ORBITAX ESSENTIAL INTERNATIONAL TAX SOLUTIONS多国籍企業のクロスボーダー取引向けツール～タックスプランニング策定フローを効率的に一元管理～

REUTERS/Jo Yong-Hak

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世界の税務業務を ひとつに統合

複雑かつ絶え間なく変化する国際税務。世界各地の変化への対応は大きな課題であり、また企業管理と税務コンプライアンスには必要不可欠な業務です。

Checkpoint WorldのOrbitax Essential International Tax Solutionsは、国際事業の租税対策に関わるあらゆるニーズを一元管理する包括的ダッシュボードです。この広範かつ強力な調査・分析ツールは、世界各国の税務上の要件の遵守と、絶え間なく変化し続ける複雑な税務コンプライアンス規則に即したビジネス戦略の展開をサポートします。

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Checkpoint WorldとOrbitaxは、相互に連係して機能するよう設計された、国際的な税務リサーチのあらゆるニーズに応えるエンドツーエンドの包括的ソリューションです。

Orbitaxはコスト及び時間効率の最大化とリスク低減を通じ、クロスボーダーの税務対策やそのためのリサーチを効率的に行うためのソリューションです。

ORBITAX ESSENTIAL INTERNATIONAL TAX SOLUTIONSで世界での税務業務をひとつに統合

リサーチ＆プランニング• 源泉税調査ツール• 主要税法の国別表示（スナップショット）• 120カ国の税率• 税務ストラテジー

世界各国の実効税率を より効率的に管理し、 コスト効率を最大限に

世界レベルでの効率的な 税務コンプライアンスと リスクの低減

世界各国にある グループ企業を一括管理し、 時間効率を最大化

税務コンプライアンス• 税務様式（英文）• コンプライアンスチェックリスト• コンプライアンスカレンダー• 延滞税＆加算税計算ツール

チャート機能• エンティティマネジャー• 取引モデリング• 企業チャート・プレイブック• ワークブック

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世界各国のさまざまな企業に関わるビジネス環境や税務規則を簡単に検索できる、包括的な税務リサーチツール。さまざまな税務シナリオのシミュレーションを可能にする豊富なプランニングツールと連動しており、貴社の取引やグループ企業にとって最適な税務プランニング戦略を策定できます。

RESEARCH & PLANNING　－リサーチ＆プランニング－

Country Analysis ‒主な税法の概要、税率を国別 に提供

Withholding Tax Minimiser ‒各国の源泉税情報を検索し、発生しうるあらゆる取引の組み合わせを分析する源泉税調査ツール

Tax Treaties ‒世界各国の租税条約の英訳を収録

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リサーチダッシュボード

• Country Analysis ‒ 主な税法の概要および税率を国別に提供 ：

– Country Snapshot ‒ 税務上の繰越欠損金を含む、主要な国の税法の概要を示した国別スナップショット

– Country Tax Guides ‒ 海外事業を展開する多国籍企業に必要な主な税務上の規則を掲載した国別租税ガイド。事業形態、居住者および非居住者企業に関する法人税および源泉所得税、租税回避防止規定、間接税規則を含みます。各国税法の比較、ExcelやPDF形式でのレポート作成ツールも搭載。

– 世界各国の税務当局ウェブサイトのリストを収録。一次情報源に直接アクセス可能。

• Rates ‒ 法人税率や付加税率、実効税率、さらに今期および過去5年の法人税率や承認済みの今後の税率変更予定情報を提供。各国のグループ企業ごとの税率比較が可能。

• Tax Treaties ‒ 世界各国の租税条約の英訳を収録

• Tax Memos ‒ 申告納税期限、延滞税および加算税、繰越欠損金、移転価格レートなどの情報を記載した税務メモを自動作成。

• Strategies ‒ ソフトウェアの機能を活用して8つの実績ある国際税務ストラテジー情報を提供し、その結果を包括的なレポート1本にまとめて表示するための詳細なガイド。恒久的施設課税に関する情報の提供、優遇税制情報の提供、移転価格の最適化、源泉税情報および免税規定の情報提供、外国税額控除の効率的活用を含みます。

