Orçamento-Programa 2015 - transparencia.jundiai.sp.gov.br · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP ( LEI N.º 8.370, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014 Fixa o Orçamento Público para

Orçamento-Programa 2015

SUMÁRIO

Projeto de Lei .........................................................................................................................................................................................................................................................006

Anexos....................................................................................................................................................................................................................................................................013

Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo ................................................................................................................................................014

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas ...........................................................................................................................................015

Receita ...................................................................................................................................................................................................................................................................016

Receita Segundo as Categorias Econômicas ..........................................................................................................................................................................................017

Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e Seguridade por Categoria e Origem ............................................................................................................................028

Quadro da Legislação da Receita ............................................................................................................................................................................................................041

Evolução da Receita .................................................................................................................................................................................................................................047

Despesa .................................................................................................................................................................................................................................................................048

Demonstrativo da Despesa Discriminada por Função / Projeto / Atividade / Operação Especial ............................................................................................................049

Demonstrativo da Despesa Discriminada em Nível de Função por Categoria Econômica ......................................................................................................................050

Evolução da Despesa no Município .........................................................................................................................................................................................................051

Progr.Trabalho de Governo – Demonst. Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op.Especial ...................................................................................052

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas conforme Vínculo de Recursos .......................................................................................................062

Orçamento-Programa 2015

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recurso ..............................................................................................................................................070

Despesa do Município Discriminada por Categoria e Grupo de Despesa ................................................................................................................................................074

Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica .......................................................................................................................................................077

Demonstrativo dos Programas por Fonte de Recursos ............................................................................................................................................................................079

Demonstrativo das Despesas por Órgãos ..............................................................................................................................................................................................................081

Câmara Municipal .....................................................................................................................................................................................................................................082

Gabinete do Prefeito .................................................................................................................................................................................................................................089

Secretaria Municipal da Casa Civil ...........................................................................................................................................................................................................102

Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social .........................................................................................................................................................................111

Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos .............................................................................................................................................................................................120

Secretaria Municipal de Administração e Gestão .....................................................................................................................................................................................127

Secretaria Municipal de Finanças .............................................................................................................................................................................................................135

Secretaria Municipal de Obras .................................................................................................................................................................................................................154

Secretaria Municipal de Serviços Públicos ...............................................................................................................................................................................................167

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente .........................................................................................................................................................................181

Secretaria Municipal de Transportes ........................................................................................................................................................................................................194

Orçamento-Programa 2015 Secretaria Municipal de Educação ..........................................................................................................................................................................................................209

Secretaria Municipal de Saúde .................................................................................................................................................................................................................238

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social ...............................................................................................................................................................263

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia ..........................................................................................................................................284

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Turismo................................................................................................................................................................295

Secretaria Municipal de Recursos Humanos ............................................................................................................................................................................................310

Guarda Municipal .....................................................................................................................................................................................................................................328

Secretaria Municipal de Cultura................................................................................................................................................................................................................336

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ..................................................................................................................................................................................................347

Autarquias e Fundações .........................................................................................................................................................................................................................................358

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí - IPREJUN ...................................................................................................................................................................359

Faculdade de Medicina de Jundiaí ...........................................................................................................................................................................................................367

Escola Superior de Educação Física de Jundiaí ......................................................................................................................................................................................376

Fundação Casa da Cultura e Esportes .....................................................................................................................................................................................................385

Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS .........................................................................................................................................................................................396

Fundação Televisão Educativa de Jundiaí - TVE .....................................................................................................................................................................................408

Escola de Governo e Gestão do Município de Jundiaí - EGGMJ .............................................................................................................................................................414

Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações ..........................................................................................................................................420

Orçamento-Programa 2015 Fundos Municipais ..................................................................................................................................................................................................................................................429

Fundo Municipal de Conservação da Qualidade Ambiental .....................................................................................................................................................................430

Fundo Social de Solidariedade .................................................................................................................................................................................................................431

Fundo Municipal de Trânsito ....................................................................................................................................................................................................................432

Fundo de Desenvolvimento Educação Básica - FUNDEB .......................................................................................................................................................................436

Fundo Municipal de Saúde .......................................................................................................................................................................................................................443

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ....................................................................................................................................................................459

Fundo Municipal de Assistência Social ....................................................................................................................................................................................................460

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...............................................................................................................................................................................470

Orçamento da Seguridade Social ...........................................................................................................................................................................................................................471

Orçamento de Investimentos ..................................................................................................................................................................................................................................483

Orçamento de Investimentos das Empresas ..........................................................................................................................................................................................................525

Anexos de Compatibilidade com a LDO ( art.5º, inc. I, da LC nº 101/00 ) ..............................................................................................................................................................530

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP (

LEI N.º 8.370, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

Fixa o Orçamento Público para o Exercício de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, de acordo

com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Extraordinária realizada no dia 16 de

dezembro de 2014, PROMULGA a seguinte Lei:-

Art. 1º - O Orçamento-Programa do Município de Jundiaí para o Exercício 2015,

discriminado pelos anexos desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R$

1.860.469.000,00 (Hum bilhão, oitocentos e sessenta milhões, quatrocentos e sessenta e

nove mil reais), incluídas as Receitas e Despesas das Autarquias e Fundações instituídas e

mantidas pelo Município.

Art. 2º - A Receita será arrecadada em conformidade com a legislação em vigor e

com as especificações constantes dos quadros anexos a esta Lei, observada a seguinte

classificação:

RECEITA POR CATEGORIA E ORIGEM em R$

RECEITAS CORRENTES 1.805.869.000,00

RECEITA TRIBUTÁRIA 555.979.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 43.980.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 23.675.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 27.481.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.075.539.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 79.215.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 99.002.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 72.324.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 54.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.770.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 17.854.000,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 120.188.000,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA 101.167.000,00

RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA 8.899.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.918.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INTRAORÇAMENTARIOS 3.204.000,00

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (164.590.000,00)

RECEITA TOTAL 1.860.469.000,00


Art. 3º - A Despesa, desdobrada nos quadros anexos a esta Lei, está fixada em:

1. Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em R$

DESPESAS CORRENTES ( C ) 1.640.099.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 844.471.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 763.238.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 32.390.000,00

DESPESAS DE CAPITAL ( D ) 159.707.000,00

INVESTIMENTOS 143.657.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.050.000,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (E) 60.663.000,00

RESERVA PREVIDÊNCIA 59.362.000,00

OUTRAS RESERVAS 1.301.000,00

DESPESA TOTAL ( C + D + E ) 1.860.469.000,00

2. Despesa por instituição

2.1 Despesa por Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo em R$

Câmara Municipal Poder Legislativo 1 CÂMARA MUNICIPAL 33.000.000,00

Câmara Municipal Total 33.000.000,00

Administração Direta Poder Executivo 2 GABINETE DO PREFEITO 4.449.000,00

3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL 9.691.000,00

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.713.000,00

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 8.513.000,00

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 27.983.000,00

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 98.857.000,00

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 41.432.000,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 132.375.000,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE 12.558.000,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 121.157.000,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 406.467.000,00

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 366.676.000,00

15 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL 30.185.000,00

16 SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.899.000,00

17 SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 7.161.000,00

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 145.136.000,00

19 GUARDA MUNICIPAL 39.356.000,00

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 9.784.000,00

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 29.923.000,00

Administração Direta Total 1.508.315.000,00


2.2 Autarquias e Fundações em R$

Administração Indireta Poder Executivo 50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 195.532.000,00

51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 62.125.000,00

52 ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ 7.778.000,00

53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES 3.046.000,00

54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 45.370.000,00

55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE 3.800.000,00

58 ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 1.503.000,00

Administração Indireta Total 319.154.000,00

2.3 Total geral da despesa em R$

TOTAL DA DESPESA 1.860.469.000,00

3. Despesa por Funções de Governo em R$

LEGISLATIVA 33.000.000,00

ESSENCIAL À JUSTIÇA 471.000,00

ADMINISTRAÇÃO 130.099.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA 40.552.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 45.422.000,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 149.580.000,00

SAÚDE 423.195.000,00

TRABALHO 635.000,00

EDUCAÇÃO 481.507.000,00

CULTURA 13.491.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA 1.085.000,00

URBANISMO 299.971.000,00

HABITAÇÃO 32.262.000,00

SANEAMENTO 25.507.000,00

GESTÃO AMBIENTAL 13.815.000,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 488.000,00

AGRICULTURA 6.070.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.570.000,00

COMUNICAÇÕES 13.706.000,00

DESPORTO E LAZER 29.923.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 117.120.000,00

1.860.469.000,00


4. Despesa por Programas de Governo em R$

ENCARGOS GERAIS 131.818.000,00

PROCESSO LEGISLATIVO 33.000.000,00

SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 138.356.000,00

MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 198.032.000,00

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 114.338.000,00

DEFESA DO MEIO AMBIENTE 13.493.000,00

JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 1.395.000,00

MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL 5.939.000,00

PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO 1.272.000,00

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 142.113.000,00

EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 424.362.000,00

VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 10.638.000,00

ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 28.922.000,00

REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 35.473.000,00

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 22.415.000,00

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.550.000,00

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 97.388.000,00

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 3.145.000,00

GESTÃO EM SAÚDE 404.697.000,00

APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 34.965.000,00

POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 6.457.000,00

POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 2.617.000,00

IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 903.000,00

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.067.000,00

PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 40.000,00

INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 20.000,00

AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE 54.000,00

1.860.469.000,00

Art. 4º - Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal

nº 4320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de

10% (dez por cento) do total da Despesa fixada no artigo 1º desta Lei.

§ 1º - O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que

não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, nos termos do artigo 167,

inciso VI, da Constituição Federal.

§ 2º - Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as

necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas

dotações relativas:

I – às despesas com pessoal e respectivos encargos, inclusive PASEP;

II – ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;

III – ao pagamento de requisitórios judiciais;


IV – aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados

por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou

recebido nas respectivas rubricas;

V – aos dispêndios vinculados a Operações de Crédito, desde que legalmente

autorizadas;

§ 3º – Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares

cobertos por superávit financeiro de exercícios anteriores, apurados na forma da lei.

§ 4º - Não onerará o limite previsto no caput deste artigo os créditos adicionais

suplementares decorrentes dos recursos provenientes do excesso de arrecadação, apurados na

forma da lei, e dos destinados a Reserva de Contingência, até o limite de 10% (dez por cento)

do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei.

§ 5º - A abertura de crédito que trata o inciso IV do § 2º deste artigo obedecerá ao

plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma

físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

§ 6º - Na autorização, definida no “caput” deste artigo, incluem-se as modificações e

inserções de novas categorias e fontes de recursos dos projetos e atividades, com o objetivo de

corrigir omissões detectadas no orçamento.

Art. 5º - O orçamento da Seguridade Social para o exercício de 2015 está fixado em

R$ 618.197.000,00 (Seiscentos e dezoito milhões, cento e noventa e sete mil reais),

conforme discriminado nos quadros anexos a esta Lei, assim distribuído:

I – R$ 45.422.000,00 (Quarenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e dois mil reais),

para as ações de Assistência Social.

II – R$ 149.580.000,00 (Cento e quarenta e nove milhões e quinhentos e oitenta mil

reais), para as ações de Previdência Social.

III – R$ 423.195.000,00 (Quatrocentos e vinte e três milhões, cento e noventa e cinco

mil reais), para ações em Saúde.

Art. 6º - Em 2015, os orçamentos de investimentos das empresas, em que o Município

detém a maioria do capital social com direito a voto, ficam fixados em R$ 26.065.000,00

(Vinte e seis milhões e sessenta e cinco mil reais), composto por R$ 7.570.000,00 (Sete

milhões, quinhentos e setenta mil reais) relativos aos montantes da Companhia de Informática

de Jundiaí – CIJUN e de R$ 18.495.000,00 (Dezoito milhões, quatrocentos e noventa e cinco

mil reais), da DAE S/A – Água e Esgoto.


Art. 7º - Integram a presente Lei os seguintes anexos:

I. Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;

II. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

III. Receita segundo as Categorias Econômicas;

IV. Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e

Origem;

V. Quadro da Legislação da Receita;

VI. Evolução da Receita;

VII. Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e

Operações Especiais;

VIII. Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria

Econômica;

IX. Evolução da Despesa no Município;

X. Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções,

Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;

XI. Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o

Vínculo de Recursos;

XII. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;

XIII. Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;

XIV. Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;

XV. Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:

a. Quadro do Campo de Atuação e Legislação correspondente;

b. Quadro do Programa de Trabalho;

c. Quadro do Programa de Trabalho por Fonte de Recurso;

d. Quadro da Despesa discriminada por Categoria e Grupo de Natureza,

segundo Fontes de Recursos;

e. Quadro por codificação Funcional Programática, por Fonte de Recurso,

segundo o Grupo de Natureza da Despesa;

f. Quadro por codificação Funcional Programática por Fonte de Recurso;

XVI- Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;

XVII- Planos de aplicação dos Fundos Municipais;

XVIII- Orçamento de investimentos dos Órgãos;


XIX- Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém

maioria do Capital Social;

XX- Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os

objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXI- Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de

Diretrizes Orçamentárias; e

XXII- Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PEDRO BIGARDI

Prefeito Municipal

Publicada na Imprensa Oficial do Município e registrada na Secretaria Municipal de Negócios

Jurídicos da Prefeitura do Município de Jundiaí, aos dezenove dias do mês de dezembro de dois

mil e quatorze.

EDSON APARECIDO DA ROCHA

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

scc.1

ANEXOS

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ELR006

Prefeitura do Municipio de Jundiaí

ART. 2º da LF 4320/64

RECEITA POR FONTES DESPESA POR FUNÇÃO

RECEITAS CORRENTES 1.805.869.000,00 ADMINISTRAÇÃO 130.099.000,00

RECEITAS TRIBUTARIAS 555.979.000,00 AGRICULTURA 6.070.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 43.980.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 45.422.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 23.675.000,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 488.000,00

RECEITA DE SERVICOS 27.481.000,00 COMUNICAÇÕES 13.706.000,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.075.539.000,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.570.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 79.215.000,00 CULTURA 13.491.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 99.002.000,00 DESPORTO E LAZER 29.923.000,00

OPERACOES DE CREDITO 72.324.000,00 DIREITOS DA CIDADANIA 1.085.000,00

ALIENACAO DE BENS 54.000,00 EDUCAÇÃO 481.507.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.770.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 117.120.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 17.854.000,00 ESSENCIAL À JUSTIÇA 471.000,00

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 120.188.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 13.815.000,00

RECEITA CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA 101.167.000,00 HABITAÇÃO 32.262.000,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 8.899.000,00 LEGISLATIVA 33.000.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA 6.918.000,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 149.580.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 3.204.000,00 SANEAMENTO 25.507.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INTRAORÇAMENTÁRIOS 3.204.000,00 SAÚDE 423.195.000,00

DEDUÇÕES -164.590.000,00 SEGURANÇA PÚBLICA 40.552.000,00

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -164.590.000,00 TRABALHO 635.000,00

URBANISMO 299.971.000,00

SUBTOTAL 1.860.469.000,00 SUBTOTAL 1.860.469.000,00

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA -120.188.000,00 DESPESA INTRAORÇAMENTARIA -120.188.000,00

TOTAL 1.740.281.000,00 TOTAL 1.740.281.000,00

14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


ELR005 Anexo 1 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

RECEITA TRIBUTÁRIA 555.979.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 23.675.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 27.481.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.075.539.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 79.215.000,00

RECEITA

1.926.057.000,00 TOTAL:

SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 72.324.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 54.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.770.000,00

DESPESA

DESPESAS CORRENTES

844.471.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 32.390.000,00

SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE

TOTAL: 1.926.057.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

763.238.000,00

143.657.000,00

159.707.000,00 TOTAL: 159.707.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

SUBTOTAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

SUBTOTAL

99.002.000,00

1.740.281.000,00

1.640.099.000,00

1.740.281.000,00

285.958.000,00

TOTAL:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.050.000,00

PESSOAL E ENCARGOS

285.958.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 43.980.000,00

(164.590.000,00)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (60.663.000,00)

(164.590.000,00) 60.663.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES

159.707.000,00

RECEITAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 17.854.000,00

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 120.188.000,00

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA (120.188.000,00)DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA

TOTAL TOTAL

1.860.469.000,00 1.860.469.000,00

(120.188.000,00)

120.188.000,00 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA

1.805.869.000,00

15

RECEITA


Anexo 2 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ELR014

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE RECURSO DESDOBRAMENTO GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.805.869.000,00

1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 555.979.000,00

1110.00.00.00.00 IMPOSTOS 506.289.000,00

1112.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 252.369.000,00

1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0 112.930.000,00

1112.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 70.869.000,00

1112.04.31.00.00 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 0 70.869.000,00

1112.08.00.00.00 IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV. 0 68.570.000,00

1113.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO 253.920.000,00

1113.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 253.920.000,00

1113.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0 253.920.000,00

1120.00.00.00.00 TAXAS 49.690.000,00

1121.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 10.261.000,00

1121.21.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 5.501 300.000,00

1121.25.00.00.00 TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS 0 7.500.000,00

1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0 1.110.000,00

1121.27.00.00.00 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 0 1.000,00

1121.29.00.00.00 TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 0 1.230.000,00

1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 0 40.000,00

1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 80.000,00

1121.99.01.00.00 TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE 0 80.000,00

1122.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 39.429.000,00

1122.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 0 37.769.000,00

1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.660.000,00

1122.99.01.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 0 670.000,00

1122.99.02.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE 901 990.000,00

1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 43.980.000,00

1210.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 43.980.000,00

1210.29.00.00.00 CONTRIBUICAO P/ PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 43.980.000,00

1210.29.07.00.00 CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 7.001 40.218.000,00

1210.29.09.00.00 CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 7.001 3.507.000,00

1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 7.001 255.000,00

1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 23.675.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 757.000,00

1311.00.00.00.00 ALUGUEIS 757.000,00

1311.01.00.00.00 ALUGUEIS - PROPRIOS MUNICIPAIS 170.000,00

1311.01.01.00.00 ALUGUEIS/PMJ 0 170.000,00

1311.05.00.00.00 ALUGUEIS - OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS MUNICIPAIS 587.000,00

1311.05.01.00.00 ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS 7.401 430.000,00

1311.05.02.00.00 ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS 7.401 30.000,00

1311.05.03.00.00 ALUGUEIS/FCCE 7.301 127.000,00

1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 22.878.000,00

1325.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.363.000,00

1325.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 3.363.000,00

1325.01.02.00.00 RECEITA REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-FUNDEB 5.203 990.000,00

1325.01.03.00.00 RECEITA REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS-FUNDO SAÚDE 450.000,00

1325.01.03.02.00 REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB 5.002 360.000,00

1325.01.03.03.00 REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC. 5.004 90.000,00

1325.01.05.00.00 RECEITA REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-MANUT.E DESENV.ENSINO 368.000,00

1325.01.05.01.00 FNDE/PNAE 6.105 5.000,00

1325.01.05.09.00 QMSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO 6.108 290.000,00

1325.01.05.27.00 REPASSE DECENDIAL/EDUCAÇAO 0 1.000,00

1325.01.05.30.00 SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 6.106 55.000,00

1325.01.05.35.00 ME/PAR-PLANO DE ACAO ARTICULADA-TD 0 10.000,00

1325.01.05.38.00 FNDE/PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES/JD.GUANABARA 6.134 5.000,00

1325.01.05.39.00 FNDE/PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL/CAMINHO DA ESCOLA 6.135 1.000,00

1325.01.05.40.00 SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTIL 6.139 1.000,00

1325.01.06.00.00 RECEITA REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE 39.000,00

1325.01.06.09.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RAMI 5.026 1.000,00

1325.01.06.11.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA 5.028 1.000,00

1325.01.06.12.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RETIRO 5.029 1.000,00

1325.01.06.18.00 MS/PROGR.REQ.DA UBS RETIRO 5.037 1.000,00

1325.01.06.20.00 MS/PROGR.REQ.DA UBS COLONIA - REFORMA 5.039 1.000,00

1325.01.06.21.00 MS/PROGR.REQ.DA UBS IVOTURUCAIA - REFORMA 5.040 1.000,00

1325.01.06.23.00 MS/PROGR.REQ.DA USF RIO ACIMA - REFORMA 5.042 1.000,00

1325.01.06.32.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 5.044 1.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1325.01.06.33.00 MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITACAO 5.045 1.000,00

1325.01.06.65.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 5.010 24.000,00

1325.01.06.75.00 MS/ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE 6.033 1.000,00

1325.01.06.79.00 MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE 5.016 1.000,00

1325.01.06.91.00 MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE 5.019 1.000,00

1325.01.06.92.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CAXAMBU 5.022 1.000,00

1325.01.06.93.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS MORADA DAS VINHAS 5.023 1.000,00

1325.01.06.95.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE 5.021 1.000,00

1325.01.99.00.00 RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS 1.516.000,00

1325.01.99.03.00 REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ 7.101 842.000,00

1325.01.99.04.00 REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS 7.401 265.000,00

1325.01.99.09.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 5.104 32.000,00

1325.01.99.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS 5.403 300.000,00

1325.01.99.18.00 FMCQA (LM 341/2002) 5.501 50.000,00

1325.01.99.32.00 SEP/UAM/RECAPEAMENTO ASFALTICO JD.PACAEMBU 6.318 1.000,00

1325.01.99.34.00 MIN.CULTURA/PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA 6.440 1.000,00

1325.01.99.38.00 SH/INFRAESTRUTUTA URBANA-MORADA DAS VINHAS 6.317 1.000,00

1325.01.99.48.00 SECR.PLAN.DES.REG/PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIRRO ANHANGABAÚ 6.319 1.000,00

1325.01.99.58.00 REC.REM.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FCCE 7.301 2.000,00

1325.01.99.83.00 MDS/SUAS/PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE 5.112 1.000,00

1325.01.99.88.00 REPASSE DE MULTA - PROCON 6.031 20.000,00

1325.02.00.00.00 RENDIMENTOS DE APLIC.FINANC.S/RECURSOS PROV.UNIAO 5.000.000,00

1325.02.99.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 5.000.000,00

1325.02.99.01.00 REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA 0 5.000.000,00

1328.00.00.00.00 REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVD.DO SERVIDOR. 14.515.000,00

1328.10.02.00.00 REMUNERACAO DOS INV.DO REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA-TX ADMI 7.001 38.000,00

1328.10.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA 7.001 11.150.000,00

1328.20.01.00.00 REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL 7.001 3.327.000,00

1330.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 40.000,00

1331.01.99.00.01 RECEITA ADMINISTRATIVA P/OUTORGA ONEROSA 0 40.000,00

1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 27.481.000,00

1600.16.00.00.00 SERVICOS EDUCACIONAIS 25.828.000,00

1600.16.01.00.00 ANUIDADES MEDICINA/FMJ 7.101 19.770.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1600.16.02.00.00 ANUIDADES/ESEF 7.201 5.082.000,00

1600.16.03.00.00 VESTIBULARES/ESEF 7.201 6.000,00

1600.16.04.00.00 ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF 7.201 180.000,00

1600.16.05.00.00 ANUIDADES ENFERMAGEM/FMJ 7.101 220.000,00

1600.16.08.00.00 ANUIDADES/FIES/ESEF 7.201 570.000,00

1600.46.00.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 1.650.000,00

1600.46.02.00.00 SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS 7.401 1.650.000,00

1600.99.00.00.00 RECEITA DE OUTROS SERVICOS 3.000,00

1600.99.01.00.00 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO 0 2.000,00

1600.99.02.00.00 PLANTAS RESIDENCIAIS/FUMAS 7.401 1.000,00

1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.075.539.000,00

1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.058.140.000,00

1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 181.178.000,00

1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 61.270.000,00

1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0 61.080.000,00

1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 0 190.000,00

1721.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS 1.340.000,00

1721.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERAIS-CFEM 903 590.000,00

1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 903 750.000,00

1721.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 95.245.000,00

1721.33.00.10.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) 5.002 8.640.000,00

1721.33.00.31.00 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 5.002 696.000,00

1721.33.00.32.00 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 5.002 2.321.000,00

1721.33.00.37.00 SAÚDE BUCAL 5.002 187.000,00

1721.33.00.50.00 FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) 5.001 71.280.000,00

1721.33.00.60.00 AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) 5.001 4.899.000,00

1721.33.00.74.00 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA 5.004 1.629.000,00

1721.33.00.80.00 INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS 5.004 274.000,00

1721.33.00.85.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 5.010 1.920.000,00

1721.33.00.88.00 PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL 5.012 35.000,00

1721.33.00.93.00 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO 5.020 185.000,00

1721.33.00.94.00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 5.002 390.000,00

1721.33.00.95.00 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE CEGONHA-MS 5.001 2.654.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1721.33.00.96.00 MS/REDE VIVER SEM LIMITES 5.001 135.000,00

1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 17.730.000,00

1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 6.108 17.710.000,00

1721.35.04.00.00 ME/APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 6.205 20.000,00

1721.36.00.00.00 TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C.N 87/96 0 2.990.000,00

1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.603.000,00

1721.99.00.00.01 APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS 0 1.900.000,00

1721.99.00.00.02 IMPOSTO S/OURO (IOF) 903 3.000,00

1721.99.03.00.00 CEX-COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTADOR 0 700.000,00

1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO 759.962.000,00

1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 758.780.000,00

1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 0 653.470.000,00

1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 0 100.520.000,00

1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 0 4.700.000,00

1722.01.13.00.00 COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 6.306 90.000,00

1722.33.00.00.00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAUDE-FUNDO A FUNDO 1.182.000,00

1722.33.02.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 5.043 1.182.000,00

1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 117.000.000,00

1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 5.203 117.000.000,00

1730.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 702.000,00

1730.00.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS / PMJ 702.000,00

1730.00.01.02.00 DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE 5.104 690.000,00

1730.00.01.05.00 DOACOES AO F.M.C.Q.A 5.501 12.000,00

1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 16.697.000,00

1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 9.846.000,00

1761.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 1.254.000,00

1761.01.06.00.00 MS/SAMU 192 5.001 1.254.000,00

1761.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO 5.423.000,00

1761.02.01.00.00 FNDE/PNAE 6.105 2.530.000,00

1761.02.05.00.00 FNDE/PNAC - PNAE CRECHE 6.121 985.000,00

1761.02.06.00.00 FNDE/PNATE 6.123 180.000,00

1761.02.07.00.00 FNDE/PNAP 6.105 502.000,00

1761.02.08.00.00 FNDE/EJA 6.105 55.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1761.02.09.00.00 FNDE/ENSINO MEDIO 6.105 1.101.000,00

1761.02.10.00.00 FNDE/PNAE - FUND. MAIS EDUCACAO 6.105 30.000,00

1761.02.11.00.00 FNDE/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 6.105 40.000,00

1761.04.00.00.00 TRANSF.DE CONV.UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE FOME 2.889.000,00

1761.04.01.00.00 MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/DEFICIENCIA 5.111 312.000,00

1761.04.04.00.00 MDS/SUAS-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA FAMILIA 5.113 576.000,00

1761.04.06.00.00 MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS 5.114 168.000,00

1761.04.10.00.00 MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II 5.116 120.000,00

1761.04.12.00.00 MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I 5.115 648.000,00

1761.04.13.00.00 MDS/CREAS/CENTRO REF.ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL 5.108 445.000,00

1761.04.18.00.00 MDS/IGD-SUAS 5.118 30.000,00

1761.04.19.00.00 MDS/ACESSUAS TRABALHO 6.442 82.000,00

1761.04.20.00.00 MDS/PISO BASICO VARIAVEL/SERVICO CONV.FORT.VINCULOS 5.154 408.000,00

1761.04.21.00.00 MDS/ACOES ESTRATEGICAS PETI 5.155 100.000,00

1761.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 280.000,00

1761.99.10.00.00 PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.VIDEIRA/FUMAS 7.415 280.000,00

1762.00.00.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE 6.851.000,00

1762.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS 1.057.000,00

1762.01.06.00.00 SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO 6.029 1.057.000,00

1762.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUCAÇÃO 5.176.000,00

1762.02.08.00.00 SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 6.106 3.627.000,00

1762.02.09.00.00 SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTIL 6.139 1.549.000,00

1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 618.000,00

1762.99.11.00.00 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.151 152.000,00

1762.99.12.00.00 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 5.152 102.000,00

1762.99.21.00.00 SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA 5.153 165.000,00

1762.99.22.00.00 SECR.DES.ECON/IMPLANTACAO CENTRO INOVACAO TECNOLOGICA JDI 6.702 199.000,00

1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 79.215.000,00

1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 13.790.000,00

1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.410.000,00

1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA 0 667.000,00

1911.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 0 1.000,00

1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 0 50.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 692.000,00

1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0 692.000,00

1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 12.069.000,00

1913.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 0 4.000,00

1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 0 5.590.000,00

1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 0 49.000,00

1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 0 4.032.000,00

1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 2.394.000,00

1913.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS DEMAIS TRIBUTOS 0 2.394.000,00

1915.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 50.000,00

1915.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS 50.000,00

1915.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 0 50.000,00

1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 261.000,00

1919.27.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 121.000,00

1919.27.01.00.00 MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/FMJ 7.101 96.000,00

1919.27.02.00.00 MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/ESEF 7.201 20.000,00

1919.27.04.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO / PMJ 0 5.000,00

1919.50.00.00.00 MULTA POR AUTO DE INFRACAO 140.000,00

1919.50.01.00.00 MULTA POR AUTO DE INFRACAO 0 120.000,00

1919.50.03.00.00 MULTA POR AUTO DE INFRACAO/PUBLICIDADE/FMCQA(LM 7907/2012) 5.501 20.000,00

1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 40.270.000,00

1921.00.00.00.00 INDENIZACOES 2.000,00

1921.06.00.00.00 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO 2.000,00

1921.06.01.00.00 INDENIZACOES DIVERSAS 0 2.000,00

1922.00.00.00.00 RESTITUICOES 40.268.000,00

1922.10.00.00.00 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES 7.001 14.288.000,00

1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 25.980.000,00

1922.99.01.00.00 RESTITUICOES DIVERSAS 0 580.000,00

1922.99.03.00.00 RESTITUICOES - DAE S/A 902 24.354.000,00

1922.99.04.00.00 RESTITUICOES - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 5.104 30.000,00

1922.99.10.00.00 RESTITUICOES IPREJUN - GERAL 0 880.000,00

1922.99.11.00.00 RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB 5.203 136.000,00

1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 12.697.000,00

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CATEGORIA

ECONOMICA

1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.712.000,00

1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU 0 8.593.000,00

1931.12.00.00.00 RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIES-ITBI 0 64.000,00

1931.13.00.00.00 RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA-ISS 0 3.055.000,00

1932.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 985.000,00

1932.99.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS 985.000,00

1932.99.01.00.00 REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL 985.000,00

1932.99.01.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA/FMJ 7.101 567.000,00

1932.99.01.02.00 RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS/ESEF 7.201 290.000,00

1932.99.01.03.00 REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINC.PMJ 0 128.000,00

1990.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 12.458.000,00

1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 12.458.000,00

1990.99.01.00.00 OUTRAS RECEITAS/ADMINISTRAÇÃO DIRETA 10.437.000,00

1990.99.01.05.00 FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS 5.403 4.420.000,00

1990.99.01.06.00 RECEITAS EVENTUAIS 0 560.000,00

1990.99.01.07.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 5.106 12.000,00

1990.99.01.13.00 FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO 5.403 5.055.000,00

1990.99.01.14.00 TX.ADM.-ESTACIONAMENTO ROTATIVO 0 390.000,00

1990.99.05.00.00 OUTRAS RECEITAS/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.021.000,00

1990.99.05.51.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ 7.101 85.000,00

1990.99.05.52.00 RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS 7.401 825.000,00

1990.99.05.53.00 RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE 7.301 120.000,00

1990.99.05.56.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF 7.201 980.000,00

1990.99.05.59.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 7.301 11.000,00

2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 99.002.000,00

2100.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 72.324.000,00

2110.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 72.224.000,00

2114.00.00.00.00 OP.CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS PROGRAMAS GOVERNO 72.224.000,00

2114.03.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO 1.138.000,00

2114.03.01.00.00 CEF/PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS 8.009 1.138.000,00

2114.99.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS PROGR. GOVERNO 71.086.000,00

2114.99.05.00.00 CEF/BRT/CONTRATO 0415.355-72/14 8.013 71.086.000,00

2123.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS 100.000,00

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CATEGORIA

ECONOMICA

2123.99.01.00.00 BID/PROGRAMA INTEGRADO DESENV.URBANO E INCLUSAO SOCIAL 8.020 100.000,00

2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 54.000,00

2220.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 54.000,00

2225.00.00.00.00 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS 54.000,00

2225.00.01.00.00 ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/ADMINISTRACÃO DIRETA 50.000,00

2225.00.01.01.00 ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/PREFEITURA 0 50.000,00

2225.00.05.00.00 ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/ADMINISTRACÃO INDIRETA 4.000,00

2225.00.05.01.00 ALIENACÃO DE LOTES E CASAS POPULARES/FUMAS 7.401 4.000,00

2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.770.000,00

2420.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.000,00

2421.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.000,00

2421.02.01.00.00 FNDE/PAR-PLANO DE ACAO ARTICULAD-TD 6.204 10.000,00

2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 8.760.000,00

2471.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO 8.760.000,00

2471.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 7.176.000,00

2471.01.16.00.00 MS/ESTRUTURACAO DA REDE SERV.AT.BASICA SAUDE/JD.MIRIM 6.036 250.000,00

2471.01.17.00.00 MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES 5.017 76.000,00

2471.01.19.00.00 MS/AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TARUMA 6.035 100.000,00

2471.01.29.00.00 MS/UPA VILA PROGRESSO 5.031 1.980.000,00

2471.01.30.00.00 MS/UPA VILA HORTOLANDIA 5.032 1.980.000,00

2471.01.31.00.00 MS/UPA PONTE SAO JOAO 5.030 2.790.000,00

2471.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO 1.534.000,00

2471.02.01.00.00 ME/FNDE/INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS: EQUIP.E MOBIL 6.203 10.000,00

2471.02.04.00.00 FNDE/PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES/JD.GUANABARA 6.134 380.000,00

2471.02.07.00.00 FNDE/CONSTR.UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-JD.PACAEMBU 6.136 1.144.000,00

2471.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 50.000,00

2471.99.12.00.00 MIN.CULTURA/PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA 6.440 50.000,00

2500.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 17.854.000,00

2590.00.05.00.00 MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA URBANIZAÇÃO-PQ.CENTENARIO 7.408 500.000,00

2590.00.06.00.00 MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA HABITAÇÃO-VILA ANA 7.409 1.390.000,00

2590.00.08.00.00 MIN.CIDADES/CEF/URBANIZACAO DO JD.SAO CAMILO 7.412 15.964.000,00

7000.00.00.00.00 RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS 116.984.000,00

7200.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES - INTRAORÇAMENTARIA 101.167.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

7210.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRAORCAMENTARIA 101.167.000,00

7210.29.00.00.00 CONTRIBUICOES P/O REGIME PROPRIO DE PREV.SERVIDOR PÚBLICO 101.167.000,00

7210.29.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PROPR 7.001 44.808.000,00

7210.29.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 7.001 330.000,00

7210.29.13.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL 7.001 54.514.000,00

7210.29.15.00.00 CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DE DEBITOS-INTRA-ORCAMENTARIA 7.001 1.515.000,00

7600.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA 8.899.000,00

7600.13.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 8.899.000,00

7600.13.99.00.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 7.002 8.899.000,00

7900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIA 6.918.000,00

7912.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇOES- INTRAORCAMENTARIA 2.200.000,00

7912.29.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES RPPS - INTRAORÇAMENT 2.200.000,00

7912.29.01.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS 7.001 2.200.000,00

7919.00.00.00.00 MULTA DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORCAMENTARIA 4.718.000,00

7919.27.00.00.00 MULTAS E JUROSPREVISTOS EM CONTRATO- INTRAORCAMENTARIA 4.718.000,00

7919.27.01.00.00 MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS 7.001 4.718.000,00

8000.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS 3.204.000,00

8300.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS INTRAORCAMENTARIOS 3.204.000,00

8300.99.00.00.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS/IPREJUN 7.001 3.204.000,00

9000.00.00.00.00 DEDUCOES -164.590.000,00

9700.00.00.00.00 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -164.590.000,00

9720.00.00.00.00 DEDUCOES DE RECEITAS INTERGOVERNAMENTAIS -164.590.000,00

9721.00.00.00.00 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO -12.852.000,00

9721.01.00.00.00 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO -12.254.000,00

9721.01.01.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB 0 -12.216.000,00

9721.01.05.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB 0 -38.000,00

9721.09.00.00.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -598.000,00

9721.09.01.00.00 DEDUCAO DE RECEITA ICMS-DESONERACAO (LC.87/96) 0 -598.000,00

9722.00.00.00.00 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO -151.738.000,00

9722.01.00.00.00 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS -151.738.000,00

9722.01.01.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB 0 -130.694.000,00

9722.01.02.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA 0 -20.104.000,00

9722.01.04.00.00 DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FUNDEB 0 -940.000,00

Página 10 de 11

26




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

TOTAL 1.860.469.000,00 1.860.469.000,00 1.860.469.000,00

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27


RESUMO DAS RECEITAS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE POR CATEGORIA E ORIGEMELR037

ESPECIFICAÇÃO

FONTE RECURSOS CONVÊNIO /

OUT. TRANSF.

OP. CRÉDITOFUNDOSPRÓPRIO TOTALAUTARQUIACÓDIGO

RECEITAS CORRENTES 1.413.368.000,00 105.232.000,00 230.443.000,00 56.826.000,001000.00.00.00.00 1.805.869.000,00

RECEITA TRIBUTARIA 554.689.000,00 0,00 300.000,00 990.000,001100.00.00.00.00 555.979.000,00

IMPOSTOS 506.289.000,00 0,00 0,00 0,001110.00.00.00.00 506.289.000,00

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 252.369.000,00 0,00 0,00 0,001112.00.00.00.00 252.369.000,00

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 112.930.000,00 0,00 0,00 0,001112.02.00.00.00 112.930.000,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 70.869.000,00 0,00 0,00 0,001112.04.00.00.00 70.869.000,00

IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 70.869.000,00 0,00 0,00 0,001112.04.31.00.00 70.869.000,00

IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV. 68.570.000,00 0,00 0,00 0,001112.08.00.00.00 68.570.000,00

IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO 253.920.000,00 0,00 0,00 0,001113.00.00.00.00 253.920.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 253.920.000,00 0,00 0,00 0,001113.05.00.00.00 253.920.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 253.920.000,00 0,00 0,00 0,001113.05.01.00.00 253.920.000,00

TAXAS 48.400.000,00 0,00 300.000,00 990.000,001120.00.00.00.00 49.690.000,00

TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 9.961.000,00 0,00 300.000,00 0,001121.00.00.00.00 10.261.000,00

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 300.000,00 0,001121.21.00.00.00 300.000,00

TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS 7.500.000,00 0,00 0,00 0,001121.25.00.00.00 7.500.000,00

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.110.000,00 0,00 0,00 0,001121.26.00.00.00 1.110.000,00

TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 1.000,00 0,00 0,00 0,001121.27.00.00.00 1.000,00

TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.230.000,00 0,00 0,00 0,001121.29.00.00.00 1.230.000,00

TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 40.000,00 0,00 0,00 0,001121.31.00.00.00 40.000,00

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 80.000,00 0,00 0,00 0,001121.99.00.00.00 80.000,00

TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE 80.000,00 0,00 0,00 0,001121.99.01.00.00 80.000,00

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 38.439.000,00 0,00 0,00 990.000,001122.00.00.00.00 39.429.000,00

TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 37.769.000,00 0,00 0,00 0,001122.90.00.00.00 37.769.000,00

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 670.000,00 0,00 0,00 990.000,001122.99.00.00.00 1.660.000,00

TAXA DE EXPEDIENTE 670.000,00 0,00 0,00 0,001122.99.01.00.00 670.000,00

TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE 0,00 0,00 0,00 990.000,001122.99.02.00.00 990.000,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 43.980.000,00 0,00 0,001200.00.00.00.00 43.980.000,00

Página 1 de 13

28



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 43.980.000,00 0,00 0,001210.00.00.00.00 43.980.000,00

CONTRIBUICAO P/ PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 0,00 43.980.000,00 0,00 0,001210.29.00.00.00 43.980.000,00

CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 40.218.000,00 0,00 0,001210.29.07.00.00 40.218.000,00

CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 3.507.000,00 0,00 0,001210.29.09.00.00 3.507.000,00

CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 0,00 255.000,00 0,00 0,001210.29.11.00.00 255.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 5.221.000,00 16.211.000,00 1.861.000,00 382.000,001300.00.00.00.00 23.675.000,00

RECEITAS IMOBILIARIAS 170.000,00 587.000,00 0,00 0,001310.00.00.00.00 757.000,00

ALUGUEIS 170.000,00 587.000,00 0,00 0,001311.00.00.00.00 757.000,00

ALUGUEIS - PROPRIOS MUNICIPAIS 170.000,00 0,00 0,00 0,001311.01.00.00.00 170.000,00

ALUGUEIS/PMJ 170.000,00 0,00 0,00 0,001311.01.01.00.00 170.000,00

ALUGUEIS - OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS MUNICIPAIS 0,00 587.000,00 0,00 0,001311.05.00.00.00 587.000,00

ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS 0,00 430.000,00 0,00 0,001311.05.01.00.00 430.000,00

ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS 0,00 30.000,00 0,00 0,001311.05.02.00.00 30.000,00

ALUGUEIS/FCCE 0,00 127.000,00 0,00 0,001311.05.03.00.00 127.000,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 5.011.000,00 15.624.000,00 1.861.000,00 382.000,001320.00.00.00.00 22.878.000,00

REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.011.000,00 1.109.000,00 1.861.000,00 382.000,001325.00.00.00.00 8.363.000,00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 11.000,00 1.109.000,00 1.861.000,00 382.000,001325.01.00.00.00 3.363.000,00

RECEITA REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-FUNDEB 0,00 0,00 990.000,00 0,001325.01.02.00.00 990.000,00

RECEITA REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS-FUNDO SAÚDE 0,00 0,00 450.000,00 0,001325.01.03.00.00 450.000,00

REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB 0,00 0,00 360.000,00 0,001325.01.03.02.00 360.000,00

REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC. 0,00 0,00 90.000,00 0,001325.01.03.03.00 90.000,00

RECEITA REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-MANUT.E DESENV.ENSINO 11.000,00 0,00 0,00 357.000,001325.01.05.00.00 368.000,00

FNDE/PNAE 0,00 0,00 0,00 5.000,001325.01.05.01.00 5.000,00

QMSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 290.000,001325.01.05.09.00 290.000,00

REPASSE DECENDIAL/EDUCAÇAO 1.000,00 0,00 0,00 0,001325.01.05.27.00 1.000,00

SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 55.000,001325.01.05.30.00 55.000,00

ME/PAR-PLANO DE ACAO ARTICULADA-TD 10.000,00 0,00 0,00 0,001325.01.05.35.00 10.000,00

Página 2 de 13

29



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


FNDE/PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES/JD.GUANABARA 0,00 0,00 0,00 5.000,001325.01.05.38.00 5.000,00

FNDE/PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL/CAMINHO DA ESCOLA 0,00 0,00 0,00 1.000,001325.01.05.39.00 1.000,00

SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTIL 0,00 0,00 0,00 1.000,001325.01.05.40.00 1.000,00

RECEITA REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE 0,00 0,00 38.000,00 1.000,001325.01.06.00.00 39.000,00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RAMI 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.09.00 1.000,00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.11.00 1.000,00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RETIRO 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.12.00 1.000,00

MS/PROGR.REQ.DA UBS RETIRO 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.18.00 1.000,00

MS/PROGR.REQ.DA UBS COLONIA - REFORMA 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.20.00 1.000,00

MS/PROGR.REQ.DA UBS IVOTURUCAIA - REFORMA 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.21.00 1.000,00

MS/PROGR.REQ.DA USF RIO ACIMA - REFORMA 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.23.00 1.000,00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.32.00 1.000,00

MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITACAO 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.33.00 1.000,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 0,00 24.000,00 0,001325.01.06.65.00 24.000,00

MS/ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE 0,00 0,00 0,00 1.000,001325.01.06.75.00 1.000,00

MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.79.00 1.000,00

MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.91.00 1.000,00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CAXAMBU 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.92.00 1.000,00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS MORADA DAS VINHAS 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.93.00 1.000,00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.06.95.00 1.000,00

RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 1.109.000,00 383.000,00 24.000,001325.01.99.00.00 1.516.000,00

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ 0,00 842.000,00 0,00 0,001325.01.99.03.00 842.000,00

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS 0,00 265.000,00 0,00 0,001325.01.99.04.00 265.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 32.000,00 0,001325.01.99.09.00 32.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS 0,00 0,00 300.000,00 0,001325.01.99.10.00 300.000,00

FMCQA (LM 341/2002) 0,00 0,00 50.000,00 0,001325.01.99.18.00 50.000,00

SEP/UAM/RECAPEAMENTO ASFALTICO JD.PACAEMBU 0,00 0,00 0,00 1.000,001325.01.99.32.00 1.000,00

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30



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


MIN.CULTURA/PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA 0,00 0,00 0,00 1.000,001325.01.99.34.00 1.000,00

SH/INFRAESTRUTUTA URBANA-MORADA DAS VINHAS 0,00 0,00 0,00 1.000,001325.01.99.38.00 1.000,00

SECR.PLAN.DES.REG/PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIRRO ANHANGABAÚ 0,00 0,00 0,00 1.000,001325.01.99.48.00 1.000,00

REC.REM.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FCCE 0,00 2.000,00 0,00 0,001325.01.99.58.00 2.000,00

MDS/SUAS/PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 1.000,00 0,001325.01.99.83.00 1.000,00

REPASSE DE MULTA - PROCON 0,00 0,00 0,00 20.000,001325.01.99.88.00 20.000,00

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANC.S/RECURSOS PROV.UNIAO 5.000.000,00 0,00 0,00 0,001325.02.00.00.00 5.000.000,00

REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,001325.02.99.00.00 5.000.000,00

REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA 5.000.000,00 0,00 0,00 0,001325.02.99.01.00 5.000.000,00

REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVD.DO SERVIDOR. 0,00 14.515.000,00 0,00 0,001328.00.00.00.00 14.515.000,00

REMUNERACAO DOS INV.DO REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA-TX ADMI 0,00 38.000,00 0,00 0,001328.10.02.00.00 38.000,00

REMUNERACAO DE OUTROS INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA 0,00 11.150.000,00 0,00 0,001328.10.99.00.00 11.150.000,00

REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL 0,00 3.327.000,00 0,00 0,001328.20.01.00.00 3.327.000,00

RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 40.000,00 0,00 0,00 0,001330.00.00.00.00 40.000,00

RECEITA ADMINISTRATIVA P/OUTORGA ONEROSA 40.000,00 0,00 0,00 0,001331.01.99.00.01 40.000,00

RECEITA DE SERVICOS 2.000,00 27.479.000,00 0,00 0,001600.00.00.00.00 27.481.000,00

SERVICOS EDUCACIONAIS 0,00 25.828.000,00 0,00 0,001600.16.00.00.00 25.828.000,00

ANUIDADES MEDICINA/FMJ 0,00 19.770.000,00 0,00 0,001600.16.01.00.00 19.770.000,00

ANUIDADES/ESEF 0,00 5.082.000,00 0,00 0,001600.16.02.00.00 5.082.000,00

VESTIBULARES/ESEF 0,00 6.000,00 0,00 0,001600.16.03.00.00 6.000,00

ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF 0,00 180.000,00 0,00 0,001600.16.04.00.00 180.000,00

ANUIDADES ENFERMAGEM/FMJ 0,00 220.000,00 0,00 0,001600.16.05.00.00 220.000,00

ANUIDADES/FIES/ESEF 0,00 570.000,00 0,00 0,001600.16.08.00.00 570.000,00

SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 0,00 1.650.000,00 0,00 0,001600.46.00.00.00 1.650.000,00

SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS 0,00 1.650.000,00 0,00 0,001600.46.02.00.00 1.650.000,00

RECEITA DE OUTROS SERVICOS 2.000,00 1.000,00 0,00 0,001600.99.00.00.00 3.000,00

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO 2.000,00 0,00 0,00 0,001600.99.01.00.00 2.000,00

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31



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


PLANTAS RESIDENCIAIS/FUMAS 0,00 1.000,00 0,00 0,001600.99.02.00.00 1.000,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 825.550.000,00 280.000,00 218.609.000,00 31.100.000,001700.00.00.00.00 1.075.539.000,00

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 825.550.000,00 0,00 213.427.000,00 19.163.000,001720.00.00.00.00 1.058.140.000,00

TRANSFERENCIAS DA UNIAO 66.860.000,00 0,00 95.245.000,00 19.073.000,001721.00.00.00.00 181.178.000,00

PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 61.270.000,00 0,00 0,00 0,001721.01.00.00.00 61.270.000,00

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 61.080.000,00 0,00 0,00 0,001721.01.02.00.00 61.080.000,00

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 190.000,00 0,00 0,00 0,001721.01.05.00.00 190.000,00

TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS 0,00 0,00 0,00 1.340.000,001721.22.00.00.00 1.340.000,00

COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERAIS-CFEM 0,00 0,00 0,00 590.000,001721.22.20.00.00 590.000,00

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 0,00 0,00 0,00 750.000,001721.22.70.00.00 750.000,00

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 95.245.000,00 0,001721.33.00.00.00 95.245.000,00

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) 0,00 0,00 8.640.000,00 0,001721.33.00.10.00 8.640.000,00

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 0,00 0,00 696.000,00 0,001721.33.00.31.00 696.000,00

PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0,00 0,00 2.321.000,00 0,001721.33.00.32.00 2.321.000,00

SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 187.000,00 0,001721.33.00.37.00 187.000,00

FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) 0,00 0,00 71.280.000,00 0,001721.33.00.50.00 71.280.000,00

AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) 0,00 0,00 4.899.000,00 0,001721.33.00.60.00 4.899.000,00

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 1.629.000,00 0,001721.33.00.74.00 1.629.000,00

INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS 0,00 0,00 274.000,00 0,001721.33.00.80.00 274.000,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 0,00 1.920.000,00 0,001721.33.00.85.00 1.920.000,00

PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL 0,00 0,00 35.000,00 0,001721.33.00.88.00 35.000,00

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO 0,00 0,00 185.000,00 0,001721.33.00.93.00 185.000,00

PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 0,00 0,00 390.000,00 0,001721.33.00.94.00 390.000,00

FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE CEGONHA-MS 0,00 0,00 2.654.000,00 0,001721.33.00.95.00 2.654.000,00

MS/REDE VIVER SEM LIMITES 0,00 0,00 135.000,00 0,001721.33.00.96.00 135.000,00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 0,00 0,00 0,00 17.730.000,001721.35.00.00.00 17.730.000,00

TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 17.710.000,001721.35.01.00.00 17.710.000,00

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32



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


ME/APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 20.000,001721.35.04.00.00 20.000,00

TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C.N 87/96 2.990.000,00 0,00 0,00 0,001721.36.00.00.00 2.990.000,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.600.000,00 0,00 0,00 3.000,001721.99.00.00.00 2.603.000,00

APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS 1.900.000,00 0,00 0,00 0,001721.99.00.00.01 1.900.000,00

IMPOSTO S/OURO (IOF) 0,00 0,00 0,00 3.000,001721.99.00.00.02 3.000,00

CEX-COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTADOR 700.000,00 0,00 0,00 0,001721.99.03.00.00 700.000,00

TRANSFERENCIAS DO ESTADO 758.690.000,00 0,00 1.182.000,00 90.000,001722.00.00.00.00 759.962.000,00

PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 758.690.000,00 0,00 0,00 90.000,001722.01.00.00.00 758.780.000,00

COTA-PARTE DO ICMS 653.470.000,00 0,00 0,00 0,001722.01.01.00.00 653.470.000,00

COTA-PARTE DO IPVA 100.520.000,00 0,00 0,00 0,001722.01.02.00.00 100.520.000,00

COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 4.700.000,00 0,00 0,00 0,001722.01.04.00.00 4.700.000,00

COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 90.000,001722.01.13.00.00 90.000,00

TRANSF.DE REC.DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAUDE-FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 1.182.000,00 0,001722.33.00.00.00 1.182.000,00

PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 0,00 0,00 1.182.000,00 0,001722.33.02.00.00 1.182.000,00

TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 117.000.000,00 0,001724.00.00.00.00 117.000.000,00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 0,00 117.000.000,00 0,001724.01.00.00.00 117.000.000,00

TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 0,00 702.000,00 0,001730.00.00.00.00 702.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS / PMJ 0,00 0,00 702.000,00 0,001730.00.01.00.00 702.000,00

DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE 0,00 0,00 690.000,00 0,001730.00.01.02.00 690.000,00

DOACOES AO F.M.C.Q.A 0,00 0,00 12.000,00 0,001730.00.01.05.00 12.000,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 280.000,00 4.480.000,00 11.937.000,001760.00.00.00.00 16.697.000,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 0,00 280.000,00 4.061.000,00 5.505.000,001761.00.00.00.00 9.846.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 0,00 0,00 1.254.000,00 0,001761.01.00.00.00 1.254.000,00

MS/SAMU 192 0,00 0,00 1.254.000,00 0,001761.01.06.00.00 1.254.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 5.423.000,001761.02.00.00.00 5.423.000,00

FNDE/PNAE 0,00 0,00 0,00 2.530.000,001761.02.01.00.00 2.530.000,00

FNDE/PNAC - PNAE CRECHE 0,00 0,00 0,00 985.000,001761.02.05.00.00 985.000,00

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33



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


FNDE/PNATE 0,00 0,00 0,00 180.000,001761.02.06.00.00 180.000,00

FNDE/PNAP 0,00 0,00 0,00 502.000,001761.02.07.00.00 502.000,00

FNDE/EJA 0,00 0,00 0,00 55.000,001761.02.08.00.00 55.000,00

FNDE/ENSINO MEDIO 0,00 0,00 0,00 1.101.000,001761.02.09.00.00 1.101.000,00

FNDE/PNAE - FUND. MAIS EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 30.000,001761.02.10.00.00 30.000,00

FNDE/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 0,00 0,00 0,00 40.000,001761.02.11.00.00 40.000,00

TRANSF.DE CONV.UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE FOME 0,00 0,00 2.807.000,00 82.000,001761.04.00.00.00 2.889.000,00

MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/DEFICIENCIA 0,00 0,00 312.000,00 0,001761.04.01.00.00 312.000,00

MDS/SUAS-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA FAMILIA 0,00 0,00 576.000,00 0,001761.04.04.00.00 576.000,00

MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS 0,00 0,00 168.000,00 0,001761.04.06.00.00 168.000,00

MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II 0,00 0,00 120.000,00 0,001761.04.10.00.00 120.000,00

MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I 0,00 0,00 648.000,00 0,001761.04.12.00.00 648.000,00

MDS/CREAS/CENTRO REF.ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 445.000,00 0,001761.04.13.00.00 445.000,00

MDS/IGD-SUAS 0,00 0,00 30.000,00 0,001761.04.18.00.00 30.000,00

MDS/ACESSUAS TRABALHO 0,00 0,00 0,00 82.000,001761.04.19.00.00 82.000,00

MDS/PISO BASICO VARIAVEL/SERVICO CONV.FORT.VINCULOS 0,00 0,00 408.000,00 0,001761.04.20.00.00 408.000,00

MDS/ACOES ESTRATEGICAS PETI 0,00 0,00 100.000,00 0,001761.04.21.00.00 100.000,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 280.000,00 0,00 0,001761.99.00.00.00 280.000,00

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.VIDEIRA/FUMAS 0,00 280.000,00 0,00 0,001761.99.10.00.00 280.000,00

TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE 0,00 0,00 419.000,00 6.432.000,001762.00.00.00.00 6.851.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS 0,00 0,00 0,00 1.057.000,001762.01.00.00.00 1.057.000,00

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO 0,00 0,00 0,00 1.057.000,001762.01.06.00.00 1.057.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 5.176.000,001762.02.00.00.00 5.176.000,00

SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 3.627.000,001762.02.08.00.00 3.627.000,00

SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTIL 0,00 0,00 0,00 1.549.000,001762.02.09.00.00 1.549.000,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 419.000,00 199.000,001762.99.00.00.00 618.000,00

SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 152.000,00 0,001762.99.11.00.00 152.000,00

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34



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 102.000,00 0,001762.99.12.00.00 102.000,00

SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA 0,00 0,00 165.000,00 0,001762.99.21.00.00 165.000,00

SECR.DES.ECON/IMPLANTACAO CENTRO INOVACAO TECNOLOGICA JDI 0,00 0,00 0,00 199.000,001762.99.22.00.00 199.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.906.000,00 17.282.000,00 9.673.000,00 24.354.000,001900.00.00.00.00 79.215.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA 13.654.000,00 116.000,00 20.000,00 0,001910.00.00.00.00 13.790.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.410.000,00 0,00 0,00 0,001911.00.00.00.00 1.410.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA 667.000,00 0,00 0,00 0,001911.38.00.00.00 667.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,001911.39.00.00.00 1.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 50.000,00 0,00 0,00 0,001911.40.00.00.00 50.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 692.000,00 0,00 0,00 0,001911.99.00.00.00 692.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 692.000,00 0,00 0,00 0,001911.99.01.00.00 692.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 12.069.000,00 0,00 0,00 0,001913.00.00.00.00 12.069.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 4.000,00 0,00 0,00 0,001913.00.01.00.00 4.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 5.590.000,00 0,00 0,00 0,001913.11.00.00.00 5.590.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 49.000,00 0,00 0,00 0,001913.12.00.00.00 49.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 4.032.000,00 0,00 0,00 0,001913.13.00.00.00 4.032.000,00

MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 2.394.000,00 0,00 0,00 0,001913.99.00.00.00 2.394.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS DEMAIS TRIBUTOS 2.394.000,00 0,00 0,00 0,001913.99.01.00.00 2.394.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 50.000,00 0,00 0,00 0,001915.00.00.00.00 50.000,00

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS 50.000,00 0,00 0,00 0,001915.99.00.00.00 50.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 50.000,00 0,00 0,00 0,001915.99.01.00.00 50.000,00

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 125.000,00 116.000,00 20.000,00 0,001919.00.00.00.00 261.000,00

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 5.000,00 116.000,00 0,00 0,001919.27.00.00.00 121.000,00

MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/FMJ 0,00 96.000,00 0,00 0,001919.27.01.00.00 96.000,00

MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/ESEF 0,00 20.000,00 0,00 0,001919.27.02.00.00 20.000,00

MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO / PMJ 5.000,00 0,00 0,00 0,001919.27.04.00.00 5.000,00

MULTA POR AUTO DE INFRACAO 120.000,00 0,00 20.000,00 0,001919.50.00.00.00 140.000,00

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35



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


MULTA POR AUTO DE INFRACAO 120.000,00 0,00 0,00 0,001919.50.01.00.00 120.000,00

MULTA POR AUTO DE INFRACAO/PUBLICIDADE/FMCQA(LM 7907/2012) 0,00 0,00 20.000,00 0,001919.50.03.00.00 20.000,00

INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.462.000,00 14.288.000,00 166.000,00 24.354.000,001920.00.00.00.00 40.270.000,00

INDENIZACOES 2.000,00 0,00 0,00 0,001921.00.00.00.00 2.000,00

INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO 2.000,00 0,00 0,00 0,001921.06.00.00.00 2.000,00

INDENIZACOES DIVERSAS 2.000,00 0,00 0,00 0,001921.06.01.00.00 2.000,00

RESTITUICOES 1.460.000,00 14.288.000,00 166.000,00 24.354.000,001922.00.00.00.00 40.268.000,00

COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES 0,00 14.288.000,00 0,00 0,001922.10.00.00.00 14.288.000,00

OUTRAS RESTITUICOES 1.460.000,00 0,00 166.000,00 24.354.000,001922.99.00.00.00 25.980.000,00

RESTITUICOES DIVERSAS 580.000,00 0,00 0,00 0,001922.99.01.00.00 580.000,00

RESTITUICOES - DAE S/A 0,00 0,00 0,00 24.354.000,001922.99.03.00.00 24.354.000,00

RESTITUICOES - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 30.000,00 0,001922.99.04.00.00 30.000,00

RESTITUICOES IPREJUN - GERAL 880.000,00 0,00 0,00 0,001922.99.10.00.00 880.000,00

RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB 0,00 0,00 136.000,00 0,001922.99.11.00.00 136.000,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 11.840.000,00 857.000,00 0,00 0,001930.00.00.00.00 12.697.000,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.712.000,00 0,00 0,00 0,001931.00.00.00.00 11.712.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU 8.593.000,00 0,00 0,00 0,001931.11.00.00.00 8.593.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIES-ITBI 64.000,00 0,00 0,00 0,001931.12.00.00.00 64.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA-ISS 3.055.000,00 0,00 0,00 0,001931.13.00.00.00 3.055.000,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 128.000,00 857.000,00 0,00 0,001932.00.00.00.00 985.000,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS 128.000,00 857.000,00 0,00 0,001932.99.00.00.00 985.000,00

REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL 128.000,00 857.000,00 0,00 0,001932.99.01.00.00 985.000,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA/FMJ 0,00 567.000,00 0,00 0,001932.99.01.01.00 567.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS/ESEF 0,00 290.000,00 0,00 0,001932.99.01.02.00 290.000,00

REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINC.PMJ 128.000,00 0,00 0,00 0,001932.99.01.03.00 128.000,00

RECEITAS DIVERSAS 950.000,00 2.021.000,00 9.487.000,00 0,001990.00.00.00.00 12.458.000,00

OUTRAS RECEITAS 950.000,00 2.021.000,00 9.487.000,00 0,001990.99.00.00.00 12.458.000,00

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36



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


OUTRAS RECEITAS/ADMINISTRAÇÃO DIRETA 950.000,00 0,00 9.487.000,00 0,001990.99.01.00.00 10.437.000,00

FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS 0,00 0,00 4.420.000,00 0,001990.99.01.05.00 4.420.000,00

RECEITAS EVENTUAIS 560.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.01.06.00 560.000,00

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 12.000,00 0,001990.99.01.07.00 12.000,00

FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO 0,00 0,00 5.055.000,00 0,001990.99.01.13.00 5.055.000,00

TX.ADM.-ESTACIONAMENTO ROTATIVO 390.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.01.14.00 390.000,00

OUTRAS RECEITAS/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 2.021.000,00 0,00 0,001990.99.05.00.00 2.021.000,00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ 0,00 85.000,00 0,00 0,001990.99.05.51.00 85.000,00

RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS 0,00 825.000,00 0,00 0,001990.99.05.52.00 825.000,00

RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE 0,00 120.000,00 0,00 0,001990.99.05.53.00 120.000,00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF 0,00 980.000,00 0,00 0,001990.99.05.56.00 980.000,00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 11.000,00 0,00 0,001990.99.05.59.00 11.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 17.858.000,00 6.826.000,00 74.268.000,002000.00.00.00.00 99.002.000,00

OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 72.324.000,002100.00.00.00.00 72.324.000,00

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 72.224.000,002110.00.00.00.00 72.224.000,00

OP.CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS PROGRAMAS GOVERNO 0,00 0,00 0,00 72.224.000,002114.00.00.00.00 72.224.000,00

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 1.138.000,002114.03.00.00.00 1.138.000,00

CEF/PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS 0,00 0,00 0,00 1.138.000,002114.03.01.00.00 1.138.000,00

OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS PROGR. GOVERNO 0,00 0,00 0,00 71.086.000,002114.99.00.00.00 71.086.000,00

CEF/BRT/CONTRATO 0415.355-72/14 0,00 0,00 0,00 71.086.000,002114.99.05.00.00 71.086.000,00

OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 100.000,002123.00.00.00.00 100.000,00

BID/PROGRAMA INTEGRADO DESENV.URBANO E INCLUSAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 100.000,002123.99.01.00.00 100.000,00

ALIENACAO DE BENS 50.000,00 4.000,00 0,00 0,002200.00.00.00.00 54.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 50.000,00 4.000,00 0,00 0,002220.00.00.00.00 54.000,00

ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS 50.000,00 4.000,00 0,00 0,002225.00.00.00.00 54.000,00

ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/ADMINISTRACÃO DIRETA 50.000,00 0,00 0,00 0,002225.00.01.00.00 50.000,00

ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/PREFEITURA 50.000,00 0,00 0,00 0,002225.00.01.01.00 50.000,00

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37



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/ADMINISTRACÃO INDIRETA 0,00 4.000,00 0,00 0,002225.00.05.00.00 4.000,00

ALIENACÃO DE LOTES E CASAS POPULARES/FUMAS 0,00 4.000,00 0,00 0,002225.00.05.01.00 4.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 6.826.000,00 1.944.000,002400.00.00.00.00 8.770.000,00

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 10.000,002420.00.00.00.00 10.000,00

TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 0,00 10.000,002421.00.00.00.00 10.000,00

FNDE/PAR-PLANO DE ACAO ARTICULAD-TD 0,00 0,00 0,00 10.000,002421.02.01.00.00 10.000,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 6.826.000,00 1.934.000,002470.00.00.00.00 8.760.000,00

TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO 0,00 0,00 6.826.000,00 1.934.000,002471.00.00.00.00 8.760.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 0,00 0,00 6.826.000,00 350.000,002471.01.00.00.00 7.176.000,00

MS/ESTRUTURACAO DA REDE SERV.AT.BASICA SAUDE/JD.MIRIM 0,00 0,00 0,00 250.000,002471.01.16.00.00 250.000,00

MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES 0,00 0,00 76.000,00 0,002471.01.17.00.00 76.000,00

MS/AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TARUMA 0,00 0,00 0,00 100.000,002471.01.19.00.00 100.000,00

MS/UPA VILA PROGRESSO 0,00 0,00 1.980.000,00 0,002471.01.29.00.00 1.980.000,00

MS/UPA VILA HORTOLANDIA 0,00 0,00 1.980.000,00 0,002471.01.30.00.00 1.980.000,00

MS/UPA PONTE SAO JOAO 0,00 0,00 2.790.000,00 0,002471.01.31.00.00 2.790.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.534.000,002471.02.00.00.00 1.534.000,00

ME/FNDE/INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS: EQUIP.E MOBIL 0,00 0,00 0,00 10.000,002471.02.01.00.00 10.000,00

FNDE/PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES/JD.GUANABARA 0,00 0,00 0,00 380.000,002471.02.04.00.00 380.000,00

FNDE/CONSTR.UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-JD.PACAEMBU 0,00 0,00 0,00 1.144.000,002471.02.07.00.00 1.144.000,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 50.000,002471.99.00.00.00 50.000,00

MIN.CULTURA/PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA 0,00 0,00 0,00 50.000,002471.99.12.00.00 50.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 17.854.000,00 0,00 0,002500.00.00.00.00 17.854.000,00

MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA URBANIZAÇÃO-PQ.CENTENARIO 0,00 500.000,00 0,00 0,002590.00.05.00.00 500.000,00

MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA HABITAÇÃO-VILA ANA 0,00 1.390.000,00 0,00 0,002590.00.06.00.00 1.390.000,00

MIN.CIDADES/CEF/URBANIZACAO DO JD.SAO CAMILO 0,00 15.964.000,00 0,00 0,002590.00.08.00.00 15.964.000,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS 0,00 116.984.000,00 0,00 0,007000.00.00.00.00 116.984.000,00

RECEITAS DE CONTRIBUICOES - INTRAORÇAMENTARIA 0,00 101.167.000,00 0,00 0,007200.00.00.00.00 101.167.000,00

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38



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRAORCAMENTARIA 0,00 101.167.000,00 0,00 0,007210.00.00.00.00 101.167.000,00

CONTRIBUICOES P/O REGIME PROPRIO DE PREV.SERVIDOR PÚBLICO 0,00 101.167.000,00 0,00 0,007210.29.00.00.00 101.167.000,00

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PROPR 0,00 44.808.000,00 0,00 0,007210.29.01.00.00 44.808.000,00

CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 0,00 330.000,00 0,00 0,007210.29.03.00.00 330.000,00

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL 0,00 54.514.000,00 0,00 0,007210.29.13.00.00 54.514.000,00

CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DE DEBITOS-INTRA-ORCAMENTARIA 0,00 1.515.000,00 0,00 0,007210.29.15.00.00 1.515.000,00

RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 8.899.000,00 0,00 0,007600.00.00.00.00 8.899.000,00

SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 8.899.000,00 0,00 0,007600.13.00.00.00 8.899.000,00

OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 8.899.000,00 0,00 0,007600.13.99.00.00 8.899.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIA 0,00 6.918.000,00 0,00 0,007900.00.00.00.00 6.918.000,00

MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇOES- INTRAORCAMENTARIA 0,00 2.200.000,00 0,00 0,007912.00.00.00.00 2.200.000,00

MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES RPPS - INTRAORÇAMENT 0,00 2.200.000,00 0,00 0,007912.29.00.00.00 2.200.000,00

MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS 0,00 2.200.000,00 0,00 0,007912.29.01.00.00 2.200.000,00

MULTA DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORCAMENTARIA 0,00 4.718.000,00 0,00 0,007919.00.00.00.00 4.718.000,00

MULTAS E JUROSPREVISTOS EM CONTRATO- INTRAORCAMENTARIA 0,00 4.718.000,00 0,00 0,007919.27.00.00.00 4.718.000,00

MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 4.718.000,00 0,00 0,007919.27.01.00.00 4.718.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS 0,00 3.204.000,00 0,00 0,008000.00.00.00.00 3.204.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS INTRAORCAMENTARIOS 0,00 3.204.000,00 0,00 0,008300.00.00.00.00 3.204.000,00

AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS/IPREJUN 0,00 3.204.000,00 0,00 0,008300.99.00.00.00 3.204.000,00

DEDUCOES -164.590.000,00 0,00 0,00 0,009000.00.00.00.00 -164.590.000,00

DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -164.590.000,00 0,00 0,00 0,009700.00.00.00.00 -164.590.000,00

DEDUCOES DE RECEITAS INTERGOVERNAMENTAIS -164.590.000,00 0,00 0,00 0,009720.00.00.00.00 -164.590.000,00

DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO -12.852.000,00 0,00 0,00 0,009721.00.00.00.00 -12.852.000,00

DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO -12.254.000,00 0,00 0,00 0,009721.01.00.00.00 -12.254.000,00

DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB -12.216.000,00 0,00 0,00 0,009721.01.01.00.00 -12.216.000,00

DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB -38.000,00 0,00 0,00 0,009721.01.05.00.00 -38.000,00

DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -598.000,00 0,00 0,00 0,009721.09.00.00.00 -598.000,00

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39



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


DEDUCAO DE RECEITA ICMS-DESONERACAO (LC.87/96) -598.000,00 0,00 0,00 0,009721.09.01.00.00 -598.000,00

DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO -151.738.000,00 0,00 0,00 0,009722.00.00.00.00 -151.738.000,00

DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS -151.738.000,00 0,00 0,00 0,009722.01.00.00.00 -151.738.000,00

DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB -130.694.000,00 0,00 0,00 0,009722.01.01.00.00 -130.694.000,00

DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA -20.104.000,00 0,00 0,00 0,009722.01.02.00.00 -20.104.000,00

DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FUNDEB -940.000,00 0,00 0,00 0,009722.01.04.00.00 -940.000,00

TOTAL 1.248.828.000,00 243.278.000,00 237.269.000,00 131.094.000,00 1.860.469.000,00

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QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITAELR015

ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA CF ART.156,I-LEI 5172/66,ART.32 LCM 467/08,ART.1041112.02.00.00.00

IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO CF. ART. 158, I1112.04.31.00.00

IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV. CF ART.156 II LCM 467, ART. 1371112.08.00.00.00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA LCF 116 DE 31/07/03, LCM 467/08 ART 155,ART 39 E LCM 385/031113.05.01.00.00

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL LCM 341/02, ART 7º E LCM 430/05.1121.21.00.00.00

TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS CF ART.145,II - LCM 14/90,ART.1241121.25.00.00.00

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL CF ART.145,II - LCM 467/08,ART.2381121.26.00.00.00

TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO LCM 14/90,ART.4º1121.27.00.00.00

TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CF ART.145,II - LCM 467/08,ART.2241121.29.00.00.00

TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO CF ART. 145 II - LCM 467/08 ART. 2291121.31.00.00.00

TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE CF ART.145,II - LCM 467/08,ART.2191121.99.01.00.00

TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA CF ART 145 II, LCM 467/08 - ART. 2431122.90.00.00.00

TAXA DE EXPEDIENTE LCM 467/08, DECRETO MUNIC. 16.136/97 - ART. 2361122.99.01.00.00

TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE LCM 467/08,ART.2361122.99.02.00.00

CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES1210.29.07.00.00

CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES1210.29.09.00.00

CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES1210.29.11.00.00

ALUGUEIS/PMJ LF 4320/64, ART. 111311.01.01.00.00

ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831311.05.01.00.00

ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831311.05.02.00.00

ALUGUEIS/FCCE LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/961311.05.03.00.00

RECEITA REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-FUNDEB APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.02.00.00

REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.03.02.00

REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC. APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.03.03.00

FNDE/PNAE APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.05.01.00

QMSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.05.09.00

REPASSE DECENDIAL/EDUCAÇAO LEI 9394/96 ART.69 § 5º1325.01.05.27.00

SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.05.30.00

ME/PAR-PLANO DE ACAO ARTICULADA-TD APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1325.01.05.35.00

FNDE/PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES/JD.GUANABARA APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1325.01.05.38.00

FNDE/PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL/CAMINHO DA ESCOLA APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.05.39.00

SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTIL APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.05.40.00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RAMI APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.09.00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.11.00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RETIRO APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.12.00

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MS/PROGR.REQ.DA UBS RETIRO APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.18.00

MS/PROGR.REQ.DA UBS COLONIA - REFORMA APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.20.00

MS/PROGR.REQ.DA UBS IVOTURUCAIA - REFORMA APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.21.00

MS/PROGR.REQ.DA USF RIO ACIMA - REFORMA APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.23.00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.32.00

MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITACAO APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.33.00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PORTARIA GM/204/071325.01.06.65.00

MS/ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.75.00

MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.79.00

MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.91.00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CAXAMBU APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.92.00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS MORADA DAS VINHAS APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.93.00

MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.06.95.00

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ LM 1506/68, ART.111325.01.99.03.00

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831325.01.99.04.00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.99.09.00

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.99.10.00

FMCQA (LM 341/2002) APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.99.18.00

SEP/UAM/RECAPEAMENTO ASFALTICO JD.PACAEMBU APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.99.32.00

MIN.CULTURA/PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.99.34.00

SH/INFRAESTRUTUTA URBANA-MORADA DAS VINHAS APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.99.38.00

SECR.PLAN.DES.REG/PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIRRO ANHANGABAÚ APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1325.01.99.48.00

REC.REM.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FCCE LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/961325.01.99.58.00

MDS/SUAS/PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1325.01.99.83.00

REPASSE DE MULTA - PROCON LM 6.010/031325.01.99.88.00

REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA LF 4320/64, ART. 111325.02.99.01.00

REMUNERACAO DOS INV.DO REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA-TX ADMI LEI 9394/96 ART.69 § 5º1328.10.02.00.00

REMUNERACAO DE OUTROS INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA LEI 9394/96 ART.69 § 5º1328.10.99.00.00

REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES1328.20.01.00.00

RECEITA ADMINISTRATIVA P/OUTORGA ONEROSA1331.01.99.00.01

ANUIDADES MEDICINA/FMJ LM 1506/68, ART. 111600.16.01.00.00

ANUIDADES/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1600.16.02.00.00

VESTIBULARES/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1600.16.03.00.00

ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1600.16.04.00.00

ANUIDADES ENFERMAGEM/FMJ LM 1506/68, ART. 111600.16.05.00.00

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ANUIDADES/FIES/ESEF1600.16.08.00.00

SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831600.46.02.00.00

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO LM 2292/781600.99.01.00.00

PLANTAS RESIDENCIAIS/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831600.99.02.00.00

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CF ART.159,I,B1721.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL CF ART.158,II1721.01.05.00.00

COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERAIS-CFEM DECRETO N. 1 - 1991 - CAP II E III1721.22.20.00.00

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP DECRETO N. 1 - 1991 - CAP II, III E IV1721.22.70.00.00

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) PORTARIA MS 396 DE 04/04/03 C/C PORTARIA GM/204/071721.33.00.10.00

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PORTARIA MS 396 DE 04/04/03 C/C PORTARIA GM/204/071721.33.00.31.00

PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PORTARIA MS 396 DE 04/04/03 C/C PORTARIA GM/204/071721.33.00.32.00

SAÚDE BUCAL PORTARIA MS 396 DE 04/04/03 C/C PORTARIA GM/204/071721.33.00.37.00

FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) PORTARIA MS 654 DE 28/05/03 E PORTARIA MS 1398 DE 22/07/031721.33.00.50.00

AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) PORTARIA GM/204/071721.33.00.60.00

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA PORTARIA GM/204/071721.33.00.74.00

INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS PORTARIA GM/204/071721.33.00.80.00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PORTARIA MES/1462/20071721.33.00.85.00

PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL PORTARIA MS 3181 DE 12/12/071721.33.00.88.00

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PORTARIA N. 2.306, DE 29 DE SETEMBRO DE 20111721.33.00.93.00

PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE PORTARIA N. 204, DE 29 DE JANEIRO DE 20071721.33.00.94.00

FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE CEGONHA-MS DECRETO MS Nº 806, DE 24 DE ABRIL DE 19931721.33.00.95.00

MS/REDE VIVER SEM LIMITES DECRETO MS Nº 806, DE 24 DE ABRIL DE 19931721.33.00.96.00

TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO LEI 10.832/031721.35.01.00.00

ME/APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL RESOLUÇÃO FEDERAL Nº 17, DE 16 DE MAIO DE 20131721.35.04.00.00

TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C.N 87/96 LCF 87/96, ALTERADA P/ LCF 92/971721.36.00.00.00

APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS1721.99.00.00.01

IMPOSTO S/OURO (IOF) DECRETO N. 1 - 1991 - CAP II E III1721.99.00.00.02

CEX-COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTADOR MEDIDA PROVIS?RIA 194/041721.99.03.00.00

COTA-PARTE DO ICMS CF ART.158,IV1722.01.01.00.00

COTA-PARTE DO IPVA CF ART.158,III1722.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO CF ART.159,II,§ 3º1722.01.04.00.00

COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO EMENDA CONSTITUCIONAL 42/031722.01.13.00.00

PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL RESOLUÇÃO ESTADUAL SS-57, DE 07 DE JUNHO DE 20131722.33.02.00.00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 14/96 E LF 9424/961724.01.00.00.00

DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE LM 4326/941730.00.01.02.00

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DOACOES AO F.M.C.Q.A LM 341/02, ART. 7º1730.00.01.05.00

MS/SAMU 192 PORTARIA GM/204/071761.01.06.00.00

FNDE/PNAE PORTARIA MEC, CD FNDE 38 - 16/07/091761.02.01.00.00

FNDE/PNAC - PNAE CRECHE LF 11.494 DE 20/06/20071761.02.05.00.00

FNDE/PNATE LF 10.880 DE 09/06/20041761.02.06.00.00

FNDE/PNAP RESOLUÇAO CD FNDE Nº 25, DE 04 DE JULHO DE 20121761.02.07.00.00

FNDE/EJA LF 9.394/96, ART. 371761.02.08.00.00

FNDE/ENSINO MEDIO LF 9.394/96, ART. 351761.02.09.00.00

FNDE/PNAE - FUND. MAIS EDUCACAO LF 11.947/09, ART. 6º, DECRETO 7.083/101761.02.10.00.00

FNDE/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DECRETO Nº 7.775, DE 04 DE JULHO DE 20121761.02.11.00.00

MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/DEFICIENCIA PORTARIA MDS/COMBATE FOME 385/051761.04.01.00.00

MDS/SUAS-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA FAMILIA PORTARIA MDS/COMBATE FOME 385/051761.04.04.00.00

MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS PORTARIA N. 440, DE 23/08/051761.04.06.00.00

MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II PORTARIA N. 440, DE 23/08/051761.04.10.00.00

MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I SNAS/MDS - PORTARIA 460 DE 18/12/071761.04.12.00.00

MDS/CREAS/CENTRO REF.ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL PORT. 222 DE 30/06/2008, MDS1761.04.13.00.00

MDS/IGD-SUAS PORT. MDS 337 DE 15/12/20111761.04.18.00.00

MDS/ACESSUAS TRABALHO RESOLUÇÃO CNAS Nº 018, DE 24 DE MAIO DE 20121761.04.19.00.00

MDS/PISO BASICO VARIAVEL/SERVICO CONV.FORT.VINCULOS PORTARIA MDS Nº 134, DE 28 DE NOVEMBRO DE 20131761.04.20.00.00

MDS/ACOES ESTRATEGICAS PETI PORTARIA FEDERAL 06/141761.04.21.00.00

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.VIDEIRA/FUMAS LM 8.062/131761.99.10.00.00

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO RESOLUCAO SES - 61, DE 10-06-2008, C/C PORT. 3.237/071762.01.06.00.00

SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR CF ART 208, VII1762.02.08.00.00

SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTIL CF ART. 208, VII1762.02.09.00.00

SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA LM 6207/031762.99.11.00.00

SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL LM 6207/031762.99.12.00.00

SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA1762.99.21.00.00

SECR.DES.ECON/IMPLANTACAO CENTRO INOVACAO TECNOLOGICA JDI LEI MUNICIPAL Nº 8.113, DE 18 DE DEZEMBRO DE 20131762.99.22.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1911.38.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1911.39.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1911.40.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1911.99.01.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS LCM 14/90,ART.35,II,III E ART.74,II,III1913.00.01.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1913.11.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1913.12.00.00.00

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MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1913.13.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS DEMAIS TRIBUTOS LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1913.99.01.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS LCM 467/081915.99.01.00.00

MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/FMJ LM 1506/68, ART. 111919.27.01.00.00

MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1919.27.02.00.00

MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO / PMJ LCM 467/081919.27.04.00.00

MULTA POR AUTO DE INFRACAO LF 9.933 DE 20/12/19991919.50.01.00.00

MULTA POR AUTO DE INFRACAO/PUBLICIDADE/FMCQA(LM 7907/2012) DECRETO MUNICIPAL Nº 21.112, DE 14 DE FEVEREIRO DE 20081919.50.03.00.00

INDENIZACOES DIVERSAS LF 5172/66,ART.1651921.06.01.00.00

COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES LM 5894/021922.10.00.00.00

RESTITUICOES DIVERSAS LF 5172/66,ART.1651922.99.01.00.00

RESTITUICOES - DAE S/A LM 5308/99,ART.4,PARAG.UNICO1922.99.03.00.00

RESTITUICOES - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE LF 8.069 DE 13/07/19901922.99.04.00.00

RESTITUICOES IPREJUN - GERAL1922.99.10.00.00

RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 20091922.99.11.00.00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU CF ART.156,I - LF 5172/66,ART.32 E 2011931.11.00.00.00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIES-ITBI CF ART.156,II - LF 5172/66,ART.201 E 351931.12.00.00.00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA-ISS CF ART.156,III - LF 5172/66,ART.201 E LC 116/03.1931.13.00.00.00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA/FMJ LM 1506/68, ART. 111932.99.01.01.00

RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1932.99.01.02.00

REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINC.PMJ LCM 467/081932.99.01.03.00

FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS LM 5090/971990.99.01.05.00

RECEITAS EVENTUAIS LF 4320/64,ART.9º1990.99.01.06.00

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE LM 2635/831990.99.01.07.00

FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO LM 5090/971990.99.01.13.00

TX.ADM.-ESTACIONAMENTO ROTATIVO LM 5090/971990.99.01.14.00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ LM 1506/68, ART.111990.99.05.51.00

RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831990.99.05.52.00

RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/961990.99.05.53.00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1990.99.05.56.00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/961990.99.05.59.00

CEF/PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS LM 6803/072114.03.01.00.00

CEF/BRT/CONTRATO 0415.355-72/14 LM 8.054/132114.99.05.00.00

BID/PROGRAMA INTEGRADO DESENV.URBANO E INCLUSAO SOCIAL LM 7389/09 ALTERADA PELA LM 7825/122123.99.01.00.00

ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/PREFEITURA L.F. 4320/64, ART.112225.00.01.01.00

Página 5 de 6

45




ALIENACÃO DE LOTES E CASAS POPULARES/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/832225.00.05.01.00

FNDE/PAR-PLANO DE ACAO ARTICULAD-TD DECRETO FEDERAL 6.094/072421.02.01.00.00

MS/ESTRUTURACAO DA REDE SERV.AT.BASICA SAUDE/JD.MIRIM CONTRATO DE REPASSE 0280584-63/20082471.01.16.00.00

MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES PORTARIA MS 204/GM/2007 E PORTARIA MS 1571/GM/20072471.01.17.00.00

MS/AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TARUMA CONTRATO DE REPASSE 345835-88/20112471.01.19.00.00

MS/UPA VILA PROGRESSO PORTARIA Nº 342, DE 04 DE MARÇO DE 20132471.01.29.00.00

MS/UPA VILA HORTOLANDIA PORTARIA Nº 342, DE 04 DE MARÇO DE 20132471.01.30.00.00

MS/UPA PONTE SAO JOAO PORTARIA Nº 342, DE 04 DE MARÇO DE 20132471.01.31.00.00

ME/FNDE/INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS: EQUIP.E MOBIL LEI FEDERAL 12.695/122471.02.01.00.00

FNDE/PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES/JD.GUANABARA RESOL./CD/FNDE N. 02/20132471.02.04.00.00

FNDE/CONSTR.UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-JD.PACAEMBU RESOLUÇÃO/CD/FNDE, Nº 3 DE 31 DE JANEIRO DE 20112471.02.07.00.00

MIN.CULTURA/PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA TERMO DE COMPROMISSO 0363572-82/2012 MC/CEF2471.99.12.00.00

MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA URBANIZAÇÃO-PQ.CENTENARIO LM 7.085/20082590.00.05.00.00

MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA HABITAÇÃO-VILA ANA LM 7.085/20082590.00.06.00.00

MIN.CIDADES/CEF/URBANIZACAO DO JD.SAO CAMILO LEI 11.578 DE 26/11/20072590.00.08.00.00

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PROPR LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7210.29.01.00.00

CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7210.29.03.00.00

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7210.29.13.00.00

CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DE DEBITOS-INTRA-ORCAMENTARIA LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7210.29.15.00.00

OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7600.13.99.00.00

MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7912.29.01.00.00

MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7919.27.01.00.00

AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS/IPREJUN LM 5894/02 E ALTERAÇÕES8300.99.00.00.00

DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20079721.01.01.00.00

DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20079721.01.05.00.00

DEDUCAO DE RECEITA ICMS-DESONERACAO (LC.87/96) EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20079721.09.01.00.00

DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20079722.01.01.00.00

DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20079722.01.02.00.00

DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20079722.01.04.00.00

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46

Orçado 2009 Orçado 2010Receita Prevista Receita Estimada

Código Descrição 2011 2012 2013 2014 2015

1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 1.224.801.884,68 1.412.111.035,78 1.412.106.378,08 1.694.853.447,00 1.805.869.000,00

1100.00.00.00.00 Receita Tributária 334.962.756,11 377.096.521,20 417.611.586,90 488.950.901,00 555.979.000,001200.00.00.00.00 Receita de Contribuições 42.328.224,00 33.914.373,18 39.782.670,40 36.000.300,00 43.980.000,001300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 86.454.382,65 153.587.648,87 -13.706.420,90 72.517.881,00 23.675.000,001600.00.00.00.00 Receita de Serviços 20.373.108,53 22.034.578,81 24.200.233,45 25.751.170,00 27.481.000,001700.00.00.00.00 Transferências Correntes 691.221.242,61 757.416.129,76 879.705.453,42 1.004.885.960,00 1.075.539.000,001900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 49.462.170,78 68.061.783,96 64.512.854,81 66.747.235,00 79.215.000,00

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 13.996.075,47 18.199.733,08 8.402.070,45 21.647.432,00 99.002.000,00

2100.00.00.00.00 Operações de Crédito 2.324.592,43 9.207.656,90 2.949.206,62 1.138.010,00 72.324.000,002200.00.00.00.00 Alienação de Bens 2.685.274,85 355.671,10 14.233,86 209.572,00 54.000,002300.00.00.00.00 Amortização de Empréstimos 1.931.806,14 2.165.178,78 2.634.804,362400.00.00.00.00 Transferências de Capital 953.614,66 4.465.504,25 2.753.181,57 1.925.990,00 8.770.000,002500.00.00.00.00 Outras Receitas de Capital 6.100.787,39 2.005.722,05 50.644,04 18.373.860,00 17.854.000,00

7000.00.00.00.00 Receita Intra-Orçamentária 34.755.869,17 74.913.903,33 87.213.759,93 99.145.149,00 116.984.000,00

7200.00.00.00.00 Receita de Contrib. IntraOrç. 34.755.869,17 74.913.903,33 87.213.759,93 83.050.896,00 101.167.000,007600.00.00.00.00 Serviços Administrativos 0,00 36.583,13 0,00 9.302.950,00 8.899.000,007900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes IntraOrç. 0,00 0,00 0,00 6.791.303,00 6.918.000,00

8000.00.00.00.00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 3.204.000,00

8300.00.00.00.00 Amortização de Emprestimos IntraOrç. 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 3.204.000,00

9000.00.00.00.00 Deduções -101.801.029,91 -112.821.717,79 -132.658.396,24 -155.366.999,00 -164.590.000,00

9700.00.00.00.00 Deduções de Transf. Correntes -101.801.029,91 -112.821.717,79 -132.658.396,24 -155.366.999,00 -164.590.000,00

1.171.752.799,41 1.392.402.954,40 1.375.063.812,22 1.664.979.029,00 1.860.469.000,00

Total com Dedução da Despesa Intra-Orçamentária 1.136.996.930,24 1.317.489.051,07 1.287.850.052,29 1.581.928.133,00 1.759.302.000,00

Prefeitura do Município de JundiaíEVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

Total

47

DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA POR FUNÇÃO / PROJETO / ATIVIDADE / OPERAÇÃO ESPECIAL - FISCAL

ELR013


CODIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADES TOTALPROJETOS

OPERAÇÃO ESPECIAL

0,00 33.000.000,00 32.274.000,00 726.000,00LEGISLATIVA01

0,00 471.000,00 471.000,00 0,00ESSENCIAL À JUSTIÇA03

0,00 130.099.000,00 129.620.000,00 479.000,00ADMINISTRAÇÃO04

0,00 40.552.000,00 40.551.000,00 1.000,00SEGURANÇA PÚBLICA06

0,00 45.422.000,00 44.157.000,00 1.265.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL08

10.430.000,00 149.580.000,00 132.893.000,00 6.257.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL09

0,00 423.195.000,00 412.757.000,00 10.438.000,00SAÚDE10

0,00 635.000,00 635.000,00 0,00TRABALHO11

1.155.000,00 481.507.000,00 472.182.000,00 8.170.000,00EDUCAÇÃO12

0,00 13.491.000,00 13.337.000,00 154.000,00CULTURA13

0,00 1.085.000,00 1.084.000,00 1.000,00DIREITOS DA CIDADANIA14

0,00 299.971.000,00 213.154.000,00 86.817.000,00URBANISMO15

0,00 32.262.000,00 10.527.000,00 21.735.000,00HABITAÇÃO16

0,00 25.507.000,00 24.354.000,00 1.153.000,00SANEAMENTO17

0,00 13.815.000,00 12.998.000,00 817.000,00GESTÃO AMBIENTAL18

0,00 488.000,00 0,00 488.000,00CIÊNCIA E TECNOLOGIA19

0,00 6.070.000,00 5.993.000,00 77.000,00AGRICULTURA20

0,00 2.570.000,00 2.482.000,00 88.000,00COMÉRCIO E SERVIÇOS23

0,00 13.706.000,00 13.704.000,00 2.000,00COMUNICAÇÕES24

0,00 29.923.000,00 29.868.000,00 55.000,00DESPORTO E LAZER27

57.758.000,00 117.120.000,00 59.362.000,00 0,00ENCARGOS ESPECIAIS28

TOTAL GERAL 1.860.469.000,00 138.723.000,00 1.652.403.000,00 69.343.000,00

49

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA EM NÍVEL DE FUNÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA - FISCAL

ELR012


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTALCORRENTESRESERVA DE

CONTINGÊNCIA

LEGISLATIVA 30.087.000,00 2.913.000,00 01 33.000.000,00 0,00

ESSENCIAL À JUSTIÇA 461.000,00 10.000,00 03 471.000,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 129.578.000,00 521.000,00 04 130.099.000,00 0,00

SEGURANÇA PÚBLICA 40.012.000,00 540.000,00 06 40.552.000,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 44.299.000,00 1.123.000,00 08 45.422.000,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 143.690.000,00 5.890.000,00 09 149.580.000,00 0,00

SAÚDE 412.366.000,00 10.829.000,00 10 423.195.000,00 0,00

TRABALHO 635.000,00 0,00 11 635.000,00 0,00

EDUCAÇÃO 471.140.000,00 10.266.000,00 12 481.507.000,00 101.000,00

CULTURA 12.781.000,00 710.000,00 13 13.491.000,00 0,00

DIREITOS DA CIDADANIA 1.075.000,00 10.000,00 14 1.085.000,00 0,00

URBANISMO 214.903.000,00 85.068.000,00 15 299.971.000,00 0,00

HABITAÇÃO 10.274.000,00 21.988.000,00 16 32.262.000,00 0,00

SANEAMENTO 24.354.000,00 1.153.000,00 17 25.507.000,00 0,00

GESTÃO AMBIENTAL 12.695.000,00 1.120.000,00 18 13.815.000,00 0,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 488.000,00 19 488.000,00 0,00

AGRICULTURA 6.018.000,00 52.000,00 20 6.070.000,00 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.482.000,00 88.000,00 23 2.570.000,00 0,00

COMUNICAÇÕES 13.398.000,00 308.000,00 24 13.706.000,00 0,00

DESPORTO E LAZER 29.593.000,00 330.000,00 27 29.923.000,00 0,00

ENCARGOS ESPECIAIS 40.258.000,00 16.300.000,00 28 117.120.000,00 60.562.000,00

TOTAL GERAL 1.640.099.000,00 159.707.000,00 1.860.469.000,00 60.663.000,00

50

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FISCAL

ELR016


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOREALIZADA 2013

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R$

FIXADA 2014

MUNICÍPIO

R$

PREVISTA 2015

MUNICÍPIO

R$

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 1.640.099.000,00 1.097.856.427,53 1.428.966.600,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 477.840.036,53 692.308.930,00 844.471.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3.2.00.00.00 28.621.393,63 28.900.000,00 32.390.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 591.394.997,37 707.757.670,00 763.238.000,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 159.707.000,00 82.100.670,25 144.591.430,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 68.102.417,24 129.741.430,00 143.657.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.00.00.00 13.998.253,01 14.850.000,00 16.050.000,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.0.00.00.00 60.663.000,00 0,00 91.420.999,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.9.00.00.00 0,00 91.420.999,00 60.663.000,00

TOTAL 1.860.469.000,00 1.179.957.097,78 1.664.979.029,00

51

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - FISCAL


ELR001

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÃO ESPECIAL


OPERAÇÃO ESPECIAL

LEGISLATIVA01 0,00 726.000,00 32.274.000,00 33.000.000,00

01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 726.000,00 32.274.000,00 33.000.000,00

01 01031 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 32.274.000,00 33.000.000,00 726.000,00

ESSENCIAL À JUSTIÇA03 0,00 0,00 471.000,00 471.000,00

03 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 431.000,00 431.000,00

03 160122 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 369.000,00 369.000,00 0,00

03 174122 MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00

03 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

03 175128 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO04 0,00 479.000,00 129.620.000,00 130.099.000,00

04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00


04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 472.000,00 119.220.000,00 119.692.000,00

04 160122 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 43.711.000,00 43.889.000,00 178.000,00

04 171122 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00

04 174122 MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 0,00 75.284.000,00 75.558.000,00 274.000,00

04 178122 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

04 179122 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00

04 180122 IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00

04 182122 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00

04 183122 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

04 184122 AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00

04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 691.000,00 691.000,00


52



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

04 124 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00


04 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 3.171.000,00 3.171.000,00

04 174125 MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 0,00 3.171.000,00 3.171.000,00 0,00

04 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 0,00 0,00 3.569.000,00 3.569.000,00


04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.000,00 2.928.000,00 2.930.000,00

04 175128 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 0,00 2.928.000,00 2.930.000,00 2.000,00

04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

04 174129 MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA06 0,00 1.000,00 40.551.000,00 40.552.000,00

06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 35.329.000,00 35.329.000,00

06 160122 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 4.337.000,00 4.337.000,00 0,00

06 177122 APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 0,00 30.992.000,00 30.992.000,00 0,00



06 181 POLICIAMENTO 0,00 1.000,00 3.972.000,00 3.973.000,00

06 177181 APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 0,00 3.972.000,00 3.973.000,00 1.000,00

06 182 DEFESA CIVIL 0,00 0,00 1.196.000,00 1.196.000,00

06 164182 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 0,00 1.196.000,00 1.196.000,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL08 0,00 1.265.000,00 44.157.000,00 45.422.000,00





53



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL


08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 2.273.000,00 2.273.000,00

08 179241 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 0,00 2.273.000,00 2.273.000,00 0,00

08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 412.000,00 412.000,00


08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 220.000,00 11.275.000,00 11.495.000,00

08 168243 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00

08 181243 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 3.425.000,00 3.645.000,00 220.000,00

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 1.045.000,00 29.573.000,00 30.618.000,00


08 164244 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

08 171244 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 27.584.000,00 28.629.000,00 1.045.000,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL09 10.430.000,00 6.257.000,00 132.893.000,00 149.580.000,00

09 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.880.000,00 2.612.000,00 8.492.000,00


09 167122 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 5.880.000,00 5.880.000,00



09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 377.000,00 124.271.000,00 124.648.000,00

09 167272 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 0,00 124.271.000,00 124.648.000,00 377.000,00

09 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 10.430.000,00 0,00 5.980.000,00 16.410.000,00

09 00846 ENCARGOS GERAIS 0,00 5.980.000,00 5.980.000,00 0,00

09 167846 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 10.430.000,00 0,00 10.430.000,00 0,00

SAÚDE10 0,00 10.438.000,00 412.757.000,00 423.195.000,00


54



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL


10 176122 GESTÃO EM SAÚDE 0,00 10.224.000,00 10.224.000,00 0,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 362.000,00 95.133.000,00 95.495.000,00

10 00301 ENCARGOS GERAIS 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00


10 176301 GESTÃO EM SAÚDE 0,00 84.591.000,00 84.953.000,00 362.000,00


10 181301 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 9.775.000,00 270.056.000,00 279.831.000,00

10 176302 GESTÃO EM SAÚDE 0,00 262.239.000,00 272.014.000,00 9.775.000,00

10 178302 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0,00 5.831.000,00 5.831.000,00 0,00


10 181302 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 1.117.000,00 1.117.000,00 0,00

10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 0,00 12.519.000,00 12.519.000,00

10 176303 GESTÃO EM SAÚDE 0,00 12.519.000,00 12.519.000,00 0,00

10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 10.126.000,00 10.126.000,00

10 176304 GESTÃO EM SAÚDE 0,00 10.126.000,00 10.126.000,00 0,00

10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 301.000,00 14.560.000,00 14.861.000,00

10 176305 GESTÃO EM SAÚDE 0,00 14.560.000,00 14.861.000,00 301.000,00

TRABALHO11 0,00 0,00 635.000,00 635.000,00

11 333 EMPREGABILIDADE 0,00 0,00 119.000,00 119.000,00

11 173333 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

0,00 119.000,00 119.000,00 0,00

11 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00


TECNOLOGIA

0,00 14.000,00 14.000,00 0,00

11 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 0,00 0,00 502.000,00 502.000,00


TECNOLOGIA

0,00 502.000,00 502.000,00 0,00

55



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

EDUCAÇÃO12 1.155.000,00 8.170.000,00 472.182.000,00 481.507.000,00



12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 18.387.000,00 18.387.000,00


12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.155.000,00 1.800.000,00 217.513.000,00 220.468.000,00

12 00361 ENCARGOS GERAIS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00



12 168361 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 0,00 202.218.000,00 204.018.000,00 1.800.000,00

12 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 891.000,00 29.634.000,00 30.525.000,00

12 00364 ENCARGOS GERAIS 0,00 218.000,00 218.000,00 0,00


12 168364 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 0,00 0,00 891.000,00 891.000,00


12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 5.479.000,00 198.550.000,00 204.029.000,00

12 00365 ENCARGOS GERAIS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00


12 168365 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 0,00 180.304.000,00 185.783.000,00 5.479.000,00

12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 6.196.000,00 6.196.000,00


12 169366 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00

12 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 1.302.000,00 1.302.000,00


CULTURA13 0,00 154.000,00 13.337.000,00 13.491.000,00


56



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL


13 169122 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 0,00 4.832.000,00 4.832.000,00 0,00



13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 154.000,00 886.000,00 1.040.000,00

13 169391 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 0,00 886.000,00 1.040.000,00 154.000,00

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 5.358.000,00 5.358.000,00


13 169392 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 0,00 4.701.000,00 4.701.000,00 0,00



13 182392 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

DIREITOS DA CIDADANIA14 0,00 1.000,00 1.084.000,00 1.085.000,00

14 124 CONTROLE INTERNO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

14 174124 MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 0,00 1.084.000,00 1.084.000,00



URBANISMO15 0,00 86.817.000,00 213.154.000,00 299.971.000,00



15 161122 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 69.619.000,00 69.619.000,00 0,00



15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 11.912.000,00 25.919.000,00 37.831.000,00

15 161451 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 25.117.000,00 35.557.000,00 10.440.000,00

57



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

15 162451 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 1.002.000,00 1.002.000,00

15 166451 PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO 0,00 802.000,00 1.272.000,00 470.000,00

15 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 1.915.000,00 104.759.000,00 106.674.000,00

15 161452 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 11.728.000,00 12.578.000,00 850.000,00

15 162452 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 87.269.000,00 87.829.000,00 560.000,00

15 171452 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 5.762.000,00 6.267.000,00 505.000,00

15 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0,00 72.990.000,00 7.288.000,00 80.278.000,00

15 161453 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 7.288.000,00 80.278.000,00 72.990.000,00

HABITAÇÃO16 0,00 21.735.000,00 10.527.000,00 32.262.000,00

16 482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 21.735.000,00 10.527.000,00 32.262.000,00


16 171482 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

16 172482 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS

PRECÁRIOS

0,00 780.000,00 22.415.000,00 21.635.000,00

SANEAMENTO17 0,00 1.153.000,00 24.354.000,00 25.507.000,00


17 162122 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 24.354.000,00 24.354.000,00 0,00

17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 1.153.000,00 0,00 1.153.000,00

17 162512 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 1.153.000,00 1.153.000,00

GESTÃO AMBIENTAL18 0,00 817.000,00 12.998.000,00 13.815.000,00



18 163122 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00

18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 817.000,00 4.776.000,00 5.593.000,00

18 163541 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 0,00 4.776.000,00 5.593.000,00 817.000,00

58



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

CIÊNCIA E TECNOLOGIA19 0,00 488.000,00 0,00 488.000,00

19 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 0,00 488.000,00 0,00 488.000,00


TECNOLOGIA

0,00 0,00 488.000,00 488.000,00

AGRICULTURA20 0,00 77.000,00 5.993.000,00 6.070.000,00



20 165122 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL 0,00 2.377.000,00 2.377.000,00 0,00



20 605 ABASTECIMENTO 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00

20 165605 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00

20 606 EXTENSÃO RURAL 0,00 3.000,00 41.000,00 44.000,00

20 165606 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL 0,00 41.000,00 44.000,00 3.000,00

20 695 TURISMO 0,00 74.000,00 3.417.000,00 3.491.000,00

20 165695 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL 0,00 3.417.000,00 3.491.000,00 74.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS23 0,00 88.000,00 2.482.000,00 2.570.000,00




TECNOLOGIA

0,00 2.272.000,00 2.272.000,00 0,00

23 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 0,00 67.000,00 67.000,00


TECNOLOGIA

0,00 67.000,00 67.000,00 0,00

23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00


TECNOLOGIA

0,00 0,00 88.000,00 88.000,00

59



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

COMUNICAÇÕES24 0,00 2.000,00 13.704.000,00 13.706.000,00






24 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 2.000,00 9.602.000,00 9.604.000,00

24 174131 MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 0,00 9.602.000,00 9.604.000,00 2.000,00

DESPORTO E LAZER27 0,00 55.000,00 29.868.000,00 29.923.000,00



27 170122 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00 21.587.000,00 21.587.000,00 0,00



27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 3.069.000,00 3.069.000,00

27 170811 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00 3.069.000,00 3.069.000,00 0,00

27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 55.000,00 4.303.000,00 4.358.000,00


27 170812 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00 3.815.000,00 3.870.000,00 55.000,00



27 813 LAZER 0,00 0,00 396.000,00 396.000,00

27 170813 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00 396.000,00 396.000,00 0,00

ENCARGOS ESPECIAIS28 57.758.000,00 0,00 59.362.000,00 117.120.000,00

60



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 48.440.000,00 0,00 0,00 48.440.000,00

28 00843 ENCARGOS GERAIS 48.440.000,00 0,00 48.440.000,00 0,00


28 00846 ENCARGOS GERAIS 9.318.000,00 59.362.000,00 68.680.000,00 0,00

TOTAL 69.343.000,00 138.723.000,00 1.652.403.000,00 1.860.469.000,00

61


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Anexo 8 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85ELR010

ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO TOTAL

FONTE RECURSOS

PRÓPRIO AUTARQUIA FUNDOS CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

1 LEGISLATIVA 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00

31 1 AÇÃO LEGISLATIVA 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00

1 31 1 PROCESSO LEGISLATIVO 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00

3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 471.000,00 0,00 0,00 0,00 471.000,00

122 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL 431.000,00 0,00 0,00 0,00 431.000,00

3 122 160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 369.000,00 0,00 0,00 369.000,00 0,00

3 122 174 MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00

128 3 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

3 128 175 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

4 ADMINISTRAÇÃO 130.099.000,00 0,00 0,00 0,00 130.099.000,00

121 4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


122 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL 119.692.000,00 0,00 0,00 0,00 119.692.000,00

4 122 160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 43.889.000,00 0,00 0,00 43.889.000,00 0,00

4 122 171 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00

4 122 174 MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 75.558.000,00 0,00 0,00 75.558.000,00 0,00

4 122 178 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00

4 122 179 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00

4 122 180 IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00

4 122 182 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

4 122 183 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

4 122 184 AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00

123 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 691.000,00 0,00 0,00 0,00 691.000,00


124 4 CONTROLE INTERNO 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00


125 4 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 3.171.000,00 0,00 0,00 0,00 3.171.000,00


126 4 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 3.569.000,00 0,00 0,00 0,00 3.569.000,00

62





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO


128 4 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.930.000,00 0,00 0,00 0,00 2.930.000,00

4 128 175 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2.930.000,00 0,00 0,00 2.930.000,00 0,00

129 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


6 SEGURANÇA PÚBLICA 40.552.000,00 0,00 0,00 0,00 40.552.000,00



6 122 177 APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 30.992.000,00 0,00 0,00 30.992.000,00 0,00



181 6 POLICIAMENTO 3.973.000,00 0,00 0,00 0,00 3.973.000,00

6 181 177 APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 3.973.000,00 0,00 0,00 3.973.000,00 0,00

182 6 DEFESA CIVIL 1.196.000,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00

6 182 164 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 1.196.000,00 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00

8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 41.298.000,00 0,00 3.991.000,00 133.000,00 45.422.000,00

122 8 ADMINISTRAÇÃO GERAL 536.000,00 0,00 75.000,00 0,00 611.000,00


8 122 171 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00

128 8 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 0,00 5.000,00 0,00 13.000,00

8 128 171 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8.000,00 5.000,00 0,00 13.000,00 0,00

241 8 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 2.067.000,00 0,00 206.000,00 0,00 2.273.000,00

8 241 179 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 2.067.000,00 206.000,00 0,00 2.273.000,00 0,00

242 8 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 81.000,00 0,00 331.000,00 0,00 412.000,00

8 242 178 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 81.000,00 331.000,00 0,00 412.000,00 0,00

243 8 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 9.880.000,00 0,00 1.615.000,00 0,00 11.495.000,00

8 243 168 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 7.850.000,00 0,00 0,00 7.850.000,00 0,00

8 243 181 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2.030.000,00 1.615.000,00 0,00 3.645.000,00 0,00

244 8 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 28.726.000,00 0,00 1.759.000,00 133.000,00 30.618.000,00

63





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO


8 244 164 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

8 244 171 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 26.737.000,00 1.759.000,00 0,00 28.629.000,00 133.000,00

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 18.951.000,00 130.609.000,00 0,00 20.000,00 149.580.000,00

122 9 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 8.492.000,00 0,00 0,00 8.492.000,00

9 122 160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 0,00 2.612.000,00 2.612.000,00 0,00

9 122 167 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00

128 9 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

9 128 175 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

272 9 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.561.000,00 122.087.000,00 0,00 0,00 124.648.000,00

9 272 167 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2.561.000,00 0,00 122.087.000,00 124.648.000,00 0,00

846 9 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 16.390.000,00 0,00 0,00 20.000,00 16.410.000,00

9 846 0 ENCARGOS GERAIS 5.960.000,00 0,00 0,00 5.980.000,00 20.000,00

9 846 167 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 10.430.000,00 0,00 0,00 10.430.000,00 0,00

10 SAÚDE 315.794.000,00 8.000,00 104.995.000,00 2.398.000,00 423.195.000,00

122 10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.251.000,00 0,00 112.000,00 0,00 10.363.000,00


10 122 176 GESTÃO EM SAÚDE 10.112.000,00 112.000,00 0,00 10.224.000,00 0,00

301 10 ATENÇÃO BÁSICA 81.182.000,00 0,00 13.788.000,00 525.000,00 95.495.000,00

10 301 0 ENCARGOS GERAIS 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00


10 301 176 GESTÃO EM SAÚDE 70.682.000,00 13.746.000,00 0,00 84.953.000,00 525.000,00

10 301 179 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00

10 301 181 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

302 10 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 192.626.000,00 8.000,00 87.158.000,00 39.000,00 279.831.000,00

10 302 176 GESTÃO EM SAÚDE 190.456.000,00 81.511.000,00 8.000,00 272.014.000,00 39.000,00

10 302 178 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 1.509.000,00 4.322.000,00 0,00 5.831.000,00 0,00

10 302 180 IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 249.000,00 620.000,00 0,00 869.000,00 0,00

10 302 181 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 412.000,00 705.000,00 0,00 1.117.000,00 0,00

64





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

303 10 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 9.693.000,00 0,00 1.944.000,00 882.000,00 12.519.000,00

10 303 176 GESTÃO EM SAÚDE 9.693.000,00 1.944.000,00 0,00 12.519.000,00 882.000,00

304 10 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9.154.000,00 0,00 330.000,00 642.000,00 10.126.000,00

10 304 176 GESTÃO EM SAÚDE 9.154.000,00 330.000,00 0,00 10.126.000,00 642.000,00

305 10 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12.888.000,00 0,00 1.663.000,00 310.000,00 14.861.000,00

10 305 176 GESTÃO EM SAÚDE 12.888.000,00 1.663.000,00 0,00 14.861.000,00 310.000,00

11 TRABALHO 635.000,00 0,00 0,00 0,00 635.000,00

333 11 EMPREGABILIDADE 119.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00

11 333 173 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00

334 11 FOMENTO AO TRABALHO 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00


TECNOLOGIA

14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00

572 11 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 502.000,00 0,00 0,00 0,00 502.000,00


TECNOLOGIA

502.000,00 0,00 0,00 502.000,00 0,00

12 EDUCAÇÃO 304.451.000,00 28.700.000,00 118.126.000,00 30.230.000,00 481.507.000,00

122 12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00


306 12 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 9.457.000,00 0,00 0,00 8.930.000,00 18.387.000,00

12 306 168 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 9.457.000,00 0,00 0,00 18.387.000,00 8.930.000,00

361 12 ENSINO FUNDAMENTAL 154.162.000,00 0,00 52.572.000,00 13.734.000,00 220.468.000,00

12 361 0 ENCARGOS GERAIS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00



12 361 168 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 137.712.000,00 52.572.000,00 0,00 204.018.000,00 13.734.000,00

