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Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
1
PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E
LAVORO (codice LL)
Dirigente responsabile del programma
MENICHINI MARCELLO Direttore di struttura
Cognome Nome Qualifica/incarico
ORGANIGRAMMA
DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO E
PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO Unità di Direzione
Direzione Commercio - Attività
produttive - Sportello unico
U.O. Interventi per la promozione e lo
sviluppo del litorale
U.O. S.U.A.P. e sportelli tematici
Attività Commerciali in sede fissa,
produttive e artigianali
Unità temporanea di scopo Mercato
all'ingrosso delle carni
U.O. Attività commerciali su aree
pubbliche, strutture annonarie, mercati
Unità temporanea di scopo Mercato
all'ingrosso dei fiori e delle piante
ornamentali
U.O. Tecnica attività economico -
produttive - coordinamento progetti di
riqualificazione annonaria
Direzione Lavoro e formazione
professionale
U.O. Osservatorio sul lavoro –
Sostegno e orientamento al lavoro
U.O. Programmazione e gestione del
sistema permanente di formazione di
supporto al lavoro
Direzione regolazione e gestione affisione
e pubblicità
U.O. Pianificazione insediamenti
pubblicitari – Gestione affissione e
pubblicità
U.O. coordinamento tecnico –
monitoraggio del territorio – contrasto
abusivismo
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Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
2
La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:
Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato
Unità di Direzione
Servizio di supporto e coordinamento della struttura
U.O. S.U.A.P e sportelli tematici - Attività Commerciali in sede fissa, produttive e artigianali
Gestione del SUAP
U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, strutture annonarie, mercati
Gestione dei mercati e soste a rotazione
U.O. Tecnica attività economico - produttive - coordinamento progetti di riqualificazione annonaria
Valorizzazione del patrimonio marcatale, dei Centri di Formazione Professionale, dei Centri di Orientamento al Lavoro e pianificazione attività produttive
U.O. Interventi per la promozione e lo sviluppo del litorale
Servizio potenziamento e sviluppo del litorale
Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali
Gestione mercato dei fiori
Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso delle carni
Gestione mercato delle carni
U.O. Pianificazione insediamenti pubblicitari - Gestione affissioni e pubblicità
Gestione affissioni e pubblicità
U.O. Coordinamento tecnico - Monitoraggio del territorio - Contrasto abusivismo
Supporto tecnico rimozione impianti abusivi delle AA.PP.
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e orientamento al lavoro
Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro
U.O. Programmazione e gestione del sistema permanente di formazione di supporto al lavoro
Servizi di formazione professionale
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
3
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LLA00)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
MENICHINI MARCELLO Direttore di struttura
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Macroattività Descrizione Misurazione Dato Anno di
Riferimento
Efficienza/ Efficacia
Output
Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio
Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi
n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati
0,83 2012
Gestione economico finanziaria
Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate
Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 / Residui attivi titolo I al 31/12/2012 / Accertamenti titolo I competenza anno 2012
Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 / Residui attivi titolo III al 31/12/2012 / Accertamenti titolo III competenza anno 2012
Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata
Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III)
Gestione delle risorse umane
Indice mancato allineamento risorse
numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento)
0,00 2012
Gestione della comunicazione interna ed esterna
Capacità di interazione con l'esterno
n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR)
25,00 2012
Risorse finanziarie / Spesa totale corrente impegnata
Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5)
6.659.446,23 2012
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4
Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio
Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio
1.941.606,34 2012
Risorse umane /
Lavoro effettivo risorse
N° totale ore di lavoro effettuate
71.977,90 2012
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2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale - Sistema d'integrazione dei controlli interni
Obiettivo
Pianificazione
Risultato atteso dell’obiettivo Descrizione della fase Prodotto Scadenza
Peso Fasi
1.2 - Realizzazione del sistema unico di misure/indicatori: completamento dell’ attività per le strutture territoriali e avvio per le strutture centrali
Avvio della revisione delle batterie uniche di indicatori delle Strutture Centrali
Batteria unica misure/indicatori per le Strutture: Dip. Prom. Serv. Sociali e della salute, Dip. Risorse tecnologiche - Serv. Delegati, Dip. Attività economiche e produttive - Form. Lavoro, Dip. Risorse economiche, Dip. Servizi educativi e scolastici
31/12/2013 100
Database unico delle misure/indicatori dell'Ente, completo delle schede anagrafiche (strutture territoriali)
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto Trasparenza e integrità - Accessibilità e qualità dei servizi
Obiettivo
Pianificazione
Risultato atteso dell’obiettivo Descrizione della fase Prodotto Scadenza
Peso Fasi
4.4 - Armonizzazione e unificazione delle procedure edilizie semplificate dei diversi titoli abitativi in caso di interventi di modifica della destinazione d’uso (ex art. 6 NTA di PRG)
Individuazione delle attività compatibili con la destinazione d’uso commerciale (ex art. 6 NTA di PRG) a cura di un Gruppo di lavoro, sentito il parere dell’ Avvocatura Capitolina
Relazione sulle criticità e proposte risolutive
30/06/2013 50
Condivisione della proposta di circolare interpretativa delle attività da considerarsi compatibili con la destinazione d’uso commerciale
Proposta della Circolare esplicativa
30/09/2013 50
Garantire la trasparenza delle procedure edilizie semplificate relative ai cambi di destinazione d’uso a seguito dell'attuazione del decentramento ai Municipi delle competenze in materia di DIA in alternativa al permesso di costruire
2.2 Progetti della Struttura
Settore di intervento Economia e attività produttive
Progetto Sviluppo delle attività produttive e commerciali
Obiettivo Peso
Pianificazione Risultato
atteso
Obiettivo di fine
mandato 2008 - 2013
SAL attività gestionali
funzionali al OBFM (%)
Descrizione della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi
Estensione del Progetto di Ente n. 2 Obiettivo n. 5 G.E.D. Gestione Elettronica
100
Analisi dei flussi documentali gestiti in
Relazione sull'attuale gestione documental
31/07/2013 30
Gestione elettronica dei flussi documentali
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Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
6
Documentale alle sedi decentrate sul territorio Del Centri di Orientamento al Lavoro (C.O.L.)
modalità cartacea
e nelle sedi C.O.L. dislocate sul territorio
Individuazione competenze e abilitazioni
Rilascio abilitazioni
30/09/2013 30
Formazione utenti delle sedi C.O.L.
Realizzazione sessioni formative
31/12/2013 40
Gestione elettronica dei flussi documentali inerenti i soggetti sottoposti a misure di prevenzione Obiettivo biennale: Annualità 2013 Realizzazione applicativo e sperimentazione in tre Municipi
100
Progettazione della banca dati del sistema
Documento che descrive i dati trattati nonché le funzionalità garantite dal Sistema Informativo da realizzare
02/09/2013 25
Gestione elettronica dei flussi documentali inerenti i soggetti sottoposti a misure di prevenzione
Sviluppo del Sistema informativo e simulazione con almeno 3 Municipi
Disponibilità di sistema gestionale e consultazione sperimentale in 3 Municipi
02/12/2013 50
Proposta di condivisione con la competente Direzione del Segretariato Direzione Generale dell'applicativo per la gestione elettronica delle comunicazioni relative all'esecuzione delle pene accessorie
Relazione che illustra le funzionalità dell'applicativo per una condivisione per la gestione elettronica delle comunicazioni relative all’esecuzione delle pene accessorie
31/12/2013 25
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
7
3 INDICATORI
LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE
Rend. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
Prev. 2015
1IC 15 Erogazione contributi per manifestazioni enogastronomiche in esecuzione della Del. C.C. n. 19/2002
23 2 0 0
Note: L’erogazione di contributi per le annualità 2014 e 2015 resta subordinata al riconoscimento di stanziamento specifico sulla voce di bilancio dedicata
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
0MI 100 100
0MO 100 100
1IC 100 100
1PM 100 100
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLA00 : Unità di Direzione
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015
TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 03 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 50.130,33 52.471,01 54.928,73
01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 24.454,42 23.489,69 33.450,00
01 11 05 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.448,52 14.669,86 14.669,86
01 11 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 907.394,49 485.759,97 477.897,97
01 11 05 05 TRASFERIMENTI 255.393,93 0,00 0,00
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.247.821,69 576.390,53 580.946,56
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLA00 : Unità di Direzione 1.247.821,69 576.390,53 580.946,56
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero
Dirigenti 1 Personal computer 68
cat D 8 PC Portatili /Notebook 4
cat C 40 stampanti 54
cat B 7 Scanner 28
Totale 56 Altre attrezzature informatiche di HW 1
di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 56
di cui a tempo determinato Telefoni 56
Fax 15
Fotocopiatrici 3
condizionatori d’aria 17
uffici (mq)* 2450
magazzini/archivi (mq)* 150
locali per il pubblico (mq)* 0
altri locali (mq) – sala consiglio* 1980
Altro: server
Metal Detector
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CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione commercio - Attività produttive - Sportello unico -
U.O. S.U.A.P e sportelli tematici - Attività Commerciali in sede fissa, produttive e artigianali (codice LLB01)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
NICASTRO FRANCESCA ROMANA Dirigente
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Gestione del SUAP
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Totale autorizzazioni /SCIA concesse
Aut. nuove attività di vendita in medie strutt.+N. aut. ril. per ampl. superficie medie strutt. (da 601 a 2500 mq) + N. aut. ril. nuove attività di vendita grandi strutt. (oltre 2501 mq)+ N. aut. ril. per trasf. medie strutt. (da 601 a 2500 mq)+ Aut. ril. impianti interni ad uso priv. di imprese (anche trasf. di titolarità)+Aut. ril. per ritiro e trasporto carburante da imp. stradali + Attestati botteghe storiche e negozi d'ecc. - concessi+ Aut. per ampl. di sup. grandi strutt.+Aut. per trasf. grandi strutt.+Aut. rimodulazione di Centri Comm. autorizzati+ SCIA es. di vicinato in Centri Comm., SCIA Ag. d'Affari, SCIA Panificatori, SCIA tinto-lavand., SCIA autolavaggi self-ser. + Provvedimento unico, incluse varianti in corso d'op., inerenti nuovi imp. di carburanti ovvero modifiche ad imp. esistenti+ Aut. di potenz. d'imp. di carburante+Aut. alla realiz., trasf., riconv. e modifica di imp. produttivo artig. o indust.+ Concessioni suolo pubblico per imp. di carburante
1.124,00
Risorse finanziarie
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5)
2.509.335,85
Risorse umane
Risorse umane N° ore effettive lavorate dal personale
44.155,63
Accessibilità Accessibilità fisica
Disponibilità del ricevimento utenza
Numero ore di apertura sportelli dedicati / Numero sportelli dedicati
124,80
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9
Accessibilità multicanale
Disponibilità delle prestazioni online
Numero dei modelli autorizzativi online / Numero dei procedimenti autorizzativi gestiti dal servizio (gestione SUAP)
1,00
Tempestività Tempestività
Rispetto dei tempi previsti dalla normativa (30 60 90 gg)
(Autorizzazioni -SCIA 2013 rilasciate nei tempi previsti dalla normativa)/Totale richieste 2013 (come da denominatore "conformità)
0,98
Efficacia
Conformità
Reclami relativi a ritardi procedurali
N. reclami per ritardi tempistiche rilascio autorizzazioni-SCIA /Richieste [Aut.nuove att. di vendita in medie strutt.+N. aut. per ampl. superf. medie strutt. (da 601 a 2500 mq) + N. aut. nuove att. di vendita grandi strutt. (oltre 2501 mq)+ N. aut. per trasf. medie strutt. (da 601 a 2500 mq)+ Aut. Imp. Int. ad uso priv. di imprese (anche trasf. di tit.)+Aut. per ritiro e trasp. carb. da imp. strad. + Attestati botteghe stor. e negozi d'ecc. + Aut. per ampl. di sup. grandi strutt.+Aut.per trasf. grandi strutt.+Aut. rimodul. di Centri Comm. aut.i+ SCIA es. di vicinato in Centri Comm., SCIA Ag. d'Affari, SCIA Panificatori, SCIA tinto-lavand., SCIA autolavaggi self-ser. + Provvedimento unico, incluse varianti in corso d'op., inerenti nuovi imp. di carb. ovvero modifiche ad imp. esistenti+ Aut. di potenz. d'imp. di carb.+Aut. alla realiz., trasf., riconv. e modifica di imp. produttivo artig. o indust.+ Conc. suolo pubb. per imp. di carburante]
0,00
Affidabilità
Grado di soddisfacimento delle richieste
Totale autorizzazioni rilasciate 2013 (come da "output") / Totale richieste 2013 (come da denominatore "conformità")
0,98
Compiutezza
Esaustività delle informazioni di presentazioni richieste
(Totale richieste di autorizzazioni /SCIA rigettate) / Totale richieste 2013 (come da denominatore "conformità")
0,02
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
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10
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura
Settore di intervento Economia e attività produttive
Progetto Sviluppo delle attività produttive e commerciali
Obiettivo Peso
Pianificazione Risultato
atteso
Obiettivo di fine
mandato 2008 - 2013
SAL attività gestionali
funzionali al OBFM (%)
Descrizione della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi
Potenziamento del Sistema informativo GET, Gestione Economica del Territorio, Pluriennale 2013 2014 Annualità 2013: Implementazione back office
100
Implementazione applicativo GET che consenta l'accesso al cittadino alla propria pratica per aggiornamento/integrazione successivamente alla presentazione della SCIA
Presentazione on line della documentazione integrativa da parte del cittadino
31/10/2013 40
Potenziamento del sistema informativo GET nei limiti dell'assegnazione di risorse economiche dedicate
Individuazione e accreditamento del personale delle UOT Municipali S.I. GET per l'immediata attivazione delle verifiche controlli sulle dichiarazioni asseverazioni rese in sede di presentazione SCIA
Visualizzazione da parte degli Uffici Tecnici della SCIA per le verifiche sulle dichiarazioni e asseverazioni e documentazione tecnica allegata
30/11/2013 30
Individuazione e comunicazione al personale di Polizia Locale per l'immediata attivazione delle verifiche sul territorio
Comunicazione all'interno di GET al personale di Polizia Locale per l'immediata attivazione delle verifiche sul territorio
31/12/2013 30
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
11
3 INDICATORI
LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE
Rend. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
Prev. 2015
0IC 40 Imprese Artigiane - domande iscrizione Albo Imprese Artigiane:
300
Note: Eliminare non è più una competenza dipartimentale
0IC 50 Imprese Artigiane - cancellazione dall’Albo Imprese Artigiane:
338
Note: Eliminare non è più una competenza dipartimentale
0IC 60 Imprese Artigiane - modifiche dall’Albo Imprese Artigiane: 153
