommunicatie communiceren over
de nieuwe inschrijvingsregels naar de diverse doelgroepen OD 7.6
Een nieuw omkaderingssysteem uittekenen om de middelen gerichter in
te zetten waar ze het meest nodig zijn
• Krijtlijnen uittekenen voor een nieuw omkaderingssysteem
secundair onderwijs : concept uitwerken en advies verlenen aan
minister OD 7.7 Nieuwe financiering leerplichtonderwijs en de
maximumfactuur evalueren
• Evaluatie van het nieuwe financieringssysteem voor de
werkingsmiddelen laten uitvoeren OD 7.8 Financiering van het hoger
onderwijs evalueren en bijsturen
• De financiering van het hoger onderwijs laten evalueren OD 7.9
Regelgeving vereenvoudigen en transparanter maken
• De regelgeving in het hoger onderwijs codificeren OD 7.10
Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs verbeteren
• Krachtlijnen uittekenen voor een nieuw kader : concept uitwerken
en advies verlenen aan minister • Tool laten ontwikkelen voor
buitengewoon onderwijs
SD 8 Investeren in duurzame en moderne infrastructuur OD 8.1
Scholen uitbouwen tot uitnodigende en stimulerende werk- en
leefomgevingen
• Uitvoering van het omvormingsdecreet van AGIOn tot een extern
verzelfstandigd agentschap
20
1000 € Programma FB_Provisies
FB0/1FB-I-2-Z/PR FB0 FB001 0100 provisioneel krediet cao 10.000 FB0
FB003 0100 provisioneel krediet algemene middelen 4.878
Programma FC_Algemeen FB0/1FC-I-2-V/IS FB0 FC055 4143 projecten
vlor 42 FB0/1FC-I-2-Z/LO FB0 FC001 1100 voorbereiding geïntegreerd
onderwijs- en vormingsbeleid 3 217 FB0 FC063 1100 loonaandeel
projecten onderwijs4 468 FB0 FC069 1100 loonaandeel projecten
onderwijs 5 FB0 FC070 1100 loonaandeel projecten onderwijs5 53
FB0/1FC-I-2-Z/PR FB0 FC073 0100 provisioneel krediet overtal 736
FB0/1FC-I-2-Z/WT FB0 FC023 1211 buitenlandse zendingen
niet-ambtenaren en ontvangst van buitenlandse delegaties 54 FB0
FC024 1211 specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de
overige basisallocaties in
verband met de onderwijsorganisaties 500
FB0 FC071 1211 financiële controle van het gemeenschapsonderwijs
11
Programma FK_Infrastructuur en investeringen FB0/1FK-I-2-Z/IS FB0
FK030 4141 capaciteit 1.663 FB0/1FK-I-5-Z/IS FB0 FK019 6142
kapitaaloverdrachten aan agion en go! in het kader van
infrastructuurcapaciteit 15.000 FB0 FK028 9999 vlm -
infrastructuurcapaciteit 30.000
Programma FO_Specifieke werking onderwijs
2 Theoretische verdeling per basisallocatie van de ingeschreven
kredieten in de initiële begroting 2013. 3 Zie ook het overzicht
bij 2.2. Middelen apparaat/ Personeel/ Personeelsbudget 4 Idem 3. 5
Idem 3.
