Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kodi i Org.
Ministritë/ Departamentet Departamentet Programet Punonjësit
Subvencionet dhe transferet
Shpenzimet Kapitale Rezerva Totali
Fundi i vitit 2003Pagat dhe meditjet
Mallrat dhe sherbimet
10100 Kuvendi 237 1,161,238 1,793,023 1,853,000 1,900,000 6,707,261
10110 0111 Deputetet e Kuvendit Deputetet e Kuvendit 119 796,553 626,736 200,000 1,623,289
10120 0111 Personeli i Kuvendit / Administrata Administrata e Kuvendit 112 320,000 1,060,261 1,700,000 3,080,261
10130 0111 Kryetari i Kuvendit Administrata presidenciale 6 44,685 106,026 150,711
10140 0111 Fondi për mbështetjen e demokratizimit Mbështetja për partitë politike 1,853,000 1,853,000
10200 Zyra e Kryetarit 64 197,400 607,158 1,389,600 2,194,158
10210 0111 Zyra e Kryetarit Zyra e Kryetarit 64 197,400 607,158 1,389,600 2,194,158
10400 Zyra e Kryeministrit 95 357,410 1,194,218 448,372 2,000,000
10410 0111 Zyra e Kryeministrit Zyra e Kryeministrit 88 270,090 256,233 237,364 763,687
10420 0111 Personeli i Kryeministrit Personeli i Kryeministrit 7 87,320 937,985 211,008 1,236,313
20100 Ministria e Financave dhe Ekonomisë 996 3,044,303 6,688,580 119,374,503 1,333,000 2,000,000 132,440,386
20110 Departamenti i buxhetit 30 98,873 32,000 5,000 135,873
20111 0112 Buxheti dhe administrimi 26 85,248 20,000 105,248
20112 0121 Koordinimi i donatorëve 4 13,625 12,000 5,000 30,625
20120 0112 Departamenti i politikës ekonomike 30 76,476 12,000 88,476
20130 0121 Administrata qendrore 274 674,184 1,656,726 281,000 2,611,910
20131 0112 Shërbimet administrative , Thesari, Revizioni i brendshëm 265 573,384 1,618,726 276,000 2,468,110
20132 0111 Zyra e ministrit 9 100,800 38,000 5,000 143,800
20140 0111 Buxheti komunal 22 63,524 46,900 32,000 142,424
20150 0112 Bordi i Kosovës për Standarded e Reportimit Financiar 10 16,200 56,000 15,000 87,20020160 0180 Programi komunal për bashkërendimin e donacioneve 5,400,000 5,400,00020170 0112 Administrata tatimore Administrata tatimore 630 2,115,046 4,884,954 1,000,000 8,000,000
Donacioni i përgjithshëm për komuna (1) 38,870,768 38,870,768
Donacioni për arsim (1) 59,864,574 2,000,000 61,864,574
Donacioni për shëndetësi (1) 15,239,161 15,239,161
Orari 1Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës
Tabela A: Buxheti për Organet e Qeverisë së përkohshmeKodi i funks/nënfunksionit
Shpenzimet në mallra dhe shërbime
Kodi i Org.
Ministritë/Departamentet Departamentet Programet Punonjësit
Subvencionet dhe transferet
Shpenzimet Kapitale Rezerva Totali
Fundi i vitit 2003Pagat dhe meditjet
Mallrat dhe sherbimet
20200 Ministria e Shërbimeve Publike 1,217 3,074,506 10,335,370 9,308,607 22,718,483
20210 Administrata e shërbimeve civile 59 184,077 76,923 0 261,000
0130 Administrata e shërbimeve civile 59 184,077 76,923 0 261,000
20220 Teknologjia informative 89 313,500 1,224,500 460,000 1,998,000
0130 Teknologjia informative 89 313,500 1,224,500 460,000 1,998,000
20230 Departamenti i inxhinieringut dhe menaxhimi i ndërtesave 83 239,762 3,099,388 5,871,850 9,211,000
0130 Departamenti i inxhinieringut dhe menaxhimi i ndërtesave 83 239,762 3,099,388 5,871,850 9,211,000
20240 Administrata dhe përkrahja 149 375,284 1,942,566 382,150 2,700,000
20241 0130 Administrata dhe mbështetja 133 305,171 1,833,066 327,150 2,465,387
20242 0111 Zyra e ministrit 16 70,113 109,500 55,000 234,613
20250 Agjencia Kadastrale e Kosovës 66 114,768 516,232 0 631,000
0601 Shërbimet kadastrale 66 114,768 516,232 0 631,000
20260 Zyra Statistikore e Kosovës 130 313,596 545,404 141,000 1,000,000
0132 Shërbimet statistikore 130 313,596 545,404 141,000 1,000,000
20270 Agjencia publike e prokurimit 17 49,920 149,080 0 199,000
0130 Agjencia Publike e Prokurimit 17 49,920 149,080 0 199,000
20280 Instituti i Kosovës për Administratë Publike 16 56,826 343,174 0 400,000
0950 Instituti i Kosovës për Administratë Publike 16 56,826 343,174 0 400,000
20290 Menaxhimi i administratës lokale dhe i emergjencës 608 1,273,291 2,126,709 0 3,400,000
20291 0130 Menaxhimi i administratës lokale dhe i emergjencës 363 797,689 1,011,735 0 1,809,424
20292 0130 Shërbimet e regjistrimit 245 475,602 1,114,974 0 1,590,576
21100 Shërbimet e zjarrfikësve dhe të emergjencës N/A 153,482 311,394 2,453,607 2,918,483
21120 0250 Fondet që duhet transferuar komunave Qendra e alarmit dhe koordinimit N/A 0 0 1,511,661 1,511,661
21130 0250 Fondet që duhet transferuar komunave Funksionimi, inspektimi, parandalimi , aftësimi N/A 153,482 311,394 941,946 1,406,822
20300 Ministritria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 501 985,116 896,884 418,000 2,300,000
20310 0421 Shërbimet e prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve Shërbimet e prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve 25 58,392 22,000 33,000 113,392
20320 0421 Rritja e kafshëve Shërbimiet për rritjen e kafsheve 16 38,304 30,200 35,000 103,504
20330 0422 Autoriteti Pyjor i Kosovës Shërbimt e autoritetit pyjor 341 609,984 151,947 70,000 831,931
20340 0421 Zhvillimi rural Shërbimet e zhvillimit rural 19 44,268 53,635 40,000 137,903
20350 0482 Instituti Bujqësor i Pejës Kërkimet bujqësore 24 49,380 40,000 40,000 129,380
20360 0490 Njësia e politikës së punës / Këshillëdhënies Shërbimet e këshillëdhënies 15 37,440 15,000 45,000 97,440
20370 Administrata qendrore 51 121,320 528,832 120,000 770,152
20371 0490 Administrata qendrore 25 52,656 397,632 30,000 480,288
20372 0111 Zyra e ministrit 6 13,200 81,200 40,000 134,400
20373 0111 Zyra e sekretarit të përhershëm 20 55,464 50,000 50,000 155,464
20380 0422 Dikasteri i pyjeve publike dhe i tokave pyjore Shërbimet e pylltarisë 5 13,572 52,770 25,000 91,342
20390 0111 Statistika bujqësore Statistika bujqësore 5 12,456 2,500 10,000 24,956
Kodi i funks/nënfunksionit
Shpenzimet në mallra dhe shërbime
Kodi i Org.
Ministritë/Departamentet Departamentet Programet Punonjësit
Subvencionet dhe transferet
Shpenzimet Kapitale Rezerva Totali
Fundi i vitit 2003Pagat dhe meditjet
Mallrat dhe sherbimet
20400 Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë 106 296,490 462,674 40,836 800,000
20410 Zhvillimi ekonomik 54 121,821 31,138 152,959
0411 Shërbimet e zhvillimi ekonomik 54 121,821 31,138 152,959
20420 Shërbimet e administratës qendrore 29 109,941 363,649 40,836 514,426
0490 Administrata qendrore 29 109,941 363,649 40,836 514,426
20430 Regjistrimi i bizneseve 23 64,728 67,887 132,615
0411 Regjistri i bizneseve të Kosovës 23 64,728 67,887 132,615
20500 Ministritria e Transportit dhe e Komunikikacionit 339 857,200 18,088,623 3,658,677 195,500 22,800,000
20510 Infrastruktura rrrugore 77 180,000 15,560,000 3,015,000 195,500 18,950,500
20511 0451 Mirëmbajtja e rrugëve 9,500,000 1,015,000 10,515,000
20512 0451 Mirëmbajtja e urave 2,000,000 1,000,000 3,000,000
20513 0451 Rehabilitimi i rrugëve 2,660,000 1,000,000 3,660,000
20514 0451 Programi i sinjnalizimit 1,100,000 1,100,000
20515 0451 Shpenzimet operacionale 300,000 195,500 495,500
20520 0451 Shërbimet e transportit publik komercial Harmonizimi i linjave ndërurbane & koncesionet e autobusave 28 72,000 113,029 19,571 204,600
20530 0460 Telekomunikacioni Shërbimet e kontrolliimit të telekommunikacionit 15 46,000 100,000 300,000 446,000
20540 0450 Administrata qendrore Administrata qendrore 35 81,000 823,200 100,000 1,004,200
20550 0451 Administrata qendrore 95 245,100 947,600 100,000 1,292,700
20560 0451 Transporti i mallrave të rrezikshme Transporti i mallrave të rrezikshme dhe kontrolli 3 8,100 40,000 17,500 65,600
20570 0451 Kontrollimi i veturave Shërbimet e kontrollimit të automjeteve 74 185,000 449,794 106,606 741,400
20580 0490 Politika e transportit Politika e zhvillimit të transportit 12 40,000 55,000 95,000
Kodi i funks/nënfunksionit
Shpenzimet në mallra dhe shërbime
Kodi i Org.
Ministritë/Departamentet Departamentet Programet Punonjësit
Subvencionet dhe transferet
Shpenzimet Kapitale Rezerva Totali
Fundi i vitit 2003Pagat dhe meditjet
Mallrat dhe sherbimet
20600 Ministritria e Shëndetësisë 7,219 12,239,910 26,207,090 1,000,000 4,953,000 44,400,000
20610 Shërbimet shëndetësore spitalore 6,443 10,631,202 8,400,000 1,012,060 20,043,262
20611 0730 Spitali i Universitar i Prishtinës 3,660 6,168,876 4,127,760 497,000 10,793,636
20612 0730 Spitali Rajonal i Gjilanit 528 846,114 716,520 86,328 1,648,962
20613 0730 Spitali Rajonal i Prizrenit 746 1,174,962 1,130,320 136,426 2,441,708
20614 0730 Spitali Rajonal i Gjakovës 568 911,772 754,320 90,882 1,756,974
20615 0730 Spitali Rajonal i Pejës 605 980,220 752,640 90,376 1,823,236
20616 0730 Spitali Rajonal i Mitrovicës 336 549,258 918,440 111,048 1,578,746
20620 Shërbimet e tjera shëndetësore 599 1,124,742 16,439,490 1,000,000 1,269,300 19,833,532
20621 0721 Kujdesi shëndetësor primar 1,000,000 1,000,000 2,000,000
20622 0740 Instituti i Shëndetësisë Publike 280 499,782 400,000 100,000 999,782
20628 0760 Shërbimet Shëndetësore Psikiatrike të Kosovës 1,000,000 1,000,000
20623 0732 Programi i farmaceutikës-barnave 203 398,226 1,000,000 100,000 1,498,226
20624 0711 Programi i mjekësisë së punës 13,250,294 13,250,294
20625 0722 Sektori i kujdesit shëndetësor 83 140,244 224,756 15,000 380,000
20626 0950 Programi shëndetësor për minoritete 12 34,782 63,440 20,000 118,222
20627 0722 Mjekimi i smundjeve profesionale jashtë shtetit. 21 51,708 501,000 34,300 587,008
20630 Departamenti i administratës 177 483,966 1,367,600 2,671,640 4,523,206
20631 0760 Sektori i administratës qendrore 113 295,926 800,000 2,616,000 3,711,926
20632 0760 Agjencia për pagesat e mhjekimeve shendetësore 16 43,896 129,600 20,000 193,496
20633 0760 Autoriteti i Kosovës për Mbikëqyrjen e Barnave 13 36,456 178,000 15,640 230,096
20634 0760 Programet tjera 20 43,896 200,000 243,896
20635 0111 Zyra e ministrit 15 63,792 60,000 20,000 143,792
20700 Ministritria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 476 1,132,740 1,017,260 4,050,000 6,200,000
20710 Sporti 1,220,000 1,220,000
20711 0810 Sportet masive 520,000 520,000
20712 0810 Përsosmëria në sport 700,000 700,000
20720 Kultura 2,140,000 2,140,000
20721 0820 Mbështetja institucionale për kulturë 1,540,000 1,540,000
20722 0820 Trashigimia kulturore 300,000 300,000
20723 0820 Përkrahja e kulturës 300,000 300,000
20730 Rinia 240,000 240,000
20731 0840 Parandalimi dhe integrimi i rinisë 150,000 150,000
20732 0840 Zhvillimi dhe mbështetja e rinisë 90,000 90,000
20740 Çështjet jorezidente 450,000 450,000
0840 Çështjet jorezidente 450,000 450,000
20750 Administrata qendrore 1,132,740 1,017,260 2,150,000
0860 Administrata qendrore 1,132,740 1,017,260 2,150,000
Kodi i funks/nënfunksionit
Shpenzimet në mallra dhe shërbime
Kodi i Org.
