OPERATIVO · INSTITUCIONAL...El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2016, es un instrumento de gestión . anual que permite la identificación de los objetivos institucionales

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SEDAM 01icina General de Planificlcioacuten y Prcsupuesto

PLAN OPERATIVO middot

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INSTITUCIONAL POI2016

I HUANCA YO MARZO 2016 I

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INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2016 es un instrumento de gestioacuten anual que permite la identificacioacuten de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estrateacutegico Institucional 2012-2016 orientados a la asignacioacuten de los recursos financieros con destino la ejecucioacuten de actividades programas y proyectos considerados de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA

EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula tomando como base principal el Plan Estrateacutegico Inst itucional 2012 - 2016 aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio NO 035-2012-SEDAM HYO SAPD de fecha 12-10-2 012 y la Foacutermula y Estructura Tarifaria del Plan Maestro Optimizado (PMO) correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 aprobado mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Ndeg002-2015-SUNASS-CD de fecha 07 de julio del 2015

La Empresa estaacute en el proceso de adecuar el Estatuto Social a la Ley de Modernizacioacuten de los Servicios de Saneamiento Ley 30045 y Reglamento 0 5 W 015-2013-VIVIENDA en tanto ello se concluya para la formulacioacuten del presente plan se han considerado aspectos importantes mencIonados en el Estatuto Social que se encuentra en vigencia como por ejemplo la Sostenibllidad de los Sistemas el Financiamiento de las medidas para la sostenibilidad y mecanismos de compensacioacuten a favor de las EPS

De acuerdo al Plan Estrateacutegico Institucional 2012 - 2016 se tienen establecidos los Ejes Estrateacutegicos

Objetivos Estrateacutegicos Objetivos EspeciacutefiCOS concluyendo en Actividades Programas y Proyectos los cuales han sido descritos de maneta disgregada para cada unidad orgaacutenica seguacuten responsabilidad

PLA N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CONTENIDO

DETALLE Paacutegina

Introducc ioacuten 2 ANTECEDENTES Y CREACION 31 11 Resentildea Histoacuteri ca 3

12 Reacutegimen Legal Aplicable 3 13 Ambito de Responsabi lidad 3 14 Marco Legal 4 ENFOQUE DE PROCESOS 4-5 1I

PLAN ESTRATEGICO 201 5 -20201lI 6 31 Defin ic ioacuten Sisteacutemica 6 32 Direccionamiento Estra teacutegieo 7

33 Objeti vos ESlTateacutegicos 8 34 Mapa Estrateacutegico 8-9

IV PLA N MAESTRO OPT IMIZADO - PMO 2015 - 2020 9 4 Melas de Gesti oacuten Antildeo Regulalorio 9-10 42 Fondo de Inversiones 10-11

V IIOBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO 5 1 Objetivos eSlrateacutegicos de l sector en materi a de saneamiento ti

52 Poliacuteticas y estralegias del sector saneamiento al antildeo 202 J ti Anexo Resumen de Objttivos Actividades Programas yo P royectos Metas de Gesl iOacuteIl y 25 Prognlmacioacuten Anual de las Unid sa des Orgaacutenicas Vincul ados con el Plan Estra teacutegico 2012-2013

Ficha Ndeg 01 Gerencia General 13 Fi cha Ndeg 02 Organo de Con lTol Institueional 14 Ficha W 03 Oficina de Secretariacutea General e Imagen Inslitucional 15

Ficha Ndeg 04 Oficina General de Asesoriacutea Legal 16

Ficha Ndeg 05 Oficina General de Informaacutet ica y Computacioacuten 17 Ficha Ndeg 06 Ofi cina General de Planificacioacuten y Pres upuesto 18 Ficha Ndeg 07 Gerencia de Administracioacuten y Finanzas 19

Fieha Ndeg 08 Area de Contabi lidad General 20 Ficha Ndeg 09 Area de Logistica 21 Ficha N 10 Area de Recursos Humanos y RR JI 22 Ficha Ndeg 11 Gerencia Comercial 23

24Ficha Ndeg 12 ATea de Facturacioacuten y Cobranzas

Ficha Ndeg 13 Area de Cornrciali zacioacuten Catastro y Medicioacuten 25

Ficha Ndeg 14 Unidad de Atencioacuten al Cliente 26

Ficha Ndeg 15 Gerencia Teacutecnica 27 Ficha Ndeg 16 ruea de Ingenieria 28 Ficha Ndeg J7 Area de Mantenimiento 29 Ficha Ndeg 18 Area de Operaciones 30-3 1 Ficha Ndeg 19 Planta de Tratamiento 32

Ficha Ndeg 20 Unidad de Laboratorio y Control de CaJ idad 33 Ficha Nltl2 1 Unidad de Supervisioacuten de Obras 34

INDI CE 35

Paacutegina 35

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2016

l ANTECEDENTES Y CREACIOacuteN

11 Resentildea Histoacuterica

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE H UANCAYO SOCIEDAD ANONIMA tambieacuten denominada SEDAM HUANCAYOSA tiene su origen de creacioacuten hace mas o menos tres lustros atraacutes

Su constitucioacuten se realiza mediante la transferencia a tiacutetulo gratuito de las aCCiones del capita l que poseiacutea la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyeacutendose formalmente por Escritura Puacuteblica con fecha 10 de Mayo de 1991 En aquella oportunidad SEDAlUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepcioacuten Chanchamayo Huanca yo Jauja Tarma y Yauli

Posteriormente por Escritura Puacuteblica de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificacioacuten estatutaria de SEDAM lUNIN a la denominacioacuten de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO

En el antildeo 1994 se promulga la Ley NO 26338 -Ley General de Servicios de Saneamiento reglamentada mediante Decreto Supremo NO 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995 en donde el Titulo IlI Capitulo 11 y Art369 dice que las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al nuacutemero de habitantes del cercado

En el antildeo 2003 se decidioacute cumplir con esta norma e iniciar con los traacutemites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el oacutergano rector SUNASS mostrando de esa forma la intencioacuten de adecuacioacuten a la normatividad fijada por esta Superintendencia

12 Reacutegimen Legal Aplicable

SEDAM HUANCAYO SA es una Empresa Municipal de derecho privado Su constitucioacuten y duracioacuten es indefinida Se rige por la Ley de Sociedades con sujecioacuten al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgaacutenica de Munlcip~lidades _ ~

Se caracteriza por ser una Empresa de reacutegimen privado con autonomiacutea teacutecnica administrativa y econoacutemica normada por la Ley Ndeg 27972 - Ley Orgaacuten ica de Municipalidades Ley NO 26887 - Ley General de Sociedades Ley NO 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el DS NO 09-95-PRES entre otras

Presupuestalmente estaacute considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial - ETE es decir como unidad econoacutemica prestadora de servicios sobre las que el sector puacuteblico ostenta la propiedad del capital social o fondo patrimonial con capacidad de controlar la gestioacuten con financiamiento distinto a la fuente Recursos Ordinarios normada por la Direccioacuten Nacional del Presupuesto PuacuteblicO y por las Directivas referentes a la Formulacioacuten Programacioacuten Aprobacioacuten Ejecucioacuten y Evaluacioacuten del Presupuesto Normas de EquilibriO presupuestal Endeudamiento Austeridad y Disciplina presupuestaria

ASimismo estaacute sujeta a la superviSioacuten de la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica en armoniacutea con a legislacioacuten y las normas que rijan al Sistema Nacional de Control y del ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislacioacuten vigente

13 Aacutembito de Responsabilidad

SEDAM HUANCAYO SA se desarrolla geograacuteficamente en el Departamento de Junin el cual se ubica en la zona central del pais

La Empresa tiene su domicilio legal en el lr luniacuten Ndeg 987 de la Ciudad de Huancayo pudiendo contar con Oacuterganos de Linea desconcentrados dentro de su jurisdiccioacuten La Empresa podraacute celebrar contratos de explotacioacuten con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su aacutembito

3


Seguacuten el Estatuto Social de la Empresa estaacuten dentro de su aacutembito de responsabilidad los Distritos de El Tambo Huancayo Chilca Huancan parte de San Agustiacuten de Cajas Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepcioacuten La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo donde se concentra todas las aacutereas de direccioacuten y operaciones

La administracioacuten de San Jeroacutenimo se desvinculoacute de SEDAM HUANCAYO SA en el antildeo 2002 Actualmente se eoCpntra en litigio la posesioacuten de las instalaciones mientras tanto eacutesta viene siendo operada y administrada por los pobladores

14 MARCO LEGAL

bull Ley NO 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento bull Ley Ndeg 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica y sus mod ificatorias bull Ley NO 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto bull ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo su reglamento y modificatonas bull Ley Ndeg 30225-Ley de Contrataciones del Estado bull Ley Ndeg 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscal 2016 bull Ley NO 30373 - Ley de EquilibriO Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico para el

Antildeo Fiscal 2016 bull Ley Ndeg 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento bull Ley Ndeg 30045 - Ley de Modernizacioacuten de los Servicios de Saneamiento bull DSNo09-95-PRES - Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y

modificatorias bull DS N0023-2005-VIVIENDA - TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios

de Saneamiento y modificatorias bull DS Ndeg 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

EStado y sus modiFicatorias bull Estatuto Social de SEDAM HUANCAYO SA bull RO F - Reglamento de Organizacioacuten y Funciones de SEDAM HUANCAYO SA

aprobado con Resolucioacuten de Directorio NO 034-2006-SHSAPD bull MOF - Manual de Organizacioacuten y Funciones de SEDAM HUANCAYO SA aprobado

con Resolucioacuten de Directorio NO 036-2006-SHSAPD bull Coacutedigo del Buen Gobierno bull Contrato de Explotacioacuten bull PM O - Plan Maestro Optimizado 2015 - 2020 bull Plan de Fortalecimiento de CapaCidades Empresariales de la EP S SEDAM HUANCAYO

SA 2014 - 2017 bull Directiva - Adquisicioacuten Otorgamiento y Uso de Equipos de Proteccioacuten Personal - EPP

para el personal de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA aprobada con Resolucioacuten de Gerencia General Ndeg 235-2013-SEDAMHYOSAGG

bull Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado con Resolucioacuten de Directorio NO 09-2010-SEDAMHYOSAiexclPD

bull Directiva NO 001-2011-EF6801 Directiva del Sistema NaCional de Inversioacuten Puacuteblica

n ENFOQUE DE PROCESOS

Como parte del proce so de transicioacuten del enfoque funcional al enfoque de procesos la Empresa ha desarrollado las etapas de identificacioacuten diagnoacutestico y disentildeo dando lugar al Mapa de Procesos cuya finalidad es la satisfaccioacuten del diente o usuario interno y externo

4

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ff ~ MACROPROCE SO MACROPROC ESO COHESiOacuteN MACROPROCESO

MONITOREO y I ESTASIUlACIOacuteN ( AUDliORIA I GII~tl6nde Coh~iexcliexcln SINCRONIZACiOacuteN