Note: Eliminare non è più una competenza dipartimentale
0IC 75 Consulenza e assistenza al pubblico: prestazioni effettuate 3000
0IC 75 Numero di consulenze per e-mail fornite ai cittadini e alle imprese in materia di attività economico-produttive
4200 4000 4000
Note: indicatore ridenominato
0IC 85 Giornata dell’Artigianato – Conferimento del titolo “Maestro dell’Artigianato”
33
Note: Eliminare
0IC 87 Domande di iscrizione, modifica e cessazione di panificatori: numero
76
0IC 87 Numero SCIA Panificatori 55 45 45
Note: indicatore ridenominato
Sportello carburanti ex 0MC
180 Impianti collaudati: 87 33 50 50
ex1IC 200 Autorizzazioni rilasciate nuovi punti vendita: 7
Note: Eliminare
ex1IC 210 Domande pervenute per apertura nuovi impianti: 11
ex1IC 210 Numero di autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per impianti di carburante
12 5 5
Note: indicatore ridenominato
ex1IC 240 Autorizzazioni rilasciate impianti interni ad uso privato di imprese:
3
Note: Eliminare
ex1IC 250 Domande pervenute impianti interni ad uso privato di imprese:
2
Note: Eliminare
ex1IC 260 Autorizzazioni rilasciate per ritiro e trasporto carburante da impianti stradali:
2
Note: Eliminare
Numero impianti di carburante su suolo pubblico soggetti a pagamento COSAP
290 290 290
Note: Nuovo indicatore
Servizio Agenzie d’affari
ex2PR
55 Procedimenti amministrativi agenzie d’affari 492
ex2PR
55 Numero SCIA Agenzie d’affari 240 240 240
Note: indicatore ridenominato
Servizio botteghe storiche ed artigianato di qualità
2PR 70 Botteghe storiche - erogazione contributi a sostegno attività “negozi storici”
0
Note: Eliminare
2PR 75 Attestati botteghe storiche - richiesti: 24
2PR 75 Attestati botteghe storiche e negozi d’eccellenza – Richiesti
18 18 17
Note: indicatore ridenominato
2PR 85 Attestati botteghe storiche – concessi: 15
2PR 85 Attestati botteghe storiche e negozi d’eccellenza – Concessi
9 8 7
Note: indicatore ridenominato “”
Struttura Unica Attività Produttive
2PR 30 Rispetto dei tempi previsti dal DPR 447/98 = 30 60 90 150 giorni: percentuale
D.P.R. 160/2010 ha
abrogato il
D.P.R. 447/98
Note: Eliminare
2PR 45 Attività di consulenza, coordinamento e formazione sportelli unici municipali
650 650 650 650
2PR 55 Atti di gestione delle concessioni relative all’area Acilia - Dragona: numero
220 190 180 180
2PR 65 Incontri con il consorzio Dragona: numero 40
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12
2PR 75 Consulenze relative all’area di Acilia Dragona fornite ai cittadini ed alle imprese: numero
380
2PR 85 Incontri con imprese: numero 90 100 100 100
2PR 95 Consulenze telefoniche e per e-mail fornite ai cittadini ed alle imprese in materia di attività produttive: numero
4000
Note: Eliminare
2PR 20 Autorizzazioni per nuove attività di vendita in medie strutture: richieste
27 33 30 30
2PR 30 Autorizzazioni per nuove attività di vendita in medie strutture: rilasciate
12 23 20 20
2PR 40 Autorizzazioni per nuove attività di vendita in grandi strutture: richieste
1 1 1 0
2PR 50 Autorizzazioni per nuove attività di vendita in grandi strutture: rilasciate
0 1 1 0
2PR 60 Autorizzazione per centri commerciali: richieste 1 4 1 0
2PR 70 Autorizzazione per centri commerciali: rilasciate 5 2 0 1
2PR 80 Autorizzazione per ampliamento di superficie in medie strutture: richieste
4
Note: Eliminare
2PR 85 Autorizzazione per ampliamento di superficie in medie strutture: rilasciate
3
Note: Eliminare
2PR 90 Autorizzazione per ampliamento di superficie in grandi strutture: richieste
0
Note: Eliminare
2PR 95 Autorizzazione per ampliamento di superficie in grandi strutture: rilasciate
0
Note: Eliminare
2PR 96 Autorizzazioni per trasferimento di medie strutture: richieste
0
Note: Eliminare
2PR 97 Autorizzazioni per trasferimento di medie strutture: rilasciate
0
Note: Eliminare
0IC Mq. in concessione aree industriali e artigianali 1800 0 5000 5000
0IC Numero autorizzazioni uniche rilasciate 21
0IC Numero autorizzazione rilasciate/Scia assentite 12 15 15
Note: Indicatore ridenominato:
2PR Numero di incontri per il coordinamento e l'aggiornamento
degli Operatori Sportelli Unici 15 25 20 20
1IC Numero autorizzazioni rilasciate per trasferimento in medie strutture (da 601 a 2500 mq)
Note: Eliminare
1IC Numero denunce inizio attività - Agenzie d'affari 198
Note: Eliminare
Servizio tutela del consumatore
1IC 125 Segnalazioni frodi commerciali /esposti: 1270 1180 1100 1100
Sportello Anti-usura
1IC 135 Sportelli di aiuto per la prevenzione dell’usura: utenti assistiti
330 338 330 330
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
0IC 100 100
2PR 100 50
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB01 : U.O. S.U.A.P e sportelli tematici - Attività Commerciali in sede fissa, produttive e artigianali
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015
TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 11 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 168.395,26 81.216,26 81.216,26
01 12 06 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 571,41 299,54 299,54
01 12 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 22.730,32 22.730,32 22.730,32
01 12 06 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
13
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 491.696,99 404.246,12 404.246,12
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
02 11 04 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 100.000,00 50.000,00 50.000,00
02 12 06 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 75.000,00 4.999,96 12.499,96
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 175.000,00 54.999,96 62.499,96
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB01 : U.O. S.U.A.P e sportelli tematici - Attività Commerciali in sede fissa, produttive e artigianali
666.696,99 459.246,08 466.746,08
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero
Dirigenti 1 Personal computer 38
cat D 7 PC Portatili /Notebook 1
cat C 30 stampanti 30
cat B Scanner 15
Totale 38 Altre attrezzature informatiche di HW 0
di cui a tempo parziale 4 Numero autorizzazioni accessi Internet 38
di cui a tempo determinato Telefoni 38
Fax 6
Fotocopiatrici 1
condizionatori d’aria 7
uffici (mq)* 325
magazzini/archivi (mq)*
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq) – sala consiglio*
Altro: server
Metal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
14
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione commercio - Attività produttive - Sportello unico -
U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, strutture annonarie, mercati (codice LLB02)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
BALDINO SERGIO Dirigente
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Gestione dei mercati e soste a rotazione
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Totale autorizzazioni e pareri
Numero autorizzazioni rilasciate per maggiore OSP + Numero rilascio pareri su modifiche settore merceologico + Cambio turno operatori rotativi + Autorizzazioni volture e gestioni operatori rotativi + Rilascio concessioni + Predisposizioni e notifiche inviti a pagamento + Numero sopralluoghi effettuati + Numero diffide e provvedimenti disciplinari emessi
25.709,00
Risorse finanziarie
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5)
3.071.764,38
Risorse umane
Risorse umane N° ore effettive lavorate dal personale
44.030,62
Accessibilità
Accessibilità fisica
Prestazioni erogate sul territorio
Somma delle prestazioni erogate dal servizio nei mercati rionali
2.129,00
Accessibilità multicanale
Tempestività Tempestività
Efficacia
Conformità
Affidabilità
Grado di soddisfacimento delle richieste
Totale provvedimenti accoglimento o diniego 2013/Totale richieste pervenute 2013
1,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
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15
Compiutezza
Rispetto del livello delle entrate
Inviti al pagamento predisposti nell'anno in corso / N. posizioni aperte per inadempienti nell'anno precedente
1,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
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16
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura
Settore di intervento Economia e attività produttive
Progetto Sviluppo delle attività produttive e commerciali
Obiettivo Peso
Pianificazione Risultato
atteso
Obiettivo di fine
mandato 2008 - 2013
SAL attività gestionali
funzionali al OBFM (%)
Descrizione della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi
Predisposizione schema disciplinare per l'individuazione delle linee guida nei mercati in P.F., per la parte riguardante i rapporti tra concessionario dell'opera e gli assegnatari dei posteggi relativamente alla sola gestione delle attività mercatali
100
Studio delle criticità rilevate dalle precedenti esperienze di realizzazione dei mercati in P.F.
Relazione 30/09/2013 40
Schema delle linee guida da utilizzare per la eventuale integrazione della convenzione, limitatamente ai rapporti tra concessionario dell'opera e assegnatari dei posteggi, per la parte relativa alla gestione delle attività mercatali
Elaborazione delle linee guida per la eventuale integrazione degli schemi di convenzione dei mercati da realizzare in P.F. di cui al P.I.2013-2015
Schema di disciplinare (linee guida)
31/12/2013 60
3 INDICATORI
LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE
Rend. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
Prev. 2015
0MR 20 Addetti di ruolo: 31 32 0 0
0MR 40 Mercati rionali coperti: 33 32 32 32
0MR 50 Mercati rionali plateatici: 36 38 40 40
Note: Aggiunti n. 2 mercati nuovi: Capo Passero e Torrespaccata II
0MR 60 Mercati rionali all’aperto su sede impropria: 63 0 0 0
Note: Eliminare
0MR 70 Operatori attivi mercati coperti: 1259 1259 1259 1259
0MR 80 Operatori attivi mercati plateatici: 1696 1766 1766 1766
Note: Note: Aggiunti n. 2 mercati nuovi: Capo Passero e Torrespaccata II
0MR 100 Posti per operatori disponibili nei mercati coperti: 181 267 267 267
0MR 110 Posti per operatore disponibili nei mercati plateatici: 44 64 64 64
0MR 130 Mercati in autogestione: 50 52 52 52
Note: Note: Aggiunti n. 2 mercati nuovi: Capo Passero e Torrespaccata II
0MR 150 Operatori attivi nei mercati in autogestione: 2746 2816 2816 2816
Note: Note: Aggiunti n. 2 mercati nuovi: Capo Passero e Torrespaccata II
0MR Numero autorizzazioni rilasciate per maggiore OSP 53 50 50 50
0MR Numero rilascio pareri su modifiche settore merceologico 84 101 100 100
Servizio rotazioni
ex2IC 130 Aggiornamento stampa e notifica turni rotativi: 16000 16000 16000 16000
0MR 185 Cambio turno operatori rotativi 20000 19000 19000 19000
Note: Eliminare
0MR 195 Autorizzazioni volture e gestioni operatori rotativi 1000 950 1000 1000
Ufficio entrate
0MR 205 Rilascio concessioni 606 650 630 630
0MR 215 Predisposizioni e notifiche inviti a pagamento 1078 874 900 900
0MR 225 Iscrizioni a ruolo 198 353 350 350
0MR 235 Rateizzazioni 65 42 40 40
0MR Superficie totale mercati rionali coperti (mq)
Note: Eliminare
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
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0MR Superficie mercati rionali plateatici (mq)
Note: Eliminare
0MR Superficie mercati rionali su sede impropria (mq)
Note: Eliminare
0MR Numero rilascio trasferimenti
Note: Eliminare
0MR Numero rilascio autorizzazioni edicole per trasferimento titolarità
Note: Eliminare
0MR Numero rilascio autorizzazioni edicole per gestione d'azienda
Note: Eliminare
0MR Numero rilascio autorizzazioni edicole per ottimizzazione punto vendita
Note: Spostare l’indicatore nella UO SUAP e ridenominare “Numero rilascio pareri per ottimizzazione dei punti vendita di quotidiano e periodici”
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
0MR 100 100
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB02 : U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, strutture annonarie, mercati
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015
TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 11 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 317,45 166,41 166,41
01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.350.973,50 1.404.174,54 1.442.708,29
01 11 02 05 TRASFERIMENTI 170,56 100,00 100,00
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.351.461,51 1.404.440,95 1.442.974,70
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB02 : U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, strutture annonarie, mercati
1.351.461,51 1.404.440,95 1.442.974,70
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero
Dirigenti 1 Personal computer 34
cat D 12 PC Portatili /Notebook 1
cat C 21 stampanti 22
cat B Scanner 0
Totale 34 Altre attrezzature informatiche di HW 8
di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 34
di cui a tempo determinato Telefoni 34
Fax 6
Fotocopiatrici 1
condizionatori d’aria 6
uffici (mq)* 280
magazzini/archivi (mq)*
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq) – sala consiglio*
Altro: server
Metal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
18
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione commercio - Attività produttive - Sportello unico -
U.O. Tecnica attività economico - produttive - coordinamento progetti di riqualificazione annonaria (codice LLB03)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
TABACCHIERA CESARE Direttore di direzione
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Valorizzazione del patrimonio marcatale, dei Centri di Formazione Professionale, dei Centri di Orientamento al Lavoro e pianificazione attività produttive
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Attività di progettazione/pianificazione del servizio
(Numero di progetti preliminari approvati + Numero di progetti preliminari in corso di approvazione+Numero di progetti definitivi approvati + Numero di progetti definitivi in corso di approvazione+Numero di progetti esecutivi approvati+Numero di progetti esecutivi in corso di approvazione+Numero studi di fattibilità approvati+Numero studi di fattibilità in corso di approvazione+Numero di piani approvati+Numero di piani in corso di approvazione)
43,00
Risorse finanziarie
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5)
1.295.928,99
Risorse umane
Risorse umane N° ore effettive lavorate dal personale
24.803,28
Accessibilità
Accessibilità fisica
Servizio di ricevimento utenza
N. Ore annuali di apertura al pubblico
621,00
Accessibilità multicanale
Tempestività Tempestività
Tempo medio di espressione pareri
Tempi medi per l'espressione dei pareri (in gg)
15,00
Efficacia Conformità
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
19
Affidabilità
Qualità dei contenuti progetto redatto
(Numero di gare aggiudicate+Numero affidamenti) / Numeri di progetti esecutivi approvati
1,00
Compiutezza
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
20
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura
Settore di intervento Economia e attività produttive
Progetto Sviluppo delle attività produttive e commerciali
Obiettivo Peso
Pianificazione Risultato
atteso
Obiettivo di fine
mandato 2008 - 2013
SAL attività gestionali
funzionali al OBFM (%)
Descrizione della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi
Riqualificazione della rete dei mercati (2013-2014). Anno 2013: Completamento iter procedurale propedeutico alla gara per almeno n° 3 mercati
100
Previsione nel Piano degli Investimenti 2013-2015 di opere da realizzare in Project Financing
Presentazione delle richieste di investimento per la realizzazione delle opere in Project Financing relative a n. 9 mercati
31/07/2013 50
Attivazione procedure in Project Financing
Riqualificazione e ammodernamento dei mercati. Realizzazione nuovi mercati - indizione gara in project financing entro dicembre 2012
Anno 2012: 70%
Anno 2013: 82%
Definizione struttura di bilancio per introduzione vincoli di spesa di parte corrente e per investimenti per la realizzazione delle opere relative a n. 9 mercati
Aggiornamento della struttura di bilancio con richiesta di introduzione di voci economiche per l¿introito di oneri finanziari a carico dei concessionari, da prevedere nei bandi di gara
15/10/2013 25
Espletamento di almeno n. tre Conferenze dei Servizi per l¿esame degli studi di fattibilità delle opere, ai sensi dell¿art. 14bis, comma 1bis della L. 241/90 e s.m.i.
