Embed Size (px)
Citation preview
Orzamento da Universidade de Santiago de Compostela
2017
Documento aprobado polo Consello de Goberno na súa sesión do 16
de decembro de 2016 e polo Consello Social na súa sesión do 22 de
decembro de 2016
2
INDICE
1. Introdución ............................................................................................................. 4
2. Marco xurídico ....................................................................................................... 6
3. Procedemento de aprobación do Orzamento da USC..................................... 17
4. Aplicación e dinámica do Plan Galego de Financiamento Universitario .................. 20
Evolución de resultados da Usc no Panel de indicadores do PGFU ............................................... 21
5. Volume, distribución e límites de gasto do orzamento .......................................... 22
5.1 Fondos a incorporar ao orzamento definitivo .............................................................................. 22
5.2 Cuantificación sobre variacións retributivas ................................................................................ 22
5.3 Límites nos gastos de persoal ....................................................................................................... 23
5.4 Teito de gasto non financeiro ....................................................................................................... 23
5.5 Resumo do orzamento da USC para 2017 .................................................................................... 24
INGRESOS .................................................................................................................................. 24
GASTOS ..................................................................................................................................... 25
6. Análise do orzamento de ingresos ......................................................................... 27
6.1 Capítulo III. Prezos públicos e outros ingresos ............................................................................. 28
6.2 Capítulo IV. Transferencias correntes ........................................................................................... 29
6.3 Capítulo V. Ingresos patrimoniais ................................................................................................. 29
6.4 Capítulo VII. Transferencias de capital ......................................................................................... 30
6.5 Capítulo IX. Variación de pasivos financeiros ............................................................................... 30
7. Análise do orzamento de gastos ............................................................................ 32
7.1 Análise desde o punto de vista económico: ................................................................................. 32
7.2 Análise desde desde o punto de vista orgánico ........................................................................... 33
7.3 Análise desde o punto de vista funcional ..................................................................................... 34
8. Liñas máis salientables de actuación cos recursos orzamentarios .......................... 36
8.1 En materia de persoal ................................................................................................................... 36
8.2 En materia de xestión da I+D+i ..................................................................................................... 38
8.3 En materia de oferta e calidade docente ..................................................................................... 39
8.4 En materia de internacionalización .............................................................................................. 39
8.5 En materia de especialización dos campus .................................................................................. 39
8.6 En materia de infraestruturas de investigación ............................................................................ 39
8.7 En materia de saneamento financeiro ......................................................................................... 39
9. Cadros de persoal ................................................................................................. 40
10. Programación de investimentos ............................................................................ 40
11. Bases de execución do orzamento ......................................................................... 41
11.1 Clasificación económica ........................................................................................................... 41
11.2 Teito de gasto non financeiro .................................................................................................. 41
3
12. Normas de execución do orzamento ..................................................................... 42
13. Anexos ................................................................................................................. 59
Anexo I. Resumo do orzamento da USC para 2017 ....................................................................... 60
Anexo II. Orzamento de ingresos ................................................................................................... 62
Anexo III. Orzamento de gastos 2017. Clasificación económica, Clasificación Orgánica,
Clasificación funcional .................................................................................................................... 68
Anexo IV. Gastos de persoal. Postos da RPT dotados orzamentariamente por categorías e
Fondos para novas dotacións (pendentes de decisión) ............................................................... 122
Anexo V. Programa de investimentos. Obra de Reparación, Ampliación e Mellora e Plan de
investimentos TIC ......................................................................................................................... 152
Anexo VI. Actualización de tarifas por prestación de servizos ..................................................... 157
4
1. Introdución
O 2 de decembro de 2016 o Consello da Xunta de Galicia aprobou o proxecto de
orzamentos da Comunidade Autónoma para 2017, que lle remitiu ao Parlamento para o
seu debate e aprobación. Tal data de inicio do proceso parlamentario de discusión do
orzamento, consecuencia do calendario político derivado das eleccións ao Parlamento de
Galicia do 25 de setembro, fai imposible dispoñer dun marco orzamentario autonómico
definitivo antes do 31 de decembro. Igualmente, esa incerteza dáse con maior intensidade
en relación coas determinacións que se deriven das regulacións que podan concretarse no
orzamento do Estado, aínda non formalizado como proxecto.
Non obstante, a USC necesita aprobar en prazo (é dicir, antes do 31 de decembro de 2016)
o seu orzamento para 2017. Tal necesidade nace tanto das esixencias do noso Plan
Económico Financeiro de Reequilibrio, que fai que existan créditos que cómpre dotar para
facer fronte ao conxunto das súas previsións, como do feito de que consolidar unha
dinámica de normalidade orzamentaria na nosa institución, tras un prolongado período no
que se operou con orzamentos prorrogados, é moi importante para asentar unha xestión
económico-financeira rigorosa e ordenada. E esta, por outra parte, é un requisito básico
5
para que a institución avance na senda da mellora do seu desempeño no campo da
docencia e da investigación, o desenvolvemento e a innovación, que son as funcións que
ten encomendadas por parte da sociedade.
Neste contexto, os orzamentos de 2017 que se presentan á consideración do Consello de
Goberno para a súa elevación ao Consello Social, parten de recoller, no plano cuantitativo,
as certezas que se derivan do proxecto orzamentario da Xunta, á súa vez asentadas sobre
as do Plan Galego de Financiamento Universitario, aprobado en decembro de 2015 e con
vixencia ata 2020, que asegura un marco financeiro mínimo ao incorporar unha dinámica
regrada de asignación de fondos, asi como dunha estimación prudente dos ingresos
propios; e, no plano cualitativo, ten en conta as regulamentacións actualmente coñecidas,
deixando á marxe da formulación inicial os aspectos que serán concretados nos
orzamentos xerais do Estado.
Así, calquera modificación que teña orixe nestes, ou nos da Xunta que definitivamente se
aproben, requerirán as correspondentes adaptacións neste orzamento da USC.
6
2. Marco xurídico
Resulta obvio afirmar que a formulación dos orzamentos da USC ven condicionada polo
marco económico xeral, pero, en particular, polo novo PGFU 2016-2020 e polo Plan
Económico Financeiro de Reequilibrio; sen embargo, e dado o carácter da universidade
como institución pública, é tamén moi relevante o marco legal e o conxunto de
normas que determinan a capacidade de actuación da institución respecto a este
documento.
Este marco normativo está orientado especificamente, nos últimos exercicios, a
garantir a estabilidade orzamentaria das administracións públicas e á procura da
consolidación fiscal, de forma que as normas afectan non só ao volume ou teito de
gasto, senón tamén á composición deste, e en particular ao relativo aos gastos de
persoal.
En consecuencia, preséntase a seguir a normativa básica que se relaciona co
Orzamento da USC:
Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades
O artigo 2.2 desa lei (modificada pola Lei orgánica 4/2007, de 12 de abril) recolle a
competencia da universidade para elaborar e aprobar o seu orzamento anual. Nos
termos da Lei, a autonomía das universidades comprende “A elaboración,
aprobación e xestión dos seus orzamentos e a administración dos seus bens”.
O artigo 14.2 establece as competencias do Consello Social sobre o orzamento e a
programación plurianual:
“Así mesmo, correspóndelle a aprobación do orzamento e da programación
plurianual da universidade, a proposta do Consello de Goberno. Ademais, con
carácter previo ao trámite de rendición de contas a que se refiren os artigos 81 e 84,
correspóndelle aprobar as contas anuais da universidade e as das entidades que de
ela poidan depender e sen prexuízo da lexislación mercantil ou outra ás que as ditas
entidades poidan estar sometidas en función da súa personalidade xurídica”.
O título XI establece o marco do réxime económico e financeiro das universidades
públicas. En concreto:
No artigo 79.1 recóllese que “As universidades públicas terán autonomía económica e
financeira nos termos establecidos na presente Lei. A tal efecto, garantirase que as
universidades dispoñan dos recursos necesarios para un funcionamento básico de
calidade.”
O artigo 81 foi obxecto de importantes modificacións por parte do Real Decreto-Lei
14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no
7
ámbito educativo, que no seu artigo 6 establece a seguinte redacción para o referido
artigo 81:
81.2: O orzamento será público e equilibrado, e comprenderá a totalidade dos seus
ingresos e gastos. Para garantir un mellor cumprimento da lei orgánica de
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, as universidades deberán
cumprir coas obrigas seguintes:
- Aprobarán un límite máximo de gasto con carácter anual que non poderá ser
superado.
- Os orzamentos e as súas liquidacións farán unha referencia expresa ao
cumprimento do equilibrio e sustentabilidade financeiros.
81.4: Ao estado de gastos correntes acompañarase a relación de postos de traballo
do persoal de todas as categorías da universidade, especificando a totalidade dos
custes da mesma e incluíndo un anexo no que figuren os postos de novo ingreso que
se propoñen.
Os custos do persoal docente e investigador, así como de administración e servizos,
deberán ser autorizados pola Comunidade Autónoma, no marco da normativa básica
sobre Oferta de emprego público. Así mesmo, o nomeamento de persoal funcionario
interino e a contratación de persoal laboral temporal polas universidades deberá
respectar a normativa básica estatal na materia.
81.5: As universidades deberán confeccionar a liquidación do seu orzamento antes
do primeiro de marzo do exercicio seguinte.
En caso de liquidación do orzamento con remanente de tesourería negativo, o
Consello Social deberá proceder na primeira sesión que celebre á redución de gastos
do novo orzamento pola contía igual ao déficit producido. A expresada redución só
poderá revocarse por acordo de dito órgano, a proposta do Reitor, previo informe do
interventor e autorización do órgano correspondente da Comunidade Autónoma,
cando a dispoñibilidade orzamentaria e a situación de tesourería o permitiran.
As transferencias, con cargo aos orzamentos da Comunidades Autónoma, a favor,
directa ou indirectamente, das universidades requirirán a aprobación e posta en
marcha da redución de gastos.
As universidades remitirán copia da liquidación dos seus orzamentos e o resto de
documentos que constitúan as súas contas anuais á Comunidade Autónoma (….) A
falta de remisión da liquidación do orzamento, ou a falta de adopción de medidas no
caso de liquidación con remanente negativo, facultará á Comunidade Autónoma
para adoptar, no ámbito das súas competencias, as medidas necesarias para garantir
a estabilidade orzamentaria da Universidade.
En relación con esta regulación nova derivada do Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de
abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo,
8
cómpre salientar o cambio de natureza que supuxo respecto ás RPTs da universidade. En
efecto, ata ese ano, as RPTs tiñan unha función reguladora, aínda que non se fixese unha
adecuación sistemática entre esta e as dispoñibilidades orzamentarias anuais, utilizándose
sistemas de xestión das RPTs que “dotaban” ou “desdotaban” postos sen producir
necesariamente a súa amortización no caso de que non tivesen amparo orzamentario.
Dada a situación peculiar vivida na USC dende o ano 2011 ata o 2014, inclusive, en que o
orzamento de 2011 foi prorrogado en tres exercicios económicos, non se fixo aplicación
efectiva da nova regulamentación. Así, a diverxencia entre os postos financiables e os
incluidos nas RPTs foi medrando.
O Plan Económico-Financeiro de Reequilibrio estableceu a necesidade de axustar as RPTs
orzamentarias aos postos con ocupación, minorados polas xubilacións que se produciran e
que deran lugar a reducións de coste segundo as previsións do propio plan, e a incorporar
mediante modificacións formais das RPTs os postos e prazas que se derivaran das Ofertas
de Emprego Público a realizar, no caso de que fose necesaria a súa creación.
En relación co PAS, ademáis, a circunstancia de estar convocado dende abril de 2014 un
concurso de traslados xeral para o persoal funcionario, no que foron ofrecidos todos os
postos existentes na RPT vixente, e non axustada, concurso que non se resolveu de forma
plena ata o 1 de novembro de 2016, fixo inviable unha regularización definitiva entre a RPT
orzamentaria e a xeral.
Esa tarefa deberá acometerse de forma inmediata tanto para PAS como para PDI.
Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira
Publicada no BOE do 30 de abril de 2012, o seu artigo 2, b) establece que será de
aplicación ás Comunidades Autónomas, incluíndo nas mesmas todas as entidades
vinculadas entre as que se atopan as universidades.
O artigo 3, o principio de estabilidade orzamentaria, sinala:
1. A elaboración, aprobación e execución dos orzamentos e demais actuacións que
afecten aos gastos ou ingresos dos distintos suxeitos comprendidos no ámbito de
aplicación desta lei realizaranse nun marco de estabilidade orzamentaria, coherente
coa normativa europea.
2. Entenderase por estabilidade orzamentaria das administracións públicas a
situación de equilibrio ou superávit estrutural.
O artigo undécimo, referido á instrumentación da estabilidade orzamentaria,
recolle que:
1. A elaboración, aprobación e execución dos orzamentos e demais actuacións que
afecten aos gastos ou ingresos das administracións públicas e demais entidades que
9
forman parte do sector público someteranse ao principio de estabilidade
orzamentaria.
2. Ningunha Administración pública poderá incorrer en déficit estrutural, definido
como déficit axustado do ciclo, neto de medidas excepcionais e temporais.
O capítulo IV da lei orgánica dedícase ás medidas preventivas, correctivas e coercitivas.
O seu artigo 18 sobre medidas automáticas de prevención indica no seu apartado
primeiro:
1.- As administracións públicas farán un seguimento dos datos de execución
orzamentaria e axustarán o gasto público para garantir que ao peche do exercicio
non se incumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria.
Entre as medidas correctivas, o artigo 21 sobre o plan económico-financeiro sinala:
1. En caso de incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, do
obxectivo de débeda pública ou da regra de gasto, a Administración que incumpra
formulará un plan económico-financeiro que permita nun ano o cumprimento dos
obxectivos ou da regra de gasto, co contido e alcance previstos neste artigo.
2. O plan económico-financeiro conterá como mínimo a seguinte información:
a) As causas do incumprimento do obxectivo establecido ou, se for o caso, do
incumprimento da regra de gasto.
b) As previsións tendenciais de ingresos e gastos, baixo o suposto de que non se
producen cambios nas políticas fiscais e de gastos.
c) A descrición, cuantificación e o calendario de aplicación das medidas incluídas no
plan, sinalando as aplicacións orzamentarias ou rexistros extraorzamentarios en que
se contabilizarán.
d) As previsións das variables económicas e orzamentarias das que parte o plan, así
como os supostos sobre os cales se basean estas previsións, en consonancia co
recollido no informe a que se fai referencia no número 5 do artigo 15. e) Unha
análise de sensibilidade considerando escenarios económicos alternativos.
A sección terceira da lei orgánica dedícase ás medidas coercitivas para o caso de
incumprimentos por parte da Administración pública responsable.
O artigo 25 sinala:
1. En caso de falta de presentación, de falta de aprobación ou de incumprimento do
plan económico-financeiro ou do plan de reequilibrio, a Administración pública
responsable deberá:
a) Aprobar no prazo de 15 días desde que se produza o incumprimento a non
dispoñibilidade de créditos que garanta o cumprimento do obxectivo establecido.
10
b) Constituír un depósito con xuros no Banco de España equivalente ao 0,2 por cento
do seu produto interior bruto nominal. O depósito será cancelado no momento en
que se apliquen as medidas que garantan o cumprimento dos obxectivos.
Se no prazo de 3 meses desde a constitución do depósito non se presentase ou
aprobase o plan, ou non se aplicasen as medidas, o depósito non devengará xuros. Se
transcorrido un novo prazo de 3 meses persiste o incumprimento, poderá acordar
que o depósito se converterá en multa coercitiva.
2. De non adaptarse as medidas previstas na alínea a) do número anterior ou no caso
de estas resultaren insuficientes, o Goberno poderá acordar o envío, baixo a
dirección do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, dunha comisión de
expertos para valorar a situación económico-orzamentaria da Administración
afectada. Esta comisión poderá solicitar, e a administración correspondente estará
obrigada a facilitar, calquera dato, información ou antecedente respecto ás
aplicacións de ingresos ou gastos. A comisión deberá presentar unha proposta de
medidas e as súas conclusións faranse públicas nunha semana. As medidas propostas
serán de obrigado cumprimento para a Administración que incumpra.
Non se poderá autorizar ningunha operación de crédito, nin a administración
correspondente terá acceso aos mecanismos de financiamento previstos nesta lei
até que as devanditas medidas fosen implementadas.
Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira
(A súa vixencia esta afectada pola posterior reforma do artigo 135 da Constitución e
pola promulgación da Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade
orzamentaria e sustentabilidade financeira).
Publicada no DOG do 29 de xuño de 2011, o seu artigo segundo establece que será de
aplicación a:
c) Ás universidades públicas de Galicia e aos axentes vinculados a estas ou dependentes
delas.
O artigo 3, principio de sustentabilidade financeira, sinala:
1. As actuacións dos axentes incluídos no ámbito de aplicación desta lei garantiran a
sustentabilidade financeira das súas finanzas ao longo do ciclo económico.
2. Entenderase por sustentabilidade financeira, para os efectos desta lei, a
capacidade de financiar compromisos de gasto presentes e futuros sen incorrer nun
déficit ou endebedamento publico excesivo consonte as normas de estabilidade
orzamentaria e os compromisos do Pacto de estabilidade e crecemento no ámbito da
Unión Europea.
O artigo 4, principio de estabilidade orzamentaria, sinala:
11
1. A política orzamentaria dos axentes incluídos no ámbito de aplicación desta lei
supeditarase ao cumprimento estrito do obxectivo de estabilidade orzamentaria
fixado para a Comunidade Autónoma de Galicia, definido en termos de capacidade
ou necesidade de financiamento e expresado en porcentaxe do produto interior
bruto rexional a prezos de mercado.
3. Entenderase por estabilidade orzamentaria, en relación coas entidades do artigo
2.2 a), a situación de equilibrio ou superávit computada, ao longo do ciclo
económico, en termos de capacidade de financiamento acorde coa definición contida
no sistema europeo de contas nacionais e rexionais.
4. Entenderase por estabilidade orzamentaria, en relación coas entidades do artigo
2.2 b), a posición de equilibrio financeiro.
O artigo noveno, referido á instrumentación da estabilidade orzamentaria, recolle
que:
1. A elaboración, aprobación e execución dos orzamentos dos distintos axentes
comprendidos no artigo 2.2 a) realizarase en equilibrio ou superávit orzamentario,
computado en termos de capacidade de financiamento segundo a definición
contida no sistema europeo de contas nacionais e rexionais.
2. Excepcionalmente, en función da situación cíclica da economía ou de
circunstancias extraordinarias, a Administración xeral da Comunidade Autónoma
poderá presentar déficit, de acordo cos requisitos establecidos pola normativa básica
en materia de estabilidade orzamentaria.
Os orzamentos iniciais, ou, se é o caso, modificados, dos restantes axentes deberán
aprobarse e liquidarse en equilibrio en termos de contabilidade nacional, agás as
aplicacións que se financien con remanente afectado.
3. A elaboración, aprobación e execución orzamentaria dos axentes aos que se refire
o artigo 2.2 b) realizarase en posición de equilibrio financeiro, de acordo cos criterios
do plan de contabilidade que lles sexa aplicable.
Entenderase que un axente se atopa en situación de desequilibrio financeiro cando
incorra en perdas das que o saneamento requira a dotación de recursos non previstos
nos orzamentos dos axentes do artigo 2.2 a) que os acheguen.
No seu artigo 21. Disposicións especificas para as universidades e para os axentes
vinculados a estas ou dependentes delas, indica:
Ademais das disposicións contidas nos capítulos precedentes desta lei, ás universidades
e aos axentes vinculados a estas ou dependentes delas seranlles aplicables as seguintes
disposicións especificas:
12
1. Os orzamentos das universidades deberán elaborarse con criterios homoxéneos,
de forma que sexa posible a súa consolidación cos orzamentos xerais da CC.AA. de
Galicia.
2. As contas anuais consolidadas de cada universidade deberán remitirse á
consellería competente en materia de facenda antes do 30 de xuño do exercicio
seguinte. Esta documentación xuntaráselle á Conta Xeral da CC.AA. de Galicia para a
súa remisión ao Consello de Contas de Galicia.
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno
Esta lei ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública,
regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e
establecer as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos.
Son obxecto de mención pola implicación que supoñen para o funcionamento da
universidade os seguintes artigos:
Artigo 5, punto 4: A información suxeita ás obrigas de transparencia será publicada
nas correspondentes sedes electrónicas ou páxinas web de maneira clara,
estruturada e entendible para os interesados (...).
Artigo 8, punto 1: Os suxeitos incluídos no ámbito de aplicación deste título deberán
facer pública, como mínimo, a información relativa aos actos de xestión
administrativa con repercusión económica ou orzamentaria (...)