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IMCROPROCESO MISIONAL

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Los macroprocesos identificados son-Identidad y PoJiacutetica- Evaluacioacuten de estudios de innovacioacuten evaluacioacuten de posibilidades de mejora institucionaliexcl encargado de establecer las poliacuteticas de lineamiento a toda la empresaiexcl tambieacuten tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional siempre en cuando eacuteste incumpla con las poliacuteticas y lineamientos establecidos

Adaptacioacuten e lnteligencia- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora institucional se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesioacuten

Cohesioacuten- Proveen de recursos (bienes y servicios capital humano tecnologiacuteas de informacioacuten recursos econoacutemicos asesoramiento legal) a los procesos misionales para Que estos puedan cumplir con el propoacutesito de las metas y objetivos

Misional- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propoacutesito de la empresa Produccioacuten de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento

Estabilizacioacuten y Sincronizacioacuten- Discusioacuten de los informes misionales consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicacioacuten efectiva entre los procesos misionales

Monitoreo y Auditoriacutea- Evaluacioacuten del funcionamiento misional y emisioacuten de recomendaciones para optimizar la integracioacuten misional

Relacionando los macroprocesos con las unidades orgaacutenicas previstas en la Estructura Orgaacutenica actual se tiene

AOAPTAClON E O ficina General de Planificacioacuten V Presupuesto

_ INTELIGENCIA

lll PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2020 - 31 DEFINICIOacuteN SISTEacuteMICA

La Empresa SEDAM HUANCAYO SA pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS) dedicadas a brindar calidad de vida a la pOblacioacuten mediante los servicios de Agua y Alcantarillado

La Empresa SEDAM HUANCAYO SA se particulariza por Brindar servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente

I

PLAN OPERA TlVO INSTITUCIONAL -2016

- -- DIRIGEN Y ORGANIZAN

MINISTeRIO De VIVIENDA MumClplIlKJodcsIrCONSTRUCCIQN y SANEAMIENTO Provlncaes

1- - ProduCCIoacuten ~e SeRVICIOS Aouo P Olable I Asua polobte AlcanlltgtrgtladoO ~__shy

INSUMOSMEDIO AMBIENTE I C OnlerClabz8C16n sarulano y ruen lts y ~$erves Agua cfUdfj de ServICIos de ccgt pluVial- I-gt dll recurso hrclnco Agua p iUV1Il1 Saneamlenlo Dlspo$lCIOacuten

SDnllenu de iexcl --AJG~IJI~rill~ excrelltls

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Re$ldualev _ Ag~1) ~rvd -OshyI _ ~~~ru~o_~J o0 ___0__ __ ___ _ _ -_

BENEFICIARIOSACTORES USUOOClS

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O perildorE-8 d e OiexcllIlU Jefes de plonlo Operadore s de

alcanlonl edo lOloOrZllo flSIO

Fuente Dlagnobco d ra fafucrora Orgiexclonzaclonal seDAM I-tuancayo SA - Torno IXo

El Sentido de la definicioacuten de la empresa SEDAM Huaneayo SA es el siguiente

Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la poblacioacuten Evitar los peligros de salud pUacuteblica y contribuir con el equilibrio del medio ambiente

La Empresa SEDAM HUANCAYO SA es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por prop6sito Brindar el servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente mediante la Produccioacuten de Agua Potable la Comercializacioacuten de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales para brindar calidad de vida equilibrio del medio ambiente

evitar peligros de salud puacuteblica y contribuir con el

32 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO

VISIOacuteN

Empresa de saneamiento liacuteder Ser una organizacioacuten competitiva y ecoloacutegica que contribuye a lograr una vida saludable promoviendo el acceso de la poblacioacuten a los servicios de saneamiento con niveles oacuteptimos de efectividad

MISIOacuteN

Somos una organizacioacuten social que suministra servicios de saneamiento contribuyendo a elevar la calidad de vida de la poblacioacuten brindando servicios con oacuteptimos estaacutendares de calidad en equilibrio con el medio ambiente contando con colaboradoreS calificados e identificados con la visioacuten empresarial

EJES ESTRATEacuteGICOS

Los ejes estrateacutegicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad financiera usuario procesos y aprendizaje) cada una de ellas constituye un eje estrateacutegico Estos se definen como los resultados maacutes generales y a largo plazo que SEDAM HUANCAYO SA debe conseguir en un futuro proacuteximo

En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizaraacuten la s acciones en el mediano plazo

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PLAN OPERA TiVO INSTITUCIONAL -206

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PERSPECTIVAS Del CMI EJEacuteS middotEST-RAacuteTEacuteGICOS ~

Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de- influencia

Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa

Clientes Acceso al servicio de saneamiento de calidad

~

- Procesos internos Procesos misionales del servicio de

- saneamiento Aprendizaje y -Gestioacuten del conocimiento y el talento

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crecimiento humano Fu~nte Plan Estra eacutegicO 2015 - 2020

- 33 OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS

Relacionando los objetivos estrateacutegicos con los ejes estrateacutegicos que guiacutean el accionar de la empresa se tiene

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1- Desarrollo sostenible de la zona de 1 Promover el acceso de la poblacioacute n a servicios influencia de saneamiento _ - --_ _ bull_shy

2 Preservar el recurso hiacutedrico y proteger el medio ambiente

l- 50stenibllidad financiera de la 3 Optimizar la rentabilidad y garantizar la Empresa _ _e~~i~~_ ~~__ _ _____ _ ~~ ~ P~ ~~~9 mi~~ales

4 Gestionar fuentes de financiamiento para

_ _ _ _ _ __ ~ ___~____ _4- _ ~ _~J~~~~_~P~~t~~_~~~~~i~_nt _ 3- AccGso di SGrvicio d~ sanGami~nto 5 Mejorar la satisfaccioacuten del usuario de calidad

6 Optimizar el consumo adewado del servicio de saneamientobull _____ _____ _ _ P- bullbull _ _ _

4 Procesos misionales del servicio de 7 Garantizar la disponibilidad del recurso saneamiento t-_____f~~icO ~ I~Ig~ p lazo ___ _ _ _

8 Optimizar la produlaquoioacuten d agua potable y alcantarillado sanitario --- - ---- ~ _-~_~_- ~- ~ -~

I 5middot- Gestioacuten del conocimiento yel 9 Implementar planes de for taleltimiento y talento humano _~~p~~iexcl~ads_

10 Gestionar la construccioacuten de infraestructura moderna_

11 Compartir informacioacuten integra y oportuna

J~~ ~a I~ma ~~d~~isiones _ 12 Impl Egtm~n~r ~a G~esti6n por Proces~s

Fuente PIn fstr h~g1co 201S ~ 2020

34 MAPA ESTRATEacuteGICO El Mapa EstrateacutegiCO basado en los objetivos estrateacutegiCOS mostrando la causa-efeao en base a los Indicadores que deben monitorearse se tiene

8

PLAN OPERA T1VO INSTlTUCJONAL middot2016

s O C I E O A O

F I N A

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U S U A R I O S

P R O e E S O S

A p

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bullO I z A J E

Implementar el plan de

fortatecimtento y capacidades

Promover el acceso de la poblacioacuten a

serviciol de saneamiento

Optimizar la rentabilidad y garantizar

la invel6ioacuten en toa procesos misionaleS

Optini18r el consumo adecuado

delaervJclo de

Garantlzar la disponibilidad del recurso hiacutedrico a

IafgO plazo

inrraestructura modem

Fuente Plan Estrllteacutegico 2015 shy 2020

Preservar el recurso hldr1co y proteger 01

medio ambiente

Gestionar fuentes de fimmclamiento para

ejecucioacuten de proyectos de saneamiento

Optimizar la producclOacuteh de gua potable y alcan~rillado

~nltarto

Integrar los Ii~s de Informacioacuten para la toma je OOcisiones y bull poyo ala gestiOacuten

IV PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - PMO 2015 - 2020

41 METAS DE GESTIOacuteN ANtildeO REGULATORIO 1 agosto 2015-julio 2016

Los Indicadores de Gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado son de aplicacioacuten por la Empresa de Seda m Huaneayo SA para el quinquenio 2015-2020 con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacioacuten de sus servicios El PMO constituye a su v ez un instrumento de evaluacioacuten de la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos sociales ambientales operativos econoacutemicos y financieros

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -]016

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ET middot O 1middotP) lNlDAD

N INDICIli DEGESTION TOTAL RISPONSABU Unidld

But ~OJ ANtilde02 ~O3 ANtilde04 ANtildeos (1 )

Insta lacion de nUf IIOS Med idores 1 2650 3085 4493 4510 5063 19801 Correrc Cal y Med

1 Huancayo 2631 3063 4465 441 5025 19665 I Gerencia Comercial Orcoluna 14 19 27 2 37 125 crmiddotAI

Viqucs 5 3 1 1 1 11

RenovaclOn Anua l de Medidores ))) 6 11 16 1116 111 6 1116

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2 Hlancayo 1104 1104 1104 1104 1104 5520 Comrc Cal y Mcd

UacutefcQlUna bull 11 11 11 11 11 I Gerencia ComeIClal

Viexclquu bull 1 1 1 1 1 5

Actualizacion de Calaslro CoITrrcial Geo refcrcnClado de Agua Potable y 25 50 75 100 100 100 A IcanlanUado 2

) Huancayo 50 75 100 100 100 Orcotuna 25 50 75 100 100 100

Vtques 50 75 100 100 100

Catastro Tecnico ck AIC8n18ril18do Gerencia Tecnicamiddot

SaniurioJ1 1 25 O lOO 100 lOO A rt8 Ingenenamiddot

ATea Operaciones middot

bull HU3ncayo 25 50 75 100 100 lOO Mn

Uumllcotuna 25 50 75 100 100 100 Mantenimien tO

Correrc 01 y Med VKJues 25 50 75 100 100 100 iexclGerencia Corrrrcial

Catastro Tccnico de Agua Potabh~N 50 JOO lOO JOO

5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100

OrCOluna 2 100 100 100

Viques 25 75 100 100 100

6 Agua no Faclurnda3 - ANf fIIel - Cobn - G C A OperJcgtonu _ GT

7 Relacioacuten Trabajo 72 69 65 651shy 64 64 ~ 64~ Gerencia de

AdmimSl uion

Continuidad Rr2S

H uancayo 15 15 16 16 18 Afea de Openeionu g

Gerenei T~ njuOrCOluna 10 10 10 10 10 10

Viqucs 7 7 7 7 7 7 NO lAS

11 Se lefelic a la inslalaclon de M edidons por pnmeta t2

2 Se dt lermina sobre el porccllllje de ItIS eon~IlonC5 131Ulradu

31 OUJame el primer afio rcgulswno la Gercncl~ de Supervision y IiscaJzRC10n delcrmll1ara el valor IUlca base reSpetto llJIdlCador de Agua no FltCluradft