21
FB0/1FO-I-2-F/WT FB0 FO000 3300 financiering van expertisenetwerken
en regionale platformen in het kader van het decreet betreffende de
lerarenopleidingen in vlaanderen 2.877
FB0 FO001 3300 specifieke projecten in het kader van de
lerarenopleiding 841 FB0 FO002 3300 steunpunt voor leren en werken
met functiebeperkingen in het hoger onderwijs 254 FB0 FO004 3300
ter ondersteuning van allerhande samenwerkingsprojecten in het
hoger onderwijs 2 FB0 FO005 4430 versterken van het onderzoek in de
humane wetenschappen aan de universiteiten 894 FB0 FO006 3300
nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie (nvao) 2.564 FB0 FO066
1211 levenslang leren 150 FB0 FO067 1211 raden en commissies 262
FB0/1FO-I-2-I/WT FB0 FO008 3300 nascholing overheid 1.066 FB0 FO010
3300 ter bevordering van het beleidsvoerend vermogen 103 FB0 FO068
3300 nascholing internationale projecten 157 FB0/1FO-I-2-L/WT FB0
FO011 1211 stimulering en ondersteuning van ict in het onderwijs
204 FB0 FO012 1211 projecten onderwijs 220 FB0 FO013 1211
veiligheidsproblematiek in het secundair- en volwassenonderwijs 130
FB0 FO014 3300 inzake onderwijs en vorming 130 FB0 FO015 3300
projecten onderwijs 1.376 FB0 FO016 3300 koning boudewijnstichting
voor burgerschapsvorming 142 FB0 FO017 3300 versterken
brusselbeleid 1.512 FB0 FO018 3300 vlaamse rand 2.584 FB0 FO019
3300 vzw bednet voor project afstandsonderwijs aan zieke kinderen
237 FB0 FO020 3300 gelijke kansenbeleid 460 FB0 FO021 4322 lokaal
onderwijsbeleid 1.952 FB0 FO022 3300 vzw cavaria - impulsen voor
een holebibeleid in het onderwijs 67 FB0 FO024 3300
kostenbeheersing secundair onderwijs 75 FB0 FO025 1211 individueel
vervoer 2.287 FB0 FO026 1211 steunpunt leerlingenvervoer
buitengewoon onderwijs 50 FB0 FO027 4410 busbegeleiding 24.496 FB0
FO028 3300 aan de vzw dieslektikus voor de werking van adibib
Vlaanderen 235 FB0 FO029 3300 allerhande subsidies nieuwe
onderwijsmedia 903
22
FB0 FO069 3300 projecten gefinancierd met de netto opbrengst van de
winst van de nationale loterij 83 FB0/1FO-I-2-M/WT FB0 FO030 1211
beleidsvoorbereiding, beleidsondersteuning en beleidsevaluatie
2.089 FB0 FO031 3300 cofinanciering "steunpunt studie- en
schoolloopbanen" 353 FB0 FO032 4150 onderwijskundig beleids- en
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (obpwo) 1.706 FB0 FO033
1211 ondersteuning van de beleidsvoorbereiding secundair en
volwassenenonderwijs 160 FB0 FO034 3300 universtair steunpunt
toetsontwikkeling en peilingen 1.421 FB0/1FO-I-2-N/WT FB0 FO036
1211 bilaterale samenwerking 818 FB0 FO037 1211 samenwerking tussen
de 3 gemeenschappen 14 FB0 FO038 1211 multilaterale samenwerking
291 FB0 FO039 3300 europese en internationale samenwerking 187 FB0
FO040 1211 internationale projecten 37 FB0 FO041 3300 vzw epos
2.260 FB0 FO042 3300 erasmus belgica 80 FB0 FO043 3550 samenwerking
met ontwikkelingslanden en landen in transitie 493 FB0 FO044 1211
voorbereiding en opvolging van de ministeriële bolognaconferenties
125 FB0 FO045 3300 versterken van de internationalisering van het
vlaams hoger onderwijs 947 FB0/1FO-I-2-O/WT FB0 FO046 1211
voorbereiding van het geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid 862
FB0 FO047 3300 onderwijs - werk 113 FB0 FO048 3300 voorbereiding