Ministritë/Departamentet Departamentet Programet Punonjësit
Subvencionet dhe transferet
Shpenzimet Kapitale Rezerva Totali
Fundi i vitit 2003Pagat dhe meditjet
Mallrat dhe sherbimet
20800 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 3,186 6,977,646 7,122,200 2,000,000 2,500,154 18,600,000
20810 Arsmi i lartë 2,573 5,612,496 5,058,200 920,000 11,590,696
20811 0940 Universitteti i Prishtinës 2,222 5,070,272 4,198,000 920,000 10,188,272
20812 0940 Qendra studentore 230 300,407 445,000 745,407
20813 0940 Institutet 121 241,817 415,200 657,017
20820 Arsimi tjetër 410 685,094 793,000 1,032,000 2,510,094
20821 0950 Arsimi për nevoja të veçanta 310 473,531 260,000 222,000 955,531
20822 0940 Biblioteka Universitare Kombëtare 100 211,564 103,000 810,000 1,124,564
20823 0950 Aftësimi i arsimtarëve - 230,000 230,000
20824 0980 Zhvillimi i plan-programit mësimor - 200,000 200,000
20830 Administrata arsimore 203 680,056 1,271,000 2,000,000 548,154 4,499,210
20831 0980 Administrata qendrore 188 609,976 1,169,000 472,000 2,250,976
20832 0111 Zyra e ministrit 15 70,080 102,000 76,154 248,234
20833 0180 Donacionet kapitale për komuna 0 2,000,000 2,000,000
20900 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 1,576 3,412,602 5,748,570 71,968,828 1,470,000 82,600,000
20910 Mirëqenia sociale 1,046 2,213,502 2,379,570 71,968,828 1,145,000 77,706,900
20911 1020 Pensionet 143 314,154 862,000 43,435,542 700,000 45,311,696
20912 1000 Plani i ndihmës sociale 9 23,064 602,000 28,251,231 28,876,295
20913 1000 Shërbimet sociale 6 17,856 15,000 235,255 15,000 283,111
20914 1090 Instituticionet 254 466,404 415,870 46,800 364,000 1,293,074
20915 1090 Qendrat për punë sociale 611 1,334,922 379,500 45,000 1,759,422
20916 1090 Insituti i politikës sociale 16 35,898 39,700 21,000 96,598
20917 1090 Zyra qendrore 7 21,204 65,500 86,704
20920 Autoriteti i punës dhe inspektimit 65 189,906 273,000 80,000 542,906
20921 0412 Autoriteti i punës dhe inspektimit 65 189,906 273,000 80,000 542,906
20930 Çështjet e punës dhe punësimit 414 844,812 2,776,700 180,000 3,801,512
20931 0412 Sektori i punësimit 287 566,091 1,276,600 160,000 2,002,691
20932 0950 Aftësimi profesional 120 259,005 1,236,800 10,000 1,505,805
20933 0412 Ligji i punës/ marrëdhëniet 7 19,716 263,300 10,000 293,016
20940 Shërbimet e administratës qendrore 51 164,382 319,300 65,000 548,682
20941 0490 Administratës qendrore 36 94,302 182,000 50,000 326,302
20942 0111 Zyra e ministrit 15 70,080 137,300 15,000 222,380
21000 Ministritria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor 345 659,428 945,572 1,395,000 3,000,000
21010 0560 Mjedisi 145 250,000 165,000 565,000 980,000
21020 0620 Planifikimi hapësinor Politika hapësinore dhe rregullativa ligjore 50 130,000 270,000 580,000 980,000
21030 Administrata qendrore 63 119,428 230,572 50,000 400,000
21031 0560 Administrata qendrore 57 105,628 141,372 50,000 297,000
21032 0111 Zyrae e ministrit 6 13,800 89,200 103,000
21040 0630 Resurset ujore Menxhimi i burimeve ujore 52 75,000 140,000 50,000 265,000
21050 0610 Departamenti i çështjeve banesore Politika banesore dhe e ndertimit 35 85,000 140,000 150,000 375,000
21100 0112 Bordi i pavarur për shqyrtimin e tatimit Bordi i pavarur për shqyrtimin e tatimit 6 18,833 151,167 30,000 200,000
20199 Paradhënie Ministrit të Financave dhe Ekonomisë 3,578,122 3,578,122
0180 Shpenzimet e paparashikuara 16,363 34,414,822 81,258,389 200,246,331 28,845,246 5,773,622 350,538,410
Shënim (1) Donacionet për komuna janë ndarë këtu meqë këto caktohen nga Qeveria e Përkohshme. Ndarjet e hollësishme të këtyre donacioneve për komuna të veçanta dhe ndarjet reale për komuna janë dhënë në pasqyrën 1, tabela C
Kodi i funks/nënfunksionit
Shpenzimet në mallra dhe shërbime
Kodi i org. Drejtoria/Njësia Organizative e UNMIK-ut Punonjësit
Shpenzimet kapitale Rezervë Gjithsej Total
Fundi i vitit 2003Rrogat dhe
pagatMallrat dhe shërbimet
30110 0112 Dogana Zyra e doganës/Mbledhja e taksave 439 2,081,142 5,578,858 2,380,000 10,040,00030140 0112 Sekretaria e Këshillit Ekonomik dhe Fiskal Sekretaria e Këshillit Ekonomik dhe Fiskal 6 13,046 386,085 44,000 443,13130150 0112 Revizori i përgjithshëm Revizori i përgjithshëm 38 57,380 187,973 116,500 361,85330200 Drejtoria për çështje administrative 379 769,287 2,208,196 2,722,517 5,700,00030210 0160 Zyra e regjistrimit civil 11 35,154 122,039 157,19330220 0160 Zyra qendrore e përpunimit 245 496,453 856,406 1,730,927 3,083,78630230 0160 Gazeta Zyrtare e Kosovës 3 9,374 97,574 106,94830240 0660 Drejtoria për çështje banesore-pronësore 85 155,654 1,028,495 1,184,14930250 0160 Dokumentet e udhëtimit (ZQP) 35 72,652 103,682 991,590 1,167,92430300 Zyra e koordinatorit të TMK-së 5,162 6,739,796 4,274,517 1,150,000 12,164,31330310 0220 Trupat Mbrojtëse të Kosovës /1 5,152 6,716,612 3,959,517 1,100,000 11,776,12930320 0220 Menaxhimi, mbikëqyrja dhe koordinimi 10 23,184 315,000 50,000 388,18430400 Shërbimet policore 6,797 19,946,213 13,215,787 4,738,000 2,000,000 39,900,00030410 0922 Aftësimi 206,600 37,500 244,10030420 0310 Menaxhimi, planifikimi dhe mbështetja 6,797 19,946,213 9,427,818 3,621,000 2,000,000 34,995,03130430 0310 Siguria publike 126,000 50,000 176,00030440 0310 Siguria e trafikut 434,765 209,500 644,26530450 0310 Policia kufitare 517,720 46,000 563,72030460 0310 Funksionet speciale 1,415,326 749,000 2,164,32630470 0310 Hetimet penale 666,608 25,000 691,60830480 0310 Sektori i sigurisë 030490 0310 Shërbimi i fshehtë kriminal 420,950 420,95030500 Drejtësia 2,058 5,468,315 5,539,185 1,642,500 20,000 12,670,00030510 0330 Sektori i integrimit gjyqësor 1,946 5,179,921 3,220,848 45,000 8,445,76930520 0330 Njësia për mbrojtje dhe ndihmë viktimave 22 47,653 199,338 315,500 562,49130530 0330 Njësia e funksioneve 1,115,000 1,030,000 2,145,00030540 0330 Njësia për informata të ndjeshme dhe funksione operacione 2 3,514 47,800 51,31430550 0330 Sektori për zhvillim professional 20 64,219 171,350 235,56930560 0330 Zyra për persona të zhdukur dhe mjekësi ligjore 39 97,623 457,300 220,000 774,92330570 0330 Njësia e politikës ligjore 2 3,515 41,000 44,51530580 0330 Këshilli Gjyqësor dhe i Prokurorisë së Kosovës 11 18,228 153,500 12,000 183,72830590 0330 Njësia e inspektimit gjyqësor 7 26,691 30,000 56,69130591 0330 Dhoma e veçantë 9 26,951 103,049 20,000 20,000 170,00030600 0340 Shërbimet e burgjeve Sektori i menaxhimit penal 1,618 3,349,004 3,450,996 1,000,000 7,800,00030700 Drejtoria për çështje rurale 136 328,823 389,123 213,354 931,30030710 0421 Shërbimet Veterinare të Kosovës 102 246,016 181,533 64,023 491,57230720 0421 Kontrolli kufitar i bimëve 16 38,279 52,000 85,028 175,30730740 0422 Zyra e pyjeve publike 18 44,528 109,888 64,303 218,71930750 0490 Administrata qendrore 45,702 45,70230800 Agjncia Kosovare e Mirëbesimit 16 39,060 22,234,940 13,744,000 24,416,000 60,434,00030810 0435 Energjia elektrike 20,000,000 17,300,000 37,300,00030820 0660 Ngrohtoret rajonale 3,000,000 3,000,00030830 0630 Mbeturinat dhe uji 1,000,000 1,000,00030840 0411 Administrata dhe monitorimi i ndërmarrjeve shtetërore 1 2,344 857,768 860,11230850 0441 Minierat e Trepçës 7,660,000 4,930,000 12,590,00030860 0490 Shërbimet e administratës qendrore 15 36,716 1,377,172 186,000 1,599,88830870 0453 Hekurudhat e UNMIK-ut 2,084,000 2,084,000
Orari 1Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës
Tabela B: Fuqitë e Rezervuara të UNMIK-ut
Subvencionet dhe
transferimet
Funk. / Kodi i nën- funk.
Shpenzimet për mallra dhe shërbime
30880 0454 Aeroporti 2,000,000 2,000,000
Kodi i org. Drejtoria/Njësia Organizative e UNMIK-ut Punonjësit
Subvencionet dhe
transferimetShpenzimet
kapitale Rezervë Gjithsej Total
Fundi i vitit 2003Rrogat dhe
pagatMallrat dhe shërbimet
30900 0441 Njësia mbikëqyrëse qendrore Njësia qendrore për mbikëqyrje [2]31000 0431 Minierat dhe mineralet Minierat dhe mineralet 22 56,539 153,461 90,000 300,00031100 0830 Radiotelevizioni i Kosovës Radiotelevizioni i Kosovës 2,000,000 2,000,00031200 0830 Komisoni i pavarur i mediave Komisoni i pavarur i mediave [2]31300 0112 Veprimet Bankare dhe të Pagesave të Kosovës Veprimet Bankare dhe të Pagesave të Kosovës 1,200,000 1,200,00031500 0130 Ombudspersoni Ombudspersoni i Kosovës 55 130,200 249,800 380,00031600 0130 Ekspertët jurdikë për çështje legjislative Ekspertët juridik për çështje legjislative 1 3,125 35,000 38,12531800 Zyra për çështje të komunitetit 10 30,857 7,027,671 1,349,472 42,000 0 8,450,00031810 0130 Administrata 10 30,857 27,671 42,000 100,52831820 0453 Shërbimet e transportit humanitar 1,349,472 1,349,47231830 0610 Zyra për kthime dhe komunitete 7,000,000 7,000,00031900 0130 Zyra për çështje gjinore Zyra për çështje gjinore 50,000 50,00032000 0460 Njësia për menaxhimin e frekuencave Njësia për menaxjimin e frekuencave [2]30198 0180 Paradhënie për PSSP-në Shpenzimet e paparapara 7,500,000 7,500,00030199 0180 Rezervat e tjera /2 Rezervë 12,468,116 12,468,116
Buxheti i përgjithshëm i rezervuar 16,737 39,012,787 64,981,592 18,293,472 38,554,871 21,988,116 182,830,8381/ Duke përfshirë 2000 anëtarët rezervë të TMK-së
provisions for Central Regulatory Unit, Independent Media Commission and Frequency Management Unit.Siç është ndryshuar me Urdhëresën administrative nr. 2003/21
2/ Duke përfshirë pjesërisht mbulimin e shpenzimeve për Institutin Juridik të Kosovës, Organin e pëkohshëm për menaxhimin e zgjedhjeve dhe Shërbimin Policor të Kosovës deri në tërheqjen graduale të OSBE-së, si dhe shpenzimet për kthimin e minoriteteve,
Funk. / Kodi i nën- funk.