(OIU IOI$ o ao v rnd o~ I lonvllvd 1 ICdd dj~ to pendenle are dI dltt n j l)ul_U lubiadoacute coa 10pOln r a profu dad)

SI ~Iampc--uumlluallc-lwuk 6cJatwampttliexcl I(lu e l dlCnouicot n_nluo de l ~ e m a Oe lleV COIlblt h Ot(IbullbullIn ehml1l1VOJ ta ubludoacuten y bullbull Ioacuteo

O tUl componlt como PInt de Tl a m nIO d Acv~ ou bl Iubcacioacuten cou 10POCflu nlcUtlthd uvda l d lJ t inloro de ablecimienlo l

fUtnroO I ubuumlacioacuten volumen tola loporali tOllaS de puonl pOl1gtslubic cloacuten caUdl1 di bombeo COI looociexcl-iexcllica lOnu de a bJIClmlnIOI C lllrnn

(Uo(acon lIOumen COU lopocra IIcal ltama a Cle I)Ornoeo UcHo tlua de oomeo oota IPOIralo j rt~U ( lnlulu mI~I bull nliexclDedid di mello i

~omo la ublcao oacuten Vcarul llcu IOkM bull operulv) d t )u) caoltobull muromeddoru ma rbullbull omp puioacuten 11111111 de ire vl~ulbullbull de pua r lro~ conl ra

inlte ncllo elc

Fuente Plan M estro Optimizado 2 015- 2020

42 FONDO DE INVERSIONES

El Plan Maestro Optimizado plantea la creacioacuten de un fondo para financiar las

inversiones con recursos propios de la empresa Este fondo solo podraacute ser utiHzado para tales fines conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las metas de gestioacuten que son de aplicacioacuten por la Empresa

10

PLAN OPERA TVO lNSTTUCONAL middot 206

Para constituir dicho fondo SEDAM HUANCAYO SA deberaacute destinar mensualmente en el antildeo 2016 el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Servicios Colaterales

PERIODO DE LOS INGRESOS

ANtildeO 1 (2015-2016) 24 ANtildeO 2 (2016-2017) 26

V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO

51 OBJETIVO ESTRATEacuteGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO Con el propoacutesito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento elaboroacute el Plan Nacional de Saneamiento 2005 middot 2015 el cual tiene como Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposicioacuten de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacioacuten de la Pobreza

52 POLIacuteTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL ANtildeO 2021 En este contexto el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento - MVCS como ente rector de la poliacutetica de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliacioacuten de la cobertura la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la buacutesqueda de la eficiencia econOacutemica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especiacuteficos

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PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6

RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y

PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA

Paacutegina 12

iexcl raquoraquoraquo)l)) raquoraquoraquoraquo))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

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fICHA Ndeg 01

MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA

UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL

OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad

OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018

)

PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016

MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I

Ndeg

1

ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS

Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten

UNIDAD DE MEDI~A

Acciones

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016

I n JlI IV

3 3 3 3

TOTAL META

12

100

I

2

3

4

Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa

Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias

Documentos

Documentos

Documentos

1

1

1

1 1

1

1 4

1

2

100

100

100

S Aprobar el Plan modificatorias_

Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100

6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio

Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100

7

S

9

10

Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y

1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten

Convenios

Documentos

Documentos

Reuniones

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

]

12

12

4

100

100

100

100

Paacutegina 13

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FICHA Ndeg 02

MACROPROCESO NINGUNO

SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL

UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional

OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos

)

PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016

MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo

Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS

1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional

2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001

3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002

I

I

4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1

5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806

6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo

7 Verificacioacuten del registro INF06RAS

8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control

9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)

10 Desarrollo de vis itas de control

11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica

12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios


UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META

Acciones 3 3 3 3 12 lOO

Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento

Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento

Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten

Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten

Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten

[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten

Informe 1 1 1 1 4 lOO

Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO

Paacutegina 14

) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03

MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al

UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n

OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional

OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios

Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10


Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas

Participar en las sesiones de Directorio

Convocar y participar de los Comites Gerenciales

Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas

Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral

Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten

imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes

-shy

PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS

MEDIDA 2016 TOTAL META

1 11 111 IV

Sesiones 1 1 100

Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100

Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO

Acciones 3 3 3 3 12 100

campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa

Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100

DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas

Acciones 1 1 1 4 100

Comunicados 1 1 1 1 4 lOO

~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE

Paacutegina 15

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FICHA Ndeg 04

MACROPROCESO COHESIOacuteN

UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen

OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole

PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016

MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ

I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS

Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal

2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas

3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -

4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa

5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole

6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima

7

instancia

Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia

UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

Sesiones

Informe

Informe

Sentencias

I

I

I favoables a la I

1-ltESCCi~~-nCla - 1

iexcl

EscritoSentencia

-

PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS

20iexcl16 ITOTAL META

1 II III IV I

3 3 3 3 12

6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12

_ _---shy -

3 3 3 3 I 12

15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80

30 30 30 30 I 120

100

100

100 f-shy - shy

100

100

100

100

l

EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i

8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima

~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~

Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten

I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100

---1 Informe de

12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -

10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten

L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos

Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f

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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS

MACROPROCESQ COHESIOacuteN

UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN

OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones

MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional

OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)

PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS

N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META

I II III IV

1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA

2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten

Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros

3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan

1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016

Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100

n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software

5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)

6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus

7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros

Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando

8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten

Paacutegina 17

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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016

MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional

FICHA NO 06

MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA

UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos

OBJETIVO ESPECIacuteFICO

Nmiddot

1

2

)

S

S

6

7

8

9

-----0 11

12

Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua

ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS

Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017

Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente

Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015

Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020

Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias

Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas

Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn

1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID

1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales

PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote

Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V

1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes

Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos

Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral

Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP

Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables

niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento

Informe de Qestioacuten

Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado

PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016

I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

4 4 4 4

2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66

Inform es

-TOTAL

META

I DO2

4 lOO

1 IDO

4 IDO

9 lOO

4 lOO

1 l OO

4 lOO

4 lOO

16 lOO

21 l OO

20 IDO

~

iexcl~ ~~~t0~

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FICHA Ndeg 07


UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento

OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios

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I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales

Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD

OE MEDIDA

PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016

TOTAL META

I n In IV

1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100

2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100

3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal

informe 3 3 3 3 12 100

4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea

S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100

6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100

7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea

Resolucioacuten de

aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100

8

6)

Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)

documentos

Informe 3 3

1

3 3

1

12

100

100

10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100

10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12

12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3

3 12 100

13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100

n~~~~1()

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS


UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros

financiera

OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la

Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes

Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros

Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten

I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros

Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata

Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten

Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -


MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META

Documentos 3 3 ) 3 12 100




Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100

Documentos 1 1 2 100

Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100

1 nversiones 3 3 J 3 12 100

t -~~

~)J~S~

1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09


MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA

oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO

Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes

OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento

PROGRAMACION TRIMESTRAL

Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS

2016 TOTAL

1 11 III IV META

1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de

2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio

Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100

Servicio Contrato Orden de

4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio

Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100


6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio

7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea

S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100

mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios

9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia

10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25

11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25

12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA

13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100

la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)

-~ n atgt ~

iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu

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FICHA Ndeg 10

MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO

Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes

OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~

)

PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016

MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez

Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO

Ndeg

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13

ACTIVIDADES YO PROYECTOS

Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018

Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral

Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales

Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores

Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF

PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS

MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META

Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100

Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes

PlanInformes 4 3 3 10 100

Planlnformes 4 3 3 10 100

Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100

Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios

1nforme 3 3 6

100

convenios 1 1 1 3 100

-

e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~

iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00

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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016

MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo

FICHA Ndeg 11

MACROPROCESO MISIONAL

UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado

OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l

N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

Disminuir las cuentas incobrables


Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial

Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable

Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ

Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA

Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016

Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020

UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes

domldllo con medidor

SI Cantidad de conexo

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe


TOTAL 1 II III IV META

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 ] 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

iexcl

Paacutegina 23

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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016

MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos

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FICHA Ndeg 12


UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario

OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado

Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS

1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)

Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y

MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas

3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados

4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten

5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes

6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA

7 Ampliar la cobertura de agua potable

8 Ampliar la cobertura de alcantarillado

9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual

10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos

11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones

12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones

13 Disminuir el Agua no Facturada

14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea

UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe

Nivel de cobertura Nivel de

cobertura

Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades

Indice de Gestioacuten

Informe

2 ly~ (10

PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016

I II IU IV TOTAL META

7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13


UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN

OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento

OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten

PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016

MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios

Ndeg

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12


Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social

Identificar predios en proceso de construccioacuten

Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos

Estatal y

Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos

1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos

Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto

Actualizar numeracioacuten y direccioacuten

Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios

Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable

Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020

Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea

Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)

UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten

Resultado laboratorio

Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio

Conexioacuten Activa

Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

O O 250 250 500 100

50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

O 1 1 1 ] 100

1 ] ] ] 10 100

] ] ] 3 12 100

30 30 30 90 100

I

Paacutegina 25

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FICHA Ndeg 14


UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE

OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado

OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario

N o

1

2

3

4

S

6

ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA

Atender los reclamos recibidos

Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able

Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado

Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio

Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO

Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos


I 11 111 IV TOTAL META

100 100 100 100 100 100

450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15

MACRO PROCESO MISIONAL

UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA

OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento

OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental


MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico

Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11


Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable

Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario

Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes

Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias

Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento

Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo

UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-

PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016

TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

1 3 3 2 9 lOO

3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016

FICHA Ndeg 16


UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA

OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional

MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les

OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente

1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6

Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i

Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y

Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de

2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020

3

4

5

Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)

Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los

I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento

6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias

7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea

Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico

Expediente Teacutecnico

Informe

Informe

Informe

I nforme

--~ ~WIr

I II

1

) 3

3

3 3

) 3

3 3

III IV

) )

)

3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

Ofo

100

100

100

100

100

100

100

Paacutegina 28

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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016

FICHA NO 17

MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de

UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado

OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado

OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario

Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD

DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV

1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de

alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100

2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas

de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa

KmLA 14 16 16 14 60 100

] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa

Und 700 600 600 700 2600 100

4

Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos

Acciones 2 J 3 3 11 100

S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA

de muestras

SO SO 100 100

6

Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del

sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)

Inf 1 1 1 1 4 100

7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100

8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla

Inf O O 1 O 1 100

-

Paacutegina 29

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FICHA Ndeg 18


UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente

OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua

PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016

MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable

Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015

----1 N

1

2

3

4

S

6

7

ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA

Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable

almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten

Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado

2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _

Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la

j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa

Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la

jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa

Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes

Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de

control

Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de

Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo

N 10 -Z006-SUNASS-CD

Inf

Inf

In r

Inl

Int

Inr

Inr


100

3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30

-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~

J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )

PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE

i~ MEDIDA

8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo

Inf

9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector

lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog

10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf

11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo

(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog

12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf

14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf

15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten

Plande agua potable

Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16

personal del aacuterea



1 1 2 100

100 1 1

3 3 3 3 12 100

1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31

raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1

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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016


UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional

MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable

OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario

del sistema de agua potable

N

1 2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas

Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones

Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas

Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico

Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV

Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos

Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida

limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY

Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV

Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha

Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas

Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al

I oersonal del aacuterea -shy -

UNIDAO OE

MEDIOA

MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe

PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL

META

I II III IV

4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

100 3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi

Paacutegina 32

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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016

FICHA Ndeg 20

MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad

de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de

Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente

OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano

PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016

Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV

1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad

Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe

2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten

Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe

3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten

Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4

almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100

Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5

almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100

Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6

Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100

Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7

del agua 1 1 1 1 4 100

-

8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100

Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11

aacuterea

h5 -lt 01-

I

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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016

MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos

FICHA NO 21

MACROPROCESO COHESION

UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)

OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas


DE MEDIDA


TOTAL META

1 Ir nI IV

1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por

administracioacuten directa y por contrata

Informe 3 3 3 3 12 100

2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100

3

Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del

agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100

4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100

5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata

Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad

otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General

Informe

Informe

6

3 3

6

3

6

3

18

12

100

1006

Paacutegina 34

INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2016 es un instrumento de gestioacuten anual que permite la identificacioacuten de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estrateacutegico Institucional 2012-2016 orientados a la asignacioacuten de los recursos financieros con destino la ejecucioacuten de actividades programas y proyectos considerados de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA

EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula tomando como base principal el Plan Estrateacutegico Inst itucional 2012 - 2016 aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio NO 035-2012-SEDAM HYO SAPD de fecha 12-10-2 012 y la Foacutermula y Estructura Tarifaria del Plan Maestro Optimizado (PMO) correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 aprobado mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Ndeg002-2015-SUNASS-CD de fecha 07 de julio del 2015

La Empresa estaacute en el proceso de adecuar el Estatuto Social a la Ley de Modernizacioacuten de los Servicios de Saneamiento Ley 30045 y Reglamento 0 5 W 015-2013-VIVIENDA en tanto ello se concluya para la formulacioacuten del presente plan se han considerado aspectos importantes mencIonados en el Estatuto Social que se encuentra en vigencia como por ejemplo la Sostenibllidad de los Sistemas el Financiamiento de las medidas para la sostenibilidad y mecanismos de compensacioacuten a favor de las EPS

De acuerdo al Plan Estrateacutegico Institucional 2012 - 2016 se tienen establecidos los Ejes Estrateacutegicos

Objetivos Estrateacutegicos Objetivos EspeciacutefiCOS concluyendo en Actividades Programas y Proyectos los cuales han sido descritos de maneta disgregada para cada unidad orgaacutenica seguacuten responsabilidad


CONTENIDO

DETALLE Paacutegina

















INDI CE 35

Paacutegina 35

















3




14 MARCO LEGAL














4

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ETirORrJO - I

I I I

I o


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VISIOacuteN


MISIOacuteN





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F I N A

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U S U A R I O S

P R O e E S O S

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delaervJclo de


IafgO plazo




medio ambiente




~nltarto





9


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Viqucs 5 3 1 1 1 11


5580






Vtques 50 75 100 100 100








5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100

OrCOluna 2 100 100 100

Viques 25 75 100 100 100



AdmimSl uion

Continuidad Rr2S













inlte ncllo elc





10








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Paacutegina 12


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fICHA Ndeg 01





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Ndeg

1



UNIDAD DE MEDI~A

Acciones


I n JlI IV

3 3 3 3

TOTAL META

12

100

I

2

3

4



Documentos

Documentos

Documentos

1

1

1

1 1

1

1 4

1

2

100

100

100





7

S

9

10



Convenios

Documentos

Documentos

Reuniones

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

]

12

12

4

100

100

100

100

Paacutegina 13

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FICHA Ndeg 02






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I

I






















Paacutegina 14







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10









-shy



1 11 111 IV

Sesiones 1 1 100



Acciones 3 3 3 3 12 100







Paacutegina 15

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FICHA Ndeg 04














7

instancia


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

Sesiones

Informe

Informe

Sentencias

I

I

I favoables a la I


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EscritoSentencia

-



1 II III IV I

3 3 3 3 12

6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12

_ _---shy -

3 3 3 3 I 12

15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80

30 30 30 30 I 120

100

100

100 f-shy - shy

100

100

100

100

l






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12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -




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I II III IV













Paacutegina 17

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FICHA NO 06





Nmiddot

1

2

)

S

S

6

7

8

9

-----0 11

12



















niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

4 4 4 4


Inform es

-TOTAL

META

I DO2

4 lOO

1 IDO

4 IDO

9 lOO

4 lOO

1 l OO

4 lOO

4 lOO

16 lOO

21 l OO

20 IDO

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FICHA Ndeg 07





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OE MEDIDA


TOTAL META

I n In IV




informe 3 3 3 3 12 100





Resolucioacuten de


8

6)


documentos

Informe 3 3

1

3 3

1

12

100

100




3 12 100


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financiera


Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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2016 TOTAL

1 11 III IV META


















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FICHA Ndeg 10




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Ndeg

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



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FICHA Ndeg 11





N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 ] 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

iexcl

Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


cobertura

Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

O O 250 250 500 100

50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

O 1 1 1 ] 100

1 ] ] ] 10 100

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30 30 30 90 100

I

Paacutegina 25

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FICHA Ndeg 14







N o

1

2

3

4

S

6










100 100 100 100 100 100

450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

1 3 3 2 9 lOO

3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

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I II

1

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3

3 3

) 3

3 3

III IV

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3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

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100

100

100

100

100

100

100

Paacutegina 28

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





KmLA 14 16 16 14 60 100


Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

SO SO 100 100

6



Inf 1 1 1 1 4 100



Inf O O 1 O 1 100

-

Paacutegina 29

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FICHA Ndeg 18









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1

2

3

4

S

6

7












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Inf

Inf

In r

Inl

Int

Inr

Inr


100

3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30


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i~ MEDIDA


Inf









Plande agua potable





1 1 2 100

100 1 1

3 3 3 3 12 100

1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


) )








N

1 2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14















UNIDAO OE

MEDIOA

MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


META

I II III IV

4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

100 3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100


Paacutegina 32

-- ---- -

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FICHA Ndeg 20



















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-



aacuterea

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I

~ ~ ~~s~

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FICHA NO 21






DE MEDIDA


TOTAL META

1 Ir nI IV



Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

3 3

6

3

6

3

18

12

100

1006

Paacutegina 34


CONTENIDO

DETALLE Paacutegina

















INDI CE 35

Paacutegina 35

















3




14 MARCO LEGAL














4

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ETirORrJO - I

I I I

I o


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iexcl


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LJ Y[JuuLJLJ[JY[J~

l

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1

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I

I I

I bull I

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I

I II

L _______ _









_ INTELIGENCIA




I










lt









VISIOacuteN


MISIOacuteN





7

-----

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~





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~




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8


s O C I E O A O

F I N A

Z A S

U S U A R I O S

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delaervJclo de


IafgO plazo




medio ambiente




~nltarto





9


~

~

~

~

~

~

~

~

~






Viqucs 5 3 1 1 1 11


5580






Vtques 50 75 100 100 100








5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100

OrCOluna 2 100 100 100

Viques 25 75 100 100 100



AdmimSl uion

Continuidad Rr2S













inlte ncllo elc





10








~

~

~

~

~ -- ~

~

~

~

~

~

-~

~

~

~

~

) 1 ~

~

~





Paacutegina 12


)

fICHA Ndeg 01





)



Ndeg

1



UNIDAD DE MEDI~A

Acciones


I n JlI IV

3 3 3 3

TOTAL META

12

100

I

2

3

4



Documentos

Documentos

Documentos

1

1

1

1 1

1

1 4

1

2

100

100

100





7

S

9

10



Convenios

Documentos

Documentos

Reuniones

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

]

12

12

4

100

100

100

100

Paacutegina 13

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FICHA Ndeg 02






)







I

I






















Paacutegina 14







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10









-shy



1 11 111 IV

Sesiones 1 1 100



Acciones 3 3 3 3 12 100







Paacutegina 15

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FICHA Ndeg 04














7

instancia


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

Sesiones

Informe

Informe

Sentencias

I

I

I favoables a la I


iexcl

EscritoSentencia

-



1 II III IV I

3 3 3 3 12

6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12

_ _---shy -

3 3 3 3 I 12

15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80

30 30 30 30 I 120

100

100

100 f-shy - shy

100

100

100

100

l






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12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -




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I II III IV













Paacutegina 17

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FICHA NO 06





Nmiddot

1

2

)

S

S

6

7

8

9

-----0 11

12



















niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

4 4 4 4


Inform es

-TOTAL

META

I DO2

4 lOO

1 IDO

4 IDO

9 lOO

4 lOO

1 l OO

4 lOO

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16 lOO

21 l OO

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FICHA Ndeg 07





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OE MEDIDA


TOTAL META

I n In IV




informe 3 3 3 3 12 100





Resolucioacuten de


8

6)


documentos

Informe 3 3

1

3 3

1

12

100

100




3 12 100


n~~~~1()

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financiera


Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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2016 TOTAL

1 11 III IV META


















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FICHA Ndeg 10




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Ndeg

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



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FICHA Ndeg 11





N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 ] 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

iexcl

Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


cobertura

Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

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Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

O O 250 250 500 100

50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

O 1 1 1 ] 100

1 ] ] ] 10 100

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30 30 30 90 100

I

Paacutegina 25

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FICHA Ndeg 14







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1

2

3

4

S

6










100 100 100 100 100 100

450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

1 3 3 2 9 lOO

3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

--~ ~WIr

I II

1

) 3

3

3 3

) 3

3 3

III IV

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)

3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

Ofo

100

100

100

100

100

100

100

Paacutegina 28

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





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Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

SO SO 100 100

6



Inf 1 1 1 1 4 100



Inf O O 1 O 1 100

-

Paacutegina 29

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FICHA Ndeg 18









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1

2

3

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S

6

7












control




Inf

Inf

In r

Inl

Int

Inr

Inr


100

3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30


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Inf









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3 3 3 3 12 100

1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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1 2

3

5

5

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11

12

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MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

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Informe

Informe


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I II III IV

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3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

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Informe

Informe

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Paacutegina 34

















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AdmimSl uion

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~

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~

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~

~

~

~

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~

~





Paacutegina 12


)

fICHA Ndeg 01





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Ndeg

1



UNIDAD DE MEDI~A

Acciones


I n JlI IV

3 3 3 3

TOTAL META

12

100

I

2

3

4



Documentos

Documentos

Documentos

1

1

1

1 1

1

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100

100

100





7

S

9

10



Convenios

Documentos

Documentos

Reuniones

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

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Sesiones 1 1 100



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3 3 3 3 I 12

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30 30 30 30 I 120

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100

100 f-shy - shy

100

100

100

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l






---1 Informe de

12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -




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FICHA NO 06





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1

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UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