Artigo 26, Principios do bo goberno, enumera entre os seus principios xerais para as
persoas comprendidas no ámbito de aplicación deste Título:
- Actuarán con transparencia na xestión dos asuntos públicos, de acordo cos principios
de eficacia, economía e eficiencia e co obxectivo de satisfacer o interese xeral;
Exercerán as súas funcións con dedicación ao servizo público; Respectarán o
principio de imparcialidade; Asegurarán un trato igual e sen discriminacións de
ningún tipo no exercicio das súas funcións; Actuarán coa dilixencia debida no
cumprimento das súas obrigas e fomentarán a calidade na prestación dos servizos
públicos; Manterán unha conducta digna e tratarán aos cidadáns con esmerada
corrección; Asumirán a responsabilidade das decisións e actuacións propias e dos
organismos que dirixen.
Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso á factura electrónica e creación do rexistro
contable de facturas do Sector Público
A raíz da entrada desta lei, a USC adaptou nos anos 2015 e 2016 os seus
procedementos para dar cabida á factura electrónica e, mediante instrución da
13
Xerencia XIII/2015, de 16 de decembro, estableceuse a obrigatoriedade de que os
provedores presenten as súas facturas de forma electrónica a través do Sistema
Electrónico de Facturación (SEF) da Xunta de Galicia, con excepción dos proveedores de
servizos no exterior, e mentres a plataforma SEF non estea habilitada para a súa recepción.
En base ao disposto no Artigo 8 da Lei, respecto á creación do rexistro contable de
facturas, que establece que cada un dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación
desta Lei, disporán dun rexistro contable de facturas que facilite o seu seguimento,
cuxa xestión corresponderá ao órgano ou unidade administrativa que teña
atribuída a función de contabilidade, a USC xa dispón do citado rexistro.
Ao longo de 2017 será necesario completar as funcionalidades tecnolóxicas para
interrelacionar de xeito óptimo ese rexistro co sistema de información contable, para
asegurarlle aos proveedores información de trazabilidade da súa facturación coa
USC, e para permitir a emisión por parte da universidade de facturas electrónicas.
Lei de Orzamentos do Estado; Lei de Orzamentos da Xunta
Finalmente, as Leis de Orzamento do Estado e da Comunidade Autónoma
establecen regulacións específicas de grande relevancia para as universidades,
como son as variacións das retribucións do persoal, os límites de gastos de persoal
autorizados, a taxa de reposición de efectivos e as súas especificidades, ademais
de aspectos xerais que afectan a cuestións de carácter fiscal, financeiro ou de
contratación administrativa.
Así, no proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia determínase o réxime
retributivo do persoal da Universidade, o límite no gasto de persoal autorizado
para o exercicio, o requisito de autorización das ofertas de emprego de persoal
aplicando a taxa de reposición máxima que se determine na normativa básica
aplicable, e as formalidades de comunicación ás consellerías competentes en
mateira de universidades e orzamentos da contratación de persoal laboral
temporal para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables e se concretan
as aportacións financeiras da Comunidade Autónoma ás universidades, en
cumprimento das previsións do Plan Galego de Financiamento Universitario.
Novo Plan Galego de Financiamento Universitario (PGFU)
O novo PGFU 2016-2020 establece un novo marco financeiro para as tres
universidades do SUG, no que se marcan unhas novas areas de reparto e novos
indicadores. Este novo plan continúa as liñas básicas trazadas no anterior plan de
financiamento do SUG 2011-2015, mudando os criterios de reparto entre as tres
universidades e asignando novas ponderacións aos diferentes indicadores
aprobados.
14
Este plan mantén a liña iniciada no 2011 establecendo un moderado incremento da
financiación para os próximos catro anos outorgando progresivamente un maior
peso aos repartos por resultados.
Igualmente, o PGFU establece que, no caso de que o peche do exercicio supoña o
incumprimento do obxectivo de equilibrio orzamentario, a universidade afectada
deberá presentar perante a Consellería de Facenda, no primeiro semestre do
exercicio inmediato seguinte, un plan económico-financeiro que terá o contido
mínimo establecido no artigo 18.2 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, xa
comentado, coa precisión de que debe recoller as previsións tendenciais de ingresos e
gastos conforme á evolución das masas de financiamento previstas no plan para os
primeiros, e do mantemento na natureza e peso dos gastos. Necesariamente estas
previsións terán que separar os ingresos incondicionados dos de carácter finalista e tamén
desagregar os gastos estruturais dos que tiveran financiamento afectado.
Polo órgano competente da Consellería de Facenda procederase á avaliación do plan e
estableceránse, de ser o caso, as medidas complementarias que deberá aplicar a
universidade para corrixir a situación de desequilibrio e, finalmente, avaliará o prazo
necesario para acadalo.
O Plan Económico-Financeiro será obxecto de seguimento en cada un dos exercicios nos
que resultase de aplicación e deberá ser actualizado como consecuencia da existencia de
novas causas que orixinen o incumprimento do plan. Os prazos para a presentación desas
actualizacións rematarán no primeiro semestre do exercicio seguinte ao considerado.
A non presentación do plan económico-financeiro ou o incumprimento das especificacións
e obxectivos nel previstos, determinarán a retención do 10% dos créditos do subfondo
Panel de Indicadores do Financiamento por resultados, correspondentes á institución
afectada.
No que atinxe á situación da USC respecto ao equilibrio medido en termos de contabilidade
nacional (é dicir, en termos de capacidade/necesidade de financiamento, segundo o
Sistema Europeo de Contas, SEC) o Plan aprobado polos órganos de goberno da
universidade relativo aos ingresos e gastos non afectados está desenvolvéndose con
normalidade, sendo necesario no exercicio de 2016 presentar unha actualización do Plan
Económico-Financeiro de Reequilibrio ante a Xunta a causa das desviacións resultantes da
consolidación da información contable da USC coa da Xunta e o Estado no que atinxe a
créditos afectados. O sistema europeo de contas non permite considerar os ingresos
financeiros como recursos para establecer a capacidade de financiamento, polo que o
sistema de xestión dos recursos de I+D procedentes do Estado que se implementan coa
modalidade de anticipos ata a súa conversión en subvencións unha vez certificados os
gastos, e os remanentes de tesourería procedentes de ingresos de exercicios anteriores
non consumidos, non computan a estes efectos. Como, pola contra, os gastos financiados
con eses recursos se executan en certa medida, é relativamente doado que se produzan
15
desaxustes nas contas en termos de contabilidade nacional. A USC vai pechar coa Xunta a
actualización do Plan, que se espera asegure a partir de 2017 un cumprimento dos
obxectivos de estabilidade orzamentaria e que, en todo caso, non vai variar as previsións xa
establecidas no que atinxe aos ingresos e gastos non afectados.
Estatutos da USC
Artigo 170
A Universidade de Santiago de Compostela aprobara un orzamento anual que contera os
dereitos económicos estimados para liquidar durante o exercicio e a totalidade dos
creditos necesarios para dar cumprimento as obrigas. O orzamento sera publico, unico e
equilibrado. A estrutura do orzamento e o seu sistema contable axeitaranse as normas
que, con caracter xeral, estean establecidas para o sector publico.
Artigo 172
O orzamento da Universidade de Santiago de Compostela contera no estado de ingresos os
seguintes recursos:
a) As transferencias fixadas anualmente pola Comunidade Autónoma de Galicia.
b) As taxas, prezos publicos e restantes dereitos que legalmente se establezan, asi como a
compensación que debera preverse polas exencións e reducións legalmente establecidas.
c) As transferencias, subvencións, herdanzas, doazóns e legados que reciba de calquera
entidade publica ou privada.
d) Os rendementos procedentes do seu patrimonio e aqueloutros derivados da actividade
universitaria e de actos e prestacións de servizos onerosos.
e) O produto do alleamento dos seus bens e as compensacións orixinadas pola sua cesión
onerosa.
f) O produto das operacións de credito que concertara a Universidade con entidades
publicas ou privadas, para o financiamento dos seus gastos de investimento.
g) Os remanentes de tesouraria e calquera outro ingreso.
h) Os ingresos derivados de contratos que celebren a Universidade, os grupos de
investigación por ela reconecidos, os departamentos, os institutos universitarios de
investigación, outras estruturas de investigación e o persoal docente e investigador, a
traves dos anteriores, para a realización de traballos por parte da Universidade de caracter
cientifico, tecnico, humanistico ou artistico, asi como para o desenvolvemento de
ensinanzas de especialización ou actividades especificas de formación.
Artigo 173
O Consello de Goberno aprobara a estrutura do orzamento da Universidade, atendendo os
seguintes criterios:
16
a) Separación entre operacións correntes, de capital e financeiras.
b) O estado de ingresos atendera as clasificacións organica e económica.
c) O estado de gastos clasificarase de acordo con criterios organicos, económicos e
funcionais.
17
3. Procedemento de aprobación do Orzamento da USC
O procedemento establecido na USC para a aprobación do se orzamento regúlase nas
seguintes disposicións:
Artigo 171 dos Estatutos
1. O reitor presentara perante o Claustro Universitario as linas xerais do orzamento, xunto
coas da programación plurianual ou coa sua actualización.
2. Aprobadas as linas xerais polo Claustro, o reitor presentara o proxecto de orzamento
perante o Consello de Goberno, que o enviara ao Consello Social para a sua aprobación.
Regulamento de Réxime Interno do Consello de Goberno (9/2/2015)
Artigo 24. Da aprobacion da programacion plurianual e do orzamento
1.- Unha vez aprobadas as linas xerais polo Claustro, o equipo de goberno sometera a
aprobación do Consello de Goberno tanto a programación plurianual ou a sua revisión,
como o orzamento.
2- O proxecto de orzamentos porase a disposición de toda a comunidade universitaria.
3.- Os membros do Consello de Goberno disporan dun prazo non inferior a 10 dias para a
analise do proxecto de orzamentos e da programación plurianual e para a presentación de
emendas.
4.- Rematado o prazo de presentación de emendas, tanto a programación plurianual como
o orzamento seran sometidos a debate e informe na Comisión de Asuntos Económicos do
Consello de Goberno.
En cumprimento destes preceptos, o Reitor presentou diante do Claustro, en sesión
celebrada o día 3 de novembro, as liñas xerais do orzamento, que, coa incorporación das
enmendas correspondentes, foron aprobadas.
As formulacións cuantitativas dese orzamento operaron cunha estimación afinada de
ingresos propios e coa hipótese do mantemento nominal das aportacións que a Xunta
realizou en 2016 ao conxunto do Sistema Universitario de Galicia en aplicación do PGFU,
dimensionando os recursos que lle corresponderían á USC aplicando os criterios de reparto
do fondo estrutural e o de resultados en función da información aportada polas
consellerías de Facenda e de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta na
sesión de 21 de Xullo de 2016 da Comisión de Seguimento do Plan Galego de
Financiamento Universitario e sen variación nas retribucións do persoal.
18
Tendo en conta que era previsible unha mellora do financiamento derivado do PGFU, o
Claustro acordou que a contía que incrementase as estimacións coas que se elaboraron as
liñas xerais sería aplicada da forma seguinte:
- Acrecer a dotación do Capítulo I para actuacións que non supoñan gasto
consolidado, especialmente as dirixidas á formación do persoal, dedicando un 10%
dos recursos adicionais.
- Ampliar os créditos para investimento, que permitan atender, coa debida
priorización, as necesidades de reforma, ampliación e mellora de edificios e ás
melloras na dispoñibilidade de equipamentos xerais, especialmente nos centros
docentes, para o que se aplicará un 45%.
- Ampliar os créditos descentralizados a centros, dedicando un 15%.
- Ampliar os créditos descentralizados a departamentos, dedicando un 15%.
- Ampliar os créditos descentralizados a Institutos e Centros de Investigación,
dedicando un 5%.
- Ampliar as accións de renovación de equipamento docente, especialmente no
tocante a recursos tecnolóxicos, aplicando un 5%.
- Acrecer os recursos destinados a servizos de apoio á docencia e á investigación,
dedicando un 5%.
Tras esa sesión do Claustro, o día 4 de novembro celebrouse unha nova reunión da
Comisión de seguimento do Plan Galego de Financiamento Universitario na cal as citadas
consellerías da Xunta avanzaron os incrementos para 2017 dos fondos estruturais e de
resultados, así como a distribución do crédito correspondente aos investimentos de
Reforma, Ampliación e Mellora, e a unha primeira estimación do reparto por resultados ás
universidades. Nesa sesión non se determinou aínda se en 2017 se ía producir o
restablecemento da integridade das retribucións do persoal minoradas polo establecido na
Lei de Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2013.
Cos datos provisorios aportados nesa sesión, elaborouse un proxecto orzamentario que foi
posto á disposición da comunidade universitaria e para o que se abriu un periodo de 10
días para a presentación de enmendas por parte dos membros do Consello de Goberno.
Ese proxecto e as enmendas presentadas foron analizadas na sesión da Comisión Delegada
do Consello de Goberno para Asuntos Económicos celebrada o dia 1 de decembro. Nesa
sesión acordouse incorporar un importante número das enmendas á formulación final do
proxecto de orzamentos, que foi informado favorablemente.
Finalmente, o día 2 de decembro, o Consello da Xunta aprobou o proxecto de orzamentos
da Comunidade Autónoma para 2017, o cal foi posto a disposición do Parlamento de
Galicia o día 3. Coñecido xa o texto dese proxecto, incorporáronse ao proxecto
orzamentario da USC as cifras exactas derivadas da recuperación retributiva xa sinalada,
19
que está prevista no orzamento da Xunta, axustáronse as cifras das subvencións da
comunidade autónoma ás contías finalmente establecidas e incorporouse o importe do
límite de gastos de persoal autorizados para a USC nesa norma.
En consideración a unha mellora técnica da orzamentación, o proxecto de orzamento da
USC traslada o crédito estimado para facer fronte a posibles indemnizacións en materia de
persoal, inicialmente considerado no Capítulo I, ao Capítulo V, Fondo de continxencia de
execución orzamentaria, cuxa contía medra en importe equivalente (de 250 a 350 mil
Euros), dado que a súa finalidade, “atender as necesidades de carácter non discrecional e
non previstas no momento inicial que podan presentarse ao longo do ano”, é máis acaída
para tal eventualidade.
20
4. Aplicación e dinámica do Plan Galego de Financiamento Universitario
Para comprender ben como se aplica o PGFU, e verificar a corrección na súa
implementación, é aconsellable lembrar a dinámica establecida tanto para o incremento
dos recursos do Plan como para o reparto das cantidades dos distintos fondos de que se
compón.
a) En relación con esta última cuestión, especialmente salientable para a evolución dos
recursos de que vai poder dispoñer a USC, convén indicar o seguinte:
-O financiamento básico que as universidades reciben da Xunta provén de dous
fondos, relacionados entre sí: o estrutural, que se calcula sobre a variable primaria
dos créditos matriculados en titulacións oficiais de grao e máster; e o de resultados,
que se calcula en función de 12 indicadores de desempeño e do peso que cada
universidade acada neles en relación co conxunto do SUG.
A dinámica dos créditos matriculados (ligada, obviamente, á evolución do número
total de alumnos matriculados e á estrutura dos estudos, calculada sobre datos de
cursos anteriores (en 2016, o curso 13-14; para o 2017, a media dos cursos 13-14 e
14-15; para o 2018, a media dos cursos 13-14, 14-15 e 15-16, e de aí en adiante (n),
a media dos tres cursos anteriores con esta decalaxe n-2, n-3 e n-4) sabíase dende a
formulación do Plan que ía decrecer durante os anos de vixencia do mesmo. Así, o
fondo estrutural, á marxe dos incrementos que se puideran derivar de variacións
nas retribucións do persoal, ía diminuír.
Para evitar que tal circunstancia supuxese unha diminución dos recursos dispoñibles
para as universidades, estableceuse que as contías correspondentes a esa evolución
acrecesen o fondo de resultados, de forma que durante a vixencia do plan ía
producirse un aumento do peso relativo do reparto por resultados sobre o
estrutural pero non se diminuiría o financiamento total do sistema.
-Tal dinámica concrétase xa en 2017, de forma que o trasvase de recursos do fondo
estrutural ao de resultados respecto a 2016 acadou os 6,7 millóns de Euros.
-Para a USC esa dinámica é positiva, xa que o peso porcentual que a nosa
universidade ten respecto aos resultados é superior á que nos corresponde pola
dimensión estrutural.
-No que atinxe á outra contía asignada por reparto, que é a do RAM, que no Plan
prevese que opere cunha progresión no cálculo que, partindo en 2016 dun 50%
para cada unha das dúas dimensións consideradas (contía percibida en 2015 e
valoración dos bens inmobles de cada universidade), acadará en 2020 un 100% en
base a esta última dimensión, polo que a nosa universidade tamén irá
experimentando melloras dado o maior peso relativo do noso inmobilizado.
Para apreciar a dinámica dese xogo de fondos, os datos relativos á evolución entre 2016 e
2017 de créditos matriculados e de resultados obtidos pola USC son os seguintes:
21
Evolución de créditos matriculados na USC usados para o reparto do fondo estrutural
Reparto do ano 2016 Reparto do ano 2017
1.246.476,5 créditos 1.218.853,5 créditos
*Núm. de créditos de cada materia dos plans de estudo oficiais de grao e máster, multiplicado polo alumnado matriculado
Esta redución en valores absolutos, dada a maior diminución de créditos matriculados nas
outras universidades, fai que a porcentaxe de participación na USC no reparto total pase do
41,55 % en 2016 ao 42,01 % en 2017.
EVOLUCIÓN DE RESULTADOS DA USC NO PANEL DE INDICADORES DO PGFU
INDICADORES 2016% 2017% Diferenza
PGFU-01 Número de grupos de investigación. Axudas vixentes 54,10 51,64 -2,46
PGFU-02 Captación de talento investigador 41,62 59,97 18,35
PGFU-03 Patentes en explotación 58,71 40,14 -18,57
PGFU-04 Sexenios 34,41 34,69 0,28
PGFU-05 Produción científica 39,76 40,43 0,67
PGFU-06 Visibilidade da produción científica 43,47 45,68 2,21
PGFU-07 Teses de doutoramento defendidas 38,6 38,45 -0,15
PGFU-08 Ingresos de investigación 41,05 40,61 -0,44
PGFU-09 Proxectos nacionais e internacionais 40,62 40,12 -0,50
PFGU-10 Alumnado de posgrao por graduado 29,3 30,04 0,74
PFGU-11 Taxa de graduación 30,97 36,59 5,62
PFGU-12 Alumnado estranxeiro total matriculado en Graos e Máster 58,02 55,37 -2,65
Porcentaxe obtida sobre o total do SUG (100 %) 44,02% 44,53% 0,51%
Como simple curiosidade, esa mellora de resultados, de se manter constante a contía
distribuida no SUG por este fondo, aportaria unha mellora de 281.172,17 € a USC.
b) Non obstante, o PGFU prevé incrementos netos dos recursos aportados ás universidades
que, para o fondo estrutural é a evolución dos costes da masa salarial –cuestión da que se
falará máis adiante en relación co orzamento de 2017-, e un incremento do fondo de
resultados equivalente ao índice de crecemento real do PIB de Galicia (o 2,3% é a
porcentaxe considerada para incorporar ao exercicio de 2017).
Igualmente, o PGFU prevé que se manteñan constantes as contías para financiar os
Consellos Sociais e a reservada para Reforma, Ampliación e Mellora de infraestruturas.
Finalmente, os fondos de financiamento afectado de Sexenios, Complementos Retributivos
Autonómicos, Compensación por Bolseiros e retribucións de persoal con praza vinculada
no SERGAS calcúlanse sobre certificacións de gasto, e o de fomento competitivo da I+D+i co
dobre da taxa de referencia de crecemento do PIB (1,8% x 2 = 3,6%).
22
5. Volume, distribución e límites de gasto do orzamento
5.1 Fondos a incorporar ao orzamento definitivo
En base aos criterios sinalados e de acordo cos datos finais de asignación do fondo
estrutural e de resultados –antes da inclusión da recuperación retributiva que se
comentará de seguido-, e unha dotación final do fondo de resultados de 63.125.437 €
(fronte aos 55 millóns de Euros de 2016), o reparto definitivo do fondo estrutural e o de
resultados entre as universidades do SUG (en millóns de Euros e porcentaxes) é o seguinte:
2016 % 2017 % Diferenza
Crédito total 296,45 100 297,835 100 1,385
UdC 76,20 25,70 76,93 25,83 0,73
USC 123,18 41,55 125,11 42,01 1,93
UdV 97,07 32,74 95,80 32,16 -1,28
No que atinxe ao RAM, e dada a variación do criterio de cálculo xa comentado (que en
2017 será do 62,5% por valoración de bens e o 31,5% pola contía recibida en 2015) a USC
pasara a percibir 2.279.984 €, que supón o 45,16% do total do fondo.