Shpenzimet për mallra dhe shërbime
61100 Gllogovc Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva Totali
Administrata komunale 302,082 424,164 641,406 42,299 1,409,951 215
Arsimi 1,679,380 244,511 102,661 0 2,026,552 971
Shëndetësia 267,301 122,856 0 0 390,157 198
Njësia e zjarrfikësve 37,578 28,774 0 0 66,352 18
Shpenzimet e përgjithsme 2,286,341 820,305 744,067 42,299 3,893,012 1,402
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 302,082 424,164 307,693 0 1,033,939
Subvencioni për arsim 1,679,380 244,511 102,661 0 2,026,552
Subvencionii për shëndetësi 267,301 122,856 0 0 390,157
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 37,578 28,774 0 0 66,352
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 0 333,713 42,299 376,012
Të ardhurat e përgjithshme 3,893,012
61200 Fushë Kosovë Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 239,220 326,400 477,435 69,202 1,112,257 148
Arsimi 761,520 177,195 41,723 0 980,438 456
Shëndetësia 196,836 121,500 83,000 0 401,336 127
Njësia e zjarrfikësve 2,088 1,599 0 0 3,686 1
ZKL 12,828 24,315 0 0 37,143 7
Shpenzimet e përgjithshme 1,212,492 651,009 602,158 69,202 2,534,860 739
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 252,048 251,912 0 69,202 573,162
Subvencioni për arsim 761,520 177,195 41,723 0 980,438
Subvencionii për shëndetësi 196,836 72,224 0 0 269,060
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 2,088 1,599 0 0 3,686
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 148,079 560,435 0 708,514
Të ardhurat e përgjithshme 2,534,860
61300 Lipjan Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 430,992 491,584 465,113 149,399 1,537,088 217
Arsimi 1,823,556 282,732 0 0 2,106,288 1,099
Shëndetësia 441,588 293,712 0 0 735,300 284
Njësia e zjarrfikësve 39,666 30,372 0 0 70,038 19
ZKL 34,212 45,606 0 0 79,818 14
Shpenzimet e përgjithshme 2,770,014 1,144,006 465,113 149,399 4,528,532 1,633
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 465,204 537,190 146,133 149,399 1,297,926
Subvencionii për arsim 1,823,556 226,399 0 0 2,049,955
Subvencionii për shendetësi 441,588 57,379 0 0 498,967
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 39,666 30,372 0 0 70,038
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 292,666 318,980 0 611,646
Të ardhurat e përgjithshme 4,528,532
61400 Obiliq Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 192,370 205,710 197,010 20,568 615,658 89
Arsimi 618,540 82,321 88,680 0 789,541 421
Shëndetësia 162,250 17,007 19,550 0 198,807 106
Njësia e zjarrfikësve 2,088 1,599 0 0 3,686 1
ZKL 28,516 26,440 15,000 0 69,956 18
Shpenzimet e përgjithshme 1,003,764 333,077 320,240 20,568 1,677,648 635
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 220,886 195,244 15,000 20,568 451,698
Subvencioni për arsim 618,540 82,321 88,680 0 789,541
Subvencionii për shendetësi 162,250 17,007 19,550 0 198,807
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 2,088 1,599 0 0 3,686
Të ardhurat nga burimet vetanakes 0 36,906 197,010 0 233,916
Të ardhurat e përgjithshme 1,677,648
61500 Podujevë Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 665,497 909,318 1,156,920 10,188 2,741,923 283
Arsimi 2,388,147 489,461 0 0 2,877,608 1,348
Shëndetësia 505,850 213,176 43,000 0 762,026 300
Njësia e zjarrfikësve 37,578 28,774 0 0 66,352 18
Shpenzimet e përgjithshme 3,559,494 1,611,955 1,199,920 10,188 6,447,909 1,949
Orari 1Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës
Tabela C: Organizatat Buxhetore që janë Komunat
Shpenzimet sipas sektorit
Numri maksimal i punëtorëve 2003
Kodi Org.
Komuna 2003 (Euro)
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 665,497 909,318 214,410 10,190 1,799,415
Subvencioni për arsim 2,388,147 398,316 0 0 2,786,463
Subvencionii për shendetësi 505,850 213,176 42,998 0 762,024
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 37,578 28,774 0 0 66,352
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 91,145 942,510 0 1,033,655
Të ardhurat e përgjithshme 6,447,909
61600 Prishtinë Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 1,174,335 2,257,423 5,000,000 345,134 8,776,892 622
Arsimi 5,916,000 560,528 0 0 6,476,528 3,400
Shëndetësia 1,860,000 671,043 225,000 0 2,756,043 1,071
Njësia e zjarrfikësve 267,222 204,612 0 0 471,834 128
ZKL 69,945 69,921 15,000 0 154,866 35
Shpenzimet e përgjithshme 9,287,502 3,763,527 5,240,000 345,134 18,636,163 5,256
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 1,244,280 2,327,344 1,889,997 345,134 5,806,755
Subvencioni për arsim 5,916,000 560,528 0 0 6,476,528
Subvencionii për shendetësi 1,860,000 671,043 225,000 0 2,756,043
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 267,222 204,612 0 0 471,834
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 0 3,125,003 0 3,125,003
Të ardhurat e përgjithshme 18,636,163
61700 Shtime Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 225,230 240,180 50,000 16,084 531,494 104
Arsimi 792,564 142,464 70,000 0 1,005,028 463
Shëndetësia 117,024 67,140 50,000 0 234,164 77
Njësia e zjarrfikësve 16,701 12,788 0 0 29,490 8
Shpenzimet e përgjithshme 1,134,818 449,784 170,000 16,084 1,800,176 652
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 225,230 214,016 0 16,084 455,330
Subvencioni për arsim 792,564 142,464 11,406 0 946,434
Subvencionii për shëndetësi 117,024 67,140 4,286 0 188,450
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 16,701 12,788 0 0 29,490
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 26,164 154,308 0 180,472
Të ardhurat e përgjithshme 1,800,176
62100 Dragash Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 206,771 276,238 82,604 1,324 566,937 107
Arsimi 874,537 350,713 46,935 0 1,272,185 410
Shëndetësia 177,528 79,846 0 0 257,374 113
Njësia e zjarrfikësve 37,578 28,774 0 0 66,352 18
ZKL 7,447 8,071 5,000 0 20,518 3
Shpenzimet e përgjithshme 1,303,861 743,642 129,539 1,324 2,183,366 651
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 214,218 284,309 79,965 1,324 579,816
Subvencioni për arsim 874,537 350,713 17,574 0 1,242,824
Subvencionii për shëndetësi 177,528 51,846 0 0 229,374
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 37,578 28,774 0 0 66,352
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 28,000 37,000 0 65,000
Të ardhurat e përgjithshme 2,183,366
62200 Prizren Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 598,261 2,521,428 4,207,524 225,976 7,553,189 332
Arsimi 3,920,000 750,176 190,000 0 4,860,176 2,326
Shëndetësia 900,054 361,429 158,457 0 1,419,940 525
Njësia e zjarrfikësve 81,419 62,343 0 0 143,762 39
ZKL 25,769 51,178 0 0 76,947 14
Shpenzimet e përgjithshme 5,525,503 3,746,554 4,555,981 225,976 14,054,014 3,236
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 624,030 2,572,606 107,524 225,976 3,530,136
Subvencioni për arsim 3,920,000 750,176 190,000 0 4,860,176
Subvencionii për shëndetësi 900,054 361,429 158,457 0 1,419,940
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 81,419 62,343 0 0 143,762
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 0 4,100,000 0 4,100,000
Të ardhurat e përgjithshme 14,054,014
62300 Rahovec Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 300,200 687,460 460,771 100,488 1,548,919 174
Arsimi 1,382,688 213,733 100,000 0 1,696,421 824
Shëndetësia 210,076 183,584 0 0 393,660 140
Njësia e zjarrfikësve 48,016 36,766 0 0 84,783 23
ZKL 17,112 17,000 5,500 0 39,612 8
Shpenzimet e përgjithshme 1,958,092 1,138,543 566,271 100,488 3,763,395 1,169
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 317,312 611,146 5,500 100,488 1,034,446
Subvencioni për arsim 1,382,688 213,733 100,000 0 1,696,421
Subvencionii për shëndetësi 210,076 183,584 0 0 393,660
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 48,016 36,766 0 0 84,783
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 93,314 460,771 0 554,085
Të ardhurat e përgjithshme 3,763,394
62400 Suharekë Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 462,815 925,000 607,616 10,000 2,005,431 219
Arsimi 1,850,000 324,739 0 0 2,174,739 953
Shëndetësia 264,000 238,590 0 0 502,590 187
Njësia e zjarrfikësve 41,753 31,971 0 0 73,724 20
Shpenzimet e përgjithsme 2,618,568 1,520,300 607,616 10,000 4,756,484 1,379
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 462,815 806,444 0 10,000 1,279,259
Subvencioni për arsim 1,850,000 324,739 0 0 2,174,739
Subvencionii për shëndetësi 264,000 238,590 0 0 502,590
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 41,753 31,971 0 0 73,724
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 118,556 607,616 0 726,172
Të ardhurat e përgjithshme 4,756,484
62500 Malishevë Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 360,280 494,659 463,147 15,600 1,333,686 172
Arsimi 1,613,316 250,953 0 0 1,864,269 957
Shëndetësia 204,492 135,862 0 0 340,354 156
Njësia e zjarrfikësve 39,666 30,372 0 0 70,038 19
Shpenzimet e përgjithshme 2,217,754 881,474 463,147 15,600 3,608,347 1,304
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 360,280 469,059 0 15,600 844,939
Subvencioni për arsim 1,613,316 250,953 0 0 1,864,269
Subvencionii për shëndetësi 204,492 135,862 0 0 340,354
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 39,666 30,372 0 0 70,038
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 25,600 463,147 0 488,747
Të ardhurat e përgjithshme 3,608,347
63100 Deçan Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 219,713 324,050 534,205 32,750 1,110,718 124
Arsimi 1,133,054 127,500 79,581 0 1,340,135 657
Shëndetësia 254,964 50,002 23,630 0 328,596 153
Njësia e zjarrfikësve 2,088 1,599 0 0 3,686 1
ZKL 5,196 10,103 14,000 0 29,299 3
Shpenzimet e përgjithshme 1,615,015 513,254 651,416 32,750 2,812,434 938
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 224,909 334,153 184,705 32,750 776,517
Subvencioni për arsim 1,133,054 127,500 79,581 0 1,340,135
Subvencionii për shëndetësi 254,964 50,002 23,630 0 328,596
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 2,088 1,599 0 0 3,686
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 0 363,500 0 363,500
Të ardhurat e përgjithshme 2,812,434
63200 Gjakovë Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 523,848 1,358,628 1,148,806 95,060 3,126,342 257
Arsimi 2,637,422 664,758 0 0 3,302,180 1,441
Shëndetësia 602,506 172,805 0 0 775,311 352
Njësia e zjarrfikësve 66,806 51,153 0 0 117,958 32
ZKL 11,044 73,957 0 0 85,001 6
Shpenzimet e përgjithsme 3,841,626 2,321,301 1,148,806 95,060 7,406,792 2,088
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 534,892 1,203,378 0 95,060 1,833,330
Subvencioni për arsim 2,637,422 570,130 0 0 3,207,552
Subvencionii për shëndetësi 602,506 172,805 0 0 775,311
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 66,806 51,153 0 0 117,958
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 323,835 1,148,806 0 1,472,641
Të ardhurat e përgjithshme 7,406,792
63300 Istog Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 392,493 538,932 111,036 95,113 1,137,574 140
Arsimi 1,130,670 348,350 0 0 1,479,020 682
Shëndetësia 222,652 140,690 95,000 0 458,342 128
Njësia e zjarrfikësve 29,227 22,379 0 0 51,607 14
ZKL 20,500 45,000 30,000 0 95,500 9
Shpenzimet e përgjithshme 1,795,542 1,095,351 236,036 95,113 3,222,043 973
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 412,993 181,131 30,000 95,113 719,237
Subvencioni për arsim 1,130,670 287,408 0 0 1,418,078
Subvencionii për shëndetësi 222,652 76,537 0 0 299,189
Subvencionii për Njësinë e zjarrfikësve 29,227 22,379 0 0 51,607
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 527,896 206,036 0 733,932
Të ardhurat e përgjithshme 3,222,043
63400 Klinë Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 298,247 388,003 486,353 58,026 1,230,629 122
Arsimi 1,030,000 186,084 290,000 0 1,506,084 674
Shëndetësia 237,948 123,347 0 0 361,295 145
Njësia e zjarrfikësve 37,578 28,774 0 0 66,352 18
ZKL 9,203 11,197 0 0 20,400 5
Shpenzimet e përgjithshme 1,612,976 737,405 776,353 58,026 3,184,760 964
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 307,450 354,302 0 58,026 719,778
Subvencioni për arsim 1,030,000 186,084 289,000 0 1,505,084
Subvencionii për shëndetësi 237,948 73,103 0 0 311,051
