Upload
keely-gross
View
27
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Općina Križ Općinsko vijeće 25. sjednica 28 . prosinca 2011. PRORAČUN OPĆINE KRIŽ ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Općina KrižOpćinsko vijeće
25. sjednica28. prosinca 2011.
PRORAČUN OPĆINE KRIŽ ZA 2012. GODINU
IPROJEKCIJA ZA 2013. I 2014.
GODINU
Proračun Općine Križ za 2012.godinu.i projekcija za 2013. i 2014. godinu
• Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave akt je u kojem se procjenjuju prihodi/primici i utvrđuju rashodi/izdaci, a omogućava financiranje poslova i programa koje izvršavaju upravna tijela jedinice lokalne samouprave radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana koja se, temeljem zakonskih propisa, financiraju iz javnih prihoda.
• U Proračunu se planiraju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci, koji se raspoređuju prema programima, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji s jasnom organizacijskom strukturom.
• Proračun garantira stabilnost svih javnih potreba
• Proračun je u nadležnosti Općine Križ
Proračun Općine Križ za 2012.godinu.i projekcija za 2013. i 2014. godinu.
• Proračun za 2012. godinu veći je za 7,27% ili 3.172.686,12 kn u odnosu na izmjene i dopune Proračuna planiranog za 2011. godinu i ukupno iznosi 46.811.200,00 kuna.
• Sastavni dio Proračuna za 2012. godinu je Projekcija Proračuna za 2013. i 2014. godinu
• Ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine na nivou Općine planirani su rastom od 2,2% u odnosu na planirano 2011. godine, dok je za 2013. godinu planirani rast 4.3%, a za 2014. godinu 4,9% u odnosu na prethodnu godinu.
• Glavne odrednice rashoda jedinica lokalne i područne samouprave od 2012. do 2014 godine ostaju projekti izgradnje i ulaganja u lokalnu infrastrukturu.
• Zbog mjera racionalizacije projicirani rast ukupnih rashoda u 2012. godini iznositi će do 1,6%, u 2013. godini do 3.5%, a u 2014. godini do 3,4% u odnosu na prethodnu godinu.
Proračun Općine Križ za 2012.godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu
-prihodi i primici
VRSTA PRIHODAPLANIRANO PRORAČUNOM ZA 2011. GODINU
POVEĆANJE/SMANJENJEPLANIRANO PRORAČUNOM ZA 2012. GODINU
POSTOTAK
Prihodi od poreza 7.702.000,00 kn / 7.702.000,00 kn /
Prihodi od pomoći 7.150.000,00 kn +1.100.000,00 kn 8.250.000,00 kn 15,38%
Prihodi od imovine 4.130.000,00 kn - 300.000,00 kn 3.830.000,00 kn 7,26%
Prihodi ostvareni po posebnim propisima
4.003.200,00 kn
+ 361.800,00 kn 4.365.000,00 kn 9,04%
Prihodi od prodaje imovine
1.660.000,00 kn + 3.440.000,00 kn 5.100.000,00 kn 207,23%
Primici od zaduživanja 18.708.346,88 kn - 1.187.946,88 kn 17.520.400,00 kn 6,34%
Višak prihoda prethodne godine
284.967,00 kn - 241.167,00 kn 43.800,00 kn 84,63%
SVEUKUPNO 43.638.513,88 kn + 3. 172.686,12 kn 46.811.200,00 kn 7,27%
Odakle dolazi novac u Proračun?
prihodi od poreza16,45%
prihodi od pomoći17,63%
prihodi od imovine8,18%
prihodi od prodaje imovine10,89%
prihodi ostvareni po posebnim
propisima9,33%
primici od zaduživanja
37,43%
višak prihoda od predhodne godine
0,09%
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI46.811.200,00 kn
Proračun Općine Križ za 2012.godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu
– rashodi i izdaci
RASHODI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I AKTIVNOSTIMA
PLANIRANO PRORAČUNOM ZA 2011. GODINU
POVEĆANJE/SMANJENJE
PLANIRANO PRORAČUNOM ZA 2012. GODINU
POSTOTAK
RAZDJEL 001GLAVA 00101Predstavnička i izvršna tijela 790.000,00 kn +390.000,00 kn 1.180.000,00 kn 49,37%
GLAVA 001012Mjesna samouprava 553.000,00 kn 17.000,00 kn 570.000,00 kn 3,07%
RAZDJEL 2Jedinstveni upravni odjelGLAVA 00201Odsjek za pravne i opće poslove 1.346.213,88 kn +178.786,12 kn 1.525.000,00 kn 13,28%
GLAVA 00202Odsjek za razvoj 1.784.000,00 kn +206.000,00 kn 1.990.000,00 kn 11.55%
GLAVA 00203Odsjek za financije i proračun 5.705.000,00 kn +2.780.000,00 kn 8.485.000,00 kn 48,78%
GLAVA 00204Odsjek za društvene djelatnosti 7.730.300,00 kn +560.900,00 kn 8.291.200,00 kn 7,26%
GLAVA 00205Odsjek za komunalno gospodarstvo 25.730.000,00 kn -960.000,00 kn 24.770.000,00 kn 3,73 kn
SVEUKUPNO: 43.638.513,88 kn + 3.172.686,12 kn 46.811.200,00 kn 7,27%
Predst. i izvrš. tijela2,52%
Mjesna samouprava
1,22%