364 12 ENSINO SUPERIOR 1.825.000,00 28.700.000,00 0,00 0,00 30.525.000,00

12 364 0 ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00 0,00

12 364 160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 1.824.000,00 0,00 27.542.000,00 29.366.000,00 0,00

12 364 168 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 1.000,00 0,00 890.000,00 891.000,00 0,00


65





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

365 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 130.909.000,00 0,00 65.554.000,00 7.566.000,00 204.029.000,00

12 365 0 ENCARGOS GERAIS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

12 365 160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 15.056.000,00 0,00 0,00 15.246.000,00 190.000,00

12 365 168 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 112.853.000,00 65.554.000,00 0,00 185.783.000,00 7.376.000,00

366 12 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.196.000,00 0,00 0,00 0,00 6.196.000,00


12 366 169 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00

392 12 DIFUSÃO CULTURAL 1.302.000,00 0,00 0,00 0,00 1.302.000,00


13 CULTURA 13.231.000,00 260.000,00 0,00 0,00 13.491.000,00

122 13 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.840.000,00 250.000,00 0,00 0,00 7.090.000,00

13 122 160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 2.008.000,00 0,00 250.000,00 2.258.000,00 0,00

13 122 169 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 4.832.000,00 0,00 0,00 4.832.000,00 0,00



391 13 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00

13 391 169 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00

392 13 DIFUSÃO CULTURAL 5.348.000,00 10.000,00 0,00 0,00 5.358.000,00


13 392 169 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 4.691.000,00 0,00 10.000,00 4.701.000,00 0,00


13 392 181 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00

13 392 182 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.065.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.085.000,00

124 14 CONTROLE INTERNO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


422 14 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.064.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.084.000,00

14 422 164 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 178.000,00 0,00 0,00 198.000,00 20.000,00


66





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

15 URBANISMO 216.447.000,00 2.475.000,00 9.770.000,00 71.279.000,00 299.971.000,00



15 122 161 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 69.619.000,00 0,00 0,00 69.619.000,00 0,00



451 15 INFRA-ESTRUTURA URBANA 37.638.000,00 0,00 0,00 193.000,00 37.831.000,00

15 451 161 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 35.464.000,00 0,00 0,00 35.557.000,00 93.000,00

15 451 162 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 1.002.000,00 0,00 0,00 1.002.000,00 0,00

15 451 166 PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO 1.172.000,00 0,00 0,00 1.272.000,00 100.000,00

452 15 SERVIÇOS URBANOS 94.429.000,00 2.475.000,00 9.770.000,00 0,00 106.674.000,00

15 452 161 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 2.808.000,00 9.770.000,00 0,00 12.578.000,00 0,00

15 452 162 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 87.829.000,00 0,00 0,00 87.829.000,00 0,00

15 452 171 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.792.000,00 0,00 2.475.000,00 6.267.000,00 0,00

453 15 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 9.192.000,00 0,00 0,00 71.086.000,00 80.278.000,00

15 453 161 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 9.192.000,00 0,00 0,00 80.278.000,00 71.086.000,00

16 HABITAÇÃO 13.398.000,00 18.864.000,00 0,00 0,00 32.262.000,00

482 16 HABITAÇÃO URBANA 13.398.000,00 18.864.000,00 0,00 0,00 32.262.000,00

16 482 160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 9.017.000,00 0,00 730.000,00 9.747.000,00 0,00


16 482 172 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS

PRECÁRIOS

4.281.000,00 0,00 18.134.000,00 22.415.000,00 0,00

17 SANEAMENTO 15.000,00 0,00 0,00 25.492.000,00 25.507.000,00

122 17 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 24.354.000,00 24.354.000,00

17 122 162 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 0,00 24.354.000,00 24.354.000,00

512 17 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 15.000,00 0,00 0,00 1.138.000,00 1.153.000,00

17 512 162 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 15.000,00 0,00 0,00 1.153.000,00 1.138.000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 12.110.000,00 0,00 382.000,00 1.323.000,00 13.815.000,00



67





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

18 122 163 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 7.900.000,00 0,00 0,00 7.900.000,00 0,00

541 18 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 3.888.000,00 0,00 382.000,00 1.323.000,00 5.593.000,00

18 541 163 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 3.888.000,00 382.000,00 0,00 5.593.000,00 1.323.000,00

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 289.000,00 0,00 0,00 199.000,00 488.000,00

572 19 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 289.000,00 0,00 0,00 199.000,00 488.000,00


TECNOLOGIA

289.000,00 0,00 0,00 488.000,00 199.000,00

20 AGRICULTURA 6.070.000,00 0,00 0,00 0,00 6.070.000,00



20 122 165 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL 2.377.000,00 0,00 0,00 2.377.000,00 0,00



605 20 ABASTECIMENTO 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00

20 605 165 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00

606 20 EXTENSÃO RURAL 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00

20 606 165 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00

695 20 TURISMO 3.491.000,00 0,00 0,00 0,00 3.491.000,00

20 695 165 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL 3.491.000,00 0,00 0,00 3.491.000,00 0,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.570.000,00 0,00 0,00 0,00 2.570.000,00




TECNOLOGIA

2.272.000,00 0,00 0,00 2.272.000,00 0,00

334 23 FOMENTO AO TRABALHO 67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00


TECNOLOGIA

67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00

691 23 PROMOÇÃO COMERCIAL 88.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00


TECNOLOGIA

88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00

24 COMUNICAÇÕES 13.706.000,00 0,00 0,00 0,00 13.706.000,00

68





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO






131 24 COMUNICAÇÃO SOCIAL 9.604.000,00 0,00 0,00 0,00 9.604.000,00


27 DESPORTO E LAZER 29.923.000,00 0,00 0,00 0,00 29.923.000,00



27 122 170 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 21.587.000,00 0,00 0,00 21.587.000,00 0,00



811 27 DESPORTO DE RENDIMENTO 3.069.000,00 0,00 0,00 0,00 3.069.000,00


812 27 DESPORTO COMUNITÁRIO 4.358.000,00 0,00 0,00 0,00 4.358.000,00



27 812 178 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00

27 812 179 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00

813 27 LAZER 396.000,00 0,00 0,00 0,00 396.000,00

27 813 170 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 396.000,00 0,00 0,00 396.000,00 0,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 54.753.000,00 62.362.000,00 5.000,00 0,00 117.120.000,00

843 28 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 48.440.000,00 0,00 0,00 0,00 48.440.000,00

28 843 0 ENCARGOS GERAIS 48.440.000,00 0,00 0,00 48.440.000,00 0,00

846 28 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.313.000,00 62.362.000,00 5.000,00 0,00 68.680.000,00

28 846 0 ENCARGOS GERAIS 6.313.000,00 5.000,00 62.362.000,00 68.680.000,00 0,00

1.248.828.000,00 243.278.000,00 237.269.000,00 131.094.000,00 1.860.469.000,00TOTAL GERAL

69

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES POR FONTE DE RECURSOS


ELR009

ÓRGÃO FUNÇÃO VALOR ÓRGÃO

FONTE RECURSOS

PRÓPRIO FUNDOS CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


0001 CÂMARA MUNICIPAL 33.000.000,00

01 LEGISLATIVA 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00

0002 GABINETE DO PREFEITO 4.449.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 2.963.000,00 0,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 12.000,00 1.474.000,00 0,00

0003 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL 9.691.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 8.495.000,00 0,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00

0004 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.713.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 2.807.000,00 0,00

24 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 9.906.000,00 0,00

0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 8.513.000,00

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 0,00 471.000,00 0,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 8.042.000,00 0,00

0007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 27.983.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 27.983.000,00 0,00

0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 98.857.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 29.618.000,00 0,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.000,00 0,00 5.960.000,00 0,00

10 SAÚDE 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.000,00 54.753.000,00 0,00

0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 41.432.000,00

15 URBANISMO 103.000,00 0,00 41.329.000,00 0,00

70



ELR009


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 132.375.000,00

15 URBANISMO 90.000,00 0,00 129.873.000,00 0,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 1.323.000,00 0,00 1.089.000,00 0,00

0011 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE 12.558.000,00

15 URBANISMO 0,00 0,00 1.152.000,00 0,00

17 SANEAMENTO 3.000,00 0,00 0,00 0,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 382.000,00 11.021.000,00 0,00

0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 121.157.000,00

15 URBANISMO 71.086.000,00 9.770.000,00 40.301.000,00 0,00

0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 406.467.000,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 7.850.000,00 0,00

12 EDUCAÇÃO 30.230.000,00 112.254.000,00 255.472.000,00 0,00

13 CULTURA 0,00 0,00 661.000,00 0,00

0014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 366.676.000,00

10 SAÚDE 2.398.000,00 93.451.000,00 270.827.000,00 0,00

0015 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL 30.185.000,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 133.000,00 3.979.000,00 26.073.000,00 0,00

0016 SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.899.000,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 206.000,00 0,00

11 TRABALHO 0,00 0,00 635.000,00 0,00

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 199.000,00 0,00 289.000,00 0,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 2.570.000,00 0,00

0017 SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 7.161.000,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 7.000,00 0,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 20.000,00 0,00 1.064.000,00 0,00

71



ELR009


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


20 AGRICULTURA 0,00 0,00 6.070.000,00 0,00

0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 145.136.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 48.688.000,00 0,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 10.430.000,00 0,00

10 SAÚDE 0,00 0,00 14.640.000,00 0,00

12 EDUCAÇÃO 0,00 5.872.000,00 41.155.000,00 0,00

17 SANEAMENTO 24.351.000,00 0,00 0,00 0,00

0019 GUARDA MUNICIPAL 39.356.000,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 39.356.000,00 0,00

0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 9.784.000,00

13 CULTURA 0,00 0,00 9.784.000,00 0,00

0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 29.923.000,00

27 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 29.923.000,00 0,00

0050 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 195.532.000,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 2.561.000,00 130.609.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 62.362.000,00

0051 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 62.125.000,00

10 SAÚDE 0,00 11.544.000,00 27.827.000,00 8.000,00

12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.174.000,00 21.572.000,00

0052 ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ 7.778.000,00

12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 650.000,00 7.128.000,00

0053 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES 3.046.000,00

13 CULTURA 0,00 0,00 2.786.000,00 260.000,00

0054 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 45.370.000,00

72



ELR009


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 5.688.000,00 0,00

15 URBANISMO 0,00 0,00 3.792.000,00 2.475.000,00

16 HABITAÇÃO 0,00 0,00 13.398.000,00 18.864.000,00

17 SANEAMENTO 1.138.000,00 0,00 15.000,00 0,00

0055 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE 3.800.000,00

24 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00

0058 ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 1.503.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.503.000,00 0,00

TOTAL 1.860.469.000,00 131.094.000,00 237.269.000,00 1.248.828.000,00 243.278.000,00

73

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE DESPESA

ELR008


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITOFUNDOSPRÓPRIO TOTALAUTARQUIA


GERAL

DESPESAS CORRENTES 1.200.035.000,00 158.101.000,00 1.640.099.000,003.0.00.00.00 52.287.000,00 229.676.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 567.942.000,00 143.251.000,00 844.471.000,003.1.00.00.00 24.354.000,00 108.924.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD 474.227.000,00 140.382.000,00 728.933.000,003.1.90.00.00 21.154.000,00 93.170.000,00

APOSENTADORIA E REFORMAS 11.716.000,00 96.131.000,00 107.847.000,003.1.90.01.00 0,00 0,00

PENSÕES 2.732.000,00 16.500.000,00 19.232.000,003.1.90.03.00 0,00 0,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.433.000,00 201.000,00 16.234.000,003.1.90.04.00 0,00 7.600.000,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 13.661.000,00 8.924.000,00 24.714.000,003.1.90.05.00 0,00 2.129.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 367.507.000,00 17.253.000,00 482.440.000,003.1.90.11.00 21.119.000,00 76.561.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.670.000,00 1.340.000,00 50.226.000,003.1.90.13.00 35.000,00 1.181.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21.810.000,00 33.000,00 27.542.000,003.1.90.16.00 0,00 5.699.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 698.000,00 0,00 698.000,003.1.90.92.00 0,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 93.715.000,00 2.869.000,00 115.538.000,003.1.91.00.00 3.200.000,00 15.754.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 93.715.000,00 2.869.000,00 115.538.000,003.1.91.13.00 3.200.000,00 15.754.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 32.390.000,00 0,00 32.390.000,003.2.00.00.00 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - AD 32.390.000,00 0,00 32.390.000,003.2.90.00.00 0,00 0,00

JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA 29.920.000,00 0,00 29.920.000,003.2.90.21.00 0,00 0,00

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.470.000,00 0,00 2.470.000,003.2.90.22.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 599.703.000,00 14.850.000,00 763.238.000,003.3.00.00.00 27.933.000,00 120.752.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TU 0,00 350.000,00 750.000,003.3.20.00.00 0,00 400.000,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 350.000,00 350.000,003.3.20.01.00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 400.000,003.3.20.41.00 0,00 400.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TEDF 0,00 50.000,00 50.000,003.3.30.00.00 0,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 50.000,00 50.000,003.3.30.93.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL 555.000,00 0,00 555.000,003.3.50.00.00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 150.000,00 0,00 150.000,003.3.50.41.00 0,00 0,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS 405.000,00 0,00 405.000,003.3.50.43.00 0,00 0,00

74


ELR008




OUT. TRANSF. /



GERAL

TRANSFERENCIAS INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO 6.357.000,00 0,00 6.357.000,003.3.60.00.00 0,00 0,00

SUBVENÇÕES ECONOMICAS 6.357.000,00 0,00 6.357.000,003.3.60.45.00 0,00 0,00

TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO 20.000,00 0,00 20.000,003.3.71.00.00 0,00 0,00

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 20.000,00 0,00 20.000,003.3.71.70.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD 592.771.000,00 14.450.000,00 755.506.000,003.3.90.00.00 27.933.000,00 120.352.000,00

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 705.000,00 0,00 705.000,003.3.90.08.00 0,00 0,00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 0,00 80.000,003.3.90.14.00 0,00 0,00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 1.199.000,00 1.199.000,003.3.90.18.00 0,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO 50.370.000,00 1.550.000,00 72.162.000,003.3.90.30.00 13.275.000,00 6.967.000,00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS 813.000,00 2.000,00 855.000,003.3.90.31.00 0,00 40.000,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 27.008.000,00 7.000,00 29.479.000,003.3.90.32.00 1.880.000,00 584.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 554.000,00 85.000,00 667.000,003.3.90.33.00 0,00 28.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.456.000,00 138.000,00 1.645.000,003.3.90.35.00 0,00 51.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.761.000,00 384.000,00 6.963.000,003.3.90.36.00 0,00 818.000,00

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 0,00 30.000,00 30.000,003.3.90.37.00 0,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 402.440.000,00 5.355.000,00 522.758.000,003.3.90.39.00 12.328.000,00 102.635.000,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 52.541.000,00 1.387.000,00 53.928.000,003.3.90.46.00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 14.973.000,00 338.000,00 15.335.000,003.3.90.47.00 20.000,00 4.000,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.062.000,00 30.000,00 4.530.000,003.3.90.48.00 430.000,00 8.000,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE 22.806.000,00 934.000,00 31.816.000,003.3.90.49.00 0,00 8.076.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 4.251.000,00 3.001.000,00 7.252.000,003.3.90.91.00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.000,00 0,00 17.000,003.3.90.92.00 0,00 10.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.944.000,00 10.000,00 6.085.000,003.3.90.93.00 0,00 1.131.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 47.593.000,00 25.714.000,00 159.707.000,004.0.00.00.00 78.807.000,00 7.593.000,00

INVESTIMENTOS 31.543.000,00 25.714.000,00 143.657.000,004.4.00.00.00 78.807.000,00 7.593.000,00

INVESTIMENTOS - TEDF 0,00 0,00 1.000,004.4.30.00.00 1.000,00 0,00

75


ELR008




OUT. TRANSF. /



GERAL

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 1.000,004.4.30.93.00 1.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD 31.543.000,00 25.714.000,00 143.656.000,004.4.90.00.00 78.806.000,00 7.593.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 941.000,00 0,00 941.000,004.4.90.30.00 0,00 0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00 0,00 100.000,004.4.90.35.00 0,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3.394.000,00 0,00 13.679.000,004.4.90.39.00 10.285.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 17.840.000,00 24.224.000,00 117.496.000,004.4.90.51.00 68.370.000,00 7.062.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.152.000,00 1.420.000,00 10.072.000,004.4.90.52.00 151.000,00 349.000,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 866.000,00 70.000,00 1.118.000,004.4.90.61.00 0,00 182.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 250.000,00 0,00 250.000,004.4.90.91.00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.050.000,00 0,00 16.050.000,004.6.00.00.00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - AD 11.400.000,00 0,00 11.400.000,004.6.90.00.00 0,00 0,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 11.400.000,00 0,00 11.400.000,004.6.90.71.00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTRAOCAMENTARIA 4.650.000,00 0,00 4.650.000,004.6.91.00.00 0,00 0,00

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA - 4.650.000,00 0,00 4.650.000,004.6.91.71.00 0,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00 59.463.000,00 60.663.000,009.0.00.00.00 0,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00 59.463.000,00 60.663.000,009.9.00.00.00 0,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD 1.200.000,00 59.463.000,00 60.663.000,009.9.99.00.00 0,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD 1.200.000,00 59.463.000,00 60.663.000,009.9.99.99.00 0,00 0,00

TOTAL 1.248.828.000,00 243.278.000,00 1.860.469.000,00 237.269.000,00 131.094.000,00

76

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - FISCAL


ELR007

TOTALCAPITALESPECIFICAÇÃO CORRENTESCÓDIGORESERVA DE

CONTINGÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL 30.087.000,00 2.913.000,00 33.000.000,00 0,00 1

GABINETE DO PREFEITO 4.444.000,00 5.000,00 4.449.000,00 0,00 2

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL 9.372.000,00 319.000,00 9.691.000,00 0,00 3

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.703.000,00 10.000,00 12.713.000,00 0,00 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 8.503.000,00 10.000,00 8.513.000,00 0,00 6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 27.771.000,00 212.000,00 27.983.000,00 0,00 7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 81.357.000,00 16.300.000,00 98.857.000,00 1.200.000,00 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 30.117.000,00 11.315.000,00 41.432.000,00 0,00 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 130.593.000,00 1.782.000,00 132.375.000,00 0,00 10

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE 11.188.000,00 1.370.000,00 12.558.000,00 0,00 11

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 50.046.000,00 71.111.000,00 121.157.000,00 0,00 12

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 397.918.000,00 8.549.000,00 406.467.000,00 0,00 13

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 355.855.000,00 10.821.000,00 366.676.000,00 0,00 14

SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL 29.195.000,00 990.000,00 30.185.000,00 0,00 15

SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.217.000,00 682.000,00 3.899.000,00 0,00 16

SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 7.098.000,00 63.000,00 7.161.000,00 0,00 17

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 145.126.000,00 10.000,00 145.136.000,00 0,00 18

GUARDA MUNICIPAL 38.866.000,00 490.000,00 39.356.000,00 0,00 19

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 9.404.000,00 380.000,00 9.784.000,00 0,00 22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 29.593.000,00 330.000,00 29.923.000,00 0,00 23

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 130.280.000,00 5.890.000,00 195.532.000,00 59.362.000,00 50

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 60.445.000,00 1.580.000,00 62.125.000,00 100.000,00 51

ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ 7.612.000,00 165.000,00 7.778.000,00 1.000,00 52

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES 2.736.000,00 310.000,00 3.046.000,00 0,00 53

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 21.593.000,00 23.777.000,00 45.370.000,00 0,00 54

FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE 3.502.000,00 298.000,00 3.800.000,00 0,00 55

ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 1.478.000,00 25.000,00 1.503.000,00 0,00 58

77

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - FISCAL


ELR007


CONTINGÊNCIA

TOTAL 1.640.099.000,00 159.707.000,00 1.860.469.000,00 60.663.000,00

78

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - FISCAL


ELR111

FONTE RECURSOS

PRÓPRIO TOTALVINCULADOPROGRAMA

0 ENCARGOS GERAIS 69.213.000,00 62.605.000,00 131.818.000,00

1 PROCESSO LEGISLATIVO 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00

160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 107.032.000,00 31.324.000,00 138.356.000,00

161 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 117.083.000,00 80.949.000,00 198.032.000,00

162 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 88.846.000,00 25.492.000,00 114.338.000,00

163 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 11.788.000,00 1.705.000,00 13.493.000,00

164 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 1.375.000,00 20.000,00 1.395.000,00

165 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL 5.939.000,00 0,00 5.939.000,00

166 PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO 1.172.000,00 100.000,00 1.272.000,00

167 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 14.146.000,00 127.967.000,00 142.113.000,00

168 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 275.306.000,00 149.056.000,00 424.362.000,00

169 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 10.628.000,00 10.000,00 10.638.000,00

170 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 28.922.000,00 0,00 28.922.000,00

171 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 31.026.000,00 4.447.000,00 35.473.000,00

172 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 4.281.000,00 18.134.000,00 22.415.000,00

173 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.351.000,00 199.000,00 3.550.000,00

174 MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 97.388.000,00 0,00 97.388.000,00

175 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 3.065.000,00 80.000,00 3.145.000,00

176 GESTÃO EM SAÚDE 302.985.000,00 101.712.000,00 404.697.000,00

177 APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 34.965.000,00 0,00 34.965.000,00

178 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 1.804.000,00 4.653.000,00 6.457.000,00

179 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 2.379.000,00 238.000,00 2.617.000,00

180 IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 283.000,00 620.000,00 903.000,00

181 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2.737.000,00 2.330.000,00 5.067.000,00

182 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 40.000,00 0,00 40.000,00

79

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - FISCAL


ELR111

FONTE RECURSOS


183 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 20.000,00 0,00 20.000,00

184 AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE 54.000,00 0,00 54.000,00

TOTAL 1.860.469.000,00 611.641.000,00 1.248.828.000,00

80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÂMARA MUNICIPAL CAMPO DE ATUAÇÃO • Legislar sobre tributos municipais e autorizar isenções, anistias e remissões de

dívidas. • Votar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, bem

como autorizar a abertura de créditos adicionais. • Deliberar sobre empréstimos, operações de crédito, concessão de auxílios e

subvenções. • Autorizar a concessão de serviços públicos, direito real de uso, concessão

administrativa de uso de bens municipais, autorizar a alienação de imóveis, autorizar a aquisição de imóveis, salvo se doações ou desapropriações.

• Dispor sobre distritos, mediante prévia consulta plebiscitária. • Dispor sobre cargos públicos e respectivos vencimentos. • Aprovar e alterar o Plano Diretor Físico e Territorial. • Autorizar convênios e consórcios. • Delimitar o perímetro urbano. • Denominar próprios, vias e logradouros públicos. • Dispor sobre registro, acompanhamento e fiscalização de concessão de direitos de

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no território do Município. • Exercer suas atribuições privativas, como a eleição da Mesa, elaboração de Regimento

Interno, administração de seus serviços internos, dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito, fixação de subsídios do Prefeito e Vereadores e verba de representação do Prefeito, criação de comissões de inquérito, solicitação de informações ao Prefeito, convocação de Secretários, autorização de referendo e convocação de plebiscito, julgamento do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, nos casos previstos em lei, decisão sobre a perda de mandato dos Vereadores, fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do respectivo poder regulamentador, concessão de títulos honoríficos.

• Demais competências previstas na Lei Orgânica do Município de Jundiaí. LEGISLAÇÃO • Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município de Jundiaí. • Resolução nº 379/90 atualizada até a resolução nº 544/11.

82

PROGRAMA DE TRABALHO - FISCAL



ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTALTIPO Operação Especial

001 LEGISLATIVA 726.000,00 33.000.000,00 32.274.000,00 0,00

001 031 AÇÃO LEGISLATIVA 726.000,00 32.274.000,00 33.000.000,00 0,00

001 031 0001 726.000,00 32.274.000,00 33.000.000,00PROCESSO LEGISLATIVO 0,00

001 031 0001 1001 726.000,00 0,00 726.000,00CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL F 0,00

001 031 0001 2001 0,00 30.305.000,00 30.305.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS F 0,00

001 031 0001 2002 0,00 1.969.000,00 1.969.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA F 0,00

726.000,00 32.274.000,00 33.000.000,00TOTAL 0,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

83

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE DE RECURSO - FISCAL


ELR019

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO PRÓPRIO FUNDOS

VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO

TOTALAUTARQUIATIPOESPECIFICAÇÃO

01 LEGISLATIVA 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00

01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00

000101 031 PROCESSO LEGISLATIVO 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00

1001000101 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 726.000,00 0,00 0,00 726.000,00031 0,00F

2001000101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 30.305.000,00 0,00 0,00 30.305.000,00031 0,00F

2002000101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA 1.969.000,00 0,00 0,00 1.969.000,00031 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00


84


DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

ELR002

ORGÃO 1 CÂMARA MUNICIPAL


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITOFUNDOS Total

FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 30.087.000,00 0,00 0,00 30.087.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 22.331.000,00 0,00 0,00 22.331.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 19.071.000,00 0,00 0,00 19.071.000,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS3.1.90.05.00 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 13.295.000,00 0,00 0,00 13.295.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 3.020.000,00 0,00 0,00 3.020.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.90.16.00 1.561.000,00 0,00 0,00 1.561.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 3.260.000,00 0,00 0,00 3.260.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 3.260.000,00 0,00 0,00 3.260.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 7.756.000,00 0,00 0,00 7.756.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 7.756.000,00 0,00 0,00 7.756.000,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS3.3.90.08.00 605.000,00 0,00 0,00 605.000,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 2.299.000,00 0,00 0,00 2.299.000,00 0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.35.00 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 2.733.000,00 0,00 0,00 2.733.000,00 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 279.000,00 0,00 0,00 279.000,00 0,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 775.000,00 0,00 0,00 775.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 2.913.000,00 0,00 0,00 2.913.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 2.913.000,00 0,00 0,00 2.913.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 2.913.000,00 0,00 0,00 2.913.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 726.000,00 0,00 0,00 726.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 2.187.000,00 0,00 0,00 2.187.000,00 0,00

33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00Total 0,00

85

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA POR FONTE DE RECURSO

SEGUNDO O GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - FISCAL

ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

1001 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 726.000,00 0,00 0,00 726.000,00 0,00

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS F

0 - PROPRIA 21.866.000,00 0,00 6.662.000,00 1.777.000,00 0,00 0,00 30.305.000,00 0,00

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA F

0 - PROPRIA 465.000,00 0,00 1.094.000,00 410.000,00 0,00 0,00 1.969.000,00 0,00

TOTAL 22.331.000,00 0,00 7.756.000,00 2.913.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00


86

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA POR FONTE DE RECURSO - FISCAL

ELR018


Art. 2º da LF 4320/64 e Port. Interministerial nº 163/01, art. 5º c/c art. 6º

ORG UNID FUNC PROGSUB-

FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.01 - CÂMARA MUNICIPAL TIPO

01LEGISLATIVA

031AÇÃO LEGISLATIVA

0001PROCESSO LEGISLATIVO

01 00010310101CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL F1001

OBRAS E INSTALAÇÕES PROPRIA 0 726.000,004.4.90.51.00

01 00010310101MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS F2001

APOSENTADORIA E REFORMAS PROPRIA 0 650.000,003.1.90.01.00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PROPRIA 0 545.000,003.1.90.05.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PROPRIA 0 13.065.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROPRIA 0 2.911.000,003.1.90.13.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL PROPRIA 0 1.561.000,003.1.90.16.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA 0 3.134.000,003.1.91.13.00

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS PROPRIA 0 605.000,003.3.90.08.00

MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA 0 1.912.000,003.3.90.30.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROPRIA 0 520.000,003.3.90.35.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 2.026.000,003.3.90.39.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PROPRIA 0 545.000,003.3.90.46.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROPRIA 0 279.000,003.3.90.47.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE PROPRIA 0 775.000,003.3.90.49.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPRIA 0 1.777.000,004.4.90.52.00

01 00010310101MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA F2002

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PROPRIA 0 230.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROPRIA 0 109.000,003.1.90.13.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA 0 126.000,003.1.91.13.00


87


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.01 - CÂMARA MUNICIPAL TIPO

MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA 0 387.000,003.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 707.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPRIA 0 410.000,004.4.90.52.00

TOTAL 33.000.000,00


88

GABINETE DO PREFEITO CAMPO DE ATUAÇÃO • Coordenação da representação política e social do Prefeito. • Coordenação e planejamento das viagens oficiais do Prefeito. • Assistência ao Prefeito em suas relações com a Câmara Municipal, os órgãos da

Prefeitura e outras instituições públicas. • Coordenação e supervisão de assuntos especiais em relações internacionais. LEGISLAÇÃO • Leis nº 2.582/82, nº 2635/83, nº 2.669/83, nº 2.760/84, nº 2.816/85, nº 3.086/87,

nº 5.171/98, nº 5.210/98, n º5.580/00 e nº 5.695/01, nº 7405/2010 e nº 7996/2013. • Lei complementar nº 11/90. • Decretos nº 10.155/88, nº 13.110/92 e nº 21.812/08.

89




ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO


004 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 2.963.000,00 2.958.000,00 0,00

004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 2.922.000,00 2.927.000,00 0,00

004 122 0160 0,00 912.000,00 912.000,00SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS

SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

0,00

004 122 0160 2003 0,00 287.000,00 287.000,00APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA F 0,00

004 122 0160 2005 0,00 30.000,00 30.000,00DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO F 0,00

004 122 0160 2109 0,00 71.000,00 71.000,00MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS F 0,00

004 122 0160 2131 0,00 42.000,00 42.000,00AÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS F 0,00

004 122 0160 2616 0,00 120.000,00 120.000,00MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS F 0,00

004 122 0160 2622 0,00 362.000,00 362.000,00MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS F 0,00

004 122 0171 0,00 34.000,00 34.000,00REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00

004 122 0171 2153 0,00 34.000,00 34.000,00MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO TRABALHO F 0,00

004 122 0174 5.000,00 1.785.000,00 1.790.000,00MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E

TRANSPARENTE

0,00

004 122 0174 1006 5.000,00 0,00 5.000,00PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO COLETIVO F 0,00

004 122 0174 2007 0,00 1.714.000,00 1.714.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS F 0,00

004 122 0174 2130 0,00 21.000,00 21.000,00GESTÃO DO CIIE - CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES

ESTRATÉGICAS

F 0,00

004 122 0174 2611 0,00 50.000,00 50.000,00MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIAL EM

RELAÇÕES INTERNACIONAIS.

F 0,00

004 122 0178 0,00 44.000,00 44.000,00POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0,00

004 122 0178 2139 0,00 44.000,00 44.000,00MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA F 0,00

004 122 0179 0,00 24.000,00 24.000,00POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 0,00

004 122 0179 2138 0,00 24.000,00 24.000,00MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO IDOSO F 0,00

004 122 0180 0,00 34.000,00 34.000,00IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 0,00

004 122 0180 2140 0,00 34.000,00 34.000,00MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PÚBLICA DAS

MULHERES

F 0,00

004 122 0182 0,00 35.000,00 35.000,00PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 0,00


90




ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO


004 122 0182 2115 0,00 35.000,00 35.000,00MANUTENÇÃO DA COORD.ESPECIAL DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS

PÚBL.IGUALDADE RACIAL

F 0,00

004 122 0184 0,00 54.000,00 54.000,00AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE 0,00

004 122 0184 2141 0,00 54.000,00 54.000,00MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE F 0,00

004 124 CONTROLE INTERNO 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00

004 124 0174 0,00 36.000,00 36.000,00MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E

TRANSPARENTE

0,00

004 124 0174 2127 0,00 36.000,00 36.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO

MUNICÍPIO

F 0,00

008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.486.000,00 1.486.000,00 0,00

008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 1.486.000,00 1.486.000,00 0,00

008 244 0171 0,00 1.486.000,00 1.486.000,00REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00

008 244 0171 2620 0,00 1.119.000,00 1.119.000,00CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS S 0,00

008 244 0171 2621 0,00 252.000,00 252.000,00AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA S 0,00

008 244 0171 2623 0,00 7.000,00 7.000,00COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS S 0,00

008 244 0171 2624 0,00 108.000,00 108.000,00MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS S 0,00

5.000,00 4.444.000,00 4.449.000,00TOTAL 0,00


91



ELR019

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 2.963.000,00 0,00 0,00 2.963.000,00 0,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.927.000,00 0,00 0,00 2.927.000,00 0,00

016004 122 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

AO MUNICÍPIO

912.000,00 0,00 0,00 912.000,00 0,00

2003016004 APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00122 0,00F

2005016004 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00122 0,00F

2109016004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00122 0,00F

2131016004 AÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00122 0,00F

2616016004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00122 0,00F

2622016004 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00122 0,00F

017104 122 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00

2153017104 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO TRABALHO 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00122 0,00F

017404 122 MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E

TRANSPARENTE

1.790.000,00 0,00 0,00 1.790.000,00 0,00

1006017404 PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO COLETIVO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00122 0,00F

2007017404 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 1.714.000,00 0,00 0,00 1.714.000,00122 0,00F

2130017404 GESTÃO DO CIIE - CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES

ESTRATÉGICAS

21.000,00 0,00 0,00 21.000,00122 0,00F

2611017404 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIAL EM

RELAÇÕES INTERNACIONAIS.

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00122 0,00F

017804 122 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00

2139017804 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00122 0,00F

017904 122 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00

2138017904 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO IDOSO 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00122 0,00F

018004 122 IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00


92



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2140018004 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PÚBLICA DAS

MULHERES

34.000,00 0,00 0,00 34.000,00122 0,00F

018204 122 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

2115018204 MANUTENÇÃO DA COORD.ESPECIAL DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS

PÚBL.IGUALDADE RACIAL

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00122 0,00F

018404 122 AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00

2141018404 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00122 0,00F

04 124 CONTROLE INTERNO 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00


TRANSPARENTE

36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00

2127017404 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00124 0,00F

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.474.000,00 12.000,00 0,00 1.486.000,00 0,00

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.486.000,00 0,00 12.000,00 1.474.000,00 0,00

017108 244 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.474.000,00 12.000,00 0,00 1.486.000,00 0,00

2620017108 CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS 1.119.000,00 0,00 0,00 1.119.000,00244 0,00S

2621017108 AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA 240.000,00 12.000,00 0,00 252.000,00244 0,00S

2623017108 COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00244 0,00S

2624017108 MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00244 0,00S

TOTAL 12.000,00 0,00 4.437.000,00 4.449.000,00 0,00


93



ELR002

ORGÃO 2 GABINETE DO PREFEITO


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 4.432.000,00 0,00 0,00 4.444.000,00 12.000,00





OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 234.000,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.90.16.00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.762.000,00 12.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.762.000,00 12.000,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 459.000,00 0,00 0,00 459.000,00 0,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.33.00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 1.789.000,00 0,00 0,00 1.801.000,00 12.000,00


DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

4.437.000,00 0,00 0,00 4.449.000,00Total 12.000,00

94



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0160 - SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

2003 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 287.000,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 0,00

2005 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

2109 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00

2131 - AÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00

2616 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

2622 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 362.000,00 0,00 0,00 0,00 362.000,00 0,00

0171 - REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2153 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO TRABALHO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00

0174 - MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE

1006 - PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO COLETIVO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

2007 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS F

0 - PROPRIA 1.682.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 1.714.000,00 0,00

2130 - GESTÃO DO CIIE - CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00

2611 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIAL EM RELAÇÕES

INTERNACIONAIS.

F


95



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

0178 - POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2139 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00

0179 - POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE

2138 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO IDOSO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00

0180 - IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES

2140 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PÚBLICA DAS MULHERES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00

0182 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

2115 - MANUTENÇÃO DA COORD.ESPECIAL DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBL.IGUALDADE

RACIAL

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

0184 - AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE

2141 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00

124 - CONTROLE INTERNO


2127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA


2620 - CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.119.000,00 0,00 0,00 0,00 1.119.000,00 0,00

2621 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA S


96



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00

5106 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

2623 - COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

2624 - MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00

TOTAL 1.682.000,00 0,00 2.762.000,00 5.000,00 0,00 0,00 4.449.000,00 0,00


97


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.02 - GABINETE DO PREFEITO TIPO

04ADMINISTRAÇÃO

122ADMINISTRAÇÃO GERAL

0160SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

04 01601220102APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA F2003


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PROPRIA 0 100.000,003.3.90.33.00


04 01601220102DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO F2005



04 01601220102MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS F2109


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PROPRIA 0 1.000,003.3.90.36.00


04 01601220102AÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS F2131




04 01601220102MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS F2616


04 01601220102MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS F2622





98


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


0171REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

04 01711220102MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO TRABALHO F2153



0174MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE

04 01741220102PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO COLETIVO F1006

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 5.000,004.4.90.39.00

04 01741220102MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS F2007




OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL PROPRIA 0 7.000,003.1.90.16.00



04 01741220102GESTÃO DO CIIE - CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS F2130




04 01741220102MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIAL EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS. F2611


0178POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

04 01781220102MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA F2139




99


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


0179POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE

04 01791220102MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO IDOSO F2138



0180IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES

04 01801220102MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PÚBLICA DAS MULHERES F2140



0182PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

04 01821220102MANUTENÇÃO DA COORD.ESPECIAL DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBL.IGUALDADE RACIAL F2115




0184AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE

04 01841220102MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE F2141



124CONTROLE INTERNO


04 01741240102MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO F2127



08ASSISTÊNCIA SOCIAL

244ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA


100


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



08 01712440102CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS S2620


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PROPRIA 0 300.000,003.3.90.32.00


08 01712440102AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA S2621



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 5.106 12.000,003.3.90.39.00

08 01712440102COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS S2623



08 01712440102MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS S2624




TOTAL 4.449.000,00


101

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CAMPO DE ATUAÇÃO • Responsável pelo atendimento imediato ao chefe do Poder Executivo e pelo preparo de

seus atos oficiais. • Coordenar as ações de governo e garantir uma boa interlocução com a sociedade. • Coordenar as atividades da Prefeitura relacionadas aos programas integrados com

outros níveis federativos. • Viabilizar convênios e acompanhar seu desenvolvimento. • Coordenar as ações concernentes à Defesa Civil. • Manutenção da Junta de Serviço Militar e de Serviços Eleitorais. • Atua como elo entre os poderes executivo e legislativo em ações de interesse público

e da Administração Municipal. • Cuida de Projetos de Lei, requerimentos e indicações de vereadores. • É responsável pelo acompanhamento, dentro da Prefeitura, das solicitações que os

parlamentares recebem de munícipes e encaminha aos órgãos competentes.

LEGISLAÇÃO • Leis nº 5.210/98, nº 5.580/00, nº 7.405/10 e nº 6624/05 e nº 7.996/13. • Decreto nº 18.112/01.

102




ORGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL


004 ADMINISTRAÇÃO 289.000,00 8.495.000,00 8.206.000,00 0,00




0,00



004 122 0160 2107 0,00 49.000,00 49.000,00MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR F 0,00

004 122 0160 2114 0,00 213.000,00 213.000,00MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS F 0,00

004 122 0160 2614 0,00 97.000,00 97.000,00MANUTENÇÃO ESPAÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS F 0,00


TRANSPARENTE

0,00

004 122 0174 1006 269.000,00 0,00 269.000,00PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO COLETIVO F 0,00


004 122 0174 2128 0,00 20.000,00 20.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES F 0,00

004 122 0183 20.000,00 0,00 20.000,00INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 0,00

004 122 0183 1055 20.000,00 0,00 20.000,00APOIO E PARTICIPAÇÃO NO AGLOMERADO URBANO DE JUNDIAÍ F 0,00

006 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 1.196.000,00 1.196.000,00 0,00

006 182 DEFESA CIVIL 0,00 1.196.000,00 1.196.000,00 0,00

006 182 0164 0,00 1.196.000,00 1.196.000,00JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 0,00

006 182 0164 2617 0,00 196.000,00 196.000,00MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL F 0,00

006 182 0164 2618 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS F 0,00

289.000,00 9.402.000,00 9.691.000,00TOTAL 0,00


103



ELR019

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 8.495.000,00 0,00 0,00 8.495.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

777.000,00 0,00 0,00 777.000,00 0,00



2107016004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00122 0,00F

2114016004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00122 0,00F

2614016004 MANUTENÇÃO ESPAÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00122 0,00F


TRANSPARENTE

7.698.000,00 0,00 0,00 7.698.000,00 0,00

1006017404 PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO COLETIVO 269.000,00 0,00 0,00 269.000,00122 0,00F


2128017404 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00122 0,00F

018304 122 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

1055018304 APOIO E PARTICIPAÇÃO NO AGLOMERADO URBANO DE JUNDIAÍ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00122 0,00F

06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.196.000,00 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00

06 182 DEFESA CIVIL 1.196.000,00 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00

016406 182 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 1.196.000,00 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00

2617016406 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL 196.000,00 0,00 0,00 196.000,00182 0,00F

2618016406 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00182 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 9.691.000,00 9.691.000,00 0,00


104



ELR002

ORGÃO 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO












DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.14.00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00








INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 319.000,00 0,00 0,00 319.000,00 0,00



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

9.691.000,00 0,00 0,00 9.691.000,00Total 0,00

105



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 386.000,00 0,00 0,00 0,00 386.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00

2107 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00

2114 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 213.000,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00 0,00

2614 - MANUTENÇÃO ESPAÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 0,00


1006 - PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO COLETIVO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 269.000,00 0,00 0,00 269.000,00 0,00


0 - PROPRIA 7.117.000,00 0,00 292.000,00 0,00 0,00 0,00 7.409.000,00 0,00

2128 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

0183 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1055 - APOIO E PARTICIPAÇÃO NO AGLOMERADO URBANO DE JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

06 - SEGURANÇA PÚBLICA

182 - DEFESA CIVIL

0164 - JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA


106



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2617 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 196.000,00 0,00

2618 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 950.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

TOTAL 7.117.000,00 0,00 2.255.000,00 319.000,00 0,00 0,00 9.691.000,00 0,00


107


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL TIPO

04ADMINISTRAÇÃO








DIARIAS - PESSOAL CIVIL PROPRIA 0 2.000,003.3.90.14.00



04 01601220103MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR F2107




04 01601220103MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS F2114



04 01601220103MANUTENÇÃO ESPAÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS F2614



04 01741220103PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO COLETIVO F1006




108


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL TIPO







04 01741220103MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES F2128


0183INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

04 01831220103APOIO E PARTICIPAÇÃO NO AGLOMERADO URBANO DE JUNDIAÍ F1055


06SEGURANÇA PÚBLICA

182DEFESA CIVIL

0164JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA

06 01641820103MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL F2617





06 01641820103MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS F2618






109


ELR018



TOTAL 9.691.000,00


110

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CAMPO DE ATUAÇÃO • Responsável pela assessoria ao Executivo no desempenho dos programas já

implementados, constituindo-se em elo entre os órgãos envolvidos e a população, viabilizando a execução de novos programas para atender os diversificados segmentos da comunidade.

• Responsável pelo serviço de comunicação 156, uma ferramenta vital de aproximação entre as pessoas e a administração.

• Responsável pela Ouvidoria da cidade. • Edição e divulgação da Imprensa Oficial do Município. • Responsável pelas peças publicitárias da Prefeitura, do site, do cerimonial para

eventos oficiais e de outras ferramentas que envolvem a comunicação. • Coordenação do relacionamento entre os órgãos de imprensa e Secretários. • Organização e coordenação das atividades de comunicação social, divulgação de

diretrizes, planos e programas. LEGISLAÇÃO • Leis nº 5.580/00, nº 7.405/10 e nº 7996/13. • Decreto nº 18.112/01.

111




ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.807.000,00 2.807.000,00 0,00

004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.807.000,00 2.807.000,00 0,00

004 122 0174 0,00 2.807.000,00 2.807.000,00MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E

TRANSPARENTE

0,00


024 COMUNICAÇÕES 2.000,00 9.906.000,00 9.904.000,00 0,00

024 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 301.000,00 301.000,00 0,00



0,00



024 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

024 128 0175 0,00 1.000,00 1.000,00GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 0,00

024 128 0175 2009 0,00 1.000,00 1.000,00CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES F 0,00

024 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000,00 9.602.000,00 9.604.000,00 0,00


TRANSPARENTE

0,00

024 131 0174 1005 2.000,00 0,00 2.000,00REFORMULAÇÃO DO SERVIÇO 156 F 0,00

024 131 0174 2626 0,00 9.048.000,00 9.048.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS INSTITUCIONAIS F 0,00

024 131 0174 2627 0,00 549.000,00 549.000,00GESTÃO AÇÕES DE DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS F 0,00

024 131 0174 2630 0,00 2.000,00 2.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA F 0,00

024 131 0174 2631 0,00 3.000,00 3.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156 F 0,00

2.000,00 12.711.000,00 12.713.000,00TOTAL 0,00


112



ELR019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 2.807.000,00 0,00 0,00 2.807.000,00 0,00



TRANSPARENTE

2.807.000,00 0,00 0,00 2.807.000,00 0,00


24 COMUNICAÇÕES 9.906.000,00 0,00 0,00 9.906.000,00 0,00

24 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 301.000,00 0,00 0,00 301.000,00 0,00


AO MUNICÍPIO

301.000,00 0,00 0,00 301.000,00 0,00



24 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

017524 128 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2009017524 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00128 0,00F

24 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 9.604.000,00 0,00 0,00 9.604.000,00 0,00


TRANSPARENTE

9.604.000,00 0,00 0,00 9.604.000,00 0,00

1005017424 REFORMULAÇÃO DO SERVIÇO 156 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00131 0,00F

2626017424 GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS INSTITUCIONAIS 9.048.000,00 0,00 0,00 9.048.000,00131 0,00F

2627017424 GESTÃO AÇÕES DE DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS 549.000,00 0,00 0,00 549.000,00131 0,00F

2630017424 GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00131 0,00F

2631017424 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00131 0,00F


113



ELR019

TOTAL 0,00 0,00 12.713.000,00 12.713.000,00 0,00


114



ELR002

ORGÃO 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

















INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00



12.713.000,00 0,00 0,00 12.713.000,00Total 0,00

115



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 2.710.000,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 2.807.000,00 0,00

24 - COMUNICAÇÕES




0 - PROPRIA 0,00 0,00 279.000,00 10.000,00 0,00 0,00 289.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

0175 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL


1005 - REFORMULAÇÃO DO SERVIÇO 156 F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2626 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS INSTITUCIONAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 9.048.000,00 0,00 0,00 0,00 9.048.000,00 0,00

2627 - GESTÃO AÇÕES DE DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 0,00 549.000,00 0,00

2630 - GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2631 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156 F


116



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

TOTAL 2.710.000,00 0,00 9.993.000,00 10.000,00 0,00 0,00 12.713.000,00 0,00


117


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL TIPO

04ADMINISTRAÇÃO










24COMUNICAÇÕES







INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PROPRIA 0 1.000,003.3.90.93.00






128FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


118


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL TIPO

0175GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

24 01751280104CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES F2009


131COMUNICAÇÃO SOCIAL


24 01741310104REFORMULAÇÃO DO SERVIÇO 156 F1005


24 01741310104GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS INSTITUCIONAIS F2626


24 01741310104GESTÃO AÇÕES DE DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS F2627


24 01741310104GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA F2630


24 01741310104GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156 F2631



TOTAL 12.713.000,00


119

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CAMPO DE ATUAÇÃO • Defesa dos direitos e interesses do Município. • Estudos, pesquisas e a emissão de pareceres sobre questões jurídicas. • Redação de projetos de lei, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos

e outros documentos de natureza jurídica. • Procedimento da cobrança judicial da dívida ativa tributária e da proveniente de

quaisquer outros créditos do Município. • Assessoramento ao Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriações,

aquisições e alienações de imóveis da Prefeitura. • Orientação jurídica nas sindicâncias e inquéritos administrativos. • Assessoramento e consultoria jurídica as Secretarias municipais e demais órgãos da

Prefeitura. • Promoção da redação, registro, publicação e expedição de todos os atos do Prefeito. • Consulta e divulgação de atualizações nas legislações de interesse público municipal. • Atender ao convênio celebrado com SUNAB. LEGISLAÇÃO • Leis nº 130/28, nº 3.086/87, nº 3.179/88, nº 3.086/87, nº 5.095/98, nº 5.273/99, nº

5.329/99, 5.370/99, 5.391/00, nº 5.673/01, nº 6.562/05, nº 7.405/10 e nº 7.996/13. • Decreto nº 10.517/88.

120




ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS


003 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 471.000,00 471.000,00 0,00




0,00




TRANSPARENTE

0,00

003 122 0174 2021 0,00 2.000,00 2.000,00DIGITALIZAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E PORTARIAS F 0,00

003 122 0174 2024 0,00 60.000,00 60.000,00MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTO F 0,00



003 128 0175 2023 0,00 40.000,00 40.000,00FORMAÇÃO DE PROCURADORES PARA CONHECIMENTO ESPECÍF F 0,00

004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 8.042.000,00 8.042.000,00 0,00



TRANSPARENTE

0,00


0,00 8.513.000,00 8.513.000,00TOTAL 0,00


121



ELR019

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 471.000,00 0,00 0,00 471.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

369.000,00 0,00 0,00 369.000,00 0,00




TRANSPARENTE

62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00

2021017403 DIGITALIZAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E PORTARIAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00122 0,00F

2024017403 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00122 0,00F



2023017503 FORMAÇÃO DE PROCURADORES PARA CONHECIMENTO ESPECÍF 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00128 0,00F

04 ADMINISTRAÇÃO 8.042.000,00 0,00 0,00 8.042.000,00 0,00



TRANSPARENTE

8.042.000,00 0,00 0,00 8.042.000,00 0,00


TOTAL 0,00 0,00 8.513.000,00 8.513.000,00 0,00


122



ELR002

ORGÃO 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO










OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 616.000,00 0,00 0,00 616.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 616.000,00 0,00 0,00 616.000,00 0,00




OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 253.000,00 0,00 0,00 253.000,00 0,00



INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00



8.513.000,00 0,00 0,00 8.513.000,00Total 0,00

123



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA




0 - PROPRIA 0,00 0,00 302.000,00 10.000,00 0,00 0,00 312.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00


2021 - DIGITALIZAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E PORTARIAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2024 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00



2023 - FORMAÇÃO DE PROCURADORES PARA CONHECIMENTO ESPECÍF F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00





0 - PROPRIA 7.887.000,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 8.042.000,00 0,00

TOTAL 7.887.000,00 0,00 616.000,00 10.000,00 0,00 0,00 8.513.000,00 0,00


124


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS TIPO

03ESSENCIAL À JUSTIÇA













03 01741220106DIGITALIZAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E PORTARIAS F2021


03 01741220106MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTO F2024




03 01751280106FORMAÇÃO DE PROCURADORES PARA CONHECIMENTO ESPECÍF F2023


04ADMINISTRAÇÃO




125


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS TIPO








TOTAL 8.513.000,00


126

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO

Processamento das Licitações Públicas.

Manutenção da frota do Paço Municipal.

Apoio técnico e administrativo às Secretarias.

Controle dos bens mobiliários e imobiliários do Município.

Padronização do Paço Municipal.

Redução de custos, combate ao desperdício e contribuição na melhoria constante das

atividades contratadas pela administração municipal, além de garantir a qualidade dos

produtos e serviços.

Busca pela transparência do Governo.

Ampliação do número de fornecedores de produtos por meio da internet, com um

sistema online de compra, que colabora com a redução nos preços dos materiais

adquiridos.

Manutenção do Paço e Torre de Retransmissão de UHF (Física), Civil, Elétrica,

Hidráulica, Equipamentos (elevadores, Gerador, telefônica, etc...)

LEGISLAÇÃO

Leis nº 3.086/87, nº 5.065/97, nº 5.580/00, nº 5.667/01, nº 6.625/05 e nº 8.260/14. Lei complementar nº 11/90.

Decretos nº 10.156/88, nº 11.902/91, nº 13.006/92, nº 13.187/92 e nº 24.213/12.

127




ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


004 ADMINISTRAÇÃO 178.000,00 27.983.000,00 27.805.000,00 0,00


004 122 0160 178.000,00 17.865.000,00 18.043.000,00SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS


0,00

004 122 0160 1032 103.000,00 0,00 103.000,00ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES FISICOS NO PAÇO. F 0,00

004 122 0160 1035 75.000,00 0,00 75.000,00CONSTRUÇÃO DE PORTARIA COM CONTROLE DE ACESSO. F 0,00



004 122 0160 2025 0,00 6.630.000,00 6.630.000,00SUPRIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS F 0,00

004 122 0160 2026 0,00 2.628.000,00 2.628.000,00MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES F 0,00

004 122 0160 2029 0,00 299.000,00 299.000,00MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS F 0,00

004 122 0160 2030 0,00 7.340.000,00 7.340.000,00MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS F 0,00


TRANSPARENTE

0,00


004 122 0174 2027 0,00 554.000,00 554.000,00CONTROLE DE DOCUMENTOS E PATRIMONIO MUNICIPAL F 0,00

004 122 0174 2028 0,00 40.000,00 40.000,00MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO F 0,00




178.000,00 27.805.000,00 27.983.000,00TOTAL 0,00


128



ELR019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 27.983.000,00 0,00 0,00 27.983.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

18.043.000,00 0,00 0,00 18.043.000,00 0,00

1032016004 ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES FISICOS NO PAÇO. 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00122 0,00F

1035016004 CONSTRUÇÃO DE PORTARIA COM CONTROLE DE ACESSO. 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00122 0,00F



2025016004 SUPRIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 6.630.000,00 0,00 0,00 6.630.000,00122 0,00F

2026016004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES 2.628.000,00 0,00 0,00 2.628.000,00122 0,00F

2029016004 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 299.000,00 0,00 0,00 299.000,00122 0,00F

2030016004 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 7.340.000,00 0,00 0,00 7.340.000,00122 0,00F


TRANSPARENTE

9.939.000,00 0,00 0,00 9.939.000,00 0,00


2027017404 CONTROLE DE DOCUMENTOS E PATRIMONIO MUNICIPAL 554.000,00 0,00 0,00 554.000,00122 0,00F

2028017404 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00122 0,00F




TOTAL 0,00 0,00 27.983.000,00 27.983.000,00 0,00


129



ELR002

ORGÃO 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO




















INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 212.000,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00




27.983.000,00 0,00 0,00 27.983.000,00Total 0,00

130



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




1032 - ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES FISICOS NO PAÇO. F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.000,00 100.000,00 0,00 0,00 103.000,00 0,00

1035 - CONSTRUÇÃO DE PORTARIA COM CONTROLE DE ACESSO. F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 899.000,00 37.000,00 0,00 0,00 936.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00

2025 - SUPRIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.630.000,00 0,00 0,00 0,00 6.630.000,00 0,00

2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.628.000,00 0,00 0,00 0,00 2.628.000,00 0,00

2029 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 299.000,00 0,00 0,00 0,00 299.000,00 0,00

2030 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 7.340.000,00 0,00 0,00 0,00 7.340.000,00 0,00



0 - PROPRIA 8.979.000,00 0,00 366.000,00 0,00 0,00 0,00 9.345.000,00 0,00

2027 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E PATRIMONIO MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 554.000,00 0,00 0,00 0,00 554.000,00 0,00

2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00


131



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

TOTAL 8.979.000,00 0,00 18.792.000,00 212.000,00 0,00 0,00 27.983.000,00 0,00


132


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO TIPO

04ADMINISTRAÇÃO



04 01601220107ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES FISICOS NO PAÇO. F1032



04 01601220107CONSTRUÇÃO DE PORTARIA COM CONTROLE DE ACESSO. F1035













04 01601220107SUPRIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS F2025



04 01601220107MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES F2026



133


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO TIPO

04 01601220107MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS F2029



04 01601220107MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS F2030











04 01741220107CONTROLE DE DOCUMENTOS E PATRIMONIO MUNICIPAL F2027


04 01741220107MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO F2028






TOTAL 27.983.000,00


134

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CAMPO DE ATUAÇÃO • Execução da Política Fiscal do Município. • Elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. • Elaboração da proposta orçamentária anual de acordo com as diretrizes estabelecidas

pelo Governo • Municipal e acompanhamento da Execução Orçamentária. • Elaboração e acompanhamento do Plano Plurianual junto aos demais órgãos • Cadastramento, lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos e demais receitas

municipais. • Assessoria técnica aos demais Órgãos da Prefeitura. • Controle Interno do Município. • Divulgação de dados econômicos e financeiros com o objetivo de promover a

transparência das informações. • Registros e controles contábeis da execução orçamentária, financeira e patrimonial,

inclusive elaboração de balancetes. • Recebimento, pagamento, guarda, movimentação e fiscalização de recursos

financeiros. LEGISLAÇÃO • Lei n.º 3.086/87 e nº 7.996/13. • Decretos n.º 18.147/01 e 18.469/01.