Verbali delle Conferenze dei Servizi , nei quali sono stabilite le fasi successive del procedimento (studio di fattibilità posto a base di gara od elaborazione di progetto preliminare da porre a base di gara)
31/12/2013 25
Centro espositivo dell'artigianato artistico presentazione progetto nel 2013
100
Previsione nel Piano Investimenti 2013-2015 dell¿opera da realizzare
Presentazione della richiesta di investimento per la realizzazione dell¿
30/06/2013 50 Aggiornamento studio di fattibilità
Centro espositivo dell'artigianato artistico - presentazione progetto nel 2013
Anno 2012: 70%
Anno 2013: 100%
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
21
opera
Espletamento di Conferenze di Servizi per l¿adeguamento e l¿armonizzazione dello studio di fattibilità del Centro Espositivo con interventi di altri Dipartimenti sulla stessa area
Verbali delle Conferenze dei Servizi sullo stato di elaborazione e modifica dello studio di fattibilità
31/12/2013 50
3 INDICATORI
LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
DIRIGENZIALE Rend. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
Prev. 2015
0MP 135 Procedura Project Financing - numero mercati: 0
Note: Eliminare
0MP 145 Pianificazione e programmazione : n. piani da redigere 1 0 0 1
Note: Eliminare
0MP 155 Pianificazione e progr. : n. piani approvati da attuare 0
Note: Eliminare
0MP 165 Interventi su mercati : n. progetti 12
0MP Numero progetti preliminari, definitivi ed esecutivi in corso di approvazione
10 11 12
Note: indicatore ridenominato
0MP 175 Interventi su mercati : n. gare da espletare 1
0MP Numero progetti preliminari definitivi ed esecutivi approvati/validati
9 10 11
Note: indicatore ridenominato “”
0MP 185 Interventi su mercati : n. lavori in corso 11
0MP 185 Numero procedure di affidamento lavori, forniture e servizi in corso
9 10 11
Note: indicatore ridenominato
0MP Numero provvedimenti adottati connessi con attività tecniche (incarichi di studio, progettazioni, tecnici)
70 80 90 100
0MP Numero progetti preliminari in corso N. Piani da redigere* 2 0 0 0
Note: Eliminare
0MP Numero progetti definitivi in corso N. Piani da attuare* 0 0 0 0
Note: Eliminare
0MP Numero progetti esecutivi in corso N. Mercato in P.F.* 0 0 0 0
Note: Eliminare
0MP Numero progetti preliminari approvati N. Progetti sui mercati* 5 0 0 0
Note: Eliminare
0MP Numero progetti definitivi approvati N. gare da espletare* 1 0 0 0
Note: Eliminare
0MP Numero progetti esecutivi approvati N. Appalti in esecuzione* 15
0MP Numero esecuzioni appalti per lavori, servizi e forniture in corso 7 8 9
Note: indicatore ridenominato “”
numero procedure di affidamento lavori, forniture e servizi aggiudicate
8 9 10
Note: nuovo indicatore
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
0MP 100 100
0CC 20 20
2PR 0 50
0FP 0 100
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
22
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB03 : U.O. Tecnica attività economico - produttive - coordinamento progetti di riqualificazione annonaria
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015
TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 11 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 209,89 110,03 110,03
01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.436,19 1.756.520,36 6.608,75
01 11 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 50.000,00 31.660,44 31.660,44
01 11 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 8.035,17 2.457,39 2.457,39
01 11 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 603.837,51 395.601,68 249.157,59
01 11 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 473,88 0,00 0,00
01 11 03 05 TRASFERIMENTI 5.900,04 399,96 399,96
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 674.892,68 2.186.749,86 290.394,16
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
02 04 04 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 114.000,00 114.000,00 114.000,00
02 11 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.161.071,85 0,00 747.000,20
02 11 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 59.086,05
02 12 06 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 75.000,00 5.000,04 12.500,04
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.350.071,85 119.000,04 932.586,29
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB03 : U.O. Tecnica attività economico - produttive - coordinamento progetti di riqualificazione annonaria
2.024.964,53 2.305.749,90 1.222.980,45
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero
Dirigenti 0,40 Personal computer 14
cat D 4 PC Portatili /Notebook 0
cat C 9 stampanti 18
cat B 1 Scanner 2
Totale 14,40 Altre attrezzature informatiche di HW 1
di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 14
di cui a tempo determinato Telefoni 14
Fax 3
Fotocopiatrici 1
condizionatori d’aria 5
uffici (mq)* 134
magazzini/archivi (mq)*
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq) – sala consiglio*
Altro: server-plotter 2
Metal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
23
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione commercio - Attività produttive - Sportello unico -
U.O. Interventi per la promozione e lo sviluppo del litorale (codice LLB04)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
TABACCHIERA CESARE Posizione ricoperta dal direttore di
direzione
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Servizio potenziamento e sviluppo del litorale
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Attività di sotegno, tutela e promozione del Litorale
Numero manifestazioni o eventi sul Litorale
16,00
Risorse finanziarie
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5)
216.993,60
Risorse umane
Risorse umane N° ore effettive lavorate dal personale
1.646,25
Accessibilità
Accessibilità fisica
Segnalazioni attività artigianali sul sito
N° attività artigianali segnalate sul sito/N° attività artigianali censite
1,00
Accessibilità multicanale
Tempestività Tempestività
Efficacia
Conformità
Conformità agli standard prefissati
N° Manifestazioni conformi/N° manifestazioni realizzate
1,00
Affidabilità
Compiutezza
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
24
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura
Settore di intervento Economia e attività produttive
Progetto Sviluppo delle attività produttive e commerciali
Obiettivo Peso
Pianificazione Risultato
atteso
Obiettivo di fine
mandato 2008 - 2013
SAL attività gestionali
funzionali al OBFM (%)
Descrizione della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi
Definizione del procedimento di promozione delle attività economiche sul litorale di cui alla deliberazione C.C. 37/2009 - Attivazione del procedimento per la presentazione di denuncia inizio attività per la collocazione temporanea di manufatti pubblicitari
100
Informativa al Municipio Roma 10 (ex 13) dell'avvio del procedimento amministrativo di promozione attività economiche
Invio modulistica e circolare attuativa
30/04/2013 60
Promozione attività economiche sul litorale romano
Valutazione d'impatto sull'attuazione del procedimento di che trattasi
Acquisizione e DIA presentate
31/12/2013 40
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
25
3 INDICATORI
LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE
Rend. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
Prev. 2015
2IC Premio miglior azienda del litorale romano: numero riconoscimenti conferiti
0 0 0 0
Note: Eliminare
2IC Sviluppo del litorale romano. Attuazione interventi (manifestazioni, eventi).
3 2 0
Note: Eliminare
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
2IC 100 100
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB04 : U.O. Interventi per la promozione e lo sviluppo del litorale
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015
TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 11 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56,00 0,00 0,00
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 56,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB04 : U.O. Interventi per la promozione e lo sviluppo del litorale
56,00 0,00 0,00
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero
Dirigenti 0,20 Personal computer 0
cat D PC Portatili /Notebook 1
cat C stampanti 0
cat B Scanner 0
Totale Altre attrezzature informatiche di HW
di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 1
di cui a tempo determinato Telefoni 1
Fax 1
Fotocopiatrici 0
condizionatori d’aria 2
uffici (mq)* 32
magazzini/archivi (mq)*
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq) – sala consiglio*
Altro: server
Metal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
26
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione commercio - Attività produttive - Sportello unico -
Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali (codice LLB06)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
BUTTARELLI CARLO Dirigente
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Gestione mercato dei fiori
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Totale autorizzazioni concesse
Posti per operatori commerciali grossisti al 1 gennaio: concessioni rilasciate 2013 + Posti per operatori commerciali produttori al 1 gennaio: concessioni rilasciate 2013
368,00
Risorse finanziarie
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5)
1.295.214,08
Risorse umane
Risorse umane N° ore effettive lavorate dal personale
29.544,76
Accessibilità
Accessibilità fisica
Disponibilità di posti per gli operatori
Posti per operatori commerciali Sala Piante + Posti per operatori commerciali Sala Fiori
32,00
Accessibilità multicanale
Tempestività Tempestività
Tempo per il rilascio delle concessioni
Tempo medio per il rilascio delle concessioni
20,00
Efficacia
Conformità
Verifica delle false produzioni
Numero di verifiche sui produttori censiti / Totale produtttori censiti
1,00
Affidabilità
Compiutezza
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
27
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
28
3 INDICATORI
LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
DIRIGENZIALE Rend. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
Prev. 2015
0MF 45 Posti per operatori commerciali grossisti (n.111 disponibili) al 1.1: concessioni richieste
142 142 142 142
Note: Eliminare
0MF 46 Posti per operatori commerciali grossisti (n.111 disponibili) al 1.1: concessioni rilasciate
142 142 142 142
0MF 65 Posti per operatori commerciali produttori (n. 289 disponibili) al 1.1: concessioni richieste
226 208 208 208
Note: Eliminare
0MF 66 Posti per operatori commerciali produttori (n. 289 disponibili) al 1.1: concessioni rilasciate
226 208 208 208
0MF 90 Superficie del centro (mq): totale 3000 3000 3000 3000
0MF 100 Superficie del centro (mq): occupata 2486 2440 2440 2440
0MF 110 Fatturato stimato (milioni di euro): 45 45 45 45
Note: Eliminare
0MF 120 Numero medio giornaliero di compratori: 350 350 350 350
0MF Numero nuove concessioni rilasciate ad operatori commerciali 226
Note: Eliminare
0MF Numero cessazioni concessioni operatori commerciali 9
0MF Numero cessazioni concessioni operatori grossisti 2 2 2
Note: indicatore ridenominato
0MF Numero cessazioni concessioni operatori produttori 9 9 9
Note: Nuovo indicatore
0MF Incassi fatture emesse (euro) 561.011,12
580.000,00
580.000,00
580.000,00
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
0MF 100 100
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB06 : Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015
TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 11 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.306,87 685,08 685,08
01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 324.028,70 156.649,05 148.613,63
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 325.335,57 157.334,13 149.298,71
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB06 : Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali
325.335,57 157.334,13 149.298,71
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero
Dirigenti 1 Personal computer 12
cat D 3 PC Portatili /Notebook 0
cat C 9 stampanti 12
cat B 7 Scanner 5
Totale 20 Altre attrezzature informatiche di HW 0
di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 11
di cui a tempo determinato Telefoni 11
Fax 2
Fotocopiatrici 1
condizionatori d’aria 8
uffici (mq)* 296
magazzini/archivi (mq)* 105
locali per il pubblico (mq)* 66
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
29
altri locali (mq) – sala consiglio* 48
Altro: server
Metal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
30
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione commercio - Attività produttive - Sportello unico -
Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso delle carni (codice LLB07)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
SACCOTELLI CLAUDIO Dirigente
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Gestione mercato delle carni
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Numerosità dei controlli effettutati
Controlli effettuati sugli animali da macello+controlli effettuati sulle carni macellate+controlli effettuati sulle carni commercializzate
44.194,00
Risorse finanziarie
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5)
5.130.562,72
Risorse umane
Risorse umane N° ore effettive lavorate dal personale
58.998,65
Accessibilità
Accessibilità fisica
Ore di apertura Ore totali (sull'anno) di apertura agli operatori
4.320,00
Accessibilità multicanale
Tempestività Tempestività
Efficacia
Conformità
Rispetto degli standard HACCP
Controlli sull'attività di macellazione / Numero di capi macellati
0,10
Affidabilità
Compiutezza
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
31
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
32
3 INDICATORI
LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE
Rend. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
Prev. 2015
0CC 20 Addetti di ruolo: 36 34 34 34
0CC 40 Impianti: numero 33 33 33 33
Note: Eliminare
0CC 100 Superficie del centro (mq) - totale: 210.000 210.00 210.00 210.00
0CC 110 Superficie del centro (mq) - utilizzata: 58.000 58.000 58.000 58.000
Note: Eliminare
0CC 120 Totale carni macellate (numero capi): 23.883 14.300 14.300 14.300
0CC 130 Carni bovine macellate (numero capi): 132 200 200 200
0CC 140 Carni suine macellate (numero capi): 14.586 12.000 12.000 12.000
0CC 150 Carni equine macellate (numero capi): 1.523 1.100 1.100 1.100
0CC 160 Carni ovine macellate (numero capi): 6.883 1.000 1.000 1.000
0CC 170 Totale carni commercializzate (quintali): 197.189 150.000 150.000 150.000
0CC 180 Carni bovine commercializzate (quintali): 102.136 60.000 60.000 60.000
0CC 190 Carni suine commercializzate (quintali): 46.932 44.000 44.000 44.000
0CC 210 Carni ovine commercializzate (quintali): 11.091 8.000 8.000 8.000
0CC 220 Altre carni o frattaglie commercializzate: 37.027
0CC 220 Altre carni, frattaglie e uova commercializzate 38.000 38.000 38.000
Note: indicatore ridenominato
0CC 230 Fatturato stimato (milioni di euro): 50 50 50 50
Note: Eliminare
0CC 240 Numero medio giornaliero dei compratori: 300 300 300 300
0CC Incassi fatture emesse (euro) 1.554.677 1.800.000 1.800.000 1.600.000
0CC Numero nuove concessioni rilasciate ad operatori commerciali 0 0 0 0
Note: Eliminare
0CC Numero cessazioni concessioni operatori commerciali 0 0 0 0
Note: Eliminare
Aggiungere nuovo indicatore. “Numero quintali carni ovicole (pollame) commercializzate”
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
0CC 80 80
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB07 : Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso delle carni
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015
TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 11 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 32.140,71 9.829,70 9.829,70
01 11 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.415.350,65 1.582.406,45 996.630,13
01 11 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.895,56 0,00 0,00
01 11 03 05 TRASFERIMENTI 23.599,96 1.600,04 1.600,04
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.472.986,88 1.593.836,19 1.008.059,87
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB07 : Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso delle carni
2.472.986,88 1.593.836,19 1.008.059,87
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero
Dirigenti 1 Personal computer 37
cat D 3 PC Portatili /Notebook 0
cat C 19 stampanti 25
cat B 11 Scanner 8
Totale 34 Altre attrezzature informatiche di HW 1
di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 33
di cui a tempo determinato Telefoni 26
Fax 2
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
33
Fotocopiatrici 2
condizionatori d’aria 15
uffici (mq)* 1900
magazzini/archivi (mq)* 7200
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq) – sala consiglio* 47830
Altro: server
Metal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
34
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità -
U.O. Pianificazione insediamenti pubblicitari - Gestione affissioni e pubblicità (codice LLB08)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
PACIELLO FRANCESCO Direttore di direzione
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Gestione affissioni e pubblicità
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Attività del servizio
Impianti presenti nella nuova banca dati validati dagli Uffici 2013 + N.ro sopralluoghi effettuati 2013+ Sanzioni 2013
37.509,00
Risorse finanziarie
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5)
6.720.788,62
Risorse umane
Risorse umane N° ore effettive lavorate del personale
29.313,35
Accessibilità
Accessibilità fisica
. .