Estes datos e a incorporación de fondos afectados, procedentes da Xunta, para sexenios,
complementos retributivos autonómicos e compensación de matrículas; para o
financiamento de custes de prazas vinculadas no SERGAS –todas elas fixadas en función de
costes incorridos-; para o funcionamento do Consello social; para a estabilización de
persoal investigador e para financiar os custes de redacción do proxecto básico da
construción do novo Complexo Docente da Facultade de Medicina e Odontoloxía, e da
Facultade de Enfermería, son os que se tomaron de base para o orzamento.
5.2 Cuantificación sobre variacións retributivas
Como xa se sinalou, esas contías, e a súa derivada no fondo estrutural, deben
incrementarse en 2017 toda vez que o proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma
de Galicia contén o restablecemento da percepción íntegra das retribucións dos
empregados públicos que, desde o regulado na Lei de Orzamentos da Comunidade
Autónoma de Galicia para 2013, están minoradas nun importe global do 5%.
Tal recuperación, en base aos cálculos finais realizados pola USC e validados pola Xunta,
supón un importe consolidado de 6.038.893 €, contía que incrementará os recursos a
23
percibir pola universidade en 2017 e a acrecer para anos futuros nese importe a masa
salarial considerada.
5.3 Límites nos gastos de persoal
O proxecto de Lei de Orzamentos da Xunta de Galicia para 2017 establece os límites de
gastos de persoal que se lles autoriza ás universidades.
Tal límite, en cumprimento do acordo sexto do Plan Galego de Financiamento Universitario
en relación co disposto no artigo 81.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
universidades, parte da información subministrada pola USC o 29 de xullo de 2016, a
requirimento da subdirectora xeral de custos de persoal da Consellería de Facenda, relativa
á valoración dos postos de traballo dotados orzamentariamente de todas as categorías de
persoal da universidade así como a previsión do custo para afrontar as modificacións que
se vaian facer efectivas en 2017.
Desa información derivábase que a masa salarial calculada para 2017, sen ter en conta nin
a recuperación retributiva á que se aludiu no parágrafo anterior nin calquera outro
incremento que poda ser decidido no marco da normativa estatal ou autonómica, acada un
importe de 138.206.198,08 €, que supón un incremento de 1.101.918,08 € e un 0,8% sobre
o límite de gasto de persoal autorizado a USC en 2016 (que foi de 137.104.280 €).
Ese importe é congruente coas previsións do Plan Económico-Financeiro de Reequilibrio.
Validada esa información pola Consellería de Facenda, o límite autorizado por esta, despois
de engadir a recuperación retributiva sinalada no apartado anterior, queda fixada segundo
o artigo 32.1 do proxecto de lei de orzamentos da Comunidade Autónoma, nas seguintes
contías, expresadas en miles de Euros:
Universidade Masa salarial Cargas Sociais TOTAL
USC 128.362 € 16.028 € 144.390 €
5.4 Teito de gasto non financeiro
En base ás consideracións anteriores, e tendo en conta o criterio contrastado na Comisión
Mixta entre o Claustro, Consello de Goberno e Consello Social para o Seguimento do Plan
Económico-Financeiro de Reequilibrio, celebrada o pasado 24 de outubro, o teito de gasto
para 2017 (que, en base á lexislación aplicable, se determina para os gastos non afectados)
sitúase no importe equivalente ás contías dos ingresos previstos procedentes de fondos
non competitivos da Xunta e das estimacións doutros ingresos calculados en base ás
previsións de liquidación do exercicio de 2016, que son os reflectidos no orzamento de
ingresos que se presenta neste proxecto, acadando un importe de 162.631.992,6 €.
24
5.5 Resumo do orzamento da USC para 2017
INGRESOS
CAPÍTULO DESCRIPTOR NON AFECTADOS AFECTADOS TOTAL
III Taxas e prezos públicos 24.806.170 € 10.120.650 € 34.926.820 €
IV Transferencias correntes 118.886.015 € 17.589.170 € 136.475.185 €
V Ingresos patrimoniais 317.000 € - € 317.000 €
Total ingresos correntes 144.009.185 € 27.709.820 € 171.719.005 €
VI Alleamento de investimentos - € - € - €
VII Transferencias de capital 17.860.737,60 € 30.763.179,83 € 48.623.917,43 €
Total ingresos de capital 17.860.737,60 € 30.763.179,83 € 48.623.917,43 €
VIII Variación activos financeiros - € - € - €
IX Variación pasivos financeiros 762.070,00 € 4.005.660,00 € 4.767.730,00 €
Total ingresos financeiros 762.070,00 € 4.005.660,00 € 4.767.730,00 €
TOTAL INGRESOS 162.631.992,60 € 62.478.659,83 € 225.110.652,43 €
Fondo resultados imputado Capítulo VII 12.828.615 €
Ingresos efectivos de consideración corrente 156.387.800 €
Ingresos de capital efectivos 5.032.122,60 €
*Dada a signficación que en termos contables ten o balance entre operacións correntes, de capital e financeiras, detállase a contía de financiamento básico (é dicir, destinado a atender obrigas correntes e non suxeito a condicionamento para financiar actuacións de capital) que o PGFU imputa dentro do fondo de resultados como transferencias de capital.
25
GASTOS
CAPÍTULO DESCRIPTOR NON AFECTADOS AFECTADOS TOTAL
I Gastos de persoal 128.696.873,26 € 15.627.376,00 € 144.324.249,26 €
II Gastos en bens correntes 22.486.733,32 € 1.977.850,00 € 24.464.583,32 €
III Gastos financeiros 787.011,00 €
787.011,00 €
IV Transferencias correntes 1.057.280,00 € 826.791,00 € 1.884.071,00 €
V Fondo de continxencia 350.000,00 € - € 350.000,00 €
Total gastos correntes 153.377.897,58 € 18.432.017 € 171.809.914,58 €
VI Investimentos reais 3.904.005,02 € 44.046.642,83 € 47.950.647,85 €
VII Transferencias de capital 200.000,00 € - € 200.000,00 €
Total gastos de capital 4.104.005,02 € 44.046.642,83 € 48.150.647,85 €
VIII Variación activos financeiros 500.000,00 € - € 500.000,00 €
IX Variación pasivos financeiros 4.650.090,00 € - € 4.650.090,00 €
Total gastos financeiros 5.150.090,00 € - € 5.150.090,00 €
TOTAL GASTOS 162.631.992,60 € 62.478.659,83 € 225.110.652,43 €
Con estes datos, as comparacións que é necesario facer entre os orzamentos de 2016 e 2017 son as seguintes: NON AFECTADOS AFECTADOS TOTAIS
2017 162.631.992,60 € 62.478.659,83 € 225.110.652,43 €
2016 154.731.684,08 € 64.560.307,37 € 219.291.991,45 €
VARIACIÓN 1 7.900.308,52 € -2.081.647,54 € 5.818.660,98 €
% 5,11 -6,42 2,65
Atrasos 2016 0 € 4.233.939,97 € 4.233.939,97 €
VARIACIÓN 2 7.900.308,52 € 2.152.292,43 € 10.052.600,95 €
% 5,11 3,57 4,67
Recuperación 2017 6.038.893,00 € 0 € 6.038.893,00 €
VARIACIÓN 3 1.861.415,52 € 2.152.292,43 € 4.013.707,95 €
% 1,20 3,57 1,87
26
A primeira, que é a comparación sen pretender a homoxeneidade entre ambos orzamentos, da un resultado dun incremento global da contía do 2017 sobre a do 2016 dun 2,65% que nace dunha redución dos recursos afectados do -6,42% e un incremento dos non afectados do 5,11%. Non obstante, é necesario realizar dúas operación para establecer unha comparación correcta:
a) A primeira é detraer dos recursos afectados do 2016 a contía correspondente ao reintegro de contías detraídas das extras de exercicios anteriores e o exceso de financiamento das prazas vinculadas do SERGAS, o que supón un total de 4,233 millóns de Euros.
b) A segunda é detraer dos recursos non afectados de 2017 a contía consolidada da recuperación do importe retributivo derivado da Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia de 2013, que, como xa se sinalou, supón un total de 6,038 millóns de Euros.
Con estas correccións, a variación comparable entre os dous orzamentos indica un incremento global dos recursos orzamentarios de 4 millóns de Euros (un 1,87%), que procede de 1,86 millóns de Euros non afectados (un 1,2%), e de 2,15 millóns de Euros afectados (un 3,57%).
27
6. Análise do orzamento de ingresos
Cadro explicativo relacionado: ANEXO II
No que atinxe ao orzamento de ingresos, cómpre establecer a seguinte agregación e
realizar as seguintes precisións:
Ingresos non afectados
Capítulo III 24.806.170 €
Capítulo III custes indirectos 2.074.930 €
Resto do Capítulo III 22.731.240 €
Capítulo IV 118.886.015 €
Capítulo IV custes indirectos 360.000 €
Resto do Capítulo IV 118.526.015 €
Capítulo V 317.000 €
Capítulo VI 0,00 €
Capítulo VII 17.860.737,60 €
Capítulo VII custes indirectos 2.752.130 €
Resto do Capítulo VII 15.108.607,60 €
Capítulo IX (custes indirectos) 762.070 €
TOTAL INGRESOS 162.631.992,60 €
O escenario para os ingresos non afectados parte da hipótese do mantemento nominal dos
que se prevén liquidar en 2016, segundo as estimacións realizadas a data 1 de novembro,
coa excepción dos recursos procedentes do PGFU, que se establecen en base ás cifras
resultantes das xa citadas previsións da Xunta en aplicación do PGFU e do ingreso do
anticipo/subvención do MINECO previsto para o exercicio.
28
6.1 Capítulo III. Prezos públicos e outros ingresos
Os conceptos de ingreso máis salientables e as súas contías neste capítulo son as seguintes:
Prezos públicos de matrícula, cun importe de 18.400 miles de Euros, que supón unha nova
redución respecto aos 18.720 miles de Euros orzamentados en 2016 (á súa vez reducido
sobre o previsto en 2015 que foron 19.140 miles de Euros) tendo en conta de que non se
varía o importe unitario dos prezos e que a recadación obtida en 2016 diminúe a causa da
transformación da estrutura dos estudos, como se pode deducir do cadro que se adxunta:
Curso 2016/2017 Curso 2015/2016 Evolución % evolución
Totales de grao 20.212 20.303 -91 -0,45 %
Totales de máster 1.958 1.937 21 1,08 %
Total doutoramento 2.343 1.809 534 29,52 %
Total de licenciatura 43 424 -381 -89,86 %
Total inicio de estudos grao 4.167 4.301 -134 -3,12 %
Data de comporbación do do curso 2015/2016: 5/12/2015
Data de comprobación do curso 2016/2017; 5/12/2016
Os Prezos polo uso de servizos universitarios (Centro de Linguas Modernas, Escola Infantil
Breogán, Instalacións deportivas e Museo de Historia Natural) acadan un total de 1.128
miles de Euros, diminuindo lixeiramente a previsión realizada en 2016 (1.295 miles de
Euros).
Mención específica merecen os ingresos por Dereitos de Aloxamento no Servizo
Universitario de Residencias, que se estiman en 2.170 miles de Euros. Respecto ao
exercicio de 2016 prevese un lixeiro incremento de ingresos de 62 mil Euros. Neste
exercicio, o financiamento das Bolsas Comedor do SUR, computadas como gastos no
Capítulo IV por un importe equivalente ao necesario para aportar aos titulares da bolsa de
estudo do Ministerio de Educación recursos equivalentes aos que necesitan para satisfacer
parte da diferencia entre o prezo da cota de residencia fixada no SUR e a cantidade
percibida por ese concepto do MEC, farase contra recursos afectados, procedentes da
partida do PGFU de compensación de bolsas MEC, prevéndose unha cantidade de 100 mil
Euros a financiar con recursos non afectados para atender a estimación do importe
necesario, que se mantén co mesmo importe de 621,79 miles de Euros ao considerado en
2016. Esa contía figura incluida na previsión de ingresos por cotas de aloxamento.
29
As previsións pola prestación de servizos docentes, excluidos os cursos de posgrao, (IV
ciclo, cursos de verán), e os dereitos de inscrición en oposicións acadan un total de 164,1
mil Euros, mantendo o importe estimado para 2016.
Os ingresos derivados de canons de concesións e compensación de consumos de
concesionarios de servizos por subministracións (auga, enerxía) abonadas pola USC, así
como os de vendas de productos ou servizos (publicacións ou enerxía), o reintegro de
anuncios de contratación administrativa e outros ingresos diversos, acadan un total de
678,5 miles de Euros, fronte aos 539,32 miles de Euros orzamentados en 2016,
producíndose o maior incremento na venda de enerxía e na compensación de consumos
dos concesionarios.
En calquera caso, os ingresos máis salientables a efectos da xestión universitaria son os
obtidos por custes indirectos de actividades formativas (sobre todo, cursos de posgrao
propio, pero tamén a inscrición en congresos ou seminarios), servizos de investigación ou
prestacións clínicas, que dan lugar a un ingreso non afectado de 2.074 miles de Euros
(fronte aos 2.009 miles de Euros de 2016 e os 1.564,5 miles de Euros do 2015), e xerando
un gasto afectado de 10.120 miles de Euros.
6.2 Capítulo IV. Transferencias correntes
As partidas máis relevantes neste capítulo son as derivadas do novo PGFU xa comentadas
e, en concreto, a subvención estrutural por financiamento de coste estandar de docencia,
que acada os 103.044 miles de Euros; a de mantemento do Consello social, por importe de
200 mil Euros; e a parte imputada como transferencia corrente do financiamento por
resultados derivado do panel de indicadores do novo Plan, por un importe de 15.281 miles
de Euros.
Adicionalmente, impútanse a este capítulo o importe equivalente aos custes indirectos que
resultan de detraer o 20% á subvención aportada polo Banco de Santander, que sendo de
1.800 miles de Euros, supón un ingreso non afectado de 360 mil Euros.
6.3 Capítulo V. Ingresos patrimoniais
Neste capítulo recóllense as estimacións de xuros a favor da USC polos seus saldos de
activo en contas bancarias, que se estiman en 6 mil euros, reducindo a estimación
realizada en 2016, de 13,5 mil Euros; os correspondentes a canons de concesións
administrativas, estimados en 100 mil Euros, e os derivados de alugueres e productos de
inmobles, estimados en 211 mil Euros, os cales non sufren variación respecto a 2016.
30
6.4 Capítulo VII. Transferencias de capital
Neste capítulo orzaméntanse, esencialmente, dous tipos de ingreso:
As subvencións ligadas ao PGFU de carácter non condicionado, que son a parte do fondo
de resultados do panel de indicadores considerado como transferencia de capital, por un
importe de 12.828 miles de Euros, e o fondo de RAM, con un importe de 2.279,9 miles de
Euros.
Os custes indirectos derivados de actividades de investigación de orixes diversas acadan,
como xa se sinalou, un importe total de 2.752 miles de Euros dando lugar a un gasto
afectado de 30.323 miles de Euros.
6.5 Capítulo IX. Variación de pasivos financeiros
Neste capítulo recóllese o ingreso por custe indirecto derivado dunha subvención do
MINECO que, coa técnica que actualmente utiliza, asigna inicialmente a axuda como un
anticipo que é transformado na contabilidade da USC en subvención de capital (CAPÍTULO
VII) no momento en que se produce a xustificación de acción, e na do Estado, no momento
en que este procede á súa certificación definitiva.
Esta forma de instrumentar as axudas está xerando problemas de cumprimento dos
criterios de déficit definidos coa metodoloxía SEC en todas as universidades españolas,
pero, en termos reais, os custes indirectos (neste caso, 762 mil Euros) e os recursos
afectados vinculados, son ingresos que habilitan a execución de gastos no exercicio en que
se recoñecen.
INGRESOS AFECTADOS
Capítulo III 10.120.650 €
Capítulo IV 17.589.170 €
Capítulo VII 30.763.179,83 €
Capítulo IX 4.005.660 €
TOTAL 62.478.659,83 €
31
No que respecta a ingresos afectados, a estimación que se reflicte no cadro anterior parte
de non considerar inicialmente ningunha subvención corrente das que usualmente se
perciben para programas de mobilidade e outras bolsas, por non dispoñer dun escenario
certo ao respecto.
Non obstante, cómpre indicar que os programas de mobilidade e de cooperación, como os
xa a extinguir Erasmus Mundus ou Tempus, e os programas do Erasmus + (KA103, KA107 e
KA2) reportan ingresos á USC en concepto de gastos de funcionamento, que contribúen a
financiar actividades do Servizo de Relacións Exteriores. A modo de exemplo, e de forma
estimativa, os programas de mobilidade KA103 e KA107 reportaron respectivamente á USC
en 2016 un total de 62.300 € e 52.000 € nese concepto (separado, xa que logo, dos
ingresos dirixidos a financiar as bolsas que percibe o estudantado beneficiario deses
programas); tamén, cada programa Erasmus Mundus coordinado pola USC (que neste
momento son tres: PEACE, PEACE II e EUPHRATES) achega uns 140.000 € en concepto de
gastos de funcionamento, e o proxecto Capacity Building ECCUM, tamén coordinado pola
USC, supón un ingreso de 76.740 €.
En consecuencia, as estimacións incorporadas ao orzamento redúcense aos servizos por
investigación, a proxectos de I+D e a cursos de posgrao, engadindo os recursos
correspondentes ao financiamento de fondos a liquidar por custe derivados do PGFU así
como os do convenio subscrito co Banco de Santander e o da operación de anticipo do
MINECO, dos que xa se falou.
Dese total, 16.149 miles de Euros correspóndense con ingresos procedentes do PGFU para
gasto corrente (sexenios, complementos retributivos autonómicos, compensación de
matrículas, prazas vinculadas co SERGAS e programa de estabilización de persoal
investigador), todos imputados ao Capítulo IV.
Pola súa parte, como xa se sinalou, o Banco de Santander proporciona 1.800 mil Euros, dos
que se detraen 360 mil como custe indirecto e 1.440 mil euros mantéñense como recurso
para gasto, e compútase a subvención específica de 439,5 mil euros que a Xunta vai
aportar, a través do SERGAS, para financiar os honorarios de redacción do proxecto básico
do Complexo Docente de Ciencias da Saúde (Facultade de Medicina e Odontoloxía e
servizos da Facultade de Enfermería) a constuir na parcela actualmente ocupada polo
Hospital Gil Casares.
En consecuencia, os ingresos afectados netos derivados de actividades de I+D e docentes
son 44.450 miles de Euros (44.339 mil euros en 2016) por servizos prestados a particulares
e por subvencións de capital captadas, fundamentalmente, do Estado, da Xunta e da Unión
Europea. Esta cifra consolida o salto producido en captación de fondos no exercicio de
2016 respecto ao 2015 que foi do 42%.
32
7. Análise do orzamento de gastos
Cadro explicativo relacionado. ANEXO III
O resumo do orzamento de gastos recóllese no cadro seguinte:
RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS 2017 NON AFECTADOS AFECTADOS TOTAL
Capítulo I: Gastos de Persoal 128.696.873,26 € 15.627.376,00 € 144.324.249,26 €
Capítulo II: Gastos en bens correntes e servizos 22.486.733,32 € 1.977.850,00 € 24.464.583,32 €
Capítulo III: Gastos Financeiros 787.011,00 € - € 787.011,00 €
Capítulo IV: Transferencias correntes 1.057.280,00 € 826.791,00 € 1.884.071,00 €
Capítulo V: Fondo de reserva 350.000,00 € - € 350.000,00 €
Capítulo VI: Investimentos Reais 3.904.005,02 € 44.046.642,83 € 47.950.647,85 €
Capítulo VII: Transferencias de capital 200.000,00 € - € 200.000,00 €
Capítulo VIII: Variación de activos financeiros 500.000,00 € - € 500.000,00 €
Capítulo IX: Variación de pasivos financeiros 4.650.090,00 € - € 4.650.090,00 €
TOTAL DE GASTOS 162.631.992,60 € 62.478.659,83 € 225.110.652,43 €
A análise máis detallada do orzamento realizase de seguido atendendo ás tres clasificacións
dos gastos establecidas no artigo 173. b) dos Estatutos.
7.1 Análise desde o punto de vista económico:
Como se pode apreciar nos cadros orzamentarios, o volume do gasto de persoal é o máis
salientable, chegando a absorber un 64,11 % do gasto total e un 79,13 % do gasto non
afectado.
Do gasto total, o PDI supón o 68,47 %, o PAS o 31,03 % e os gastos de natureza común para
os dous colectivos, o 0,40 %. A diferencia ata o 100% do gasto correspóndese con contratos
de persoal de alta dirección.
O segundo capítulo en volumen de recursos é o de Investimentos Reais, que acada o 21,30
% do total, pero neste caso o groso do gasto correspóndese a recursos afectados, dos que
este capítulo absorbe o 70,50 % do total, supoñendo só un 2,40 % dos recursos non
afectados.