van een geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid 260 FB0 FO049
3300 vzw rtc-netwerk - netwerk jaaractieplan 654 FB0 FO050 3300
subsidie aan vzw het beroepenhuis 100 FB0 FO051 3300 regionale
technologische centra 3.251 FB0 FO070 1211 project
studiekeuzebegeleiding 64 FB0/1FO-I-2-P/WT FB0 FO055 1211
samenwerking met andere beleidsdomeinen 168 FB0 FO056 3300 time-out
projecten 957 FB0 FO057 3300 subsidie aan de stichting vlaamse
schoolsport voor de organisatie van schoolsport 4.966
FB0/1FO-I-2-Z/WT FB0 FO058 3300 vzw epon 1.431 FB0 FO062 3300
ouderkoepelverenigingen 1.320 FB0 FO063 3300 vzw vlaams
secretariaat van het katholiek onderwijs voor de verbetering van
de
arbeidsomstandigheden van het mvd- en het onderhoudspersoneel
2.137
Totaal 137.204
2.2. Middelen apparaat PERSONEEL
A. Doelstelling VR: 6% minder personeelsleden in 2014 tegenover
2009. Wat betreft de doelstelling van de Vlaamse Regering om in
2014 6 % minder personeelsleden te tellen dan in 2009, zal het
departement alle nodige maatregelen nemen om deze doelstelling van
de VR te realiseren. Concreet wil dit zeggen dat het departement
het streefcijfer 317, zoals overeengekomen op het CAG, in 2014 zal
halen. Door dit streefcijfer te halen in 2014 zal het departement
20 personeelsleden minder tellen dan in 2009. Op 31/12/2012 bedroeg
het aantal van het departement O&V reeds 319 wat neerkomt op
een reeds doorgevoerde vermindering van 18 personeelsleden. Het
departement zal de evolutie maandelijks blijven opvolgen - en
indien nodig reeds genomen maatregelen bijsturen – zodat alles in
werking wordt gesteld om het vooropgestelde streefcijfer te
halen.
B. Personeelsbudget Overzicht bedragen opgenomen in de initiële
begroting 2013:
Personeelsbudget Krediet 2013 in €6
ENT PR ERS 15.289.031,27 FBO FA000 1100
1.200.000 FBO FA001 1100 217.000 FBO FC001 1100
468.000 FBO FC063 1100 53.000 FBO FC070 1100
6 Bedragen ingeschreven in de initiële begroting 2013
24
C. Personeelsplan en personeelsinzet C.1. Personeelsplan 2013: Het
personeelsplan van het departement OV zal ter advies aan de
vakorganisaties worden voorgelegd.
STATUTAIR CONTRACTUEEL
A B C D
A B C D
TOTAAL 2013 134 49 59 35 277 8 2 4 8 22
Personeel opgenomen in PEP:
Personeel Aantal in PEP Niveau A 142 Niveau B 51 Niveau C 63 Niveau
D 43 C.2. Personeel buiten PEP (toestand 01/02/2013) A B C D
Gedet.lkr. Totaal 23 0 8 1 25 57 Van de 32 personeelsleden buiten
PEP – die niet tewerkgesteld zijn als gedetacheerde leerkracht (25)
– zijn er 13 personeelsleden tewerkgesteld bij EPOS (4) en EPON
(9).
25
C.3. Personeel gekoppeld aan bedrijfsprocessen Voorafgaandelijke
opmerkingen: 1/ In onderstaande tabel gaat het om het aantal VTE’s
die het departement dient in te zetten om de bedrijfsprocessen uit
te voeren. Het gaat dus niet om “personeelsaantallen”7. 2/ In 2012
ligt de verhouding tussen personeelsbeschikbaarheid8 en
personeelsaanwezigheid 9 binnen het departement op 293,72 VTE
(jaargemiddelde)10 en 267,35 VTE. Wat neerkomt op een percentage
van 91%. 3/ De cel kabinetsondersteuning is niet meegenomen in deze
oefening. 4/ Voor de vzw Epos werken 21 personeelsleden. Deze
personeelsleden zitten niet vervat in deze oefening terwijl zij wel
worden inrekening gebracht bij de berekening van het streefcijfer
opgesteld in het kader van de 6% personeelsbesparing.