Accessibilità multicanale
. .
Tempestività Tempestività
Tempo medio di verifica dei requisiti degli impianti nella nuova banca dati
Numero di giorni necessari alla verifica dei requisiti
17,00
Efficacia
Conformità
Incidenza delle irregolarità sulle richieste
Numero irregolarità accertate / Totale comunicazioni presentate
1,00
Affidabilità
Capacità di assorbimento della domanda
Affissioni di manifesti - numero fogli concessi / Affissioni di manifesti - numero fogli richiesti
1,00
Compiutezza
Grado di accoglimento delle istanze di ricollocazione e di accorpamento
Numero istanze accolte / Numero di istanze presentate
0,04
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
35
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura
Settore di intervento Economia e attività produttive
Progetto Sviluppo delle attività produttive e commerciali
Obiettivo Peso
Pianificazione Risultato
atteso
Obiettivo di fine
mandato 2008 - 2013
SAL attività gestionali
funzionali al OBFM (%)
Descrizione della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi
Attuazione deliberazione G.C. 115/2013:Circuito politico-sindacale per pubbliche affissioni
100
Ricognizione sul territorio dei 22.000 mq attualmente disponibili nper le pubbliche affissioni
Elenco delle ubicazioni attuali sul territorio
30/09/2013 40
Individuazione delle ubicazioni per la costituzione del Circuito politico-sindacale
Definizione dei criteri per l'individuazione di 1/3 delle ubicazioni attuali da destinare ad affissioni politico-sindacali in attuazione degli indirizzi G.C. deliberativi
Linee guida per costituzione del Circuito politico-sindacale
31/12/2013 60
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
36
3 INDICATORI
LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE
Rend. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
Prev. 2015
0AP 20 Addetti di ruolo: 45
0AP 40 Affissioni di manifesti - numero fogli richiesti: 521.759
0AP 40 Numero fogli affissi 458.500 460.000 460.000
Note:indicatore ridenominato
0AP 50 Affissioni di manifesti - numero fogli concessi: 521.759
Note: Eliminare
0AP 60 Totale superficie per affissioni utilizzata (mq): 365.231
Note: Eliminare
0AP Totale superficie per affissioni autorizzabili (mq) 22.000
0AP Mq. superficie impianti di pubbliche affissioni 18.000 18.000 18.000
Note: indicatore ridenominato
0AP Affissioni abusive rilevate e rimosse (fogli) 25.000 25.000 25.000
0AP Affissioni abusive – numero fogli coperti 25.000 25.000 25.000
Note:’indicatore ridenominato
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
0AP 70 80
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB08 : U.O. Pianificazione insediamenti pubblicitari - Gestione affissioni e pubblicità
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015
TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 11 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 36.330,00 37.826,40 37.826,40
01 11 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.334.927,38 1.660.099,33 1.474.630,33
01 11 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.076.600,04 1.072.969,44 1.072.969,44
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.447.857,42 2.770.895,17 2.585.426,17
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB08 : U.O. Pianificazione insediamenti pubblicitari - Gestione affissioni e pubblicità
2.447.857,42 2.770.895,17 2.585.426,17
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero
Dirigenti 1 Personal computer 44
cat D 4 PC Portatili /Notebook 1
cat C 32 stampanti 42
cat B 8 Scanner 18
Totale 45 Altre attrezzature informatiche di HW 0
di cui a tempo parziale 5 Numero autorizzazioni accessi Internet 43
di cui a tempo determinato Telefoni 77
Fax 7
Fotocopiatrici 4
condizionatori d’aria 4
uffici (mq)* 1194
magazzini/archivi (mq)* 1065
locali per il pubblico (mq)* 4930
altri locali (mq) – sala consiglio* 0
Altro: server
Metal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
37
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità -
U.O. Coordinamento tecnico - Monitoraggio del territorio - Contrasto abusivismo (codice LLB09)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
TABACCHIERA CESARE Dirigente ad interim
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Supporto tecnico rimozione impianti abusivi delle AA.PP.
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Rimozione impianti abusivi
Numero impianti rimossi 2013 + Affissioni abusive rilevate e rimosse (fogli) 2013
7.744,00
Risorse finanziarie
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5)
1.837.472,29
Risorse umane
Risorse umane N° ore effettive lavorate del personale
3.908,44
Accessibilità
Accessibilità fisica
Capacità di utilizzo
Totale superficie per affissioni utilizzata (mq) / Totale superficie per affissioni autorizzabili (mq)
1,00
Accessibilità multicanale
. .
Tempestività Tempestività
Tempo di intervento per la rimozione
Tempo medio di rimozione degli impianti (in gg)
7,00
Efficacia
Conformità
Grado di standardizzazione degli impianti
Numero impianti SPQR / Totale impianti pubblicitari
0,10
Affidabilità
. .
Compiutezza
Esaustività del servizio di rimozione
Numero di rimozioni di impianto / Numero di segnalazioni (atti) di impianti da rimuovere (segnalati da U.O. Amministrativa)
1,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
38
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura
Settore di intervento Economia e attività produttive
Progetto Sviluppo delle attività produttive e commerciali
Obiettivo Peso
Pianificazione Risultato
atteso
Obiettivo di fine
mandato 2008 - 2013
SAL attività gestionali
funzionali al OBFM (%)
Descrizione della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi
Progettazione impiantistica pubblicitaria in attuazione Delibera C.C. 37/2009
100
Individuazione tipologie escluse dalla Deliberazione G.C. 25/2010
Relazione tecnica con abaco o modulistica similare
15/09/2013 20 Adeguamento alla progettazione dell'esposizione pubblicitaria prevista dall'art.20 della deliberazione C.C. 37/2009
Progettazione tipologie successive alla fase precedente
Elaborato 30/11/2013 50
Predisposizione provvedimento approvativo (G. C.)
Inoltro proposta per l'esame dell'Organo deliberante
31/12/2013 30
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
39
3 INDICATORI
LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE
Rend. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
Prev. 2015
0AP 20 Addetti di ruolo 11 10 10 10
0AP 65 Istruttorie richieste esposizioni su ponteggi e recinzioni di cantieri
60 70 75 80
0AP 75 Totale rimozioni impianti sul territorio comunale 2623 2913 3000 3100
0AP Numero lettere di ordine rimozione impianti (totale impianti) 2623 0 0 0
0AP Numero impianti rimossi 2623 0 0 0
Note: Eliminare
0AP Numero istruttorie tecniche per impianti e sopralluoghi 370 400 400
Note: nuovo indicatore
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
0AP 30 20
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB09 : U.O. Coordinamento tecnico - Monitoraggio del territorio - Contrasto abusivismo
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015
TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 11 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 15.570,00 16.211,28 16.211,28
01 11 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 572.111,62 711.471,19 631.984,28
01 11 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 461.399,88 459.843,96 459.843,96
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.049.081,50 1.187.526,43 1.108.039,52
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB09 : U.O. Coordinamento tecnico - Monitoraggio del territorio - Contrasto abusivismo
1.049.081,50 1.187.526,43 1.108.039,52
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero
Dirigenti 0,40 Personal computer 11
cat D 4 PC Portatili /Notebook 0
cat C 7 stampanti 7
cat B Scanner 3
Totale 11,40 Altre attrezzature informatiche di HW 0
di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 11
di cui a tempo determinato Telefoni 11
Fax 0
Fotocopiatrici 0
condizionatori d’aria 8
uffici (mq)* 45
magazzini/archivi (mq)*
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq) – sala consiglio*
Altro: server
Metal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
40
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione lavoro e formazione professionale -
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e orientamento al lavoro (codice LLC01)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
BONUCCELLI ANGELICO Posizione ricoperta dal direttore di
direzione
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Utenti che usufruiscono dei servizi di orientamento
numero degli accessi ai COL 2013 +numero tirocinanti 2013
33.626,00
Utenti che usufruiscono dei servizi di osservatorio
Numero lavoratori monitorati negli appalti di lavori, servizi e servizi alla persona di Roma Capitale e delle Società del Gruppo Roma Capitale nell'attività di controllo della normativa in materia di sicurezza e di contrasto al lavoro sommerso- Rif Deliberazioni C.C. 133/00, 135/00 e 295/05- annualità 2013 + numero lavoratori interessati dall'attività di dialogo sociale 2013
35.223,00
Risorse finanziarie
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5)
5.406.921,44
Risorse umane
Risorse umane N° ore effettive lavorate dal personale
105.053,32
Accessibilità
Accessibilità fisica
Numerosità dei COL per l'utenza potenziale
Numero degli accessi ai COL/Utenza potenziale (residenti 15-64 anni)
0,73
Accessibilità multicanale
Tempestività Tempestività
Tempestività dell'attività di osservatorio
Tempo medio di attivazione dei sopralluoghi rispetto alle comunicazioni di inizio lavori inviate dalle U.O.T.
28,00
Efficacia Conformità
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
41
Affidabilità
Incidenza della risposta fornita ai cantieri sottoposti a sopralluogo
numero degli esiti delle procedure di verifica e controllo comunicati agli interessati/numero sopralluoghi effettuati
1,00
Compiutezza
Grado di risposta alle richieste di inserimento in tirocinio
(Numero tirocini attivati/numero richieste tirocinio da parte delle aziende)
0,94
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
42
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura
Settore di intervento Economia e attività produttive
Progetto Sviluppo delle attività produttive e commerciali
Obiettivo Peso
Pianificazione Risultato
atteso
Obiettivo di fine
mandato 2008 - 2013
SAL attività gestionali
funzionali al OBFM (%)
Descrizione della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi
Implementazione ed automazione delle procedure di verifica e controllo sulle condizioni di sicurezza e sul contrasto al lavoro sommerso e delle procedure di accoglienza e inserimento nei percorsi di orientamento al lavoro del COL- Anno 2013: utilizzo e coordinamento SPI-SILAP
100
Attività ed utilizzo della piattaforma SPICANTIERI in trasversalità con il dipartimento SIMU, Sovrintendenza Capitolina e UOT Municipali e con le altre direzioni tecniche delle strutture di linea
Verbale e relazioni finali relative al collaudo Generale della piattaforma SPICANTIERI e al collaudo in collegamento di SPI con SILAP
07/06/2013 40
Implementazione e automazione: sistemi controllo su applicazione normativa sicurezza e contrasto lavoro sommerso su cantieri pubblici; interconnessione con SILAP; procedure orientamento al lavoro dei COL
Aggiornamento formazione per l'utilizzo della piattaforma SPI-SILAP
Formazione a tutti gli Uffici tecnici di Roma Capitale
15/07/2013 30
Completamento del cablaggio e condivisione, in intranet, del database contenente i CV degli utenti e i riferimenti delle imprese
Cablaggio e messa in rete sedi COL
31/12/2013 30
Sviluppo strategie di buona occupazione e tutela del lavoro
100
Realizzazione del corso di aggiornamento sulle norme della sicurezza sui luoghi di lavoro per gli operatori delle UOT e azinde municipalizzate del Gruppo Roma capitale sui lavori confinati sicurezza
Realizzazione corso
15/03/2013 40 Formare tecnici delle Partecipate e UOT; utilizzo risultati inchiesta su settore Agroalimentare per programmazione iniziative orientamento lavoro; implementare tirocini per over 50 e giovani inoccupati
Realizzazione inchiesta sul mercato del lavoro a Roma del settore agro-alimentare
Presentazione e divulgazione inchiesta
07/06/2013 40
Progetti straordinari per borse lavoro e tirocini formativi per il reinserimento professionale over 50 e giovani inoccupati
Attivazione del tirocinio nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
31/12/2013 20
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
43
3 INDICATORI
LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE
Rend. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
Prev. 2015
2OC 60 Ispezioni nei cantieri: dirette ed indirette 174
2OC Ispezioni nei cantieri di imprese che effettuano opere pubbliche per Roma Capitale ex Delibera CC n. 133/2000
190 190 190
Note: indicatore ridenominato
2OC 95 Analisi delle condizioni del lavoro nell’Area Romana, Ricerche-Studi-Statistiche.
