ORÇAMENTOS DA UNIÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 · Ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Wellington Moreira Franco ... Ministro da Agricultura, Pecuária

SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃOREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ORÇAMENTOS DA UNIÃO

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIAEXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

VOLUME IVTomo II

Detalhamento das AçõesÓrgãos do Poder Executivo

Presidência da República e Ministérios(exceto MEC)

2017

Brasília, DF

Secretaria de Orçamento Federal (SOF)

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

SEPN 516, Bloco "D" Lote 08

Telefone: + 55 61 2020 2000

70770-724 - Brasília, DF

Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de Orçamento Federal. Orçamentos da União exercício financeiro 2018: projeto de leiorçamentária. - Brasília, 2017. 6v. em 8.

Conteúdo: Mensagem presidencial - v.1 Texto do projeto de lei,quadros consolidados, detalhamento da receita, legislação da receita eda despesa - v.2 Consolidação dos programas de governo - v.3Detalhamento das ações: Órgãos do Poder Legislativo, Órgãos doPoder Judiciário, Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública daUnião, Ministério Público da União - v. 4 t. 1-2 Detalhamento dasações: órgãos do Poder Executivo, Presidência da República eministérios (exceto MEC) - v. 5 Detalhamento das ações: órgãos doPoder Executivo, Ministério da Educação - v.6 Orçamento deInvestimento: quadros orçamentários consolidados, detalhamento deprogramação, detalhamento das ações.

1. Orçamento Federal. 2. Proposta Orçamentária.3. Projeto de Lei 2018. I. Título.

CDU: 336.14:354(81)"2018"CDD: 351.72205

Depósito legal na Biblioteca Nacional, conforme Lei nº 10.994, de 14 de dezembro de 2004.

Brasília - DF

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Presidente da República Michel Temer

Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República Eliseu Padilha

Ministro Chefe da Secretaria de Governo da Presidência daRepública

Antônio Imbassahy

Ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Wellington Moreira Franco

Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional Sérgio Etchegoyen

Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Blairo Maggi

Ministro da Justiça e Segurança Pública Torquato Jardim

Ministro das Cidades Bruno Araújo

Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Gilberto Kassab

Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União -interino

Wagner Rosário

Ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão

Ministro da Defesa Raul Jungmann

Ministro da Indústria Comércio Exterior e Serviços Marcos Pereira

Ministro do Desenvolvimento Social Osmar Terra

Ministro da Educação Mendonça Filho

Ministro do Esporte Leonardo Picciani

Ministro da Fazenda Henrique Meirelles

Ministro da Integração Nacional Helder Barbalho

Ministro do Meio Ambiente Sarney Filho

Ministro de Minas e Energia Fernando Coelho Filho

Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Dyogo Henrique de Oliveira

Ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira

Ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes

Ministro da Saúde Ricardo Barros

Ministra dos Direitos Humanos Luislinda Valois

Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil Maurício Quintella

Ministro do Turismo Marx Beltrão

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Ministro de Estado

Dyogo Henrique de Oliveira

Secretário-Executivo

Esteves Pedro Colnago Junior

Secretário-Executivo Adjunto

Rodrigo Toledo Cabral Cota

Secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

Fernando Antônio Ribeiro Soares

Secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura

Hailton Madureira de Almeida

Secretário de Planejamento e Assuntos Econômicos

Marcos Adolfo Ferrari

Secretário de Orçamento Federal

George Soares

Secretário-Adjunto de Orçamento Federal para Assuntos de Gestão Orçamentária

Bruno César Grossi de Souza

Secretário-Adjunto de Orçamento Federal para Assuntos de Gestão Fiscal

Geraldo Julião Júnior

Secretário-Adjunto de Orçamento Federal para Assuntos de Gestão Corporativa

Orlando Magalhães da Cunha

Secretário-Adjunto de Orçamento Federal para Assuntos de Avaliação e Relações Institucionais

Márcio Albuquerque

Diretor do Departamento de Programas da Área Econômica e de Infraestrutura

Zarak de Oliveira Ferreira

Diretor do Departamento de Programas das Áreas Social e Especial

Clayton Montes

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

VOLUME IV

DETALHAMENTO DAS AÇÕESÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(EXCLUSIVE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO)

SUMÁRIO GERAL

VOLUME I - TEXTO DO PROJETO DE LEI, QUADROS ORÇAMENTÁRIOS E LEGISLAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA I - TEXTO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA II - QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 1 - QUADROS CONSOLIDADOS DA RECEITA E DA DESPESA 2 - QUADROS CONSOLIDADOS DA RECEITA 3 - QUADROS CONSOLIDADOS DA DESPESA 4 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 5 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL 6 - SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATUAL E MOBILIÁRIA 7 - FONTES DE FINANCIAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 8 - AÇÕES DA SEGURIDADE SOCIAL III - RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL IV - LEGISLAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESAVOLUME II - CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNOVOLUME III - DETALHAMENTO DAS AÇÕES - PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO -MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO ÓRGÃOS DO PODER LEGISLATIVO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃOVOLUME IV - TOMO I - DETALHAMENTO DAS AÇÕES - ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO - (EXCLUSIVE MINISTÉRIO DAEDUCAÇÃO) ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO (EXCLUSIVE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO) PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E MINISTÉRIOSVOLUME IV - TOMO II - DETALHAMENTO DAS AÇÕES - ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO - (EXCLUSIVE MINISTÉRIO DAEDUCAÇÃO) ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO (EXCLUSIVE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO) PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E MINISTÉRIOSVOLUME V - DETALHAMENTO DAS AÇÕES - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOVOLUME VI - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO I - QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS II - DETALHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO III - DETALHAMENTO DAS AÇÕES

VOLUME IV

TOMO II - DETALHAMENTO DAS AÇÕES - ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO - (EXCLUSIVEMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO)

ÍNDICE

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO 437

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E MINISTÉRIOS....................................................................................................................................... 439

40000 - Ministério do Trabalho............................................................................................................................................................ 443

40101 - Ministério do Trabalho - Administração Direta ............................................................................................................ 447

40203 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho .............................................................. 453

40901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador .............................................................................................................................. 457

42000 - Ministério da Cultura............................................................................................................................................................... 463

42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta ............................................................................................................... 467

42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa ................................................................................................................................. 473

42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN ............................................................................................................................ 477

42203 - Fundação Cultural Palmares ....................................................................................................................................... 481

42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ................................................................................................. 485

42205 - Fundação Nacional de Artes ....................................................................................................................................... 489

42206 - Agência Nacional do Cinema ...................................................................................................................................... 493

42207 - Instituto Brasileiro de Museus ..................................................................................................................................... 497

42902 - Fundo Nacional de Cultura ......................................................................................................................................... 501

44000 - Ministério do Meio Ambiente.................................................................................................................................................. 505

44101 - Ministério do Meio Ambiente - Administração Direta .................................................................................................. 509

44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB ............................................................................................................................... 515

44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA ............................................... 521

44205 - Agência Nacional de Águas - ANA ............................................................................................................................. 527

44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ ............................................................................. 533

44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ....................................................................................... 539

44901 - Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA ................................................................................................................ 545

44902 - Fundo Nacional sobre Mudança do Clima .................................................................................................................. 549

47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.................................................................................................... 553

47101 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração Direta ....................................................... 557

47204 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ................................................................................................................. 563

47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ............................................................................................ 567

47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública ................................................................................................ 573

47908 - Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade - FGPC ................................................................................ 577

51000 - Ministério do Esporte.............................................................................................................................................................. 581

51101 - Ministério do Esporte - Administração Direta .............................................................................................................. 585

51205 - Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO ........................................................................................... 591

52000 - Ministério da Defesa................................................................................................................................................................ 595

52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta ............................................................................................................... 599

52111 - Comando da Aeronáutica ........................................................................................................................................... 605

52121 - Comando do Exército .................................................................................................................................................. 611

52131 - Comando da Marinha .................................................................................................................................................. 617

52133 - Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar ............................................................................ 623

52211 - Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica ................................................................................................... 627

52221 - Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL ............................................................................................................ 631

52222 - Fundação Osório ......................................................................................................................................................... 635

52232 - Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM .................................................................... 639

52233 - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL ............................................................................................. 643

52901 - Fundo do Ministério da Defesa ................................................................................................................................... 647

52902 - Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas ........................................................................................ 651

52903 - Fundo do Serviço Militar ............................................................................................................................................. 655

52911 - Fundo Aeronáutico ...................................................................................................................................................... 659

52921 - Fundo do Exército ....................................................................................................................................................... 665

52931 - Fundo Naval ................................................................................................................................................................ 669

52932 - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo ..................................................................................... 673

53000 - Ministério da Integração Nacional.......................................................................................................................................... 677

53101 - Ministério da Integração Nacional - Administração Direta .......................................................................................... 681

53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF .................................... 687

53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia ................................................................................................. 693

VOLUME IV


ÍNDICE

53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste .................................................................................................. 697

53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS ................................................................................... 703

53207 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO ........................................................................ 709

54000 - Ministério do Turismo............................................................................................................................................................. 713

54101 - Ministério do Turismo - Administração Direta ............................................................................................................. 717

54201 - EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo ............................................................................................................. 723

55000 - Ministério do Desenvolvimento Social.................................................................................................................................. 727

55101 - Ministério do Desenvolvimento Social - Administração Direta .................................................................................... 731

55201 - Instituto Nacional do Seguro Social ............................................................................................................................ 737

55901 - Fundo Nacional de Assistência Social ........................................................................................................................ 743

55902 - Fundo do Regime Geral de Previdência Social .......................................................................................................... 749

56000 - Ministério das Cidades............................................................................................................................................................ 753

56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta ........................................................................................................... 757

56201 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB ............................................................................... 763

56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU ....................................................................................................... 767

56901 - Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito - FUNSET ........................................................................... 771

56902 - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS ....................................................................................... 775

60000 - Gabinete da Vice-Presidência da República......................................................................................................................... 779

60101 - Gabinete da Vice-Presidência da República ............................................................................................................... 783

63000 - Advocacia-Geral da União...................................................................................................................................................... 787

63101 - Advocacia-Geral da União .......................................................................................................................................... 791

71000 - Encargos Financeiros da União............................................................................................................................................. 795

71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda .................................................................................................. 799

71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ............................................. 803

71103 - Encargos Financeiros da União - Pagamento de Sentenças Judiciais ....................................................................... 811

71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda ................................. 815

71118 - Recursos sob Supervisão do Ministério de Minas e Energia ...................................................................................... 819

71901 - Fundo Contingente da Extinta RFFSA - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda .................................. 823

71902 - Fundo Soberano do Brasil - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda ..................................................... 827

71903 - Fundo Social - FS ....................................................................................................................................................... 831

71904 - Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - Recursos sob Supervisão do M.do Planejamento, Desenvolvimento e Ges 835

71905 - Fundo de Garantia à Exportação - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda .......................................... 839

73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.................................................................................................... 843


73104 - Recursos sob Supervisão do Ministério de Minas e Energia ...................................................................................... 851

73107 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Educação ................................................................................................ 855

73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda ............................................. 859

73109 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Esporte ................................................................................................... 863

73111 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Meio Ambiente ........................................................................................ 867

73113 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ............................................. 871

73901 - Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF ....................................................................................................... 875

74000 - Operações Oficiais de Crédito................................................................................................................................................ 879

74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda ............................................ 883


74201 - Recursos sob Supervisão da Superintendência de Seguros Privados/SUSEP - Ministério da Fazenda ................... 893

74202 - Recursos sob Supervisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS - Ministério da Saúde ........................ 897

74203 - Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA-Presidência da Repúblic 901

74204 - Recursos sob Supervisão da Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM ..................... 905

74205 - Recursos sob Supervisão da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica .................................................... 909

74901 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira/Funcafé - MAPA .......................................... 913

74902 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIES - Min. da Educação 917

74904 - Recursos sob Supervisão do Fundo da Marinha Mercante/FMM - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 921

74905 - Recursos sob Sup. do Fundo p/ Desenv.Tecnol. das Telecomunic./FUNTTEL-M.Ciência,Tecnol.,Inov. e Comunicaç 925

74906 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Banco da Terra - Presidência da República . 929

74908 - Recursos sob Supervisão do Fundo Geral de Turismo/FUNGETUR - Ministério do Turismo .................................... 933

74910 - Recursos sob Sup. do Fundo Nac.de Desenv.Científico e Tecnológico/FNDCT-M.Ciência,Tecnol.,Inov. e Comunica 937

VOLUME IV


ÍNDICE

74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura .......................................................................................... 941

74913 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte/FNO - Min Integração Nacional .... 945

74914 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste/FCO - Min Integração Nacio 949

74915 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste/FNE - Min Integração Nacional 953

74916 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima/FNMC - Ministério do Meio Ambiente ....... 957

74917 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia/FDA - Min Integração Nacional ................. 961

74918 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste/FDNE - Min Integração Nacional ................ 965

74919 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste/FDCO - Min Integração Nacional ......... 969

75000 - Dívida Pública Federal............................................................................................................................................................. 973


81000 - Ministério dos Direitos Humanos........................................................................................................................................... 981

81101 - Ministério dos Direitos Humanos - Administração Direta ............................................................................................ 985

81901 - Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA ........................................................................................... 991

81902 - Fundo Nacional do Idoso - FNI ................................................................................................................................... 995

90000 - Reserva de Contingência........................................................................................................................................................ 999

90000 - Reserva de Contingência ............................................................................................................................................ 1003

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO (EXCLUSIVE MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO)

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA EMINISTÉRIOS

40000 - Ministério do Trabalho

Órgão: 40000 - Ministério do Trabalho

Quadro Síntese

R$ 1,00

Recursos de Todas as Fontes

Poder Executivo

Código / Especificação Lei+Créditos2016

Empenhado2016

PLO2017

Total 609.061.539.602 606.881.178.012 83.345.784.885 88.280.291.164

LOA2017

83.375.209.457

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 7.069.562.347 7.020.490.986 1.546.026.014 1.829.201.9931.546.026.0140901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças

Judiciais12.678.855.930 12.603.909.427 473.460 508.428473.460

0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 16.483.834.422 15.992.365.961 16.539.981.184 17.906.962.73716.539.981.1840909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 6.791.575.361 6.757.463.622 5.597.916.950 5.470.806.3335.597.916.9500910 Operações Especiais: Gestão da Participação em

Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais1.390.248 648.171

0999 Reserva de Contingência 2.400.0002061 Previdência Social 500.791.313.169 500.556.439.5722071 Promoção do Trabalho Decente e Economia

Solidária56.830.778.887 56.095.969.458 57.822.277.963 61.031.840.66757.851.870.076

2083 Qualidade Ambiental 12.950.000 5.448.843 9.657.586 500.0009.937.4612131 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Trabalho8.013.879.219 7.848.441.972 1.829.451.728 2.040.471.0061.829.004.312

9090 Reserva de Recursos 385.000.019

Função

04 Administração 1.612.799.341 1.528.340.691 1.411.023.427 1.696.809.9001.410.055.83509 Previdência Social 514.734.040.427 514.364.554.145 1.546.026.014 1.829.201.9931.546.026.01411 Trabalho 73.671.038.876 72.409.534.790 74.790.345.034 79.282.964.51074.820.737.19828 Encargos Especiais 18.656.260.939 18.578.748.385 5.598.390.410 5.471.314.7615.598.390.41099 Reserva de Contingência 387.400.019

Subfunção

092 Representação Judicial e Extrajudicial 38.893.751 32.547.375122 Administração Geral 7.492.200.426 7.332.823.635 1.519.595.323 1.710.575.6871.519.182.215123 Administração Financeira 50.550.147 38.197.271 6.100.000 3.085.0606.100.000125 Normatização e Fiscalização 66.819.118 52.174.076 59.525.417 69.956.49458.823.740126 Tecnologia da Informação 922.382.717 879.576.732 74.010.000 172.308.66774.010.000128 Formação de Recursos Humanos 12.653.001 10.002.203 3.465.000 3.370.7853.402.401131 Comunicação Social 15.059.129 13.399.905 4.200.000 4.174.665183 Informação e Inteligência 254.399.610 253.647.398271 Previdência Básica 499.745.040.628 499.525.454.328272 Previdência do Regime Estatutário 6.340.768.822 6.325.006.411 1.546.026.014 1.829.201.9931.546.026.014273 Previdência Complementar 1.467.045 768.693274 Previdência Especial 1.549.354.125 1.481.667.439301 Atenção Básica 198.113.311 197.014.861 34.891.498 34.824.98234.891.498331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 56.670.078.237 56.032.397.782 57.493.767.465 60.821.902.67957.493.867.465332 Relações de Trabalho 11.819.281 8.111.736 9.100.000 9.207.9009.100.000333 Empregabilidade 57.696.230 50.371.902 177.311.167 3.111.910193.402.126334 Fomento ao Trabalho 16.564.267.370 16.053.819.577 16.594.598.305 17.909.718.66616.602.419.531571 Desenvolvimento Científico 13.110.627 7.709.204 5.000.000 4.812.58011.615.106661 Promoção Industrial 2.870.000665 Normalização e Qualidade 10.335.069 7.739.099846 Outros Encargos Especiais 18.656.260.939 18.578.748.385 5.818.194.696 5.708.213.7615.818.194.696999 Reserva de Contingência 387.400.019

Unidade

40101 Ministério do Trabalho - Administração Direta 9.964.336.200 9.832.679.468 8.628.003.229 9.033.725.1368.634.066.84540201 Instituto Nacional do Seguro Social 15.110.489.073 14.556.972.18040203 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e

Medicina do Trabalho132.969.216 106.392.926 112.331.300 114.768.982111.889.971

40206 Superintendência Nacional de PrevidênciaComplementar

56.266.653 49.092.429

40901 Fundo de Amparo ao Trabalhador 73.457.003.038 72.247.085.019 74.605.450.356 79.131.797.04674.629.252.64140904 Fundo do Regime Geral de Previdência Social 510.340.475.422 510.088.955.990

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 14.785.546.242 14.565.060.351 2.873.215.991 3.464.370.1252.873.215.9913 Outras Despesas Correntes 577.263.774.587 576.207.275.006 63.839.204.216 66.869.409.57863.862.608.0364 Investimentos 140.982.714 116.476.695 93.383.494 39.548.72499.404.2465 Inversões Financeiras 16.483.836.040 15.992.365.961 16.539.981.184 17.906.962.73716.539.981.1849 Reserva de Contingência 387.400.019

Fonte 1-PES 2-JUR 3-ODC 4-INV 5-IFI 6-AMT 9-RES Total

100 2.392.430.082 1.820.405.501 1.981.545 4.214.817.128140 26.972.101.493 17.906.962.737 44.879.064.230150 774.246.158 774.246.158156 233.222.594 233.222.594163 6.055 6.055169 245.673.004 245.673.004174 593.044.445 64.910.103 657.954.548176 475.488.457 475.488.457


Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


180 32.909.526.974 28.561.124 32.938.088.098181 22.000.000 8.000.000 30.000.000184 3.828.266.633 3.828.266.633250 164.993 164.993280 2.299.266 1.000.000 3.299.266

Total 3.464.370.125 66.869.409.578 39.548.724 17.906.962.737 88.280.291.164

444

40101 - Ministério do Trabalho -Administração Direta


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 40101 - Ministério do Trabalho - Administração Direta


Empenhado2016

PLO2017

Total 9.964.336.200 9.832.679.468 8.628.003.229 9.033.725.136

LOA2017

8.634.066.845

PLO2018

Programa


Judiciais519.239.235 519.239.235

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 5.976.014.761 5.974.190.787 5.597.916.950 5.470.806.3335.597.916.9500910 Operações Especiais: Gestão da Participação em

Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais1.144.023 414.990

2061 Previdência Social 45.126.379 40.094.0942071 Promoção do Trabalho Decente e Economia

Solidária109.464.648 81.156.549 93.279.252 71.506.910100.030.585

2083 Qualidade Ambiental 12.950.000 5.448.843 9.657.586 500.0009.937.4612131 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Trabalho1.612.799.341 1.528.340.691 1.411.023.427 1.696.809.9001.410.055.835

Função

04 Administração 1.612.799.341 1.528.340.691 1.411.023.427 1.696.809.9001.410.055.83509 Previdência Social 1.732.724.192 1.723.888.373 1.516.126.014 1.794.101.9931.516.126.01411 Trabalho 122.414.648 86.605.392 102.936.838 72.006.910109.968.04628 Encargos Especiais 6.496.398.019 6.493.845.012 5.597.916.950 5.470.806.3335.597.916.950

Subfunção

122 Administração Geral 1.532.716.618 1.450.390.646 1.113.030.022 1.378.062.3531.112.096.738125 Normatização e Fiscalização 58.181.020 43.635.988 54.535.417 69.480.00053.833.740128 Formação de Recursos Humanos 3.413.000 1.164.167 3.465.000 3.370.7853.402.401131 Comunicação Social 10.447.129 8.813.429 1.200.000 1.174.665183 Informação e Inteligência 45.628 1.344271 Previdência Básica 7.453.196 7.342.074272 Previdência do Regime Estatutário 1.692.597.813 1.686.704.307 1.516.126.014 1.794.101.9931.516.126.014273 Previdência Complementar 209.174 90.047301 Atenção Básica 38.366.371 37.894.489 34.193.998 34.193.99834.193.998331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 58.532.885 58.227.685 51.070.121 53.395.76451.070.121333 Empregabilidade 2.156.466 1.236.844 1.644.300 1.111.9101.609.585334 Fomento ao Trabalho 60.768.881 43.198.836 44.117.121 1.000.00051.938.347661 Promoção Industrial 2.870.000665 Normalização e Qualidade 180.000 134.600846 Outros Encargos Especiais 6.496.398.019 6.493.845.012 5.808.621.236 5.699.008.3335.808.621.236

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 3.121.851.519 3.042.713.785 2.792.147.691 3.375.919.4432.792.147.6913 Outras Despesas Correntes 6.800.084.714 6.762.516.895 5.815.876.990 5.649.005.6935.816.619.8544 Investimentos 42.399.967 27.448.788 19.978.548 8.800.00025.299.300


100 2.319.027.119 1.798.739.060 793.945 4.118.560.124156 227.193.986 227.193.986163 6.055 6.055169 236.653.893 236.653.893174 593.044.445 593.044.445181 22.000.000 8.000.000 30.000.000184 3.828.266.633 3.828.266.633

Total 3.375.919.443 5.649.005.693 8.800.000 9.033.725.136

447


Quadro dos Créditos Orçamentários

R$ 1,00


40101 - Ministério do Trabalho - Administração DiretaÓrgão:Unidade:

Programática FuncionalPrograma/Ação/Localização Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 1.794.101.993Operações Especiais 1.794.101.993

0089 0181 Aposentadorias e Pensões Civis da União 09 272 1.794.101.993

0089 0181 0001 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional (Seq: 1981) 1.794.101.993S 1 - PES 1 90 0 100 1.206.876.669S 1 - PES 1 90 0 156 227.193.986S 1 - PES 1 90 0 169 236.653.893S 1 - PES 1 90 0 174 123.377.445

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 5.470.806.333Operações Especiais 5.470.806.333

0909 00OMIndenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Leinº 12.855, de 2013)

28 8461.854.000

0909 00OM 0001 Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº12.855, de 2013) - Nacional (Seq: 1982)

1.854.000

F 3 - ODC 1 90 0 100 1.854.000

0909 0643Complemento da Atualização Monetária dos Recursos do Fundo deGarantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei Complementar nº 110, de2001)

28 8465.468.952.333

0909 0643 0001 Complemento da Atualização Monetária dos Recursos do Fundo deGarantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei Complementar nº 110, de2001) - Nacional (Seq: 1983)

5.468.952.333

F 3 - ODC 1 90 0 100 1.640.685.700F 3 - ODC 1 90 0 184 3.828.266.633

2071 Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 71.506.910Atividades 71.506.910

2071 20YUFiscalização de Obrigações Trabalhistas e Inspeção em Segurança eSaúde no Trabalho

11 12569.480.000

2071 20YU 0001 Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e Inspeção em Segurança eSaúde no Trabalho - Nacional (Seq: 1984)

69.480.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 38.680.000Produto: Fiscalização realizada (unidade): 800.000F 3 - ODC 2 90 0 181 22.000.000F 4 - INV 2 90 0 100 793.945F 4 - INV 2 90 0 163 6.055F 4 - INV 2 90 0 181 8.000.000

2071 20YV Democratização das Relações de Trabalho 11 128 415.000

2071 20YV 0001 Democratização das Relações de Trabalho - Nacional (Seq: 1985) 415.000F 3 - ODC 2 90 0 100 415.000Produto: Ator social alcançado (unidade): 422.200

2071 215F Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária 11 334 500.000

2071 215F 0001 Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária - Nacional (Seq: 1986) 500.000F 3 - ODC 2 50 0 100 500.000Produto: Empreendimento apoiado (unidade): 28

2071 2599Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração eEmigração

11 3331.111.910

2071 2599 0001 Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração eEmigração - Nacional (Seq: 1987)

1.111.910

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.111.910Produto: Atendimento realizado (unidade): 3.000

2083 Qualidade Ambiental 500.000Atividades 500.000

2083 8274Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de EmpreendimentosEconômicos Solidários de Catadores Atuantes com Resíduos Sólidos

11 334500.000

2083 8274 0001 Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de EmpreendimentosEconômicos Solidários de Catadores Atuantes com Resíduos Sólidos -Nacional (Seq: 1988)

500.000

F 3 - ODC 2 50 0 100 500.000Produto: Empreendimento apoiado (unidade): 4

2131 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho 1.696.809.900Atividades 1.468.607.900

2131 2000 Administração da Unidade 04 122 23.400.539

2131 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 1989) 23.400.539F 3 - ODC 2 90 0 100 23.400.539

2131 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,Militares e seus Dependentes

04 30134.193.998

2131 2004 0001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,Militares e seus Dependentes - Nacional (Seq: 1990)

34.193.998

S 3 - ODC 1 90 0 100 34.193.998

2131 20TP Ativos Civis da União 04 122 1.353.615.450

2131 20TP 0001 Ativos Civis da União - Nacional (Seq: 1991) 1.353.615.450F 1 - PES 1 90 0 100 883.948.450F 1 - PES 1 90 0 174 469.667.000

2131 212BBenefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares eseus Dependentes

04 33153.395.764

2131 212B 0001 Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares eseus Dependentes - Nacional (Seq: 1992)

53.395.764

F 3 - ODC 1 90 0 100 53.395.764

448



R$ 1,00


40101 - Ministério do Trabalho - Administração DiretaÓrgão:Unidade:


2131 216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos 04 122 1.046.364

2131 216H 0001 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos -Nacional (Seq: 1993)

1.046.364

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.046.364Produto: Agente público beneficiado (unidade): 50

2131 4572Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo deQualificação e Requalificação

04 1282.955.785

2131 4572 0001 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo deQualificação e Requalificação - Nacional (Seq: 1994)

2.955.785

F 3 - ODC 2 90 0 100 2.455.785Produto: Servidor capacitado (unidade): 4.000F 3 - ODC 2 91 0 100 500.000

Operações Especiais 228.202.000

2131 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeiodo Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

04 846228.202.000

2131 09HB 0001 Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio doRegime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional (Seq:1995)

228.202.000

F 1 - PES 0 91 0 100 228.202.000

Total 9.033.725.136

449

40203 - Fundação Jorge DupratFigueiredo de Segurança e Medicina do

Trabalho


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 40203 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho


Empenhado2016

PLO2017

Total 132.969.216 106.392.926 112.331.300 114.768.982

LOA2017

111.889.971

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 38.651.862 30.274.616 29.900.000 35.100.00029.900.0000901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças

Judiciais296.164 273.930 473.460 508.428473.460

2071 Promoção do Trabalho Decente e EconomiaSolidária

4.958.241 3.251.247 5.000.000 3.800.0004.930.568

2131 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério doTrabalho

89.062.949 72.593.132 76.957.840 75.360.55476.585.943

Função

09 Previdência Social 38.651.862 30.274.616 29.900.000 35.100.00029.900.00011 Trabalho 94.021.190 75.844.379 81.957.840 79.160.55481.516.51128 Encargos Especiais 296.164 273.930 473.460 508.428473.460

Subfunção

122 Administração Geral 86.163.675 70.056.158 65.094.840 64.212.78264.722.943272 Previdência do Regime Estatutário 38.651.862 30.274.616 29.900.000 35.100.00029.900.000301 Atenção Básica 900.000 630.986 697.500 630.984697.500331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.999.274 1.905.988 2.065.500 1.819.7882.065.500571 Desenvolvimento Científico 4.958.241 3.251.247 5.000.000 3.800.0004.930.568846 Outros Encargos Especiais 296.164 273.930 9.573.460 9.205.4289.573.460

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 103.187.300 79.451.910 81.068.300 88.450.68281.068.3003 Outras Despesas Correntes 26.402.942 24.920.861 27.151.700 24.130.70026.710.3714 Investimentos 3.378.974 2.020.154 4.111.300 2.187.6004.111.300


100 73.402.963 21.666.441 1.187.600 96.257.004156 6.028.608 6.028.608169 9.019.111 9.019.111250 164.993 164.993280 2.299.266 1.000.000 3.299.266

Total 88.450.682 24.130.700 2.187.600 114.768.982

453



R$ 1,00


40203 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do TrabalhoÓrgão:Unidade:


0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 35.100.000Operações Especiais 35.100.000

0089 0181 Aposentadorias e Pensões Civis da União 09 272 35.100.000

0089 0181 0035 Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado de São Paulo (Seq:1996)

35.100.000

S 1 - PES 1 90 0 100 20.052.281S 1 - PES 1 90 0 156 6.028.608S 1 - PES 1 90 0 169 9.019.111

0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 508.428Operações Especiais 508.428

0901 0005 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) 28 846 508.428

0901 0005 0035 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado deSão Paulo (Seq: 1997)

508.428

F 1 - PES 1 90 0 100 508.428

2071 Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 3.800.000Atividades 3.800.000

2071 20YWProdução e Difusão de Conhecimentos que Contribuam para aPromoção de Segurança, Saúde dos Trabalhadores e SubsidiemPolíticas Públicas no Campo do Trabalho

11 5713.800.000

2071 20YW 0001 Produção e Difusão de Conhecimentos que Contribuam para a Promoçãode Segurança, Saúde dos Trabalhadores e Subsidiem Políticas Públicasno Campo do Trabalho - Nacional (Seq: 1998)

3.800.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 600.000Produto: Estudo/pesquisa publicado(a) (unidade): 45F 3 - ODC 2 90 0 280 2.200.000F 4 - INV 2 90 0 280 1.000.000

2131 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho 75.360.554Atividades 66.663.554


2131 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 1999) 19.957.528F 3 - ODC 2 90 0 100 18.080.669F 3 - ODC 2 90 0 250 164.993F 3 - ODC 2 90 0 280 99.266F 3 - ODC 2 91 0 100 425.000F 4 - INV 2 90 0 100 1.187.600


11 301630.984

2131 2004 0035 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo (Seq: 2000)

630.984

S 3 - ODC 1 90 0 100 630.984

2131 20TP Ativos Civis da União 11 122 44.145.254

2131 20TP 0035 Ativos Civis da União - No Estado de São Paulo (Seq: 2001) 44.145.254F 1 - PES 1 90 0 100 44.145.254


11 3311.819.788

2131 212B 0035 Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares eseus Dependentes - No Estado de São Paulo (Seq: 2002)

1.819.788

F 3 - ODC 1 90 0 100 1.819.788

2131 216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos 11 122 110.000


110.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 110.000Produto: Agente público beneficiado (unidade): 11



11 8468.697.000

2131 09HB 0035 Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio doRegime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado deSão Paulo (Seq: 2004)

8.697.000

F 1 - PES 0 91 0 100 8.697.000

Total 114.768.982

454

40901 - Fundo de Amparo aoTrabalhador


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 40901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador


Empenhado2016

PLO2017

Total 73.457.003.038 72.247.085.019 74.605.450.356 79.131.797.046

LOA2017

74.629.252.641

PLO2018

Programa

0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 16.483.834.422 15.992.365.961 16.539.981.184 17.906.962.73716.539.981.1840999 Reserva de Contingência 2.400.0002071 Promoção do Trabalho Decente e Economia

Solidária56.716.355.998 56.011.561.662 57.723.998.711 60.956.533.75757.746.908.923

2131 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério doTrabalho

254.412.618 243.157.396 341.470.461 268.300.552342.362.534

Função

11 Trabalho 73.454.603.038 72.247.085.019 74.605.450.356 79.131.797.04674.629.252.64199 Reserva de Contingência 2.400.000

Subfunção

122 Administração Geral 254.412.618 243.157.396 341.470.461 268.300.552342.362.534123 Administração Financeira 50.550.147 38.197.271 6.100.000 3.085.0606.100.000125 Normatização e Fiscalização 8.338.098 8.338.097 4.990.000 476.4944.990.000126 Tecnologia da Informação 219.344.032 176.538.050 74.010.000 172.308.66774.010.000131 Comunicação Social 4.612.000 4.586.476 3.000.000 3.000.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 56.338.336.223 55.703.942.237 57.440.631.844 60.766.687.12757.440.731.844332 Relações de Trabalho 11.819.281 8.111.736 9.100.000 9.207.9009.100.000333 Empregabilidade 55.539.764 49.135.058 175.666.867 2.000.000191.792.541334 Fomento ao Trabalho 16.503.498.489 16.010.620.741 16.550.481.184 17.908.718.66616.550.481.184571 Desenvolvimento Científico 8.152.386 4.457.957 1.012.5806.684.538999 Reserva de Contingência 2.400.000

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 56.936.607.547 56.222.640.660 57.996.175.526 61.196.273.18558.019.277.8114 Investimentos 34.161.069 32.078.398 69.293.646 28.561.12469.993.6465 Inversões Financeiras 16.483.834.422 15.992.365.961 16.539.981.184 17.906.962.73716.539.981.1849 Reserva de Contingência 2.400.000


140 26.972.101.493 17.906.962.737 44.879.064.230150 774.246.158 774.246.158174 64.910.103 64.910.103176 475.488.457 475.488.457180 32.909.526.974 28.561.124 32.938.088.098

Total 61.196.273.185 28.561.124 17.906.962.737 79.131.797.046

457



R$ 1,00


40901 - Fundo de Amparo ao TrabalhadorÓrgão:Unidade:


0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 17.906.962.737Operações Especiais 17.906.962.737

0902 0158Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargodo BNDES

11 33417.906.962.737

0902 0158 0001 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo doBNDES - Nacional (Seq: 2005)

17.906.962.737

F 5 - IFI 0 90 0 140 17.906.962.737

2071 Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 60.956.533.757Atividades 189.846.630

2071 20JTManutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento doPrograma do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional deEmprego - Sine

11 3331.000.000

2071 20JT 0001 Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento doPrograma do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional deEmprego - Sine - Nacional (Seq: 2006)

1.000.000

S 3 - ODC 2 30 0 180 900.000Produto: Atendimento realizado (unidade): 9.002.457S 4 - INV 2 30 0 180 100.000

2071 20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego 11 126 14.000.000

2071 20YX 0001 Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego - Nacional (Seq: 2007) 14.000.000S 3 - ODC 2 90 0 180 14.000.000Produto: Cadastro mantido (unidade): 1

2071 20YYEstudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho,Emprego e Renda

11 5711.012.580

2071 20YY 0001 Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego eRenda - Nacional (Seq: 2008)

1.012.580

S 3 - ODC 2 50 0 180 1.012.580Produto: Relatório emitido (unidade): 108

2071 20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores 11 333 1.000.000

2071 20Z1 0001 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores - Nacional (Seq: 2009) 1.000.000S 3 - ODC 2 90 0 180 1.000.000Produto: Trabalhador qualificado (unidade): 955

2071 20Z3Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do AbonoSalarial

11 1233.085.060

2071 20Z3 0001 Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do AbonoSalarial - Nacional (Seq: 2010)

3.085.060

S 3 - ODC 2 90 0 180 3.085.060Produto: Benefício processado (unidade): 6.191.886

2071 2553Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho ePrevidência Social - CTPS

11 3329.207.900

2071 2553 0001 Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e PrevidênciaSocial - CTPS - Nacional (Seq: 2011)

9.207.900

S 3 - ODC 2 90 0 180 8.782.600Produto: Carteira de trabalho emitida (unidade): 5.500.000S 4 - INV 2 90 0 180 425.300

2071 2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito 11 334 850.629

2071 2B12 0001 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito - Nacional(Seq: 2012)

850.629

S 3 - ODC 2 90 0 180 850.629Produto: Parceria realizada (unidade): 2

2071 2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 11 334 405.300

2071 2C43 0001 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Nacional(Seq: 2013)

405.300

S 3 - ODC 2 90 0 180 385.300Produto: Fórum apoiado (unidade): 2S 4 - INV 2 90 0 180 20.000

2071 4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 11 125 476.494

2071 4245 0001 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO - Nacional (Seq: 2014) 476.494S 3 - ODC 2 90 0 180 476.494Produto: Família ocupacional atualizada (unidade): 12

2071 4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda 11 126 155.808.667

2071 4741 0001 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda -Nacional (Seq: 2015)

155.808.667

S 3 - ODC 2 90 0 180 144.846.000Produto: Sistema implantado (unidade): 1S 4 - INV 2 90 0 180 10.962.667

2071 4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT 11 126 2.500.000

2071 4767 0001 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT - Nacional(Seq: 2016)

2.500.000

S 3 - ODC 2 90 0 180 2.500.000Produto: Sistema mantido (unidade): 1

2071 8617Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos DepósitosEspeciais do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT

11 334500.000

2071 8617 0001 Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos DepósitosEspeciais do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT - Nacional (Seq:2017)

500.000

S 3 - ODC 2 90 0 180 500.000Produto: Crédito controlado (unidade): 200.000

Operações Especiais 60.766.687.1272071 00H4 Seguro Desemprego 11 331 43.628.010.263

2071 00H4 0001 Seguro Desemprego - Nacional (Seq: 2018) 43.628.010.263S 3 - ODC 1 90 0 140 26.972.101.493S 3 - ODC 1 90 0 180 16.655.908.770

458



R$ 1,00


40901 - Fundo de Amparo ao TrabalhadorÓrgão:Unidade:


2071 0581 Abono Salarial 11 331 17.138.676.864

2071 0581 0001 Abono Salarial - Nacional (Seq: 2019) 17.138.676.864S 3 - ODC 1 90 0 150 774.246.158S 3 - ODC 1 90 0 174 64.910.103S 3 - ODC 1 90 0 176 475.488.457S 3 - ODC 1 90 0 180 15.824.032.146

2131 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho 268.300.552Atividades 268.300.552


2131 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2020) 109.929.552S 3 - ODC 2 90 0 180 93.876.395S 3 - ODC 2 91 0 180 5.000.000S 4 - INV 2 90 0 180 11.053.157

2131 4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas 11 122 158.371.000

2131 4815 0001 Funcionamento das Unidades Descentralizadas - Nacional (Seq: 2021) 158.371.000S 3 - ODC 2 90 0 180 152.371.000Produto: Unidade apoiada (unidade): 621S 4 - INV 2 90 0 180 6.000.000

Total 79.131.797.046

459

42000 - Ministério da Cultura

Órgão: 42000 - Ministério da Cultura

Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


Empenhado2016

PLO2017

Total 2.587.463.803 1.990.516.928 2.543.180.314 2.174.456.240

LOA2017

2.703.380.882

PLO2018

Programa


Judiciais2.276.178 2.223.228 2.741.448 6.100.8712.741.448

0910 Operações Especiais: Gestão da Participação emOrganismos e Entidades Nacionais e Internacionais

2.075.600 1.506.728 968.000 344.226947.564

0999 Reserva de Contingência 319.268.243 413.825.488 470.904.707413.825.4882027 Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 1.272.776.284 1.056.641.855 1.114.904.929 746.461.5201.281.299.8562107 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Cultura826.297.128 768.433.971 832.522.533 773.455.553826.348.610

Função

09 Previdência Social 164.770.370 161.711.146 178.217.916 177.189.363178.217.91613 Cultura 2.099.073.412 1.825.075.826 1.947.427.462 1.519.917.0732.107.648.46628 Encargos Especiais 4.351.778 3.729.956 3.709.448 6.445.0973.689.01299 Reserva de Contingência 319.268.243 413.825.488 470.904.707413.825.488

Subfunção

122 Administração Geral 780.090.240 724.530.376 721.762.560 673.204.066715.785.308125 Normatização e Fiscalização 100.000 100.000 100.000 100.00097.889128 Formação de Recursos Humanos 3.838.063 2.825.351 3.769.767 2.300.2003.691.726131 Comunicação Social 5.877.351 5.877.351 5.877.351 200.0005.758.721272 Previdência do Regime Estatutário 164.770.370 161.711.146 178.217.916 177.189.363178.217.916301 Atenção Básica 9.554.054 9.244.885 8.962.404 8.824.5848.962.404331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 26.937.420 25.956.007 26.915.052 25.512.70326.915.052391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 136.682.932 114.203.304 237.078.101 19.717.017301.485.342392 Difusão Cultural 540.056.615 347.401.814 373.292.666 124.844.503475.359.189571 Desenvolvimento Científico 4.170.878 3.170.878 4.434.162 1.800.0004.357.436691 Promoção Comercial 591.765.859 591.765.859 500.000.000 600.000.000500.000.000846 Outros Encargos Especiais 4.351.778 3.729.956 68.944.847 69.859.09768.924.411999 Reserva de Contingência 319.268.243 413.825.488 470.904.707413.825.488

Unidade

42101 Ministério da Cultura - Administração Direta 446.181.289 322.201.851 364.549.426 243.583.548399.420.26242201 Fundação Casa de Rui Barbosa 46.421.190 44.557.455 47.607.553 46.816.20647.460.43842202 Fundação Biblioteca Nacional - BN 105.145.096 97.920.393 109.411.821 97.589.075108.690.67642203 Fundação Cultural Palmares 32.517.788 27.620.408 22.405.807 19.352.36426.397.92842204 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 396.426.838 368.872.882 505.882.917 284.846.412565.685.41442205 Fundação Nacional de Artes 140.562.334 114.219.098 131.227.170 97.950.864132.582.95742206 Agência Nacional do Cinema 159.719.222 153.314.563 158.387.517 144.403.141157.275.45442207 Instituto Brasileiro de Museus 186.351.585 159.495.836 165.334.377 142.723.723171.920.94342902 Fundo Nacional de Cultura 1.074.138.461 702.314.441 1.038.373.726 1.097.190.9071.093.946.810

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 610.418.640 593.296.991 659.765.801 640.509.004659.765.8013 Outras Despesas Correntes 856.164.172 653.963.905 700.208.759 444.231.798748.546.1504 Investimentos 204.649.996 146.294.088 264.380.361 18.810.731376.243.5385 Inversões Financeiras 596.962.752 596.961.944 504.999.905 600.000.000504.999.9059 Reserva de Contingência 319.268.243 413.825.488 470.904.707413.825.488


100 568.988.984 412.357.463 14.095.531 995.441.978118 298.364.303 298.364.303130 6.962.886 600.000.000 127.235.568 734.198.454150 12.525.574 4.715.200 11.918.800 29.159.574156 23.401.717 23.401.717169 48.118.303 48.118.303174 2.883.911 2.883.911178 27.703.475 27.703.475180 2.097.799 1.795.000 3.892.799186 3.887.561 3.887.561250 7.404.165 7.404.165

Total 640.509.004 444.231.798 18.810.731 600.000.000 470.904.707 2.174.456.240

463

42101 - Ministério da Cultura -Administração Direta


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta


Empenhado2016

PLO2017

Total 446.181.289 322.201.851 364.549.426 243.583.548

LOA2017

399.420.262

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 30.682.127 30.609.685 33.900.805 33.203.14433.900.8050910 Operações Especiais: Gestão da Participação em

Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais1.763.000 1.233.753 685.000 40.000670.538

2027 Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 219.931.125 120.835.772 132.438.236 42.658.289169.191.5882107 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Cultura193.805.037 169.522.641 197.525.385 167.682.115195.657.331

Função

09 Previdência Social 30.682.127 30.609.685 33.900.805 33.203.14433.900.80513 Cultura 413.736.162 290.358.413 329.963.621 210.340.404364.848.91928 Encargos Especiais 1.763.000 1.233.753 685.000 40.000670.538

Subfunção

122 Administração Geral 180.446.173 157.442.983 175.453.432 151.925.215173.709.498128 Formação de Recursos Humanos 1.260.000 457.738 1.260.000 769.2001.233.398131 Comunicação Social 4.619.003 4.619.003 4.619.003 4.521.485272 Previdência do Regime Estatutário 30.682.127 30.609.685 33.900.805 33.203.14433.900.805301 Atenção Básica 1.492.007 1.417.900 1.470.912 1.417.8961.470.912331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 5.987.854 5.585.018 6.081.588 5.171.8046.081.588391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 3.277.273 550.000 1.460.000 4.341.2502.379.176392 Difusão Cultural 215.653.852 120.285.772 130.978.236 38.317.039166.812.412571 Desenvolvimento Científico 1.000.000846 Outros Encargos Especiais 1.763.000 1.233.753 9.325.450 8.438.0009.310.988

Grupo de Despesa



100 102.083.509 120.574.610 7.035.320 229.693.439156 5.165.815 5.165.815169 8.709.035 8.709.035180 15.259 15.259

Total 115.958.359 120.589.869 7.035.320 243.583.548

467



R$ 1,00


42101 - Ministério da Cultura - Administração DiretaÓrgão:Unidade:




0089 0181 0053 Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal (Seq: 2022) 33.203.144S 1 - PES 1 90 0 100 19.328.294S 1 - PES 1 90 0 156 5.165.815S 1 - PES 1 90 0 169 8.709.035

0910 Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos eEntidades Nacionais e Internacionais

40.000

Operações Especiais 40.000

0910 00OQContribuições a Organismos Internacionais sem Exigência deProgramação Específica

28 84640.000

0910 00OQ 0002 Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência deProgramação Específica - No Exterior (Seq: 2023)

40.000

F 3 - ODC 2 80 0 100 40.000

2027 Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 42.658.289Atividades 40.532.969

2027 20KH Ações Integradas de Cultura e Educação 13 392 300.000

2027 20KH 0001 Ações Integradas de Cultura e Educação - Nacional (Seq: 2024) 300.000F 3 - ODC 2 90 0 100 300.000Produto: Programa implantado (unidade): 1

2027 20ZF Promoção e Fomento à Cultura Brasileira 13 392 17.933.127

2027 20ZF 0001 Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional (Seq: 2025) 17.933.127F 3 - ODC 2 30 0 100 2.000.000Produto: Projeto apoiado (unidade): 1F 3 - ODC 2 40 0 100 1.000.000F 3 - ODC 2 80 0 100 7.520.000F 3 - ODC 2 90 0 100 6.480.127F 4 - INV 2 90 0 100 933.000

2027 20ZG Formulação e Gestão da Política Cultural 13 392 8.780.912

2027 20ZG 0001 Formulação e Gestão da Política Cultural - Nacional (Seq: 2026) 8.780.912F 3 - ODC 2 90 0 100 8.780.912Produto: Política implementada (unidade): 1

2027 20ZH Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro 13 391 841.250

2027 20ZH 0001 Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro - Nacional (Seq: 2027) 841.250F 3 - ODC 2 80 0 100 841.250Produto: Bem preservado (unidade): 1

2027 211F Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais 13 392 6.137.250

2027 211F 0001 Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais - Nacional (Seq:2028)

6.137.250

F 3 - ODC 2 90 0 100 6.121.991Produto: Público atendido (unidade): 1F 3 - ODC 2 90 0 180 15.259

2027 213WPreservação, Digitalização e Difusão de Acervos Audiovisuais naCinemateca Brasileira

13 3913.500.000

2027 213W 0001 Preservação, Digitalização e Difusão de Acervos Audiovisuais naCinemateca Brasileira - Nacional (Seq: 2029)

3.500.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 3.500.000Produto: Bem preservado (unidade): 1

2027 215G Implementação da Política Nacional de Cultura Viva 13 392 2.384.500

2027 215G 0001 Implementação da Política Nacional de Cultura Viva - Nacional (Seq: 2030) 2.384.500F 3 - ODC 2 30 0 100 500.000Produto: Apoio realizado (unidade): 1F 3 - ODC 2 50 0 100 884.500F 3 - ODC 2 90 0 100 1.000.000

2027 218AInovação, difusão e ampliação do acesso à produção audiovisualbrasileira

13 392655.930

2027 218A 0001 Inovação, difusão e ampliação do acesso à produção audiovisual brasileira- Nacional (Seq: 2031)

655.930

F 3 - ODC 2 90 0 100 655.930Produto: Projeto apoiado (unidade): 1

Projetos 2.125.320

2027 14U2Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e EquipamentosCulturais

13 3922.125.320

2027 14U2 0001 Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e EquipamentosCulturais - Nacional (Seq: 2032)

2.125.320

F 3 - ODC 2 90 0 100 510.000Produto: Espaço cultural implantado/modernizado (unidade): 1F 4 - INV 2 40 0 100 1.500.000F 4 - INV 2 90 0 100 115.320

2107 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura 167.682.115Atividades 159.284.115


2107 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2033) 76.927.000F 3 - ODC 2 90 0 100 72.000.000F 3 - ODC 2 91 0 100 440.000F 4 - INV 2 90 0 100 4.487.000


13 3011.417.896

468



R$ 1,00


42101 - Ministério da Cultura - Administração DiretaÓrgão:Unidade:


2107 2004 0053 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal (Seq: 2034)

1.417.896

S 3 - ODC 1 90 0 100 1.417.896


2107 20TP 0053 Ativos Civis da União - No Distrito Federal (Seq: 2035) 74.357.215F 1 - PES 1 90 0 100 74.357.215


13 3315.171.804

2107 212B 0053 Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares eseus Dependentes - No Distrito Federal (Seq: 2036)

5.171.804

F 3 - ODC 1 90 0 100 5.171.804


2107 216H 0053 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - NoDistrito Federal (Seq: 2037)

641.000



13 128769.200


769.200

F 3 - ODC 2 90 0 100 769.200Produto: Servidor capacitado (unidade): 1



13 8468.398.000

2107 09HB 0053 Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio doRegime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No DistritoFederal (Seq: 2039)

8.398.000

F 1 - PES 0 91 0 100 8.398.000

Total 243.583.548

469

42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa


Empenhado2016

PLO2017

Total 46.421.190 44.557.455 47.607.553 46.816.206

LOA2017

47.460.438

PLO2018

Programa


Judiciais604.298 566.459 170.025


2.000 3.000 2.9372.937

2027 Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 2.100.788 1.690.582 1.680.264 374.9131.645.5072107 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Cultura28.957.345 27.843.364 30.083.464 29.758.33129.971.169

Função

09 Previdência Social 14.756.759 14.457.051 15.840.825 16.510.00015.840.82513 Cultura 31.058.133 29.533.945 31.763.728 30.133.24431.616.67628 Encargos Especiais 606.298 566.459 3.000 172.9622.937

Subfunção

122 Administração Geral 27.537.517 26.536.303 24.742.185 24.790.06224.632.212128 Formação de Recursos Humanos 110.000 93.754 110.000 11.000107.678272 Previdência do Regime Estatutário 14.756.759 14.457.051 15.840.825 16.510.00015.840.825301 Atenção Básica 324.000 316.914 360.000 316.920360.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 985.828 896.392 983.076 922.349983.076391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 229.732 154.587 280.600 27.531275.309392 Difusão Cultural 1.871.056 1.535.995 1.399.664 347.3821.370.198846 Outros Encargos Especiais 606.298 566.459 3.891.203 3.890.9623.891.140

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 37.450.737 36.308.973 39.084.814 39.741.63639.084.8143 Outras Despesas Correntes 8.095.282 7.709.030 8.343.378 7.074.5708.196.2634 Investimentos 871.323 536.412 175.361 175.3615 Inversões Financeiras 3.848 3.040 4.000 4.000


100 33.193.727 7.066.603 40.260.330156 2.692.205 2.692.205169 3.855.704 3.855.704250 7.967 7.967

Total 39.741.636 7.074.570 46.816.206

473



R$ 1,00


42201 - Fundação Casa de Rui BarbosaÓrgão:Unidade:




0089 0181 0033 Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro(Seq: 2040)

16.510.000

S 1 - PES 1 90 0 100 9.962.091S 1 - PES 1 90 0 156 2.692.205S 1 - PES 1 90 0 169 3.855.704



0901 0005 0033 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado doRio de Janeiro (Seq: 2041)

170.025

F 3 - ODC 1 90 0 100 170.025


2.937



28 8462.937


2.937

F 3 - ODC 2 80 0 100 2.937

2027 Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 374.913Atividades 374.913


2027 20ZH 0001 Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro - Nacional (Seq: 2043) 27.531F 3 - ODC 2 90 0 100 27.531Produto: Bem preservado (unidade): 45

2027 20ZM Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural 13 392 347.382

2027 20ZM 0001 Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural - Nacional (Seq:2044)

347.382




2107 2000 0033 Administração da Unidade - No Estado do Rio de Janeiro (Seq: 2045) 5.276.426F 3 - ODC 2 90 0 100 5.268.459F 3 - ODC 2 90 0 250 7.967


13 301316.920

2107 2004 0033 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro (Seq: 2046)

316.920

S 3 - ODC 1 90 0 100 316.920


2107 20TP 0033 Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro (Seq: 2047) 19.513.636F 1 - PES 1 90 0 100 19.513.636


13 331922.349

2107 212B 0033 Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares eseus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro (Seq: 2048)

922.349

F 3 - ODC 1 90 0 100 922.349


13 12811.000


11.000




13 8463.718.000

2107 09HB 0033 Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio doRegime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado doRio de Janeiro (Seq: 2050)

3.718.000

F 1 - PES 0 91 0 100 3.718.000

Total 46.816.206

474

42202 - Fundação Biblioteca Nacional -BN


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN


Empenhado2016

PLO2017

Total 105.145.096 97.920.393 109.411.821 97.589.075

LOA2017

108.690.676

PLO2018

Programa


Judiciais1.283.475 1.283.475


30.600 30.600 27.200


Cultura66.237.949 62.811.433 68.831.977 65.496.20768.399.280

Função

09 Previdência Social 23.865.897 22.165.479 24.481.274 24.700.28624.481.27413 Cultura 81.248.599 75.724.314 83.647.072 72.861.58982.925.92728 Encargos Especiais 30.600 30.600 1.283.475 27.2001.283.475

Subfunção

122 Administração Geral 61.902.468 58.613.508 57.372.094 54.428.59556.939.397128 Formação de Recursos Humanos 100.000 93.154 50.000272 Previdência do Regime Estatutário 23.865.897 22.165.479 24.481.274 24.700.28624.481.274301 Atenção Básica 960.000 904.850 960.000 904.848960.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.275.481 3.199.921 3.299.508 3.222.7643.299.508391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 834.502 834.485 700.000 250.000685.221392 Difusão Cultural 14.176.148 12.078.396 14.115.095 7.115.38213.841.426846 Outros Encargos Especiais 30.600 30.600 8.483.850 6.917.2008.483.850

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 65.401.430 63.271.927 69.642.230 67.904.03369.642.2303 Outras Despesas Correntes 39.495.564 34.435.108 39.569.591 29.485.04238.848.4464 Investimentos 248.102 213.357 200.000 200.000200.000


100 56.620.290 28.301.487 200.000 85.121.777156 4.138.560 4.138.560169 7.145.183 7.145.183250 1.183.555 1.183.555

Total 67.904.033 29.485.042 200.000 97.589.075

477



R$ 1,00


42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BNÓrgão:Unidade:





24.700.286

S 1 - PES 1 90 0 100 13.416.543S 1 - PES 1 90 0 156 4.138.560S 1 - PES 1 90 0 169 7.145.183


27.200



28 84627.200


27.200

F 3 - ODC 2 80 0 100 27.200


2027 20ZF Promoção e Fomento à Cultura Brasileira 13 392 687.152

2027 20ZF 0001 Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional (Seq: 2053) 687.152F 3 - ODC 2 90 0 100 660.152Produto: Projeto apoiado (unidade): 34F 3 - ODC 2 91 0 100 27.000


2027 20ZH 0001 Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro - Nacional (Seq: 2054) 250.000F 3 - ODC 2 90 0 100 250.000Produto: Bem preservado (unidade): 1.200.000



6.428.230

F 3 - ODC 2 90 0 100 5.244.675Produto: Público atendido (unidade): 15.000.000F 3 - ODC 2 90 0 250 1.183.555



2107 2000 0033 Administração da Unidade - No Estado do Rio de Janeiro (Seq: 2056) 18.114.848F 3 - ODC 2 80 0 100 27.200F 3 - ODC 2 90 0 100 17.887.648F 4 - INV 2 90 0 100 200.000


13 301904.848


904.848

S 3 - ODC 1 90 0 100 904.848




13 3313.222.764


3.222.764

F 3 - ODC 1 90 0 100 3.222.764


13 12850.000


50.000




13 8466.890.000


6.890.000

F 1 - PES 0 91 0 100 6.890.000

Total 97.589.075

478

42203 - Fundação Cultural Palmares


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 42203 - Fundação Cultural Palmares


Empenhado2016

PLO2017

Total 32.517.788 27.620.408 22.405.807 19.352.364

LOA2017

26.397.928

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 1.777.230 1.728.914 1.872.097 1.864.6421.872.0972027 Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 12.469.030 9.436.203 2.296.812 1.395.6616.506.5592107 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Cultura18.271.528 16.455.291 18.236.898 16.092.06118.019.272

Função

09 Previdência Social 1.777.230 1.728.914 1.872.097 1.864.6421.872.09713 Cultura 30.740.558 25.891.494 20.533.710 17.487.72224.525.831

Subfunção

122 Administração Geral 17.465.634 15.965.836 17.037.236 15.089.26816.821.088128 Formação de Recursos Humanos 70.000 13.000 70.000 70.00068.522272 Previdência do Regime Estatutário 1.777.230 1.728.914 1.872.097 1.864.6421.872.097301 Atenção Básica 240.000 117.593 122.724 147.708122.724331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 495.894 358.861 430.908 343.085430.908392 Difusão Cultural 12.469.030 9.436.203 2.296.812 1.395.6616.506.559846 Outros Encargos Especiais 576.030 442.000576.030

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 7.426.619 7.151.507 8.806.335 7.724.3638.806.3353 Outras Despesas Correntes 22.260.169 18.924.602 13.158.472 11.178.00117.150.5934 Investimentos 2.831.000 1.544.300 441.000 450.000441.000


100 6.967.072 11.178.001 450.000 18.595.073156 298.919 298.919169 458.372 458.372

Total 7.724.363 11.178.001 450.000 19.352.364

481



R$ 1,00


42203 - Fundação Cultural PalmaresÓrgão:Unidade:




0089 0181 0053 Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal (Seq: 2062) 1.864.642S 1 - PES 1 90 0 100 1.107.351S 1 - PES 1 90 0 156 298.919S 1 - PES 1 90 0 169 458.372



2027 20ZF 0001 Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional (Seq: 2063) 978.009F 3 - ODC 2 90 0 100 978.009Produto: Projeto apoiado (unidade): 165

2027 20ZM Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural 13 392 380.611

2027 20ZM 0001 Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural - Nacional (Seq:2064)

380.611


Projetos 37.041


13 39237.041


37.041

F 3 - ODC 2 90 0 100 37.041Produto: Espaço cultural implantado/modernizado (unidade): 1



2107 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2066) 9.471.547F 3 - ODC 2 90 0 100 9.021.547F 4 - INV 2 90 0 100 450.000


13 301147.708


147.708

S 3 - ODC 1 90 0 100 147.708




13 331343.085


343.085

F 3 - ODC 1 90 0 100 343.085


2107 216H 0053 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - NoDistrito Federal (Seq: 2070)

200.000



13 12870.000


70.000




13 846442.000


442.000

F 1 - PES 0 91 0 100 442.000

Total 19.352.364

482

42204 - Instituto do Patrimônio Históricoe Artístico Nacional


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional


Empenhado2016

PLO2017

Total 396.426.838 368.872.882 505.882.917 284.846.412

LOA2017

565.685.414

PLO2018

Programa


Judiciais1.162.605 1.160.523 1.130.462 5.133.7551.130.462


Cultura210.279.670 202.237.198 212.390.959 199.688.850210.809.375

Função

09 Previdência Social 63.097.138 62.697.686 69.289.207 67.631.29169.289.20713 Cultura 332.167.095 305.014.674 435.463.248 212.081.366495.265.74528 Encargos Especiais 1.162.605 1.160.523 1.130.462 5.133.7551.130.462

Subfunção

122 Administração Geral 199.542.805 191.616.627 186.588.675 174.989.834185.023.425128 Formação de Recursos Humanos 814.400 814.400 814.400 700.000798.066272 Previdência do Regime Estatutário 63.097.138 62.697.686 69.289.207 67.631.29169.289.207301 Atenção Básica 3.179.580 3.179.580 3.179.580 3.179.5803.179.580331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.742.885 6.626.591 6.687.516 6.779.4366.687.516391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 115.941.425 96.831.476 217.637.501 10.790.016279.136.323392 Difusão Cultural 5.946.000 5.946.000 5.434.788 1.602.5005.320.047846 Outros Encargos Especiais 1.162.605 1.160.523 16.251.250 19.173.75516.251.250

Grupo de Despesa



100 166.128.111 92.801.278 1.282.000 260.211.389156 8.450.274 8.450.274169 14.559.997 14.559.997174 96.245 96.245250 1.528.507 1.528.507

Total 189.138.382 94.426.030 1.282.000 284.846.412

485



R$ 1,00


42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico NacionalÓrgão:Unidade:




0089 0181 0001 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional (Seq: 2073) 67.631.291S 1 - PES 1 90 0 100 44.621.020S 1 - PES 1 90 0 156 8.450.274S 1 - PES 1 90 0 169 14.559.997

0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 5.133.755Operações Especiais 5.133.755

0901 0005 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) 28 846 5.133.755

0901 0005 0001 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - Nacional (Seq:2074)

5.133.755

F 1 - PES 1 90 0 100 5.000.257F 3 - ODC 1 90 0 100 133.498


2027 20ZH Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro 13 391 10.790.016

2027 20ZH 0001 Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro - Nacional (Seq: 2075) 10.790.016F 3 - ODC 2 90 0 100 10.149.016Produto: Bem preservado (unidade): 1.400F 4 - INV 2 90 0 100 641.000



1.602.500

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.602.500Produto: Público atendido (unidade): 290.000



2107 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2077) 72.292.000F 3 - ODC 2 90 0 100 70.026.248F 3 - ODC 2 90 0 174 96.245F 3 - ODC 2 90 0 250 1.528.507F 4 - INV 2 90 0 100 641.000


13 3013.179.580


3.179.580

S 3 - ODC 1 90 0 100 3.179.580


2107 20TP 0001 Ativos Civis da União - Nacional (Seq: 2079) 102.466.834F 1 - PES 1 90 0 100 102.466.834


13 3316.779.436


6.779.436

F 3 - ODC 1 90 0 100 6.779.436



231.000



13 128700.000


700.000




13 84614.040.000


14.040.000

F 1 - PES 0 91 0 100 14.040.000

Total 284.846.412

486

42205 - Fundação Nacional de Artes


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 42205 - Fundação Nacional de Artes


Empenhado2016

PLO2017

Total 140.562.334 114.219.098 131.227.170 97.950.864

LOA2017

132.582.957

PLO2018

Programa


Judiciais509.275 496.246 266.226 431.017266.226


Cultura58.338.699 52.005.618 60.557.993 53.087.19160.009.224

Função


Subfunção

122 Administração Geral 54.745.927 48.597.099 52.332.821 45.311.93351.790.386128 Formação de Recursos Humanos 300.000 194.427 300.000 200.000293.666272 Previdência do Regime Estatutário 22.038.084 21.627.245 23.761.237 23.400.00023.761.237301 Atenção Básica 911.673 891.776 900.540 891.780900.540331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.381.099 2.322.316 2.416.392 2.250.4782.416.392391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.400.000 1.361.833 2.000.000 1.103.2201.957.775392 Difusão Cultural 58.276.276 38.728.155 44.641.714 19.929.43646.588.495846 Outros Encargos Especiais 509.275 496.246 4.874.466 4.864.0174.874.466

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 51.063.573 50.134.176 54.410.238 54.430.74654.410.2383 Outras Despesas Correntes 79.066.675 63.218.718 75.866.932 43.520.11875.221.9514 Investimentos 10.432.086 866.203 950.000 2.950.768


100 47.177.618 43.433.132 90.610.750156 2.655.944 2.655.944169 4.597.184 4.597.184250 86.986 86.986

Total 54.430.746 43.520.118 97.950.864

489



R$ 1,00


42205 - Fundação Nacional de ArtesÓrgão:Unidade:





23.400.000

S 1 - PES 1 90 0 100 16.146.872S 1 - PES 1 90 0 156 2.655.944S 1 - PES 1 90 0 169 4.597.184



0901 0005 0033 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado doRio de Janeiro (Seq: 2085)

431.017

F 1 - PES 1 90 0 100 228.460F 3 - ODC 1 90 0 100 202.557


2027 20KH Ações Integradas de Cultura e Educação 13 392 1.560.457

2027 20KH 0033 Ações Integradas de Cultura e Educação - No Estado do Rio de Janeiro(Seq: 2086)

1.560.457

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.560.457Produto: Programa implantado (unidade): 1


2027 20ZF 0001 Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional (Seq: 2087) 506.684F 3 - ODC 2 90 0 100 506.684Produto: Projeto apoiado (unidade): 5


2027 20ZH 0001 Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro - Nacional (Seq: 2088) 1.103.220F 3 - ODC 2 90 0 100 1.103.220Produto: Bem preservado (unidade): 15.000



17.862.295

F 3 - ODC 2 90 0 100 17.862.295Produto: Público atendido (unidade): 1



2107 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2090) 18.912.647F 3 - ODC 2 90 0 100 18.734.855F 3 - ODC 2 91 0 100 177.792


13 301891.780


891.780

S 3 - ODC 1 90 0 100 891.780


2107 20TP 0033 Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro (Seq: 2092) 26.369.286F 1 - PES 1 90 0 100 25.979.286F 1 - PES 1 91 0 100 390.000


13 3312.250.478


2.250.478

F 3 - ODC 1 90 0 100 2.250.478


2107 216H 0033 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - NoEstado do Rio de Janeiro (Seq: 2094)

30.000



13 128200.000


200.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 113.014Produto: Servidor capacitado (unidade): 1F 3 - ODC 2 90 0 250 86.986



13 8464.433.000


4.433.000

F 1 - PES 0 91 0 100 4.433.000

Total 97.950.864

490

42206 - Agência Nacional do Cinema


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 42206 - Agência Nacional do Cinema