33
O terceiro capítulo en volumen é o de Gastos en bens correntes e servizos, cun 10,87 %
sobre o total de gastos do orzamento, dándose neste caso unha situación inversa á do
capítulo de investimentos, xa que o peso sobre os gastos non afectados é do 13,83 %
mentres que respecto aos afectados é só do 3,17 %.
O capítulo de Variación de Pasivos financeiros ten un peso do 2,07 % do total dos gastos,
pero dun 2,86 % sobre os non afectados e 0% sobre os afectados.
Os capítulos restantes (gastos financeiros, fondo de continxencia, transferencias correntes,
transferencias de capital e variación de activos financeiros) teñen pesos inferiores ao 1% do
orzamento.
7.2 Análise desde desde o punto de vista orgánico
A estrutura da universidade e a regulación dos procedementos para xestionar as distintas
actividades e actuacións sobre os distintos tipos de gasto orzamentario, fan que a visión
resultante da asignación orgánica dos créditos non resulte en exceso relevante se do que
se trata é de establecer a marxe de decisión que sobre os recursos teñen os responsables
aos que os créditos lles están asignados.
Como se pode deducir do cadro correspondente, o primeiro que cómpre para ter unha
visión desa cuestión é deducir do total do orzamento os gastos do capítulo I e os de
subministracións e servizos básicos, así como os financeiros, que están centralizados e
adscritos a Xerencia, cuxo volumen é de 160 millóns de Euros, un 73,33% do orzamento
total, que chega ao 92,47% dos gastos non afectados.
Tendo en conta este criterio, a distribución orgánica dos créditos non afectados é a
seguinte:
Facultades, Escolas, Outros centros, Institutos,
Departamentos
2.229.758,37 € 18,49 %
Servizos de apoio á docencia e á investigación 2.810.707 € 23,30 %
Servizos á Comunidade Universitaria 2.898.119 € 24,03 %
Órganos de Goberno (Reitoría, Vicerrt. e Secret. Xeral) 1.447.150 € 12,00 %
Órganos de Goberno (Consello Social) 200.000 € 1,66 %
Xerencia 2.475.645,97 € 20,53 %
TOTAL GASTOS NON AFECTADOS CONSIDERADOS 12.061.380,34 € 100%
34
No primeiro epígrafe, o groso dos recursos están asignados a Facultades e Escolas Técnicas
Superiores, cun importe de 1.649 miles de Euros, e a Departamentos, por un total de
447,96 miles de Euros; no segundo, o máis destacable é a Biblioteca Universitaria, que
concentra 2.489 miles de Euros; no terceiro, a Área TIC, que concentra 2.092 miles de
Euros e no caso da Xerencia, a partida máis salientable é a de obras RAM, que absorbe
2.078 miles de Euros.
En relación cos créditos a Centros, o 100% dos correspondentes ao Capítulo II e o 23,55%
dos correspondentes ao Capítulo VI distribúense inicialmente de conformidade cos
criterios establecidos no Consello de Goberno, quedando o resto do crédito do Capítulo VI
a aplicar a accións de mellora. No que atinxe a Departamentos, 100 mil Euros do crédito
total distribúense inicialmente asignando unha contía mínima de 500 Euros a cada un dos
50 departamentos e distribuindo os 75 mil Euros restantes de xeito proporcional en
función do PDI equivalente a tempo completo adscritos aos mesmos. O resultados deses
repartos incorpórase nos cadros correspondentes ao final do detalle do orzamento
clasificado por criterios orgánicos.
No que afecta a gastos con financiamento afectado, os importes máis salientables son os
asignados ao Centro de Estudos Propios para o desenvolvemento da oferta formativa
financiada con recursos afectados, que supón 1.522 miles de Euros, e o fondo para
actividades de I+D+i, asginado á Vicerreitoría de Investigación, por importe de 43.002 miles
de Euros e que, obviamente, é xestionada polos responsables dos cursos ou os IPs dos
proxectos e contratos. En 2016, o número de responsables na xestión destes fondos foi de
842.
7.3 Análise desde o punto de vista funcional
A clasificación funcional da USC diferencia 5 Áreas, que agregan 10 Grupos de Función,
dous por área, para identificar contablemente os gastos con orixe en recursos non
afectados e afectados.
O peso dos gastos de persoal e a dificultade para diferenciar en termos funcionais os
distintos postos de traballo, fai que a visión que aporta esa clasificación quede
distorsionada ao se imputar todo o gasto do Capítulo I nos grupos 3 e 8, Produción de
infraestrutura e servizos á docencia e á investigación.
Co obxecto de facilitar unha aproximación máis gráfica ás finalidades do gasto do
orzamento da USC detráese o importe do Capítulo I, co que a distribución do gasto
restante, é a seguinte:
35
1- 6.- Produción e prestación servizos apoio á
docencia
2.297.362,33 € 2,82 %
2- 7.- Produción e prestación servizos apoio á
investigación
44.292.337,32 € 54,44 %
3- 8.- Prod. Infraestruturas e servizos á docencia e
investigación
25.906.224,52 € 31,84 %
4- 9.- Asistencia, Extensión e promoción comunid.
universitaria
2.579.808,00 € 3,17 %
0- 5.- Financeiros 6.287.101 € 7,73 %
TOTAL GASTOS CONSIDERADOS 81.362.833,17 € 100%
36
8. Liñas máis salientables de actuación cos recursos orzamentarios
8.1 En materia de persoal
O importe orzamentado contempla o crédito necesario para, reducindo o derivado das
xubilacións forzosas de PDI e PAS funcionario, así como do persoal laboral suxeito á
xubilación parcial, cumprir a senda fixada no Plan Financeiro de Reequilibrio, absorber as
derivas de custes retributivos do cadro de persoal e implementar as medidas de reposición
efectiva de prazas e recursos orzamentarios para o persoal derivadas dos respectivos plans
impulsados polo equipo de goberno, e que supoñen estas contías:
Recursos para incrementos de gasto de persoal Dotación en 2017 Valor consolidado
Incrementos consolidados PAS 150.000,00€ 300.000,00€
Incrementos consolidados PDI 500.000,00€ 1.050.000,00€
Gasto total orzamentado en valor anual 650.000,00€ 1.350.000,00€
PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Os eixos de acción do plan de persoal son:
1.- Dotación de prazas novas por cobertura de necesidades e por consolidación de persoal
investigador respecto ao que hai compromisos;
2.- Consolidación de cadros de persoal estruturais por transformación de prazas de
Axudante a Profesor Contratado Doutor;
3.- Consolidación de cadros de persoal estruturais por transformación de prazas de
profesor interino a Profesor Contratado Doutor;
4.- Promoción de Profesores Contratados Doutores a Profesor Titular de Universidade
(transformación que require dotar o primeiro ano a praza de titular por coste total que, ao
ano seguinte, é recuperada polo coste da de contratado doutor se quen obtén a praza é un
profesor da USC);
5.- Promoción de Profesores Titulares de Universidade a Catedráticos de Universidade (que
require idéntico procedemento de orzamentación que o sinalado para o caso anterior).
As previsións de aplicación dos fondos dispoñibles en 2017, a expensas do resultado da
negociación cos órganos de representación sindical e da decisión definitiva do Consello de
Goberno, poden permitir a estabilización en prazas novas de contratado doutor dos
últimos 4 investigadores cos que hai compromiso de estabilización, a cobertura de 8 prazas
37
novas de profesor axudante doutor, a consolidación de 2 prazas de profesor axudante
doutor noutras de contratado doutor de acordo co establecido no convenio colectivo do
PDI, a consolidación de 6 profesores interinos en prazas de contratado doutor e a
promoción de 10 profesores contratados doutores a titulares e de 10 profesores titulares a
catedráticos, coas precisións de técnica orzamentaria indicadas con anterioridade.
En todo caso, a proposta de prazas na que se concreten estes eixos de acción farase de
maneira conxunta coa programación anual do curso 2017-2018 e garantirá que, cando
menos, un terzo dos recursos se dediquen á creación de prazas novas vinculadas a
necesidades docentes.
Adicionalmente, outros recursos orzamentarios que poidan conseguirse aproveitaranse
para mellorar a atención de necesidades docentes coxunturais derivadas da programación
anual.
PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
Os eixos de acción para o persoal de administración e servizos son:
1.- A funcionarización do persoal laboral
2.- Dotación de novos efectivos
3.- Corrección de desequilibrios retributivos entre colectivos
4.- Axustes derivados da reorganización de servizos
Os recursos orzamentados poden verse ampliados de se concretar a funcionarización do
persoal laboral. En calquera caso, a programación final da aplicación dos recursos entre
estes catro eixos dependerá das decisións concretas dos órganos de goberno da USC logo
do proceso de negociación cos órganos de representación do PAS, xa iniciada, sendo un
obxectivo básico aplicar recursos á reposición real de efectivos toda vez que o cadro de
persoal de administración e servizos da USC leva sen se repoñer en termos absolutos
dende a adopción das medidas de control do gasto e supresión da taxa de reposición. A
estimación desa reposición efectiva en 2017 sitúase en 6 prazas.
PERSOAL CONTRATADO CON RECURSOS ALLEOS DE I+D+i
Ao longo de 2017 espérase poder avanzar na negociación coas organizacións sindicais dun
marco regulador das condicións de traballo do persoal contratado con recursos alleos e
afectados de I+D+i co obxecto de mellorar a profesionalización do persoal que desenvolve
esas actividades, en liña coa estratexia de acadar o maior grao posible de calidade na
política de recursos humanos de I+D, e para conseguir máis seguridade xurídica neste
ámbito para os traballadores e para a institución.
38
8.2 En materia de xestión da I+D+i
Ademáis das actuacións de planificación estratéxica dos Institutos, proseguirase coa
implementación e desenvolvemento do modelo de xestión dos Programas Integrados de
Xestión da Investigación (PIXI), que, a día de hoxe, son os seguintes:
RELACION DE PIXIS APROBADOS 2015-2016
Denominacion PIXI Nome curto Recursos 2015
Tecnoloxías para o tratamento e recuperación de recursos
de augas residuais e residuos
BIOGROUP 1.773.074,79 €
Física de partículas: Teoría e fenomenoloxía de partículas,
astropartículas e interaccións fundamentais
FISICA DE
PARTICULAS
1.162.261,60 €
Unidade de Enxeñaría Matemática: Aplicacións da
simulación numérica e a optimización á industria
Enxeñaría
Matemática
818.028,44 €
Xenética para a Acuicultura, a conservación de recursos e
aplicacións en Biomedicina
ACUIGEN 212.057,00 €
Territorio e Biodiversidade: Análise e deseño de
institucións, dinámicas e tecnoloxías para a xestión
territorial
TERRITORIO E
BIODIVERSIDADE
459.047,91 €
Instituto de Ciencias Forenses: Investigación,
desenvolvemento e servizos en Ciencias Forenses
INSTITUTO DE
CIENCIAS FORENSES
1.361.089,01 €
Instituto da Lingua Galega: Desenvolvemento e aplicación
de ferramentas de documentación, visualización e análise
de datos lingüísticos
ILGA 276.776,86 €
Desenvolvemento de novas tecnoloxías sintéticas e
preparación de sondas moleculares para ser utilizadas en
bioloxía celular e en biomedicina
CHEMBIOSUPRA 400.189,92 €
Técnicas de estatística, Big Data e Optimización en medio
ambiente, enerxía, saúde e industria
MODESTYA 334.292,66 €
Estudo, desenvolvemento e identificación de moléculas
guía a partir de produtos naturais de orixe marino
FARMATOX 145.200,00 €
Intelixencia Artificial: Investigación, Transferencia e
Emprendemento
SISTEMAS
INTELIXENTES
676.036,00 €
Xestión sustentable dos sistemas forestais galegos. Estudo
de produtos e riscos
UXFS: UNIDADE DE
XESTIÓN FORESTAL
SOSTIBLE
1.409.834,26 €
Campus Terra: Estratexias de I+D (Institucional) CAMPUS TERRA 1.784.431,38 €
RECURSOS XESTIONADOS 10.812.319,83 €
39
8.3 En materia de oferta e calidade docente
Implementaranse as medidas para a posta en marcha da nova estrutura de xestión dos
estudos de posgrao propio e doutoramento (Centro de Estudos Propios e CIEDUS);
impulsarase a docencia virtua (apoiando de xeito específica a realización de cursos en liña);
implementarase un mellor financiamento dos centros docentes e da mellora do seu
equipamento e ligarase este a accións de mellora da calidade.
8.4 En materia de internacionalización
As accións máis importantes neste eido serán a posta en funcionamento do Centro de
Benvida Internacional (International Welcome Center) nas instalacións remozadas do Pazo
de Fonseca, e a elaboración e aprobación do Plan Estratéxico de Internacionalización da
USC.
8.5 En materia de especialización dos campus
En 2017 deberá coller pulo o desenvolvemento do Campus da Cidadanía, como terceiro
campus especializado da USC.
8.6 En materia de infraestruturas de investigación
En 2017 espérase poder poñer en funcionamento o Centro de Bioloxía Experimental, no
Campus Vida, en Santiago de Compostela.
8.7 En materia de saneamento financeiro
Ademáis de atender ás obrigas derivadas da amortización da débeda a longo prazo da USC
e de manter un fondo de continxencia ligado ao Plan Económico Financeiro de Reequilibrio,
dotado adicionalmente con 100 mil Euros para facer fronte a posibles indemnizacións
derivadas de procesos xudiciais en materia de persoal, o orzamento prevé os recursos
necesarios para facer fronte ás obrigas que se poidan derivar do Plan de Viabilidade de
UNIXEST, estimadas en 500 mil Euros.
AMORTIZACIÓN
PRÉSTAMO
ABANCA
PRÉSTAMO
SANTANDER
PRÉSTAMO
ABANCA
(ANTIGO BBVA)
ANTICIPOS
REEMBOLSABLES
TOTAL
AMORTIZACIÓN
1.771.019,59 € 1.135.989,03 € 940.170,94 € 802.909,00 € 4.650.088,56 €
40
9. Cadros de persoal
Cadro explicativo relacionado. ANEXO IV
Os cadros de persoal, que se conteñen no anexo, recollen a situación de efectivos a 1 de
Xaneiro de 2017 e prevén o saldo de recursos resultante da dotación de prazas e da
amortización das que se deriven de xubilacións que deban ter tal tratamento de
conformidade co Plan Económico-Financeiro de Reequilibrio. En termos de recursos
orzamentarios, ese saldo supón repoñer un 58,75 % do importe minorado.
10. Programación de investimentos
Cadro explicativo relacionado. ANEXO V
As grandes liñas das obras de RAM, que se detallan no cadro anexo, son, en primeiro lugar,
a reparación de elementos estruturais dos edificios, e especialmente a conclusión das
obras requiridas polos problemas do pavillón docente da Facultade de Farmacia; en
segundo lugar, desenvólvense accións para asegurar a estanqueidade das cubertas e evitar
o deterioro derivado das filtracións de auga; a mellora das infraestruturas eléctricas e as de
calor e refrixeración, e a corrección de deficiencias de edificios e instalacións que impliquen
incumprimentos de normativas e regulamentacións industriais e situacións de risco laboral
valorados como altos. Por último, aténdense actuacións de urbanización requiridas para a
autorización da posta en funcionamento de servizos e para a corrección de deficiencias na
accesibilidade a edificios.
As accións de renovación de hardware e de melloras na rede de voz e datos, que se
detallan no cadro anexo, dótanse con 900 mil Euros, de recursos non afectados, e 100 mil
de recursos afectados, completando o investimento en curso iniciado en 2016 por 1 millón
de Euros, fronte ao reducido crédito dispoñible en 2015, que foi de 394 mil Euros. No plan
de investimentos inclúese unha partida de 25.000 euros nos orzamentos da Área TIC para
atender as demandas urxentes de equipamento informático do PDI, que serán
comunicadas a través dos departamentos.
Tanto no caso de obra RAM, como de investimento TIC, considérase necesario formular
actuacións con financiamento plurianual que, ademais de adaptar o finaciamento á
execución realmente posible, permita obter aforros derivados da licitación íntegra dos
proxectos. Así, este plan de investimentos contempla reservar no exercicio de 2018 un
importe de 1.535.000 € para obras e para investimentos TIC 790.000 €, contias asumibles
nas previsións do Plan económico-Financeiro de Reequilibrio.
41
11. Bases de execución do orzamento
11.1 Clasificación económica
INGRESOS
2017 NON AFECTADOS AFECTADOS TOTAL
Capítulo III 24.806.170,00 € 10.120.650,00 € 34.926.820,00 €
Capítulo IV 118.886.015,00 € 17.589.170,00 € 136.475.185,00 €
Capítulo V 317.000,00 € 0 € 317.000,00 €
Capítulo VI 0 € 0 € 0 €
Capítulo VII 17.860.737,60 € 30.763.179,83 € 48.623.917,43 €
Capítulo IX 762.070,00 € 4.005.660,00 € 4.767.730,00 €
TOTAL INGRESOS 162.631.992,60 € 62.478.659,83 € 225.110.652,43 €
GASTOS
2017 NON AFECTADOS AFECTADOS TOTAL
Capítulo I 128.696.873,26 € 15.627.376,00 € 144.324.249,26 €
Capítulo II 22.486.733,32 € 1.977.850,00 € 24.464.583,32 €
Capítulo III 787.011,00 € 0,00 € 787.011,00 €
Capítulo IV 1.057.280,00 € 826.791,00 € 1.884.071,00 €
Capítulo V 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00 €
Capítulo VI 3.904.005,02 € 44.046.642,83 € 47.950.647,85 €
Capítulo VII 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €
Capítulo VIII 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 €
Capítulo IX 4.650.090,00 € 0,00 € 4.650.090,00 €
TOTAL GASTOS 162.631.992,60 € 62.478.659,83 € 225.110.652,43 €
As cifras do orzamento incorporaránse aos sistemas de xestión redondeando os decimais. No caso de se ter que realizar algún axuste por desviación agregada, esta regularizarase na partida que se decida pola Xerencia de entre as asignadas a ela.
11.2 Teito de gasto non financeiro
O teito de gasto non afectado para o exercicio 2017 ascende a 162.631.992,6 euros.
42
12. Normas de execución do orzamento
O orzamento do ano 2017, igual que os dous exercicios anteriores, mantén a diferenciación
dos créditos afectados ao cumprimento dunha actividade específica de aqueles outros
destinados ao funcionamento ordinario da universidade, os non afectados.
Artigo 1. Os créditos e as súas vinculacións
As partidas do orzamento de gastos para o 2017 preséntanse de acordo coas clasificacións
orgánica, funcional e económica.
1. Os créditos con financiamento afectado terán carácter vinculante co nivel de
desagregación co que figuren no orzamento.
2. A vinculación dos créditos non afectados establécese conforme aos seguintes criterios:
a) Vinculación orgánica:
Os créditos que figuran no orzamento asignados a centros ou unidades orgánicas
teñen carácter vinculante e limitativo a nivel de código orgánico.
b) Vinculación económica.
Terán carácter vinculante e limitativo a nivel de capítulo orzamentario:
- Os créditos destinados a gastos de persoal, agás o artigo 15 (gratificacións e
produtividade), que manteñen a súa vinculación a nivel de artigo.
- Os gastos en bens correntes e servizos.
- Os gastos financeiros.
Terán carácter vinculante a nivel de artigo orzamentario:
- Os investimentos reais.
- Os activos e pasivos financeiros.
Terán carácter vinculante a nivel de concepto orzamentario as transferencias
correntes e as transferencias de capital, coa excepción das subvencións
nominativas, que terán carácter vinculante co nivel de desagregación co que
aparece no orzamento
c) Vinculación funcional.
Os créditos que figuran no orzamento asignados a centros ou unidades orgánicas
teñen carácter vinculante e limitativo a nivel de código funcional.
43
Limitación cuantitativa
a) Non se poderán adquirir compromisos de gasto por contía superior ao importe do
crédito autorizado no estado de gastos e serán nulos de pleno dereito os actos
administrativos e as disposicións xerais que infrinxan esta norma, de acordo co artigo 57 da
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo
1/1999, do 7 de outubro .
b) Será causa de apertura dun expediente de información reservada ao director de centro
de gasto, pola contratación ou encargo a un terceiro dunha prestación con cargo aos
orzamentos da USC cando non exista crédito adecuado e suficiente nos orzamentos.
Limitación temporal
A vixencia temporal das partidas orzamentarias é o exercicio económico que se
corresponde co ano natural, agás para:
a) As partidas orzamentarias de actividades con financiamento específico que
manterán a súa vixencia ata a data de fin da actividade.
b) Aquelas actividades cuxa duración exceda o exercicio orzamentario, para o cal
deberá periodificarse o crédito en función da previsión da execución do gasto nos
exercicios orzamentarios nos que a actividade estea vixente.
c) Non poderán adquirirse compromisos de gasto que excedan a vixencia da
actividade financiada.