1 1 1 1
2OC 110 Commissioni ispettive su appalti di Opere Pubbliche e di Servizi
70
2OC Commissioni isopettive sui cantrioeri di imperse che effettuano opere pubbliche per Roma Capitale ex delibera CC 133/2000
93 95 95
Note: indicatore: ridenominato
1UR 145 “M’Imprendo Sviluppo Locale e Occupazione: Scuola e Università come Laboratorio”: persone coinvolte
30.000
1UR 145 Numero progetti di informazione e promozione dell’autoimprenditorialità
1 1 1
Note:indicatore ridenominato
1UR 155 “M’Imprendo Sviluppo Locale e Occupazione: Scuola e Università come Laboratorio”:aziende/soc./istituzioni coinvolte
700
Note: Eliminare
ex1NO
20 Monitorare attività sportello: numero relazioni 40
Note: Eliminare
ex1NO
125 Protocolli d’intesa-Patti territoriali - Gruppi di Lavoro finalizzati alla creazione ed al mantenimento di una rete territoriale
20 2 4 4
Note: Tale indice deve confluire nel CDC 1OR
1OR 130 Numero utenti sportelli C.O.L. 30.000 20000 20000 20000
1UR Numero Progetti di Sviluppo Locale ed occupazionali
1UR Numero incontri organizzati nell'ambito dei Progetti di Sviluppo Locale ed occupazionali
Note: Eliminare
1UR Numero utenti coinvolti dai progetti di sviluppo locale ed occupazionali
Note: Eliminare
1UR Numero Progetti Europei
Note: Spostare l’indicatore nella Unità di Direzione
1OR
Numero relazioni presentate da ogni sportello COL al Dirigente della UO sull'attività svolta
Note: Eliminare
1OR Numero contratti operatori COL rinnovati
Note: Eliminare
1OR Numero operatori COL formati
Note: Eliminare
1OR
Numero protocolli d'intesa finalizzati alla creazione ed al mantenimento di una rete territoriale
Note: Eliminare
2OC Numero appalti monitorati del Comune di Roma e dei Municipi 98 100 100
2OC Numero appalti di Roma Capitale monitorati in fase ispettiva 98 100 100
Note: ’indicatore ridenominato
2OC Numero imprese inserite in "Anagrafica delle imprese" 257 250 250
2OC Numero imprese inserite in Anagrafica delle imprese che eseguono opere pubbliche per Roma Capitale
257 250 250
Note: indicatore ridenominato
1NO Numero progetti avviati 16 16 16
Nota: Tale indicatore deve confluire nel CDC 1OR
1NO Numero progetti avviati dai COL 16 16 16
Note: indicatore ridenominato
1NO Numero progetti co-gestiti con soggetti esterni
16 16 16
Nota: Tale indicatore deve confluire nel CDC 1OR
1NO Numero progetti avviati dai COL co-gestiti con soggetti esterni 16 16 16
Note: indicatore ridenominato
1NO Numero comunicati redazionali/pezzi giornalistici on line o su stampa
Note: Eliminare
1NO Numero borse lavoro erogate ai detenuti
Note: Eliminare
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
44
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
1OR 100 100
1NO 100 100
2OC 100 100
1UR 80 100
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLC01 : U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e orientamento al lavoro
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015
TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 01 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.210,97 1.683,23 1.683,23
01 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56.160,21 655.043,62 212.983,17
01 01 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 10.000,00 4.000,00 4.000,00
01 09 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.539,62 1.331,26 1.331,26
01 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 253.762,20 0,00 0,00
01 09 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 963.199,96 963.199,96 963.199,96
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.288.872,96 1.625.258,07 1.183.197,62
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLC01 : U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e orientamento al lavoro
1.288.872,96 1.625.258,07 1.183.197,62
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali:
Osservatorio-COL Numero
Osservatorio-COL
Dirigenti 1 Personal computer 75-54
cat D 35 PC Portatili /Notebook 3-0
cat C 39 stampanti 52-48
cat B Scanner 20-0
Totale 75 Altre attrezzature informatiche di HW 0-0
di cui a tempo parziale 14 Numero autorizzazioni accessi Internet 75-48
di cui a tempo determinato 3 Telefoni 75-22
Fax 14-15
Fotocopiatrici 1-7
condizionatori d’aria 16-16
uffici (mq)* 450-1280
magazzini/archivi (mq)* 50-0
locali per il pubblico (mq)* 0-400
altri locali (mq) – sala consiglio* 0-400
Altro: server
Metal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
45
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione lavoro e formazione professionale -
U.O. Programmazione e gestione del sistema permanente di formazione di supporto al lavoro (codice LLC02)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
BONUCCELLI ANGELICO Direttore di direzione
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Servizi di formazione professionale
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Partecipanti ai corsi organizzati
Numero utenti effettivi scuole serali 2013 + Alunni frequentanti corsi ricorrenti obbligo formativo non handicap 2013 + Alunni frequentanti corsi ricorrenti obbligo formativo handicap 2012 + Attività formative integrative partecipanti 2013
3.161,00
Risorse finanziarie
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5)
4.370.553,39
Risorse umane
Risorse umane N° ore effettive lavorate dal personale
35.875,26
Accessibilità
Accessibilità fisica
Capacità media per corso dell'obbligo formativo non handicap
Iscritti totali corsi obbligo formativo non handicap/ N. corsi organizzati obbligo formativo non handicap
22,12
Accessibilità multicanale
Tempestività Tempestività
Efficacia
Conformità
Affidabilità
Grado di soddisfacimento delle richieste
Iscritti totali (a.s. settembre 2012 - giugno 2013) sulle scuole d'arte e mestieri / Totale richieste scuole d'arte e mestieri
0,89
Compiutezza
Capacità di raggiungimento degli obiettivi di formazione
Licenziati totali / Frequentanti totali
0,92
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
46
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura
Settore di intervento Economia e attività produttive
Progetto Sviluppo delle attività produttive e commerciali
Obiettivo Peso
Pianificazione Risultato
atteso
Obiettivo di fine
mandato 2008 - 2013
SAL attività gestionali
funzionali al OBFM (%)
Descrizione della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi
Trattamento on line delle domande d'iscrizione alle Scuole d'arte e dei mestieri. Anno 2013. Acquisizione on line domande d'iscrizione
100
Adeguamento piattaforma all'offerta formativa 2013-2014
Apertura procedura on line
15/06/2013 50 Allineamento delle modalità di iscrizione con quanto previsto per le scuole dalle indicazioni nazionali
Raccolta e verifica delle domande pervenute e stesura elenchi ammessi ai corsi
Elenchi ammessi ai corsi
30/11/2013 50
Indagine sul rapporto tra la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro, Dati anno formativo 2011/2012, Progettazione offerta formativa
100
Rilevazione attraverso questionario dell'accesso al lavoro da parte dei licenziati CPF Roma Capitale
Acquisizione questionari compilati
30/09/2013 40
Indicazioni progettuali per la promozione di un offerta formativa coerente con gli esiti occupazionali
Elaborazione dati
Report statistico relativo all'accesso al lavoro degli alunni in uscita dai CFP Roma Capitale
30/11/2013 30
Analisi dei dati
Indicazioni progettuali per anni formativi 2014 - 2015
31/12/2013 30
Riforma del mercato del lavoro - Analisi delle linee di intervento in materia di validazione e certificazione delle competenze
100
Ricognizione normativa e studio delle novità legislative (Legge 92/2012, D.Lgs. 13/2013) in materia di validazione e certificazione delle competenze
Raccolta normativa in materia di validazione e certificazione delle competenze per lo studio delle prospettive di sviluppo
31/07/2013 50
Realizzazione di politiche attive del lavoro attraverso la valorizzazione dell¿apprendimento permanente in coerenza con le disposizioni normative di cui all¿art. 4, commi 51 e ss. della Legge 92/2012
Progettazione linee di eventuale intervento di Roma Capitale in materia di validazione e certificazione delle competenze
Studio di fattibilità delle linee di eventuale intervento in materia di validazione e
31/12/2013 50
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
47
certificazione delle competenze
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
48
3 INDICATORI
LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE
Rend. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
Prev. 2015
0FP Numero personale docente interno all’Amministrazione 23
Note: Eliminare
0FP Numero personale docente 197
0FP Numero personale docente e non docente CCNL Formazione Professionale
206 206 206
Note:: indicatore ridenominato
0FP Numero partecipanti all’attività formative integrative 403
0FP Numero partecipanti alle attività formative che non rientrano nei percorsi d’istruzione e formazione professionale e obbligo formativo (lEFP)
217 189 189
Note: indicatore ridenominato
Corsi di Istruzione Formazione Obbligo Formativo (IEFP) per portatori di handicap
0FP 20A Corsi ricorrenti organizzati per portatori di Handicap 17
0FP 20A Numero corsi annuali di IEPF per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati – PFI
17 17 17
Note: indicatore ridenominato
0FP 30A Richieste iscrizione corsi ricorrenti: 313
0FP 30A Numero richieste iscrizione corsi annuali di IEPF per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati – PFI)
299
Note: indicatore ridenominato
0FP 40A Iscritti effettivi corsi ricorrenti: 304
0FP 40A Numero iscritti effettivi corsi annuali di IEPF per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati – PFI)
297 280 280
Note: indicatore ridenominato
0FP 50A Alunni frequentanti corsi ricorrenti: 296
Note: Eliminare
0FP 60A Alunni licenziati corsi ricorrenti: 226
0FP 60A Numero alunni licenziati corsi annuali di IEPF per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati – PFI)
235 225 225
Note:indicatore ridenominato
0FP 70A Totale personale corsi ricorrenti: 37
Note: Eliminare
Corsi per formatori
0FP 90 Corsi attivati: 27 30 30 30
0FP 100 Richieste utenti: 450
0FP 110 Utenti effettivi: 347 438 440 440
Corsi di istruzione e formazione Obbligo Formativo (IEFP)
0FP 120A Corsi ricorrenti organizzati per disoccupati 59
0FP 120A Numero corsi di IEFP biennali e triennali 59 65 65
Note: indicatore:ridenominato
0FP 130A Richieste iscrizioni corsi ricorrenti: 1360
0FP 130A Numero richieste iscrizione corsi leFP biennali e triennali 1516 1610 1610
Note: indicatore:ridenominato
0FP 140A Iscritti effettivi corsi ricorrenti: 1305
0FP 140A Numero iscritti effettivi corsi IEFP biennali e triennali 1458 1495 1495
Note:’indicatore ridenominato
0FP 150A Alunni frequentanti corsi ricorrenti: 1239
Note: Eliminare
0FP 160A Alunni licenziati corsi ricorrenti: 966
0FP 160A Numero alunni licenziati corsi IEFP biennali e triennali 960 990 990
Note: indicatore:ridenominato
0FP 170A Totale personale corsi ricorrenti: 262
Note: Eliminare
0FP 190 Attività formative integrative attività realizzate: 4 4 4 4
Note: Eliminare
0FP 200 Attività formative integrative partecipanti: 403
Note: Eliminare
Corsi organizzati dalle Scuole d’Arte e del Mestieri
1SE 30 Corsi istituiti dalle scuole serali 119
1SE 30 Numero corsi attivati dalle Scuole d’Arte e dei Mestieri 133 130 130
Note: indicatore: ridenominato
1SE 40 Richieste iscrizione: 1641 1478 1260 1260
1SE 50 Iscritti effettivi: 1302 1224 1110 1110
1SE 60 Alunni frequentanti: 1223
Note: Eliminare
1SE 70 Alunni licenziati: 1130
Note: Eliminare
1SE 80 Totale personale docente: 91
1SE 80 Numero personale docente a prestazione libero professionale delle scuole d’arte e dei mestieri
70 70 70
Note: indicatore:ridenominato
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
49
1SE 90 Personale interno all'Amm. comunale: 5
1SE 90 Numero insegnanti interni (ruolo Roma Capitale) delle Scuole d’arte e dei mestieri
19 19 19
Note: indicatore: ridenominato
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
1SE 100 100
0FP 100 0
1UR 20 0
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLC02 : U.O. Programmazione e gestione del sistema permanente di formazione di supporto al lavoro
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015
TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 04 04 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 273.329,41 349.909,56 273.909,56
01 04 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.474.013,80 1.667.334,69 979.082,46
01 04 04 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 18.618,13 19.000,00 19.000,00
01 04 04 05 TRASFERIMENTI 0,00 264.960,00 0,00
01 04 05 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 9.837,91 10.363,01 10.363,01
01 04 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 773.199,68 762.976,37 767.263,56
01 04 05 05 TRASFERIMENTI 3.000,00 1.000,00 1.000,00
01 09 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 634,92 332,88 332,88
01 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 63.440,64 0,00 0,00
01 09 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 240.800,04 240.800,04 240.800,04
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.856.874,53 3.316.676,55 2.291.751,51
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLC02 : U.O. Programmazione e gestione del sistema permanente di formazione di supporto al lavoro
2.856.874,53 3.316.676,55 2.291.751,51
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali:
Formazione-CFP
Numero Formazione-
CFP
Dirigenti 1 Personal computer 34-369
cat D 11 PC Portatili /Notebook 0-22
cat C 22 stampanti 15-91
cat B 1 Scanner 5-18
Totale 35 Altre attrezzature informatiche di HW 0-18
di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 34-18
di cui a tempo determinato 4 Telefoni 35-47
Fax 2-13
Fotocopiatrici 7-9
condizionatori d’aria 10-42
uffici (mq)* 650-385
magazzini/archivi (mq)* 0-221
locali per il pubblico (mq)* 0-176
altri locali (mq) – sala consiglio* 0-3540
Altro: server-Plotter 1-1
Metal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
50
TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA
Centro di Costo Descrizione Centro di Costo Responsabile
0AP AFFISSIONI E PUBBLICITA' Francesco Paciello
0CC CENTRO CARNI Claudi Saccotelli
0FP FORMAZIONE PROFESSIONALE Angelico Bonuccelli
0IC ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA Francesca Romana Nicastro
0MF MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI Carlo Buttarelli
0MI MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI Marcello Menichini
0MO MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Marcello Menichini
0MP COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI Cesare Tabacchiera
0MR MERCATI RIONALI
1IC ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO Marcello Menichini
1NO PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI Angelico Bonuccelli
1OR ORIENTAMENTO AL LAVORO Angelico Bonuccelli
1PM POLIZIA COMMERCIALE Marcello Menichini
1SE SCUOLE SERALI Angelico Bonuccelli
1UR PROGETTI EUROPEI Marcello Menichini
2IC ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE
Cesare Tabacchiera
2OC OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO
Angelico Bonuccelli
2PR STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Francesca Romana Nicastro
LE ENTRATE DELLA STRUTTURA
Progr.
CdC Prog
Tit.
Cat.