Odsjek za opće i pravne poslove
3,26%
Odsjek za razvoj4,24%
Odsjek za društ. djelatnosti
17,70%
Odsjek za financije i proračun
18,13%
Odsjek za kom.gosp. 52,92%
UKUPNO RASHODI I IZDACI46.811.000,00 kn
Gradnja objekata i uređaja kom.infrastrukture- Objekt predškolskog odgoja 2.200.000,00- Izgradnja ceste Močilo 2.000.000,00- Ostala cestovna infrastruktura 50.000,00- IPARD mjera 301 – Izgradnja kanalizacijskog
kolektora s pročistačem 8.610.000,00- Izgradnja javne rasvjete 100.000,00- Kupnja nekretnina – zemljišta 100.000,00- Izrada planova, tehničke dokumentacije 300.000,00- Tehnička dokumentacija sustava odvodnje 70.000,00- Tehnička dokumentacija Poduzetnička zona 85.000,00- Uređenje centra Križa 2.600.000,00- Uređenje centra Novoselca 825.000,00- Rekonstrukcija prometnice Industrijske ceste u Križu 2.000.000,00- Izgradnja infrastrukture 2.700.000,00- Izgradnja učeničkog prostora Zagrebačke županije 280.000,00- Izgradnja objekata na groblju 200.000,00- Opremanje groblja 50.000,00- Odvoz velikog otpada i sanacija divljih deponija 400.000,00
Kamo novac odlazi?
Održavanje komunalne infrastrukture
- tekuće održavanje dječjih igrališta 20.000,00
- tekuće održavanje opreme 80.000,00
- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 500.000,00- zimska služba 260.000,00- održavanje javne rasvjete
600.000,00- hortikulturalno održavanje parkova
85.000,00- održavanje parkovne infrastrukture
85.000,00- održavanje otvorene kanalske mreže
85.000,00- održavanje zatvorene kanalske infrastrukture
85.000,00- natječaji i oglasi 50.000,00- tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova
200.000,00- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih objekata
150.000,00
Predškolski odgoj i naobrazba
- financiranje Dječjeg vrtića 3.397.200,00- opremanje Dječjeg vrtića 74.000,00- sufinanciranje osnovnog
i srednjeg obrazovanja 250.000,00- stipendije i školarine 210.000,00
- sufinanciranje prijevoza učenika 200.000,00
Šport
- donacije zajednici športskih udruga750.000,00
- kapitalne donacije 50.000,00
* planirana sredstva za rad svih športskih udruga iskazana su u donacijama zajednici športskih udruga
* u kapitalnim donacijama izražena su sredstva za hitne intervencije na športskim objektima
Socijalne potrebe
- podmirenje troškova stanovanja 65.000,00- jednokratne novčane pomoći
65.000,00- pomoć roditeljima prilikom
rođenja djeteta 120.000,00
- program Crvenog križa 60.000,00
- novčane pomoći umirovljenicima 280.000,00- novčana pomoć nezaposlenima 120.000,00- podmirenje pogrebnih troškova
20.000,00- ostale socijalne potrebe
50.000,00
- troškovi stanovanja - ogrjev 50.000,00
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - kulturno promicanje Općine Križ 1.050.000,00- ostale aktivnosti 100.000,00- obnova knjiga u knjižnici 80.000,00
* kulturno promicanje na području Općine Križ, ostvarivat će se putem kulturnog i umjetničkog stvaranja, akcijama i manifestacijama u kulturi, stručnim radom u kulturi te investicijskim održavanjem kulturnih objekata, pripremom projekata za izgradnju novih objekata za kulturnu djelatnost, pripremama za izradu monografija i drugim kulturnim djelatnostima. Cjelokupni program u kulturi odvijat će se djelovanjem udruga iz područja kulture.
* Planirana sredstva za obnovu knjiga u knjižnici odnose se na novu obnovu knjižnog fonda.
Kultura i tehnička kultura
Zaštita od požara i civilna zaštita
• ZAŠTITA OD POŽARA
- usluge protupožarne zaštite 840.000,00- pomoć građanima u slučaju požara 30.000,00
• CIVILNA ZAŠTITA 70.000,00
Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi
• DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVI
- dodatne usluge u zdravstvu 100.000,00- deratizacija i dezinsekcija 110.000,00
Proračun Općine Križ za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu
NAZIV A.BILANCA PRIHODA/PRIMITAKAI RASHODA/IZDATAKA
B.RAĈUNFINANCIRANJA
C.RASPOLOŽIVA
SREDSTVAPRETHODNE
GODINE
UKUPNO PRORAĈUN
POSLOVANJA NEFINANCIJSKE IMOVINE
PRIHODI I PRIMICI 24.147.000,00 5.100.000,00 17.520.400,00 43.800,00 46.811.200,00
RASHODI I IZDACI 23.007.200,00 19.604.000,00 4.200.000,00 - 46.811.200,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK +1.139.800,00 - 14.504.000,00 +13.320.400,00 +43.800,00 -
UKUPNO 46.811.200,00 kn