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I II III IV

1 1

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Inform es

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META

I DO2

4 lOO

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FICHA Ndeg 07





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Resolucioacuten de


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MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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2016 TOTAL

1 11 III IV META


















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FICHA Ndeg 10




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Ndeg

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



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FICHA Ndeg 11





N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 ] 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

iexcl

Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


cobertura

Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

O O 250 250 500 100

50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

O 1 1 1 ] 100

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I

Paacutegina 25

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FICHA Ndeg 14







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1

2

3

4

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6










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450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

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3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

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I II

1

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3

3 3

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3 3

III IV

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3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

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100

100

100

100

100

100

100

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





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Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

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6



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-

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FICHA Ndeg 18









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1

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6

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Inf

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100

3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30


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Inf









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1 1 2 100

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1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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1 2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14















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MEDIOA

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Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


META

I II III IV

4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

100 3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100


Paacutegina 32

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FICHA Ndeg 20



















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FICHA NO 21






DE MEDIDA


TOTAL META

1 Ir nI IV



Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

3 3

6

3

6

3

18

12

100

1006

Paacutegina 34




14 MARCO LEGAL














4

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VISIOacuteN


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8


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9


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~

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Viqucs 5 3 1 1 1 11


5580






Vtques 50 75 100 100 100








5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100

OrCOluna 2 100 100 100

Viques 25 75 100 100 100



AdmimSl uion

Continuidad Rr2S













inlte ncllo elc





10








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Paacutegina 12


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)



Ndeg

1



UNIDAD DE MEDI~A

Acciones


I n JlI IV

3 3 3 3

TOTAL META

12

100

I

2

3

4



Documentos

Documentos

Documentos

1

1

1

1 1

1

1 4

1

2

100

100

100





7

S

9

10



Convenios

Documentos

Documentos

Reuniones

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

]

12

12

4

100

100

100

100

Paacutegina 13

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FICHA Ndeg 02






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I

I






















Paacutegina 14







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1

2

3

4

5

6

7

S

9

10









-shy



1 11 111 IV

Sesiones 1 1 100



Acciones 3 3 3 3 12 100







Paacutegina 15

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FICHA Ndeg 04














7

instancia


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

Sesiones

Informe

Informe

Sentencias

I

I

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EscritoSentencia

-



1 II III IV I

3 3 3 3 12

6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12

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3 3 3 3 I 12

15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80

30 30 30 30 I 120

100

100

100 f-shy - shy

100

100

100

100

l






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I II III IV













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FICHA NO 06





Nmiddot

1

2

)

S

S

6

7

8

9

-----0 11

12



















niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

4 4 4 4


Inform es

-TOTAL

META

I DO2

4 lOO

1 IDO

4 IDO

9 lOO

4 lOO

1 l OO

4 lOO

4 lOO

16 lOO

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FICHA Ndeg 07





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I n In IV




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Resolucioacuten de


8

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documentos

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1

3 3

1

12

100

100




3 12 100


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1

2

3

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6

7

8

9

10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


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FICHA Ndeg 10




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Ndeg

1

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5

5

7

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10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


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-



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FICHA Ndeg 11





N

1

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UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



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3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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UNIDAD DE MEDIDA

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Nuevos Soles

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Unidades

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Informe

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2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

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FICHA Ndeg 13







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UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

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I 111 IV TOTAL META

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

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9

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UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

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2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

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3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

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Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


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I II III IV





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4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

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Inf

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Int

Inr

Inr


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3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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N

1 2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14















UNIDAO OE

MEDIOA

MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


META

I II III IV

4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

100 3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100


Paacutegina 32

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FICHA Ndeg 20



















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I

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FICHA NO 21






DE MEDIDA


TOTAL META

1 Ir nI IV



Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

3 3

6

3

6

3

18

12

100

1006

Paacutegina 34

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I I I

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8


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IafgO plazo




medio ambiente




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9


~

~

~

~

~

~

~

~

~






Viqucs 5 3 1 1 1 11


5580






Vtques 50 75 100 100 100








5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100

OrCOluna 2 100 100 100

Viques 25 75 100 100 100



AdmimSl uion

Continuidad Rr2S













inlte ncllo elc





10








~

~

~

~

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~

~

~

~

~

-~

~

~

~

~

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~

~





Paacutegina 12


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fICHA Ndeg 01





)



Ndeg

1



UNIDAD DE MEDI~A

Acciones


I n JlI IV

3 3 3 3

TOTAL META

12

100

I

2

3

4



Documentos

Documentos

Documentos

1

1

1

1 1

1

1 4

1

2

100

100

100





7

S

9

10



Convenios

Documentos

Documentos

Reuniones

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

]

12

12

4

100

100

100

100

Paacutegina 13

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FICHA Ndeg 02






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I

I






















Paacutegina 14







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10









-shy



1 11 111 IV

Sesiones 1 1 100



Acciones 3 3 3 3 12 100







Paacutegina 15

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FICHA Ndeg 04














7

instancia


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

Sesiones

Informe

Informe

Sentencias

I

I

I favoables a la I


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EscritoSentencia

-



1 II III IV I

3 3 3 3 12

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3 3 3 3 I 12

15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80

30 30 30 30 I 120

100

100

100 f-shy - shy

100

100

100

100

l






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12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -




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I II III IV













Paacutegina 17

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FICHA NO 06





Nmiddot

1

2

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S

S

6

7

8

9

-----0 11

12



















niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

4 4 4 4


Inform es

-TOTAL

META

I DO2

4 lOO

1 IDO

4 IDO

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4 lOO

1 l OO

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16 lOO

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FICHA Ndeg 07





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TOTAL META

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informe 3 3 3 3 12 100





Resolucioacuten de


8

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documentos

Informe 3 3

1

3 3

1

12

100

100




3 12 100


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Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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FICHA Ndeg 10




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1

2

3

4

5

5

7

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10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



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FICHA Ndeg 11





N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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3 3 3 3 12 100

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Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

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Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


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Unidades

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Informe

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7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

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9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

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50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

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I

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FICHA Ndeg 14







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1

2

3

4

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6










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450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

1 3 3 2 9 lOO

3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

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I II

1

) 3

3

3 3

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3 3

III IV

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3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

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100

100

100

100

100

100

100

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

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4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

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6



Inf 1 1 1 1 4 100



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6

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Inf

Inf

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Int

Inr

Inr


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3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

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Inf









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3 3 3 3 12 100

1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

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Informe

Informe

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3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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I n JlI IV

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12

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Documentos

Documentos

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S

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Convenios

Documentos

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3

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12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -




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UNIDAD DE MEDIDA

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Documentos

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I II III IV

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Inform es

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META

I DO2

4 lOO

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MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


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Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



~fwr~sgt-~ ~

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FICHA Ndeg 11





N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 ] 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

iexcl

Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


cobertura

Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

O O 250 250 500 100

50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

O 1 1 1 ] 100

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30 30 30 90 100

I

Paacutegina 25

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FICHA Ndeg 14







N o

1

2

3

4

S

6










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450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

1 3 3 2 9 lOO

3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

--~ ~WIr

I II

1

) 3

3

3 3

) 3

3 3

III IV

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3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

Ofo

100

100

100

100

100

100

100

Paacutegina 28

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





KmLA 14 16 16 14 60 100


Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

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6



Inf 1 1 1 1 4 100



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-

Paacutegina 29

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FICHA Ndeg 18









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1

2

3

4

S

6

7












control




Inf

Inf

In r

Inl

Int

Inr

Inr


100

3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30


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Inf









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1 1 2 100

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3 3 3 3 12 100

1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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N

1 2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14















UNIDAO OE

MEDIOA

MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


META

I II III IV

4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

100 3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100


Paacutegina 32

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FICHA Ndeg 20



















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-



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I

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FICHA NO 21






DE MEDIDA


TOTAL META

1 Ir nI IV



Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

3 3

6

3

6

3

18

12

100

1006

Paacutegina 34

I










lt









VISIOacuteN


MISIOacuteN





7

-----

~


~





~



~




~ ~















8


s O C I E O A O

F I N A

Z A S

U S U A R I O S

P R O e E S O S

A p

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bullO I z A J E








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9


~

~

~

~

~

~

~

~

~






Viqucs 5 3 1 1 1 11


5580






Vtques 50 75 100 100 100








5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100

OrCOluna 2 100 100 100

Viques 25 75 100 100 100



AdmimSl uion

Continuidad Rr2S













inlte ncllo elc





10








~

~

~

~

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~

~

~

~

~

-~

~

~

~

~

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~

~





Paacutegina 12


)

fICHA Ndeg 01





)



Ndeg

1



UNIDAD DE MEDI~A

Acciones


I n JlI IV

3 3 3 3

TOTAL META

12

100

I

2

3

4



Documentos

Documentos

Documentos

1

1

1

1 1

1

1 4

1

2

100

100

100





7

S

9

10



Convenios

Documentos

Documentos

Reuniones

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

]

12

12

4

100

100

100

100

Paacutegina 13

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FICHA Ndeg 02






)







I

I






















Paacutegina 14







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10









-shy



1 11 111 IV

Sesiones 1 1 100



Acciones 3 3 3 3 12 100







Paacutegina 15

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FICHA Ndeg 04














7

instancia


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

Sesiones

Informe

Informe

Sentencias

I

I

I favoables a la I


iexcl

EscritoSentencia

-



1 II III IV I

3 3 3 3 12

6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12

_ _---shy -

3 3 3 3 I 12

15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80

30 30 30 30 I 120

100

100

100 f-shy - shy

100

100

100

100

l






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12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -




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I II III IV













Paacutegina 17

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FICHA NO 06





Nmiddot

1

2

)

S

S

6

7

8

9

-----0 11

12



















niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

4 4 4 4


Inform es

-TOTAL

META

I DO2

4 lOO

1 IDO

4 IDO

9 lOO

4 lOO

1 l OO

4 lOO

4 lOO

16 lOO

21 l OO

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FICHA Ndeg 07





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OE MEDIDA


TOTAL META

I n In IV




informe 3 3 3 3 12 100





Resolucioacuten de


8

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documentos

Informe 3 3

1

3 3

1

12

100

100




3 12 100


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Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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FICHA Ndeg 10




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Ndeg

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

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FICHA Ndeg 11





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1

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6

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UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

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Nuevos Soles

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Informe


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Eficiencia de Cobzs

Unidades

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Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







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1

2

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11

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Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

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Informe

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I 111 IV TOTAL META

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I

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1

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3

4

S

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450 450 450 450 1800 100

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450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

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2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

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3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

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I II

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1

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





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4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

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3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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Paacutegina 31


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3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