Ris. Entrate Consuntivo
2010 Consuntivo
2011 Iniziale 2012
Previsione 2013
Previsione 2014
Previsione 2015
LL TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
LL 1 1 4000
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 0,00 0,00 0,00 6.347,00 0,00 0,00
LL 1 1 8000
INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE 206.735,07 0,00 0,00 7.616,00 0,00 0,00
LL 1 2 4000
CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 0,00 0,00 0,00 10.825.000,0
0 10.800.000,0
0 10.800.000,0
0
LL 1 3 1000
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 239.949,61 250.426,51 250.000,00 165.000,00 250.000,00 250.000,00
LL TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 446.684,68 250.426,51 250.000,00 11.003.963,0
0 11.050.000,0
0 11.050.000,0
0
LL TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
LL 2 1 4000
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 350.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 2 1 5000
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 2 1 7000
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 278.292,84 0,00 0,00
LL 2 2 4000
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 0,00 1.179.410,93 154.938,07 0,00 154.938,07 154.938,07
LL 2 2 5000
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL 160.580,00 3.891,25 63.608,20 0,00 0,00 0,00
LL 2 2 8000
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 0,00 0,00 77.500,00 259.500,00 2.221.568,32 28.214,00
LL 2 4 5000
CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET 0,00 170.296,40 100.182,60 139.175,00 100.000,00 100.000,00
LL 2 4 8000
CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 182.505,63 57.467,50 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 2 5 3500
TRASF.TO DELLA PROVINCIA PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 7.618.459,38 5.874.340,20 3.265,90 0,00 0,00 0,00
LL TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 8.311.545,01 7.385.406,28 429.494,77 676.967,84 2.476.506,39 283.152,07
LL TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 3 1 4000
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 6.555.207,07 8.362.165,32 7.324.657,50 4.608.953,20 2.030.000,00 2.030.000,00
LL 3 1 4010
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO DESTINATI P 180.000,00 255.092,63 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 3 1 5000
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 264.968,76 267.845,82 350.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
LL 3 1 7000
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 7.869.800,59 7.464.116,10 7.898.473,90 7.400.000,00
LL 3 1 8000
ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 33.400,39 102.946,10 127.683,64 155.721,40 70.000,00 70.000,00
LL 3 2 500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 4.391.895,79 4.329.823,07 4.886.331,90 3.926.167,17 3.321.000,00 3.321.000,00
LL 3 2 4000
PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 17.359.243,8
6 16.214.893,1
0 14.602.497,2
4 2.060.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00
LL 3 3 7000
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 517.205,40 255.494,25 39.433,59 243.652,24 165.000,00 165.000,00
LL 3 5 1000
CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TECNOLOGICO 43.239,80 89.527,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
LL 3 5 7000
CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 0,00 112.300,00 0,00 33.910,00 0,00 0,00
LL 3 5 8000
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 3.121.764,80 503.150,42 512.960,40 247.911,24 232.940,00 232.940,00
LL TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 32.466.925,8
7 30.493.237,7
1 35.763.364,8
6 19.120.431,3
5 15.977.413,9
0 15.478.940,0
0
LL TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
LL 4 3 8000
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 0,00 0,00 378.005,01 59.000,00 599.000,00 2.597.850,39
LL 4 4 7000
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ELTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL S 0,00 44.618,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
51
LL 4 5 6200
CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 4.796.387,93 992.669,52 270.000,00 735.071,85 60.000,00 75.000,00
LL 4 5 7500
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT 0,00 2.602.761,55 0,00 676.000,00 0,00 0,00
LL 4 6 5000
RECUPERO SOMME PER IL PRESTITO D'ONORE 7.596,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 4.803.984,51 3.640.049,07 648.005,01 1.584.071,85 773.000,00 2.786.850,39
LL TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 6 4 0 DEPOSITI CAUZIONALI 10.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 82.888,80 39.927,31 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 181.014,85 158.389,88 357.500,00 347.500,00 0,00 0,00
LL TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 273.903,65 198.317,19 387.500,00 377.500,00 0,00 0,00
LL TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLL 46.303.043,7
2 41.967.436,7
6 37.478.364,6
4 32.762.934,0
4 30.276.920,2
9 29.598.942,4
6
0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
LL 0AP TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
LL 0AP 1 1 4000
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 0,00 0,00 0,00 6.347,00 0,00 0,00
LL 0AP 1 1 8000
INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE 206.735,07 0,00 0,00 7.616,00 0,00 0,00
LL 0AP 1 2 4000
CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 0,00 0,00 0,00 10.825.000,0
0 10.800.000,0
0 10.800.000,0
0
LL 0AP 1 3 1000
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 239.949,61 250.426,51 250.000,00 165.000,00 250.000,00 250.000,00
LL 0AP TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 446.684,68 250.426,51 250.000,00 11.003.963,0
0 11.050.000,0
0 11.050.000,0
0
LL 0AP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 0AP 3 1 4000
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 1.871.082,80 3.419.184,00 3.346.522,40 0,00 0,00 0,00
LL 0AP 3 1 4010
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO DESTINATI P 180.000,00 255.092,63 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0AP 3 2 500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 1.882.633,55 1.043.965,36 800.000,00 1.100.000,00 250.000,00 250.000,00
LL 0AP 3 2 4000
PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 17.359.243,8
6 16.214.893,1
0 14.602.497,2
4 2.060.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00
LL 0AP 3 3 7000
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 440.966,00 154.667,91 22.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
LL 0AP 3 5 8000
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 2.664.987,02 70.364,94 395.200,00 59.000,00 165.000,00 165.000,00
LL 0AP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 24.398.913,2
3 21.158.167,9
4 19.166.219,6
4 3.379.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00
LL 0AP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 0AP 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 978,58 2.042,42 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0AP 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 51.826,33 39.613,93 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
LL 0AP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 52.804,91 41.656,35 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
LL 0AP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0AP 24.898.402,8
2 21.450.250,8
0 19.516.219,6
4 14.482.963,0
0 13.505.000,0
0 13.505.000,0
0
0CC - CENTRO CARNI
LL 0CC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 0CC 3 1 4000
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 2.078.899,28 2.170.989,81 1.340.846,91 2.626.905,84 0,00 0,00
LL 0CC 3 3 7000
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 22.369,91 44.806,68 5.474,75 66.715,10 0,00 0,00
LL 0CC 3 5 8000
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 160,00 50.345,41 0,00 5.110,48 0,00 0,00
LL 0CC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.101.429,19 2.266.141,90 1.346.321,66 2.698.731,42 0,00 0,00
LL 0CC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 0CC 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 38.015,52 1.125,82 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0CC 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 30.519,17 48.340,45 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
LL 0CC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 68.534,69 49.466,27 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
LL 0CC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0CC 2.169.963,88 2.315.608,17 1.396.321,66 2.748.731,42 0,00 0,00
0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE
LL 0FP TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
LL 0FP 2 1 5000
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 0FP 2 2 5000
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL 160.580,00 3.891,25 63.608,20 0,00 0,00 0,00
LL 0FP 2 4 5000
CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET 0,00 170.296,40 100.182,60 139.175,00 100.000,00 100.000,00
LL 0FP 2 5 3500
TRASF.TO DELLA PROVINCIA PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 7.618.459,38 5.874.340,20 3.265,90 0,00 0,00 0,00
LL 0FP TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 7.779.039,38 6.048.527,85 197.056,70 139.175,00 100.000,00 100.000,00
LL 0FP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 0FP 3 1 7000
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 7.869.800,59 7.464.116,10 7.898.473,90 7.400.000,00
LL 0FP 3 5 8000
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 31.701,23 26.410,13 33.213,21 71.590,34 67.940,00 67.940,00
LL 0FP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 31.701,23 26.410,13 7.903.013,80 7.535.706,44 7.966.413,90 7.467.940,00
LL 0FP TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
LL 0FP 4 4 7000
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ELTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL S 0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00
LL 0FP TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00
LL 0FP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 0FP 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0FP 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 75.156,76 32.038,42 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00
LL 0FP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 75.828,76 32.038,42 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00
LL 0FP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0FP 7.886.569,37 6.106.976,40 8.138.070,50 7.826.881,44 8.180.413,90 7.681.940,00
0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
LL 0IC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 0IC 3 1 4000
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 89.222,87 183.071,10 80.383,29 30.000,00 30.000,00 30.000,00
LL 0IC 3 1 8000
ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 876,00 1.859,00 4.889,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00
LL 0IC 3 2 500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 1.247.083,79 1.612.498,86 2.514.745,52 1.254.580,79 1.500.000,00 1.500.000,00
LL 0IC 3 5 1000
CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TECNOLOGICO 43.239,80 89.527,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
LL 0IC 3 5 8000
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 21.125,00 33.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0IC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.401.547,46 1.920.719,96 2.650.017,81 1.389.580,79 1.630.000,00 1.630.000,00
LL 0IC TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
LL 0IC 4 5 6200
CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 0,00 0,00 170.000,00 417.227,51 50.000,00 50.000,00
LL 0IC TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 0,00 170.000,00 417.227,51 50.000,00 50.000,00
LL 0IC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0IC 1.401.547,46 1.920.719,96 2.820.017,81 1.806.808,30 1.680.000,00 1.680.000,00
0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
52
LL 0MF TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 0MF 3 1 4000
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 638.805,63 617.247,97 605.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00
LL 0MF 3 3 7000
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 6.894,76 3.473,10 3.500,00 6.160,61 5.000,00 5.000,00
LL 0MF TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 645.700,39 620.721,07 608.500,00 586.160,61 585.000,00 585.000,00
LL 0MF TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 0MF 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.227,72 747,93 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
LL 0MF TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 1.227,72 747,93 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
LL 0MF TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MF 646.928,11 621.469,00 623.500,00 601.160,61 585.000,00 585.000,00
0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI
LL 0MP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 0MP 3 5 8000
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0MP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0MP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 0MP 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 0MP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 0MP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MP 150,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
0MR - MERCATI RIONALI
LL 0MR TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 0MR 3 1 4000
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 1.877.196,49 1.971.672,44 1.951.904,90 1.372.047,36 1.420.000,00 1.420.000,00
LL 0MR 3 2 500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 1.262.178,45 1.673.358,85 1.571.586,38 1.571.586,38 1.571.000,00 1.571.000,00
LL 0MR 3 3 7000
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 46.974,73 52.546,56 8.458,84 10.776,53 0,00 0,00
LL 0MR 3 5 8000
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 97.469,13 187.833,26 32.233,04 81.329,92 0,00 0,00
LL 0MR TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.283.818,80 3.885.411,11 3.564.183,16 3.035.740,19 2.991.000,00 2.991.000,00
LL 0MR TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 0MR 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 43,36 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
LL 0MR TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 43,36 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
LL 0MR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MR 3.283.862,16 3.885.411,11 3.579.183,16 3.050.740,19 2.991.000,00 2.991.000,00
1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO
LL 1IC TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
LL 1IC 2 1 4000
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 350.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1IC 2 2 8000
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 0,00 0,00 77.500,00 259.500,00 2.221.568,32 28.214,00
LL 1IC TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 350.000,00 100.000,00 77.500,00 259.500,00 2.221.568,32 28.214,00
LL 1IC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 1IC 3 1 8000
ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 121,55 193,18 61,55 23,40 0,00 0,00
LL 1IC 3 5 8000
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 48.420,97 47.842,99 27.919,60 30.880,50 0,00 0,00
LL 1IC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 48.542,52 48.036,17 27.981,15 30.903,90 0,00 0,00
LL 1IC TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
LL 1IC 4 3 8000
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 0,00 0,00 378.005,01 59.000,00 599.000,00 2.597.850,39
LL 1IC TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 0,00 378.005,01 59.000,00 599.000,00 2.597.850,39
LL 1IC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 1IC 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 13.569,28 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1IC 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.032,06 17.570,65 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 1IC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 5.032,06 31.139,93 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 1IC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1IC 403.574,58 179.176,10 513.486,16 379.403,90 2.820.568,32 2.626.064,39
1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI
LL 1NO TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 1NO 3 5 7000
CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 0,00 112.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1NO 3 5 8000
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 5.780,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1NO TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.780,99 112.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1NO TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
LL 1NO 4 6 5000
RECUPERO SOMME PER IL PRESTITO D'ONORE 7.596,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1NO TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 7.596,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1NO TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 1NO 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.165,71 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 1NO TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 4.165,71 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 1NO TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1NO 17.543,28 112.300,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO
LL 1OR TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
LL 1OR 2 2 4000
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 0,00 1.179.410,93 154.938,07 0,00 154.938,07 154.938,07
LL 1OR TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 0,00 1.179.410,93 154.938,07 0,00 154.938,07 154.938,07
LL 1OR TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
LL 1OR 4 4 7000
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ELTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL S 0,00 44.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1OR TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 44.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1OR TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 1OR 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 16.744,85 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00
LL 1OR TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 16.744,85 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00
LL 1OR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1OR 0,00 1.240.773,78 166.438,07 11.500,00 154.938,07 154.938,07
1PM - POLIZIA COMMERCIALE
LL 1PM TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 1PM 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 31.026,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1PM 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 1PM TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 31.026,30 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 1PM TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1PM 31.026,30 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
1SE - SCUOLE SERALI
LL 1SE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 1SE 3 1 5000
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 264.968,76 267.845,82 350.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
53
LL 1SE TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 264.968,76 267.845,82 350.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
LL 1SE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 1SE 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 22.162,68 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1SE 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 9.869,62 3.333,65 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
LL 1SE TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 9.869,62 25.496,33 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
LL 1SE TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1SE 274.838,38 293.342,15 358.000,00 308.000,00 300.000,00 300.000,00
1UR - PROGETTO URBAN
LL 1UR TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
LL 1UR 2 1 7000
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 278.292,84 0,00 0,00
LL 1UR 2 4 8000
CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 182.505,63 57.467,50 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1UR TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 182.505,63 57.467,50 0,00 278.292,84 0,00 0,00
LL 1UR TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 1UR 3 5 7000
CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 33.910,00 0,00 0,00
LL 1UR 3 5 8000
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 0,00 0,00 3.821,32 0,00 0,00 0,00
LL 1UR TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00 0,00 3.821,32 33.910,00 0,00 0,00
LL 1UR TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 1UR 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 12.196,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1UR 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.174,12 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 1UR TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 15.370,52 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 1UR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1UR 197.876,15 57.467,50 13.821,32 312.202,84 0,00 0,00
2IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE E SVILUPPO DEL LITORALE
LL 2IC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 2IC 3 1 8000
ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 19.700,84 0,00 2.326,00 698,00 0,00 0,00
LL 2IC 3 5 8000
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 82.622,98 9.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 2IC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 102.323,82 9.795,00 2.326,00 698,00 0,00 0,00
LL 2IC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 2IC 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 2IC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 2IC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2IC 102.323,82 9.795,00 32.326,00 30.698,00 0,00 0,00
2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO
LL 2OC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 2OC 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 2OC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 2OC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2OC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
LL 2PR TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
LL 2PR 3 1 8000
ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 12.702,00 100.893,92 120.407,09 130.000,00 50.000,00 50.000,00
LL 2PR 3 5 8000
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 169.347,48 76.794,69 20.573,23 0,00 0,00 0,00
LL 2PR TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 182.049,48 177.688,61 140.980,32 130.000,00 50.000,00 50.000,00
LL 2PR TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
LL 2PR 4 5 6200
CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 4.796.387,93 992.669,52 100.000,00 317.844,34 10.000,00 25.000,00
LL 2PR 4 5 7500
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT 0,00 2.602.761,55 0,00 676.000,00 0,00 0,00
LL 2PR TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 4.796.387,93 3.595.431,07 100.000,00 993.844,34 10.000,00 25.000,00
LL 2PR TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
LL 2PR 6 4 0 DEPOSITI CAUZIONALI 10.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 2PR 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 1.027,11 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 2PR 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 2PR TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 10.000,00 1.027,11 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
LL 2PR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2PR 4.988.437,41 3.774.146,79 280.980,32 1.163.844,34 60.000,00 75.000,00
LE SPESE DELLA STRUTTURA
Progr.
CdC Prog
Tit.
Funz
Serv
Int.