Artigo 2. Modificacións de crédito
1.- As modificacións de crédito esixirán unha proposta razoada da variación que se
efectúe, e deberá valorarse a incidencia que poida ter, de ser o caso, na consecución dos
obxectivos fixados no momento da aprobación do orzamento.
2.- Non se poden financiar nin total nin parcialmente gastos afectados con créditos
non afectados agás para aqueles programas de xestión integrada de investigación ou as
actividades de carácter institucional para os que así o aprobe o Consello Social por
proposta do Consello de Goberno.
3.- Terán a consideración de distribucións de crédito, autorizadas polo reitor, as
transferencias que se realizan dende as partidas que teñen a consideración de fondos ás
partidas específicas afectadas ao cumprimento da actividade que orixina o financiamento.
4.- Consideraránse distribucións de créditos as modificacións que se realicen para
dotar crédito a:
a) Departamentos
44
b) Teses de doutoramento
c) Concursos para a provisión de prazas
d) Prácticas de campo
e) Programas de calidade
f) Cursos posgrao
g) Proxectos, contratos, reunións científicas, convenios de investigación e
infraestruturas de investigación.
5.- A autorización das modificacións de crédito axustarase ao disposto no artigo 174
dos estatutos da Universidade de Santiago, de acordo coas seguintes particularidades:
a) Correspóndelle ao Consello Social, por proposta do Consello de Goberno, a
aprobación de:
-Os créditos extraordinarios e suplementos de crédito.
-As ampliacións de crédito.
-As transferencias de crédito de operacións correntes a operacións de capital e de
operacións de capital a correntes de programas de mantemento xerais e programas
de investimentos.
b) Correspóndelle ao reitor a aprobación de:
-As xeracións de crédito.
-A incorporación de remanentes.
-As transferencias de crédito entre operacións correntes e de capital por causas
derivadas do cumprimento de normas de carácter xeral
6.- Poderán xerar crédito nos estados de gastos do orzamento da Universidade os
ingresos liquidados que superen a previsión de ingresos orzamentada, derivados das
seguintes operacións:
-Prestacións de servizos.
-Achegas de persoas naturais ou xurídicas para financiar gastos que pola súa
natureza estean comprendidos nos fins ou obxectivos da universidade.
7.- Para garantir a execución das actividades financiadas con recursos externos
poderase xerar crédito nas partidas 8050 7000 64100 Fondo proxectos de Investigación,
8050 7000 64200 Fondo de contratos e convenios de investigación e a partida 5505 1100
22800 Fondo cursos posgrao propio sen o requisito do apartado anterior.
45
Artigo 3. Gastos de persoal
As retribucións do persoal activo ao servizo da Universidade quedan suxeitas ao que, nesta
materia, dispoña a Normativa da Comunidade Autónoma Galega para o exercicio 2017,
recuperándose os conceptos retributivos minorados como consecuencia do axuste
retributivo recollido na Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.
a) O persoal contratado con cargo ás Axudas dos Programas de Recursos Humanos
percibirá en todo caso as retribucións mínimas establecidas nas convocatorias.
b) Os cadros de persoal incluídos no anexo correspóndense coas prazas
orzamentadas o día 1 de xaneiro de 2017
As relacións de postos de traballo deberán ser adaptadas aos cadros de persoal
orzamentados e ás variacións que se produzan como resultado da aplicación das
medidas derivadas do Plan Económico Financeiro de Equilibrio de conformidade co
establecido nos artigos 21.2, 22.2 e 106 d) dos Estatutos, no que atinxe ao PDI, e ao
artigo 41.1, no que atinxe ao PAS.
c) De conformidade co establecido na lei de orzamentos da Comunidade Autónoma,
as relacións de postos de traballo poderán modificarse para executar as sentenzas
xudiciais firmes de recoñecemento dunha relación laboral de carácter indefinido
non fixo que requiran a creación de postos de traballo, por non poder adscribir aos
afectados a un posto preexistente que estea vacante sen ocupación. Este posto
preexistente deberá ser acorde coa natureza funcionarial ou laboral en relación
coas funcións asignadas pola sentenza xudicial firme para poder adscribir ao mesmo
ao persoal afectado.
d) No orzamento dótase un fondo de 650.000 euros para atender os incrementos
ou melloras en materia de persoal coa seguinte distribución: PAS 150.000 euros e
PDI 500.000 euros, de acordo coa actualización do plan económico financeiro de
reequilibrio.
e) As contratacións de persoal para substitucións de vacantes, baixas por
enfermidade ou outras causas serán financiadas con cargo aos créditos dos
correspondentes cadros de persoal supeditándose á súa suficiencia.
f) Poderase xerar crédito no capítulo I para gastos de persoal con motivo da
prestación de servizos financiados con prezos. Os gastos deste persoal, incluídas as
cotas sociais, non poderán superar os ingresos.
g) Tamén poderán xerar crédito no capítulo I os ingresos derivados do
financiamento por terceiros de custes da estrutura de persoal.
h) A Xerencia determinará os gastos de persoal que deban ser cofinanciados entre
distintas partidas do orzamento e emitirá as modificacións de crédito que
correspondan.
46
i) Os créditos para o pagamento dos conceptos de produtividade investigadora,
complementos retributivos autonómicos, complementos asistenciais SERGAS e
complemento asistencial Rof-Codina son afectados e financiados na súa integridade
coas achegas específicas do Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020
e consecuentemente terán a consideración de crédito ampliable os créditos que
amparan ditos gastos.
j) Inclúense no capítulo I os créditos destinados ao financiamento dos planos de
formación do Persoal de Administración e Servizos, así como os correspondentes á
acción social do persoal.
k) Non se incluirán na nómina do mes de agosto pagamentos correspondentes á
impartición de cursos, conferencias, colaboracións, asistencias a órganos colexiados
ou retribucións similares do persoal con vinculación xurídica coa USC.
l) Na contratación de persoal laboral temporal tomaranse as medidas necesarias
para evitar, na medida do posible, que a Universidade teña que asumir gastos de
indemnizacións derivados de sentenzas xudiciais.
Entre estas medidas poderán instrumentarse mecanismos para repercutir eses
custes potenciais ás unidades ou responsables das propostas de contratación que
dean lugar a eses gastos.
Artigo 4.- Actividades de I+D+i e tipos de programas
A Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento das actividades de
I+D+i executadas con cargo a financiamento afectado e con carácter finalista establecerá
dous tipos de programas:
a) Programas de Xestión Integrada (PXI)
b) Actividades, Proxectos e contratos de investigación singularmente considerados
(en adiante Actividades Singulares de I+D+i, -AS-)
4.1.- Programas de xestión integrada (PXI)
A Xerencia ditará instrucións específicas sobre a xestión orzamentaria destes
programas co obxecto de optimizar o aproveitamento dos seus recursos e facilitar a
estabilidade da súa actividade conxunta.
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/xerencia/instrucions/Descargas2015/I
nstrucion_IX.pdf
4.2.- Actividades Singulares de I+D+i (AS)
Cada proxecto, convocatoria ou actividade singular de investigación debe estar
aprobada polo órgano competente. No caso de contratos de investigación deberán estar
aprobados pola Comisión de Actividades e Servizos de I+D e darase conta ao Consello de
47
Goberno, de conformidade co regulamento para a realización de actividades de
investigación ao abeiro do establecido no artigo 83 da Lei Orgánica 6/2001, de
Universidades. Entenderanse como tales as seguintes actividades:
-Actividades ou proxectos con prazo de execución determinado e financiamento
específico desenvolvidos no marco de Programas con fins de investigación vía
convocatoria pública competitiva.
-Actividades de I+D+i desenvolvidas baixo contrato cunha empresa ou consorcio de
empresas asociadas a un proxecto financiado por programas públicos de I+D+i
dirixidos a entidades privadas.
-Contratos e convenios asinados con empresas, fundacións, organismos públicos,
etc que teñan por obxecto a realización dun proxecto de I+D, o desenvolvemento
programado dunha liña de investigación colaborativa (Unidades Mixtas, Plataformas
Tecnolóxicas), a realización de Programas de Valorización de Resultados ou a
prestación dun servizo de Asistencia Técnica ou asesoramento asociados as
capacidades propias de I+D+i.
Cada proxecto ou contrato de investigación singularmente considerado deberá
autofinanciarse de xeito completo.
Artigo 5. Créditos de centros, departamentos, institutos e centros singulares
1. Os créditos asignados terán por finalidade financiar os gastos necesarios para o seu
funcionamento ordinario.
2. Non se poderá contratar persoal ou nomear bolseiros con cargo a eses créditos.
Artigo 6 Créditos ou gastos plurianuais. Xestión e contabilización dos créditos e gastos.
1.- De acordo coas instrucións operativas que se diten, os gastos plurianuais que se inicien
ou que teñan vixencia no exercicio 2017 e en futuros exercicios esixen a contabilización da
anualidade en cadanseu exercicio e a necesidade da actualización cando se produza
algunha modificación respecto dos datos iniciais
2.- En consoancia co anterior, no exercicio corrente faranse as autorizacións de crédito e os
sucesivos axustes dos gastos derivados da contratación administrativa, de persoal ou
nomeamento de bolseiros con cargo a créditos financiados con achegas específicas,
conforme sexa comunicado pola unidade administrativa correspondente.
3.- No 2017 actualizaranse as autorizacións de crédito polo importe dos contratos en vigor
de servizos, subministracións ou obras. O importe a consignar será o acordado para o
exercicio, no caso de ser un contrato de contía fixa, e o importe estimado de consumo, no
caso de contratos de contía variable. Para a revisión de prezos dos contratos deberá
48
enviarse ao Servizo de Xestión Económica a autorización de crédito efectuada segundo o
dito anteriormente.
4.- A dotación de anualidades ou novas partidas orzamentarias para actividades de I+D+i
realizaranse pola Servizo de Xestión de Actividades de I+D, para o que se efectuarán
distribucións de crédito desde as partidas xenéricas 8050.7000.64100 (proxectos de
investigación) e 8050.7000.64200 (contratos e convenios de investigación). O importe
dotado corresponderase coa anualidade indicada na resolución da correspondente
subvención e, no caso de prestación de servizos, co importe da facturación prevista para
2017.
Para estes efectos a Vicerreitora de Investigación e Innovación ten delegada a sinatura das
distribucións de crédito. A comunicación das dotacións orzamentarias que efectúa o
Servizo de Xestión de Actividades de I+D aos directores dos centros de gasto e
responsables de asuntos económicos é plenamente operativa, sen que sexa precisa a
comunicación polo Servizo de Contabilidade e Orzamentos.
5.- As dotacións específicas para os cursos de posgrao xestionados polo Centro de Estudos
Propios (CEP) faranse de xeito similar ao establecido no parágrafo anterior, para o que se
distribuirá o crédito ás partidas correspondentes de cada curso desde a partida
5505.1100.22800.
6.- Non obstante, no caso de que as dotacións a realizar para actividades de I+D+i ou cursos
de posgrao superen os importes das referidas partidas efectuaranse as correspondentes
xeracións de crédito.
Artigo 7. Imputación de gastos
1. Con cargo aos créditos asignados no orzamento só poderán contraerse obrigas derivadas
de adquisicións, obras, prestacións de servizos e demais gastos en xeral que se realicen no
ano natural do correspondente exercicio económico.
2. O reitor poderá determinar, por iniciativa do director do centro de gasto
correspondente, a imputación a créditos do exercicio corrente de obrigas xeradas en
exercicios anteriores como consecuencia de compromisos adquiridos de conformidade co
ordenamento, para os que existise crédito dispoñible no exercicio de procedencia.
3. A facturación por cargos internos, os documentos de gasto pagados con cargo á conta de
anticipos a xustificar correspondentes a exercicios anteriores así como as indemnizacións
por razón do servizo pendentes ao cerre do exercicio, imputaranse ao exercicio corrente
sen o trámite establecido no parágrafo anterior ao non existir obriga con terceiros e estar
só pendente de contabilización ou tratarse de gastos de persoal.
49
Artigo 8. Remanentes de crédito.
O necesario axuste da contabilidade da USC e, en consecuencia, a adaptación da execución
orzamentaria ás normas de contabilidade nacional, e o necesario axuste do déficit segundo
os compromisos adquiridos no Plan Económico Financeiro de Reequilibrio aprobado, esixe
manter o tratamento dos remanentes segundo o establecido para os anteriores exercicios
que se concreta nas seguintes normas:
1.- De acordo co establecido no artigo 59 da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, os créditos destinados
a atender gastos que no último día do exercicio orzamentario non estean comprometidos
para o cumprimento de obrigas recoñecidas quedarán anulados de pleno dereito.
2.- Non obstante, poderán incorporarse ao exercicio corrente os créditos non obrigados ao
fin do exercicio anterior e que se correspondan coas seguintes situacións:
a) Titulacións de posgrao propias: poderán ser incorporados os créditos sempre e
cando a vixencia do curso abranga a máis dun exercicio. O crédito será anulado en
todo caso no fin do exercicio económico do ano no que remata o curso.
b) Titulacións de posgrao oficiais con financiamento externo doutras entidades
públicas ou privadas: igual que no caso anterior poderase incorporar o crédito ao
exercicio económico seguinte ou seguintes en función da duración prevista da
edición financiada da titulación. O crédito será anulado en todo caso no fin do
exercicio económico do ano no que remata o curso.
c) As actividades de investigación financiadas ao través de convocatorias
competitivas: os remanentes existentes durante a vixencia establecida na
concesión serán incorporados. No ano de finalización da actividade no que se
presente o informe final, o crédito existente ao fin dese exercicio económico
deixará de ter a consideración de remanente incorporable. De ser necesario atender
a posibles reintegros e reclamacións, o crédito quedará a disposición da xerencia.
Non procede a incorporación de remanentes nas seguintes actividades:
a) As que se financian mediante facturación ou autoliquidación como prestacións
clínicas, prestación de servizos, cesión de espazos e similares.
b) Cursos de verán, congresos e reunións científicas.
3.- Poderán incorporarse ao exercicio seguinte compromisos de gasto anteriores ao último
mes, ou ao prazo máximo fixado na instrución para o peche do exercicio no caso de
partidas que permanecen, así como os compromisos de gasto tramitados antes do prazo
máximo previsto na instrución citada para o caso de partidas que non teñen continuidade.
4.- A incorporación dos remanentes de crédito deberá autorizala o reitor, que dará conta
ao Consello de Goberno e ao Consello Social dos expedientes aprobados.
50
5.- O financiamento de créditos no estado de gastos con cargo ao remanente xenérico de
tesourería será aprobado polo reitor, que dará conta ao Consello de Goberno e ao Consello
Social.
6.- Os remanentes incorporados segundo o previsto neste artigo unicamente poderán ser
aplicados dentro do exercicio no que se acorde esta incorporación.
Artigo 9. O Fondo de Imprevistos
No exercicio 2017 se habilita no capítulo V o fondo de imprevistos. Este fondo deberá
servir para:
-Cubrir posibles diminucións de financiamento para gastos producidos por
diferenzas na aceptación de xustificacións de subvencións
-Asumir custes financeiros derivados de reintegros de cantidades percibidas ou a
devolver
-Asumir fallidos nos procesos de cobro de servizos
-Asumir custes derivados da execución de sentenzas xudiciais
-Atender circunstancias temporais de insuficiencia de recursos en programas de
I+D+i.
A xestión do Fondo de Imprevistos corresponde á xerencia.
A este fondo aplicarase a porcentaxe adicional do 1% de custes indirectos das actividades
que o permitan, así como un importe inicial de recursos orzamentarios non afectados de
100 mil Euros. Poderá tamén dotarse con outras achegas.
Da aplicación da dotación incluída neste fondo darase conta ao Consello de Goberno.
O remanente de crédito ao final de cada exercicio do Fondo de Imprevistos de Execución
Orzamentaria non poderá ser obxecto de incorporación ao seguinte exercicio.
Artigo 10. Fondo de Continxencia
No exercicio 2017 se habilíta no capítulo V do orzamento de gastos un fondo de
continxencia destinado ao cumprimento do Plan Financeiro de Reequilibrio.
Dito fondo ten unha dotación de 250.000 euros e do que non poderá facerse uso agás no
caso dun gasto imprevisto non aprazable e para o que non exista crédito que permita o seu
financiamento.
51
Artigo 11. Contratación administrativa
En aplicación do establecido no texto refundido da Lei de contratos do sector público,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro (TRLCSP), os
procedementos de adxudicación dos contratos por razón da súa contía e duración son os
que se especifican no anexo I ás presentes bases.
Artigo 12. Tarifas
1. Toda proposta de establecemento de novas tarifas deberá ser remitida á Xerencia
acompañada dunha memoria económico-financeira que xustifique o importe das mesmas
así como o grao de cobertura dos custos correspondentes.
2. É competencia do Consello Social a aprobación das tarifas, mesmo as non incorporadas
ao orzamento, que a USC vai aplicar pola prestación de servizos. Correspóndelle a Xerencia
elevar a proposta para a súa aprobación. As tarifas que se publiquen nos respectivos
servizos deberán incorporar a referencia da data de aprobación polo Consello Social. No
seguinte enlace pódense consultar as tarifas oficiais.
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/xerencia/info_economica/Tarifas_por
_servizos_universitarios_2017.pdf
Artigo 13. Axudas para prezos públicos
As axudas para prezos públicos por servizos académicos estableceranse para o persoal das
universidades do SUG con cargo á dotación que se efectúe no fondo de acción social.
Artigo 14. Axudas de custo e locomoción
A percepción de axudas de custo e locomoción debe aterse ao regulado no Real Decreto
462/2002 e normas concordantes. En particular debe terse en conta:
a) So poderán percibir axudas de custo e locomoción as persoas que acrediten
vinculación coa USC e xustifiquen o motivo do desprazamento.
b) Será precisa a autorización previa, polo órgano competente, da comisión de
servizo que dea lugar ao desprazamento.
c) Ademais da autorización anterior, a percepción de axudas pola utilización do
vehículo particular para efectuar desprazamentos debe ser excepcional e indicarase
sempre o itinerario seguido. Os desprazamentos a fóra de Galicia e que sexan
superiores a 300 km será preciso xustificalos achegando recibos de peaxe de
autoestradas ou xustificación de reposición de combustible no traxecto.
52
d) Será precisa a autorización previa, polo órgano competente, para a tramitación
de gastos de alugueiro de vehículo. Deberá xuntarse á solicitude de autorización un
informe xustificativo da necesidade, da imposibilidade de utilización do transporte
público, do período de aluguer e das persoas que van utilizar o vehículo.
e) O importe máximo por aloxamento en cidades de máis de trescentos mil
habitantes pode elevarse ata un 50% do importe establecido para cada grupo.
f) No caso de que o importe do aloxamento supere o máximo establecido, deberá
acreditarse documentalmente a imposibilidade de contratar un aloxamento por
importe inferior no lugar da comisión de servizo.
g) Debe indicarse as horas de saída e chegada para os efectos do cálculo establecido
no artigo 12 do Real Decreto: percepción de 50% da axuda de custo por
manutención.
h) A localidade de inicio e fin da comisión de servizo é, con carácter xeral, aquela na
que o traballador teña o seu posto de traballo. Non obstante, considerarase que é o
lugar de residencia nos casos en que este estea máis próximo ao lugar de saída
(aeroporto) ou de destino.
i) No caso de aloxamentos nos Campus de Santiago e Lugo darase prioridade ao
aloxamento de Casa de Europa, ao aloxamento do S.U.R. e dos hoteis das cidades
de Santiago e Lugo cos que a USC ten convenio asinado
(http://www.usc.es/gl/servizos/convenios/hoteis.html )
Artigo 15. Normas en relación con gastos por atencións protocolarias, formación e outros
1.- Atencións protocolarias. Os gastos de atención protocolarias deben ir acompañados
dunha explicación na que se especifiquen os motivos que xustifican a realización dos gastos
e os cargos, persoas ou grupos destinatarios.
2.- Gastos de formación individual. Os gastos que se abonen con cargo aos orzamentos da
USC deben responder á satisfacción de necesidades públicas. En consecuencia non se
poderán pagar con cargo a partidas do orzamento da USC gastos de formación individual
en cursos de verán, cursos básicos de informática e similares, salvo xustificación e
autorización expresa do reitor ou órgano en quen teña delegada a competencia.
Poderán tramitarse gastos de formación individual en cursos de idiomas sempre e cando
sexan impartidos ou xestionados polo CLM
3.- Cotas por pertenza a asociacións. Non se poderán tramitar con cargo aos orzamentos
da USC gastos relativos ás cotas de pertenza a asociacións a título particular.
4.- Importes máximos a retribuír por conferencias. Cando o importe a aboar pola
impartición dunha conferencia supere os 400 euros será precisa a conformidade do reitor
ou órgano no que teña delegada a competencia.