135




ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


004 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 29.618.000,00 29.613.000,00 0,00

004 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00


TRANSPARENTE

0,00

004 121 0174 2660 0,00 5.000,00 5.000,00GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA F 0,00


004 122 0160 0,00 4.697.000,00 4.697.000,00SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS


0,00

004 122 0160 2003 0,00 4.436.000,00 4.436.000,00APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA F 0,00


004 122 0160 2148 0,00 202.000,00 202.000,00GESTÃO DE CONVÊNIOS - ENTES FEDERATIVOS F 0,00

004 122 0160 2662 0,00 35.000,00 35.000,00GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF F 0,00


TRANSPARENTE

0,00


004 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 691.000,00 691.000,00 0,00


TRANSPARENTE

0,00

004 123 0174 2042 0,00 96.000,00 96.000,00GESTÃO DAS AÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA F 0,00

004 123 0174 2664 0,00 595.000,00 595.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA F 0,00

004 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 3.171.000,00 3.171.000,00 0,00


TRANSPARENTE

0,00

004 125 0174 2041 0,00 174.000,00 174.000,00COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO

DE ATIVIDADES

F 0,00

004 125 0174 2665 0,00 2.997.000,00 2.997.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA F 0,00

004 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 0,00 3.569.000,00 3.569.000,00 0,00


TRANSPARENTE

0,00


136







004 126 0174 2661 0,00 3.569.000,00 3.569.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO F 0,00

004 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

004 129 0174 5.000,00 0,00 5.000,00MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E

TRANSPARENTE

0,00

004 129 0174 1011 1.000,00 0,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DA

ARRECADAÇÃO DO IPVA

F 0,00

004 129 0174 1012 1.000,00 0,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL JUNDIAIENSE F 0,00

004 129 0174 1013 2.000,00 0,00 2.000,00CONVÊNIO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA FISCALIZAÇÃO

DO ITR

F 0,00

004 129 0174 1014 1.000,00 0,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO F 0,00

009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 5.980.000,00 5.980.000,00 0,00

009 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.980.000,00 5.980.000,00 0,00

009 846 0000 0,00 5.980.000,00 5.980.000,00ENCARGOS GERAIS 0,00

009 846 0000 2156 0,00 20.000,00 20.000,00CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) S 0,00

009 846 0000 2669 0,00 5.960.000,00 5.960.000,00CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL S 0,00

010 SAÚDE 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

010 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

010 301 0000 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00ENCARGOS GERAIS 0,00

010 301 0000 2670 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE S 0,00

012 EDUCAÇÃO 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

012 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

012 361 0000 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00ENCARGOS GERAIS 0,00

012 361 0000 2671 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL F 0,00

012 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

012 365 0000 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00ENCARGOS GERAIS 0,00

012 365 0000 2672 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL F 0,00

014 DIREITOS DA CIDADANIA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


137







014 124 CONTROLE INTERNO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

014 124 0174 1.000,00 0,00 1.000,00MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E

TRANSPARENTE

0,00

014 124 0174 1491 1.000,00 0,00 1.000,00IMPL.CONS.MUN.TRANSPARÊNCIA PÚBL.E PART.SOC.CMTPPS F 0,00

028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 54.758.000,00 0,00 54.758.000,00

028 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 48.440.000,00 48.440.000,00

028 843 0000 0,00 0,00 48.440.000,00ENCARGOS GERAIS 48.440.000,00

028 843 0000 0155 0,00 0,00 37.500.000,00GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL F 37.500.000,00

028 843 0000 0259 0,00 0,00 10.940.000,00GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN F 10.940.000,00

028 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 6.318.000,00 6.318.000,00

028 846 0000 0,00 0,00 6.318.000,00ENCARGOS GERAIS 6.318.000,00

028 846 0000 0174 0,00 0,00 617.000,00GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS F 617.000,00

028 846 0000 0250 0,00 0,00 4.000.000,00GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL F 4.000.000,00

028 846 0000 0251 0,00 0,00 1.000,00GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL) F 1.000,00

028 846 0000 0261 0,00 0,00 500.000,00GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA F 500.000,00

028 846 0000 0901 0,00 0,00 1.180.000,00RESERVAS DE CONTINGÊNCIA F 1.180.000,00

028 846 0000 0902 0,00 0,00 20.000,00RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO F 20.000,00

6.000,00 44.093.000,00 98.857.000,00TOTAL 54.758.000,00


138



ELR019

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 29.618.000,00 0,00 0,00 29.618.000,00 0,00

04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00


TRANSPARENTE

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

2660017404 GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00121 0,00F



AO MUNICÍPIO

4.697.000,00 0,00 0,00 4.697.000,00 0,00

2003016004 APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA 4.436.000,00 0,00 0,00 4.436.000,00122 0,00F


2148016004 GESTÃO DE CONVÊNIOS - ENTES FEDERATIVOS 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00122 0,00F

2662016004 GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00122 0,00F


TRANSPARENTE

17.480.000,00 0,00 0,00 17.480.000,00 0,00


04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 691.000,00 0,00 0,00 691.000,00 0,00


TRANSPARENTE

691.000,00 0,00 0,00 691.000,00 0,00

2042017404 GESTÃO DAS AÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00123 0,00F

2664017404 GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 595.000,00 0,00 0,00 595.000,00123 0,00F

04 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 3.171.000,00 0,00 0,00 3.171.000,00 0,00


TRANSPARENTE

3.171.000,00 0,00 0,00 3.171.000,00 0,00

2041017404 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE

ATIVIDADES

174.000,00 0,00 0,00 174.000,00125 0,00F

2665017404 GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.997.000,00 0,00 0,00 2.997.000,00125 0,00F


139



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 3.569.000,00 0,00 0,00 3.569.000,00 0,00


TRANSPARENTE

3.569.000,00 0,00 0,00 3.569.000,00 0,00

2661017404 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.569.000,00 0,00 0,00 3.569.000,00126 0,00F

04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00


TRANSPARENTE

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

1011017404 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DA

ARRECADAÇÃO DO IPVA

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00129 0,00F

1012017404 IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL JUNDIAIENSE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00129 0,00F

1013017404 CONVÊNIO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA FISCALIZAÇÃO DO

ITR

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00129 0,00F

1014017404 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00129 0,00F

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.960.000,00 0,00 20.000,00 5.980.000,00 0,00

09 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.980.000,00 20.000,00 0,00 5.960.000,00 0,00

000009 846 ENCARGOS GERAIS 5.960.000,00 0,00 20.000,00 5.980.000,00 0,00

2156000009 CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00846 0,00S

2669000009 CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL 5.960.000,00 0,00 0,00 5.960.000,00846 0,00S

10 SAÚDE 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

000010 301 ENCARGOS GERAIS 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

2670000010 CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00301 0,00S

12 EDUCAÇÃO 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00


140



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


000012 361 ENCARGOS GERAIS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

2671000012 CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00361 0,00F

12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

000012 365 ENCARGOS GERAIS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

2672000012 CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00365 0,00F

14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

14 124 CONTROLE INTERNO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


TRANSPARENTE

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1491017414 IMPL.CONS.MUN.TRANSPARÊNCIA PÚBL.E PART.SOC.CMTPPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00124 0,00F

28 ENCARGOS ESPECIAIS 54.753.000,00 5.000,00 0,00 54.758.000,00 0,00

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 48.440.000,00 0,00 0,00 48.440.000,00 0,00

000028 843 ENCARGOS GERAIS 48.440.000,00 0,00 0,00 48.440.000,00 0,00

0155000028 GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL 37.500.000,00 0,00 0,00 37.500.000,00843 0,00F

0259000028 GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN 10.940.000,00 0,00 0,00 10.940.000,00843 0,00F

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.318.000,00 0,00 5.000,00 6.313.000,00 0,00

000028 846 ENCARGOS GERAIS 6.313.000,00 5.000,00 0,00 6.318.000,00 0,00

0174000028 GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS 612.000,00 5.000,00 0,00 617.000,00846 0,00F

0250000028 GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00846 0,00F

0251000028 GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00846 0,00F

0261000028 GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00846 0,00F

0901000028 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 1.180.000,00 0,00 0,00 1.180.000,00846 0,00F

0902000028 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00846 0,00F


141



ELR019

TOTAL 5.000,00 0,00 98.832.000,00 98.857.000,00 20.000,00


142



ELR002

ORGÃO 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 81.332.000,00 20.000,00 0,00 81.357.000,00 5.000,00









JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3.2.00.00.00 32.390.000,00 0,00 0,00 32.390.000,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - AD3.2.90.00.00 32.390.000,00 0,00 0,00 32.390.000,00 0,00

JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA3.2.90.21.00 29.920.000,00 0,00 0,00 29.920.000,00 0,00

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO3.2.90.22.00 2.470.000,00 0,00 0,00 2.470.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 31.932.000,00 20.000,00 0,00 31.957.000,00 5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 31.932.000,00 20.000,00 0,00 31.957.000,00 5.000,00





OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 14.460.000,00 20.000,00 0,00 14.480.000,00 0,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 244.000,00 0,00 0,00 244.000,00 0,00


SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.91.00 4.251.000,00 0,00 0,00 4.251.000,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.92.00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 610.000,00 0,00 0,00 615.000,00 5.000,00


INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00


SENTENÇAS JUDICIAIS4.4.90.91.00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.00.00.00 16.050.000,00 0,00 0,00 16.050.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - AD4.6.90.00.00 11.400.000,00 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL4.6.90.71.00 11.400.000,00 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTRAOCAMENTARIA4.6.91.00.00 4.650.000,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00

143



ELR002

ORGÃO 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA -4.6.91.71.00 4.650.000,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.0.00.00.00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.9.00.00.00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.00.00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.99.00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

98.832.000,00 20.000,00 0,00 98.857.000,00Total 5.000,00

144



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


2660 - GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00




0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.436.000,00 0,00 0,00 0,00 4.436.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00

2148 - GESTÃO DE CONVÊNIOS - ENTES FEDERATIVOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 0,00

2662 - GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00



0 - PROPRIA 17.010.000,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 17.480.000,00 0,00

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


2042 - GESTÃO DAS AÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00

2664 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 595.000,00 0,00 0,00 0,00 595.000,00 0,00

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO


2041 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES F


145



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 174.000,00 0,00

2665 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.997.000,00 0,00 0,00 0,00 2.997.000,00 0,00

126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO


2661 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.569.000,00 0,00 0,00 0,00 3.569.000,00 0,00

129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS


1011 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPVA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1012 - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL JUNDIAIENSE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1013 - CONVÊNIO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

1014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0000 - ENCARGOS GERAIS

2156 - CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) F

903 - ROYALTIES 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

2669 - CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.960.000,00 0,00 0,00 0,00 5.960.000,00 0,00

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA



146



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2670 - CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL


2671 - CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL


2672 - CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

14 - DIREITOS DA CIDADANIA

124 - CONTROLE INTERNO


1491 - IMPL.CONS.MUN.TRANSPARÊNCIA PÚBL.E PART.SOC.CMTPPS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA


0155 - GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL F

0 - PROPRIA 0,00 26.100.000,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 37.500.000,00 0,00

0259 - GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN F

0 - PROPRIA 0,00 6.290.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 10.940.000,00 0,00



0174 - GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 612.000,00 0,00 0,00 0,00 612.000,00 0,00


147



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

0250 - GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.750.000,00 250.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

0251 - GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL) F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

0261 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

0901 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.000,00 1.180.000,00

0902 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL 17.010.000,00 32.390.000,00 31.957.000,00 250.000,00 0,00 16.050.000,00 98.857.000,00 1.200.000,00


148


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS TIPO

04ADMINISTRAÇÃO

121PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


04 01741210108GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA F2660









OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS PROPRIA 0 244.000,003.3.90.48.00




04 01601220108GESTÃO DE CONVÊNIOS - ENTES FEDERATIVOS F2148



04 01601220108GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF F2662






149


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE







123ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


04 01741230108GESTÃO DAS AÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA F2042



04 01741230108GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA F2664



125NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO


04 01741250108COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES F2041


04 01741250108GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA F2665


126TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO


04 01741260108GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO F2661


129ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS


150


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



04 01741290108IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPVA F1011


04 01741290108IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL JUNDIAIENSE F1012


04 01741290108CONVÊNIO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR F1013


04 01741290108IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO F1014


09PREVIDÊNCIA SOCIAL

846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0000ENCARGOS GERAIS

09 00008460108CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) S2156

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ROYALTIES 903 20.000,003.3.90.47.00

09 00008460108CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL S2669

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROPRIA 0 5.960.000,003.3.90.47.00

10SAÚDE

301ATENÇÃO BÁSICA

0000ENCARGOS GERAIS

10 00003010108CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE S2670


12EDUCAÇÃO

361ENSINO FUNDAMENTAL

0000ENCARGOS GERAIS

12 00003610108CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL F2671


151


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



365EDUCAÇÃO INFANTIL

0000ENCARGOS GERAIS

12 00003650108CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL F2672


14DIREITOS DA CIDADANIA

124CONTROLE INTERNO


14 01741240108IMPL.CONS.MUN.TRANSPARÊNCIA PÚBL.E PART.SOC.CMTPPS F1491


28ENCARGOS ESPECIAIS

843SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

0000ENCARGOS GERAIS

28 00008430108GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL F0155

JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA PROPRIA 0 23.630.000,003.2.90.21.00

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PROPRIA 0 2.470.000,003.2.90.22.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL PROPRIA 0 11.400.000,004.6.90.71.00

28 00008430108GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN F0259

JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA PROPRIA 0 6.290.000,003.2.90.21.00

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA - PROPRIA 0 4.650.000,004.6.91.71.00


0000ENCARGOS GERAIS

28 00008460108GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS F0174

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROPRIA 0 2.000,003.3.90.92.00


152


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 5.000,003.3.90.93.00

28 00008460108GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL F0250

SENTENÇAS JUDICIAIS PROPRIA 0 3.750.000,003.3.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS PROPRIA 0 250.000,004.4.90.91.00

28 00008460108GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL) F0251


28 00008460108GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA F0261


28 00008460108RESERVAS DE CONTINGÊNCIA F0901

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD PROPRIA 0 1.180.000,009.9.99.99.00

28 00008460108RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO F0902

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD PROPRIA 0 20.000,009.9.99.99.00

TOTAL 98.857.000,00


153

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CAMPO DE ATUAÇÃO • Elaboração ou contratação de projetos concernentes à construção de obras públicas

municipais. • Detalhamento e atualização das normas municipais relativas a zoneamento, sistema

viário e edificações. • Fiscalização e acompanhamento da execução das obras públicas municipais

contratadas. • Exame e aprovação de projetos de parcelamento do solo urbano e de edificações

particulares. • Verificação do cumprimento da legislação urbanística e do código de obras, em todos

os projetos e obras realizados no município. • Serviços de apoio aos outros órgãos da administração pública municipal, que

compreendem trabalhos de topografia, elaboração de laudos para desapropriação ou locação de imóveis, elaboração de projetos de sistemas de proteção e combate a incêndios dos prédios ocupados por órgãos municipais e assessoramento para o licenciamento de eventos de grande porte.

• Serviços de preparação dos elementos para declaração de utilidade pública dos imóveis desapropriados, diretrizes viárias e o arquivo do sistema viário da cidade.

LEGISLAÇÃO • Lei nº 3.086/87 e 7.996/13. • Decreto nº 13.653/93 e nº 21.209/08.

154




ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


015 URBANISMO 11.285.000,00 41.432.000,00 30.147.000,00 0,00




0,00



015 122 0161 0,00 20.416.000,00 20.416.000,00MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00


015 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.825.000,00 6.718.000,00 17.543.000,00 0,00

015 451 0161 9.703.000,00 6.718.000,00 16.421.000,00MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00

015 451 0161 1495 1.063.000,00 0,00 1.063.000,00PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS F 0,00

015 451 0161 1496 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS F 0,00

015 451 0161 1497 3.883.000,00 0,00 3.883.000,00PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS F 0,00

015 451 0161 1498 3.000,00 0,00 3.000,00PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE F 0,00

015 451 0161 1499 2.000,00 0,00 2.000,00ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F 0,00

015 451 0161 1506 950.000,00 0,00 950.000,00PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO F 0,00

015 451 0161 1507 2.000,00 0,00 2.000,00PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO F 0,00

015 451 0161 1511 100.000,00 0,00 100.000,00AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS F 0,00

015 451 0161 2696 0,00 5.118.000,00 5.118.000,00MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS F 0,00

015 451 0161 2698 0,00 800.000,00 800.000,00MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS F 0,00

015 451 0161 2700 0,00 800.000,00 800.000,00MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS F 0,00

015 451 0162 1.002.000,00 0,00 1.002.000,00SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 0,00

015 451 0162 1500 318.000,00 0,00 318.000,00CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS F 0,00

015 451 0162 1501 684.000,00 0,00 684.000,00DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS F 0,00

015 451 0166 120.000,00 0,00 120.000,00PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO 0,00

015 451 0166 1490 120.000,00 0,00 120.000,00BID/IMPLANT.PROGR.INTEGR.DESENV.URB.INCL.SOC.1FASE F 0,00


155




ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


015 452 SERVIÇOS URBANOS 460.000,00 801.000,00 1.261.000,00 0,00

015 452 0162 460.000,00 801.000,00 1.261.000,00SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 0,00

015 452 0162 1509 460.000,00 0,00 460.000,00AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC. F 0,00

015 452 0162 2704 0,00 801.000,00 801.000,00SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS F 0,00

11.285.000,00 30.147.000,00 41.432.000,00TOTAL 0,00


156



ELR019

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


15 URBANISMO 41.329.000,00 0,00 103.000,00 41.432.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

2.212.000,00 0,00 0,00 2.212.000,00 0,00



016115 122 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 20.416.000,00 0,00 0,00 20.416.000,00 0,00


15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 17.543.000,00 103.000,00 0,00 17.440.000,00 0,00

016115 451 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 16.418.000,00 0,00 3.000,00 16.421.000,00 0,00

1495016115 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1.063.000,00 0,00 0,00 1.063.000,00451 0,00F

1496016115 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00451 0,00F

1497016115 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS 3.880.000,00 0,00 3.000,00 3.883.000,00451 0,00F

1498016115 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00451 0,00F

1499016115 ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00451 0,00F

1506016115 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00451 0,00F

1507016115 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00451 0,00F

1511016115 AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00451 0,00F

2696016115 MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS 5.118.000,00 0,00 0,00 5.118.000,00451 0,00F

2698016115 MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00451 0,00F

2700016115 MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00451 0,00F

016215 451 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 1.002.000,00 0,00 0,00 1.002.000,00 0,00

1500016215 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 318.000,00 0,00 0,00 318.000,00451 0,00F

1501016215 DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS 684.000,00 0,00 0,00 684.000,00451 0,00F

016615 451 PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO 20.000,00 0,00 100.000,00 120.000,00 0,00


157



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


1490016615 BID/IMPLANT.PROGR.INTEGR.DESENV.URB.INCL.SOC.1FASE 20.000,00 0,00 100.000,00 120.000,00451 0,00F

15 452 SERVIÇOS URBANOS 1.261.000,00 0,00 0,00 1.261.000,00 0,00


1509016215 AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC. 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00452 0,00F

2704016215 SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 801.000,00 0,00 0,00 801.000,00452 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 41.329.000,00 41.432.000,00 103.000,00


158



ELR002

ORGÃO 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO


















DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 11.212.000,00 103.000,00 0,00 11.315.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 11.212.000,00 103.000,00 0,00 11.315.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - TEDF4.4.30.00.00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4.4.30.93.00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 11.212.000,00 102.000,00 0,00 11.314.000,00 0,00



OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 8.410.000,00 102.000,00 0,00 8.512.000,00 0,00


AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.00 852.000,00 0,00 0,00 852.000,00 0,00

41.329.000,00 103.000,00 0,00 41.432.000,00Total 0,00

159



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

15 - URBANISMO




0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.138.000,00 32.000,00 0,00 0,00 2.170.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00

0161 - MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS


0 - PROPRIA 19.807.000,00 0,00 609.000,00 0,00 0,00 0,00 20.416.000,00 0,00

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA


1495 - PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.063.000,00 0,00 0,00 1.063.000,00 0,00

1496 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00

1497 - PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 3.880.000,00 0,00 0,00 3.880.000,00 0,00

6317 - CONV.381/12 SEH/RECP.ASFALTICO MORADA DAS

VINHAS

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6318 - CONV.382/12 RECAP.ASFALT.AV.IMIGRANTES/AV.ELOY

CHA

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6319 - CONV.1081/12PAV.GUIAS SARJ R JAC.BORGES E

AV.D.PED

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1498 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

1499 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00


160



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1506 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00

1507 - PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

1511 - AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

2696 - MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.118.000,00 0,00 0,00 0,00 5.118.000,00 0,00

2698 - MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00

2700 - MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00

0162 - SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

1500 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 316.000,00 0,00 0,00 318.000,00 0,00

1501 - DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 684.000,00 0,00 0,00 684.000,00 0,00

0166 - PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO

1490 - BID/IMPLANT.PROGR.INTEGR.DESENV.URB.INCL.SOC.1FASE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

8020 - BID/PROG.INTEGR.DESENV.URB.INCLUS.SOCIAL - 1 FASE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

452 - SERVIÇOS URBANOS


1509 - AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC. F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00

2704 - SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS F


161



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 801.000,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 0,00

TOTAL 19.807.000,00 0,00 10.310.000,00 11.315.000,00 0,00 0,00 41.432.000,00 0,00


162


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TIPO

15URBANISMO













0161MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS








451INFRA-ESTRUTURA URBANA


15 01614510109PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS F1495


163


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OBRAS E INSTALAÇÕES PROPRIA 0 1.060.000,004.4.90.51.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PROPRIA 0 1.000,004.4.90.61.00

15 01614510109CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS F1496



15 01614510109PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS F1497

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONV.382/12 RECAP.ASFALT.AV.IMIGRANTES/AV.ELOY CHA 6.318 1.000,004.4.30.93.00



OBRAS E INSTALAÇÕES CONV.381/12 SEH/RECP.ASFALTICO MORADA DAS VINHAS 6.317 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES CONV.1081/12PAV.GUIAS SARJ R JAC.BORGES E AV.D.PED 6.319 1.000,004.4.90.51.00


15 01614510109PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE F1498




15 01614510109ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F1499



15 01614510109PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO F1506



15 01614510109PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO F1507


164


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




15 01614510109AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS F1511


15 01614510109MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS F2696



15 01614510109MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS F2698



15 01614510109MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS F2700



0162SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

15 01624510109CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS F1500





15 01624510109DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS F1501



0166PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO

15 01664510109BID/IMPLANT.PROGR.INTEGR.DESENV.URB.INCL.SOC.1FASE F1490


165


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OBRAS E INSTALAÇÕES BID/PROG.INTEGR.DESENV.URB.INCLUS.SOCIAL - 1 FASE 8.020 100.000,004.4.90.51.00

452SERVIÇOS URBANOS


15 01624520109AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC. F1509



15 01624520109SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS F2704



TOTAL 41.432.000,00


166

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CAMPO DE ATUAÇÃO • Execução de obras de pequeno porte, especialmente relacionadas com a conservação

da cidade. • Conservação e manutenção de vias urbanas e estradas pavimentadas ou não. • Execução de projetos de conservação e reforma de praças; • Construção e manutenção de galerias de água pluviais. • Promoção dos serviços de limpeza pública e destinação final dos resíduos. • Conservação e manutenção dos parques, praças e jardins públicos. • Arborização dos logradouros públicos. • Fiscalização dos serviços de iluminação pública. • Administração de oficinas mecânicas e artesanais. LEGISLAÇÃO • Lei nº 3.086/87 e nº 7.996/13. • Decretos nº 10.498/88, nº 10.655/89, nº 11.518/90, nº 11.559/90, nº 20.241/05 e

nº 24.239/12.

167




ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS


015 URBANISMO 1.682.000,00 129.963.000,00 128.281.000,00 0,00




0,00



015 122 0160 2029 0,00 1.012.000,00 1.012.000,00MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS F 0,00



015 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 732.000,00 18.398.000,00 19.130.000,00 0,00

015 451 0161 732.000,00 18.398.000,00 19.130.000,00MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00

015 451 0161 1511 682.000,00 0,00 682.000,00AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS F 0,00

015 451 0161 1515 50.000,00 0,00 50.000,00EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA F 0,00

015 451 0161 2696 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS F 0,00

015 451 0161 2697 0,00 10.883.000,00 10.883.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA F 0,00

015 451 0161 2698 0,00 799.000,00 799.000,00MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS F 0,00

015 451 0161 2699 0,00 259.000,00 259.000,00GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM F 0,00

015 451 0161 2701 0,00 3.001.000,00 3.001.000,00SUPORTE AS UNIDADES DE SERVIÇO - SMSP F 0,00

015 452 SERVIÇOS URBANOS 950.000,00 86.592.000,00 87.542.000,00 0,00

015 452 0161 850.000,00 124.000,00 974.000,00MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00

015 452 0161 1510 50.000,00 0,00 50.000,00CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃO F 0,00

015 452 0161 1512 800.000,00 0,00 800.000,00REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS F 0,00

015 452 0161 2706 0,00 124.000,00 124.000,00GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS F 0,00

015 452 0162 100.000,00 86.468.000,00 86.568.000,00SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 0,00

015 452 0162 1508 50.000,00 0,00 50.000,00IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL F 0,00

015 452 0162 1509 50.000,00 0,00 50.000,00AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC. F 0,00


168




ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS


015 452 0162 2702 0,00 60.008.000,00 60.008.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA F 0,00

015 452 0162 2703 0,00 24.468.000,00 24.468.000,00TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB F 0,00

015 452 0162 2704 0,00 500.000,00 500.000,00SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS F 0,00

015 452 0162 2705 0,00 1.492.000,00 1.492.000,00GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN F 0,00

018 GESTÃO AMBIENTAL 100.000,00 2.412.000,00 2.312.000,00 0,00

018 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 100.000,00 2.312.000,00 2.412.000,00 0,00

018 541 0163 100.000,00 2.312.000,00 2.412.000,00DEFESA DO MEIO AMBIENTE 0,00

018 541 0163 1513 50.000,00 0,00 50.000,00AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO F 0,00

018 541 0163 1514 50.000,00 0,00 50.000,00AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS F 0,00

018 541 0163 2707 0,00 991.000,00 991.000,00OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS F 0,00

018 541 0163 2708 0,00 779.000,00 779.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO F 0,00

018 541 0163 2709 0,00 542.000,00 542.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO

AMBIENTAL - UNIDAM

F 0,00

1.782.000,00 130.593.000,00 132.375.000,00TOTAL 0,00


169



ELR019

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


15 URBANISMO 129.873.000,00 0,00 90.000,00 129.963.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

1.355.000,00 0,00 0,00 1.355.000,00 0,00



2029016015 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 1.012.000,00 0,00 0,00 1.012.000,00122 0,00F



15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 19.130.000,00 90.000,00 0,00 19.040.000,00 0,00

016115 451 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 19.040.000,00 0,00 90.000,00 19.130.000,00 0,00

1511016115 AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS 682.000,00 0,00 0,00 682.000,00451 0,00F

1515016115 EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00451 0,00F

2696016115 MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS 3.366.000,00 0,00 90.000,00 3.456.000,00451 0,00F

2697016115 MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 10.883.000,00 0,00 0,00 10.883.000,00451 0,00F

2698016115 MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS 799.000,00 0,00 0,00 799.000,00451 0,00F

2699016115 GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM 259.000,00 0,00 0,00 259.000,00451 0,00F

2701016115 SUPORTE AS UNIDADES DE SERVIÇO - SMSP 3.001.000,00 0,00 0,00 3.001.000,00451 0,00F

15 452 SERVIÇOS URBANOS 87.542.000,00 0,00 0,00 87.542.000,00 0,00

016115 452 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 974.000,00 0,00 0,00 974.000,00 0,00

1510016115 CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00452 0,00F

1512016115 REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00452 0,00F

2706016115 GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS 124.000,00 0,00 0,00 124.000,00452 0,00F


1508016215 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00452 0,00F


170



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


1509016215 AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00452 0,00F

2702016215 GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA 60.008.000,00 0,00 0,00 60.008.000,00452 0,00F

2703016215 TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB 24.468.000,00 0,00 0,00 24.468.000,00452 0,00F

2704016215 SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00452 0,00F

2705016215 GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN 1.492.000,00 0,00 0,00 1.492.000,00452 0,00F

18 GESTÃO AMBIENTAL 1.089.000,00 0,00 1.323.000,00 2.412.000,00 0,00

18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.412.000,00 1.323.000,00 0,00 1.089.000,00 0,00

016318 541 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 1.089.000,00 0,00 1.323.000,00 2.412.000,00 0,00

1513016318 AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00541 0,00F

1514016318 AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00541 0,00F

2707016318 OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS 514.000,00 0,00 477.000,00 991.000,00541 0,00F

2708016318 GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO 323.000,00 0,00 456.000,00 779.000,00541 0,00F

2709016318 GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL -

UNIDAM

152.000,00 0,00 390.000,00 542.000,00541 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 130.962.000,00 132.375.000,00 1.413.000,00


171



ELR002

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 129.180.000,00 1.413.000,00 0,00 130.593.000,00 0,00









OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 108.218.000,00 1.413.000,00 0,00 109.631.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 108.218.000,00 1.413.000,00 0,00 109.631.000,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 4.301.000,00 811.000,00 0,00 5.112.000,00 0,00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 1.053.000,00 0,00 0,00 1.053.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 101.773.000,00 602.000,00 0,00 102.375.000,00 0,00





INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 1.782.000,00 0,00 0,00 1.782.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 1.782.000,00 0,00 0,00 1.782.000,00 0,00






130.962.000,00 1.413.000,00 0,00 132.375.000,00Total 0,00

172



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

15 - URBANISMO




0 - PROPRIA 0,00 0,00 282.000,00 0,00 0,00 0,00 282.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00 1.012.000,00 0,00



0 - PROPRIA 20.962.000,00 0,00 974.000,00 0,00 0,00 0,00 21.936.000,00 0,00



1511 - AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 682.000,00 0,00 0,00 682.000,00 0,00

1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

2696 - MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.366.000,00 0,00 0,00 0,00 3.366.000,00 0,00

6306 - CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO

ECONÔMICO

0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

2697 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.883.000,00 0,00 0,00 0,00 10.883.000,00 0,00

2698 - MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 799.000,00 0,00 0,00 0,00 799.000,00 0,00

2699 - GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM F


173



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 259.000,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 0,00

2701 - SUPORTE AS UNIDADES DE SERVIÇO - SMSP F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.001.000,00 0,00 0,00 0,00 3.001.000,00 0,00



1510 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

1512 - REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00

2706 - GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00


1508 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

1509 - AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC. F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

2702 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 60.008.000,00 0,00 0,00 0,00 60.008.000,00 0,00

2703 - TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 24.468.000,00 0,00 0,00 0,00 24.468.000,00 0,00

2704 - SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

2705 - GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.492.000,00 0,00 0,00 0,00 1.492.000,00 0,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL


174



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0163 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE

1513 - AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

1514 - AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

2707 - OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 514.000,00 0,00 0,00 0,00 514.000,00 0,00

903 - ROYALTIES 0,00 0,00 477.000,00 0,00 0,00 0,00 477.000,00 0,00

2708 - GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00

903 - ROYALTIES 0,00 0,00 456.000,00 0,00 0,00 0,00 456.000,00 0,00

2709 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - UNIDAM F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 0,00

903 - ROYALTIES 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00

TOTAL 20.962.000,00 0,00 109.631.000,00 1.782.000,00 0,00 0,00 132.375.000,00 0,00


175


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS TIPO

15URBANISMO

























176


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



15 01614510110AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS F1511


15 01614510110EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA F1515




15 01614510110MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS F2696


MATERIAL DE CONSUMO CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 6.306 45.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 6.306 45.000,003.3.90.39.00

15 01614510110MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA F2697




15 01614510110MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS F2698



15 01614510110GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM F2699



15 01614510110SUPORTE AS UNIDADES DE SERVIÇO - SMSP F2701



177


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE







15 01614520110CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃO F1510


15 01614520110REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS F1512






15 01614520110GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS F2706




15 01624520110IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL F1508


15 01624520110AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC. F1509


15 01624520110GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA F2702




178


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


15 01624520110TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB F2703



15 01624520110SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS F2704



15 01624520110GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN F2705



18GESTÃO AMBIENTAL

541PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

0163DEFESA DO MEIO AMBIENTE

18 01635410110AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO F1513


18 01635410110AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS F1514


18 01635410110OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS F2707


MATERIAL DE CONSUMO ROYALTIES 903 164.000,003.3.90.30.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ROYALTIES 903 313.000,003.3.90.39.00

18 01635410110GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO F2708



179


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





18 01635410110GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - UNIDAM F2709





TOTAL 132.375.000,00


180

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE CAMPO DE ATUAÇÃO • Levantamento e atualização de dados estatísticos e informações básicas de interesse

para o planejamento e a execução das ações municipais. • Elaboração de estudos de natureza socioeconômica e de desenvolvimento urbanístico. • Estudo e proposição da política habitacional popular do Município, em conjunto com a

FUMAS. • Elaboração e acompanhamento com os demais órgãos da administração municipal do

Plano de Ação Governamental. • Responsável pela política ambiental no Município. • Desenvolvimento de programas especiais de educação ambiental. • Divulgação da coleta seletiva de lixo. • Elaboração de projetos de intervenção urbana conjuntamente com as demais

Secretarias municipais. • Responsável pela política de proteção e preservação da Serra do Japi. • Estabelecimento de normas urbanísticas para ocupação e uso do solo. • Emissão de diretrizes, licenciamentos e procedimentos ambientais. • Normatização das operações urbanas. • Formular e implementar políticas públicas visando o uso adequado do solo urbano. • Desenvolvimento e aperfeiçoamento das ações do Programa Municipal de

Regularização Fundiária. • Urbanizar e regularizar as ocupações em desacordo com a lei, através de estudos e

consolidação do trabalho de regularização de parcelamento do solo. • Promoção do aproveitamento dos terrenos públicos para implantação de ações de

desenvolvimento econômico e social. • Celebração de convênios com Oficiais do Serviço Notarial e Registral do Município e

com órgãos técnicos do Governo Estadual. • Pleitear recursos junto aos órgãos governamentais para o desenvolvimento e

aperfeiçoamento das ações do Programa Municipal de Regularização Fundiária. • Estimular a promoção de assistência técnica e jurídica aos moradores de

assentamentos irregulares, visando à regularização da ocupação. • Definir ações e critérios visando coibir novas ocupações irregulares no território do

Município. LEGISLAÇÃO • Leis nº 3.086/87, nº 4.971/97, nº 5.171/98, nº 7.790/11 e nº 7.996/13. • Decretos nº 10.273/88.

181




ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE


015 URBANISMO 350.000,00 1.152.000,00 802.000,00 0,00

015 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 350.000,00 802.000,00 1.152.000,00 0,00

015 451 0166 350.000,00 802.000,00 1.152.000,00PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO 0,00

015 451 0166 1050 40.000,00 0,00 40.000,00CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO F 0,00

015 451 0166 1053 310.000,00 0,00 310.000,00APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE

LOTEAMENTOS

F 0,00

015 451 0166 2720 0,00 62.000,00 62.000,00ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO F 0,00

015 451 0166 2723 0,00 544.000,00 544.000,00PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL F 0,00

015 451 0166 2728 0,00 77.000,00 77.000,00NORMATIZAÇÃO PARA O ORDENAMENTO VISUAL F 0,00

015 451 0166 2736 0,00 104.000,00 104.000,00OPERAÇÕES URBANÍSTICAS F 0,00

015 451 0166 2986 0,00 15.000,00 15.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA F 0,00

017 SANEAMENTO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00


017 122 0162 0,00 3.000,00 3.000,00SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 0,00

017 122 0162 2300 0,00 3.000,00 3.000,00REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO F 0,00

018 GESTÃO AMBIENTAL 717.000,00 11.403.000,00 10.686.000,00 0,00




0,00



018 122 0163 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00DEFESA DO MEIO AMBIENTE 0,00


018 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 717.000,00 2.464.000,00 3.181.000,00 0,00

018 541 0163 717.000,00 2.464.000,00 3.181.000,00DEFESA DO MEIO AMBIENTE 0,00

018 541 0163 1042 270.000,00 0,00 270.000,00IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA NOVA SEDE DA CORDENADORIA

DE BEM ESTAR ANIMAL

F 0,00


182




ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE


018 541 0163 1046 10.000,00 0,00 10.000,00IMPLANTAÇÃO DE SEDE PARA POLITICAS DE PROTEÇÃO A ANIMAIS

SILVESTRES

F 0,00

018 541 0163 1051 230.000,00 0,00 230.000,00CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI F 0,00

018 541 0163 1052 207.000,00 0,00 207.000,00CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA CACHOEIRA DE MORANGABA F 0,00

018 541 0163 2031 0,00 1.405.000,00 1.405.000,00COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL F 0,00

018 541 0163 2304 0,00 20.000,00 20.000,00CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS F 0,00

018 541 0163 2719 0,00 85.000,00 85.000,00BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI F 0,00

018 541 0163 2731 0,00 893.000,00 893.000,00PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA F 0,00

018 541 0163 2733 0,00 21.000,00 21.000,00EDUCAÇÃO AMBIENTAL F 0,00

018 541 0163 2738 0,00 40.000,00 40.000,00PROTEÇÃO E AÇÕES NA SERRA DO JAPI F 0,00

1.067.000,00 11.491.000,00 12.558.000,00TOTAL 0,00


183



ELR019

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


15 URBANISMO 1.152.000,00 0,00 0,00 1.152.000,00 0,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.152.000,00 0,00 0,00 1.152.000,00 0,00

016615 451 PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO 1.152.000,00 0,00 0,00 1.152.000,00 0,00

1050016615 CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00451 0,00F

1053016615 APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE

LOTEAMENTOS

310.000,00 0,00 0,00 310.000,00451 0,00F

2720016615 ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00451 0,00F

2723016615 PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL 544.000,00 0,00 0,00 544.000,00451 0,00F

2728016615 NORMATIZAÇÃO PARA O ORDENAMENTO VISUAL 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00451 0,00F

2736016615 OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00451 0,00F

2986016615 GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00451 0,00F

17 SANEAMENTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

17 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

016217 122 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

2300016217 REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00122 0,00F

18 GESTÃO AMBIENTAL 11.021.000,00 382.000,00 0,00 11.403.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

322.000,00 0,00 0,00 322.000,00 0,00



016318 122 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 7.900.000,00 0,00 0,00 7.900.000,00 0,00


18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 3.181.000,00 0,00 382.000,00 2.799.000,00 0,00


184



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


016318 541 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 2.799.000,00 382.000,00 0,00 3.181.000,00 0,00

1042016318 IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA NOVA SEDE DA CORDENADORIA DE

BEM ESTAR ANIMAL

270.000,00 0,00 0,00 270.000,00541 0,00F

1046016318 IMPLANTAÇÃO DE SEDE PARA POLITICAS DE PROTEÇÃO A ANIMAIS

SILVESTRES

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00541 0,00F

1051016318 CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00541 0,00F

1052016318 CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA CACHOEIRA DE MORANGABA 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00541 0,00F

2031016318 COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL 1.405.000,00 0,00 0,00 1.405.000,00541 0,00F

2304016318 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00541 0,00F

2719016318 BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00541 0,00F

2731016318 PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA 511.000,00 382.000,00 0,00 893.000,00541 0,00F

2733016318 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00541 0,00F

2738016318 PROTEÇÃO E AÇÕES NA SERRA DO JAPI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00541 0,00F

TOTAL 382.000,00 0,00 12.173.000,00 12.558.000,00 3.000,00


185



ELR002

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 10.985.000,00 3.000,00 0,00 11.188.000,00 200.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 7.673.000,00 3.000,00 0,00 7.676.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 6.542.000,00 2.000,00 0,00 6.544.000,00 0,00


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 5.978.000,00 1.000,00 0,00 5.979.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 442.000,00 1.000,00 0,00 443.000,00 0,00


APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 1.131.000,00 1.000,00 0,00 1.132.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 1.131.000,00 1.000,00 0,00 1.132.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 3.312.000,00 0,00 0,00 3.512.000,00 200.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL3.3.50.00.00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS3.3.50.43.00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 3.292.000,00 0,00 0,00 3.492.000,00 200.000,00


MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 1.216.000,00 0,00 0,00 1.316.000,00 100.000,00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS3.3.90.31.00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 1.832.000,00 0,00 0,00 1.932.000,00 100.000,00



DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 1.188.000,00 0,00 0,00 1.370.000,00 182.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 1.188.000,00 0,00 0,00 1.370.000,00 182.000,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 1.188.000,00 0,00 0,00 1.370.000,00 182.000,00




AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 182.000,00

12.173.000,00 3.000,00 0,00 12.558.000,00Total 382.000,00

186



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

15 - URBANISMO


0166 - PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO

1050 - CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

1053 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00

2720 - ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00

2723 - PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 544.000,00 0,00 0,00 0,00 544.000,00 0,00

2728 - NORMATIZAÇÃO PARA O ORDENAMENTO VISUAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00

2736 - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 0,00

2986 - GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

17 - SANEAMENTO



2300 - REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO F

902 - RESTITUIÇÕES DAE S/A 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL




0 - PROPRIA 0,00 0,00 178.000,00 121.000,00 0,00 0,00 299.000,00 0,00


187



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


0 - PROPRIA 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00



0 - PROPRIA 7.673.000,00 0,00 227.000,00 0,00 0,00 0,00 7.900.000,00 0,00

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL


1042 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA NOVA SEDE DA CORDENADORIA DE BEM ESTAR

ANIMAL

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00

1046 - IMPLANTAÇÃO DE SEDE PARA POLITICAS DE PROTEÇÃO A ANIMAIS SILVESTRES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

1051 - CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00

1052 - CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA CACHOEIRA DE MORANGABA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00

2031 - COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.405.000,00 0,00 0,00 0,00 1.405.000,00 0,00

2304 - CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

2719 - BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00

2731 - PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 511.000,00 0,00 0,00 0,00 511.000,00 0,00

5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE

AMBIENTAL

0,00 0,00 200.000,00 182.000,00 0,00 0,00 382.000,00 0,00

2733 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL F


188



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00

2738 - PROTEÇÃO E AÇÕES NA SERRA DO JAPI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

TOTAL 7.676.000,00 0,00 3.512.000,00 1.370.000,00 0,00 0,00 12.558.000,00 0,00


189


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE TIPO

15URBANISMO


0166PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO

15 01664510111CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO F1050


15 01664510111APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS F1053


15 01664510111ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO F2720



15 01664510111PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL F2723



15 01664510111NORMATIZAÇÃO PARA O ORDENAMENTO VISUAL F2728



15 01664510111OPERAÇÕES URBANÍSTICAS F2736


15 01664510111GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA F2986




17SANEAMENTO




190


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


17 01621220111REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO F2300

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RESTITUIÇÕES DAE S/A 902 1.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESTITUIÇÕES DAE S/A 902 1.000,003.1.90.13.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA RESTITUIÇÕES DAE S/A 902 1.000,003.1.91.13.00

18GESTÃO AMBIENTAL





















191


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




541PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL


18 01635410111IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA NOVA SEDE DA CORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL F1042


18 01635410111IMPLANTAÇÃO DE SEDE PARA POLITICAS DE PROTEÇÃO A ANIMAIS SILVESTRES F1046


18 01635410111CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI F1051



18 01635410111CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA CACHOEIRA DE MORANGABA F1052



18 01635410111COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL F2031



18 01635410111CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS F2304

SUBVENÇÕES SOCIAIS PROPRIA 0 20.000,003.3.50.43.00

18 01635410111BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI F2719



18 01635410111PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA F2731


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 100.000,003.3.90.30.00


192


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 100.000,003.3.90.39.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 182.000,004.4.90.61.00

18 01635410111EDUCAÇÃO AMBIENTAL F2733


PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS PROPRIA 0 1.000,003.3.90.31.00



18 01635410111PROTEÇÃO E AÇÕES NA SERRA DO JAPI F2738


TOTAL 12.558.000,00


193

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CAMPO DE ATUAÇÃO • Organização do sistema de trânsito e tráfego urbano. • Implantação e manutenção da sinalização de trânsito. • Proposição de diretrizes gerais referentes à estrutura viária básica e uso do solo. • Trabalho preventivo e de orientação junto à população da cidade com o intuito de

reforçar a importância do cumprimento das leis de trânsito. • Controle e aplicação de multas de trânsito no âmbito municipal. • Controle e acompanhamento do estacionamento rotativo. • Gestão do Sistema Integrado de Transporte Urbano. • Regulamentação dos serviços de transportes públicos concedidos e permitidos. • Gestão dos Serviços de Táxi, Escolar e Fretamento. • Fiscalização e aplicação de penalidades aos operadores dos serviços de

transportes regulamentados no âmbito municipal. • Elaboração de estudo para determinação das tarifas do SITU e Táxi. LEGISLAÇÃO • Lei nº. 3.086/87 e 7.996/13. • Decretos nº 10.479/88, nº 16.686/98, nº 16.772/98, nº 17.257/99 e 21.609/08.

194




ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES


015 URBANISMO 72.995.000,00 121.157.000,00 48.162.000,00 0,00




0,00









015 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00

015 451 0161 5.000,00 1.000,00 6.000,00MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00

015 451 0161 1040 2.000,00 0,00 2.000,00PLANO DE MOBILIDADE URBANA F 0,00

015 451 0161 1047 1.000,00 0,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS F 0,00

015 451 0161 1048 1.000,00 0,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSITO F 0,00

015 451 0161 1049 1.000,00 0,00 1.000,00TRANSPOSIÇÃO AV. JUNDIAÍ/ROD. ANHANGUERA F 0,00

015 451 0161 2136 0,00 1.000,00 1.000,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE TRÂNSITO F 0,00

015 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 11.604.000,00 11.604.000,00 0,00


015 452 0161 2135 0,00 1.000,00 1.000,00MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS F 0,00

015 452 0161 2742 0,00 5.379.000,00 5.379.000,00AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO F 0,00

015 452 0161 2743 0,00 713.000,00 713.000,00AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO F 0,00

015 452 0161 2747 0,00 5.511.000,00 5.511.000,00AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO F 0,00

015 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 72.990.000,00 7.288.000,00 80.278.000,00 0,00


195




ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES


015 453 0161 72.990.000,00 7.288.000,00 80.278.000,00MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00

015 453 0161 1041 100.000,00 0,00 100.000,00IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETE ÚNICO F 0,00

015 453 0161 1043 2.000,00 0,00 2.000,00AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS TERMINAIS DE TRANSPORTE

COLETIVO

F 0,00

015 453 0161 1044 71.088.000,00 0,00 71.088.000,00IMPLANTAÇÃO DO BRT - BUS RAPID TRANSIT F 0,00

015 453 0161 1045 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIAL DE TRANSPORTE ADAPTADO F 0,00

015 453 0161 2054 0,00 251.000,00 251.000,00MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS ABRIGOS DE TRANSPORTE

COLETIVO

F 0,00

015 453 0161 2744 0,00 248.000,00 248.000,00OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO F 0,00

015 453 0161 2746 0,00 432.000,00 432.000,00MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS URBANOS DE TRANSPORTE

COLETIVO E RODOVIÁRIA

F 0,00

015 453 0161 2750 0,00 6.357.000,00 6.357.000,00SUBSÍDIO À TARIFA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE

COLETIVO MUNICIPAL

F 0,00

72.995.000,00 48.162.000,00 121.157.000,00TOTAL 0,00


196



ELR019

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


15 URBANISMO 40.301.000,00 9.770.000,00 71.086.000,00 121.157.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

2.001.000,00 0,00 0,00 2.001.000,00 0,00









15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

016115 451 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

1040016115 PLANO DE MOBILIDADE URBANA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00451 0,00F

1047016115 IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00451 0,00F

1048016115 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSITO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00451 0,00F

1049016115 TRANSPOSIÇÃO AV. JUNDIAÍ/ROD. ANHANGUERA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00451 0,00F

2136016115 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE TRÂNSITO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00451 0,00F

15 452 SERVIÇOS URBANOS 11.604.000,00 0,00 9.770.000,00 1.834.000,00 0,00

016115 452 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 1.834.000,00 9.770.000,00 0,00 11.604.000,00 0,00

2135016115 MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00452 0,00F

2742016115 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 379.000,00 5.000.000,00 0,00 5.379.000,00452 0,00F

2743016115 AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 63.000,00 650.000,00 0,00 713.000,00452 0,00F

2747016115 AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1.391.000,00 4.120.000,00 0,00 5.511.000,00452 0,00F


197



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


15 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 80.278.000,00 71.086.000,00 0,00 9.192.000,00 0,00

016115 453 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 9.192.000,00 0,00 71.086.000,00 80.278.000,00 0,00

1041016115 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETE ÚNICO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00453 0,00F

1043016115 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS TERMINAIS DE TRANSPORTE

COLETIVO

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00453 0,00F

1044016115 IMPLANTAÇÃO DO BRT - BUS RAPID TRANSIT 2.000,00 0,00 71.086.000,00 71.088.000,00453 0,00F

1045016115 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIAL DE TRANSPORTE ADAPTADO 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00453 0,00F

2054016115 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS ABRIGOS DE TRANSPORTE

COLETIVO

251.000,00 0,00 0,00 251.000,00453 0,00F

2744016115 OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO 248.000,00 0,00 0,00 248.000,00453 0,00F

2746016115 MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS URBANOS DE TRANSPORTE COLETIVO

E RODOVIÁRIA

432.000,00 0,00 0,00 432.000,00453 0,00F

2750016115 SUBSÍDIO À TARIFA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO

MUNICIPAL

6.357.000,00 0,00 0,00 6.357.000,00453 0,00F

TOTAL 9.770.000,00 0,00 40.301.000,00 121.157.000,00 71.086.000,00


198



ELR002

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 40.276.000,00 0,00 0,00 50.046.000,00 9.770.000,00









OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 13.975.000,00 0,00 0,00 23.745.000,00 9.770.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TU3.3.20.00.00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

CONTRIBUIÇÕES3.3.20.41.00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

TRANSFERENCIAS INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO3.3.60.00.00 6.357.000,00 0,00 0,00 6.357.000,00 0,00

SUBVENÇÕES ECONOMICAS3.3.60.45.00 6.357.000,00 0,00 0,00 6.357.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 7.618.000,00 0,00 0,00 16.988.000,00 9.370.000,00


MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 1.019.000,00 0,00 0,00 1.679.000,00 660.000,00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS3.3.90.31.00 13.000,00 0,00 0,00 53.000,00 40.000,00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 1.000,00 0,00 0,00 51.000,00 50.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 5.581.000,00 0,00 0,00 14.191.000,00 8.610.000,00



DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.92.00 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00


DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 25.000,00 71.086.000,00 0,00 71.111.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 25.000,00 71.086.000,00 0,00 71.111.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 25.000,00 71.086.000,00 0,00 71.111.000,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 3.000,00 10.086.000,00 0,00 10.089.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 5.000,00 61.000.000,00 0,00 61.005.000,00 0,00


199



ELR002

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

40.301.000,00 71.086.000,00 0,00 121.157.000,00Total 9.770.000,00

200



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

15 - URBANISMO




0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.618.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.623.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 307.000,00 0,00 0,00 0,00 307.000,00 0,00



0 - PROPRIA 26.301.000,00 0,00 966.000,00 0,00 0,00 0,00 27.267.000,00 0,00




0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



1040 - PLANO DE MOBILIDADE URBANA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

1047 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1048 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1049 - TRANSPOSIÇÃO AV. JUNDIAÍ/ROD. ANHANGUERA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2136 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE TRÂNSITO F


201



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



2135 - MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 379.000,00 0,00 0,00 0,00 379.000,00 0,00

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00

2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.391.000,00 0,00 0,00 0,00 1.391.000,00 0,00

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 0,00 0,00 4.120.000,00 0,00 0,00 0,00 4.120.000,00 0,00

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS


1041 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETE ÚNICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

1043 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

1044 - IMPLANTAÇÃO DO BRT - BUS RAPID TRANSIT F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

8013 - CONTRATO N º 0415.355 - 72/14 - BRT 0,00 0,00 0,00 71.086.000,00 0,00 0,00 71.086.000,00 0,00

1045 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIAL DE TRANSPORTE ADAPTADO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

2054 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS ABRIGOS DE TRANSPORTE COLETIVO F


202



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 250.000,00 1.000,00 0,00 0,00 251.000,00 0,00

2744 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00 248.000,00 0,00

2746 - MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS URBANOS DE TRANSPORTE COLETIVO E RODOVIÁRIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 422.000,00 10.000,00 0,00 0,00 432.000,00 0,00

2750 - SUBSÍDIO À TARIFA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.357.000,00 0,00 0,00 0,00 6.357.000,00 0,00

TOTAL 26.301.000,00 0,00 23.745.000,00 71.111.000,00 0,00 0,00 121.157.000,00 0,00


203


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TIPO

15URBANISMO

























204


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE











15 01614510112PLANO DE MOBILIDADE URBANA F1040



15 01614510112IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS F1047


15 01614510112IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSITO F1048


15 01614510112TRANSPOSIÇÃO AV. JUNDIAÍ/ROD. ANHANGUERA F1049


15 01614510112MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE TRÂNSITO F2136




15 01614520112MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS F2135


15 01614520112AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO F2742


205


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


CONTRIBUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 400.000,003.3.20.41.00


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 100.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 50.000,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 4.450.000,003.3.90.39.00



15 01614520112AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO F2743




PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 40.000,003.3.90.31.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 500.000,003.3.90.39.00



15 01614520112AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO F2747





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 3.660.000,003.3.90.39.00


206


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 10.000,003.3.90.92.00


453TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS


15 01614530112IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETE ÚNICO F1041


15 01614530112AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO F1043



15 01614530112IMPLANTAÇÃO DO BRT - BUS RAPID TRANSIT F1044


OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA CONTRATO N º 0415.355 - 72/14 - BRT 8.013 10.086.000,004.4.90.39.00


OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRATO N º 0415.355 - 72/14 - BRT 8.013 61.000.000,004.4.90.51.00

15 01614530112IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIAL DE TRANSPORTE ADAPTADO F1045


15 01614530112MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS ABRIGOS DE TRANSPORTE COLETIVO F2054



15 01614530112OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO F2744





207


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





15 01614530112MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS URBANOS DE TRANSPORTE COLETIVO E RODOVIÁRIA F2746




15 01614530112SUBSÍDIO À TARIFA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL F2750

SUBVENÇÕES ECONOMICAS PROPRIA 0 6.357.000,003.3.60.45.00

TOTAL 121.157.000,00


208

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO • Educação e ensino municipal voltados predominantemente, para o nível pré-escolar,

primeiro grau e áreas especiais. • Administração e manutenção das creches municipais. • Desenvolvimento de programa de orientação pedagógica que visa aperfeiçoar o

professorado municipal e aprimorar a qualidade de ensino. • Prestação do serviço de merenda escolar. • Prestação do serviço de transporte escolar para o ensino fundamental e pré-escolas. • Desenvolvimento de programas no campo de ensino supletivo em cursos de

alfabetização. • Execução de projetos de construção, conservação e reforma de unidades escolares. • Gestão da frota de veículos da Secretaria. • Organização e administração da Biblioteca Municipal e Complexos Educacionais. LEGISLAÇÃO • Lei nº 3.086/87, nº 5.171/98, nº 5.580/00, nº 6.625/05, nº 7.405/10 e 7.996/13. • Decretos nº 10.207/88, nº 10.249/88, nº 13.452/93, nº 13.856/94 e nº 16.831/98.