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve 37,578 28,774 0 0 66,352
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 95,142 487,353 0 582,495
Të ardhurat e përgjithshme 3,184,760
63500 Pejë Shpenzimet by Program Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 728,321 541,390 2,496,056 341,250 4,107,017 365
Arsimi 2,960,454 525,000 228,000 0 3,713,454 1,671
Shëndetësia 585,144 732,434 65,500 0 1,383,078 367
Njësia e zjarrfikësve 75,156 57,547 0 0 132,703 36
ZKL 19,260 28,020 10,000 0 57,280 9
Shpenzimet e përgjithshme 4,368,335 1,884,391 2,799,556 341,250 9,393,532 2,448
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 747,581 569,410 187,654 341,250 1,845,895
Subvencioni për arsim 2,960,454 215,214 0 0 3,175,668
Subvencionii për shëndetësi 585,144 192,218 0 0 777,362
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve 75,156 57,547 0 0 132,703
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 850,002 2,611,902 0 3,461,904
Të ardhurat e përgjithshme 9,393,532
64100 Leposaviq Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 118,764 175,304 16,276 20,030 330,374 96
Arsimi 515,448 200,867 0 0 716,315 336
Shëndetësia 0 76,133 66,958 0 143,091 0
Njësia e zjarrfikësve 31,315 23,978 0 0 55,293 15
ZKL 7,363 12,546 0 0 19,909 8
Shpenzimet e përgjithshme 672,890 488,828 83,234 20,030 1,264,982 455
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 126,127 187,850 0 10,953 324,930
Subvencioni për arsim 515,448 59,115 0 0 574,563
Subvencionii për shëndetësi 76,133 66,958 0 0 143,091
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve 31,315 23,978 0 0 55,293
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 141,752 16,276 9,077 167,105
Të ardhurat e përgjithshme 1,264,982
64200 Mitrovicë Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 692,457 1,062,287 1,232,922 44,146 3,031,812 367
Arsimi 2,794,903 210,895 0 0 3,005,798 2,000
Shëndetësia 570,580 216,948 39,994 0 827,522 345
Njësia e zjarrfikësve 144,049 110,299 0 0 254,348 69
ZKL 15,878 15,000 10,000 0 40,878 70
NënShpenzimet e përgjithshme 4,217,867 1,615,429 1,282,916 44,146 7,160,358 2,851
Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 0 0 0 0 0
Arsimi 0 0 0 0 0
Shëndetësia 0 0 0 0 0
ZKL 0 0 0 0 0
NënShpenzimet e përgjithshme 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 708,335 1,078,865 36,672 23,165 1,857,940
Subvencioni për arsim 2,794,903 210,895 0 0 3,005,798
Subvencionii për shëndetësi 570,580 216,948 39,994 0 827,522
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve 144,049 110,299 0 0 254,348
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 0 1,214,750 0 1,214,750
Të ardhurat e përgjithshme 7,160,358
Administrata komunale e UNMIK-ut
Shpenzimet e përgjithshme
64300 Skenderaj Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 386,820 415,441 560,862 65,799 1,428,922 196
Arsimi 1,635,724 400,288 29,084 0 2,065,096 916
Shëndetësia 305,774 77,568 0 0 383,342 185
Njësia e zjarrfikësve 37,578 28,774 0 0 66,352 18
ZKL 9,858 15,573 0 0 25,431 6
Shpenzimet e përgjithsme 2,375,754 937,644 589,946 65,799 3,969,142 1,321
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 396,678 431,014 68,342 65,799 961,833
Subvencioni për arsim 1,635,724 400,288 29,084 0 2,065,096
Subvencionii për shëndetësi 305,774 77,568 0 0 383,342
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve 37,578 28,774 0 0 66,352
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 0 492,520 0 492,520
Të ardhurat e përgjithshme 3,969,142
64400 Vushtrri Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 412,463 457,311 759,374 19,789 1,648,937 227
Arsimi 1,971,285 463,886 78,418 0 2,513,589 1,037
Shëndetësia 309,232 204,146 70,000 0 583,378 260
Njësia e zjarrfikësve 64,718 49,554 0 0 114,272 31
ZKL 31,380 26,000 0 0 57,380 17
Shpenzimet e përgjithsme 2,789,078 1,200,897 907,792 19,789 4,917,556 1,572
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 412,463 457,311 299,749 19,789 1,246,692
Subvencioni për arsim 1,971,285 442,304 0 0 2,413,589
Subvencionii për shëndetësi 309,232 174,146 0 0 483,378
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve 64,718 49,554 0 0 114,272
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 51,582 608,043 0 659,625
Të ardhurat e përgjithshme 4,917,556
64500 Zubin Potok Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 170,000 182,209 93,754 28,699 474,662 87
Arsimi 314,320 31,010 0 0 345,330 201
Shëndetësia 88,452 33,290 5,453 0 127,195 0
Njësia e zjarrfikësve 27,140 20,781 0 0 47,921 13
ZKL 5,522 3,950 0 0 9,472 6
Shpenzimet e përgjithshme 605,433 271,240 99,207 28,699 1,004,580 307
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 175,522 147,988 0 28,699 352,209
Subvencioni për arsim 314,320 31,010 0 0 345,330
Subvencionii për shëndetësi 88,452 33,290 5,453 0 127,195
Njësia e zjarrfikësve - Grant 27,140 20,781 0 47,921
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 38,171 93,754 0 131,925
Të ardhurat e përgjithshme 1,004,580
64600 Zveçan Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 105,059 99,951 113,842 0 318,852 52
Arsimi 267,550 20,215 0 0 287,765 168
Shëndetësia 92,259 41,326 0 0 133,585 0
Njësia e zjarrfikësve 0 0 0 0 0
ZKL 17,383 14,940 0 0 32,323 10
Shpenzimet e përgjithshme 482,251 176,432 113,842 0 772,525 230
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 122,442 130,088 23,175 0 275,705
Subvencioni për arsim 267,550 20,215 0 0 287,765
Subvencionii për shëndetësi 92,259 41,326 0 0 133,585
Njësia e zjarrfikësve - Grant 0 0 0 0
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 75,470 0 0 75,470
Të ardhurat e përgjithshme 772,525
65100 Gjilan Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 629,365 862,670 2,541,428 300,611 4,334,074 315
Arsimi 3,198,414 584,064 0 0 3,782,478 1,775
Shëndetësia 505,229 284,112 0 0 789,341 335
Njësia e zjarrfikësve 83,507 63,941 0 0 147,448 40
ZKL 22,088 62,984 0 0 85,072 18
Shpenzimet e përgjithshme 4,438,603 1,857,771 2,541,428 300,611 9,138,413 2,483
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 651,453 860,059 0 300,611 1,812,123
Subvencioni për arsim 3,198,414 584,064 0 0 3,782,478
Subvencionii për shëndetësi 505,229 284,112 0 0 789,341
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve 83,507 63,941 0 0 147,448
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 0 65,595 2,541,428 2,607,023
Të ardhurat e përgjithshme 9,138,413
65200 Kaçanik Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 266,389 293,733 637,102 39,590 1,236,814 120
Arsimi 1,171,390 192,770 0 0 1,364,160 611
Shëndetësia 224,400 77,000 51,851 0 353,251 130
Njësia e zjarrfikësve 37,578 28,774 0 0 66,352 18
Shpenzimet e përgjithsme 1,699,757 592,277 688,953 39,590 3,020,577 879
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 266,389 293,733 74,102 39,590 673,814
Subvencioni për arsim 1,171,390 192,770 0 0 1,364,160
Subvencionii për shëndetësi 224,400 77,000 9,851 0 311,251
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve 37,578 28,774 0 0 66,352
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 0 605,000 0 605,000
Të ardhurat e përgjithshme 3,020,577
65300 Kamenicë Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 422,645 208,277 334,348 10,000 975,270 188
Arsimi 1,465,310 384,000 0 0 1,849,310 886
Shëndetësia 345,626 173,647 0 0 519,273 199
Njësia e zjarrfikësve 50,104 38,365 0 0 88,469 24
ZKL 41,119 75,851 0 0 116,970 22
Shpenzimet e përgjithshme 2,324,804 880,140 334,348 10,000 3,549,292 1,319
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 463,764 284,128 256,760 10,000 1,014,652
Subvencioni për arsim 1,465,310 130,410 0 0 1,595,720
Subvencionii për shëndetësi 345,626 57,393 0 0 403,019
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve 50,104 38,365 0 0 88,469
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 369,844 77,588 0 447,432
Të ardhurat e përgjithshme 3,549,292
65400 Novo Bërdë Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 142,081 126,439 0 0 268,520 69
Arsimi 127,549 37,654 0 0 165,203 80
Shëndetësia 34,878 7,618 0 0 42,496 21
Njësia e zjarrfikësve 0 0 0 0 0 0
ZKL 9,120 12,103 0 0 21,223 7
Shpenzimet e përgjithsme 313,628 183,814 0 0 497,442 177
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 151,201 108,542 0 0 259,743
Subvencioni për arsim 127,549 37,654 0 0 165,203
Subvencionii për shëndetësi 34,878 7,618 0 0 42,496
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve 0 0 0 0 0
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 30,000 0 0 30,000
Të ardhurat e përgjithshme 497,442
65500 Shtërpcë Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 151,500 147,334 0 0 298,834 93
Arsimi 442,180 121,474 0 0 563,654 254
Shëndetësia 1 60,633 41,000 0 0 101,633 48
Njësia e zjarrfikësve 29,227 22,379 0 0 51,607 14
ZKL 18,406 12,246 0 0 30,652 10
Shpenzimet e përgjithsme 701,946 344,433 0 0 1,046,380 419
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 169,906 80,380 0 0 250,286
Subvencioni për arsim 442,180 121,474 0 0 563,654
Subvencionii për shëndetësi 60,633 41,000 0 0 101,633
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve 29,227 22,379 0 0 51,607
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 79,200 0 0 79,200
Të ardhurat e përgjithshme 1,046,380
65600 Ferizaj Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 575,472 701,655 1,730,065 231,165 3,238,357 236
Arsimi 2,834,532 424,716 328,568 0 3,587,816 1,666
Shëndetësia 545,530 233,284 92,000 0 870,814 327
Njësia e zjarrfikësve 66,806 51,153 0 0 117,958 32
ZKL 24,180 18,000 10,737 0 52,917 12
Shpenzimet e përgjithshme 4,046,520 1,428,808 2,161,370 231,165 7,867,863 2,273
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 599,652 719,655 231,231 231,165 1,781,703
Subvencioni për arsim 2,834,532 424,716 255,527 0 3,514,775
Subvencionii për shëndetësi 545,530 155,160 0 0 700,690
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve 66,806 51,153 0 0 117,958
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 78,124 1,674,612 0 1,752,736
Të ardhurat e përgjithshme 7,867,863
Shpenzimet sipas sektorit
65700 Viti Shpenzimet sipas sektorit Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva
Administrata komunale 318,391 419,862 581,048 0 1,319,301 165
Arsimi 1,475,082 181,355 69,900 0 1,726,337 820
Shëndetësia 316,071 68,500 73,000 0 457,571 172
Njësia e zjarrfikësve 48,016 36,766 0 0 84,783 23
ZKL 12,083 36,504 15,204 0 63,791 9
Shpenzimet e përgjithshme 2,169,643 742,987 739,152 0 3,651,783 1,189
Burimet e financimit
Subvencioni i përgjithshëm 341,202 456,366 62,788 0 860,356
Subvencioni për arsim 1,475,082 170,504 0 0 1,645,586
Subvencionii për shëndetësi 316,071 35,612 0 0 351,683
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve 48,016 36,766 0 0 84,783
Të ardhurat nga burimet vetanake 0 43,739 665,636 0 709,375
Të ardhurat e përgjithshme 3,651,783
12,166,841 17,481,105 4,221,400 2,315,935 36,253,564
50,725,535 7,933,803 1,205,236 0 59,864,575
10,685,010 4,024,932 529,219 0 15,239,161
1,482,248 1,134,956 0 0 2,617,204
0 3,565,187 21,631,864 2,592,804 27,789,855
75,059,634 34,139,983 27,587,719 4,908,739 141,764,358
Pagat dhe rrogat Mallrat dhe shërbimet Shpenzimet kapitale Rezerva Total Personeli
11,712,081 18,063,040 27,187,023 2,388,291 59,350,434 5,901
50,725,535 8,974,412 1,743,550 0 61,443,497 29,503
10,608,877 5,259,595 1,162,393 0 17,030,865 6,451
1,482,248 1,134,956 0 0 2,617,204 710
475,412 716,505 130,441 0 1,322,358 326
75,004,153 34,148,508 30,223,407 2,388,291 141,764,359 42,891
Subvencioni i përgjithshëm
1 Komuna e Shtërpcës ka kërkuar mjete plotësuese financiare për shëndetin primar në shumë prej 131,367, 131,358 dhe 131,548 për 2003, 2004 dhe 2005. Financimi duhet t'i mbulojë pagat dhe rrogat për 66 punonjës të ri, të cilët ende nuk janë miratuar nga Ministria e Financave dhe e Ekonomisë.
Njësia e zjarrfikësve
ZKL
Shpenzimet e përgjithshme
Shpenzimet sipas sektorit
Administrata komunale
Arsimi
Shëndetësia
Të ardhurat e përgjithshme
Burimet e financimit
Subvencioni për arsim
Subvencionii për shëndetësi
Subvencioni për Njësinë e zjarrfikësve
Të ardhurat nga burimet vetanake
Nr.
i se
kto
rit
Nr.
