14
PRORAČUN U MALOM 2018. OPĆINA STARIGRAD Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Općine, te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine Starigrad u svezi korištenja općinskog novca.

OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

PRORAČUN U MALOM 2018.

OPĆINA STARIGRAD

Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Općine, te na

jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove

i aktivnosti Općine Starigrad u svezi korištenja općinskog novca.

Page 2: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je akt kojim se procjenjuju

prihodi i primici te utvrđuju rashodi i

izdaci jedinice lokalne i područne

samouprave za jednu godinu.

Proračun se donosi za proračunsku

godinu i vrijedi za tu godinu.

Proračunska godina razdoblje je od

dvanaest mjeseci koje počinje 1.

siječnja, a završava 31. prosinca

kalendarske godine.

Proračun mora biti uravnotežen –

ukupni prihodi i primici pokrivaju

ukupne rashode i izdatke. Ako se

tijekom proračunske godine, zbog

izvanrednih nepredviđenih okolnosti,

povećaju rashodi i izdaci, odnosno

umanje prihodi i primici, proračun se

mora uravnotežiti pronalaženjem novih

prihoda i primitaka, odnosno

smanjenjem predviđenih rashoda i

izdataka. Uravnoteženje proračuna

provodi se tijekom proračunske godine

izmjenama i dopunama proračuna.

Proračun jedinice lokalne i područne

samouprave čini: Opći dio (sastoji se od

računa Prihoda i rashoda, te računa

financiranja), Posebni dio (plan

rashoda i izdataka iskazanih po

vrstama, raspoređenih na razini

upravnih odjela u programe koji se

sastoje od aktivnosti i projekata) i Plan

razvojnih programa (sadrži ciljeve i

prioritete razvoja u naredne tri godine).

Proračun se kreira temeljem Smjernica

Vlade RH i Uputa Ministarstva

financija o makroekonomskim

pokazateljima za predstojeće

proračunsko razdoblje. Temeljem

zadanih zakonskih okvira Općina

kreira svoju razvojnu politiku i

dostavlja Smjernice korisnicima.

Ukupan iznos proračuna u konačnici

ovisi o podosta faktora, prvenstveno o

dostatnosti sredstava kojima se na

optimalan način nastoje zadovoljiti sve

potrebe korisnika proračuna.

Proračun donosi predstavničko tijelo

JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće

Općine Starigrad. Proračun se prema

Zakonu mora donijeti najkasnije do

konca tekuće godine za iduću godinu

prema prijedlogu kojega utvrđuje

općinski načelnik i dostavlja

predstavničkom tijelu na usvajanje do

15. studenog tekuće godine.

PR

OR

UN OPĆI DIO

POSEBNI DIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Page 3: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

PRORAČUN OPĆINE STARIGRAD ZA 2018. GODINU

PRIHODI I RASHODI

IZNOS u kn

Prihodi poslovanja

15.121.480,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

850.000,00

Ukupno prihodi

15.971.480,00

Rashodi poslovanja

10.631.480,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

6.870.000,00

Ukupno rashodi

17.501.480,00

Razlika: višak/manjak

-1.530.000,00

PRIMICI I IZDACI

IZNOS u kn

Primici od zaduživanja

100.000,00

Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova

85.000,00

Neto zaduživanje/financiranje

15.000,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

IZNOS u kn

Višak prihoda 1.515.000,00

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA = 0

Page 4: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

ODAKLE DOLAZI NOVAC U PRORAČUN?

PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD ZA 2018. GODINU

PRIHODI POSLOVANJA:

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE:

Prihodi od poreza 5.552.500,00

Porez i prirez na dohodak 2.597.500,00

Porezi na imovinu 2.700.000,00

Porezi na robu i usluge 255.000,00

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.642.500,00 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela

EU 255.000,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.602.500,00

Pomoći od izvanproračunskih korisnika - FZOEU 1.782.500,00

Pomoć proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna 2.500,00

Prihodi od imovine 1.890.980,00

Prihodi od financijske imovine 35.080,00

Prihodi od nefinancijske imovine 1.855.900,00

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.832.000,00

Upravne i administrativne pristojbe 602.000,00

Prihodi po posebnim propisima 130.000,00

Komunalni doprinosi i naknade 3.100.000,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 202.000,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 200.000,00

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 2.000,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.500,00

Ostali prihodi 500,00

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00

Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 500.000,00

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 350.000,00

Prihodi od prodaje građevinskih objekata - grobnice 350.000,00

Page 5: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA:

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA:

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI: 17.586.480,00 kn

Primici od zaduživanja 100.000,00

Kredit HBOR 100.000,00

Rezultat poslovanja 1.515.000,00

Višak/manjak prihoda 1.515.000,00

Page 6: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

KUDA ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA?