209




ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



008 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00

008 243 0168 0,00 7.850.000,00 7.850.000,00EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 0,00

008 243 0168 2051 0,00 7.850.000,00 7.850.000,00FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES S 0,00

012 EDUCAÇÃO 7.280.000,00 397.956.000,00 390.676.000,00 0,00




0,00


012 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 18.387.000,00 18.387.000,00 0,00


012 306 0168 2772 0,00 18.387.000,00 18.387.000,00FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR F 0,00

012 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.800.000,00 193.213.000,00 195.013.000,00 0,00



0,00

012 361 0160 2047 0,00 6.000,00 6.000,00DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0160 2774 0,00 93.000,00 93.000,00GESTAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SME F 0,00

012 361 0160 2775 0,00 139.000,00 139.000,00GESTAO DAS AÇÕES DAS DIRETORIAS - SME F 0,00

012 361 0160 2784 0,00 194.000,00 194.000,00GESTAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE INFORMÁTICA F 0,00

012 361 0160 2785 0,00 863.000,00 863.000,00GESTÃO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0168 1.800.000,00 191.918.000,00 193.718.000,00EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 0,00

012 361 0168 1546 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

ESCOLARES-ENS.FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0168 2144 0,00 5.682.000,00 5.682.000,00MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0168 2149 0,00 16.937.000,00 16.937.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EJA F 0,00

012 361 0168 2150 0,00 89.304.000,00 89.304.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0168 2776 0,00 29.613.000,00 29.613.000,00GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL F 0,00


210







012 361 0168 2778 0,00 2.090.000,00 2.090.000,00CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS -

FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0168 2779 0,00 7.566.000,00 7.566.000,00TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0168 2781 0,00 115.000,00 115.000,00CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SME F 0,00

012 361 0168 2782 0,00 1.263.000,00 1.263.000,00CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES F 0,00

012 361 0168 2783 0,00 6.419.000,00 6.419.000,00GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS F 0,00

012 361 0168 2797 0,00 1.635.000,00 1.635.000,00GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES -

FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0168 2804 0,00 5.436.000,00 5.436.000,00REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO F 0,00

012 361 0168 2919 0,00 11.738.000,00 11.738.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA EDUCAÇÃO F 0,00

012 361 0168 2923 0,00 454.000,00 454.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA - JOVENS E

ADULTOS - FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0168 2924 0,00 10.934.000,00 10.934.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0168 2973 0,00 2.732.000,00 2.732.000,00MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA F 0,00

012 364 ENSINO SUPERIOR 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

012 364 0168 1.000,00 0,00 1.000,00EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 0,00

012 364 0168 1009 1.000,00 0,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROUNI MUNICIPAL F 0,00

012 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 5.479.000,00 170.978.000,00 176.457.000,00 0,00



0,00

012 365 0160 2049 0,00 2.000,00 2.000,00DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - INFANTIL I E II F 0,00

012 365 0160 2777 0,00 244.000,00 244.000,00GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL I E II F 0,00

012 365 0168 5.479.000,00 170.732.000,00 176.211.000,00EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 0,00

012 365 0168 1547 50.000,00 0,00 50.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES - INFANTIL II F 0,00

012 365 0168 1548 5.429.000,00 0,00 5.429.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - INFANTIL I F 0,00

012 365 0168 2052 0,00 275.000,00 275.000,00CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL F 0,00

012 365 0168 2142 0,00 2.342.000,00 2.342.000,00MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - INFANTIL I F 0,00


211







012 365 0168 2143 0,00 1.805.000,00 1.805.000,00MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - INFANTIL II F 0,00

012 365 0168 2151 0,00 47.147.000,00 47.147.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - INFANTIL I F 0,00

012 365 0168 2152 0,00 61.623.000,00 61.623.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - INFANTIL II F 0,00

012 365 0168 2780 0,00 680.000,00 680.000,00TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL II F 0,00

012 365 0168 2786 0,00 23.597.000,00 23.597.000,00GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL I F 0,00

012 365 0168 2787 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00CONVENIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS -

INFANTIL I

F 0,00

012 365 0168 2788 0,00 1.480.000,00 1.480.000,00CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS -

INFANTIL II

F 0,00

012 365 0168 2789 0,00 7.680.000,00 7.680.000,00GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL II F 0,00

012 365 0168 2921 0,00 7.443.000,00 7.443.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - INFANTIL I F 0,00

012 365 0168 2922 0,00 12.660.000,00 12.660.000,00MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - INFANTIL II F 0,00

012 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 6.196.000,00 6.196.000,00 0,00


012 366 0168 2920 0,00 4.831.000,00 4.831.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA - JOVENS E

ADULTOS / ENSINO MÉDIO

F 0,00

012 366 0168 2925 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS) F 0,00

012 366 0169 0,00 65.000,00 65.000,00VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 0,00

012 366 0169 2792 0,00 65.000,00 65.000,00GESTAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE LÍNGUAS F 0,00

012 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1.302.000,00 1.302.000,00 0,00


012 392 0168 2926 0,00 1.302.000,00 1.302.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA) F 0,00

013 CULTURA 0,00 661.000,00 661.000,00 0,00

013 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 661.000,00 661.000,00 0,00



0,00

013 392 0160 2048 0,00 2.000,00 2.000,00DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - BIBLIOTECA F 0,00


212







013 392 0169 0,00 659.000,00 659.000,00VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 0,00

013 392 0169 2793 0,00 659.000,00 659.000,00GESTÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL F 0,00

7.280.000,00 399.187.000,00 406.467.000,00TOTAL 0,00


213



ELR019

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.850.000,00 0,00 0,00 7.850.000,00 0,00

08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 7.850.000,00 0,00 0,00 7.850.000,00 0,00

016808 243 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 7.850.000,00 0,00 0,00 7.850.000,00 0,00

2051016808 FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES 7.850.000,00 0,00 0,00 7.850.000,00243 0,00S

12 EDUCAÇÃO 255.472.000,00 112.254.000,00 30.230.000,00 397.956.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00


12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 18.387.000,00 8.930.000,00 0,00 9.457.000,00 0,00

016812 306 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 9.457.000,00 0,00 8.930.000,00 18.387.000,00 0,00

2772016812 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR 9.457.000,00 0,00 8.930.000,00 18.387.000,00306 0,00F

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 195.013.000,00 13.734.000,00 50.072.000,00 131.207.000,00 0,00


AO MUNICÍPIO

1.295.000,00 0,00 0,00 1.295.000,00 0,00

2047016012 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00361 0,00F

2774016012 GESTAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SME 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00361 0,00F

2775016012 GESTAO DAS AÇÕES DAS DIRETORIAS - SME 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00361 0,00F

2784016012 GESTAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE INFORMÁTICA 194.000,00 0,00 0,00 194.000,00361 0,00F

2785016012 GESTÃO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL 863.000,00 0,00 0,00 863.000,00361 0,00F

016812 361 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 129.912.000,00 50.072.000,00 13.734.000,00 193.718.000,00 0,00

1546016812 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

ESCOLARES-ENS.FUNDAMENTAL

400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.800.000,00361 0,00F

2144016812 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - FUNDAMENTAL 5.682.000,00 0,00 0,00 5.682.000,00361 0,00F

2149016812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EJA 2.865.000,00 14.072.000,00 0,00 16.937.000,00361 0,00F


214



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2150016812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL 54.430.000,00 34.874.000,00 0,00 89.304.000,00361 0,00F

2776016812 GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 23.851.000,00 0,00 5.762.000,00 29.613.000,00361 0,00F

2778016812 CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS -

FUNDAMENTAL

2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00361 0,00F

2779016812 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 5.550.000,00 0,00 2.016.000,00 7.566.000,00361 0,00F

2781016812 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SME 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00361 0,00F

2782016812 CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES 1.263.000,00 0,00 0,00 1.263.000,00361 0,00F

2783016812 GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS 1.863.000,00 0,00 4.556.000,00 6.419.000,00361 0,00F

2797016812 GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES -

FUNDAMENTAL

1.635.000,00 0,00 0,00 1.635.000,00361 0,00F

2804016812 REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO 4.310.000,00 1.126.000,00 0,00 5.436.000,00361 0,00F

2919016812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA EDUCAÇÃO 11.738.000,00 0,00 0,00 11.738.000,00361 0,00F

2923016812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA - JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

454.000,00 0,00 0,00 454.000,00361 0,00F

2924016812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL 10.934.000,00 0,00 0,00 10.934.000,00361 0,00F

2973016812 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA 2.732.000,00 0,00 0,00 2.732.000,00361 0,00F

12 364 ENSINO SUPERIOR 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

016812 364 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1009016812 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROUNI MUNICIPAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00364 0,00F

12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 176.457.000,00 7.566.000,00 62.182.000,00 106.709.000,00 0,00


AO MUNICÍPIO

56.000,00 0,00 190.000,00 246.000,00 0,00

2049016012 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - INFANTIL I E II 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00365 0,00F

2777016012 GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL I E II 54.000,00 0,00 190.000,00 244.000,00365 0,00F

016812 365 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 106.653.000,00 62.182.000,00 7.376.000,00 176.211.000,00 0,00

1547016812 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES - INFANTIL II 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00365 0,00F

1548016812 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - INFANTIL I 1.050.000,00 0,00 4.379.000,00 5.429.000,00365 0,00F


215



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2052016812 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00365 0,00F

2142016812 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - INFANTIL I 2.342.000,00 0,00 0,00 2.342.000,00365 0,00F

2143016812 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - INFANTIL II 1.805.000,00 0,00 0,00 1.805.000,00365 0,00F

2151016812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - INFANTIL I 19.046.000,00 28.101.000,00 0,00 47.147.000,00365 0,00F

2152016812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - INFANTIL II 27.542.000,00 34.081.000,00 0,00 61.623.000,00365 0,00F

2780016812 TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL II 500.000,00 0,00 180.000,00 680.000,00365 0,00F

2786016812 GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL I 22.242.000,00 0,00 1.355.000,00 23.597.000,00365 0,00F

2787016812 CONVENIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS - INFANTIL

I

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00365 0,00F

2788016812 CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS - INFANTIL

II

1.480.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00365 0,00F

2789016812 GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL II 6.218.000,00 0,00 1.462.000,00 7.680.000,00365 0,00F

2921016812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - INFANTIL I 7.443.000,00 0,00 0,00 7.443.000,00365 0,00F

2922016812 MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - INFANTIL II 12.660.000,00 0,00 0,00 12.660.000,00365 0,00F

12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.196.000,00 0,00 0,00 6.196.000,00 0,00


2920016812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA - JOVENS E ADULTOS /

ENSINO MÉDIO

4.831.000,00 0,00 0,00 4.831.000,00366 0,00F

2925016812 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS) 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00366 0,00F

016912 366 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00

2792016912 GESTAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE LÍNGUAS 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00366 0,00F

12 392 DIFUSÃO CULTURAL 1.302.000,00 0,00 0,00 1.302.000,00 0,00


2926016812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA) 1.302.000,00 0,00 0,00 1.302.000,00392 0,00F

13 CULTURA 661.000,00 0,00 0,00 661.000,00 0,00

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 661.000,00 0,00 0,00 661.000,00 0,00


216



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO



AO MUNICÍPIO

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2048016013 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - BIBLIOTECA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00392 0,00F

016913 392 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 659.000,00 0,00 0,00 659.000,00 0,00

2793016913 GESTÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 659.000,00 0,00 0,00 659.000,00392 0,00F

TOTAL 112.254.000,00 0,00 263.983.000,00 406.467.000,00 30.230.000,00


217



ELR002

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 261.234.000,00 24.430.000,00 0,00 397.918.000,00 112.254.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 156.606.000,00 0,00 0,00 259.658.000,00 103.052.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 126.585.000,00 0,00 0,00 213.883.000,00 87.298.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00 5.886.000,00 0,00 0,00 13.486.000,00 7.600.000,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS3.1.90.05.00 10.272.000,00 0,00 0,00 12.401.000,00 2.129.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 72.359.000,00 0,00 0,00 143.048.000,00 70.689.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 32.732.000,00 0,00 0,00 33.913.000,00 1.181.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.90.16.00 5.336.000,00 0,00 0,00 11.035.000,00 5.699.000,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 30.021.000,00 0,00 0,00 45.775.000,00 15.754.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 30.021.000,00 0,00 0,00 45.775.000,00 15.754.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 104.628.000,00 24.430.000,00 0,00 138.260.000,00 9.202.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 104.628.000,00 24.430.000,00 0,00 138.260.000,00 9.202.000,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 24.002.000,00 10.925.000,00 0,00 34.927.000,00 0,00


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 17.030.000,00 1.880.000,00 0,00 18.910.000,00 0,00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 48.538.000,00 11.195.000,00 0,00 59.733.000,00 0,00


OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 10.500.000,00 0,00 0,00 18.576.000,00 8.076.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 4.310.000,00 0,00 0,00 5.436.000,00 1.126.000,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 2.749.000,00 5.800.000,00 0,00 8.549.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 2.749.000,00 5.800.000,00 0,00 8.549.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 2.749.000,00 5.800.000,00 0,00 8.549.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 1.500.000,00 5.779.000,00 0,00 7.279.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 1.249.000,00 21.000,00 0,00 1.270.000,00 0,00

263.983.000,00 30.230.000,00 0,00 406.467.000,00Total 112.254.000,00

218



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0168 - EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE

2051 - FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 7.850.000,00 0,00 0,00 0,00 7.850.000,00 0,00

12 - EDUCAÇÃO




0 - PROPRIA 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


2772 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 9.057.000,00 400.000,00 0,00 0,00 9.457.000,00 0,00

6105 - FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR) 0,00 0,00 4.263.000,00 0,00 0,00 0,00 4.263.000,00 0,00

6106 - SEE/MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 3.682.000,00 0,00 0,00 0,00 3.682.000,00 0,00

6121 - FNDE/PNAC 0,00 0,00 985.000,00 0,00 0,00 0,00 985.000,00 0,00



2047 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

2774 - GESTAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SME F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00

2775 - GESTAO DAS AÇÕES DAS DIRETORIAS - SME F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 0,00

2784 - GESTAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE INFORMÁTICA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 188.000,00 6.000,00 0,00 0,00 194.000,00 0,00


219



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2785 - GESTÃO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 855.000,00 8.000,00 0,00 0,00 863.000,00 0,00


1546 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-ENS.FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00

2144 - MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 4.810.000,00 0,00 872.000,00 0,00 0,00 0,00 5.682.000,00 0,00

2149 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EJA F

0 - PROPRIA 2.745.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 2.865.000,00 0,00

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.

-FUNDEB

14.000.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 14.072.000,00 0,00

2150 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 51.450.000,00 0,00 2.980.000,00 0,00 0,00 0,00 54.430.000,00 0,00


-FUNDEB

31.287.000,00 0,00 3.587.000,00 0,00 0,00 0,00 34.874.000,00 0,00

2776 - GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 23.490.000,00 361.000,00 0,00 0,00 23.851.000,00 0,00

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 5.742.000,00 0,00 0,00 0,00 5.742.000,00 0,00

6203 - ME/FNDE/CONV.700602/11-INFRAESTRUTURA E

REC.PEDAG.

0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

6204 - ME/FNDE/T.C.15.899-MELHORIA DO IDEB 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

2778 - CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.090.000,00 0,00 0,00 0,00 2.090.000,00 0,00

2779 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.550.000,00 0,00 0,00 0,00 5.550.000,00 0,00



220



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

6123 - FNDE/PNATE 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

6135 - FNDE/PROGRAMA GOVERNO FEDERAL/CAMINHO DA

ESCOLA

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2781 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SME F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00

2782 - CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.263.000,00 0,00 0,00 0,00 1.263.000,00 0,00

2783 - GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.851.000,00 12.000,00 0,00 0,00 1.863.000,00 0,00


2797 - GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.635.000,00 0,00 0,00 0,00 1.635.000,00 0,00

2804 - REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.310.000,00 0,00 0,00 0,00 4.310.000,00 0,00


-FUNDEB

0,00 0,00 1.126.000,00 0,00 0,00 0,00 1.126.000,00 0,00

2919 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA EDUCAÇÃO F

0 - PROPRIA 11.451.000,00 0,00 287.000,00 0,00 0,00 0,00 11.738.000,00 0,00

2923 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 439.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 454.000,00 0,00

2924 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 10.275.000,00 0,00 659.000,00 0,00 0,00 0,00 10.934.000,00 0,00

2973 - MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA F

0 - PROPRIA 2.451.000,00 0,00 281.000,00 0,00 0,00 0,00 2.732.000,00 0,00

364 - ENSINO SUPERIOR


1009 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROUNI MUNICIPAL F


221



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



2049 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - INFANTIL I E II F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2777 - GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL I E II F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00


1547 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES - INFANTIL II F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

1548 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - INFANTIL I F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00

6134 - FNDE/PROG. PROINFANCIA

CONSTR.CRECHES/JD.GUANABARA

0,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00

6136 - FNDE/IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS P/EDUCAÇÃO

INFANTIL

0,00 0,00 0,00 1.144.000,00 0,00 0,00 1.144.000,00 0,00

6139 - SEE/FDE/PROG.AÇÃO

EDUC.ESTADO-MUNIC./EDUC.INFANT.

0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00

2052 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00

2142 - MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - INFANTIL I F

0 - PROPRIA 2.144.000,00 0,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00 2.342.000,00 0,00

2143 - MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - INFANTIL II F

0 - PROPRIA 1.690.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 1.805.000,00 0,00

2151 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - INFANTIL I F

0 - PROPRIA 18.450.000,00 0,00 596.000,00 0,00 0,00 0,00 19.046.000,00 0,00


222



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


-FUNDEB

25.358.000,00 0,00 2.743.000,00 0,00 0,00 0,00 28.101.000,00 0,00

2152 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - INFANTIL II F

0 - PROPRIA 26.350.000,00 0,00 1.192.000,00 0,00 0,00 0,00 27.542.000,00 0,00


-FUNDEB

32.407.000,00 0,00 1.674.000,00 0,00 0,00 0,00 34.081.000,00 0,00

2780 - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL II F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

6123 - FNDE/PNATE 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

2786 - GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL I F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 22.029.000,00 213.000,00 0,00 0,00 22.242.000,00 0,00


6205 - ME/FNDE/RESOL.29/2012-APOIO A CRECHES 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

2787 - CONVENIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS - INFANTIL I F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

2788 - CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS - INFANTIL II F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.480.000,00 0,00 0,00 0,00 1.480.000,00 0,00

2789 - GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL II F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.012.000,00 206.000,00 0,00 0,00 6.218.000,00 0,00


6205 - ME/FNDE/RESOL.29/2012-APOIO A CRECHES 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

2921 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - INFANTIL I F

0 - PROPRIA 6.581.000,00 0,00 862.000,00 0,00 0,00 0,00 7.443.000,00 0,00

2922 - MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - INFANTIL II F

0 - PROPRIA 11.056.000,00 0,00 1.604.000,00 0,00 0,00 0,00 12.660.000,00 0,00

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


223



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


2920 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA - JOVENS E ADULTOS / ENSINO MÉDIO F

0 - PROPRIA 4.176.000,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 0,00 4.831.000,00 0,00

2925 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS) F

0 - PROPRIA 1.269.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00

0169 - VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

2792 - GESTAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE LÍNGUAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 42.000,00 23.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00

392 - DIFUSÃO CULTURAL


2926 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA) F

0 - PROPRIA 1.269.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 1.302.000,00 0,00

13 - CULTURA



2048 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - BIBLIOTECA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00


2793 - GESTÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 639.000,00 20.000,00 0,00 0,00 659.000,00 0,00

TOTAL 259.658.000,00 0,00 138.260.000,00 8.549.000,00 0,00 0,00 406.467.000,00 0,00


224


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TIPO


243ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0168EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE

08 01682430113FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES S2051

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PROPRIA 0 7.850.000,003.3.90.32.00

12EDUCAÇÃO







306ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


12 01683060113FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR F2772


MATERIAL DE CONSUMO FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR) 6.105 4.263.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO SEE/MERENDA ESCOLAR 6.106 3.682.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO FNDE/PNAC 6.121 985.000,003.3.90.30.00





12 01603610113DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL F2047


225


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




12 01603610113GESTAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SME F2774




12 01603610113GESTAO DAS AÇÕES DAS DIRETORIAS - SME F2775



12 01603610113GESTAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE INFORMÁTICA F2784




12 01603610113GESTÃO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F2785








12 01683610113CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-ENS.FUNDAMENTAL F1546


OBRAS E INSTALAÇÕES QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 1.400.000,004.4.90.51.00


226


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


12 01683610113MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - FUNDAMENTAL F2144







12 01683610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EJA F2149

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 464.000,003.1.90.04.00


OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 11.000,003.1.90.05.00


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 13.068.000,003.1.90.11.00


OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 42.000,003.1.90.13.00


OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 64.000,003.1.90.16.00


OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 351.000,003.1.91.13.00


AUXÍLIO-TRANSPORTE FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 72.000,003.3.90.49.00

12 01683610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL F2150

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 6.450.000,003.1.90.04.00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PROPRIA 0 3.000.000,003.1.90.05.00


227


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE






OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 1.108.000,003.1.90.13.00


OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 3.106.000,003.1.90.16.00


OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 1.513.000,003.1.91.13.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE PROPRIA 0 2.980.000,003.3.90.49.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 3.587.000,003.3.90.49.00

12 01683610113GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL F2776


MATERIAL DE CONSUMO QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 925.000,003.3.90.30.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 4.577.000,003.3.90.39.00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 240.000,003.3.90.48.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ME/FNDE/CONV.700602/11-INFRAESTRUTURA E REC.PEDAG. 6.203 10.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ME/FNDE/T.C.15.899-MELHORIA DO IDEB 6.204 10.000,004.4.90.52.00

12 01683610113CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS - FUNDAMENTAL F2778


12 01683610113TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL F2779


228


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 1.700.000,003.3.90.32.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FNDE/PNATE 6.123 100.000,003.3.90.32.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 215.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNDE/PROGRAMA GOVERNO FEDERAL/CAMINHO DA ESCOLA 6.135 1.000,004.4.90.52.00

12 01683610113CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SME F2781



12 01683610113CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES F2782




12 01683610113GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS F2783






12 01683610113GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES - FUNDAMENTAL F2797



12 01683610113REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO F2804

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PROPRIA 0 4.310.000,003.3.90.93.00


229


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 1.126.000,003.3.90.93.00

12 01683610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA EDUCAÇÃO F2919

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA 0 1.240.000,003.1.90.04.00







12 01683610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F2923

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA 0 64.000,003.1.90.04.00






12 01683610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL F2924









230


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


12 01683610113MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA F2973






364ENSINO SUPERIOR


12 01683640113IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROUNI MUNICIPAL F1009




12 01603650113DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - INFANTIL I E II F2049



12 01603650113GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL I E II F2777



OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 190.000,003.3.90.48.00


12 01683650113CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES - INFANTIL II F1547


12 01683650113CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - INFANTIL I F1548



231


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OBRAS E INSTALAÇÕES QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 1.300.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNDE/PROG. PROINFANCIA CONSTR.CRECHES/JD.GUANABARA 6.134 385.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNDE/IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS P/EDUCAÇÃO INFANTIL 6.136 1.144.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES SEE/FDE/PROG.AÇÃO EDUC.ESTADO-MUNIC./EDUC.INFANT. 6.139 1.550.000,004.4.90.51.00

12 01683650113CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL F2052


12 01683650113MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - INFANTIL I F2142






12 01683650113MANUT.PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - INFANTIL II F2143






12 01683650113MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - INFANTIL I F2151







232


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE










12 01683650113MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - INFANTIL II F2152














12 01683650113TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL II F2780



233


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FNDE/PNATE 6.123 80.000,003.3.90.32.00



12 01683650113GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL I F2786



MATERIAL DE CONSUMO ME/FNDE/RESOL.29/2012-APOIO A CRECHES 6.205 10.000,003.3.90.30.00





12 01683650113CONVENIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS - INFANTIL I F2787


12 01683650113CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS - INFANTIL II F2788


12 01683650113GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL II F2789



MATERIAL DE CONSUMO ME/FNDE/RESOL.29/2012-APOIO A CRECHES 6.205 10.000,003.3.90.30.00





12 01683650113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - INFANTIL I F2921


234


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE









12 01683650113MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - INFANTIL II F2922








366EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


12 01683660113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA - JOVENS E ADULTOS / ENSINO MÉDIO F2920






12 01683660113MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS) F2925


235


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE







0169VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

12 01693660113GESTAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE LÍNGUAS F2792




392DIFUSÃO CULTURAL


12 01683920113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA) F2926







13CULTURA



13 01603920113DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - BIBLIOTECA F2048



236


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




13 01693920113GESTÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL F2793








TOTAL 406.467.000,00


237

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAMPO DE ATUAÇÃO • Desenvolvimento de campanhas e programas de saúde pública em integração com

entidades estaduais e federais. • Execução de programas de assistência médica e odontológica aos alunos da rede

municipal de ensino. • Manutenção e desenvolvimento de Hospitais e Unidades Básicas de Saúde. • Garantir o atendimento aos mandados judiciais. • Promoção de programas voltados à saúde mental. • Apoio logístico aos órgãos de Saúde. • Gestão e manutenção da infraestrutura voltada à assistência farmacêutica. • Gestão e manutenção das atividades do Serviço de Verificação de Óbito. • Inspeção de saúde dos servidores públicos para efeito de admissão e perícia médica

para fins de licença ou aposentadoria. • Promoção de programas preventivos de educação sanitária e de vacinação. • Promoção de fiscalização sanitária, controle de zoonoses e vigilância epidemiológica

em integração com organismos estaduais e federais.

LEGISLAÇÃO • Leis nº 3.086/87, nº 5.010/97, nº 7.405/10 e nº 7.996/13. • Decretos nº 18.437/01, nº 16.087/97 e n° 18.606/02.

238




ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


010 SAÚDE 10.430.000,00 366.676.000,00 356.246.000,00 0,00




0,00

010 122 0160 2005 0,00 139.000,00 139.000,00DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO S 0,00

010 122 0176 0,00 10.224.000,00 10.224.000,00GESTÃO EM SAÚDE 0,00

010 122 0176 2810 0,00 3.208.000,00 3.208.000,00INFORMAÇÃO EM SAÚDE S 0,00

010 122 0176 2811 0,00 1.251.000,00 1.251.000,00APOIO LOGÍSTICO S 0,00

010 122 0176 2812 0,00 66.000,00 66.000,00EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE S 0,00

010 122 0176 2933 0,00 5.699.000,00 5.699.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM) S 0,00

010 301 ATENÇÃO BÁSICA 362.000,00 77.993.000,00 78.355.000,00 0,00

010 301 0176 362.000,00 77.951.000,00 78.313.000,00GESTÃO EM SAÚDE 0,00

010 301 0176 1565 362.000,00 0,00 362.000,00CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA S 0,00

010 301 0176 2814 0,00 10.606.000,00 10.606.000,00GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE S 0,00

010 301 0176 2815 0,00 9.350.000,00 9.350.000,00PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA S 0,00

010 301 0176 2934 0,00 57.995.000,00 57.995.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA) S 0,00


010 301 0179 2032 0,00 32.000,00 32.000,00ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO S 0,00

010 301 0181 0,00 10.000,00 10.000,00PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00

010 301 0181 2034 0,00 10.000,00 10.000,00AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE S 0,00

010 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9.767.000,00 230.685.000,00 240.452.000,00 0,00

010 302 0176 9.767.000,00 222.868.000,00 232.635.000,00GESTÃO EM SAÚDE 0,00

010 302 0176 1020 9.761.000,00 0,00 9.761.000,00CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA'S S 0,00

010 302 0176 1024 3.000,00 0,00 3.000,00CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE

JUNDIAI

S 0,00

010 302 0176 1209 2.000,00 0,00 2.000,00PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ S 0,00


239







010 302 0176 1566 1.000,00 0,00 1.000,00CONSTR.E AMPL.PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL S 0,00

010 302 0176 2038 0,00 408.000,00 408.000,00GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR S 0,00

010 302 0176 2056 0,00 2.000,00 2.000,00CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES

FILANTRÓPICAS

S 0,00

010 302 0176 2816 0,00 30.753.000,00 30.753.000,00GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL S 0,00

010 302 0176 2817 0,00 27.639.000,00 27.639.000,00ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC S 0,00

010 302 0176 2818 0,00 132.056.000,00 132.056.000,00ATENÇÃO HOSPITALAR S 0,00

010 302 0176 2932 0,00 1.319.000,00 1.319.000,00GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST) S 0,00

010 302 0176 2935 0,00 30.691.000,00 30.691.000,00MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX S 0,00

010 302 0178 0,00 5.831.000,00 5.831.000,00POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0,00

010 302 0178 2033 0,00 5.831.000,00 5.831.000,00PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA S 0,00

010 302 0180 0,00 869.000,00 869.000,00IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 0,00

010 302 0180 2036 0,00 869.000,00 869.000,00PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER S 0,00

010 302 0181 0,00 1.117.000,00 1.117.000,00PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00

010 302 0181 2154 0,00 1.117.000,00 1.117.000,00ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE

S 0,00

010 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 12.519.000,00 12.519.000,00 0,00

010 303 0176 0,00 12.519.000,00 12.519.000,00GESTÃO EM SAÚDE 0,00

010 303 0176 2819 0,00 325.000,00 325.000,00GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S 0,00

010 303 0176 2820 0,00 5.936.000,00 5.936.000,00ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA S 0,00

010 303 0176 2821 0,00 4.375.000,00 4.375.000,00ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS S 0,00

010 303 0176 2938 0,00 1.883.000,00 1.883.000,00MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA S 0,00

010 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 10.126.000,00 10.126.000,00 0,00

010 304 0176 0,00 10.126.000,00 10.126.000,00GESTÃO EM SAÚDE 0,00

010 304 0176 2824 0,00 775.000,00 775.000,00GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA EM PROD./SERV. E AMBIENTE DE

SAÚDE

S 0,00

010 304 0176 2825 0,00 226.000,00 226.000,00GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS S 0,00


240







010 304 0176 2937 0,00 3.813.000,00 3.813.000,00MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA S 0,00

010 304 0176 2939 0,00 5.312.000,00 5.312.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) S 0,00

010 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 301.000,00 14.560.000,00 14.861.000,00 0,00

010 305 0176 301.000,00 14.560.000,00 14.861.000,00GESTÃO EM SAÚDE 0,00

010 305 0176 1569 301.000,00 0,00 301.000,00CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE S 0,00

010 305 0176 2822 0,00 474.000,00 474.000,00GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA S 0,00

010 305 0176 2823 0,00 1.103.000,00 1.103.000,00GESTÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES S 0,00

010 305 0176 2827 0,00 302.000,00 302.000,00GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS S 0,00

010 305 0176 2828 0,00 121.000,00 121.000,00GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO S 0,00

010 305 0176 2936 0,00 12.560.000,00 12.560.000,00MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA S 0,00

10.430.000,00 356.246.000,00 366.676.000,00TOTAL 0,00


241



ELR019

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


10 SAÚDE 270.827.000,00 93.451.000,00 2.398.000,00 366.676.000,00 0,00

10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.363.000,00 0,00 112.000,00 10.251.000,00 0,00


AO MUNICÍPIO

139.000,00 0,00 0,00 139.000,00 0,00

2005016010 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00122 0,00S

017610 122 GESTÃO EM SAÚDE 10.112.000,00 112.000,00 0,00 10.224.000,00 0,00

2810017610 INFORMAÇÃO EM SAÚDE 3.208.000,00 0,00 0,00 3.208.000,00122 0,00S

2811017610 APOIO LOGÍSTICO 1.175.000,00 76.000,00 0,00 1.251.000,00122 0,00S

2812017610 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 30.000,00 36.000,00 0,00 66.000,00122 0,00S

2933017610 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM) 5.699.000,00 0,00 0,00 5.699.000,00122 0,00S

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 78.355.000,00 525.000,00 13.788.000,00 64.042.000,00 0,00

017610 301 GESTÃO EM SAÚDE 64.042.000,00 13.746.000,00 525.000,00 78.313.000,00 0,00

1565017610 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.000,00 11.000,00 350.000,00 362.000,00301 0,00S

2814017610 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 102.000,00 10.329.000,00 175.000,00 10.606.000,00301 0,00S

2815017610 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 5.944.000,00 3.406.000,00 0,00 9.350.000,00301 0,00S

2934017610 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA) 57.995.000,00 0,00 0,00 57.995.000,00301 0,00S

017910 301 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00

2032017910 ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00301 0,00S

018110 301 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

2034018110 AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00301 0,00S

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 240.452.000,00 39.000,00 75.614.000,00 164.799.000,00 0,00

017610 302 GESTÃO EM SAÚDE 162.629.000,00 69.967.000,00 39.000,00 232.635.000,00 0,00

1020017610 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA'S 3.010.000,00 6.751.000,00 0,00 9.761.000,00302 0,00S


242



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


1024017610 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE

JUNDIAI

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00302 0,00S

1209017610 PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00302 0,00S

1566017610 CONSTR.E AMPL.PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00302 0,00S

2038017610 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR 7.000,00 363.000,00 38.000,00 408.000,00302 0,00S

2056017610 CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES

FILANTRÓPICAS

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00302 0,00S

2816017610 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL 16.153.000,00 14.600.000,00 0,00 30.753.000,00302 0,00S

2817017610 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC 26.386.000,00 1.253.000,00 0,00 27.639.000,00302 0,00S

2818017610 ATENÇÃO HOSPITALAR 85.056.000,00 47.000.000,00 0,00 132.056.000,00302 0,00S

2932017610 GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST) 1.319.000,00 0,00 0,00 1.319.000,00302 0,00S

2935017610 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX 30.691.000,00 0,00 0,00 30.691.000,00302 0,00S

017810 302 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 1.509.000,00 4.322.000,00 0,00 5.831.000,00 0,00

2033017810 PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 1.509.000,00 4.322.000,00 0,00 5.831.000,00302 0,00S

018010 302 IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 249.000,00 620.000,00 0,00 869.000,00 0,00

2036018010 PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER 249.000,00 620.000,00 0,00 869.000,00302 0,00S

018110 302 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 412.000,00 705.000,00 0,00 1.117.000,00 0,00

2154018110 ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 412.000,00 705.000,00 0,00 1.117.000,00302 0,00S

10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 12.519.000,00 882.000,00 1.944.000,00 9.693.000,00 0,00

017610 303 GESTÃO EM SAÚDE 9.693.000,00 1.944.000,00 882.000,00 12.519.000,00 0,00

2819017610 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00303 0,00S

2820017610 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 3.110.000,00 1.944.000,00 882.000,00 5.936.000,00303 0,00S

2821017610 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS 4.375.000,00 0,00 0,00 4.375.000,00303 0,00S

2938017610 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA 1.883.000,00 0,00 0,00 1.883.000,00303 0,00S

10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.126.000,00 642.000,00 330.000,00 9.154.000,00 0,00


243



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


017610 304 GESTÃO EM SAÚDE 9.154.000,00 330.000,00 642.000,00 10.126.000,00 0,00

2824017610 GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA EM PROD./SERV. E AMBIENTE DE SAÚDE 5.000,00 235.000,00 535.000,00 775.000,00304 0,00S

2825017610 GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS 24.000,00 95.000,00 107.000,00 226.000,00304 0,00S

2937017610 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.813.000,00 0,00 0,00 3.813.000,00304 0,00S

2939017610 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) 5.312.000,00 0,00 0,00 5.312.000,00304 0,00S

10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 14.861.000,00 310.000,00 1.663.000,00 12.888.000,00 0,00

017610 305 GESTÃO EM SAÚDE 12.888.000,00 1.663.000,00 310.000,00 14.861.000,00 0,00

1569017610 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.000,00 300.000,00 0,00 301.000,00305 0,00S

2822017610 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.000,00 470.000,00 0,00 474.000,00305 0,00S

2823017610 GESTÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES 270.000,00 533.000,00 300.000,00 1.103.000,00305 0,00S

2827017610 GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS 0,00 302.000,00 0,00 302.000,00305 0,00S

2828017610 GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO 53.000,00 58.000,00 10.000,00 121.000,00305 0,00S

2936017610 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12.560.000,00 0,00 0,00 12.560.000,00305 0,00S

TOTAL 93.451.000,00 0,00 270.827.000,00 366.676.000,00 2.398.000,00


244



ELR002

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO




CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00 2.547.000,00 0,00 0,00 2.547.000,00 0,00





DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.1.90.92.00 698.000,00 0,00 0,00 698.000,00 0,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 152.131.000,00 1.967.000,00 0,00 240.178.000,00 86.080.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 152.131.000,00 1.967.000,00 0,00 240.178.000,00 86.080.000,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 4.791.000,00 1.538.000,00 0,00 12.108.000,00 5.779.000,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 9.143.000,00 0,00 0,00 9.659.000,00 516.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.33.00 20.000,00 0,00 0,00 43.000,00 23.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.35.00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 847.000,00 0,00 0,00 1.595.000,00 748.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 133.625.000,00 429.000,00 0,00 213.013.000,00 78.959.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 3.595.000,00 0,00 0,00 3.595.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 3.019.000,00 431.000,00 0,00 10.821.000,00 7.371.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 3.019.000,00 431.000,00 0,00 10.821.000,00 7.371.000,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 3.019.000,00 431.000,00 0,00 10.821.000,00 7.371.000,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 1.217.000,00 0,00 0,00 1.217.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 602.000,00 351.000,00 0,00 8.015.000,00 7.062.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 1.200.000,00 80.000,00 0,00 1.589.000,00 309.000,00

270.827.000,00 2.398.000,00 0,00 366.676.000,00Total 93.451.000,00

245



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

10 - SAÚDE



2005 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 0,00

0176 - GESTÃO EM SAÚDE

2810 - INFORMAÇÃO EM SAÚDE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.208.000,00 0,00 0,00 0,00 3.208.000,00 0,00

2811 - APOIO LOGÍSTICO S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00 1.175.000,00 0,00

5017 - FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES 0,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00

2812 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

5012 - MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E

NUTRIÇÃO

0,00 0,00 34.000,00 1.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

5045 - MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE -

CAPACITAÇÃO

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2933 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM) S

0 - PROPRIA 5.515.000,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 5.699.000,00 0,00



1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5019 - MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5021 - MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5022 - MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBU 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5023 - MS/PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADA DAS

VINHAS

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


246



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

5026 - MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS RAMI 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5028 - MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5029 - MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5037 - FNS/MS/PROG.REQUAL/CONSTR.UBS RETIRO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5039 - FNS/MS/PROG.REQUAL/REFORMA UBS COLONIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5040 - FNS/MS/PROG.REQUAL/REFORMA UBS IVOTURUCAIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5042 - FNS/MS/PROG.REQUAL/REFORMA USF RIO ACIMA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6035 - REPASSE Nº03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÃ 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

6036 - REPASSE Nº0280584-63/2008/MS/CAIXA-UBS JDI MIRIM 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

2814 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00

5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 0,00 9.028.000,00 118.000,00 0,00 0,00 9.146.000,00 0,00

5043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 0,00 0,00 1.182.000,00 0,00 0,00 0,00 1.182.000,00 0,00

5044 - MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE

SAÚDE

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6029 - SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO

BÁSICA-DIABETES/MEDI

0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00

2815 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.944.000,00 0,00 0,00 0,00 5.944.000,00 0,00

5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 0,00 3.396.000,00 10.000,00 0,00 0,00 3.406.000,00 0,00

2934 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA) S

0 - PROPRIA 56.336.000,00 0,00 1.659.000,00 0,00 0,00 0,00 57.995.000,00 0,00


2032 - ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO S

5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 0,00 27.000,00 5.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00

0181 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2034 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE S


247



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 0,00 9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


1020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA'S S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 3.010.000,00 0,00 0,00 3.010.000,00 0,00

5016 - FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5030 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO 0,00 0,00 0,00 2.790.000,00 0,00 0,00 2.790.000,00 0,00

5031 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA

PROGRESSO

0,00 0,00 0,00 1.980.000,00 0,00 0,00 1.980.000,00 0,00

5032 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA

HORTOLÂNDIA

0,00 0,00 0,00 1.980.000,00 0,00 0,00 1.980.000,00 0,00

1024 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

1209 - PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

1566 - CONSTR.E AMPL.PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL S

6033 - MS/FNS-ESTRUT.UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALIZ.EM

SÁUDE

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2038 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

901 - TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00

5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 0,00 0,00 343.000,00 20.000,00 0,00 0,00 363.000,00 0,00

2056 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES FILANTRÓPICAS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2816 - GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 16.153.000,00 0,00 0,00 0,00 16.153.000,00 0,00

5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 0,00 0,00 14.445.000,00 0,00 0,00 0,00 14.445.000,00 0,00


248



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

5020 - MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES

ODONTOLOGICAS

0,00 0,00 154.000,00 1.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00

2817 - ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 26.386.000,00 0,00 0,00 0,00 26.386.000,00 0,00


2818 - ATENÇÃO HOSPITALAR S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 85.056.000,00 0,00 0,00 0,00 85.056.000,00 0,00


2932 - GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST) S

0 - PROPRIA 1.319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319.000,00 0,00

2935 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX S

0 - PROPRIA 29.918.000,00 0,00 773.000,00 0,00 0,00 0,00 30.691.000,00 0,00


2033 - PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.509.000,00 0,00 0,00 0,00 1.509.000,00 0,00


5020 - MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES

ODONTOLOGICAS

0,00 0,00 29.000,00 1.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

0180 - IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES

2036 - PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 249.000,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00 0,00

5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00


2154 - ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 412.000,00 0,00 0,00 0,00 412.000,00 0,00

5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 0,00 0,00 705.000,00 0,00 0,00 0,00 705.000,00 0,00

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO


249



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


2819 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00

2820 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.110.000,00 0,00 0,00 0,00 3.110.000,00 0,00

5010 - MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 0,00 1.944.000,00 0,00 0,00 0,00 1.944.000,00 0,00

6029 - SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO

BÁSICA-DIABETES/MEDI

0,00 0,00 882.000,00 0,00 0,00 0,00 882.000,00 0,00

2821 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00 0,00 4.375.000,00 0,00

2938 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA S

0 - PROPRIA 1.829.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 1.883.000,00 0,00

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA


2824 - GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA EM PROD./SERV. E AMBIENTE DE SAÚDE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

901 - TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 0,00 0,00 495.000,00 40.000,00 0,00 0,00 535.000,00 0,00

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E

CONTR.DOENCAS

0,00 0,00 215.000,00 20.000,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00

2825 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00

901 - TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 0,00 0,00 77.000,00 30.000,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00


CONTR.DOENCAS

0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00

2937 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA S

0 - PROPRIA 3.716.000,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 3.813.000,00 0,00

2939 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) S

0 - PROPRIA 4.820.000,00 0,00 492.000,00 0,00 0,00 0,00 5.312.000,00 0,00


250



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


1569 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


CONTR.DOENCAS

0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

2822 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00


CONTR.DOENCAS

0,00 0,00 427.000,00 43.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,00

2823 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00

901 - TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00


CONTR.DOENCAS

0,00 0,00 533.000,00 0,00 0,00 0,00 533.000,00 0,00

2827 - GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS S


CONTR.DOENCAS

0,00 0,00 290.000,00 12.000,00 0,00 0,00 302.000,00 0,00

2828 - GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00

901 - TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


CONTR.DOENCAS

0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00

2936 - MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA S

0 - PROPRIA 12.224.000,00 0,00 336.000,00 0,00 0,00 0,00 12.560.000,00 0,00

TOTAL 115.677.000,00 0,00 240.178.000,00 10.821.000,00 0,00 0,00 366.676.000,00 0,00


251


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TIPO

10SAÚDE



10 01601220114DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO S2005



0176GESTÃO EM SAÚDE

10 01761220114INFORMAÇÃO EM SAÚDE S2810


10 01761220114APOIO LOGÍSTICO S2811




EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES 5.017 76.000,004.4.90.52.00

10 01761220114EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE S2812

MATERIAL DE CONSUMO MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.012 5.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.012 5.000,003.3.90.32.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.012 5.000,003.3.90.33.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.012 19.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITAÇÃO 5.045 1.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.012 1.000,004.4.90.52.00

10 01761220114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM) S2933



252


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE









10 01763010114CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA S1565


OBRAS E INSTALAÇÕES MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE 5.019 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE 5.021 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBU 5.022 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES MS/PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADA DAS VINHAS 5.023 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS RAMI 5.026 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA 5.028 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO 5.029 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/MS/PROG.REQUAL/CONSTR.UBS RETIRO 5.037 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/MS/PROG.REQUAL/REFORMA UBS COLONIA 5.039 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/MS/PROG.REQUAL/REFORMA UBS IVOTURUCAIA 5.040 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/MS/PROG.REQUAL/REFORMA USF RIO ACIMA 5.042 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES REPASSE Nº03458535-88/2010/MS/CAIXA-UBS JD TARUMÃ 6.035 100.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES REPASSE Nº0280584-63/2008/MS/CAIXA-UBS JDI MIRIM 6.036 250.000,004.4.90.51.00

10 01763010114GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE S2814



253


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 2.354.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 5.043 1.100.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI 6.029 175.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 100.000,003.3.90.32.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 10.000,003.3.90.33.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 290.000,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 6.274.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 5.043 82.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 118.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE 5.044 1.000,004.4.90.52.00

10 01763010114PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA S2815

MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 118.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 3.278.000,003.3.90.39.00



10 01763010114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA) S2934








254


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




10 01793010114ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO S2032


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 16.000,003.3.90.39.00


0181PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

10 01813010114AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE S2034


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 1.000,003.3.90.32.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 6.000,003.3.90.39.00


302ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


10 01763020114CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA'S S1020

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 1.215.000,004.4.90.39.00


OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE 5.016 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO 5.030 2.790.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO 5.031 1.980.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA 5.032 1.980.000,004.4.90.51.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPRIA 0 1.200.000,004.4.90.52.00

10 01763020114CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI S1024



255


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


10 01763020114PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ S1209


10 01763020114CONSTR.E AMPL.PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL S1566

OBRAS E INSTALAÇÕES MS/FNS-ESTRUT.UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALIZ.EM SÁUDE 6.033 1.000,004.4.90.51.00

10 01763020114GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR S2038

MATERIAL DE CONSUMO TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 8.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 74.000,003.3.90.30.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 3.000,003.3.90.33.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 115.000,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 30.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 151.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 20.000,004.4.90.52.00

10 01763020114CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES FILANTRÓPICAS S2056


10 01763020114GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL S2816



MATERIAL DE CONSUMO MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.020 27.000,003.3.90.30.00


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 71.000,003.3.90.32.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 5.000,003.3.90.33.00




256


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 14.223.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.020 127.000,003.3.90.39.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 4.000,003.3.90.47.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.020 1.000,004.4.90.52.00

10 01763020114ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC S2817





10 01763020114ATENÇÃO HOSPITALAR S2818



10 01763020114GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST) S2932



10 01763020114MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX S2935









257


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



10 01783020114PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA S2033





MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.020 29.000,003.3.90.32.00




EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.020 1.000,004.4.90.52.00

0180IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES

10 01803020114PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER S2036







10 01813020114ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE S2154





258


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE






303SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO


10 01763030114GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S2819



10 01763030114ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA S2820


MATERIAL DE CONSUMO MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 5.010 1.944.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI 6.029 882.000,003.3.90.30.00


10 01763030114ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS S2821


10 01763030114MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA S2938






304VIGILÂNCIA SANITÁRIA



259


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


10 01763040114GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA EM PROD./SERV. E AMBIENTE DE SAÚDE S2824


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 20.000,003.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 35.000,003.3.90.36.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 160.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 40.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 20.000,004.4.90.52.00

10 01763040114GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS S2825








10 01763040114MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA S2937






10 01763040114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) S2939


260


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE









305VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


10 01763050114CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE S1569


OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 300.000,004.4.90.51.00

10 01763050114GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA S2822





10 01763050114GESTÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES S2823








261


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


10 01763050114GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS S2827


SERVIÇOS DE CONSULTORIA FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 51.000,003.3.90.35.00



10 01763050114GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO S2828






10 01763050114MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA S2936








TOTAL 366.676.000,00


262

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CAMPO DE ATUAÇÃO • Proteção Social Básica: destina-se à população que vive em territórios vulneráveis

decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras.

• Proteção Social Especial: é voltada às famílias e indivíduos que sofreram violação de direitos e que se encontram em situação de risco social e pessoal, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infanto-juvenil, dentre outras.

• Proteção Social de Média Complexidade: os serviços são ofertados nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, que desenvolvem e articulam diferentes ações e proporcionam um atendimento mais qualificado e integrado dos usuários.

• Proteção Social de Alta Complexidade: os serviços são voltados a pessoas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir-lhes proteção integral. O atendimento pode ser realizado em equipamentos próprios ou em instituições conveniadas da rede de proteção social.

LEGISLAÇÃO • Leis nº 3.086/87, nº 7.405/10 e nº 7.996/13. • Decreto nº 10.158/88.

263




ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL


008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.052.000,00 30.185.000,00 29.133.000,00 0,00




0,00

008 122 0160 2003 0,00 481.000,00 481.000,00APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA S 0,00

008 122 0160 2005 0,00 55.000,00 55.000,00DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO S 0,00


008 122 0171 2077 0,00 75.000,00 75.000,00VIGILÂNCIA SOCIAL E GESTÃO DE INFORMAÇÃO S 0,00



008 128 0171 2121 0,00 13.000,00 13.000,00EDUCAÇÃO PERMANENTE- GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS S 0,00

008 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 2.273.000,00 2.273.000,00 0,00

008 241 0179 0,00 2.273.000,00 2.273.000,00POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 0,00

008 241 0179 2095 0,00 60.000,00 60.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - IDOSOS

S 0,00

008 241 0179 2101 0,00 5.000,00 5.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA

IDOSA

S 0,00

008 241 0179 2120 0,00 1.590.000,00 1.590.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

COMPLEMENTAR - IDOSO

S 0,00

008 241 0179 2132 0,00 508.000,00 508.000,00OFERTAR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIA Á PESSOA IDOSA-

CENTRO DIA

S 0,00

008 241 0179 2137 0,00 110.000,00 110.000,00SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA

PESSOAS IDOSAS

S 0,00

008 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 412.000,00 412.000,00 0,00


008 242 0178 2097 0,00 30.000,00 30.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - DOMÍCILIO PESSOA COM

DEFICIÊNCIA

S 0,00

008 242 0178 2103 0,00 382.000,00 382.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

COMPLEMENTAR DEFICIÊNTE

S 0,00

008 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 220.000,00 3.425.000,00 3.645.000,00 0,00


264







008 243 0181 220.000,00 3.425.000,00 3.645.000,00PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00

008 243 0181 1021 220.000,00 0,00 220.000,00IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE S 0,00

008 243 0181 2079 0,00 288.000,00 288.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE RENDA -

PIPA

S 0,00

008 243 0181 2094 0,00 60.000,00 60.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIM DE VÍNCULO - CRIANCA E ADOLESCENTE

S 0,00

008 243 0181 2102 0,00 753.000,00 753.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES

S 0,00

008 243 0181 2105 0,00 166.000,00 166.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA MEDIDA SÓCIO

EDUCATIVA

S 0,00

008 243 0181 2112 0,00 101.000,00 101.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE -

PETI

S 0,00

008 243 0181 2113 0,00 2.057.000,00 2.057.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

ACOLHIMENTO INTITUCIONAL - CRIANÇAS E ADOLESCENTE

S 0,00

008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 832.000,00 22.399.000,00 23.231.000,00 0,00

008 244 0164 0,00 1.000,00 1.000,00JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 0,00

008 244 0164 2082 0,00 1.000,00 1.000,00PROGRAMA DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA S 0,00

008 244 0171 832.000,00 22.398.000,00 23.230.000,00REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00

008 244 0171 1007 780.000,00 0,00 780.000,00GESTÃO DA SEMADS - ADMINISTRAÇÃO GERAL - OBRAS, REFORMAS

E AMPLIAÇÃO

S 0,00

008 244 0171 1054 52.000,00 0,00 52.000,00IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E

CULTURA(PEC)

S 0,00

008 244 0171 2080 0,00 1.316.000,00 1.316.000,00GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SUAS S 0,00

008 244 0171 2081 0,00 13.000,00 13.000,00APOIO ÀS INSTÂNCIAS DE DELIBERAÇÃO DO SUAS S 0,00

008 244 0171 2083 0,00 2.000,00 2.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR -

INCLUSÃO PRODUTIVA

S 0,00

008 244 0171 2085 0,00 120.000,00 120.000,00BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL S 0,00

008 244 0171 2091 0,00 1.687.000,00 1.687.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTAR S 0,00

008 244 0171 2096 0,00 214.000,00 214.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS - PAIF S 0,00

008 244 0171 2106 0,00 364.000,00 364.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE -

CREAS - PAEFI - ABORDAGEM SOCIAL

S 0,00


265







008 244 0171 2110 0,00 253.000,00 253.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE -

CENTRO POP

S 0,00

008 244 0171 2118 0,00 1.000,00 1.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL SERV DE

PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA

S 0,00

008 244 0171 2119 0,00 2.181.000,00 2.181.000,00REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE -

COMPLEMENTAR - POP RUA

S 0,00

008 244 0171 2145 0,00 5.268.000,00 5.268.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL (SEMADS)

S 0,00

008 244 0171 2146 0,00 6.585.000,00 6.585.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE

ADMINISTRATIVO (SEMADS)

S 0,00

008 244 0171 2155 0,00 650.000,00 650.000,00MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES S 0,00

008 244 0171 2946 0,00 3.744.000,00 3.744.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA(SEMADS)

S 0,00

1.052.000,00 29.133.000,00 30.185.000,00TOTAL 0,00


266



ELR019

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 26.073.000,00 3.979.000,00 133.000,00 30.185.000,00 0,00

08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 611.000,00 0,00 75.000,00 536.000,00 0,00


AO MUNICÍPIO

536.000,00 0,00 0,00 536.000,00 0,00

2003016008 APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA 481.000,00 0,00 0,00 481.000,00122 0,00S

2005016008 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00122 0,00S

017108 122 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00

2077017108 VIGILÂNCIA SOCIAL E GESTÃO DE INFORMAÇÃO 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00122 0,00S

08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 13.000,00 0,00 5.000,00 8.000,00 0,00

017108 128 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8.000,00 5.000,00 0,00 13.000,00 0,00

2121017108 EDUCAÇÃO PERMANENTE- GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS 8.000,00 5.000,00 0,00 13.000,00128 0,00S

08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 2.273.000,00 0,00 206.000,00 2.067.000,00 0,00

017908 241 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 2.067.000,00 206.000,00 0,00 2.273.000,00 0,00

2095017908 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV DE CONVIVÊNCIA E


55.000,00 5.000,00 0,00 60.000,00241 0,00S

2101017908 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00241 0,00S

2120017908 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE


1.490.000,00 100.000,00 0,00 1.590.000,00241 0,00S

2132017908 OFERTAR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIA Á PESSOA IDOSA- CENTRO

DIA

507.000,00 1.000,00 0,00 508.000,00241 0,00S

2137017908 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS

IDOSAS

10.000,00 100.000,00 0,00 110.000,00241 0,00S

08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 412.000,00 0,00 331.000,00 81.000,00 0,00

017808 242 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 81.000,00 331.000,00 0,00 412.000,00 0,00

2097017808 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - DOMÍCILIO PESSOA COM

DEFICIÊNCIA

10.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00242 0,00S


267



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2103017808 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE


71.000,00 311.000,00 0,00 382.000,00242 0,00S

08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.645.000,00 0,00 1.615.000,00 2.030.000,00 0,00

018108 243 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2.030.000,00 1.615.000,00 0,00 3.645.000,00 0,00

1021018108 IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 200.000,00 20.000,00 0,00 220.000,00243 0,00S

2079018108 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE RENDA -

PIPA

288.000,00 0,00 0,00 288.000,00243 0,00S

2094018108 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIM DE VÍNCULO - CRIANCA E ADOLESCENTE

31.000,00 29.000,00 0,00 60.000,00243 0,00S

2102018108 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES

1.000,00 752.000,00 0,00 753.000,00243 0,00S

2105018108 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA MEDIDA SÓCIO

EDUCATIVA

0,00 166.000,00 0,00 166.000,00243 0,00S

2112018108 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI 1.000,00 100.000,00 0,00 101.000,00243 0,00S

2113018108 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

ACOLHIMENTO INTITUCIONAL - CRIANÇAS E ADOLESCENTE

1.509.000,00 548.000,00 0,00 2.057.000,00243 0,00S

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 23.231.000,00 133.000,00 1.747.000,00 21.351.000,00 0,00

016408 244 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2082016408 PROGRAMA DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00244 0,00S

017108 244 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 21.350.000,00 1.747.000,00 133.000,00 23.230.000,00 0,00

1007017108 GESTÃO DA SEMADS - ADMINISTRAÇÃO GERAL - OBRAS, REFORMAS E

AMPLIAÇÃO

780.000,00 0,00 0,00 780.000,00244 0,00S

1054017108 IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E

CULTURA(PEC)

1.000,00 0,00 51.000,00 52.000,00244 0,00S

2080017108 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SUAS 929.000,00 387.000,00 0,00 1.316.000,00244 0,00S

2081017108 APOIO ÀS INSTÂNCIAS DE DELIBERAÇÃO DO SUAS 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00244 0,00S

2083017108 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR -

INCLUSÃO PRODUTIVA

1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00244 0,00S

2085017108 BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00244 0,00S


268



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2091017108 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTAR 992.000,00 613.000,00 82.000,00 1.687.000,00244 0,00S

2096017108 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS - PAIF 25.000,00 189.000,00 0,00 214.000,00244 0,00S

2106017108 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE -

CREAS - PAEFI - ABORDAGEM SOCIAL

204.000,00 160.000,00 0,00 364.000,00244 0,00S

2110017108 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE -

CENTRO POP

91.000,00 162.000,00 0,00 253.000,00244 0,00S

2118017108 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL SERV DE

PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00244 0,00S

2119017108 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE -


1.959.000,00 222.000,00 0,00 2.181.000,00244 0,00S

2145017108 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL (SEMADS)

5.268.000,00 0,00 0,00 5.268.000,00244 0,00S

2146017108 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE

ADMINISTRATIVO (SEMADS)

6.585.000,00 0,00 0,00 6.585.000,00244 0,00S

2155017108 MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00244 0,00S

2946017108 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA(SEMADS)

3.744.000,00 0,00 0,00 3.744.000,00244 0,00S

TOTAL 3.979.000,00 0,00 26.073.000,00 30.185.000,00 133.000,00


269



ELR002

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 25.173.000,00 83.000,00 0,00 29.195.000,00 3.939.000,00









OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 10.100.000,00 83.000,00 0,00 14.122.000,00 3.939.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 10.100.000,00 83.000,00 0,00 14.122.000,00 3.939.000,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 229.000,00 1.000,00 0,00 658.000,00 428.000,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 124.000,00 0,00 0,00 192.000,00 68.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.33.00 14.000,00 0,00 0,00 19.000,00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 1.134.000,00 0,00 0,00 1.154.000,00 20.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 7.957.000,00 82.000,00 0,00 11.449.000,00 3.410.000,00


OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 8.000,00 0,00 0,00 16.000,00 8.000,00


DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 900.000,00 50.000,00 0,00 990.000,00 40.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 900.000,00 50.000,00 0,00 990.000,00 40.000,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 900.000,00 50.000,00 0,00 990.000,00 40.000,00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 120.000,00 50.000,00 0,00 210.000,00 40.000,00

26.073.000,00 133.000,00 0,00 30.185.000,00Total 3.979.000,00

270



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




2003 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 481.000,00 0,00 0,00 0,00 481.000,00 0,00

2005 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00


2077 - VIGILÂNCIA SOCIAL E GESTÃO DE INFORMAÇÃO S

5114 - MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO

PROG.SOCIAIS

0,00 0,00 55.000,00 20.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00



2121 - EDUCAÇÃO PERMANENTE- GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00


PROG.SOCIAIS

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO


2095 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE

VÍNCULO - IDOSOS

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

5113 - MDS/SUAS/PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -

FAMÍLIA

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

2101 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

2120 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAR -

IDOSO

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.490.000,00 0,00 0,00 0,00 1.490.000,00 0,00

5115 - MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00


271



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2132 - OFERTAR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIA Á PESSOA IDOSA- CENTRO DIA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 507.000,00 0,00 0,00 0,00 507.000,00 0,00

5111 - MDS/SUAS/PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA

COMPLEXIDADE

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2137 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS IDOSAS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


FAMÍLIA

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA


2097 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - DOMÍCILIO PESSOA COM DEFICIÊNCIA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


FAMÍLIA

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

2103 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAR

DEFICIÊNTE

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00

5111 - MDS/SUAS/PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA

COMPLEXIDADE

0,00 0,00 311.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 0,00

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


1021 - IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00


PROG.SOCIAIS

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

2079 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE RENDA - PIPA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00

2094 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM DE

VÍNCULO - CRIANCA E ADOLESCENTE

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00

5112 - MDS/SUAS/PISO VARIAVEL MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


272



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


FAMÍLIA

0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00

2102 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.