53
5.- Participación do PAS en actividades de I+D+i e de formación. A participación do persoal
de administración e servizos en actividades de I+D+i está contemplada no Regulamento de
colaboración do persoal de administración e servizos da USC en cursos e convenios de
investigación, publicado por Resolución Reitoral de 20 de maio de 1989 e publicada no
DOG do 12 de xullo de 1989
http://www.usc.es/gl/normativa/investigacion/colapas1.html
Pola súa parte, a colaboración en actividades de posgrao propio e formación continua está
contemplada no Regulamento dos estudos de posgrao e formación continua.
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/documentos/Regulament
o_de_estudos_propios_de_Posgrao_e_cursos_de_formacixn_continua.pdf
http://www.usc.es/gl/normativa/3ciclo/regulamento_EPFC.html
Non se autorizará o pagamento de retribucións pola realización doutras actividades ou
daquelas que non sigan os procedementos de autorización establecidos nas normas
anteriores.
O tope de remuneración por hora de colaboración do persoal de administración e servizos
en títulos propios será o establecido na Instrución VIII/2015
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/xerencia/instrucions/Descargas2015/I
nstrucion_VIII_2015.pdf
6.- Persoal contratado e bolseiro con cargo a actividades de I+D+i. As modalidades de
incorporación deste persoal, as súas categorías e sistema retributivo, debe seguir os
procedementos contemplados na normativa da USC, publicada en
http://www.usc.es/gl/normativa/investigacion.
Artigo 16. Pagamentos con tarxeta persoal e medios electrónicos de xustificación dos
gastos
1. Pagamentos por medios electrónicos e facturación. As facturas para xustificar gastos
que se vaian aboar con cargo ao orzamento da USC deben ser a nome desta, e cos seus
datos fiscais, agás nos xustificantes para axudas de custo e locomoción, que serán a título
persoal. O pagamento pode facerse con tarxeta persoal sempre que se cumpran os demais
requisitos e o gasto estea autorizado por quen proceda.
2. Pagamentos de compras a través de internet ou tarxetas corporativas ou persoais.
Mediante instrucción, a Xerencia regulará estes extremos. A estes efectos, actualizarase a
Instrución V/2010 da Xerencia para o reembolso de gastos derivados de compras a través
de internet e con pago mediante tarxetas persoais establece o procedemento para a
tramitación destes gastos, actualmente vixente, que tamén establece o procedemento
especial para os casos en que sendo gastos de interese público non se podan xustificar
mediante factura a nome da USC.
54
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/xerencia/instrucions/descargas_anteri
ores/10_instrucion_v.pdf
Artigo 17. Tramitación da facturación de provedores da USC
Ao longo de 2017 completaranse as funcionalidades tecnolóxicas para interrelacionar de
xeito óptimo ese rexistro co sistema de información contable, e asegurar aos provedores a
información da tramitación da súa facturación coa USC e permitir a emisión por parte da
universidade de facturas electrónicas.
Artigo 18. Custes indirectos
Mantense no exercicio 2017 o establecido nas bases de execución do orzamento 2016 e
que se recolle no anexo
A porcentaxe mínima a aplicar sobre a base impoñible das actividades será do 15% para as
actividades non incluídas no anexo
O único límite á aplicación dos custes indirectos será o establecido polas entidades
financiadoras sobre a elexibilidade ou non dos mesmos.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
1.- Autorízase ao Reitor a subscribir, de ser necesario, unha póliza de crédito por importe
máximo de 11.800.000,00 euros. Esta contía correspóndese cos importes pendentes de
ingreso das sentenzas firmes de IVE a prol da USC dos exercicios 2005-06-07-08-12-13. A
cancelación da póliza será o 31-12-2017 ou anticipada de producirse o cobro do IVE
2.- Se como consecuencia da aprobación de reestruturacións orgánicas ou de medidas de
racionalización na xestión do gasto se producen cambios na codificación das partidas do
orzamento, os compromisos adquiridos serán imputados de oficio nas partidas resultantes.
3.- Habilítase ao Sr. Reitor para que de xeito extraordinario poda autorizar as modificacións
orzamentarias necesarias para as operacións que se deban producir con motivo do peche
do exercicio orzamentario e namentres non haxa as reunións dos órganos competentes
segundo o establecido no artigo 174 dos Estatutos da Universidade.
O Reitor tramitará para a súa convalidación ao Consello de Goberno e Consello Social que
corresponda as modificacións autorizadas.
4.- Autorízase ao Xerente da Universidade a que dite as instrucións necesarias para adaptar
e desenvolver as normas de execución do orzamento.
5.- Co obxectivo da axeitada aplicación da contabilidade analítica aos servizos, faise
necesario a emisión dunha memoria dos mesmos comprensiva do número de produtos,
55
unidades ou servizos prestados, para o que dende a xerencia se requirirán as memorias de
produción logo da definición individualizada cos servizos afectados.
Os servizos previstos son:
-Publicacións
-Imprenta
-Servimav
-Servizo de Deportes
-Servizo Universitario de Residencias
-Centro de Linguas Modernas
56
Tipos de contratos da USC
PROCEDEMENTO TIPO DE CONTRATO (CONTÍAS VIXENTES DENDE O 1 DE XANEIRO DE 2017)
Obras Subministracións Servizos
Contratos menores Orzamento de licitación* inferior a 50.000 euros
Orzamento de licitación inferior a 18.000 euros Orzamento de licitación inferior a 18.000 euros
Duración máxima dos contratos: 1 ano, sen posibilidade de prórroga. Para a tramitación do expediente polo centro de gasto correspondente só será necesaria a aprobación do gasto (folla de pedimento) e tramitar a factura correspondente debidamente comprobada e conformada. A partires de 1.000 euros é preciso solicitar tres orzamentos.
Procedemento negociado sen publicidade **
Orzamento de licitación igual ou superior a 50.000 euros e igual ou inferior a 200.000 euros
Orzamento de licitación igual ou superior a 18.000 euros e igual ou inferior a 60.000 euros
Orzamento de licitación igual ou superior a 18.000 euros e igual ou inferior a 60.000 euros
Require tramitación de expediente de contratación polo SXE e que o director do centro de gasto ou o responsable da unidade técnica ou administrativa propoñente do contrato solicite ofertas, cando menos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre que iso sexa posible. Previamente o órgano de contratación deberá aprobar o anexo I do PCAP e o PPT. Deberá enviarse ao SXE copia das invitacións cursadas, das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento,así coma o informe de cualificación técnica realizado de acordo cos criterios previstos no anexo I do PCAP. É obrigado negociar esas ofertas cos licitadores, polo que se impón como mínimo unha segunda rolda de solicitude de ofertas de mellora en relación coa primeira recepción.
Procedemento negociado con publicidade **
Orzamento de licitación superior a 200.000 euros e inferior a 1.000.000 euros
Orzamento de licitación superior a 60.000 euros e inferior a 100.000 euros
Orzamento de licitación superior a 60.000 euros e inferior a 100.000 euros
Require a tramitación de expediente de contratación polo SXE
Procedemento aberto ou restrinxido sen publicidade no DOUE
- Orzamento de licitación inferior a 5.525.000 euros
- Prazo de presentación de ofertas: 26 días naturais
- Orzamento de licitación inferior a 209.000 euros
- Prazo de presentación de ofertas : 15 días naturais
- Orzamento de licitación inferior a 209.000 euros
- Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais
Require a tramitación de expediente de contratación polo SXE.
Procedemento aberto ou restrinxido con publicidade no DOUE
- Orzamento de licitación igual ou superior a 5.525.000 euros
- Prazo de presentación de ofertas: 40 días naturais. Si existe anuncio previo: 36 días naturais
- Orzamento de licitación igual ou superior a 209.000 euros
- Prazo de presentación de ofertas: 40 días naturais
- Orzamento de licitación igual ou superior á 209.000 euros
- Prazo de presentación de ofertas: 40 días naturais.
Require a tramitación de expediente de contratación polo SXE.
* O orzamento de licitación é o importe estimado ou coñecido do contrato, segundo o caso. Estas cantidades non inclúen o IVE ** Nestes supostos tamén se poderán utilizar os procedementos aberto e restrinxido
57
Porcentaxes dos custes indirectos
% CUSTES INDIRECTOS 2017
Tipo de actividades
Actividades de Promoción da Ciencia 15% ou 20% + 1% F.I.
Actividades de Transferencia do
Coñecemento
15% ou 20% + 1% F.I.
Contratos con empresas 15% ou 20% + 1% F.I.
Proxectos Entidades sen ánimo de lucro 15% ou 20% + 1% F.I.
Convenios Entidades Públicas 15% ou 20% + 1% F.I.
Proxectos Plan Galego IDT Actualmente 25%, se ben o 5% debe
destinarse a publicacións periódicas
(pagamentos a BUGALICIA)
Programas Internacionais de Investigación En xeral os proxectos internacionais veñen
condicionados. Os proxectos do programa
Marco fináncianse a custos totais, polo que o
que aparece como custos indirectos
correspóndese de forma estimada co custo de
persoal propio Non pode establecerse unha
porcentaxe a priori. Os importes da táboa non
son definitivos, porque estes proxectos esixen
unha regularización final
Programas Internacionais de mobilidade e
cooperación
15% condicionado polo financiador
Plan Nacional 21% nos proxectos do Programa Estatal.
Nesta categoría hai outras axudas menores
como os proxectos de cooperación da AECID,
que financian o 12% sobre os custos totais
Actividades competitivas non estándar Porcentaxe condicionada polo financiador.
Normalmente axudas de fundacións públicas,
que poden financiar un 10% sobre custos
directos
Servizos xerais 15% ou 20% + 1% F.I.
Cursos verán CLM 15%
Cursos de Posgrao 15%
Cursos en Xeral 15%
Resto de cursos 15%
58
% CUSTES INDIRECTOS 2017
Cesión uso bens patrimoniais (facturación
por alugueres dos centros )
20%
Reunións científicas 15%
Inscrición Seminarios, Congresos,
Xornadas, etc.
15%
Servizos prestados por docencia a
empresas ou institucións
15%
Servizos prestados atencións clínicas 15%
Outros ingresos pola prestación de servizos 15%
Servizos prestados por deportes con tarifas
especiais
15%
59
13. Anexos
I.- RESUMO DO ORZAMENTO
II.- ORZAMENTO DE INGRESOS
III.- ORZAMENTO DE GASTOS
IV.- CADROS DE PERSOAL
V.- PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
VI.- ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS
60
ANEXO I. RESUMO DO ORZAMENTO DA USC PARA 2017
INGRESOS
CAPÍTULO DESCRIPTOR NON AFECTADOS AFECTADOS TOTAL
III Taxas e prezos públicos 24.806.170,00 € 10.120.650,00 € 34.926.820,00 €
IV Transferencias correntes 118.886.015,00 € 17.589.170,00 € 136.475.185,00 €
V Ingresos patrimoniais 317.000,00 € - € 317.000,00 €
Total ingresos correntes
144.009.185,00 € 27.709.820,00 € 171.719.005,00 €
VI Alleamento de investimentos - € - € - €
VII Transferencias de capital 17.860.737,60 € 30.763.179,83 € 48.623.917,43 €
Total ingresos de capital 17.860.737,60 € 30.763.179,83 € 48.623.917,43 €
VIII Variación activos financeiros - € - € - €
IX Variación pasivos financeiros 762.070,00 € 4.005.660,00 € 4.767.730,00 €
Total ingresos financeiros 762.070,00 € 4.005.660,00 € 4.767.730,00 €
TOTAL INGRESOS 162.631.992,60 € 62.478.659,83 € 225.110.652,43 €
Financiamento por resultados imputado ao Capítulo VII 12.828.615,00 €
Importe efectivo de ingresos de consideración corrente 156.837.800,00 €
Importe efectivo de ingresos de capital sensu strictu 5.032.122,60 €
61
GASTOS
Capítulo Descriptor NON AFECTADOS AFECTADOS TOTAL
I Gastos de persoal 128.696.873,26 € 15.627.376,00 € 144.324.249,26 €
II Gastos en bens correntes e servizos 22.486.733,32 € 1.977.850,00 € 24.464.583,32 €
III Gastos financeiros 787.011,00 € 787.011,00 €
IV Transferencias correntes 1.057.280,00 € 826.791,00 € 1.884.071,00 €
V Fondo de continxencia 350.000,00 € - € 350.000,00 €
Total gastos correntes
153.837.800,00 € 18.432.017,00 € 171.809.914,58 €
VI Investimentos reais 3.904.005,02 € 44.046.642,83 € 47.950.647,85 €
VII Transferencias de capital 200.000,00 € - € 200.000,00 €
Total gastos de capital
4.104.005,02 € 44.046.642,83 € 48.150.647,85 €
VIII Variación activos financeiros 500.000,00 € - € 500.000,00 €
IX Variación pasivos financeiros 4.650.090,00 € - € 4.650.090,00 €
Total gastos financeiros 5.150.090,00 € - € 5.150.090,00 €
TOTAL GASTOS 162.631.992,60 € 62.478.659,83 € 225.110.652,43 €
62
ANEXO II. ORZAMENTO DE INGRESOS
Resumo do orzamento de ingresos por capítulo
2017
2016
VARIACIÓN
2017-2016
INGRESOS NON
AFECTADOS
INGRESOS
AFECTADOS
INGRESOS
TOTAIS
INGRESOS NON
AFECTADOS
INGRESOS
AFECTADOS
INGRESOS
TOTAIS
INGRESOS
NON
AFECTADOS
INGRESOS
AFECTADOS
INGRESOS
TOTAIS
TOTAL CAPÍTULO III. PREZOS
PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 24.806.170,00 € 10.120.650,00 € 34.926.820,00 €
24.837.802,96 € 11.100.161,58 € 35.937.964,54 €
-31.632,96 € -979.511,58 € - 1.011.144,54 €
TOTAL CAPÍTULO IV.
TRANSFERENCIAS CORRENTES 118.886.015,00 € 17.589.170,00 € 136.475.185,00 €
111.373.980,25 € 21.662.266,80 € 133.036.247,05 €
7.512.034,75 € -4.073.096,80 € 3.438.937,95 €
TOTAL CAPÍTULO V. INGRESOS
PATRIMONIAIS 317.000,00 € - € 317.000,00 €
324.250,84 € - € 324.250,84 €
-7.250,84 € - € -7.250,84 €
TOTAL CAPÍTULO VII.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.860.737,60 € 30.763.179,83 € 48.623.917,43 €
17.660.650,03 € 29.785.259,94 € 47.445.909,97 €
200.087,57 € 977.919,89 € 1.178.007,46 €
TOTAL CAPÍTULO IX. PASIVOS
FINANCEIROS 762.070,00 € 4.005.660,00 € 4.767.730,00 €
535.000,00 € 2.012.619,05 € 2.547.619,05 €
227.070,00 € 1.993.040,95 € 2.220.110,95 €
TOTAL ORZAMENTO DE
INGRESOS 162.631.992,60 € 62.478.659,83 € 225.110.652,43 €
154.731.684,08 € 64.560.307,37 € 219.291.991,45 €
7.900.308,52 € - 2.081.647,54 € 5.818.660,98 €
5,11 -6,42 2,65
Homoxeneización por ingresos
extraordinarios (C. IV Afectado) - € - € - €
- € 4.233.939,97 € 4.233.939,97 €
- € 4.233.939,97 € 4.233.939,97 €
TOTAL ORZAMENTO DE
INGRESOS COMPARABLE 162.631.992,60 € 62.478.659,83 € 225.110.652,43 €
154.731.684,08 € 60.326.367,40 € 215.058.051,48 €
7.900.308,52 € 2.152.292,43 € 10.052.600,95 €
Variación porcentual interanual
5,11 3,57 4,67
Variación por recuperación
retributiva
6.038.893,00 €
6.038.893,00 €
TOTAL ORZAMENTO DE
INGRESOS COMPARABLE
1.861.415,52 € 2.152.292,43 € 4.013.707,95 €
Variación porcental interanual
1,20 3,57 1,87
63
Ingresos totais
2017 2016 VARIACIÓN 2017-2016
ORGÁNICA ECONÓ-MICA
DENOMINACIÓN INGRESOS NON
AFECTADOS INGRESOS
AFECTADOS INGRESOS
TOTAIS INGRESOS NON
AFECTADOS INGRESOS
AFECTADOS INGRESOS TOTAIS
INGRESOS NON
AFECTADOS
INGRESOS AFECTADOS
INGRESOS TOTAIS
01.8075 310 PREZOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA
18.400.000,00 € - € 18.400.000,00 €
18.720.000,00 € - € 18.720.000,00 €
- 320.000,00 € - € -320.000,00 €
01.6020 31100 PREZOS CENTRO LINGUAS MODERNAS
404.000,00 € - € 404.000,00 €
594.061,82 € - € 594.061,82 €
- 190.061,82 € - € -190.061,82 €
01.6020 31100 PREZOS INSTITUTO CRIMINOLOXÍA
190.000,00 € - € 190.000,00 €
- € - € - €
190.000,00 € - € 190.000,00 €
01.8075 31106 MATRICULA CUARTO CICLO
25.000,00 € - € 25.000,00 €
25.000,00 € - € 25.000,00 €
- € - € - €
01.5501 312 MATRÍCULA CURSOS DE POSGRAO
258.150,00 € 1.462.900,00 € 1.721.050,00 €
237.007,01 € 1.602.458,99 € 1.839.466,00 €
21.142,99 € -139.558,99 € -118.416,00 €
01.8075 318 PREZOS OUTROS ESTUDOS
32.700,00 € - € 32.700,00 €
32.711,03 € - € 32.711,03 €
-11,03 € - € - 11,03 €
01.8075 320
DEREITOS DE INSCRICIÓN EN OPOSICIÓNS E CONCURSOS
8.400,00 € - € 8.400,00 €
8.384,21 € - € 8.384,21 €
15,79 € - € 15,79 €
01.8075 321 INSCRICIÓNS, CONGRESOS, SEMINARIOS,ETC.