Empenhado2016

PLO2017

Total 159.719.222 153.314.563 158.387.517 144.403.141

LOA2017

157.275.454

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 335.894 334.001 432.022 650.000432.0222027 Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 10.115.210 10.115.210 10.815.561 2.680.06510.587.2192107 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Cultura149.268.118 142.865.352 147.139.934 141.073.076146.256.213

Função

09 Previdência Social 335.894 334.001 432.022 650.000432.02213 Cultura 159.383.328 152.980.562 157.955.495 143.753.141156.843.432

Subfunção

122 Administração Geral 144.132.233 137.769.338 126.927.003 121.554.439126.085.451125 Normatização e Fiscalização 100.000 100.000 100.000 100.00097.889128 Formação de Recursos Humanos 1.015.367 1.015.367 1.015.367 500.000994.310131 Comunicação Social 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100.000978.888272 Previdência do Regime Estatutário 335.894 334.001 432.022 650.000432.022301 Atenção Básica 646.330 645.849 648.648 645.852648.648331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.474.188 2.434.798 2.428.128 2.412.7852.428.128392 Difusão Cultural 7.644.332 7.644.332 7.081.399 1.580.0656.931.894571 Desenvolvimento Científico 2.370.878 2.370.878 3.634.162 1.000.0003.557.436846 Outros Encargos Especiais 15.120.788 15.860.00015.120.788

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 84.807.834 82.602.542 89.944.082 91.054.93089.944.0823 Outras Despesas Correntes 62.494.412 58.295.046 58.523.983 48.790.00057.411.9204 Investimentos 7.223.931 7.223.931 4.923.547 4.558.2114.923.5475 Inversões Financeiras 5.193.045 5.193.045 4.995.905 4.995.905


100 90.476.454 46.002.334 4.558.211 141.036.999169 578.476 578.476174 2.787.666 2.787.666

Total 91.054.930 48.790.000 4.558.211 144.403.141

493



R$ 1,00


42206 - Agência Nacional do CinemaÓrgão:Unidade:


0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 650.000Operações Especiais 650.000

0089 0181 Aposentadorias e Pensões Civis da União 09 272 650.000


650.000

S 1 - PES 1 90 0 100 71.524S 1 - PES 1 90 0 169 578.476


2027 20ZI Fomento ao Setor Audiovisual (Medida Provisória n.º 2.228-1/2001) 13 392 1.580.065

2027 20ZI 0001 Fomento ao Setor Audiovisual (Medida Provisória n.º 2.228-1/2001) -Nacional (Seq: 2098)

1.580.065

F 3 - ODC 2 60 0 100 480.065Produto: Projeto apoiado (unidade): 250F 3 - ODC 2 90 0 100 1.100.000

2027 20ZJ Fiscalização e Regulamentação do Setor Audiovisual 13 125 100.000

2027 20ZJ 0001 Fiscalização e Regulamentação do Setor Audiovisual - Nacional (Seq:2099)

100.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 100.000Produto: Ação regulatória realizada (unidade): 120

2027 212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais 13 571 1.000.000

2027 212H 0001 Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais - Nacional (Seq:2100)

1.000.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.000.000Produto: Atividade apoiada (unidade): 1



2107 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2101) 46.369.509F 3 - ODC 2 90 0 100 39.023.632F 3 - ODC 2 90 0 174 2.787.666F 4 - INV 2 90 0 100 4.558.211


13 301645.852


645.852

S 3 - ODC 1 90 0 100 645.852




13 3312.412.785


2.412.785

F 3 - ODC 1 90 0 100 2.412.785



640.000



13 128500.000


500.000


2107 4641 Publicidade de Utilidade Pública 13 131 100.000

2107 4641 0001 Publicidade de Utilidade Pública - Nacional (Seq: 2107) 100.000F 3 - ODC 2 90 0 100 100.000



13 84615.860.000


15.860.000

F 1 - PES 0 91 0 100 15.860.000

Total 144.403.141

494

42207 - Instituto Brasileiro de Museus


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 42207 - Instituto Brasileiro de Museus


Empenhado2016

PLO2017

Total 186.351.585 159.495.836 165.334.377 142.723.723

LOA2017

171.920.943

PLO2018

Programa


Judiciais61.285 366.07461.285


280.000 242.375 280.000 274.089274.089


Cultura100.880.434 94.434.726 97.497.575 100.477.72296.968.398

Função


Subfunção

122 Administração Geral 94.317.483 87.988.681 81.309.114 85.114.72080.783.851128 Formação de Recursos Humanos 168.296 143.511 200.000 196.086272 Previdência do Regime Estatutário 8.217.241 8.091.085 8.640.449 9.230.0008.640.449301 Atenção Básica 1.800.464 1.770.423 1.320.000 1.320.0001.320.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.594.191 4.532.110 4.587.936 4.410.0024.587.936391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 500.000392 Difusão Cultural 76.973.910 56.727.650 58.855.068 32.375.83865.476.722846 Outros Encargos Especiais 280.000 242.375 10.421.810 10.273.16310.415.899

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 70.014.505 67.647.067 74.438.115 74.556.55574.438.1153 Outras Despesas Correntes 113.237.053 89.288.061 89.798.670 67.597.16891.985.2364 Investimentos 3.100.027 2.560.708 1.097.592 570.0005.497.592


100 66.342.203 63.000.018 570.000 129.912.221169 8.214.352 8.214.352250 4.597.150 4.597.150

Total 74.556.555 67.597.168 570.000 142.723.723

497



R$ 1,00


42207 - Instituto Brasileiro de MuseusÓrgão:Unidade:




0089 0181 0001 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional (Seq: 2109) 9.230.000S 1 - PES 1 90 0 100 1.015.648S 1 - PES 1 90 0 169 8.214.352




366.074

F 1 - PES 1 90 0 100 366.074


274.089



28 846274.089


274.089

F 3 - ODC 2 80 0 100 274.089




32.375.838

F 3 - ODC 2 90 0 100 27.742.072Produto: Público atendido (unidade): 735.000F 3 - ODC 2 90 0 250 4.597.150F 3 - ODC 2 91 0 100 36.616



2107 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2113) 29.722.481F 3 - ODC 2 80 0 100 1.500.000F 3 - ODC 2 90 0 100 27.359.186F 3 - ODC 2 91 0 100 293.295F 4 - INV 2 90 0 100 570.000


13 3011.320.000


1.320.000

S 3 - ODC 1 90 0 100 1.320.000




13 3314.410.002


4.410.002

F 3 - ODC 1 90 0 100 4.410.002



64.758




13 8469.633.000


9.633.000

F 1 - PES 0 91 0 100 9.633.000

Total 142.723.723

498

42902 - Fundo Nacional de Cultura


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 42902 - Fundo Nacional de Cultura


Empenhado2016

PLO2017

Total 1.074.138.461 702.314.441 1.038.373.726 1.097.190.907

LOA2017

1.093.946.810

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 319.268.243 413.825.488 470.904.707413.825.4882027 Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 754.611.870 702.056.093 624.289.890 626.186.200679.862.9742107 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Cultura258.348 258.348 258.348 100.000258.348

Função

13 Cultura 754.870.218 702.314.441 624.548.238 626.286.200680.121.32299 Reserva de Contingência 319.268.243 413.825.488 470.904.707413.825.488

Subfunção

131 Comunicação Social 258.348 258.348 258.348 100.000258.348391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 15.000.000 14.470.923 15.000.000 3.205.00016.551.538392 Difusão Cultural 147.046.011 95.019.311 108.489.890 22.181.200162.511.436571 Desenvolvimento Científico 800.000 800.000 800.000 800.000800.000691 Promoção Comercial 591.765.859 591.765.859 500.000.000 600.000.000500.000.000999 Reserva de Contingência 319.268.243 413.825.488 470.904.707413.825.488

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 92.829.222 63.810.937 88.722.825 21.571.000111.478.5894 Investimentos 70.275.137 46.737.645 35.825.413 4.715.20068.642.7335 Inversões Financeiras 591.765.859 591.765.859 500.000.000 600.000.000500.000.0009 Reserva de Contingência 319.268.243 413.825.488 470.904.707413.825.488


118 298.364.303 298.364.303130 6.962.886 600.000.000 127.235.568 734.198.454150 12.525.574 4.715.200 11.918.800 29.159.574178 27.703.475 27.703.475180 2.082.540 1.795.000 3.877.540186 3.887.561 3.887.561

Total 21.571.000 4.715.200 600.000.000 470.904.707 1.097.190.907

501



R$ 1,00


42902 - Fundo Nacional de CulturaÓrgão:Unidade:


0999 Reserva de Contingência 470.904.707Operações Especiais 470.904.707

0999 0Z00 Reserva de Contingência - Financeira 99 999 470.904.707

0999 0Z00 6497 Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência -Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas (Seq: 2119)

470.904.707

F 9 - RES 0 99 0 118 298.364.303F 9 - RES 0 99 0 130 127.235.568F 9 - RES 0 99 0 150 11.918.800F 9 - RES 0 99 0 178 27.703.475F 9 - RES 0 99 0 180 1.795.000F 9 - RES 0 99 0 186 3.887.561


2027 20ZF Promoção e Fomento à Cultura Brasileira 13 392 6.410.000

2027 20ZF 0001 Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional (Seq: 2120) 6.410.000F 3 - ODC 2 90 0 150 5.769.000Produto: Projeto apoiado (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 150 641.000


2027 20ZH 0001 Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro - Nacional (Seq: 2121) 3.205.000F 3 - ODC 2 40 0 150 1.500.000Produto: Bem preservado (unidade): 1F 3 - ODC 2 90 0 150 423.000F 4 - INV 2 90 0 150 1.282.000

2027 20ZKAdministração dos Investimentos, Financiamentos e Atividades doFundo Setorial do Audiovisual – Lei nº 11.437, de 2006

13 3928.974.000

2027 20ZK 0001 Administração dos Investimentos, Financiamentos e Atividades do FundoSetorial do Audiovisual – Lei nº 11.437, de 2006 - Nacional (Seq: 2122)

8.974.000

F 3 - ODC 2 90 0 130 6.962.886Produto: Financiamento gerenciado (unidade): 933F 3 - ODC 2 90 0 150 2.011.114

2027 212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais 13 571 800.000


800.000

F 3 - ODC 2 90 0 150 800.000Produto: Atividade apoiada (unidade): 1

2027 8106Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial doAudiovisual

13 3923.205.000

2027 8106 0001 Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial do Audiovisual -Nacional (Seq: 2124)

3.205.000

F 3 - ODC 2 60 0 180 1.205.000Produto: Projeto apoiado (unidade): 2F 3 - ODC 2 90 0 150 1.122.460F 3 - ODC 2 90 0 180 877.540

Projetos 3.592.2002027 12PG Promoção do Cinema na Cidade - Fundo Setorial do Audiovisual 13 392 100.000

2027 12PG 0001 Promoção do Cinema na Cidade - Fundo Setorial do Audiovisual - Nacional(Seq: 2125)

100.000

F 4 - INV 2 40 0 150 100.000Produto: Sala implantada (unidade): 1


13 3923.492.200


3.492.200

F 3 - ODC 2 40 0 150 800.000Produto: Espaço cultural implantado/modernizado (unidade): 1F 4 - INV 2 30 0 150 1.600.000F 4 - INV 2 40 0 150 92.200F 4 - INV 2 90 0 150 1.000.000


2027 006AInvestimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participaçãoem Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual

13 691600.000.000

2027 006A 0001 Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação emEmpresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual - Nacional (Seq:2127)

600.000.000

Item de Mensuração: Investimento realizado (unidade): 1.045 F 5 - IFI 0 90 0 130 600.000.000

2107 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura 100.000Atividades 100.000



Total 1.097.190.907

502

44000 - Ministério do Meio Ambiente

Órgão: 44000 - Ministério do Meio Ambiente

Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


Empenhado2016

PLO2017

Total 3.137.805.790 2.839.368.834 3.786.382.335 3.278.427.785

LOA2017

3.975.510.512

PLO2018

Programa


Judiciais86.917.986 84.182.230 364.386.674 28.080.004364.386.674

0906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa(Juros e Amortizações)

169.500

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 215.000 192.179 213.216 205.524213.2160999 Reserva de Contingência 88.230.160 337.598.113 533.992.051337.598.1132021 Ciência, Tecnologia e Inovação 1.866.563 1.863.534 789.000 510.0001.696.2952029 Desenvolvimento Regional e Territorial 1.850.000 1.848.942 1.100.000 1.300.0001.079.3102038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 119.160 118.379 119.160 113.000116.6442046 Oceanos, Zona Costeira e Antártica 609.145 577.587 356.000 550.000349.1382050 Mudança do Clima 76.893.971 54.710.669 62.938.289 19.595.52878.461.0782054 Planejamento Urbano 100.000 100.000 201.241 250.000199.9482065 Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos

Indígenas200.000 200.000

2069 Segurança Alimentar e Nutricional 3.914.205 3.914.205 3.914.205 2.772.82811.946.7152078 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 363.703.839 287.960.918 395.888.804 160.594.229408.806.2052080 Educação de qualidade para todos 1.095.982 1.095.736 623.000 633.200914.8082083 Qualidade Ambiental 123.347.191 83.048.780 113.890.431 56.404.618223.990.8282084 Recursos Hídricos 312.619.812 280.031.803 327.980.256 284.852.658370.456.6572124 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Meio Ambiente1.555.154.795 1.519.781.199 1.620.915.970 1.610.871.9941.619.826.907

Função

09 Previdência Social 521.013.481 519.934.851 555.681.192 577.702.151555.681.19218 Gestão Ambiental 2.441.474.663 2.235.251.752 2.528.716.356 2.138.448.0552.717.844.53328 Encargos Especiais 87.087.486 84.182.230 364.386.674 28.285.528364.386.67499 Reserva de Contingência 88.230.160 337.598.113 533.992.051337.598.113

Subfunção

122 Administração Geral 1.490.191.248 1.457.723.204 1.365.508.971 1.350.033.4651.363.754.069125 Normatização e Fiscalização 106.093.033 99.681.862 130.546.561 69.607.277130.124.314127 Ordenamento Territorial 550.000 549.836 300.000 550.000296.200128 Formação de Recursos Humanos 2.462.330 2.202.018 859.160 864.3752.895.982131 Comunicação Social 1.500.000 100.0001.468.332272 Previdência do Regime Estatutário 520.798.481 519.742.673 555.467.976 577.702.151555.467.976274 Previdência Especial 215.000 192.179 213.216 213.216301 Atenção Básica 23.534.091 21.897.484 22.679.388 21.898.06822.679.388331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 45.251.327 43.984.140 44.106.348 42.773.08144.106.348541 Preservação e Conservação Ambiental 359.369.686 258.082.947 386.637.188 145.514.722478.045.464542 Controle Ambiental 93.726.578 65.663.824 61.837.450 30.102.409109.249.857543 Recuperação de Áreas Degradadas 1.206.000 57.767 259.000 232.053253.532544 Recursos Hídricos 312.685.866 280.097.857 305.878.940 277.227.018356.387.851571 Desenvolvimento Científico 3.904.979 3.894.977 1.920.000 1.380.0001.914.511573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.499.525 1.415.834 2.192.699 1.761.5872.178.034844 Serviço da Dívida Externa 169.500846 Outros Encargos Especiais 86.917.986 84.182.230 568.877.325 224.689.528568.877.325999 Reserva de Contingência 88.230.160 337.598.113 533.992.051337.598.113

Unidade

44101 Ministério do Meio Ambiente - Administração Direta 363.243.308 267.197.230 392.728.628 419.661.068549.942.46544102 Serviço Florestal Brasileiro - SFB 96.719.310 60.395.516 92.794.990 116.691.85492.464.86944201 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis - IBAMA1.465.971.292 1.420.909.492 1.485.532.886 1.602.476.5251.493.486.066

44205 Agência Nacional de Águas - ANA 422.466.347 401.380.724 459.005.304 412.856.685473.824.35144206 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de

Janeiro - JBRJ72.554.360 69.329.449 67.773.572 71.837.73968.745.928

44207 Instituto Chico Mendes de Conservação daBiodiversidade

619.271.705 609.378.438 1.246.456.060 589.501.0061.254.955.938

44901 Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA 79.966.349 3.454.200 24.477.776 23.775.47524.477.77644902 Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 17.613.119 7.323.784 17.613.119 41.627.43317.613.119

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 1.694.114.804 1.671.177.518 1.795.220.782 1.804.886.6861.795.220.7822 Juros e Encargos da Dívida 169.5003 Outras Despesas Correntes 1.211.942.630 1.085.779.213 1.185.600.633 887.212.8911.243.589.1614 Investimentos 108.486.248 48.140.036 90.108.661 31.897.299221.248.3105 Inversões Financeiras 34.862.448 34.272.067 377.854.146 20.438.858377.854.1469 Reserva de Contingência 88.230.160 337.598.113 533.992.051337.598.113


100 1.497.171.939 252.829.476 18.338.138 20.438.858 1.788.778.411116 88.394.647 88.394.647


Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


129 4.076.881 13.441 4.090.322134 1.127.048 71.027.003 72.154.051141 6.730.397 6.730.397142 1.215.033 713.400 139.904.071 141.832.504148 7.595.232 7.595.232150 4.844 4.844156 72.631.800 72.631.800169 172.084.124 172.084.124174 33.796.765 126.422.915 1.805.820 151.946.495 313.971.995183 207.622.811 1.430.000 209.052.811195 3.214.247 4.390.000 20.735.104 28.339.351196 2.400.000 35.618.353 38.018.353250 29.202.058 190.396.638 4.006.500 1.239 223.606.435280 1.913.119 1.200.000 26.585.881 29.699.000296 81.443.508 81.443.508

Total 1.804.886.686 887.212.891 31.897.299 20.438.858 533.992.051 3.278.427.785

506

44101 - Ministério do Meio Ambiente -Administração Direta


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 44101 - Ministério do Meio Ambiente - Administração Direta


Empenhado2016

PLO2017

Total 363.243.308 267.197.230 392.728.628 419.661.068

LOA2017

549.942.465

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 6.424.145 6.361.167 6.739.550 7.930.0136.739.5500999 Reserva de Contingência 55.044.810 93.007.744 210.931.07493.007.7442029 Desenvolvimento Regional e Territorial 1.850.000 1.848.942 1.100.000 1.300.0001.079.3102038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 119.160 118.379 119.160 113.000116.6442046 Oceanos, Zona Costeira e Antártica 609.145 577.587 356.000 550.000349.1382050 Mudança do Clima 4.927.870 1.523.671 1.267.000 1.262.32111.706.6092054 Planejamento Urbano 100.000 100.000 201.241 250.000199.9482065 Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos

Indígenas200.000 200.000

2069 Segurança Alimentar e Nutricional 3.914.205 3.914.205 3.914.205 2.772.82811.946.7152078 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 81.712.149 76.391.352 75.861.061 1.899.11377.909.4562083 Qualidade Ambiental 19.730.728 3.290.240 7.663.280 3.590.356117.763.6772084 Recursos Hídricos 15.024.529 1.660.096 1.450.000 1.689.54828.843.2222124 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Meio Ambiente173.586.567 171.211.591 201.049.387 187.372.815200.280.452

Função

09 Previdência Social 6.424.145 6.361.167 6.739.550 7.930.0136.739.55018 Gestão Ambiental 301.774.353 260.836.063 292.981.334 200.799.981450.195.17199 Reserva de Contingência 55.044.810 93.007.744 210.931.07493.007.744

Subfunção

122 Administração Geral 168.128.647 165.848.305 177.486.236 165.709.550176.051.462127 Ordenamento Territorial 550.000 549.836 300.000 550.000296.200128 Formação de Recursos Humanos 1.286.160 1.026.094 236.160 231.1751.981.174131 Comunicação Social 1.500.000 100.0001.468.332272 Previdência do Regime Estatutário 6.424.145 6.361.167 6.739.550 7.930.0136.739.550301 Atenção Básica 1.172.665 1.142.305 1.185.252 1.142.4001.185.252331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.258.975 4.196.459 4.198.956 4.215.4854.198.956541 Preservação e Conservação Ambiental 83.676.911 78.195.961 81.411.382 5.210.698162.420.956542 Controle Ambiental 22.556.261 4.245.034 4.479.280 2.904.24444.988.507543 Recuperação de Áreas Degradadas 1.206.000 57.767 259.000 232.053253.532544 Recursos Hídricos 18.938.734 5.574.301 5.364.205 4.462.37640.789.937846 Outros Encargos Especiais 16.560.863 16.042.00016.560.863999 Reserva de Contingência 55.044.810 93.007.744 210.931.07493.007.744

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 110.435.948 108.985.954 121.462.969 122.072.355121.462.9693 Outras Despesas Correntes 175.743.802 155.831.448 164.620.477 78.609.895207.647.8834 Investimentos 22.018.748 2.379.828 13.637.438 8.047.744127.823.8699 Reserva de Contingência 55.044.810 93.007.744 210.931.07493.007.744


100 115.014.942 75.970.347 8.047.744 199.033.033134 1.127.048 71.027.003 72.154.051142 139.904.071 139.904.071148 1.512.500 1.512.500169 7.057.413 7.057.413

Total 122.072.355 78.609.895 8.047.744 210.931.074 419.661.068

509



R$ 1,00


44101 - Ministério do Meio Ambiente - Administração DiretaÓrgão:Unidade:




0089 0181 0053 Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal (Seq: 2129) 7.930.013S 1 - PES 1 90 0 100 872.600S 1 - PES 1 90 0 169 7.057.413




210.931.074

F 9 - RES 0 99 0 134 71.027.003F 9 - RES 0 99 0 142 139.904.071

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 1.300.000Atividades 1.300.000

2029 20M4 Apoio à Implementação de Políticas Agroambientais 18 541 750.000

2029 20M4 0001 Apoio à Implementação de Políticas Agroambientais - Nacional (Seq: 2131) 750.000F 3 - ODC 2 80 0 100 750.000Produto: Iniciativa implementada (unidade): 3

2029 20VT Zoneamento Ecológico-Econômico 18 127 550.000

2029 20VT 0001 Zoneamento Ecológico-Econômico - Nacional (Seq: 2132) 550.000F 3 - ODC 2 80 0 148 350.000Produto: Zoneamento concluído (%): 80F 3 - ODC 2 90 0 100 200.000

2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 113.000Atividades 113.000

2038 20W8 Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P 18 541 113.000

2038 20W8 0001 Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P -Nacional (Seq: 2133)

113.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 113.000Produto: Acordo celebrado (unidade): 25

2046 Oceanos, Zona Costeira e Antártica 550.000Atividades 550.000

2046 20W0 Políticas para a Gestão Ambiental e Territorial da Zona Costeira 18 542 550.000

2046 20W0 0001 Políticas para a Gestão Ambiental e Territorial da Zona Costeira - Nacional(Seq: 2134)

550.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 550.000Produto: Instrumento elaborado (unidade): 2

2050 Mudança do Clima 1.262.321Atividades 1.262.321

2050 20M8Implementação do Plano de Ação para Produção e ConsumoSustentáveis (PPCS)

18 54170.380

2050 20M8 0001 Implementação do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis(PPCS) - Nacional (Seq: 2135)

70.380

F 3 - ODC 2 90 0 100 70.380Produto: Plano de ação executado (unidade): 1

2050 20VUPolíticas e Estratégias de Prevenção e Controle do Desmatamento e deManejo e Recuperação Florestal no âmbito da União, Estados eMunicípios

18 542220.250

2050 20VU 0001 Políticas e Estratégias de Prevenção e Controle do Desmatamento e deManejo e Recuperação Florestal no âmbito da União, Estados e Municípios- Nacional (Seq: 2136)

220.250

F 3 - ODC 2 90 0 100 220.250Produto: Política estabelecida (unidade): 1

2050 20W1Iniciativas para Implementação da Política Nacional sobre Mudança doClima

18 542416.027

2050 20W1 0001 Iniciativas para Implementação da Política Nacional sobre Mudança doClima - Nacional (Seq: 2137)

416.027

F 3 - ODC 2 90 0 100 416.027Produto: Política implementada (unidade): 1

2050 20W2Redução da Vulnerabilidade aos Efeitos da Desertificação, da Seca edas Mudanças Climáticas

18 541555.664

2050 20W2 0001 Redução da Vulnerabilidade aos Efeitos da Desertificação, da Seca e dasMudanças Climáticas - Nacional (Seq: 2138)

555.664

F 3 - ODC 2 80 0 100 555.664Produto: Projeto implementado (unidade): 1

2054 Planejamento Urbano 250.000Atividades 250.000

2054 20W3 Apoio à Gestão Ambiental em Áreas Urbanas 18 541 250.000

2054 20W3 0001 Apoio à Gestão Ambiental em Áreas Urbanas - Nacional (Seq: 2139) 250.000F 3 - ODC 2 80 0 148 200.000Produto: Apoio realizado (unidade): 6F 3 - ODC 2 90 0 100 50.000

2069 Segurança Alimentar e Nutricional 2.772.828Atividades 2.772.828

2069 8695 Dessalinização de Água - Água Doce 18 544 2.772.828

2069 8695 0001 Dessalinização de Água - Água Doce - Nacional (Seq: 2140) 2.772.828F 3 - ODC 2 30 0 100 108.887Produto: Sistema implantado (unidade): 11F 3 - ODC 2 80 0 100 600.000F 3 - ODC 2 90 0 100 200.000F 4 - INV 2 30 0 100 1.863.941

510



R$ 1,00




2078 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 1.899.113Atividades 1.899.113

2078 20LU Conservação de Espécies 18 541 204.484

2078 20LU 0001 Conservação de Espécies - Nacional (Seq: 2141) 204.484F 3 - ODC 2 90 0 100 204.484Produto: Ação desenvolvida (unidade): 2

2078 20LXAmpliação e Consolidação do Sistema Nacional de Unidades deConservação da Natureza

18 541204.486

2078 20LX 0001 Ampliação e Consolidação do Sistema Nacional de Unidades deConservação da Natureza - Nacional (Seq: 2142)

204.486

F 3 - ODC 2 90 0 100 204.486Produto: Iniciativa apoiada (unidade): 3

2078 20TSDesenvolvimento Sustentável da Economia de Patrimônio Genético eConhecimentos Tradicionais Associados e Repartição de Benefícios

18 541204.484

2078 20TS 0001 Desenvolvimento Sustentável da Economia de Patrimônio Genético eConhecimentos Tradicionais Associados e Repartição de Benefícios -Nacional (Seq: 2143)

204.484

F 3 - ODC 2 90 0 100 204.484Produto: Ação implementada (unidade): 2

2078 20VN Conservação e Recuperação de Ecossistemas 18 541 204.484

2078 20VN 0001 Conservação e Recuperação de Ecossistemas - Nacional (Seq: 2144) 204.484F 3 - ODC 2 90 0 100 204.484Produto: Ação desenvolvida (unidade): 2

2078 20VQGestão Socioambiental em Territórios de Povos e ComunidadesTradicionais e Agricultores Familiares e em Terras Indígenas

18 541750.000

2078 20VQ 0001 Gestão Socioambiental em Territórios de Povos e ComunidadesTradicionais e Agricultores Familiares e em Terras Indígenas - Nacional(Seq: 2145)

750.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 750.000Produto: Comunidade apoiada (unidade): 20

2078 20VY Apoio à Implementação da Política Nacional de Educação Ambiental 18 128 231.175

2078 20VY 0001 Apoio à Implementação da Política Nacional de Educação Ambiental -Nacional (Seq: 2146)

231.175

F 3 - ODC 2 90 0 100 231.175Produto: Ação de apoio implementada (unidade): 70

2078 8499 Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II) 18 541 100.000

2078 8499 0001 Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II) -Nacional (Seq: 2147)

100.000


2083 Qualidade Ambiental 3.590.356Atividades 3.358.303

2083 20VW Gestão Ambientalmente Adequada de Substâncias Químicas 18 542 927.947

2083 20VW 0001 Gestão Ambientalmente Adequada de Substâncias Químicas - Nacional(Seq: 2148)

927.947

F 3 - ODC 2 32 0 100 427.179Produto: Projeto apoiado (unidade): 2F 3 - ODC 2 90 0 100 40.524F 4 - INV 2 32 0 100 460.244

2083 20VX Fomento para a Melhoria da Qualidade Ambiental 18 542 78.000

2083 20VX 0001 Fomento para a Melhoria da Qualidade Ambiental - Nacional (Seq: 2149) 78.000F 3 - ODC 2 90 0 100 78.000Produto: Projeto apoiado (unidade): 1

2083 20W6Apoio à Implementação de Instrumentos Estruturantes da PoliticaNacional de Resíduos Sólidos

18 542712.020

2083 20W6 0001 Apoio à Implementação de Instrumentos Estruturantes da Politica Nacionalde Resíduos Sólidos - Nacional (Seq: 2150)

712.020

F 3 - ODC 2 90 0 100 312.020Produto: Política implementada (unidade): 1F 3 - ODC 2 90 0 148 400.000

2083 217QApoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Voltados à QualidadeAmbiental Urbana

18 5411.640.336

2083 217Q 0001 Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Voltados à QualidadeAmbiental Urbana - Nacional (Seq: 2151)

1.640.336

F 3 - ODC 2 90 0 100 735.836Produto: Projeto apoiado (unidade): 6F 4 - INV 2 90 0 100 904.500

Projetos 232.053

2083 10TTMonitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera deSanta Catarina

18 543232.053

2083 10TT 0042 Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de SantaCatarina - No Estado de Santa Catarina (Seq: 2152)

232.053

F 3 - ODC 2 90 0 100 232.053Produto: Plano implantado (% de execução física): 18

2084 Recursos Hídricos 1.689.548Atividades 1.689.548

2084 20VR Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas 18 544 900.000

2084 20VR 0001 Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas - Nacional (Seq:2153)

900.000

F 3 - ODC 2 80 0 134 500.000Produto: Sub-bacia com intervenção realizada (unidade): 2F 3 - ODC 2 90 0 134 400.000

2084 20VSFormulação e Apoio à Implementação da Política Nacional de RecursosHídricos

18 544789.548

511



R$ 1,00




2084 20VS 0001 Formulação e Apoio à Implementação da Política Nacional de RecursosHídricos - Nacional (Seq: 2154)

789.548

F 3 - ODC 2 90 0 134 39.548Produto: Política formulada (unidade): 32F 3 - ODC 2 90 1 134 187.500F 3 - ODC 2 90 0 148 562.500

2124 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente 187.372.815Atividades 171.330.815


2124 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2155) 67.179.208F 3 - ODC 2 90 0 100 62.360.149F 4 - INV 2 90 0 100 4.819.059


18 3011.142.400


1.142.400

S 3 - ODC 1 90 0 100 1.142.400



2124 20VZArticulação para a Gestão e Implementação das Políticas PúblicasAmbientais Nacionais

18 541163.380

2124 20VZ 0001 Articulação para a Gestão e Implementação das Políticas PúblicasAmbientais Nacionais - Nacional (Seq: 2158)

163.380

F 3 - ODC 2 90 0 100 163.380Produto: Estratégia implementada (unidade): 2


18 3314.215.485


4.215.485

F 3 - ODC 1 90 0 100 4.215.485



430.000






18 84616.042.000


16.042.000

F 1 - PES 0 91 0 100 16.042.000

Total 419.661.068

512

44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB


Empenhado2016

PLO2017

Total 96.719.310 60.395.516 92.794.990 116.691.854

LOA2017

92.464.869

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 1.785.444 1.706.167 1.814.493 2.221.2841.814.4930906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa

(Juros e Amortizações)169.500

0999 Reserva de Contingência 56.353.4572078 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 48.940.287 17.940.235 47.951.389 16.915.94247.800.1872124 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Meio Ambiente45.824.079 40.749.114 43.029.108 41.201.17142.850.189

Função

09 Previdência Social 1.785.444 1.706.167 1.814.493 2.221.2841.814.49318 Gestão Ambiental 94.764.366 58.689.349 90.980.497 58.117.11390.650.37628 Encargos Especiais 169.50099 Reserva de Contingência 56.353.457

Subfunção

122 Administração Geral 44.483.719 39.489.200 37.730.670 36.029.17137.551.751125 Normatização e Fiscalização 2.009.825272 Previdência do Regime Estatutário 1.785.444 1.706.167 1.814.493 2.221.2841.814.493301 Atenção Básica 244.556 239.152 245.928 239.640245.928331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.095.804 1.020.761 1.020.300 1.032.3601.020.300541 Preservação e Conservação Ambiental 46.440.762 16.524.401 45.758.690 13.144.53045.622.153573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.499.525 1.415.834 2.192.699 1.761.5872.178.034844 Serviço da Dívida Externa 169.500846 Outros Encargos Especiais 4.032.210 3.900.0004.032.210999 Reserva de Contingência 56.353.457

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 27.846.324 27.444.509 29.902.723 30.930.85529.902.7232 Juros e Encargos da Dívida 169.5003 Outras Despesas Correntes 52.470.549 27.168.772 52.348.644 25.317.54252.018.5234 Investimentos 16.232.937 5.782.235 10.543.623 4.090.00010.543.6239 Reserva de Contingência 56.353.457


100 28.953.996 14.746.835 2.286.559 45.987.390129 1.350.000 13.441 1.363.441148 5.000.000 5.000.000150 4.844 4.844169 1.976.859 1.976.859195 1.814.247 1.790.000 20.735.104 24.339.351196 2.400.000 35.618.353 38.018.353250 1.616 1.616

Total 30.930.855 25.317.542 4.090.000 56.353.457 116.691.854

515



R$ 1,00


44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFBÓrgão:Unidade:




0089 0181 0001 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional (Seq: 2163) 2.221.284S 1 - PES 1 90 0 100 244.425S 1 - PES 1 90 0 169 1.976.859




56.353.457

F 9 - RES 0 99 0 195 20.735.104F 9 - RES 0 99 0 196 35.618.353


2078 20WADesenvolvimento Florestal Sustentável e Manejo Florestal ComunitárioFamiliar

18 5412.170.850

2078 20WA 0001 Desenvolvimento Florestal Sustentável e Manejo Florestal ComunitárioFamiliar - Nacional (Seq: 2165)

2.170.850

F 3 - ODC 2 90 0 100 620.850Produto: Produtor atendido (unidade): 709F 3 - ODC 2 90 0 129 1.350.000F 4 - INV 2 90 0 100 200.000

2078 20WB Pesquisa e Informações Florestais 18 573 1.161.587

2078 20WB 0001 Pesquisa e Informações Florestais - Nacional (Seq: 2166) 1.161.587F 3 - ODC 2 90 0 100 655.127Produto: Informação disponibilizada (unidade): 1F 3 - ODC 2 90 0 150 4.844F 3 - ODC 2 90 0 195 310.000F 3 - ODC 2 90 0 250 1.616F 4 - INV 2 90 0 100 100.000F 4 - INV 2 90 0 195 90.000

2078 20WC Planejamento, Gestão e Fiscalização das Concessões Florestais 18 125 2.009.825

2078 20WC 0001 Planejamento, Gestão e Fiscalização das Concessões Florestais -Nacional (Seq: 2167)

2.009.825

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.509.825Produto: Área de florestas sob concessão (ha): 495.272F 4 - INV 2 90 0 100 486.559F 4 - INV 2 90 0 129 13.441

2078 20WD Inventário Florestal Nacional 18 541 4.888.280

2078 20WD 0001 Inventário Florestal Nacional - Nacional (Seq: 2168) 4.888.280F 3 - ODC 2 90 0 100 784.033Produto: Área inventariada (ha): 63.212.595F 3 - ODC 2 90 0 195 1.504.247F 3 - ODC 2 90 0 196 2.400.000F 4 - INV 2 90 0 100 200.000

2078 8308Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais nas Unidades daFederação

18 5416.085.400

2078 8308 0001 Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais nas Unidades da Federação -Nacional (Seq: 2169)

6.085.400

F 3 - ODC 2 90 0 148 5.000.000Produto: Unidade da Federação integrada (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 100 1.085.400

Projetos 600.000

2078 15OOXXV Congresso Mundial da União Internacional de Organizações dePesquisa Florestal

18 573600.000

2078 15OO 0001 XXV Congresso Mundial da União Internacional de Organizações dePesquisa Florestal - Nacional (Seq: 2170)

600.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 600.000Produto: Congresso realizado (unidade): 1



2124 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2171) 11.019.600F 3 - ODC 2 90 0 100 9.105.000F 4 - INV 2 90 0 100 214.600F 4 - INV 2 90 0 195 1.700.000


18 301239.640


239.640

S 3 - ODC 1 90 0 100 239.640




18 3311.032.360

516



R$ 1,00


44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFBÓrgão:Unidade:



1.032.360

F 3 - ODC 1 90 0 100 1.032.360



200.000




18 8463.900.000


3.900.000

F 1 - PES 0 91 0 100 3.900.000

Total 116.691.854

517

44201 - Instituto Brasileiro do MeioAmbiente e dos Recursos Naturais

Renováveis - IBAMA


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA


Empenhado2016

PLO2017

Total 1.465.971.292 1.420.909.492 1.485.532.886 1.602.476.525

LOA2017

1.493.486.066

PLO2018

Programa


Judiciais86.321.027 83.595.054 23.788.622 27.380.15223.788.622

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 215.000 192.179 213.216 205.524213.2160999 Reserva de Contingência 5.565.348 25.695.171 209.077.23625.695.1712050 Mudança do Clima 54.452.982 45.936.660 44.358.170 13.591.65549.441.3502078 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 8.626.814 7.685.814 6.000.000 3.949.7007.820.0002083 Qualidade Ambiental 84.693.580 78.007.740 104.018.508 51.615.255104.018.5082124 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Meio Ambiente772.678.208 752.450.230 795.892.459 800.508.558796.942.459

Função

09 Previdência Social 453.633.333 453.233.995 485.779.956 496.148.445485.779.95618 Gestão Ambiental 920.451.584 884.080.443 950.269.137 869.665.168958.222.31728 Encargos Especiais 86.321.027 83.595.054 23.788.622 27.585.67623.788.62299 Reserva de Contingência 5.565.348 25.695.171 209.077.23625.695.171

Subfunção

122 Administração Geral 732.450.100 714.004.621 651.630.304 661.751.330652.680.304125 Normatização e Fiscalização 76.603.059 70.211.423 97.018.508 41.958.44597.018.508272 Previdência do Regime Estatutário 453.418.333 453.041.816 485.566.740 496.148.445485.566.740274 Previdência Especial 215.000 192.179 213.216 213.216301 Atenção Básica 16.464.610 15.047.039 15.667.368 15.047.04015.667.368331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 23.763.498 23.398.570 23.469.312 22.609.18823.469.312542 Controle Ambiental 71.170.317 61.418.790 57.358.170 27.198.16564.261.350846 Outros Encargos Especiais 86.321.027 83.595.054 128.914.097 128.686.676128.914.097999 Reserva de Contingência 5.565.348 25.695.171 209.077.23625.695.171

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 1.062.999.708 1.047.823.499 1.121.521.855 1.118.041.4181.121.521.8553 Outras Despesas Correntes 347.915.692 333.705.774 318.407.281 261.939.315324.797.9854 Investimentos 15.721.037 6.191.309 13.792.280 5.482.32015.354.7565 Inversões Financeiras 33.769.507 33.188.910 6.116.299 7.936.2366.116.2999 Reserva de Contingência 5.565.348 25.695.171 209.077.23625.695.171


100 881.003.440 42.808.525 7.936.236 931.748.201141 6.730.397 6.730.397156 69.193.689 69.193.689169 104.845.466 104.845.466174 33.796.765 120.680.790 1.475.820 130.903.331 286.856.706250 29.202.058 98.450.000 4.006.500 131.658.558296 71.443.508 71.443.508

Total 1.118.041.418 261.939.315 5.482.320 7.936.236 209.077.236 1.602.476.525

521



R$ 1,00


44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMAÓrgão:Unidade:








27.380.152

F 1 - PES 1 90 0 100 14.497.143F 3 - ODC 1 90 0 100 4.946.773F 5 - IFI 1 90 0 100 7.936.236

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 205.524Operações Especiais 205.524

0909 0536Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de LegislaçãoEspecial e/ou Decisões Judiciais

28 846205.524

0909 0536 0001 Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especiale/ou Decisões Judiciais - Nacional (Seq: 2179)

205.524

S 3 - ODC 1 90 0 100 205.524




209.077.236

F 9 - RES 0 99 0 141 6.730.397F 9 - RES 0 99 0 174 130.903.331F 9 - RES 0 99 0 296 71.443.508


2050 214MPrevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas FederaisPrioritárias

18 54213.591.655

2050 214M 0001 Prevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas FederaisPrioritárias - Nacional (Seq: 2181)

13.591.655

F 3 - ODC 2 90 0 174 10.588.435Produto: Área protegida (km²): 97.680F 3 - ODC 2 91 0 174 2.487.400F 4 - INV 2 90 0 174 515.820


2078 214O Gestão do Uso Sustentável da Biodiversidade 18 542 3.949.700

2078 214O 0001 Gestão do Uso Sustentável da Biodiversidade - Nacional (Seq: 2182) 3.949.700F 3 - ODC 2 90 0 174 3.749.700Produto: Ação realizada (unidade): 18F 4 - INV 2 90 0 174 200.000


2083 20WHAvaliação de Periculosidade e Controle de Produtos, SubstânciasQuímicas e Resíduos Perigosos

18 5421.396.220

2083 20WH 0001 Avaliação de Periculosidade e Controle de Produtos, SubstânciasQuímicas e Resíduos Perigosos - Nacional (Seq: 2183)

1.396.220

F 3 - ODC 2 90 0 174 1.136.220Produto: Avaliação ambiental realizada (unidade): 58.425F 4 - INV 2 90 0 174 260.000

2083 214N Controle e Fiscalização Ambiental 18 125 41.958.445

2083 214N 0001 Controle e Fiscalização Ambiental - Nacional (Seq: 2184) 41.958.445F 3 - ODC 2 90 0 174 36.458.445Produto: Processo instruído (unidade): 8.654F 3 - ODC 2 90 0 250 5.000.000F 4 - INV 2 90 0 174 500.000

2083 218RMonitoramento Ambiental e Gestão da Informação sobre o MeioAmbiente e Educação Ambiental

18 5425.093.340

2083 218R 0001 Monitoramento Ambiental e Gestão da Informação sobre o Meio Ambientee Educação Ambiental - Nacional (Seq: 2185)

5.093.340

F 3 - ODC 2 90 0 174 5.093.340Produto: Área monitorada (km²): 5.875.888

2083 6925 Licenciamento Ambiental Federal 18 542 3.167.250

2083 6925 0001 Licenciamento Ambiental Federal - Nacional (Seq: 2186) 3.167.250F 3 - ODC 2 90 0 174 3.167.250Produto: Licença concedida (unidade): 276



2124 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2187) 153.096.000F 3 - ODC 2 90 0 174 58.000.000F 3 - ODC 2 90 0 250 89.750.000

522



R$ 1,00


44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMAÓrgão:Unidade:


F 3 - ODC 2 91 0 250 3.450.000F 4 - INV 2 90 0 250 1.896.000


18 30115.047.040


15.047.040

S 3 - ODC 1 90 0 100 15.047.040


2124 20TP 0001 Ativos Civis da União - Nacional (Seq: 2189) 506.294.830F 1 - PES 1 90 0 100 443.296.007F 1 - PES 1 90 0 174 33.796.765F 1 - PES 1 90 0 250 29.202.058


18 33122.609.188


22.609.188

F 3 - ODC 1 90 0 100 22.609.188



250.000


Projetos 2.110.500

2124 156GConstrução da Sede do Centro Nacional de Prevenção e Combate aosIncêndios Florestais - Prevfogo

18 1222.110.500

2124 156G 5664 Construção da Sede do Centro Nacional de Prevenção e Combate aosIncêndios Florestais - Prevfogo - Em Brasília - DF (Seq: 2192)

2.110.500

F 4 - INV 2 90 0 250 2.110.500Produto: Prédio construído (% de execução física): 21



18 846101.101.000


101.101.000

F 1 - PES 0 91 0 100 101.101.000

Total 1.602.476.525

523

44205 - Agência Nacional de Águas -ANA


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA


Empenhado2016

PLO2017

Total 422.466.347 401.380.724 459.005.304 412.856.685

LOA2017

473.824.351

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 1.135.000 1.081.189 1.296.067 1.430.0001.296.0672084 Recursos Hídricos 297.595.283 278.371.707 326.530.256 283.163.110341.613.4352124 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Meio Ambiente123.736.064 121.927.828 131.178.981 128.263.575130.914.849

Função

09 Previdência Social 1.135.000 1.081.189 1.296.067 1.430.0001.296.06718 Gestão Ambiental 421.331.347 400.299.535 457.709.237 411.426.685472.528.284

Subfunção

122 Administração Geral 124.692.598 122.946.583 131.110.596 110.757.367130.846.464125 Normatização e Fiscalização 8.528.053 9.898.4688.528.053272 Previdência do Regime Estatutário 1.135.000 1.081.189 1.296.067 1.430.0001.296.067301 Atenção Básica 653.938 628.651 663.984 628.656663.984331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.237.679 2.200.745 2.203.104 2.271.5522.203.104544 Recursos Hídricos 293.747.132 274.523.556 300.514.735 272.764.642315.597.914846 Outros Encargos Especiais 14.688.765 15.106.00014.688.765

Grupo de Despesa



100 99.462.778 12.640.946 603.000 112.706.724116 88.394.647 88.394.647148 1.082.732 1.082.732169 1.272.646 1.272.646174 347.125 347.125183 207.622.811 1.430.000 209.052.811

Total 100.735.424 310.088.261 2.033.000 412.856.685

527



R$ 1,00


44205 - Agência Nacional de Águas - ANAÓrgão:Unidade:




0089 0181 0053 Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal (Seq: 2194) 1.430.000S 1 - PES 1 90 0 100 157.354S 1 - PES 1 90 0 169 1.272.646


2084 20WI Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos 18 544 136.277.860

2084 20WI 0001 Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos - Nacional (Seq:2195)

136.277.860

F 3 - ODC 1 30 0 183 41.028.725Produto: Bacia hidrográfica beneficiada (unidades/ano): 13F 3 - ODC 1 40 0 183 3.500.000F 3 - ODC 1 50 0 183 5.250.287F 3 - ODC 1 80 0 183 250.000F 3 - ODC 2 90 0 148 1.082.732F 3 - ODC 1 90 0 183 82.132.548F 3 - ODC 1 90 1 183 2.783.568F 4 - INV 1 90 0 183 250.000

2084 2378 Operação da Rede Hidrometeorológica 18 544 48.092.135

2084 2378 0001 Operação da Rede Hidrometeorológica - Nacional (Seq: 2196) 48.092.135F 3 - ODC 1 90 0 183 47.422.135Produto: Estação implantada (unidade): 4.709F 4 - INV 1 90 0 183 670.000

2084 4926Regulação e Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos, dos Serviçosde Irrigação e Adução de Água Bruta e da Segurança de Barragens

18 1259.898.468

2084 4926 0001 Regulação e Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos, dos Serviços deIrrigação e Adução de Água Bruta e da Segurança de Barragens - Nacional(Seq: 2197)

9.898.468

F 3 - ODC 2 90 0 174 311.880Produto: Bacia sob fiscalização/regulação (unidade): 10F 3 - ODC 1 90 0 183 9.576.588F 4 - INV 1 90 0 183 10.000

Projetos 500.0002084 12DS Construção de Prédio Anexo ao Bloco M da Agência Nacional de Águas 18 122 500.000

2084 12DS 0053 Construção de Prédio Anexo ao Bloco M da Agência Nacional de Águas -No Distrito Federal (Seq: 2198)

500.000

F 4 - INV 1 90 0 183 500.000Produto: Prédio construído (% de execução física): 3


2084 00LXTransferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leisnº 9.433/1997 e nº 10.881/2004)

18 54488.394.647

2084 00LX 6024 Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº9.433/1997 e nº 10.881/2004) - Na Bacia do Rio Paraíba do Sul (Seq:2199)

12.355.586

F 3 - ODC 1 50 0 116 12.355.586

2084 00LX 6025 Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº9.433/1997 e nº 10.881/2004) - Na Bacia do Rio Doce (Seq: 2200)

12.838.634

F 3 - ODC 1 50 0 116 12.838.634

2084 00LX 6027 Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº9.433/1997 e nº 10.881/2004) - Na Bacia do Rio São Francisco (Seq: 2201)

24.433.609

F 3 - ODC 1 50 0 116 24.433.609

2084 00LX 6028 Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº9.433/1997 e nº 10.881/2004) - Na Bacia do Rio Verde Grande (Seq: 2202)

150.000

F 3 - ODC 1 50 0 116 150.000

2084 00LX 6029 Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº9.433/1997 e nº 10.881/2004) - Na Bacia do Rio Paranaíba (Seq: 2203)

5.899.804

F 3 - ODC 1 50 0 116 5.899.804

2084 00LX 6030 Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº9.433/1997 e nº 10.881/2004) - Na Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari eJundiaí (Seq: 2204)

32.717.014

F 3 - ODC 1 50 0 116 32.717.014



2124 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2205) 25.570.768F 3 - ODC 2 90 0 100 9.253.563F 3 - ODC 2 90 0 174 35.245F 3 - ODC 1 90 0 183 15.678.960F 4 - INV 2 90 0 100 603.000


18 301628.656


628.656

S 3 - ODC 1 90 0 100 628.656

528



R$ 1,00


44205 - Agência Nacional de Águas - ANAÓrgão:Unidade:





18 3312.271.552


2.271.552

F 3 - ODC 1 90 0 100 2.271.552



487.175




18 84615.106.000


15.106.000

F 1 - PES 0 91 0 100 15.106.000

Total 412.856.685

529

44206 - Instituto de Pesquisas JardimBotânico do Rio de Janeiro - JBRJ


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ


Empenhado2016

PLO2017

Total 72.554.360 69.329.449 67.773.572 71.837.739

LOA2017

68.745.928

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 11.581.109 11.536.551 12.240.637 13.000.00012.240.6372021 Ciência, Tecnologia e Inovação 1.866.563 1.863.534 789.000 510.0001.696.2952078 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 9.054.711 8.676.261 5.302.000 3.844.1405.232.0342080 Educação de qualidade para todos 1.095.982 1.095.736 623.000 633.200914.8082124 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Meio Ambiente48.955.995 46.157.366 48.818.935 53.850.39948.662.154

Função

09 Previdência Social 11.581.109 11.536.551 12.240.637 13.000.00012.240.63718 Gestão Ambiental 60.973.251 57.792.898 55.532.935 58.837.73956.505.291

Subfunção

122 Administração Geral 46.724.570 44.377.817 40.478.153 46.068.13540.321.372128 Formação de Recursos Humanos 1.176.170 1.175.924 623.000 633.200914.808272 Previdência do Regime Estatutário 11.581.109 11.536.551 12.240.637 13.000.00012.240.637301 Atenção Básica 560.161 454.167 459.876 454.164459.876331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.671.264 1.325.383 1.400.568 1.322.1001.400.568541 Preservação e Conservação Ambiental 6.936.107 6.564.630 4.171.000 2.974.1405.013.818571 Desenvolvimento Científico 3.904.979 3.894.977 1.920.000 1.380.0001.914.511846 Outros Encargos Especiais 6.480.338 6.006.0006.480.338

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 46.571.336 44.190.155 47.083.692 47.927.33547.083.6923 Outras Despesas Correntes 25.727.145 24.883.415 19.309.880 22.361.02419.390.0674 Investimentos 255.879 255.879 1.380.000 1.549.3802.272.169


100 38.260.782 15.440.017 1.549.380 55.250.179156 3.438.111 3.438.111169 6.228.442 6.228.442250 6.921.007 6.921.007

Total 47.927.335 22.361.024 1.549.380 71.837.739

533



R$ 1,00


44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJÓrgão:Unidade:





13.000.000

S 1 - PES 1 90 0 100 3.333.447S 1 - PES 1 90 0 156 3.438.111S 1 - PES 1 90 0 169 6.228.442

2021 Ciência, Tecnologia e Inovação 510.000Atividades 510.000

2021 201WPromoção, Preservação e Gestão dos Patrimônios Culturais e Artísticosdo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

18 541510.000

2021 201W 3341 Promoção, Preservação e Gestão dos Patrimônios Culturais e Artísticos doInstituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - No Município doRio de Janeiro - RJ (Seq: 2212)

510.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 190.000Produto: Público atendido (unidade): 200.000F 3 - ODC 2 90 0 250 140.000F 4 - INV 2 90 0 100 180.000


2078 20WK Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Flora Brasileira 18 571 1.380.000

2078 20WK 0001 Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Flora Brasileira - Nacional (Seq:2213)

1.380.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 180.000Produto: Pesquisa publicada (unidade): 100F 3 - ODC 2 90 0 250 600.000F 4 - INV 2 90 0 100 600.000

2078 20WL Proteção e Ampliação de Coleções Vivas em Jardins Botânicos 18 541 2.464.140

2078 20WL 0001 Proteção e Ampliação de Coleções Vivas em Jardins Botânicos - Nacional(Seq: 2214)

2.464.140

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.344.140Produto: Espécie conservada (unidade): 2.022F 3 - ODC 2 90 0 250 1.000.000F 4 - INV 2 90 0 100 120.000

2080 Educação de qualidade para todos 633.200Atividades 633.200

2080 4909Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e MeioAmbiente

18 128633.200

2080 4909 0033 Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e MeioAmbiente - No Estado do Rio de Janeiro (Seq: 2215)

633.200

F 3 - ODC 2 90 0 100 513.200Produto: Aluno matriculado (unidade): 100F 3 - ODC 2 90 0 250 107.500F 4 - INV 2 90 0 100 12.500



2124 2000 0033 Administração da Unidade - No Estado do Rio de Janeiro (Seq: 2216) 17.116.800F 3 - ODC 2 90 0 100 11.406.413F 3 - ODC 2 90 0 250 5.073.507F 4 - INV 2 90 0 100 636.880


18 301454.164


454.164

S 3 - ODC 1 90 0 100 454.164




18 3311.322.100


1.322.100

F 3 - ODC 1 90 0 100 1.322.100



30.000




18 8466.006.000


6.006.000

F 1 - PES 0 91 0 100 6.006.000

534



R$ 1,00


44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJÓrgão:Unidade:


Total 71.837.739

535

44207 - Instituto Chico Mendes deConservação da Biodiversidade


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade


Empenhado2016

PLO2017

Total 619.271.705 609.378.438 1.246.456.060 589.501.006

LOA2017

1.254.955.938

PLO2018

Programa


Judiciais596.959 587.175 340.598.052 699.852340.598.052

0999 Reserva de Contingência 198.421.065 198.421.0652078 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 182.527.174 176.084.113 259.374.354 132.843.269268.644.5282124 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Meio Ambiente389.693.122 386.691.367 400.252.100 398.985.476399.481.804

Função

09 Previdência Social 46.454.450 46.015.782 47.810.489 56.972.40947.810.48918 Gestão Ambiental 572.220.296 562.775.480 659.626.454 531.828.745668.126.33228 Encargos Especiais 596.959 587.175 340.598.052 699.852340.598.05299 Reserva de Contingência 198.421.065 198.421.065

Subfunção

122 Administração Geral 373.030.854 370.462.976 326.378.012 329.027.912325.607.716125 Normatização e Fiscalização 29.489.974 29.470.439 25.000.000 15.740.53924.577.753272 Previdência do Regime Estatutário 46.454.450 46.015.782 47.810.489 56.972.40947.810.489301 Atenção Básica 4.438.161 4.386.169 4.456.980 4.386.1684.456.980331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 12.224.107 11.842.222 11.814.108 11.322.39611.814.108541 Preservação e Conservação Ambiental 153.037.200 146.613.674 234.374.354 117.102.730244.066.775846 Outros Encargos Especiais 596.959 587.175 398.201.052 54.948.852398.201.052999 Reserva de Contingência 198.421.065 198.421.065

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 355.397.830 353.005.898 378.955.911 385.179.299378.955.9113 Outras Despesas Correntes 258.717.490 253.751.857 273.636.954 183.367.630272.721.4384 Investimentos 4.063.444 1.537.525 23.704.283 8.451.45533.119.6775 Inversões Financeiras 1.092.941 1.083.157 371.737.847 12.502.622371.737.8479 Reserva de Contingência 198.421.065 198.421.065


100 334.476.001 91.222.806 5.851.455 12.502.622 444.052.884129 2.726.881 2.726.881169 50.703.298 50.703.298174 2.993.928 2.993.928195 1.400.000 2.600.000 4.000.000250 85.024.015 85.024.015

Total 385.179.299 183.367.630 8.451.455 12.502.622 589.501.006

539



R$ 1,00


44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da BiodiversidadeÓrgão:Unidade:








699.852

F 1 - PES 1 90 0 100 72.230F 5 - IFI 1 90 0 100 627.622


2078 20WMApoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades deConservação Federais

18 541105.892.167

2078 20WM 0001 Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de ConservaçãoFederais - Nacional (Seq: 2224)

105.892.167

F 3 - ODC 2 90 0 100 41.750.450Produto: Unidade atendida (unidade): 226F 3 - ODC 2 90 0 129 2.726.881F 3 - ODC 2 90 0 174 2.993.928F 3 - ODC 2 90 0 195 900.000F 3 - ODC 2 90 0 250 37.582.453F 3 - ODC 2 91 0 100 715.000F 4 - INV 2 90 0 100 4.748.455F 4 - INV 2 90 0 195 2.600.000F 5 - IFI 2 90 0 100 11.875.000

2078 20WNExecução de Pesquisa e Conservação de Espécies e do PatrimônioEspeleológico

18 54111.210.563

2078 20WN 0001 Execução de Pesquisa e Conservação de Espécies e do PatrimônioEspeleológico - Nacional (Seq: 2225)

11.210.563

F 3 - ODC 2 90 0 100 2.368.226Produto: Projeto apoiado (unidade): 1.405F 3 - ODC 2 90 0 250 8.062.337F 3 - ODC 2 91 0 100 280.000F 4 - INV 2 90 0 100 500.000

2078 214P Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 18 125 15.740.539

2078 214P 0001 Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios Florestais -Nacional (Seq: 2226)

15.740.539

F 3 - ODC 2 90 0 100 5.162.786Produto: Unidade de conservação protegida (unidade): 124F 3 - ODC 2 90 0 250 10.577.753



2124 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2227) 54.904.472F 3 - ODC 2 50 0 250 85.000F 3 - ODC 2 90 0 100 25.000.000F 3 - ODC 2 90 0 195 500.000F 3 - ODC 2 90 0 250 27.714.112F 3 - ODC 2 91 0 250 1.002.360F 4 - INV 2 90 0 100 603.000


18 3014.386.168


4.386.168

S 3 - ODC 1 90 0 100 4.386.168




18 33111.322.396


11.322.396

F 3 - ODC 1 90 0 100 11.322.396



237.780




18 84654.249.000

540



R$ 1,00


44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da BiodiversidadeÓrgão:Unidade:



54.249.000

F 1 - PES 0 91 0 100 54.249.000

Total 589.501.006

541

44901 - Fundo Nacional de MeioAmbiente - FNMA


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 44901 - Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA


Empenhado2016

PLO2017

Total 79.966.349 3.454.200 24.477.776 23.775.475

LOA2017

24.477.776

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 27.620.002 20.474.133 21.044.40320.474.1332078 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 32.842.704 1.183.143 1.400.000 1.142.0651.400.0002083 Qualidade Ambiental 18.922.883 1.750.800 2.208.643 1.199.0072.208.6432124 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Meio Ambiente580.760 520.257 395.000 390.000395.000

Função

18 Gestão Ambiental 52.346.347 3.454.200 4.003.643 2.731.0724.003.64399 Reserva de Contingência 27.620.002 20.474.133 21.044.40320.474.133

Subfunção

122 Administração Geral 580.760 520.257 395.000 390.000395.000541 Preservação e Conservação Ambiental 51.765.587 2.933.943 3.608.643 2.341.0723.608.643999 Reserva de Contingência 27.620.002 20.474.133 21.044.40320.474.133

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 39.941.347 3.078.797 3.348.643 2.401.0723.348.6434 Investimentos 12.405.000 375.404 655.000 330.000655.0009 Reserva de Contingência 27.620.002 20.474.133 21.044.40320.474.133


174 2.401.072 330.000 21.043.164 23.774.236250 1.239 1.239

Total 2.401.072 330.000 21.044.403 23.775.475

545



R$ 1,00


44901 - Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMAÓrgão:Unidade:





21.044.403

F 9 - RES 0 99 0 174 21.043.164F 9 - RES 0 99 0 250 1.239


2078 20N1 Fomento a Projetos de Conservação e Manejo da Biodiversidade 18 541 1.142.065

2078 20N1 0001 Fomento a Projetos de Conservação e Manejo da Biodiversidade -Nacional (Seq: 2234)

1.142.065

F 3 - ODC 2 42 0 174 524.540Produto: Projeto apoiado (unidade): 2F 3 - ODC 2 50 0 174 517.525F 4 - INV 2 42 0 174 50.000F 4 - INV 2 50 0 174 50.000


2083 20M6 Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável 18 541 1.199.007

2083 20M6 0001 Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável - Nacional (Seq:2235)

1.199.007

F 3 - ODC 2 42 0 174 479.667Produto: Projeto apoiado (unidade): 2F 3 - ODC 2 50 0 174 489.340F 4 - INV 2 42 0 174 70.000F 4 - INV 2 50 0 174 160.000

2124 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente 390.000Atividades 390.000

2124 2000 Administração da Unidade 18 122 390.000

2124 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2236) 390.000F 3 - ODC 2 90 0 174 390.000

Total 23.775.475

546

44902 - Fundo Nacional sobre Mudançado Clima


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 44902 - Fundo Nacional sobre Mudança do Clima


Empenhado2016

PLO2017

Total 17.613.119 7.323.784 17.613.119 41.627.433

LOA2017

17.613.119

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 36.585.8812050 Mudança do Clima 17.513.119 7.250.338 17.313.119 4.741.55217.313.1192124 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Meio Ambiente100.000 73.446 300.000 300.000300.000

Função

18 Gestão Ambiental 17.613.119 7.323.784 17.613.119 5.041.55217.613.11999 Reserva de Contingência 36.585.881

Subfunção

122 Administração Geral 100.000 73.446 300.000 300.000300.000541 Preservação e Conservação Ambiental 17.513.119 7.250.338 17.313.119 4.741.55217.313.119999 Reserva de Contingência 36.585.881

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 13.563.119 7.303.156 10.613.119 3.128.15210.613.1194 Investimentos 4.050.000 20.628 7.000.000 1.913.4007.000.0009 Reserva de Contingência 36.585.881


142 1.215.033 713.400 1.928.433280 1.913.119 1.200.000 26.585.881 29.699.000296 10.000.000 10.000.000

Total 3.128.152 1.913.400 36.585.881 41.627.433

549



R$ 1,00


44902 - Fundo Nacional sobre Mudança do ClimaÓrgão:Unidade:





36.585.881

F 9 - RES 0 99 0 280 26.585.881F 9 - RES 0 99 0 296 10.000.000


2050 20G4Fomento a Estudos, Projetos e Empreendimentos que visem àMitigação e à Adaptação à Mudança do Clima

18 5414.741.552

2050 20G4 0001 Fomento a Estudos, Projetos e Empreendimentos que visem à Mitigação eà Adaptação à Mudança do Clima - Nacional (Seq: 2238)

4.741.552

F 3 - ODC 2 32 0 142 215.033Produto: Projeto apoiado (unidade): 7F 3 - ODC 2 42 0 142 1.000.000F 3 - ODC 2 90 0 280 1.613.119F 4 - INV 2 32 0 142 713.400F 4 - INV 2 42 0 280 500.000F 4 - INV 2 90 0 280 700.000

2124 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente 300.000Atividades 300.000

2124 2000 Administração da Unidade 18 122 300.000

2124 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2239) 300.000F 3 - ODC 2 90 0 280 300.000

Total 41.627.433

550

47000 - Ministério do Planejamento,Desenvolvimento e Gestão

Órgão: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


Empenhado2016

PLO2017

Total 6.210.137.332 5.576.744.114 7.461.234.377 6.942.828.399

LOA2017

7.951.724.023

PLO2018

Programa


Judiciais21.619.859 20.513.546 287.876.233 111.757.198287.876.233

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 668.999.081 623.581.535 962.889.284 701.722.380962.889.2840910 Operações Especiais: Gestão da Participação em

Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais708.070 685.977 699.087 74.389684.328

0999 Reserva de Contingência 7.372.114 189.311.270 156.751.833189.311.2702038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 594.474.804 202.152.654 915.612.314 505.974.4691.416.492.5612040 Gestão de Riscos e de Desastres 450.000 170.947 447.399 437.953437.9532047 Simplificação da Vida da Empresa e do Cidadão:

Bem Mais Simples Brasil2.960.540 1.448.1412.960.540

2080 Educação de qualidade para todos 1.464.000 1.328.221 1.610.399 1.238.4631.589.3262125 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão3.092.482.197 2.915.000.315 3.190.056.552 3.371.235.4493.179.711.229

Função

04 Administração 3.688.421.001 3.118.481.190 4.107.189.805 3.878.886.3344.597.704.71206 Segurança Pública 450.000 170.947 447.399 437.95309 Previdência Social 2.491.566.288 2.436.892.455 2.599.380.638 2.092.188.1242.599.380.63822 Indústria 39.460 39.46028 Encargos Especiais 22.327.929 21.199.522 564.865.805 815.002.108564.849.99099 Reserva de Contingência 7.372.114 189.311.270 156.751.833189.311.270

Subfunção

121 Planejamento e Orçamento 59.008.248 49.037.720 146.935.626 344.855.083650.397.381122 Administração Geral 2.702.623.858 2.528.860.535 2.460.482.389 2.562.802.4012.454.040.136125 Normatização e Fiscalização 791.580 269.313 2.241.997 2.207.7352.226.657126 Tecnologia da Informação 246.926.967 243.278.418 285.780.846 310.414.222280.370.516127 Ordenamento Territorial 445.203.876 72.402.819 653.499.294 82.011.696653.187.650128 Formação de Recursos Humanos 4.122.372 4.109.110 7.201.500 5.188.5987.058.693131 Comunicação Social 5.434.788 5.434.788 8.000.000 2.884.5007.831.101182 Defesa Civil 450.000 170.947 447.399 437.953437.953211 Relações Diplomáticas 20.000272 Previdência do Regime Estatutário 1.822.567.207 1.813.310.920 1.909.771.299 2.092.188.1241.909.771.299274 Previdência Especial 668.999.081 623.581.535 689.609.339 689.609.339301 Atenção Básica 46.404.948 43.517.954 42.326.880 42.941.94042.326.880331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 117.811.269 113.745.945 118.006.020 113.304.492118.006.020332 Relações de Trabalho 795.000 42.859364 Ensino Superior 1.464.000 1.328.221 1.610.399 1.238.4631.589.326571 Desenvolvimento Científico 51.887.095 50.678.059 14.103.900 7.916.35213.806.133573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 5.947.000 5.775.449 7.741.701 5.461.8807.604.966846 Outros Encargos Especiais 22.327.929 21.199.522 924.164.518 1.212.203.127924.148.703999 Reserva de Contingência 7.372.114 189.311.270 156.751.833189.311.270