-DOACOES

0,00 0,00 742.000,00 10.000,00 0,00 0,00 752.000,00 0,00

2105 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA S

5108 - FNAS/MDS/CREAS/CENTRO REF.ESP.ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5153 - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE

ASSISTIDA

0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00

2112 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5155 - MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

2113 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE ACOLHIMENTO

INTITUCIONAL - CRIANÇAS E ADOLESCENTE

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.509.000,00 0,00 0,00 0,00 1.509.000,00 0,00

5115 - MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I 0,00 0,00 548.000,00 0,00 0,00 0,00 548.000,00 0,00



2082 - PROGRAMA DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


1007 - GESTÃO DA SEMADS - ADMINISTRAÇÃO GERAL - OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00

1054 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA(PEC) S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6440 - MINISTERIO DA CULTURA/PROGRAMA PRACA DOS

ESPORTES

0,00 0,00 1.000,00 50.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00

2080 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SUAS S


273



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 809.000,00 120.000,00 0,00 0,00 929.000,00 0,00



FAMÍLIA

0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00


PROG.SOCIAIS

0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00

5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00

2081 - APOIO ÀS INSTÂNCIAS DE DELIBERAÇÃO DO SUAS S


PROG.SOCIAIS

0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00

5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2083 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR - INCLUSÃO

PRODUTIVA

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


FAMÍLIA

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2085 - BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

2091 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTAR S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 992.000,00 0,00 0,00 0,00 992.000,00 0,00


FAMÍLIA

0,00 0,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

5151 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00

5154 - MDS/PISO BÁSICO VARIÁVEL/SERV. CONV. FORT. VÍNC. 0,00 0,00 378.000,00 0,00 0,00 0,00 378.000,00 0,00

6442 - MDS/ACESSUAS TRABALHO 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00

2096 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS - PAIF S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00


FAMÍLIA

0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00

5151 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00


274



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

5154 - MDS/PISO BÁSICO VARIÁVEL/SERV. CONV. FORT. VÍNC. 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

2106 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS - PAEFI -

ABORDAGEM SOCIAL

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00 0,00


2110 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00


2118 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL SERV DE PROTEÇÃO EM

SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2119 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAR -

POP RUA

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.959.000,00 0,00 0,00 0,00 1.959.000,00 0,00

5116 - MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II - MORADOR

RUA

0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

5152 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL

0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00

2145 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (SEMADS) S

0 - PROPRIA 5.091.000,00 0,00 177.000,00 0,00 0,00 0,00 5.268.000,00 0,00

2146 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

(SEMADS)

S

0 - PROPRIA 6.357.000,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 6.585.000,00 0,00

2155 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00

2946 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SEMADS) S

0 - PROPRIA 3.625.000,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 3.744.000,00 0,00

TOTAL 15.073.000,00 0,00 14.122.000,00 990.000,00 0,00 0,00 30.185.000,00 0,00


275


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.15 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL TIPO




08 01601220115APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA S2003




08 01601220115DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO S2005




08 01711220115VIGILÂNCIA SOCIAL E GESTÃO DE INFORMAÇÃO S2077

MATERIAL DE CONSUMO MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 5.114 50.000,003.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 5.114 5.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 5.114 20.000,004.4.90.52.00



08 01711280115EDUCAÇÃO PERMANENTE- GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS S2121




241ASSISTÊNCIA AO IDOSO


08 01792410115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - IDOSOS S2095


276


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/SUAS/PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIA 5.113 5.000,003.3.90.39.00

08 01792410115GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA S2101


08 01792410115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAR - IDOSO S2120


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I 5.115 100.000,003.3.90.39.00

08 01792410115OFERTAR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIA Á PESSOA IDOSA- CENTRO DIA S2132


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/SUAS/PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 5.111 1.000,003.3.90.39.00

08 01792410115SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS IDOSAS S2137



242ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA


08 01782420115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - DOMÍCILIO PESSOA COM DEFICIÊNCIA S2097



08 01782420115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAR DEFICIÊNTE S2103


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/SUAS/PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 5.111 311.000,003.3.90.39.00

243ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


08 01812430115IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE S1021


277


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 5.114 10.000,004.4.90.52.00

08 01812430115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE RENDA - PIPA S2079


08 01812430115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM DE VÍNCULO - CRIANCA E ADOLESCENTE S2094


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/SUAS/PISO VARIAVEL MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI 5.112 1.000,003.3.90.39.00


08 01812430115GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES S2102


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 5.104 20.000,003.3.90.30.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 5.104 5.000,003.3.90.33.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 5.104 20.000,003.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 5.104 697.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 5.104 10.000,004.4.90.52.00

08 01812430115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA S2105

MATERIAL DE CONSUMO FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA 5.153 60.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA 5.153 20.000,003.3.90.32.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FNAS/MDS/CREAS/CENTRO REF.ESP.ASSIST.SOCIAL 5.108 1.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA 5.153 85.000,003.3.90.39.00

08 01812430115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI S2112

MATERIAL DE CONSUMO MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 5.155 50.000,003.3.90.30.00


278


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 5.155 50.000,003.3.90.39.00

08 01812430115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL - CRIANÇAS E ADOLESCENTE S2113


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I 5.115 540.000,003.3.90.39.00


OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I 5.115 8.000,003.3.90.48.00



08 01642440115PROGRAMA DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA S2082



08 01712440115GESTÃO DA SEMADS - ADMINISTRAÇÃO GERAL - OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO S1007


08 01712440115IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA(PEC) S1054


MATERIAL DE CONSUMO MINISTERIO DA CULTURA/PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES 6.440 1.000,003.3.90.30.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MINISTERIO DA CULTURA/PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES 6.440 50.000,004.4.90.52.00

08 01712440115GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SUAS S2080



MATERIAL DE CONSUMO MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 5.118 3.000,003.3.90.30.00




279


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE







OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 5.118 25.000,003.3.90.39.00


08 01712440115APOIO ÀS INSTÂNCIAS DE DELIBERAÇÃO DO SUAS S2081



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 5.118 2.000,003.3.90.39.00

08 01712440115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR - INCLUSÃO PRODUTIVA S2083



08 01712440115BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL S2085


08 01712440115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTAR S2091



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 5.151 102.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/PISO BÁSICO VARIÁVEL/SERV. CONV. FORT. VÍNC. 5.154 378.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/ACESSUAS TRABALHO 6.442 82.000,003.3.90.39.00

08 01712440115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS - PAIF S2096



280


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


MATERIAL DE CONSUMO MDS/SUAS/PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIA 5.113 30.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 5.151 50.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA MDS/SUAS/PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIA 5.113 8.000,003.3.90.32.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/PISO BÁSICO VARIÁVEL/SERV. CONV. FORT. VÍNC. 5.154 30.000,003.3.90.39.00

08 01712440115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS - PAEFI - ABORDAGEM SOCIAL S2106


MATERIAL DE CONSUMO FNAS/MDS/CREAS/CENTRO REF.ESP.ASSIST.SOCIAL 5.108 60.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FNAS/MDS/CREAS/CENTRO REF.ESP.ASSIST.SOCIAL 5.108 15.000,003.3.90.32.00



08 01712440115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP S2110

MATERIAL DE CONSUMO FNAS/MDS/CREAS/CENTRO REF.ESP.ASSIST.SOCIAL 5.108 60.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FNAS/MDS/CREAS/CENTRO REF.ESP.ASSIST.SOCIAL 5.108 25.000,003.3.90.32.00



08 01712440115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL SERV DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA S2118


08 01712440115REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAR - POP RUA S2119


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II - MORADOR RUA 5.116 120.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 5.152 102.000,003.3.90.39.00

08 01712440115MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (SEMADS) S2145


281


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE








08 01712440115MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO (SEMADS) S2146







08 01712440115MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES S2155



08 01712440115MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SEMADS) S2946








282


ELR018



TOTAL 30.185.000,00


283

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CAMPO DE ATUAÇÃO • Promoção de programas de fomento às atividades industriais, comerciais e de

serviços. • Indicação e implementação de políticas para a localização de indústrias, comércios e

prestadores de serviços no Município. • Apoio à Promoção e à realização de feiras e exposições, visando à divulgação da

indústria, do comércio e do serviço. • Manutenção e Desenvolvimento da Incubadora de Empresas. • Implantação do Sistema de Inovação Tecnológica no Município de Jundiaí. • Operacionalização do PAT – POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE JUNDIAÍ. • Coordenação das atividades do Banco do Povo Paulista de Jundiaí. LEGISLAÇÃO • Lei nº 5.580/00 e 7.996/13.

• Decreto nº 12.295/91.

284




ORGÃO: 16 - SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 - SECRET.MUN.DESENV.ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA


008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 206.000,00 206.000,00 0,00 0,00

008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 206.000,00 0,00 206.000,00 0,00

008 244 0171 206.000,00 0,00 206.000,00REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00

008 244 0171 1010 206.000,00 0,00 206.000,00IMPLANTAÇÃO CIDADE DIGITAL - INTERNET NA PERIFERIA S 0,00

011 TRABALHO 0,00 635.000,00 635.000,00 0,00

011 333 EMPREGABILIDADE 0,00 119.000,00 119.000,00 0,00

011 333 0173 0,00 119.000,00 119.000,00POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,

EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

0,00

011 333 0173 2044 0,00 119.000,00 119.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO AO

TRABALHOR - PAT

F 0,00

011 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00



0,00

011 334 0173 2043 0,00 14.000,00 14.000,00DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO À INVESTIDORES EM POTENCIAL F 0,00

011 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 0,00 502.000,00 502.000,00 0,00



0,00

011 572 0173 2045 0,00 502.000,00 502.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DE EMPRESAS F 0,00

019 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 488.000,00 488.000,00 0,00 0,00

019 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 488.000,00 0,00 488.000,00 0,00

019 572 0173 488.000,00 0,00 488.000,00POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,


0,00

019 572 0173 1595 488.000,00 0,00 488.000,00PARQUE TECNOLOGICO F 0,00

023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 88.000,00 2.570.000,00 2.482.000,00 0,00




0,00




285




ORGÃO: 16 - SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 - SECRET.MUN.DESENV.ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA


023 122 0173 0,00 2.272.000,00 2.272.000,00POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,


0,00


023 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 67.000,00 67.000,00 0,00



0,00

023 334 0173 2885 0,00 67.000,00 67.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO F 0,00

023 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00

023 691 0173 88.000,00 0,00 88.000,00POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,


0,00

023 691 0173 1030 80.000,00 0,00 80.000,00IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL F 0,00

023 691 0173 1593 8.000,00 0,00 8.000,00OBSERVATÓRIO ECONOMICO F 0,00

782.000,00 3.117.000,00 3.899.000,00TOTAL 0,00


286



ELR019

Órgão: 16 - SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00


1010017108 IMPLANTAÇÃO CIDADE DIGITAL - INTERNET NA PERIFERIA 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00244 0,00S

11 TRABALHO 635.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,00

11 333 EMPREGABILIDADE 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00

017311 333 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00

2044017311 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO AO

TRABALHOR - PAT

119.000,00 0,00 0,00 119.000,00333 0,00F

11 334 FOMENTO AO TRABALHO 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00



14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00

2043017311 DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO À INVESTIDORES EM POTENCIAL 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00334 0,00F

11 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 502.000,00 0,00 0,00 502.000,00 0,00



502.000,00 0,00 0,00 502.000,00 0,00

2045017311 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DE EMPRESAS 502.000,00 0,00 0,00 502.000,00572 0,00F

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 289.000,00 0,00 199.000,00 488.000,00 0,00

19 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 488.000,00 199.000,00 0,00 289.000,00 0,00



289.000,00 0,00 199.000,00 488.000,00 0,00

1595017319 PARQUE TECNOLOGICO 289.000,00 0,00 199.000,00 488.000,00572 0,00F


287



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.570.000,00 0,00 0,00 2.570.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

143.000,00 0,00 0,00 143.000,00 0,00





2.272.000,00 0,00 0,00 2.272.000,00 0,00


23 334 FOMENTO AO TRABALHO 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00



67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00

2885017323 GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00334 0,00F

23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00



88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00

1030017323 IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00691 0,00F

1593017323 OBSERVATÓRIO ECONOMICO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00691 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 3.700.000,00 3.899.000,00 199.000,00


288



ELR002

ORGÃO 16 SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

















DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 483.000,00 199.000,00 0,00 682.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 483.000,00 199.000,00 0,00 682.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 483.000,00 199.000,00 0,00 682.000,00 0,00


OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 383.000,00 199.000,00 0,00 582.000,00 0,00

3.700.000,00 199.000,00 0,00 3.899.000,00Total 0,00

289



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1601 - SECRET.MUN.DESENV.ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




1010 - IMPLANTAÇÃO CIDADE DIGITAL - INTERNET NA PERIFERIA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 100.000,00 106.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00

11 - TRABALHO

333 - EMPREGABILIDADE

0173 - POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHOR - PAT F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00

334 - FOMENTO AO TRABALHO


TECNOLOGIA

2043 - DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO À INVESTIDORES EM POTENCIAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA


TECNOLOGIA

2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DE EMPRESAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 502.000,00 0,00 0,00 0,00 502.000,00 0,00

19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA


TECNOLOGIA

1595 - PARQUE TECNOLOGICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 289.000,00 0,00 0,00 289.000,00 0,00

6702 - SECR.DES.ECON/IMPLANT.CENTRO INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

0,00 0,00 0,00 199.000,00 0,00 0,00 199.000,00 0,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS



290



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1601 - SECRET.MUN.DESENV.ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA



0 - PROPRIA 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00


TECNOLOGIA


0 - PROPRIA 2.200.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 2.272.000,00 0,00

334 - FOMENTO AO TRABALHO


TECNOLOGIA

2885 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00

691 - PROMOÇÃO COMERCIAL


TECNOLOGIA

1030 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

1593 - OBSERVATÓRIO ECONOMICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

TOTAL 2.200.000,00 0,00 1.017.000,00 682.000,00 0,00 0,00 3.899.000,00 0,00


291


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.16 - SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA TIPO




08 01712440116IMPLANTAÇÃO CIDADE DIGITAL - INTERNET NA PERIFERIA S1010




11TRABALHO

333EMPREGABILIDADE

0173POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

11 01733330116MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHOR - PAT F2044



334FOMENTO AO TRABALHO


11 01733340116DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO À INVESTIDORES EM POTENCIAL F2043


572DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA


11 01735720116MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DE EMPRESAS F2045


19CIÊNCIA E TECNOLOGIA

572DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA


19 01735720116PARQUE TECNOLOGICO F1595


292


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA SECR.DES.ECON/IMPLANT.CENTRO INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 6.702 199.000,004.4.90.39.00

23COMÉRCIO E SERVIÇOS



















334FOMENTO AO TRABALHO



293


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


23 01733340116GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO F2885



691PROMOÇÃO COMERCIAL


23 01736910116IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL F1030


23 01736910116OBSERVATÓRIO ECONOMICO F1593


TOTAL 3.899.000,00


294

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO

E TURISMO

CAMPO DE ATUAÇÃO Execução de programas de fomento e assistência técnica aos produtores agrícolas.

Promoção de medidas, em articulação com diferentes Órgãos governamentais ou da

iniciativa privada, visando o aproveitamento de incentivos e recursos para a produção

agrícola e o abastecimento.

Incentivo e orientação à formação e desenvolvimento contínuo de Associações,

Cooperativas e outras modalidades de organização voltadas para a produção agrícola

e o abastecimento.

Organização e fomento à criação de centro de distribuição de produtos

hortifrutigranjeiros.

Realização de eventos e missões técnicas para o desenvolvimento do Agronegócio.

Estimular parcerias com as entidades gestoras de Programas de Distribuição de

Alimentos Oficiais, para escoamento da produção agrícola do Município.

Prestar apoio aos agricultores do Município em subvenções, atividades e projetos,

através do Fundo de Desenvolvimento Rural.

Controle de agrotóxicos e matas ciliares em todo o território do Município priorizando

as bacias dos rios Jundiaí e Jundiaí Mirim.

Criação e organização das feiras livres e varejões.

Atender aos convênios celebrados com IPEM, DPRN e Procon.

Fortalecer a organização do Abastecimento dos Programas (Produtor na Praça, Circuito

das Frutas nos terminais, Jundiaí Orgânico e Pesca Econômica).

Qualidade dos feirantes e dos permissionários dos Programas com as parcerias do

SEBRAE.

LEGISLAÇÃO Leis nº 3.086/87, nº 5.171/98, nº 7.257/09, nº 7.405/10, nº 7.996/13 e nº 8.186/14.

Decreto nº 10.484/88.

295




ORGÃO: 17 - SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 - SECR.MUN.AGRICULT.,ABASTECIMENTO E TURISMO


008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00


008 244 0171 1016 7.000,00 0,00 7.000,00COOPERAR NA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA

ALIMENTAR EM PARCERIA COM A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA

S 0,00

014 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 1.084.000,00 1.084.000,00 0,00

014 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 1.084.000,00 1.084.000,00 0,00

014 422 0164 0,00 198.000,00 198.000,00JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 0,00

014 422 0164 2069 0,00 198.000,00 198.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROCON F 0,00


TRANSPARENTE

0,00

014 422 0174 2947 0,00 886.000,00 886.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON) F 0,00

020 AGRICULTURA 77.000,00 6.070.000,00 5.993.000,00 0,00




0,00




020 122 0165 0,00 2.377.000,00 2.377.000,00MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

TURISMO RURAL

0,00





020 605 ABASTECIMENTO 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00

020 605 0165 0,00 27.000,00 27.000,00MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

TURISMO RURAL

0,00


296




ORGÃO: 17 - SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 - SECR.MUN.AGRICULT.,ABASTECIMENTO E TURISMO


020 605 0165 2893 0,00 27.000,00 27.000,00FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL F 0,00

020 606 EXTENSÃO RURAL 3.000,00 41.000,00 44.000,00 0,00

020 606 0165 3.000,00 41.000,00 44.000,00MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

TURISMO RURAL

0,00

020 606 0165 1015 2.000,00 0,00 2.000,00CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

AGROPECUÁRIO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR-CEDIAGRO

F 0,00

020 606 0165 1057 1.000,00 0,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL F 0,00

020 606 0165 2053 0,00 19.000,00 19.000,00FOMENTO A AGRICULTURA F 0,00

020 606 0165 2055 0,00 22.000,00 22.000,00REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO

AGRONEGÓCIO

F 0,00

020 695 TURISMO 74.000,00 3.417.000,00 3.491.000,00 0,00

020 695 0165 74.000,00 3.417.000,00 3.491.000,00MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

TURISMO RURAL

0,00

020 695 0165 1017 38.000,00 0,00 38.000,00CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA COMUNIDADE F 0,00

020 695 0165 1018 5.000,00 0,00 5.000,00IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ROTAS TURÍSTICAS DE JUNDIAÍ F 0,00

020 695 0165 1056 15.000,00 0,00 15.000,00IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO AO TURISMO F 0,00

020 695 0165 1058 15.000,00 0,00 15.000,00IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO F 0,00

020 695 0165 1331 1.000,00 0,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA UVA E DO VINHO F 0,00

020 695 0165 2057 0,00 29.000,00 29.000,00FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL F 0,00

020 695 0165 2059 0,00 10.000,00 10.000,00FOMENTO AO ARTESANATO LOCAL F 0,00

020 695 0165 2060 0,00 231.000,00 231.000,00FOMENTO AO SETOR DE GASTRONOMIA F 0,00

020 695 0165 2061 0,00 3.127.000,00 3.127.000,00FOMENTO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS F 0,00

020 695 0165 2147 0,00 20.000,00 20.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO CIRCUITO DAS FRUTAS F 0,00

84.000,00 7.077.000,00 7.161.000,00TOTAL 0,00


297



ELR019

Órgão: 17 - SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00


1016017108 COOPERAR NA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA

ALIMENTAR EM PARCERIA COM A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00244 0,00S

14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.064.000,00 0,00 20.000,00 1.084.000,00 0,00

14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.084.000,00 20.000,00 0,00 1.064.000,00 0,00

016414 422 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 178.000,00 0,00 20.000,00 198.000,00 0,00

2069016414 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROCON 178.000,00 0,00 20.000,00 198.000,00422 0,00F


TRANSPARENTE

886.000,00 0,00 0,00 886.000,00 0,00

2947017414 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON) 886.000,00 0,00 0,00 886.000,00422 0,00F

20 AGRICULTURA 6.070.000,00 0,00 0,00 6.070.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00




016520 122 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

TURISMO RURAL

2.377.000,00 0,00 0,00 2.377.000,00 0,00




298



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO




20 605 ABASTECIMENTO 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00


TURISMO RURAL

27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00

2893016520 FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00605 0,00F

20 606 EXTENSÃO RURAL 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00


TURISMO RURAL

44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00

1015016520 CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

AGROPECUÁRIO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR-CEDIAGRO

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00606 0,00F

1057016520 IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00606 0,00F

2053016520 FOMENTO A AGRICULTURA 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00606 0,00F

2055016520 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO

AGRONEGÓCIO

22.000,00 0,00 0,00 22.000,00606 0,00F

20 695 TURISMO 3.491.000,00 0,00 0,00 3.491.000,00 0,00


TURISMO RURAL

3.491.000,00 0,00 0,00 3.491.000,00 0,00

1017016520 CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA COMUNIDADE 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00695 0,00F

1018016520 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ROTAS TURÍSTICAS DE JUNDIAÍ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00695 0,00F

1056016520 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO AO TURISMO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00695 0,00F

1058016520 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00695 0,00F

1331016520 IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA UVA E DO VINHO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00695 0,00F

2057016520 FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00695 0,00F

2059016520 FOMENTO AO ARTESANATO LOCAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00695 0,00F

2060016520 FOMENTO AO SETOR DE GASTRONOMIA 231.000,00 0,00 0,00 231.000,00695 0,00F

2061016520 FOMENTO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS 3.127.000,00 0,00 0,00 3.127.000,00695 0,00F

2147016520 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO CIRCUITO DAS FRUTAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00695 0,00F


299



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


TOTAL 0,00 0,00 7.141.000,00 7.161.000,00 20.000,00


300



ELR002

ORGÃO 17 SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 7.078.000,00 20.000,00 0,00 7.098.000,00 0,00









OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 3.937.000,00 20.000,00 0,00 3.957.000,00 0,00

TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO3.3.71.00.00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO3.3.71.70.00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 3.917.000,00 20.000,00 0,00 3.937.000,00 0,00






OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 3.673.000,00 20.000,00 0,00 3.693.000,00 0,00





INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00




7.141.000,00 20.000,00 0,00 7.161.000,00Total 0,00

301



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1701 - SECR.MUN.AGRICULT.,ABASTECIMENTO E TURISMO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




1016 - COOPERAR NA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM PARCERIA

COM A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.000,00 1.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

14 - DIREITOS DA CIDADANIA

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS


2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROCON F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 168.000,00 10.000,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00

6031 - FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO

CONSUMIDOR

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00


2947 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON) F

0 - PROPRIA 841.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 886.000,00 0,00

20 - AGRICULTURA




0 - PROPRIA 0,00 0,00 34.000,00 20.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

0165 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL


0 - PROPRIA 2.300.000,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 2.377.000,00 0,00


302



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




0 - PROPRIA 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00

605 - ABASTECIMENTO


2893 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 22.000,00 5.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00

606 - EXTENSÃO RURAL


1015 - CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AGROPECUÁRIO PARA A

AGRICULTURA FAMILIAR-CEDIAGRO

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

1057 - IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2053 - FOMENTO A AGRICULTURA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 15.000,00 4.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00

2055 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00

695 - TURISMO


1017 - CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA COMUNIDADE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 37.000,00 1.000,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00

1018 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ROTAS TURÍSTICAS DE JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

1056 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO AO TURISMO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00


303



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1058 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

1331 - IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA UVA E DO VINHO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2057 - FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 24.000,00 5.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00

2059 - FOMENTO AO ARTESANATO LOCAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

2060 - FOMENTO AO SETOR DE GASTRONOMIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 231.000,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00 0,00

2061 - FOMENTO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.117.000,00 10.000,00 0,00 0,00 3.127.000,00 0,00

2147 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO CIRCUITO DAS FRUTAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

TOTAL 3.141.000,00 0,00 3.957.000,00 63.000,00 0,00 0,00 7.161.000,00 0,00


304


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.17 - SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO TIPO




08 01712440117COOPERAR NA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM PARCERIA COM A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA S1016



14DIREITOS DA CIDADANIA

422DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS


14 01644220117MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROCON F2069





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR 6.031 20.000,003.3.90.39.00




14 01744220117MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON) F2947







305


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



20AGRICULTURA


















0165MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL






306


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE









605ABASTECIMENTO


20 01656050117FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL F2893




606EXTENSÃO RURAL


20 01656060117CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AGROPECUÁRIO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR-CEDIAGRO F1015


20 01656060117IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL F1057


20 01656060117FOMENTO A AGRICULTURA F2053




20 01656060117REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO F2055


307


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



695TURISMO


20 01656950117CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA COMUNIDADE F1017



20 01656950117IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ROTAS TURÍSTICAS DE JUNDIAÍ F1018




20 01656950117IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO AO TURISMO F1056



20 01656950117IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO F1058


20 01656950117IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA UVA E DO VINHO F1331


20 01656950117FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL F2057




20 01656950117FOMENTO AO ARTESANATO LOCAL F2059


20 01656950117FOMENTO AO SETOR DE GASTRONOMIA F2060



308


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




20 01656950117FOMENTO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS F2061





20 01656950117GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO CIRCUITO DAS FRUTAS F2147

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PROPRIA 0 20.000,003.3.71.70.00

TOTAL 7.161.000,00


309

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CAMPO DE ATUAÇÃO • Recrutamento, seleção, registro de pessoal e gestão de estágios probatórios dos

servidores. • Administração e controle de cargos, vencimentos, mobilidade funcional e

aproveitamento dos servidores municipais. • Treinamento e desenvolvimento, atividades de aperfeiçoamento de recursos humanos

e avaliação de desempenho. • Atividades relacionadas ao bem estar social dos servidores, campanhas, programas de

apoio à comunidade interna e procedimentos relativos à concessão de benefícios não previdenciários.

• Controle de frequência, apontamentos, atividades de gestão de jornadas e de horários de trabalho.

• Atividades de administração de pessoal, cadastro, averbações, cálculos, execução de folha de pagamento, obrigações legais e procedimentos relativos aos servidores inativos não vinculados ao Instituto de Previdência do Município de Jundiaí - IPREJUN.

• Procedimentos preventivos e corretivos relativos à engenharia de segurança do trabalho, observando as obrigações legais pertinentes.

• Procedimentos preventivos e corretivos relativos à medicina ocupacional, exames admissionais, periódicos, atendimento ambulatorial e processos de reabilitação de servidores com restrições funcionais.

• Representar a Prefeitura do Município de Jundiaí nas relações com os sindicatos e outras entidades profissionais e patronais.

• Instrução de processos e demais assuntos relacionados à administração de recursos humanos.

LEGISLAÇÃO • Leis nº 5.065/97, nº 5.580/00 e nº 5.667/01. • Decretos nº 18.371/01, nº 21.751/09 e nº 23.066/11.

310




ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS


004 ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 48.688.000,00 48.686.000,00 0,00




0,00



004 122 0160 2965 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL F 0,00


TRANSPARENTE

0,00


004 122 0174 2948 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL) F 0,00

004 122 0174 2956 0,00 7.598.000,00 7.598.000,00MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO F 0,00

004 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.000,00 2.726.000,00 2.728.000,00 0,00

004 128 0175 2.000,00 2.726.000,00 2.728.000,00GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 0,00

004 128 0175 1019 2.000,00 0,00 2.000,00IMPLANTAÇÃO DE SALA MULTIUSO PARA DESENVOLVIMENTO DAS

ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA

F 0,00


004 128 0175 2063 0,00 23.000,00 23.000,00PROGRAMAS DE SAÚDE DO SERVIDOR - SAÚDE É COISA NOSSA F 0,00

004 128 0175 2064 0,00 13.000,00 13.000,00MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ APOSENTADORIA F 0,00

004 128 0175 2065 0,00 47.000,00 47.000,00MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO EU F 0,00

004 128 0175 2066 0,00 47.000,00 47.000,00MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR

DEPENDENTE QUÍMICO

F 0,00

004 128 0175 2067 0,00 6.000,00 6.000,00MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA F 0,00

004 128 0175 2068 0,00 11.000,00 11.000,00VALORIZAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DO SERVIDOR F 0,00

004 128 0175 2963 0,00 48.000,00 48.000,00AÇÕES INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR F 0,00

004 128 0175 2966 0,00 1.182.000,00 1.182.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM

ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

F 0,00

004 128 0175 2971 0,00 1.079.000,00 1.079.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS F 0,00


311







009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 10.430.000,00 0,00 10.430.000,00

009 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 10.430.000,00 10.430.000,00

009 846 0167 0,00 0,00 10.430.000,00GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 10.430.000,00

009 846 0167 0254 0,00 0,00 10.430.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS S 10.430.000,00

010 SAÚDE 0,00 14.640.000,00 14.640.000,00 0,00

010 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 14.640.000,00 14.640.000,00 0,00



0,00

010 301 0160 2968 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE S 0,00

010 301 0176 0,00 6.640.000,00 6.640.000,00GESTÃO EM SAÚDE 0,00

010 301 0176 2951 0,00 6.640.000,00 6.640.000,00MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.) S 0,00

012 EDUCAÇÃO 0,00 47.027.000,00 45.872.000,00 1.155.000,00

012 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 21.300.000,00 22.455.000,00 1.155.000,00



0,00

012 361 0160 2969 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0167 0,00 0,00 1.155.000,00GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1.155.000,00

012 361 0167 0255 0,00 0,00 1.155.000,00PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO) F 1.155.000,00


012 361 0168 2949 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL) F 0,00

012 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 24.572.000,00 24.572.000,00 0,00



0,00

012 365 0160 2970 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL F 0,00


012 365 0168 2950 0,00 9.572.000,00 9.572.000,00MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL) F 0,00

017 SANEAMENTO 0,00 24.351.000,00 24.351.000,00 0,00


312








017 122 0162 0,00 24.351.000,00 24.351.000,00SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 0,00

017 122 0162 2300 0,00 24.351.000,00 24.351.000,00REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO F 0,00

2.000,00 133.549.000,00 145.136.000,00TOTAL 11.585.000,00


313



ELR019

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 48.688.000,00 0,00 0,00 48.688.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

18.158.000,00 0,00 0,00 18.158.000,00 0,00



2965016004 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00122 0,00F


TRANSPARENTE

27.802.000,00 0,00 0,00 27.802.000,00 0,00


2948017404 MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL) 15.200.000,00 0,00 0,00 15.200.000,00122 0,00F

2956017404 MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO 7.598.000,00 0,00 0,00 7.598.000,00122 0,00F

04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.728.000,00 0,00 0,00 2.728.000,00 0,00

017504 128 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2.728.000,00 0,00 0,00 2.728.000,00 0,00

1019017504 IMPLANTAÇÃO DE SALA MULTIUSO PARA DESENVOLVIMENTO DAS

ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00128 0,00F


2063017504 PROGRAMAS DE SAÚDE DO SERVIDOR - SAÚDE É COISA NOSSA 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00128 0,00F

2064017504 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ APOSENTADORIA 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00128 0,00F

2065017504 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO EU 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00128 0,00F

2066017504 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR DEPENDENTE

QUÍMICO

47.000,00 0,00 0,00 47.000,00128 0,00F

2067017504 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00128 0,00F

2068017504 VALORIZAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DO SERVIDOR 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00128 0,00F

2963017504 AÇÕES INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00128 0,00F

2966017504 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM

ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

1.182.000,00 0,00 0,00 1.182.000,00128 0,00F

2971017504 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS 1.079.000,00 0,00 0,00 1.079.000,00128 0,00F


314



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.430.000,00 0,00 0,00 10.430.000,00 0,00

09 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 10.430.000,00 0,00 0,00 10.430.000,00 0,00

016709 846 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 10.430.000,00 0,00 0,00 10.430.000,00 0,00

0254016709 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 10.430.000,00 0,00 0,00 10.430.000,00846 0,00S

10 SAÚDE 14.640.000,00 0,00 0,00 14.640.000,00 0,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 14.640.000,00 0,00 0,00 14.640.000,00 0,00


AO MUNICÍPIO

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

2968016010 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00301 0,00S

017610 301 GESTÃO EM SAÚDE 6.640.000,00 0,00 0,00 6.640.000,00 0,00

2951017610 MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.) 6.640.000,00 0,00 0,00 6.640.000,00301 0,00S

12 EDUCAÇÃO 41.155.000,00 5.872.000,00 0,00 47.027.000,00 0,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 22.455.000,00 0,00 2.500.000,00 19.955.000,00 0,00


AO MUNICÍPIO

11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00

2969016012 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00361 0,00F

016712 361 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1.155.000,00 0,00 0,00 1.155.000,00 0,00

0255016712 PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO) 1.155.000,00 0,00 0,00 1.155.000,00361 0,00F

016812 361 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 7.800.000,00 2.500.000,00 0,00 10.300.000,00 0,00

2949016812 MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL) 7.800.000,00 2.500.000,00 0,00 10.300.000,00361 0,00F

12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 24.572.000,00 0,00 3.372.000,00 21.200.000,00 0,00


315



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO



AO MUNICÍPIO

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

2970016012 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00365 0,00F

016812 365 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 6.200.000,00 3.372.000,00 0,00 9.572.000,00 0,00

2950016812 MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL) 6.200.000,00 3.372.000,00 0,00 9.572.000,00365 0,00F

17 SANEAMENTO 0,00 0,00 24.351.000,00 24.351.000,00 0,00

17 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.351.000,00 24.351.000,00 0,00 0,00 0,00

016217 122 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 24.351.000,00 24.351.000,00 0,00

2300016217 REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO 0,00 0,00 24.351.000,00 24.351.000,00122 0,00F

TOTAL 5.872.000,00 0,00 114.913.000,00 145.136.000,00 24.351.000,00


316



ELR002

ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 59.522.000,00 24.351.000,00 0,00 89.745.000,00 5.872.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 49.426.000,00 21.152.000,00 0,00 76.450.000,00 5.872.000,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 8.505.000,00 0,00 0,00 8.505.000,00 0,00

PENSÕES3.1.90.03.00 2.732.000,00 0,00 0,00 2.732.000,00 0,00


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 37.275.000,00 21.118.000,00 0,00 64.265.000,00 5.872.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 408.000,00 34.000,00 0,00 442.000,00 0,00


APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 10.096.000,00 3.199.000,00 0,00 13.295.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 10.096.000,00 3.199.000,00 0,00 13.295.000,00 0,00








AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 51.000.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00 0,00



INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00



114.913.000,00 24.351.000,00 0,00 145.136.000,00Total 5.872.000,00

317



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.118.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.128.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

2965 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00



0 - PROPRIA 4.802.000,00 0,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 5.004.000,00 0,00

2948 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL) F

0 - PROPRIA 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200.000,00 0,00

2956 - MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO F

0 - PROPRIA 7.295.000,00 0,00 303.000,00 0,00 0,00 0,00 7.598.000,00 0,00



1019 - IMPLANTAÇÃO DE SALA MULTIUSO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00

2063 - PROGRAMAS DE SAÚDE DO SERVIDOR - SAÚDE É COISA NOSSA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00

2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ APOSENTADORIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00


318



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO EU F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00

2066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR DEPENDENTE QUÍMICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00

2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

2068 - VALORIZAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DO SERVIDOR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00

2963 - AÇÕES INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00

2966 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA,

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.182.000,00 0,00 0,00 0,00 1.182.000,00 0,00

2971 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00 1.079.000,00 0,00



0167 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

0254 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS F

0 - PROPRIA 10.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.430.000,00 0,00

10 - SAÚDE



2968 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00


2951 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.) S


319



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 6.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.640.000,00 0,00

12 - EDUCAÇÃO



2969 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00


0255 - PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO) F

0 - PROPRIA 1.155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.000,00 0,00


2949 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL) F

0 - PROPRIA 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00


-FUNDEB

2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00



2970 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00


2950 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL) F

0 - PROPRIA 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00


-FUNDEB

3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 0,00

17 - SANEAMENTO



2300 - REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO F

902 - RESTITUIÇÕES DAE S/A 24.351.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.351.000,00 0,00


320



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

TOTAL 89.745.000,00 0,00 55.381.000,00 10.000,00 0,00 0,00 145.136.000,00 0,00


321


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS TIPO

04ADMINISTRAÇÃO












04 01601220118GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL F2965

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PROPRIA 0 17.000.000,003.3.90.46.00









04 01741220118MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL) F2948



322


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



04 01741220118MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO F2956









04 01751280118IMPLANTAÇÃO DE SALA MULTIUSO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA F1019





04 01751280118PROGRAMAS DE SAÚDE DO SERVIDOR - SAÚDE É COISA NOSSA F2063



04 01751280118MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ APOSENTADORIA F2064




04 01751280118MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO EU F2065



323


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




04 01751280118MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR DEPENDENTE QUÍMICO F2066




04 01751280118MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA F2067




04 01751280118VALORIZAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DO SERVIDOR F2068




04 01751280118AÇÕES INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR F2963





04 01751280118MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO F2966



04 01751280118MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS F2971



324


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE






0167GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

09 01678460118PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS S0254

APOSENTADORIA E REFORMAS PROPRIA 0 7.417.000,003.1.90.01.00

PENSÕES PROPRIA 0 2.665.000,003.1.90.03.00



10SAÚDE



10 01603010118GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE S2968



10 01763010118MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.) S2951



12EDUCAÇÃO



12 01603610118GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL F2969



325


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



12 01673610118PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO) F0255


PENSÕES PROPRIA 0 67.000,003.1.90.03.00


12 01683610118MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL) F2949






12 01603650118GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL F2970



12 01683650118MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL) F2950




17SANEAMENTO



17 01621220118REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO F2300

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RESTITUIÇÕES DAE S/A 902 21.118.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESTITUIÇÕES DAE S/A 902 34.000,003.1.90.13.00


326


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA RESTITUIÇÕES DAE S/A 902 3.199.000,003.1.91.13.00

TOTAL 145.136.000,00


327

GUARDA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUAÇÃO • Proteção de bens, serviços e instalações municipais, executando políticas públicas de

interesse da Administração e colaborando para a integração das ações relacionadas à segurança.

• Fiscalizar e proteger as áreas de mananciais e de interesse ambiental, além da fauna e flora, promovendo de forma autônoma ou em colaboração com os demais Órgãos de proteção ambiental a identificação, detenção, autuação por infrações administrativas e apresentação aos Órgãos Públicos competentes nos casos de crimes ambientais.

• Colaboração com a Defesa Civil e demais Órgãos Municipais nas atividades pertinentes.

• Policiamento diurno e noturno da cidade, nas zonas urbana e suburbana, em caráter supletivo.

• Estabelecer relação com os Órgãos de segurança Estaduais e Federais, visando à colaboração, planejamento e ações integradas.

• Auxiliar a fiscalização do trânsito. • Colaboração e apoio aos demais Órgãos da Administração nas atividades afetas ao

exercício do poder de polícia, no âmbito de sua competência. • Prestar serviços de assistência social, em caráter de emergência. • Vigilância e guarda das creches e escolas do Município. • Patrulhamento e vigilância na Serra do Japi. • Participação em comemorações cívicas e eventos municipais. • Guarda e proteção do patrimônio municipal. LEGISLAÇÃO • Leis nº 65/49, nº 1.782/71, nº 2.402/80, nº 2.815/85, nº 6.764/06, nº 6.863/07. • Decreto nº 5.562/80, nº 19.489/04, nº 20.721/07, 20.722/07, nº 20.913/07, nº

21.123/08 e nº 24.546/13. • Emenda nº 47 – Lei Orgânica do Município de Jundiaí (Proteção Ambiental).

328




ORGÃO: 19 - GUARDA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1901 - GUARDA MUNICIPAL


006 SEGURANÇA PÚBLICA 1.000,00 39.356.000,00 39.355.000,00 0,00




0,00




006 122 0177 0,00 30.992.000,00 30.992.000,00APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO

PATRIMÔNIO PÚBLICO

0,00





006 181 POLICIAMENTO 1.000,00 3.972.000,00 3.973.000,00 0,00

006 181 0177 1.000,00 3.972.000,00 3.973.000,00APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO


0,00

006 181 0177 1029 1.000,00 0,00 1.000,00DIGITALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA GUARDA

MUNICIPAL

F 0,00

006 181 0177 2040 0,00 113.000,00 113.000,00APOIO AS AÇÕES DA DIVISÃO FLORESTAL DA GUARDA MUNICIPAL F 0,00

006 181 0177 2976 0,00 105.000,00 105.000,00APOIO AS AÇÕES DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL F 0,00

006 181 0177 2977 0,00 3.704.000,00 3.704.000,00GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA F 0,00

006 181 0177 2978 0,00 50.000,00 50.000,00MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM F 0,00

1.000,00 39.355.000,00 39.356.000,00TOTAL 0,00


329



ELR019

Órgão: 19 - GUARDA MUNICIPAL


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


06 SEGURANÇA PÚBLICA 39.356.000,00 0,00 0,00 39.356.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

4.337.000,00 0,00 0,00 4.337.000,00 0,00




017706 122 APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO


30.992.000,00 0,00 0,00 30.992.000,00 0,00





06 181 POLICIAMENTO 3.973.000,00 0,00 0,00 3.973.000,00 0,00

017706 181 APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO


3.973.000,00 0,00 0,00 3.973.000,00 0,00

1029017706 DIGITALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA GUARDA

MUNICIPAL

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00181 0,00F

2040017706 APOIO AS AÇÕES DA DIVISÃO FLORESTAL DA GUARDA MUNICIPAL 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00181 0,00F

2976017706 APOIO AS AÇÕES DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00181 0,00F

2977017706 GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA 3.704.000,00 0,00 0,00 3.704.000,00181 0,00F

2978017706 MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00181 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 39.356.000,00 39.356.000,00 0,00


330



ELR002

ORGÃO 19 GUARDA MUNICIPAL


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO



















INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00



39.356.000,00 0,00 0,00 39.356.000,00Total 0,00

331



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1901 - GUARDA MUNICIPAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

06 - SEGURANÇA PÚBLICA




0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.608.000,00 450.000,00 0,00 0,00 4.058.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 212.000,00 20.000,00 0,00 0,00 232.000,00 0,00

0177 - APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO


0 - PROPRIA 30.156.000,00 0,00 836.000,00 0,00 0,00 0,00 30.992.000,00 0,00




0 - PROPRIA 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00

181 - POLICIAMENTO

0177 - APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

1029 - DIGITALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2040 - APOIO AS AÇÕES DA DIVISÃO FLORESTAL DA GUARDA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 94.000,00 19.000,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00

2976 - APOIO AS AÇÕES DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00

2977 - GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.704.000,00 0,00 0,00 0,00 3.704.000,00 0,00

2978 - MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM F


332



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1901 - GUARDA MUNICIPAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

TOTAL 30.156.000,00 0,00 8.710.000,00 490.000,00 0,00 0,00 39.356.000,00 0,00


333


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.19 - GUARDA MUNICIPAL TIPO

06SEGURANÇA PÚBLICA
















0177APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO









334


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.19 - GUARDA MUNICIPAL TIPO






181POLICIAMENTO

0177APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

06 01771810119DIGITALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL F1029


06 01771810119APOIO AS AÇÕES DA DIVISÃO FLORESTAL DA GUARDA MUNICIPAL F2040



06 01771810119APOIO AS AÇÕES DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL F2976



06 01771810119GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA F2977


06 01771810119MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM F2978


TOTAL 39.356.000,00


335

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CAMPO DE ATUAÇÃO • Formular e implementar políticas públicas que visam a excelência na preservação do

patrimônio cultural, estímulo e desenvolvimento à produção artística e garantia de acesso aos bens culturais pela população.

• Convênios e parcerias com entidades públicas e privadas, buscando viabilizar ou reforçar programas, projetos e ações culturais.

• Promover a captação de recursos através das leis de incentivos fiscais, no âmbito Federal, Estadual e Municipal, tendo em vista o desenvolvimento das atividades culturas.

• Formular diretrizes e promover a implantação de planos, programas e projetos culturais.

• Desenvolver ações visando o levantamento, a documentação e proteção do patrimônio histórico e artístico.

• Fiscalizar a aplicação de recursos transferidos pelo Governo Municipal para atividades privadas dedicadas à cultura.

• Desenvolvimento cultural do Município através do estímulo às artes, às letras e às manifestações culturais.

• Organização e administração de teatros, museus, centro de artes e outros próprios municipais para o fomento das atividades culturais e artísticas.

• Organizar e promover festividades, eventos e acontecimentos relacionados com o calendário histórico e a cultura popular.

LEGISLAÇÃO • Lei nº. 6.625/05 e nº 7.996/13. • Decreto nº. 20.321/06.

336




ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


013 CULTURA 0,00 9.784.000,00 9.784.000,00 0,00




0,00



013 122 0160 2008 0,00 859.000,00 859.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS F 0,00

013 122 0169 0,00 4.832.000,00 4.832.000,00VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 0,00







013 392 0169 2010 0,00 722.000,00 722.000,00REALIZAÇÃO DO PRÊMIO DE ESTÍMULO À CULTURA F 0,00

013 392 0169 2011 0,00 1.034.000,00 1.034.000,00REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - JOVEM E ADULT F 0,00

013 392 0169 2012 0,00 3.000,00 3.000,00CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS F 0,00

013 392 0169 2013 0,00 547.000,00 547.000,00REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS F 0,00

013 392 0169 2014 0,00 150.000,00 150.000,00INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS F 0,00

013 392 0169 2123 0,00 64.000,00 64.000,00MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA F 0,00


013 392 0171 2018 0,00 355.000,00 355.000,00REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - BAIRROS F 0,00

013 392 0181 0,00 295.000,00 295.000,00PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00

013 392 0181 2015 0,00 108.000,00 108.000,00REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - INFANTIL E JU F 0,00

013 392 0181 2016 0,00 187.000,00 187.000,00MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI F 0,00

013 392 0182 0,00 5.000,00 5.000,00PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 0,00


337




ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


013 392 0182 2017 0,00 5.000,00 5.000,00REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - PROMOÇÃO E

VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

F 0,00

0,00 9.784.000,00 9.784.000,00TOTAL 0,00


338



ELR019

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


13 CULTURA 9.784.000,00 0,00 0,00 9.784.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

1.776.000,00 0,00 0,00 1.776.000,00 0,00



2008016013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 859.000,00 0,00 0,00 859.000,00122 0,00F

016913 122 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 4.832.000,00 0,00 0,00 4.832.000,00 0,00





13 392 DIFUSÃO CULTURAL 3.175.000,00 0,00 0,00 3.175.000,00 0,00


2010016913 REALIZAÇÃO DO PRÊMIO DE ESTÍMULO À CULTURA 722.000,00 0,00 0,00 722.000,00392 0,00F

2011016913 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - JOVEM E ADULT 1.034.000,00 0,00 0,00 1.034.000,00392 0,00F

2012016913 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00392 0,00F

2013016913 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS 547.000,00 0,00 0,00 547.000,00392 0,00F

2014016913 INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00392 0,00F

2123016913 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00392 0,00F


2018017113 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - BAIRROS 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00392 0,00F

018113 392 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00

2015018113 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - INFANTIL E JU 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00392 0,00F


339



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2016018113 MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI 187.000,00 0,00 0,00 187.000,00392 0,00F

018213 392 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

2017018213 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO

DA IGUALDADE RACIAL

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00392 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 9.784.000,00 9.784.000,00 0,00


340



ELR002

ORGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO












CONTRIBUIÇÕES3.3.50.41.00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00










INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00




9.784.000,00 0,00 0,00 9.784.000,00Total 0,00

341



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

13 - CULTURA




0 - PROPRIA 0,00 0,00 902.000,00 0,00 0,00 0,00 902.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 519.000,00 340.000,00 0,00 0,00 859.000,00 0,00



0 - PROPRIA 4.630.000,00 0,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 4.832.000,00 0,00




0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



2010 - REALIZAÇÃO DO PRÊMIO DE ESTÍMULO À CULTURA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 722.000,00 0,00 0,00 0,00 722.000,00 0,00

2011 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - JOVEM E ADULT F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.034.000,00 0,00 0,00 0,00 1.034.000,00 0,00

2012 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

2013 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 547.000,00 0,00 0,00 0,00 547.000,00 0,00

2014 - INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS F


342



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

2123 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 24.000,00 40.000,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00


2018 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - BAIRROS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 355.000,00 0,00


2015 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - INFANTIL E JU F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00

2016 - MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0,00

0182 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

2017 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE

RACIAL

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

TOTAL 4.630.000,00 0,00 4.774.000,00 380.000,00 0,00 0,00 9.784.000,00 0,00


343


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TIPO

13CULTURA










13 01601220122MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS F2008















344


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE








13 01693920122REALIZAÇÃO DO PRÊMIO DE ESTÍMULO À CULTURA F2010



13 01693920122REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - JOVEM E ADULT F2011





13 01693920122CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS F2012


13 01693920122REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS F2013




13 01693920122INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS F2014

CONTRIBUIÇÕES PROPRIA 0 150.000,003.3.50.41.00

13 01693920122MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA F2123



345


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




13 01713920122REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - BAIRROS F2018






13 01813920122REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - INFANTIL E JU F2015


13 01813920122MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI F2016




0182PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

13 01823920122REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL F2017


TOTAL 9.784.000,00


346

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CAMPO DE ATUAÇÃO • Execução de programas de esporte amador. • Apoio à inclusão esportiva às pessoas com deficiência. • Assistência aos atletas do Município através de bolsas. • Organização e execução de eventos esportivos e recreativos de caráter popular. • Assistência e incentivo à formação de associações comunitárias e entidades com fins

de educação esportes ou de recreação. • Treinamento de pessoal das comunidades para apoio técnico e administrativo aos

programas desportivos. • Execução de convênios celebrados entre a Prefeitura e outras entidades visando o

fomento das atividades esportivas e recreativas. LEGISLAÇÃO • Lei nº 8.085/13

347




ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER


027 DESPORTO E LAZER 55.000,00 29.923.000,00 29.868.000,00 0,00




0,00




027 122 0170 0,00 21.587.000,00 21.587.000,00ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00





027 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 3.069.000,00 3.069.000,00 0,00

027 811 0170 0,00 3.069.000,00 3.069.000,00ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00

027 811 0170 2761 0,00 2.709.000,00 2.709.000,00GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS F 0,00

027 811 0170 2768 0,00 360.000,00 360.000,00ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS F 0,00

027 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 55.000,00 4.303.000,00 4.358.000,00 0,00



0,00

027 812 0160 2769 0,00 30.000,00 30.000,00DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS F 0,00

027 812 0170 55.000,00 3.815.000,00 3.870.000,00ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00

027 812 0170 1545 55.000,00 0,00 55.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CECES F 0,00

027 812 0170 2767 0,00 135.000,00 135.000,00ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS F 0,00

027 812 0170 2771 0,00 3.680.000,00 3.680.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES F 0,00


027 812 0178 2766 0,00 170.000,00 170.000,00MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE INCLUSÃO ESPORTIVA F 0,00


348




ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER



027 812 0179 2762 0,00 288.000,00 288.000,00MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ESPORTIVOS PARA A TERCEIRA

IDADE

F 0,00

027 813 LAZER 0,00 396.000,00 396.000,00 0,00

027 813 0170 0,00 396.000,00 396.000,00ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00

027 813 0170 2760 0,00 396.000,00 396.000,00EVENTOS ESPORTIVOS A COMUNIDADE F 0,00

55.000,00 29.868.000,00 29.923.000,00TOTAL 0,00


349



ELR019

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


27 DESPORTO E LAZER 29.923.000,00 0,00 0,00 29.923.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

499.000,00 0,00 0,00 499.000,00 0,00




017027 122 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 21.587.000,00 0,00 0,00 21.587.000,00 0,00





27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 3.069.000,00 0,00 0,00 3.069.000,00 0,00


2761017027 GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2.709.000,00 0,00 0,00 2.709.000,00811 0,00F

2768017027 ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00811 0,00F

27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 4.358.000,00 0,00 0,00 4.358.000,00 0,00


AO MUNICÍPIO

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

2769016027 DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00812 0,00F


1545017027 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CECES 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00812 0,00F

2767017027 ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00812 0,00F

2771017027 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES 3.680.000,00 0,00 0,00 3.680.000,00812 0,00F


350



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


017827 812 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00

2766017827 MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE INCLUSÃO ESPORTIVA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00812 0,00F

017927 812 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00

2762017927 MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ESPORTIVOS PARA A TERCEIRA IDADE 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00812 0,00F

27 813 LAZER 396.000,00 0,00 0,00 396.000,00 0,00

017027 813 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 396.000,00 0,00 0,00 396.000,00 0,00

2760017027 EVENTOS ESPORTIVOS A COMUNIDADE 396.000,00 0,00 0,00 396.000,00813 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 29.923.000,00 29.923.000,00 0,00


351



ELR002

ORGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO





















INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00



29.923.000,00 0,00 0,00 29.923.000,00Total 0,00

352



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 2301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

27 - DESPORTO E LAZER




0 - PROPRIA 0,00 0,00 165.000,00 7.000,00 0,00 0,00 172.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 166.000,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 0,00

0170 - ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA


0 - PROPRIA 20.908.000,00 0,00 679.000,00 0,00 0,00 0,00 21.587.000,00 0,00




0 - PROPRIA 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00

811 - DESPORTO DE RENDIMENTO


2761 - GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.687.000,00 22.000,00 0,00 0,00 2.709.000,00 0,00

2768 - ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO


2769 - DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00



353



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 2301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1545 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CECES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

2767 - ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00

2771 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.379.000,00 301.000,00 0,00 0,00 3.680.000,00 0,00


2766 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE INCLUSÃO ESPORTIVA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00


2762 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ESPORTIVOS PARA A TERCEIRA IDADE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00

813 - LAZER


2760 - EVENTOS ESPORTIVOS A COMUNIDADE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 396.000,00 0,00 0,00 0,00 396.000,00 0,00

TOTAL 20.908.000,00 0,00 8.685.000,00 330.000,00 0,00 0,00 29.923.000,00 0,00


354


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TIPO

27DESPORTO E LAZER














0170ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA











355


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




811DESPORTO DE RENDIMENTO


27 01708110123GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS F2761





27 01708110123ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS F2768


812DESPORTO COMUNITÁRIO


27 01608120123DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS F2769





27 01708120123CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CECES F1545


27 01708120123ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS F2767


27 01708120123GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES F2771



356


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





27 01788120123MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE INCLUSÃO ESPORTIVA F2766



27 01798120123MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ESPORTIVOS PARA A TERCEIRA IDADE F2762


813LAZER


27 01708130123EVENTOS ESPORTIVOS A COMUNIDADE F2760



TOTAL 29.923.000,00


357

AUTARQUIA E FUNDAÇÕES

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ CAMPO DE ATUAÇÃO • Estabelecer os instrumentos para a atuação, controle e supervisão, nos campos

previdenciários, administrativo, técnico, atuarial e econômico-financeiro, observada a legislação federal.