100 3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100


Paacutegina 32

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FICHA Ndeg 20



















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I

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FICHA NO 21






DE MEDIDA


TOTAL META

1 Ir nI IV



Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

3 3

6

3

6

3

18

12

100

1006

Paacutegina 34

-----

~


~





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8


s O C I E O A O

F I N A

Z A S

U S U A R I O S

P R O e E S O S

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IafgO plazo




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9


~

~

~

~

~

~

~

~

~






Viqucs 5 3 1 1 1 11


5580






Vtques 50 75 100 100 100








5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100

OrCOluna 2 100 100 100

Viques 25 75 100 100 100



AdmimSl uion

Continuidad Rr2S













inlte ncllo elc





10








~

~

~

~

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~

~

~

~

~

-~

~

~

~

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~

~





Paacutegina 12


)

fICHA Ndeg 01





)



Ndeg

1



UNIDAD DE MEDI~A

Acciones


I n JlI IV

3 3 3 3

TOTAL META

12

100

I

2

3

4



Documentos

Documentos

Documentos

1

1

1

1 1

1

1 4

1

2

100

100

100





7

S

9

10



Convenios

Documentos

Documentos

Reuniones

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

]

12

12

4

100

100

100

100

Paacutegina 13

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FICHA Ndeg 02






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I

I






















Paacutegina 14







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10









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1 11 111 IV

Sesiones 1 1 100



Acciones 3 3 3 3 12 100







Paacutegina 15

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FICHA Ndeg 04














7

instancia


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

Sesiones

Informe

Informe

Sentencias

I

I

I favoables a la I


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EscritoSentencia

-



1 II III IV I

3 3 3 3 12

6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12

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3 3 3 3 I 12

15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80

30 30 30 30 I 120

100

100

100 f-shy - shy

100

100

100

100

l






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12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -




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I II III IV













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FICHA NO 06





Nmiddot

1

2

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S

S

6

7

8

9

-----0 11

12



















niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

4 4 4 4


Inform es

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META

I DO2

4 lOO

1 IDO

4 IDO

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4 lOO

1 l OO

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FICHA Ndeg 07





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Resolucioacuten de


8

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1

3 3

1

12

100

100




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1

2

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6

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10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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FICHA Ndeg 10




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1

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3

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5

5

7

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11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



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FICHA Ndeg 11





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1

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3

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6

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9

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UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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3 3 3 3 12 100

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Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

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Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


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Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

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Informe

2 ly~ (10



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15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

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9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

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50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

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1

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6










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450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

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6

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S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

1 3 3 2 9 lOO

3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

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I II

1

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3

3 3

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III IV

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3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

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100

100

100

100

100

100

100

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FICHA NO 17






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6



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6

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Inf

Inf

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Int

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3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

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1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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1 2

3

5

5

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8

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Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


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3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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I II III IV

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15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

O O 250 250 500 100

50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

O 1 1 1 ] 100

1 ] ] ] 10 100

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30 30 30 90 100

I

Paacutegina 25

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FICHA Ndeg 14







N o

1

2

3

4

S

6










100 100 100 100 100 100

450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

1 3 3 2 9 lOO

3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

--~ ~WIr

I II

1

) 3

3

3 3

) 3

3 3

III IV

) )

)

3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

Ofo

100

100

100

100

100

100

100

Paacutegina 28

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





KmLA 14 16 16 14 60 100


Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

SO SO 100 100

6



Inf 1 1 1 1 4 100



Inf O O 1 O 1 100

-

Paacutegina 29

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FICHA Ndeg 18









----1 N

1

2

3

4

S

6

7












control




Inf

Inf

In r

Inl

Int

Inr

Inr


100

3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30


J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )



i~ MEDIDA


Inf









Plande agua potable





1 1 2 100

100 1 1

3 3 3 3 12 100

1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


) )








N

1 2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14















UNIDAO OE

MEDIOA

MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


META

I II III IV

4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

100 3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100


Paacutegina 32

-- ---- -

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FICHA Ndeg 20



















del agua 1 1 1 1 4 100

-



aacuterea

h5 -lt 01-

I

~ ~ ~~s~

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FICHA NO 21






DE MEDIDA


TOTAL META

1 Ir nI IV



Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

3 3

6

3

6

3

18

12

100

1006

Paacutegina 34


~

~

~

~

~

~

~

~

~






Viqucs 5 3 1 1 1 11


5580






Vtques 50 75 100 100 100








5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100

OrCOluna 2 100 100 100

Viques 25 75 100 100 100



AdmimSl uion

Continuidad Rr2S













inlte ncllo elc





10








~

~

~

~

~ -- ~

~

~

~

~

~

-~

~

~

~

~

) 1 ~

~

~





Paacutegina 12


)

fICHA Ndeg 01





)



Ndeg

1



UNIDAD DE MEDI~A

Acciones


I n JlI IV

3 3 3 3

TOTAL META

12

100

I

2

3

4



Documentos

Documentos

Documentos

1

1

1

1 1

1

1 4

1

2

100

100

100





7

S

9

10



Convenios

Documentos

Documentos

Reuniones

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

]

12

12

4

100

100

100

100

Paacutegina 13

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FICHA Ndeg 02






)







I

I






















Paacutegina 14







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10









-shy



1 11 111 IV

Sesiones 1 1 100



Acciones 3 3 3 3 12 100







Paacutegina 15

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

FICHA Ndeg 04














7

instancia


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

Sesiones

Informe

Informe

Sentencias

I

I

I favoables a la I


iexcl

EscritoSentencia

-



1 II III IV I

3 3 3 3 12

6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12

_ _---shy -

3 3 3 3 I 12

15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80

30 30 30 30 I 120

100

100

100 f-shy - shy

100

100

100

100

l






---1 Informe de

12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -




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I II III IV













Paacutegina 17

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FICHA NO 06





Nmiddot

1

2

)

S

S

6

7

8

9

-----0 11

12



















niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

4 4 4 4


Inform es

-TOTAL

META

I DO2

4 lOO

1 IDO

4 IDO

9 lOO

4 lOO

1 l OO

4 lOO

4 lOO

16 lOO

21 l OO

20 IDO

~

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FICHA Ndeg 07





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~




OE MEDIDA


TOTAL META

I n In IV




informe 3 3 3 3 12 100





Resolucioacuten de


8

6)


documentos

Informe 3 3

1

3 3

1

12

100

100




3 12 100


n~~~~1()

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~ ~~IM-~fS_~

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financiera


Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


t -~~

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2016 TOTAL

1 11 III IV META


















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FICHA Ndeg 10




)




Ndeg

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



~fwr~sgt-~ ~

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FICHA Ndeg 11





N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 ] 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

iexcl

Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


cobertura

Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

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Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

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50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

O 1 1 1 ] 100

1 ] ] ] 10 100

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30 30 30 90 100

I

Paacutegina 25

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FICHA Ndeg 14







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1

2

3

4

S

6










100 100 100 100 100 100

450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

1 3 3 2 9 lOO

3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

--~ ~WIr

I II

1

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3

3 3

) 3

3 3

III IV

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3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

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100

100

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100

100

100

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Paacutegina 28

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





KmLA 14 16 16 14 60 100


Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

SO SO 100 100

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FICHA Ndeg 18









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Inf

Inf

In r

Inl

Int

Inr

Inr


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3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

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Paacutegina 30


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1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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5

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12

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UNIDAO OE

MEDIOA

MJ M3

Informe

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Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

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META

I II III IV

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3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

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FICHA NO 21






DE MEDIDA


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Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

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18

12

100

1006

Paacutegina 34








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~

~

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~

~

~

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-~

~

~

~

~

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Paacutegina 12


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fICHA Ndeg 01





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Ndeg

1



UNIDAD DE MEDI~A

Acciones


I n JlI IV

3 3 3 3

TOTAL META

12

100

I

2

3

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Documentos

Documentos

Documentos

1

1

1

1 1

1

1 4

1

2

100

100

100





7

S

9

10



Convenios

Documentos

Documentos

Reuniones

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

]

12

12

4

100

100

100

100

Paacutegina 13

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FICHA Ndeg 02






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I

I






















Paacutegina 14







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1

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7

S

9

10









-shy



1 11 111 IV

Sesiones 1 1 100



Acciones 3 3 3 3 12 100







Paacutegina 15

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FICHA Ndeg 04














7

instancia


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

Sesiones

Informe

Informe

Sentencias

I

I

I favoables a la I


iexcl

EscritoSentencia

-



1 II III IV I

3 3 3 3 12

6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12

_ _---shy -

3 3 3 3 I 12

15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80

30 30 30 30 I 120

100

100

100 f-shy - shy

100

100

100

100

l






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12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -




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I II III IV













Paacutegina 17

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FICHA NO 06





Nmiddot

1

2

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S

S

6

7

8

9

-----0 11

12



















niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

4 4 4 4


Inform es

-TOTAL

META

I DO2

4 lOO

1 IDO

4 IDO

9 lOO

4 lOO

1 l OO

4 lOO

4 lOO

16 lOO

21 l OO

20 IDO

~

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FICHA Ndeg 07





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OE MEDIDA


TOTAL META

I n In IV




informe 3 3 3 3 12 100





Resolucioacuten de


8

6)


documentos

Informe 3 3

1

3 3

1

12

100

100




3 12 100


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Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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2016 TOTAL

1 11 III IV META


















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FICHA Ndeg 10




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Ndeg

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



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FICHA Ndeg 11





N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 ] 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

iexcl

Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


cobertura

Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

O O 250 250 500 100

50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

O 1 1 1 ] 100

1 ] ] ] 10 100

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30 30 30 90 100

I

Paacutegina 25

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FICHA Ndeg 14







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1

2

3

4

S

6










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450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

1 3 3 2 9 lOO

3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

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I II

1

) 3

3

3 3

) 3

3 3

III IV

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3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

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100

100

100

100

100

100

100

Paacutegina 28

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





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Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

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6



Inf 1 1 1 1 4 100



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-

Paacutegina 29

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FICHA Ndeg 18









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1

2

3

4

S

6

7












control




Inf

Inf

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Inl

Int

Inr

Inr


100

3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30


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Inf









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1 1 2 100

100 1 1

3 3 3 3 12 100

1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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N

1 2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14















UNIDAO OE

MEDIOA

MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


META

I II III IV

4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

100 3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100


Paacutegina 32

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FICHA Ndeg 20



















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I

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FICHA NO 21






DE MEDIDA


TOTAL META

1 Ir nI IV



Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

3 3

6

3

6

3

18

12

100

1006

Paacutegina 34





Paacutegina 12


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fICHA Ndeg 01





)



Ndeg

1



UNIDAD DE MEDI~A

Acciones


I n JlI IV

3 3 3 3

TOTAL META

12

100

I

2

3

4



Documentos

Documentos

Documentos

1

1

1

1 1

1

1 4

1

2

100

100

100





7

S

9

10



Convenios

Documentos

Documentos

Reuniones

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

]