Uscite Consuntivo
2010 Consuntivo
2011 Iniziale 2012
Previsione 2013
Previsione 2014
Previsione 2015
LL TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 01 01 01 01 PERSONALE 4.384.983,30 4.145.772,28 3.710.766,55 2.672.465,12 2.672.465,12 2.672.465,12
LL 01 01 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.400,00 5.270,71 3.312,85 3.210,97 1.683,23 1.683,23
LL 01 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 681.484,17 1.784.404,19 340.432,36 56.160,21 655.043,62 212.983,17
LL 01 01 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 10.896,23 13.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00
LL 01 01 01 05 TRASFERIMENTI 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 01 01 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
LL 01 01 01 07 IMPOSTE E TASSE 290.228,25 308.662,31 257.237,76 179.548,53 179.548,53 179.548,53
LL 01 03 02 01 PERSONALE 3.156.047,59 3.366.608,26 3.218.047,40 23.957,78 23.957,78 23.957,78
LL 01 03 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 98.699,56 78.471,66 35.667,99 50.130,33 52.471,01 54.928,73
LL 01 03 02 07 IMPOSTE E TASSE 209.121,60 231.933,28 213.243,76 1.644,92 1.644,92 1.644,92
LL 01 04 04 01 PERSONALE 6.744.114,99 7.280.183,43 7.122.586,30 6.914.226,73 7.174.970,62 6.961.656,72
LL 01 04 04 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 284.242,41 295.044,54 255.893,57 273.329,41 349.909,56 273.909,56
LL 01 04 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.980.215,66 2.340.996,00 2.038.937,37 1.474.013,80 1.667.334,69 979.082,46
LL 01 04 04 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 24.907,57 25.361,87 21.568,63 18.618,13 19.000,00 19.000,00
LL 01 04 04 05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 264.960,00 0,00
LL 01 04 04 07 IMPOSTE E TASSE 467.469,77 493.325,76 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
LL 01 04 05 01 PERSONALE 862.064,04 846.810,86 771.408,48 1.235.763,09 1.209.920,37 1.209.920,37
LL 01 04 05 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 26.470,00 17.032,09 26.466,61 9.837,91 10.363,01 10.363,01
LL 01 04 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 725.084,25 804.331,73 780.475,40 773.199,68 762.976,37 767.263,56
LL 01 04 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 01 04 05 05 TRASFERIMENTI 659,17 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
54
LL 01 04 05 07 IMPOSTE E TASSE 107.739,18 22.833,30 11.038,32 0,00 0,00 0,00
LL 01 09 01 01 PERSONALE 376.221,84 359.732,18 306.260,08 506,22 1.282,58 1.282,58
LL 01 09 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.500,00 4.500,00 3.456,01 3.174,54 1.664,14 1.664,14
LL 01 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 260.826,88 70.803,88 5.597,34 317.202,84 0,00 0,00
LL 01 09 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 640.160,66 609.066,45 609.066,45 1.204.000,00 1.204.000,00 1.204.000,00
LL 01 09 01 05 TRASFERIMENTI 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 01 09 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 1.114,22 1.101,77 22.167,78 22.167,46 44.459,83
LL 01 09 01 07 IMPOSTE E TASSE 28.927,08 28.469,10 19.812,64 33,03 99,02 99,02
LL 01 11 01 01 PERSONALE 3.012.127,58 3.132.053,45 3.035.604,58 1.916.294,51 1.916.294,51 1.916.294,51
LL 01 11 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 53.204,24 0,00 25.000,00 51.900,00 54.037,68 54.037,68
LL 01 11 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.702.849,95 3.413.292,17 3.198.175,29 1.907.039,00 2.371.570,52 2.106.614,61
LL 01 11 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.071.330,07 1.303.042,69 1.302.855,81 1.537.999,92 1.532.813,40 1.532.813,40
LL 01 11 01 05 TRASFERIMENTI 5.781,84 999,78 6.473,71 0,00 0,00 0,00
LL 01 11 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 209,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 01 11 01 07 IMPOSTE E TASSE 909.459,68 917.469,07 608.501,15 538.825,30 538.825,30 538.825,30
LL 01 11 01 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 3.797,82 3.000,00 0,00 66.357,31 0,00 0,00
LL 01 11 02 01 PERSONALE 2.077.845,60 2.046.813,97 1.858.849,17 2.724.053,32 2.722.279,80 2.722.279,80
LL 01 11 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.560,00 2.458,95 1.828,44 1.834,21 961,52 961,52
LL 01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.513.294,68 1.876.563,81 1.342.780,49 1.705.892,81 3.340.833,64 1.631.380,67
LL 01 11 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 41.977,39 80.600,00 50.600,00 50.000,00 31.660,44 31.660,44
LL 01 11 02 05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 170,56 100,00 100,00
LL 01 11 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 4.244,55 4.076,92 9.911,99 9.911,99 19.879,83
LL 01 11 02 07 IMPOSTE E TASSE 256.618,19 204.617,03 200.436,43 223.758,81 223.639,81 223.639,81
LL 01 11 03 01 PERSONALE 1.596.162,87 1.466.302,92 1.237.695,12 1.626.556,76 1.578.952,56 1.578.952,56
LL 01 11 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 72.500,00 55.703,10 33.373,62 40.175,88 12.287,09 12.287,09
LL 01 11 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.214.536,14 3.370.765,47 2.935.122,43 3.019.188,16 1.978.008,13 1.245.787,72
LL 01 11 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.000,00 2.865,48 2.865,48 2.369,44 0,00 0,00
LL 01 11 03 05 TRASFERIMENTI 47.486,95 42.484,93 40.000,00 29.500,00 2.000,00 2.000,00
LL 01 11 03 07 IMPOSTE E TASSE 256.987,15 150.018,01 95.200,24 87.864,50 0,00 0,00
LL 01 11 04 01 PERSONALE 282.576,26 293.292,03 281.748,47 1.931,28 1.931,28 1.931,28
LL 01 11 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 170.856,90 116.973,68 58.299,46 168.395,26 81.216,26 81.216,26
LL 01 11 04 07 IMPOSTE E TASSE 19.168,98 20.666,15 18.672,42 132,60 132,60 132,60
LL 01 11 05 01 PERSONALE 2.881.915,60 2.986.677,95 2.896.400,09 2.044.628,95 2.022.713,31 2.022.713,31
LL 01 11 05 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.000,00 9.521,15 5.799,07 10.448,52 14.669,86 14.669,86
LL 01 11 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.881.059,81 2.057.578,42 1.514.512,29 907.394,49 485.759,97 477.897,97
LL 01 11 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 50.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 01 11 05 05 TRASFERIMENTI 1.207.084,63 1.716.766,96 508.069,99 255.393,93 0,00 0,00
LL 01 11 05 07 IMPOSTE E TASSE 191.223,44 202.601,38 192.784,17 137.473,97 136.003,47 136.003,47
LL 01 11 05 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 104.708,44 0,00 0,00
LL 01 11 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 74.054,91 152.155,86 57.708,64 56,00 0,00 0,00
LL 01 11 06 05 TRASFERIMENTI 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 01 12 06 01 PERSONALE 354.413,32 407.755,75 311.923,44 1.241.009,11 1.222.513,83 1.222.513,83
LL 01 12 06 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 810,00 810,00 622,08 571,41 299,54 299,54
LL 01 12 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 42.641,00 86.929,30 72.245,04 22.730,32 22.730,32 22.730,32
LL 01 12 06 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 463.449,73 278.248,42 278.248,42 300.000,00 300.000,00 300.000,00
LL 01 12 06 07 IMPOSTE E TASSE 24.005,16 26.056,49 20.677,31 83.422,53 82.181,53 82.181,53
LL TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 47.876.753,5
8 49.588.057,0
2 41.980.677,4
1 36.084.180,3
1 36.964.790,3
9 32.604.717,6
4
LL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
LL 02 01 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
0,00 44.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 02 01 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 16.799,69 0,00 0,00 0,00
LL 02 04 04 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00
LL 02 09 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 02 09 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 18.374,44 0,00 0,00 0,00
LL 02 11 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
180.000,00 255.092,63 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 02 11 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.819.000,00 0,00 0,00 1.161.071,85 0,00 747.000,20
LL 02 11 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 181.000,00 0,00 191.331,25 0,00 0,00 59.086,05
LL 02 11 03 08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 10.700.000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 02 11 04 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
0,00 0,00 170.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00
LL 02 11 05 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 02 12 06 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.936.148,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 02 12 06 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
0,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 10.000,00 25.000,00
LL TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 15.816.148,4
0 2.399.710,63 2.926.505,38 1.525.071,85 174.000,00 995.086,25
LL TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
LL 03 09 01 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 1.068,24 1.181,88 15.064,83 15.064,83 20.816,09
LL 03 11 02 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 4.112,83 4.280,45 15.472,69 15.472,69 21.379,66
LL TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 5.181,07 5.462,33 30.537,52 30.537,52 42.195,75
LL TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 04 01 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.165,71 16.744,85 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00
LL 04 03 02 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 31.026,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 04 03 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 04 04 04 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 04 04 04 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 75.156,76 32.038,42 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00
LL 04 04 05 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 22.162,68 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 04 04 05 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 9.869,62 3.333,65 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
LL 04 09 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 12.196,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 04 09 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.174,12 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 04 11 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 978,58 2.042,42 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 04 11 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 51.826,33 39.613,93 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
55
LL 04 11 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.271,08 747,93 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
LL 04 11 03 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 38.015,52 1.125,82 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 04 11 03 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 30.519,17 48.340,45 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
LL 04 11 05 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 13.569,28 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 04 11 05 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.032,06 17.570,65 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 04 11 06 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 04 12 06 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 10.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 04 12 06 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 1.027,11 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 04 12 06 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 273.903,65 198.317,19 387.500,00 377.500,00 0,00 0,00
LL TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LL 63.966.805,6
3 52.191.265,9
1 45.300.145,1
2 38.017.289,6
8 37.169.327,9
1 33.641.999,6
4
0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
LL 0AP TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 0AP 01 11 01 01 PERSONALE 3.012.127,58 3.132.053,45 3.035.604,58 1.916.294,51 1.916.294,51 1.916.294,51
LL 0AP 01 11 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 53.204,24 0,00 25.000,00 51.900,00 54.037,68 54.037,68
LL 0AP 01 11 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.702.849,95 3.413.292,17 3.198.175,29 1.907.039,00 2.371.570,52 2.106.614,61
LL 0AP 01 11 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.071.330,07 1.303.042,69 1.302.855,81 1.537.999,92 1.532.813,40 1.532.813,40
LL 0AP 01 11 01 05 TRASFERIMENTI 5.781,84 999,78 6.473,71 0,00 0,00 0,00
LL 0AP 01 11 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 209,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0AP 01 11 01 07 IMPOSTE E TASSE 909.459,68 917.469,07 608.501,15 538.825,30 538.825,30 538.825,30
LL 0AP 01 11 01 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 3.797,82 3.000,00 0,00 66.357,31 0,00 0,00
LL 0AP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 8.758.760,67 8.769.857,16 8.176.610,54 6.018.416,04 6.413.541,41 6.148.585,50
LL 0AP TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
LL 0AP 02 11 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
180.000,00 255.092,63 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0AP TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 180.000,00 255.092,63 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0AP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 0AP 04 11 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 978,58 2.042,42 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0AP 04 11 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 51.826,33 39.613,93 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
LL 0AP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 52.804,91 41.656,35 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
LL 0AP TOTALE USCITE PER PROGETTO 0AP 8.991.565,58 9.066.606,14 8.276.610,54 6.118.416,04 6.413.541,41 6.148.585,50
0CC - CENTRO CARNI
LL 0CC TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 0CC 01 11 03 01 PERSONALE 1.596.162,87 1.466.302,92 1.237.695,12 1.626.556,76 1.578.952,56 1.578.952,56
LL 0CC 01 11 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 72.500,00 55.703,10 33.373,62 40.175,88 12.287,09 12.287,09
LL 0CC 01 11 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.214.536,14 3.370.765,47 2.935.122,43 3.019.188,16 1.978.008,13 1.245.787,72
LL 0CC 01 11 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.000,00 2.865,48 2.865,48 2.369,44 0,00 0,00
LL 0CC 01 11 03 05 TRASFERIMENTI 47.486,95 42.484,93 40.000,00 29.500,00 2.000,00 2.000,00
LL 0CC 01 11 03 07 IMPOSTE E TASSE 256.987,15 150.018,01 95.200,24 87.864,50 0,00 0,00
LL 0CC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 5.192.673,11 5.088.139,91 4.344.256,89 4.805.654,74 3.571.247,78 2.839.027,37
LL 0CC TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
LL 0CC 02 11 03 08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 10.700.000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0CC TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 10.700.000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0CC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 0CC 04 11 03 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 38.015,52 1.125,82 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0CC 04 11 03 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 30.519,17 48.340,45 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
LL 0CC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 68.534,69 49.466,27 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
LL 0CC TOTALE USCITE PER PROGETTO 0CC 15.961.207,8
0 5.137.606,18 4.394.256,89 4.855.654,74 3.571.247,78 2.839.027,37
0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE
LL 0FP TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 0FP 01 04 04 01 PERSONALE 6.744.114,99 7.280.183,43 7.122.586,30 6.914.226,73 7.174.970,62 6.961.656,72
LL 0FP 01 04 04 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 284.242,41 295.044,54 255.893,57 273.329,41 349.909,56 273.909,56
LL 0FP 01 04 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.980.215,66 2.340.996,00 2.038.937,37 1.474.013,80 1.667.334,69 979.082,46
LL 0FP 01 04 04 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 24.907,57 25.361,87 21.568,63 18.618,13 19.000,00 19.000,00
LL 0FP 01 04 04 05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 264.960,00 0,00
LL 0FP 01 04 04 07 IMPOSTE E TASSE 467.469,77 493.325,76 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
LL 0FP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 9.500.950,40 10.434.911,6
0 9.458.985,87 8.700.188,07 9.476.174,87 8.233.648,74
LL 0FP TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
LL 0FP 02 04 04 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00
LL 0FP TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00
LL 0FP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 0FP 04 04 04 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 0FP 04 04 04 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 75.156,76 32.038,42 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00
LL 0FP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 75.828,76 32.038,42 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00
LL 0FP TOTALE USCITE PER PROGETTO 0FP 9.576.779,16 10.466.950,0
2 9.496.985,87 8.852.188,07 9.590.174,87 8.347.648,74
0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
LL 0IC TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 0IC 01 11 04 01 PERSONALE 282.576,26 293.292,03 281.748,47 1.931,28 1.931,28 1.931,28
LL 0IC 01 11 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 170.856,90 116.973,68 58.299,46 168.395,26 81.216,26 81.216,26
LL 0IC 01 11 04 07 IMPOSTE E TASSE 19.168,98 20.666,15 18.672,42 132,60 132,60 132,60
LL 0IC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 472.602,14 430.931,86 358.720,35 170.459,14 83.280,14 83.280,14
LL 0IC TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
LL 0IC 02 11 04 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
0,00 0,00 170.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00
LL 0IC TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 170.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00