Unidade

47101 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento eGestão - Administração Direta

3.430.935.381 2.838.582.060 4.351.262.178 3.494.465.8234.342.169.283

47204 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 346.632.785 339.012.306 371.537.102 364.325.078370.505.30147205 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística2.379.350.000 2.346.904.788 2.490.065.892 2.907.435.7912.991.091.368

47210 Fundação Escola Nacional de Administração Pública 53.219.166 52.244.961 56.057.935 51.883.77355.646.80147908 Fundo de Garantia para Promoção da

Competitividade - FGPC192.311.270 124.717.934192.311.270

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 4.620.122.007 4.446.143.758 4.988.726.771 5.220.886.4264.988.726.7713 Outras Despesas Correntes 1.088.467.025 1.006.039.560 1.535.478.226 1.530.097.4122.020.967.8724 Investimentos 118.366.566 96.036.796 248.208.110 35.092.728253.208.1105 Inversões Financeiras 375.809.620 28.524.000 499.510.000 499.510.0009 Reserva de Contingência 7.372.114 189.311.270 156.751.833189.311.270


100 4.340.291.773 1.465.494.181 30.758.589 5.836.544.543133 54.531.906 21.579 54.553.485148 1.152.090 1.152.090150 3.625.590 2.139.622 5.765.212156 468.682.544 468.682.544163 3.857.754 31.483.228 35.340.982169 411.912.109 411.912.109250 1.255.178 1.255.178263 454.806 454.806280 4.038.467 123.128.983 127.167.450


Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo

Total 5.220.886.426 1.530.097.412 35.092.728 156.751.833 6.942.828.399

554

47101 - Ministério do Planejamento,Desenvolvimento e Gestão -

Administração Direta


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 47101 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração Direta


Empenhado2016

PLO2017

Total 3.430.935.381 2.838.582.060 4.351.262.178 3.494.465.823

LOA2017

4.342.169.283

PLO2018

Programa


Judiciais257.739.416 1.534.849257.739.416


Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais648.750 635.750 633.750 620.370

0999 Reserva de Contingência 7.372.114 33.622.8502038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 472.786.022 90.142.520 822.121.250 147.720.956819.889.4522125 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do


Função

04 Administração 2.094.268.353 1.560.384.526 2.430.219.492 1.975.663.7802.421.141.03309 Previdência Social 1.328.646.164 1.277.561.784 1.389.339.575 781.971.7881.389.339.57528 Encargos Especiais 648.750 635.750 531.703.111 703.207.405531.688.67599 Reserva de Contingência 7.372.114 33.622.850

Subfunção

121 Planejamento e Orçamento 8.908.331 5.961.404 91.040.000 10.400.87290.650.591122 Administração Geral 1.333.172.648 1.184.383.811 1.162.172.679 1.299.549.3691.159.258.070125 Normatização e Fiscalização 791.580 269.313 2.241.997 2.207.7352.226.657126 Tecnologia da Informação 246.926.967 243.278.418 285.780.846 310.414.222280.370.516127 Ordenamento Territorial 437.842.419 65.762.391 646.558.003 77.596.779646.378.131131 Comunicação Social 5.434.788 5.434.788 8.000.000 2.884.5007.831.101211 Relações Diplomáticas 20.000272 Previdência do Regime Estatutário 659.692.083 654.022.488 699.775.644 781.971.788699.775.644274 Previdência Especial 668.954.081 623.539.295 689.563.931 689.563.931301 Atenção Básica 20.967.897 18.770.282 18.037.092 18.770.28018.037.092331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 39.428.723 36.481.262 36.379.500 36.472.67536.379.500332 Relações de Trabalho 795.000 42.859846 Outros Encargos Especiais 648.750 635.750 711.712.486 920.554.753711.698.050999 Reserva de Contingência 7.372.114 33.622.850

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 2.311.521.392 2.165.127.098 2.502.083.991 2.590.079.7712.502.083.9913 Outras Despesas Correntes 692.598.727 621.944.389 1.137.472.592 857.815.0991.128.379.6974 Investimentos 43.643.148 22.986.573 212.195.595 12.948.103212.195.5955 Inversões Financeiras 375.800.000 28.524.000 499.510.000 499.510.0009 Reserva de Contingência 7.372.114 33.622.850


100 2.044.493.646 798.505.513 9.068.770 2.852.067.929133 54.531.906 21.579 54.553.485148 1.152.090 1.152.090150 3.625.590 2.139.622 5.765.212156 320.188.908 320.188.908163 3.857.754 31.483.228 35.340.982169 225.397.217 225.397.217

Total 2.590.079.771 857.815.099 12.948.103 33.622.850 3.494.465.823

557

47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão


R$ 1,00


47101 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração DiretaÓrgão:Unidade:






0901 00QG Anistiados Políticos - Retroativos Concedidos por Decisões Judiciais 28 846 1.534.849

0901 00QG 0001 Anistiados Políticos - Retroativos Concedidos por Decisões Judiciais -Nacional (Seq: 2241)

1.534.849

F 1 - PES 1 90 0 100 1.534.849

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 701.672.556Operações Especiais 701.672.556


28 846423.504


423.504

S 3 - ODC 1 90 0 100 423.504

0909 0739Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em PrestaçãoMensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de 2002

28 846577.566.600

0909 0739 0001 Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em PrestaçãoMensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de 2002 -Nacional (Seq: 2243)

577.566.600

S 1 - PES 1 90 0 100 390.000.000S 3 - ODC 1 90 0 100 187.566.600

0909 0C01Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354,de 19/10/2006

28 846123.682.452

0909 0C01 0001 Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de19/10/2006 - Nacional (Seq: 2244)

123.682.452

S 1 - PES 1 90 0 100 36.000.000S 3 - ODC 1 90 0 100 87.682.452




33.622.850

F 9 - RES 0 99 0 150 2.139.622F 9 - RES 0 99 0 163 31.483.228

2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 147.720.956Atividades 84.478.033

2038 20QN Gestão de Assuntos Internacionais 04 122 750.000

2038 20QN 0001 Gestão de Assuntos Internacionais - Nacional (Seq: 2246) 750.000F 3 - ODC 2 90 0 100 750.000Produto: Pleito avaliado (unidade): 90

2038 20U0 Gestão e Aprimoramento do Planejamento 04 121 769.200

2038 20U0 0001 Gestão e Aprimoramento do Planejamento - Nacional (Seq: 2247) 769.200F 3 - ODC 2 90 0 100 769.200Produto: Plano gerido (unidade): 1

2038 20U1 Aperfeiçoamento da Gestão Pública 04 122 7.042.503

2038 20U1 0001 Aperfeiçoamento da Gestão Pública - Nacional (Seq: 2248) 7.042.503F 3 - ODC 2 90 0 100 4.800.285Produto: Atividade realizada (unidade): 3F 3 - ODC 2 91 0 100 319.218F 4 - INV 2 90 0 100 1.923.000

2038 20U2Gestão e Aprimoramento dos Recursos de Tecnologia da Informação eComunicação do Serviço Público Federal

04 1262.667.229

2038 20U2 0001 Gestão e Aprimoramento dos Recursos de Tecnologia da Informação eComunicação do Serviço Público Federal - Nacional (Seq: 2249)

2.667.229

F 3 - ODC 2 90 0 100 2.667.229Produto: Iniciativa apoiada (unidade): 11

2038 20U4 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União 04 127 58.012.498

2038 20U4 0001 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União - Nacional (Seq: 2250) 58.012.498F 3 - ODC 2 90 0 100 3.181.278Produto: Iniciativa apoiada (unidade): 11F 3 - ODC 2 90 0 133 49.403.906F 3 - ODC 2 90 0 150 3.625.590F 4 - INV 2 90 0 100 2.436F 4 - INV 2 90 0 133 21.579F 4 - INV 2 90 0 163 1.777.709

2038 216Q Aperfeiçoamento e Fortalecimento da Gestão de Pessoas 04 122 6.350.926

2038 216Q 0001 Aperfeiçoamento e Fortalecimento da Gestão de Pessoas - Nacional (Seq:2251)

6.350.926

F 3 - ODC 2 90 0 100 6.244.890Produto: Atividade realizada (unidade): 28F 4 - INV 2 90 0 100 106.036

558



R$ 1,00




2038 8690 Fiscalização, Controle e Avaliação de Imóveis da União 04 125 2.207.735

2038 8690 0001 Fiscalização, Controle e Avaliação de Imóveis da União - Nacional (Seq:2252)

2.207.735

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.409.690Produto: Imóvel fiscalizado (unidade): 4.900F 4 - INV 2 90 0 163 798.045

2038 8861 Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário 04 121 6.677.942

2038 8861 0001 Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário - Nacional (Seq:2253)

6.677.942

F 3 - ODC 2 90 0 100 5.719.543Produto: Atividade desenvolvida (unidade): 6F 4 - INV 2 90 0 100 958.399

Projetos 63.222.9232038 10M8 Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE.gov 04 126 14.743.792

2038 10M8 0001 Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE.gov -Nacional (Seq: 2254)

14.743.792

F 3 - ODC 2 90 0 100 14.743.792Produto: Sistema implantado (% de execução física): 5

2038 152WAdequação e Modernização dos Imóveis de Uso Especial daAdministração Pública Federal

04 1276.410.000

2038 152W 0001 Adequação e Modernização dos Imóveis de Uso Especial daAdministração Pública Federal - Nacional (Seq: 2255)

6.410.000

F 3 - ODC 2 90 0 133 5.128.000Produto: Imóvel modernizado (% de execução física): 10F 4 - INV 2 90 0 163 1.282.000

2038 15NS Implantação da Plataforma de Cidadania Digital 04 122 8.064.080

2038 15NS 0001 Implantação da Plataforma de Cidadania Digital - Nacional (Seq: 2256) 8.064.080F 3 - ODC 2 90 0 100 7.944.080Produto: Atividade realizada (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 100 120.000

2038 15OP Estruturação do Governo Digital 04 126 34.005.051

2038 15OP 0001 Estruturação do Governo Digital - Nacional (Seq: 2257) 34.005.051F 3 - ODC 2 90 0 100 34.005.051Produto: Estrutura implantada (% de execução): 1


2038 00PNParticipação do Brasil, como País não Membro, em Atividades deCooperação Econômica junto à Organização para Cooperação eDesenvolvimento Econômico - OCDE

04 21120.000

2038 00PN 0002 Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades deCooperação Econômica junto à Organização para Cooperação eDesenvolvimento Econômico - OCDE - No Exterior (Seq: 2258)

20.000

F 3 - ODC 2 80 0 100 20.000

2125 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento,Desenvolvimento e Gestão

1.827.942.824

Atividades 1.597.372.2512125 2000 Administração da Unidade 04 122 113.479.797

2125 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2259) 113.479.797F 3 - ODC 2 90 0 100 109.532.971F 3 - ODC 2 91 0 100 1.381.073F 4 - INV 2 90 0 100 2.565.206F 4 - INV 2 91 0 100 547


04 30118.770.280


18.770.280

S 3 - ODC 1 90 0 100 18.770.280


2125 20TP 0001 Ativos Civis da União - Nacional (Seq: 2261) 1.163.225.786F 1 - PES 1 90 0 100 1.163.225.786

2125 211Y Gestão Integrada de Tecnologia da Informação e Comunicação 04 126 258.998.150

2125 211Y 0001 Gestão Integrada de Tecnologia da Informação e Comunicação - Nacional(Seq: 2262)

258.998.150

F 3 - ODC 2 90 0 100 256.562.350Produto: Ação realizada (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 100 2.435.800


04 33136.472.675


36.472.675

F 3 - ODC 1 90 0 100 36.472.675



587.333


2125 4641 Publicidade de Utilidade Pública 04 131 2.884.500

2125 4641 0001 Publicidade de Utilidade Pública - Nacional (Seq: 2265) 2.884.500F 3 - ODC 2 90 0 100 2.884.500

2125 4732 Estudos sobre Conjuntura Econômica e Investimentos Públicos 04 121 1.025.600

559



R$ 1,00




2125 4732 0001 Estudos sobre Conjuntura Econômica e Investimentos Públicos - Nacional(Seq: 2266)

1.025.600

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.025.600Produto: Estudo realizado (unidade): 1

2125 4743 Coordenação e Governança das Empresas Estatais Federais 04 121 1.928.130

2125 4743 0001 Coordenação e Governança das Empresas Estatais Federais - Nacional(Seq: 2267)

1.928.130

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.878.130Produto: Iniciativa apoiada (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 100 50.000

Projetos 13.174.2812125 12NZ Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União 04 127 6.764.281

2125 12NZ 0001 Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União - Nacional(Seq: 2268)

6.764.281

F 3 - ODC 2 90 2 100 4.704.845Produto: Projeto desenvolvido (% de execução física): 71F 3 - ODC 2 90 0 148 1.152.090F 4 - INV 2 90 2 100 907.346

2125 153EAdequação e Reforma de Instalações Prediais do Ministério doPlanejamento, Desenvolvimento e Gestão

04 1276.410.000

2125 153E 5664 Adequação e Reforma de Instalações Prediais do Ministério doPlanejamento, Desenvolvimento e Gestão - Em Brasília - DF (Seq: 2269)

6.410.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 6.410.000Produto: Instalação predial reformada (unidade): 10


2125 00IOInventariança do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND (Extintopela Lei nº 12.431, de 2011)

04 12248.944

2125 00IO 0001 Inventariança do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND (Extinto pelaLei nº 12.431, de 2011) - Nacional (Seq: 2270)

48.944

F 3 - ODC 2 90 0 100 48.944


04 846217.347.348


217.347.348

F 1 - PES 0 91 0 100 217.347.348

Total 3.494.465.823

560

47204 - Instituto de Pesquisa EconômicaAplicada


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 47204 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada


Empenhado2016

PLO2017

Total 346.632.785 339.012.306 371.537.102 364.325.078

LOA2017

370.505.301

PLO2018

Programa


Judiciais335.347 310.172 1.972.349 1.972.349

2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 51.887.095 50.678.059 14.103.900 7.916.35213.806.1332125 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão129.553.440 123.554.885 177.712.397 175.778.003176.978.363

Função

04 Administração 181.440.535 174.232.944 191.816.297 183.694.355190.784.49609 Previdência Social 164.856.903 164.469.190 177.748.456 180.630.723177.748.45628 Encargos Especiais 335.347 310.172 1.972.349 1.972.349

Subfunção

122 Administração Geral 124.731.761 118.827.966 150.444.798 149.552.036149.710.764272 Previdência do Regime Estatutário 164.856.903 164.469.190 177.748.456 180.630.723177.748.456301 Atenção Básica 2.161.547 2.126.156 2.361.120 2.126.1602.361.120331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.660.132 2.600.763 2.585.316 2.389.8072.585.316571 Desenvolvimento Científico 51.887.095 50.678.059 14.103.900 7.916.35213.806.133846 Outros Encargos Especiais 335.347 310.172 24.293.512 21.710.00024.293.512

Grupo de Despesa



100 263.179.766 53.081.000 1.602.500 317.863.266156 23.944.423 23.944.423169 22.514.070 22.514.070250 3.319 3.319

Total 309.638.259 53.084.319 1.602.500 364.325.078

563



R$ 1,00


47204 - Instituto de Pesquisa Econômica AplicadaÓrgão:Unidade:






2038 4727Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do DesenvolvimentoBrasileiro

04 5711.506.352

2038 4727 0001 Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro -Nacional (Seq: 2273)

1.506.352

F 3 - ODC 2 80 0 100 641.000Produto: Estudo realizado (unidade): 100F 3 - ODC 2 90 0 100 865.352

Operações Especiais 6.410.0002038 00M6 Concessão de Bolsas para Pesquisa Econômica 04 571 6.410.000

2038 00M6 0001 Concessão de Bolsas para Pesquisa Econômica - Nacional (Seq: 2274) 6.410.000Item de Mensuração: Bolsa concedida (unidade): 221 F 3 - ODC 2 90 0 100 6.410.000


175.778.003

Atividades 154.068.0032125 2000 Administração da Unidade 04 122 42.159.988

2125 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2275) 42.159.988F 3 - ODC 2 90 0 100 39.301.313F 3 - ODC 2 90 0 250 3.319F 3 - ODC 2 91 0 100 1.252.856F 4 - INV 2 90 0 100 1.602.500


04 3012.126.160


2.126.160

S 3 - ODC 1 90 0 100 2.126.160




04 3312.389.807


2.389.807

F 3 - ODC 1 90 0 100 2.389.807



94.512




04 84621.710.000


21.710.000

F 1 - PES 0 91 0 100 21.710.000

Total 364.325.078

564

47205 - Fundação Instituto Brasileiro deGeografia e Estatística


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística


Empenhado2016

PLO2017

Total 2.379.350.000 2.346.904.788 2.490.065.892 2.907.435.791

LOA2017

2.991.091.368

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 993.327.882 990.134.031 1.027.205.497 1.124.384.3911.027.205.4970901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças

Judiciais20.861.295 19.783.164 28.164.468 110.023.43528.164.468

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 45.000 42.240 45.408 49.82445.4080910 Operações Especiais: Gestão da Participação em


2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 65.679.315 57.222.964 71.685.664 344.507.585575.248.8392040 Gestão de Riscos e de Desastres 450.000 170.947 447.399 437.953437.9532080 Educação de qualidade para todos 1.464.000 1.328.221 1.610.399 1.238.4631.589.3262125 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do


Função

04 Administração 1.364.649.823 1.336.761.071 1.434.177.783 1.672.953.7521.935.213.24006 Segurança Pública 450.000 170.947 447.399 437.95309 Previdência Social 993.372.882 990.176.271 1.027.250.905 1.124.384.3911.027.250.90528 Encargos Especiais 20.877.295 19.796.499 28.189.805 110.097.64828.189.270

Subfunção

121 Planejamento e Orçamento 50.099.917 43.076.316 55.895.626 334.454.211559.746.790122 Administração Geral 1.202.180.474 1.184.014.633 1.108.775.265 1.076.672.4181.106.238.582127 Ordenamento Territorial 7.361.457 6.640.428 6.941.291 4.414.9176.809.519182 Defesa Civil 450.000 170.947 447.399 437.953437.953272 Previdência do Regime Estatutário 993.327.882 990.134.031 1.027.205.497 1.124.384.3911.027.205.497274 Previdência Especial 45.000 42.240 45.408 45.408301 Atenção Básica 22.975.504 22.321.887 21.683.292 21.745.87221.683.292331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 74.621.471 73.604.136 77.942.184 73.469.34577.942.184364 Ensino Superior 1.464.000 1.328.221 1.610.399 1.238.4631.589.326573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 5.947.000 5.775.449 7.241.701 4.820.9027.115.522846 Outros Encargos Especiais 20.877.295 19.796.499 182.277.830 265.797.319182.277.295

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 1.990.294.413 1.969.788.658 2.142.322.019 2.291.239.7322.142.322.0193 Outras Despesas Correntes 324.079.457 312.824.909 317.705.889 597.732.560813.731.3654 Investimentos 64.966.510 64.291.220 30.037.984 18.463.49935.037.9845 Inversões Financeiras 9.620


100 2.006.577.149 594.857.408 18.008.693 2.619.443.250156 123.196.280 123.196.280169 161.466.303 161.466.303250 425.636 425.636263 454.806 454.806280 2.449.516 2.449.516

Total 2.291.239.732 597.732.560 18.463.499 2.907.435.791

567



R$ 1,00


47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaÓrgão:Unidade:




0089 0181 0001 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional (Seq: 2281) 1.124.384.391S 1 - PES 1 90 0 100 839.721.808S 1 - PES 1 90 0 156 123.196.280S 1 - PES 1 90 0 169 161.466.303




110.023.435

F 1 - PES 1 90 0 100 103.748.968F 3 - ODC 1 90 0 100 6.274.467



28 84649.824


49.824

S 3 - ODC 1 90 0 100 49.824


24.389



28 84624.389

0910 00OQ 0001 Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência deProgramação Específica - Nacional (Seq: 2284)

24.389

F 3 - ODC 2 80 0 100 24.389


2038 20U6 Pesquisas e Estudos Estatísticos 04 121 26.998.242

2038 20U6 0001 Pesquisas e Estudos Estatísticos - Nacional (Seq: 2285) 26.998.242F 3 - ODC 2 90 0 100 23.222.783Produto: Resultado divulgado (unidade): 170F 3 - ODC 2 91 0 100 58.492F 4 - INV 2 90 0 100 3.716.967

2038 20U7 Censos Demográfico e Agropecuário 04 121 299.623.840

2038 20U7 0001 Censos Demográfico e Agropecuário - Nacional (Seq: 2286) 299.623.840F 3 - ODC 2 90 0 100 258.612.720Produto: Censo divulgado (unidade): 1F 3 - ODC 2 91 0 100 37.991.120F 4 - INV 2 90 0 100 3.020.000

2038 20U8 Pesquisas, Estudos e Levantamentos Geocientíficos 04 127 4.414.917

2038 20U8 0001 Pesquisas, Estudos e Levantamentos Geocientíficos - Nacional (Seq:2287)

4.414.917

F 3 - ODC 2 90 0 100 4.016.191Produto: Informação disponibilizada (unidade): 39.864F 3 - ODC 2 91 0 100 9.326F 4 - INV 2 90 0 100 389.400

2038 2230 Gestão da Documentação e Disseminação de Informações 04 573 4.820.902

2038 2230 0001 Gestão da Documentação e Disseminação de Informações - Nacional(Seq: 2288)

4.820.902

F 3 - ODC 2 90 0 100 3.884.902Produto: Usuário atendido (unidade): 75.180.000F 4 - INV 2 90 0 100 936.000

Projetos 8.649.684

2038 15DMIntegração do Sistema de Informações Estatísticas e GeocientíficasOficiais

04 122817.555

2038 15DM 0001 Integração do Sistema de Informações Estatísticas e GeocientíficasOficiais - Nacional (Seq: 2289)

817.555

F 3 - ODC 2 90 0 100 817.555Produto: Sistema implantado (% de execução física): 4

2038 15MV Atualização da Cobertura e da Produção Estatística e Geocientífica 04 121 6.119.954

2038 15MV 0001 Atualização da Cobertura e da Produção Estatística e Geocientífica -Nacional (Seq: 2290)

6.119.954

F 3 - ODC 2 90 0 100 5.376.369Produto: Projeto implantado (% de execução física): 15F 3 - ODC 2 91 0 100 15.500F 4 - INV 2 90 0 100 728.085

2038 15MW Gestão Institucional 04 121 1.712.175

2038 15MW 0001 Gestão Institucional - Nacional (Seq: 2291) 1.712.175F 3 - ODC 2 90 0 100 1.312.175Produto: Projeto implantado (% de execução física): 23F 4 - INV 2 90 0 100 400.000

2040 Gestão de Riscos e de Desastres 437.953Projetos 437.953

2040 15DNBases Cartográficas para o Plano Nacional de Gestão de Riscos eRespostas a Desastres

04 182437.953

568



R$ 1,00


47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaÓrgão:Unidade:


2040 15DN 0001 Bases Cartográficas para o Plano Nacional de Gestão de Riscos eRespostas a Desastres - Nacional (Seq: 2292)

437.953

F 3 - ODC 2 90 0 100 437.953Produto: Informação disponibilizada (unidade): 500

2080 Educação de qualidade para todos 1.238.463Atividades 1.238.463

2080 20U5 Ensino de Graduação e Pós-Graduação em Estatísticas e Geociências 04 364 1.238.463

2080 20U5 0001 Ensino de Graduação e Pós-Graduação em Estatísticas e Geociências -Nacional (Seq: 2293)

1.238.463

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.140.463Produto: Aluno matriculado (unidade): 420F 4 - INV 2 90 0 100 98.000


1.326.769.751


2125 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2294) 168.448.161F 3 - ODC 2 90 0 100 147.949.579F 3 - ODC 2 90 0 250 425.636F 3 - ODC 2 90 0 280 2.449.516F 3 - ODC 2 91 0 100 8.448.383F 4 - INV 2 90 0 100 8.720.241F 4 - INV 2 90 0 263 454.806


04 30121.745.872


21.745.872

S 3 - ODC 1 90 0 100 21.745.872


2125 20TP 0001 Ativos Civis da União - Nacional (Seq: 2296) 907.406.702F 1 - PES 1 90 0 100 874.108.499F 1 - PES 1 91 0 100 33.298.203


04 33173.469.345


73.469.345

F 3 - ODC 1 90 0 100 73.469.345



04 846155.699.671


155.699.671

F 1 - PES 0 91 0 100 155.699.671

Total 2.907.435.791

569

47210 - Fundação Escola Nacional deAdministração Pública


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública


Empenhado2016

PLO2017

Total 53.219.166 52.244.961 56.057.935 51.883.773

LOA2017

55.646.801

PLO2018

Programa


Judiciais423.217 420.209 198.914


43.320 36.892 40.000 50.00039.156

2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 4.122.372 4.109.110 7.701.500 5.829.5767.548.1372125 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão43.939.918 42.993.538 43.274.733 40.604.06143.017.806

Função

04 Administração 48.062.290 47.102.649 50.976.233 46.433.63750.565.94309 Previdência Social 4.690.339 4.685.211 5.041.702 5.201.2225.041.70228 Encargos Especiais 466.537 457.101 40.000 248.91439.156

Subfunção

122 Administração Geral 42.538.975 41.634.124 39.050.187 36.887.76838.793.260128 Formação de Recursos Humanos 4.122.372 4.109.110 7.201.500 5.188.5987.058.693272 Previdência do Regime Estatutário 4.690.339 4.685.211 5.041.702 5.201.2225.041.702301 Atenção Básica 300.000 299.629 245.376 299.628245.376331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.100.943 1.059.785 1.099.020 972.6651.099.020573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 500.000 640.978489.444846 Outros Encargos Especiais 466.537 457.101 2.920.150 2.692.9142.919.306

Grupo de Despesa



100 26.041.212 19.050.260 2.078.626 47.170.098156 1.352.933 1.352.933169 2.534.519 2.534.519250 826.223 826.223

Total 29.928.664 19.876.483 2.078.626 51.883.773

573



R$ 1,00


47210 - Fundação Escola Nacional de Administração PúblicaÓrgão:Unidade:







0901 0005 0053 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No DistritoFederal (Seq: 2300)

198.914

F 1 - PES 1 90 0 100 198.914


50.000



28 84650.000

0910 00OQ 0001 Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência deProgramação Específica - Nacional (Seq: 2301)

50.000

F 3 - ODC 2 80 0 100 50.000


2038 20U9 Desenvolvimento de Competências de Agentes Públicos 04 128 5.188.598

2038 20U9 0001 Desenvolvimento de Competências de Agentes Públicos - Nacional (Seq:2302)

5.188.598

F 3 - ODC 2 90 0 100 4.680.232Produto: Aluno-Equivalente (unidade): 212.654F 3 - ODC 2 91 0 100 408.366F 4 - INV 2 90 0 100 100.000

2038 216R Desenvolvimento de Pesquisas, Projetos e Publicações 04 573 640.978

2038 216R 0001 Desenvolvimento de Pesquisas, Projetos e Publicações - Nacional (Seq:2303)

640.978

F 3 - ODC 2 90 0 100 640.978Produto: Estudo disseminado (unidade): 40


40.604.061

Atividades 38.160.0612125 2000 Administração da Unidade 04 122 14.653.240

2125 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2304) 14.653.240F 3 - ODC 2 80 0 100 234.000F 3 - ODC 2 90 0 100 11.328.005F 3 - ODC 2 90 0 250 826.223F 3 - ODC 2 91 0 100 286.386F 4 - INV 2 90 0 100 1.978.626


04 301299.628


299.628

S 3 - ODC 1 90 0 100 299.628


2125 20TP 0053 Ativos Civis da União - No Distrito Federal (Seq: 2306) 22.084.528F 1 - PES 1 90 0 100 21.759.528F 1 - PES 1 91 0 100 325.000


04 331972.665


972.665

F 3 - ODC 1 90 0 100 972.665



150.000




04 8462.444.000


2.444.000

F 1 - PES 0 91 0 100 2.444.000

Total 51.883.773

574

47908 - Fundo de Garantia paraPromoção da Competitividade - FGPC


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 47908 - Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade - FGPC


Empenhado2016

PLO2017

Total 192.311.270 124.717.934

LOA2017

192.311.270

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 189.311.270 123.128.983189.311.2702047 Simplificação da Vida da Empresa e do Cidadão:

Bem Mais Simples Brasil2.960.540 1.448.1412.960.540

2125 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério doPlanejamento, Desenvolvimento e Gestão

39.460 140.81039.460

Função

04 Administração 140.81022 Indústria 39.460 39.46028 Encargos Especiais 2.960.540 1.448.1412.960.54099 Reserva de Contingência 189.311.270 123.128.983189.311.270

Subfunção

122 Administração Geral 39.460 140.81039.460846 Outros Encargos Especiais 2.960.540 1.448.1412.960.540999 Reserva de Contingência 189.311.270 123.128.983189.311.270

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 3.000.000 1.588.9513.000.0009 Reserva de Contingência 189.311.270 123.128.983189.311.270


280 1.588.951 123.128.983 124.717.934

Total 1.588.951 123.128.983 124.717.934

577



R$ 1,00


47908 - Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade - FGPCÓrgão:Unidade:





123.128.983

F 9 - RES 0 99 0 280 123.128.983

2047 Simplificação da Vida da Empresa e do Cidadão: Bem Mais SimplesBrasil

1.448.141


2047 0473Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações deFinanciamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de1997)

28 8461.448.141

2047 0473 0001 Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações deFinanciamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de1997) - Nacional (Seq: 2311)

1.448.141

F 3 - ODC 2 90 0 280 1.448.141


140.810

Atividades 140.8102125 20AP Serviços de Auditoria e Controle 04 122 140.810

2125 20AP 0001 Serviços de Auditoria e Controle - Nacional (Seq: 2312) 140.810F 3 - ODC 2 90 0 280 140.810Produto: Auditoria realizada (unidade): 1

Total 124.717.934

578

51000 - Ministério do Esporte

Órgão: 51000 - Ministério do Esporte

Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


Empenhado2016

PLO2017

Total 1.740.685.964 1.419.244.407 960.687.208 490.537.474

LOA2017

1.482.420.065

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 2.461.200 2.426.146 2.880.150 2.990.0002.880.1500903 Operações Especiais: Transferências Constitucionais

e as Decorrentes de Legislação Específica58.888.344 2.933.532 62.423.551 64.011.20462.423.551


1.036.285 1.034.687 1.100.000 1.045.7011.076.776

0999 Reserva de Contingência 45.860.1762035 Esporte, Cidadania e Desenvolvimento 1.470.886.315 1.211.235.969 722.531.311 220.596.6431.245.881.1132123 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Esporte207.413.820 201.614.072 171.752.196 156.033.750170.158.475

Função

09 Previdência Social 2.461.200 2.426.146 2.880.150 2.990.0002.880.15027 Desporto e Lazer 1.678.300.135 1.412.850.041 894.283.507 376.630.3931.416.039.58828 Encargos Especiais 59.924.629 3.968.219 63.523.551 65.056.90563.500.32799 Reserva de Contingência 45.860.176

Subfunção

122 Administração Geral 172.738.440 167.038.296 130.020.779 147.212.378129.208.214131 Comunicação Social 29.715.300 29.715.300 37.000.000 3.450.00036.218.844272 Previdência do Regime Estatutário 2.461.200 2.426.146 2.880.150 2.990.0002.880.150301 Atenção Básica 1.959.196 1.949.562 720.000 1.350.564720.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.000.884 2.910.914 1.995.312 2.291.8081.995.312811 Desporto de Rendimento 925.741.477 758.447.288 414.340.177 179.281.391458.003.125812 Desporto Comunitário 545.144.838 452.788.681 308.191.134 41.315.252787.877.988845 Outras Transferências 58.888.344 2.933.532 62.423.551 64.011.20462.423.551846 Outros Encargos Especiais 1.036.285 1.034.687 3.116.105 2.774.7013.092.881999 Reserva de Contingência 45.860.176

Unidade

51101 Ministério do Esporte - Administração Direta 1.740.685.964 1.419.244.407 960.687.208 409.170.7381.481.420.06551204 Autoridade Pública Olímpica - APO 1.000.00051205 Autoridade de Governança do Legado Olímpico -

AGLO81.366.736

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 75.320.537 71.147.852 39.008.168 65.829.51539.008.1683 Outras Despesas Correntes 641.748.904 537.702.351 586.036.159 335.205.783667.674.1624 Investimentos 1.023.616.523 810.394.204 335.642.881 43.642.000775.737.7359 Reserva de Contingência 45.860.176


100 64.036.479 86.698.587 6.900.000 157.635.066118 248.507.196 36.742.000 45.860.176 331.109.372169 1.793.036 1.793.036

Total 65.829.515 335.205.783 43.642.000 45.860.176 490.537.474

581

51101 - Ministério do Esporte -Administração Direta


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 51101 - Ministério do Esporte - Administração Direta


Empenhado2016

PLO2017

Total 1.740.685.964 1.419.244.407 960.687.208 409.170.738

LOA2017

1.481.420.065

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 2.461.200 2.426.146 2.880.150 2.990.0002.880.1500903 Operações Especiais: Transferências Constitucionais

e as Decorrentes de Legislação Específica58.888.344 2.933.532 62.423.551 64.011.20462.423.551


1.036.285 1.034.687 1.100.000 1.045.7011.076.776

0999 Reserva de Contingência 45.860.1762035 Esporte, Cidadania e Desenvolvimento 1.470.886.315 1.211.235.969 722.531.311 163.996.9341.245.881.1132123 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Esporte207.413.820 201.614.072 171.752.196 131.266.723169.158.475

Função

09 Previdência Social 2.461.200 2.426.146 2.880.150 2.990.0002.880.15027 Desporto e Lazer 1.678.300.135 1.412.850.041 894.283.507 295.263.6571.415.039.58828 Encargos Especiais 59.924.629 3.968.219 63.523.551 65.056.90563.500.32799 Reserva de Contingência 45.860.176

Subfunção

122 Administração Geral 172.738.440 167.038.296 130.020.779 123.745.707128.208.214131 Comunicação Social 29.715.300 29.715.300 37.000.000 3.450.00036.218.844272 Previdência do Regime Estatutário 2.461.200 2.426.146 2.880.150 2.990.0002.880.150301 Atenção Básica 1.959.196 1.949.562 720.000 720.000720.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.000.884 2.910.914 1.995.312 1.622.0161.995.312811 Desporto de Rendimento 925.741.477 758.447.288 414.340.177 122.681.682458.003.125812 Desporto Comunitário 545.144.838 452.788.681 308.191.134 41.315.252787.877.988845 Outras Transferências 58.888.344 2.933.532 62.423.551 64.011.20462.423.551846 Outros Encargos Especiais 1.036.285 1.034.687 3.116.105 2.774.7013.092.881999 Reserva de Contingência 45.860.176

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 75.320.537 71.147.852 39.008.168 42.862.84439.008.1683 Outras Despesas Correntes 641.748.904 537.702.351 586.036.159 281.980.718666.674.1624 Investimentos 1.023.616.523 810.394.204 335.642.881 38.467.000775.737.7359 Reserva de Contingência 45.860.176


100 41.069.808 84.898.231 6.900.000 132.868.039118 197.082.487 31.567.000 45.860.176 274.509.663169 1.793.036 1.793.036

Total 42.862.844 281.980.718 38.467.000 45.860.176 409.170.738

585



R$ 1,00


51101 - Ministério do Esporte - Administração DiretaÓrgão:Unidade:





0903 Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentesde Legislação Específica

64.011.204


0903 00H0Transferências à Confederação Brasileira de Clubes - CBC e àFederação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES

28 84564.011.204

0903 00H0 0001 Transferências à Confederação Brasileira de Clubes - CBC e à FederaçãoNacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES - Nacional (Seq: 2314)

64.011.204

F 3 - ODC 1 50 0 118 64.011.204


1.045.701



28 8461.045.701


1.045.701

F 3 - ODC 2 80 0 100 1.045.701




45.860.176

F 9 - RES 0 99 0 118 45.860.176

2035 Esporte, Cidadania e Desenvolvimento 163.996.934Atividades 73.296.934

2035 20JOPromoção e Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masculino eFeminino e Defesa dos Direitos do Torcedor

27 8113.384.000

2035 20JO 0001 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masculino e Feminino eDefesa dos Direitos do Torcedor - Nacional (Seq: 2317)

3.384.000

F 3 - ODC 2 90 0 118 2.484.000Produto: Projeto apoiado (unidade): 15F 4 - INV 2 90 0 118 900.000

2035 20JPDesenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte,Educação, Lazer , Inclusão Social e Legado Social

27 81225.100.252

2035 20JP 0001 Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte, Educação,Lazer , Inclusão Social e Legado Social - Nacional (Seq: 2318)

25.100.252

F 3 - ODC 2 30 0 118 9.500.000Produto: Pessoa beneficiada (unidade): 84.870F 3 - ODC 2 40 0 118 10.249.252F 3 - ODC 2 90 0 118 3.074.000F 4 - INV 2 30 0 118 700.000F 4 - INV 2 40 0 118 1.577.000

2035 20JQ Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social 27 812 9.315.000

2035 20JQ 0001 Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social -Nacional (Seq: 2319)

9.315.000

F 3 - ODC 2 30 0 118 5.000.000Produto: Evento apoiado (unidade): 34F 3 - ODC 2 40 0 118 4.315.000

2035 20YAPreparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos para oEsporte de Alto Rendimento

27 8117.207.000

2035 20YA 0001 Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos para oEsporte de Alto Rendimento - Nacional (Seq: 2320)

7.207.000

F 3 - ODC 2 90 0 118 7.107.000Produto: Pessoa beneficiada (unidade): 60F 4 - INV 2 90 0 118 100.000

2035 211ZImplementação e Desenvolvimento da Política Nacional de Controle deDopagem

27 8112.760.682

2035 211Z 0001 Implementação e Desenvolvimento da Política Nacional de Controle deDopagem - Nacional (Seq: 2321)

2.760.682

F 3 - ODC 2 90 0 118 2.760.682Produto: Projeto apoiado (unidade): 2

2035 216TGestão, Manutenção e Aperfeiçoamento da Rede Nacional deTreinamento

27 81120.700.000

2035 216T 0001 Gestão, Manutenção e Aperfeiçoamento da Rede Nacional de Treinamento- Nacional (Seq: 2322)

20.700.000

F 3 - ODC 2 90 0 118 13.800.000Produto: Projeto apoiado (unidade): 3F 4 - INV 2 90 0 118 6.900.000

2035 216UPreparação de Seleções Principais para Representação do Brasil emCompetições Internacionais

27 8114.830.000

2035 216U 0001 Preparação de Seleções Principais para Representação do Brasil emCompetições Internacionais - Nacional (Seq: 2323)

4.830.000

F 3 - ODC 2 90 0 118 4.140.000Produto: Seleção apoiada (unidade): 3F 4 - INV 2 90 0 118 690.000

Projetos 20.700.000

586



R$ 1,00


51101 - Ministério do Esporte - Administração DiretaÓrgão:Unidade:


2035 14TP Implantação de Infraestrutura Esportiva de Alto Rendimento 27 811 13.800.000

2035 14TP 0001 Implantação de Infraestrutura Esportiva de Alto Rendimento - Nacional(Seq: 2324)

13.800.000

F 4 - INV 2 90 0 118 13.800.000Produto: Infraestrutura implantada (unidade): 7

2035 5450Implantação e Modernização de Infraestrutura para EsporteEducacional, Recreativo e de Lazer

27 8126.900.000

2035 5450 0001 Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional,Recreativo e de Lazer - Nacional (Seq: 2325)

6.900.000

F 4 - INV 2 40 0 118 6.900.000Produto: Espaço implantado/modernizado (unidade): 25

Operações Especiais 70.000.0002035 09HW Concessão de Bolsa a Atletas 27 811 70.000.000

2035 09HW 0001 Concessão de Bolsa a Atletas - Nacional (Seq: 2326) 70.000.000Item de Mensuração: Bolsa concedida (unidade): 3.550 F 3 - ODC 2 90 0 118 70.000.000

2123 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Esporte 131.266.723Atividades 129.537.723




27 301720.000


720.000

S 3 - ODC 1 90 0 100 720.000




27 3311.622.016


1.622.016

F 3 - ODC 1 90 0 100 1.622.016



674.665

F 3 - ODC 2 90 0 100 33.316Produto: Agente público beneficiado (unidade): 31F 3 - ODC 2 90 0 118 641.349





27 8461.729.000


1.729.000

F 1 - PES 0 91 0 100 1.729.000

Total 409.170.738

587

51205 - Autoridade de Governança doLegado Olímpico - AGLO


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 51205 - Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO


Empenhado2016

PLO2017

Total 81.366.736

LOA2017

PLO2018

Programa

2035 Esporte, Cidadania e Desenvolvimento 56.599.7092123 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Esporte24.767.027

Função

27 Desporto e Lazer 81.366.736

Subfunção

122 Administração Geral 23.466.671301 Atenção Básica 630.564331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 669.792811 Desporto de Rendimento 56.599.709

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 22.966.6713 Outras Despesas Correntes 53.225.0654 Investimentos 5.175.000


100 22.966.671 1.800.356 24.767.027118 51.424.709 5.175.000 56.599.709

Total 22.966.671 53.225.065 5.175.000 81.366.736

591



R$ 1,00


51205 - Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLOÓrgão:Unidade:


2035 Esporte, Cidadania e Desenvolvimento 56.599.709Atividades 56.599.709

2035 218FGestão e Manutenção do Legado Olímpico e Paraolímpico sobresponsabilidade da Autoridade de Governança do Legado Olímpico –AGLO

27 81156.599.709

2035 218F 0001 Gestão e Manutenção do Legado Olímpico e Paraolímpico sobresponsabilidade da Autoridade de Governança do Legado Olímpico –AGLO - Nacional (Seq: 2334)

56.599.709

F 3 - ODC 2 90 0 118 51.424.709Produto: Centro esportivo mantido (unidade): 4F 4 - INV 2 90 0 118 5.175.000

2123 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Esporte 24.767.027Atividades 24.767.027


27 301630.564


630.564

S 3 - ODC 1 90 0 100 630.564




27 331669.792


669.792

F 3 - ODC 1 90 0 100 669.792



500.000


Total 81.366.736

592

52000 - Ministério da Defesa

Órgão: 52000 - Ministério da Defesa

Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


Empenhado2016

PLO2017

Total 86.435.912.282 84.508.902.598 93.332.526.763 92.640.682.007

LOA2017

94.837.003.786

PLO2018

Programa


Judiciais8.607.030 6.719.929 4.950.000 14.029.1364.950.000

0905 Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna(Juros e Amortizações)

10.265.000 2.581.147 11.911.000 20.509.09211.911.000


2.296.023.583 1.622.524.455 1.807.552.468 2.067.518.7671.807.552.468



0999 Reserva de Contingência 337.713.908 342.807.476 3.581.163.098342.807.4762046 Oceanos, Zona Costeira e Antártica 126.433.416 122.723.158 138.500.046 109.320.366142.394.2022058 Defesa Nacional 11.733.589.683 11.225.542.014 13.285.136.247 4.419.015.11914.642.660.3972108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa51.003.032.403 50.635.758.036 54.925.829.632 58.383.664.43555.068.892.876

Função

05 Defesa Nacional 62.707.536.742 61.843.880.005 68.190.037.181 62.912.612.05369.694.518.73107 Relações Exteriores 156.288.391 140.143.203 160.428.744 160.428.74409 Previdência Social 20.919.356.528 20.892.949.137 22.574.603.397 23.477.914.12922.574.603.39728 Encargos Especiais 2.315.016.713 1.631.930.253 2.064.649.965 2.668.992.7272.064.645.43899 Reserva de Contingência 337.713.908 342.807.476 3.581.163.098342.807.476

Subfunção

121 Planejamento e Orçamento 989.366 982.526 899.000 673.347881.920122 Administração Geral 45.263.861.580 44.974.137.303 48.547.376.207 51.708.092.26448.694.129.279125 Normatização e Fiscalização 49.739.273 49.584.888 47.821.017 28.855.54851.104.812126 Tecnologia da Informação 43.091.243 42.789.939 37.157.000 13.773.00051.595.627128 Formação de Recursos Humanos 117.388.509 116.542.558 141.555.868 58.209.176153.299.328131 Comunicação Social 1.871.284 1.779.109 1.942.239 1.055.4982.105.541151 Defesa Aérea 5.121.538.436 4.939.296.518 5.887.564.448 2.088.507.3826.246.835.153152 Defesa Naval 1.866.338.334 1.842.877.524 3.187.346.454 419.516.7263.286.245.490153 Defesa Terrestre 2.012.501.162 1.923.144.237 2.016.454.075 595.982.2372.492.780.026182 Defesa Civil 176.971.012 175.936.930183 Informação e Inteligência 6.902.587 6.874.485 9.303.322 5.378.80810.074.105212 Cooperação Internacional 205.880.724 199.954.184 218.002.091 47.053.196213.720.881243 Assistência à Criança e ao Adolescente 4.821.490 3.421.710 2.322.999 935.2324.623.955244 Assistência Comunitária 653.207.288 527.787.163 155.396.974 33.910.336520.995.884272 Previdência do Regime Estatutário 20.418.204.754 20.409.340.500 22.095.398.443 23.477.914.12922.095.398.443274 Previdência Especial 501.151.774 483.608.637 479.204.954 479.204.954301 Atenção Básica 2.491.471.491 2.482.500.624 2.622.172.513 2.783.822.9942.636.702.050302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 46.298.623 45.620.848 48.985.533 27.980.82349.275.907303 Suporte Profilático e Terapêutico 4.801.924 4.794.500 9.544.732 2.948.5649.489.840331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.118.591.885 4.010.096.019 4.308.327.535 4.513.145.5934.308.327.535333 Empregabilidade 6.531.048 4.436.989 4.611.571 2.448.5334.516.258363 Ensino Profissional 81.731.480 81.627.310 91.111.000 38.564.40091.043.842364 Ensino Superior 10.263.754 9.413.456 11.997.260 8.843.60521.692.617366 Educação de Jovens e Adultos 2.963.157 2.851.714 2.315.000 928.7542.920.474368 Educação Básica 11.809.286 11.674.505 14.809.093 8.109.54116.577.080482 Habitação Urbana 47.215.959 47.109.481 58.109.977 18.375.09657.867.936542 Controle Ambiental 65.807.392 37.519.202 64.873.966 29.422.51364.019.545571 Desenvolvimento Científico 126.433.416 122.723.158 142.500.046 109.514.412146.309.753572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 182.563.775 176.328.152 261.832.958 7.738.702262.216.090722 Telecomunicações 142.239.655 142.218.175 105.747.678 23.750.773105.211.178843 Serviço da Dívida Interna 10.265.000 2.581.147 11.911.000 20.509.09211.911.000844 Serviço da Dívida Externa 2.296.023.583 1.622.524.455 1.807.552.468 2.067.518.7671.807.552.468846 Outros Encargos Especiais 8.728.130 6.824.652 595.571.866 916.039.868595.567.339999 Reserva de Contingência 337.713.908 342.807.476 3.581.163.098342.807.476

Unidade

52101 Ministério da Defesa - Administração Direta 2.330.979.597 2.215.311.429 1.349.433.278 635.551.0241.728.348.49252111 Comando da Aeronáutica 19.551.343.596 19.162.992.797 20.786.629.809 19.849.609.22221.082.571.32952121 Comando do Exército 37.171.438.785 36.849.583.405 40.085.362.651 41.238.140.70440.808.325.38452131 Comando da Marinha 21.705.033.659 21.062.176.671 24.393.267.382 23.854.463.15724.484.773.59152133 Secretaria da Comissão Interministerial para os

Recursos do Mar127.270.380 123.559.048 139.280.046 109.320.366143.159.634

52211 Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica 8.446.663 3.518.055 12.565.676 12.290.60112.565.67652221 Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL 249.464.618 218.322.708 227.063.073 222.395.652236.608.61752222 Fundação Osório 19.762.440 19.401.907 20.711.720 20.909.54521.097.24652232 Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da

Marinha - CCCPM32.866.296 21.021.264 27.103.137 60.648.59527.103.137

52233 Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. -AMAZUL

327.595.731 299.490.913 287.784.764 306.214.125287.712.023

52901 Fundo do Ministério da Defesa 2.880.106 2.771.152 3.872.024 3.243.1213.872.024


Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo

Código / Especificação Empenhado2016

PLO2017

Lei+Créditos2016

LOA2017

PLO2018

Unidade

52902 Fundo de Administração do Hospital das ForçasArmadas

246.389.192 237.691.840 266.384.289 239.446.902266.462.611

52903 Fundo do Serviço Militar 6.753.095 6.405.793 11.596.620 10.807.95711.596.62052911 Fundo Aeronáutico 2.444.053.592 2.372.068.458 3.228.698.847 3.433.398.4973.228.643.95552921 Fundo do Exército 1.210.322.004 1.103.320.771 1.372.179.899 1.619.708.8771.372.179.89952931 Fundo Naval 784.425.057 732.842.144 871.649.465 777.069.592873.039.46552932 Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional

Marítimo216.887.471 78.424.243 248.944.083 247.464.070248.944.083

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 64.633.320.796 64.356.778.457 69.973.712.753 74.691.495.11269.973.712.7532 Juros e Encargos da Dívida 514.665.432 335.299.517 453.447.611 522.437.927453.447.6113 Outras Despesas Correntes 11.710.515.334 11.448.018.306 12.390.151.594 10.524.101.02612.711.126.0604 Investimentos 7.313.613.463 6.949.182.684 8.732.416.808 1.751.200.2599.915.919.3655 Inversões Financeiras 134.460.198 129.817.551 73.974.664 4.694.65373.974.6646 Amortização da Dívida 1.791.623.151 1.289.806.085 1.366.015.857 1.565.589.9321.366.015.8579 Reserva de Contingência 337.713.908 342.807.476 3.581.163.098342.807.476


100 72.191.673.065 6.842.124.775 683.573.681 612.133 79.717.983.654123 2.141.535.539 2.141.535.539135 2.046.399 361.159 33.202.588 35.610.146142 78.833.509 174.856.490 952.942.406 1.206.632.405143 1.565.589.932 1.565.589.932144 522.437.927 522.437.927149 754.867.617 754.867.617150 7.076.140 689.199 7.765.339156 10.801.370 10.801.370169 347.485.138 347.485.138174 12.438.559 5.408.994 19.637.794 37.485.347175 1.478.250 2.323.706 3.801.956176 34.150.919 434.615 80.494.405 115.079.939180 999.529 446.151 1.445.680181 29.170.938 49.501.061 50.808.590 129.480.589250 3.113.549.298 744.429.796 3.082.520 1.221.025.918 5.082.087.532263 21.928.979 21.928.979280 397.572.526 67.217.884 1.000.000 461.095.638 926.886.048281 4.188.842 2.798.401 3.719.627 10.706.870296 471.342 598.658 1.070.000

Total 74.691.495.112 522.437.927 10.524.101.026 1.751.200.259 4.694.653 1.565.589.932 3.581.163.098 92.640.682.007

596

52101 - Ministério da Defesa -Administração Direta


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta


Empenhado2016

PLO2017

Total 2.330.979.597 2.215.311.429 1.349.433.278 635.551.024

LOA2017

1.728.348.492

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 14.187.752 13.922.377 15.265.571 16.250.70215.265.5710909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 16.7040910 Operações Especiais: Gestão da Participação em


0999 Reserva de Contingência 116.450.4802058 Defesa Nacional 2.101.303.509 1.992.463.426 1.089.676.734 284.471.5261.470.969.2012108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa215.418.236 208.864.644 244.327.545 218.281.055241.953.742

Função

05 Defesa Nacional 2.316.721.745 2.201.328.069 1.332.163.299 502.752.5811.711.081.96307 Relações Exteriores 1.840.980 1.840.98009 Previdência Social 14.187.752 13.922.377 15.265.571 16.250.70215.265.57128 Encargos Especiais 70.100 60.982 163.428 97.261159.97899 Reserva de Contingência 116.450.480

Subfunção

121 Planejamento e Orçamento 989.366 982.526 899.000 673.347881.920122 Administração Geral 236.551.518 228.875.974 255.728.773 211.352.861274.322.897126 Tecnologia da Informação 8.844.815 8.805.436 7.757.000 4.774.6407.639.197128 Formação de Recursos Humanos 6.787.554 6.711.916 7.852.788 2.265.0377.690.164131 Comunicação Social 92.239 92.239 61.21390.292151 Defesa Aérea 449.288.185 444.601.688 488.200.000 6.488.613486.997.694153 Defesa Terrestre 451.332.672 435.384.388 44.161.666 150.411.41343.486.805182 Defesa Civil 176.971.012 175.936.930183 Informação e Inteligência 284.930 266.055 2.513.322 1.530.3352.462.220212 Cooperação Internacional 205.880.724 199.954.184 218.002.091 47.053.196213.720.881243 Assistência à Criança e ao Adolescente 4.657.490 3.257.710 2.322.999 935.2324.623.955244 Assistência Comunitária 540.344.237 493.932.613 100.000.000 465.598.910272 Previdência do Regime Estatutário 14.187.752 13.922.377 15.265.571 16.250.70215.265.571301 Atenção Básica 7.673.185 7.555.557 7.842.216 7.535.5567.842.216331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 5.499.485 4.833.946 8.115.091 6.060.3968.115.091333 Empregabilidade 6.531.048 4.436.989 4.611.571 2.448.5334.516.258363 Ensino Profissional 3.213.450 3.203.067 3.181.000 1.836.4003.113.842366 Educação de Jovens e Adultos 2.963.157 2.851.714 2.315.000 928.7542.920.474542 Controle Ambiental 65.807.392 37.519.202 64.873.966 29.422.51364.019.545571 Desenvolvimento Científico 4.000.000 194.0463.915.551572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 769.631 1.611.661 986.7231.577.635722 Telecomunicações 142.239.655 142.218.175 105.747.678 23.750.773105.211.178846 Outros Encargos Especiais 70.100 60.982 4.339.646 4.140.2614.336.196999 Reserva de Contingência 116.450.480

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 87.744.659 86.527.144 96.538.590 89.881.62396.538.5903 Outras Despesas Correntes 994.840.507 967.308.413 535.188.101 340.915.680548.138.1734 Investimentos 1.130.548.776 1.043.630.217 657.706.587 88.303.2411.023.671.7295 Inversões Financeiras 117.845.655 117.845.655 60.000.000 60.000.0009 Reserva de Contingência 116.450.480


100 75.752.355 336.626.618 78.685.789 491.064.762149 107.638.881 107.638.881156 9.936.528 9.936.528169 4.192.740 4.192.740181 4.289.062 9.617.452 8.811.599 22.718.113

Total 89.881.623 340.915.680 88.303.241 116.450.480 635.551.024

599



R$ 1,00


52101 - Ministério da Defesa - Administração DiretaÓrgão:Unidade:







28 84616.704


16.704

S 3 - ODC 1 90 0 100 16.704


80.557



28 84680.557


80.557

F 3 - ODC 2 80 0 100 80.557




116.450.480

F 9 - RES 0 99 0 149 107.638.881F 9 - RES 0 99 0 181 8.811.599

2058 Defesa Nacional 284.471.526Atividades 249.201.558

2058 2055 Cursos de Altos Estudos da Escola Superior de Guerra 05 128 2.265.037

2058 2055 0001 Cursos de Altos Estudos da Escola Superior de Guerra - Nacional (Seq:2343)

2.265.037

F 3 - ODC 2 90 0 100 2.173.217Produto: Aluno capacitado (unidade): 119F 4 - INV 2 90 0 100 91.820

2058 20IGApoio das Forças Armadas ao Desenvolvimento do Desporto Militar eao Esporte Nacional

05 243935.232

2058 20IG 0001 Apoio das Forças Armadas ao Desenvolvimento do Desporto Militar e aoEsporte Nacional - Nacional (Seq: 2344)

935.232

F 3 - ODC 2 90 0 100 935.232Produto: Pessoa beneficiada (unidade): 12.000

2058 20T4 Manutenção do Sistema de Catalogação de Defesa 05 121 673.347

2058 20T4 0001 Manutenção do Sistema de Catalogação de Defesa - Nacional (Seq: 2345) 673.347F 3 - ODC 2 90 0 100 673.347Produto: Sistema aprimorado (unidade): 1

2058 20X1 Participação Brasileira em Missões de Paz 05 212 41.496.006

2058 20X1 0001 Participação Brasileira em Missões de Paz - Nacional (Seq: 2346) 41.496.006F 3 - ODC 2 90 0 100 35.630.553Produto: Missão realizada (unidades/ano): 1F 4 - INV 2 90 0 100 5.865.453

2058 20X3 Mobilização e Logística para a Defesa Nacional 05 153 1.713.972

2058 20X3 0001 Mobilização e Logística para a Defesa Nacional - Nacional (Seq: 2347) 1.713.972F 3 - ODC 2 90 0 100 1.708.193Produto: Ação implementada (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 100 5.779

2058 20X4 Manutenção do Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM 05 542 15.515.999

2058 20X4 0001 Manutenção do Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM - Nacional(Seq: 2348)

15.515.999

F 3 - ODC 2 90 0 100 15.179.388Produto: Sistema mantido (unidade): 1F 3 - ODC 2 91 0 100 234.944F 4 - INV 2 90 0 100 101.667

2058 20X5 Comando e Controle de Defesa Nacional 05 722 15.915.466

2058 20X5 0001 Comando e Controle de Defesa Nacional - Nacional (Seq: 2349) 15.915.466F 3 - ODC 2 90 0 100 14.079.066Produto: Sistema mantido (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 100 1.836.400

2058 20X6 Desenvolvimento Sustentável da Região do Calha Norte 05 122 12.067.858

2058 20X6 0001 Desenvolvimento Sustentável da Região do Calha Norte - Nacional (Seq:2350)

12.067.858

F 3 - ODC 2 90 0 100 2.363.208Produto: Iniciativa apoiada (unidade): 18F 4 - INV 2 90 0 100 9.704.650

2058 20X7 Emprego Conjunto ou Combinado das Forças Armadas 05 153 12.916.011

2058 20X7 0001 Emprego Conjunto ou Combinado das Forças Armadas - Nacional (Seq:2351)

12.916.011

F 3 - ODC 2 90 0 100 12.289.883Produto: Operação realizada (unidade): 1

600



R$ 1,00




F 4 - INV 2 90 0 100 626.128

2058 218X Operações de Garantia da Lei e da Ordem 05 153 133.180.718

2058 218X 0001 Operações de Garantia da Lei e da Ordem - Nacional (Seq: 2352) 133.180.718F 3 - ODC 2 90 0 100 106.544.574Produto: Operação realizada (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 100 26.636.144

2058 2452Adequação da Infraestrutura dos Pelotões Especiais de Fronteira daRegião do Calha Norte

05 1532.600.712

2058 2452 0010 Adequação da Infraestrutura dos Pelotões Especiais de Fronteira daRegião do Calha Norte - Na Região Norte (Seq: 2353)

2.600.712

F 3 - ODC 2 90 0 100 185.956Produto: Pelotão adequado (unidade): 2F 4 - INV 2 90 0 100 2.414.756

2058 2B28Apoio ao desenvolvimento de tecnologias de interesse da DefesaNacional

05 572986.723

2058 2B28 0001 Apoio ao desenvolvimento de tecnologias de interesse da Defesa Nacional- Nacional (Seq: 2354)

986.723


2058 2D55 Intercâmbio e Cooperação Internacional na Área de Defesa 05 212 5.557.190

2058 2D55 0001 Intercâmbio e Cooperação Internacional na Área de Defesa - Nacional(Seq: 2355)

5.557.190

F 3 - ODC 2 90 0 100 5.157.254Produto: Atividade de cooperação/intercâmbio realizada (unidade): 12F 4 - INV 2 90 0 100 399.936

2058 6557Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - SoldadoCidadão

05 3332.448.533

2058 6557 0001 Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - SoldadoCidadão - Nacional (Seq: 2356)

2.448.533

F 3 - ODC 2 90 0 100 2.316.585Produto: Militar habilitado (unidade): 1.665F 4 - INV 2 90 0 100 131.948

2058 8425 Apoio ao Projeto Rondon 05 366 928.754

2058 8425 0001 Apoio ao Projeto Rondon - Nacional (Seq: 2357) 928.754F 3 - ODC 2 90 0 100 898.147Produto: Universitário capacitado (unidade): 126F 4 - INV 2 90 0 100 30.607

Projetos 35.269.9682058 147F Implantação de Sistema de Defesa Cibernética para a Defesa Nacional 05 126 4.774.640

2058 147F 0001 Implantação de Sistema de Defesa Cibernética para a Defesa Nacional -Nacional (Seq: 2358)

4.774.640

F 3 - ODC 2 90 0 100 3.700.346Produto: Sistema implantado (% de execução física): 1F 4 - INV 2 90 0 100 1.074.294

2058 151S Implantação do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais 05 151 6.488.613

2058 151S 0001 Implantação do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais - Nacional(Seq: 2359)

6.488.613

F 3 - ODC 2 90 0 100 6.197.238Produto: Programa implantado (%): 1F 4 - INV 2 90 0 100 291.375

2058 15KPImplantação do Centro Conjunto de Medicina Operativa das ForçasArmadas

05 3631.836.400

2058 15KP 0001 Implantação do Centro Conjunto de Medicina Operativa das ForçasArmadas - Nacional (Seq: 2360)

1.836.400

F 3 - ODC 2 90 0 100 596.830Produto: Organização militar construída (% de execução física): 9F 4 - INV 2 90 0 100 1.239.570

2058 15LR Implantação da Geoinformação de Defesa - GEODEF 05 183 428.494

2058 15LR 0001 Implantação da Geoinformação de Defesa - GEODEF - Nacional (Seq:2361)

428.494

F 3 - ODC 2 90 0 100 428.494Produto: Portal implantado (% de execução física): 7

2058 15LS Implantação do Projeto Link Tático Aeronáutico-LINK-BR2 05 722 5.692.840

2058 15LS 0001 Implantação do Projeto Link Tático Aeronáutico-LINK-BR2 - Nacional (Seq:2362)

5.692.840

F 4 - INV 2 90 0 100 5.692.840Produto: Sistema implantado (unidade): 1

2058 15LT Implantação do Projeto Rádio Definido por Software-RDS-Defesa 05 722 2.142.467

2058 15LT 0001 Implantação do Projeto Rádio Definido por Software-RDS-Defesa -Nacional (Seq: 2363)

2.142.467

F 4 - INV 2 90 0 100 2.142.467Produto: Sistema implantado (unidade): 1

2058 15P5 Implantação do Sistema Amazônia – SAR 05 542 13.906.514

2058 15P5 0010 Implantação do Sistema Amazônia – SAR - Na Região Norte (Seq: 2364) 13.906.514F 3 - ODC 2 90 0 181 4.289.062Produto: Sistema implantado (%): 34F 4 - INV 2 90 0 181 9.617.452

2108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa 218.281.055Atividades 214.238.055



601



R$ 1,00





05 3017.535.556


7.535.556

S 3 - ODC 1 90 0 100 7.535.556




05 3316.060.396


6.060.396

F 3 - ODC 1 90 0 100 6.060.396

2108 212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais 05 571 194.046


194.046

F 3 - ODC 2 50 0 100 194.046Produto: Atividade apoiada (unidade): 2



119.703


2108 216H 0002 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - NoExterior (Seq: 2371)

462.773


2108 2866 Ações de Caráter Sigiloso 05 183 1.101.841

2108 2866 0001 Ações de Caráter Sigiloso - Nacional (Seq: 2372) 1.101.841F 3 - ODC 2 90 0 100 1.050.421F 4 - INV 2 90 0 100 51.420





05 8464.043.000


4.043.000

F 1 - PES 0 91 0 100 4.043.000

Total 635.551.024

602

52111 - Comando da Aeronáutica


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52111 - Comando da Aeronáutica


Empenhado2016

PLO2017

Total 19.551.343.596 19.162.992.797 20.786.629.809 19.849.609.222

LOA2017

21.082.571.329

PLO2018

Programa


Judiciais7.229.136


699.300.069 561.858.480 608.923.000 964.751.921608.923.000

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 307.865.998 291.790.487 458.635.303 345.259.273384.722.0960999 Reserva de Contingência 304.538.7152058 Defesa Nacional 3.060.065.438 2.920.919.738 3.024.692.510 558.147.2563.387.506.1622108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa11.421.567.365 11.326.541.209 12.318.653.963 13.017.851.06912.325.695.038

Função

05 Defesa Nacional 14.450.929.289 14.218.972.248 15.310.722.929 13.576.610.45815.680.577.65607 Relações Exteriores 31.473.145 28.488.699 33.623.544 33.623.54409 Previdência Social 4.369.641.093 4.353.673.370 4.669.614.993 4.651.831.8524.669.614.99328 Encargos Especiais 699.300.069 561.858.480 772.668.343 1.316.628.197698.755.13699 Reserva de Contingência 304.538.715

Subfunção

122 Administração Geral 10.586.329.992 10.522.697.279 11.403.797.327 12.074.876.50411.403.500.407128 Formação de Recursos Humanos 13.527.964 13.033.349 13.470.000 12.303.87913.232.278151 Defesa Aérea 2.864.951.946 2.748.172.561 2.836.309.610 371.934.2073.196.837.513183 Informação e Inteligência 250.398 242.064 250.000 153.034245.989243 Assistência à Criança e ao Adolescente 164.000 164.000272 Previdência do Regime Estatutário 4.062.544.726 4.061.882.883 4.375.725.033 4.651.831.8524.375.725.033274 Previdência Especial 307.096.367 291.790.487 293.889.960 293.889.960301 Atenção Básica 186.240.376 183.849.619 179.938.514 178.206.300187.498.282331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 791.296.645 742.700.067 781.385.097 824.858.931781.385.097364 Ensino Superior 3.820.618 3.406.792 2.100.000 1.836.3994.627.736482 Habitação Urbana 29.931.341 29.931.263 12.000.000 5.509.20011.782.238572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 5.889.154 3.263.953 1.330.000 202.0041.325.735844 Serviço da Dívida Externa 699.300.069 561.858.480 608.923.000 964.751.921608.923.000846 Outros Encargos Especiais 277.511.268 458.606.276203.598.061999 Reserva de Contingência 304.538.715