i fu
nks
ion
it
Inst
itu
cio
ni
Nën
isti
tuci
on
i
Pro
gra
mi
Lloji ekonomikMinistria udhëheqëse e sektorit ose
agjencia tjetër shpenzuese
Bu
xhet
i i
revi
du
ar p
ër
2002
Bu
xhet
i i
mir
atu
ar p
ër
2003
I vl
erës
uar
p
ër 2
004
I vl
erës
uar
p
ër 2
005
SHUMA E PËRGJITHSME 392,431,815 533,369,249 520,140,869 559,107,527
O1 Shërbimet e përgjithshme publike 138,103,115 202,469,415 202,113,742 213,978,014
1 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e jashtme 36,118,658 59,405,998 50,151,598 52,188,070
Kuvendi 3,616,750 6,707,261 6,671,100 7,919,525
Kryetari i KuvenditKryetari i Kosovës 290,032 150,711 264,130 304,920Pagat dhe rrogat 114,055 44,685 126,290 132,620Mallrat dhe shërbimet 175,977 106,026 137,840 172,300Shpenzimet kapitale
Kuvendi 3,326,718 4,703,550 6,406,970 7,614,605Deputetët e Kuvendit 2,132,596 1,623,289 2,342,200 2,601,475Pagat dhe rrogat 141,591 796,553 883,295 927,475Mallrat dhe shërbimet 1,583,796 626,736 998,905 1,162,000Shpenzimet kapitale 407,209 200,000 460,000 512,000
Personeli i Kuvendit / Administrata 1,194,122 3,080,261 4,064,770 5,013,130Pagat dhe rrogat 800,678 320,000 324,210 462,430Mallrat dhe shërbimet 393,444 1,060,261 1,240,560 1,550,700Shpenzimet kapitale 1,700,000 2,500,000 3,000,000Subvencionet dhe transferimet
Fondi për mbështetjen e demokratizimitMbështetja për parti politike 1,853,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 1,853,000
Kryetari i KosovësAdministrata presidenciale 1,073,712 2,194,158 1,145,250 1,145,250Pagat dhe rrogat 102,258 197,400 197,400 197,400Mallrat dhe shërbimet 485,727 607,158 510,250 510,250Shpenzimet kapitale 485,727 1,389,600 437,600 437,600Subvencionet dhe transferimet
Kryeministri 1,068,600 2,000,000 2,237,812 2,187,227Zyra e Kryeministrit 534,300 763,687 882,078 894,464Pagat dhe rrogat 51,129 270,090 283,594 297,773Mallrat dhe shërbimet 227,525 256,233 360,244 358,451Shpenzimet kapitale 255,646 237,364 238,240 238,240Subvencionet dhe transferimet
Personeli i Kryeministrit 534,300 1,236,313 1,355,734 1,292,763Pagat dhe rrogat 84,210 87,320 94,800 99,544Mallrat dhe shërbimet 340,085 937,985 1,046,156 945,691Shpenzimet kapitale 110,005 211,008 214,778 247,528Subvencionet dhe transferimet
Ministria e Financave dhe e Ekonomisë 8,373,523 9,314,270 9,165,438 9,858,986Departamenti i politikës ekonomike
48,294 88,476 82,301 86,316Pagat dhe rrogat 30,348 76,476 80,301 84,316Mallrat dhe shërbimet 17,946 12,000 2,000 2,000Shpenzimet kapitale
Departamenti i buxhetit dhe i politikës komunale
110,962 142,424 107,700 109,035Pagat dhe rrogat 7,362 63,524 66,700 70,035Mallrat dhe shërbimet 48,600 46,900 36,000 36,000Shpenzimet kapitale 55,000 32,000 5,000 3,000
Orari 2Klasifikimi funksional
Për organizatat jokomunale, përfshirë edhe projeksionet afatmesme
Analiza makroekonomike/Vënia e taksave dhe politika e të ardhurave/Analiza e politikës fiskale
Asistenca për Tatimin mbi pronën/Marrëdhëniet fiskale ndërqeveritare/Monitorimi dhe mbikqyrja e buxhetit komunal
Departamenti i buxhetitBuxheti dhe menaxhimi/Kontrolli i zbatimit të buxhetit 66,092 105,248 109,510 95,986Pagat dhe rrogat 42,624 85,248 89,510 93,986Mallrat dhe shërbimet 23,468 20,000 20,000 2,000Shpenzimet kapitale
Departamenti i buxhetit dhe i politikës komunale Buxheti dhe menaxhimi/Kontrolli i zbatimit të buxhetit 5,400,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitale
5,400,000
Paradhënie për Ministrin e Financave dhe Ekonomisë Të paparashikuara 8,148,175 3,578,122 8,865,927 9,567,649Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleRezervë 8,148,175 3,578,122 8,865,927 9,567,649
Bordi i Kosovës për Standardet e Raportimit FinanciarBordi i Kosovës për Standardet e Raportimit Financiar 51,129 87,200 67,935 71,332Pagat dhe rrogat 7,731 16,200 17,010 17,861Mallrat dhe shërbimet 43,398 56,000 50,925 53,471Shpenzimet kapitale 15,000Subvencionet dhe transferimet
Administrata tatimoreAdministrata tatimore 3,953,309 8,000,000 8,714,314 8,723,091Pagat dhe rrogat 1,242,951 2,115,046 2,322,314 2,662,341Mallrat dhe shërbimet 1,504,732 4,884,954 4,942,000 4,760,750Shpenzimet kapitale 1,205,626 1,000,000 1,450,000 1,300,000Subvencionet dhe transferimet
Bordi i pavarur për shqyrtimin e tatimit 51,129 200,000 192,913 208,513Pagat dhe rrogat 7,731 18,833 18,833 18,833Mallrat dhe shërbimet 43,398 151,167 168,080 182,680Shpenzimet kapitale 30,000 6,000 7,000Subvencionet dhe transferimet
526,292 443,131 443,131 443,131Pagat dhe rrogat 13,046 13,046 13,046Mallrat dhe shërbimet 15,000 386,085 386,085 386,085Shpenzimet kapitale 44,000 44,000 44,000Subvencionet dhe transferimet 511,292
Autoritet Bankar dhe i Pagesave 1,729,359 1,200,000 1,300,000 1,400,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitale 1,729,359Subvencionet dhe transferimet 1,200,000 1,300,000 1,400,000
Të paparashikuara 7,142,815 7,500,000 7,500,000 7,500,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Rezervë 5,124,097 11,320,000 4,320,000 4,320,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
55,817 38,125 38,125 38,125Pagat dhe rrogat 30,252 3,125 3,125 3,125Mallrat dhe shërbimet 25,565 35,000 35,000 35,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
3,352,126 10,040,000 8,084,176 8,101,486Pagat dhe rrogat 1,455,137 2,081,142 2,081,142 2,081,142Mallrat dhe shërbimet 1,130,021 5,578,858 5,894,764 5,894,764Shpenzimet kapitale 766,968 2,380,000 108,270 125,580Subvencionet dhe transferimet
Sekretaria e KEF-it
Paradhënie për PSSP-në
Shpenzime të paparashikuara/Të tjera
Kolegji i ekspertëve juridikë
Veprimet Bankara dhe të Pagesave të Kosovës
Dogana
0 361,853 271,404 271,404Pagat dhe rrogat 0 57,380 107,604 107,604Mallrat dhe shërbimet 0 187,973 163,800 163,800Shpenzimet kapitale 0 116,500Subvencionet dhe transferimet
2 Ndihma e jashtme ekonomike 11,500 30,625 24,306 23,021
Ministria e Financave dhe e Ekonomisë Buxheti i Departamentit
Koordinimi i donatorëve 11,500 30,625 24,306 23,021Pagat dhe rrogat 2,000 13,625 14,306 15,021Mallrat dhe shërbimet 5,500 12,000 10,000 8,000Shpenzimet kapitale 4,000 5,000
3 Shërbimet e përgjithshme 14,442,218 16,665,379 14,042,809 13,698,935
Ministria e Shërbimeve Publike 8,472,850 11,669,000 6,866,645 6,497,772Departamenti i administratës së shërbimit civil
Administrat e shërbimit civil 287,758 261,000 315,000 346,000Pagat dhe rrogat 120,146 184,077 189,834 195,210Mallrat dhe shërbimet 167,612 76,923 125,166 150,790Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Departamenti i informmimit dhe i teknologjisë Shërbimet e tekologjisë informative 1,699,937 1,998,000 1,788,595 1,674,983Pagat dhe rrogat 351,255 313,500 360,045 378,047Mallrat dhe shërbimet 1,199,385 1,224,500 1,308,550 1,216,936Shpenzimet kapitale 149,297 460,000 120,000 80,000Subvencionet dhe transferimet
Departamenti i inxhinierisë dhe i mirëmbajtjes së ndërtesaveShërbimet e inxhinierisë dhe të mirëmbajtjes së ndërtesave 6,332,320 9,211,000 4,480,250 4,141,789Pagat dhe rrogat 187,286 239,762 251,750 264,339Mallrat dhe shërbimet 5,423,857 3,099,388 3,177,500 3,298,250Shpenzimet kapitale 721,177 5,871,850 1,051,000 579,200Subvencionet dhe transferimet
Agjencia e prokurimit publikShërbimet e prokurimit publik 152,835 199,000 282,800 335,000Pagat dhe rrogat 27,058 49,920 62,800 70,000Mallrat dhe shërbimet 125,777 149,080 220,000 265,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Ombudspersoni Kosovës 372,362 380,000 380,000 380,000Pagat dhe rrogat 95,784 130,200 130,200 130,200Mallrat dhe shërbimet 202,078 249,800 249,800 249,800Shpenzimet kapitale 74,500Subvencionet dhe transferimet
5,500,990 4,515,851 6,752,403 6,777,402Zyra qendrore e regjistrimit civil 550,480 157,193 217,000 217,000Pagat dhe rrogat 175,991 35,154 32,000 32,000Mallrat dhe shërbimet 374,489 122,039 185,000 185,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Zyra qendrore e përpunimit 4,848,767 3,083,786 4,772,651 4,802,650Pagat dhe rrogat 447,892 496,453 527,141 557,140Mallrat dhe shërbimet 1,935,231 856,406 1,219,260 1,219,260Shpenzimet kapitale 2,465,644 1,730,927 3,026,250 3,026,250Subvencionet dhe transferimet
Dokumntetet e udhëtimit të ZQP 0 1,167,924 1,594,064 1,594,064Pagat dhe rrogat 72,652 72,874 72,874Mallrat dhe shërbimet 103,682 132,440 132,440Shpenzimet kapitale 991,590 1,388,750 1,388,750Subvencionet dhe transferimet
Gazeta Zyrtare e Kosovës 101,743 106,948 168,688 163,688Pagat dhe rrogat 8,688 9,374 8,688 8,688Mallrat dhe shërbimet 93,055 97,574 160,000 155,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Revizori i përgjithshëm
Ombudspersoni
Drejtoria për çështje administrative
Zyra për çështje të administratës së komunitetit 96,016 100,528 43,761 43,761Pagat dhe rrogat 13,888 30,857 21,874 21,874Mallrat dhe shërbimet 25,488 27,671 21,887 21,887Shpenzimet kapitale 56,640 42,000Subvencionet dhe transferimet
6 Shërbimet e përgjithshme publike të paklasifikuara gjetiu Ministria e Shërbimeve Publike 3,690,203 5,031,000 6,182,342 5,965,268
Zyra Statistikore e Kosovës Shërbimet statiskore 820,391 1,000,000 1,961,596 1,461,596Pagat dhe rrogat 224,736 313,596 313,596 313,596Mallrat dhe shërbimet 403,921 545,404 1,528,000 1,028,000Shpenzimet kapitale 191,734 141,000 120,000 120,000Subvencionet dhe transferimet
Departamenti i administratës lokale 2,256,261 3,400,000 3,528,278 3,801,192Administrata lokale dhe Zyra e regjistrimit civil komunal 2,256,261 1,809,424 1,920,894 2,113,439Pagat dhe rrogat 797,689 833,472 875,146Mallrat dhe shërbimet 1,011,735 1,087,422 1,238,293Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Shërbimet e registrimit 0 1,590,576 1,607,384 1,687,753Pagat dhe rrogat 0 475,602 499,382 524,351Mallrat dhe shërbimet 0 1,114,974 1,108,002 1,163,402Shpenzimet kapitale 0Subvencionet dhe transferimet 0
Agjencia Kadastrale e Kosovës Shërbimet kadastrale 613,551 631,000 692,468 702,480Pagat dhe rrogat 103,261 114,768 175,968 181,980Mallrat dhe shërbimet 510,290 516,232 516,500 520,500Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
7 Shërbimet e përgjithshme publike të paklasifikuara gjetiu 9,429,828 5,361,910 5,016,076 4,933,311
Ministria e Financave dhe e Ekonomisë 997,214 2,611,910 2,455,893 2,388,288Administrata qendrore & Funksinet e transferuara (Thesari, Revizioni i brendshëm/Shërbimet adminstrative
Shërbimet administrative, Thesari, Revizioni i brendshëm 856,214 2,468,110 2,302,053 2,232,156Pagat dhe rrogat 48,132 573,384 602,053 632,156Mallrat dhe shërbimet 471,870 1,618,726 1,700,000 1,600,000Shpenzimet kapitale 116,212 276,000Subvencionet dhe transferimet 220,000
Zyra e ministrit 141,000 143,800 153,840 156,132Pagat dhe rrogat 20,000 100,800 105,840 111,132Mallrat dhe shërbimet 71,000 38,000 42,000 45,000Shpenzimet kapitale 50,000 5,000 6,000
Ministria e Shërbimeve Publike 1,504,344 2,700,000 2,510,183 2,495,023Departamenti i administratës dhe mbështetjes
Departamenti i administratës dhe mbështetjes 1,400,909 2,465,387 2,263,839 2,236,361Pagat dhe rrogat 378,770 305,171 320,429 336,451Mallrat dhe shërbimet 932,152 1,833,066 1,871,410 1,869,910Shpenzimet kapitale 89,987 327,150 72,000 30,000Subvencionet dhe transferimet
Zyra e ministrit 103,435 234,613 246,344 258,662Pagat dhe rrogat 11,000 70,113 73,619 77,300Mallrat dhe shërbimet 52,503 109,500 114,975 120,724Pagat dhe rrogat 39,932 55,000 57,750 60,638Subvencionet dhe transferimet
Autoriteti Qendor FiskalShërbimet e administratës dhe mbështetjes 6,878,270Pagat dhe rrogat 314,278Mallrat dhe shërbimet 1,851,985Shpenzimet kapitale 4,400,000Subvencionet dhe transferimet 312,007
50,000 50,000 50,000 50,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 50,000 50,000 50,000 50,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