12

12

4

100

100

100

100

Paacutegina 13

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FICHA Ndeg 02






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I

I






















Paacutegina 14







Ndeg

1

2

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4

5

6

7

S

9

10









-shy



1 11 111 IV

Sesiones 1 1 100



Acciones 3 3 3 3 12 100







Paacutegina 15

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FICHA Ndeg 04














7

instancia


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

Sesiones

Informe

Informe

Sentencias

I

I

I favoables a la I


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EscritoSentencia

-



1 II III IV I

3 3 3 3 12

6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12

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3 3 3 3 I 12

15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80

30 30 30 30 I 120

100

100

100 f-shy - shy

100

100

100

100

l






---1 Informe de

12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -




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I II III IV













Paacutegina 17

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FICHA NO 06





Nmiddot

1

2

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S

S

6

7

8

9

-----0 11

12



















niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

4 4 4 4


Inform es

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META

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FICHA Ndeg 07





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OE MEDIDA


TOTAL META

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informe 3 3 3 3 12 100





Resolucioacuten de


8

6)


documentos

Informe 3 3

1

3 3

1

12

100

100




3 12 100


n~~~~1()

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financiera


Ndeg

1

2

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6

7

8

9

10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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2016 TOTAL

1 11 III IV META


















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FICHA Ndeg 10




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Ndeg

1

2

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4

5

5

7

8

9

10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



~fwr~sgt-~ ~

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FICHA Ndeg 11





N

1

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6

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9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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3 3 3 3 12 100

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Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


cobertura

Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

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10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

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Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

O O 250 250 500 100

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50 100 100 100 ]50 100

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I

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FICHA Ndeg 14







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1

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450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

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3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

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3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

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3

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III IV

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1

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12

12

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





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4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

SO SO 100 100

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Inf 1 1 1 1 4 100



Inf O O 1 O 1 100

-

Paacutegina 29

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FICHA Ndeg 18









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1

2

3

4

S

6

7












control




Inf

Inf

In r

Inl

Int

Inr

Inr


100

3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30


J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )



i~ MEDIDA


Inf









Plande agua potable





1 1 2 100

100 1 1

3 3 3 3 12 100

1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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N

1 2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14















UNIDAO OE

MEDIOA

MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


META

I II III IV

4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

100 3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100


Paacutegina 32

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FICHA Ndeg 20



















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I

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FICHA NO 21






DE MEDIDA


TOTAL META

1 Ir nI IV



Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

3 3

6

3

6

3

18

12

100

1006

Paacutegina 34


)

fICHA Ndeg 01





)



Ndeg

1



UNIDAD DE MEDI~A

Acciones


I n JlI IV

3 3 3 3

TOTAL META

12

100

I

2

3

4



Documentos

Documentos

Documentos

1

1

1

1 1

1

1 4

1

2

100

100

100





7

S

9

10



Convenios

Documentos

Documentos

Reuniones

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

]

12

12

4

100

100

100

100

Paacutegina 13

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FICHA Ndeg 02






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I

I






















Paacutegina 14







Ndeg

1

2

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5

6

7

S

9

10









-shy



1 11 111 IV

Sesiones 1 1 100



Acciones 3 3 3 3 12 100







Paacutegina 15

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FICHA Ndeg 04














7

instancia


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

Sesiones

Informe

Informe

Sentencias

I

I

I favoables a la I


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EscritoSentencia

-



1 II III IV I

3 3 3 3 12

6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12

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3 3 3 3 I 12

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30 30 30 30 I 120

100

100

100 f-shy - shy

100

100

100

100

l






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12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -




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I II III IV













Paacutegina 17

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FICHA NO 06





Nmiddot

1

2

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S

S

6

7

8

9

-----0 11

12



















niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

4 4 4 4


Inform es

-TOTAL

META

I DO2

4 lOO

1 IDO

4 IDO

9 lOO

4 lOO

1 l OO

4 lOO

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16 lOO

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FICHA Ndeg 07





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TOTAL META

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informe 3 3 3 3 12 100





Resolucioacuten de


8

6)


documentos

Informe 3 3

1

3 3

1

12

100

100




3 12 100


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Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

8

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10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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2016 TOTAL

1 11 III IV META


















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FICHA Ndeg 10




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Ndeg

1

2

3

4

5

5

7

8

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10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



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FICHA Ndeg 11





N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 ] 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


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Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

O O 250 250 500 100

50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

O 1 1 1 ] 100

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30 30 30 90 100

I

Paacutegina 25

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FICHA Ndeg 14







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1

2

3

4

S

6










100 100 100 100 100 100

450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

1 3 3 2 9 lOO

3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

--~ ~WIr

I II

1

) 3

3

3 3

) 3

3 3

III IV

) )

)

3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

Ofo

100

100

100

100

100

100

100

Paacutegina 28

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





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Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

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6



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FICHA Ndeg 18









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1

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6

7












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Inf

Inf

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Inl

Int

Inr

Inr


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3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30


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3 3 3 3 12 100

1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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N

1 2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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UNIDAO OE

MEDIOA

MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


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I II III IV

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3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

100 3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100


Paacutegina 32

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FICHA NO 21






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Informe

Informe

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FICHA Ndeg 02






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I

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Sesiones 1 1 100



Acciones 3 3 3 3 12 100







Paacutegina 15

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FICHA Ndeg 04














7

instancia


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

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I

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1 II III IV I

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FICHA NO 06





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1

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S

S

6

7

8

9

-----0 11

12



















niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

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4 4 4 4


Inform es

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META

I DO2

4 lOO

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FICHA Ndeg 07





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I n In IV




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Resolucioacuten de


8

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documentos

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3 3

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100

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MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

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FICHA Ndeg 11





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UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

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Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



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3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

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7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

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2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

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3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

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FICHA Ndeg 13







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1

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6 7

8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

O O 250 250 500 100

50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

O 1 1 1 ] 100

1 ] ] ] 10 100

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30 30 30 90 100

I

Paacutegina 25

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FICHA Ndeg 14







N o

1

2

3

4

S

6










100 100 100 100 100 100

450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

1 3 3 2 9 lOO

3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

--~ ~WIr

I II

1

) 3

3

3 3

) 3

3 3

III IV

) )

)

3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

Ofo

100

100

100

100

100

100

100

Paacutegina 28

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





KmLA 14 16 16 14 60 100


Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

SO SO 100 100

6



Inf 1 1 1 1 4 100



Inf O O 1 O 1 100

-

Paacutegina 29

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FICHA Ndeg 18









----1 N

1

2

3

4

S

6

7












control




Inf

Inf

In r

Inl

Int

Inr

Inr


100

3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30


J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )



i~ MEDIDA


Inf









Plande agua potable





1 1 2 100

100 1 1

3 3 3 3 12 100

1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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N

1 2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14















UNIDAO OE

MEDIOA

MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


META

I II III IV

4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

100 3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100


Paacutegina 32

-- ---- -

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FICHA Ndeg 20



















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-



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I

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FICHA NO 21






DE MEDIDA


TOTAL META

1 Ir nI IV



Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

3 3

6

3

6

3

18

12

100

1006

Paacutegina 34







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10









-shy



1 11 111 IV

Sesiones 1 1 100



Acciones 3 3 3 3 12 100







Paacutegina 15

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

FICHA Ndeg 04














7

instancia


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

Sesiones

Informe

Informe

Sentencias

I

I

I favoables a la I


iexcl

EscritoSentencia

-



1 II III IV I

3 3 3 3 12

6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12

_ _---shy -

3 3 3 3 I 12

15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80

30 30 30 30 I 120

100

100

100 f-shy - shy

100

100

100

100

l






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12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -




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I II III IV













Paacutegina 17

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FICHA NO 06





Nmiddot

1

2

)

S

S

6

7

8

9

-----0 11

12



















niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

4 4 4 4


Inform es

-TOTAL

META

I DO2

4 lOO

1 IDO

4 IDO

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4 lOO

1 l OO

4 lOO

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FICHA Ndeg 07





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~




OE MEDIDA


TOTAL META

I n In IV




informe 3 3 3 3 12 100





Resolucioacuten de


8

6)


documentos

Informe 3 3

1

3 3

1

12

100

100




3 12 100


n~~~~1()

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financiera


Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


t -~~

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2016 TOTAL

1 11 III IV META


















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FICHA Ndeg 10




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Ndeg

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



~fwr~sgt-~ ~

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FICHA Ndeg 11





N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 ] 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

iexcl

Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

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Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


cobertura

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Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

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Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

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50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

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Paacutegina 25

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FICHA Ndeg 14







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1

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3

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S

6










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450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

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2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

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3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

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I II

1

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3

3 3

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3 3

3 3

TOTAL META

1

12

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12

12

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





KmLA 14 16 16 14 60 100


Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

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FICHA Ndeg 18









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Inf

Inf

In r

Inl

Int

Inr

Inr


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3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30


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3 3 3 3 12 100

1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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1 2

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5

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11

12

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Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


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I II III IV

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3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

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3 3 3 3 12 100


Paacutegina 32

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FICHA NO 21






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TOTAL META

1 Ir nI IV



Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

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6

3

6

3

18

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100

1006

Paacutegina 34

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FICHA Ndeg 04














7

instancia


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

Sesiones

Informe

Informe

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I

I

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1 II III IV I

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12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -




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I II III IV













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FICHA NO 06





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1

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S

S

6

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-----0 11

12



















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UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

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1

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Inform es

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META

I DO2

4 lOO

1 IDO

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FICHA Ndeg 07





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TOTAL META

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Resolucioacuten de


8

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documentos

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1

3 3

1

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100

100




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financiera


Ndeg

1

2

3

4

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6

7

8

9

10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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2016 TOTAL

1 11 III IV META


















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FICHA Ndeg 10




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Ndeg

1

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5

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10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

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1nforme 3 3 6

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-



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FICHA Ndeg 11





N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 ] 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

iexcl

Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


cobertura

Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

O O 250 250 500 100

50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

O 1 1 1 ] 100

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I

Paacutegina 25

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FICHA Ndeg 14







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1

2

3

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6










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450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

1 3 3 2 9 lOO

3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

--~ ~WIr

I II

1

) 3

3

3 3

) 3

3 3

III IV

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3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

Ofo

100

100

100

100

100

100

100

Paacutegina 28

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





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Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

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6



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-

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FICHA Ndeg 18









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1

2

3

4

S

6

7












control




Inf

Inf

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Int

Inr

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3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30


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Inf









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1 1 2 100

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3 3 3 3 12 100

1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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N

1 2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14















UNIDAO OE

MEDIOA

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Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


META

I II III IV

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3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

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3 3 3 3 12 100


Paacutegina 32

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FICHA NO 21






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Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

3 3

6

3

6

3

18

12

100

1006

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I II III IV













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FICHA NO 06





Nmiddot

1

2

)

S

S

6

7

8

9

-----0 11

12



















niacuteiqt

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

Instrumento

Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

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Inform es

-TOTAL

META

I DO2

4 lOO

1 IDO

4 IDO

9 lOO

4 lOO

1 l OO

4 lOO

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FICHA Ndeg 07





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Resolucioacuten de


8

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documentos

Informe 3 3

1

3 3

1

12

100

100




3 12 100


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Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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FICHA Ndeg 10