Bedrijfsproces/ondersteunend proces In te zetten personeel
(uitgedrukt in VTE)
Beleidsvoorbereiding – strategische planning 32,95
Beleidsvoorbereiding – regelgeving 17,45 Beleidsacties/projecten
36,15 Beleidsuitvoering 22,05 Beleidsevaluatie 8,60 Kennisbeleid
19,25 Begroting en controle 7,90 Algemene dienstverlening en
leidinggeven 53,45 Beurzen/uitwisselingen/projecten 1,75
Internationale vertegenwoordiging en coördinatie 3,55 Logistiek
32,30 Personeelsbeheer 10,90 HRM 2,00 Rekrutering, selectie en
aanwerving 3,10
7 Het departement geeft aan het begrip “personeelsaantal” de
definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name:
het is het aantal personen die bij een entiteit in dienst is. Een
persoon is in dienst bij de Vlaamse overheid als hij/zij een
juridische band (tewerkstellingsrelatie) heeft met minstens één
entiteit. 8 Het departement geeft aan het begrip
“personeelsbeschikbaarheid” de definiëring zoals door het CAG
vastgelegd (juni 2010). Met name: het is de verhouding van het
aantal betaalde werkdagen in een periode ten opzichte van het
aantal dagen dat een voltijds personeelslid in diezelfde periode
dient te werken. 9 Het departement geeft aan het begrip
“personeelsbeschikbaarheid” de definiëring zoals door het CAG
vastgelegd (juni 2010). Met name het geeft weer hoeveel de
personeelsleden van een entiteit werkelijk op de werkvloer aanwezig
waren (in het volledige voorbije jaar. 10 Aantal gepubliceerd op
dashboard BZ voor 2012.
26
Totaal in te zetten personeel 300,10 C.4. Personeel gekoppeld aan
functiefamilies
Functiefamilie In te zetten personeel (uitgedrukt in VTE)
Administratief ondersteunend 31,70 Beleidsondersteunend 81,45
Beleidsthemabeheerder 50,35 Controle en audit 2,00 Dossier- en
gegevensbeheerder 30,20 Dossierbeheerder externe aanvragen 1,10
Gespecialiseerd uitvoerend 13,20 Lager kader 3,60 Leidinggevend
1,00 Middenkader 7,90 Operationeel leidinggevend 4,10 Organisatie
ondersteunend 51,50 Praktisch uitvoerend 22,00 Totaal 300,10
27
C.5. Personeel gekoppeld aan doelstellingen 1/ In onderstaande
tabel gaat het om het aantal VTE’s die het departement dient in te
zetten om de bedrijfsprocessen uit te voeren. Het gaat dus niet om
“personeelsaantallen”11. 2/ In 2012 ligt de verhouding tussen
personeelsbeschikbaarheid12 en personeelsaanwezigheid 13 binnen het
departement op 293,72 VTE (jaargemiddelde)14 en 267,35 VTE. Wat
neerkomt op een percentage van 91%. 3/ De cel kabinetsondersteuning
is niet meegenomen in deze oefening. 4/ Voor de vzw Epos werken 21
personeelsleden. Deze personeelsleden zitten niet vervat in deze
oefening terwijl zij wel worden inrekening gebracht bij de
berekening van het streefcijfer opgesteld in het kader van de 6%
personeelsbesparing. Doelstelling In te zetten personeel
(uitgedrukt in VTE) Algemene Werking Personeelsadministratie 11,00
Algemene werking departement O&V 33,15 Algemene werking
beleidsdomein O&V 2,35 Loopbaanbeheer en ontwikkeling 8,25
Fiinanciën en Begroting 25,15 Juridische ondersteuning 1,50
Wetsmatiging/wetskwaliteit 1,90 Communicatie en gegevensbeheer 7,05
ICT 9,05 Facility 31,60
Totaal Algemene Werking 131,00 Organisatiedoelstellingen (Deel
1)
OP 2013 16,7
Organisatiedoelstellingen (Deel 1)
Beleidsdoelstellingen Leerlingenvervoer 5,85 Europese projecten DBO
19,50
11 Het departement geeft aan het begrip “personeelsaantal” de
definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name:
het is het aantal personen die bij een entiteit in dienst is. Een
persoon is in dienst bij de Vlaamse overheid als hij/zij een
juridische band (tewerkstellingsrelatie) heeft met minstens één
entiteit. 12 Het departement geeft aan het begrip
“personeelsbeschikbaarheid” de definiëring zoals door het CAG
vastgelegd (juni 2010). Met name: het is de verhouding van het
aantal betaalde werkdagen in een periode ten opzichte van het
aantal dagen dat een voltijds personeelslid in diezelfde periode
dient te werken. 13 Het departement geeft aan het begrip
“personeelsbeschikbaarheid” de definiëring zoals door het CAG
vastgelegd (juni 2010). Met name het geeft weer hoeveel de
personeelsleden van een entiteit werkelijk op de werkvloer aanwezig
waren (in het volledige voorbije jaar. 14 Zoals gepubliceerd op
dashboard BZ voor 2012.
