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Optimisez vos résultats. LES MÉTHODES. BENCHMARKING. RE-ENGENEERING. FEELING. Optimisez vos résultats. LES INCONTOURNABLES. moyen terme. LES NICHES. court terme. Optimisez vos résultats. LES INCONTOURNABLES. moyen terme. Les coûts d’unités d’œuvres. Gestion Générale. - PowerPoint PPT Presentation
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Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
LES MÉTHODES
FEELING
RE-ENGENEERING
BENCHMARKING
• •
•
•
• • •
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
LES INCONTOURNABLES
moyen terme•
LES NICHES
court terme•
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
LES INCONTOURNABLES
Les coûts d’unités d’œuvres
• Gestion Générale
• Bloc Chirurgical
• Bloc Obstétrical
• Bloc Coronarien
• Hospitalisation MCO
• Ambulatoire
• Chimiothérapie
• Dialyse
et plus dans le détail : coût immobilier, restauration, blanchisserie, Dim, stérilisation, etc…
moyen terme•
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
et ces coûts unitaires sont très variables selon les établissements
GHM 13C03V
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%
Coût moyen (en euros)
% d
'éta
blis
sem
ents
coût moyen 2 076
0
5001 000
1 500
2 0002 500
3 000
3 5004 000
4 500
0 50 100 150 200 250 300
coût moyen 2 076
GHM 13C03V
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%
Coût moyen (en euros)
% d
'éta
blis
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ents
coût moyen 2 076
0
5001 000
1 500
2 0002 500
3 000
3 5004 000
4 500
0 50 100 150 200 250 300
coût moyen 2 076
Source : Observatoire National des Coûts 2005
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
Coût du service
Activité du service = Coût de l’unité d’œuvre
Leviers d’optimisations
Deux variables en jeuDeux variables en jeu
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
Structure générale des coûtsStructure générale des coûtsCHARGES Cinique Spécimen - 2005
Pharm.924.0
Stér.924.1
Dim.924.3
Génie bio924.4
Gest. Gén.920.0
Restaur.920.3
Blanch.920.4
Bâtiments915.1
Autres915.2
Achats de produits pharmaceutiques +/- variation de stocks 3746,9 3746,9
Achats chimiothérapie 0,0
Achats dialyse 0,0
Achats Coronarographie 0,0
Achats de produits sanguins labiles +/- variation de stocks 0,0
Achats de fluides et gaz médicaux +/- variation de stocks 41,0 41,0 41,0
Achats de fournit. et petit matériel médicaux +/- variation de stocks 0,0 0,0
Achats d'app. et fournit. de proth. et d'orth. +/- variation de stocks 209,8 209,8
achat de prothèses oculaires 0,0
Achats d'alimentation +/- variation de stocks 0,0 0,0
Achats de combustibles +/- variation de stocks 0,0 0,0
Achats de fournitures hôtelières +/- variation de stocks 1,9 1,9 0,0 1,9
Achats de fournitures d'atelier +/- variation de stocks 207,5 207,5 207,5
Eau, électricité, gaz, chauffage 271,1 271,1 271,1
Fourniture, petit matériel et outillage 0,0 -10,2 10,2
Fournitures de bureau et informatiques 42,8 42,8 42,8
Fournitures médicales 0,0 0,0
Autres achats de biens non stockés 0,0 0,0
Sous-traitance du blanchissage 207,4 207,4 207,4
Sous-traitance de l'alimentation 684,0 684,0 684,0
Sous-traitance du nettoyage 0,0 0,0
Sous-traitance des déchets 42,8 42,8 42,8
Redevances de crédit-bail immobilier 0,0 0,0
Redevances de crédit-bail de matériel médical 0,0 0,0
Redevances de crédit-bail autres 64,1 64,1 64,1
Locations immobilières 311,2 311,2 311,2
Location de matériel médical 0,0 0,0
Location de matériel autres 106,1 106,1 106,1
Entretiens, réparations, maint. des biens immobiliers 31,0 31,0 31,0
Entretiens, réparations, maint. du matériel médical 22,8 22,8 22,8
Entretiens, réparations, maint. des biens mobiliers autres 287,5 287,5 287,5
Primes d'assurance 202,9 202,9 202,9
Services extérieurs autres 40,6 40,6 40,6
Personnel intérimaire 117,4 117,4
Rémunération d'intermédiaires et honoraires 677,4 677,4 677,4
Transports et déplacements 52,5 52,5 52,5
Frais postaux et de télécommunications 68,4 68,4 68,4