RASHODI PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD ZA 2018. GODINU

POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA:

POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA:

PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:

ODRŽAVANJE I IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I OSTALE

INFRASTRUKTURE:

DJELATNOSTI KULTURE I SPORTA:

Redovna djelatnost Općinskog vijeća 275.000,00

Redovna djelatnost Povjerenstava 10.000,00

Program političkih stranaka 55.000,00

Redovna djelatnost JUO-a

Komunalna oprema

2.609.800,00

1.650.000,00

Financiranje udruga 390.000,00

Poticanje razvoja gospodarstva 10.000,00

Turizam 419.000,00

Sufinanciranje drugih subjekata 620.000,00

Zaštita okoliša 400.000,00

Održavanje općinskih objekata 185.000,00

Protupožarna zaštita 510.000,00

Civilna zaštita i HGSS 50.000,00

Održavanje komunalne infrastrukture 3.955.000,00

Izgradnja komunalne infrastrukture 4.062,000,00

Prostorno i urbanističko planiranje 270.000,00

Otkup zemljišta 150.000,00

Javne potrebe u kulturi 205.000,00

Javne potrebe u sportu 125.000,00

Page 7: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ:

DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA:

RAZVOJ DJELATNOSTI IZ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA:

UKUPNO RASHODI I IZDACI: 17.586.480,00 kn

Javne potrebe u školstvu 295.500,00

Predškolski odgoj 1.030.180,00

Socijalna zaštita 230.000,00

Zdravstvena zaštita 60.000,00

Gospodarenje poljoprivrednim resursima 20.000,00

Page 8: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

KUDA ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA?

OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi

odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa

Ustavom, zakonom i Statutom. Općinsko vijeće Općine Starigrad ima 11 članova.

Rashodi Općinskog vijeća i povjerenstava su nakanade predstavničkim i izvršnim

djelima, reprezentacija, izdaci za organizaciju proslave dana Općine, Javna prizanja

Općine Starigrad, naknade za rad povjerenstava i donacije za rad političkih stranaka.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne

uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad ustrojeni su slijedeći odsjeci:

1. Odsjek za društvene djelatnosti

2. Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje

3. Odsjek za financije, gospodarstvo plan i proračun

4. Odsjek za opće i administrativne poslove

Rashodi redovne djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela odnose se na: rashode za

zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, financijske rashode, tekuću

zalihu proračuna, otplatu kredita, unaprjeđenje stanovanja, uredsku opremu, računala,

računalnu opremu i računalne programe, telekomunikacijske uređaje i opremu, osobni

automobil i gospodarenje otpadom.

Pod projektom Gospodarenje otpadom nalazi se stavka komunalne opreme.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju

komunalnim otpadom cilj je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski

učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne

samouprave. Sukladno navedenom, u idućoj godini planira se nabava komunalne

opreme – spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a navedenu nabavku

sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 85% iznosa.

Page 9: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

Ostali rashodi Jedinstvenog upravnog odjela su: financiranje udruga i ostale donacije;

poticanje razvoj gospodarstva (sufinanciranje LAG-a Bura i FLAG-a 3 mora); turizam

(sufinanciranje projekata Turističke zajednice Općine Starigrad, Projekt Destinacija

aktivnog turizma, sufinanciranje usluga oglašavanja Turističke zajednice Zadarske

županije); sufinanciranje rada drugih subjekata (upravnih odjela Zadarske županije,

Županijske uprave za cesta, Vodovoda d.o.o., Hrvatskih cesta te sufinanciranje skloništa

za pse); zaštita okoliša (sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje,

projekt Odlagalište Samograd), Održavanje općinskih objekata (tekuće i investicijskog

održavanje, sanacija zgrade stare škole u Selinama, te projekt sanacija i uređenje zgrade

Društveni dom).

Projekt Društveni dom odnosi se na zgradu iza zgrade općinske uprave (gdje se nalazi

garaža vozila DVD-a Starigrad). Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.792.003,25 kn,

te je projekt prijavljen na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje,

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa

operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te

povezanu infrastrukturu“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim

područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma ostvarit će se na način da su u prizemlju

predmetne građevine predviđene prostorije za djelovanje DVD-a Starigrad, dok su na

katu predviđene prostorije dvorana unutar kojih će organizacije civilnog društva i lokalna

zajednica ostvarivati svoje djelovanje, dok će lokalnom stanovništvu biti omogućen

pristup različitim sadržajima (predavanja, tribine, predstave, kulturne manifestacije i

slično).

Page 10: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Rashodi za zaštitu i spašavanje odnose se na tekuće donacije za DVD Starigrad Paklenica,

projekt Vatrogasni dom, sredstva za civilnu zaštitu, te Hrvatsku gorsku službu

spašavanja.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Najveći iznos sredstava iz proračuna izdvaja se za komunalnu infrastrukturu, odnosno

za održavanje komunalne infrastrukture, izgradnju komunalne infrastrukture, prostorno

i urbanističko planiranje, te otkup zemljišta.