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1

2

3

4

5

5

7

8

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10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



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FICHA Ndeg 11





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1

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6

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UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

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Unidades

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Informe

2 ly~ (10



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15 15 15 15 60 100

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3 3 3 3 12 100

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15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

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450 460 470 480 1860 100

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1

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Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

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I 111 IV TOTAL META

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

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FICHA Ndeg 16











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Teacutecnico

Expediente

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Informe

Informe

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DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





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4


Acciones 2 J 3 3 11 100


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3 3 3 3 12 100

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I II III IV

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3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documentos

Documento


Informe

Docu mento

Documento

Instrumentos

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Informe

P1P evaluado


I II III IV

1 1

1 1 1 1

1

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1 1 1 1

1

2 2

1 1 1

4 4 4 4


Inform es

-TOTAL

META

I DO2

4 lOO

1 IDO

4 IDO

9 lOO

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Resolucioacuten de


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MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


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FICHA Ndeg 11





N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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3 3 3 3 12 100

iexcl

Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


cobertura

Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

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I

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FICHA Ndeg 14







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1

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6










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450 450 450 450 1800 100

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450 450 450 4S0 1800 100

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1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

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3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

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I II

1

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3

3 3

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3 3

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3 3

3 3

3 3

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1

12

6

12

12

12

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100

100

100

100

100

100

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





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4


Acciones 2 J 3 3 11 100


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6



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3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

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1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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N

1 2

3

5

5

6

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8

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11

12

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UNIDAO OE

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Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

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I II III IV

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3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

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3 3 3 3 12 100


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DE MEDIDA


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3







Informe

Informe

6

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6

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6

3

18

12

100

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FICHA Ndeg 07





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Resolucioacuten de


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1

3 3

1

12

100

100




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3

4

5

6

7

8

9

10

11










MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


69 69 69 69 69 100


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1

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4

5

5

7

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10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



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FICHA Ndeg 11





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1

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UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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UNIDAD DE MEDIDA

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Informe

2 ly~ (10



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15 15 15 15 60 100

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10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

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1

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Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

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Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

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FICHA Ndeg 15







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1

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4

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S

9

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UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

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3 3 3 3 12 lOO

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FICHA Ndeg 16











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Teacutecnico

Expediente

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





KmLA 14 16 16 14 60 100


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4


Acciones 2 J 3 3 11 100


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3 3 3 3 12 100

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MEDIDA 2016 TOTAL

I 11 111 IV META





Informes 1 100

Informes 2 6 6 6 20 100


Documentos 1 1 100


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Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

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UNIDAD DE MEDIDA

Informe

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NO de conexIOnes



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Informe

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UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

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Nuevos Soles

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Informe


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Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

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Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

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10 10 10 lO 40 100

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Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

O O 250 250 500 100

50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

O 1 1 1 ] 100

1 ] ] ] 10 100

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30 30 30 90 100

I

Paacutegina 25

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FICHA Ndeg 14







N o

1

2

3

4

S

6










100 100 100 100 100 100

450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

1 3 3 2 9 lOO

3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

--~ ~WIr

I II

1

) 3

3

3 3

) 3

3 3

III IV

) )

)

3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

Ofo

100

100

100

100

100

100

100

Paacutegina 28

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





KmLA 14 16 16 14 60 100


Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

SO SO 100 100

6



Inf 1 1 1 1 4 100



Inf O O 1 O 1 100

-

Paacutegina 29

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FICHA Ndeg 18









----1 N

1

2

3

4

S

6

7












control




Inf

Inf

In r

Inl

Int

Inr

Inr


100

3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30


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i~ MEDIDA


Inf









Plande agua potable





1 1 2 100

100 1 1

3 3 3 3 12 100

1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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N

1 2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14















UNIDAO OE

MEDIOA

MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


META

I II III IV

4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

100 3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100


Paacutegina 32

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FICHA Ndeg 20



















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FICHA NO 21






DE MEDIDA


TOTAL META

1 Ir nI IV



Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

3 3

6

3

6

3

18

12

100

1006

Paacutegina 34

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2016 TOTAL

1 11 III IV META


















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FICHA Ndeg 10




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Ndeg

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13









Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


1nforme 3 3 6

100


-



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FICHA Ndeg 11





N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 ] 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

iexcl

Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


cobertura

Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 24

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

60 180 180 180 600 100

O O 250 250 500 100

50 100 100 100 ]50 100

50 100 100 100 ]50 100

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FICHA Ndeg 14







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1

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6










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450 450 450 450 1800 100

500 500 500 sao 2000 100

450 450 450 4S0 1800 100

180 180 180 180 720 100

1 1 1 1 4 100

Paacutegina 26

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 9 100

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3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

--~ ~WIr

I II

1

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3

3 3

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III IV

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3 3

3 3

3 3

TOTAL META

1

12

6

12

12

12

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100

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100

100

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





KmLA 14 16 16 14 60 100


Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

SO SO 100 100

6



Inf 1 1 1 1 4 100



Inf O O 1 O 1 100

-

Paacutegina 29

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FICHA Ndeg 18









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S

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Inf

Inf

In r

Inl

Int

Inr

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100

3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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Paacutegina 30


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1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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N

1 2

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5

5

6

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11

12

13

14















UNIDAO OE

MEDIOA

MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


META

I II III IV

4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

1 1 100

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FICHA NO 21






DE MEDIDA


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Informe 3 3 3 3 12 100


3







Informe

Informe

6

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6

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18

12

100

1006

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FICHA Ndeg 10




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Ndeg

1

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12

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Informe 3 3 3 3 12 100

25 25 25 25 100 100

Informe 2 1 1 4 100

Informe 1 1 2 100

Informe 1 1 1 1 4 100




Informe 3 3 3 3 12 100

Eventos 2 2 2 6 100


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-



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FICHA Ndeg 11





N

1

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UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

2S 2S 25 2S 100 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


cobertura

Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

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2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

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FICHA Ndeg 13







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1

2

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9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

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FICHA Ndeg 14







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1

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

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3

4

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6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

3 8 7 6 24 lOO

2 6 6 6 20 lOO

3 3 3 3 12 lOO

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3 3 3 3 12 lOO

Paacutegina 27

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

I nforme

--~ ~WIr

I II

1

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III IV

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TOTAL META

1

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12

12

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





KmLA 14 16 16 14 60 100


Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

SO SO 100 100

6



Inf 1 1 1 1 4 100



Inf O O 1 O 1 100

-

Paacutegina 29

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FICHA Ndeg 18









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Inf

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Inl

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Inr

Inr


100

3 3 3 3 12

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3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

1 1 2 100

100

3 3 3 3 12

Paacutegina 30


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i~ MEDIDA


Inf









Plande agua potable





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1 1 100

1 1 100

1 1 1 1 4 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

Paacutegina 31


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N

1 2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14















UNIDAO OE

MEDIOA

MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

Informe

Informe


META

I II III IV

4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100

3 3 3 3 12 100

1 1 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

I I 100

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FICHA NO 21






DE MEDIDA


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1 Ir nI IV



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3







Informe

Informe

6

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6

3

6

3

18

12

100

1006

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FICHA Ndeg 11





N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10









UNIDAD DE MEDIDA

Informe

Informe

NO de conexIOnes



Informe

Informe

Informe

Informe

Informe



3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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Paacutegina 23

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

domlClI con medidor

Nuevos Soles

Supervisioacuten

Visitas

Informe


cobertura

Campantildea

Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

88162 72076 160238 100

10 10 10 lO 40 100

2 4 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

38 3750 37 36 148 100

15 18 16 120 169 100

2 2 4 100

1 1 1 3 100

610 550 565 570 2295 100

450 460 470 480 1860 100

3760 3720 3710 3700 37 100

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FICHA Ndeg 13







Ndeg

1

2

3

4

5

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8

9

10

11

12





Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

500 500 500 500 2000 100

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FICHA Ndeg 14







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1

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450 450 450 4S0 1800 100

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FICHA Ndeg 15







Ndeg

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

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3 3 3 3 12 lOO

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FICHA Ndeg 16











3

4

5






Expediente

Teacutecnico

Expediente

Teacutecnico


Informe

Informe

Informe

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--~ ~WIr

I II

1

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3

3 3

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3 3

3 3

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TOTAL META

1

12

6

12

12

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

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3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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1 1 1 1 4 100

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Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Plan

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Informe


META

I II III IV

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3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

3 3 3 3 12 100

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Informe

Informe

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FICHA Ndeg 12





















UNIDAD DE MEDIDA

SI NQ de conexiones

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Nuevos Soles

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Eficiencia de Cobzs

Unidades

~nidades


Informe

2 ly~ (10



7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100

15 15 15 15 60 100

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15 18 16 120 169 100

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FICHA Ndeg 13







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1

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11

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Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

notificaciones

Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

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1

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9

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UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

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FICHA Ndeg 16











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Teacutecnico

Expediente

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FICHA NO 17






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I II III IV





KmLA 14 16 16 14 60 100


Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


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Informe

Informe

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Estatal y










UNIDAD DE MEDIDA

Facturacioacuten

Facturacioacuten


Medidores

notificac iones

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Estudio


Informe

Usuarios


I 111 IV TOTAL META

550 5SO 550 550 2200 100

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UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

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Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

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FICHA Ndeg 16











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Teacutecnico

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FICHA NO 17






DE MEDIDA


TOTAL META

I II III IV





KmLA 14 16 16 14 60 100


Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


de muestras

SO SO 100 100

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11

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UNIDAO OE

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MJ M3

Informe

Plan Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

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Informe

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I II III IV

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FICHA NO 21






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3







Informe

Informe

6

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FICHA Ndeg 15







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1

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9

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11








UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

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FICHA Ndeg 16











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4

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Expediente

Teacutecnico

Expediente

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Informe

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FICHA NO 17






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I II III IV





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Und 700 600 600 700 2600 100

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Acciones 2 J 3 3 11 100


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Informe

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UNIDAD DE MEDIDA

Plan

Plan

Reportes

Reportes

Reportes

Reportes infor mes

Resolucion es

Acciones

Acciones

Acciones

Informe

-


TOTAL

1 n III IV META

1 1 lOO

4 3 3 10 lOO

3 3 3 3 12 lOO

3 3 3 3 12 lOO

2 4 3 3 12 lOO

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FICHA Ndeg 16











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Teacutecnico

Expediente

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FICHA NO 17






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Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


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Acciones 2 J 3 3 11 100


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FICHA NO 17






DE MEDIDA


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I II III IV





KmLA 14 16 16 14 60 100


Und 700 600 600 700 2600 100

4


Acciones 2 J 3 3 11 100


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OPERATIVO · INSTITUCIONAL...El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2016, es un instrumento de gestión . anual que permite la identificación de los objetivos institucionales