• News ‒ 国内法改正の承認や草案、租税条約関連の新たな動きをお知らせするアラート機能。

プランニングツール

• Worldwide Tax Calculator ‒ さまざまな税務シナリオに対応した世界各国の税額計算ツールで、モデル化のテンプレートを提供します。複数年度にわたるシナリオや企業構造の変更から、配当の分配や利息・ロイヤルティ支払といったクロスボーダー取引の影響まで、さまざまな税務シナリオに対応します。

• Transaction Calculator ‒ クロスボーダー取引から生じる税コストおよび利益の総額を計算するツール

• Multiple Payment Optimiser ‒ クロスボーダー取引から生じる税コストおよび利益の総額を計算するツール。税務上の制限事項をモデル化する機能を搭載。

• Withholding Tax Minimiser ‒ 各国の源泉税情報を検索し、発生しうるあらゆる取引の組み合わせを分析する源泉税調査ツール

アイルランドアラブ首長国連邦アルジェリアアルゼンチンイスラエルイタリアイランインドインドネシアウクライナウルグアイ英国英領バージン諸島英領バージン諸島IBCエクアドルエジプトエストニアエルサルバドルオーストラリアオーストリアオマーンオランダオランダ領アンティルカザフスタンカタールカナダガボンカメルーン韓国キプロスギリシャグアテマラクウェートクロアチアケイマン諸島ケニヤコートジボアールコスタリカコロンビアサウジアラビアジブラルタルジャージージャマイカシンガポールジンバブエスイススウェーデンスペインスリランカスロバキアスロベニアセネガルタイ台湾チェコ中国チュニジア

チリデンマークドイツトーゴトリニダード・トバゴトルコナイジェリアニカラグア日本ニュージーランドノルウェーバーレーンパキスタンパナマバハマバミューダパラグアイバルバドスバルバドス 国際事業会社（IBC）ハンガリーフィリピンフィンランドプエルトリコブラジルフランスブルガリア米国ベトナムベネズエラベラルーシペルーベルギーポーランドボリビアポルトガル香港マラウィマリマルタマレーシアマン島南アフリカメキシコモーリシャスモナコモロッコラトビアリトアニアリヒテンシュタインルーマニアルクセンブルクルクセンブルク 持株会社レバノンロシア

RESEARCH & PLANNING －リサーチ&プランニング－

リサーチ&プランニングツールが 対応する国々

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Country Analysis ： Anti-Avoidance Checklists ―租税回避防止規定チェックリスト― 一般的租税回避防止規定、租税条約の特典制限条項、移転価格、タックス・ヘイブン対策税制および過少資本税制に関するデータを提供。

税務コンプライアンスの分析およびツールは、コンプライアンス基準への適合や 申告期限の厳守、ならびに世界各地の税務担当者の連携と情報共有を支援します。

COMPLIANCE　－税務コンプライアンス－

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Forms ‒80カ国を超える国々の主な税務様式の英語版を収録。

税務コンプライアンスソリューション

• Country Analysis ： Compliance Checklists ‒ コンプライアンスチェックリスト ― 主要な税務コンプライアンス情報を国別に提供

• Country Analysis ： Anti-Avoidance Checklists ‒ 租税回避防止規定チェックリスト ‒ 一般的租税回避防止規定、租税条約の特典制限条項、移転価格、タックス・ヘイブン対策税制および過少資本税制に関するデータを提供。

• Forms ‒ 法人税申告書、租税条約に関する届出書や源泉徴収報告様式など、80カ国を超える国々の主な税務様式の英語版を収録。また、いかなる様式でも複数言語に対応した非公式訳をPDF形式で提供。

• Interest & Penalty Calculator ‒ 延滞税＆加算税計算ツール ‒ 納税申告の遅延や不十分なコンプライアンスにかかるリスクの計算と管理。