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 14.917.155.955 14.841.340.667 16.312.436.940 17.128.555.19016.238.523.7332 Juros e Encargos da Dívida 196.841.442 166.839.846 228.123.000 303.544.398228.123.0003 Outras Despesas Correntes 1.658.838.694 1.590.948.375 1.319.653.737 1.308.200.4551.317.898.6964 Investimentos 2.275.279.247 2.168.845.276 2.544.616.132 142.950.8082.916.225.9005 Inversões Financeiras 769.631 1.000.000 612.1331.000.0006 Amortização da Dívida 502.458.627 395.018.634 380.800.000 661.207.523380.800.0009 Reserva de Contingência 304.538.715


100 16.449.067.171 1.308.200.455 142.950.808 612.133 17.900.830.567123 568.805.070 568.805.070143 661.207.523 661.207.523144 303.544.398 303.544.398149 304.538.715 304.538.715169 110.682.949 110.682.949

Total 17.128.555.190 303.544.398 1.308.200.455 142.950.808 612.133 661.207.523 304.538.715 19.849.609.222

605



R$ 1,00


52111 - Comando da AeronáuticaÓrgão:Unidade:



0089 0179 Pensões Militares das Forças Armadas 09 272 3.532.366.336

0089 0179 0001 Pensões Militares das Forças Armadas - Nacional (Seq: 2375) 3.532.366.336S 1 - PES 1 90 0 100 2.963.561.266S 1 - PES 1 90 0 123 568.805.070


0089 0181 0001 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional (Seq: 2376) 1.119.465.516S 1 - PES 1 90 0 100 1.008.782.567S 1 - PES 1 90 0 169 110.682.949


0901 00QG Anistiados Políticos - Retroativos Concedidos por Decisões Judiciais 28 846 7.229.136

0901 00QG 0001 Anistiados Políticos - Retroativos Concedidos por Decisões Judiciais -Nacional (Seq: 2377)

7.229.136

F 1 - PES 1 90 0 100 7.229.136

0906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações) 964.751.921Operações Especiais 964.751.921

0906 0284 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa 28 844 964.751.921

0906 0284 0001 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa -Nacional (Seq: 2378)

964.751.921

F 2 - JUR 0 90 0 144 303.544.398F 6 - AMT 0 90 0 143 661.207.523


0909 00PPIntegralização do Capital Social Inicial da Empresa de ProjetosAeroespaciais do Brasil S.A. – ALADA

05 151612.133

0909 00PP 0001 Integralização do Capital Social Inicial da Empresa de ProjetosAeroespaciais do Brasil S.A. – ALADA - Nacional (Seq: 2379)

612.133

F 5 - IFI 2 90 0 100 612.133


28 846647.140


647.140

S 3 - ODC 1 90 0 100 647.140


28 846338.000.000


338.000.000

S 1 - PES 1 90 0 100 338.000.000


28 8466.000.000


6.000.000

S 1 - PES 1 90 0 100 6.000.000




304.538.715

F 9 - RES 0 99 0 149 304.538.715


2058 2048 Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico 05 151 88.081.865

2058 2048 0001 Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico - Nacional (Seq: 2384) 88.081.865F 3 - ODC 2 90 0 100 83.184.798Produto: Aeronave disponibilizada (unidade): 46F 4 - INV 2 90 0 100 4.897.067

2058 20IH Modernização e Revitalização de Aeronaves e Sistemas Embarcados 05 151 31.941.117

2058 20IH 0001 Modernização e Revitalização de Aeronaves e Sistemas Embarcados -Nacional (Seq: 2385)

31.941.117

F 3 - ODC 2 90 0 100 2.050.647Produto: Aeronave modernizada/revitalizada (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 100 29.890.470

2058 20S9 Adequação de Organizações Militares da Aeronáutica 05 151 12.242.666

2058 20S9 0001 Adequação de Organizações Militares da Aeronáutica - Nacional (Seq:2386)

12.242.666

F 3 - ODC 2 90 0 100 3.177.692Produto: Instalação militar adequada (unidade): 9F 4 - INV 2 90 0 100 9.064.974

2058 20X8Prestação de Ensino de Graduação e Pós-Graduação do InstitutoTecnológico de Aeronáutica - ITA

05 3641.836.399

2058 20X8 0001 Prestação de Ensino de Graduação e Pós-Graduação do InstitutoTecnológico de Aeronáutica - ITA - Nacional (Seq: 2387)

1.836.399

606



R$ 1,00




F 3 - ODC 2 90 0 100 927.687Produto: Aluno capacitado (unidade): 912F 4 - INV 2 90 0 100 908.712

2058 20X9 Capacitação Profissional da Aeronáutica 05 128 12.303.879

2058 20X9 0001 Capacitação Profissional da Aeronáutica - Nacional (Seq: 2388) 12.303.879F 3 - ODC 2 90 0 100 10.063.863Produto: Aluno capacitado (unidade): 10.185F 3 - ODC 2 91 0 100 2.329F 4 - INV 2 90 0 100 2.237.687

2058 20XA Aprestamento da Aeronáutica 05 151 18.688.432

2058 20XA 0001 Aprestamento da Aeronáutica - Nacional (Seq: 2389) 18.688.432F 3 - ODC 2 90 0 100 17.421.066Produto: Organização militar aprestada (unidade): 193F 4 - INV 2 90 0 100 1.267.366

2058 20XB Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial 05 572 202.004

2058 20XB 0001 Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial - Nacional (Seq: 2390) 202.004F 3 - ODC 2 90 0 100 124.875Produto: Projeto apoiado (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 100 77.129

2058 212O Movimentação de Militares 05 331 172.482.900

2058 212O 0001 Movimentação de Militares - Nacional (Seq: 2391) 172.482.900F 3 - ODC 1 90 0 100 172.482.900Produto: Militar atendido (unidade): 15.337

2058 2868 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação 05 151 145.075.596

2058 2868 0001 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação - Nacional (Seq: 2392) 145.075.596F 3 - ODC 2 90 0 100 145.075.596Produto: Combustível adquirido (m³): 25.004

Projetos 75.292.3982058 156K Aquisição de Aeronaves 05 151 9.182.000

2058 156K 0001 Aquisição de Aeronaves - Nacional (Seq: 2393) 9.182.000F 4 - INV 2 90 0 100 9.182.000Produto: Aeronave adquirida (unidade): 1

2058 7U72Adequação, Revitalização e Modernização da Frota de Aeronaves AM-X(Projeto A-1M)

05 15166.110.398

2058 7U72 0001 Adequação, Revitalização e Modernização da Frota de Aeronaves AM-X(Projeto A-1M) - Nacional (Seq: 2394)

66.110.398

F 4 - INV 2 90 0 100 66.110.398Produto: Aeronave modernizada (unidade): 1

2108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa 13.017.851.069Atividades 12.905.611.869




05 301178.206.300


178.206.300

S 3 - ODC 1 90 0 100 178.206.300


2108 20TP 0001 Ativos Civis da União - Nacional (Seq: 2397) 573.941.360F 1 - PES 1 90 0 100 569.107.900F 1 - PES 1 91 0 100 4.833.460


05 331618.881.031


618.881.031

F 3 - ODC 1 90 0 100 603.881.031F 4 - INV 1 90 0 100 15.000.000

2108 214H Inativos Militares das Forças Armadas 05 122 5.824.755.093

2108 214H 0001 Inativos Militares das Forças Armadas - Nacional (Seq: 2399) 5.824.755.093F 1 - PES 1 90 0 100 5.824.755.093



18.363.999


2108 2865 Manutenção e Suprimento de Fardamento 05 331 33.495.000

2108 2865 0001 Manutenção e Suprimento de Fardamento - Nacional (Seq: 2401) 33.495.000F 3 - ODC 1 90 0 100 33.495.000Produto: Militar atendido (unidade): 43.500

2108 2866 Ações de Caráter Sigiloso 05 183 153.034

2108 2866 0001 Ações de Caráter Sigiloso - Nacional (Seq: 2402) 153.034F 3 - ODC 2 90 0 100 116.306F 4 - INV 2 90 0 100 36.728

2108 2867 Ativos Militares das Forças Armadas 05 122 5.620.067.749

2108 2867 0001 Ativos Militares das Forças Armadas - Nacional (Seq: 2403) 5.620.067.749F 1 - PES 1 90 0 100 5.620.067.749

607



R$ 1,00




Projetos 5.509.200

2108 15F1Disponibilização de Próprios Nacionais Residenciais para os ComandosMilitares

05 4825.509.200

2108 15F1 0001 Disponibilização de Próprios Nacionais Residenciais para os ComandosMilitares - Nacional (Seq: 2404)

5.509.200

F 3 - ODC 2 90 0 100 4.291.590Produto: Unidade habitacional disponibilizada (unidade): 81F 4 - INV 2 90 0 100 1.217.610



05 846106.730.000


106.730.000

F 1 - PES 0 91 0 100 106.730.000

Total 19.849.609.222

608

52121 - Comando do Exército


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52121 - Comando do Exército


Empenhado2016

PLO2017

Total 37.171.438.785 36.849.583.405 40.085.362.651 41.238.140.704

LOA2017

40.808.325.384

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 11.259.534.026 11.259.476.047 12.191.191.699 12.948.607.94412.191.191.6990909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 59.368.747 57.784.778 87.123.576 63.067.137181.316.3020999 Reserva de Contingência 41.996.9912058 Defesa Nacional 2.156.510.889 1.990.905.835 2.556.694.277 996.035.1133.060.638.6572108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa23.696.025.123 23.541.416.745 25.250.353.099 27.188.433.51925.375.178.726

Função

05 Defesa Nacional 25.791.177.841 25.479.105.260 27.747.271.536 28.184.468.63228.376.041.54307 Relações Exteriores 61.358.171 53.217.320 59.775.840 59.775.84009 Previdência Social 11.318.902.773 11.317.260.825 12.246.965.253 12.948.607.94412.246.965.25328 Encargos Especiais 31.350.022 63.067.137125.542.74899 Reserva de Contingência 41.996.991

Subfunção

122 Administração Geral 21.394.180.616 21.277.659.139 22.780.208.313 24.563.179.23522.899.152.697125 Normatização e Fiscalização 6.818.084 6.811.530 8.530.472 4.872.83810.424.267126 Tecnologia da Informação 34.246.428 33.984.502 29.400.000 8.998.36043.956.430128 Formação de Recursos Humanos 56.451.814 56.443.014 71.750.000 29.960.30483.983.471131 Comunicação Social 1.692.256 1.692.320 1.700.000 969.5981.868.416153 Defesa Terrestre 1.398.961.739 1.325.622.608 1.825.110.925 354.760.1192.292.812.845183 Informação e Inteligência 6.186.113 6.185.220 6.300.000 3.593.2137.030.963244 Assistência Comunitária 112.863.051 33.854.550 55.396.974 33.910.33655.396.974272 Previdência do Regime Estatutário 11.259.534.026 11.259.476.047 12.191.191.699 12.948.607.94412.191.191.699274 Previdência Especial 59.368.747 57.784.778 55.773.554 55.773.554301 Atenção Básica 574.257.121 570.174.852 558.577.631 583.739.080562.312.400303 Suporte Profilático e Terapêutico 2.988.611 2.982.233 3.000.000 1.836.4002.945.108331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.244.232.796 2.197.859.315 2.336.850.657 2.480.326.9172.336.850.657364 Ensino Superior 6.443.136 6.006.664 9.897.260 7.007.20617.064.881368 Educação Básica 9.671.460 9.671.250 11.900.000 6.276.20313.201.987572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 3.542.787 3.375.383 419.519 336.823810.662846 Outros Encargos Especiais 139.355.647 167.769.137233.548.373999 Reserva de Contingência 41.996.991

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 32.151.413.994 32.052.243.717 34.618.557.233 37.396.157.02034.712.749.9593 Outras Despesas Correntes 3.784.360.231 3.676.832.401 3.995.613.355 3.477.698.5234.268.010.7154 Investimentos 1.235.664.560 1.120.507.287 1.471.192.063 322.288.1701.827.564.7109 Reserva de Contingência 41.996.991


100 36.332.012.200 3.452.816.647 282.404.561 40.067.233.408123 955.564.983 955.564.983169 108.579.837 108.579.837181 24.881.876 39.883.609 41.996.991 106.762.476

Total 37.396.157.020 3.477.698.523 322.288.170 41.996.991 41.238.140.704

611



R$ 1,00


52121 - Comando do ExércitoÓrgão:Unidade:









28 846638.484


638.484

S 3 - ODC 1 90 0 100 638.484


28 84658.828.653


58.828.653

S 1 - PES 1 90 0 100 58.828.653


28 8463.600.000


3.600.000

S 1 - PES 1 90 0 100 3.600.000




41.996.991

F 9 - RES 0 99 0 181 41.996.991


2058 20PY Adequação de Organizações Militares do Exército 05 153 27.362.360

2058 20PY 0001 Adequação de Organizações Militares do Exército - Nacional (Seq: 2412) 27.362.360F 3 - ODC 2 90 0 100 25.086.920Produto: Organização militar adequada (unidade): 64F 3 - ODC 2 91 0 100 24.182F 4 - INV 2 90 0 100 2.251.258

2058 20XE Manutenção dos Sistemas de Comando e Controle do Exército 05 153 56.119.744

2058 20XE 0001 Manutenção dos Sistemas de Comando e Controle do Exército - Nacional(Seq: 2413)

56.119.744

F 3 - ODC 2 90 0 100 19.149.330Produto: Sistema mantido (unidade): 427F 3 - ODC 2 90 0 181 20.784.113F 3 - ODC 2 91 0 100 23.013F 3 - ODC 2 91 0 181 1.218.102F 4 - INV 2 90 0 100 6.092.252F 4 - INV 2 90 0 181 8.852.934

2058 20XH Realização de Ações de Cooperação do Exército 05 244 33.910.336

2058 20XH 0001 Realização de Ações de Cooperação do Exército - Nacional (Seq: 2414) 33.910.336F 3 - ODC 2 90 0 181 2.774.535Produto: Cooperação realizada (unidade): 5F 3 - ODC 2 91 0 181 105.126F 4 - INV 2 90 0 181 31.015.372F 4 - INV 2 91 0 181 15.303

2058 20XJ Desenvolvimento Tecnológico do Exército 05 153 9.516.569

2058 20XJ 0001 Desenvolvimento Tecnológico do Exército - Nacional (Seq: 2415) 9.516.569F 3 - ODC 2 90 0 100 6.104.013Produto: Projeto de pesquisa e desenvolvimento apoiado (unidade):

1.940F 3 - ODC 2 91 0 100 29.942F 4 - INV 2 90 0 100 3.381.257F 4 - INV 2 91 0 100 1.357

2058 20XK Logística Militar Terrestre 05 153 104.937.506

2058 20XK 0001 Logística Militar Terrestre - Nacional (Seq: 2416) 104.937.506F 3 - ODC 2 90 0 100 80.217.219Produto: Organização militar atendida (unidade): 216F 3 - ODC 2 91 0 100 9.241.219F 4 - INV 2 90 0 100 15.479.068

2058 20XL Saúde em Operações Militares 05 153 1.101.840

2058 20XL 0001 Saúde em Operações Militares - Nacional (Seq: 2417) 1.101.840F 3 - ODC 2 90 0 100 918.200Produto: Pesquisa realizada (unidade): 139.868F 4 - INV 2 90 0 100 183.640

612



R$ 1,00





2058 212O 0001 Movimentação de Militares - Nacional (Seq: 2418) 556.189.127F 3 - ODC 1 90 0 100 556.189.127Produto: Militar atendido (unidade): 26.628

2058 2900Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva emDisponibilidade

05 1532.001.061

2058 2900 0001 Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva emDisponibilidade - Nacional (Seq: 2419)

2.001.061

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.623.833Produto: Atendimento realizado (unidade): 1.295.679F 3 - ODC 2 91 0 100 9.948F 4 - INV 2 90 0 100 367.280

2058 2911 Modernização das Organizações Militares de Engenharia do Exército 05 153 7.835.306

2058 2911 0001 Modernização das Organizações Militares de Engenharia do Exército -Nacional (Seq: 2420)

7.835.306

F 3 - ODC 2 90 0 100 4.796.248Produto: Equipamento disponibilizado (unidade): 599F 4 - INV 2 90 0 100 3.039.058

2058 2919 Registro e Fiscalização de Produtos Controlados 05 125 4.872.838

2058 2919 0001 Registro e Fiscalização de Produtos Controlados - Nacional (Seq: 2421) 4.872.838F 3 - ODC 2 90 0 100 3.028.714Produto: Fiscalização realizada (unidade): 86.214F 3 - ODC 2 91 0 100 30.607F 4 - INV 2 90 0 100 1.813.517

2058 2A82Prestação de Ensino de Graduação e Pós-Graduação no Instituto Militarde Engenharia

05 3647.007.206

2058 2A82 0001 Prestação de Ensino de Graduação e Pós-Graduação no Instituto Militar deEngenharia - Nacional (Seq: 2422)

7.007.206

F 3 - ODC 2 90 0 100 5.043.980Produto: Aluno capacitado (unidade): 560F 4 - INV 2 90 0 100 1.963.226

2058 4450 Aprestamento do Exército 05 153 34.417.820

2058 4450 0001 Aprestamento do Exército - Nacional (Seq: 2423) 34.417.820F 3 - ODC 2 90 0 100 23.790.522Produto: Organização militar aprestada (unidade): 30F 4 - INV 2 90 0 100 10.627.298

2058 8965 Capacitação Profissional Militar do Exército Brasileiro 05 128 29.960.304

2058 8965 0001 Capacitação Profissional Militar do Exército Brasileiro - Nacional (Seq:2424)

29.960.304

F 3 - ODC 2 90 0 100 26.605.959Produto: Aluno capacitado (unidade): 7.268F 3 - ODC 2 91 0 100 48.826F 4 - INV 2 90 0 100 3.305.519

Projetos 120.803.0962058 13DB Aquisição de Sistemas de Artilharia Antiaérea 05 153 15.915.467

2058 13DB 0001 Aquisição de Sistemas de Artilharia Antiaérea - Nacional (Seq: 2425) 15.915.467F 3 - ODC 2 90 0 100 918.201Produto: Equipamento obtido (unidade): 8F 4 - INV 2 90 0 100 14.997.266

2058 147F Implantação de Sistema de Defesa Cibernética para a Defesa Nacional 05 126 8.998.360

2058 147F 0001 Implantação de Sistema de Defesa Cibernética para a Defesa Nacional -Nacional (Seq: 2426)

8.998.360


2058 14T6Implantação do Programa Estratégico de Proteção da Sociedade(PROTEGER)

05 1533.917.654

2058 14T6 0001 Implantação do Programa Estratégico de Proteção da Sociedade(PROTEGER) - Nacional (Seq: 2427)

3.917.654

F 3 - ODC 2 90 0 100 734.560Produto: Sistema implantado (% de execução): 1F 4 - INV 2 90 0 100 3.183.094

2058 156M Modernização Operacional do Exército Brasileiro 05 153 20.934.959

2058 156M 0001 Modernização Operacional do Exército Brasileiro - Nacional (Seq: 2428) 20.934.959F 3 - ODC 2 90 0 100 4.114.506Produto: Organização militar instalada (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 100 16.820.453

2058 156N Obtenção de Meios do Exército 05 153 39.911.092

2058 156N 0001 Obtenção de Meios do Exército - Nacional (Seq: 2429) 39.911.092F 3 - ODC 2 90 0 100 4.675.979Produto: Meio militar disponibilizado (unidade): 962F 3 - ODC 2 91 0 100 918.200F 4 - INV 2 90 0 100 28.211.936F 4 - INV 2 91 0 100 6.104.977

2058 15EZImplantação do Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba(PCTEG)

05 572336.823

2058 15EZ 3341 Implantação do Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba(PCTEG) - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Seq: 2430)

336.823

F 3 - ODC 2 90 0 100 266.428Produto: Pólo implantado (% de execução física): 1F 4 - INV 2 90 0 100 70.395

2058 3138 Implantação do Sistema de Aviação do Exército 05 153 30.788.741

2058 3138 0001 Implantação do Sistema de Aviação do Exército - Nacional (Seq: 2431) 30.788.741

613



R$ 1,00




F 3 - ODC 2 90 0 100 353.186Produto: Sistema de aviação implantado (% de execução física): 1F 4 - INV 2 90 0 100 30.435.555



2108 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2432) 255.236.237F 3 - ODC 2 90 0 100 245.015.280F 3 - ODC 2 91 0 100 2.156.101F 4 - INV 2 90 0 100 8.064.856


05 301583.739.080


583.739.080

S 3 - ODC 1 90 0 100 530.059.080S 3 - ODC 1 91 0 100 1.680.000S 4 - INV 1 90 0 100 52.000.000



2108 20XM Prestação de Ensino Assistencial nos Colégios Militares 05 368 6.276.203

2108 20XM 0001 Prestação de Ensino Assistencial nos Colégios Militares - Nacional (Seq:2435)

6.276.203

F 3 - ODC 2 90 0 100 5.397.143Produto: Aluno capacitado (unidade): 6.968F 3 - ODC 2 91 0 100 15.953F 4 - INV 2 90 0 100 863.107


05 3311.709.108.424


1.709.108.424

F 3 - ODC 1 90 0 100 1.674.108.424F 4 - INV 1 90 0 100 35.000.000





27.524.575


2108 2522 Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos 05 303 1.836.400

2108 2522 0001 Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos - Nacional (Seq:2439)

1.836.400

S 3 - ODC 2 90 0 100 1.591.547Produto: Unidade farmacêutica produzida (milhar): 5.616S 4 - INV 2 90 0 100 244.853


2108 2865 0001 Manutenção e Suprimento de Fardamento - Nacional (Seq: 2440) 215.029.366F 3 - ODC 1 90 0 100 184.704.809Produto: Militar atendido (unidade): 169.693F 3 - ODC 1 91 0 100 50.000F 4 - INV 1 90 0 100 30.274.557

2108 2866 Ações de Caráter Sigiloso 05 183 3.593.213

2108 2866 0001 Ações de Caráter Sigiloso - Nacional (Seq: 2441) 3.593.213F 3 - ODC 2 90 0 100 1.976.316F 3 - ODC 2 91 0 100 17.628F 4 - INV 2 90 0 100 1.599.269




2108 4641 0001 Publicidade de Utilidade Pública - Nacional (Seq: 2443) 969.598F 3 - ODC 2 90 0 100 816.565F 4 - INV 2 90 0 100 153.033



05 846104.702.000


104.702.000

F 1 - PES 0 91 0 100 104.702.000

Total 41.238.140.704

614

52131 - Comando da Marinha


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52131 - Comando da Marinha


Empenhado2016

PLO2017

Total 21.705.033.659 21.062.176.671 24.393.267.382 23.854.463.157

LOA2017

24.484.773.591

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 5.050.341.080 5.042.729.419 5.479.502.549 5.826.502.1915.479.502.5490906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa

(Juros e Amortizações)1.596.723.514 1.060.665.975 1.198.629.468 1.102.766.8461.198.629.468



0999 Reserva de Contingência 1.295.632.4272058 Defesa Nacional 2.060.084.576 2.038.629.046 3.472.928.898 625.726.1883.571.841.2902108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa12.863.326.829 12.786.255.120 14.067.837.995 14.844.987.07214.080.712.408

Função

05 Defesa Nacional 14.859.954.330 14.766.446.982 17.475.578.513 15.470.713.26017.587.365.31807 Relações Exteriores 63.457.075 58.437.184 65.188.380 65.188.38009 Previdência Social 5.184.847.740 5.176.582.791 5.608.893.317 5.826.502.1915.608.893.31728 Encargos Especiais 1.596.774.514 1.060.709.715 1.243.607.172 1.261.615.2791.223.326.57699 Reserva de Contingência 1.295.632.427

Subfunção

122 Administração Geral 11.837.427.169 11.766.822.535 12.877.192.301 13.617.450.68112.886.739.948128 Formação de Recursos Humanos 1.959.489 1.800.274 31.821.820 5.734.19131.732.155131 Comunicação Social 86.789 86.788 150.000 24.687146.833152 Defesa Naval 1.658.194.862 1.644.389.515 2.916.413.878 345.298.7973.015.385.655183 Informação e Inteligência 181.146 181.146 240.000 102.226334.933272 Previdência do Regime Estatutário 5.050.341.080 5.042.729.419 5.479.502.549 5.826.502.1915.479.502.549274 Previdência Especial 134.506.660 133.853.372 129.390.768 129.390.768301 Atenção Básica 240.655.414 240.029.001 233.231.548 257.837.560236.466.548331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.023.368.184 1.010.906.250 1.130.912.096 1.146.830.1181.130.912.096482 Habitação Urbana 298.890 298.890572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 161.239.462 160.369.766 250.000.000 250.030.280844 Serviço da Dívida Externa 1.596.723.514 1.060.665.975 1.198.629.468 1.102.766.8461.198.629.468846 Outros Encargos Especiais 51.000 43.741 145.782.954 256.283.433125.502.358999 Reserva de Contingência 1.295.632.427

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 16.924.387.578 16.849.826.466 18.397.251.360 19.508.992.38318.376.971.8412 Juros e Encargos da Dívida 315.608.990 168.278.524 220.763.611 214.325.263220.763.6113 Outras Despesas Correntes 1.648.484.848 1.631.908.642 2.140.429.019 1.697.271.0652.169.484.7474 Investimentos 1.535.437.719 1.519.775.589 2.656.957.535 249.800.4362.739.687.5356 Amortização da Dívida 1.281.114.524 892.387.451 977.865.857 888.441.583977.865.8579 Reserva de Contingência 1.295.632.427


100 18.790.783.208 1.618.437.556 74.943.946 20.484.164.710123 617.165.486 617.165.486142 78.833.509 174.856.490 952.942.406 1.206.632.405143 888.441.583 888.441.583144 214.325.263 214.325.263149 342.690.021 342.690.021169 101.043.689 101.043.689

Total 19.508.992.383 214.325.263 1.697.271.065 249.800.436 888.441.583 1.295.632.427 23.854.463.157

617



R$ 1,00


52131 - Comando da MarinhaÓrgão:Unidade:







0906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações) 1.102.766.846Operações Especiais 1.102.766.846

0906 0284 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa 28 844 1.102.766.846

0906 0284 0001 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa -Nacional (Seq: 2447)

1.102.766.846

F 2 - JUR 0 90 0 144 214.325.263F 6 - AMT 0 90 0 143 888.441.583



28 846674.700


674.700

S 3 - ODC 1 90 0 100 674.700


28 846151.054.774


151.054.774

S 1 - PES 1 90 0 100 151.054.774


28 8467.087.740


7.087.740

S 1 - PES 1 90 0 100 7.087.740


31.219



28 84631.219


31.219

F 3 - ODC 2 80 0 100 31.219

0999 Reserva de Contingência 1.295.632.427Operações Especiais 1.295.632.427

0999 0Z00 Reserva de Contingência - Financeira 99 999 1.295.632.427


1.295.632.427

F 9 - RES 0 99 0 142 952.942.406F 9 - RES 0 99 0 149 342.690.021


2058 20SE Adequação de Instalações de Organizações Militares da Marinha 05 152 5.509.200

2058 20SE 0001 Adequação de Instalações de Organizações Militares da Marinha -Nacional (Seq: 2453)

5.509.200

F 3 - ODC 2 90 0 100 306.067Produto: Organização militar adequada (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 100 5.203.133

2058 20XN Aprestamento da Marinha 05 152 144.551.148

2058 20XN 0001 Aprestamento da Marinha - Nacional (Seq: 2454) 144.551.148F 3 - ODC 2 90 0 100 52.969.263Produto: Organização militar aprestada (unidade): 164F 3 - ODC 2 90 0 142 76.612.108F 4 - INV 2 90 0 100 14.969.777

2058 20XO Desenvolvimento Tecnológico da Marinha 05 152 4.527.075

2058 20XO 0001 Desenvolvimento Tecnológico da Marinha - Nacional (Seq: 2455) 4.527.075F 4 - INV 2 90 0 100 242.142Produto: Tecnologia desenvolvida (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 142 4.284.933

2058 20XR Capacitação Profissional da Marinha 05 128 5.734.191

2058 20XR 0001 Capacitação Profissional da Marinha - Nacional (Seq: 2456) 5.734.191F 3 - ODC 2 90 0 100 5.068.190Produto: Aluno capacitado (unidade): 5.796F 4 - INV 2 90 0 100 666.001


2058 212O 0001 Movimentação de Militares - Nacional (Seq: 2457) 274.693.200

618



R$ 1,00




F 3 - ODC 1 90 0 100 274.693.200Produto: Militar atendido (unidade): 11.809

Projetos 190.711.3742058 156O Obtenção de Meios da Marinha 05 152 155.464.333

2058 156O 0001 Obtenção de Meios da Marinha - Nacional (Seq: 2458) 155.464.333F 3 - ODC 2 90 0 142 2.221.401Produto: Meio militar disponibilizado (unidade): 11F 4 - INV 2 90 0 100 15.010.783F 4 - INV 2 90 0 142 138.232.149

2058 157MDesenvolvimento e Implementação do Sistema de Gerenciamento daAmazônia Azul (SisGAAz)

05 1521.071.233

2058 157M 0001 Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Gerenciamento daAmazônia Azul (SisGAAz) - Nacional (Seq: 2459)

1.071.233

F 4 - INV 2 90 0 100 1.071.233Produto: Sistema desenvolvido (% de execução física): 1

2058 157N Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBANF 05 152 1.836.400

2058 157N 0001 Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBANF - Nacional(Seq: 2460)

1.836.400

F 4 - INV 2 90 0 100 1.836.400Produto: Brigada adequada (% de execução física): 1

2058 1N47Construção de Navios-Patrulha de 500 toneladas (NPa 500t) - ClasseMacaé

05 1521.836.400

2058 1N47 0001 Construção de Navios-Patrulha de 500 toneladas (NPa 500t) - ClasseMacaé - Nacional (Seq: 2461)

1.836.400

F 4 - INV 2 90 0 142 1.836.400Produto: Navio construído (unidade): 1

2058 1N56 Desenvolvimento de Míssil Nacional Antinavio 05 152 30.503.008

2058 1N56 0001 Desenvolvimento de Míssil Nacional Antinavio - Nacional (Seq: 2462) 30.503.008F 4 - INV 2 90 0 142 30.503.008Produto: Projeto desenvolvido (% de execução física): 9





05 301257.837.560


257.837.560

S 3 - ODC 1 90 0 100 245.637.560S 4 - INV 1 90 0 100 12.200.000




05 331828.276.918


828.276.918

F 3 - ODC 1 90 0 100 814.276.918F 4 - INV 1 90 0 100 14.000.000





24.485.333



2108 2865 0001 Manutenção e Suprimento de Fardamento - Nacional (Seq: 2469) 43.860.000F 3 - ODC 1 90 0 100 43.860.000Produto: Militar atendido (unidade): 41.190

2108 2866 Ações de Caráter Sigiloso 05 183 102.226

2108 2866 0001 Ações de Caráter Sigiloso - Nacional (Seq: 2470) 102.226F 3 - ODC 2 90 0 100 102.226







05 84697.435.000

619



R$ 1,00





97.435.000

F 1 - PES 0 91 0 100 97.435.000

Total 23.854.463.157

620

52133 - Secretaria da ComissãoInterministerial para os Recursos do Mar


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52133 - Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar


Empenhado2016

PLO2017

Total 127.270.380 123.559.048 139.280.046 109.320.366

LOA2017

143.159.634

PLO2018

Programa

2046 Oceanos, Zona Costeira e Antártica 126.433.416 122.723.158 138.500.046 109.320.366142.394.2022108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa836.964 835.889 780.000 765.432

Função

05 Defesa Nacional 127.270.380 123.559.048 139.280.046 109.320.366143.159.634

Subfunção

122 Administração Geral 836.964 835.889 780.000 765.432571 Desenvolvimento Científico 126.433.416 122.723.158 138.500.046 109.320.366142.394.202

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 11.907.706 11.665.218 10.440.000 9.255.45611.719.5884 Investimentos 115.362.674 111.893.830 128.840.046 100.064.910131.440.046


100 9.255.456 100.064.910 109.320.366

Total 9.255.456 100.064.910 109.320.366

623



R$ 1,00


52133 - Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do MarÓrgão:Unidade:


2046 Oceanos, Zona Costeira e Antártica 109.320.366Atividades 9.255.456

2046 2345 Apoio Logístico à Pesquisa Científica na Antártica 05 571 8.080.160

2046 2345 0001 Apoio Logístico à Pesquisa Científica na Antártica - Nacional (Seq: 2474) 8.080.160F 3 - ODC 2 90 0 100 8.080.160Produto: Estação mantida (unidade): 1

2046 2518Apoio à Pesquisa e ao Monitoramento Oceanográfico e Climatológicoda Amazônia Azul

05 5711.175.296

2046 2518 0001 Apoio à Pesquisa e ao Monitoramento Oceanográfico e Climatológico daAmazônia Azul - Nacional (Seq: 2475)

1.175.296

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.175.296Produto: Infraestrutura mantida (unidade): 1

Projetos 100.064.9102046 14ML Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz 05 571 100.064.910

2046 14ML 0002 Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz - No Exterior (Seq:2476)

100.064.910

F 4 - INV 2 90 0 100 100.064.910Produto: Estação científica reconstruída (% de execução física): 44

Total 109.320.366

624

52211 - Caixa de FinanciamentoImobiliário da Aeronáutica


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52211 - Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica


Empenhado2016

PLO2017

Total 8.446.663 3.518.055 12.565.676 12.290.601

LOA2017

12.565.676

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 81.900 76.809 144.007 130.000144.0070901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças

Judiciais71.343 70.230


50.000 50.000 50.00050.000

0999 Reserva de Contingência 634.959 912.398 6.703.665912.3982108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa7.608.461 3.371.016 11.459.271 5.406.93611.459.271

Função

05 Defesa Nacional 7.608.461 3.371.016 11.459.271 5.406.93611.459.27109 Previdência Social 81.900 76.809 144.007 130.000144.00728 Encargos Especiais 121.343 70.230 50.000 50.00050.00099 Reserva de Contingência 634.959 912.398 6.703.665912.398

Subfunção

122 Administração Geral 7.512.857 3.302.683 11.349.686 5.305.96411.349.686272 Previdência do Regime Estatutário 81.900 76.809 144.007 130.000144.007331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 95.604 68.332 94.464 87.97294.464843 Serviço da Dívida Interna 50.000 50.000 50.00050.000846 Outros Encargos Especiais 71.343 70.230 15.121 13.00015.121999 Reserva de Contingência 634.959 912.398 6.703.665912.398

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 1.359.288 1.302.562 1.581.464 1.545.9311.581.4643 Outras Despesas Correntes 1.593.711 1.288.545 3.556.930 3.837.9723.556.9304 Investimentos 250.000 76.948 1.464.884 153.0331.464.8845 Inversões Financeiras 4.558.705 850.000 5.000.000 5.000.0006 Amortização da Dívida 50.000 50.000 50.00050.0009 Reserva de Contingência 634.959 912.398 6.703.665912.398


100 1.525.236 87.972 1.613.208143 50.000 50.000156 7.213 7.213169 13.482 13.482250 756.322 23.827 537.600 1.317.749263 57.004 57.004280 2.993.678 72.202 6.166.065 9.231.945

Total 1.545.931 3.837.972 153.033 50.000 6.703.665 12.290.601

627



R$ 1,00


52211 - Caixa de Financiamento Imobiliário da AeronáuticaÓrgão:Unidade:




0089 0181 0001 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional (Seq: 2477) 130.000S 1 - PES 1 90 0 100 109.305S 1 - PES 1 90 0 156 7.213S 1 - PES 1 90 0 169 13.482

0905 Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações) 50.000Operações Especiais 50.000

0905 0283 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna 28 843 50.000

0905 0283 0001 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna -Nacional (Seq: 2478)

50.000

F 6 - AMT 0 90 0 143 50.000




6.703.665

F 9 - RES 0 99 0 250 537.600F 9 - RES 0 99 0 280 6.166.065



2108 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2480) 3.903.033F 3 - ODC 2 90 0 250 747.306F 3 - ODC 2 90 0 280 2.957.994F 3 - ODC 2 91 0 250 9.016F 3 - ODC 2 91 0 280 35.684F 4 - INV 2 90 0 250 23.827F 4 - INV 2 90 0 263 57.004F 4 - INV 2 90 0 280 72.202




05 33187.972


87.972

F 3 - ODC 1 90 0 100 87.972



05 84613.000


13.000

F 1 - PES 0 91 0 100 13.000

Total 12.290.601

628

52221 - Indústria de Material Bélico doBrasil - IMBEL


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52221 - Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL


Empenhado2016

PLO2017

Total 249.464.618 218.322.708 227.063.073 222.395.652

LOA2017

236.608.617

PLO2018

Programa

0901 Operações Especiais: Cumprimento de SentençasJudiciais

7.583.060 6.071.327 4.600.000 6.500.0004.600.000

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 180.000 180.000 150.672 164.352150.6720999 Reserva de Contingência 29.513.723 49.350.8722058 Defesa Nacional 78.296.931 78.280.742 74.830.776 40.836.09884.129.6682108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa133.890.904 133.790.639 147.481.625 125.544.330147.728.277

Função

05 Defesa Nacional 212.187.835 212.071.381 222.312.401 166.380.428231.857.94509 Previdência Social 180.000 180.000 150.672 150.67228 Encargos Especiais 7.583.060 6.071.327 4.600.000 6.664.3524.600.00099 Reserva de Contingência 29.513.723 49.350.872

Subfunção

122 Administração Geral 117.403.558 117.403.293 127.096.817 106.680.024127.343.469153 Defesa Terrestre 78.296.931 78.280.742 74.830.776 40.836.09884.129.668274 Previdência Especial 180.000 180.000 150.672 150.672301 Atenção Básica 1.672.000 1.672.000 5.987.172 2.987.1725.987.172331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 14.815.346 14.715.346 14.397.636 15.877.13414.397.636846 Outros Encargos Especiais 7.583.060 6.071.327 4.600.000 6.664.3524.600.000999 Reserva de Contingência 29.513.723 49.350.872

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 85.918.060 85.207.723 95.927.593 93.054.74195.927.5933 Outras Despesas Correntes 126.986.835 126.069.220 114.635.480 75.278.468122.081.0244 Investimentos 7.046.000 7.045.764 16.500.000 4.711.57118.600.0009 Reserva de Contingência 29.513.723 49.350.872


100 93.054.741 35.009.097 128.063.838250 31.453.915 1.224.266 49.350.872 82.029.053263 3.487.305 3.487.305280 8.815.456 8.815.456

Total 93.054.741 75.278.468 4.711.571 49.350.872 222.395.652

631



R$ 1,00


52221 - Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBELÓrgão:Unidade:



0901 0022 Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais 28 846 6.500.000

0901 0022 0001 Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional (Seq: 2484) 6.500.000F 1 - PES 1 90 0 100 3.500.000F 3 - ODC 1 90 0 100 3.000.000



28 846164.352


164.352

S 3 - ODC 1 90 0 100 164.352




49.350.872

F 9 - RES 0 99 0 250 49.350.872


2058 4528 Produção de Material de Emprego Militar 05 153 40.836.098

2058 4528 0001 Produção de Material de Emprego Militar - Nacional (Seq: 2487) 40.836.098F 3 - ODC 2 90 0 100 11.479.422Produto: Material produzido (unidade): 400.075F 3 - ODC 2 90 0 250 22.553.915F 3 - ODC 2 90 0 280 3.315.456F 4 - INV 2 90 0 263 3.487.305



2108 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2488) 17.125.283F 3 - ODC 2 90 0 100 1.501.017F 3 - ODC 2 90 0 250 8.900.000F 3 - ODC 2 90 0 280 5.500.000F 4 - INV 2 90 0 250 1.224.266


05 3012.987.172


2.987.172

S 3 - ODC 1 90 0 100 2.987.172




05 33115.877.134


15.877.134

F 3 - ODC 1 90 0 100 15.877.134

Total 222.395.652

632

52222 - Fundação Osório


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52222 - Fundação Osório


Empenhado2016

PLO2017

Total 19.762.440 19.401.907 20.711.720 20.909.545

LOA2017

21.097.246

PLO2018

Programa


Judiciais602.627 557.386

0999 Reserva de Contingência 298.6582108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa15.660.604 15.350.298 16.967.526 16.320.88717.353.052

Função

05 Defesa Nacional 15.660.604 15.350.298 16.967.526 16.320.88717.353.05209 Previdência Social 3.499.209 3.494.224 3.744.194 4.290.0003.744.19428 Encargos Especiais 602.627 557.38699 Reserva de Contingência 298.658

Subfunção

122 Administração Geral 12.649.461 12.521.761 11.736.694 12.210.75911.656.220272 Previdência do Regime Estatutário 3.499.209 3.494.224 3.744.194 4.290.0003.744.194301 Atenção Básica 192.000 176.476 181.620 176.472181.620331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 681.317 648.807 700.044 592.318700.044368 Educação Básica 2.137.826 2.003.255 2.909.093 1.833.3383.375.093846 Outros Encargos Especiais 602.627 557.386 1.440.075 1.508.0001.440.075999 Reserva de Contingência 298.658

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 12.733.954 12.615.244 12.851.256 14.082.24212.851.2563 Outras Despesas Correntes 6.903.421 6.661.670 7.327.464 6.222.5777.712.9904 Investimentos 125.065 124.994 533.000 306.068533.0009 Reserva de Contingência 298.658


100 11.660.761 5.642.489 306.068 17.609.318156 857.629 857.629169 1.563.852 1.563.852250 108.746 108.746296 471.342 298.658 770.000

Total 14.082.242 6.222.577 306.068 298.658 20.909.545

635



R$ 1,00


52222 - Fundação OsórioÓrgão:Unidade:




0089 0181 0001 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional (Seq: 2492) 4.290.000S 1 - PES 1 90 0 100 1.868.519S 1 - PES 1 90 0 156 857.629S 1 - PES 1 90 0 169 1.563.852

0999 Reserva de Contingência 298.658Operações Especiais 298.658

0999 0Z00 Reserva de Contingência - Financeira 99 999 298.658


298.658

F 9 - RES 0 99 0 296 298.658



2108 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2494) 3.926.517F 3 - ODC 2 90 0 100 3.839.500F 3 - ODC 2 91 0 100 10.500F 4 - INV 2 90 0 100 76.517


05 301176.472


176.472

S 3 - ODC 1 90 0 100 176.472



2108 20XS Prestação de Ensino Assistencial na Fundação Osório 05 368 1.833.338

2108 20XS 0001 Prestação de Ensino Assistencial na Fundação Osório - Nacional (Seq:2497)

1.833.338

F 3 - ODC 2 90 0 100 964.322Produto: Aluno formado (unidade): 570F 3 - ODC 2 90 0 250 108.746F 3 - ODC 2 90 0 296 471.342F 3 - ODC 2 91 0 100 59.377F 4 - INV 2 90 0 100 229.551


05 331592.318


592.318

F 3 - ODC 1 90 0 100 592.318



05 8461.508.000


1.508.000

F 1 - PES 0 91 0 100 1.508.000

Total 20.909.545

636

52232 - Caixa de Construções de Casaspara o Pessoal da Marinha - CCCPM


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52232 - Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM


Empenhado2016

PLO2017

Total 32.866.296 21.021.264 27.103.137 60.648.595

LOA2017

27.103.137

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 1.393.448 1.380.450 1.512.077 1.690.0001.512.0770905 Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna

(Juros e Amortizações)10.215.000 2.581.147 11.861.000 20.459.09211.861.000

0999 Reserva de Contingência 3.736.504 28.814.8982108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa17.521.344 17.059.668 13.730.060 9.684.60513.730.060

Função

05 Defesa Nacional 17.521.344 17.059.668 13.730.060 9.684.60513.730.06009 Previdência Social 1.393.448 1.380.450 1.512.077 1.690.0001.512.07728 Encargos Especiais 10.215.000 2.581.147 11.861.000 20.459.09211.861.00099 Reserva de Contingência 3.736.504 28.814.898

Subfunção

122 Administração Geral 9.395.401 9.078.358 10.734.031 5.779.63610.734.031272 Previdência do Regime Estatutário 1.393.448 1.380.450 1.512.077 1.690.0001.512.077301 Atenção Básica 61.251 61.251 60.000 61.24860.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 64.692 26.459 113.384 55.548113.384482 Habitação Urbana 8.000.000 7.893.600 2.534.630 3.632.1732.534.630843 Serviço da Dívida Interna 10.215.000 2.581.147 11.861.000 20.459.09211.861.000846 Outros Encargos Especiais 288.015 156.000288.015999 Reserva de Contingência 3.736.504 28.814.898

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 2.585.272 2.275.103 2.755.753 2.644.1502.755.7532 Juros e Encargos da Dívida 2.215.000 181.147 4.561.000 4.568.2664.561.0003 Outras Despesas Correntes 8.231.520 8.173.445 9.951.754 7.701.2369.951.7544 Investimentos 98.000 97.970 29.2195 Inversões Financeiras 8.000.000 7.893.600 2.534.630 1.000.0002.534.6306 Amortização da Dívida 8.000.000 2.400.000 7.300.000 15.890.8267.300.0009 Reserva de Contingência 3.736.504 28.814.898


100 2.482.372 116.796 2.599.168143 15.890.826 15.890.826144 4.568.266 4.568.266169 161.778 161.778250 2.632.173 1.667.827 4.300.000280 4.952.267 29.219 1.000.000 27.147.071 33.128.557

Total 2.644.150 4.568.266 7.701.236 29.219 1.000.000 15.890.826 28.814.898 60.648.595

639



R$ 1,00


52232 - Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPMÓrgão:Unidade:




0089 0181 0001 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional (Seq: 2500) 1.690.000S 1 - PES 1 90 0 100 1.528.222S 1 - PES 1 90 0 169 161.778

0905 Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações) 20.459.092Operações Especiais 20.459.092

0905 0283 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna 28 843 20.459.092

0905 0283 0001 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna -Nacional (Seq: 2501)

20.459.092

F 2 - JUR 0 90 0 144 4.568.266F 6 - AMT 0 90 0 143 15.890.826




28.814.898

F 9 - RES 0 99 0 250 1.667.827F 9 - RES 0 99 0 280 27.147.071





05 30161.248


61.248

S 3 - ODC 1 90 0 100 61.248

2108 20TP Ativos Civis da União 05 122 798.150

2108 20TP 0001 Ativos Civis da União - Nacional (Seq: 2505) 798.150F 1 - PES 1 90 0 100 798.150


05 33155.548


55.548

F 3 - ODC 1 90 0 100 55.548


2108 00M5Aquisição de Terrenos para Emprego em Empreendimentos ImobiliárioDestinados ao Pessoal da Marinha do Brasil

05 4821.000.000

2108 00M5 0001 Aquisição de Terrenos para Emprego em Empreendimentos ImobiliárioDestinados ao Pessoal da Marinha do Brasil - Nacional (Seq: 2507)

1.000.000

Item de Mensuração: Terreno adquirido (unidade): 1 F 5 - IFI 0 90 0 280 1.000.000

2108 00QISeguros Habitacionais de Financiamento Imobiliário para Pessoal daMarinha

05 4822.632.173

2108 00QI 0001 Seguros Habitacionais de Financiamento Imobiliário para Pessoal daMarinha - Nacional (Seq: 2508)

2.632.173

Item de Mensuração: Servidor beneficiado (unidade): 24.000 F 3 - ODC 2 90 0 250 2.632.173


05 846156.000


156.000

F 1 - PES 0 91 0 100 156.000

Total 60.648.595

640

52233 - Amazônia Azul Tecnologias deDefesa S.A. - AMAZUL


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52233 - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL


Empenhado2016

PLO2017

Total 327.595.731 299.490.913 287.784.764 306.214.125

LOA2017

287.712.023

PLO2018

Programa


350.000 20.986 350.000 300.000350.000

2058 Defesa Nacional 13.622.415 3.864.559 7.425.426 2.073.3377.352.6852108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa313.623.316 295.605.368 280.009.338 303.840.788280.009.338

Função

05 Defesa Nacional 327.245.731 299.469.927 287.434.764 305.914.125287.362.02328 Encargos Especiais 350.000 20.986 350.000 300.000350.000

Subfunção

122 Administração Geral 282.631.766 264.755.874 252.477.666 274.462.731252.477.666152 Defesa Naval 13.622.415 3.864.559 7.425.426 2.073.3377.352.685301 Atenção Básica 5.640.971 5.640.971 5.212.320 5.212.3205.212.320331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 25.350.579 25.208.523 22.319.352 24.165.73722.319.352846 Outros Encargos Especiais 350.000 20.986 350.000 300.000350.000

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 282.831.766 264.755.874 252.677.666 274.662.731252.677.6663 Outras Despesas Correntes 41.478.965 34.375.039 34.783.098 31.331.02634.710.3574 Investimentos 3.285.000 360.000 324.000 220.368324.000


100 274.662.731 30.798.707 220.368 305.681.806250 532.319 532.319

Total 274.662.731 31.331.026 220.368 306.214.125

643



R$ 1,00


52233 - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZULÓrgão:Unidade:



0901 0022 Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais 28 846 300.000

0901 0022 0035 Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - No Estado de SãoPaulo (Seq: 2510)

300.000

F 1 - PES 1 90 0 100 200.000F 3 - ODC 1 90 0 100 100.000


2058 211DCoordenação Técnica da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA -AMAZUL

05 1522.073.337

2058 211D 0001 Coordenação Técnica da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA -AMAZUL - Nacional (Seq: 2511)

2.073.337

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.320.650Produto: Unidade mantida (unidade): 1F 3 - ODC 2 90 0 250 532.319F 4 - INV 2 90 0 100 220.368



05 3015.212.320

2108 2004 0035 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo (Seq: 2512)

5.212.320

S 3 - ODC 1 90 0 100 5.212.320


2108 20TP 0035 Ativos Civis da União - No Estado de São Paulo (Seq: 2513) 274.462.731F 1 - PES 1 90 0 100 274.462.731


05 33124.165.737

2108 212B 0035 Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares eseus Dependentes - No Estado de São Paulo (Seq: 2514)

24.165.737

F 3 - ODC 1 90 0 100 24.165.737

Total 306.214.125

644

52901 - Fundo do Ministério da Defesa


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52901 - Fundo do Ministério da Defesa


Empenhado2016

PLO2017

Total 2.880.106 2.771.152 3.872.024 3.243.121

LOA2017

3.872.024

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 47.5862108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa2.880.106 2.771.152 3.872.024 3.195.5353.872.024

Função

05 Defesa Nacional 2.880.106 2.771.152 3.872.024 3.195.5353.872.02499 Reserva de Contingência 47.586

Subfunção

122 Administração Geral 2.880.106 2.771.152 3.872.024 3.195.5353.872.024999 Reserva de Contingência 47.586

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 2.830.106 2.763.767 3.802.833 3.144.7283.802.8334 Investimentos 50.000 7.385 69.191 50.80769.1919 Reserva de Contingência 47.586


250 1.456.651 20.200 18.784 1.495.635280 1.688.077 30.607 28.802 1.747.486

Total 3.144.728 50.807 47.586 3.243.121

647



R$ 1,00


52901 - Fundo do Ministério da DefesaÓrgão:Unidade:





47.586

F 9 - RES 0 99 0 250 18.784F 9 - RES 0 99 0 280 28.802



2108 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2516) 3.195.535F 3 - ODC 2 90 0 250 1.456.651F 3 - ODC 2 90 0 280 1.688.077F 4 - INV 2 90 0 250 20.200F 4 - INV 2 90 0 280 30.607

Total 3.243.121

648

52902 - Fundo de Administração doHospital das Forças Armadas


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52902 - Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas


Empenhado2016

PLO2017

Total 246.389.192 237.691.840 266.384.289 239.446.902

LOA2017

266.462.611

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 26.622.613 26.378.292 28.313.313 28.611.44028.313.3132108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa219.766.579 211.313.548 238.070.976 210.835.462238.149.298

Função

05 Defesa Nacional 219.766.579 211.313.548 238.070.976 210.835.462238.149.29809 Previdência Social 26.622.613 26.378.292 28.313.313 28.611.44028.313.313

Subfunção

122 Administração Geral 160.280.719 152.563.726 150.194.289 148.037.225150.006.516272 Previdência do Regime Estatutário 26.622.613 26.378.292 28.313.313 28.611.44028.313.313301 Atenção Básica 762.300 38.892762.300302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 46.298.623 45.620.848 48.985.533 27.980.82349.275.907331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 13.187.237 13.128.974 13.439.714 14.290.52213.439.714482 Habitação Urbana 2.800.000 2.775.721846 Outros Encargos Especiais 21.889.140 20.488.00021.889.140

Grupo de Despesa



100 160.672.290 45.132.982 3.997.231 209.802.503150 7.076.140 689.199 7.765.339169 21.246.811 21.246.811180 632.249 632.249

Total 181.919.101 52.841.371 4.686.430 239.446.902

651



R$ 1,00


52902 - Fundo de Administração do Hospital das Forças ArmadasÓrgão:Unidade:




0089 0181 0053 Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal (Seq: 2517) 28.611.440S 1 - PES 1 90 0 100 7.364.629S 1 - PES 1 90 0 169 21.246.811



2108 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2518) 15.217.564S 3 - ODC 2 90 0 100 12.054.839S 3 - ODC 2 90 0 150 2.219.475S 3 - ODC 2 90 0 180 6.686S 4 - INV 2 90 0 100 936.564


05 30138.892


38.892

S 3 - ODC 1 90 0 100 38.892


2108 20TP 0053 Ativos Civis da União - No Distrito Federal (Seq: 2520) 132.819.661S 1 - PES 1 90 0 100 132.819.661

2108 20XTPrestação de Serviços Médico-Hospitalares e de Ensino e Pesquisa doHospital das Forças Armadas

05 30227.980.823

2108 20XT 0001 Prestação de Serviços Médico-Hospitalares e de Ensino e Pesquisa doHospital das Forças Armadas - Nacional (Seq: 2521)

27.980.823

S 3 - ODC 2 90 0 100 18.748.729Produto: Paciente atendido (unidade): 172.800S 3 - ODC 2 90 0 150 4.856.665S 3 - ODC 2 90 0 180 625.563S 4 - INV 2 90 0 100 3.060.667S 4 - INV 2 90 0 150 689.199


05 33114.290.522


14.290.522

S 3 - ODC 1 90 0 100 14.290.522



05 84620.488.000


20.488.000

S 1 - PES 0 91 0 100 20.488.000

Total 239.446.902

652

52903 - Fundo do Serviço Militar


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52903 - Fundo do Serviço Militar


Empenhado2016

PLO2017

Total 6.753.095 6.405.793 11.596.620 10.807.957

LOA2017

11.596.620

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 3.975.273 6.155.7443.975.2732058 Defesa Nacional 6.753.095 6.405.793 7.621.347 4.652.2137.621.347

Função

05 Defesa Nacional 6.753.095 6.405.793 7.621.347 4.652.2137.621.34799 Reserva de Contingência 3.975.273 6.155.7443.975.273

Subfunção

122 Administração Geral 6.753.095 6.405.793 7.621.347 4.652.2137.621.347999 Reserva de Contingência 3.975.273 6.155.7443.975.273

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 5.681.784 5.357.490 6.782.687 4.140.2866.782.6874 Investimentos 1.071.311 1.048.302 838.660 511.927838.6609 Reserva de Contingência 3.975.273 6.155.7443.975.273


174 2.349.980 511.927 3.388.853 6.250.760175 1.423.026 2.320.740 3.743.766180 367.280 446.151 813.431

Total 4.140.286 511.927 6.155.744 10.807.957

655



R$ 1,00


52903 - Fundo do Serviço MilitarÓrgão:Unidade:





6.155.744

F 9 - RES 0 99 0 174 3.388.853F 9 - RES 0 99 0 175 2.320.740F 9 - RES 0 99 0 180 446.151


2058 2872 Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório 05 122 4.652.213

2058 2872 0001 Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório - Nacional (Seq: 2525) 4.652.213F 3 - ODC 2 90 0 174 2.349.980Produto: Pessoa alistada (unidade): 1.050.000F 3 - ODC 2 90 0 175 1.423.026F 3 - ODC 2 90 0 180 367.280F 4 - INV 2 90 0 174 511.927

Total 10.807.957

656

52911 - Fundo Aeronáutico


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52911 - Fundo Aeronáutico


Empenhado2016

PLO2017

Total 2.444.053.592 2.372.068.458 3.228.698.847 3.433.398.497

LOA2017

3.228.643.955

PLO2018

Programa


111.409

0999 Reserva de Contingência 6.806.940 19.770.428 1.028.765.60019.770.4282058 Defesa Nacional 1.818.421.046 1.755.841.320 2.571.526.616 1.716.297.7142.571.471.7242108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa618.825.606 616.227.139 637.401.803 688.223.774637.401.803

Função

05 Defesa Nacional 2.437.246.652 2.372.068.458 3.208.928.419 2.404.521.4883.208.873.52728 Encargos Especiais 111.40999 Reserva de Contingência 6.806.940 19.770.428 1.028.765.60019.770.428

Subfunção

122 Administração Geral 386.954.752 385.469.763 378.724.692 411.469.471378.724.692151 Defesa Aérea 1.807.298.305 1.746.522.269 2.563.054.838 1.710.084.5622.562.999.946301 Atenção Básica 231.870.854 230.757.375 258.677.111 276.754.303258.677.111572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 11.122.741 9.319.050 8.471.778 6.213.1528.471.778846 Outros Encargos Especiais 111.409999 Reserva de Contingência 6.806.940 19.770.428 1.028.765.60019.770.428

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 1.520.182.841 1.488.521.461 2.128.328.927 1.692.674.4052.128.274.0354 Investimentos 913.777.604 880.318.702 1.075.159.458 708.875.9721.075.159.4585 Inversões Financeiras 3.286.207 3.228.296 5.440.034 3.082.5205.440.0349 Reserva de Contingência 6.806.940 19.770.428 1.028.765.60019.770.428


174 2.907.125 2.907.125250 1.329.682.743 685.263.512 3.082.520 855.207.515 2.873.236.290263 2.906.732 2.906.732280 358.802.820 17.907.327 167.231.333 543.941.480281 4.188.842 2.798.401 3.419.627 10.406.870

Total 1.692.674.405 708.875.972 3.082.520 1.028.765.600 3.433.398.497

659



R$ 1,00


52911 - Fundo AeronáuticoÓrgão:Unidade:



111.409



28 846111.409


111.409

F 3 - ODC 2 90 0 250 111.409




1.028.765.600

F 9 - RES 0 99 0 174 2.907.125F 9 - RES 0 99 0 250 855.207.515F 9 - RES 0 99 0 280 167.231.333F 9 - RES 0 99 0 281 3.419.627

2058 Defesa Nacional 1.716.297.714Atividades 1.700.994.381

2058 2048 Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico 05 151 217.984.794

2058 2048 0001 Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico - Nacional (Seq: 2528) 217.984.794F 3 - ODC 2 90 0 250 1.958.827Produto: Aeronave disponibilizada (unidade): 139F 3 - ODC 2 90 0 280 216.025.967

2058 20SA Manutenção e Adequação dos Sistemas Militares da Aeronáutica 05 151 10.406.266

2058 20SA 0001 Manutenção e Adequação dos Sistemas Militares da Aeronáutica -Nacional (Seq: 2529)

10.406.266

F 3 - ODC 2 90 0 280 10.406.266Produto: Sistema adequado (unidade): 1

2058 20XA Aprestamento da Aeronáutica 05 151 24.801.505

2058 20XA 0001 Aprestamento da Aeronáutica - Nacional (Seq: 2530) 24.801.505F 3 - ODC 2 90 0 250 514.743Produto: Organização militar aprestada (unidade): 193F 3 - ODC 2 90 0 280 14.936.053F 3 - ODC 2 90 0 281 2.598.478F 4 - INV 2 90 0 250 136.751F 4 - INV 2 90 0 280 1.040.626F 4 - INV 2 90 0 281 2.798.401F 5 - IFI 2 90 0 250 2.776.453

2058 20XB Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial 05 572 6.213.152

2058 20XB 0001 Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial - Nacional (Seq: 2531) 6.213.152F 3 - ODC 2 90 0 280 4.649.784Produto: Projeto apoiado (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 280 1.563.368

2058 20XVOperação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro -SISCEAB

05 1511.436.588.664

2058 20XV 0001 Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB -Nacional (Seq: 2532)

1.436.588.664

F 3 - ODC 1 50 0 250 74.857.000Produto: Sistema mantido (unidade): 1F 3 - ODC 1 90 0 250 719.081.745F 3 - ODC 1 90 0 281 1.590.364F 3 - ODC 1 91 0 250 1.899.094F 4 - INV 1 90 0 250 639.160.461

2058 2913 Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 05 151 5.000.000

2058 2913 0001 Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - Nacional (Seq:2533)

5.000.000

F 3 - ODC 1 90 0 250 4.200.000Produto: Atividade de prevenção realizada (unidade): 122F 4 - INV 1 90 0 250 800.000

Projetos 15.303.3332058 14TH Implantação e Modernização de Sistemas Bélicos e Equipamentos 05 151 15.303.333

2058 14TH 0001 Implantação e Modernização de Sistemas Bélicos e Equipamentos -Nacional (Seq: 2534)

15.303.333

F 4 - INV 2 90 0 280 15.303.333Produto: Sistema adequado (unidade): 1



2108 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2535) 411.469.471F 3 - ODC 2 90 0 250 292.605.622F 3 - ODC 2 90 0 280 112.784.750F 4 - INV 2 90 0 250 2.866.300F 4 - INV 2 90 0 263 2.906.732F 5 - IFI 2 90 0 250 306.067


05 301276.754.303


276.754.303

660



R$ 1,00


52911 - Fundo AeronáuticoÓrgão:Unidade:


S 3 - ODC 1 90 0 250 234.454.303S 4 - INV 1 90 0 250 42.300.000

Total 3.433.398.497

661

52921 - Fundo do Exército


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52921 - Fundo do Exército


Empenhado2016

PLO2017

Total 1.210.322.004 1.103.320.771 1.372.179.899 1.619.708.877

LOA2017

1.372.179.899

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 106.359.246 51.070.275 175.611.96051.070.2752058 Defesa Nacional 106.426.260 106.328.898 92.090.253 64.348.12092.090.2532108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa997.536.498 996.991.873 1.229.019.371 1.379.748.7971.229.019.371

Função

05 Defesa Nacional 1.103.962.758 1.103.320.771 1.321.109.624 1.444.096.9171.321.109.62499 Reserva de Contingência 106.359.246 51.070.275 175.611.96051.070.275

Subfunção

122 Administração Geral 64.008.396 63.989.332 128.336.387 237.455.014128.336.387125 Normatização e Fiscalização 22.516.440 22.472.399 19.739.545 14.373.51319.739.545153 Defesa Terrestre 83.909.820 83.856.499 72.350.708 49.974.60772.350.708301 Atenção Básica 923.800.792 923.276.242 1.059.362.905 1.132.560.6461.059.362.905303 Suporte Profilático e Terapêutico 741.582 740.571 544.732 499.414544.732482 Habitação Urbana 8.985.728 8.985.728 40.775.347 9.233.72340.775.347999 Reserva de Contingência 106.359.246 51.070.275 175.611.96051.070.275

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 1.052.052.085 1.051.468.807 1.193.174.515 1.364.052.4371.193.174.5154 Investimentos 51.910.673 51.851.964 127.935.109 80.044.480127.935.1099 Reserva de Contingência 106.359.246 51.070.275 175.611.96051.070.275


174 9.476.446 4.897.067 9.608.546 23.982.059250 1.334.255.763 45.358.845 116.567.331 1.496.181.939263 15.184.298 15.184.298280 20.320.228 14.604.270 49.436.083 84.360.581

Total 1.364.052.437 80.044.480 175.611.960 1.619.708.877

665



R$ 1,00


52921 - Fundo do ExércitoÓrgão:Unidade:





175.611.960

F 9 - RES 0 99 0 174 9.608.546F 9 - RES 0 99 0 250 116.567.331F 9 - RES 0 99 0 280 49.436.083


2058 2919 Registro e Fiscalização de Produtos Controlados 05 125 14.373.513

2058 2919 0001 Registro e Fiscalização de Produtos Controlados - Nacional (Seq: 2538) 14.373.513F 3 - ODC 2 90 0 174 9.475.834Produto: Fiscalização realizada (unidade): 202.091F 3 - ODC 2 91 0 174 612F 4 - INV 2 90 0 174 4.897.067

2058 4450 Aprestamento do Exército 05 153 49.974.607

2058 4450 0001 Aprestamento do Exército - Nacional (Seq: 2539) 49.974.607F 3 - ODC 2 90 0 250 8.070.558Produto: Organização militar aprestada (unidade): 30F 3 - ODC 2 90 0 280 20.280.286F 3 - ODC 2 91 0 280 39.942F 4 - INV 2 90 0 250 6.979.551F 4 - INV 2 90 0 280 14.604.270



2108 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2540) 237.455.014F 3 - ODC 2 90 0 250 218.215.206F 3 - ODC 2 91 0 250 974.371F 4 - INV 2 90 0 250 3.081.139F 4 - INV 2 90 0 263 15.184.298


05 3011.132.560.646


1.132.560.646

S 3 - ODC 1 90 0 250 1.102.895.691S 3 - ODC 1 91 0 250 3.600.523S 4 - INV 1 90 0 250 26.064.432

2108 2522 Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos 05 303 499.414


499.414

S 3 - ODC 2 90 0 250 490.232Produto: Unidade farmacêutica produzida (milhar): 454S 3 - ODC 2 91 0 250 9.182

Projetos 9.233.723

2108 15F1Disponibilização de Próprios Nacionais Residenciais para os ComandosMilitares

05 4829.233.723

2108 15F1 0001 Disponibilização de Próprios Nacionais Residenciais para os ComandosMilitares - Nacional (Seq: 2543)

9.233.723

F 4 - INV 2 90 0 250 9.233.723Produto: Unidade habitacional disponibilizada (unidade): 29

Total 1.619.708.877

666

52931 - Fundo Naval


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52931 - Fundo Naval


Empenhado2016

PLO2017

Total 784.425.057 732.842.144 871.649.465 777.069.592

LOA2017

873.039.465

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 52.293.095 106.065.019 316.059.432106.065.0192058 Defesa Nacional 253.587.494 253.478.416 299.719.410 89.699.554301.109.4102108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Defesa478.544.468 479.363.729 465.865.036 371.310.606465.865.036

Função

05 Defesa Nacional 732.131.962 732.842.144 765.584.446 461.010.160766.974.44699 Reserva de Contingência 52.293.095 106.065.019 316.059.432106.065.019

Subfunção

122 Administração Geral 158.065.210 158.984.752 147.525.860 31.984.411147.525.860125 Normatização e Fiscalização 20.404.749 20.300.959 19.551.000 9.609.19720.941.000128 Formação de Recursos Humanos 38.661.688 38.554.006 16.661.260 7.945.76516.661.260152 Defesa Naval 194.521.057 194.623.450 263.507.150 72.144.592263.507.150301 Atenção Básica 319.407.527 319.307.281 312.339.176 338.713.445312.339.176303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.071.731 1.071.696 6.000.000 612.7506.000.000999 Reserva de Contingência 52.293.095 106.065.019 316.059.432106.065.019