8 Transferimet e karaktert të përgjithshëm ndërmjet niveleve të ndryshme të Qeverisë 74,410,708 115,974,503 126,696,611 137,169,409
Zyra për çështje të komunitetit
Zyra për çështje gjinore
Ministria e Financave dhe e Ekonomisë
Donacionet e përgjitshme për komunaSubvencionet dhe transferimet 24,030,723 38,870,768 48,898,970 59,371,768
Donacionet arsimore për komuna 35,149,822 61,864,574 61,864,575 61,864,575Subvencionet dhe transferimet 34,237,794 59,864,574 59,864,575 59,864,575Rezervë 912,028 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Donacionet shëndetësore komunave
Subvencionet dhe transferimet 15,230,163 15,239,161 15,933,066 15,933,066
O2 Siguria civile dhe gatishmëria emergjente Komperencat e rezervuara 13,375,391 12,164,313 13,270,000 13,940,000
2 Siguria civile dhe gatishmëria emergjente 13,375,391 12,164,313 13,270,000 13,940,000
12,164,313Trupat Mbrojtëse të Kosovës 12,280,109 11,776,129 12,850,000 13,500,000Pagat dhe rrogat 7,202,577 6,716,612 7,500,000 8,000,000Mallrat dhe shërbimet 4,470,731 3,959,517 4,200,000 4,300,000Shpenzimet kapitale 606,801 1,100,000 1,150,000 1,200,000Subvencionet dhe transferimet
Menaxhimi, mbikëqyrja dhe koordinimi 1,095,282 388,184 420,000 440,000Pagat dhe rrogat 125,256 23,184 40,000 40,000Mallrat dhe shërbimet 681,518 315,000 330,000 350,000Shpenzimet kapitale 288,508 50,000 50,000 50,000Subvencionet dhe transferimet
O3 Rendi publik dhe siguria Komperencat e rezervuara 48,647,463 63,044,383 65,439,728 64,380,949
1 Shërbimet policore 30,982,276 39,655,900 39,655,901 39,655,902
Planifikimi i menaxhimit dhe mbështetja 30,982,276 34,995,031 34,995,031 34,995,031Pagat dhe rrogat 14,653,337 19,946,213 19,946,213 19,946,213Mallrat dhe shërbimet 13,566,662 9,427,818 9,427,818 9,427,818Shpenzimet kapitale 2,762,277 3,621,000 3,621,000 3,621,000Subvencionet dhe transferimetRezervë 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Siguria publike 176,000 176,000 176,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 126,000 126,000 126,000Shpenzimet kapitale 50,000 50,000 50,000Subvencionet dhe transferimet
Siguria e trafikut 644,265 644,265 644,265Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 434,765 434,765 434,765Shpenzimet kapitale 209,500 209,500 209,500Subvencionet dhe transferimet
Policia kufitare 563,720 563,720 563,720Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 517,720 517,720 517,720Shpenzimet kapitale 46,000 46,000 46,000Subvencionet dhe transferimet
Operacionet speciale 2,164,326 2,164,326 2,164,326Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 1,415,326 1,415,326 1,415,326Shpenzimet kapitale 749,000 749,000 749,000Subvencionet dhe transferimet
Hetimi i veprave penale 691,608 691,608 691,608Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 666,608 666,608 666,608Shpenzimet kapitale 25,000 25,000 25,000Subvencionet dhe transferimet
Shërbimi sekret për hetimin e veprave penale 420,950 420,951 420,952Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 420,950 420,951 420,952Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Zyra e koordinatorit të TMK-së
Shërbimet Policore të Kosovës
2 Shërbimet e zjarrfikësve 0 2,918,483 2,918,484 2,918,485
Shërbimi i zjarrfikësve dhe i shpëtimit 2,987,610Pagat dhe rrogat 1,161,665Mallrat dhe shërbimet 1,134,956Shpenzimet kapitale 690,989Subvencionet dhe transferimet
Qendra e alarmit dhe e koordinimit 1,511,661 1,511,662 1,511,663Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitale 1,511,661 1,511,662 1,511,663Subvencionet dhe transferimet
Funksionimi, inspektimi, parandalimi dhe aftësimi 1,406,822 1,406,822 1,406,822Pagat dhe rrogat 153,482 153,482 153,482Mallrat dhe shërbimet 311,394 311,394 311,394Shpenzimet kapitale 941,946 941,946 941,946Subvencionet dhe transferimet
3 Gjykatat 11,166,422 12,670,000 11,958,193 11,501,412
Njësia e e funksionimit 2,145,000 1,952,000 1,280,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 1,115,000 240,000 250,000Shpenzimet kapitale 1,030,000 1,712,000 1,030,000Subvencionet dhe transferimet
Njësia e integrimit gjyqësor 10,878,422 8,445,769 8,647,390 8,875,125Pagat dhe rrogat 4,848,863 5,179,921 5,254,390 5,291,625Mallrat dhe shërbimet 3,806,206 3,220,848 3,218,000 3,333,500Shpenzimet kapitale 2,223,353 45,000 175,000 250,000Subvencionet dhe transferimet
Njësia për mbrojtjen dhe ndihmën e viktimave 288,000 562,491 220,153 220,153Pagat dhe rrogat 19,000 47,653 47,653 47,653Mallrat dhe shërbimet 170,000 199,338 172,500 172,500Shpenzimet kapitale 99,000 315,500Subvencionet dhe transferimet
Informatat sensitive dhe Njësia e funksionimit 51,314 23,514 32,592Pagat dhe rrogat 3,514 3,514 8,592Mallrat dhe shërbimet 47,800 20,000 24,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Sektori i zhvillimit profesional 235,569 202,769 202,769Pagat dhe rrogat 64,219 64,219 64,219Mallrat dhe shërbimet 171,350 138,550 138,550Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Zyra për persona të zhdukur dhe mjekësi ligjore 774,923 540,623 495,623Pagat dhe rrogat 97,623 97,623 97,623Mallrat dhe shërbimet 457,300 443,000 398,000Shpenzimet kapitale 220,000Subvencionet dhe transferimet
Njësia e politikës ligjore 44,515 44,515 53,054Pagat dhe rrogat 3,515 3,515 6,054Mallrat dhe shërbimet 41,000 41,000 47,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Këshilli Gjyqësor dhe i Prokurorisë së Kosovës 183,728 102,228 102,228Pagat dhe rrogat 18,228 18,228 18,228Mallrat dhe shërbimet 153,500 84,000 84,000Shpenzimet kapitale 12,000Subvencionet dhe transferimet
Njësia e inspektimit gjyqësor 56,691 55,001 69,868Pagat dhe rrogat 26,691 35,001 49,868Mallrat dhe shërbimet 30,000 20,000 20,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Funksionet e transferuara komunave
DrejtësiaDepartamenti i administratës gjyqësore
Departamenti i drejtësisë
Dhoma e veçantë 170,000 170,000 170,000Pagat dhe rrogat 26,951 26,951 26,951Mallrat dhe shërbimet 103,049 103,049 103,049Shpenzimet kapitale 20,000 20,000 20,000Subvencionet dhe transferimetRezervë 20,000 20,000 20,000
4 Burgjet 6,498,765 7,800,000 10,907,150 10,305,150
Njësia për administrimin e burgjeve 6,498,765 7,800,000 10,907,150 10,305,150Pagat dhe rrogat 2,203,219 3,349,004 3,509,150 3,509,150Mallrat dhe shërbimet 3,216,720 3,450,996 4,190,000 4,391,000Shpenzimet kapitale 1,078,826 1,000,000 3,208,000 2,405,000Subvencionet dhe transferimet
O430,601,177 85,662,888 51,733,132 72,703,611
1 Çështjet e përgjithshme ekonomik, komerciale dhe të punës 636,391 1,233,802 1,483,469 1,011,768
Ministria e Tregëtisë dhe e Industrisë 276,391 373,690 483,469 511,768Departamenti i zhvillmit ekonomik
Shërbimet e zhvillimit ekonomik 276,391 152,959 252,871 270,486Pagat dhe rrogat 103,774 121,821 124,606 117,486Mallrat dhe shërbimet 81,488 31,138 128,265 153,000Shpenzimet kapitale 91,129Subvencionet dhe transferimet
Regjistri i bizneseve të Kosovës 132,615 142,482 153,166Pagat dhe rrogat 64,728 71,201 78,321Mallrat dhe shërbimet 67,887 71,281 74,845Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
NMQ (Njësia mbikëqyrëse qendrore) 88,116 88,116 88,116Pagat dhe rrogat 24,961 24,961 24,961Mallrat dhe shërbimet 63,155 63,155 63,155Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
360,000 860,112 1,000,000 500,000
Pagat dhe rrogat 5338 2,344Mallrat dhe shërbimet 354662 857,768Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 1,000,000 500,000
2 Bujqësia, pylltaria, peshkimi dhe gjuetia 1,527,793 2,168,909 2,265,271 2,372,357
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural 780,849 1,237,609 1,323,308 1,415,866Shërbimet e këshillimit
Shërbimet e këshillimit 97,440 105,132 113,689Pagat dhe rrogat 37,440 39,132 41,089Mallrat dhe shërbimet 15,000 16,500 18,150Shpenzimet kapitale 45,000 49,500 54,450Subvencionet dhe transferimet
Departamenti për rritjen e kafshëveShërbimet për rritjen e kafshëve 51,835 103,504 111,940 121,122Pagat dhe rrogat 33,475 38,304 40,220 42,230Mallrat dhe shërbimet 30,200 33,220 36,542Shpenzimet kapitale 18,360 35,000 38,500 42,350Subvencionet dhe transferimet
Departamenti i pylltarisë Departamenti i pylltarisë 88,330 91,342 99,798 109,065Pagat dhe rrogat 23,959 13,572 14,251 14,963Mallrat dhe shërbimet 33,807 52,770 58,047 63,852Shpenzimet kapitale 30,564 25,000 27,500 30,250Subvencionet dhe transferimet
Autoriteti Pyjor i KosovësShërbimet e drejtorisë pyjore të pyjeve 569,165 831,931 884,626 941,063Pagat dhe rrogat 410,342 609,984 640,484 672,507Mallrat dhe shërbimet 116,882 151,947 167,142 183,856Shpenzimet kapitale 41,941 70,000 77,000 84,700Subvencionet dhe transferimet
Shërbimet korrektuese
Çështjet ekonomike
Menaxhimi i përbashkët i Ministrisë së Bujqësisë, Mjedisit, Tregtisë dhe Industrisë, Transportit dhe Komunikacionit
Agjencia Kosovare e MirëbesimitAdministrimi dhe monitorimi i NSH-ve
Departamenti për kultivimin dhe mbrojtjen e bimëveShërbimet për kultivimin dhe mbrojtjen e bimëve 71,519 113,392 121,812 130,927Pagat dhe rrogat 54,330 58,392 61,312 64,377Mallrat dhe shërbimet 22,000 24,200 26,620Shpenzimet kapitale 17,189 33,000 36,300 39,930Subvencionet dhe transferimet
746,944 931,300 941,963 956,491Shërbimet veterinare të Kosovës 299,452 491,572 484,688 484,688Pagat dhe rrogat 85,368 246,016 269,374 269,374Mallrat dhe shërbimet 90,156 181,533 91,386 91,386Shpenzimet kapitale 123,928 64,023 123,928 123,928Subvencionet dhe transferimet
Kontrolli Kufitar i Kosovës për Bimë 104,150 175,307 121,000 121,000Pagat dhe rrogat 28,990 38,279 38,000 41,000Mallrat dhe shërbimet 36,323 52,000 53,000 55,000Shpenzimet kapitale 38,837 85,028 30,000 25,000Subvencionet dhe transferimet
Administrata qendrore 60,427 45,702 45,702 45,702Pagat dhe rrogat 1657Mallrat dhe shërbimet 57,265 45,702 45,702 45,702Shpenzimet kapitale 1,505Subvencionet dhe transferimet
Zyra për pyje publike dhe toka pyjore 282,915 218,719 290,573 305,101Pagat dhe rrogat 48,716 44,528 53,709 56,394Mallrat dhe shërbimet 129,129 109,888 142,364 149,482Shpenzimet kapitale 105,070 64,303 94,500 99,225Subvencionet dhe transferimet
3 Karburantet dhe energjia 222,580 37,600,000 211,389 213,839
222,580 37,600,000 211,389 213,839Pagat dhe rrogat 56,539 55,563 51,071Mallrat dhe shërbimet 20,153,461 118,026 123,168Shpenzimet kapitale 17,390,000 37,800 39,600Subvencionet dhe transferimet 222,580
4 Xehëtaria, prodhimi dhe ndërtimi 8,818,707 12,590,000 7,624,000 7,624,000
Minierat e Trepçës 8,818,707 12,590,000 7,624,000 7,624,000Pagat dhe rrogat 2,209 3,254,000 3,254,000Mallrat dhe shërbimet 3,590,000 3,590,000Shpenzimet kapitale 4,930,000Subvencionet dhe transferimet 8,816,498 7,660,000 780,000 780,000
5 Transporti 15,955,535 26,688,272 35,481,006 55,647,471
Ministria e Transportit dhe e Komunikacionit 12,418,577 21,254,800 29,922,532 50,088,994
Departamenti i infrastrukturës së rrugëve 18,950,500 26,020,237 44,152,253Mirëmbajtja e rrugëve 10,758,577 10,695,000Pagat dhe rrogat 139,300 180,000Mallrat dhe shërbimet 9,341,047 9,500,000Shpenzimet kapitale 1,015,000Subvencionet dhe transferimet 1,278,230
Mirëmbjatja e rrugëve 3,000,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 2,000,000Shpenzimet kapitale 1,000,000Subvencionet dhe transferimet
Rehabilitimi i rrugëve 3,660,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 2,660,000Shpenzimet kapitale 1,000,000Subvencionet dhe transferimet
Programi i sinjalizimit 1,100,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 1,100,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Drejtoria për çështje rurale
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit
Minierat dhe mineralet (përfshin edhe mbështetjen e KEK-ut për 2002)
Shpenzimet operacionale 495,500Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 300,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimetReservë 195,500