• Fixar metas. • Estabelecer de modo objetivo as responsabilidades pela execução e pelo prazo

referentes aos planos, programas, projetos e atividades a cargo do IPREJUN. • Avaliar desempenho, com aferição de sua eficiência e da observância dos princípios da

legalidade, legitimidade, moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, economicidade e publicidade em atendimento aos preceitos constitucionais, legais, regulamentares, estatutários e regimentais aplicáveis.

• Preceituar parâmetros para a admissão, gestão e dispensa de pessoal próprio, sob o regimento estatutário, de forma a assegurar a preservação dos mais elevados e rigorosos padrões técnicos de seus planos, programas, projetos, atividades e serviços.

• Formalizar outras obrigações previstas em dispositivos desta Lei e da legislação geral aplicável.

LEGISLAÇÃO • Leis nº 5.894/02, nº 5.982/02, nº 6.386/04, nº 6.612/05, nº 6.784/07, nº 6.949/07,

nº 6979/07, nº 7.368/09, nº 7.623/10, nº 7.731/11 e nº 7.839/12.

359




ORGÃO: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN


009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.257.000,00 133.170.000,00 126.913.000,00 0,00

009 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.880.000,00 2.612.000,00 8.492.000,00 0,00



0,00

009 122 0160 8517 0,00 750.000,00 750.000,00APOIO ADMINISTRATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA S 0,00

009 122 0160 8519 0,00 1.862.000,00 1.862.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO RPPS S 0,00

009 122 0167 5.880.000,00 0,00 5.880.000,00GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 0,00

009 122 0167 7530 5.880.000,00 0,00 5.880.000,00CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN S 0,00



009 128 0175 8510 0,00 30.000,00 30.000,00QUALIFICAÇÃO, APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS

SERVIDORES

S 0,00

009 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 377.000,00 124.271.000,00 124.648.000,00 0,00

009 272 0167 377.000,00 124.271.000,00 124.648.000,00GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 0,00

009 272 0167 7116 377.000,00 0,00 377.000,00IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS S 0,00

009 272 0167 8501 0,00 124.271.000,00 124.271.000,00MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS S 0,00

028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 62.362.000,00 59.362.000,00 3.000.000,00

028 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 59.362.000,00 62.362.000,00 3.000.000,00

028 846 0000 0,00 59.362.000,00 62.362.000,00ENCARGOS GERAIS 3.000.000,00

028 846 0000 0158 0,00 0,00 3.000.000,00PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS F 3.000.000,00

028 846 0000 8518 0,00 59.362.000,00 59.362.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA F 0,00

6.257.000,00 186.275.000,00 195.532.000,00TOTAL 3.000.000,00


360



ELR019

Órgão: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.561.000,00 0,00 0,00 133.170.000,00 130.609.000,00



AO MUNICÍPIO

0,00 0,00 0,00 2.612.000,00 2.612.000,00

8517016009 APOIO ADMINISTRATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 750.000,00122 750.000,00S

8519016009 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00 1.862.000,00122 1.862.000,00S

016709 122 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 5.880.000,00 5.880.000,00

7530016709 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN 0,00 0,00 0,00 5.880.000,00122 5.880.000,00S


017509 128 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

8510017509 QUALIFICAÇÃO, APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 30.000,00128 30.000,00S

09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 124.648.000,00 0,00 0,00 2.561.000,00 122.087.000,00

016709 272 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2.561.000,00 0,00 0,00 124.648.000,00 122.087.000,00

7116016709 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS 0,00 0,00 0,00 377.000,00272 377.000,00S

8501016709 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS 2.561.000,00 0,00 0,00 124.271.000,00272 121.710.000,00S

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 62.362.000,00 62.362.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 62.362.000,00 0,00 0,00 0,00 62.362.000,00

000028 846 ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 62.362.000,00 62.362.000,00

0158000028 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00846 3.000.000,00F

8518000028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 59.362.000,00846 59.362.000,00F

TOTAL 0,00 192.971.000,00 2.561.000,00 195.532.000,00 0,00


361



ELR002

ORGÃO 50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 2.561.000,00 0,00 127.719.000,00 130.280.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 2.561.000,00 0,00 123.065.000,00 125.626.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 2.561.000,00 0,00 122.853.000,00 125.414.000,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 2.561.000,00 0,00 96.060.000,00 98.621.000,00 0,00

PENSÕES3.1.90.03.00 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS3.1.90.05.00 0,00 0,00 8.812.000,00 8.812.000,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 0,00 0,00 1.338.000,00 1.338.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 0,00 0,00 143.000,00 143.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 0,00 0,00 212.000,00 212.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 0,00 0,00 212.000,00 212.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 0,00 0,00 4.654.000,00 4.654.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TU3.3.20.00.00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.20.01.00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 0,00 0,00 4.304.000,00 4.304.000,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.33.00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.35.00 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 0,00 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.91.00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 0,00 0,00 5.890.000,00 5.890.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 0,00 0,00 5.890.000,00 5.890.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 0,00 0,00 5.890.000,00 5.890.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 0,00 0,00 390.000,00 390.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.0.00.00.00 0,00 0,00 59.362.000,00 59.362.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.9.00.00.00 0,00 0,00 59.362.000,00 59.362.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.00.00 0,00 0,00 59.362.000,00 59.362.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.99.00 0,00 0,00 59.362.000,00 59.362.000,00 0,00

2.561.000,00 0,00 192.971.000,00 195.532.000,00Total 0,00

362



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




8517 - APOIO ADMINISTRATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA F

7002 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA

ADMINISTRATIVA

0,00 0,00 740.000,00 10.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

8519 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO RPPS F


ADMINISTRATIVA

1.705.000,00 0,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 1.862.000,00 0,00


7530 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN F


ADMINISTRATIVA

0,00 0,00 0,00 5.880.000,00 0,00 0,00 5.880.000,00 0,00



8510 - QUALIFICAÇÃO, APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES F


ADMINISTRATIVA

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO


7116 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS F


ADMINISTRATIVA

0,00 0,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 377.000,00 0,00

8501 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS F

0 - PROPRIA 2.561.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.561.000,00 0,00

7001 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN 121.360.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 121.710.000,00 0,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS



0158 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS F


363



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

7001 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

8518 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA F

7001 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.362.000,00 59.362.000,00

TOTAL 125.626.000,00 0,00 4.654.000,00 5.890.000,00 0,00 0,00 195.532.000,00 59.362.000,00


364


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN TIPO




09 01601220150APOIO ADMINISTRATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA S8517

MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 64.000,003.3.90.30.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 30.000,003.3.90.33.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 43.000,003.3.90.35.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 603.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 10.000,004.4.90.52.00

09 01601220150MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO RPPS S8519

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 12.000,003.1.90.05.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 1.338.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 143.000,003.1.90.13.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 212.000,003.1.91.13.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 85.000,003.3.90.46.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 72.000,003.3.90.49.00


09 01671220150CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN S7530

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 5.500.000,004.4.90.51.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 380.000,004.4.90.52.00



09 01751280150QUALIFICAÇÃO, APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES S8510



365


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN TIPO

272PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO


09 01672720150IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS S7116


09 01672720150MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS S8501


APOSENTADORIA E REFORMAS FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 96.060.000,003.1.90.01.00

PENSÕES FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 16.500.000,003.1.90.03.00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 8.800.000,003.1.90.05.00

APOSENTADORIAS E REFORMAS FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 350.000,003.3.20.01.00

28ENCARGOS ESPECIAIS


0000ENCARGOS GERAIS

28 00008460150PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS F0158

SENTENÇAS JUDICIAIS FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 3.000.000,003.3.90.91.00

28 00008460150RESERVA DE CONTINGÊNCIA F8518

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 59.362.000,009.9.99.99.00

TOTAL 195.532.000,00


366

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ CAMPO DE ATUAÇÃO • Curso de Graduação e Pós-Graduação na área da Saúde. • Pesquisas científicas na área da Saúde. • Presta assistência nos Serviços de Saúde vinculados às atividades de ensino e

pesquisa. LEGISLAÇÃO • Leis nº 1.506/68, nº 1.597/69, nº 1.611/69, nº 1.964/73 e nº 2.453/80.

367




ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5101 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ


010 SAÚDE 8.000,00 39.379.000,00 39.371.000,00 0,00

010 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.000,00 39.371.000,00 39.379.000,00 0,00

010 302 0176 8.000,00 39.371.000,00 39.379.000,00GESTÃO EM SAÚDE 0,00

010 302 0176 7517 8.000,00 0,00 8.000,00IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER S 0,00

010 302 0176 8516 0,00 39.371.000,00 39.371.000,00MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA S 0,00

012 EDUCAÇÃO 840.000,00 22.746.000,00 21.906.000,00 0,00

012 364 ENSINO SUPERIOR 840.000,00 21.906.000,00 22.746.000,00 0,00

012 364 0000 0,00 216.000,00 216.000,00ENCARGOS GERAIS 0,00

012 364 0000 8503 0,00 216.000,00 216.000,00CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO

(PIS/PASEP)

F 0,00



0,00

012 364 0160 8511 0,00 7.188.000,00 7.188.000,00GESTÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO F 0,00

012 364 0160 8512 0,00 13.879.000,00 13.879.000,00GESTÃO DO SETOR ENSINO F 0,00

012 364 0160 8513 0,00 623.000,00 623.000,00GESTÃO DO SETOR AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES F 0,00


012 364 0168 7511 740.000,00 0,00 740.000,00IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA

FMJ E ANEXOS

F 0,00

012 364 0168 7516 100.000,00 0,00 100.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEL F 0,00

848.000,00 61.277.000,00 62.125.000,00TOTAL 0,00


368



ELR019

Órgão: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


10 SAÚDE 27.827.000,00 11.544.000,00 0,00 39.379.000,00 8.000,00

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 39.379.000,00 0,00 11.544.000,00 27.827.000,00 8.000,00

017610 302 GESTÃO EM SAÚDE 27.827.000,00 11.544.000,00 0,00 39.379.000,00 8.000,00

7517017610 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 0,00 0,00 0,00 8.000,00302 8.000,00S

8516017610 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA 27.827.000,00 11.544.000,00 0,00 39.371.000,00302 0,00S

12 EDUCAÇÃO 1.174.000,00 0,00 0,00 22.746.000,00 21.572.000,00

12 364 ENSINO SUPERIOR 22.746.000,00 0,00 0,00 1.174.000,00 21.572.000,00

000012 364 ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 216.000,00 216.000,00

8503000012 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO

(PIS/PASEP)

0,00 0,00 0,00 216.000,00364 216.000,00F


AO MUNICÍPIO

1.174.000,00 0,00 0,00 21.690.000,00 20.516.000,00

8511016012 GESTÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO 362.000,00 0,00 0,00 7.188.000,00364 6.826.000,00F

8512016012 GESTÃO DO SETOR ENSINO 723.000,00 0,00 0,00 13.879.000,00364 13.156.000,00F

8513016012 GESTÃO DO SETOR AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES 89.000,00 0,00 0,00 623.000,00364 534.000,00F

016812 364 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 0,00 0,00 0,00 840.000,00 840.000,00

7511016812 IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ

E ANEXOS

0,00 0,00 0,00 740.000,00364 740.000,00F

7516016812 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 100.000,00364 100.000,00F

TOTAL 11.544.000,00 21.580.000,00 29.001.000,00 62.125.000,00 0,00


369



ELR002

ORGÃO 51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 28.941.000,00 0,00 19.960.000,00 60.445.000,00 11.544.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 1.114.000,00 0,00 14.804.000,00 15.918.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 0,00 0,00 12.647.000,00 12.647.000,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00 0,00


OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 0,00 0,00 1.033.000,00 1.033.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 1.114.000,00 0,00 2.157.000,00 3.271.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 1.114.000,00 0,00 2.157.000,00 3.271.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 27.827.000,00 0,00 5.156.000,00 44.527.000,00 11.544.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 27.827.000,00 0,00 5.156.000,00 44.527.000,00 11.544.000,00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.90.18.00 0,00 0,00 1.199.000,00 1.199.000,00 0,00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 0,00 0,00 271.000,00 271.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 27.827.000,00 0,00 1.235.000,00 40.606.000,00 11.544.000,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 0,00 0,00 1.022.000,00 1.022.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 0,00 0,00 216.000,00 216.000,00 0,00


DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 60.000,00 0,00 1.520.000,00 1.580.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 60.000,00 0,00 1.520.000,00 1.580.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 60.000,00 0,00 1.520.000,00 1.580.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 0,00 0,00 770.000,00 770.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 60.000,00 0,00 680.000,00 740.000,00 0,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.0.00.00.00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00


RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.00.00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00


29.001.000,00 0,00 21.580.000,00 62.125.000,00Total 11.544.000,00

370



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5101 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


7517 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER S

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

8516 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 27.827.000,00 0,00 0,00 0,00 27.827.000,00 0,00


12 - EDUCAÇÃO



8503 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (PIS/PASEP) F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00


8511 - GESTÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO F

0 - PROPRIA 362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.000,00 0,00

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 4.288.000,00 0,00 2.155.000,00 283.000,00 0,00 0,00 6.826.000,00 100.000,00

8512 - GESTÃO DO SETOR ENSINO F

0 - PROPRIA 723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 0,00

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 10.172.000,00 0,00 2.675.000,00 309.000,00 0,00 0,00 13.156.000,00 0,00

8513 - GESTÃO DO SETOR AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES F

0 - PROPRIA 29.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 89.000,00 0,00

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 344.000,00 0,00 110.000,00 80.000,00 0,00 0,00 534.000,00 0,00


7511 - IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS F



371



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5101 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

7516 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL F


TOTAL 15.918.000,00 0,00 44.527.000,00 1.580.000,00 0,00 0,00 62.125.000,00 100.000,00


372


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ TIPO

10SAÚDE

302ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


10 01763020151IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER S7517

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 8.000,004.4.90.52.00

10 01763020151MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA S8516



12EDUCAÇÃO

364ENSINO SUPERIOR

0000ENCARGOS GERAIS

12 00003640151CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (PIS/PASEP) F8503

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 216.000,003.3.90.47.00


12 01603640151GESTÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO F8511

APOSENTADORIA E REFORMAS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 69.000,003.1.90.01.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 3.345.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 389.000,003.1.90.13.00


OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 485.000,003.1.91.13.00

MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 296.000,003.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 226.000,003.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.003.000,003.3.90.39.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 370.000,003.3.90.46.00


373


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


AUXÍLIO-TRANSPORTE FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 260.000,003.3.90.49.00


RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 100.000,009.9.99.99.00

12 01603640151GESTÃO DO SETOR ENSINO F8512

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 7.918.000,003.1.90.11.00



OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.622.000,003.1.91.13.00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.199.000,003.3.90.18.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 45.000,003.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 210.000,003.3.90.39.00




12 01603640151GESTÃO DO SETOR AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES F8513

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 282.000,003.1.90.11.00



OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 50.000,003.1.91.13.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 22.000,003.3.90.39.00




374


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





12 01683640151IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS F7511

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 740.000,004.4.90.51.00

12 01683640151AQUISIÇÃO DE IMÓVEL F7516

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 30.000,004.4.90.51.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 70.000,004.4.90.61.00

TOTAL 62.125.000,00


375

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ CAMPO DE ATUAÇÃO • Cursos de Graduação e Pós-Graduação na área de Educação Física. • Desenvolvimento de pesquisas científicas na área de Educação Física. • Desenvolve atividades de extensão junto a Comunidade através de Projetos Sociais,

Projetos voltados à Comunidade interna e externa e Projetos desenvolvidos pelos alunos com a supervisão dos Docentes da Instituição.

LEGISLAÇÃO • Leis nº 1.913/72, nº 2.328/78, nº 2.908/85, nº 2.998/86 e nº 3.891/92.

376




ORGÃO: 52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5201 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ - ESEF


012 EDUCAÇÃO 50.000,00 7.778.000,00 7.728.000,00 0,00

012 364 ENSINO SUPERIOR 50.000,00 7.728.000,00 7.778.000,00 0,00

012 364 0000 0,00 2.000,00 2.000,00ENCARGOS GERAIS 0,00

012 364 0000 8548 0,00 2.000,00 2.000,00CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMONIO DO SERVIDOR

PÚBLICO - PASEP

F 0,00



0,00

012 364 0160 8521 0,00 3.516.000,00 3.516.000,00MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA F 0,00

012 364 0160 8522 0,00 4.064.000,00 4.064.000,00MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - GRADUAÇÃO F 0,00

012 364 0160 8523 0,00 96.000,00 96.000,00MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - PÓS-GRADUAÇÃO F 0,00


012 364 0168 7521 50.000,00 0,00 50.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF F 0,00


012 364 0175 8541 0,00 20.000,00 20.000,00QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES F 0,00

012 364 0175 8547 0,00 30.000,00 30.000,00QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE DOCENTES F 0,00

50.000,00 7.728.000,00 7.778.000,00TOTAL 0,00


377



ELR019

Órgão: 52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


12 EDUCAÇÃO 650.000,00 0,00 0,00 7.778.000,00 7.128.000,00

12 364 ENSINO SUPERIOR 7.778.000,00 0,00 0,00 650.000,00 7.128.000,00

000012 364 ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

8548000012 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO

- PASEP

0,00 0,00 0,00 2.000,00364 2.000,00F


AO MUNICÍPIO

650.000,00 0,00 0,00 7.676.000,00 7.026.000,00

8521016012 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 230.000,00 0,00 0,00 3.516.000,00364 3.286.000,00F

8522016012 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - GRADUAÇÃO 420.000,00 0,00 0,00 4.064.000,00364 3.644.000,00F

8523016012 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - PÓS-GRADUAÇÃO 0,00 0,00 0,00 96.000,00364 96.000,00F

016812 364 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

7521016812 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF 0,00 0,00 0,00 50.000,00364 50.000,00F

017512 364 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

8541017512 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 20.000,00364 20.000,00F

8547017512 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE DOCENTES 0,00 0,00 0,00 30.000,00364 30.000,00F

TOTAL 0,00 7.128.000,00 650.000,00 7.778.000,00 0,00


378



ELR002

ORGÃO 52 ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 650.000,00 0,00 6.962.000,00 7.612.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 650.000,00 0,00 5.382.000,00 6.032.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 0,00 0,00 4.882.000,00 4.882.000,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00 0,00 0,00 201.000,00 201.000,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS3.1.90.05.00 0,00 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00


OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 0,00 0,00 164.000,00 164.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.90.16.00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 650.000,00 0,00 500.000,00 1.150.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 650.000,00 0,00 500.000,00 1.150.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 0,00 0,00 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TEDF3.3.30.00.00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.30.93.00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 0,00 0,00 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00


PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS3.3.90.31.00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.33.00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.35.00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA3.3.90.37.00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 0,00 0,00 555.000,00 555.000,00 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 0,00 0,00 122.000,00 122.000,00 0,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00


SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.91.00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

379



ELR002

ORGÃO 52 ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00





650.000,00 0,00 7.128.000,00 7.778.000,00Total 0,00

380



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ

Unidade Orçamentária: 5201 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

12 - EDUCAÇÃO



8548 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP F

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00


8521 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA F

0 - PROPRIA 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 2.226.000,00 0,00 979.000,00 80.000,00 0,00 0,00 3.286.000,00 1.000,00

8522 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - GRADUAÇÃO F

0 - PROPRIA 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 3.112.000,00 0,00 497.000,00 35.000,00 0,00 0,00 3.644.000,00 0,00

8523 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - PÓS-GRADUAÇÃO F

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 44.000,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00


7521 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF F

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00


8541 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES F


8547 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE DOCENTES F


TOTAL 6.032.000,00 0,00 1.580.000,00 165.000,00 0,00 0,00 7.778.000,00 1.000,00


381


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ TIPO

12EDUCAÇÃO

364ENSINO SUPERIOR

0000ENCARGOS GERAIS

12 00003640152CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP F8548

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 2.000,003.3.90.47.00


12 01603640152MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA F8521

APOSENTADORIA E REFORMAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,003.1.90.01.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,003.1.90.04.00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 56.000,003.1.90.05.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.800.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 135.000,003.1.90.13.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 33.000,003.1.90.16.00


OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 200.000,003.1.91.13.00

MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 88.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 7.000,003.3.90.32.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 10.000,003.3.90.33.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 35.000,003.3.90.35.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 33.000,003.3.90.36.00

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 30.000,003.3.90.37.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 380.000,003.3.90.39.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 155.000,003.3.90.46.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 120.000,003.3.90.47.00


382


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


AUXÍLIO-TRANSPORTE FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 120.000,003.3.90.49.00

SENTENÇAS JUDICIAIS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,003.3.90.91.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 50.000,004.4.90.51.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 30.000,004.4.90.52.00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,009.9.99.99.00

12 01603640152MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - GRADUAÇÃO F8522

APOSENTADORIA E REFORMAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,003.1.90.01.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 200.000,003.1.90.04.00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 56.000,003.1.90.05.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 2.530.000,003.1.90.11.00



OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 300.000,003.1.91.13.00


PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 2.000,003.3.90.31.00


SERVIÇOS DE CONSULTORIA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 60.000,003.3.90.35.00



AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 125.000,003.3.90.46.00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 30.000,003.3.90.48.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 35.000,004.4.90.52.00

12 01603640152MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - PÓS-GRADUAÇÃO F8523

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 40.000,003.1.90.11.00


383


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE







INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 10.000,003.3.90.93.00


12 01683640152REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF F7521

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 50.000,004.4.90.51.00


12 01753640152QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES F8541


12 01753640152QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE DOCENTES F8547


TOTAL 7.778.000,00


384

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES CAMPO DE ATUAÇÃO • Incentivar e defender a cultura e o esporte no Município de Jundiaí; • Proporcionar todos os meios para divulgação da cultura e do esporte; • Contribuir para enriquecimento da cultura e do esporte municipal, estadual e nacional,

cooperando com as congêneres do País; • Promover um intercâmbio de experiências e informações e estimular a produção

cultural e esportiva dos membros de cada comunidade; • Estimular a participação cultural e esportiva da criança e do adolescente por meio de

projetos especiais; • Elaborar Plano de Ação: incluindo ação cultural e esportiva de base, ação cultural e

esportiva de apoio e ação cultural e esportiva de periferia; • Colaborar na defesa e preservação do patrimônio histórico, cultural e esportivo do

Município; • Subsidiar parcialmente as associações e clubes que representam o Município nas

modalidades que constam em Jogos Regionais Abertos do Interior ou Abertos da Juventude.

LEGISLAÇÃO • Leis nº 3.060/87, nº 4.918/96, nº 4.882/96 e nº 5.738/01. • Decreto nº 20.941/07.

385




ORGÃO: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5301 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES


013 CULTURA 154.000,00 3.046.000,00 2.892.000,00 0,00




0,00


013 122 0160 8531 0,00 480.000,00 480.000,00GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO F 0,00




013 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 154.000,00 886.000,00 1.040.000,00 0,00

013 391 0169 154.000,00 886.000,00 1.040.000,00VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 0,00

013 391 0169 7117 4.000,00 0,00 4.000,00CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA F 0,00

013 391 0169 7118 150.000,00 0,00 150.000,00REFORMA DO CENTRO DAS ARTES F 0,00

013 391 0169 8527 0,00 650.000,00 650.000,00MANUTENÇÃO TEATRO POLYTHEAMA F 0,00

013 391 0169 8528 0,00 236.000,00 236.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES F 0,00



013 392 0169 8532 0,00 11.000,00 11.000,00REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS F 0,00

013 392 0169 8533 0,00 202.000,00 202.000,00BALLET MUNICIPAL DE JUNDIAI F 0,00

013 392 0169 8534 0,00 7.000,00 7.000,00REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS F 0,00

013 392 0169 8535 0,00 400.000,00 400.000,00CIA. DE TEATRO MUNICIPAL DE JUNDIAI F 0,00

013 392 0169 8537 0,00 100.000,00 100.000,00GALERIA DE ARTES F 0,00

013 392 0169 8538 0,00 302.000,00 302.000,00ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAI F 0,00

013 392 0169 8549 0,00 500.000,00 500.000,00MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS

MUSEOLÓGICOS

F 0,00


386




154.000,00 2.892.000,00 3.046.000,00TOTAL 0,00


387



ELR019

Órgão: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


13 CULTURA 2.786.000,00 0,00 0,00 3.046.000,00 260.000,00

13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 482.000,00 0,00 0,00 232.000,00 250.000,00


AO MUNICÍPIO

232.000,00 0,00 0,00 482.000,00 250.000,00


8531016013 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO 230.000,00 0,00 0,00 480.000,00122 250.000,00F




13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00


7117016913 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00391 0,00F

7118016913 REFORMA DO CENTRO DAS ARTES 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00391 0,00F

8527016913 MANUTENÇÃO TEATRO POLYTHEAMA 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00391 0,00F

8528016913 MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES 236.000,00 0,00 0,00 236.000,00391 0,00F

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 1.522.000,00 0,00 0,00 1.512.000,00 10.000,00

016913 392 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 1.512.000,00 0,00 0,00 1.522.000,00 10.000,00

8532016913 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 1.000,00 0,00 0,00 11.000,00392 10.000,00F

8533016913 BALLET MUNICIPAL DE JUNDIAI 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00392 0,00F

8534016913 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00392 0,00F

8535016913 CIA. DE TEATRO MUNICIPAL DE JUNDIAI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00392 0,00F

8537016913 GALERIA DE ARTES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00392 0,00F

8538016913 ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAI 302.000,00 0,00 0,00 302.000,00392 0,00F

8549016913 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS

MUSEOLÓGICOS

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00392 0,00F


388



ELR019

TOTAL 0,00 260.000,00 2.786.000,00 3.046.000,00 0,00


389



ELR002

ORGÃO 53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 2.556.000,00 0,00 180.000,00 2.736.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 2.556.000,00 0,00 180.000,00 2.736.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 2.556.000,00 0,00 180.000,00 2.736.000,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 148.000,00 0,00 50.000,00 198.000,00 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.33.00 20.000,00 0,00 30.000,00 50.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 2.388.000,00 0,00 100.000,00 2.488.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 230.000,00 0,00 80.000,00 310.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 230.000,00 0,00 80.000,00 310.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 230.000,00 0,00 80.000,00 310.000,00 0,00



2.786.000,00 0,00 260.000,00 3.046.000,00Total 0,00

390



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5301 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

13 - CULTURA




0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

8531 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 220.000,00 10.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00

7301 - FONTE VINCULADA À FCCE 0,00 0,00 170.000,00 80.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00




0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO


7117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

7118 - REFORMA DO CENTRO DAS ARTES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

8527 - MANUTENÇÃO TEATRO POLYTHEAMA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 590.000,00 60.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00

8528 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 236.000,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 0,00



8532 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

7301 - FONTE VINCULADA À FCCE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


391



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5301 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

8533 - BALLET MUNICIPAL DE JUNDIAI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 0,00

8534 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

8535 - CIA. DE TEATRO MUNICIPAL DE JUNDIAI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

8537 - GALERIA DE ARTES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

8538 - ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 302.000,00 0,00 0,00 0,00 302.000,00 0,00

8549 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 490.000,00 10.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 2.736.000,00 310.000,00 0,00 0,00 3.046.000,00 0,00


392


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES TIPO

13CULTURA





13 01601220153GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO F8531


MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 50.000,003.3.90.30.00


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 30.000,003.3.90.33.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 90.000,003.3.90.39.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 80.000,004.4.90.52.00





391PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO


13 01693910153CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA F7117


13 01693910153REFORMA DO CENTRO DAS ARTES F7118



393


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


13 01693910153MANUTENÇÃO TEATRO POLYTHEAMA F8527




13 01693910153MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES F8528





13 01693920153REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS F8532


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 10.000,003.3.90.39.00

13 01693920153BALLET MUNICIPAL DE JUNDIAI F8533


13 01693920153REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS F8534


13 01693920153CIA. DE TEATRO MUNICIPAL DE JUNDIAI F8535


13 01693920153GALERIA DE ARTES F8537


13 01693920153ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAI F8538


13 01693920153MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS F8549




394


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



TOTAL 3.046.000,00


395

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – FUMAS CAMPO DE ATUAÇÃO • Articular as questões afetas a habitação com as políticas de uso do solo, saúde,

saneamento básico, desenvolvimento industrial e agrícola, transportes, proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural, no âmbito de sua atuação.

• Promover os programas para reurbanização de favelas, com remoção da população assentada em áreas de risco e recuperação ambiental de tais áreas.

• Proceder a implantação de lotes urbanizados e de habitações populares. • Desenvolver programas de mutirão e autogestão com assessoria técnica. • Promover a participação da comunidade na elaboração e implantação dos programas

habitacionais. • Incentivar a participação da iniciativa privada no desenvolvimento de programas

habitacionais. • Envolver a comunidade técnica nos programas habitacionais através de convênios com

entidades de ensino e de classe. • Estimular e adotar novas tecnologias, buscando habitações mais econômicas e de

mais rápida execução. • Promover a política de captação de recursos financeiros municipais para atender os

programas habitacionais. • Acompanhar os programas habitacionais dos governos Estadual e Federal, e captar

recursos para a execução da política habitacional do município. • Atualizar e divulgar permanentemente o quadro de demanda habitacional do Município

com obrigatória realização de censo quando da elaboração do Plano Plurianual. • Organizar e executar os serviços funerários do Município, incluindo Velório, Cemitérios

e outros, com observância da Legislação vigente. • Cuidar da parte administrativa do serviço de necropsia, em colaboração com a

Secretaria Municipal de Saúde. • Estabelecer normas de organização, racionalização e funcionamento dos Cemitérios e

outros serviços funerários. • Manter controle sobre a qualidade dos serviços prestados. • Promoção de cursos, treinamentos, palestras e seminários de formação, qualificação,

requalificação e atualização de mão-de-obra. LEGISLAÇÃO Leis: nº 2.366/79, nº 2.432/80, nº 4.624/95, nº 4.736/96, nº 5.440/00, nº 5.602/01, nº 5.727/01 e nº 6.625/05.

396




ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS



008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 5.688.000,00 5.688.000,00 0,00



0,00

008 244 0160 8543 0,00 1.988.000,00 1.988.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENT S 0,00

008 244 0171 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00

008 244 0171 8545 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00PROGRAMA DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA (AUXÍLIO-ALUGUEL) S 0,00

015 URBANISMO 505.000,00 6.267.000,00 5.762.000,00 0,00

015 452 SERVIÇOS URBANOS 505.000,00 5.762.000,00 6.267.000,00 0,00

015 452 0171 505.000,00 5.762.000,00 6.267.000,00REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00

015 452 0171 7101 5.000,00 0,00 5.000,00CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO F 0,00

015 452 0171 7550 500.000,00 0,00 500.000,00CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO

SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL

F 0,00

015 452 0171 8542 0,00 5.762.000,00 5.762.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. FUNERÁRIO MUNIC F 0,00

016 HABITAÇÃO 21.735.000,00 32.262.000,00 10.527.000,00 0,00

016 482 HABITAÇÃO URBANA 21.735.000,00 10.527.000,00 32.262.000,00 0,00



0,00

016 482 0160 8550 0,00 9.747.000,00 9.747.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO F 0,00


016 482 0171 7111 100.000,00 0,00 100.000,00ASSISTÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS

HABITACIONAIS

F 0,00

016 482 0172 21.635.000,00 780.000,00 22.415.000,00HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E URBANIZAÇÃO DE

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

0,00

016 482 0172 7103 5.665.000,00 0,00 5.665.000,00PRODUÇÃO HABIT. INTERESSE SOC. E OBRAS DE INFR. F 0,00

016 482 0172 7104 2.000,00 0,00 2.000,00IMPLANTAÇÃO DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV F 0,00

016 482 0172 7105 2.000,00 0,00 2.000,00REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL F 0,00

016 482 0172 7107 2.000,00 0,00 2.000,00SISTEMA MUNICIPAL DE INF. HABITACIONAIS-SIMIH F 0,00


397




ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS


016 482 0172 7114 15.964.000,00 0,00 15.964.000,00REESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO F 0,00

016 482 0172 8555 0,00 780.000,00 780.000,00MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM

HABITAÇÃO

F 0,00

017 SANEAMENTO 1.153.000,00 1.153.000,00 0,00 0,00

017 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.153.000,00 0,00 1.153.000,00 0,00

017 512 0162 1.153.000,00 0,00 1.153.000,00SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 0,00

017 512 0162 7546 1.153.000,00 0,00 1.153.000,00PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS F 0,00

23.393.000,00 21.977.000,00 45.370.000,00TOTAL 0,00


398



ELR019

Órgão: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.688.000,00 0,00 0,00 5.688.000,00 0,00

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 5.688.000,00 0,00 0,00 5.688.000,00 0,00


AO MUNICÍPIO

1.988.000,00 0,00 0,00 1.988.000,00 0,00

8543016008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENT 1.988.000,00 0,00 0,00 1.988.000,00244 0,00S

017108 244 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00

8545017108 PROGRAMA DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA (AUXÍLIO-ALUGUEL) 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00244 0,00S

15 URBANISMO 3.792.000,00 0,00 0,00 6.267.000,00 2.475.000,00

15 452 SERVIÇOS URBANOS 6.267.000,00 0,00 0,00 3.792.000,00 2.475.000,00

017115 452 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.792.000,00 0,00 0,00 6.267.000,00 2.475.000,00

7101017115 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00452 0,00F

7550017115 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO

SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00452 0,00F

8542017115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. FUNERÁRIO MUNIC 3.287.000,00 0,00 0,00 5.762.000,00452 2.475.000,00F

16 HABITAÇÃO 13.398.000,00 0,00 0,00 32.262.000,00 18.864.000,00

16 482 HABITAÇÃO URBANA 32.262.000,00 0,00 0,00 13.398.000,00 18.864.000,00


AO MUNICÍPIO

9.017.000,00 0,00 0,00 9.747.000,00 730.000,00

8550016016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 9.017.000,00 0,00 0,00 9.747.000,00482 730.000,00F


7111017116 ASSISTÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS

HABITACIONAIS

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00482 0,00F

017216 482 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E URBANIZAÇÃO DE

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

4.281.000,00 0,00 0,00 22.415.000,00 18.134.000,00


399



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


7103017216 PRODUÇÃO HABIT. INTERESSE SOC. E OBRAS DE INFR. 3.775.000,00 0,00 0,00 5.665.000,00482 1.890.000,00F

7104017216 IMPLANTAÇÃO DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00482 0,00F

7105017216 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00482 0,00F

7107017216 SISTEMA MUNICIPAL DE INF. HABITACIONAIS-SIMIH 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00482 0,00F

7114017216 REESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO 0,00 0,00 0,00 15.964.000,00482 15.964.000,00F

8555017216 MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM

HABITAÇÃO

500.000,00 0,00 0,00 780.000,00482 280.000,00F

17 SANEAMENTO 15.000,00 0,00 1.138.000,00 1.153.000,00 0,00

17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.153.000,00 1.138.000,00 0,00 15.000,00 0,00

016217 512 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 15.000,00 0,00 1.138.000,00 1.153.000,00 0,00

7546016217 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS 15.000,00 0,00 1.138.000,00 1.153.000,00512 0,00F

TOTAL 0,00 21.339.000,00 22.893.000,00 45.370.000,00 1.138.000,00


400



ELR002

ORGÃO 54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 18.313.000,00 0,00 3.280.000,00 21.593.000,00 0,00









OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 8.333.000,00 0,00 3.280.000,00 11.613.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 8.333.000,00 0,00 3.280.000,00 11.613.000,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS3.3.90.08.00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 704.000,00 0,00 825.000,00 1.529.000,00 0,00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 2.178.000,00 0,00 2.455.000,00 4.633.000,00 0,00



OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00


DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 4.580.000,00 1.138.000,00 18.059.000,00 23.777.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 4.580.000,00 1.138.000,00 18.059.000,00 23.777.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 4.580.000,00 1.138.000,00 18.059.000,00 23.777.000,00 0,00


OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 4.390.000,00 1.138.000,00 17.854.000,00 23.382.000,00 0,00



22.893.000,00 1.138.000,00 21.339.000,00 45.370.000,00Total 0,00

401



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




8543 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENT S

0 - PROPRIA 1.100.000,00 0,00 862.000,00 26.000,00 0,00 0,00 1.988.000,00 0,00


8545 - PROGRAMA DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA (AUXÍLIO-ALUGUEL) S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00

15 - URBANISMO



7101 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

7550 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERV.FUNERÁRIO

MUNICIPAL

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

8542 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. FUNERÁRIO MUNIC F

0 - PROPRIA 2.255.000,00 0,00 1.032.000,00 0,00 0,00 0,00 3.287.000,00 0,00

7401 - FONTE VINCULADA À FUMAS 0,00 0,00 2.370.000,00 105.000,00 0,00 0,00 2.475.000,00 0,00

16 - HABITAÇÃO

482 - HABITAÇÃO URBANA


8550 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO F

0 - PROPRIA 6.625.000,00 0,00 2.237.000,00 155.000,00 0,00 0,00 9.017.000,00 0,00

7401 - FONTE VINCULADA À FUMAS 0,00 0,00 630.000,00 100.000,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00


7111 - ASSISTÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS HABITACIONAIS F


402



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

0172 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS

PRECÁRIOS

7103 - PRODUÇÃO HABIT. INTERESSE SOC. E OBRAS DE INFR. F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 3.775.000,00 0,00 0,00 3.775.000,00 0,00

7408 - REPASSE

MIN.CIDADES-CEF/PT.23346190-PQ.CENTENARIO

0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

7409 - REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.249955-08/VILA ANA 0,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,00

7104 - IMPLANTAÇÃO DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

7105 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

7107 - SISTEMA MUNICIPAL DE INF. HABITACIONAIS-SIMIH F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

7114 - REESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO F

7412 - TC.0352654-44/2011/MC/URBANIZ.JD.SÃO CAMILO 0,00 0,00 0,00 15.964.000,00 0,00 0,00 15.964.000,00 0,00

8555 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

7415 - REPASSE M.CIDADES / CEF / RESIDENCIAL VIDEIRAS 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00

17 - SANEAMENTO

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO


7546 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

8009 - CEF/PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS 0,00 0,00 0,00 1.138.000,00 0,00 0,00 1.138.000,00 0,00

TOTAL 9.980.000,00 0,00 11.613.000,00 23.777.000,00 0,00 0,00 45.370.000,00 0,00


403


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS TIPO




08 01602440154MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENT S8543











08 01712440154PROGRAMA DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA (AUXÍLIO-ALUGUEL) S8545

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS PROPRIA 0 3.700.000,003.3.90.48.00

15URBANISMO



15 01714520154CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO F7101


15 01714520154CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL F7550


15 01714520154MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. FUNERÁRIO MUNIC F8542


404


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE






MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 825.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 1.545.000,003.3.90.39.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 105.000,004.4.90.52.00

16HABITAÇÃO

482HABITAÇÃO URBANA


16 01604820154MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO F8550






OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS PROPRIA 0 100.000,003.3.90.08.00




OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 630.000,003.3.90.39.00



405


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 100.000,004.4.90.52.00


16 01714820154ASSISTÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS HABITACIONAIS F7111


0172HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

16 01724820154PRODUÇÃO HABIT. INTERESSE SOC. E OBRAS DE INFR. F7103


OBRAS E INSTALAÇÕES REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.23346190-PQ.CENTENARIO 7.408 500.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.249955-08/VILA ANA 7.409 1.390.000,004.4.90.51.00

16 01724820154IMPLANTAÇÃO DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV F7104


16 01724820154REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL F7105


16 01724820154SISTEMA MUNICIPAL DE INF. HABITACIONAIS-SIMIH F7107


16 01724820154REESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO F7114

OBRAS E INSTALAÇÕES TC.0352654-44/2011/MC/URBANIZ.JD.SÃO CAMILO 7.412 15.964.000,004.4.90.51.00

16 01724820154MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO F8555


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REPASSE M.CIDADES / CEF / RESIDENCIAL VIDEIRAS 7.415 280.000,003.3.90.39.00

17SANEAMENTO


406


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


512SANEAMENTO BÁSICO URBANO


17 01625120154PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS F7546



OBRAS E INSTALAÇÕES CEF/PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS 8.009 1.138.000,004.4.90.51.00

TOTAL 45.370.000,00


407

FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ CAMPO DE ATUAÇÃO • Estabelecer interatividade com a comunidade educacional. • Reproduzir atividades educacionais e performances da sociedade em geral. • Proporcionar a participação da sociedade nas atividades relacionadas à Educação. • Elaboração da grade de programação visando atingir os objetivos propostos, em

especial a capacitação a distância de todos os trabalhadores em educação. • Garantir a vinculação do conteúdo através da Televisão e Internet. LEGISLAÇÃO Lei n.º 4.959/97.

408




ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5501 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE


024 COMUNICAÇÕES 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00



TRANSPARENTE

0,00

024 122 0174 8551 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ F 0,00

0,00 3.800.000,00 3.800.000,00TOTAL 0,00


409



ELR019

Órgão: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


24 COMUNICAÇÕES 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00



TRANSPARENTE

3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00

8551017424 COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00122 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00


410



ELR002

ORGÃO 55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO




















INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 298.000,00 0,00 0,00 298.000,00 0,00



3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00Total 0,00

411



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

Unidade Orçamentária: 5501 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

24 - COMUNICAÇÕES



8551 - COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 2.677.000,00 0,00 825.000,00 298.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00

TOTAL 2.677.000,00 0,00 825.000,00 298.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00


412


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE TIPO

24COMUNICAÇÕES



24 01741220155COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ F8551














TOTAL 3.800.000,00


413

ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ CAMPO DE ATUAÇÃO • Planejamento, execução e avaliação das atividades de ensino e pesquisa nas áreas

pertinentes à Gestão Pública Municipal. • Manutenção de forma atualizada das informações sobre as demandas e necessidades

dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal relacionadas com seu campo de atuação.

• Assegurar a transferência das tecnologias gerenciais aos diversos Órgãos da Administração Pública Municipal.

• Articular parcerias e cooperação, estimulando o intercâmbio com outros organismos governamentais, inclusive internacionais e a cooperação com Universidades, Fundações e Empresas, voltadas à geração de conhecimento e adoção de práticas inovadoras na Gestão Pública.

• Planejar a grade de cursos e programas a serem desenvolvidos anualmente, tomando por base o planejamento estratégico da Administração Municipal e as necessidades de melhoria de desempenho.

• Propiciar mecanismos de ação que visem ao desenvolvimento da competência gerencial.

• Coordenar programas institucionais de desenvolvimento de recursos humanos e apoiar os Órgãos do Poder Público Municipal, visando ampliar a eficiência da Administração Municipal.

• Promoção de cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização do pessoal do quadro efetivo do Poder Executivo, mediante aprovação prévia do Conselho Deliberativo de Administração, dos Servidores comissionados.

• Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos eventos e programas, bem como a atuação do corpo docente envolvido nos projetos de sua área de atuação.

• Desenvolver e operacionalizar instrumentos de avaliação de aprendizagem, individual e coletivo, de forma quantitativa e qualitativa.

• Realização de estudos e pesquisas no âmbito de seus objetivos. • Emitir e entregar os certificados após o término dos cursos aos Servidores que

obtiveram a frequência mínima e nota exigida para aprovação. • Desenvolver outras atividades correlatas que venham a ser determinadas pelo

Conselho Deliberativo de Administração. LEGISLAÇÃO • Lei nº 7.641/11. • Decreto nº 23.332/11.

414




ORGÃO: 58 - ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5801 - ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.503.000,00 1.503.000,00 0,00




0,00

004 122 0160 8504 0,00 621.000,00 621.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS F 0,00

004 122 0160 8561 0,00 681.000,00 681.000,00MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO F 0,00



004 128 0175 8507 0,00 201.000,00 201.000,00DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS F 0,00

0,00 1.503.000,00 1.503.000,00TOTAL 0,00


415



ELR019

Órgão: 58 - ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 1.503.000,00 0,00 0,00 1.503.000,00 0,00



AO MUNICÍPIO

1.302.000,00 0,00 0,00 1.302.000,00 0,00

8504016004 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 621.000,00 0,00 0,00 621.000,00122 0,00F

8561016004 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO 681.000,00 0,00 0,00 681.000,00122 0,00F



8507017504 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00128 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 1.503.000,00 1.503.000,00 0,00


416



ELR002

ORGÃO 58 ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 588.000,00 0,00 0,00 588.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 588.000,00 0,00 0,00 588.000,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 482.000,00 0,00 0,00 482.000,00 0,00












INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00




1.503.000,00 0,00 0,00 1.503.000,00Total 0,00

417



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 58 - ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

Unidade Orçamentária: 5801 - ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 588.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 621.000,00 0,00

8561 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 656.000,00 25.000,00 0,00 0,00 681.000,00 0,00



8507 - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 0,00

TOTAL 588.000,00 0,00 890.000,00 25.000,00 0,00 0,00 1.503.000,00 0,00


418


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.58 - ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ TIPO

04ADMINISTRAÇÃO









04 01601220158MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO F8561









04 01751280158DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS F8507



TOTAL 1.503.000,00


419

EVOLUÇÃO DA DESPESA

AUTARQUIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO REALIZADA 2013 FIXADA 2014 PREVISTA 2015R$ R$ R$

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 78.063.458,05 116.738.450,00 130.280.000,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.394.637,48 111.502.300,00 125.626.000,00

3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 668.820,57 5.236.150,00 4.654.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.854,00 5.900.000,00 5.890.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.854,00 5.900.000,00 5.890.000,00

4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00

4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00

9.0.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00 90.119.999,00 59.362.000,00


TOTAL 78.074.312,05 212.758.449,00 195.532.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - Instituto de Previdência do Município de Jundiaí - IPREJUN

Prefeitura do Município de Jundiaí

421





3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.562.794,97 41.747.100,00 44.527.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 465.891,35 1.500.010,00 1.580.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 465.891,35 1.500.010,00 1.580.000,00



9.0.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00 100.000,00 100.000,00


TOTAL 58.298.019,16 57.179.020,00 62.125.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - Faculdade de Medicina de Jundiaí


422






4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 24.948,00 368.000,00 165.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 24.948,00 368.000,00 165.000,00





TOTAL 5.688.260,44 6.920.000,00 7.778.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - Escola Superior de Educação Física de Jundiaí - ESEF


423


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 210.781,88 2.984.300,00 2.736.000,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 20.000,00 0,00


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.781,88 2.964.300,00 2.736.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 41.724,30 1.534.340,00 310.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 41.724,30 1.534.340,00 310.000,00



9.0.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00


TOTAL 252.506,18 4.518.640,00 3.046.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - Fundação Casa da Cultura e Esportes


424




3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00


4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.178.838,51 33.096.870,00 23.777.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.178.838,51 33.096.870,00 23.777.000,00





TOTAL 33.839.911,83 52.243.230,00 45.370.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS


425





3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.137.465,79 1.107.480,00 825.000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 391.010,80 392.520,00 298.000,00





TOTAL 3.420.501,67 4.000.000,00 3.800.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - Fundação Televisão Educativa de Jundiaí - TVE


426



3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 461.539,62 695.000,00 588.000,00


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 864.676,52 1.045.000,00 890.000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 18.795,45 55.000,00 25.000,00





TOTAL 1.345.011,59 1.795.000,00 1.503.000,00


EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - Escola de Governo e Gestão

427






4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.132.062,41 42.846.740,00 32.045.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 14.132.062,41 42.846.740,00 32.045.000,00





TOTAL 180.918.522,92 339.414.339,00 319.154.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - CONSOLIDADO AUTARQUIAS


428

FUNDOS MUNICIPAIS

Exercício de 2015

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - FMCQA

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 341/02 E 430/05

ELR092

Despesa

11.01.018.541.163.2731 - PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA

0000 - PROPRIA 64.000,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 100.000,00


0000 - PROPRIA 447.000,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA




4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Receita

300.000,001121.21.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

12.000,001730.00.01.05.00 DOACOES AO F.M.C.Q.A

20.000,001919.50.03.00.00 MULTA POR AUTO DE INFRACAO/PUBLICIDADE/FMCQA(LM

7907/2012)

50.000,001325.01.99.18.00 FMCQA (LM 341/2002)

Total da DespesaTotal da Receita

Prefeitura do Município de Jundiaí / Recurso Próprio

893.000,00

511.000,00

893.000,00

430

Exercício de 2015

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSS

LEI MUNICIPAL N. 2635/83, ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS N. 3733/91 E 4218/93.

ELR092

Despesa

02.01.008.244.171.2621 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA

0000 - PROPRIA 60.000,00


0000 - PROPRIA 180.000,00


5106 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 12.000,00


Receita

12.000,001990.99.01.07.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



252.000,00

240.000,00

252.000,00

431

Exercício de 2015

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

LEI MUNICIPAL N. 5090/97 E LEI MUNICIPAL N. 4329/94, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N. 4363/94.

ELR092

Despesa

08.01.028.846.000.0174 - GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS

0000 - PROPRIA 2.000,00

3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0000 - PROPRIA 610.000,00

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.000,00


12.01.015.452.161.2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO


3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

0000 - PROPRIA 167.000,00




0000 - PROPRIA 2.000,00

3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO


3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0000 - PROPRIA 208.000,00


Receita

4.420.000,001990.99.01.05.00 FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS

5.055.000,001990.99.01.13.00 FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

300.000,001325.01.99.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS

432

Exercício de 2015



ELR092

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 4.450.000,00


0000 - PROPRIA 1.000,00


0000 - PROPRIA 1.000,00


12.01.015.452.161.2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

0000 - PROPRIA 5.000,00




0000 - PROPRIA 13.000,00

3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS


3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS

0000 - PROPRIA 43.000,00




433

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 1.000,00


0000 - PROPRIA 1.000,00


12.01.015.452.161.2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

0000 - PROPRIA 540.000,00




0000 - PROPRIA 2.000,00


0000 - PROPRIA 847.000,00


5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 3.660.000,00


0000 - PROPRIA 1.000,00




434

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 1.000,00




12.220.000,00

2.445.000,00

12.220.000,00

435

Exercício de 2015

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 53/06

ELR092

Despesa

13.01.012.361.168.2149 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EJA

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 464.000,00

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

0000 - PROPRIA 300.000,00

3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS



0000 - PROPRIA 1.200.000,00

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 13.068.000,00


0000 - PROPRIA 600.000,00

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS



0000 - PROPRIA 45.000,00

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL



Receita

990.000,001325.01.02.00.00 R E C E I T A R E M U N . D E P . B A N C A R I O S R E C U R S O S

VINCULADOS-FUNDEB

117.000.000,001724.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

136.000,001922.99.11.00.00 RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB

436

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 600.000,00

3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA



0000 - PROPRIA 120.000,00

3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE



13.01.012.361.168.2150 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL



0000 - PROPRIA 3.000.000,00




0000 - PROPRIA 27.000.000,00




437

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 11.000.000,00




0000 - PROPRIA 450.000,00




0000 - PROPRIA 10.000.000,00




0000 - PROPRIA 2.980.000,00




13.01.012.365.168.2151 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - INFANTIL I



438

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 1.000.000,00




0000 - PROPRIA 10.000.000,00




0000 - PROPRIA 5.000.000,00




0000 - PROPRIA 450.000,00




0000 - PROPRIA 2.000.000,00




439

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 596.000,00




13.01.012.365.168.2152 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - INFANTIL II



0000 - PROPRIA 2.000.000,00




0000 - PROPRIA 12.000.000,00




0000 - PROPRIA 6.000.000,00




440

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 1.350.000,00




0000 - PROPRIA 5.000.000,00




0000 - PROPRIA 1.192.000,00




13.01.012.361.168.2804 - REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO

0000 - PROPRIA 4.310.000,00




18.01.012.361.168.2949 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)

0000 - PROPRIA 6.000.000,00


441

Exercício de 2015



ELR092



0000 - PROPRIA 1.800.000,00


18.01.012.365.168.2950 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)

0000 - PROPRIA 5.000.000,00




0000 - PROPRIA 1.200.000,00




240.319.000,00

122.193.000,00

240.319.000,00

442

Exercício de 2015

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

LEI FEDERAL N. 4320/64 E RESOLUÇÃO N. 273/91 DO INAMPS.

ELR092

Despesa

14.01.010.302.176.1020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA'S

0000 - PROPRIA 1.215.000,00

4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

0000 - PROPRIA 595.000,00

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

5016 - FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE 1.000,00


5030 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO 2.790.000,00


5031 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO 1.980.000,00


5032 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA 1.980.000,00


0000 - PROPRIA 1.200.000,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

14.01.010.301.176.1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA

0000 - PROPRIA 1.000,00


5019 - MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE 1.000,00


Receita

990.000,001122.99.02.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE

8.640.000,001721.33.00.10.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)

4.899.000,001721.33.00.60.00 AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)

71.280.000,001721.33.00.50.00 FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)

274.000,001721.33.00.80.00 INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS

696.000,001721.33.00.31.00 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

2.321.000,001721.33.00.32.00 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

187.000,001721.33.00.37.00 SAÚDE BUCAL

1.629.000,001721.33.00.74.00 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA

1.920.000,001721.33.00.85.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

1.254.000,001761.01.06.00.00 MS/SAMU 192

35.000,001721.33.00.88.00 PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL

185.000,001721.33.00.93.00 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

390.000,001721.33.00.94.00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

2.654.000,001721.33.00.95.00 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE

CEGONHA-MS

443

Exercício de 2015



ELR092

5021 - MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE 1.000,00


5022 - MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS CAXAMBU 1.000,00


5023 - MS/PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS MORADA DAS VINHAS 1.000,00


5026 - MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS RAMI 1.000,00


5028 - MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA 1.000,00


5029 - MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS RETIRO 1.000,00


5037 - FNS/MS/PROG.REQUAL/CONSTR.UBS RETIRO 1.000,00


5039 - FNS/MS/PROG.REQUAL/REFORMA UBS COLONIA 1.000,00


5040 - FNS/MS/PROG.REQUAL/REFORMA UBS IVOTURUCAIA 1.000,00


5042 - FNS/MS/PROG.REQUAL/REFORMA USF RIO ACIMA 1.000,00


135.000,001721.33.00.96.00 MS/REDE VIVER SEM LIMITES

76.000,002471.01.17.00.00 MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES

360.000,001325.01.03.02.00 R E C . R E M U N . D E P . B A N C Á R I O S R E C U R S O S

VINCULADOS/SUS-PAB

90.000,001325.01.03.03.00 R E C . R E M U N . D E P . B A N C Á R I O S R E C U R S O S

VINCULADOS/MS/TETO FINANC.

