Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PRORAČUN U MALOM 2018.
OPĆINA STARIGRAD
Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Općine, te na
jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove
i aktivnosti Općine Starigrad u svezi korištenja općinskog novca.
ŠTO JE PRORAČUN?
Proračun je akt kojim se procjenjuju
prihodi i primici te utvrđuju rashodi i
izdaci jedinice lokalne i područne
samouprave za jednu godinu.
Proračun se donosi za proračunsku
godinu i vrijedi za tu godinu.
Proračunska godina razdoblje je od
dvanaest mjeseci koje počinje 1.
siječnja, a završava 31. prosinca
kalendarske godine.
Proračun mora biti uravnotežen –
ukupni prihodi i primici pokrivaju
ukupne rashode i izdatke. Ako se
tijekom proračunske godine, zbog
izvanrednih nepredviđenih okolnosti,
povećaju rashodi i izdaci, odnosno
umanje prihodi i primici, proračun se
mora uravnotežiti pronalaženjem novih
prihoda i primitaka, odnosno
smanjenjem predviđenih rashoda i
izdataka. Uravnoteženje proračuna
provodi se tijekom proračunske godine
izmjenama i dopunama proračuna.
Proračun jedinice lokalne i područne
samouprave čini: Opći dio (sastoji se od
računa Prihoda i rashoda, te računa
financiranja), Posebni dio (plan
rashoda i izdataka iskazanih po
vrstama, raspoređenih na razini
upravnih odjela u programe koji se
sastoje od aktivnosti i projekata) i Plan
razvojnih programa (sadrži ciljeve i
prioritete razvoja u naredne tri godine).
Proračun se kreira temeljem Smjernica
Vlade RH i Uputa Ministarstva
financija o makroekonomskim
pokazateljima za predstojeće
proračunsko razdoblje. Temeljem
zadanih zakonskih okvira Općina
kreira svoju razvojnu politiku i
dostavlja Smjernice korisnicima.
Ukupan iznos proračuna u konačnici
ovisi o podosta faktora, prvenstveno o
dostatnosti sredstava kojima se na
optimalan način nastoje zadovoljiti sve
potrebe korisnika proračuna.
Proračun donosi predstavničko tijelo
JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće
Općine Starigrad. Proračun se prema
Zakonu mora donijeti najkasnije do
konca tekuće godine za iduću godinu
prema prijedlogu kojega utvrđuje
općinski načelnik i dostavlja
predstavničkom tijelu na usvajanje do
15. studenog tekuće godine.
PR
OR
AČ
UN OPĆI DIO
POSEBNI DIO
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
PRORAČUN OPĆINE STARIGRAD ZA 2018. GODINU
PRIHODI I RASHODI
IZNOS u kn
Prihodi poslovanja
15.121.480,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
850.000,00
Ukupno prihodi
15.971.480,00
Rashodi poslovanja
10.631.480,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
6.870.000,00
Ukupno rashodi
17.501.480,00
Razlika: višak/manjak
-1.530.000,00
PRIMICI I IZDACI
IZNOS u kn
Primici od zaduživanja
100.000,00
Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova
85.000,00
Neto zaduživanje/financiranje
15.000,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
IZNOS u kn
Višak prihoda 1.515.000,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA = 0
ODAKLE DOLAZI NOVAC U PRORAČUN?
PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD ZA 2018. GODINU
PRIHODI POSLOVANJA:
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE:
Prihodi od poreza 5.552.500,00
Porez i prirez na dohodak 2.597.500,00
Porezi na imovinu 2.700.000,00
Porezi na robu i usluge 255.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.642.500,00 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela
EU 255.000,00
Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.602.500,00
Pomoći od izvanproračunskih korisnika - FZOEU 1.782.500,00
Pomoć proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna 2.500,00
Prihodi od imovine 1.890.980,00
Prihodi od financijske imovine 35.080,00
Prihodi od nefinancijske imovine 1.855.900,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.832.000,00
Upravne i administrativne pristojbe 602.000,00
Prihodi po posebnim propisima 130.000,00
Komunalni doprinosi i naknade 3.100.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 202.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 200.000,00
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 2.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.500,00
Ostali prihodi 500,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 500.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 350.000,00
Prihodi od prodaje građevinskih objekata - grobnice 350.000,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA:
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA:
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI: 17.586.480,00 kn
Primici od zaduživanja 100.000,00
Kredit HBOR 100.000,00
Rezultat poslovanja 1.515.000,00
Višak/manjak prihoda 1.515.000,00
KUDA ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA?