28
Algemeen beleid 50,45 Uitvoering beleidsnota op niveau Operationele
doelstellingen: OD.1.1 Jongeren voorbereiden op actief burgerschap
2,00 OD.1.2 Werken aan vredesopvoeding en herinneringseducatie 0,30
OD.1.3 Inzetten op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling 0,20 OD.1.5
Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) verdiepen en verbreden 4,25
OD.1.6 De begeleiding en ondersteuning van leerlingen versterken
4,45 OD.1.7 De aanpak van spijbelen en antisociaal gedrag
versterken 1,80 OD.1.8 Vanuit een preventief perspectief de
psychische en fysieke
gezondheid van leerlingen verhogen 0,90
OD.1.9 Genderdiversiteit in het beleid van de scholen integreren
0,85 OD.1.10 Meewerken aan het Vlaams Jeugdbeleidsplan 0,15 OD.2.1
De armoede bestrijden en de sociale inclusie bevorderen 2,05 OD.2.2
De participatie aan het kleuteronderwijs maximaliseren 0,40 OD.2.3
Leerzorg en een zorgcontinuüm uitbouwen 2,20 OD.2.4 De hervorming
van het secundair onderwijs op de sporen
zetten 3,90
OD.2.6 Het hoger beroepsonderwijs concreet vorm geven 0,75 OD.2.7
Het hoger onderwijslandschap vorm geven en rationaliseren 0,00
OD.2.8 De participatie aan het hoger onderwijs verhogen, in
het
bijzonder van jongeren uit kansengroepen 0,10
OD.2.9 Studeren in het Buitenland stimuleren 0,90 OD.2.11
Participatie aan levenslang leren verhogen 3,00 OD.2.12 De digitale
kloof wegwerken 0,70 OD.3.3 Nederlands als tweede taal stimuleren
0,30 OD.3.4 Strategisch Plan Geletterdheid verder uitvoeren 0,20
OD.3.5 Het leren van vreemde talen intensifiëren 0,85 OD.3.6 Een
taalbeleid in elke school aanmoedigen 1,20 OD.4.1 Duurzaam
samenwerken tussen Onderwijs, Werk en Vorming 0,90 OD.4.2 De
Vlaamse kwalificatiestructuur invullen 1,10 OD.4.3 Werkplekleren
uitbreiden en de kwaliteit ervan verzekeren 1,30 OD.4.4 Leren en
werken consolideren 12,25 OD.4.5 De beroepsopleidingen versterken
2,40 OD.4.6 Werk maken van de beroepskolom 0,00 OD.4.7 De Regionale
Technologische Centra verder uitbouwen 0,10 OD.4.8 Stimuleren van
loopbanen in wetenschap en technologie 0,80 OD.4.9 Topsportscholen
evalueren 0,10
29
OD.4.10 Ondernemerschapscompetenties bevorderen 2,30 OD.5.1 Een
professioneel personeelsbeleid mogelijk maken 1,55 OD.5.2 Hoger
gekwalificeerden inzetten 1,30 OD.5.3 Nascholing en werkplekleren
stimuleren 1,30 OD.5.4 De lat voor de initiële lerarenopleiding
hoger leggen 0,65 OD.5.5 Het beleidsvoerend vermogen van scholen
versterken 1,40 OD.5.6 De rechtspositie in het hoger onderwijs
stroomlijnen 0,20 OD.6.1 Het pedagogisch partnerschap tussen
scholen en ouders
ondersteunen 0,55
OD.6.2 Brede scholen realiseren 0,25 OD.6.3 De regierol van de
gemeenten in het lokaal flankerende
onderwijsbeleid verstevigen 0,90
OD.6.4 Scholengemeenschappen versterken 2,35 OD.6.5 Het onderwijs
in de centrumsteden versterken 0,90 OD.6.6 Het onderwijs in Brussel
aanpakken 0,20 OD.6.7 De internationale dimensie van het
onderwijs(beleid) verder
vorm geven 1,40
OD.7.1 De interne kwaliteitszorg van de instellingen versterken
2,35 OD.7.2 Informatierijke omgevingen ontwikkelen 1,40 OD.7.3 De