Departamenti për transportimin e mallrave të rrezikshmeShërbimet për kontrollin e transportimit të mallrave të rrezikshme 65,600 50,505 71,030Pagat dhe rrogat 8,100 8,505 8,930Mallrat dhe shërbimet 40,000 42,000 44,100Shpenzimet kapitale 17,500 18,000Subvencionet dhe transferimet
Department i transportit komercial publikHarmonizimi i linjave dhe koncesionet 204,600 194,280 203,994Pagat dhe rrogat 72,000 75,600 79,380Mallrat dhe shërbimet 113,029 118,680 124,614Shpenzimet kapitale 19,571Subvencionet dhe transferimet
Departamenti për inspektimin e automjeteve Shërbimet për inspektimin e automjeteve 830,000 741,400 1,828,755 2,830,858Pagat dhe rrogat 50,000 185,000 257,355 473,758Mallrat dhe shërbimet 780,000 449,794 1,421,400 2,132,100Shpenzimet kapitale 106,606 150,000 225,000Subvencionet dhe transferimet
Njësia për patentëshoferë Shërbimet pëtr patentëshoferë 830,000 1,292,700 1,828,755 2,830,858Pagat dhe rrogat 50,000 245,100 257,355 473,758Mallrat dhe shërbimet 780,000 947,600 1,421,400 2,132,100Shpenzimet kapitale 100,000 150,000 225,000Subvencionet dhe transferimet
1,959,541 4,084,000 4,209,001 4,209,003Airport 2,000,000 2,000,001 2,000,002Wages and SalariesGoods and ServicesCapital Outlays 2,000,000 2,000,001 2,000,002Subsidies and Transfers
UNMIK Railways 1,959,541 2,084,000 2,209,000 2,209,001Wages and SalariesGoods and ServicesCapital OutlaysSubsidies and Transfers 1,959,541 2,084,000 2,209,000 2,209,001
Shërbimi i transportit humanitar 1,577,417 1,349,472 1,349,473 1,349,474Pagat dhe rrogat 19,217Mallrat dhe shërbimet 71,325Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 1,486,875 1,349,472 1,349,473 1,349,474
6 Komunikacioni 389,648 1,106,000 208,627 198,280
Ministria e Transportit dhe KomunikacionitDepartamenti i telekomunikimeve
Shërbimet për kontrollimin e telekomunikacionit 299,106 446,000 110,000 115,500Pagat dhe rrogat 46,000 30,000 31,500Mallrat dhe shërbimet 299,106 100,000 80,000 84,000Shpenzimet kapitale 300,000Subvencionet dhe transferimet
90,542 660,000 98,627 82,780Pagat dhe rrogat 19,217 23,827 23,827 13,280Mallrat dhe shërbimet 71,325 54,173 74,800 69,500Shpenzimet kapitale 582,000Subvencionet dhe transferimet
8 R&D Çështjet ekonomike 84,803 224,380 229,370 266,622
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural Instituti Bujqësor në Pejë
Kërkimet buqësore 84,803 129,380 139,850 151,242Pagat dhe rrogat 36,997 49,380 51,850 54,442Mallrat dhe shërbimet 32,467 40,000 44,000 48,400Shpenzimet kapitale 15,339 40,000 44,000 48,400Subvencionet dhe transferimet
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit
Zyra për çështje të komunitetit
Njësia për menaxhimin e frekuencave
Ministria e Transportit dhe e Komunikacionit Departamenti për politikën e transportit
Politika e transportimit R&D 95,000 89,520 115,380Pagat dhe rrogat 40,000 42,000 44,100Mallrat dhe shërbimet 55,000 47,520 71,280Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
9 Çështjet ekonomike të paklasifikuara gjetiu 2,965,721 4,051,525 4,229,999 5,369,274
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural 1,185,213 933,011 1,037,188 1,106,657O1 Shërbimet administrative qendrore 432,634 480,288 631,441 691,819
Pagat dhe rrogat 45,251 52,656 55,288 58,052Mallrat dhe shërbimet 364,878 397,632 543,153 597,467Shpenzimet kapitale 22,505 30,000 33,000 36,300Subvencionet dhe transferimet
O2 Zyra e sekretarit të përhershëm 26,737 155,464 168,237 182,149Pagat dhe rrogat 12,424 55,464 58,237 61,149Mallrat dhe shërbimet 50,000 55,000 60,500Shpenzimet kapitale 14,313 50,000 55,000 60,500Subvencionet dhe transferimet
O2 Zyra e Kryeministrit 576,235 134,400 61,200 76,800Pagat dhe rrogat 11,000 13,200 18,000 21,600Mallrat dhe shërbimet 525,303 81,200 9,600 12,000Shpenzimet kapitale 39,932 40,000 33,600 43,200Subvencionet dhe transferimet
Departamenti i zhvillimit rural Shërbimet e zhvillimit rural 149,607 137,903 149,481 127,031Pagat dhe rrogat 84,112 44,268 46,482 13,733Mallrat dhe shërbimet 35,790 53,635 58,999 64,898Shpenzimet kapitale 29,705 40,000 44,000 48,400Subvencionet dhe transferimet
Statistika bujqësore 24,956 26,829 28,858Pagat dhe rrogat 12,456 13,079 13,733Mallrat dhe shërbimet 2,500 2,750 3,025Shpenzimet kapitale 10,000 11,000 12,100Subvencionet dhe transferimet
Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë O1 Administrata qendrore 214,900 514,426 432,882 448,811
Pagat dhe rrogat 32,638 109,941 111,089 111,089Mallrat dhe shërbimet 182,262 363,649 276,041 271,644Shpenzimet kapitale 40,836 45,752 66,078Subvencionet dhe transferimet
Ministria e Transportit dhe e KomunikacionitO1 Administrata qendrore 522,501 1,004,200 1,180,050 2,233,927
Pagat dhe rrogat 173,033 81,000 85,050 366,427Mallrat dhe shërbimet 349,468 823,200 945,000 1,642,500Shpenzimet kapitale 100,000 150,000 225,000Subvencionet dhe transferimet
Shërbimet qendore administrative 1,043,107 1,599,888 1,579,879 1,579,879Pagat dhe rrogat 30,555 36,716 34,980 34,980Mallrat dhe shërbimet 1,012,552 1,377,172 1,358,899 1,358,899Shpenzimet kapitale 186,000 186,000 186,000Subvencionet dhe transferimet
O5 Mbrojtja e mjedisit MMPH 636,068 980,000 504,000 554,400
6 Mbrojtja e mjedisitMinistria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor
Mbrojtja e mjedisit 636,068 980,000 504,000 554,400Pagat dhe rrogat 276,374 250,000 262500 288750Mallrat dhe shërbimet 267,661 165,000 173250 190575Shpenzimet kapitale 92,033 565,000 68250 75075Subvencionet dhe transferimet
Agejncia Kosovare e Mirëbesimit
O6 Çështjet e banimit dhe të mjedisit urban MMPH 6,874,007 14,204,149 6,530,149 5,939,749
1 Zhvillmi i kushteve të banimit 1,088,616 8,559,149 1,577,899 1,617,274Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor
Departamenti për çështje banesoreStrehimi - ndërtimi dhe politika zhvillimore 375,000 393,750 433,125Pagat dhe rrogat 85,000 89250 98175Mallrat dhe shërbimet 140,000 147000 161700Shpenzimet kapitale 150,000 157500 173250Subvencionet dhe transferimet
Drejtoria e çështjeve administrative Drejtoria për çështje pronësore dhe banesore 1,088,616 1,184,149 1,184,149 1,184,149Pagat dhe rrogat 138,273 155,654 155,654 155,654Mallrat dhe shërbimet 950,343 1,028,495 1,028,495 1,028,495Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Drejtoria për çështje të komunitetit Zyra për kthime dhe komunitete 0 7,000,000 0 0Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 7,000,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
2 Zhvillimi i komunitetit 5,785,391 3,980,000 3,504,000 3,554,400Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapsinor
Departamenti i planifikimit hapësinor Politika hapësinore dhe rregullimi 1005920 980,000 504,000 554,400Pagat dhe rrogat 199910 130,000 136500 150150Mallrat dhe shërbimet 446188 270,000 283500 311850Shpenzimet kapitale 359822 580,000 84000 92400Subvencionet dhe transferimet
Ngrohja rajonale 4,779,471 3,000,000 3,000,000 3,000,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 4,779,471 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3 0 1,265,000 1,028,250 306,075Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor
Departamenti i burimeve ujore Menaxhimi i burimeve ujore 265,000 278,250 306,075Pagat dhe rrogat 75,000 78750 86625Mallrat dhe shërbimet 140,000 147000 161700Shpenzimet kapitale 50,000 52500 57750Subvencionet dhe transferimet
Uji dhe mbeturinat 1,585,005 1,000,000 750,000 0Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 1,585,005 1,000,000 750,000
6 Çështjet e mjedisit banesor dhe të komunitetit të paklasifikuara gjetiu 0 400,000 420,000 462,000Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor
Administrata qendrore 297,000 420,000 462,000Pagat dhe rrogat 105,628 125400 137940Mallrat dhe shërbimet 141,372 242100 266310Shpenzimet kapitale 50,000 52500 57750Subvencionet dhe transferimet
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor Zyra e ministrit 103,000Pagat dhe rrogat 13,800Mallrat dhe shërbimet 89,200Shpenzimet kapitale
O7 Shëndetësia Ministria e Shëndetësisë 41,054,777 44,400,000 41,734,401 44,655,501
1 Produktet mejkësore, veglat dhe pajisjet 2,379,061 13,250,294 14,862,996 16,035,686Minsitria e Shëndetësisë
Departamenti i Minsitrisë së Shëndetësisë Barnat 2,379,061 13,250,294 14,862,996 16,035,686Pagat dhe rrogat
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit
Furnizimi me ujë
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit
Mallrat dhe shërbimet 2,379,061 13,250,294 14,862,996 16,035,686Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
2 Shërbimet ambulantore 7,716,549 5,583,456 3,675,487 3,945,107Ministria e Shëndetësisë
Departamenti i shërbimeve shëndetësoreKujdesi primar shëndetësor 6,551,064 2,000,000 1,086,000 1,171,685Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 5,484,669 1,000,000 1,086,000 1,171,685Shpenzimet kapitale 1,000,000Subvencionet dhe transferimetRezervë 1,066,395
Shërbimet psikiatrike të Kosovës 789,022 1,498,226 1,497,398 1,602,259Pagat dhe rrogat 241,021 398,226 416,798 436,292Mallrat dhe shërbimet 548,001 1,000,000 1,080,600 1,165,967Shpenzimet kapitale 100,000Subvencionet dhe transferimet
Programi i mjekësisë së punës 376,463 380,000 391,341 417,962Pagat dhe rrogat 140,244 140,244 147,256 154,619Mallrat dhe shërbimet 236,219 224,756 244,085 263,343Shpenzimet kapitale 15,000Subvencionet dhe transferimet
Mjekimi i sëmundjeve profesionale në botën e jashtme 1,000,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 1,000,000
Programi shëndetësor për komunitete 0 587,008 595,674 641,158Pagat dhe rrogat 51,708 54,293 57,008Mallrat dhe shërbimet 501,000 541,381 584,150Shpenzimet kapitale 34,300Subvencionet dhe transferimet
Sektori i kujdesit shëndetësor 0 118,222 105,074 112,043Pagat dhe rrogat 34,782 36,521 38,347Mallrat dhe shërbimet 63,440 68,553 73,696Shpenzimet kapitale 20,000Subvencionet dhe transferimet
3 Shërbimet spitalore 26,526,065 20,043,262 20,285,164 21,563,059Ministria e Shëndetësisë
Departamenti shërbimeve shëndetësoreSpitali Universitar i Prishtinës 13,978,023 10,793,636 10,960,067 11,637,622Pagat dhe rrogat 6,165,714 6,168,876 6,477,320 6,801,186Mallrat dhe shërbimet 7,686,707 4,127,760 4,482,747 4,836,436Shpenzimet kapitale 125,602 497,000Subvencionet dhe transferimet
Spitali Rajonal i Gjilanit 2,202,212 1,648,962 1,666,561 1,772,377Pagat dhe rrogat 846,114 846,114 888,420 932,841Mallrat dhe shërbimet 1,334,302 716,520 778,141 839,536Shpenzimet kapitale 21,796 86,328Subvencionet dhe transferimet
Spitali Rajonal i Prizrenit 3,318,011 2,441,708 2,461,238 2,619,775Pagat dhe rrogat 1,174,962 1,174,962 1,233,710 1,295,396Mallrat dhe shërbimet 2,108,604 1,130,320 1,227,528 1,324,379Shpenzimet kapitale 34,445 136,426Subvencionet dhe transferimet
Spitali Rajonal i Gjakovës 2,339,411 1,756,974 1,776,553 1,889,055Pagat dhe rrogat 911,772 911,772 957,361 1,005,229Mallrat dhe shërbimet 1,404,693 754,320 819,192 883,826Shpenzimet kapitale 22,946 90,882Subvencionet dhe transferimet
Spitali Rajonal i i Pejës 2,399,910 1,823,236 1,846,598 1,962,550Pagat dhe rrogat 980,220 980,220 1,029,231 1,080,693Mallrat dhe shërbimet 1,396,872 752,640 817,367 881,857Shpenzimet kapitale 22,818 90,376Subvencionet dhe transferimet
Spitali Rajonal i Mitrovicës 2,288,498 1,578,746 1,574,147 1,681,680Pagat dhe rrogat 549,258 549,258 576,721 605,557Mallrat dhe shërbimet 1,711,286 918,440 997,426 1,076,123Shpenzimet kapitale 27,954 111,048Subvencionet dhe transferimet
4 Shërbimet shëndetësore publike 1,058,234 999,782 959,171 1,019,684Ministria e Shëndetësisë