RASHODI PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD ZA 2018. GODINU
POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA:
POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA:
PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:
ODRŽAVANJE I IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I OSTALE
INFRASTRUKTURE:
DJELATNOSTI KULTURE I SPORTA:
Redovna djelatnost Općinskog vijeća 275.000,00
Redovna djelatnost Povjerenstava 10.000,00
Program političkih stranaka 55.000,00
Redovna djelatnost JUO-a
Komunalna oprema
2.609.800,00
1.650.000,00
Financiranje udruga 390.000,00
Poticanje razvoja gospodarstva 10.000,00
Turizam 419.000,00
Sufinanciranje drugih subjekata 620.000,00
Zaštita okoliša 400.000,00
Održavanje općinskih objekata 185.000,00
Protupožarna zaštita 510.000,00
Civilna zaštita i HGSS 50.000,00
Održavanje komunalne infrastrukture 3.955.000,00
Izgradnja komunalne infrastrukture 4.062,000,00
Prostorno i urbanističko planiranje 270.000,00
Otkup zemljišta 150.000,00
Javne potrebe u kulturi 205.000,00
Javne potrebe u sportu 125.000,00
ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ:
DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA:
RAZVOJ DJELATNOSTI IZ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA:
UKUPNO RASHODI I IZDACI: 17.586.480,00 kn
Javne potrebe u školstvu 295.500,00
Predškolski odgoj 1.030.180,00
Socijalna zaštita 230.000,00
Zdravstvena zaštita 60.000,00
Gospodarenje poljoprivrednim resursima 20.000,00
KUDA ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA?
OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi
odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa
Ustavom, zakonom i Statutom. Općinsko vijeće Općine Starigrad ima 11 članova.
Rashodi Općinskog vijeća i povjerenstava su nakanade predstavničkim i izvršnim
djelima, reprezentacija, izdaci za organizaciju proslave dana Općine, Javna prizanja
Općine Starigrad, naknade za rad povjerenstava i donacije za rad političkih stranaka.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne
uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad ustrojeni su slijedeći odsjeci:
1. Odsjek za društvene djelatnosti
2. Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje
3. Odsjek za financije, gospodarstvo plan i proračun
4. Odsjek za opće i administrativne poslove
Rashodi redovne djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela odnose se na: rashode za
zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, financijske rashode, tekuću
zalihu proračuna, otplatu kredita, unaprjeđenje stanovanja, uredsku opremu, računala,
računalnu opremu i računalne programe, telekomunikacijske uređaje i opremu, osobni
automobil i gospodarenje otpadom.
Pod projektom Gospodarenje otpadom nalazi se stavka komunalne opreme.
Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju
komunalnim otpadom cilj je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski
učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne
samouprave. Sukladno navedenom, u idućoj godini planira se nabava komunalne
opreme – spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a navedenu nabavku
sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 85% iznosa.
Ostali rashodi Jedinstvenog upravnog odjela su: financiranje udruga i ostale donacije;
poticanje razvoj gospodarstva (sufinanciranje LAG-a Bura i FLAG-a 3 mora); turizam
(sufinanciranje projekata Turističke zajednice Općine Starigrad, Projekt Destinacija
aktivnog turizma, sufinanciranje usluga oglašavanja Turističke zajednice Zadarske
županije); sufinanciranje rada drugih subjekata (upravnih odjela Zadarske županije,
Županijske uprave za cesta, Vodovoda d.o.o., Hrvatskih cesta te sufinanciranje skloništa
za pse); zaštita okoliša (sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje,
projekt Odlagalište Samograd), Održavanje općinskih objekata (tekuće i investicijskog
održavanje, sanacija zgrade stare škole u Selinama, te projekt sanacija i uređenje zgrade
Društveni dom).
Projekt Društveni dom odnosi se na zgradu iza zgrade općinske uprave (gdje se nalazi
garaža vozila DVD-a Starigrad). Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.792.003,25 kn,
te je projekt prijavljen na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa
operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma ostvarit će se na način da su u prizemlju
predmetne građevine predviđene prostorije za djelovanje DVD-a Starigrad, dok su na
katu predviđene prostorije dvorana unutar kojih će organizacije civilnog društva i lokalna
zajednica ostvarivati svoje djelovanje, dok će lokalnom stanovništvu biti omogućen
pristup različitim sadržajima (predavanja, tribine, predstave, kulturne manifestacije i
slično).
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Rashodi za zaštitu i spašavanje odnose se na tekuće donacije za DVD Starigrad Paklenica,
projekt Vatrogasni dom, sredstva za civilnu zaštitu, te Hrvatsku gorsku službu
spašavanja.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Najveći iznos sredstava iz proračuna izdvaja se za komunalnu infrastrukturu, odnosno
za održavanje komunalne infrastrukture, izgradnju komunalne infrastrukture, prostorno
i urbanističko planiranje, te otkup zemljišta.