24.000,001325.01.06.65.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

1.000,001325.01.06.79.00 MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE

1.000,001325.01.06.91.00 MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE

1.000,001325.01.06.92.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CAXAMBU

1.000,001325.01.06.93.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS MORADA

DAS VINHAS

1.000,001325.01.06.95.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO

HORIZONTE

1.000,001325.01.06.09.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RAMI

1.000,001325.01.06.11.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA

1.000,001325.01.06.12.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RETIRO

1.980.000,002471.01.29.00.00 MS/UPA VILA PROGRESSO

1.980.000,002471.01.30.00.00 MS/UPA VILA HORTOLANDIA

2.790.000,002471.01.31.00.00 MS/UPA PONTE SAO JOAO

444

Exercício de 2015



ELR092

14.01.010.305.176.1569 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0000 - PROPRIA 1.000,00


5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 300.000,00


14.01.010.301.179.2032 - ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO

5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 11.000,00






14.01.010.302.178.2033 - PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

0000 - PROPRIA 7.000,00


5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 1.000,00


0000 - PROPRIA 636.000,00

3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA



1.000,001325.01.06.18.00 MS/PROGR.REQ.DA UBS RETIRO

1.000,001325.01.06.20.00 MS/PROGR.REQ.DA UBS COLONIA - REFORMA

1.000,001325.01.06.21.00 MS/PROGR.REQ.DA UBS IVOTURUCAIA - REFORMA

1.000,001325.01.06.23.00 MS/PROGR.REQ.DA USF RIO ACIMA - REFORMA

1.182.000,001722.33.02.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL

1.000,001325.01.06.32.00 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE

BASICA DE SAUDE

1.000,001325.01.06.33.00 MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE -

CAPACITACAO

445

Exercício de 2015



ELR092

5020 - MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 29.000,00


0000 - PROPRIA 64.000,00


0000 - PROPRIA 802.000,00


5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 4.071.000,00




14.01.010.301.181.2034 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE









14.01.010.302.180.2036 - PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER

446

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 2.000,00




0000 - PROPRIA 36.000,00


0000 - PROPRIA 211.000,00




14.01.010.302.176.2038 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR

0901 - TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 8.000,00








447

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 7.000,00








14.01.010.302.181.2154 - ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0000 - PROPRIA 33.000,00




0000 - PROPRIA 154.000,00






448

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 225.000,00




14.01.010.122.176.2811 - APOIO LOGÍSTICO

0000 - PROPRIA 154.000,00


0000 - PROPRIA 20.000,00


0000 - PROPRIA 1.001.000,00


5017 - FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES 76.000,00


14.01.010.122.176.2812 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

5012 - MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.000,00






449

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 30.000,00




5045 - MS/PROJETO REDE DE CIDADANIA E SAUDE - CAPACITAÇÃO 1.000,00




14.01.010.301.176.2814 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

0000 - PROPRIA 101.000,00


5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 2.354.000,00


5043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 1.100.000,00






450

Exercício de 2015



ELR092



0000 - PROPRIA 1.000,00




5043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 82.000,00




5044 - MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE 1.000,00


14.01.010.301.176.2815 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA



0000 - PROPRIA 5.834.000,00




451

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 110.000,00

3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS



14.01.010.302.176.2816 - GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

0000 - PROPRIA 351.000,00






0000 - PROPRIA 3.832.000,00






0000 - PROPRIA 740.000,00


452

Exercício de 2015



ELR092



0000 - PROPRIA 11.230.000,00







3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS



14.01.010.302.176.2817 - ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC

0000 - PROPRIA 908.000,00


0000 - PROPRIA 43.000,00


0000 - PROPRIA 25.435.000,00


453

Exercício de 2015



ELR092



14.01.010.302.176.2818 - ATENÇÃO HOSPITALAR

0000 - PROPRIA 85.056.000,00




14.01.010.303.176.2820 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

0000 - PROPRIA 3.000.000,00


5010 - MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 1.944.000,00


0000 - PROPRIA 110.000,00


14.01.010.305.176.2822 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



0000 - PROPRIA 4.000,00




454

Exercício de 2015



ELR092



14.01.010.305.176.2823 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES

0000 - PROPRIA 146.000,00






0000 - PROPRIA 124.000,00






14.01.010.304.176.2824 - GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA EM PROD./SERV. E AMBIENTE DE SAÚDE





455

Exercício de 2015



ELR092



0000 - PROPRIA 5.000,00










14.01.010.304.176.2825 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS







456

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 24.000,00








14.01.010.305.176.2827 - GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS




3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA





14.01.010.305.176.2828 - GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO

0000 - PROPRIA 10.000,00


457

Exercício de 2015



ELR092



0000 - PROPRIA 43.000,00






51.01.010.302.176.8516 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA

0000 - PROPRIA 27.827.000,00






277.313.000,00

171.328.000,00

277.313.000,00

458

Exercício de 2015

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI FEDERAL N. 4320/64, LEI 8069/90 (ECA) E LEI MUNICIPAL 4326/94, QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ELR092

Despesa

15.01.008.243.181.2102 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES

0000 - PROPRIA 1.000,00


5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 20.000,00










Receita

32.000,001325.01.99.09.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO

ADOLESCENTE

690.000,001730.00.01.02.00 D O A Ç Õ E S A O F U N D O M U N . D I R E I T O S

CRIANÇA/ADOLESCENTE

30.000,001922.99.04.00.00 RESTITUICOES - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E

ADOLESCENTE



753.000,00

1.000,00

753.000,00

459

Exercício de 2015

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEI MUNICIPAL N.4891/96, QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ELR092

Despesa

15.01.008.122.171.2077 - VIGILÂNCIA SOCIAL E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

5114 - MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 50.000,00






15.01.008.243.181.2079 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE RENDA - PIPA

0000 - PROPRIA 288.000,00


15.01.008.244.171.2080 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SUAS

0000 - PROPRIA 183.000,00




5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 3.000,00


0000 - PROPRIA 4.000,00


Receita

152.000,001762.99.11.00.00 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA

102.000,001762.99.12.00.00 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL

312.000,001761.04.01.00.00 M D S / S U A S - P P S E M C O M P L E X I D A D E P E S S O A L

C/DEFICIENCIA

576.000,001761.04.04.00.00 MDS/SUAS-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA

FAMILIA

168.000,001761.04.06.00.00 MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE

PROGRAMAS SOCIAIS

120.000,001761.04.10.00.00 MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II

648.000,001761.04.12.00.00 MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I

445.000,001761.04.13.00.00 M D S / C R E A S / C E N T R O R E F . E S P E C I A L I Z A D O D A

ASSIST.SOCIAL

30.000,001761.04.18.00.00 MDS/IGD-SUAS

165.000,001762.99.21.00.00 SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL-LIBERDADE

ASSISTIDA

1.000,001325.01.99.83.00 MDS/SUAS/PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE

82.000,001761.04.19.00.00 MDS/ACESSUAS TRABALHO

408.000,001761.04.20.00.00 M D S / P I S O B A S I C O V A R I A V E L / S E R V I C O

CONV.FORT.VINCULOS

100.000,001761.04.21.00.00 MDS/ACOES ESTRATEGICAS PETI

460

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 11.000,00


0000 - PROPRIA 106.000,00


0000 - PROPRIA 505.000,00


5108 - FNAS/MDS/CREAS/CENTRO REF.ESP.ASSIST.SOCIAL 122.000,00


5113 - MDS/SUAS/PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIA 180.000,00






0000 - PROPRIA 120.000,00


15.01.008.244.171.2081 - APOIO ÀS INSTÂNCIAS DE DELIBERAÇÃO DO SUAS



461

Exercício de 2015



ELR092





15.01.008.244.164.2082 - PROGRAMA DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA

0000 - PROPRIA 1.000,00


15.01.008.244.171.2083 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR - INCLUSÃO

PRODUTIVA

0000 - PROPRIA 1.000,00




15.01.008.244.171.2085 - BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

0000 - PROPRIA 120.000,00


15.01.008.244.171.2091 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTAR

0000 - PROPRIA 992.000,00




462

Exercício de 2015



ELR092

5151 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 102.000,00


5154 - MDS/PISO BÁSICO VARIÁVEL/SERV. CONV. FORT. VÍNC. 378.000,00


6442 - MDS/ACESSUAS TRABALHO 82.000,00


15.01.008.243.181.2094 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM

DE VÍNCULO - CRIANCA E ADOLESCENTE

0000 - PROPRIA 31.000,00


5112 - MDS/SUAS/PISO VARIAVEL MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI 1.000,00




15.01.008.241.179.2095 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV DE CONVIVÊNCIA E


0000 - PROPRIA 55.000,00




15.01.008.244.171.2096 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS - PAIF

463

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 10.000,00




5151 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 50.000,00




0000 - PROPRIA 15.000,00




5154 - MDS/PISO BÁSICO VARIÁVEL/SERV. CONV. FORT. VÍNC. 30.000,00


15.01.008.242.178.2097 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - DOMÍCILIO PESSOA COM DEFICIÊNCIA

0000 - PROPRIA 10.000,00




15.01.008.242.178.2103 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE


464

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 71.000,00


5111 - MDS/SUAS/PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 311.000,00


15.01.008.243.181.2105 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA

5153 - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA 60.000,00








15.01.008.244.171.2106 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS - PAEFI

- ABORDAGEM SOCIAL

0000 - PROPRIA 4.000,00






465

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 200.000,00




15.01.008.244.171.2110 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP





0000 - PROPRIA 91.000,00




15.01.008.243.181.2112 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI

5155 - MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 50.000,00


0000 - PROPRIA 1.000,00


5155 - MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 50.000,00


466

Exercício de 2015



ELR092

15.01.008.243.181.2113 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE ACOLHIMENTO

INTITUCIONAL - CRIANÇAS E ADOLESCENTE

0000 - PROPRIA 1.501.000,00


5115 - MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I 540.000,00


0000 - PROPRIA 8.000,00




15.01.008.244.171.2118 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL SERV DE PROTEÇÃO EM

SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA

0000 - PROPRIA 1.000,00


15.01.008.244.171.2119 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE -


0000 - PROPRIA 1.959.000,00


5116 - MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II - MORADOR RUA 120.000,00


5152 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 102.000,00


15.01.008.241.179.2120 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE


467

Exercício de 2015



ELR092

0000 - PROPRIA 1.490.000,00




15.01.008.128.171.2121 - EDUCAÇÃO PERMANENTE- GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS

0000 - PROPRIA 3.000,00


0000 - PROPRIA 5.000,00




15.01.008.241.179.2132 - OFERTAR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIA Á PESSOA IDOSA- CENTRO DIA

0000 - PROPRIA 507.000,00


5111 - MDS/SUAS/PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 1.000,00


15.01.008.241.179.2137 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS IDOSAS

0000 - PROPRIA 10.000,00




468



11.592.000,00

8.283.000,00

11.592.000,00

469

Exercício de 2015

CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

LEI FEDERAL N. 10336/01

ELR092

Despesa

10.01.015.451.161.2696 - MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

0000 - PROPRIA 338.000,00


6306 - CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 45.000,00


0000 - PROPRIA 3.028.000,00


6306 - CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 45.000,00


Receita

90.000,001722.01.13.00.00 COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO



3.456.000,00

3.366.000,00

3.456.000,00

470

SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA POR FUNÇÃO / PROJETO / ATIVIDADE / OPERAÇÃO ESPECIAL - SEGURIDADE

ELR013


CODIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADES TOTALPROJETOS

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

OPERAÇÃO ESPECIAL

0,00 45.422.000,00 44.157.000,00 1.265.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL08

10.430.000,00 149.580.000,00 132.893.000,00 6.257.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL09

0,00 423.195.000,00 412.757.000,00 10.438.000,00SAÚDE10

TOTAL GERAL 618.197.000,00 17.960.000,00 589.807.000,00 10.430.000,00

472

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA EM NÍVEL DE FUNÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA - SEGURIDADE

ELR012


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTALCORRENTESRESERVA DE

CONTINGÊNCIA


ASSISTÊNCIA SOCIAL 44.299.000,00 1.123.000,00 08 45.422.000,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 143.690.000,00 5.890.000,00 09 149.580.000,00 0,00

SAÚDE 412.366.000,00 10.829.000,00 10 423.195.000,00 0,00

TOTAL GERAL 600.355.000,00 17.842.000,00 618.197.000,00 0,00

473

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - SEGURIDADE


ELR007


CONTINGÊNCIA


GABINETE DO PREFEITO 1.486.000,00 0,00 1.486.000,00 0,00 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 8.480.000,00 0,00 8.480.000,00 0,00 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.850.000,00 0,00 7.850.000,00 0,00 13

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 355.855.000,00 10.821.000,00 366.676.000,00 0,00 14

SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL 29.195.000,00 990.000,00 30.185.000,00 0,00 15

SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 100.000,00 106.000,00 206.000,00 0,00 16

SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 6.000,00 1.000,00 7.000,00 0,00 17

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 25.070.000,00 0,00 25.070.000,00 0,00 18

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 127.280.000,00 5.890.000,00 133.170.000,00 0,00 50

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 39.371.000,00 8.000,00 39.379.000,00 0,00 51

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 5.662.000,00 26.000,00 5.688.000,00 0,00 54

TOTAL 600.355.000,00 17.842.000,00 618.197.000,00 0,00

474


ELR008




OUT. TRANSF. /



SEGURIDADE

DESPESAS CORRENTES 371.991.000,00 124.719.000,00 600.355.000,003.0.00.00.00 2.070.000,00 101.575.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.481.000,00 123.065.000,00 274.546.000,003.1.00.00.00 0,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD 126.527.000,00 122.853.000,00 249.380.000,003.1.90.00.00 0,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS 9.978.000,00 96.060.000,00 106.038.000,003.1.90.01.00 0,00 0,00

PENSÕES 2.665.000,00 16.500.000,00 19.165.000,003.1.90.03.00 0,00 0,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.547.000,00 0,00 2.547.000,003.1.90.04.00 0,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.042.000,00 8.812.000,00 9.854.000,003.1.90.05.00 0,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102.003.000,00 1.338.000,00 103.341.000,003.1.90.11.00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.113.000,00 143.000,00 2.256.000,003.1.90.13.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.481.000,00 0,00 5.481.000,003.1.90.16.00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 698.000,00 0,00 698.000,003.1.90.92.00 0,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 24.954.000,00 212.000,00 25.166.000,003.1.91.00.00 0,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 24.954.000,00 212.000,00 25.166.000,003.1.91.13.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.510.000,00 1.654.000,00 325.809.000,003.3.00.00.00 2.070.000,00 101.575.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TU 0,00 350.000,00 350.000,003.3.20.00.00 0,00 0,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 350.000,00 350.000,003.3.20.01.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD 220.510.000,00 1.304.000,00 325.459.000,003.3.90.00.00 2.070.000,00 101.575.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 5.650.000,00 64.000,00 13.460.000,003.3.90.30.00 1.539.000,00 6.207.000,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 17.432.000,00 0,00 18.016.000,003.3.90.32.00 0,00 584.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 34.000,00 30.000,00 92.000,003.3.90.33.00 0,00 28.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 43.000,00 94.000,003.3.90.35.00 0,00 51.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.982.000,00 0,00 2.750.000,003.3.90.36.00 0,00 768.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170.797.000,00 1.010.000,00 266.243.000,003.3.90.39.00 511.000,00 93.925.000,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 8.000.000,00 85.000,00 8.085.000,003.3.90.46.00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.570.000,00 0,00 8.594.000,003.3.90.47.00 20.000,00 4.000,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.818.000,00 0,00 3.826.000,003.3.90.48.00 0,00 8.000,00

475


ELR008




OUT. TRANSF. /



SEGURIDADE

AUXÍLIO-TRANSPORTE 4.227.000,00 72.000,00 4.299.000,003.3.90.49.00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 4.052.000,00 5.898.000,00 17.842.000,004.0.00.00.00 481.000,00 7.411.000,00

INVESTIMENTOS 4.052.000,00 5.898.000,00 17.842.000,004.4.00.00.00 481.000,00 7.411.000,00

INVESTIMENTOS - AD 4.052.000,00 5.898.000,00 17.842.000,004.4.90.00.00 481.000,00 7.411.000,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.323.000,00 0,00 1.323.000,004.4.90.39.00 0,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.382.000,00 5.500.000,00 14.295.000,004.4.90.51.00 351.000,00 7.062.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.347.000,00 398.000,00 2.224.000,004.4.90.52.00 130.000,00 349.000,00

TOTAL 376.043.000,00 130.617.000,00 618.197.000,00 108.986.000,00 2.551.000,00

476

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - SEGURIDADE

ELR016


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOREALIZADA 2013

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R$

FIXADA 2014

MUNICÍPIO

R$

PREVISTA 2015

MUNICÍPIO

R$


DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 600.355.000,00 375.106.686,89 510.440.950,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 113.427.139,06 230.854.350,00 274.546.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 261.679.547,83 279.586.600,00 325.809.000,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 17.842.000,00 13.123.481,87 22.092.490,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 13.123.481,87 22.092.490,00 17.842.000,00

TOTAL 618.197.000,00 388.230.168,76 532.533.440,00

477

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - SEGURIDADE


ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL08 0,00 1.265.000,00 44.157.000,00 45.422.000,00






08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 2.273.000,00 2.273.000,00

08 179241 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 0,00 2.273.000,00 2.273.000,00 0,00

08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 412.000,00 412.000,00


08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 220.000,00 11.275.000,00 11.495.000,00


08 181243 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 3.425.000,00 3.645.000,00 220.000,00

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 1.045.000,00 29.573.000,00 30.618.000,00



08 171244 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 27.584.000,00 28.629.000,00 1.045.000,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL09 10.430.000,00 6.257.000,00 132.893.000,00 149.580.000,00

09 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.880.000,00 2.612.000,00 8.492.000,00


09 167122 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 5.880.000,00 5.880.000,00



09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 377.000,00 124.271.000,00 124.648.000,00

09 167272 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 0,00 124.271.000,00 124.648.000,00 377.000,00

478

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - SEGURIDADE


ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL


09 00846 ENCARGOS GERAIS 0,00 5.980.000,00 5.980.000,00 0,00


SAÚDE10 0,00 10.438.000,00 412.757.000,00 423.195.000,00



10 176122 GESTÃO EM SAÚDE 0,00 10.224.000,00 10.224.000,00 0,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 362.000,00 95.133.000,00 95.495.000,00

10 00301 ENCARGOS GERAIS 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00


10 176301 GESTÃO EM SAÚDE 0,00 84.591.000,00 84.953.000,00 362.000,00



10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 9.775.000,00 270.056.000,00 279.831.000,00

10 176302 GESTÃO EM SAÚDE 0,00 262.239.000,00 272.014.000,00 9.775.000,00

10 178302 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0,00 5.831.000,00 5.831.000,00 0,00


10 181302 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 1.117.000,00 1.117.000,00 0,00

10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 0,00 12.519.000,00 12.519.000,00

10 176303 GESTÃO EM SAÚDE 0,00 12.519.000,00 12.519.000,00 0,00

10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 10.126.000,00 10.126.000,00

10 176304 GESTÃO EM SAÚDE 0,00 10.126.000,00 10.126.000,00 0,00

10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 301.000,00 14.560.000,00 14.861.000,00

10 176305 GESTÃO EM SAÚDE 0,00 14.560.000,00 14.861.000,00 301.000,00

TOTAL 10.430.000,00 17.960.000,00 589.807.000,00 618.197.000,00

479


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - SEGURIDADE

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CFELR010


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 41.298.000,00 0,00 3.991.000,00 133.000,00 45.422.000,00

122 8 ADMINISTRAÇÃO GERAL 536.000,00 0,00 75.000,00 0,00 611.000,00


8 122 171 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00

128 8 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 0,00 5.000,00 0,00 13.000,00

8 128 171 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8.000,00 5.000,00 0,00 13.000,00 0,00

241 8 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 2.067.000,00 0,00 206.000,00 0,00 2.273.000,00

8 241 179 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 2.067.000,00 206.000,00 0,00 2.273.000,00 0,00

242 8 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 81.000,00 0,00 331.000,00 0,00 412.000,00

8 242 178 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 81.000,00 331.000,00 0,00 412.000,00 0,00

243 8 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 9.880.000,00 0,00 1.615.000,00 0,00 11.495.000,00


8 243 181 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2.030.000,00 1.615.000,00 0,00 3.645.000,00 0,00

244 8 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 28.726.000,00 0,00 1.759.000,00 133.000,00 30.618.000,00


8 244 164 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

8 244 171 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 26.737.000,00 1.759.000,00 0,00 28.629.000,00 133.000,00

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 18.951.000,00 130.609.000,00 0,00 20.000,00 149.580.000,00

122 9 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 8.492.000,00 0,00 0,00 8.492.000,00

9 122 160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 0,00 2.612.000,00 2.612.000,00 0,00

9 122 167 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00

128 9 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


272 9 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.561.000,00 122.087.000,00 0,00 0,00 124.648.000,00

9 272 167 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2.561.000,00 0,00 122.087.000,00 124.648.000,00 0,00

846 9 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 16.390.000,00 0,00 0,00 20.000,00 16.410.000,00

9 846 0 ENCARGOS GERAIS 5.960.000,00 0,00 0,00 5.980.000,00 20.000,00


10 SAÚDE 315.794.000,00 8.000,00 104.995.000,00 2.398.000,00 423.195.000,00

480


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - SEGURIDADE

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CFELR010


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

122 10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.251.000,00 0,00 112.000,00 0,00 10.363.000,00


10 122 176 GESTÃO EM SAÚDE 10.112.000,00 112.000,00 0,00 10.224.000,00 0,00

301 10 ATENÇÃO BÁSICA 81.182.000,00 0,00 13.788.000,00 525.000,00 95.495.000,00

10 301 0 ENCARGOS GERAIS 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00


10 301 176 GESTÃO EM SAÚDE 70.682.000,00 13.746.000,00 0,00 84.953.000,00 525.000,00

10 301 179 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00

10 301 181 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

302 10 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 192.626.000,00 8.000,00 87.158.000,00 39.000,00 279.831.000,00

10 302 176 GESTÃO EM SAÚDE 190.456.000,00 81.511.000,00 8.000,00 272.014.000,00 39.000,00

10 302 178 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 1.509.000,00 4.322.000,00 0,00 5.831.000,00 0,00

10 302 180 IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 249.000,00 620.000,00 0,00 869.000,00 0,00

10 302 181 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 412.000,00 705.000,00 0,00 1.117.000,00 0,00

303 10 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 9.693.000,00 0,00 1.944.000,00 882.000,00 12.519.000,00

10 303 176 GESTÃO EM SAÚDE 9.693.000,00 1.944.000,00 0,00 12.519.000,00 882.000,00

304 10 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9.154.000,00 0,00 330.000,00 642.000,00 10.126.000,00

10 304 176 GESTÃO EM SAÚDE 9.154.000,00 330.000,00 0,00 10.126.000,00 642.000,00

305 10 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12.888.000,00 0,00 1.663.000,00 310.000,00 14.861.000,00

10 305 176 GESTÃO EM SAÚDE 12.888.000,00 1.663.000,00 0,00 14.861.000,00 310.000,00

376.043.000,00 130.617.000,00 108.986.000,00 2.551.000,00 618.197.000,00TOTAL GERAL

481

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - SEGURIDADE


ELR111

FONTE RECURSOS


0 ENCARGOS GERAIS 8.460.000,00 20.000,00 8.480.000,00

160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 10.663.000,00 2.612.000,00 13.275.000,00

164 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 1.000,00 0,00 1.000,00

167 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 12.991.000,00 127.967.000,00 140.958.000,00

168 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 7.850.000,00 0,00 7.850.000,00

171 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 26.745.000,00 1.972.000,00 28.717.000,00

175 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 0,00 30.000,00 30.000,00

176 GESTÃO EM SAÚDE 302.985.000,00 101.712.000,00 404.697.000,00

178 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 1.590.000,00 4.653.000,00 6.243.000,00

179 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 2.067.000,00 238.000,00 2.305.000,00

180 IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 249.000,00 620.000,00 869.000,00

181 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2.442.000,00 2.330.000,00 4.772.000,00

TOTAL 618.197.000,00 242.154.000,00 376.043.000,00

482

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS


ELR034


ALÍNEA C, INC. III, ART. 8º LM 8.047/13 - LDO 2014


FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$01 - CÂMARA MUNICIPAL FONTE

REC

1001 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.51.00 726.000,00 00001031010101

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

4.4.90.52.00 1.777.000,00 00001031010101

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA

4.4.90.52.00 410.000,00 00001031010101

TOTAL 2.913.000,00

484


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$02 - GABINETE DO PREFEITO FONTE

REC

1006 - PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO COLETIVO

4.4.90.39.00 5.000,00 00174122040102

TOTAL 5.000,00

485


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL FONTE

REC


4.4.90.39.00 269.000,00 00174122040103

2618 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS

4.4.90.52.00 50.000,00 00164182060103

TOTAL 319.000,00

486


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL FONTE

REC

2003 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA

4.4.90.52.00 10.000,00 00160122240104

TOTAL 10.000,00

487


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS FONTE

REC


4.4.90.52.00 10.000,00 00160122030106

TOTAL 10.000,00

488


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FONTE

REC

1032 - ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES FISICOS NO PAÇO.

4.4.90.51.00 100.000,00 00160122040107

1035 - CONSTRUÇÃO DE PORTARIA COM CONTROLE DE ACESSO.

4.4.90.51.00 75.000,00 00160122040107


4.4.90.52.00 37.000,00 00160122040107

TOTAL 212.000,00

489


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS FONTE

REC

250 - GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL

4.4.90.91.00 250.000,00 00000846280108

TOTAL 250.000,00

490


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS FONTE

REC

1490 - BID/IMPLANT.PROGR.INTEGR.DESENV.URB.INCL.SOC.1FASE

4.4.90.51.00 20.000,00 00166451150109

4.4.90.51.00 100.000,00 8.0200166451150109

1495 - PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.39.00 2.000,00 00161451150109

4.4.90.51.00 1.060.000,00 00161451150109

4.4.90.61.00 1.000,00 00161451150109

1496 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS

4.4.90.39.00 100.000,00 00161451150109

4.4.90.51.00 3.600.000,00 00161451150109

1497 - PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

4.4.30.93.00 1.000,00 6.3180161451150109

4.4.90.39.00 300.000,00 00161451150109

4.4.90.51.00 2.780.000,00 00161451150109

4.4.90.51.00 1.000,00 6.3170161451150109

4.4.90.51.00 1.000,00 6.3190161451150109

4.4.90.61.00 800.000,00 00161451150109

1498 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE

4.4.90.39.00 1.000,00 00161451150109

4.4.90.51.00 1.000,00 00161451150109

4.4.90.61.00 1.000,00 00161451150109

1499 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

4.4.90.39.00 1.000,00 00161451150109

4.4.90.51.00 1.000,00 00161451150109

1500 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.4.90.39.00 1.000,00 00162451150109

4.4.90.51.00 265.000,00 00162451150109

4.4.90.61.00 50.000,00 00162451150109

1501 - DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS

4.4.90.39.00 1.000,00 00162451150109

491


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS FONTE

REC

4.4.90.51.00 683.000,00 00162451150109

1506 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO

4.4.90.30.00 450.000,00 00161451150109

4.4.90.39.00 500.000,00 00161451150109

1507 - PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO

4.4.90.30.00 1.000,00 00161451150109

4.4.90.39.00 1.000,00 00161451150109

1509 - AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.

4.4.90.30.00 400.000,00 00162452150109

4.4.90.39.00 60.000,00 00162452150109

1511 - AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS

4.4.90.52.00 100.000,00 00161451150109


4.4.90.52.00 32.000,00 00160122150109

TOTAL 11.315.000,00

492


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS FONTE

REC

1508 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL

4.4.90.51.00 50.000,00 00162452150110


4.4.90.30.00 50.000,00 00162452150110

1510 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃO

4.4.90.51.00 50.000,00 00161452150110


4.4.90.52.00 682.000,00 00161451150110

1512 - REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS

4.4.90.30.00 10.000,00 00161452150110

4.4.90.39.00 10.000,00 00161452150110

4.4.90.51.00 510.000,00 00161452150110

4.4.90.52.00 260.000,00 00161452150110

4.4.90.61.00 10.000,00 00161452150110

1513 - AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO

4.4.90.51.00 50.000,00 00163541180110

1514 - AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS

4.4.90.51.00 50.000,00 00163541180110

1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

4.4.90.30.00 10.000,00 00161451150110

4.4.90.39.00 10.000,00 00161451150110

4.4.90.51.00 30.000,00 00161451150110

TOTAL 1.782.000,00

493


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE FONTE

REC

1042 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA NOVA SEDE DA CORDENADORIA DE BEM ESTAR

ANIMAL

4.4.90.52.00 270.000,00 00163541180111

1046 - IMPLANTAÇÃO DE SEDE PARA POLITICAS DE PROTEÇÃO A ANIMAIS SILVESTRES

4.4.90.52.00 10.000,00 00163541180111

1050 - CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO

4.4.90.52.00 40.000,00 00166451150111

1051 - CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

4.4.90.39.00 170.000,00 00163541180111

4.4.90.52.00 60.000,00 00163541180111

1052 - CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA CACHOEIRA DE MORANGABA

4.4.90.39.00 150.000,00 00163541180111

4.4.90.52.00 57.000,00 00163541180111

1053 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS

4.4.90.51.00 310.000,00 00166451150111


4.4.90.39.00 50.000,00 00160122180111

4.4.90.52.00 71.000,00 00160122180111

2731 - PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA

4.4.90.61.00 182.000,00 5.5010163541180111

TOTAL 1.370.000,00

494


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES FONTE

REC

1040 - PLANO DE MOBILIDADE URBANA

4.4.90.39.00 1.000,00 00161451150112

4.4.90.51.00 1.000,00 00161451150112

1043 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO

4.4.90.51.00 1.000,00 00161453150112

4.4.90.52.00 1.000,00 00161453150112

1044 - IMPLANTAÇÃO DO BRT - BUS RAPID TRANSIT

4.4.90.39.00 1.000,00 00161453150112

4.4.90.39.00 10.086.000,00 8.0130161453150112

4.4.90.51.00 1.000,00 00161453150112

4.4.90.51.00 61.000.000,00 8.0130161453150112

1047 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS

4.4.90.51.00 1.000,00 00161451150112

1048 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSITO

4.4.90.39.00 1.000,00 00161451150112

1049 - TRANSPOSIÇÃO AV. JUNDIAÍ/ROD. ANHANGUERA

4.4.90.51.00 1.000,00 00161451150112


4.4.90.52.00 5.000,00 00160122150112

2054 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS ABRIGOS DE TRANSPORTE COLETIVO

4.4.90.52.00 1.000,00 00161453150112

2746 - MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS URBANOS DE TRANSPORTE COLETIVO E RODOVIÁRIA

4.4.90.52.00 10.000,00 00161453150112

TOTAL 71.111.000,00

495


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FONTE

REC

1546 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-ENS.FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 400.000,00 00168361120113

4.4.90.51.00 1.400.000,00 6.1080168361120113

1547 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES - INFANTIL II

4.4.90.51.00 50.000,00 00168365120113

1548 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - INFANTIL I

4.4.90.51.00 1.050.000,00 00168365120113

4.4.90.51.00 1.300.000,00 6.1080168365120113

4.4.90.51.00 385.000,00 6.1340168365120113

4.4.90.51.00 1.144.000,00 6.1360168365120113

4.4.90.51.00 1.550.000,00 6.1390168365120113

2772 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

4.4.90.52.00 400.000,00 00168306120113

2776 - GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 361.000,00 00168361120113

4.4.90.52.00 10.000,00 6.2030168361120113

4.4.90.52.00 10.000,00 6.2040168361120113

2779 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 1.000,00 6.1350168361120113

2783 - GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS

4.4.90.52.00 12.000,00 00168361120113

2784 - GESTAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE INFORMÁTICA

4.4.90.52.00 6.000,00 00160361120113

2785 - GESTÃO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 8.000,00 00160361120113

2786 - GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL I

4.4.90.52.00 213.000,00 00168365120113

2789 - GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL II

4.4.90.52.00 206.000,00 00168365120113

2792 - GESTAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE LÍNGUAS

4.4.90.52.00 23.000,00 00169366120113

496


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FONTE

REC

2793 - GESTÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

4.4.90.52.00 20.000,00 00169392130113

TOTAL 8.549.000,00

497


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FONTE

REC

1020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA'S

4.4.90.39.00 1.215.000,00 00176302100114

4.4.90.51.00 595.000,00 00176302100114

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0160176302100114

4.4.90.51.00 2.790.000,00 5.0300176302100114

4.4.90.51.00 1.980.000,00 5.0310176302100114

4.4.90.51.00 1.980.000,00 5.0320176302100114

4.4.90.52.00 1.200.000,00 00176302100114

1024 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE JUNDIAI

4.4.90.51.00 3.000,00 00176302100114

1209 - PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ

4.4.90.39.00 2.000,00 00176302100114

1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA

4.4.90.51.00 1.000,00 00176301100114

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0190176301100114

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0210176301100114

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0220176301100114

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0230176301100114

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0260176301100114

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0280176301100114

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0290176301100114

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0370176301100114

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0390176301100114

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0400176301100114

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0420176301100114

4.4.90.51.00 100.000,00 6.0350176301100114

4.4.90.51.00 250.000,00 6.0360176301100114

1566 - CONSTR.E AMPL.PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

4.4.90.51.00 1.000,00 6.0330176302100114

1569 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

498


ELR034




FUNC

CATEG

ECON


REC

4.4.90.51.00 1.000,00 00176305100114

4.4.90.51.00 300.000,00 5.0040176305100114

2032 - ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO

4.4.90.52.00 5.000,00 5.0020179301100114

2033 - PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.4.90.52.00 1.000,00 5.0200178302100114

2034 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

4.4.90.52.00 1.000,00 5.0020181301100114

2038 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR

4.4.90.52.00 20.000,00 5.0010176302100114

2056 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES FILANTRÓPICAS

4.4.90.51.00 2.000,00 00176302100114

2811 - APOIO LOGÍSTICO

4.4.90.52.00 76.000,00 5.0170176122100114

2812 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

4.4.90.52.00 1.000,00 5.0120176122100114

2814 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

4.4.90.52.00 118.000,00 5.0020176301100114

4.4.90.52.00 1.000,00 5.0440176301100114

2815 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

4.4.90.52.00 10.000,00 5.0020176301100114

2816 - GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

4.4.90.52.00 1.000,00 5.0200176302100114

2822 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.4.90.52.00 43.000,00 5.0040176305100114

2824 - GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA EM PROD./SERV. E AMBIENTE DE SAÚDE

4.4.90.52.00 40.000,00 9010176304100114

4.4.90.52.00 20.000,00 5.0040176304100114

2825 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS

4.4.90.52.00 30.000,00 9010176304100114

2827 - GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS

499


ELR034




FUNC

CATEG

ECON


REC

4.4.90.52.00 12.000,00 5.0040176305100114

2828 - GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO

4.4.90.52.00 10.000,00 9010176305100114

TOTAL 10.821.000,00

500


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$15 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL FONTE

REC

1007 - GESTÃO DA SEMADS - ADMINISTRAÇÃO GERAL - OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO

4.4.90.51.00 780.000,00 00171244080115

1021 - IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

4.4.90.52.00 10.000,00 5.1140181243080115

1054 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA(PEC)

4.4.90.52.00 50.000,00 6.4400171244080115

2077 - VIGILÂNCIA SOCIAL E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

4.4.90.52.00 20.000,00 5.1140171122080115

2080 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SUAS

4.4.90.52.00 120.000,00 00171244080115

2102 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

4.4.90.52.00 10.000,00 5.1040181243080115

TOTAL 990.000,00

501


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$16 - SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FONTE

REC

1010 - IMPLANTAÇÃO CIDADE DIGITAL - INTERNET NA PERIFERIA

4.4.90.39.00 106.000,00 00171244080116

1030 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL

4.4.90.39.00 80.000,00 00173691230116

1593 - OBSERVATÓRIO ECONOMICO

4.4.90.39.00 8.000,00 00173691230116

1595 - PARQUE TECNOLOGICO

4.4.90.35.00 100.000,00 00173572190116

4.4.90.39.00 189.000,00 00173572190116

4.4.90.39.00 199.000,00 6.7020173572190116

TOTAL 682.000,00

502


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$17 - SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO FONTE

REC

1015 - CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AGROPECUÁRIO PARA A

AGRICULTURA FAMILIAR-CEDIAGRO

4.4.90.52.00 2.000,00 00165606200117

1016 - COOPERAR NA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM

PARCERIA COM A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA

4.4.90.52.00 1.000,00 00171244080117

1017 - CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA COMUNIDADE

4.4.90.52.00 1.000,00 00165695200117

1018 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ROTAS TURÍSTICAS DE JUNDIAÍ

4.4.90.51.00 1.000,00 00165695200117

4.4.90.52.00 1.000,00 00165695200117

1056 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO AO TURISMO

4.4.90.52.00 2.000,00 00165695200117

1331 - IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA UVA E DO VINHO

4.4.90.51.00 1.000,00 00165695200117


4.4.90.52.00 20.000,00 00160122200117

2053 - FOMENTO A AGRICULTURA

4.4.90.52.00 4.000,00 00165606200117

2057 - FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL

4.4.90.52.00 5.000,00 00165695200117

2061 - FOMENTO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

4.4.90.52.00 10.000,00 00165695200117

2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROCON

4.4.90.52.00 10.000,00 00164422140117

2893 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL

4.4.90.52.00 5.000,00 00165605200117

TOTAL 63.000,00

503


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS FONTE

REC


4.4.90.52.00 10.000,00 00160122040118

TOTAL 10.000,00

504


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$19 - GUARDA MUNICIPAL FONTE

REC

1029 - DIGITALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

4.4.90.52.00 1.000,00 00177181060119


4.4.90.52.00 450.000,00 00160122060119

2029 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

4.4.90.52.00 20.000,00 00160122060119

2040 - APOIO AS AÇÕES DA DIVISÃO FLORESTAL DA GUARDA MUNICIPAL

4.4.90.52.00 19.000,00 00177181060119

TOTAL 490.000,00

505


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FONTE

REC

2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS

4.4.90.51.00 200.000,00 00160122130122

4.4.90.52.00 140.000,00 00160122130122

2123 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA

4.4.90.52.00 40.000,00 00169392130122

TOTAL 380.000,00

506


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FONTE

REC


4.4.90.52.00 7.000,00 00160122270123

2761 - GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS

4.4.90.52.00 22.000,00 00170811270123

2771 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES

4.4.90.52.00 301.000,00 00170812270123

TOTAL 330.000,00

507


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN FONTE

REC

7530 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN

4.4.90.51.00 5.500.000,00 7.0020167122090150

4.4.90.52.00 380.000,00 7.0020167122090150

8517 - APOIO ADMINISTRATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

4.4.90.52.00 10.000,00 7.0020160122090150

TOTAL 5.890.000,00

508


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FONTE

REC

7511 - IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS

4.4.90.51.00 740.000,00 7.1010168364120151

7516 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

4.4.90.51.00 30.000,00 7.1010168364120151

4.4.90.61.00 70.000,00 7.1010168364120151

7517 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

4.4.90.52.00 8.000,00 7.1010176302100151

8511 - GESTÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO

4.4.90.52.00 283.000,00 7.1010160364120151

8512 - GESTÃO DO SETOR ENSINO

4.4.90.52.00 309.000,00 7.1010160364120151

8513 - GESTÃO DO SETOR AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES

4.4.90.52.00 60.000,00 00160364120151

4.4.90.52.00 80.000,00 7.1010160364120151

TOTAL 1.580.000,00

509


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ FONTE

REC

7521 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF

4.4.90.51.00 50.000,00 7.2010168364120152

8521 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

4.4.90.51.00 50.000,00 7.2010160364120152

4.4.90.52.00 30.000,00 7.2010160364120152

8522 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - GRADUAÇÃO

4.4.90.52.00 35.000,00 7.2010160364120152

TOTAL 165.000,00

510


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES FONTE

REC

7118 - REFORMA DO CENTRO DAS ARTES

4.4.90.39.00 150.000,00 00169391130153

8527 - MANUTENÇÃO TEATRO POLYTHEAMA

4.4.90.52.00 60.000,00 00169391130153

8531 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO

4.4.90.52.00 10.000,00 00160122130153

4.4.90.52.00 80.000,00 7.3010160122130153

8549 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS

4.4.90.52.00 10.000,00 00169392130153

TOTAL 310.000,00

511


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS FONTE

REC

7101 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO

4.4.90.51.00 5.000,00 00171452150154

7103 - PRODUÇÃO HABIT. INTERESSE SOC. E OBRAS DE INFR.

4.4.90.51.00 3.775.000,00 00172482160154

4.4.90.51.00 500.000,00 7.4080172482160154

4.4.90.51.00 1.390.000,00 7.4090172482160154

7104 - IMPLANTAÇÃO DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV

4.4.90.61.00 2.000,00 00172482160154

7105 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL

4.4.90.61.00 2.000,00 00172482160154

7111 - ASSISTÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS HABITACIONAIS

4.4.90.51.00 100.000,00 00171482160154

7114 - REESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO

4.4.90.51.00 15.964.000,00 7.4120172482160154

7546 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS

4.4.90.39.00 5.000,00 00162512170154

4.4.90.51.00 10.000,00 00162512170154

4.4.90.51.00 1.138.000,00 8.0090162512170154

7550 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERV.FUNERÁRIO

MUNICIPAL

4.4.90.51.00 500.000,00 00171452150154

8542 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. FUNERÁRIO MUNIC

4.4.90.52.00 105.000,00 7.4010171452150154

8543 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENT

4.4.90.52.00 26.000,00 00160244080154

8550 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

4.4.90.52.00 155.000,00 00160482160154

4.4.90.52.00 100.000,00 7.4010160482160154

TOTAL 23.777.000,00

512


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE FONTE

REC

8551 - COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ

4.4.90.52.00 298.000,00 00174122240155

TOTAL 298.000,00

513


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$58 - ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ FONTE

REC

8561 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO

4.4.90.30.00 20.000,00 00160122040158

4.4.90.39.00 5.000,00 00160122040158

TOTAL 25.000,00

TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS: 143.657.000,00

514

INVESTIMENTOS


ELR038

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL

FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

0250 - GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL

4.4.90.91.00. - SENTENÇAS JUDICIAIS 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

1001 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 726.000,00 0,00 726.000,00 0,00 0,00


4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 274.000,00 0,00 274.000,00 0,00 0,00

1007 - GESTÃO DA SEMADS - ADMINISTRAÇÃO GERAL - OBRAS, R


1010 - IMPLANTAÇÃO CIDADE DIGITAL - INTERNET NA PERIFERIA


1015 - CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AGROP

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

1016 - COOPERAR NA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA A


1017 - CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA COMUNIDADE


1018 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ROTAS TURÍSTICAS DE JUNDIAÍ



1020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 595.000,00 6.751.000,00 7.346.000,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1021 - IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DA CRIANÇA E DO ADOLES

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

1024 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLINICAS


1029 - DIGITALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA GU


1030 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL


1032 - ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES FISICOS NO PAÇO.

515

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


1035 - CONSTRUÇÃO DE PORTARIA COM CONTROLE DE ACESSO.


1040 - PLANO DE MOBILIDADE URBANA



1042 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA NOVA SEDE DA CORDENADO


1043 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS TERMINAIS DE TRANSPORTE



1044 - IMPLANTAÇÃO DO BRT - BUS RAPID TRANSIT

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 10.087.000,00 0,00 10.086.000,00

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 61.001.000,00 0,00 61.000.000,00

1046 - IMPLANTAÇÃO DE SEDE PARA POLITICAS DE PROTEÇÃO A A


1047 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS


1048 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSITO


1049 - TRANSPOSIÇÃO AV. JUNDIAÍ/ROD. ANHANGUERA


1050 - CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO


1051 - CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI



1052 - CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA CACHOEIRA DE MORANG



1053 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTE


516

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

1054 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CU

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

1056 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO AO TURISMO


1209 - PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ


1331 - IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA UVA E DO VINHO


1490 - BID/IMPLANT.PROGR.INTEGR.DESENV.URB.INCL.SOC.1FASE

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 120.000,00 0,00 100.000,00

1495 - PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS


4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 0,00 0,00

4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

1496 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS


4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00

1497 - PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

4.4.30.93.00. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.780.000,00 0,00 2.782.000,00 0,00 2.000,00


1498 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE




1499 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES



1500 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS




517

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

1501 - DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS



1506 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO

4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00


1507 - PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO



1508 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL





1510 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ




1512 - REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS






1513 - AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO


1514 - AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS


1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA




1546 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-ENS.F

518

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


1547 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES - INFANTI


1548 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - INFANT

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.050.000,00 0,00 5.429.000,00 0,00 4.379.000,00

1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 11.000,00 362.000,00 0,00 350.000,00

1566 - CONSTR.E AMPL.PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATOR

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1569 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 300.000,00 301.000,00 0,00 0,00

1593 - OBSERVATÓRIO ECONOMICO


1595 - PARQUE TECNOLOGICO

4.4.90.35.00. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 189.000,00 0,00 388.000,00 0,00 199.000,00

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.777.000,00 0,00 1.777.000,00 0,00 0,00

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA





2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS



2029 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS


2032 - ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO


2033 - PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC


519

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

2034 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENT


2038 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR


2040 - APOIO AS AÇÕES DA DIVISÃO FLORESTAL DA GUARDA MUNI


2053 - FOMENTO A AGRICULTURA


2054 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS ABRIGOS DE TRANSPOR


2056 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - ENTIDADES


2057 - FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL


2061 - FOMENTO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS


2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROCO


2077 - VIGILÂNCIA SOCIAL E GESTÃO DE INFORMAÇÃO


2080 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SUAS


2102 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIAN


2123 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA


2618 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS


2731 - PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA

4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 182.000,00 182.000,00 0,00 0,00

2746 - MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS URBANOS DE TRANSPORTE COL


520

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

2761 - GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS


2771 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES


2772 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR


2776 - GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 361.000,00 0,00 381.000,00 0,00 20.000,00

2779 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL


2783 - GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS


2784 - GESTAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE INFORMÁTICA


2785 - GESTÃO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL


2786 - GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL I


2789 - GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL II


2792 - GESTAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE LÍNGUAS


2793 - GESTÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL


2811 - APOIO LOGÍSTICO


2812 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE


2814 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE


2815 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA


521

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

2816 - GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL


2822 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


2824 - GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA EM PROD./SERV. E AMBIENT

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 20.000,00 60.000,00 0,00 40.000,00

2825 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS


2827 - GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS


2828 - GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO


2893 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL


7101 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO


7103 - PRODUÇÃO HABIT. INTERESSE SOC. E OBRAS DE INFR.

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 3.775.000,00 0,00 5.665.000,00 1.890.000,00 0,00

7104 - IMPLANTAÇÃO DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV


7105 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL


7111 - ASSISTÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS H


7114 - REESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 15.964.000,00 15.964.000,00 0,00

7118 - REFORMA DO CENTRO DAS ARTES


7511 - IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 740.000,00 740.000,00 0,00

7516 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL


522

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00

7517 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00

7521 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF


7530 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00


7546 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS



7550 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SER


8511 - GESTÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO


8512 - GESTÃO DO SETOR ENSINO


8513 - GESTÃO DO SETOR AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 0,00 140.000,00 80.000,00 0,00

8517 - APOIO ADMINISTRATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA


8521 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA



8522 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - GRADUAÇÃO


8527 - MANUTENÇÃO TEATRO POLYTHEAMA


8531 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO


8542 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. FUNERÁRIO MUNIC


8543 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENT


523

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

8549 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS MU


8550 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO


8551 - COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ


8561 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO



TOTAL: 31.543.000,00 7.593.000,00 143.657.000,00 25.714.000,00 78.807.000,00

524


EMPRESAS


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN FONTE

REC

7800 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE GESTÃO

4.4.90.52.00 500.000,00 00174126040156

7801 - AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE

4.4.90.52.00 120.000,00 00174126040156

7804 - IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS

4.4.90.52.00 700.000,00 00174126040156

7805 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN

4.4.90.52.00 50.000,00 00174126040156

7806 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN

4.4.90.51.00 6.200.000,00 00174126040156

TOTAL 7.570.000,00

526


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO FONTE

REC

7110 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS REDES DE ÁGUA

4.4.90.51.00 8.000.000,00 00162512170157

7112 - REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA.

4.4.90.51.00 1.750.000,00 00162512170157

7113 - MEDIÇÃO DE CAÇA VAZAMENTOS NA CIDADE.

4.4.90.51.00 250.000,00 00162512170157

7115 - EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO NO MUNICÍPIO.

4.4.90.51.00 7.075.000,00 00162512170157

7121 - COMPLEMENTAÇÃO DA BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PARQUE ECOLÓGICO

4.4.90.51.00 1.000.000,00 00162512170157

8509 - SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS.

4.4.90.51.00 420.000,00 00162512170157

TOTAL 18.495.000,00

TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS: 26.065.000,00

527



ELR009


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


0056 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN 7.570.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 7.570.000,00 0,00

0057 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO 18.495.000,00

17 SANEAMENTO 0,00 0,00 18.495.000,00 0,00

TOTAL 26.065.000,00 0,00 0,00 26.065.000,00 0,00

528

Prefeitura do Município de JundiaíDESCRIÇÃO, BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DAS SOCIEDADES EM QUE O MUNICÍPIO DETÉM MAIORIA DO CAPITAL SOCIAL

Alínea d, inciso III, artigo 8º da LM 8.269 - LDO 2015

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ-CIJun

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

DESCRIÇÃO BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO Acionistas por Tipo de Ações Nº de Ações % Participação Participação em R$

Lei Municipal nº 3.694 de 15/03/1991 Ações Ordinárias Nominativas 2.106.000 100,00000 2.106.000,00

Alterada pela Lei Municipal nº 4.181 Prefeitura do Município de Jundiaí 2.101.860 99,80340 2.101.860,00de 27/08/1993. Demais acionistas 4.140 0,19660 4.140,00

Total Geral das Ações 2.106.000 100,00000 2.106.000,00

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

DESCRIÇÃO BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO Acionistas por Tipo de Ações Nº de Ações % Participação Participação em R$

Lei Municipal nº 5.307 de 05/10/1999 Ações Ordinárias Nominativas - ON 80.937.712 100,00000 69.238.360,03Lei Municipal nº 5.308 de 05/10/1999 Prefeitura do Município de Jundiaí 80.937.712 100,00000

Ações Preferenciais Nominativas - PN 126.777.367 100,00000 138.476.718,74Prefeitura do Município de Jundiaí 126.777.267 99,99992 138.476.609,74Demais acionistas 100 0,00008 109,00

Total Geral das Ações 207.715.079 100,00 207.715.079,00

- Assessoramento técnico e treinamento a órgãos da Administração Pública, Direta e Indireta, bem assim a outras

entidades por ele indicadas, mediante a celebração dos respectivos ajustes;

- Execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação para os órgãos da Administração Direta e

Indireta do Município de Jundiaí;

- Execução, mediante contratos ou convênios, de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação, de

interesse de qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta;

- Operar, manter, conservar e explorar: diretamente, os serviços de água; e direta ou indiretamente, os serviços deesgotos sanitários;

- Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas de água e esgotos, compatíveis com as leis gerais eespeciais da legislação brasileira;

- Participar em outras sociedades que realizem os mesmos serviços em outros Municípios ou Estados, na qualidade de acionista ou quotista, visando ampliar sua área de atuação no Município de Jundiaí, podendo também participar de licitação, inclusive em consórcio com outras empresas, para contratação como concessionária destes serviços.

- Estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas, as obras relativas à construção, ampliação e remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotos;

- Promover e realizar todas as atividades correlatas e complementares de sua atividade específica; e

- Execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação para entidades privadas, sem prejuízo dos objetivos consignados nos itens anteriores e mediante prévia deliberação da Diretoria;

- Criar condições de segurança adequada à guarda de suas informações, constantes dos cadastros e registros municipais informatizados, e promover mecanismos adequados de disseminação seletiva;

- Normatizar, processar, manter e operacionalizar Sistemas de Informações e Comunicação contendo cadastros e registros municipais informatizados da Administração Direta e Indireta do Município de Jundiaí;

- Prover, através de recursos próprios ou de terceiros, equipamentos e/ou hardwares para a Administração Pública Direta ou Indireta, para a consecução dos objetivos sociais acima descritos.

529

ANEXOS DE

COMPATIBILIDADE

COM A LDO

2014 (Lei Orçamentária) %2015 (Lei de Diretrizes

Orçamentárias)%

2015 (Projeto de Lei do

Orçamento)%

Receita Corrente Líquida 1.503.817.647,00 1.570.276.176,96 1.641.277.000,00

Despesas Totais com Pessoal 604.197.530,00 40,2% 705.738.126,00 44,9% 779.356.000,00 47,5%

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) 771.458.452,91 51,3% 805.551.678,78 51,3% 841.462.101,00 51,3%

Límite Legal (art. 20 LRF) 812.061.529,38 54,0% 847.949.135,56 54,0% 885.749.580,00 54,0%

Despesas Líq. Inativos e Pensionistas

Total da Despesa Líquida 15.000.000,00 1,0% 37.752.000,00 2,4% 19.232.000,00 1,2%

Limite Legal (§1º, art.2º Lei Federal 9.717/98) 180.458.117,64 12,0% 188.433.141,24 12,0% 196.833.240,00 12,0%

Dívida Consolidada Líquida

Saldo Devedor 342.505.914,72 22,8% 361.371.080,00 23,0% 432.457.080,00 26,4%

Límite Legal (art.3º e 4º Res.nº 40 Senado) 1.804.581.176,40 120,0% 1.884.331.412,35 120,0% 1.968.332.400,00 120,0%

Operações de Crédito (Internas e Externas)

Realizadas no período 1.138.010,00 0,1% 25.000.000,00 1,6% 72.324.000,00 4,4%

Límite Legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) 240.610.823,52 16,0% 251.244.188,31 16,0% 262.444.320,00 16,0%

Demonstrativo da Compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes na LDO

531

R$ 1,00

2015 2016 2017IPTU Isenção Aposentados/pensionistas 858.582,75 901.511,89 946.587,48 IPTU Imunidade Associações beneficentes (sem fins lucrativos) 319.225,62 335.186,90 351.946,25 TX COLETA DE LIXO Isenção Associações beneficentes (sem fins lucrativos) 126.432,02 132.753,62 139.391,30 IPTU Isenção Outras associações (sem fins lucrativos) 558.041,99 585.944,09 615.241,29 IPTU Imunidade Entidades Religiosas 981.427,50 1.030.498,88 1.082.023,82 TX COLETA DE LIXO Isenção Entidades Religiosas 295.008,07 309.758,48 325.246,40 IPTU Isenção Ex-combatentes (1932 e II Guerra) 21.623,98 22.488,94 23.613,39 IPTU Isenção Feiras-livres 16.576,15 17.404,96 18.275,20 IPTU Isenção Imóveis declarados de Utilidade Pública 397.780,08 417.669,09 438.552,54 IPTU Isenção Portadores de Moléstias (Hanseníase) 2.123,42 2.229,60 2.341,09 IPTU Isenção Entidade Profissional 71.268,49 74.831,91 78.573,51 IPTU Isenção Sociedade Amigos de Bairro 25.992,76 27.292,40 28.657,02

TOTAL 3.674.082,83 3.857.570,76 4.050.449,28 FONTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí - Secretaria Municipal de Finanças - Diretoria de Fiscalização Tributária(DFT)

Val

ores

ded

uzid

os d

a pr

ojeç

ão b

ruta

da

rece

ita o

rçam

entá

ria

MODALIDADETRIBUTO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA2015

AMF – Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

COMPENSAÇÃOSETORES/

PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

532

Documents

Orçamento-Programa 2015 - transparencia.jundiai.sp.gov.br · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP ( LEI N.º 8.370, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014 Fixa o Orçamento Público para