52.100,00 € 295.200,00 € 347.300,00 €
25.306,17 € 277.912,13 € 303.218,30 €
26.793,83 € 17.287,87 € 44.081,70 €
01.7600 322
DEREITOS ALOXAMENTO SERVIZO UNIVERSITARIO DE RESIDENCIAS
2.170.000,00 € - € 2.170.000,00 €
2.108.936,90 € - € 2.108.936,90 €
61.063,10 € - € 61.063,10 €
01.8050 323 SERVIZOS PRESTADOS POR INVESTIGACIÓN
1.625.830,00 € 7.575.750,00 € 9.201.580,00 €
1.653.194,67 € 8.610.343,80 € 10.263.538,47 €
- 27.364,67 € - 1.034.593,80 € - 1.061.958,47 €
01.8075 324 OUTROS SERVIZOS DOCENCIA
98.000,00 € - € 98.000,00 €
98.019,39 € - € 98.019,39 €
-19,39 € - € - 19,39 €
01.8075 328 SERVIZOS PRESTADOS ATENCIÓN CLINÍCAS
138.850,00 € 786.800,00 € 925.650,00 €
94.136,06 € 609.446,66 € 703.582,72 €
44.713,94 € 177.353,34 € 222.067,28 €
01.7535 32900 ESCOLA INFANTIL BREOGÁN
118.800,00 € - € 118.800,00 €
118.817,05 € - € 118.817,05 €
-17,05 € - € - 17,05 €
64
2017 2016 VARIACIÓN 2017-2016
01.7540 32901 COTAS USO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
566.440,00 € - € 566.440,00 €
543.481,47 € - € 543.481,47 €
22.958,53 € - € 22.958,53 €
01.8075 32907 ENTRADAS MUSEO HISTORIA NATURAL
39.400,00 € - € 39.400,00 €
39.426,00 € - € 39.426,00 €
-26,00 € - € - 26,00 €
01.7025 33000 VENDAS DE PUBLICACIÓNS PROPIAS
18.500,00 € - € 18.500,00 €
18.496,08 € - € 18.496,08 €
3,92 € - € 3,92 €
01.8075 33300 VENDAS ENERXÍA ELÉCTRICA
100.000,00 € - € 100.000,00 €
51.848,40 € - € 51.848,40 €
48.151,60 € - € 48.151,60 €
01.8075 38101 ANUNCIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
10.000,00 € - € 10.000,00 €
7.985,81 € - € 7.985,81 €
2.014,19 € - € 2.014,19 €
01.8075 38103
COMPENSACIÓN CONSUMOS SUBMINISTROS CONCESIONARIOS
450.000,00 € - € 450.000,00 €
415.336,63 € - € 415.336,63 €
34.663,37 € - € 34.663,37 €
01.8075 39999 OUTROS INGRESO DIVERSOS
100.000,00 € - € 100.000,00 €
45.654,26 € - € 45.654,26 €
54.345,74 € - € 54.345,74 €
TOTAL CAPÍTULO III. PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS
24.806.170,00 € 10.120.650,00 € 34.926.820,00 €
24.837.802,96 € 11.100.161,58 € 35.937.964,54 €
- 31.632,96 € -979.511,58 € - 1.011.144,54 €
01.8075 45101
CONSELLERÍA CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.FINANCIAMENTO ESTRUTURAL.CUSTE ESTANDAR
103.044.901,00 € - € 103.044.901,00 €
98.928.417,28 € 3.090.522,53 € 102.018.939,81 €
4.116.483,72 € - 3.090.522,53 € 1.025.961,19 €
01.8075 45102
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.MANTEMENTO CONSELLO SOCIAL
200.000,00 € - € 200.000,00 €
200.000,00 € - € 200.000,00 €
- € - € - €
01.8075 45103
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.FINANCIAMENTO POR RESULTADOS
15.281.114,00 € - € 15.281.114,00 €
11.885.562,97 € - € 11.885.562,97 €
3.395.551,03 € - € 3.395.551,03 €
65
2017 2016 VARIACIÓN 2017-2016
01.8075 45104
CONSELLERÍA DE CULTURA,EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.SEXENIOS, COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS AUTONÓMICOS E MATRÍCULAS
- € 12.530.110,00 € 12.530.110,00 €
- € 12.211.108,36 € 12.211.108,36 €
- € 319.001,64 € 319.001,64 €
01.8075 45112
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. ESTABILIZACIÓN PERSOAL
- € 120.000,00 € 120.000,00 €
- € 274.635,91 € 274.635,91 €
- € -154.635,91 € -154.635,91 €
01.8075 45140
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.PRAZAS VINCULADAS (previsión de gastos liquidados)
- € 3.499.060,00 € 3.499.060,00 €
- € 4.646.000,00 € 4.646.000,00 €
- € - 1.146.940,00 € - 1.146.940,00 €
01.8075 47001 BANCO SANTANDER 360.000,00 € 1.440.000,00 € 1.800.000,00 €
360.000,00 € 1.440.000,00 € 1.800.000,00 €
- € - € - €
TOTAL CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES
118.886.015,00 € 17.589.170,00 € 136.475.185,00 €
111.373.980,25 € 21.662.266,80 € 133.036.247,05 €
7.512.034,75 € - 4.073.096,80 € 3.438.937,95 €
01.8075 520 XUROS DE CONTAS BANCARIAS
6.000,00 € - € 6.000,00 €
13.500,22 € - € 13.500,22 €
- 7.500,22 € - € -7.500,22 €
01.8075 540 ALUGUERES E PRODUCTOS DE INMOBLES
211.000,00 € - € 211.000,00 €
210.750,62 € - € 210.750,62 €
249,38 € - € 249,38 €
01.8075 550 CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS
100.000,00 € - € 100.000,00 €
100.000,00 € - € 100.000,00 €
- € - € - €
TOTAL CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIAIS
317.000,00 € - € 317.000,00 €
324.250,84 € - € 324.250,84 €
- 7.250,84 € - € -7.250,84 €
01.8050 70100 MINISTERIOS. RECURSOS INVESTIGACIÓN
773.650,00 € 9.186.150,00 € 9.959.800,00 €
437.319,46 € 7.019.469,93 € 7.456.789,39 €
336.330,54 € 2.166.680,07 € 2.503.010,61 €
01.8050 710
ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS.RECURSOS INVESTIGACIÓN
56.650,00 € 452.290,00 € 508.940,00 €
5.297,04 € 175.573,34 € 180.870,38 €
51.352,96 € 276.716,66 € 328.069,62 €
66
2017 2016 VARIACIÓN 2017-2016
01.8050 72000
FONDO DE INVESTIGACIÓNS SANITARIAS.RECURSOS INVESTIGACIÓN
24.000,00 € 146.500,00 € 170.500,00 €
39.750,00 € 221.500,00 € 261.250,00 €
- 15.750,00 € -75.000,00 € -90.750,00 €
01.8050 75000 XUNTA DE GALICIA. RECURSOS INVESTIGACIÓN
1.108.090,00 € 14.428.360,00 € 15.536.450,00 €
1.895.227,41 € 14.664.752,86 € 16.559.980,27 €
- 787.137,41 € -236.392,86 € - 1.023.530,27 €
01.8075 75001
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.FINANCIAMENTO POR RESULTADOS
12.828.615,00 € - € 12.828.615,00 €
12.399.973,59 € - € 12.399.973,59 €
428.641,41 € - € 428.641,41 €
01.8075 75002
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA : RAM
2.279.992,60 € - € 2.279.992,60 €
2.217.242,10 € - € 2.217.242,10 €
62.750,50 € - € 62.750,50 €
SERGAS (financiamento gastos redacción proxecto básico Complexo docente CCSS)
- € 439.499,83 € 439.499,83 €
- € - € - €
- € 439.499,83 € 439.499,83 €
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA : campus terra
- € - € - €
- € 1.257.200,00 € 1.257.200,00 €
- € - 1.257.200,00 € - 1.257.200,00 €
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA : financiamento anticipos reembolsables
- € - € - €
- € 1.168.291,88 € 1.168.291,88 €
- € - 1.168.291,88 € - 1.168.291,88 €
01.8050 760 CORPORACIÓNS LOCAIS. RECURSOS INVESTIGACIÓN
13.080,00 € 103.700,00 € 116.780,00 €
25.875,07 € 224.476,02 € 250.351,09 €
- 12.795,07 € -120.776,02 € -133.571,09 €
01.8050 780
FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO. RECURSOS INVESTIGACIÓN
92.330,00 € 747.820,00 € 840.150,00 €
52.114,01 € 476.961,91 € 529.075,92 €
40.215,99 € 270.858,09 € 311.074,08 €
67
2017 2016 VARIACIÓN 2017-2016
01.8050 79500 UNIÓN EUROPEA.RECURSOS INVESTIGACIÓN
684.330,00 € 5.258.860,00 € 5.943.190,00 €
587.851,35 € 4.577.034,00 € 5.164.885,35 €
96.478,65 € 681.826,00 € 778.304,65 €
TOTAL CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
17.860.737,60 € 30.763.179,83 € 48.623.917,43 €
17.660.650,03 € 29.785.259,94 € 47.445.909,97 €
200.087,57 € 977.919,89 € 1.178.007,46 €
01.8050 91103 ANTICIPOS REEMBOLSABLES MINECO
762.070,00 € 4.005.660,00 € 4.767.730,00 €
535.000,00 € 2.012.619,05 € 2.547.619,05 €
227.070,00 € 1.993.040,95 € 2.220.110,95 €
TOTAL CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCEIROS
762.070,00 € 4.005.660,00 € 4.767.730,00 €
535.000,00 € 2.012.619,05 € 2.547.619,05 €
227.070,00 € 1.993.040,95 € 2.220.110,95 €
TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 162.631.992,60 € 62.478.659,83 € 225.110.652,43 €
154.731.684,08 € 64.560.307,37 € 219.291.991,45 €
7.900.308,52 € - 2.081.647,54 € 5.818.660,98 €
Homoxeneización (redución recuperación extras e exceso crédito inicial SERGAS)
4.233.939,97 €
4.233.939,97 €
ORZAMENTO INGRESOS 2016 HOMOXENEIZADO CO DE 2017
60.326.367,40 € 215.058.051,48 €
2.152.292,43 € 10.052.600,95 €
Incrementos porcentuais
5,11 3,57 4,67
68
ANEXO III. ORZAMENTO DE GASTOS 2017. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, CLASIFICACIÓN ORGÁNICA, CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSOAL
ARTIGO 11. PERSOAL EVENTUAL
Persoal eventual. Soldo 8075 3000 11010 139.964,00 0,00 139.964,00
TOTAL Persoal Eventual
139.964,00 0,00 139.964,00
ARTIGO 12. PERSOAL FUNCIONARIO
Persoal de Administración e Servizos
Soldo 8075 3000 12010 6.495.076,87 0,00 6.495.076,87
Trienios 8075 3000 12011 1.730.685,00 0,00 1.730.685,00
Complemento de destino 8075 3000 12110 3.933.496,00 0,00 3.933.496,00
Complemento específico 8075 3000 12111 6.168.061,00 0,00 6.168.061,00
Complemento de Cargos académicos 8075 3000 12112 6.187,00 0,00 6.187,00
IPC Galego 8075 3000 12114 69.588,00 0,00 69.588,00
Complementos Persoais Transitorios 8075 3000 12115 75.223,00 0,00 75.223,00
Axustes RPT 8075 3000 12204 75.000,00 0,00 75.000,00
Total Persoal Administración e Servizos
18.553.316,87 0,00 18.553.316,87
Persoal Docente e Investigador
Soldo 8075 3000 12020 18.514.060,00 0,00 18.514.060,00
Trienios 8075 3000 12021 6.704.567,00 0,00 6.704.567,00
Trienios SERGAS 8075 8001 12023 0,00 49.198,00 49.198,00
69
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Complemento de destino 8075 3000 12120 14.554.363,00 0,00 14.554.363,00
Complemento específico xeral 8075 3000 12121 10.194.246,00 0,00 10.194.246,00
Complemento mérito docente 8075 3000 12122 9.336.124,00 0,00 9.336.124,00
Produtividade investigadora 8075 8002 12123 0,00 5.181.857,00 5.181.857,00
Complemento de Cargos académicos 8075 3000 12124 1.104.338,00 0,00 1.104.338,00
Complementos Persoais Transitorios 8075 3000 12125 2.244,00 0,00 2.244,00
Mérito docente ensino non universitario 8075 3000 12127 50.412,00 0,00 50.412,00
Complemento Lei 2/92 (IPC Galego) 8075 3000 12128 272.386,00 0,00 272.386,00
Complemento retributivo autonómico 8075 8003 12131 0,00 5.736.643,00 5.736.643,00
Complemento asistencial fixo SERGAS 8075 8001 12141 0,00 2.178.866,00 2.178.866,00
Complemento productividade variable SERGAS 8075 8001 12143 0,00 79.964,00 79.964,00
Complemento carreira Grao I-SERGAS 8075 8001 12144 0,00 943.835,00 943.835,00
Dotación de prazas 8075 3000 12251 500.000,00 0,00 500.000,00
Total Persoal Docente e Investigador funcionario
61.232.740,00 14.170.363,00 75.403.103,00
TOTAL ARTIGO 12: Persoal Funcionario
79.786.056,87 14.170.363,00 93.956.419,87
ARTIGO 13. PERSOAL LABORAL
Persoal Laboral fixo de Administración e Servizos
Soldo 8075 3000 13000 11.446.763,39 0,00 11.446.763,39
Trienios 8075 3000 13001 1.968.723,00 0,00 1.968.723,00
Horas extraordinarias 8075 3000 13006 2.009,00 0,00 2.009,00
Complemento persoal transitorio 8075 3000 13021 13.063,00 0,00 13.063,00
Plus categoría 8075 3000 13030 1.817.133,00 0,00 1.817.133,00
Plus postos singularizados 8075 3000 13031 844.387,00 0,00 844.387,00
70
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Plus xornada 8075 3000 13033 253.071,00 0,00 253.071,00
Plus especial dispoñibilidade 8075 3000 13034 18.565,00 0,00 18.565,00
Plus de nocturnidade 8075 3000 13037 5.476,00 0,00 5.476,00
Axustes RPT 8075 3000 13043 75.000,00 0 75.000,00
Total Persoal Laboral de Administración e Servizos
16.444.190,39 0,00 16.444.190,39
Persoal Laboral fixo Docente e Investigador
Soldo 8075 3000 13060 3.954.649,00 0,00 3.954.649,00
Complemento de destino 8075 3000 13061 3.016.655,00 0,00 3.016.655,00
Complemento específico 8075 3000 13062 1.696.092,00 0,00 1.696.092,00
Tramos antigüidade 8075 3000 13063 824.358,00 0,00 824.358,00
Complementos retributivos autonómicos 8075 8003 13065 0,00 657.658,00 657.658,00
Mérito docente 8075 3000 13066 1.190.598,00 0,00 1.190.598,00
Produtividade investigadora 8075 8002 13067 0,00 432.160,00 432.160,00
IPC Galego 8075 3000 13068 44.483,00 0,00 44.483,00
Total Persoal Docente e Investigador laboral fixo
10.726.835,00 1.089.818,00 11.816.653,00
PAS laboral temporal
Retribucións 8075 3000 13300 222.700,00 0,00 222.700,00
Total PAS laboral temporal
222.700,00 0,00 222.700,00
Persoal Alta Dirección.
Retribucións 8075 3000 13110 134.817,00 0,00 134.817,00
Total Persoal Alta Dirección
134.817,00 0,00 134.817,00
71
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
PDI Laboral temporal
Soldo 8075 3000 13160 2.996.739,00 70.861,00 3.067.600,00
Complemento de destino 8075 3000 13161 1.827.069,00 40.169,00 1.867.238,00
Complemento específico 8075 3000 13162 387.356,00 8.516,00 395.872,00
Trienios 8075 3000 13163 226.352,00 0,00 226.352,00
IPC Galego 8075 3000 13165 20.671,00 454,00 21.125,00
Total PDI laboral temporal
5.458.187,00 120.000,00 5.578.187,00
TOTAL ARTIGO 13: Persoal Laboral
32.986.729,39 1.209.818,00 34.196.547,39
ARTIGO 15. INCENTIVOS AO RENDEMENTO
Gratificacións PAS 8075 3000 15100 3.318,00 0,00 3.318,00
TOTAL ARTIGO 15
3.318,00 0,00 3.318,00
ARTIGO 16. COTAS, PRESTACIÓNS E CARGAS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR
Cotas Sociais:
PAS funcionario e laboral. Seguridade Social 8075 3000 16010 9.268.408,34 0,00 9.268.408,34
PAS Laboral. Outros Seguridade Social 8075 3000 16040 70.137,00 0,00 70.137,00
PDI Sergas. Seguridade Social 8075 8001 16013 247.195,00 247.195,00 494.390,00
PDI Laboral. Seguridade Social 8075 3000 16020 5.126.673,00 0,00 5.126.673,00
PDI Funcionario. Seguridade Social 8075 3000 16021 402.630,00 0,00 402.630,00
Total Cotas Sociais
15.115.043,34 247.195,00 15.362.238,34
72
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Acción social
Acción Social 8075 9000 16200 576.430,00 0,00 576.430,00
Total Acción Social
576.430,00 0,00 576.430,00
Gastos de Formación
Programa de formación do PAS 8075 3038 16300 89.331,66 0,00 89.331,66
Total Cursos de Formación
89.331,66 0,00 89.331,66
TOTAL ARTIGO 16: Cotas e prestacións sociais
15.780.805,00 247.195,00 16.028.000,00
TOTAL CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSOAL 128.696.873,26 15.627.376,00 144.324.249,26
CAPÍTULO II: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
CONCEPTO 204. ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
Partidas
Servizos Centrais. Arrendamento vehículos 8075 3000 20400 40.000,00 0,00 40.000,00
TOTAL CONCEPTO 204
40.000,00 0,00 40.000,00
CONCEPTO 206. ARRENDAMENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
Partidas
Área das TIC. Licencias software 7505 2000 20600 72.000,00 0,00 72.000,00
Área das TIC. Licencias software 7505 3000 20600 172.000,00 0,00 172.000,00
73
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Servizos Centrais. Arrendamento equipos impresión 8075 3000 20600 101.000,00 0,00 101.000,00
TOTAL CONCEPTO 206
345.000,00 0,00 345.000,00
CONCEPTO 212. REPARACIÓN E MANTEMENTO DE EDIFICIOS
Partidas
Unidade de Infraestruturas 7533 3000 21200 90.000,00 0,00 90.000,00
Unidade de Infraestruturas.Seguridade 7533 3008 21200 63.000,00 0,00 63.000,00
TOTAL CONCEPTO 212
153.000,00 0,00 153.000,00
CONCEPTO 213. REPARACION E MANTEMENTO MAQUINARIA
Partidas
Servizos Centrais 8075 3000 21300 1.364.638,00 0,00 1.364.638,00
TOTAL CONCEPTO 213
1.364.638,00 0,00 1.364.638,00
CONCEPTO 214. REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Partidas
Servizos Centrais 8075 3000 21400 7.750,00 0,00 7.750,00
TOTAL CONCEPTO 214
7.750,00 0,00 7.750,00
CONCEPTO 215. REPARACION E MANTEMENTO MOBLAXE E EQUIPAMENTO
Partidas
Biblioteca Xeral 7010 3001 21500 15.000,00 0,00 15.000,00
Área das TIC 7505 3000 21500 550.296,00 0,00 550.296,00
74
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
RIAIDT-Área de recursos de apoio á investigación e Prexección Exterior: Reparación
de Material Científico 7032 2308 21500 270.537,00 0,00 270.537,00
Servizos Centrais 8075 3000 21500 14.000,00 0,00 14.000,00
TOTAL CONCEPTO 215
849.833,00 0,00 849.833,00
CONCEPTO 220. MATERIAL DE OFICINA e outros gastos correntes
Partidas
Centro de Estudos propios 5505 6000 22000 17.994,67 0,00 17.994,67
Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe. Gastos correntes 5502 6000 22000 35.000,00 20.000,00 55.000,00
CIEDUS 5504 6000 22000 57.994,67 0,00 57.994,67
Centro de Linguas Modernas. Gastos correntes 6020 6000 22000 5.700,00 0,00 5.700,00
Instituto de Criminoloxía. Gastos correntes 6030 6000 22000 80.000,00 0,00 80.000,00
Institutos, Escola Práctica Xurídica e Centros Singulares de Investigación. Gastos
correntes 60**, 6010, 20** 2*** 22000 10.000,00 0,00 10.000,00
Bibliotecas. Gastos correntes 7010 3001 22000 163.253,00 0,00 163.253,00
Bibliotecas. Adquisición libros 7010 3001 22007 250.000,00 0,00 250.000,00
Bibliotecas. Adquisicións revistas e outras publicacións 7010 3001 22008 500.000,00 0,00 500.000,00
Arquivo, Est. Biolóx, CEBEGA,Observ: Gastos correntes 8050 3000 22000 15.300,00 15.000,00 30.300,00
SERVIMAV 8021 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Servizo de Publicacións 8022 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Museo de Historia Natural. Gastos correntes 7050 8000 22000 0,00 110.000,00 110.000,00
Museo Domus Mitrea. Gastos correntes 7051 8000 22000 0,00 14.000,00 14.000,00
75
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
OIT-Área de xestión e valorización de I+D+I. Gastos correntes 7031 2000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00
Área das TIC. Gastos correntes 7505 3000 22000 30.000,00 0,00 30.000,00
Centro de Estudos e Documentacón Europeos. Gastos correntes 7520 3000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00
Escola Infantil Breogán. Gastos correntes 7535 9000 22000 19.107,00 0,00 19.107,00
Valedor da Comunidade Universitaria. Gastos correntes 7575 9000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00
Oficina do reitor. Gastos correntes 8010 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Gastos correntes 8021 3000 22000 20.000,00 0,00 20.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Oficina de Relacións Exteriores - Gastos
correntes 8031 8050 22000 15.000,00 75.000,00 90.000,00
Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo. Gastos correntes 8032 3000 22000 15.000,00 0,00 15.000,00
Vicerreitoría deOrganización Académica e Persoal docente e investigador. Gastos
correntes 8036 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Gastos correntes 8037 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Gastos correntes 8031 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Centro Benvida 8031 4000 22000 0,00 66.000,00 66.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Gastos correntes 8022 3000 22000 10.000,00 0,00 10.000,00
Vicerreitoría de Investigación e Innovación. Gastos correntes 8050 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Secretaría Xeral. Gastos correntes 8060 3000 22000 14.000,00 0,00 14.000,00
Consello Social. Gastos correntes 8070 3000 22000 117.500,00 0,00 117.500,00
Servizos Centrais. Gastos correntes 8075 3000 22000 21.000,00 0,00 21.000,00
76
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
TOTAL CONCEPTO 220
1.434.849,33 300.000,00 1.734.849,33
CONCEPTO 221. SUBMINISTRACIÓNS
Partidas
Servizo Universitario de Residencias. Subministracións Casa Europa 7600 9100 22100 80.000,00 0,00 80.000,00
Servizos Centrais. Subministracións centralizadas 8075 3000 22100 4.510.000,00 0,00 4.510.000,00
TOTAL CONCEPTO 221
4.590.000,00 0,00 4.590.000,00