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 692.712.733 693.498.623 719.623.491 413.548.023719.623.4914 Investimentos 39.419.229 39.343.521 45.960.955 47.462.13747.350.9559 Reserva de Contingência 52.293.095 106.065.019 316.059.432106.065.019


135 210.000 55.092 7.231.781 7.496.873174 612.133 3.733.270 4.345.403175 55.224 2.966 58.190250 412.670.666 12.539.146 196.782.552 621.992.364263 293.640 293.640280 34.574.259 107.708.863 142.283.122281 300.000 300.000296 300.000 300.000

Total 413.548.023 47.462.137 316.059.432 777.069.592

669



R$ 1,00


52931 - Fundo NavalÓrgão:Unidade:





316.059.432

F 9 - RES 0 99 0 135 7.231.781F 9 - RES 0 99 0 174 3.733.270F 9 - RES 0 99 0 175 2.966F 9 - RES 0 99 0 250 196.782.552F 9 - RES 0 99 0 280 107.708.863F 9 - RES 0 99 0 281 300.000F 9 - RES 0 99 0 296 300.000


2058 20XN Aprestamento da Marinha 05 152 37.733.555

2058 20XN 0001 Aprestamento da Marinha - Nacional (Seq: 2545) 37.733.555F 3 - ODC 2 90 0 250 37.261.606Produto: Organização militar aprestada (unidade): 44F 4 - INV 2 90 0 280 471.949

2058 20XR Capacitação Profissional da Marinha 05 128 7.945.765

2058 20XR 0001 Capacitação Profissional da Marinha - Nacional (Seq: 2546) 7.945.765F 3 - ODC 2 90 0 250 7.419.330Produto: Aluno capacitado (unidade): 8.004F 4 - INV 2 90 0 250 526.435

2058 20XXPrestação de Auxílios à Navegação e Fiscalização da NavegaçãoAquaviária

05 1259.609.197

2058 20XX 0001 Prestação de Auxílios à Navegação e Fiscalização da NavegaçãoAquaviária - Nacional (Seq: 2547)

9.609.197

F 3 - ODC 2 90 0 174 612.133Produto: Fiscalização realizada (unidade): 58.801F 3 - ODC 2 90 0 250 8.078.864F 4 - INV 2 90 0 250 918.200

Projetos 34.411.0372058 156O Obtenção de Meios da Marinha 05 152 34.411.037

2058 156O 0001 Obtenção de Meios da Marinha - Nacional (Seq: 2548) 34.411.037F 3 - ODC 2 90 0 250 161.088Produto: Meio militar disponibilizado (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 250 147.639F 4 - INV 2 90 0 280 34.102.310



2108 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2549) 31.984.411F 3 - ODC 2 90 0 135 210.000F 3 - ODC 2 90 0 175 55.224F 3 - ODC 2 90 0 250 27.538.796F 4 - INV 2 90 0 135 55.092F 4 - INV 2 90 0 250 3.831.659F 4 - INV 2 90 0 263 293.640


05 301338.713.445


338.713.445

S 3 - ODC 1 90 0 250 331.659.445S 4 - INV 1 90 0 250 7.054.000

2108 2522 Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos 05 303 612.750


612.750

S 3 - ODC 2 90 0 250 551.537Produto: Unidade farmacêutica produzida (milhar): 30.268S 4 - INV 2 90 0 250 61.213

Total 777.069.592

670

52932 - Fundo de Desenvolvimento doEnsino Profissional Marítimo


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 52932 - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo


Empenhado2016

PLO2017

Total 216.887.471 78.424.243 248.944.083 247.464.070

LOA2017

248.944.083

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 138.369.441 161.014.083 210.736.070161.014.0832058 Defesa Nacional 78.518.030 78.424.243 87.930.000 36.728.00087.930.000

Função

05 Defesa Nacional 78.518.030 78.424.243 87.930.000 36.728.00087.930.00099 Reserva de Contingência 138.369.441 161.014.083 210.736.070161.014.083

Subfunção

363 Ensino Profissional 78.518.030 78.424.243 87.930.000 36.728.00087.930.000999 Reserva de Contingência 138.369.441 161.014.083 210.736.070161.014.083

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 77.245.026 77.149.926 86.710.000 35.987.31886.710.0004 Investimentos 1.273.004 1.274.318 1.220.000 740.6821.220.0009 Reserva de Contingência 138.369.441 161.014.083 210.736.070161.014.083


135 1.836.399 306.067 25.970.807 28.113.273176 34.150.919 434.615 80.494.405 115.079.939250 893.437 893.437280 103.377.421 103.377.421

Total 35.987.318 740.682 210.736.070 247.464.070

673



R$ 1,00


52932 - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional MarítimoÓrgão:Unidade:





210.736.070

F 9 - RES 0 99 0 135 25.970.807F 9 - RES 0 99 0 176 80.494.405F 9 - RES 0 99 0 250 893.437F 9 - RES 0 99 0 280 103.377.421


2058 2510 Prestação de Ensino Profissional Marítimo 05 363 36.728.000

2058 2510 0001 Prestação de Ensino Profissional Marítimo - Nacional (Seq: 2553) 36.728.000F 3 - ODC 2 50 0 176 599.891Produto: Aluno capacitado (unidade): 7.200F 3 - ODC 2 90 0 135 1.836.399F 3 - ODC 2 90 0 176 33.225.373F 3 - ODC 2 91 0 176 325.655F 4 - INV 2 90 0 135 306.067F 4 - INV 2 90 0 176 434.615

Total 247.464.070

674

53000 - Ministério da Integração Nacional

Órgão: 53000 - Ministério da Integração Nacional

Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


Empenhado2016

PLO2017

Total 7.803.631.742 6.541.212.716 4.333.067.193 2.146.203.550

LOA2017

7.536.974.286

PLO2018

Programa


Judiciais72.634.102 70.859.705 35.580.436 30.138.05835.580.436


Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais22.000 50.000 30.00048.944

0999 Reserva de Contingência 4.075.450 4.8212021 Ciência, Tecnologia e Inovação 1.000.000 1.000.0002029 Desenvolvimento Regional e Territorial 714.016.400 478.277.056 87.803.802 26.094.9862.496.783.1412040 Gestão de Riscos e de Desastres 1.581.737.680 1.435.711.229 216.500.000 311.112.400241.427.3392044 Promoção dos Direitos da Juventude 320.000 135.783 190.000 320.500185.9892052 Pesca e Aquicultura 7.985.326 7.457.146 10.079.697 8.960.5559.994.7572068 Saneamento Básico 59.118.364 58.693.892 68.880.000 641.00058.700.6482069 Segurança Alimentar e Nutricional 121.412.814 118.966.275 65.000.000 63.265.3462077 Agropecuária Sustentável 335.902.943 151.865.939 175.035.293 71.528.324176.578.9012084 Recursos Hídricos 3.396.374.358 2.740.154.525 1.851.965.303 16.907.6032.650.724.3732111 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Integração Nacional987.876.814 957.733.823 1.247.229.010 1.129.465.5001.228.930.760

Função

04 Administração 993.725.346 957.865.292 1.249.965.385 1.138.219.0001.231.665.02406 Segurança Pública 1.451.023.040 1.330.925.611 208.500.000 311.112.400222.227.33909 Previdência Social 522.155.491 521.357.342 573.753.652 550.983.615573.753.65211 Trabalho 1.280.000 135.783 850.000 1.282.000845.98915 Urbanismo 441.394.686 330.832.347 1.975.700.63217 Saneamento 54.858.713 54.437.080 60.250.000 51.895.64818 Gestão Ambiental 3.652.811.463 2.968.337.638 1.934.145.303 17.869.1032.740.534.16319 Ciência e Tecnologia 152.520.042 61.970.314 33.807.427 1.670.198376.382.61120 Agricultura 435.701.660 230.262.904 235.164.990 94.237.167316.991.42222 Indústria 19.411.218 12.210.170 10.369.53826 Transporte 2.018.531 2.018.531 1.000.000 641.000978.88828 Encargos Especiais 72.656.102 70.859.705 35.630.436 30.184.24635.629.38099 Reserva de Contingência 4.075.450 4.821

Subfunção

122 Administração Geral 912.836.492 884.253.357 1.098.922.928 1.012.969.2601.081.433.280127 Ordenamento Territorial 7.307.577 2.150.000 3.416.889 8.368.9003.393.666128 Formação de Recursos Humanos 1.599.486 448 979.486 1.987.100979.486131 Comunicação Social 10.869.575 10.869.575 37.300.000 8.866.32636.512.510182 Defesa Civil 1.451.023.040 1.330.925.611 208.500.000 311.112.400222.227.339244 Assistência Comunitária 441.044.686 330.832.347 1.975.700.632272 Previdência do Regime Estatutário 522.129.491 521.343.123 573.735.958 550.983.615573.735.958274 Previdência Especial 26.000 14.219 17.694 17.694301 Atenção Básica 20.043.589 19.209.265 17.830.356 18.989.17717.830.356331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 43.108.627 42.383.094 41.446.780 41.050.69241.446.780333 Empregabilidade 19.031.218 12.145.953 190.000 320.50010.555.527451 Infra-Estrutura Urbana 350.000512 Saneamento Básico Urbano 54.858.713 54.437.080 60.250.000 51.895.648541 Preservação e Conservação Ambiental 130.364.640 104.785.618 8.000.000 19.200.000544 Recursos Hídricos 3.521.966.823 2.863.377.165 1.925.595.303 17.548.6032.720.794.719572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 1.000.000 1.000.000573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 1.788.732 988.732 1.707.427 453.4601.702.149607 Irrigação 335.902.943 151.865.939 175.035.293 71.528.324176.578.901608 Promoção da Produção Agropecuária 98.709.985 77.582.640 60.179.697 23.029.343140.457.243691 Promoção Comercial 152.920.042 62.170.314 31.600.000 1.216.738374.175.184784 Transporte Hidroviário 1.018.531 1.018.531 1.000.000 641.000978.888846 Outros Encargos Especiais 72.656.102 70.859.705 86.359.382 77.133.29186.358.326999 Reserva de Contingência 4.075.450 4.821

Unidade

53101 Ministério da Integração Nacional - AdministraçãoDireta

5.017.389.535 4.346.286.668 2.398.829.460 575.968.9184.554.937.875

53201 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do SãoFrancisco e do Parnaíba - CODEVASF

1.022.251.396 887.411.374 691.694.151 577.712.4601.219.812.355

53202 Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 300.544.441 205.762.405 54.184.052 56.901.587267.847.80153203 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 79.586.720 53.412.080 67.853.024 69.491.109138.697.02453204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -

DNOCS1.278.821.245 977.183.200 1.021.319.380 821.923.4371.211.122.088

53207 Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

105.038.405 71.156.989 99.187.126 44.206.039144.557.143

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 1.300.271.726 1.285.640.587 1.356.990.782 1.338.732.7611.356.990.782


Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


PLO2017

Lei+Créditos2016

LOA2017

PLO2018

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 1.376.104.105 1.237.255.387 734.083.658 741.639.168769.857.8994 Investimentos 5.121.455.551 4.016.619.282 2.240.762.490 64.451.5475.408.895.3425 Inversões Financeiras 1.724.910 1.697.460 1.230.263 1.375.2531.230.2639 Reserva de Contingência 4.075.450 4.821


100 1.275.756.888 694.569.855 54.941.595 1.375.253 2.026.643.591115 4.821 4.821148 9.615.000 9.615.000156 23.337.730 23.337.730169 39.638.143 39.638.143174 6.059 6.059180 3.033.228 3.033.228250 15.666.272 160.250 15.826.522263 7.753.771 7.753.771280 18.748.754 1.595.931 20.344.685

Total 1.338.732.761 741.639.168 64.451.547 1.375.253 4.821 2.146.203.550

678

53101 - Ministério da Integração Nacional- Administração Direta


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 53101 - Ministério da Integração Nacional - Administração Direta


Empenhado2016

PLO2017

Total 5.017.389.535 4.346.286.668 2.398.829.460 575.968.918

LOA2017

4.554.937.875

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 3.657.075 3.585.078 4.042.290 3.908.0604.042.2900910 Operações Especiais: Gestão da Participação em

Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais22.000

0999 Reserva de Contingência 4.8212029 Desenvolvimento Regional e Territorial 128.121.011 98.810.467 47.850.000 16.281.4001.649.847.9412040 Gestão de Riscos e de Desastres 1.581.487.680 1.435.461.229 216.500.000 311.112.400241.427.3392068 Saneamento Básico 7.420.787 7.000.0002069 Segurança Alimentar e Nutricional 121.412.814 118.966.275 65.000.000 60.575.8082077 Agropecuária Sustentável 10.782.844 8.556.211 4.720.000 2.307.60010.359.8332084 Recursos Hídricos 2.984.416.927 2.500.753.976 1.681.200.000 1.282.0002.224.712.6642111 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Integração Nacional180.068.397 173.153.432 379.517.170 241.072.637363.972.000

Função

04 Administração 181.068.397 173.653.432 379.517.170 245.175.037363.972.00006 Segurança Pública 1.450.773.040 1.330.675.611 208.500.000 311.112.400222.227.33909 Previdência Social 3.657.075 3.585.078 4.042.290 3.908.0604.042.29015 Urbanismo 72.361.707 62.938.720 1.449.053.25017 Saneamento 7.420.787 7.000.00018 Gestão Ambiental 3.236.194.381 2.724.505.869 1.754.200.000 1.282.0002.304.488.47219 Ciência e Tecnologia 21.084.481 2.314.412 120.050.00020 Agricultura 32.107.667 29.553.376 52.570.000 14.486.60088.034.98622 Indústria 11.700.000 11.060.170 3.069.53826 Transporte 1.000.000 1.000.00028 Encargos Especiais 22.00099 Reserva de Contingência 4.821

Subfunção

122 Administração Geral 164.286.852 157.466.328 330.535.479 220.869.869315.771.465127 Ordenamento Territorial 2.000.000 1.500.000 4.102.400131 Comunicação Social 10.869.575 10.869.575 37.000.000 8.706.07636.218.844182 Defesa Civil 1.450.773.040 1.330.675.611 208.500.000 311.112.400222.227.339244 Assistência Comunitária 72.011.707 62.938.720 1.449.053.250272 Previdência do Regime Estatutário 3.657.075 3.585.078 4.042.290 3.908.0604.042.290301 Atenção Básica 873.711 842.369 801.276 842.364801.276331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.038.259 3.975.160 3.980.040 4.076.3283.980.040333 Empregabilidade 11.700.000 11.060.170 3.069.538451 Infra-Estrutura Urbana 350.000512 Saneamento Básico Urbano 7.420.787 7.000.000541 Preservação e Conservação Ambiental 130.364.640 104.785.618 8.000.000 19.200.000544 Recursos Hídricos 3.105.829.741 2.619.720.251 1.746.200.000 1.282.0002.285.288.472607 Irrigação 10.782.844 8.556.211 4.720.000 2.307.60010.359.833608 Promoção da Produção Agropecuária 21.324.823 20.997.164 47.850.000 12.179.00077.675.153691 Promoção Comercial 21.084.481 2.314.412 120.050.000846 Outros Encargos Especiais 22.000 7.200.375 6.578.0007.200.375999 Reserva de Contingência 4.821

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 72.227.309 69.714.762 77.607.839 73.918.87777.607.8393 Outras Despesas Correntes 1.071.678.035 982.580.125 488.606.043 477.675.463487.127.0784 Investimentos 3.873.484.191 3.293.991.781 1.832.615.578 24.369.7573.990.202.9589 Reserva de Contingência 4.821


100 70.440.851 465.027.235 24.369.757 559.837.843115 4.821 4.821148 9.615.000 9.615.000169 3.478.026 3.478.026180 3.033.228 3.033.228

Total 73.918.877 477.675.463 24.369.757 4.821 575.968.918

681



R$ 1,00


53101 - Ministério da Integração Nacional - Administração DiretaÓrgão:Unidade:




0089 0181 0001 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional (Seq: 2554) 3.908.060S 1 - PES 1 90 0 100 430.034S 1 - PES 1 90 0 169 3.478.026




4.821

F 9 - RES 0 99 0 115 4.821


2029 20WQGestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e OrdenamentoTerritorial

04 1274.102.400

2029 20WQ 0001 Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e OrdenamentoTerritorial - Nacional (Seq: 2556)

4.102.400

F 3 - ODC 2 90 0 100 4.102.400

2029 214S Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas 20 608 12.179.000

2029 214S 0001 Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Nacional (Seq:2557)

12.179.000

F 3 - ODC 2 30 0 100 1.009.313Produto: Atividade produtiva apoiada (unidade): 1F 3 - ODC 2 40 0 100 1.009.313F 3 - ODC 2 90 0 100 1.495.317F 4 - INV 2 30 0 100 1.534.301F 4 - INV 2 40 0 100 1.702.564F 4 - INV 2 90 0 100 5.428.192

2040 Gestão de Riscos e de Desastres 311.112.400Atividades 305.769.000

2040 22BO Ações de Defesa Civil 06 182 300.000.000

2040 22BO 0001 Ações de Defesa Civil - Nacional (Seq: 2558) 300.000.000F 3 - ODC 2 90 0 100 295.000.000Produto: Pessoa atendida (unidade): 3.800.000F 4 - INV 2 90 0 100 5.000.000

2040 8172Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção eDefesa Civil

06 1825.769.000

2040 8172 0001 Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e DefesaCivil - Nacional (Seq: 2559)

5.769.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.153.800Produto: Entidade apoiada (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 100 4.615.200

Projetos 5.343.400

2040 14UXAperfeiçoamento, modernização e expansão dos Sistemas do CentroNacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – CENAD

06 1825.343.400

2040 14UX 5664 Aperfeiçoamento, modernização e expansão dos Sistemas do CentroNacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – CENAD - Em Brasília- DF (Seq: 2560)

5.343.400

F 3 - ODC 2 90 0 100 600.000Produto: Centro modernizado (% de execução física): 25F 4 - INV 2 90 0 100 4.743.400

2077 Agropecuária Sustentável 2.307.600Atividades 1.923.000

2077 215H Gestão da Política Nacional de Irrigação 20 607 1.923.000

2077 215H 0001 Gestão da Política Nacional de Irrigação - Nacional (Seq: 2561) 1.923.000F 3 - ODC 2 90 0 100 1.923.000

Projetos 384.6002077 12OB Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação 20 607 320.500

2077 12OB 0001 Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação - Nacional (Seq:2562)

320.500

F 3 - ODC 2 90 0 100 320.500Produto: Projeto público de irrigação transferido (unidade): 1

2077 15DVImplementação de unidades parcelares para transferência de tecnologianos projetos públicos de irrigação

20 60764.100

2077 15DV 0001 Implementação de unidades parcelares para transferência de tecnologianos projetos públicos de irrigação - Nacional (Seq: 2563)

64.100

F 4 - INV 2 90 0 100 64.100Produto: Unidade implementada (unidade): 1

2084 Recursos Hídricos 1.282.000Projetos 1.282.000

2084 1851 Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica 18 544 1.282.000

2084 1851 0001 Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica - Nacional (Seq: 2564) 1.282.000F 4 - INV 2 40 0 100 1.282.000Produto: Obra executada (unidade): 2

2111 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional 241.072.637Atividades 221.674.637


2111 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2565) 143.976.052

682



R$ 1,00


53101 - Ministério da Integração Nacional - Administração DiretaÓrgão:Unidade:


F 3 - ODC 2 90 0 100 134.612.519F 3 - ODC 2 90 0 180 3.033.228F 3 - ODC 2 91 0 100 6.330.305


04 301842.364


842.364

S 3 - ODC 1 90 0 100 842.364




04 3314.076.328


4.076.328

F 3 - ODC 1 90 0 100 4.076.328



641.000




Projetos 12.820.000

2111 140UDesenvolvimento de ações de planejamento, gestão, estudos, projetose fortalecimento institucional - INTERÁGUAS

04 12212.820.000

2111 140U 0001 Desenvolvimento de ações de planejamento, gestão, estudos, projetos efortalecimento institucional - INTERÁGUAS - Nacional (Seq: 2571)

12.820.000

F 3 - ODC 2 90 1 100 3.205.000Produto: Planejamento realizado (unidade): 9F 3 - ODC 2 90 0 148 9.615.000



04 8466.578.000


6.578.000

F 1 - PES 0 91 0 100 6.578.000

Total 575.968.918

683

53201 - Companhia de Desenvolvimentodos Vales do São Francisco e do

Parnaíba - CODEVASF


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF


Empenhado2016

PLO2017

Total 1.022.251.396 887.411.374 691.694.151 577.712.460

LOA2017

1.219.812.355

PLO2018

Programa


7.497.215 6.554.406 8.500.000 9.500.0008.500.000

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 213.884.173 150.126.773 750.000 837.150458.279.7032044 Promoção dos Direitos da Juventude 320.000 135.783 190.000 320.500185.9892052 Pesca e Aquicultura 1.380.000 1.374.919 5.435.000 3.832.5555.420.2562068 Saneamento Básico 51.697.577 51.693.892 68.880.000 641.00058.700.6482069 Segurança Alimentar e Nutricional 2.689.5382077 Agropecuária Sustentável 148.535.115 142.251.676 109.505.293 47.859.399111.113.2682084 Recursos Hídricos 154.676.864 96.783.637 26.120.000 9.273.293104.035.2862111 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da


Função

04 Administração 443.341.921 437.471.759 471.413.858 504.907.563470.006.66811 Trabalho 320.000 135.783 190.000 320.500185.98915 Urbanismo 212.830.902 149.184.133 329.845.53717 Saneamento 47.437.926 47.437.080 60.250.000 51.895.64818 Gestão Ambiental 158.936.515 101.040.449 34.750.000 9.914.293113.529.82419 Ciência e Tecnologia 100.000.00020 Agricultura 150.668.386 144.369.234 115.590.293 52.429.104137.569.80122 Indústria 200.000 200.000 7.300.00026 Transporte 1.018.531 1.018.531 1.000.000 641.000978.88828 Encargos Especiais 7.497.215 6.554.406 8.500.000 9.500.0008.500.000

Subfunção

122 Administração Geral 408.661.887 402.892.383 439.305.414 471.638.898437.900.335127 Ordenamento Territorial 100.000 100.000 100.00097.889244 Assistência Comunitária 212.830.902 149.184.133 329.845.537301 Atenção Básica 10.116.798 10.116.140 8.915.844 10.116.1138.915.844331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 24.463.236 24.463.236 23.092.600 23.052.55223.092.600333 Empregabilidade 520.000 335.783 190.000 320.5007.485.989512 Saneamento Básico Urbano 47.437.926 47.437.080 60.250.000 51.895.648544 Recursos Hídricos 158.936.515 101.040.449 34.750.000 9.914.293113.529.824607 Irrigação 148.535.115 142.251.676 109.505.293 47.859.399111.113.268608 Promoção da Produção Agropecuária 2.133.271 2.117.558 6.085.000 4.569.70526.456.533691 Promoção Comercial 100.000.000784 Transporte Hidroviário 1.018.531 1.018.531 1.000.000 641.000978.888846 Outros Encargos Especiais 7.497.215 6.554.406 8.500.000 9.500.0008.500.000

Grupo de Despesa



100 430.572.691 130.295.690 3.109.020 563.977.401250 4.392.236 4.392.236263 5.163.273 5.163.273280 4.179.550 4.179.550

Total 430.572.691 138.867.476 8.272.293 577.712.460

687



R$ 1,00


53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASFÓrgão:Unidade:





2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 837.150Atividades 837.150

2029 20NCOperação e Manutenção de Unidades de Produção para Apoio aosArranjos Produtivos Locais - APLs

20 60896.150

2029 20NC 0001 Operação e Manutenção de Unidades de Produção para Apoio aosArranjos Produtivos Locais - APLs - Nacional (Seq: 2574)

96.150

F 3 - ODC 2 90 0 100 96.150Produto: Unidade mantida (unidade): 1


04 127100.000

2029 20WQ 0001 Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e OrdenamentoTerritorial - Nacional (Seq: 2575)

100.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 100.000

2029 214S Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas 20 608 641.000


641.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 641.000Produto: Atividade produtiva apoiada (unidade): 4

2044 Promoção dos Direitos da Juventude 320.500Atividades 320.500

2044 4786 Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã) 11 333 320.500

2044 4786 0001 Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã) -Nacional (Seq: 2577)

320.500

F 3 - ODC 2 90 0 100 320.500Produto: Jovem capacitado (unidade): 160

2052 Pesca e Aquicultura 3.832.555Atividades 3.832.555

2052 212MImplementação da Criação Intensiva de Peixes em Rios, GrandesReservatórios e Canais de Perímetros de Irrigação

20 608400.000

2052 212M 0001 Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Rios, GrandesReservatórios e Canais de Perímetros de Irrigação - Nacional (Seq: 2578)

400.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 400.000Produto: Produtor capacitado (unidade): 96

2052 2819 Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura 20 608 3.432.555

2052 2819 0022 Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - NoEstado do Piauí (Seq: 2579)

99.355

F 3 - ODC 2 90 0 100 99.355Produto: Centro/estação mantido(a) (unidade): 1

2052 2819 0026 Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - NoEstado de Pernambuco (Seq: 2580)

641.000


2052 2819 0027 Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - NoEstado de Alagoas (Seq: 2581)

641.000


2052 2819 0028 Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - NoEstado de Sergipe (Seq: 2582)

641.000


2052 2819 0029 Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - NoEstado da Bahia (Seq: 2583)

641.000


2052 2819 0031 Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - NoEstado de Minas Gerais (Seq: 2584)

769.200


2068 Saneamento Básico 641.000Projetos 641.000

2068 15MYConstrução e adequação de sistemas de abastecimento de água emcomunidades ribeirinhas

18 544320.500

2068 15MY 0001 Construção e adequação de sistemas de abastecimento de água emcomunidades ribeirinhas - Nacional (Seq: 2585)

320.500

F 4 - INV 2 90 0 263 320.500Produto: Empreendimento concluído (unidade): 1

2068 15MZConstrução e adequação de sistemas públicos de esgotamentosanitário em comunidades ribeirinhas

18 544320.500

2068 15MZ 0001 Construção e adequação de sistemas públicos de esgotamento sanitárioem comunidades ribeirinhas - Nacional (Seq: 2586)

320.500

F 4 - INV 2 90 0 263 320.500Produto: Empreendimento concluído (unidade): 1

2077 Agropecuária Sustentável 47.859.399Atividades 43.356.374

2077 20EY Administração de Projetos Públicos de Irrigação 20 607 43.356.374

2077 20EY 0020 Administração de Projetos Públicos de Irrigação - Na Região Nordeste(Seq: 2587)

43.356.374

F 3 - ODC 2 90 0 100 43.356.374Produto: Projeto público de irrigação mantido (unidade): 10

688



R$ 1,00


53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASFÓrgão:Unidade:


Projetos 4.503.0252077 12OB Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação 20 607 4.246.625


4.246.625

F 3 - ODC 2 90 0 250 2.370.616Produto: Projeto público de irrigação transferido (unidade): 11F 3 - ODC 2 90 0 280 1.555.509F 4 - INV 2 90 0 263 320.500

2077 140X Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação 20 607 192.300

2077 140X 0001 Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação -Nacional (Seq: 2589)

192.300

F 3 - ODC 2 90 0 100 59.127Produto: Regularização efetivada (unidade): 17F 3 - ODC 2 90 0 250 133.173

2077 1686Implantação do Projeto Público de Irrigação Marituba com 3.136 ha noEstado de Alagoas

20 60764.100

2077 1686 0027 Implantação do Projeto Público de Irrigação Marituba com 3.136 ha noEstado de Alagoas - No Estado de Alagoas (Seq: 2590)

64.100

F 3 - ODC 2 90 0 100 64.100Produto: Projeto executado (% de execução física): 1

2084 Recursos Hídricos 9.273.293Atividades 360.000

2084 20N4 Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas 18 544 360.000

2084 20N4 0001 Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas - Nacional (Seq: 2591) 360.000F 3 - ODC 2 90 0 100 360.000Produto: Infraestrutura mantida (unidade): 1

Projetos 8.913.2932084 140N Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas 18 544 1.602.500

2084 140N 0001 Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas - Nacional (Seq:2592)

1.602.500

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.602.500Produto: Obra apoiada (unidade): 2

2084 15E7 Revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco 18 544 7.310.793

2084 15E7 0001 Revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco - Nacional (Seq:2593)

7.310.793

F 4 - INV 2 90 0 100 3.109.020Produto: Empreendimento concluído (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 263 4.201.773



2111 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2594) 44.604.707F 3 - ODC 2 90 0 100 40.092.219F 3 - ODC 2 90 0 250 1.888.447F 3 - ODC 2 90 0 280 2.624.041


04 30110.116.113


10.116.113

S 3 - ODC 1 50 0 100 10.116.113




04 33123.052.552


23.052.552

F 3 - ODC 1 90 0 100 23.052.552

2111 2869 Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias 26 784 641.000

2111 2869 0031 Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias - No Estadode Minas Gerais (Seq: 2598)

641.000

F 3 - ODC 2 40 0 100 641.000Produto: Veículo transportado (unidade): 57.690

Projetos 961.500

2111 141MConstrução, Reforma e Ampliação dos Prédios Sede,Superintendências Regionais e Unidades Administrativas daCODEVASF

04 122961.500

2111 141M 0001 Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios Sede, SuperintendênciasRegionais e Unidades Administrativas da CODEVASF - Nacional (Seq:2599)

961.500

F 3 - ODC 2 90 0 100 961.500Produto: Projeto executado (unidade): 2

Total 577.712.460

689

53202 - Superintendência doDesenvolvimento da Amazônia


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia


Empenhado2016

PLO2017

Total 300.544.441 205.762.405 54.184.052 56.901.587

LOA2017

267.847.801

PLO2018

Programa


Judiciais66.742 61.731 2.268.972

2021 Ciência, Tecnologia e Inovação 1.000.000 1.000.0002029 Desenvolvimento Regional e Territorial 253.742.471 161.052.251 4.000.000 1.923.000214.831.1452040 Gestão de Riscos e de Desastres 250.000 250.0002052 Pesca e Aquicultura 1.488.732 988.732 500.000 494.7222084 Recursos Hídricos 3.000.0002111 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da


Função

04 Administração 44.645.465 42.814.998 48.171.974 51.272.41547.988.74406 Segurança Pública 250.000 250.00009 Previdência Social 1.301.031 1.244.693 1.512.078 1.950.0001.512.07815 Urbanismo 97.113.992 87.985.815 126.963.77018 Gestão Ambiental 3.000.00019 Ciência e Tecnologia 79.381.964 22.092.014 2.500.000 641.00076.242.70920 Agricultura 70.774.029 50.363.154 2.000.000 769.20012.140.50022 Indústria 7.011.218 950.00028 Encargos Especiais 66.742 61.731 2.268.972

Subfunção

122 Administração Geral 40.864.372 39.554.466 39.773.974 43.554.08539.618.190127 Ordenamento Territorial 950.000 650.000 1.000.000 512.800978.888131 Comunicação Social 300.000 160.250293.666182 Defesa Civil 250.000 250.000244 Assistência Comunitária 97.113.992 87.985.815 126.963.770272 Previdência do Regime Estatutário 1.301.031 1.244.693 1.512.078 1.950.0001.512.078301 Atenção Básica 1.260.000 1.259.999 1.088.196 1.088.1961.088.196331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.571.093 1.350.533 1.401.564 1.368.0841.401.564333 Empregabilidade 6.811.218 750.000544 Recursos Hídricos 3.000.000572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 1.000.000 1.000.000573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 1.488.732 988.732 1.000.000 994.722608 Promoção da Produção Agropecuária 69.285.297 49.374.422 1.500.000 769.20011.645.778691 Promoção Comercial 79.581.964 22.292.014 1.000.000 641.00074.742.709846 Outros Encargos Especiais 66.742 61.731 4.608.240 6.857.9724.608.240

Grupo de Despesa



100 38.675.405 5.991.670 2.772.325 47.439.400169 1.735.427 1.735.427250 4.268.485 4.268.485280 3.458.275 3.458.275

Total 40.410.832 13.718.430 2.772.325 56.901.587

693



R$ 1,00


53202 - Superintendência do Desenvolvimento da AmazôniaÓrgão:Unidade:




0089 0181 6000 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Na Amazônia Legal (Seq:2600)

1.950.000

S 1 - PES 1 90 0 100 214.573S 1 - PES 1 90 0 169 1.735.427



0901 0005 6000 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - Na AmazôniaLegal (Seq: 2601)

2.268.972

F 1 - PES 1 90 0 100 2.268.972



04 127512.800

2029 20WQ 6000 Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e OrdenamentoTerritorial - Na Amazônia Legal (Seq: 2602)

512.800

F 3 - ODC 2 90 0 100 448.700F 4 - INV 2 90 0 100 64.100



769.200

F 3 - ODC 2 90 0 100 128.200Produto: Atividade produtiva apoiada (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 100 641.000

2029 8902 Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica 19 691 641.000

2029 8902 6000 Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - Na AmazôniaLegal (Seq: 2604)

641.000

F 4 - INV 2 90 0 100 641.000Produto: Iniciativa apoiada (unidade): 1



2111 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2605) 11.701.225F 3 - ODC 2 90 0 100 2.388.240F 3 - ODC 2 90 0 250 4.268.485F 3 - ODC 2 90 0 280 3.458.275F 3 - ODC 2 91 0 100 160.000F 4 - INV 2 90 0 100 1.426.225


04 3011.088.196

2111 2004 6000 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,Militares e seus Dependentes - Na Amazônia Legal (Seq: 2606)

1.088.196

S 3 - ODC 1 90 0 100 1.088.196


2111 20TP 6000 Ativos Civis da União - Na Amazônia Legal (Seq: 2607) 31.602.860F 1 - PES 1 90 0 100 31.602.860


04 3311.368.084

2111 212B 6000 Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares eseus Dependentes - Na Amazônia Legal (Seq: 2608)

1.368.084

F 3 - ODC 1 90 0 100 1.368.084


2111 216H 6000 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - NaAmazônia Legal (Seq: 2609)

250.000



2111 4641 6000 Publicidade de Utilidade Pública - Na Amazônia Legal (Seq: 2610) 160.250F 3 - ODC 2 90 0 100 160.250



04 8464.589.000

2111 09HB 6000 Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio doRegime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Na AmazôniaLegal (Seq: 2611)

4.589.000

F 1 - PES 0 91 0 100 4.589.000

Total 56.901.587

694

53203 - Superintendência doDesenvolvimento do Nordeste


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste


Empenhado2016

PLO2017

Total 79.586.720 53.412.080 67.853.024 69.491.109

LOA2017

138.697.024

PLO2018

Programa


Judiciais2.511.844 2.446.666 5.344.998 1.282.5195.344.998

0999 Reserva de Contingência 20.5192029 Desenvolvimento Regional e Territorial 23.801.682 6.531.497 5.203.802 7.053.43676.047.8022111 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da


Função

04 Administração 53.296.614 41.927.346 57.132.454 62.477.24357.132.45409 Previdência Social 2.573.124 2.506.570 2.808.145 3.357.2112.808.14511 Trabalho 660.000 660.000 961.500660.00015 Urbanismo 19.324.619 6.531.497 50.844.00019 Ciência e Tecnologia 600.000 1.307.427 1.029.1981.307.42720 Agricultura 600.000 600.000 383.43820.600.00028 Encargos Especiais 2.511.844 2.446.666 5.344.998 1.282.5195.344.99899 Reserva de Contingência 20.519

Subfunção

122 Administração Geral 48.543.969 40.031.596 48.184.844 51.605.48648.184.844127 Ordenamento Territorial 2.297.577 2.316.889 3.653.7002.316.889128 Formação de Recursos Humanos 979.486 979.486 1.987.100979.486244 Assistência Comunitária 19.324.619 6.531.497 50.844.000272 Previdência do Regime Estatutário 2.573.124 2.506.570 2.808.145 3.357.2112.808.145301 Atenção Básica 576.000 459.044 402.696 410.796402.696331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.559.582 1.436.706 1.478.004 1.472.6161.478.004573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 707.427 453.460707.427608 Promoção da Produção Agropecuária 600.000 600.000 383.43820.600.000691 Promoção Comercial 600.000 600.000 575.738600.000846 Outros Encargos Especiais 2.511.844 2.446.666 9.775.533 5.591.5649.775.533999 Reserva de Contingência 20.519

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 37.757.000 36.536.382 44.427.656 41.069.43644.427.6563 Outras Despesas Correntes 18.596.195 9.460.228 18.124.259 25.969.84826.124.2594 Investimentos 23.213.006 7.415.470 5.301.109 2.451.82568.145.1099 Reserva de Contingência 20.519


100 38.081.645 12.416.252 855.894 51.353.791169 2.987.791 2.987.791250 3.796.487 160.250 3.956.737280 9.757.109 1.435.681 11.192.790

Total 41.069.436 25.969.848 2.451.825 69.491.109

697



R$ 1,00


53203 - Superintendência do Desenvolvimento do NordesteÓrgão:Unidade:




0089 0181 0020 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Na Região Nordeste (Seq:2612)

3.357.211

S 1 - PES 1 90 0 100 369.420S 1 - PES 1 90 0 169 2.987.791



0901 0005 0020 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - Na RegiãoNordeste (Seq: 2613)

1.282.519

F 1 - PES 1 90 0 100 1.282.519



04 1273.653.700

2029 20WQ 0020 Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e OrdenamentoTerritorial - Na Região Nordeste (Seq: 2614)

3.653.700

F 3 - ODC 2 80 0 100 320.500F 3 - ODC 2 80 0 250 1.282.000F 3 - ODC 2 80 0 280 1.089.700F 4 - INV 2 30 0 100 430.631F 4 - INV 2 30 0 280 530.869



383.438

F 3 - ODC 2 30 0 100 191.719Produto: Atividade produtiva apoiada (unidade): 1F 3 - ODC 2 30 0 250 191.719

2029 4640 Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade 11 128 961.500

2029 4640 0020 Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - Na RegiãoNordeste (Seq: 2616)

961.500

F 3 - ODC 2 90 0 100 480.750Produto: Pessoa capacitada (unidade): 256F 3 - ODC 2 90 0 280 480.750

2029 8340 Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação 19 573 453.460

2029 8340 0020 Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Na Região Nordeste(Seq: 2617)

453.460

F 3 - ODC 2 90 0 280 453.460Produto: Iniciativa apoiada (unidade): 1

2029 8902 Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica 19 691 575.738

2029 8902 0020 Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - Na RegiãoNordeste (Seq: 2618)

575.738

F 3 - ODC 2 30 0 100 127.619Produto: Iniciativa apoiada (unidade): 1F 3 - ODC 2 30 0 250 127.619F 4 - INV 2 30 0 100 160.250F 4 - INV 2 30 0 250 160.250

2029 8917 Fortalecimento das Administrações Locais 04 128 1.025.600

2029 8917 0020 Fortalecimento das Administrações Locais - Na Região Nordeste (Seq:2619)

1.025.600

F 3 - ODC 2 90 0 250 724.831Produto: Servidor capacitado (unidade): 634F 3 - ODC 2 90 0 280 300.769



2111 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2620) 19.344.825F 3 - ODC 2 90 0 100 9.412.252F 3 - ODC 2 90 0 250 1.470.318F 3 - ODC 2 90 0 280 5.913.318F 3 - ODC 2 91 0 280 1.379.112F 4 - INV 2 90 0 100 265.013F 4 - INV 2 90 0 280 904.812


04 301410.796

2111 2004 0020 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,Militares e seus Dependentes - Na Região Nordeste (Seq: 2621)

410.796

S 3 - ODC 1 90 0 100 410.796


2111 20TP 0020 Ativos Civis da União - Na Região Nordeste (Seq: 2622) 32.120.661F 1 - PES 1 90 0 100 32.120.661


04 3311.472.616

2111 212B 0020 Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares eseus Dependentes - Na Região Nordeste (Seq: 2623)

1.472.616

698



R$ 1,00


53203 - Superintendência do Desenvolvimento do NordesteÓrgão:Unidade:


F 3 - ODC 1 90 0 100 1.472.616


2111 216H 0020 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - NaRegião Nordeste (Seq: 2624)

140.000




04 8464.309.045

2111 09HB 0020 Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio doRegime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Na RegiãoNordeste (Seq: 2625)

4.309.045

F 1 - PES 0 91 0 100 4.309.045

Total 69.491.109

699

53204 - Departamento Nacional de ObrasContra as Secas - DNOCS


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS


Empenhado2016

PLO2017

Total 1.278.821.245 977.183.200 1.021.319.380 821.923.437

LOA2017

1.211.122.088

PLO2018

Programa


Judiciais62.558.301 61.796.902 21.735.438 17.086.56721.735.438


Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais50.000 30.00048.944

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 20.506.825 15.355.452 18.594.0752052 Pesca e Aquicultura 5.116.594 5.093.495 4.144.697 5.128.0004.079.7792077 Agropecuária Sustentável 176.584.984 1.058.052 25.580.000 2.564.00023.302.9692084 Recursos Hídricos 257.280.567 142.616.912 144.645.303 6.352.310318.976.4232111 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da


Função

04 Administração 242.149.713 237.241.386 259.772.803 248.991.028258.993.32109 Previdência Social 514.624.261 514.021.000 565.391.139 541.755.344565.391.13915 Urbanismo 20.506.825 15.355.452 18.594.07518 Gestão Ambiental 257.680.567 142.791.319 145.195.303 6.672.810319.515.86720 Agricultura 181.301.578 5.977.141 29.174.697 7.371.50026.843.30428 Encargos Especiais 62.558.301 61.796.902 21.785.438 17.132.75521.784.382

Subfunção

122 Administração Geral 224.302.407 220.345.687 209.364.706 201.857.428208.585.224128 Formação de Recursos Humanos 80.000 448244 Assistência Comunitária 20.506.825 15.355.452 18.594.075272 Previdência do Regime Estatutário 514.598.261 514.006.781 565.373.445 541.755.344565.373.445274 Previdência Especial 26.000 14.219 17.694 17.694301 Atenção Básica 7.080.000 6.394.633 6.481.380 6.394.6326.481.380331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 10.767.306 10.501.065 10.804.992 10.435.96810.804.992544 Recursos Hídricos 257.200.567 142.616.465 144.645.303 6.352.310318.976.423607 Irrigação 176.584.984 1.058.052 25.580.000 2.564.00023.302.969608 Promoção da Produção Agropecuária 5.116.594 5.093.495 4.144.697 5.128.0004.079.779846 Outros Encargos Especiais 62.558.301 61.796.902 54.907.163 47.435.75554.906.107

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 758.577.094 755.169.236 785.448.706 742.026.731785.448.7063 Outras Despesas Correntes 68.193.803 64.139.513 64.790.108 70.925.73163.877.6214 Investimentos 450.325.438 156.176.991 169.850.303 7.595.722360.565.4985 Inversões Financeiras 1.724.910 1.697.460 1.230.263 1.375.2531.230.263


100 687.263.672 67.710.608 5.005.224 1.375.253 761.354.757156 23.337.730 23.337.730169 31.425.329 31.425.329174 6.059 6.059250 3.209.064 3.209.064263 2.590.498 2.590.498

Total 742.026.731 70.925.731 7.595.722 1.375.253 821.923.437

703



R$ 1,00


53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCSÓrgão:Unidade:







0901 0005 0020 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - Na RegiãoNordeste (Seq: 2627)

17.086.567

F 1 - PES 1 90 0 100 12.753.986F 3 - ODC 1 90 0 100 2.957.328F 5 - IFI 1 90 0 100 1.375.253



28 84616.188


16.188

S 3 - ODC 1 90 0 100 16.188


30.000



28 84630.000


30.000

F 3 - ODC 2 80 0 100 30.000

2052 Pesca e Aquicultura 5.128.000Atividades 5.128.000

2052 212ZApoio ao funcionamento de unidades de produção, à pesquisa, aodesenvolvimento tecnológico e à inovação para a produção aquícolasustentável

20 6085.128.000

2052 212Z 0020 Apoio ao funcionamento de unidades de produção, à pesquisa, aodesenvolvimento tecnológico e à inovação para a produção aquícolasustentável - Na Região Nordeste (Seq: 2630)

5.128.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 4.759.425Produto: Unidade apoiada (unidade): 1F 3 - ODC 2 90 0 250 278.835F 4 - INV 2 90 0 263 89.740

2077 Agropecuária Sustentável 2.564.000Projetos 2.564.000

2077 12OB Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação 20 607 2.243.500


2.243.500

F 3 - ODC 2 90 0 100 2.120.428Produto: Projeto público de irrigação transferido (unidade): 1F 3 - ODC 2 90 0 250 123.072

2077 140X Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação 18 607 320.500

2077 140X 0001 Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação -Nacional (Seq: 2632)

320.500

F 3 - ODC 2 90 0 100 320.500Produto: Regularização efetivada (unidade): 1


2084 20N4 Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas 18 544 2.692.200

2084 20N4 0001 Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas - Nacional (Seq: 2633) 2.692.200F 4 - INV 2 90 0 100 2.564.000Produto: Infraestrutura mantida (unidade): 1F 4 - INV 2 90 0 263 128.200

Projetos 3.660.1102084 140N Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas 18 544 3.660.110

2084 140N 0001 Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas - Nacional (Seq:2634)

3.660.110

F 4 - INV 2 90 0 100 2.423.930Produto: Obra apoiada (unidade): 2F 4 - INV 2 90 0 263 1.236.180



2111 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2635) 42.660.027F 3 - ODC 2 90 0 100 38.082.222F 3 - ODC 2 90 0 174 6.059F 3 - ODC 2 90 0 250 2.417.064F 3 - ODC 2 91 0 100 1.547.655F 4 - INV 2 90 0 100 17.294

704



R$ 1,00


53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCSÓrgão:Unidade:


F 4 - INV 2 90 0 263 589.733


04 3016.394.632


6.394.632

S 3 - ODC 1 90 0 100 6.394.632




04 33110.435.968


10.435.968

F 3 - ODC 1 90 0 100 10.435.968



60.000


Projetos 1.923.000

2111 1M49Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação eComunicação

04 1221.923.000

2111 1M49 0020 Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação- Na Região Nordeste (Seq: 2640)

1.923.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 986.262Produto: Projeto executado (% de execução física): 1F 3 - ODC 2 90 0 250 390.093F 4 - INV 2 90 0 263 546.645



04 84630.303.000


30.303.000

F 1 - PES 0 91 0 100 30.303.000

Total 821.923.437

705

53207 - Superintendência doDesenvolvimento do Centro-Oeste -

SUDECO


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 53207 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO


Empenhado2016

PLO2017

Total 105.038.405 71.156.989 99.187.126 44.206.039

LOA2017

144.557.143

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 13.0000999 Reserva de Contingência 4.054.9312029 Desenvolvimento Regional e Territorial 73.960.238 46.400.617 30.000.000 79.182.4752077 Agropecuária Sustentável 35.230.000 18.797.32531.802.8312111 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da


Função

04 Administração 29.223.236 24.756.372 33.957.126 25.395.71433.571.83709 Previdência Social 13.00011 Trabalho 300.00015 Urbanismo 19.256.641 8.836.730 400.00019 Ciência e Tecnologia 51.453.597 37.563.888 30.000.000 78.782.47520 Agricultura 250.000 35.230.000 18.797.32531.802.83122 Indústria 500.00099 Reserva de Contingência 4.054.931

Subfunção

122 Administração Geral 26.177.005 23.962.898 31.758.511 23.443.49431.373.222127 Ordenamento Territorial 1.960.000128 Formação de Recursos Humanos 540.000244 Assistência Comunitária 19.256.641 8.836.730 400.000272 Previdência do Regime Estatutário 13.000301 Atenção Básica 137.080 137.080 140.964 137.076140.964331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 709.151 656.394 689.580 645.144689.580573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 300.000607 Irrigação 35.230.000 18.797.32531.802.831608 Promoção da Produção Agropecuária 250.000691 Promoção Comercial 51.653.597 37.563.888 30.000.000 78.782.475846 Outros Encargos Especiais 1.368.071 1.170.0001.368.071999 Reserva de Contingência 4.054.931

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 11.941.214 11.028.198 13.126.582 10.734.19413.126.5823 Outras Despesas Correntes 21.030.808 13.789.143 19.080.044 14.482.22018.694.7554 Investimentos 68.011.452 46.339.648 66.980.500 18.989.625112.735.8069 Reserva de Contingência 4.054.931


100 10.722.624 13.128.400 18.829.375 42.680.399169 11.570 11.570280 1.353.820 160.250 1.514.070

Total 10.734.194 14.482.220 18.989.625 44.206.039

709



R$ 1,00


53207 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECOÓrgão:Unidade:




0089 0181 0050 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Na Região Centro-Oeste (Seq:2642)

13.000

S 1 - PES 1 90 0 100 1.430S 1 - PES 1 90 0 169 11.570

2077 Agropecuária Sustentável 18.797.325Projetos 18.797.325

2077 3770Implantação do Projeto Público de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ªe 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás

20 60718.797.325

2077 3770 0052 Implantação do Projeto Público de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás - No Estado de Goiás (Seq:2643)

18.797.325

F 4 - INV 3 30 0 100 18.797.325Produto: Projeto executado (% de execução física): 15



2111 2000 0050 Administração da Unidade - Na Região Centro-Oeste (Seq: 2644) 13.792.300F 3 - ODC 2 90 0 100 12.246.180F 3 - ODC 2 90 0 280 1.353.820F 4 - INV 2 90 0 100 32.050F 4 - INV 2 90 0 280 160.250


04 301137.076

2111 2004 0050 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,Militares e seus Dependentes - Na Região Centro-Oeste (Seq: 2645)

137.076

S 3 - ODC 1 90 0 100 137.076


2111 20TP 0050 Ativos Civis da União - Na Região Centro-Oeste (Seq: 2646) 9.551.194F 1 - PES 1 90 0 100 9.551.194


04 331645.144

2111 212B 0050 Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares eseus Dependentes - Na Região Centro-Oeste (Seq: 2647)

645.144

F 3 - ODC 1 90 0 100 645.144


2111 216H 0050 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - NaRegião Centro-Oeste (Seq: 2648)

100.000




04 8461.170.000

2111 09HB 0050 Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio doRegime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Na RegiãoCentro-Oeste (Seq: 2649)

1.170.000

F 1 - PES 0 91 0 100 1.170.000

Total 44.206.039

710

54000 - Ministério do Turismo

Órgão: 54000 - Ministério do Turismo

Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


Empenhado2016

PLO2017

Total 1.054.310.429 842.129.684 342.908.046 261.807.991

LOA2017

815.167.264

PLO2018

Programa


Judiciais418.979 388.728 538.902 1.453.275538.902


16.000 14.149 35.000 19.50034.261

2062 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanosde Crianças e Adolescentes

50.000 49.052 50.000 48.000308.944

2076 Desenvolvimento e Promoção do Turismo 917.246.047 716.737.338 189.018.070 113.519.269662.439.7362128 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Turismo115.291.974 104.279.821 129.548.041 124.447.701128.127.388

Função

09 Previdência Social 21.287.429 20.660.597 23.718.033 22.320.24623.718.03323 Comércio e Serviços 1.032.588.021 821.066.211 318.616.111 238.014.970790.876.06828 Encargos Especiais 434.979 402.876 573.902 1.472.775573.163

Subfunção

122 Administração Geral 110.863.708 100.084.323 119.735.232 112.773.529118.314.579131 Comunicação Social 50.000 49.052 50.000 48.000308.944272 Previdência do Regime Estatutário 21.287.429 20.660.597 23.718.033 22.320.24623.718.033301 Atenção Básica 1.086.957 1.070.673 1.119.576 1.075.8241.119.576331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.341.309 3.124.825 3.148.944 3.136.1403.148.944571 Desenvolvimento Científico 1.248.547 717.627 1.500.000 1.035.0001.740.101695 Turismo 915.997.500 716.019.711 187.518.070 112.484.269660.699.635846 Outros Encargos Especiais 434.979 402.876 6.118.191 8.934.9836.117.452

Unidade

54101 Ministério do Turismo - Administração Direta 920.748.199 716.348.614 208.819.701 162.792.206682.394.88754201 EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo 133.562.230 125.781.070 134.088.345 99.015.785132.772.377

Grupo de Despesa



100 70.860.933 156.963.958 28.888.757 256.713.648156 2.014.726 2.014.726169 2.498.021 2.498.021250 288.782 288.782280 292.814 292.814

Total 75.373.680 157.545.554 28.888.757 261.807.991

713

54101 - Ministério do Turismo -Administração Direta


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 54101 - Ministério do Turismo - Administração Direta


Empenhado2016

PLO2017

Total 920.748.199 716.348.614 208.819.701 162.792.206

LOA2017

682.394.887

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 78.000 201.610 201.123201.6102062 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos

de Crianças e Adolescentes50.000 49.052 50.000 48.000308.944


Turismo77.794.082 69.226.732 84.520.021 83.796.01983.542.929

Função

09 Previdência Social 78.000 201.610 201.123201.61023 Comércio e Serviços 920.670.199 716.348.614 208.618.091 162.591.083682.193.277

Subfunção

122 Administração Geral 75.261.715 66.762.328 79.059.531 76.083.07978.082.439131 Comunicação Social 50.000 49.052 50.000 48.000308.944272 Previdência do Regime Estatutário 78.000 201.610 201.123201.610301 Atenção Básica 486.957 470.673 490.980 475.824490.980331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.045.410 1.993.731 2.017.356 2.011.1162.017.356571 Desenvolvimento Científico 1.248.547 717.627 1.500.000 1.035.0001.740.101695 Turismo 841.577.570 646.355.203 122.548.070 77.712.064596.601.303846 Outros Encargos Especiais 2.952.154 5.226.0002.952.154

Grupo de Despesa



100 34.061.210 100.196.456 28.198.757 162.456.423169 178.992 178.992280 156.791 156.791

Total 34.240.202 100.353.247 28.198.757 162.792.206

717



R$ 1,00


54101 - Ministério do Turismo - Administração DiretaÓrgão:Unidade:




0089 0181 0053 Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal (Seq: 2650) 201.123S 1 - PES 1 90 0 100 22.131S 1 - PES 1 90 0 169 178.992

2062 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos de Crianças eAdolescentes

48.000

Atividades 48.0002062 4641 Publicidade de Utilidade Pública 23 131 48.000


2076 Desenvolvimento e Promoção do Turismo 78.747.064Atividades 47.512.307

2076 20Y3 Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional 23 695 32.154.000

2076 20Y3 0001 Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional - Nacional (Seq:2652)

32.154.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 32.154.000Produto: Iniciativa implementada (unidade): 3

2076 20Y4 Articulação e Ordenamento Turístico 23 695 3.691.500

2076 20Y4 0001 Articulação e Ordenamento Turístico - Nacional (Seq: 2653) 3.691.500F 3 - ODC 2 30 0 100 1.441.500Produto: Apoio realizado (unidade): 6F 3 - ODC 2 90 0 100 2.250.000

2076 218G Gestão e Inteligência Competitiva em Turismo 23 695 4.623.000

2076 218G 0001 Gestão e Inteligência Competitiva em Turismo - Nacional (Seq: 2654) 4.623.000F 3 - ODC 2 90 0 100 4.623.000Produto: Estudo/projeto apoiado (unidade): 4

2076 218HSustentabilidade, Formalização e Posicionamento de Produtos eDestinos Turísticos

23 6954.283.807

2076 218H 0001 Sustentabilidade, Formalização e Posicionamento de Produtos e DestinosTurísticos - Nacional (Seq: 2655)

4.283.807

F 3 - ODC 2 90 0 100 4.283.807Produto: Apoio realizado (unidade): 7

2076 2C01Promoção de Investimentos Privados e Financiamento no Setor deTurismo

23 5711.035.000

2076 2C01 0001 Promoção de Investimentos Privados e Financiamento no Setor deTurismo - Nacional (Seq: 2656)

1.035.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.035.000Produto: Iniciativa implementada (unidade): 4

2076 4590 Qualificação e Certificação no Turismo 23 695 1.725.000

2076 4590 0001 Qualificação e Certificação no Turismo - Nacional (Seq: 2657) 1.725.000F 3 - ODC 2 90 0 100 1.725.000Produto: Pessoa beneficiada (unidade): 3.300

Projetos 31.234.7572076 10V0 Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística 23 695 20.953.757

2076 10V0 0001 Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Nacional (Seq: 2658) 20.953.757F 3 - ODC 2 30 0 100 900.000Produto: Projeto realizado (unidade): 21F 3 - ODC 2 40 0 100 380.000F 3 - ODC 2 90 0 100 100.000F 4 - INV 2 30 0 100 10.250.000F 4 - INV 2 40 0 100 9.323.757

2076 14TJ Participação da União na Implementação do Prodetur Nacional 23 695 10.281.000

2076 14TJ 0001 Participação da União na Implementação do Prodetur Nacional - Nacional(Seq: 2659)

10.281.000

F 3 - ODC 2 30 0 100 3.300.000Produto: Projeto realizado (unidade): 10F 3 - ODC 2 40 0 100 326.000F 3 - ODC 2 90 0 100 100.000F 4 - INV 2 30 0 100 3.000.000F 4 - INV 2 40 0 100 3.555.000

2128 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Turismo 83.796.019Atividades 78.570.019




23 301475.824


475.824

S 3 - ODC 1 90 0 100 475.824



2128 212B Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e 23 331 2.011.116

718



R$ 1,00


54101 - Ministério do Turismo - Administração DiretaÓrgão:Unidade:


seus Dependentes2128 212B 0053 Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e

seus Dependentes - No Distrito Federal (Seq: 2663)2.011.116

F 3 - ODC 1 90 0 100 2.011.116



672.000




23 8465.226.000


5.226.000

F 1 - PES 0 91 0 100 5.226.000

Total 162.792.206

719

54201 - EMBRATUR - Instituto Brasileirode Turismo


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 54201 - EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo


Empenhado2016

PLO2017

Total 133.562.230 125.781.070 134.088.345 99.015.785

LOA2017

132.772.377

PLO2018

Programa


Judiciais418.979 388.728 538.902 1.453.275538.902


16.000 14.149 35.000 19.50034.261


Turismo37.497.892 35.053.090 45.028.020 40.651.68244.584.459

Função

09 Previdência Social 21.209.429 20.660.597 23.516.423 22.119.12323.516.42323 Comércio e Serviços 111.917.822 104.717.597 109.998.020 75.423.887108.682.79128 Encargos Especiais 434.979 402.876 573.902 1.472.775573.163

Subfunção

122 Administração Geral 35.601.993 33.321.995 40.675.701 36.690.45040.232.140272 Previdência do Regime Estatutário 21.209.429 20.660.597 23.516.423 22.119.12323.516.423301 Atenção Básica 600.000 600.000 628.596 600.000628.596331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.295.899 1.131.094 1.131.588 1.125.0241.131.588695 Turismo 74.419.930 69.664.508 64.970.000 34.772.20564.098.332846 Outros Encargos Especiais 434.979 402.876 3.166.037 3.708.9833.165.298

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 39.617.086 37.935.195 43.989.542 41.133.47843.989.5423 Outras Despesas Correntes 93.852.320 87.776.452 88.054.230 57.192.30786.738.2624 Investimentos 92.824 69.424 2.044.573 690.0002.044.573


100 36.799.723 56.767.502 690.000 94.257.225156 2.014.726 2.014.726169 2.319.029 2.319.029250 288.782 288.782280 136.023 136.023

Total 41.133.478 57.192.307 690.000 99.015.785

723



R$ 1,00


54201 - EMBRATUR - Instituto Brasileiro de TurismoÓrgão:Unidade:








1.453.275

F 1 - PES 1 90 0 100 1.363.697F 3 - ODC 1 90 0 100 89.578


19.500



28 84619.500


19.500

F 3 - ODC 2 80 0 100 19.500

2076 Desenvolvimento e Promoção do Turismo 34.772.205Atividades 34.772.205

2076 20Y5 Promoção Turística do Brasil no Exterior 23 695 34.772.205

2076 20Y5 0001 Promoção Turística do Brasil no Exterior - Nacional (Seq: 2669) 34.772.205F 3 - ODC 2 90 0 100 34.772.205Produto: Divisa gerada (US$ milhão): 1.762

2128 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Turismo 40.651.682Atividades 38.415.474


2128 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2670) 21.144.000F 3 - ODC 2 90 0 100 19.847.195F 3 - ODC 2 90 0 250 288.782F 3 - ODC 2 90 0 280 136.023F 3 - ODC 2 91 0 100 182.000F 4 - INV 2 90 0 100 690.000


23 301600.000


600.000

S 3 - ODC 1 90 0 100 600.000




23 3311.125.024


1.125.024

F 3 - ODC 1 90 0 100 1.125.024



132.000




23 8462.236.208


2.236.208

F 1 - PES 0 91 0 100 2.236.208

Total 99.015.785

724

55000 - Ministério do DesenvolvimentoSocial

Órgão: 55000 - Ministério do Desenvolvimento Social

Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


Empenhado2016

PLO2017

Total 81.090.014.180 80.784.709.018 661.420.230.727 696.313.487.744

LOA2017

661.589.231.277

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 183.000 183.000 5.631.839.863 4.929.696.9025.631.839.8630901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças

Judiciais1.036.836.119 1.032.407.192 13.348.843.559 14.468.037.40613.348.843.559

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 3.651.000 131.322 873.881.377 1.499.654.352873.881.3770910 Operações Especiais: Gestão da Participação em


2012 Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 70.296.591 68.877.049 70.000.000 32.292.80068.898.8112019 Inclusão social por meio do Bolsa Família, do

Cadastro Único e da articulação de políticas sociais28.285.992.492 28.062.818.098 29.775.546.008 26.504.517.22629.825.065.509

2037 Consolidação do Sistema Único de AssistênciaSocial (SUAS)

50.645.353.169 50.584.100.814 52.303.491.595 55.218.540.18452.361.444.665

2061 Previdência Social 551.933.337.263 586.748.527.070551.967.689.4732069 Segurança Alimentar e Nutricional 696.447.077 693.028.032 611.917.467 38.363.750647.343.9892080 Educação de qualidade para todos 142.955.496 140.006.249 140.000.000 7.320.000137.044.2742122 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Desenvolvimento Social208.299.236 203.157.262 6.731.172.095 6.866.368.0546.726.978.257

Função

08 Assistência Social 80.049.344.061 79.751.987.504 83.194.587.636 82.052.168.40283.329.235.97609 Previdência Social 3.834.000 314.322 564.876.598.032 598.293.457.584564.910.950.24228 Encargos Especiais 1.036.836.119 1.032.407.192 13.349.045.059 15.967.861.75813.349.045.059

Subfunção

092 Representação Judicial e Extrajudicial 30.000.000 30.000.00030.000.000121 Planejamento e Orçamento 6.941.158 2.487.072 15.900.000 3.743.50015.581.204122 Administração Geral 183.897.974 182.488.390 5.222.661.615 5.388.194.4405.219.305.116125 Normatização e Fiscalização 18.549.088 18.525.204 24.670.480 20.543.88924.149.629126 Tecnologia da Informação 72.391.956 67.035.562 334.464.347 500.477.769333.011.417128 Formação de Recursos Humanos 349.616 273.407 14.524.000 11.828.04314.512.937131 Comunicação Social 1.672.094 1.672.094 33.000.000 10.000.00032.303.293183 Informação e Inteligência 82.500.000 136.617.45782.500.000212 Cooperação Internacional 1.084.910 1.004.902 717.539 2.216.596713.317241 Assistência ao Idoso 21.056.928.500 21.040.401.865 21.701.688.907 23.901.547.12921.701.688.907242 Assistência ao Portador de Deficiência 26.943.545.475 26.929.980.489 28.171.866.365 31.249.348.70628.171.866.365243 Assistência à Criança e ao Adolescente 285.000.000 1.000.000328.982.986244 Assistência Comunitária 30.919.027.789 30.669.531.310 31.949.147.504 26.526.752.80032.012.258.743271 Previdência Básica 551.518.237.263 586.114.719.070551.553.126.030272 Previdência do Regime Estatutário 183.000 183.000 5.034.012.573 4.929.696.9025.034.012.573274 Previdência Especial 3.651.000 131.322 1.471.708.667 1.471.708.667301 Atenção Básica 983.000 983.000 168.180.684 208.534.836168.180.684306 Alimentação e Nutrição 566.721.781 563.304.190 318.766.925 18.113.750356.420.797331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.569.928 4.569.928 274.811.412 268.647.108274.811.412365 Educação Infantil 142.955.496 140.006.249 140.000.000 7.320.000137.044.274511 Saneamento Básico Rural 129.725.296 129.723.842 250.150.542 20.000.000248.831.022665 Normalização e Qualidade 14.500.000 12.705.00014.500.000846 Outros Encargos Especiais 1.036.836.119 1.032.407.192 14.363.721.904 16.951.480.74914.363.721.904

Unidade

55101 Ministério do Desenvolvimento Social -Administração Direta

29.439.087.149 29.198.350.546 31.225.794.714 26.858.279.55931.345.522.958

55201 Instituto Nacional do Seguro Social 14.764.487.933 15.078.146.68614.789.248.93855901 Fundo Nacional de Assistência Social 51.650.927.031 51.586.358.472 53.070.539.905 56.183.159.40553.085.051.20655902 Fundo do Regime Geral de Previdência Social 562.359.408.175 598.193.902.094562.369.408.175

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 78.189.697 78.123.138 12.238.330.444 12.378.834.04012.238.330.4443 Outras Despesas Correntes 80.752.849.575 80.469.707.315 648.884.435.493 683.884.178.269648.944.642.7574 Investimentos 258.974.908 236.878.565 297.305.223 50.303.354406.098.5095 Inversões Financeiras 159.567 172.081159.567


100 9.458.418.376 7.435.361.553 172.081 16.893.952.010118 563.619.382 563.619.382139 63.935.373 63.935.373144 38.088.327.451 38.088.327.451148 6.157.281 306.465 6.463.746150 906.344.916 906.344.916151 28.825.821.349 24.756.889 28.850.578.238153 90.620.132.117 90.620.132.117154 378.338.420.001 378.338.420.001156 1.090.470.015 1.090.470.015169 1.496.965.103 1.496.965.103180 1.855.980.672 1.855.980.672


Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


186 14.517.741.823 14.517.741.823188 121.583.102.281 121.583.102.281194 2.311 2.311250 332.980.546 1.065.586.795 25.234.270 1.423.801.611263 5.730 5.730280 13.644.964 13.644.964

Total 12.378.834.040 683.884.178.269 50.303.354 172.081 696.313.487.744

728

55101 - Ministério do DesenvolvimentoSocial - Administração Direta


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 55101 - Ministério do Desenvolvimento Social - Administração Direta


Empenhado2016

PLO2017

Total 29.439.087.149 29.198.350.546 31.225.794.714 26.858.279.559

LOA2017

31.345.522.958

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 183.000 183.000 360.018 156.000360.0180909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 141.000 131.322 136.752 150.992136.7522012 Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 70.296.591 68.877.049 70.000.000 32.292.80068.898.8112019 Inclusão social por meio do Bolsa Família, do

Cadastro Único e da articulação de políticas sociais28.285.992.492 28.062.818.098 29.775.546.008 26.504.517.22629.825.065.509

2037 Consolidação do Sistema Único de AssistênciaSocial (SUAS)

34.772.257 30.149.534 311.701.903 5.844.349355.143.672

2061 Previdência Social 22.500.000 18.500.00022.091.2052069 Segurança Alimentar e Nutricional 696.447.077 693.028.032 611.917.467 38.363.750647.343.9892080 Educação de qualidade para todos 142.955.496 140.006.249 140.000.000 7.320.000137.044.2742122 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Desenvolvimento Social208.299.236 203.157.262 293.632.566 251.134.442289.438.728

Função

08 Assistência Social 29.438.763.149 29.198.036.224 31.202.797.944 26.839.472.56731.322.934.98309 Previdência Social 324.000 314.322 22.996.770 18.656.00022.587.97528 Encargos Especiais 150.992

Subfunção

121 Planejamento e Orçamento 6.941.158 2.487.072 15.900.000 3.743.50015.581.204122 Administração Geral 183.897.974 182.488.390 243.647.642 229.585.171240.291.143125 Normatização e Fiscalização 11.690.909 11.690.909 17.200.000 13.543.88916.836.868126 Tecnologia da Informação 24.751.102 19.394.708 19.420.536 13.307.22619.160.354128 Formação de Recursos Humanos 349.616 273.407 524.000 418.043512.937131 Comunicação Social 1.672.094 1.672.094 33.000.000 10.000.00032.303.293212 Cooperação Internacional 1.084.910 1.004.902 717.539 2.216.596713.317243 Assistência à Criança e ao Adolescente 285.000.000 1.000.000328.982.986244 Assistência Comunitária 28.363.419.885 28.140.437.533 29.888.827.375 26.523.952.80029.936.204.608272 Previdência do Regime Estatutário 183.000 183.000 360.018 156.000360.018274 Previdência Especial 141.000 131.322 136.752 136.752301 Atenção Básica 983.000 983.000 960.000 983.004960.000306 Alimentação e Nutrição 566.721.781 563.304.190 318.766.925 18.113.750356.420.797331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.569.928 4.569.928 4.559.040 5.169.5884.559.040365 Educação Infantil 142.955.496 140.006.249 140.000.000 7.320.000137.044.274511 Saneamento Básico Rural 129.725.296 129.723.842 250.150.542 20.000.000248.831.022846 Outros Encargos Especiais 6.624.345 8.769.9926.624.345

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 78.189.697 78.123.138 84.948.083 97.225.37884.948.0833 Outras Despesas Correntes 29.217.137.286 28.980.124.758 30.927.041.408 26.735.990.82731.045.034.6524 Investimentos 143.760.166 140.102.650 213.805.223 25.063.354215.540.223


100 97.086.544 150.992 97.237.536148 6.157.281 306.465 6.463.746151 657.304.020 24.756.889 682.060.909153 26.000.000.000 26.000.000.000169 138.834 138.834180 72.376.223 72.376.223194 2.311 2.311

Total 97.225.378 26.735.990.827 25.063.354 26.858.279.559

731

55000 - Ministério do Desenvolvimento Social


R$ 1,00


55101 - Ministério do Desenvolvimento Social - Administração DiretaÓrgão:Unidade:




0089 0181 0001 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional (Seq: 2676) 156.000S 1 - PES 1 90 0 100 17.166S 1 - PES 1 90 0 169 138.834



28 846150.992

0909 0536 0053 Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especiale/ou Decisões Judiciais - No Distrito Federal (Seq: 2677)

150.992

S 3 - ODC 1 90 0 100 150.992

2012 Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 32.292.800Atividades 32.292.800

2012 20GD Inclusão Produtiva Rural 08 244 32.292.800

2012 20GD 0001 Inclusão Produtiva Rural - Nacional (Seq: 2678) 32.292.800S 3 - ODC 2 80 0 148 705.000Produto: Família atendida (unidade): 13.455S 3 - ODC 2 80 1 151 795.000S 3 - ODC 2 90 0 151 30.792.800

2019 Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e daarticulação de políticas sociais

26.504.517.226

Atividades 26.504.517.2262019 20GG Promoção da Inclusão Produtiva de Famílias em Situação de Pobreza 08 244 19.000.000

2019 20GG 0001 Promoção da Inclusão Produtiva de Famílias em Situação de Pobreza -Nacional (Seq: 2679)

19.000.000

S 3 - ODC 2 90 0 148 1.880.000Produto: Família atendida (unidade): 20.900S 3 - ODC 2 90 1 151 2.120.000S 3 - ODC 2 90 0 151 15.000.000

2019 20ITAperfeiçoamento da disseminação de informações do PBF e doCadastro Único.