• Collaboration ‒ ユーザー指定フォルダ内の特定の企業や取引に関する主なドキュメント・アーカイブを提供する連携ツール。税務申告書の提出期限の追跡とチーム内のさまざまなメンバーに対する業務のお知らせ機能が付属した税務コンプライアンスカレンダーを搭載。

アイルランドアゼルバイジャンアラブ首長国連邦アルゼンチンイスラエルイタリアインドインドネシア英国英領バージン諸島エジプトエストニアオーストラリアオーストリアオランダカザフスタンカタールカナダ韓国キプロスギリシャクウェートクロアチアケイマン諸島ケニヤコロンビアジブラルタルジャージージャマイカシンガポールジンバブエスイススウェーデンスペインスリランカスロバキアスロベニアタイ台湾チェコ

中国チリデンマークドイツトリニダード・トバゴトルコナイジェリア日本ニュージーランドノルウェーパキスタンバハマバミューダバルバドスハンガリーフィリピンフィンランドプエルトリコブラジルフランスブルガリア米国ベトナムベネズエラベルギーポーランドポルトガル香港マラウィマルタマレーシアマン島南アフリカメキシコモーリシャスラトビアリトアニアルーマニアルクセンブルクロシア

COMPLIANCE －税務コンプライアンス－

税務コンプライアンスツールが 対応する国々

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Entity Designer and Entity Data ‒ 企業チャート作成および企業データ入力ツールで世界各地に所在するグループ企業関係図を作成・維持

Transactions ‒過去、今期および将来の取引を入力、表示

企業チャート作成機能は、グループ企業や取引に関するデータを視覚的に分かりやすく整理します。

CHARTING　－チャート機能－

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チャート・ソリューション

• Entity Designer and Entity Data ‒ 企業チャート作成および企業データ入力ツールで世界各地に所在するグループ企業の相関関係や各企業の属性を示した企業チャートを作成・維持し、グラフィックや図表形式で表示。

• Entity Chart Playbook ‒ 貴社独自にカスタマイズされた企業チャート報告書をPDF形式で作成する企業チャート・プレイブック。報告書には世界各地に所在する詳細なグループ企業組織図、任意に選択した企業や取引データを記載したスプレッドシート、添付文書、目次や索引が掲載されます。

• Transactions ‒ 過去、今期および将来の取引を入力、表示

• Organiser ‒ 業務の追跡や割当をサポート

• Corporate Tax and Withholding Tax ‒ “Entity Data”に保存した企業の法人税や源泉税情報を追跡するツール

• Workbooks ‒ Excel形式の企業データをアップロードし、企業チャートへのインポート用テンプレートにマッピングするワークブック。テンプレートは企業チャートの図表にも使用可能。企業チャートは、ソースとなるExcelファイルを更新、アップロードするだけで更新されます。

CHARTING －チャート機能－

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トムソン・ロイターのTax & Accounting部門は、テクノロジーと情報ソリューションのリーディング・プロバイダーです。会計事務所、企業、法律事務所、政府機関等の会計・税務・企業の財務担当者向けに、税務コンプライアンスに関する包括的ソフトウェアとサービスも提供しています。本部をニューヨークに置き、ダラス、米国ミシガン州アナーバー、ロンドン、シドニーおよびトロントを中心に業務を展開。このほか10カ国に事業拠点を有しています。

OrbitaxについてOrbitaxは、国際税務に関する意思決定サポート、データ管理および分析ツールを提供するソフトウェアで、世界120カ国の基本的な税法、税務規則とシームレスにリンクしています。ソリューションベースのツールにより、税務リサーチ、税務コンプライアンス、企業データ管理、クロスボーダー取引が国際税務に与える税インパクトのモデルの作成などに要する税務担当者の業務時間を大幅に短縮し、”企業チャート”は課税に係るキャッシュフロー最適化の観点を変えることでしょう。