externe kwaliteitszorg verder uitbouwen 2,45 OD.7.4 Kwaliteitszorg
in het hoger onderwijs herzien 0,20 OD.7.5 Wachtrijen bij de
inschrijvingen oplossen 1,25 OD.7.6 Een nieuw omkaderingssysteem
uittekenen om de middelen
gerichter in te zetten waar ze het meest nodig zijn 0,20
OD.7.7 Nieuwe financiering leerplichtonderwijs en de maximumfactuur
evalueren
0,20
OD.7.8 Financiering van het hoger onderwijs evalueren en bijsturen
0,70 OD.7.9 Regelgeving vereenvoudigen en transparanter maken 0,50
OD.7.10 Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs verbeteren 0,70
OD.8.1 Scholen uitbouwen tot uitnodigende en stimulerende werk-
en
leefomgevingen 0,90
Algemeen totaal 300,10
30
Werking Artikel 11 §2 3° van de managementovereenkomst 2011-2015
stipuleert dat de werkingsmiddelen van de entiteiten - die deel
uitmaken van het coöperatief samenwerkingsverband - worden
samengebracht. In uitvoering van dit artikel en in overeenstemming
met de principes (zie eveneens artikel 11 §2 3°) die aan de grond
liggen van dit samenwerkingsverband, met name
- Verhoging financieel draagvlak - Efficiëntie -
Verantwoordelijkheid - Solidariteit - Transparantie -
Gelijkheid
zal in 2013 bijzondere aandacht worden geschonken aan het principe
van transparantie. Zo stelt het departement zich tot doel – samen
met de partners in het coöperatief samenwerkingsverband- om tegen
eind 2013 over een transparante managementrapportering te
beschikken waarin tot op entiteitsniveau en tot op
uitgavencategorie duidelijkheid wordt verschaft over de uitgaven en
krediettoestand. Voor 2013 is het werkingsbudget vastgesteld
op:
werkingsbudget Krediet 2013 in € 15 onderwerp ENT BA
5.485.000 werkingsmiddelen FBO FA004
31
ICT Artikel 11 §2 3° van de managementovereenkomst 2011-2015
stipuleert dat de ICT-middelen van de entiteiten - die deel
uitmaken van het coöperatief samenwerkingsverband - worden
samengebracht. In uitvoering van dit artikel is er in 2013 16 een
bedrag van 10.197.000 € 17 beschikbaar binnen het coöperatief
samenwerkingsverband. Deze som is als volgt samengesteld:
ICT - budget Krediet 2013 in € 18
onderwerp ENT BA 4.266.000 Reguliere IT-middelen FB0 FA003
3.915.000 Reguliere IT-middelen FB0 FA007 1.016.000 Kenniscentrum
K1 19 FB0 FA011
1.000.000 20 Kenniscentrum K2 21 FB0 FC072
Met dit bedrag zullen in 2013 volgende uitgaven worden
gefinancierd:
• De vaste ICT kosten van de entiteiten die deel uitmaken van het
coöperatief samenwerkingsverband:
Omschrijving Geraamd bedrag in € Beschikbaar houden van burotica
(pc, printers, internet) 520.843 Infrastructuur (licenties, ewa,
infra projecten) 1.022.822 Toepassingsmanagement 945.000 Klein werk
toepassingen 2.100.000 Exploitatie E-IB 442.786 Totaal
5.031.451
16 Bedragen ingeschreven in de initiële begroting 2013 17 Het gaat
hier om het vastleggingskrediet. 18 Bedragen ingeschreven in de
initiële begroting 2013 19 De middelen K1 (FA011) en K2 (FC072)
zijn exclusief voor de realisatie van het kenniscentrum O&V. 20
Zal tijdens BC 2013 zeker worden ingeschreven. 21 De middelen K1
(FA011) en K2 (FC072) zijn exclusief voor de realisatie van het
kenniscentrum O&V.