08 2446.520.000

2019 20IT 0001 Aperfeiçoamento da disseminação de informações do PBF e do CadastroÚnico. - Nacional (Seq: 2680)

6.520.000

S 3 - ODC 2 90 0 151 6.520.000Produto: Família notificada (unidade): 3.912.000

2019 6414Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para osProgramas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único

08 12613.307.226

2019 6414 0001 Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para osProgramas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único - Nacional (Seq:2681)

13.307.226

S 3 - ODC 2 90 0 148 796.532Produto: Cadastro válido (unidade): 22.000.000S 3 - ODC 2 90 1 151 898.217S 3 - ODC 2 90 0 151 10.584.025S 4 - INV 2 90 0 148 306.465S 4 - INV 2 90 0 151 376.399S 4 - INV 2 90 1 151 345.588

2019 8442Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição dePobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)

08 24426.000.000.000

2019 8442 0010 Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobrezae Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) - Na Região Norte (Seq: 2682)

3.638.750.167

S 3 - ODC 1 90 0 153 3.638.750.167Produto: Família atendida (unidade): 1.679.826

2019 8442 0020 Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobrezae Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) - Na Região Nordeste (Seq:2683)

13.487.754.644


2019 8442 0030 Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobrezae Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) - Na Região Sudeste (Seq:2684)

6.137.983.007


2019 8442 0040 Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobrezae Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) - Na Região Sul (Seq: 2685)

1.527.731.188

S 3 - ODC 1 90 0 153 1.527.731.188Produto: Família atendida (unidade): 705.305

2019 8442 0050 Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobrezae Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) - Na Região Centro-Oeste(Seq: 2686)

1.207.780.994

S 3 - ODC 1 90 0 153 1.207.780.994Produto: Família atendida (unidade): 557.594

2019 8446 Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família 08 244 465.690.000

2019 8446 0001 Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família -Nacional (Seq: 2687)

465.690.000

S 3 - ODC 1 31 0 151 23.650.000Produto: Ente federativo apoiado (unidade): 5.570S 3 - ODC 1 41 0 151 369.663.777S 3 - ODC 1 41 0 180 72.376.223

2037 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 5.844.349Atividades 5.844.349

732



R$ 1,00




2037 217M Desenvolvimento Integral na Primeira Infância – Criança Feliz 08 243 1.000.000

2037 217M 0001 Desenvolvimento Integral na Primeira Infância – Criança Feliz - Nacional(Seq: 2688)

1.000.000

S 3 - ODC 2 41 0 151 10.000Produto: Criança atendida (unidade): 2.456S 3 - ODC 2 80 0 148 940.000S 3 - ODC 2 80 1 151 50.000

2037 8249 Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social 08 122 4.644.349

2037 8249 0001 Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social - Nacional (Seq:2689)

4.644.349

S 3 - ODC 2 90 0 151 4.494.349Produto: Conselho apoiado (unidade): 27S 4 - INV 2 32 0 151 150.000

2037 8893Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, noâmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS

08 244200.000

2037 8893 0001 Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, noâmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - Nacional (Seq:2690)

200.000

S 3 - ODC 2 90 0 151 200.000Produto: Ente federativo apoiado (unidade): 5.596

2061 Previdência Social 18.500.000Atividades 18.500.000

2061 2015 Funcionamento do Conselho de Recursos do Seguro Social 09 122 18.500.000

2061 2015 0001 Funcionamento do Conselho de Recursos do Seguro Social - Nacional(Seq: 2691)

18.500.000

S 3 - ODC 2 90 0 151 18.500.000Produto: Processo analisado (unidade): 239.999

2069 Segurança Alimentar e Nutricional 38.363.750Atividades 38.363.750

2069 215IConsolidação da Implantação do Sistema Nacional de SegurançaAlimentar e Nutricional - SISAN

08 30613.963.750

2069 215I 0001 Consolidação da Implantação do Sistema Nacional de SegurançaAlimentar e Nutricional - SISAN - Nacional (Seq: 2692)

13.963.750

S 3 - ODC 2 30 0 151 5.876.212Produto: Ente federado apoiado (unidade): 27S 3 - ODC 2 90 0 151 2.991.842S 4 - INV 2 30 0 151 4.353.788S 4 - INV 2 90 0 151 741.908

2069 2784 Promoção do Consumo de Alimentos Adequados e Saudáveis 08 306 1.400.000

2069 2784 0001 Promoção do Consumo de Alimentos Adequados e Saudáveis - Nacional(Seq: 2693)

1.400.000

S 3 - ODC 2 30 0 151 322.600Produto: Processo desenvolvido (unidade): 4S 3 - ODC 2 90 0 151 1.077.400

2069 2792Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Tradicionais eEspecíficos

08 244250.000

2069 2792 0001 Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Tradicionais eEspecíficos - Nacional (Seq: 2694)

250.000

S 3 - ODC 2 90 0 151 250.000Produto: Família beneficiada (unidade): 706

2069 2798Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar paraPromoção da Segurança Alimentar e Nutricional

08 306750.000

2069 2798 0001 Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar paraPromoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Nacional (Seq: 2695)

750.000

S 3 - ODC 2 80 0 148 235.000Produto: Família agricultora beneficiada (unidade): 123S 3 - ODC 2 80 1 151 265.000S 3 - ODC 2 90 0 151 200.000S 4 - INV 2 90 0 151 50.000

2069 8458 Apoio à Agricultura Urbana 08 306 2.000.000

2069 8458 0001 Apoio à Agricultura Urbana - Nacional (Seq: 2696) 2.000.000S 3 - ODC 2 30 0 151 500.000Produto: Família beneficiada (unidade): 2.000S 3 - ODC 2 90 0 151 500.000S 4 - INV 2 30 0 151 500.000S 4 - INV 2 90 0 151 500.000

2069 8948Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água para Consumo Humanoe Produção de Alimentos na Zona Rural

08 51120.000.000

2069 8948 0001 Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água para Consumo Humano eProdução de Alimentos na Zona Rural - Nacional (Seq: 2697)

20.000.000

S 3 - ODC 2 30 0 151 5.997.689Produto: Tecnologia implantada (unidade): 5.453S 3 - ODC 2 30 0 194 2.311S 4 - INV 2 30 0 151 14.000.000


2080 20TR Apoio Financeiro Suplementar à Manutenção da Educação Infantil 08 365 7.320.000

2080 20TR 0001 Apoio Financeiro Suplementar à Manutenção da Educação Infantil -Nacional (Seq: 2698)

7.320.000

S 3 - ODC 2 40 0 151 7.320.000Produto: Criança atendida (unidade): 732.000

2122 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do DesenvolvimentoSocial

251.134.442

Atividades 242.515.442

733



R$ 1,00





2122 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2699) 117.144.685S 3 - ODC 2 90 0 151 112.928.807S 3 - ODC 2 91 0 151 1.176.672S 4 - INV 2 90 0 151 3.039.206


08 301983.004


983.004

S 3 - ODC 1 90 0 151 983.004

2122 20IYPromoção Internacional de Políticas e Ações de DesenvolvimentoSocial e Combate à Fome

08 2122.216.596

2122 20IY 0001 Promoção Internacional de Políticas e Ações de Desenvolvimento Social eCombate à Fome - Nacional (Seq: 2701)

2.216.596

S 3 - ODC 2 80 0 151 1.496.847Produto: Cooperação internacional realizada (unidade): 2S 3 - ODC 2 90 0 148 519.749S 3 - ODC 2 90 0 151 200.000


2122 20TP 0001 Ativos Civis da União - Nacional (Seq: 2702) 88.450.378S 1 - PES 1 90 0 100 88.450.378


08 3315.169.588


5.169.588

S 3 - ODC 1 90 0 151 5.169.588



845.759

S 3 - ODC 2 90 0 151 845.759Produto: Agente público beneficiado (unidade): 25


08 128418.043


418.043

S 3 - ODC 2 90 0 151 418.043Produto: Servidor capacitado (unidade): 282


2122 4641 0001 Publicidade de Utilidade Pública - Nacional (Seq: 2706) 10.000.000S 3 - ODC 2 90 0 151 10.000.000

2122 4907 Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social 08 125 13.543.889

2122 4907 0001 Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social - Nacional (Seq: 2707) 13.543.889S 3 - ODC 2 90 0 151 13.543.889Produto: Pessoa atendida (unidade): 2.428.775

2122 4923Produção e Disseminação de Informação e Conhecimento para Gestãode Políticas de Desenvolvimento Social

08 1213.743.500

2122 4923 0001 Produção e Disseminação de Informação e Conhecimento para Gestão dePolíticas de Desenvolvimento Social - Nacional (Seq: 2708)

3.743.500

S 3 - ODC 2 80 0 148 1.081.000Produto: Projeto implantado (unidade): 4S 3 - ODC 2 90 0 151 743.500S 3 - ODC 2 90 1 151 1.219.000S 4 - INV 2 90 0 151 700.000



08 8468.619.000


8.619.000

S 1 - PES 0 91 0 100 8.619.000

Total 26.858.279.559

734

55201 - Instituto Nacional do SeguroSocial


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 55201 - Instituto Nacional do Seguro Social


Empenhado2016

PLO2017

Total 14.764.487.933 15.078.146.686

LOA2017

14.789.248.938

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 5.631.479.845 4.929.540.9025.631.479.8450901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças

Judiciais408.891.840 480.783.638408.891.840

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 870.234.625 1.498.503.360870.234.6250910 Operações Especiais: Gestão da Participação em


2061 Previdência Social 1.416.140.594 1.553.915.1741.440.901.5992122 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Desenvolvimento Social6.437.539.529 6.615.233.6126.437.539.529

Função

09 Previdência Social 14.355.394.593 13.098.689.68814.380.155.59828 Encargos Especiais 409.093.340 1.979.456.998409.093.340

Subfunção

092 Representação Judicial e Extrajudicial 30.000.000 30.000.00030.000.000122 Administração Geral 4.979.013.973 5.158.609.2694.979.013.973126 Tecnologia da Informação 264.600.000 435.170.543264.472.238128 Formação de Recursos Humanos 14.000.000 11.410.00014.000.000183 Informação e Inteligência 82.500.000 136.617.45782.500.000271 Previdência Básica 1.023.540.594 938.607.1741.048.429.361272 Previdência do Regime Estatutário 5.033.652.555 4.929.540.9025.033.652.555274 Previdência Especial 1.468.061.915 1.468.061.915301 Atenção Básica 167.220.684 207.551.832167.220.684331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 270.252.372 263.477.520270.252.372665 Normalização e Qualidade 14.500.000 12.705.00014.500.000846 Outros Encargos Especiais 1.417.145.840 2.954.456.9891.417.145.840

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 12.153.382.361 12.281.608.66212.153.382.3613 Outras Despesas Correntes 2.535.446.005 2.771.125.9432.533.207.0104 Investimentos 75.500.000 25.240.000102.500.0005 Inversões Financeiras 159.567 172.081159.567


100 9.361.331.832 657.245.450 172.081 10.018.749.363118 563.619.382 563.619.382151 471.029.352 471.029.352156 1.090.470.015 1.090.470.015169 1.496.826.269 1.496.826.269250 332.980.546 1.065.586.795 25.234.270 1.423.801.611263 5.730 5.730280 13.644.964 13.644.964

Total 12.281.608.662 2.771.125.943 25.240.000 172.081 15.078.146.686

737



R$ 1,00


55201 - Instituto Nacional do Seguro SocialÓrgão:Unidade:




0089 0181 0001 Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional (Seq: 2710) 4.929.540.902S 1 - PES 1 90 0 100 2.342.244.618S 1 - PES 1 90 0 156 1.090.470.015S 1 - PES 1 90 0 169 1.496.826.269




480.783.638

S 1 - PES 1 90 0 100 312.886.907S 3 - ODC 1 90 0 100 167.724.650S 5 - IFI 1 90 0 100 172.081


0909 009K Complementação de Aposentadorias e Pensões da Extinta RFFSA 28 846 669.682.560

0909 009K 0001 Complementação de Aposentadorias e Pensões da Extinta RFFSA -Nacional (Seq: 2712)

669.682.560

S 1 - PES 1 90 0 100 669.682.560


28 846828.820.800


828.820.800

S 1 - PES 1 90 0 100 339.300.000S 3 - ODC 1 90 0 100 489.520.800


170.000



28 846170.000


170.000

S 3 - ODC 2 80 0 250 170.000

2061 Previdência Social 1.553.915.174Atividades 1.553.915.174

2061 20GN Educação Previdenciária e Financeira 09 128 815.000

2061 20GN 0001 Educação Previdenciária e Financeira - Nacional (Seq: 2715) 815.000S 3 - ODC 2 90 0 250 815.000Produto: Pessoa informada (unidade): 525.675

2061 20HR Gestão da Informação Corporativa na Previdência Social 09 183 815.000

2061 20HR 0001 Gestão da Informação Corporativa na Previdência Social - Nacional (Seq:2716)

815.000

S 3 - ODC 2 90 0 250 815.000Produto: Ação implementada (unidade): 33

2061 20HT Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC 09 183 1.000.000

2061 20HT 0001 Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC - Nacional (Seq:2717)

1.000.000

S 3 - ODC 2 90 0 250 1.000.000Produto: Registro efetivado (unidade): 6.000.000

2061 2292 Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários 09 126 435.170.543

2061 2292 0001 Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários -Nacional (Seq: 2718)

435.170.543

S 3 - ODC 2 90 0 118 168.070.076Produto: Benefício processado (milhar): 438.011S 3 - ODC 2 90 0 250 267.100.467

2061 2294 Defesa Judicial da Previdência Social Básica 09 092 30.000.000

2061 2294 0001 Defesa Judicial da Previdência Social Básica - Nacional (Seq: 2719) 30.000.000S 3 - ODC 2 90 0 250 30.000.000Produto: Peça processual produzida (unidade): 5.532.864

2061 2562Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos eProcessos

09 6657.000.000

2061 2562 0001 Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos -Nacional (Seq: 2720)

7.000.000

S 3 - ODC 2 90 0 250 7.000.000Produto: Auditoria realizada (unidade): 1.040

2061 2563 Gestão da Melhoria Contínua 09 665 5.705.000

2061 2563 0001 Gestão da Melhoria Contínua - Nacional (Seq: 2721) 5.705.000S 3 - ODC 2 90 0 250 5.705.000Produto: Unidade avaliada (unidade): 1.854

2061 2564 Gestão de Cadastros para a Previdência Social 09 183 134.802.457

2061 2564 0001 Gestão de Cadastros para a Previdência Social - Nacional (Seq: 2722) 134.802.457S 3 - ODC 2 90 0 250 134.802.457Produto: Informação processada (milhar): 3.700.000

2061 2585 Serviço de Reabilitação Profissional 09 271 16.351.520

2061 2585 0001 Serviço de Reabilitação Profissional - Nacional (Seq: 2723) 16.351.520S 3 - ODC 2 90 0 250 16.351.520Produto: Segurado reabilitado (unidade): 17.000

738



R$ 1,00


55201 - Instituto Nacional do Seguro SocialÓrgão:Unidade:


2061 2591 Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários 09 271 24.648.481

2061 2591 0001 Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários - Nacional (Seq:2724)

24.648.481

S 3 - ODC 2 90 0 250 24.648.481Produto: Processo concluído (unidade): 10.989.044

2061 2593 Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social 09 271 746.792.173

2061 2593 0001 Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social -Nacional (Seq: 2725)

746.792.173

S 3 - ODC 2 90 0 118 395.549.306Produto: Unidade em funcionamento (unidade): 2.342S 3 - ODC 2 90 0 250 314.197.903S 3 - ODC 2 90 0 280 13.644.964S 4 - INV 2 90 0 250 23.394.270S 4 - INV 2 90 0 263 5.730

2061 4405 Teleatendimento Previdenciário 09 271 140.000.000

2061 4405 0001 Teleatendimento Previdenciário - Nacional (Seq: 2726) 140.000.000S 3 - ODC 2 90 0 250 140.000.000Produto: Atendimento realizado (unidade): 57.600.000

2061 8426 Desimobilização de Imóveis Não-operacionais do INSS 09 271 815.000

2061 8426 0001 Desimobilização de Imóveis Não-operacionais do INSS - Nacional (Seq:2727)

815.000

S 3 - ODC 2 90 0 250 815.000Produto: Imóvel alienado (unidade): 122

2061 8869 Reformas e Adaptações das Unidades do INSS 09 271 10.000.000

2061 8869 0001 Reformas e Adaptações das Unidades do INSS - Nacional (Seq: 2728) 10.000.000S 3 - ODC 2 90 0 250 8.660.000Produto: Unidade de atendimento reformada (unidade): 7S 4 - INV 2 90 0 250 1.340.000

2122 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do DesenvolvimentoSocial

6.615.233.612


2122 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2729) 103.210.967S 3 - ODC 2 90 0 250 95.960.967S 3 - ODC 2 91 0 250 6.750.000S 4 - INV 2 90 0 250 500.000


09 301207.551.832


207.551.832

S 3 - ODC 1 90 0 151 207.551.832


2122 20TP 0001 Ativos Civis da União - Nacional (Seq: 2731) 5.055.198.302S 1 - PES 1 90 0 100 4.722.217.756S 1 - PES 1 90 0 250 332.980.546


09 331263.477.520


263.477.520

S 3 - ODC 1 90 0 151 263.477.520



200.000

S 3 - ODC 2 90 0 250 200.000Produto: Agente público beneficiado (unidade): 9


09 12810.595.000


10.595.000

S 3 - ODC 2 90 0 250 10.595.000Produto: Servidor capacitado (unidade): 9.780



09 846974.999.991


974.999.991

S 1 - PES 0 91 0 100 974.999.991

Total 15.078.146.686

739

55901 - Fundo Nacional de AssistênciaSocial


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social


Empenhado2016

PLO2017

Total 51.650.927.031 51.586.358.472 53.070.539.905 56.183.159.405

LOA2017

53.085.051.206

PLO2018

Programa


1.036.836.119 1.032.407.192 1.075.240.213 969.463.5701.075.240.213

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 3.510.000 3.510.000 1.000.0003.510.0002037 Consolidação do Sistema Único de Assistência

Social (SUAS)50.610.580.912 50.553.951.280 51.991.789.692 55.212.695.83552.006.300.993

Função

08 Assistência Social 50.610.580.912 50.553.951.280 51.991.789.692 55.212.695.83552.006.300.99309 Previdência Social 3.510.000 3.510.000 3.510.00028 Encargos Especiais 1.036.836.119 1.032.407.192 1.075.240.213 970.463.5701.075.240.213

Subfunção

125 Normatização e Fiscalização 6.858.179 6.834.295 7.470.480 7.000.0007.312.761126 Tecnologia da Informação 47.640.854 47.640.854 50.443.811 52.000.00049.378.825241 Assistência ao Idoso 21.056.928.500 21.040.401.865 21.701.688.907 23.901.547.12921.701.688.907242 Assistência ao Portador de Deficiência 26.943.545.475 26.929.980.489 28.171.866.365 31.249.348.70628.171.866.365244 Assistência Comunitária 2.555.607.904 2.529.093.778 2.060.320.129 2.800.0002.076.054.135274 Previdência Especial 3.510.000 3.510.000 3.510.000846 Outros Encargos Especiais 1.036.836.119 1.032.407.192 1.075.240.213 970.463.5701.075.240.213

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 51.535.712.289 51.489.582.557 53.062.539.905 56.183.159.40552.996.992.9204 Investimentos 115.214.742 96.775.916 8.000.000 88.058.286


100 970.463.570 970.463.570139 63.935.373 63.935.373150 17.820 17.820151 60.000.000 60.000.000153 55.074.281.659 55.074.281.659180 14.460.983 14.460.983

Total 56.183.159.405 56.183.159.405

743



R$ 1,00


55901 - Fundo Nacional de Assistência SocialÓrgão:Unidade:





128.463.570

S 3 - ODC 1 90 0 100 128.463.570

0901 0625 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor 28 846 841.000.000

0901 0625 0001 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - Nacional(Seq: 2737)

841.000.000

S 3 - ODC 1 90 0 100 841.000.000



28 8461.000.000


1.000.000

S 3 - ODC 1 90 0 100 1.000.000

2037 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 55.212.695.835Atividades 61.800.000

2037 20V5 Ações Complementares de Proteção Social Básica 08 244 200.000

2037 20V5 0001 Ações Complementares de Proteção Social Básica - Nacional (Seq: 2739) 200.000S 3 - ODC 2 41 0 151 200.000Produto: Ente federado apoiado (unidade): 853

2037 2583Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada (BPC)e da Renda Mensal Vitalícia (RMV)

08 12652.000.000

2037 2583 0001 Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada (BPC) eda Renda Mensal Vitalícia (RMV) - Nacional (Seq: 2740)

52.000.000

S 3 - ODC 2 90 0 151 52.000.000Produto: Benefício processado (unidade): 57.151.307

2037 2589Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuadada Assistência Social (BPC) e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia(RMV)

08 1257.000.000

2037 2589 0001 Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada daAssistência Social (BPC) e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia (RMV) -Nacional (Seq: 2741)

7.000.000

S 3 - ODC 2 41 0 151 1.000.000Produto: Benefício avaliado (unidade): 860.000S 3 - ODC 2 90 0 151 6.000.000

2037 2A60 Serviços de Proteção Social Básica 08 244 800.000

2037 2A60 0001 Serviços de Proteção Social Básica - Nacional (Seq: 2742) 800.000S 3 - ODC 2 41 0 139 800.000Produto: Ente federado apoiado (unidade): 1

2037 2A65 Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade 08 244 500.000

2037 2A65 0001 Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Nacional(Seq: 2743)

500.000

S 3 - ODC 2 41 0 139 500.000Produto: Ente federado apoiado (unidade): 1

2037 2A69 Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 08 244 500.000

2037 2A69 0001 Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Nacional(Seq: 2744)

500.000


2037 2B30 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica 08 244 200.000

2037 2B30 0001 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Nacional(Seq: 2745)

200.000


2037 2B31 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial 08 244 200.000

2037 2B31 0001 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Nacional(Seq: 2746)

200.000


2037 8662Concessão de Bolsa para Famílias com Crianças e AdolescentesIdentificadas em Situação de Trabalho

08 244200.000

2037 8662 0001 Concessão de Bolsa para Famílias com Crianças e AdolescentesIdentificadas em Situação de Trabalho - Nacional (Seq: 2747)

200.000

S 3 - ODC 2 90 0 151 200.000Produto: Família beneficiada (unidade): 1

2037 8893Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, noâmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS

08 244200.000

2037 8893 0001 Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, noâmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - Nacional (Seq:2748)

200.000

S 3 - ODC 2 41 0 151 200.000Produto: Ente federativo apoiado (unidade): 5.596

Operações Especiais 55.150.895.835

2037 00H5Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa Idosa e da RendaMensal Vitalícia (RMV) por Idade

08 24123.901.547.129

2037 00H5 0001 Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa Idosa e da RendaMensal Vitalícia (RMV) por Idade - Nacional (Seq: 2749)

23.901.547.129

S 3 - ODC 1 90 0 139 62.135.373S 3 - ODC 1 90 0 150 17.820

744



R$ 1,00


55901 - Fundo Nacional de Assistência SocialÓrgão:Unidade:


S 3 - ODC 1 90 0 153 23.824.932.953S 3 - ODC 1 90 0 180 14.460.983

2037 00INBenefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa com Deficiência eda Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Invalidez

08 24231.249.348.706

2037 00IN 0001 Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa com Deficiência e daRenda Mensal Vitalícia (RMV) por Invalidez - Nacional (Seq: 2750)

31.249.348.706

S 3 - ODC 1 90 0 153 31.249.348.706

Total 56.183.159.405

745

55902 - Fundo do Regime Geral dePrevidência Social


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 55902 - Fundo do Regime Geral de Previdência Social


Empenhado2016

PLO2017

Total 562.359.408.175 598.193.902.094

LOA2017

562.369.408.175

PLO2018

Programa


11.864.711.506 13.017.790.19811.864.711.506

2061 Previdência Social 550.494.696.669 585.176.111.896550.504.696.669

Função

09 Previdência Social 550.494.696.669 585.176.111.896550.504.696.66928 Encargos Especiais 11.864.711.506 13.017.790.19811.864.711.506

Subfunção

271 Previdência Básica 550.494.696.669 585.176.111.896550.504.696.669846 Outros Encargos Especiais 11.864.711.506 13.017.790.19811.864.711.506

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 562.359.408.175 598.193.902.094562.369.408.175


100 5.807.501.541 5.807.501.541144 38.088.327.451 38.088.327.451150 906.327.096 906.327.096151 27.637.487.977 27.637.487.977153 9.545.850.458 9.545.850.458154 378.338.420.001 378.338.420.001180 1.769.143.466 1.769.143.466186 14.517.741.823 14.517.741.823188 121.583.102.281 121.583.102.281

Total 598.193.902.094 598.193.902.094

749



R$ 1,00


55902 - Fundo do Regime Geral de Previdência SocialÓrgão:Unidade:


0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 13.017.790.198Operações Especiais 13.017.790.198

0901 0005 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) 28 846 5.677.790.198


5.677.790.198

S 3 - ODC 1 90 0 151 5.677.790.198

0901 0625 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor 28 846 7.340.000.000


7.340.000.000

S 3 - ODC 1 90 0 151 7.340.000.000

2061 Previdência Social 585.176.111.896Operações Especiais 585.176.111.896

2061 009W Compensação Previdenciária 09 271 2.991.273.701

2061 009W 0001 Compensação Previdenciária - Nacional (Seq: 2753) 2.991.273.701S 3 - ODC 1 30 0 151 495.554.683S 3 - ODC 1 30 0 154 1.000.082.168S 3 - ODC 1 40 0 151 495.554.683S 3 - ODC 1 40 0 154 1.000.082.167

2061 0E81 Benefícios Previdenciários Urbanos 09 271 453.557.173.215

2061 0E81 0001 Benefícios Previdenciários Urbanos - Nacional (Seq: 2754) 453.557.173.215S 3 - ODC 1 90 0 144 4.971.129.804S 3 - ODC 1 90 0 150 906.327.096S 3 - ODC 1 90 0 151 5.084.186.912S 3 - ODC 1 90 0 153 9.545.850.458S 3 - ODC 1 90 0 154 297.447.539.053S 3 - ODC 1 90 0 180 1.769.143.466S 3 - ODC 1 90 0 186 14.517.741.823S 3 - ODC 1 90 0 188 119.315.254.603

2061 0E82 Benefícios Previdenciários Rurais 09 271 128.627.664.980

2061 0E82 0001 Benefícios Previdenciários Rurais - Nacional (Seq: 2755) 128.627.664.980S 3 - ODC 1 90 0 100 5.807.501.541S 3 - ODC 1 90 0 144 33.117.197.647S 3 - ODC 1 90 0 151 8.544.401.501S 3 - ODC 1 90 0 154 78.890.716.613S 3 - ODC 1 90 0 188 2.267.847.678

Total 598.193.902.094

750

56000 - Ministério das Cidades

Órgão: 56000 - Ministério das Cidades

Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


Empenhado2016

PLO2017

Total 13.123.253.217 11.185.417.569 13.121.752.629 2.325.717.635

LOA2017

16.284.527.449

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 99.674 92.106 72.003 195.00072.0030901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças

Judiciais193.697.393 192.666.842 128.000.000 160.022.238128.000.000


10.179.300 8.285.420 10.265.932 10.265.932



0999 Reserva de Contingência 937.375.149 1.133.198.933 969.125.2901.133.198.9332040 Gestão de Riscos e de Desastres 179.477.281 158.747.135 661.707.823 770.821.9062048 Mobilidade Urbana e Trânsito 998.410.606 716.762.415 1.480.360.001 35.894.4401.821.168.0732049 Moradia Digna 7.095.489.525 7.076.498.710 7.611.800.000 7.093.777.1542054 Planejamento Urbano 2.028.154.418 1.486.424.875 6.925.689 1.651.2933.154.339.4652068 Saneamento Básico 437.611.849 378.937.719 826.082.176 16.474.100895.826.9932116 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das

Cidades1.220.244.682 1.144.494.775 1.239.845.944 1.118.713.7861.253.563.084

Função

04 Administração 3.686.878 3.628.713 3.645.696 3.308.2083.645.69609 Previdência Social 22.602.514 22.589.178 23.555.631 195.00023.555.63115 Urbanismo 4.395.547.685 3.494.268.820 2.937.975.938 1.152.951.3116.469.999.51916 Habitação 57.633.638 38.162.827 341.400.000 139.079.60317 Saneamento 585.851.838 509.136.949 1.324.699.999 16.474.1001.474.058.73328 Encargos Especiais 7.120.555.515 7.117.631.082 7.357.276.432 183.663.7267.040.989.33499 Reserva de Contingência 937.375.149 1.133.198.933 969.125.2901.133.198.933

Subfunção

121 Planejamento e Orçamento 667.200 750.000 320.500734.166122 Administração Geral 817.369.497 757.515.053 807.437.079 823.118.371805.024.743127 Ordenamento Territorial 5.747.630 1.076.121 750.000 194.9022.184.166128 Formação de Recursos Humanos 2.241.900 1.504.203 2.120.000 751.2232.088.331131 Comunicação Social 2.040.000 1.811.938 1.250.000 10.470.77021.239.444272 Previdência do Regime Estatutário 99.674 92.106 72.003 195.00072.003274 Previdência Especial 22.502.840 22.497.072 23.483.628 23.483.628301 Atenção Básica 24.829.573 24.559.198 22.679.052 24.849.20222.679.052331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 63.837.627 63.666.995 60.877.306 58.623.90960.877.306451 Infra-Estrutura Urbana 2.221.230.998 1.670.149.143 263.715.689 641.0003.425.956.951452 Serviços Urbanos 178.038.000 176.013.577 130.700.001 30.390.320130.693.770453 Transportes Coletivos Urbanos 1.116.417.371 834.605.722 1.665.232.301 202.948.7622.017.505.525482 Habitação Urbana 23.328.405 4.698.410 322.900.000 119.139.603512 Saneamento Básico Urbano 585.851.838 509.136.949 1.324.699.999 16.474.1001.474.058.733572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 800.000 460.000 250.000 102.560250.000665 Normalização e Qualidade 320.000 400.000 391.555843 Serviço da Dívida Interna 10.179.300 8.285.420 10.265.932 10.265.932845 Outras Transferências 5.068.268.870 5.068.268.869 5.408.795.426 5.130.726.181846 Outros Encargos Especiais 2.042.107.345 2.041.076.794 1.942.175.280 187.511.7261.903.957.427999 Reserva de Contingência 937.375.149 1.133.198.933 969.125.2901.133.198.933

Unidade

56101 Ministério das Cidades - Administração Direta 10.377.714.908 9.628.900.419 10.125.372.011 153.593.18513.476.980.93056201 Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. -

TRENSURB293.678.435 269.523.499 277.157.163 227.373.709276.777.141

56202 Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU 1.277.660.407 1.069.975.824 1.109.674.521 1.044.100.8741.124.694.29256901 Fundo Nacional de Segurança e Educação do

Trânsito - FUNSET997.092.650 178.855.000 1.134.246.848 806.786.9551.133.393.397

56902 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social -FNHIS

177.106.817 38.162.827 475.302.086 93.862.912272.681.689

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 838.910.313 788.163.791 780.330.089 865.779.676780.330.0892 Juros e Encargos da Dívida 10.179.300 8.285.420 10.265.932 10.265.9323 Outras Despesas Correntes 3.282.995.595 3.202.544.048 3.047.582.740 485.975.9454.035.831.7774 Investimentos 3.579.497.479 2.712.128.930 3.220.872.359 4.836.7246.663.348.3995 Inversões Financeiras 4.474.295.381 4.474.295.380 4.929.502.576 3.661.552.3199 Reserva de Contingência 937.375.149 1.133.198.933 969.125.2901.133.198.933


100 834.901.702 300.128.561 3.836.724 1.138.866.987148 12.355.575 12.355.575150 33.456.989 52.736.014 86.193.003169 173.543 173.543174 338.745.604 338.745.604180 165.430.534 165.430.534


Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


186 310.280.726 310.280.726250 30.704.431 133.285.453 1.000.000 101.932.412 266.922.296280 6.749.367 6.749.367

Total 865.779.676 485.975.945 4.836.724 969.125.290 2.325.717.635

754

56101 - Ministério das Cidades -Administração Direta


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta


Empenhado2016

PLO2017

Total 10.377.714.908 9.628.900.419 10.125.372.011 153.593.185

LOA2017

13.476.980.930

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 99.674 92.106 72.003 195.00072.0030910 Operações Especiais: Gestão da Participação em


2040 Gestão de Riscos e de Desastres 179.477.281 158.747.135 661.707.823 770.821.9062048 Mobilidade Urbana e Trânsito 566.973.723 447.787.610 1.213.800.000 6.537.4511.536.461.5232049 Moradia Digna 7.038.655.887 7.038.335.883 7.270.400.000 6.954.997.5512054 Planejamento Urbano 2.028.154.418 1.486.424.875 6.925.689 1.651.2933.154.339.4652068 Saneamento Básico 437.611.849 378.937.719 826.082.176 16.474.100895.826.9932116 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das

Cidades126.731.576 118.564.591 146.373.820 128.735.341164.451.211

Função

04 Administração 3.686.878 3.628.713 3.645.696 3.308.2083.645.69609 Previdência Social 99.674 92.106 72.003 195.00072.00315 Urbanismo 2.871.397.696 2.199.363.830 1.577.943.813 133.615.8775.096.181.09616 Habitação 300.00017 Saneamento 585.851.838 509.136.949 1.324.699.999 16.474.1001.474.058.73328 Encargos Especiais 6.916.678.822 6.916.678.821 7.219.010.500 6.902.723.402

Subfunção

121 Planejamento e Orçamento 667.200 750.000 320.500734.166122 Administração Geral 121.044.698 112.984.354 138.367.918 111.066.733136.453.754127 Ordenamento Territorial 5.747.630 1.076.121 750.000 194.9022.184.166128 Formação de Recursos Humanos 400.000 351.524 400.000 256.400391.555131 Comunicação Social 1.600.000 1.600.000 10.256.00020.000.000272 Previdência do Regime Estatutário 99.674 92.106 72.003 195.00072.003301 Atenção Básica 841.000 841.000 723.000 772.152723.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.845.878 2.787.713 2.922.696 2.536.0562.922.696451 Infra-Estrutura Urbana 2.187.725.765 1.636.684.726 245.215.689 641.0003.406.016.951452 Serviços Urbanos 3.793.000 1.768.577 2.500.000 1.135.8913.347.220453 Transportes Coletivos Urbanos 550.099.403 444.898.529 1.185.600.000 5.896.4511.522.701.523482 Habitação Urbana 300.000512 Saneamento Básico Urbano 585.851.838 509.136.949 1.324.699.999 16.474.1001.474.058.733665 Normalização e Qualidade 320.000 400.000 391.555845 Outras Transferências 5.068.268.870 5.068.268.869 5.408.795.426 5.130.726.181846 Outros Encargos Especiais 1.848.409.952 1.848.409.952 1.814.175.280 3.848.0001.775.957.427

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 50.382.839 48.614.235 54.510.627 51.679.70854.510.6273 Outras Despesas Correntes 2.591.598.086 2.535.072.020 2.400.961.449 98.076.7533.394.556.1404 Investimentos 3.261.438.602 2.570.918.784 2.740.397.359 3.836.7246.366.361.8445 Inversões Financeiras 4.474.295.381 4.474.295.380 4.929.502.576 3.661.552.319


100 51.506.165 85.721.178 3.836.724 141.064.067148 12.355.575 12.355.575169 173.543 173.543

Total 51.679.708 98.076.753 3.836.724 153.593.185

757



R$ 1,00


56101 - Ministério das Cidades - Administração DiretaÓrgão:Unidade:





2048 Mobilidade Urbana e Trânsito 6.537.451Atividades 5.896.451

2048 2D47 Apoio a Medidas de Moderação de Tráfego 15 451 320.500

2048 2D47 0001 Apoio a Medidas de Moderação de Tráfego - Nacional (Seq: 2757) 320.500F 4 - INV 2 40 0 100 320.500Produto: Projeto apoiado (unidade): 1

2048 2D49Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas deMobilidade Urbana

15 4535.575.951

2048 2D49 0001 Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas deMobilidade Urbana - Nacional (Seq: 2758)

5.575.951

F 3 - ODC 2 90 0 100 5.575.951Produto: Projeto apoiado (unidade): 2

Projetos 641.000

2048 10SRApoio à Elaboração de Planos e Projetos de Sistemas de TransportePúblico Coletivo Urbano

15 453320.500

2048 10SR 0001 Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Sistemas de TransportePúblico Coletivo Urbano - Nacional (Seq: 2759)

320.500

F 4 - INV 2 40 0 100 320.500Produto: Projeto apoiado (unidade): 1

2048 10ST Apoio a Sistemas de Transporte Não-Motorizados 15 451 320.500

2048 10ST 0001 Apoio a Sistemas de Transporte Não-Motorizados - Nacional (Seq: 2760) 320.500F 4 - INV 2 40 0 100 320.500Produto: Projeto apoiado (unidade): 1

2054 Planejamento Urbano 1.651.293Atividades 1.651.293

2054 4420 Funcionamento do Conselho das Cidades 15 452 940.988

2054 4420 0001 Funcionamento do Conselho das Cidades - Nacional (Seq: 2761) 940.988F 3 - ODC 2 90 0 100 940.988Produto: Conselho mantido (unidade): 1

2054 8866 Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papel Passado) 15 127 194.902

2054 8866 0001 Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papel Passado) -Nacional (Seq: 2762)

194.902

F 4 - INV 2 90 0 100 194.902Produto: Família beneficiada (unidade): 200

2054 8872Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para oDesenvolvimento Urbano por meio do Programa Nacional deCapacitação das Cidades

15 452194.903

2054 8872 0001 Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para oDesenvolvimento Urbano por meio do Programa Nacional de Capacitaçãodas Cidades - Nacional (Seq: 2763)

194.903

F 3 - ODC 2 90 0 100 194.903Produto: Pessoa capacitada (unidade): 3

2054 8874 Apoio ao Planejamento e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa 15 121 320.500

2054 8874 0001 Apoio ao Planejamento e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa -Nacional (Seq: 2764)

320.500


2068 Saneamento Básico 16.474.100Atividades 16.474.100

2068 20NVApoio à Implementação de Ações de Desenvolvimento do Setor Águas -INTERÁGUAS

17 51216.474.100

2068 20NV 0001 Apoio à Implementação de Ações de Desenvolvimento do Setor Águas -INTERÁGUAS - Nacional (Seq: 2765)

16.474.100

S 3 - ODC 2 80 1 100 4.118.525Produto: Estudo realizado (unidade): 1.000S 3 - ODC 2 80 0 148 12.355.575

2116 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades 128.735.341Atividades 124.887.341




04 301772.152


772.152

S 3 - ODC 1 90 0 100 772.152




04 3312.536.056

758



R$ 1,00


56101 - Ministério das Cidades - Administração DiretaÓrgão:Unidade:



2.536.056

F 3 - ODC 1 90 0 100 2.536.056


15 128256.400


256.400






15 8463.848.000


3.848.000

F 1 - PES 0 91 0 100 3.848.000

Total 153.593.185

759

56201 - Empresa de Trens Urbanos dePorto Alegre S.A. - TRENSURB


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 56201 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB


Empenhado2016

PLO2017

Total 293.678.435 269.523.499 277.157.163 227.373.709

LOA2017

276.777.141

PLO2018

Programa


28.000.000 27.129.575 24.000.000 24.022.23824.000.000

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 95.000 89.232 95.928 99.64895.9280999 Reserva de Contingência 4.3202048 Mobilidade Urbana e Trânsito 14.391.6932116 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das

Cidades251.187.422 242.304.692 253.061.235 203.251.823252.681.213

Função

09 Previdência Social 95.000 89.232 95.928 95.92815 Urbanismo 265.579.115 242.304.692 253.061.235 203.251.823252.681.21328 Encargos Especiais 28.000.000 27.129.575 24.000.000 24.121.88624.000.00099 Reserva de Contingência 4.320

Subfunção

122 Administração Geral 143.435.667 134.834.732 140.482.500 131.340.966140.436.533128 Formação de Recursos Humanos 400.000 166.236 400.000 35.290400.000131 Comunicação Social 500.000 35.290500.000274 Previdência Especial 95.000 89.232 95.928 95.928301 Atenção Básica 6.054.720 6.054.720 5.247.564 5.247.5645.247.564331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 13.872.177 13.830.324 10.577.870 9.268.40310.577.870453 Transportes Coletivos Urbanos 101.816.551 87.418.680 95.853.301 57.324.31095.519.246846 Outros Encargos Especiais 28.000.000 27.129.575 24.000.000 24.121.88624.000.000999 Reserva de Contingência 4.320

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 155.417.021 146.313.351 140.235.801 143.196.196140.235.8013 Outras Despesas Correntes 120.469.401 119.819.326 130.921.362 83.177.513130.541.3404 Investimentos 17.787.693 3.390.822 6.000.000 1.000.0006.000.0009 Reserva de Contingência 4.320


100 112.491.765 15.637.853 128.129.618250 30.704.431 60.933.000 1.000.000 92.637.431280 6.606.660 6.606.660

Total 143.196.196 83.177.513 1.000.000 227.373.709

763



R$ 1,00


56201 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURBÓrgão:Unidade:




0901 0022 0043 Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - No Estado do RioGrande do Sul (Seq: 2773)

24.022.238

F 1 - PES 1 90 0 100 23.000.000F 3 - ODC 1 90 0 100 1.022.238



28 84699.648

0909 0536 0043 Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especiale/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 2774)

99.648

S 3 - ODC 1 90 0 100 99.648



2116 2000 0043 Administração da Unidade - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 2775) 11.144.770F 3 - ODC 2 90 0 250 10.644.770F 4 - INV 2 90 0 250 500.000


15 3015.247.564

2116 2004 0043 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq:2776)

5.247.564

S 3 - ODC 1 90 0 100 5.247.564


2116 20TP 0043 Ativos Civis da União - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 2777) 120.196.196F 1 - PES 1 90 0 100 69.308.435F 1 - PES 1 90 0 250 30.704.431F 1 - PES 1 91 0 100 20.183.330


15 3319.268.403

2116 212B 0043 Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares eseus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 2778)

9.268.403

F 3 - ODC 1 90 0 100 9.268.403

2116 2843Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano dePassageiros

15 45357.324.310

2116 2843 0043 Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano dePassageiros - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 2779)

57.324.310

F 3 - ODC 2 90 0 250 50.217.650Produto: Passageiro transportado (unidades/dia): 178.419F 3 - ODC 2 90 0 280 6.606.660F 4 - INV 2 90 0 250 500.000


2116 4641 0043 Publicidade de Utilidade Pública - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq:2780)

35.290

F 3 - ODC 2 90 0 250 35.290

2116 6438Capacitação de Recursos Humanos para Transportes ColetivosUrbanos

15 12835.290

2116 6438 0043 Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos -No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 2781)

35.290

F 3 - ODC 2 90 0 250 35.290Produto: Empregado capacitado (unidade): 600

Total 227.373.709

764

56202 - Companhia Brasileira de TrensUrbanos - CBTU


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU


Empenhado2016

PLO2017

Total 1.277.660.407 1.069.975.824 1.109.674.521 1.044.100.874

LOA2017

1.124.694.292

PLO2018

Programa


165.697.393 165.537.267 104.000.000 136.000.000104.000.000


10.179.300 8.285.420 10.265.932 10.265.932

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 22.407.840 22.407.840 23.387.700 23.541.84023.387.7000999 Reserva de Contingência 101.932.4122048 Mobilidade Urbana e Trânsito 242.000.190 94.269.805 137.860.000 156.860.0002116 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das

Cidades837.375.684 779.475.492 834.160.889 782.626.622830.180.660

Função

09 Previdência Social 22.407.840 22.407.840 23.387.700 23.387.70015 Urbanismo 1.079.375.874 873.745.297 972.020.889 782.626.622987.040.66028 Encargos Especiais 175.876.693 173.822.687 114.265.932 159.541.840114.265.93299 Reserva de Contingência 101.932.412

Subfunção

122 Administração Geral 547.939.132 505.545.967 522.336.661 576.610.672521.884.456128 Formação de Recursos Humanos 1.441.900 986.444 1.320.000 459.5331.296.776131 Comunicação Social 440.000 211.938 500.000 179.480489.444274 Previdência Especial 22.407.840 22.407.840 23.387.700 23.387.700301 Atenção Básica 17.933.853 17.663.478 16.708.488 18.829.48616.708.488331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 47.119.572 47.048.958 47.376.740 46.819.45047.376.740453 Transportes Coletivos Urbanos 464.501.417 302.288.513 383.779.000 139.728.001399.284.756843 Serviço da Dívida Interna 10.179.300 8.285.420 10.265.932 10.265.932846 Outros Encargos Especiais 165.697.393 165.537.267 104.000.000 159.541.840104.000.000999 Reserva de Contingência 101.932.412

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 633.110.453 593.236.206 585.583.661 670.903.772585.583.6612 Juros e Encargos da Dívida 10.179.300 8.285.420 10.265.932 10.265.9323 Outras Despesas Correntes 386.759.552 368.797.701 374.499.928 271.264.690370.519.6994 Investimentos 247.611.102 99.656.497 139.325.000 158.325.0009 Reserva de Contingência 101.932.412


100 670.903.772 198.769.530 869.673.302250 72.352.453 101.932.412 174.284.865280 142.707 142.707

Total 670.903.772 271.264.690 101.932.412 1.044.100.874

767



R$ 1,00


56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTUÓrgão:Unidade:







28 84623.541.840


23.541.840

S 3 - ODC 1 90 0 100 23.541.840




101.932.412

F 9 - RES 0 99 0 250 101.932.412



2116 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2785) 10.706.900F 3 - ODC 2 90 0 100 10.647.900F 3 - ODC 2 91 0 100 59.000


15 30118.829.486


18.829.486

S 3 - ODC 1 90 0 100 18.829.486




15 33146.819.450


46.819.450

F 3 - ODC 1 90 0 100 46.819.450

2116 2843Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano dePassageiros

15 453139.728.001

2116 2843 0001 Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano dePassageiros - Nacional (Seq: 2789)

139.728.001

F 3 - ODC 2 90 0 100 66.626.841Produto: Passageiro transportado (unidades/dia): 617.000F 3 - ODC 2 90 0 250 72.352.453F 3 - ODC 2 90 0 280 142.707F 3 - ODC 2 91 0 100 606.000



2116 6438Capacitação de Recursos Humanos para Transportes ColetivosUrbanos

15 128459.533

2116 6438 0001 Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos -Nacional (Seq: 2791)

459.533

F 3 - ODC 2 90 0 100 459.533Produto: Empregado capacitado (unidade): 100

Total 1.044.100.874

768

56901 - Fundo Nacional de Segurança eEducação do Trânsito - FUNSET


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 56901 - Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito - FUNSET


Empenhado2016

PLO2017

Total 997.092.650 178.855.000 1.134.246.848 806.786.955

LOA2017

1.133.393.397

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 817.897.650 999.296.847 773.329.966999.296.8472048 Mobilidade Urbana e Trânsito 175.045.000 174.705.000 128.700.001 29.356.989127.846.5502116 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das

Cidades4.150.000 4.150.000 6.250.000 4.100.0006.250.000

Função

15 Urbanismo 179.195.000 178.855.000 134.950.001 33.456.989134.096.55099 Reserva de Contingência 817.897.650 999.296.847 773.329.966999.296.847

Subfunção

122 Administração Geral 4.150.000 4.150.000 6.250.000 4.100.0006.250.000131 Comunicação Social 250.000 250.000452 Serviços Urbanos 174.245.000 174.245.000 128.200.001 29.254.429127.346.550572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 800.000 460.000 250.000 102.560250.000999 Reserva de Contingência 817.897.650 999.296.847 773.329.966999.296.847

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 179.195.000 178.855.000 134.950.001 33.456.989134.096.5509 Reserva de Contingência 817.897.650 999.296.847 773.329.966999.296.847


150 33.456.989 52.736.014 86.193.003174 338.745.604 338.745.604180 71.567.622 71.567.622186 310.280.726 310.280.726

Total 33.456.989 773.329.966 806.786.955

771



R$ 1,00


56901 - Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito - FUNSETÓrgão:Unidade:





773.329.966

F 9 - RES 0 99 0 150 52.736.014F 9 - RES 0 99 0 174 338.745.604F 9 - RES 0 99 0 180 71.567.622F 9 - RES 0 99 0 186 310.280.726

2048 Mobilidade Urbana e Trânsito 29.356.989Atividades 29.356.989

2048 20YZ Apoio ao Fortalecimento Institucional do Sistema Nacional de Trânsito 15 452 29.151.869

2048 20YZ 0001 Apoio ao Fortalecimento Institucional do Sistema Nacional de Trânsito -Nacional (Seq: 2793)

29.151.869

F 3 - ODC 2 90 0 150 29.151.869Produto: Órgão apoiado (unidade): 10

2048 4398 Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Trânsito 15 572 102.560

2048 4398 0001 Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Trânsito - Nacional(Seq: 2794)

102.560

F 3 - ODC 2 90 0 150 102.560Produto: Projeto elaborado (unidade): 1

2048 4414 Educação para a Cidadania no Trânsito 15 452 102.560

2048 4414 0001 Educação para a Cidadania no Trânsito - Nacional (Seq: 2795) 102.560F 3 - ODC 2 90 0 150 102.560Produto: Projeto elaborado (unidade): 1



2116 2000 0001 Administração da Unidade - Nacional (Seq: 2796) 4.100.000F 3 - ODC 2 90 0 150 4.100.000

Total 806.786.955

772

56902 - Fundo Nacional de Habitação deInteresse Social - FNHIS


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 56902 - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS


Empenhado2016

PLO2017

Total 177.106.817 38.162.827 475.302.086 93.862.912

LOA2017

272.681.689

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 119.473.179 133.902.086 93.862.912133.902.0862049 Moradia Digna 56.833.638 38.162.827 341.400.000 138.779.6032116 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das

Cidades800.000

Função

16 Habitação 57.633.638 38.162.827 341.400.000 138.779.60399 Reserva de Contingência 119.473.179 133.902.086 93.862.912133.902.086

Subfunção

122 Administração Geral 800.000451 Infra-Estrutura Urbana 33.505.233 33.464.417 18.500.000 19.940.000482 Habitação Urbana 23.328.405 4.698.410 322.900.000 118.839.603999 Reserva de Contingência 119.473.179 133.902.086 93.862.912133.902.086

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 4.973.556 6.250.000 6.118.0484 Investimentos 52.660.082 38.162.827 335.150.000 132.661.5559 Reserva de Contingência 119.473.179 133.902.086 93.862.912133.902.086


180 93.862.912 93.862.912

Total 93.862.912 93.862.912

775



R$ 1,00


56902 - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHISÓrgão:Unidade:





93.862.912

F 9 - RES 0 99 0 180 93.862.912

Total 93.862.912

776

60000 - Gabinete da Vice-Presidência daRepública

Órgão: 60000 - Gabinete da Vice-Presidência da República

Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


Empenhado2016

PLO2017

Total 11.168.214 7.697.888 12.087.323 5.136.840

LOA2017

11.988.095

PLO2018

Programa

2101 Programa de Gestão e Manutenção da Presidênciada República

11.168.214 7.697.888 12.087.323 5.136.84011.988.095

Função

04 Administração 11.168.214 7.697.888 12.087.323 5.136.84011.988.095

Subfunção

122 Administração Geral 10.969.507 7.520.351 11.962.907 4.976.14811.863.679301 Atenção Básica 57.000 52.000 10.896 47.00410.896331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 141.707 125.537 113.520 113.688113.520

Unidade

60101 Gabinete da Vice-Presidência da República 11.168.214 7.697.888 12.087.323 5.136.84011.988.095

Grupo de Despesa



100 2.255.017 2.281.823 600.000 5.136.840

Total 2.255.017 2.281.823 600.000 5.136.840

779

60101 - Gabinete da Vice-Presidência daRepública

Órgão: 60000 - Gabinete da Vice-Presidência da República

Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 60101 - Gabinete da Vice-Presidência da República


Empenhado2016

PLO2017

Total 11.168.214 7.697.888 12.087.323 5.136.840

LOA2017

11.988.095

PLO2018

Programa

2101 Programa de Gestão e Manutenção da Presidênciada República

11.168.214 7.697.888 12.087.323 5.136.84011.988.095

Função

04 Administração 11.168.214 7.697.888 12.087.323 5.136.84011.988.095

Subfunção

122 Administração Geral 10.969.507 7.520.351 11.962.907 4.976.14811.863.679301 Atenção Básica 57.000 52.000 10.896 47.00410.896331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 141.707 125.537 113.520 113.688113.520

Grupo de Despesa



100 2.255.017 2.281.823 600.000 5.136.840

Total 2.255.017 2.281.823 600.000 5.136.840

783

60000 - Gabinete da Vice-Presidência da República


R$ 1,00


60101 - Gabinete da Vice-Presidência da RepúblicaÓrgão:Unidade:


2101 Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República 5.136.840Atividades 5.136.840




04 30147.004


47.004

S 3 - ODC 1 90 0 100 47.004


2101 20TP 0053 Ativos Civis da União - No Distrito Federal (Seq: 2800) 2.255.017F 1 - PES 1 90 0 100 2.105.017F 1 - PES 1 91 0 100 150.000


04 331113.688


113.688

F 3 - ODC 1 90 0 100 113.688



20.000


Total 5.136.840

784

63000 - Advocacia-Geral da União

Órgão: 63000 - Advocacia-Geral da União

Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


Empenhado2016

PLO2017

Total 3.438.675.497 3.437.229.072 3.525.901.564 3.630.106.436

LOA2017

3.545.890.423

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 915.863.571 915.863.571 455.908.341 583.700.000455.908.3412038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 5.428.959 5.427.187 17.350.200 6.721.79717.350.2002130 Programa de Gestão e Manutenção da Advocacia-

Geral da União2.517.382.967 2.515.938.315 3.052.643.023 3.039.684.6393.072.631.882

Função

03 Essencial à Justiça 885.604.687 884.178.838 905.927.220 857.860.255925.927.22004 Administração 2.013.001.817 2.013.001.817 2.161.066.003 2.185.546.1812.161.054.86209 Previdência Social 537.868.993 537.868.993 455.908.341 583.700.000455.908.34128 Encargos Especiais 2.200.000 2.179.425 3.000.000 3.000.0003.000.000

Subfunção

092 Representação Judicial e Extrajudicial 429.806.531 429.232.454 417.557.340 431.717.766437.557.340122 Administração Geral 2.391.846.395 2.390.996.395 2.161.066.003 2.132.578.3012.161.054.862126 Tecnologia da Informação 5.428.959 5.427.187 17.350.200 6.721.79717.350.200272 Previdência do Regime Estatutário 537.868.993 537.868.993 455.908.341 583.700.000455.908.341301 Atenção Básica 18.058.692 18.058.692 16.662.372 18.058.69216.662.372331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 53.465.927 53.465.927 51.136.308 52.967.88051.136.308846 Outros Encargos Especiais 2.200.000 2.179.425 406.221.000 404.362.000406.221.000

Unidade

63101 Advocacia-Geral da União 3.438.675.497 3.437.229.072 1.619.960.109 3.630.106.4363.545.890.42363102 Procuradoria-Geral Federal 1.905.941.455

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 2.927.817.756 2.927.817.756 3.019.667.634 3.116.840.3013.019.667.6343 Outras Despesas Correntes 500.809.412 500.216.027 485.412.033 506.091.097505.400.8924 Investimentos 10.048.329 9.195.290 20.821.897 7.175.03820.821.897


100 2.600.719.451 505.856.043 6.265.670 3.112.841.164156 99.893.650 99.893.650169 416.227.200 416.227.200181 235.054 909.368 1.144.422

Total 3.116.840.301 506.091.097 7.175.038 3.630.106.436

787


Órgão: 63000 - Advocacia-Geral da União

Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 63101 - Advocacia-Geral da União


Empenhado2016

PLO2017

Total 3.438.675.497 3.437.229.072 1.619.960.109 3.630.106.436

LOA2017

3.545.890.423

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 915.863.571 915.863.571 182.606.830 583.700.000455.908.3412038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 5.428.959 5.427.187 17.350.200 6.721.79717.350.2002130 Programa de Gestão e Manutenção da Advocacia-

Geral da União2.517.382.967 2.515.938.315 1.420.003.079 3.039.684.6393.072.631.882

Função

03 Essencial à Justiça 885.604.687 884.178.838 649.474.566 857.860.255925.927.22004 Administração 2.013.001.817 2.013.001.817 786.378.713 2.185.546.1812.161.054.86209 Previdência Social 537.868.993 537.868.993 182.606.830 583.700.000455.908.34128 Encargos Especiais 2.200.000 2.179.425 1.500.000 3.000.0003.000.000

Subfunção

092 Representação Judicial e Extrajudicial 429.806.531 429.232.454 415.887.186 431.717.766437.557.340122 Administração Geral 2.391.846.395 2.390.996.395 786.378.713 2.132.578.3012.161.054.862126 Tecnologia da Informação 5.428.959 5.427.187 17.350.200 6.721.79717.350.200272 Previdência do Regime Estatutário 537.868.993 537.868.993 182.606.830 583.700.000455.908.341301 Atenção Básica 18.058.692 18.058.692 16.662.372 18.058.69216.662.372331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 53.465.927 53.465.927 51.136.308 52.967.88051.136.308846 Outros Encargos Especiais 2.200.000 2.179.425 149.938.500 404.362.000406.221.000

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 2.927.817.756 2.927.817.756 1.116.896.333 3.116.840.3013.019.667.6343 Outras Despesas Correntes 500.809.412 500.216.027 482.241.879 506.091.097505.400.8924 Investimentos 10.048.329 9.195.290 20.821.897 7.175.03820.821.897


100 2.600.719.451 505.856.043 6.265.670 3.112.841.164156 99.893.650 99.893.650169 416.227.200 416.227.200181 235.054 909.368 1.144.422

Total 3.116.840.301 506.091.097 7.175.038 3.630.106.436

791



R$ 1,00


63101 - Advocacia-Geral da UniãoÓrgão:Unidade:





2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 6.721.797Projetos 6.721.797

2038 10TN Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU 03 126 6.721.797

2038 10TN 0001 Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU - Nacional (Seq:2804)

6.721.797


2130 Programa de Gestão e Manutenção da Advocacia-Geral da União 3.039.684.639Atividades 2.638.322.639


03 30118.058.692


18.058.692

S 3 - ODC 1 90 0 100 18.058.692


2130 20TP 0001 Ativos Civis da União - Nacional (Seq: 2806) 2.131.778.301F 1 - PES 1 90 0 100 2.131.778.301


04 33152.967.880


52.967.880

F 3 - ODC 1 90 0 100 52.967.880



800.000


2130 218Y Despesas Judiciais da União, de suas Autarquias e Fundações Públicas 28 846 3.000.000

2130 218Y 0001 Despesas Judiciais da União, de suas Autarquias e Fundações Públicas -Nacional (Seq: 2809)

3.000.000

F 3 - ODC 2 90 0 100 3.000.000Produto: Serviço prestado (unidade): 4.600

2130 2674Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias eFundações Federais

03 092431.717.766

2130 2674 0001 Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias eFundações Federais - Nacional (Seq: 2810)

431.717.766

F 3 - ODC 2 90 0 100 425.437.075Produto: Processo judicial analisado (unidade): 5.335.000F 3 - ODC 2 90 0 181 235.054F 3 - ODC 2 91 0 100 1.616.806F 4 - INV 2 90 0 100 3.519.463F 4 - INV 2 90 0 181 909.368



03 846401.362.000


401.362.000

F 1 - PES 0 91 0 100 401.362.000

Total 3.630.106.436

792

71000 - Encargos Financeiros da União

Órgão: 71000 - Encargos Financeiros da União

Quadro Síntese

R$ 1,00



Empenhado2016

PLO2017

Total 651.607.140.999 533.715.587.269 869.848.778.500 62.382.221.784

LOA2017

863.840.995.815

PLO2018

Programa


15.124.629.191 14.747.758.260 15.415.116.551 18.274.618.21615.415.116.551


476.104.682.479 372.957.114.360 543.752.359.712 543.752.359.712


12.574.545.517 10.178.685.280 15.995.630.218 15.995.630.218

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 134.136.122.422 128.868.957.488 272.174.221.970 29.324.264.677266.174.221.9700910 Operações Especiais: Gestão da Participação em

Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais2.057.999.361 2.007.482.499 1.289.664.678 380.665.8341.275.781.993

0911 Operações Especiais - Remuneração de AgentesFinanceiros

2.531.979.524 2.218.267.109 907.000.000 386.091.109907.000.000

0913 Operações Especiais - Integralização de Cotas emOrganismos Financeiros Internacionais

2.902.960.188 2.734.072.274 1.293.791.123 1.293.791.123

0999 Reserva de Contingência 6.165.152.317 19.012.444.248 13.613.712.39419.018.544.2482024 Comércio Exterior 70.000 70.000 550.000 75.680.000550.0002077 Agropecuária Sustentável 2.000.000 2.000.000 42.000.0002.000.0002110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Fazenda7.000.000 3.180.000 6.000.000 961.5006.000.000


284.228.054

Função

04 Administração 9.070.000 3.250.000 8.550.000 402.869.5548.550.00028 Encargos Especiais 645.432.918.682 533.712.337.269 850.827.784.252 48.365.639.836844.813.901.56799 Reserva de Contingência 6.165.152.317 19.012.444.248 13.613.712.39419.018.544.248

Subfunção

122 Administração Geral 7.000.000 3.180.000 6.000.000 5.961.5006.000.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 279.228.054843 Serviço da Dívida Interna 475.704.682.479 372.557.114.360 543.752.359.712 543.752.359.712844 Serviço da Dívida Externa 12.574.545.517 10.178.685.280 15.995.630.218 15.995.630.218846 Outros Encargos Especiais 157.155.760.686 150.976.607.629 291.082.344.322 48.483.319.836285.068.461.637999 Reserva de Contingência 6.165.152.317 19.012.444.248 13.613.712.39419.018.544.248