Departamenti i shërbmeve publikeInstituti i shëndetësisë publike 1,058,234 999,782 959,171 1,019,684Pagat dhe rrogat 499,782 499,782 524,771 551,010Mallrat dhe shërbimet 558,452 400,000 434,400 468,674Shpenzimet kapitale 100,000Subvencionet dhe transferimet
6 Shëndetësia e paklasifkuar gjetiu 3,374,868 4,523,206 1,951,583 2,091,965Ministria e Shëndetësisë
Departamenti i administratësAdministrata qendrore 2,746,777 3,711,926 1,175,252 1,259,033Pagat dhe rrogat 217,000 295,926 310,772 326,259Mallrat dhe shërbimet 584,000 800,000 864,480 932,774Shpenzimet kapitale 1,945,777 2,616,000Subvencionet dhe transferimet
Agjencia për pagesat e mjekimeve shëndetësore Pagesat e kujdesit shëpndetësor 103,412 193,496 186,137 199,504Pagat dhe rrogat 38,000 43,896 46,091 48,395Mallrat dhe shërbimet 65,412 129,600 140,046 151,109Shpenzimet kapitale 20,000Subvencionet dhe transferimet
Autoriteti i Kosovës për Mbikëqyrjen e Barnave Rregullativa e barnave 201,244 230,096 230,626 247,735Pagat dhe rrogat 32,211 36,456 38,279 40,193Mallrat dhe shërbimet 133,243 178,000 192,347 207,542Shpenzimet kapitale 35,790 15,640Subvencionet dhe transferimet
Progamet tjera shëndetësore 220,000 243,896 262,211 281,588Pagat dhe rrogat 40,000 43,896 46,091 48,395Mallrat dhe shërbimet 180,000 200,000 216,120 233,193Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Zyra e Kryeministrit 103,435 143,792 97,357 104,105Pagat dhe rrogat 11,000 63,792 32,521 34,147Mallrat dhe shërbimet 52,503 60,000 64,836 69,958Shpenzimet kapitale 39,932 20,000
O8 Rekreacioni, kultura dhe religjioni MKRSÇJR 5,516,169 8,600,000 9,306,149 9,949,110
1 Shërbimet rekreative dhe sportive 3,151,656 3,370,000 3,717,709 3,996,526Ministria e Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jorezidente
Administrata qendrore 1,932,097 2,150,000 2,399,377 2,579,846Pagat dhe rrogat 815,238 1,132,740 1,189,377 1,248,846Mallrat dhe shërbimet 1,116,859 1,017,260 1,210,000 1,331,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
1,219,559 1,220,000 1,318,332 1,416,680Përsosmëria sportive 619,559 700,000 756,420 812,849Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 619,559 700,000 756,420 812,849
Sportet masive 600,000 520,000 561,912 603,831Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 600,000 520,000 561,912 603,831
2 Shërbimet kulturoreMinistria e Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jorezidente 1,698,471 2,140,000 2,388,304 2,636,632
Departamenti i kulturësInstitutional Support for Culture 1,258,471 1,540,000 1,739,944 1,939,904Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 1,258,471 1,540,000 1,739,944 1,939,904
Trashëgimia kulturore 240,000 300,000 324,180 348,364Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 240,000 300,000 324,180 348,364
Departamenti i sportit
Mbështetja e kulturës 200,000 300,000 324,180 348,364Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 200,000 300,000 324,180 348,364
3 Shërbimet radiodifuzive dhe botuese 409,197 2,400,000 2,476,687 2,514,716
2,000,000 2,000,000 2,000,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 2,556,459 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Komisioni i pavarur i mediaveKomisioni i pavarur i mediave 409,197 400,000 476,687 514,716Pagat dhe rrogat 62,496 177,161 163,702Mallrat dhe shërbimet 337,504 299,526 339,850Shpenzimet kapitale 11,164Subvencionet dhe transferimet 409,197
6 Rekreacioni, kultura dhe religjioni të paklasifikuara gjetiu 256,845 690,000 723,449 801,236Ministria e Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jorezidente
Departamenti i rinisë 240,307 240,000 259,344 278,690Paranadalimi i rinisë dhe integrimi 150,307 150,000 162,090 174,182Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 150,307 150,000 162,090 174,182
Zhvillimi dhe mbështetja e rinisë 90,000 90,000 97,254 104,508Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 90,000 90,000 97,254 104,508
Departamenti i çështjeve jorezidenteLidhejt kulturore dhe mediale 16,538 450,000 464,105 522,546Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimetShpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet 450,000 464,105 522,546
O9 Arsimi MASHT 40,826,872 19,244,101 20,494,271 24,149,329
1 Arsimi parashkollor dhe fillorMinistria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë O1 Departamenti i arsimit
Arsimi parashkollor 637,855Pagat dhe rrogat 347,208Mallrat dhe shërbimet 19,940Shpenzimet kapitale 151,470Subvencionet dhe transferimetRezervë 119,237Arsimi fillor 19,132,311Pagat dhe rrogat 13,430,314Mallrat dhe shërbimet 537,368Shpenzimet kapitale 1,661,699Subvencionet dhe transferimetRezervë 3,502,930
2 Arsimi i mesëm 6,914,993 244,100 244,100 244,100O1 Departamenti i arsimit
Arsimi i mesëm 6,914,993Pagat dhe rrogat 4,241,722Mallrat dhe shërbimet 322,886Shpenzimet kapitale 243,503Subvencionet dhe transferimetReserve 2,106,882
Aftësimi 244,100 244,100 244,100Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 206,600 206,600 206,600Shpenzimet kapitale 37,500 37,500 37,500Subvencionet dhe transferimet
Radiotelevizioni i Kosovës
Shërbimi policor
Radiotelevizioni i Kosovës
4 Arsimi passhkollor 10,247,798 11,590,696 13,745,238 15,968,157Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë O1 Departamenti i arsimit
Arsimi i lartë 10,247,798 11,590,696 13,745,238 15,968,157Pagat dhe rrogat 4,899,798 5,612,496 6,524,538 7,245,157Mallrat dhe shërbimet 4,581,000 5,058,200 6,070,700 7,285,000Shpenzimet kapitale 767,000 920,000 1,150,000 1,438,000Subvencionet dhe transferimet
5 Arsimi i padefinur sipas niveleve 323,944 400,000 455,000 497,000Ministrisa e Shërbimeve Publike
Instituti i Kosvës për Administratë Publike Arsimmi i adminsitratës publike 323,944 400,000 455,000 497,000Pagat dhe rrogat 78,780 56,826 81,734 81,734Mallrat dhe shërbimet 245,164 343,174 373,266 415,266Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
7 Arsimi R&D 1,341,899 2,510,095 3,030,461 3,626,203Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë O1 Departamenti i arsimit
Biblioteka kombëtare 270,339 1,124,564 1,396,965 1,727,158Pagat dhe rrogat 184,698 211,564 265,965 319,158Mallrat dhe shërbimet 85,641 103,000 118,000 142,000Shpenzimet kapitale 0 810,000 1,013,000 1,266,000Subvencionet dhe transferimet
Aftësimi i arsimtarëve 192,000 230,000 265,000 318,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 192,000 230,000 265,000 318,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Zhvillimi i planprogrameve 65,000 200,000 230,000 276,000Pagat dhe rrogatMallrat dhe shërbimet 65,000 200,000 230,000 276,000Shpenzimet kapitaleSubvencionet dhe transferimet
Arsimimi i fëmijëve me nevoja të veçanta 814,560 955,531 1,138,496 1,305,045Pagat dhe rrogat 412,560 473,531 595,296 714,355Mallrat dhe shërbimet 217,000 260,000 299,000 343,850Shpenzimet kapitale 185,000 222,000 244,200 246,840Subvencionet dhe transferimet
8 Arsimi i paklasifikuar gjetiu 2,228,072 4,499,210 3,019,472 3,813,869Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
O1 Administrata qendrore 2,124,637 2,250,976 2,758,826 3,540,191Pagat dhe rrogat 532,518 609,976 766,826 920,191Mallrat dhe shërbimet 348,957 1,169,000 1,402,000 1,883,000Shpenzimet kapitale 1,243,162 472,000 590,000 737,000Subvencionet dhe transferimet
O2 Kabineti i Kryemiistrit 103,435 248,234 260,646 273,678Pagat dhe rrogat 11,000 70,080 73,584 77,263Mallrat dhe shërbimet 52,503 102,000 107,100 112,455Shpenzimet kapitale 39,932 76,154 79,962 83,960Subvencionet dhe transferimet
O2 Donacionet kapitale për komuna 103,435 2,000,000Pagat dhe rrogat 11,000Mallrat dhe shërbimet 52,503Shpenzimet kapitale 39,932Subvencionet dhe transferimet 2,000,000
1O Mbrojtja sociale MPMS 66,796,776 82,600,000 109,015,298 108,856,864
2 Personat e moshuar 22,562,236 45,311,696 60,279,154 60,244,154Ministria e Punës dhe e Mirëqenies SocialeO1 Departamenti i mirëqenies sociale
Pensionet 22,562,236 45,311,696 60,279,154 60,244,154Pagat dhe rrogat 215,946 314,154 314,154 314,154Mallrat dhe shërbimet 1,100,000 862,000 1,025,000 990,000Shpenzimet kapitale 0 700,000 0 0Subvencionet dhe transferimet 21,246,290 43,435,542 58,940,000 58,940,000
4 Familja dhe fëmijët 39,545,749 29,159,406 39,613,299 39,648,519Ministria e Punës dhe e Mirëqenies SocialeO1 Departamenti i mirëqenies sociale
Plani i ndihmës sociale 39,447,345 28,876,295 39,296,663 39,306,663Pagat dhe rrogat 20,832 23,064 23,064 23,064
Mallrat dhe shërbimet 1,041,388 602,000 938,000 948,000Shpenzimet kapitale 549,526 0 0 0Subvencionet dhe transferimet 37,835,599 28,251,231 38,335,599 38,335,599
Shërbimet sociale 98,404 283,111 316,636 341,856Pagat dhe rrogat 8,928 17,856 17,856 17,856Mallrat dhe shërbimet 0 15,000 15,000 15,000Shpenzimet kapitale 0 15,000 25,000 25,000Subvencionet dhe transferimet 89,476 235,255 258,780 284,000
5 Papunësia dhe punësimi 1,755,245 3,801,512 4,192,427 3,932,875Ministria e Punës dhe e Mirëqenies SocialeO2 Departamenti i punës dhe i punësimit
Shërbimet e punësimit 1,688,533 2,002,691 2,147,977 1,943,685Pagat dhe rrogat 413,013 566,091 622,077 636,585Mallrat dhe shërbimet 1,130,027 1,276,600 1,245,900 1,227,100Shpenzimet kapitale 135,493 160,000 280,000 80,000Subvencionet dhe transferimet 10,000 0 0 0
Aftësimi profesional 60,388 1,505,805 1,706,598 1,667,338Pagat dhe rrogat 60,388 259,005 286,998 303,738Mallrat dhe shërbimet 0 1,236,800 1,389,600 1,333,600Shpenzimet kapitale 0 10,000 30,000 30,000Subvencionet dhe transferimet 0 0 0 0
Ligji i punës dhe marrëdhëniet e punësimit 6,324 293,016 337,852 321,852Pagat dhe rrogat 6,324 19,716 24,552 24,552Mallrat dhe shërbimet 0 263,300 293,300 297,300Shpenzimet kapitale 0 10,000 0 0Subvencionet dhe transferimet 0 0 20,000 0
6 Strehimi 1,101,425 1,293,074 1,690,704 1,811,604Ministria e Punës dhe e Mirëqenies SocialeO1 Departamenti i mirëqenies sociale
Institutionet 1,101,425 1,293,074 1,690,704 1,811,604Pagat dhe rrogat 227,292 466,404 466,404 466,404Mallrat dhe shërbimet 300,299 415,870 562,000 618,200Shpenzimet kapitale 546,224 364,000 610,500 670,000Subvencionet dhe transferimet 27,610 46,800 51,800 57,000
8 Mbrojtja sociale R&D 1,267,279 1,856,020 1,974,820 1,982,820Ministria e Punës dhe e Mirëqenies SocialeO1 Departamenti i mirëqenies
Qendrat për punë sociale 1,232,892 1,759,422 1,859,922 1,863,922Pagat dhe rrogat 938,742 1,334,922 1,334,922 1,334,922Mallrat dhe shërbimet 294,150 379,500 400,000 404,000Shpenzimet kapitale 0 45,000 125,000 125,000Subvencionet dhe transferimet 0 0 0 0
Instituti i politikës sociale 34,387 96,598 114,898 118,898Pagat dhe rrogat 24,924 35,898 35,898 35,898Mallrat dhe shërbimet 9,463 39,700 44,000 48,000Shpenzimet kapitale 0 21,000 35,000 35,000Subvencionet dhe transferimet 0 0 0 0
9 Mbrojtja sociale e paklasifkuar gjetiu 564,842 1,178,292 1,264,894 1,236,892Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale
O1 Administrata qendrore 188,927 326,302 318,348 327,394Pagat dhe rrogat 50,367 94,302 96,348 98,394Mallrat dhe shërbimet 100,213 182,000 192,000 199,000Shpenzimet kapitale 38,347 50,000 30,000 30,000Subvencionet dhe transferimet 0 0 0 0
O2 Kabineti i Kryeministrit 171,908 222,380 256,880 270,880Pagat dhe rrogat 79,473 70,080 70,080 70,080Mallrat dhe shërbimet 51,262 137,300 171,800 185,800Shpenzimet kapitale 41,173 15,000 15,000 15,000Subvencionet dhe transferimet 0 0 0 0
O1 Departamenti i Mirëqenies Socialexx Zyra qendrore 9,114 86,704 123,204 136,204
Pagat dhe rrogat 9,114 21,204 21,204 21,204Mallrat dhe shërbimet 0 65,500 102,000 115,000Shpenzimet kapitale 0 0 0 0Subvencionet dhe transferimet
O3 Drejtoria për inspektimin e punësDrejtoria për inspektimin e punës 194,893 542,906 566,462 502,414Pagat dhe rrogat 87,420 189,906 198,462 204,414Mallrat dhe shërbimet 66,570 273,000 258,000 278,000Shpenzimet kapitale 40,903 80,000 110,000 20,000Subvencionet dhe transferimet