Page 11: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

Rashodi održavanja komunalne infrastrukture odnose se na: održavanje javne rasvjete,

održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i uređenje javnih površina, održavanje

groblja, deratizaciju i dezinsekciju, održavanje deponija otpada, održavanje plaža i

obalnog pojasa, održavanje igrališta, te sufinanciranje komunalnog poduzeća

Argyruntum d.o.o.

Rashodi izgradnje komunalne infrastrukture odnose se na slijedeće projekte: Novo

groblje Starigrad, Groblje i mrtvačnica Seline, Izgradnja javne rasvjete, Rekonstrukcija

nerazvrstanih cesta, Vodovodna mreža Općine Starigrad, Plaža Jaz Kulina,

Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete, Središnji obalni pojas, projektna

dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja te Prostorno i urbanističko planiranje.

Vodovodna mreža Općine Starigrad: u 2016. i 2017. godini rekonstruiran je dio

vodovodne mreže, te su provedeni postupci bagatelne nabave za izradu projektne

dokumentacije Vodosprema Starigrad sa pristupnim cjevovodom, Vodovod

Podvelebitski pravac te Magistralni vodovod. Navedene projektne dokumentacije

temelje se idejnom rješenju pod nazivom Vodoopskrba sjeverozapadnog dijela

Starigrada izrađenog u ožujku 2008. godine. Trenutno su u postupku izrade, a

preostali dio izrade biti će dovršen u 2018. godini što je i planirano proračunom.

Projekt Vodoopskrba Sjeverozapadnog dijela Starigrada prijavljen je na natječaj

unutar mjere 7, podmjere 7.2., operacije 7.2.1. iz Programa ruralnog razvoja

Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o.

Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt.

Projekt Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta prijavljen je na natječaj unutar

mjere 7, podmjere 7.2., operacije 7.2.2. iz Programa ruralnog razvoja

Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. kako bi se osigurala sredstva

za provedbu.

Page 12: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – PROJEKT PLAŽA JAZ

Projektom Plaža Jaz uredit će se i opremiti navedeni dio obale, te će se modernom plažom

podići nivo turističke ponude. U 2017. godini, nakon provedenog postupka javne nabave,

započeto je sa realizacijom projekta koji će se nastaviti u 2018. godini. Projekt je prijavljen

na Javni poziv Ministarstva turizma za Program razvoja javne turističke infrastrukture u

2017. godini i sukladno Odluci o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava za

navedeni projekt odobreno je 700.000,00 kn.

Page 13: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

KULTURA I SPORT

Za javne potrebe u kulturi planirano je 205.000,00 kn, a za javne potrebe u sportu

125.000,00 kn. U sklopu programa kulture previđena su sredstva za Turističku zajednicu

Općine Starigrad, Arheološku muzej Zadar, projekt Monografija Starigrad te

sufinanciranje Bibliobusa. Ostala sredstva, kao i sredstva iz programa sporta će biti

raspoređena korisnicima/udrugama nakon provedenog javnog natječaja koji će biti

raspisan tokom 2018. godine sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine

Starigrad.

ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi vezani za školstvo odnose se na tekuće donacije OŠ

Starigrad, sufinanciranje projekata OŠ Starigrad, projekt Rano

učenje njemačkog jezika, stipendije studentima, te sufinanciranje

troškova prijevoza učenika srednje škole.

Vezano za predškolski odgoj, Općina Starigrad ima proračunskog

korisnika Dječji vrtić „Osmjeh“. Proračunski korisnici su državna

tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski

fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi

osiguravaju u proračunu. U proračun Općine Starigrad uvršteni su opći i namjenski

prihodi i primici proračunskog korisnika, kao i rashodi i izdaci koji se njima financiraju.

Rashodi Dječjeg Vrtića „Osmjeh“ iznose 1.030.180,00 kn od čega sufinanciranje Općine

Starigrad iznosi 808.200,00 kn dok su vlastita sredstva dječjeg vrtića 221.980,00 kn.

U akademskoj godini 2017./2018. Općina Starigrad će stipendirati 20 studenta.

Page 14: OPĆINA STARIGRAD … · Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj projekta je Vodovod d.o.o. Zadar, te su odobrena sredstva za navedeni projekt. Projekt Rekonstrukcija

POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO

Rashodi vezani za poljoprivredu i gospodarstvo odnose se na sredstva za gospodarenje

resursima.

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Rashodi socijalne skrbi odnose se na naknade građanima i kućanstvu, naknade

roditeljima novorođene djece, sufinanciranje prijevoza vode u naselja na području Općine

Starigrad u kojima nema vodovodne mreže, te sufinanciranje

troška dječjeg vrtića za djecu s poteškoćama u razvoju.

Rashodi zdravstva odnose se na pomoć zdravstvenim

ustanovama te na sufinanciranje rada dodatnog tima Hitne

pomoći u turističkoj sezoni.

Novčana pomoć za novorođeno dijete: za prvo i drugo dijete 1.000,00 kn, a za treće i svako slijedeće dijete 5.000,00 kn.