Unidade

71101 Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda 619.877.705.168 513.624.187.203 828.104.386.115 20.238.908.375822.104.386.11571102 Recursos sob Supervisão do Ministério do


71103 Encargos Financeiros da União - Pagamento deSentenças Judiciais

15.114.629.191 14.745.999.270 15.405.116.551 18.078.191.88715.405.116.551

71104 Remuneração de Agentes Financeiros - Recursossob Supervisão do Ministério da Fazenda

2.531.979.524 2.218.267.109 907.000.000 386.091.109907.000.000

71118 Recursos sob Supervisão do Ministério de Minas eEnergia

2.366.467.457

71901 Fundo Contingente da Extinta RFFSA - Recursos sobSupervisão do Ministério da Fazenda

253.185.025 5.958.990 258.620.690 284.147.189258.620.690

71902 Fundo Soberano do Brasil - Recursos sobSupervisão do Ministério da Fazenda

2.225.054.878 180.000 2.429.318.744 1.756.785.0592.429.318.744

71903 Fundo Social - FS 4.725.951.363 4.718.008.026 6.647.353.3974.718.008.02671904 Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - Recursos

sob Supervisão do M.do Planejamento,Desenvolvimento e Gestão

358.445.802 3.000.000 394.745.486 338.904.399394.745.486

71905 Fundo de Garantia à Exportação - Recursos sobSupervisão do Ministério da Fazenda

3.353.266.612 1.600.000 3.265.178.934 2.637.703.1223.265.178.934

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 6.486.397.310 6.310.073.540 18.679.921.979 14.918.174.05718.686.021.9792 Juros e Encargos da Dívida 272.571.409.375 204.665.171.388 338.611.311.081 338.611.311.0813 Outras Despesas Correntes 47.501.513.305 46.391.651.477 43.286.815.686 35.736.494.08637.272.933.0015 Inversões Financeiras 7.774.850.071 2.878.062.661 6.208.287.051 6.887.198.3726.208.287.0516 Amortização da Dívida 311.107.818.621 273.470.628.204 456.736.678.849 456.736.678.8499 Reserva de Contingência 6.165.152.317 6.325.763.854 4.840.355.2696.325.763.854


100 14.915.174.057 29.841.605.756 240.344.975 44.997.124.788142 5.750.480.326 5.750.480.326144 5.720.203.830 5.720.203.830150 171.300.000 481.612.178 652.912.178180 2.323.695.343 2.323.695.343186 3.000.000 1.923.000 253.355.000 279.224.189 537.502.189280 1.461.500 643.018.071 1.755.823.559 2.400.303.130

Total 14.918.174.057 35.736.494.086 6.887.198.372 4.840.355.269 62.382.221.784

795

71101 - Recursos sob Supervisão doMinistério da Fazenda


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda


Empenhado2016

PLO2017

Total 619.877.705.168 513.624.187.203 828.104.386.115 20.238.908.375

LOA2017

822.104.386.115

PLO2018

Programa


476.104.682.479 372.957.114.360 543.752.359.712 543.752.359.712


12.574.545.517 10.178.685.280 15.995.630.218 15.995.630.218

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 129.404.441.059 128.863.227.488 267.452.663.944 20.238.908.375261.452.663.9440913 Operações Especiais - Integralização de Cotas em

Organismos Financeiros Internacionais1.794.036.113 1.625.160.075 903.732.241 903.732.241

Função

28 Encargos Especiais 619.877.705.168 513.624.187.203 828.104.386.115 20.238.908.375822.104.386.115

Subfunção

843 Serviço da Dívida Interna 475.704.682.479 372.557.114.360 543.752.359.712 543.752.359.712844 Serviço da Dívida Externa 12.574.545.517 10.178.685.280 15.995.630.218 15.995.630.218846 Outros Encargos Especiais 131.598.477.172 130.888.387.563 268.356.396.185 20.238.908.375262.356.396.185

Grupo de Despesa

2 Juros e Encargos da Dívida 272.571.409.375 204.665.171.388 338.611.311.081 338.611.311.0813 Outras Despesas Correntes 34.402.998.002 33.863.227.536 31.771.220.887 20.237.983.37625.771.220.8875 Inversões Financeiras 1.795.479.170 1.625.160.075 985.175.298 924.999985.175.2986 Amortização da Dívida 311.107.818.621 273.470.628.204 456.736.678.849 456.736.678.849


100 14.517.779.546 924.999 14.518.704.545144 5.720.203.830 5.720.203.830

Total 20.237.983.376 924.999 20.238.908.375

799



R$ 1,00


71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da FazendaÓrgão:Unidade:



0909 000K

Subvenção Econômica em Operações de Financiamento no âmbito doPrograma de Sustentação do Investimento - PSI e do ProgramaEmergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por DesastresNaturais (Leis nº 12.096, de 2009 e nº 12.409, de 2011)

28 846

4.956.822.000

0909 000K 0001 Subvenção Econômica em Operações de Financiamento no âmbito doPrograma de Sustentação do Investimento - PSI e do ProgramaEmergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por DesastresNaturais (Leis nº 12.096, de 2009 e nº 12.409, de 2011) - Nacional (Seq:2812)

4.956.822.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 4.956.822.000

0909 00LICompensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social –FRGPS (Lei nº 12.546, de 2011)

28 84614.517.741.823

0909 00LI 0001 Compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS(Lei nº 12.546, de 2011) - Nacional (Seq: 2813)

14.517.741.823

F 3 - ODC 1 91 0 100 14.517.741.823

0909 00M3Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento ao SetorProdutivo para o Desenvolvimento Regional (Lei nº 12.712, de 2012)

28 84659.332.000

0909 00M3 0001 Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento ao SetorProdutivo para o Desenvolvimento Regional (Lei nº 12.712, de 2012) -Nacional (Seq: 2814)

59.332.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 59.332.000

0909 00P3 Integralização de Cotas do Fundo Garantidor de Infraestrutura – FGIE 28 846 924.999

0909 00P3 0001 Integralização de Cotas do Fundo Garantidor de Infraestrutura – FGIE -Nacional (Seq: 2815)

924.999

F 5 - IFI 2 90 0 100 924.999

0909 00P4

Subvenção Econômica nas Operações de Crédito Rural paraempreendimentos localizados na área de abrangência daSuperintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE ou daSuperintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM (Leis nº12.844, de 2013

28 846

11.508.000

0909 00P4 0001 Subvenção Econômica nas Operações de Crédito Rural paraempreendimentos localizados na área de abrangência daSuperintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE ou daSuperintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM (Leis nº12.844, de 2013 - Nacional (Seq: 2816)

11.508.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 11.508.000

0909 0265Indenizações e Restituições relativas ao Programa de Garantia daAtividade Agropecuária - PROAGRO (Lei nº 8.171, de 1991)

28 846624.000.000

0909 0265 0001 Indenizações e Restituições relativas ao Programa de Garantia daAtividade Agropecuária - PROAGRO (Lei nº 8.171, de 1991) - Nacional(Seq: 2817)

624.000.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 624.000.000

0909 0605Ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização (Lei nº9.491, de 1997)

28 84668.541.830

0909 0605 0001 Ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização (Lei nº9.491, de 1997) - Nacional (Seq: 2818)

68.541.830

F 3 - ODC 0 90 0 144 68.541.830

0909 0809Ressarcimento ao Gestor do Fundo de Amortização da Dívida PúblicaMobiliária Federal - FAD (Lei nº 9.069, de 1995)

28 84637.723

0909 0809 0001 Ressarcimento ao Gestor do Fundo de Amortização da Dívida PúblicaMobiliária Federal - FAD (Lei nº 9.069, de 1995) - Nacional (Seq: 2819)

37.723

F 3 - ODC 0 90 0 100 37.723

Total 20.238.908.375

800

71102 - Recursos sob Supervisão doMinistério do Planejamento,Desenvolvimento e Gestão


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão


Empenhado2016

PLO2017

Total 3.166.923.436 3.116.394.697 14.366.403.954 9.647.669.790

LOA2017

14.358.621.269

PLO2018

Programa


193.426.329

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 20.992.4480910 Operações Especiais: Gestão da Participação em

Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais2.057.999.361 2.007.482.499 1.289.664.678 380.665.8341.275.781.993

0913 Operações Especiais - Integralização de Cotas emOrganismos Financeiros Internacionais

1.108.924.075 1.108.912.199 390.058.882 390.058.882

0999 Reserva de Contingência 12.686.680.394 8.773.357.12512.692.780.3942125 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão279.228.054

Função

04 Administração 279.228.05428 Encargos Especiais 3.166.923.436 3.116.394.697 1.679.723.560 595.084.6111.665.840.87599 Reserva de Contingência 12.686.680.394 8.773.357.12512.692.780.394

Subfunção

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 279.228.054846 Outros Encargos Especiais 3.166.923.436 3.116.394.697 1.679.723.560 595.084.6111.665.840.875999 Reserva de Contingência 12.686.680.394 8.773.357.12512.692.780.394

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 12.686.680.394 8.901.833.67012.692.780.3943 Outras Despesas Correntes 2.057.999.361 2.007.482.499 1.289.664.678 745.836.1201.275.781.9935 Inversões Financeiras 1.108.924.075 1.108.912.199 390.058.882 390.058.882


100 8.901.833.670 745.836.120 9.647.669.790

Total 8.901.833.670 745.836.120 9.647.669.790

803



R$ 1,00


71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e GestãoÓrgão:Unidade:







28 84620.992.448


20.992.448

S 3 - ODC 1 90 0 100 20.992.448


380.665.834

Operações Especiais 380.665.8340910 0007 Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM (MDIC) 28 846 1.241.231

0910 0007 0002 Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM (MDIC) -No Exterior (Seq: 2822)

1.241.231

F 3 - ODC 2 80 0 100 1.241.231

0910 0011 Contribuição ao Fundo Global para o Meio Ambiente - GEF (MPDG) 28 846 6.292.440

0910 0011 0002 Contribuição ao Fundo Global para o Meio Ambiente - GEF (MPDG) - NoExterior (Seq: 2823)

6.292.440

F 3 - ODC 2 80 0 100 6.292.440

0910 0017 Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA) 28 846 903.733

0910 0017 0002 Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA) - NoExterior (Seq: 2824)

903.733

F 3 - ODC 2 80 0 100 903.733

0910 0057Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para aEducação, a Ciência e a Cultura - OEI (MEC)

28 8462.878.043

0910 0057 0001 Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para aEducação, a Ciência e a Cultura - OEI (MEC) - Nacional (Seq: 2825)

2.878.043

F 3 - ODC 2 80 0 100 2.878.043

0910 0069Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - PANAFTOSA(MAPA)

28 84611.571.120

0910 0069 0001 Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - PANAFTOSA(MAPA) - Nacional (Seq: 2826)

11.571.120

F 3 - ODC 2 80 0 100 11.571.120

0910 0070Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para aAgricultura - IICA (MAPA)

28 84612.022.560

0910 0070 0002 Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura- IICA (MAPA) - No Exterior (Seq: 2827)

12.022.560

F 3 - ODC 2 80 0 100 12.022.560

0910 0073 Contribuição à Organização Mundial de Saúde Animal - OIE (MAPA) 28 846 507.641

0910 0073 0002 Contribuição à Organização Mundial de Saúde Animal - OIE (MAPA) - NoExterior (Seq: 2828)

507.641

F 3 - ODC 2 80 0 100 507.641

0910 0074Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação eAgricultura - FAO (MRE)

28 84616.703.674

0910 0074 0002 Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação eAgricultura - FAO (MRE) - No Exterior (Seq: 2829)

16.703.674

F 3 - ODC 2 80 0 100 16.703.674

0910 0087 Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC) 28 846 1.351.959

0910 0087 0002 Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC) - No Exterior (Seq:2830)

1.351.959

F 3 - ODC 2 80 0 100 1.351.959

0910 0089 Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT (MC) 28 846 3.087.788

0910 0089 0002 Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT (MC) - NoExterior (Seq: 2831)

3.087.788

F 3 - ODC 2 80 0 100 3.087.788

0910 009BContribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul -FOCEM (MRE)

28 84617.514.640

0910 009B 0002 Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul -FOCEM (MRE) - No Exterior (Seq: 2832)

17.514.640

F 3 - ODC 2 80 0 100 17.514.640

0910 00AT Contribuição ao Protocolo de Kioto (MCTI) 28 846 1.124.876

0910 00AT 0002 Contribuição ao Protocolo de Kioto (MCTI) - No Exterior (Seq: 2833) 1.124.876F 3 - ODC 2 80 0 100 1.124.876

0910 00BCContribuição à Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade eControle de Materiais Nucleares - ABACC (MRE)

28 8468.356.260

0910 00BC 0002 Contribuição à Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle deMateriais Nucleares - ABACC (MRE) - No Exterior (Seq: 2834)

8.356.260

804



R$ 1,00




F 3 - ODC 2 80 0 100 8.356.260

0910 00BGContribuição à Comissão Preparatória da Organização do Tratado deProibição Completa de Testes Nucleares - CTBTO (MRE)

28 84613.365.042

0910 00BG 0002 Contribuição à Comissão Preparatória da Organização do Tratado deProibição Completa de Testes Nucleares - CTBTO (MRE) - No Exterior(Seq: 2835)

13.365.042

F 3 - ODC 2 80 0 100 13.365.042

0910 00BU Contribuição ao Tribunal Internacional do Direito do Mar - TIDM (MRE) 28 846 1.096.698

0910 00BU 0002 Contribuição ao Tribunal Internacional do Direito do Mar - TIDM (MRE) -No Exterior (Seq: 2836)

1.096.698

F 3 - ODC 2 80 0 100 1.096.698

0910 00DN Contribuição Voluntária ao Centro-Sul - CS (MRE) 28 846 544.500

0910 00DN 0002 Contribuição Voluntária ao Centro-Sul - CS (MRE) - No Exterior (Seq:2837)

544.500

F 3 - ODC 2 80 0 100 544.500

0910 00E8Contribuição à Organização Internacional para as Migrações - OIM(MTb)

28 8464.544.317

0910 00E8 0002 Contribuição à Organização Internacional para as Migrações - OIM (MTb) -No Exterior (Seq: 2838)

4.544.317

F 3 - ODC 2 80 0 100 4.544.317

0910 00F4Contribuição ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias queDestroem a Camada de Ozônio - Protocolo de Montreal (MRE)

28 8463.609.791

0910 00F4 0002 Contribuição ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem aCamada de Ozônio - Protocolo de Montreal (MRE) - No Exterior (Seq:2839)

3.609.791

F 3 - ODC 2 80 0 100 3.609.791

0910 00GT Contribuição ao Parlamento do Mercosul - PARLASUL (MRE) 28 846 3.551.562

0910 00GT 0002 Contribuição ao Parlamento do Mercosul - PARLASUL (MRE) - No Exterior(Seq: 2840)

3.551.562

F 3 - ODC 2 80 0 100 3.551.562

0910 00HD Contribuição ao Alto Representante-Geral do Mercosul - ARGM (MRE) 28 846 2.443.973

0910 00HD 0002 Contribuição ao Alto Representante-Geral do Mercosul - ARGM (MRE) -No Exterior (Seq: 2841)

2.443.973

F 3 - ODC 2 80 0 100 2.443.973

0910 00HEContribuição Voluntária ao Tratado Internacional sobre RecursosFitogenéticos para a Alimentação e Agricultura - TIRFAA (MRE)

28 846882.316

0910 00HE 0002 Contribuição Voluntária ao Tratado Internacional sobre RecursosFitogenéticos para a Alimentação e Agricultura - TIRFAA (MRE) - NoExterior (Seq: 2842)

882.316

F 3 - ODC 2 80 0 100 882.316

0910 00HF Contribuição à União das Nações Sul-Americanas - UNASUL (MRE) 28 846 13.975.090

0910 00HF 0002 Contribuição à União das Nações Sul-Americanas - UNASUL (MRE) - NoExterior (Seq: 2843)

13.975.090

F 3 - ODC 2 80 0 100 13.975.090

0910 00LQContribuição Voluntária ao Fundo Internacional para a DiversidadeCultural – FIDC (MINC)

28 846349.771

0910 00LQ 0002 Contribuição Voluntária ao Fundo Internacional para a Diversidade Cultural– FIDC (MINC) - No Exterior (Seq: 2844)

349.771

F 3 - ODC 2 80 0 100 349.771

0910 00LSContribuição Voluntária à Convenção-Quadro sobre Controle do Uso doTabaco – CQCT FCTC (MS)

28 846561.723

0910 00LS 0002 Contribuição Voluntária à Convenção-Quadro sobre Controle do Uso doTabaco – CQCT FCTC (MS) - No Exterior (Seq: 2845)

561.723

F 3 - ODC 2 80 0 100 561.723


28 84620.882.179


20.882.179

F 3 - ODC 2 80 0 100 20.882.179

0910 0113Contribuição Voluntária ao Fundo de Cooperação Técnica da AgênciaInternacional de Energia Atômica - AIEA FCT (MRE)

28 8465.797.994

0910 0113 0002 Contribuição Voluntária ao Fundo de Cooperação Técnica da AgênciaInternacional de Energia Atômica - AIEA FCT (MRE) - No Exterior (Seq:2847)

5.797.994

F 3 - ODC 2 80 0 100 5.797.994

0910 0123 Contribuição à Organização Marítima Internacional - IMO (MD) 28 846 512.228

0910 0123 0002 Contribuição à Organização Marítima Internacional - IMO (MD) - NoExterior (Seq: 2848)

512.228

F 3 - ODC 2 80 0 100 512.228

0910 0128 Contribuição à Organização das Nações Unidas - ONU (MRE) 28 846 97.671.603

0910 0128 0002 Contribuição à Organização das Nações Unidas - ONU (MRE) - NoExterior (Seq: 2849)

97.671.603

805



R$ 1,00




F 3 - ODC 2 80 0 100 97.671.603

0910 0146 Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial - FPM (MINC) 28 846 805.524

0910 0146 0002 Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial - FPM (MINC) - No Exterior(Seq: 2850)

805.524

F 3 - ODC 2 80 0 100 805.524

0910 0186 Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI (PR) 28 846 10.828.327

0910 0186 0002 Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI (PR) -No Exterior (Seq: 2851)

10.828.327

F 3 - ODC 2 80 0 100 10.828.327

0910 0190Contribuição à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudançado Clima - UNFCCC (MCTI)

28 8462.090.285

0910 0190 0002 Contribuição à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança doClima - UNFCCC (MCTI) - No Exterior (Seq: 2852)

2.090.285

F 3 - ODC 2 80 0 100 2.090.285

0910 0218 Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS) 28 846 31.558.699

0910 0218 0002 Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS) - NoExterior (Seq: 2853)

31.558.699

F 3 - ODC 2 80 0 100 31.558.699

0910 0344 Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA (MF) 28 846 995.051

0910 0344 0002 Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA (MF) - NoExterior (Seq: 2854)

995.051

F 3 - ODC 2 80 0 100 995.051

0910 0420 Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM (MAPA) 28 846 14.718.329

0910 0420 0002 Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM (MAPA) - NoExterior (Seq: 2855)

14.718.329

F 3 - ODC 2 80 0 100 14.718.329

0910 0483 Contribuição à Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB (MMA) 28 846 1.536.714

0910 0483 0002 Contribuição à Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB (MMA) - NoExterior (Seq: 2856)

1.536.714

F 3 - ODC 2 80 0 100 1.536.714

0910 0541 Contribuição ao Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD (MPDG) 28 846 14.408.751

0910 0541 0002 Contribuição ao Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD (MPDG) - NoExterior (Seq: 2857)

14.408.751

F 3 - ODC 2 80 0 100 14.408.751

0910 0543Contribuição ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola -FIDA (MPDG)

28 84621.005.668

0910 0543 0002 Contribuição ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola -FIDA (MPDG) - No Exterior (Seq: 2858)

21.005.668

F 3 - ODC 2 80 0 100 21.005.668

0910 0867Contribuição à Secretaria do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL(MRE)

28 8462.443.643

0910 0867 0002 Contribuição à Secretaria do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL (MRE)- No Exterior (Seq: 2859)

2.443.643

F 3 - ODC 2 80 0 100 2.443.643

0910 0868Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica -OTCA (MRE)

28 8462.237.605

0910 0868 0001 Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica -OTCA (MRE) - Nacional (Seq: 2860)

2.237.605

F 3 - ODC 2 80 0 100 2.237.605

0910 0870Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP(MRE)

28 8462.277.617

0910 0870 0002 Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP(MRE) - No Exterior (Seq: 2861)

2.277.617

F 3 - ODC 2 80 0 100 2.277.617

0910 0872 Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC (MRE) 28 846 8.314.596

0910 0872 0002 Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC (MRE) - NoExterior (Seq: 2862)

8.314.596

F 3 - ODC 2 80 0 100 8.314.596

0910 0B64Contribuição à Associação Latino-Americana de Integração - ALADI(MRE)

28 8462.761.090

0910 0B64 0002 Contribuição à Associação Latino-Americana de Integração - ALADI (MRE)- No Exterior (Seq: 2863)

2.761.090

F 3 - ODC 2 80 0 100 2.761.090

0910 0B66 Contribuição à Secretaria Geral Ibero-Americana - SEGIB (MRE) 28 846 2.397.672

0910 0B66 0002 Contribuição à Secretaria Geral Ibero-Americana - SEGIB (MRE) - NoExterior (Seq: 2864)

2.397.672

F 3 - ODC 2 80 0 100 2.397.672

0910 0B74Contribuição à Organização para a Proibição das Armas Químicas -OPAQ (MRE)

28 8467.481.469

0910 0B74 0002 Contribuição à Organização para a Proibição das Armas Químicas - OPAQ(MRE) - No Exterior (Seq: 2865)

7.481.469

806



R$ 1,00




F 3 - ODC 2 80 0 100 7.481.469

0910 0C39Contribuição à Organização Internacional de Madeiras Tropicais - OIMT(MMA)

28 8461.460.042

0910 0C39 0002 Contribuição à Organização Internacional de Madeiras Tropicais - OIMT(MMA) - No Exterior (Seq: 2866)

1.460.042

F 3 - ODC 2 80 0 100 1.460.042



0999 0Z00 0001 Reserva de Contingência - Financeira - Nacional (Seq: 2867) 880.528.232F 1 - PES 0 91 0 100 880.528.232

0999 0Z01 Reserva de Contingência Fiscal - Primária 99 999 7.892.828.893

0999 0Z01 0001 Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional (Seq: 2868) 7.892.828.893F 1 - PES 1 90 0 100 7.892.828.893


279.228.054

Atividades 279.228.054


04 331279.228.054


279.228.054

F 3 - ODC 1 90 0 100 279.228.054

Total 9.647.669.790

807

71103 - Encargos Financeiros da União -Pagamento de Sentenças Judiciais


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 71103 - Encargos Financeiros da União - Pagamento de Sentenças Judiciais


Empenhado2016

PLO2017

Total 15.114.629.191 14.745.999.270 15.405.116.551 18.078.191.887

LOA2017

15.405.116.551

PLO2018

Programa


15.114.629.191 14.745.999.270 15.405.116.551 18.078.191.88715.405.116.551

Função


Subfunção

846 Outros Encargos Especiais 15.114.629.191 14.745.999.270 15.405.116.551 18.078.191.88715.405.116.551

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 6.476.397.310 6.308.314.550 5.983.241.585 6.013.340.3875.983.241.5853 Outras Despesas Correntes 8.490.736.418 8.293.694.333 9.303.830.121 11.825.431.5249.303.830.1215 Inversões Financeiras 147.495.463 143.990.387 118.044.845 239.419.976118.044.845


100 6.013.340.387 11.825.431.524 239.419.976 18.078.191.887

Total 6.013.340.387 11.825.431.524 239.419.976 18.078.191.887

811



R$ 1,00


71103 - Encargos Financeiros da União - Pagamento de Sentenças JudiciaisÓrgão:Unidade:


0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 18.078.191.887Operações Especiais 18.078.191.887

0901 0005 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) 28 846 14.625.301.907


14.625.301.907

F 1 - PES 1 90 0 100 3.885.450.407F 3 - ODC 1 90 0 100 10.505.431.524F 5 - IFI 1 90 0 100 234.419.976

0901 00G5Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeiodo Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrentedo Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor

28 846607.889.980

0901 00G5 0001 Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio doRegime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente doPagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional(Seq: 2871)

607.889.980

F 1 - PES 0 91 0 100 607.889.980

0901 0625 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor 28 846 2.845.000.000


2.845.000.000

F 1 - PES 1 90 0 100 1.520.000.000F 3 - ODC 1 90 0 100 1.320.000.000F 5 - IFI 1 90 0 100 5.000.000

Total 18.078.191.887

812

71104 - Remuneração de AgentesFinanceiros - Recursos sob Supervisão

do Ministério da Fazenda


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério daFazenda


Empenhado2016

PLO2017

Total 2.531.979.524 2.218.267.109 907.000.000 386.091.109

LOA2017

907.000.000

PLO2018

Programa

0911 Operações Especiais - Remuneração de AgentesFinanceiros

2.531.979.524 2.218.267.109 907.000.000 386.091.109907.000.000

Função

28 Encargos Especiais 2.531.979.524 2.218.267.109 907.000.000 386.091.109907.000.000

Subfunção

846 Outros Encargos Especiais 2.531.979.524 2.218.267.109 907.000.000 386.091.109907.000.000

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 2.531.979.524 2.218.267.109 907.000.000 386.091.109907.000.000


100 386.091.109 386.091.109

Total 386.091.109 386.091.109

815



R$ 1,00


71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da FazendaÓrgão:Unidade:


0911 Operações Especiais - Remuneração de Agentes Financeiros 386.091.109Operações Especiais 386.091.109

0911 00M4 Remuneração a Agentes Financeiros 28 846 386.091.109

0911 00M4 0001 Remuneração a Agentes Financeiros - Nacional (Seq: 2873) 386.091.109Item de Mensuração: Instituição financeira remunerada (unidade): 2 F 3 - ODC 2 90 0 100 386.091.109

Total 386.091.109

816

71118 - Recursos sob Supervisão doMinistério de Minas e Energia


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 71118 - Recursos sob Supervisão do Ministério de Minas e Energia


Empenhado2016

PLO2017

Total 2.366.467.457

LOA2017

PLO2018

Programa

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 2.366.467.457

Função

28 Encargos Especiais 2.366.467.457

Subfunção

846 Outros Encargos Especiais 2.366.467.457

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 2.366.467.457


100 2.366.467.457 2.366.467.457

Total 2.366.467.457 2.366.467.457

819



R$ 1,00


71118 - Recursos sob Supervisão do Ministério de Minas e EnergiaÓrgão:Unidade:



0909 00QKRessarcimento de Recursos Pagos pelas Concessionárias ePermissionárias de Serviços Públicos de Distribuição de EnergiaElétrica (Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009)

28 8461.081.285.818

0909 00QK 0001 Ressarcimento de Recursos Pagos pelas Concessionárias ePermissionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica(Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009) - Nacional (Seq: 2874)

1.081.285.818

F 3 - ODC 1 90 0 100 1.081.285.818

0909 00QL

Pagamento de Indenização às Concessionárias de Energia Elétricapelos Investimentos Vinculados a Bens Reversíveis ainda nãoAmortizados ou não Depreciados (Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de2013)

28 846

1.285.181.639

0909 00QL 0001 Pagamento de Indenização às Concessionárias de Energia Elétrica pelosInvestimentos Vinculados a Bens Reversíveis ainda não Amortizados ounão Depreciados (Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013) - Nacional (Seq:2875)

1.285.181.639

F 3 - ODC 1 90 0 100 1.285.181.639

Total 2.366.467.457

820

71901 - Fundo Contingente da ExtintaRFFSA - Recursos sob Supervisão do

Ministério da Fazenda


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 71901 - Fundo Contingente da Extinta RFFSA - Recursos sob Supervisão do Ministério daFazenda


Empenhado2016

PLO2017

Total 253.185.025 5.958.990 258.620.690 284.147.189

LOA2017

258.620.690

PLO2018

Programa


10.000.000 1.758.990 10.000.000 3.000.00010.000.000

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 4.200.000 4.200.000 3.000.000 1.923.0003.000.0000999 Reserva de Contingência 238.985.025 245.620.690 279.224.189245.620.690

Função

28 Encargos Especiais 14.200.000 5.958.990 13.000.000 4.923.00013.000.00099 Reserva de Contingência 238.985.025 245.620.690 279.224.189245.620.690

Subfunção

846 Outros Encargos Especiais 14.200.000 5.958.990 13.000.000 4.923.00013.000.000999 Reserva de Contingência 238.985.025 245.620.690 279.224.189245.620.690

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 10.000.000 1.758.990 10.000.000 3.000.00010.000.0003 Outras Despesas Correntes 4.200.000 4.200.000 3.000.000 1.923.0003.000.0009 Reserva de Contingência 238.985.025 245.620.690 279.224.189245.620.690


186 3.000.000 1.923.000 279.224.189 284.147.189

Total 3.000.000 1.923.000 279.224.189 284.147.189

823



R$ 1,00


71901 - Fundo Contingente da Extinta RFFSA - Recursos sob Supervisão do Ministério da FazendaÓrgão:Unidade:




0901 0022 0001 Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional (Seq: 2876) 3.000.000F 1 - PES 1 90 0 186 3.000.000


0909 09LKEncargos do Fundo Contingente da Extinta Rede Ferroviária FederalS.A. - RFFSA

28 8461.923.000

0909 09LK 0001 Encargos do Fundo Contingente da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. -RFFSA - Nacional (Seq: 2877)

1.923.000

F 3 - ODC 2 90 0 186 1.923.000




279.224.189

F 9 - RES 0 99 0 186 279.224.189

Total 284.147.189

824

71902 - Fundo Soberano do Brasil -Recursos sob Supervisão do Ministério

da Fazenda


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 71902 - Fundo Soberano do Brasil - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda


Empenhado2016

PLO2017

Total 2.225.054.878 180.000 2.429.318.744 1.756.785.059

LOA2017

2.429.318.744

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 2.221.054.878 2.426.318.744 1.755.823.5592.426.318.7442110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Fazenda4.000.000 180.000 3.000.000 961.5003.000.000

Função

04 Administração 4.000.000 180.000 3.000.000 961.5003.000.00099 Reserva de Contingência 2.221.054.878 2.426.318.744 1.755.823.5592.426.318.744

Subfunção

122 Administração Geral 4.000.000 180.000 3.000.000 961.5003.000.000999 Reserva de Contingência 2.221.054.878 2.426.318.744 1.755.823.5592.426.318.744

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 4.000.000 180.000 3.000.000 961.5003.000.0009 Reserva de Contingência 2.221.054.878 2.426.318.744 1.755.823.5592.426.318.744


280 961.500 1.755.823.559 1.756.785.059

Total 961.500 1.755.823.559 1.756.785.059

827



R$ 1,00


71902 - Fundo Soberano do Brasil - Recursos sob Supervisão do Ministério da FazendaÓrgão:Unidade:





1.755.823.559

F 9 - RES 0 99 0 280 1.755.823.559

2110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 961.500Atividades 961.500

2110 20YC Operacionalização do Fundo Soberano do Brasil - FSB 04 122 961.500

2110 20YC 0001 Operacionalização do Fundo Soberano do Brasil - FSB - Nacional (Seq:2880)

961.500

F 3 - ODC 2 90 0 280 961.500Produto: Fundo apoiado (unidade): 1

Total 1.756.785.059

828

71903 - Fundo Social - FS


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 71903 - Fundo Social - FS


Empenhado2016

PLO2017

Total 4.725.951.363 4.718.008.026 6.647.353.397

LOA2017

4.718.008.026

PLO2018

Programa

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 4.725.951.363 4.718.008.026 6.647.353.3974.718.008.026

Função

28 Encargos Especiais 4.725.951.363 4.718.008.026 6.647.353.3974.718.008.026

Subfunção

846 Outros Encargos Especiais 4.725.951.363 4.718.008.026 6.647.353.3974.718.008.026

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 3.000.000 3.000.000 500.0003.000.0005 Inversões Financeiras 4.722.951.363 4.715.008.026 6.646.853.3974.715.008.026


142 5.750.480.326 5.750.480.326186 253.355.000 253.355.000280 500.000 643.018.071 643.518.071

Total 500.000 6.646.853.397 6.647.353.397

831



R$ 1,00


71903 - Fundo Social - FSÓrgão:Unidade:



0909 00JG Operacionalização do Fundo Social - FS 28 846 500.000

0909 00JG 0001 Operacionalização do Fundo Social - FS - Nacional (Seq: 2881) 500.000F 3 - ODC 2 90 0 280 500.000

0909 00JJ Promoção de Investimentos no Brasil e no Exterior: Fundo Social - FS 28 846 6.646.853.397

0909 00JJ 0001 Promoção de Investimentos no Brasil e no Exterior: Fundo Social - FS -Nacional (Seq: 2882)

6.646.853.397

F 5 - IFI 0 90 0 142 5.750.480.326F 5 - IFI 0 90 0 186 253.355.000F 5 - IFI 0 90 0 280 643.018.071

Total 6.647.353.397

832

71904 - Fundo de Estabilidade do SeguroRural - Recursos sob Supervisão do

M.do Planejamento, Desenvolvimento eGestão


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 71904 - Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - Recursos sob Supervisão do M.doPlanejamento, Desenvolvimento e Gestão


Empenhado2016

PLO2017

Total 358.445.802 3.000.000 394.745.486 338.904.399

LOA2017

394.745.486

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 353.445.802 389.745.486 291.904.399389.745.4862077 Agropecuária Sustentável 2.000.000 2.000.000 42.000.0002.000.0002110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Fazenda3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000


5.000.000

Função

04 Administração 5.000.000 3.000.000 5.000.000 47.000.0005.000.00099 Reserva de Contingência 353.445.802 389.745.486 291.904.399389.745.486

Subfunção

122 Administração Geral 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.0003.000.000846 Outros Encargos Especiais 2.000.000 2.000.000 42.000.0002.000.000999 Reserva de Contingência 353.445.802 389.745.486 291.904.399389.745.486

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 5.000.000 3.000.000 5.000.000 47.000.0005.000.0009 Reserva de Contingência 353.445.802 389.745.486 291.904.399389.745.486


150 47.000.000 131.628.787 178.628.787180 160.275.612 160.275.612

Total 47.000.000 291.904.399 338.904.399

835



R$ 1,00


71904 - Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - Recursos sob Supervisão do M.do Planejamento,Desenvolvimento e Gestão

Órgão:Unidade:





291.904.399

F 9 - RES 0 99 0 150 131.628.787F 9 - RES 0 99 0 180 160.275.612

2077 Agropecuária Sustentável 42.000.000Operações Especiais 42.000.000

2077 0026 Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural 04 846 42.000.000

2077 0026 0001 Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural - Nacional (Seq:2884)

42.000.000

F 3 - ODC 2 90 0 150 42.000.000


5.000.000

Atividades 5.000.0002125 216G Operacionalização do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - FESR 04 122 5.000.000

2125 216G 0001 Operacionalização do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - FESR -Nacional (Seq: 2885)

5.000.000

F 3 - ODC 2 90 0 150 5.000.000Produto: Fundo apoiado (unidade): 1

Total 338.904.399

836

71905 - Fundo de Garantia à Exportação- Recursos sob Supervisão do Ministério

da Fazenda


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 71905 - Fundo de Garantia à Exportação - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda


Empenhado2016

PLO2017

Total 3.353.266.612 1.600.000 3.265.178.934 2.637.703.122

LOA2017

3.265.178.934

PLO2018

Programa

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 1.530.000 1.530.000 550.000 48.620.000550.0000999 Reserva de Contingência 3.351.666.612 3.264.078.934 2.513.403.1223.264.078.9342024 Comércio Exterior 70.000 70.000 550.000 75.680.000550.000

Função

04 Administração 70.000 70.000 550.000 75.680.000550.00028 Encargos Especiais 1.530.000 1.530.000 550.000 48.620.000550.00099 Reserva de Contingência 3.351.666.612 3.264.078.934 2.513.403.1223.264.078.934

Subfunção

846 Outros Encargos Especiais 1.600.000 1.600.000 1.100.000 124.300.0001.100.000999 Reserva de Contingência 3.351.666.612 3.264.078.934 2.513.403.1223.264.078.934

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 1.600.000 1.600.000 1.100.000 124.300.0001.100.0009 Reserva de Contingência 3.351.666.612 3.264.078.934 2.513.403.1223.264.078.934


150 124.300.000 349.983.391 474.283.391180 2.163.419.731 2.163.419.731

Total 124.300.000 2.513.403.122 2.637.703.122

839



R$ 1,00


71905 - Fundo de Garantia à Exportação - Recursos sob Supervisão do Ministério da FazendaÓrgão:Unidade:



0909 008G Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação 28 846 48.620.000

0909 008G 0001 Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação - Nacional (Seq:2886)

48.620.000

F 3 - ODC 2 90 0 150 48.620.000




2.513.403.122

F 9 - RES 0 99 0 150 349.983.391F 9 - RES 0 99 0 180 2.163.419.731

2024 Comércio Exterior 75.680.000Operações Especiais 75.680.000

2024 0027Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações deSeguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)

04 84675.680.000

2024 0027 0001 Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Segurode Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999) - Nacional (Seq: 2888)

10.000.000

F 3 - ODC 2 90 0 150 10.000.000

2024 0027 0002 Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Segurode Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999) - No Exterior (Seq: 2889)

65.680.000

F 3 - ODC 2 90 0 150 65.680.000

Total 2.637.703.122

840

73000 - Transferências a Estados,Distrito Federal e Municípios

Órgão: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios

Quadro Síntese

R$ 1,00



Empenhado2016

PLO2017

Total 254.155.228.364 246.091.559.194 242.321.124.113 249.823.311.490

LOA2017

247.262.676.488

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 3.016.174.144 2.989.409.288 2.936.791.463 2.512.030.4172.936.791.4630903 Operações Especiais: Transferências Constitucionais

e as Decorrentes de Legislação Específica249.693.729.352 241.725.072.334 238.046.934.651 243.224.587.462242.988.750.547

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 30.000 19.585 21.048 40.836.91221.0482110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Fazenda693.450.043


1.445.294.868 1.377.057.986 1.337.376.951 3.352.406.6561.337.113.430

Função

04 Administração 1.445.294.868 1.377.057.986 1.337.376.951 4.045.856.6991.337.113.43009 Previdência Social 3.016.204.144 2.989.428.874 2.936.812.511 3.769.203.6812.936.812.51128 Encargos Especiais 249.693.729.352 241.725.072.334 238.046.934.651 242.008.251.110242.988.750.547

Subfunção

122 Administração Geral 1.345.617.294 1.280.562.461 1.028.920.967 3.571.830.5671.028.657.446272 Previdência do Regime Estatutário 3.016.174.144 2.989.409.288 2.936.791.463 2.512.030.4172.936.791.463274 Previdência Especial 30.000 19.585 21.048 21.048301 Atenção Básica 18.255.530 17.736.830 53.738.592 54.622.11653.738.592331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 81.422.044 78.758.695 77.917.392 89.132.74877.917.392845 Outras Transferências 200.306.372.462 192.612.154.109 188.532.622.314 194.316.223.008192.868.158.210846 Outros Encargos Especiais 393.637.796 531.406.028393.637.796847 Transferências para a Educação Básica 49.387.356.890 49.112.918.226 49.297.474.541 48.748.066.60649.903.754.541

Unidade

73101 Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda 8.391.112.000 8.391.057.011 1.600.812.000 40.812.0003.511.227.89673104 Recursos sob Supervisão do Ministério de Minas e

Energia21.741.621.110 16.290.059.599 18.982.961.666 27.557.269.75218.982.961.666

73107 Recursos sob Supervisão do Ministério da Educação 11.830.438.368 11.830.438.368 12.531.891.883 12.764.509.29512.531.891.88373108 Transferências Constitucionais - Recursos sob

Supervisão do Ministério da Fazenda195.518.413.452 193.005.616.061 191.494.191.771 189.650.352.294194.525.591.771

73109 Recursos sob Supervisão do Ministério do Esporte 221.908.895 221.908.895 162.234.249 165.880.542162.234.24973111 Recursos sob Supervisão do Ministério do Meio

Ambiente3.146.400 1.288.307 3.439.591 2.726.8823.439.591

73113 Recursos sob Supervisão do Ministério doPlanejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.430.387.012 4.335.429.849 4.355.813.092 5.964.761.5494.355.549.571

73901 Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF 12.018.201.127 12.015.761.105 13.189.779.861 13.676.999.17613.189.779.861

Grupo de Despesa



100 16.960.899.082 1.671.985.408 129.070.830 18.761.955.320101 186.504.931.732 186.504.931.732102 1.304.981.313 1.304.981.313106 14.094.572 14.094.572111 1.806.518.502 1.806.518.502113 12.764.509.295 12.764.509.295118 165.880.542 165.880.542119 33.920.747 33.920.747123 174.785.568 174.785.568129 2.726.882 2.726.882134 2.168.384.861 2.168.384.861141 2.961.374.649 2.961.374.649142 22.427.510.242 22.427.510.242156 128.636.364 128.636.364169 502.801.337 502.801.337186 100.299.564 100.299.564

Total 17.767.122.351 231.927.118.309 129.070.830 249.823.311.490

843



Quadro Síntese

R$ 1,00




Empenhado2016

PLO2017

Total 8.391.112.000 8.391.057.011 1.600.812.000 40.812.000

LOA2017

3.511.227.896

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 31.112.000 31.057.011 40.812.000 40.812.0000903 Operações Especiais: Transferências Constitucionais

e as Decorrentes de Legislação Específica8.360.000.000 8.360.000.000 1.560.000.000 3.470.415.896

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 40.812.000

Função

09 Previdência Social 31.112.000 31.057.011 40.812.000 40.812.00028 Encargos Especiais 8.360.000.000 8.360.000.000 1.560.000.000 40.812.0003.470.415.896

Subfunção

272 Previdência do Regime Estatutário 31.112.000 31.057.011 40.812.000 40.812.000845 Outras Transferências 8.360.000.000 8.360.000.000 1.560.000.000 3.470.415.896846 Outros Encargos Especiais 40.812.000

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 31.112.000 31.057.011 40.812.000 40.812.00040.812.0003 Outras Despesas Correntes 8.360.000.000 8.360.000.000 1.560.000.000 3.470.415.896


100 40.812.000 40.812.000

Total 40.812.000 40.812.000

847

73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios


R$ 1,00





0909 0054Inativos e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da LeiComplementar nº 31, de 1977)

28 84624.804.000

0909 0054 0051 Inativos e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da LeiComplementar nº 31, de 1977) - No Estado de Mato Grosso (Seq: 2890)

24.804.000

S 1 - PES 1 90 0 100 24.804.000

0909 0055Inativos e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul -VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)

28 84616.008.000

0909 0055 0043 Inativos e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER(Lei nº 3.887, de 1969) - No Estado do Rio Grande do Sul (Seq: 2891)

16.008.000

S 1 - PES 1 90 0 100 16.008.000

Total 40.812.000

848

73104 - Recursos sob Supervisão doMinistério de Minas e Energia


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 73104 - Recursos sob Supervisão do Ministério de Minas e Energia


Empenhado2016

PLO2017

Total 21.741.621.110 16.290.059.599 18.982.961.666 27.557.269.752

LOA2017

18.982.961.666

PLO2018

Programa

0903 Operações Especiais: Transferências Constitucionaise as Decorrentes de Legislação Específica

21.741.621.110 16.290.059.599 18.982.961.666 27.557.269.75218.982.961.666

Função


Subfunção

845 Outras Transferências 21.741.621.110 16.290.059.599 18.982.961.666 27.557.269.75218.982.961.666

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 21.741.621.110 16.290.059.599 18.982.961.666 27.557.269.75218.982.961.666


134 2.168.384.861 2.168.384.861141 2.961.374.649 2.961.374.649142 22.427.510.242 22.427.510.242

Total 27.557.269.752 27.557.269.752

851



R$ 1,00


73104 - Recursos sob Supervisão do Ministério de Minas e EnergiaÓrgão:Unidade:



27.557.269.752


0903 0223Transferência de Cotas-Partes da Compensação Financeira - Tratado deITAIPU (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º)

28 845663.054.088

0903 0223 0001 Transferência de Cotas-Partes da Compensação Financeira - Tratado deITAIPU (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º) - Nacional (Seq: 2892)

663.054.088

F 3 - ODC 1 30 0 134 331.527.044F 3 - ODC 1 40 0 134 331.527.044

0903 0546Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pelaUtilização de Recursos Hídricos para fins de Geração de EnergiaElétrica (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º)

28 8451.505.330.773

0903 0546 0001 Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pelaUtilização de Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica(Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º) - Nacional (Seq: 2893)

1.505.330.773

F 3 - ODC 1 30 0 134 752.665.386F 3 - ODC 1 40 0 134 752.665.387

0903 0547Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pelaExploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º)

28 8452.961.374.649

0903 0547 0001 Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pelaExploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) -Nacional (Seq: 2894)

2.961.374.649

F 3 - ODC 1 30 0 141 772.918.784F 3 - ODC 1 40 0 141 2.188.455.865

0903 0A53Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e GásNatural (Lei nº 9.478, de 1997)

28 84522.427.510.242

0903 0A53 0001 Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural(Lei nº 9.478, de 1997) - Nacional (Seq: 2895)

22.427.510.242

F 3 - ODC 1 30 0 142 15.250.706.964F 3 - ODC 1 40 0 142 7.176.803.278

Total 27.557.269.752

852

73107 - Recursos sob Supervisão doMinistério da Educação


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 73107 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Educação


Empenhado2016

PLO2017

Total 11.830.438.368 11.830.438.368 12.531.891.883 12.764.509.295

LOA2017

12.531.891.883

PLO2018

Programa


11.830.438.368 11.830.438.368 12.531.891.883 12.764.509.29512.531.891.883

Função


Subfunção

847 Transferências para a Educação Básica 11.830.438.368 11.830.438.368 12.531.891.883 12.764.509.29512.531.891.883

Grupo de Despesa



113 12.764.509.295 12.764.509.295

Total 12.764.509.295 12.764.509.295

855



R$ 1,00


73107 - Recursos sob Supervisão do Ministério da EducaçãoÓrgão:Unidade:



12.764.509.295


0903 0369Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 -Art. 15)

28 84712.764.509.295

0903 0369 0001 Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 -Art. 15) - Nacional (Seq: 2896)

12.764.509.295

F 3 - ODC 1 30 0 113 6.126.964.462F 3 - ODC 1 40 0 113 6.637.544.833

Total 12.764.509.295

856

73108 - Transferências Constitucionais -Recursos sob Supervisão do Ministério

da Fazenda


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda


Empenhado2016

PLO2017

Total 195.518.413.452 193.005.616.061 191.494.191.771 189.650.352.294

LOA2017

194.525.591.771

PLO2018

Programa


195.518.413.452 193.005.616.061 191.494.191.771 189.650.352.294194.525.591.771

Função


Subfunção

845 Outras Transferências 157.961.494.930 155.723.136.203 154.728.609.113 153.666.794.983157.153.729.113847 Transferências para a Educação Básica 37.556.918.522 37.282.479.858 36.765.582.658 35.983.557.31137.371.862.658

Grupo de Despesa



101 186.504.931.732 186.504.931.732102 1.304.981.313 1.304.981.313111 1.806.518.502 1.806.518.502119 33.920.747 33.920.747

Total 189.650.352.294 189.650.352.294

859



R$ 1,00


73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da FazendaÓrgão:Unidade:



189.650.352.294


0903 0044Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF,art.159)

28 84567.872.287.710

0903 0044 0001 Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF,art.159) - Nacional (Seq: 2897)

67.872.287.710

F 3 - ODC 1 30 0 101 67.872.287.710

0903 0045 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) 28 845 78.921.264.779

0903 0045 0001 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) - Nacional (Seq:2898)

78.921.264.779

F 3 - ODC 1 40 0 101 78.921.264.779

0903 0046Transferência da Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores naArrecadação do IPI (CF, Art. 159)

28 8453.988.818.194

0903 0046 0001 Transferência da Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores naArrecadação do IPI (CF, Art. 159) - Nacional (Seq: 2899)

3.988.818.194

F 3 - ODC 1 30 0 101 3.988.818.194

0903 006M Transferência do Imposto Territorial Rural 28 845 1.043.985.051

0903 006M 0001 Transferência do Imposto Territorial Rural - Nacional (Seq: 2900) 1.043.985.051F 3 - ODC 1 40 0 102 1.043.985.051

0903 00H6Transferência do Imposto sobre Operações Financeiras Incidentessobre o Ouro (Lei nº 7.766, de 1989)

28 84533.920.747

0903 00H6 0001 Transferência do Imposto sobre Operações Financeiras Incidentes sobre oOuro (Lei nº 7.766, de 1989) - Nacional (Seq: 2901)

33.920.747

F 3 - ODC 1 30 0 119 10.176.224F 3 - ODC 1 40 0 119 23.744.523

0903 0999Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE-Combustíveis

28 8451.806.518.502

0903 0999 0001 Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE-Combustíveis - Nacional (Seq: 2902)

1.806.518.502

F 3 - ODC 1 30 0 111 1.806.518.502

0903 0C33Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

28 84735.983.557.311

0903 0C33 0001 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional (Seq:2903)

35.983.557.311

F 3 - ODC 1 30 0 101 35.722.561.049F 3 - ODC 1 30 0 102 260.996.262

Total 189.650.352.294

860

73109 - Recursos sob Supervisão doMinistério do Esporte


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 73109 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Esporte


Empenhado2016

PLO2017

Total 221.908.895 221.908.895 162.234.249 165.880.542

LOA2017

162.234.249

PLO2018

Programa


221.908.895 221.908.895 162.234.249 165.880.542162.234.249

Função

28 Encargos Especiais 221.908.895 221.908.895 162.234.249 165.880.542162.234.249

Subfunção

845 Outras Transferências 221.908.895 221.908.895 162.234.249 165.880.542162.234.249

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 221.908.895 221.908.895 162.234.249 165.880.542162.234.249


118 165.880.542 165.880.542

Total 165.880.542 165.880.542

863



R$ 1,00


73109 - Recursos sob Supervisão do Ministério do EsporteÓrgão:Unidade:



165.880.542

Operações Especiais 165.880.5420903 0169 Transferência de Concursos de Prognósticos (Lei nº 9.615, de 1998) 28 845 165.880.542

0903 0169 0001 Transferência de Concursos de Prognósticos (Lei nº 9.615, de 1998) -Nacional (Seq: 2904)

165.880.542

F 3 - ODC 1 30 0 118 165.880.542

Total 165.880.542

864

73111 - Recursos sob Supervisão doMinistério do Meio Ambiente


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 73111 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Meio Ambiente


Empenhado2016

PLO2017

Total 3.146.400 1.288.307 3.439.591 2.726.882

LOA2017

3.439.591

PLO2018

Programa


3.146.400 1.288.307 3.439.591 2.726.8823.439.591

Função

28 Encargos Especiais 3.146.400 1.288.307 3.439.591 2.726.8823.439.591

Subfunção

845 Outras Transferências 3.146.400 1.288.307 3.439.591 2.726.8823.439.591

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 3.146.400 1.288.307 3.439.591 2.726.8823.439.591


129 2.726.882 2.726.882

Total 2.726.882 2.726.882

867



R$ 1,00


73111 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Meio AmbienteÓrgão:Unidade:



2.726.882


0903 0C03Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Leinº 11.284, de 2006 - Art. 39)

28 8452.726.882

0903 0C03 0001 Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº11.284, de 2006 - Art. 39) - Nacional (Seq: 2905)

2.726.882

F 3 - ODC 1 30 0 129 1.363.441F 3 - ODC 1 40 0 129 1.363.441

Total 2.726.882

868

73113 - Recursos sob Supervisão doMinistério do Planejamento,Desenvolvimento e Gestão


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 73113 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão


Empenhado2016

PLO2017

Total 4.430.387.012 4.335.429.849 4.355.813.092 5.964.761.549

LOA2017

4.355.549.571

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 2.985.062.144 2.958.352.277 2.895.979.463 2.512.030.4172.895.979.4630903 Operações Especiais: Transferências Constitucionais

e as Decorrentes de Legislação Específica122.435.630 100.299.564122.435.630

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 30.000 19.585 21.048 24.91221.0482125 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do


Função

04 Administração 1.445.294.868 1.377.057.986 1.337.376.951 3.352.406.6561.337.113.43009 Previdência Social 2.985.092.144 2.958.371.862 2.896.000.511 2.512.030.4172.896.000.51128 Encargos Especiais 122.435.630 100.324.476122.435.630

Subfunção

122 Administração Geral 1.345.617.294 1.280.562.461 1.028.920.967 2.878.380.5241.028.657.446272 Previdência do Regime Estatutário 2.985.062.144 2.958.352.277 2.895.979.463 2.512.030.4172.895.979.463274 Previdência Especial 30.000 19.585 21.048 21.048301 Atenção Básica 18.255.530 17.736.830 53.738.592 54.622.11653.738.592331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 81.422.044 78.758.695 77.917.392 89.132.74877.917.392845 Outras Transferências 122.435.630 100.299.564122.435.630846 Outros Encargos Especiais 176.800.000 330.296.180176.800.000

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 4.317.811.509 4.227.057.981 4.089.218.539 5.703.710.4074.089.218.5393 Outras Despesas Correntes 112.575.503 108.371.867 266.594.553 261.051.142266.331.032


100 5.354.384.492 160.751.578 5.515.136.070123 6.822.426 6.822.426169 342.503.489 342.503.489186 100.299.564 100.299.564

Total 5.703.710.407 261.051.142 5.964.761.549

871



R$ 1,00





0089 00QD Pensões Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara 09 272 716.212.341

0089 00QD 0001 Pensões Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara -Nacional (Seq: 2906)

716.212.341

S 1 - PES 1 90 0 100 709.389.915S 1 - PES 1 90 0 123 6.822.426




100.299.564


0903 00PXTransferência de Recursos Arrecadados por Taxa de Ocupação, Foro eLaudêmio

28 845100.299.564

0903 00PX 0001 Transferência de Recursos Arrecadados por Taxa de Ocupação, Foro eLaudêmio - Nacional (Seq: 2908)

100.299.564

F 3 - ODC 1 40 0 186 100.299.564



28 84624.912


24.912

S 3 - ODC 1 90 0 100 24.912


3.352.406.656

Atividades 3.022.135.388


04 30154.622.116


54.622.116

S 3 - ODC 1 90 0 100 54.622.116


04 33189.132.748


89.132.748

F 3 - ODC 1 90 0 100 89.132.748



4.743.655

F 3 - ODC 2 90 0 100 4.743.655Produto: Agente público beneficiado (unidade): 5.201

2125 218I Ativos Civis dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara 04 122 1.916.995.970

2125 218I 0001 Ativos Civis dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara -Nacional (Seq: 2913)

1.916.995.970

F 1 - PES 1 90 0 100 1.914.478.202F 1 - PES 1 91 0 100 2.517.768

2125 218J Ativos Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara 04 122 270.950.612

2125 218J 0001 Ativos Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara -Nacional (Seq: 2914)

270.950.612

F 1 - PES 1 90 0 100 270.950.612

2125 218K Inativos Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara 04 122 673.462.140

2125 218K 0001 Inativos Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara -Nacional (Seq: 2915)

673.462.140

F 1 - PES 1 90 0 100 673.462.140

2125 8567Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios(Lei 10.486/2002, Art.65)

04 12212.228.147

2125 8567 0001 Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei10.486/2002, Art.65) - Nacional (Seq: 2916)

12.228.147

F 3 - ODC 2 90 0 100 12.228.147Produto: Militar remunerado (unidade): 982



04 846330.271.268


330.271.268

F 1 - PES 0 91 0 100 330.271.268

Total 5.964.761.549

872

73901 - Fundo Constitucional do DistritoFederal - FCDF


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 73901 - Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF


Empenhado2016

PLO2017

Total 12.018.201.127 12.015.761.105 13.189.779.861 13.676.999.176

LOA2017

13.189.779.861

PLO2018

Programa


12.018.201.127 12.015.761.105 13.189.779.861 12.983.549.13313.189.779.861

2110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério daFazenda

693.450.043

Função

04 Administração 693.450.04309 Previdência Social 1.257.173.26428 Encargos Especiais 12.018.201.127 12.015.761.105 13.189.779.861 11.726.375.86913.189.779.861

Subfunção

122 Administração Geral 693.450.043845 Outras Transferências 12.018.201.127 12.015.761.105 12.972.942.065 12.823.251.28512.972.942.065846 Outros Encargos Especiais 216.837.796 160.297.848216.837.796

Grupo de Despesa



100 11.565.702.590 1.511.233.830 129.070.830 13.206.007.250106 14.094.572 14.094.572123 167.963.142 167.963.142156 128.636.364 128.636.364169 160.297.848 160.297.848

Total 12.022.599.944 1.525.328.402 129.070.830 13.676.999.176

875



R$ 1,00


73901 - Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDFÓrgão:Unidade:



12.983.549.133

Operações Especiais 12.983.549.1330903 009T Serviços Públicos de Saúde do Distrito Federal 28 845 3.326.876.264

0903 009T 0053 Serviços Públicos de Saúde do Distrito Federal - No Distrito Federal (Seq:2918)

3.326.876.264

S 1 - PES 1 90 0 100 3.326.876.264

0903 00FMAssistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpode Bombeiros do Distrito Federal

28 845255.936.113

0903 00FM 0053 Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo deBombeiros do Distrito Federal - No Distrito Federal (Seq: 2919)

255.936.113

S 3 - ODC 1 90 0 100 231.224.311S 3 - ODC 1 90 0 106 14.094.572S 4 - INV 1 90 0 100 10.617.230

0903 00NRManutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros doDistrito Federal

28 8453.866.475.371

0903 00NR 0053 Manutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros doDistrito Federal - No Distrito Federal (Seq: 2920)

3.866.475.371

F 1 - PES 1 90 0 100 3.452.069.379F 3 - ODC 1 90 0 100 295.952.392F 4 - INV 1 90 0 100 118.453.600

0903 00NS Inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 28 845 1.348.974.578

0903 00NS 0053 Inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - NoDistrito Federal (Seq: 2921)

1.348.974.578

F 1 - PES 1 90 0 100 1.348.974.578

0903 00NTOutros Benefícios das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeirosdo Distrito Federal

28 845290.607.084

0903 00NT 0053 Outros Benefícios das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros doDistrito Federal - No Distrito Federal (Seq: 2922)

290.607.084

F 3 - ODC 1 90 0 100 290.607.084

0903 00Q2Pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do DistritoFederal

09 845351.427.171

0903 00Q2 0053 Pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal- No Distrito Federal (Seq: 2923)

351.427.171

S 1 - PES 1 90 0 100 183.464.029S 1 - PES 1 90 0 123 167.963.142

0903 00QN Inativos e Pensionistas da Polícia Civil do Distrito Federal 09 845 905.746.093

0903 00QN 0053 Inativos e Pensionistas da Polícia Civil do Distrito Federal - No DistritoFederal (Seq: 2924)

905.746.093

S 1 - PES 1 90 0 100 616.811.881S 1 - PES 1 90 0 156 128.636.364S 1 - PES 1 90 0 169 160.297.848

0903 0312 Serviços Públicos de Educação do Distrito Federal 28 845 2.477.208.611

0903 0312 0053 Serviços Públicos de Educação do Distrito Federal - No Distrito Federal(Seq: 2925)

2.477.208.611

F 1 - PES 1 90 0 100 2.477.208.611


28 846160.297.848


160.297.848

F 1 - PES 0 91 0 100 160.297.848

2110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 693.450.043Atividades 693.450.043

2110 218ZAjuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos -FCDF

04 122693.450.043

2110 218Z 5664 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos -FCDF - Em Brasília - DF (Seq: 2927)

693.450.043

F 3 - ODC 1 90 0 100 693.450.043Produto: Agente público beneficiado (unidade): 37.499

Total 13.676.999.176

876

74000 - Operações Oficiais de Crédito

Órgão: 74000 - Operações Oficiais de Crédito

Quadro Síntese

R$ 1,00



Empenhado2016

PLO2017

Total 66.769.064.921 60.344.452.105 71.944.217.931 63.491.006.879

LOA2017

74.730.448.501

PLO2018

Programa

0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 32.025.861.357 32.016.761.357 33.029.010.035 30.949.956.70433.226.710.0350909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 259.896.733 259.896.733 73.705.001 1.181.096.00073.705.0012012 Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 6.559.321.272 6.336.696.680 8.624.473.000 5.334.695.0008.624.473.0002014 Agropecuária Sustentável, Abastecimento e

Comercialização146.000.000 145.800.234

2022 Combustíveis 83.044.000 83.044.000 93.503.000 25.854.00093.503.0002024 Comércio Exterior 2.867.532.000 2.103.398.777 4.760.000.000 3.778.392.0004.760.000.0002025 Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e

a Democracia200.515.207 200.515.207 196.835.262 189.942.210196.835.262

2027 Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 231.800.000 110.398.824 231.800.000 130.364.000231.800.0002029 Desenvolvimento Regional e Territorial 4.522.848.356 2.599.516.528 855.787.218 932.906.5463.444.317.7882050 Mudança do Clima 360.000.000 360.000.000 23.166.881 187.197.29323.166.8812063 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com

Deficiência9.000.000 8.685.375 21.000.000 10.000.00021.000.000

2066 Reforma Agrária e Governança Fundiária 1.246.000.000 249.500.000 566.000.000 566.000.000566.000.0002076 Desenvolvimento e Promoção do Turismo 51.565.418 51.565.418 66.762.990 45.620.99966.762.9902077 Agropecuária Sustentável 12.256.535.932 11.410.895.188 17.775.382.551 15.367.147.68617.775.382.5512080 Educação de qualidade para todos 1.059.627.293 910.627.293 793.800.000 900.000.000793.800.0002086 Transporte Aquaviário 4.764.726.437 3.453.900.418 4.657.299.025 3.777.269.6954.657.299.0252110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Fazenda113.690.916 36.079.233 164.892.968 104.600.000164.892.968

2115 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério daSaúde

11.100.000 7.170.839 10.800.000 9.964.74610.800.000

Função

04 Administração 113.690.916 36.079.233 164.892.968 104.600.000164.892.96805 Defesa Nacional 256.762.574 247.662.574 226.797.000 234.081.393226.797.00008 Assistência Social 9.000.000 8.685.375 21.000.000 10.000.00021.000.00010 Saúde 11.100.000 7.170.839 10.800.000 9.964.74610.800.00012 Educação 20.024.530.385 19.875.530.385 20.788.158.633 19.399.174.86420.788.158.63313 Cultura 231.800.000 110.398.824 231.800.000 130.364.000231.800.00018 Gestão Ambiental 360.000.000 360.000.000 23.166.881 187.197.29323.166.88119 Ciência e Tecnologia 909.836.000 909.836.000 899.586.511 1.127.160.974899.586.51120 Agricultura 18.961.857.204 17.893.392.103 26.399.855.551 20.701.842.68626.399.855.55121 Organização Agrária 1.246.000.000 249.500.000 566.000.000 566.000.000566.000.00022 Indústria 26.541.000 26.541.000 27.788.000 10.974.00027.788.00023 Comércio e Serviços 2.919.097.418 2.154.964.195 4.826.762.990 3.824.012.9994.826.762.99024 Comunicações 200.515.207 200.515.207 196.835.262 189.942.210196.835.26225 Energia 83.044.000 83.044.000 93.503.000 25.854.00093.503.00026 Transporte 4.764.726.437 3.453.900.418 4.657.299.025 3.777.269.6954.657.299.02528 Encargos Especiais 16.650.563.780 14.727.231.952 12.809.972.110 13.192.568.01915.596.202.680

Subfunção

122 Administração Geral 107.500.000 33.350.000 160.000.000 100.000.000160.000.000123 Administração Financeira 1.060.427.293 910.627.293 794.600.000 900.800.000794.600.000125 Normatização e Fiscalização 17.290.916 9.900.072 15.692.968 14.564.74615.692.968242 Assistência ao Portador de Deficiência 9.000.000 8.685.375 21.000.000 10.000.00021.000.000392 Difusão Cultural 231.000.000 110.398.824 231.000.000 129.564.000231.000.000482 Habitação Urbana 256.762.574 247.662.574 226.797.000 234.081.393226.797.000541 Preservação e Conservação Ambiental 360.000.000 360.000.000 23.166.881 187.197.29323.166.881572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 1.110.351.207 1.110.351.207 1.096.421.773 1.317.103.1841.096.421.773605 Abastecimento 7.241.851.272 7.103.803.089 12.747.845.000 9.826.354.00012.747.845.000608 Promoção da Produção Agropecuária 11.720.005.932 10.789.589.014 13.652.010.551 10.875.488.68613.652.010.551631 Reforma Agrária 1.246.000.000 249.500.000 566.000.000 566.000.000566.000.000661 Promoção Industrial 4.764.726.437 3.453.900.418 4.657.299.025 3.777.269.6954.657.299.025693 Comércio Exterior 2.894.073.000 2.129.939.777 4.787.788.000 3.789.366.0004.787.788.000694 Serviços Financeiros 18.705.006.359 18.705.006.359 19.920.653.632 17.749.174.86419.920.653.632695 Turismo 51.565.418 51.565.418 66.762.990 45.620.99966.762.990754 Biocombustíveis 83.044.000 83.044.000 93.503.000 25.854.00093.503.000846 Outros Encargos Especiais 16.910.460.513 14.987.128.685 12.883.677.111 13.942.568.01915.669.907.681

Unidade

74101 Recursos sob Supervisão da Secretaria do TesouroNacional - Ministério da Fazenda

16.929.389.544 15.801.907.584 26.022.809.000 19.495.503.00026.022.809.000

74102 Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda 107.500.000 33.350.000 160.000.000 100.000.000160.000.00074201 Recursos sob Supervisão da Superintendência de

Seguros Privados/SUSEP - Ministério da Fazenda6.190.916 2.729.233 4.892.968 4.600.0004.892.968

74202 Recursos sob Supervisão da Agência Nacional deSaúde Suplementar/ANS - Ministério da Saúde

11.100.000 7.170.839 10.800.000 9.964.74610.800.000

74203 Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional deColonização e Reforma Agrária/INCRA-Presidênciada República