32
• Architectuur: verzekeren van continuïteit van de applicaties die
worden gebruikt binnen de entiteiten die deel uitmaken van het
coöperatief samenwerkingsverband en daaraan verwante
initiatieven.
Project Omschrijving Geraamd bedrag in € (VAK) Architectuur
governance Ontwerp en review van projecten 55.000 Upgrade mainframe
Noodzakelijk upgrades mainframe 30.000 Webidm2 Extra kosten 2013
migratie Webedison 10.000 Technology upgrade COR/JIRA 15.000 ACM3
Centrale upgrade ACM3 50.000 BRM Aankoop BRM tool (dit project
wordt uitgesteld (200.000)) DAF DAF technology 50.000 Totaal
210.000
• Specifiek voor de uitvoering van dit ondernemingsplan (zie deel 1
en deel 2) worden er binnen het coöperatief samenwerkingsverband
volgende uitgaven voorzien:
Op het IP plan 2013 (FA003 en FA007))
Project Omschrijving Geraamd bedrag in € (VAK) Hoger Onderwijs
Aanpassingen aan de DWH HO 90.000 Paperless werken Opstart
paperless werken (dit project wordt uitgesteld (200.000)) Totaal
90.000 Kenniscentrum K1 (FA011)
Project Omschrijving Geraamd bedrag in € (VAK) Directeur Werving
directeur kenniscentrum 60.000 Programmamanager Aanstelling
programmamanager in afwachting van werving directeur 120.000 Mijn
onderwijs Volgende fase project mijn onderwijs 250.000 MDM Volgende
fase project master data management 250.000 Zoek Engine
Implementatie zoek engine 150.000
Ontwerp Ondernemingsplan 20 33 33
Het departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister door
de beleidsprojecten uit te voeren die bijdragen aan het
verwezenlijken van de strategische en operationele doelstellingen
opgenomen in de beleidsnota en de beleidsbrief 2012-2013.
Het departement Onderwijs en Vorming realiseert in 2013
onderstaande projecten volgens de in de hogervermelde beleidsbrief
opgenomen timing. De stand van zaken van de uitvoering van de
beleidsprojecten wordt met de minister en zijn kabinet besproken.
Inhoudelijke bijsturingen en wijzigingen in timing van de projecten
zullen in onderling akkoord tussen de secretaris-generaal en de
minister in het ondernemingsplan worden vermeld en aan de
rapportering over de uitvoering van het ondernemingsplan worden
toegevoegd.
SD 1 Open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden vormen
SD 2 Kansen geven aan elk talent
SD 3 Het leren van het Nederlands en vreemde talen stimuleren om
mee te doen in de geglobaliseerde samenleving
SD 4 Leerlingen voorbereiden op een succesvolle start op de
arbeidsmarkt
SD 5 De leraar erkennen als sleutelfiguur in de vorming van open,
veelzijdige en sterke persoonlijkheden
SD 6 De maatschappelijke verwevenheid van onderwijs met lokale,
regionale en internationale netwerken versterken
SD 7 Ervoor zorgen dat elke onderwijsinstelling topkwaliteit kan
bieden
SD 8 Investeren in duurzame en moderne infrastructuur
Lege pagina