LL 0IC TOTALE USCITE PER PROGETTO 0IC 472.602,14 430.931,86 528.720,35 270.459,14 133.280,14 133.280,14
0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI
LL 0MF TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 0MF 01 11 02 01 PERSONALE 820.131,05 776.686,66 685.189,94 956.844,57 956.844,57 956.844,57
LL 0MF 01 11 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.800,00 1.713,80 1.347,77 1.306,87 685,08 685,08
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
56
LL 0MF 01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 184.885,71 206.450,78 174.711,36 324.028,70 156.649,05 148.613,63
LL 0MF 01 11 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
LL 0MF 01 11 02 07 IMPOSTE E TASSE 173.168,52 118.035,42 122.554,44 105.020,00 105.020,00 105.020,00
LL 0MF TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.180.585,28 1.103.486,66 984.403,51 1.387.200,14 1.219.198,70 1.211.163,28
LL 0MF TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 0MF 04 11 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.227,72 747,93 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
LL 0MF TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 1.227,72 747,93 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
LL 0MF TOTALE USCITE PER PROGETTO 0MF 1.181.813,00 1.104.234,59 999.403,51 1.402.200,14 1.219.198,70 1.211.163,28
0MI - MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI
LL 0MI TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 0MI 01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.899,17 14.900,22 14.077,15 14.257,20 11.600,15 13.950,00
LL 0MI TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 14.899,17 14.900,22 14.077,15 14.257,20 11.600,15 13.950,00
LL 0MI TOTALE USCITE PER PROGETTO 0MI 14.899,17 14.900,22 14.077,15 14.257,20 11.600,15 13.950,00
0MO - MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
LL 0MO
TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 0MO
01 11 02 01 PERSONALE 37.860,96 36.607,30 30.207,85 0,00 0,00 0,00
LL 0MO
01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16.705,14 16.706,31 15.783,48 10.197,22 11.889,54 19.500,00
LL 0MO
01 11 02 07 IMPOSTE E TASSE 2.524,57 2.282,38 2.006,67 0,00 0,00 0,00
LL 0MO
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 57.090,67 55.595,99 47.998,00 10.197,22 11.889,54 19.500,00
LL 0MO
TOTALE USCITE PER PROGETTO 0MO 57.090,67 55.595,99 47.998,00 10.197,22 11.889,54 19.500,00
0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI
LL 0MP TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 0MP 01 11 02 01 PERSONALE 680.005,24 734.391,60 724.830,14 642.989,04 642.989,04 642.989,04
LL 0MP 01 11 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 310,00 295,15 135,08 209,89 110,03 110,03
LL 0MP 01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.153.987,31 487.396,94 68.364,91 6.436,19 1.756.520,36 6.608,75
LL 0MP 01 11 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 41.377,39 80.000,00 50.000,00 50.000,00 31.660,44 31.660,44
LL 0MP 01 11 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 4.244,55 4.076,92 9.911,99 9.911,99 19.879,83
LL 0MP 01 11 02 07 IMPOSTE E TASSE 45.027,32 48.602,00 48.084,38 43.181,70 43.181,70 43.181,70
LL 0MP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.920.707,26 1.354.930,24 895.491,43 752.728,81 2.484.373,56 744.429,79
LL 0MP TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
LL 0MP 02 11 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.819.000,00 0,00 0,00 1.161.071,85 0,00 747.000,20
LL 0MP 02 11 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 181.000,00 0,00 191.331,25 0,00 0,00 59.086,05
LL 0MP TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.000.000,00 0,00 191.331,25 1.161.071,85 0,00 806.086,25
LL 0MP TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
LL 0MP 03 11 02 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 4.112,83 4.280,45 15.472,69 15.472,69 21.379,66
LL 0MP TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 4.112,83 4.280,45 15.472,69 15.472,69 21.379,66
LL 0MP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 0MP 04 11 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 0MP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 0MP TOTALE USCITE PER PROGETTO 0MP 3.920.707,26 1.359.043,07 1.101.103,13 1.939.273,35 2.499.846,25 1.571.895,70
0MR - MERCATI RIONALI
LL 0MR TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 0MR 01 11 02 01 PERSONALE 539.848,35 499.128,41 418.621,24 1.124.219,71 1.122.446,19 1.122.446,19
LL 0MR 01 11 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 450,00 450,00 345,59 317,45 166,41 166,41
LL 0MR 01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.142.817,35 1.151.109,56 1.069.843,59 1.350.973,50 1.404.174,54 1.442.708,29
LL 0MR 01 11 02 05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 170,56 100,00 100,00
LL 0MR 01 11 02 07 IMPOSTE E TASSE 35.897,78 35.697,23 27.790,94 75.557,11 75.438,11 75.438,11
LL 0MR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.719.013,48 1.686.385,20 1.516.601,36 2.551.238,33 2.602.325,25 2.640.859,00
LL 0MR TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 0MR 04 11 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 43,36 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
LL 0MR TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 43,36 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
LL 0MR TOTALE USCITE PER PROGETTO 0MR 1.719.056,84 1.686.385,20 1.531.601,36 2.566.238,33 2.602.325,25 2.640.859,00
1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO
LL 1IC TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 1IC 01 11 05 01 PERSONALE 2.881.915,60 2.986.677,95 2.896.400,09 2.044.628,95 2.022.713,31 2.022.713,31
LL 1IC 01 11 05 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.000,00 9.521,15 5.799,07 10.448,52 14.669,86 14.669,86
LL 1IC 01 11 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.881.059,81 2.057.578,42 1.514.512,29 907.394,49 485.759,97 477.897,97
LL 1IC 01 11 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 50.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 1IC 01 11 05 05 TRASFERIMENTI 1.207.084,63 1.716.766,96 508.069,99 255.393,93 0,00 0,00
LL 1IC 01 11 05 07 IMPOSTE E TASSE 191.223,44 202.601,38 192.784,17 137.473,97 136.003,47 136.003,47
LL 1IC 01 11 05 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 104.708,44 0,00 0,00
LL 1IC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 6.221.283,48 6.974.145,86 5.118.565,61 3.460.048,30 2.659.146,61 2.651.284,61
LL 1IC TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
LL 1IC 02 11 05 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 1IC TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 1IC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 1IC 04 11 05 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 13.569,28 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1IC 04 11 05 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.032,06 17.570,65 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 1IC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 5.032,06 31.139,93 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 1IC TOTALE USCITE PER PROGETTO 1IC 6.226.315,54 9.005.285,79 7.148.565,61 3.490.048,30 2.659.146,61 2.651.284,61
1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI
LL 1NO TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 1NO 01 01 01 01 PERSONALE 3.706.541,35 3.734.884,37 3.699.721,57 2.672.465,12 2.672.465,12 2.672.465,12
LL 1NO 01 01 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.700,00 2.570,71 1.239,26 1.306,25 684,75 684,75
LL 1NO 01 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 323.640,23 512.488,74 140.382,63 28.936,31 17.065,05 17.072,92
LL 1NO 01 01 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 10.896,23 13.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00
LL 1NO 01 01 01 07 IMPOSTE E TASSE 246.467,19 264.898,25 244.108,54 179.548,53 179.548,53 179.548,53
LL 1NO TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 4.290.245,00 4.527.842,07 4.095.452,00 2.892.256,21 2.873.763,45 2.873.771,32
LL 1NO TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
57
LL 1NO 02 01 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 16.799,69 0,00 0,00 0,00
LL 1NO TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 16.799,69 0,00 0,00 0,00
LL 1NO TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 1NO 04 01 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.165,71 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 1NO TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 4.165,71 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 1NO TOTALE USCITE PER PROGETTO 1NO 4.294.410,71 4.527.842,07 4.122.251,69 2.902.256,21 2.873.763,45 2.873.771,32
1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO
LL 1OR TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 1OR 01 01 01 01 PERSONALE 643.352,42 397.712,95 9.134,75 0,00 0,00 0,00
LL 1OR 01 01 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 900,00 900,00 691,20 634,91 332,83 332,83
LL 1OR 01 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 147.783,44 1.226.915,45 172.341,73 27.223,90 637.978,57 195.910,25
LL 1OR 01 01 01 05 TRASFERIMENTI 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1OR 01 01 01 07 IMPOSTE E TASSE 41.512,40 41.514,86 12.454,46 0,00 0,00 0,00
LL 1OR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 839.548,26 1.667.043,26 194.622,14 27.858,81 638.311,40 196.243,08
LL 1OR TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
LL 1OR 02 01 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
0,00 44.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1OR TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 44.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1OR TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 1OR 04 01 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 16.744,85 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00
LL 1OR TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 16.744,85 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00
LL 1OR TOTALE USCITE PER PROGETTO 1OR 839.548,26 1.728.406,11 206.122,14 39.358,81 638.311,40 196.243,08
1PM - POLIZIA COMMERCIALE
LL 1PM TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 1PM 01 03 02 01 PERSONALE 3.156.047,59 3.366.608,26 3.218.047,40 23.957,78 23.957,78 23.957,78
LL 1PM 01 03 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 98.699,56 78.471,66 35.667,99 50.130,33 52.471,01 54.928,73
LL 1PM 01 03 02 07 IMPOSTE E TASSE 209.121,60 231.933,28 213.243,76 1.644,92 1.644,92 1.644,92
LL 1PM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 3.463.868,75 3.677.013,20 3.466.959,15 75.733,03 78.073,71 80.531,43
LL 1PM TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 1PM 04 03 02 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 31.026,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1PM 04 03 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 1PM TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 31.026,30 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 1PM TOTALE USCITE PER PROGETTO 1PM 3.494.895,05 3.677.013,20 3.476.959,15 85.733,03 78.073,71 80.531,43
1SE - SCUOLE SERALI
LL 1SE TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 1SE 01 04 05 01 PERSONALE 862.064,04 846.810,86 771.408,48 1.235.763,09 1.209.920,37 1.209.920,37
LL 1SE 01 04 05 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 26.470,00 17.032,09 26.466,61 9.837,91 10.363,01 10.363,01
LL 1SE 01 04 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 725.084,25 804.331,73 780.475,40 773.199,68 762.976,37 767.263,56
LL 1SE 01 04 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1SE 01 04 05 05 TRASFERIMENTI 659,17 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00
LL 1SE 01 04 05 07 IMPOSTE E TASSE 107.739,18 22.833,30 11.038,32 0,00 0,00 0,00
LL 1SE TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.722.816,64 1.691.007,98 1.589.388,81 2.021.800,68 1.984.259,75 1.988.546,94
LL 1SE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 1SE 04 04 05 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 22.162,68 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1SE 04 04 05 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 9.869,62 3.333,65 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
LL 1SE TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 9.869,62 25.496,33 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
LL 1SE TOTALE USCITE PER PROGETTO 1SE 1.732.686,26 1.716.504,31 1.597.388,81 2.029.800,68 1.984.259,75 1.988.546,94
1UR - PROGETTO URBAN
LL 1UR TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 1UR 01 09 01 01 PERSONALE 376.221,84 359.732,18 306.260,08 506,22 1.282,58 1.282,58
LL 1UR 01 09 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.500,00 4.500,00 3.456,01 3.174,54 1.664,14 1.664,14
LL 1UR 01 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 260.826,88 70.803,88 5.597,34 317.202,84 0,00 0,00
LL 1UR 01 09 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 640.160,66 609.066,45 609.066,45 1.204.000,00 1.204.000,00 1.204.000,00
LL 1UR 01 09 01 05 TRASFERIMENTI 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1UR 01 09 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 1.114,22 1.101,77 22.167,78 22.167,46 44.459,83
LL 1UR 01 09 01 07 IMPOSTE E TASSE 28.927,08 28.469,10 19.812,64 33,03 99,02 99,02
LL 1UR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.313.136,46 1.073.685,83 945.294,29 1.547.084,41 1.229.213,20 1.251.505,57
LL 1UR TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
LL 1UR 02 09 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 1UR 02 09 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 18.374,44 0,00 0,00 0,00
LL 1UR TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 448.374,44 0,00 0,00 0,00
LL 1UR TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
LL 1UR 03 09 01 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 1.068,24 1.181,88 15.064,83 15.064,83 20.816,09
LL 1UR TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 1.068,24 1.181,88 15.064,83 15.064,83 20.816,09
LL 1UR TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 1UR 04 09 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 12.196,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 1UR 04 09 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.174,12 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 1UR TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 15.370,52 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
LL 1UR TOTALE USCITE PER PROGETTO 1UR 1.328.506,98 1.074.754,07 1.404.850,61 1.562.149,24 1.244.278,03 1.272.321,66
2IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE E SVILUPPO DEL LITORALE
LL 2IC TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 2IC 01 11 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 74.054,91 152.155,86 57.708,64 56,00 0,00 0,00
LL 2IC 01 11 06 05 TRASFERIMENTI 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 2IC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 74.054,91 176.155,86 57.708,64 56,00 0,00 0,00
LL 2IC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 2IC 04 11 06 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 2IC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 2IC TOTALE USCITE PER PROGETTO 2IC 74.054,91 176.155,86 87.708,64 30.056,00 0,00 0,00
2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO
LL 2OC TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 2OC 01 01 01 01 PERSONALE 35.089,53 13.174,96 1.910,23 0,00 0,00 0,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015
Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
58
LL 2OC 01 01 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.800,00 1.800,00 1.382,39 1.269,81 665,65 665,65
LL 2OC 01 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 210.060,50 45.000,00 27.708,00 0,00 0,00 0,00
LL 2OC 01 01 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
LL 2OC 01 01 01 07 IMPOSTE E TASSE 2.248,66 2.249,20 674,76 0,00 0,00 0,00
LL 2OC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 249.198,69 62.224,16 31.825,38 1.269,81 665,65 665,65
LL 2OC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 2OC 04 01 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 2OC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 2OC TOTALE USCITE PER PROGETTO 2OC 249.198,69 62.224,16 41.825,38 11.269,81 665,65 665,65
2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
LL 2PR TITOLO I - SPESE CORRENTI
LL 2PR 01 12 06 01 PERSONALE 354.413,32 407.755,75 311.923,44 1.241.009,11 1.222.513,83 1.222.513,83
LL 2PR 01 12 06 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 810,00 810,00 622,08 571,41 299,54 299,54
LL 2PR 01 12 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 42.641,00 86.929,30 72.245,04 22.730,32 22.730,32 22.730,32
LL 2PR 01 12 06 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 463.449,73 278.248,42 278.248,42 300.000,00 300.000,00 300.000,00
LL 2PR 01 12 06 07 IMPOSTE E TASSE 24.005,16 26.056,49 20.677,31 83.422,53 82.181,53 82.181,53
LL 2PR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 885.319,21 799.799,96 683.716,29 1.647.733,37 1.627.725,22 1.627.725,22
LL 2PR TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
LL 2PR 02 12 06 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.936.148,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 2PR 02 12 06 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
0,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 10.000,00 25.000,00
LL 2PR TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.936.148,40 100.000,00 100.000,00 150.000,00 10.000,00 25.000,00
LL 2PR TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
LL 2PR 04 12 06 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 10.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LL 2PR 04 12 06 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 1.027,11 0,00 0,00 0,00 0,00
LL 2PR 04 12 06 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
LL 2PR TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 10.000,00 1.027,11 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
LL 2PR TOTALE USCITE PER PROGETTO 2PR 3.831.467,61 900.827,07 823.716,29 1.837.733,37 1.637.725,22 1.652.725,22