946.000.000 266.000.000 266.000.000266.000.000

74204 Recursos sob Supervisão da Caixa de Construçõesde Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM

255.562.574 246.462.574 225.597.000 232.581.393225.597.000


Quadro Síntese

R$ 1,00



PLO2017

Lei+Créditos2016

LOA2017

PLO2018

Unidade

74205 Recursos sob Supervisão da Caixa deFinanciamento Imobiliário da Aeronáutica

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.500.0001.200.000

74901 Recursos sob Supervisão do Fundo de Defesa daEconomia Cafeeira/Funcafé - MAPA

5.018.584.660 4.313.153.671 5.279.337.551 5.462.655.6865.279.337.551

74902 Recursos sob Supervisão do Fundo deFinanciamento ao Estudante do EnsinoSuperior/FIES - Min. da Educação

20.024.530.385 19.875.530.385 20.788.158.633 19.399.174.86420.788.158.633

74904 Recursos sob Supervisão do Fundo da MarinhaMercante/FMM - Ministério dos Transportes, Portos eAviação Civil

4.764.726.437 3.453.900.418 4.657.299.025 3.777.269.6954.657.299.025

74905 Recursos sob Sup. do Fundo p/ Desenv.Tecnol. dasTelecomunic./FUNTTEL-M.Ciência,Tecnol.,Inov. eComunicações

200.515.207 200.515.207 196.835.262 189.942.210196.835.262

74906 Recursos sob Supervisão do Fundo de Terras e daReforma Agrária/Banco da Terra - Presidência daRepública

300.000.000 249.500.000 300.000.000 300.000.000300.000.000

74908 Recursos sob Supervisão do Fundo Geral deTurismo/FUNGETUR - Ministério do Turismo

51.565.418 51.565.418 66.762.990 45.620.99966.762.990

74910 Recursos sob Sup. do Fundo Nac.deDesenv.Científico e Tecnológico/FNDCT-M.Ciência,Tecnol.,Inov. e Comunicações

909.836.000 909.836.000 899.586.511 1.127.160.974899.586.511

74912 Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional deCultura

231.800.000 110.398.824 231.800.000 130.364.000231.800.000

74913 Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucionalde Financiamento do Norte/FNO - Min IntegraçãoNacional

2.425.543.085 2.425.543.085 2.390.836.978 2.365.713.0942.430.376.978

74914 Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucionalde Financiamento do Centro-Oeste/FCO - MinIntegração Nacional

2.425.543.085 2.425.543.085 2.390.836.978 2.365.713.0942.430.376.978

74915 Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucionalde Financiamento do Nordeste/FNE - Min IntegraçãoNacional

7.276.629.254 7.276.629.254 7.172.510.936 7.097.139.2857.291.130.936

74916 Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional sobreMudança do Clima/FNMC - Ministério do MeioAmbiente

360.000.000 360.000.000 23.166.881 187.197.29323.166.881

74917 Recursos sob Supervisão do Fundo deDesenvolvimento da Amazônia/FDA - Min IntegraçãoNacional

1.397.512.880 245.034.003 336.345.927 419.670.6411.116.929.404

74918 Recursos sob Supervisão do Fundo deDesenvolvimento do Nordeste/FDNE - MinIntegração Nacional

2.022.481.635 1.859.599.211 482.903.225 453.552.6181.502.692.430

74919 Recursos sob Supervisão do Fundo deDesenvolvimento do Centro-Oeste/FDCO - MinIntegração Nacional

1.102.853.841 494.883.315 36.538.066 59.683.287824.695.954

Grupo de Despesa

2 Juros e Encargos da Dívida 390.862.0003 Outras Despesas Correntes 15.773.384.837 15.339.174.869 24.053.605.000 17.673.578.00024.053.605.0005 Inversões Financeiras 50.995.680.084 45.005.277.236 47.890.612.931 45.386.332.87950.676.843.5016 Amortização da Dívida 40.234.000


100 489.868.754 16.775.644.365 17.265.513.119101 11.828.565.473 11.828.565.473118 847.590.428 847.590.428130 2.564.000 100.000.000 102.564.000135 1.782.381.509 1.782.381.509142 187.197.293 187.197.293143 40.234.000 40.234.000144 390.862.000 16.620.214.000 1.424.206.601 18.435.282.601148 100.000.000 100.000.000160 1.019.986.399 1.019.986.399166 4.608.591 4.608.591172 1.045.823.692 1.045.823.692180 150.000.000 7.832.777.635 7.982.777.635186 800.000 299.910.621 300.710.621187 258.712 258.712250 4.132.666 4.132.666263 3.900.000 3.900.000280 410.131.246 2.129.348.894 2.539.480.140

Total 390.862.000 17.673.578.000 45.386.332.879 40.234.000 63.491.006.879

880

74101 - Recursos sob Supervisão daSecretaria do Tesouro Nacional -

Ministério da Fazenda


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda


Empenhado2016

PLO2017

Total 16.929.389.544 15.801.907.584 26.022.809.000 19.495.503.000

LOA2017

26.022.809.000

PLO2018

Programa

0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 26.541.000 26.541.000 27.788.000 10.974.00027.788.0000909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 431.096.0002012 Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 6.559.321.272 6.336.696.680 8.624.473.000 5.334.695.0008.624.473.0002014 Agropecuária Sustentável, Abastecimento e

Comercialização146.000.000 145.800.234

2022 Combustíveis 83.044.000 83.044.000 93.503.000 25.854.00093.503.0002024 Comércio Exterior 2.867.532.000 2.103.398.777 4.760.000.000 3.778.392.0004.760.000.0002063 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com

Deficiência9.000.000 8.685.375 21.000.000 10.000.00021.000.000

2077 Agropecuária Sustentável 7.237.951.272 7.097.741.518 12.496.045.000 9.904.492.00012.496.045.000

Função

08 Assistência Social 9.000.000 8.685.375 21.000.000 10.000.00021.000.00020 Agricultura 13.943.272.544 13.580.238.432 21.120.518.000 15.239.187.00021.120.518.00022 Indústria 26.541.000 26.541.000 27.788.000 10.974.00027.788.00023 Comércio e Serviços 2.867.532.000 2.103.398.777 4.760.000.000 3.778.392.0004.760.000.00025 Energia 83.044.000 83.044.000 93.503.000 25.854.00093.503.00028 Encargos Especiais 431.096.000

Subfunção

242 Assistência ao Portador de Deficiência 9.000.000 8.685.375 21.000.000 10.000.00021.000.000605 Abastecimento 7.241.851.272 7.103.803.089 12.747.845.000 9.826.354.00012.747.845.000608 Promoção da Produção Agropecuária 6.701.421.272 6.476.435.343 8.372.673.000 5.412.833.0008.372.673.000693 Comércio Exterior 2.894.073.000 2.129.939.777 4.787.788.000 3.789.366.0004.787.788.000754 Biocombustíveis 83.044.000 83.044.000 93.503.000 25.854.00093.503.000846 Outros Encargos Especiais 431.096.000

Grupo de Despesa

2 Juros e Encargos da Dívida 390.862.0003 Outras Despesas Correntes 14.563.857.544 14.281.222.326 23.112.805.000 16.620.214.00023.112.805.0005 Inversões Financeiras 2.365.532.000 1.520.685.258 2.910.004.000 2.444.193.0002.910.004.0006 Amortização da Dívida 40.234.000


143 40.234.000 40.234.000144 390.862.000 16.620.214.000 1.424.206.601 18.435.282.601160 1.019.986.399 1.019.986.399

Total 390.862.000 16.620.214.000 2.444.193.000 40.234.000 19.495.503.000

883



R$ 1,00


74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da FazendaÓrgão:Unidade:


0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 10.974.000Operações Especiais 10.974.000

0902 009JSubvenção Econômica nos Financiamentos destinados àReestruturação Produtiva e às Exportações (Lei nº 11.529, de 2007)

22 69310.974.000

0902 009J 0001 Subvenção Econômica nos Financiamentos destinados à ReestruturaçãoProdutiva e às Exportações (Lei nº 11.529, de 2007) - Nacional (Seq: 2928)

10.974.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 10.974.000


0909 00QMAssunção de Riscos das Operações de Recuperação da LavouraCacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)

28 846431.096.000

0909 00QM 0001 Assunção de Riscos das Operações de Recuperação da LavouraCacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001) - Nacional(Seq: 2929)

431.096.000

F 2 - JUR 0 90 0 144 390.862.000F 6 - AMT 0 90 0 143 40.234.000

2012 Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 5.334.695.000Operações Especiais 5.334.695.000

2012 00GWSubvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços naComercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de1992)

20 605100.000.000

2012 00GW 0001 Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços naComercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de1992) - Nacional (Seq: 2930)

100.000.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 100.000.000

2012 00GZSubvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal de Produtosda Agricultura Familiar e na Formação de Estoques Reguladores eEstratégicos - AGF-AF (Lei nº 8.427, de 1992)

20 60520.000.000

2012 00GZ 0001 Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal de Produtos daAgricultura Familiar e na Formação de Estoques Reguladores eEstratégicos - AGF-AF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional (Seq: 2931)

20.000.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 20.000.000

2012 0281Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacionalde Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de1992)

20 6084.819.691.000

2012 0281 0001 Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional deFortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) -Nacional (Seq: 2932)

4.819.691.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 4.819.691.000

2012 0A81Financiamento de Operações no âmbito do Programa Nacional deFortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de2001)

20 608395.004.000

2012 0A81 0001 Financiamento de Operações no âmbito do Programa Nacional deFortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)- Nacional (Seq: 2933)

395.004.000

F 5 - IFI 0 90 0 144 282.400.596F 5 - IFI 0 90 0 160 112.603.404

2022 Combustíveis 25.854.000Operações Especiais 25.854.000

2022 00EISubvenção Econômica nas Operações de Financiamento para aEstocagem de Álcool Combustível e para Renovação e Implantação deCanaviais (Lei nº 12.666, de 2012)

25 75425.854.000

2022 00EI 0001 Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento para aEstocagem de Álcool Combustível e para Renovação e Implantação deCanaviais (Lei nº 12.666, de 2012) - Nacional (Seq: 2934)

25.854.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 25.854.000

2024 Comércio Exterior 3.778.392.000Operações Especiais 3.778.392.000

2024 0267Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa deFinanciamento às Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)

23 6931.729.203.000

2024 0267 0001 Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa deFinanciamento às Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) -Nacional (Seq: 2935)

1.729.203.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 1.729.203.000

2024 0A84Financiamento de Operações no âmbito do Programa de Financiamentoàs Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)

23 6932.049.189.000

2024 0A84 0001 Financiamento de Operações no âmbito do Programa de Financiamento àsExportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) - Nacional (Seq: 2936)

2.049.189.000

F 5 - IFI 0 90 0 144 1.141.806.005F 5 - IFI 0 90 0 160 907.382.995

2063 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência 10.000.000Operações Especiais 10.000.000

2063 0E85Subvenção Econômica em Operações de Financiamento para aAquisição de Bens e Serviços de Tecnologia Assistiva Destinados aPessoas com Deficiência (Lei n° 12.613, de 2012)

08 24210.000.000

884



R$ 1,00


74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da FazendaÓrgão:Unidade:


2063 0E85 0001 Subvenção Econômica em Operações de Financiamento para a Aquisiçãode Bens e Serviços de Tecnologia Assistiva Destinados a Pessoas comDeficiência (Lei n° 12.613, de 2012) - Nacional (Seq: 2937)

10.000.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 10.000.000

2077 Agropecuária Sustentável 9.904.492.000Operações Especiais 9.904.492.000

2077 00PLSubvenção Econômica em Operações Contratadas no âmbito doPrograma FAT Giro Rural (Lei nº 11.775, de 2008)

20 6054.080.000

2077 00PL 0001 Subvenção Econômica em Operações Contratadas no âmbito doPrograma FAT Giro Rural (Lei nº 11.775, de 2008) - Nacional (Seq: 2938)

4.080.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 4.080.000

2077 0294Subvenção Econômica nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº8.427, de 1992)

20 6052.170.921.000

2077 0294 0001 Subvenção Econômica nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº8.427, de 1992) - Nacional (Seq: 2939)

2.170.921.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 2.170.921.000

2077 0297Subvenção Econômica para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana(Leis nº 9.126, de 1995)

20 608198.138.000

2077 0297 0029 Subvenção Econômica para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana(Leis nº 9.126, de 1995) - No Estado da Bahia (Seq: 2940)

198.138.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 198.138.000

2077 0298Subvenção Econômica em Operações de Comercialização de ProdutosAgropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)

20 60558.789.000

2077 0298 0001 Subvenção Econômica em Operações de Comercialização de ProdutosAgropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional (Seq: 2941)

58.789.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 58.789.000

2077 0299Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e naFormação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427,de 1992)

20 605380.000.000

2077 0299 0001 Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formaçãode Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) -Nacional (Seq: 2942)

380.000.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 380.000.000

2077 0300Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços naComercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)

20 605700.000.000

2077 0300 0001 Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços naComercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) -Nacional (Seq: 2943)

700.000.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 700.000.000

2077 0301Subvenção Econômica em Operações de Investimento Rural eAgroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)

20 6052.609.847.000

2077 0301 0001 Subvenção Econômica em Operações de Investimento Rural eAgroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional (Seq: 2944)

2.609.847.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 2.609.847.000

2077 0611Subvenção Econômica para Operações decorrentes do Alongamento deDívidas Originárias de Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995, nº 9.866, de1999, nº 10.437, de 2002, e nº 11.775, de 2008)

20 6053.782.717.000

2077 0611 0001 Subvenção Econômica para Operações decorrentes do Alongamento deDívidas Originárias de Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995, nº 9.866, de1999, nº 10.437, de 2002, e nº 11.775, de 2008) - Nacional (Seq: 2945)

3.782.717.000

F 3 - ODC 1 90 0 144 3.782.717.000

Total 19.495.503.000

885



Quadro Síntese

R$ 1,00




Empenhado2016

PLO2017

Total 107.500.000 33.350.000 160.000.000 100.000.000

LOA2017

160.000.000

PLO2018

Programa


107.500.000 33.350.000 160.000.000 100.000.000160.000.000

Função

04 Administração 107.500.000 33.350.000 160.000.000 100.000.000160.000.000

Subfunção

122 Administração Geral 107.500.000 33.350.000 160.000.000 100.000.000160.000.000

Grupo de Despesa

5 Inversões Financeiras 107.500.000 33.350.000 160.000.000 100.000.000160.000.000


148 100.000.000 100.000.000

Total 100.000.000 100.000.000

889



R$ 1,00




2110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 100.000.000Operações Especiais 100.000.000

2110 0021Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscaldos Municípios

04 122100.000.000

2110 0021 0001 Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dosMunicípios - Nacional (Seq: 2946)

100.000.000

Item de Mensuração: Município beneficiado (unidade): 30 F 5 - IFI 0 90 0 148 100.000.000

Total 100.000.000

890

74201 - Recursos sob Supervisão daSuperintendência de Seguros

Privados/SUSEP - Ministério da Fazenda


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74201 - Recursos sob Supervisão da Superintendência de Seguros Privados/SUSEP - Ministérioda Fazenda


Empenhado2016

PLO2017

Total 6.190.916 2.729.233 4.892.968 4.600.000

LOA2017

4.892.968

PLO2018

Programa


6.190.916 2.729.233 4.892.968 4.600.0004.892.968

Função

04 Administração 6.190.916 2.729.233 4.892.968 4.600.0004.892.968

Subfunção

125 Normatização e Fiscalização 6.190.916 2.729.233 4.892.968 4.600.0004.892.968

Grupo de Despesa



280 4.600.000 4.600.000

Total 4.600.000 4.600.000

893



R$ 1,00


74201 - Recursos sob Supervisão da Superintendência de Seguros Privados/SUSEP - Ministério da FazendaÓrgão:Unidade:


2110 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 4.600.000Operações Especiais 4.600.000

2110 0461Concessão de Empréstimos para Liquidação de SociedadesSeguradoras, Resseguradoras, Entidades de Previdência ComplementarAberta e Capitalização

04 1254.600.000

2110 0461 0001 Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras,Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta eCapitalização - Nacional (Seq: 2947)

4.600.000

Item de Mensuração: Empréstimo efetuado (unidade): 10 F 5 - IFI 0 90 0 280 4.600.000

Total 4.600.000

894

74202 - Recursos sob Supervisão daAgência Nacional de Saúde

Suplementar/ANS - Ministério da Saúde


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74202 - Recursos sob Supervisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS - Ministérioda Saúde


Empenhado2016

PLO2017

Total 11.100.000 7.170.839 10.800.000 9.964.746

LOA2017

10.800.000

PLO2018

Programa

2115 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério daSaúde

11.100.000 7.170.839 10.800.000 9.964.74610.800.000

Função

10 Saúde 11.100.000 7.170.839 10.800.000 9.964.74610.800.000

Subfunção

125 Normatização e Fiscalização 11.100.000 7.170.839 10.800.000 9.964.74610.800.000

Grupo de Despesa



100 9.964.746 9.964.746

Total 9.964.746 9.964.746

897



R$ 1,00


74202 - Recursos sob Supervisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS - Ministério da SaúdeÓrgão:Unidade:


2115 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde 9.964.746Operações Especiais 9.964.746

2115 0354Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de PlanosPrivados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)

10 1259.964.746

2115 0354 0001 Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de PlanosPrivados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000) - Nacional (Seq:2948)

9.964.746

S 5 - IFI 0 90 0 100 9.964.746

Total 9.964.746

898

74203 - Recursos sob Supervisão doInstituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária/INCRA-Presidência daRepública


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74203 - Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional de Colonização e ReformaAgrária/INCRA-Presidência da República


Empenhado2016

PLO2017

Total 946.000.000 266.000.000 266.000.000

LOA2017

266.000.000

PLO2018

Programa

2066 Reforma Agrária e Governança Fundiária 946.000.000 266.000.000 266.000.000266.000.000

Função

21 Organização Agrária 946.000.000 266.000.000 266.000.000266.000.000

Subfunção

631 Reforma Agrária 946.000.000 266.000.000 266.000.000266.000.000

Grupo de Despesa

5 Inversões Financeiras 946.000.000 266.000.000 266.000.000266.000.000


100 261.305.832 261.305.832280 4.694.168 4.694.168

Total 266.000.000 266.000.000

901



R$ 1,00


74203 - Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA-Presidênciada República

Órgão:Unidade:


2066 Reforma Agrária e Governança Fundiária 266.000.000Operações Especiais 266.000.000

2066 0427 Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas 21 631 266.000.000

2066 0427 0001 Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Nacional (Seq:2949)

266.000.000

Item de Mensuração: Família atendida (unidade): 955 F 5 - IFI 0 90 0 100 261.305.832F 5 - IFI 0 90 0 280 4.694.168

Total 266.000.000

902

74204 - Recursos sob Supervisão daCaixa de Construções de Casas para o

Pessoal da Marinha - CCCPM


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74204 - Recursos sob Supervisão da Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha- CCCPM


Empenhado2016

PLO2017

Total 255.562.574 246.462.574 225.597.000 232.581.393

LOA2017

225.597.000

PLO2018

Programa

0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 255.562.574 246.462.574 225.597.000 232.581.393225.597.000

Função

05 Defesa Nacional 255.562.574 246.462.574 225.597.000 232.581.393225.597.000

Subfunção

482 Habitação Urbana 255.562.574 246.462.574 225.597.000 232.581.393225.597.000

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 2.900.000 2.900.0005 Inversões Financeiras 252.662.574 243.562.574 225.597.000 232.581.393225.597.000


250 1.681.393 1.681.393263 3.900.000 3.900.000280 227.000.000 227.000.000

Total 232.581.393 232.581.393

905



R$ 1,00


74204 - Recursos sob Supervisão da Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPMÓrgão:Unidade:



0902 00GY Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha 05 482 232.581.393

0902 00GY 0001 Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha - Nacional (Seq:2950)

232.581.393

Item de Mensuração: Servidor beneficiado (unidade): 13.000 F 5 - IFI 0 90 0 250 1.681.393F 5 - IFI 0 90 0 263 3.900.000F 5 - IFI 0 90 0 280 227.000.000

Total 232.581.393

906

74205 - Recursos sob Supervisão daCaixa de Financiamento Imobiliário da

Aeronáutica


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74205 - Recursos sob Supervisão da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica


Empenhado2016

PLO2017

Total 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.500.000

LOA2017

1.200.000

PLO2018

Programa

0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.500.0001.200.000

Função

05 Defesa Nacional 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.500.0001.200.000

Subfunção

482 Habitação Urbana 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.500.0001.200.000

Grupo de Despesa



280 1.500.000 1.500.000

Total 1.500.000 1.500.000

909



R$ 1,00


74205 - Recursos sob Supervisão da Caixa de Financiamento Imobiliário da AeronáuticaÓrgão:Unidade:



0902 00JE Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Aeronáutica 05 482 1.500.000

0902 00JE 0001 Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Aeronáutica - Nacional (Seq:2951)

1.500.000

Item de Mensuração: Servidor beneficiado (unidade): 35 F 5 - IFI 0 90 0 280 1.500.000

Total 1.500.000

910

74901 - Recursos sob Supervisão doFundo de Defesa da Economia

Cafeeira/Funcafé - MAPA


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74901 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira/Funcafé - MAPA


Empenhado2016

PLO2017

Total 5.018.584.660 4.313.153.671 5.279.337.551 5.462.655.686

LOA2017

5.279.337.551

PLO2018

Programa

2077 Agropecuária Sustentável 5.018.584.660 4.313.153.671 5.279.337.551 5.462.655.6865.279.337.551

Função

20 Agricultura 5.018.584.660 4.313.153.671 5.279.337.551 5.462.655.6865.279.337.551

Subfunção

608 Promoção da Produção Agropecuária 5.018.584.660 4.313.153.671 5.279.337.551 5.462.655.6865.279.337.551

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 143.000.000 142.260.567 143.000.000 150.000.000143.000.0005 Inversões Financeiras 4.875.584.660 4.170.893.104 5.136.337.551 5.312.655.6865.136.337.551


180 150.000.000 5.312.655.686 5.462.655.686

Total 150.000.000 5.312.655.686 5.462.655.686

913



R$ 1,00


74901 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira/Funcafé - MAPAÓrgão:Unidade:


2077 Agropecuária Sustentável 5.462.655.686Operações Especiais 5.462.655.686

2077 0012 Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) 20 608 5.312.655.686

2077 0012 0001 Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional(Seq: 2952)

5.312.655.686

Item de Mensuração: Financiamento concedido (unidade): 13.000 F 5 - IFI 0 90 0 180 5.312.655.686

2077 0A27Equalização de Juros nos Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº8.427, de 1992)

20 608150.000.000

2077 0A27 0001 Equalização de Juros nos Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº8.427, de 1992) - Nacional (Seq: 2953)

150.000.000

Item de Mensuração: Instituição financeira remunerada (unidade): 34 F 3 - ODC 1 90 0 180 150.000.000

Total 5.462.655.686

914

74902 - Recursos sob Supervisão doFundo de Financiamento ao Estudante

do Ensino Superior/FIES - Min. daEducação


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74902 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do EnsinoSuperior/FIES - Min. da Educação


Empenhado2016

PLO2017

Total 20.024.530.385 19.875.530.385 20.788.158.633 19.399.174.864

LOA2017

20.788.158.633

PLO2018

Programa

0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 18.705.006.359 18.705.006.359 19.920.653.632 17.749.174.86419.920.653.6320909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 259.896.733 259.896.733 73.705.001 750.000.00073.705.0012080 Educação de qualidade para todos 1.059.627.293 910.627.293 793.800.000 900.000.000793.800.000

Função

12 Educação 20.024.530.385 19.875.530.385 20.788.158.633 19.399.174.86420.788.158.633

Subfunção

123 Administração Financeira 1.059.627.293 910.627.293 793.800.000 900.000.000793.800.000694 Serviços Financeiros 18.705.006.359 18.705.006.359 19.920.653.632 17.749.174.86419.920.653.632846 Outros Encargos Especiais 259.896.733 259.896.733 73.705.001 750.000.00073.705.001

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 1.059.627.293 910.627.293 793.800.000 900.000.000793.800.0005 Inversões Financeiras 18.964.903.092 18.964.903.092 19.994.358.633 18.499.174.86419.994.358.633


100 489.868.754 16.412.965.771 16.902.834.525118 820.590.428 820.590.428186 299.910.621 299.910.621280 410.131.246 965.708.044 1.375.839.290

Total 900.000.000 18.499.174.864 19.399.174.864

917



R$ 1,00


74902 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIES - Min.da Educação

Órgão:Unidade:



0902 00IG Concessão de Financiamento Estudantil - FIES (Lei nº 10.260, de 2001) 12 694 17.749.174.864

0902 00IG 0001 Concessão de Financiamento Estudantil - FIES (Lei nº 10.260, de 2001) -Nacional (Seq: 2954)

17.749.174.864

Item de Mensuração: Estudante atendido (unidade): 1.200.000 F 5 - IFI 0 90 0 100 8.862.206.446F 5 - IFI 0 90 0 118 820.590.428F 5 - IFI 0 90 0 280 965.708.044F 5 - IFI 0 91 0 100 6.800.759.325F 5 - IFI 0 91 0 186 299.910.621


0909 00M2Integralização de cotas em Fundos de Garantia de Operações deCrédito Educativo

12 846750.000.000

0909 00M2 0001 Integralização de cotas em Fundos de Garantia de Operações de CréditoEducativo - Nacional (Seq: 2955)

750.000.000

F 5 - IFI 2 90 0 100 750.000.000


2080 20RZ Administração do Financiamento Estudantil - FIES 12 123 900.000.000

2080 20RZ 0001 Administração do Financiamento Estudantil - FIES - Nacional (Seq: 2956) 900.000.000F 3 - ODC 2 90 0 100 489.868.754Produto: Financiamento gerenciado (unidade): 2.750.000F 3 - ODC 2 90 0 280 410.131.246

Total 19.399.174.864

918

74904 - Recursos sob Supervisão doFundo da Marinha Mercante/FMM -

Ministério dos Transportes, Portos eAviação Civil


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74904 - Recursos sob Supervisão do Fundo da Marinha Mercante/FMM - Ministério dosTransportes, Portos e Aviação Civil


Empenhado2016

PLO2017

Total 4.764.726.437 3.453.900.418 4.657.299.025 3.777.269.695

LOA2017

4.657.299.025

PLO2018

Programa

2086 Transporte Aquaviário 4.764.726.437 3.453.900.418 4.657.299.025 3.777.269.6954.657.299.025

Função

26 Transporte 4.764.726.437 3.453.900.418 4.657.299.025 3.777.269.6954.657.299.025

Subfunção

661 Promoção Industrial 4.764.726.437 3.453.900.418 4.657.299.025 3.777.269.6954.657.299.025

Grupo de Despesa

5 Inversões Financeiras 4.764.726.437 3.453.900.418 4.657.299.025 3.777.269.6954.657.299.025


135 1.782.381.509 1.782.381.509180 1.994.888.186 1.994.888.186

Total 3.777.269.695 3.777.269.695

921



R$ 1,00


74904 - Recursos sob Supervisão do Fundo da Marinha Mercante/FMM - Ministério dos Transportes, Portos eAviação Civil

Órgão:Unidade:


2086 Transporte Aquaviário 3.777.269.695Operações Especiais 3.777.269.695

2086 0118Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Construção eReparação Naval

26 6613.777.269.695

2086 0118 0001 Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Construção eReparação Naval - Nacional (Seq: 2957)

3.777.269.695

Item de Mensuração: Projeto financiado (unidade): 103 F 5 - IFI 0 90 0 135 1.782.381.509F 5 - IFI 0 90 0 180 1.994.888.186

Total 3.777.269.695

922

74905 - Recursos sob Sup. do Fundo p/Desenv.Tecnol. das

Telecomunic./FUNTTEL-M.Ciência,Tecnol.,Inov. e Comunicações


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74905 - Recursos sob Sup. do Fundo p/ Desenv.Tecnol. das Telecomunic./FUNTTEL-M.Ciência,Tecnol.,Inov. e Comunicações


Empenhado2016

PLO2017

Total 200.515.207 200.515.207 196.835.262 189.942.210

LOA2017

196.835.262

PLO2018

Programa

2025 Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão ea Democracia

200.515.207 200.515.207 196.835.262 189.942.210196.835.262

Função

24 Comunicações 200.515.207 200.515.207 196.835.262 189.942.210196.835.262

Subfunção

572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 200.515.207 200.515.207 196.835.262 189.942.210196.835.262

Grupo de Despesa



172 189.942.210 189.942.210

Total 189.942.210 189.942.210

925



R$ 1,00


74905 - Recursos sob Sup. do Fundo p/ Desenv.Tecnol. das Telecomunic./FUNTTEL-M.Ciência,Tecnol.,Inov. eComunicações

Órgão:Unidade:


2025 Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia 189.942.210Operações Especiais 189.942.210

2025 0505Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nasTelecomunicações

24 572189.942.210

2025 0505 0001 Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nasTelecomunicações - Nacional (Seq: 2958)

189.942.210

Item de Mensuração: Financiamento concedido (unidade): 1 F 5 - IFI 0 90 0 172 189.942.210

Total 189.942.210

926

74906 - Recursos sob Supervisão doFundo de Terras e da Reforma

Agrária/Banco da Terra - Presidência daRepública


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74906 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Banco da Terra -Presidência da República


Empenhado2016

PLO2017

Total 300.000.000 249.500.000 300.000.000 300.000.000

LOA2017

300.000.000

PLO2018

Programa

2066 Reforma Agrária e Governança Fundiária 300.000.000 249.500.000 300.000.000 300.000.000300.000.000

Função

21 Organização Agrária 300.000.000 249.500.000 300.000.000 300.000.000300.000.000

Subfunção

631 Reforma Agrária 300.000.000 249.500.000 300.000.000 300.000.000300.000.000

Grupo de Despesa



100 91.408.016 91.408.016180 208.591.984 208.591.984

Total 300.000.000 300.000.000

929



R$ 1,00


74906 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Banco da Terra - Presidência daRepública

Órgão:Unidade:


2066 Reforma Agrária e Governança Fundiária 300.000.000Operações Especiais 300.000.000

2066 0061Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais eInvestimentos Básicos - Fundo de Terras

21 631300.000.000

2066 0061 0001 Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e InvestimentosBásicos - Fundo de Terras - Nacional (Seq: 2959)

300.000.000

Item de Mensuração: Família beneficiada (unidade): 2.000 F 5 - IFI 0 90 0 100 91.408.016F 5 - IFI 0 90 0 180 208.591.984

Total 300.000.000

930

74908 - Recursos sob Supervisão doFundo Geral de Turismo/FUNGETUR -

Ministério do Turismo


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74908 - Recursos sob Supervisão do Fundo Geral de Turismo/FUNGETUR - Ministério doTurismo


Empenhado2016

PLO2017

Total 51.565.418 51.565.418 66.762.990 45.620.999

LOA2017

66.762.990

PLO2018

Programa

2076 Desenvolvimento e Promoção do Turismo 51.565.418 51.565.418 66.762.990 45.620.99966.762.990

Função

23 Comércio e Serviços 51.565.418 51.565.418 66.762.990 45.620.99966.762.990

Subfunção

695 Turismo 51.565.418 51.565.418 66.762.990 45.620.99966.762.990

Grupo de Despesa



180 45.362.287 45.362.287187 258.712 258.712

Total 45.620.999 45.620.999

933



R$ 1,00


74908 - Recursos sob Supervisão do Fundo Geral de Turismo/FUNGETUR - Ministério do TurismoÓrgão:Unidade:


2076 Desenvolvimento e Promoção do Turismo 45.620.999Operações Especiais 45.620.999

2076 0454 Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional 23 695 45.620.999

2076 0454 0001 Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional - Nacional (Seq: 2960) 45.620.999Item de Mensuração: Empreendimento financiado (unidade): 1 F 5 - IFI 0 90 0 180 45.362.287

F 5 - IFI 0 90 0 187 258.712

Total 45.620.999

934

74910 - Recursos sob Sup. do FundoNac.de Desenv.Científico e

Tecnológico/FNDCT-M.Ciência,Tecnol.,Inov. e Comunicações


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74910 - Recursos sob Sup. do Fundo Nac.de Desenv.Científico e Tecnológico/FNDCT-M.Ciência,Tecnol.,Inov. e Comunicações


Empenhado2016

PLO2017

Total 909.836.000 909.836.000 899.586.511 1.127.160.974

LOA2017

899.586.511

PLO2018

Programa

0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 909.836.000 909.836.000 899.586.511 1.127.160.974899.586.511

Função

19 Ciência e Tecnologia 909.836.000 909.836.000 899.586.511 1.127.160.974899.586.511

Subfunção

572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 909.836.000 909.836.000 899.586.511 1.127.160.974899.586.511

Grupo de Despesa

5 Inversões Financeiras 909.836.000 909.836.000 899.586.511 1.127.160.974899.586.511


172 855.881.482 855.881.482180 271.279.492 271.279.492

Total 1.127.160.974 1.127.160.974

937



R$ 1,00


74910 - Recursos sob Sup. do Fundo Nac.de Desenv.Científico e Tecnológico/FNDCT-M.Ciência,Tecnol.,Inov.e Comunicações

Órgão:Unidade:



0902 0A37Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico deEmpresas

19 5721.127.160.974

0902 0A37 0001 Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas- Nacional (Seq: 2961)

1.127.160.974

F 5 - IFI 0 90 0 172 855.881.482F 5 - IFI 0 90 0 180 271.279.492

Total 1.127.160.974

938

74912 - Recursos sob Supervisão doFundo Nacional de Cultura


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura


Empenhado2016

PLO2017

Total 231.800.000 110.398.824 231.800.000 130.364.000

LOA2017

231.800.000

PLO2018

Programa

2027 Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 231.800.000 110.398.824 231.800.000 130.364.000231.800.000

Função

13 Cultura 231.800.000 110.398.824 231.800.000 130.364.000231.800.000

Subfunção

123 Administração Financeira 800.000 800.000 800.000800.000392 Difusão Cultural 231.000.000 110.398.824 231.000.000 129.564.000231.000.000

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 4.000.000 2.164.683 4.000.000 3.364.0004.000.0005 Inversões Financeiras 227.800.000 108.234.141 227.800.000 127.000.000227.800.000


118 27.000.000 27.000.000130 2.564.000 100.000.000 102.564.000186 800.000 800.000

Total 3.364.000 127.000.000 130.364.000

941



R$ 1,00


74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de CulturaÓrgão:Unidade:



2027 20ZKAdministração dos Investimentos, Financiamentos e Atividades doFundo Setorial do Audiovisual – Lei nº 11.437, de 2006

13 3922.564.000

2027 20ZK 0001 Administração dos Investimentos, Financiamentos e Atividades do FundoSetorial do Audiovisual – Lei nº 11.437, de 2006 - Nacional (Seq: 2962)

2.564.000

F 3 - ODC 2 90 0 130 2.564.000Produto: Financiamento gerenciado (unidade): 736

2027 2D07 Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais 13 123 800.000

2027 2D07 0001 Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais - Nacional(Seq: 2963)

800.000

F 3 - ODC 2 90 0 186 800.000Produto: Financiamento gerenciado (unidade): 1


2027 006CFinanciamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual -(Lei nº 11.437, de 2006)

13 392100.000.000

2027 006C 0001 Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Leinº 11.437, de 2006) - Nacional (Seq: 2964)

100.000.000

Item de Mensuração: Projeto financiado (unidade): 50 F 5 - IFI 0 90 0 130 100.000.000

2027 0B85Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313,de 1991)

13 39227.000.000

2027 0B85 0001 Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313,de 1991) - Nacional (Seq: 2965)

27.000.000

Item de Mensuração: Empreendimento financiado (unidade): 90 F 5 - IFI 0 90 0 118 27.000.000

Total 130.364.000

942

74913 - Recursos sob Supervisão doFundo Constitucional de Financiamentodo Norte/FNO - Min Integração Nacional


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74913 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte/FNO - MinIntegração Nacional


Empenhado2016

PLO2017

Total 2.425.543.085 2.425.543.085 2.390.836.978 2.365.713.094

LOA2017

2.430.376.978

PLO2018

Programa

0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno 2.425.543.085 2.425.543.085 2.390.836.978 2.365.713.0942.430.376.978

Função


Subfunção


Grupo de Despesa



101 2.365.713.094 2.365.713.094

Total 2.365.713.094 2.365.713.094

945



R$ 1,00


74913 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte/FNO - Min IntegraçãoNacional

Órgão:Unidade:



0902 0534 Financiamento aos Setores Produtivos da Região Norte (FNO) 28 846 2.365.713.094

0902 0534 0010 Financiamento aos Setores Produtivos da Região Norte (FNO) - Na RegiãoNorte (Seq: 2966)

2.365.713.094

F 5 - IFI 0 90 0 101 2.365.713.094

Total 2.365.713.094

946

74914 - Recursos sob Supervisão doFundo Constitucional de Financiamentodo Centro-Oeste/FCO - Min Integração

Nacional


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74914 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste/FCO - Min Integração Nacional


Empenhado2016

PLO2017

Total 2.425.543.085 2.425.543.085 2.390.836.978 2.365.713.094

LOA2017

2.430.376.978

PLO2018

Programa


Função


Subfunção


Grupo de Despesa



101 2.365.713.094 2.365.713.094

Total 2.365.713.094 2.365.713.094

949



R$ 1,00


74914 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste/FCO - MinIntegração Nacional

Órgão:Unidade:



0902 0029 Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste 28 846 2.365.713.094

0902 0029 0050 Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste - NaRegião Centro-Oeste (Seq: 2967)

2.365.713.094

F 5 - IFI 0 90 0 101 2.365.713.094

Total 2.365.713.094

950

74915 - Recursos sob Supervisão doFundo Constitucional de Financiamento

do Nordeste/FNE - Min IntegraçãoNacional


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74915 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste/FNE -Min Integração Nacional


Empenhado2016

PLO2017

Total 7.276.629.254 7.276.629.254 7.172.510.936 7.097.139.285

LOA2017

7.291.130.936

PLO2018

Programa


Função


Subfunção


Grupo de Despesa



101 7.097.139.285 7.097.139.285

Total 7.097.139.285 7.097.139.285

953



R$ 1,00


74915 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste/FNE - MinIntegração Nacional

Órgão:Unidade:



0902 0030Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da RegiãoNordeste

28 8463.548.569.642

0902 0030 0020 Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste -Na Região Nordeste (Seq: 2968)

3.548.569.642

F 5 - IFI 0 90 0 101 3.548.569.642

0902 0031 Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste 28 846 3.548.569.643

0902 0031 0020 Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste - Na RegiãoNordeste (Seq: 2969)

3.548.569.643

F 5 - IFI 0 90 0 101 3.548.569.643

Total 7.097.139.285

954

74916 - Recursos sob Supervisão doFundo Nacional sobre Mudança doClima/FNMC - Ministério do Meio

Ambiente


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74916 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima/FNMC - Ministériodo Meio Ambiente


Empenhado2016

PLO2017

Total 360.000.000 360.000.000 23.166.881 187.197.293

LOA2017

23.166.881

PLO2018

Programa

2050 Mudança do Clima 360.000.000 360.000.000 23.166.881 187.197.29323.166.881

Função

18 Gestão Ambiental 360.000.000 360.000.000 23.166.881 187.197.29323.166.881

Subfunção

541 Preservação e Conservação Ambiental 360.000.000 360.000.000 23.166.881 187.197.29323.166.881

Grupo de Despesa



142 187.197.293 187.197.293

Total 187.197.293 187.197.293

957



R$ 1,00


74916 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima/FNMC - Ministério do MeioAmbiente

Órgão:Unidade:


2050 Mudança do Clima 187.197.293Operações Especiais 187.197.293

2050 00J4Financiamento de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança doClima

18 541187.197.293

2050 00J4 0001 Financiamento de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança doClima - Nacional (Seq: 2970)

187.197.293

Item de Mensuração: Projeto apoiado (unidade): 6 F 5 - IFI 0 90 0 142 187.197.293

Total 187.197.293

958

74917 - Recursos sob Supervisão doFundo de Desenvolvimento da

Amazônia/FDA - Min Integração Nacional


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74917 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia/FDA - MinIntegração Nacional


Empenhado2016

PLO2017

Total 1.397.512.880 245.034.003 336.345.927 419.670.641

LOA2017

1.116.929.404

PLO2018

Programa

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 1.397.512.880 245.034.003 336.345.927 419.670.6411.116.929.404

Função

28 Encargos Especiais 1.397.512.880 245.034.003 336.345.927 419.670.6411.116.929.404

Subfunção

846 Outros Encargos Especiais 1.397.512.880 245.034.003 336.345.927 419.670.6411.116.929.404

Grupo de Despesa

5 Inversões Financeiras 1.397.512.880 245.034.003 336.345.927 419.670.6411.116.929.404


250 2.451.273 2.451.273280 417.219.368 417.219.368

Total 419.670.641 419.670.641

961



R$ 1,00


74917 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia/FDA - Min Integração NacionalÓrgão:Unidade:


2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 419.670.641Operações Especiais 419.670.641

2029 0353Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo deDesenvolvimento da Amazônia - FDA (Lei Complementar nº 124, de 3 dejaneiro de 2007)

28 846419.670.641

2029 0353 6000 Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo deDesenvolvimento da Amazônia - FDA (Lei Complementar nº 124, de 3 dejaneiro de 2007) - Na Amazônia Legal (Seq: 2971)

419.670.641

F 5 - IFI 0 90 0 250 2.451.273F 5 - IFI 0 90 0 280 417.219.368

Total 419.670.641

962

74918 - Recursos sob Supervisão doFundo de Desenvolvimento do

Nordeste/FDNE - Min IntegraçãoNacional


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74918 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste/FDNE - MinIntegração Nacional


Empenhado2016

PLO2017

Total 2.022.481.635 1.859.599.211 482.903.225 453.552.618

LOA2017

1.502.692.430

PLO2018

Programa

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 2.022.481.635 1.859.599.211 482.903.225 453.552.6181.502.692.430

Função

28 Encargos Especiais 2.022.481.635 1.859.599.211 482.903.225 453.552.6181.502.692.430

Subfunção

846 Outros Encargos Especiais 2.022.481.635 1.859.599.211 482.903.225 453.552.6181.502.692.430

Grupo de Despesa

5 Inversões Financeiras 2.022.481.635 1.859.599.211 482.903.225 453.552.6181.502.692.430


166 4.608.591 4.608.591280 448.944.027 448.944.027

Total 453.552.618 453.552.618

965



R$ 1,00


74918 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste/FDNE - Min IntegraçãoNacional

Órgão:Unidade:



2029 0355Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo deDesenvolvimento do Nordeste - FDNE (Lei Complementar nº 125, de 3de janeiro de 2007)

28 846453.552.618

2029 0355 0001 Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo deDesenvolvimento do Nordeste - FDNE (Lei Complementar nº 125, de 3 dejaneiro de 2007) - Nacional (Seq: 2972)

453.552.618

F 5 - IFI 0 90 0 166 4.608.591F 5 - IFI 0 90 0 280 448.944.027

Total 453.552.618

966

74919 - Recursos sob Supervisão doFundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste/FDCO - Min Integração Nacional


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 74919 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste/FDCO - MinIntegração Nacional


Empenhado2016

PLO2017

Total 1.102.853.841 494.883.315 36.538.066 59.683.287

LOA2017

824.695.954

PLO2018

Programa

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 1.102.853.841 494.883.315 36.538.066 59.683.287824.695.954

Função

28 Encargos Especiais 1.102.853.841 494.883.315 36.538.066 59.683.287824.695.954

Subfunção

846 Outros Encargos Especiais 1.102.853.841 494.883.315 36.538.066 59.683.287824.695.954

Grupo de Despesa

5 Inversões Financeiras 1.102.853.841 494.883.315 36.538.066 59.683.287824.695.954


280 59.683.287 59.683.287

Total 59.683.287 59.683.287

969



R$ 1,00


74919 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste/FDCO - Min IntegraçãoNacional

Órgão:Unidade:



2029 0E83Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo deDesenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO

28 84659.683.287

2029 0E83 0050 Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo deDesenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO - Na Região Centro-Oeste(Seq: 2973)

59.683.287

F 5 - IFI 0 90 0 280 59.683.287

Total 59.683.287

970

75000 - Dívida Pública Federal

Órgão: 75000 - Dívida Pública Federal

Quadro Síntese

R$ 1,00



Empenhado2016

PLO2017

Total 762.903.327.625 650.571.200.179 925.084.468.997 1.847.251.042.862

LOA2017

925.084.468.997

PLO2018

Programa


653.802.079.178


19.071.742.907

0907 Operações Especiais: Refinanciamento da DívidaInterna

754.293.492.171 645.949.077.975 885.623.111.050 1.046.713.051.747885.623.111.050

0908 Operações Especiais: Refinanciamento da DívidaExterna

8.609.835.454 4.622.122.203 39.461.357.947 33.792.169.03039.461.357.947


Função

28 Encargos Especiais 762.903.327.625 650.571.200.179 925.084.468.997 1.847.251.042.862925.084.468.997

Subfunção

841 Refinanciamento da Dívida Interna 754.293.492.171 645.949.077.975 885.623.111.050 1.046.713.051.747885.623.111.050842 Refinanciamento da Dívida Externa 8.609.835.454 4.622.122.203 39.461.357.947 33.792.169.03039.461.357.947843 Serviço da Dívida Interna 653.790.079.178844 Serviço da Dívida Externa 19.071.742.907846 Outros Encargos Especiais 93.884.000.000

Unidade

75101 Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda 762.903.327.625 650.571.200.179 925.084.468.997 1.847.251.042.862925.084.468.997

Grupo de Despesa

2 Juros e Encargos da Dívida 386.271.755.5236 Amortização da Dívida 762.903.327.625 650.571.200.179 925.084.468.997 1.460.979.287.339925.084.468.997


129 8.658.300.000 8.658.300.000143 1.104.629.390.968 1.104.629.390.968144 386.004.487.268 71.500.000.000 457.504.487.268152 103.520.000.000 103.520.000.000159 141.939.847.860 141.939.847.860162 12.146.010 12.146.010163 1.519.874.800 1.519.874.800171 682.396.260 682.396.260173 267.268.255 21.735.331.441 22.002.599.696197 6.782.000.000 6.782.000.000

Total 386.271.755.523 1.460.979.287.339 1.847.251.042.862

973


Órgão: 75000 - Dívida Pública Federal

Quadro Síntese

R$ 1,00




Empenhado2016

PLO2017

Total 762.903.327.625 650.571.200.179 925.084.468.997 1.847.251.042.862

LOA2017

925.084.468.997

PLO2018

Programa


653.802.079.178


19.071.742.907

0907 Operações Especiais: Refinanciamento da DívidaInterna

754.293.492.171 645.949.077.975 885.623.111.050 1.046.713.051.747885.623.111.050

0908 Operações Especiais: Refinanciamento da DívidaExterna

8.609.835.454 4.622.122.203 39.461.357.947 33.792.169.03039.461.357.947


Função

28 Encargos Especiais 762.903.327.625 650.571.200.179 925.084.468.997 1.847.251.042.862925.084.468.997

Subfunção

841 Refinanciamento da Dívida Interna 754.293.492.171 645.949.077.975 885.623.111.050 1.046.713.051.747885.623.111.050842 Refinanciamento da Dívida Externa 8.609.835.454 4.622.122.203 39.461.357.947 33.792.169.03039.461.357.947843 Serviço da Dívida Interna 653.790.079.178844 Serviço da Dívida Externa 19.071.742.907846 Outros Encargos Especiais 93.884.000.000

Grupo de Despesa

2 Juros e Encargos da Dívida 386.271.755.5236 Amortização da Dívida 762.903.327.625 650.571.200.179 925.084.468.997 1.460.979.287.339925.084.468.997


129 8.658.300.000 8.658.300.000143 1.104.629.390.968 1.104.629.390.968144 386.004.487.268 71.500.000.000 457.504.487.268152 103.520.000.000 103.520.000.000159 141.939.847.860 141.939.847.860162 12.146.010 12.146.010163 1.519.874.800 1.519.874.800171 682.396.260 682.396.260173 267.268.255 21.735.331.441 22.002.599.696197 6.782.000.000 6.782.000.000

Total 386.271.755.523 1.460.979.287.339 1.847.251.042.862

977

75000 - Dívida Pública Federal


R$ 1,00




0905 Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações) 653.802.079.178Operações Especiais 653.802.079.178

0905 00PQRessarcimento a Municípios de Dívidas Contratuais Internas assumidase refinanciadas pela União (Lei Complementar nº 148, de 2014)

28 84612.000.000

0905 00PQ 0001 Ressarcimento a Municípios de Dívidas Contratuais Internas assumidas erefinanciadas pela União (Lei Complementar nº 148, de 2014) - Nacional(Seq: 2974)

12.000.000

F 2 - JUR 0 90 0 144 7.800.000F 6 - AMT 0 90 0 143 4.200.000

0905 0272Dívidas Internas das Administrações Direta e Indireta dos Estados, doDistrito Federal e dos Municípios, assumidas pela União (Lei nº 8.727,de 1993)

28 8431.594.951.798

0905 0272 0001 Dívidas Internas das Administrações Direta e Indireta dos Estados, doDistrito Federal e dos Municípios, assumidas pela União (Lei nº 8.727, de1993) - Nacional (Seq: 2975)

1.594.951.798

F 2 - JUR 0 90 0 173 267.268.255F 6 - AMT 0 90 0 173 1.327.683.543

0905 0455 Serviços da Dívida Pública Federal Interna 28 843 652.195.127.380

0905 0455 0001 Serviços da Dívida Pública Federal Interna - Nacional (Seq: 2976) 652.195.127.380F 2 - JUR 0 90 0 144 365.265.085.940F 6 - AMT 0 90 0 129 8.658.300.000F 6 - AMT 0 90 0 143 3.407.828.612F 6 - AMT 0 90 0 152 103.520.000.000F 6 - AMT 0 90 0 159 141.939.847.860F 6 - AMT 0 90 0 162 12.146.010F 6 - AMT 0 90 0 163 1.519.874.800F 6 - AMT 0 90 0 171 682.396.260F 6 - AMT 0 90 0 173 20.407.647.898F 6 - AMT 0 90 0 197 6.782.000.000

0906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações) 19.071.742.907Operações Especiais 19.071.742.907

0906 0425 Serviços da Dívida Pública Federal Externa 28 844 19.071.742.907

0906 0425 0001 Serviços da Dívida Pública Federal Externa - Nacional (Seq: 2977) 19.071.742.907F 2 - JUR 0 90 0 144 16.481.601.328F 6 - AMT 0 90 0 143 2.590.141.579

0907 Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna 1.046.713.051.747Operações Especiais 1.046.713.051.747

0907 0365 Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna 28 841 1.046.713.051.747

0907 0365 0001 Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna - Nacional(Seq: 2978)

1.046.713.051.747

F 6 - AMT 0 90 0 143 1.046.713.051.747

0908 Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Externa 33.792.169.030Operações Especiais 33.792.169.030

0908 0243 Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Externa 28 842 33.792.169.030

0908 0243 0001 Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Externa - Nacional(Seq: 2979)

33.792.169.030

F 6 - AMT 0 90 0 143 33.792.169.030


0909 00Q3Assunção, Reconhecimento, Novação de Dívidas de Entidades Públicase do Fundo de Compensação das Variações Salariais- FCVS

28 84618.000.000.000

0909 00Q3 0001 Assunção, Reconhecimento, Novação de Dívidas de Entidades Públicas edo Fundo de Compensação das Variações Salariais- FCVS - Nacional(Seq: 2980)

18.000.000.000

F 6 - AMT 0 90 0 143 18.000.000.000

0909 00QE Regularização de Obrigações Contingentes Reconhecidas pela União 28 846 122.000.000

0909 00QE 0001 Regularização de Obrigações Contingentes Reconhecidas pela União -Nacional (Seq: 2981)

122.000.000

F 6 - AMT 0 90 0 143 122.000.000

0909 0669Cobertura do Resultado Negativo Apurado no Banco Central do Brasil(Lei Complementar nº 101, de 2000)

28 84675.750.000.000

0909 0669 0001 Cobertura do Resultado Negativo Apurado no Banco Central do Brasil (LeiComplementar nº 101, de 2000) - Nacional (Seq: 2982)

75.750.000.000

F 2 - JUR 0 90 0 144 4.250.000.000F 6 - AMT 0 90 0 144 71.500.000.000

Total 1.847.251.042.862

978

81000 - Ministério dos Direitos Humanos

Órgão: 81000 - Ministério dos Direitos Humanos

Quadro Síntese

R$ 1,00


Poder Executivo


Empenhado2016

PLO2017

Total 271.283.664

LOA2017

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 13.0000901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças

Judiciais200.000

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 62.482.0110999 Reserva de Contingência 12.982.4432034 Promoção da Igualdade Racial e Superação do

Racismo14.774.412


20.735.818

2063 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas comDeficiência

2.200.408

2064 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 39.392.0332134 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos

Direitos Humanos118.503.539

Função

09 Previdência Social 13.00014 Direitos da Cidadania 195.456.21028 Encargos Especiais 442.12499 Reserva de Contingência 75.372.330

Subfunção

122 Administração Geral 111.866.973131 Comunicação Social 3.635.280242 Assistência ao Portador de Deficiência 2.200.408243 Assistência à Criança e ao Adolescente 20.735.818272 Previdência do Regime Estatutário 13.000301 Atenção Básica 271.440331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.798.740422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 54.016.445845 Outras Transferências 150.000846 Outros Encargos Especiais 1.223.230999 Reserva de Contingência 75.372.330

Unidade

81101 Ministério dos Direitos Humanos - AdministraçãoDireta

233.876.663

81901 Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente -FNCA

21.350.645

81902 Fundo Nacional do Idoso - FNI 16.056.356

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 52.516.6773 Outras Despesas Correntes 135.753.1464 Investimentos 7.641.5119 Reserva de Contingência 75.372.330


100 52.505.107 115.746.707 6.998.211 175.250.025118 63.812 63.812169 11.570 11.570180 5.404.112 1.818.169 7.222.281186 8.324.608 316.300 49.974.160 58.615.068196 6.277.719 263.188 23.580.001 30.120.908

Total 52.516.677 135.753.146 7.641.511 75.372.330 271.283.664

981

81101 - Ministério dos Direitos Humanos- Administração Direta


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 81101 - Ministério dos Direitos Humanos - Administração Direta


Empenhado2016

PLO2017

Total 233.876.663

LOA2017

PLO2018

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 13.0000901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças

Judiciais200.000

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 50.066.2842034 Promoção da Igualdade Racial e Superação do

Racismo14.774.412


11.800.900

2063 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas comDeficiência

2.200.408

2064 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 36.318.1202134 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos

Direitos Humanos118.503.539

Função

09 Previdência Social 13.00014 Direitos da Cidadania 183.447.37928 Encargos Especiais 442.12499 Reserva de Contingência 49.974.160

Subfunção

122 Administração Geral 111.866.973131 Comunicação Social 3.635.280242 Assistência ao Portador de Deficiência 2.200.408243 Assistência à Criança e ao Adolescente 11.800.900272 Previdência do Regime Estatutário 13.000301 Atenção Básica 271.440331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.798.740422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 50.942.532845 Outras Transferências 150.000846 Outros Encargos Especiais 1.223.230999 Reserva de Contingência 49.974.160

Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 52.516.6773 Outras Despesas Correntes 124.071.3154 Investimentos 7.314.5119 Reserva de Contingência 49.974.160


100 52.505.107 115.746.707 6.998.211 175.250.025169 11.570 11.570186 8.324.608 316.300 49.974.160 58.615.068

Total 52.516.677 124.071.315 7.314.511 49.974.160 233.876.663

985



R$ 1,00


81101 - Ministério dos Direitos Humanos - Administração DiretaÓrgão:Unidade:






0901 0734Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pelaUnião por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dosDireitos Humanos

28 846200.000

0901 0734 0001 Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela Uniãopor Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos DireitosHumanos - Nacional (Seq: 2984)

200.000

F 3 - ODC 1 90 0 100 200.000



28 84692.124

0909 0536 0053 Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especiale/ou Decisões Judiciais - No Distrito Federal (Seq: 2985)

92.124

S 3 - ODC 1 90 0 100 92.124



49.974.160

F 9 - RES 0 99 0 186 49.974.160

2034 Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo 14.774.412Atividades 14.774.412

2034 210HFomento a Ações Afirmativas e Outras Iniciativas para o Enfrentamentoao Racismo e a Promoção da Igualdade Racial

14 4227.030.419

2034 210H 0001 Fomento a Ações Afirmativas e Outras Iniciativas para o Enfrentamento aoRacismo e a Promoção da Igualdade Racial - Nacional (Seq: 2987)

7.030.419

F 3 - ODC 2 30 0 100 700.000Produto: Iniciativa apoiada (unidade): 10F 3 - ODC 2 40 0 100 700.000F 3 - ODC 2 80 0 100 1.000.000F 3 - ODC 2 90 0 100 4.630.419

2034 213QFortalecimento Institucional dos Órgãos Estaduais e Municipais para oEnfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial

14 4221.928.991

2034 213Q 0001 Fortalecimento Institucional dos Órgãos Estaduais e Municipais para oEnfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial - Nacional(Seq: 2988)

1.928.991

F 3 - ODC 2 30 0 100 400.000Produto: Organização apoiada (unidade): 6F 3 - ODC 2 40 0 100 300.000F 3 - ODC 2 80 0 100 1.015.626F 3 - ODC 2 90 0 100 213.365

2034 214DAtendimento a Pessoas Vítimas de Preconceito Racial - DisqueIgualdade Racial

14 4221.232.485

2034 214D 0001 Atendimento a Pessoas Vítimas de Preconceito Racial - Disque IgualdadeRacial - Nacional (Seq: 2989)

1.232.485

F 3 - ODC 2 90 0 100 1.232.485Produto: Denúncia encaminhada (unidade): 1.380

2034 6440Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentesde Quilombos e Outras Comunidades Tradicionais

14 4224.582.517

2034 6440 0001 Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentesde Quilombos e Outras Comunidades Tradicionais - Nacional (Seq: 2990)

4.582.517

F 3 - ODC 2 30 0 100 947.215Produto: Comunidade atendida (unidade): 34F 3 - ODC 2 80 0 100 1.152.785F 3 - ODC 2 90 0 100 2.482.517


11.800.900

Atividades 9.740.9082062 210M Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente 14 243 9.740.908

2062 210M 0001 Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente -Nacional (Seq: 2991)

9.740.908

S 3 - ODC 2 30 0 186 8.324.608Produto: Projeto apoiado (unidade): 14S 3 - ODC 2 90 0 100 1.100.000S 4 - INV 2 30 0 186 316.300

Projetos 2.059.992

2062 14UFConstrução, Reforma, Equipagem e Ampliação de Unidades deAtendimento Especializado a Crianças e Adolescentes

14 2432.059.992

2062 14UF 0001 Construção, Reforma, Equipagem e Ampliação de Unidades deAtendimento Especializado a Crianças e Adolescentes - Nacional (Seq:2992)

2.059.992

S 4 - INV 2 30 0 100 2.059.992Produto: Unidade apoiada (unidade): 3

2063 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência 2.200.408

986



R$ 1,00




Atividades 2.200.4082063 210N Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 14 242 2.200.408

2063 210N 0001 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Nacional(Seq: 2993)

2.200.408

S 3 - ODC 2 30 0 100 300.000Produto: Projeto apoiado (unidade): 11S 3 - ODC 2 40 0 100 350.000S 3 - ODC 2 50 0 100 250.000S 3 - ODC 2 90 0 100 700.408S 4 - INV 2 30 0 100 500.000S 4 - INV 2 40 0 100 100.000

2064 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 36.318.120Atividades 36.168.120

2064 20ZN Promoção dos Direitos Humanos 14 422 2.958.832

2064 20ZN 0001 Promoção dos Direitos Humanos - Nacional (Seq: 2994) 2.958.832F 3 - ODC 2 30 0 100 200.000Produto: Projeto apoiado (unidade): 11F 3 - ODC 2 40 0 100 200.000F 3 - ODC 2 50 0 100 858.832F 3 - ODC 2 80 0 100 500.000F 3 - ODC 2 90 0 100 1.200.000

2064 215J Defesa dos Direitos Humanos 14 422 16.408.606

2064 215J 0001 Defesa dos Direitos Humanos - Nacional (Seq: 2995) 16.408.606F 3 - ODC 2 30 0 100 9.319.786Produto: Pessoa protegida (unidade): 1.244F 3 - ODC 2 50 0 100 5.608.820F 3 - ODC 2 90 0 100 1.480.000

2064 218Q Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 14 422 690.000

2064 218Q 0001 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - Nacional (Seq: 2996) 690.000S 3 - ODC 2 90 0 100 690.000Produto: Projeto apoiado (unidade): 2.765

2064 4906 Disque Direitos Humanos 14 422 16.110.682

2064 4906 0001 Disque Direitos Humanos - Nacional (Seq: 2997) 16.110.682F 3 - ODC 2 90 0 100 16.110.682Produto: Denúncia encaminhada (unidade): 88.714


2064 0083Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos emRazão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)

28 845150.000

2064 0083 0001 Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos emRazão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995) -Nacional (Seq: 2998)

150.000

Item de Mensuração: Indenização concedida (unidade): 1 F 3 - ODC 2 90 0 100 150.000

2134 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Direitos Humanos 118.503.539Atividades 117.572.433




14 301271.440


271.440

S 3 - ODC 1 90 0 100 271.440




14 3311.798.740


1.798.740

F 3 - ODC 1 90 0 100 1.798.740



787.644






14 846931.106


931.106

F 1 - PES 0 91 0 100 931.106

987



R$ 1,00




Total 233.876.663

988

81901 - Fundo Nacional para a Criança eo Adolescente - FNCA


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 81901 - Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA


Empenhado2016

PLO2017

Total 21.350.645

LOA2017

PLO2018

Programa

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 12.415.7272062 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos

de Crianças e Adolescentes8.934.918

Função

14 Direitos da Cidadania 8.934.91899 Reserva de Contingência 12.415.727

Subfunção

243 Assistência à Criança e ao Adolescente 8.934.918999 Reserva de Contingência 12.415.727

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 8.607.9184 Investimentos 327.0009 Reserva de Contingência 12.415.727


118 63.812 63.812180 3.773.993 392.082 4.166.075196 4.833.925 263.188 12.023.645 17.120.758

Total 8.607.918 327.000 12.415.727 21.350.645

991



R$ 1,00


81901 - Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCAÓrgão:Unidade:





12.415.727

S 9 - RES 0 99 0 180 392.082S 9 - RES 0 99 0 196 12.023.645


8.934.918

Atividades 8.934.9182062 210M Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente 14 243 8.934.918

2062 210M 0001 Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente -Nacional (Seq: 3007)

8.934.918

S 3 - ODC 2 30 0 180 1.166.075Produto: Projeto apoiado (unidade): 15S 3 - ODC 2 30 0 196 333.925S 3 - ODC 2 50 0 180 2.607.918S 3 - ODC 2 50 0 196 2.500.000S 3 - ODC 2 90 0 196 2.000.000S 4 - INV 2 50 0 118 63.812S 4 - INV 2 50 0 196 263.188

Total 21.350.645

992

81902 - Fundo Nacional do Idoso - FNI


Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 81902 - Fundo Nacional do Idoso - FNI


Empenhado2016

PLO2017

Total 16.056.356

LOA2017

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 12.982.4432064 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 3.073.913

Função

14 Direitos da Cidadania 3.073.91399 Reserva de Contingência 12.982.443

Subfunção

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 3.073.913999 Reserva de Contingência 12.982.443

Grupo de Despesa

3 Outras Despesas Correntes 3.073.9139 Reserva de Contingência 12.982.443


180 1.630.119 1.426.087 3.056.206196 1.443.794 11.556.356 13.000.150

Total 3.073.913 12.982.443 16.056.356

995



R$ 1,00


81902 - Fundo Nacional do Idoso - FNIÓrgão:Unidade:





12.982.443

S 9 - RES 0 99 0 180 1.426.087S 9 - RES 0 99 0 196 11.556.356

2064 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 3.073.913Atividades 3.073.913

2064 218Q Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 14 422 3.073.913

2064 218Q 0001 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - Nacional (Seq: 3009) 3.073.913S 3 - ODC 2 30 0 180 100.000Produto: Projeto apoiado (unidade): 10S 3 - ODC 2 30 0 196 373.970S 3 - ODC 2 40 0 180 576.206S 3 - ODC 2 40 0 196 149.824S 3 - ODC 2 50 0 180 223.913S 3 - ODC 2 50 0 196 530.000S 3 - ODC 2 80 0 180 200.000S 3 - ODC 2 80 0 196 200.000S 3 - ODC 2 90 0 180 530.000S 3 - ODC 2 90 0 196 190.000

Total 16.056.356

996

90000 - Reserva de Contingência

Órgão: 90000 - Reserva de Contingência

Quadro Síntese

R$ 1,00



Empenhado2016

PLO2017

Total 38.857.797.309 22.827.891.949 8.148.084.347

LOA2017

9.178.869.097

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 22.264.716.500 22.827.891.949 8.148.084.3479.178.869.0979090 Reserva de Recursos 16.593.080.809

Função

99 Reserva de Contingência 38.857.797.309 22.827.891.949 8.148.084.3479.178.869.097

Subfunção


Unidade


Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 128.932.2419 Reserva de Contingência 38.728.865.068 22.827.891.949 8.148.084.3479.178.869.097


100 6.898.545.429 6.898.545.429188 1.249.538.918 1.249.538.918

Total 8.148.084.347 8.148.084.347

999


Órgão: 90000 - Reserva de Contingência

Quadro Síntese

R$ 1,00


Unidade: 90000 - Reserva de Contingência


Empenhado2016

PLO2017

Total 38.857.797.309 22.827.891.949 8.148.084.347

LOA2017

9.178.869.097

PLO2018

Programa

0999 Reserva de Contingência 22.264.716.500 22.827.891.949 8.148.084.3479.178.869.0979090 Reserva de Recursos 16.593.080.809

Função


Subfunção


Grupo de Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais 128.932.2419 Reserva de Contingência 38.728.865.068 22.827.891.949 8.148.084.3479.178.869.097


100 6.898.545.429 6.898.545.429188 1.249.538.918 1.249.538.918

Total 8.148.084.347 8.148.084.347

1003



R$ 1,00


90000 - Reserva de ContingênciaÓrgão:Unidade:




0999 0Z00 6498 Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Fiscal(Seq: 3010)

783.518.595

F 9 - RES 0 99 0 100 783.518.595

0999 0Z01 Reserva de Contingência Fiscal - Primária 99 999 7.364.565.752

0999 0Z01 6495 Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Recursos para atendimento doart.12, §3º, inciso II, da LDO 2018 (Seq: 3011)

2.193.682.385

F 9 - RES 2 99 0 100 944.143.467F 9 - RES 2 99 0 188 1.249.538.918

0999 0Z01 6496 Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Recursos para atendimento doart.12, §3º, inciso I, da LDO 2018 (Seq: 3012)

4.387.364.772

F 9 - RES 2 99 0 100 4.387.364.772

0999 0Z01 6498 Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Reserva de Contingência -Fiscal (Seq: 3013)

783.518.595

F 9 - RES 2 99 0 100 783.518.595

Total 8.148.084.347

1004

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