Rashodi održavanja komunalne infrastrukture odnose se na: održavanje javne rasvjete,
održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i uređenje javnih površina, održavanje
groblja, deratizaciju i dezinsekciju, održavanje deponija otpada, održavanje plaža i
obalnog pojasa, održavanje igrališta, te sufinanciranje komunalnog poduzeća
Argyruntum d.o.o.
Rashodi izgradnje komunalne infrastrukture odnose se na slijedeće projekte: Novo
groblje Starigrad, Groblje i mrtvačnica Seline, Izgradnja javne rasvjete, Rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta, Vodovodna mreža Općine Starigrad, Plaža Jaz Kulina,
Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete, Središnji obalni pojas, projektna
dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja te Prostorno i urbanističko planiranje.
Vodovodna mreža Općine Starigrad: u 2016. i 2017. godini rekonstruiran je dio
vodovodne mreže, te su provedeni postupci bagatelne nabave za izradu projektne
dokumentacije Vodosprema Starigrad sa pristupnim cjevovodom, Vodovod
Podvelebitski pravac te Magistralni vodovod. Navedene projektne dokumentacije
temelje se idejnom rješenju pod nazivom Vodoopskrba sjeverozapadnog dijela
Starigrada izrađenog u ožujku 2008. godine. Trenutno su u postupku izrade, a
preostali dio izrade biti će dovršen u 2018. godini što je i planirano proračunom.
Projekt Vodoopskrba Sjeverozapadnog dijela Starigrada prijavljen je na natječaj
unutar mjere 7, podmjere 7.2., operacije 7.2.1. iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o.
Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt.
Projekt Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta prijavljen je na natječaj unutar
mjere 7, podmjere 7.2., operacije 7.2.2. iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. kako bi se osigurala sredstva
za provedbu.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – PROJEKT PLAŽA JAZ
Projektom Plaža Jaz uredit će se i opremiti navedeni dio obale, te će se modernom plažom
podići nivo turističke ponude. U 2017. godini, nakon provedenog postupka javne nabave,
započeto je sa realizacijom projekta koji će se nastaviti u 2018. godini. Projekt je prijavljen
na Javni poziv Ministarstva turizma za Program razvoja javne turističke infrastrukture u
2017. godini i sukladno Odluci o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava za
navedeni projekt odobreno je 700.000,00 kn.
KULTURA I SPORT
Za javne potrebe u kulturi planirano je 205.000,00 kn, a za javne potrebe u sportu
125.000,00 kn. U sklopu programa kulture previđena su sredstva za Turističku zajednicu
Općine Starigrad, Arheološku muzej Zadar, projekt Monografija Starigrad te
sufinanciranje Bibliobusa. Ostala sredstva, kao i sredstva iz programa sporta će biti
raspoređena korisnicima/udrugama nakon provedenog javnog natječaja koji će biti
raspisan tokom 2018. godine sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine
Starigrad.
ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ
Rashodi vezani za školstvo odnose se na tekuće donacije OŠ
Starigrad, sufinanciranje projekata OŠ Starigrad, projekt Rano
učenje njemačkog jezika, stipendije studentima, te sufinanciranje
troškova prijevoza učenika srednje škole.
Vezano za predškolski odgoj, Općina Starigrad ima proračunskog
korisnika Dječji vrtić „Osmjeh“. Proračunski korisnici su državna
tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski
fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi
osiguravaju u proračunu. U proračun Općine Starigrad uvršteni su opći i namjenski
prihodi i primici proračunskog korisnika, kao i rashodi i izdaci koji se njima financiraju.
Rashodi Dječjeg Vrtića „Osmjeh“ iznose 1.030.180,00 kn od čega sufinanciranje Općine
Starigrad iznosi 808.200,00 kn dok su vlastita sredstva dječjeg vrtića 221.980,00 kn.
U akademskoj godini 2017./2018. Općina Starigrad će stipendirati 20 studenta.
POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO
Rashodi vezani za poljoprivredu i gospodarstvo odnose se na sredstva za gospodarenje
resursima.
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
Rashodi socijalne skrbi odnose se na naknade građanima i kućanstvu, naknade
roditeljima novorođene djece, sufinanciranje prijevoza vode u naselja na području Općine
Starigrad u kojima nema vodovodne mreže, te sufinanciranje
troška dječjeg vrtića za djecu s poteškoćama u razvoju.
Rashodi zdravstva odnose se na pomoć zdravstvenim
ustanovama te na sufinanciranje rada dodatnog tima Hitne
pomoći u turističkoj sezoni.
Novčana pomoć za novorođeno dijete: za prvo i drugo dijete 1.000,00 kn, a za treće i svako slijedeće dijete 5.000,00 kn.