Autres services extérieurs 57,1 57,1 57,1
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 649,0 649,0
Taxe professionnelle 163,8 163,8 163,8
Autres impôts et taxes 103,4 103,4 103,4
Rémunération s du personnel médical 0,0
Rémunération s du personnel soignant 6128,5 6128,5
Rémunération s du personnel brancardier 0,0
Rémunération s du personnel autre 0,0
Charges sociales sur rémunérations du personnel médical 0,0
Charges sociales sur rémunérations du personnel soignant 2325,0 2325,0
Charges sociales sur rémunérations du personnel brancardier 0,0
Charges sociales sur rémunérations du personnel autre 0,0
Pertes sur créances irrécouvrables 0,0 0,0
Autres charges de gestion courante 31,3 31,3 31,3
Intérêts des emprunts 463,9 463,9 463,9
Autres charges financières 0,0 0,0
Pertes sur créances irrécouvrables - charges except. 0,0
Autres charges exceptionnelles 354,3 354,3
Dotations aux amortissements sur frais d'étab 0,0
Dotations aux amortissements des immo incorp autres 15,4 15,4 15,4
Dotations aux amortissements des constructions et AAI 882,2 882,2 882,2
Logistique médicale Logistique StructureBloc
922.20Intitulés Comptes
Total 1 Comptabilité
générale
Recettes en atténuation
Total 2 Charges
incoporables
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
Structure des coûts par serviceStructure des coûts par serviceBloc Chirurgical
K € %
Consommables gérées par la pharmacie 17977 30%Répartition 1420 2%
90 % affectés au bloc 2931 5%10 % en proportion du nb de journées 0 0%Journées ou séances 0 0%Répartition 0 0%
En proportion du nb de RSS (ou séjours) 0 0%Nb de séjours 0 0%Coût de l'unité d'œuvre (en euros) 0 0%Répartition 0 0%
En proportion des amortissements du matériel médical 0 0%Amortissements du matériel médical (y.c. crédit bail) 6070 10%Répartition 691 1%
En proportion du nb de journées (venues = 1/2 j) 0 0%Nb de journées recalculé 0 0%Coût de l'unité d'œuvre (en euros) 0 0%Répartition 0 0%
En proportion du nb de journées 0 0%Nb de journées recalculé 0 0%Coût de l'unité d'œuvre (en euros) 0 0%Répartition 0 0%
En proportion du nb de m² 0 0%nb de m² 25687 43%Coût de l'unité d'œuvre (en euros) 0 0%Répartition 3535 6%
V - Répartition de la restauration
VI - Répartition du blanchissage
VII - Répartion du bâtiment
I - Répartition de la pharmacie
II - Répartition de la stérilisation
III - Répartition du DIM
IV - Répartition du génie biomédical
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
La Clinique = nombre de séjours
Les blocs = nombre d’ICR
Les services d’hospitalisation = nombre de journées
L’ambulatoire = nombre de passages
La chimio, la dialyse = nombre de séances
Activité des servicesActivité des services
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
L’intensité de l’activité
Le PMCT
Nombre de séjours / lit
CA / lit
Journée gagnées – journées perdues
Les outils de mesure de l’activitéLes outils de mesure de l’activité
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
• Conforter les points forts
• Réduire les faiblesses
Adapter l’énergie dépensée au résultat attendu
LES NICHES court terme•
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
GHS 24K02Z
Dispersion du coût de l’endoscopieDispersion du coût de l’endoscopie
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
Dispersion du coût de la cataracteDispersion du coût de la cataracte
GHS 02C05Z
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
Dispersion du coût de la hernie Dispersion du coût de la hernie (inguinales et crurales)
GHS 06C12V
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
Conforter les points fortsConforter les points forts
• GHM performants
• Classement par nombre, par marge en €
• Dispersion du coût
• Structure du coût des GHM
Optimisez vos résultatsOptimisez vos résultats
• GHM non rentables
• Classement par nombres, par perte en €
• Dispersion du coût
• Structure du coût des GHM
Réduire les faiblessesRéduire les faiblesses
• DMS des GHM les moins rentables
• Qualité du codage
• Retour au RSS pour les GHM les moins fréquents