CONCEPTO 222. COMUNICACIÓNS
Partidas
Servizos Centrais. Comunicacións 8075 3000 22200 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL CONCEPTO 222
100.000,00 0,00 100.000,00
CONCEPTO 224. PRIMAS DE SEGUROS
Partidas
Servizos Centrais. Primas de seguros 8075 3000 22400 126.000,00 0,00 126.000,00
TOTAL CONCEPTO 224
126.000,00 0,00 126.000,00
CONCEPTO 225. TRIBUTOS
Servizos Centrais. Tributos 8075 3000 22500 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL CONCEPTO 225
100.000,00 0,00 100.000,00
CONCEPTO 226. GASTOS DIVERSOS
Partidas
77
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Oficina do Reitor. Atencións protocolarias 8010 3000 22601 20.000,00 0,00 20.000,00
Oficina do Reitor. Cota CRUE 8010 3000 22601 12.360,00 0,00 12.360,00
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación.Atencións protocolarias 8021 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Atencións protocolaris 8022 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Atencións protocolarias 8031 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Atencións protocolarias 8032 3000 22601 2.000,00 0,00 2.000,00
Vicerreitoría de OrganizaciónAacadémica e Persoal Docente e Investigador: Atencións
protocolarias 8036 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Secretaria Xeral. Atencións protocolarias 8060 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Atencións protocolarias 8037 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Investigación e Innovación. Prot. 8050 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Xerencia. Atencións protocolarias 8075 3000 22601 1.000,00 0,00 1.000,00
Normalización Lingüística: Información e divulgación 7570 9000 22602 12.000,00 0,00 12.000,00
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Información e divulgación 8021 3000 22602 100.000,00 0,00 100.000,00
Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Información e divulgación 8032 3000 22602 10.000,00 0,00 10.000,00
Servizos Centrais: Gastos xurídicos e contenciosos 8060 3000 22603 75.000,00 0,00 75.000,00
Servizos Centrais: Procesos electorais 8060 3000 22605 20.000,00 0,00 20.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Gastos diversos 8022 3000 22609 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Gastos diversos 8021 3000 22609 20.000,00 0,00 20.000,00
78
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Vicerreitoría de Internacionalización. Gastos diversos 8031 3000 22609 40.000,00 0,00 40.000,00
Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Gastos diversos 8032 3000 22609 10.000,00 0,00 10.000,00
Vicerreitoría de OrganizaciónAacadémica e Persoal Docente e Investigador: Gastos
diversos 8036 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Secretaria Xeral. Gastos diversos 8060 3000 22609 15.000,00 0,00 15.000,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Gastos diversos 8037 3000 22609 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Prácticas de Campo 8037 1002 22607 10.000,00 70.000,00 80.000,00
Servizos Centrais: Outros gastos diversos 8075 3000 22609 22.360,00 0,00 22.360,00
Servizos Centrais: contrato Cedro 8075 3000 22609 70.000,00 0,00 70.000,00
Servizos Centrais: Xestión Académica (títulos) 8060 6001 22609 170.000,00 0,00 170.000,00
TOTAL CONCEPTO 226
632.720,00 70.000,00 702.720,00
CONCEPTO 227. TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS
Partidas
Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas 7010 3001 22700 1.200.917,00 0,00 1.200.917,00
Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas, indirectos investigación 7010 3001 22700 360.000,00 0,00 360.000,00
Área das TIC. Traballos realizados por empresas e profesionais 7505 3000 22700 367.926,00 0,00 367.926,00
Servizos Centrais: Limpeza 8075 3000 22701 7.353.000,00 0,00 7.353.000,00
Servizos Centrais: Seguridade 8075 3000 22702 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00
79
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Servizos Centrais: Traballos realizados por outras empresas (servizos hixiénicos,
tratamento residuos, mantemento zonas axardiñadas,etc.) 8075 3000 22700 310.000,00 0,00 310.000,00
Plan Estratéxico Campus da Cidadanía 8010 3000 22700 0,00 25.000,00 25.000,00
Servizos Centrais: Prevención de riscos 8075 3008 22700 237.000,00 0,00 237.000,00
TOTAL CONCEPTO 227
11.103.843,00 25.000,00 11.128.843,00
CONCEPTO 228. CURSOS E CONFERENCIAS
Partidas
Cuarto Ciclo 5505 1003 22800 10.000,00 40.000,00 50.000,00
Fondos para cursos de posgrao 5505 1100 22800 0,00 1.462.850,00 1.462.850,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa.Profesorado master
secundaria 8037 6000 22800 26.500,00 0,00 26.500,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa: Outros cursos e conferencias 8037 6001 22800 15.000,00 0,00 15.000,00
TOTAL CONCEPTO 228
51.500,00 1.502.850,00 1.554.350,00
CONCEPTO 229. EXTENSION UNIVERSITARIA
Partidas
Servizo de Deportes. Extensión universitaria 7540 9400 22900 100.000,00 0,00 100.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social: Cultura 8022 9300 22900 35.000,00 0,00 35.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social: Voluntariado,
desenvolvemento sostible, ord. Laboral 8022 4305 22900 0,00 50.000,00 50.000,00
80
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Observatorio Astronómico: exposición informática USC 7040 4015 22900 0,00 10.000,00 10.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización: Cátedras Institucionais 8031 4303 22900 0,00 20.000,00 20.000,00
Vicerreitoría de Coordenación do Campus de lugo. Lugo Cultural 8032 9906 22900 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL CONCEPTO 229
155.000,00 80.000,00 235.000,00
CONCEPTO 230. AXUDAS DE CUSTO E LOCOMOCIÓN
Partidas
Oficina do Reitor. Axudas de custo e locomoción 8010 3000 23000 15.000,00 0,00 15.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización, axudas de custo e locomoción 8031 3000 23000 10.000,00 0,00 10.000,00
Servizos Centrais: Axudas de custo e locomociaón ordinarias 8075 3000 23000 10.000,00 0,00 10.000,00
Servizos Centrais: Teses de doutoramento 8075 6000 23002 132.323,00 0,00 132.323,00
TOTAL CONCEPTO 230
167.323,00 0,00 167.323,00
CONCEPTO 233. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS
Partidas
Servizos Centrais: Tribunais Concursos Prazas docentes 8075 6000 23301 30.000,00 0,00 30.000,00
Servizos Centrais: Tribunais Concursos Prazas PAS 8075 3000 23302 20.000,00 0,00 20.000,00
Servizos Centrais: Cargos académicos estudantes 8075 3000 23303 32.309,00 0,00 32.309,00
TOTAL CONCEPTO 233
82.309,00 0,00 82.309,00
81
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES 8021 3026
1.182.967,99 0,00 1.182.967,99
TOTAL CAPÍTULO II: GASTOS BENS E SERVIZOS
22.486.733,32 1.977.850,00 24.464.583,32
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCEIROS
ARTIGO 31. XUROS E GASTOS DE PRÉSTAMOS
Concepto 310. Xuros de préstamos 8075 5000 31000 259.098,00 0,00 259.098,00
TOTAL CONCEPTO 310
259.098,00 0,00 259.098,00
ARTIGO 35. OUTROS GASTOS FINANCEIROS
Outros gastos financeiros 8075 5000 35900 122.111,00 0,00 122.111,00
Xuros mora 8075 5000 35901 405.802,00 0,00 405.802,00
TOTAL CONCEPTO 359
527.913,00 0,00 527.913,00
TOTAL CAPÍTULO III: GASTOS FINANCEIROS
787.011,00 0,00 787.011,00
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES
ARTIGO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
Concepto 481. Bolsas Formación Investigadores
Vicerreitoría de Organización Académica e de Persoal docente e investigador 8036 4838 48100 0,00 50.000,00 50.000,00
Accións en materia de Emprendemento 8010 7000 48100 0,00 15.000,00 15.000,00
Consello Social. Accións de Retención de Talento 8070 9001 48100 10.000,00 10.000,00 20.000,00
82
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
TOTAL CONCEPTO 481
10.000,00 75.000,00 85.000,00
Concepto 482. Bolsas Estudantes e Cultura
Vicerreitoría de Comunicación e Coordenació. Bolsas calidade 8021 9834 48200 20.000,00 20.000,00 40.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Bolsas estudantes e
cultura 8022 4004 48200 0,00 70.000,00 70.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Bolsas e acccións de promoción internacional 8031 4835 48200 0,00 90.000,00 90.000,00
Consello Social. Causas sobrevidas 8070 9819 48200 25.000,00 0,00 25.000,00
Xerencia. Bolsas de transporte 8075 9815 48200 6.000,00 0,00 6.000,00
Bolsas Comedor do Servizo universitario de residencias 8075 9813 48200 100.000,00 521.791,00 621.791,00
TOTAL CONCEPTO 482
151.000,00 701.791,00 852.791,00
Concepto 483. Subvencións nominativas
Fundación USC-Deportiva 7540 9400 48300 419.790,00 0,00 419.790,00
Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións informáticas de xestión
universitaria 8021 3000 48300 20.000,00 0,00 20.000,00
Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais 8010 9901 48300 9.565,00 0,00 9.565,00
Fundación Rof-Codina 8010 9902 48300 185.000,00 0,00 185.000,00
Museo do Pobo Galego 8010 9903 48300 1.000,00 0,00 1.000,00
Grupo Compostela 8010 9904 48300 8.000,00 0,00 8.000,00
Patronato Casa da Troia 8010 9907 48300 1.000,00 0,00 1.000,00
Subv. explotación UNINOVA 8010 7000 48300 0,00 50.000,00 50.000,00
Patronato Rosalía de Castro 8010 9930 48300 625,00 0,00 625,00
83
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial 8010 9905 48300 2.700,00 0,00 2.700,00
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia 8050 9938 48300 112.100,00 0,00 112.100,00
Convocatoria de axudas do Consello Social 8070 9921 48300 22.500,00 0,00 22.500,00
TOTAL CONCEPTO 483
782.280,00 50.000,00 832.280,00
Concepto 484. Outras Bolsas
C.I.U.G. - Probas de Acceso 8037 6000 48400 114.000,00 0,00 114.000,00
TOTAL CONCEPTO 484
114.000,00 0,00 114.000,00
TOTAL CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES
1.057.280,00 826.791,00 1.884.071,00
CAPÍTULO V: FONDOS DE IMPREVISTOS E CONTINXENCIA
ARTIGO 50. FONDO DE IMPREVISTOS
Fondo de Imprevistos e de Continxencia para o cumprimento do Plan financeiro de
Reequilibrio 8075 5000 50001 350.000,00 0,00 350.000,00
TOTAL CONCEPTO 500 350.000,00 0,00 350.000,00
TOTAL CAPÍTULO V. FONDOS DE IMPREVISTOS E DE CONTINXENCIA 350.000,00 0,00 350.000,00
84
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
CAPÍTULO VI: INVESTIMENTOS REAIS
ARTIGO 62. INVESTIMENTOS NOVOS
Concepto 620. Edificios e outras construccións
Xerencia. RAM 8075 300A 62000 2.048.903,97 0,00 2.048.903,97
Redacción proxecto básico Complexo CCSaúde
0,00 439.499,83 439.499,83
TOTAL CONCEPTO 620
2.048.903,97 439.499,83 2.488.403,80
Concepto 626. Mobiliario e Equipamento
Facultades e Escolas. Mobiliario e equipamento 8021 3000 62600 366.143,73 100.000,00 466.143,73
Área das TIC: Equipamentos 7505 3000 62600 900.000,00 100.000,00 1.000.000,00
Museografía Domus Mitrae 7051 8000 62600 0,00 50.000,00 50.000,00
Servizo de Deportes. Equipamento 7540 9400 62600 20.000,00 0,00 20.000,00
Xerencia. Equipamento 8075 3000 62600 30.000,00 0,00 30.000,00
Consello Social. Mobiliario e Equipamento 8070 3000 62600 25.000,00 0,00 25.000,00
TOTAL CONCEPTO 626
1.341.143,73 250.000,00 1.591.143,73
ARTIGO 64. INVESTIMENTOS INMATERIAIS
Concepto 640. Investigación xeral
OIT-Área de xestión e valorización de I+D+I:Xestión patentes 7033 7330 64000 0,00 70.000,00 70.000,00
RIAIDT-Área de recursos de apoio á investigación e Proxección Exterior. Investigación
xeral 7032 2200 64000 50.000,00 0,00 50.000,00
Recuros Departamentos. Reparto produción científica 8050 2301 64000 447.967,99 0,00 447.967,99
85
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Apoio a Institutos 8050
64000 15.989,33 50.000,00 65.989,33
Apoio Centros Singulares 8050 2C00 64000 0,00 100.000,00 100.000,00
Acelerador de transferencia 8010 7000 64000 0,00 150.000,00 150.000,00
TOTAL CONCEPTO 640
513.957,32 370.000,00 883.957,32
Concepto 641. Proxectos de Investigación
Fondos externos para proxectos de Investigación 8050 7000 64100 0,00 34.624.564,00 34.624.564,00
TOTAL CONCEPTO 641
0,00 34.624.564,00 34.624.564,00
Concepto 642. Convenios e contratos de Investigación
Fondos externos para contratos e convenios de investigación 8050 7000 64200 0,00 8.362.579,00 8.362.579,00
TOTAL CONCEPTO 642
0,00 8.362.579,00 8.362.579,00
TOTAL CAPÍTULO VI. INVESTIMENTOS REAIS
3.904.005,02 44.046.642,83 47.950.647,85
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CIXUG: desenvolvemento aplicacións informáticas 8021 3000 74000 200.000,00 0,00 200.000,00
TOTAL CONCEPTO 740
200.000,00 0,00 200.000,00
TOTAL CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
200.000,00 0,00 200.000,00
86
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON
AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS
AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO
2017 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
CAPÍTULO VIII: VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCEIROS
Adquisición Participacións do Sector Público 8075 0000 85000 500.000,00 0,00 500.000,00
TOTAL CONCEPTO 850 500.000,00 0,00 500.000,00
TOTAL CAPÍTULO VIII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCEIROS 500.000,00 0,00 500.000,00
CAPÍTULO IX: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCEIROS
ARTIGO 91. AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO
Amortización préstamos a longo prazo 8075 5000 91100 4.650.090,00 0,00 4.650.090,00
TOTAL CONCEPTO 911
4.650.090,00 0,00 4.650.090,00
TOTAL CAPÍTULO IX. VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCEIROS 4.650.090,00 0,00 4.650.090,00
ORZAMENTO TOTAL DE GASTOS
162.631.992,60 62.478.659,83 225.110.652,43
87
ORZAMENTO SEGUNDO A SÚA CLASIFICACIÓN ORGÁNICA. RESUMO
IMPORTE NON AFECTADO
2017
CRÉDITOS AFECTADOS
2017
TOTAL ORZAMENTO
2017
Facultades e Escolas Técnicas Superiores Funcionamento 1.182.967,99 € 1.182.967,99 €
Equipamento 366.143,73 € 100.000,00 € 466.143,73 €
Outros Centros Docentes Funcionamento 120.989,33 € 1.522.850,00 € 1.643.839,33 €
Institutos, Escola Práctica Xurídica e Centros
Singulares de Investigación. Funcionamento 111.689,33 € 150.000,00 € 261.689,33 €
Departamentos e Institutos Producción científica e incentivos á planificación 447.967,99 € - € 447.967,99 €
Subtotal gastos descentralizados Centros, Departamentos e Institutos 2.229.758,37 € 1.772.850,00 € 4.002.608,37 €
% Sobre o total 1,37 2,84 1,78
% Sobre o total sen capítulo I e gastos centralizados 18,49 3,78 6,79
Servizos de apoio á Docencia e a Investigación Biblioteca Universitaria 2.489.170,00 € - € 2.489.170,00 €
OIT Xestión e Valorización I+D+i 1.000,00 € 70.000,00 € 71.000,00 €
RIAIDT 320.537,00 € - € 320.537,00 €
Observatorio Astronómico: exposición historia informática USC - € 10.000,00 € 10.000,00 €
Museo Historia Natural - € 110.000,00 € 110.000,00 €
Domus Mitrea - € 64.000,00 € 64.000,00 €
Subtotal Servizos apoio á Docencia e Investigación 2.810.707,00 € 254.000,00 € 3.064.707,00 €
% Sobre o total 1,73 0,41 1,36
% Sobre o total sen capítulo I e gastos centralizados 23,30 0,54 5,20
Servizos a Comunidade Universitaria Área TIC 2.092.222,00 € 100.000,00 € 2.192.222,00 €
88
IMPORTE NON AFECTADO
2017
CRÉDITOS AFECTADOS
2017
TOTAL ORZAMENTO
2017
Área de Infraestruturas 153.000,00 € - € 153.000,00 €
Servizo de Deportes 539.790,00 € - € 539.790,00 €
Escola Infantil Breogán 19.107,00 € - € 19.107,00 €
Sistema de Residencias 80.000,00 € - € 80.000,00 €
Servizo Normalización Lingüística 12.000,00 € - € 12.000,00 €
Centro Documentación Europea 1.000,00 € - € 1.000,00 €
Valedor Comunidade Universitaria 1.000,00 € - € 1.000,00 €
Subtotal Servizos á Comunidade Universitaria 2.898.119,00 € 100.000,00 € 2.998.119,00 €
% Sobre o total 1,78 0,16 1,33
% Sobre o total sen capítulo I e gastos centralizados 24,03 0,21 5,09
Órganos de Goberno Reitoría 260.250,00 € 240.000,00 € 500.250,00 €
Vicerreitoría de Comunicación e Coordenación 386.625,00 € 20.000,00 € 406.625,00 €
Vic. Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social 56.625,00 € 130.000,00 € 186.625,00 €
Vicerreitoría de Internacionalización 71.625,00 € 251.000,00 € 322.625,00 €
Vic. de Coordenación e Planificación do Campus de Lugo 57.000,00 € - € 57.000,00 €
Vic. Ordenación Académica e PDI 8.250,00 € 50.000,00 € 58.250,00 €
Vic. Oferta docente e innovación educativa 177.125,00 € 70.000,00 € 247.125,00 €
Vic. Investigación e Innovación 134.025,00 € 43.002.143,00 € 43.136.168,00 €
Secretaría Xeral 295.625,00 € - € 295.625,00 €
Subtotal Órganos de Goberno 1.447.150,00 € 43.763.143,00 € 45.210.293,00 €
% Sobre o total 0,89 70,04 20,08
% Sobre o total sen capítulo I e gastos centralizados 12,00 93,41 76,74
89
IMPORTE NON AFECTADO
2017
CRÉDITOS AFECTADOS
2017
TOTAL ORZAMENTO
2017
Consello Social 200.000,00 € - € 200.000,00 €
% Sobre o total sen capítulo I e gastos centralizados 1,66 €
Xerencia Gastos de persoal 128.696.873,26 € 15.627.376,00 € 144.324.249,26 €
Gastos centralizados de subministracións 4.610.000,00 € - € 4.610.000,00 €
Gastos centralizados de servizos básicos 10.976.638,00 € - € 10.976.638,00 €
Gastos centralizados de investimento 2.078.903,97 € 439.499,83 € 2.518.403,80 €
Gastos centralizados de funcionamento 290.742,00 € - € 290.742,00 €
Bolsas por operacións de intermediación 106.000,00 € 521.791,00 € 627.791,00 €
Gastos financeiros 6.287.101,00 € - € 6.287.101,00 €
Subtotal Xerencia 153.046.258,23 € 16.588.666,83 € 169.634.925,06 €
Gastos no ámbito de xerencia excluindo os centralizados 2.475.645,97 € 961.290,83 € 3.436.936,80 €
% Sobre o total 1,52 1,54 1,53
% Sobre o total sen capítulo I e gastos centralizados 20,53 2,05 5,83
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS 162.631.992,60 € 62.478.659,83 € 225.110.652,43 €
Sen Capítulo I nen gastos centralizados (subminist., servizos básicos, finan) 12.061.380,34 € 46.851.283,83 € 58.912.664,17 €
Capítulo I e gastos centralizados (subminist. Serv. Básicos, financeiros) 150.570.612,26 € 15.627.376,00 € 166.197.988,26 €
% 92,58 25,01 73,83
90
ORZAMENTO SEGUNDO A SÚA CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€) TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Facultades e Escolas Superiores
Facultades e Escolas. Gastos correntes. 8021 3026 2**** 1.182.967,99 0,00 1.182.967,99
Facultades e Escolas. Mobiliario e equipamento. 8021 3000 62600 366.143,73 100.000,00 466.143,73
Subtotal
1.549.111,72 100.000,00 1.649.111,72
Outros Centros Docentes
Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe. Gastos
correntes 5502 6000 22000 35.000,00 20.000,00 55.000,00
CIEDUS 5504 6000 22000 57.994,67 0,00 57.994,67
Centro de Estudos propios 5505 6000 22000 17.994,67 0,00 17.994,67
Cuarto Ciclo 5505 1003 22800 10.000,00 40.000,00 50.000,00
Fondos para cursos de posgrao 5505 1100 22800 0,00 1.462.850,00 1.462.850,00
Subtotal
120.989,33 1.522.850,00 1.643.839,33
Departamentos
Reparto producción cientifíca a departamentos. 8050 2301 64000 447.967,99 0,00 447.967,99
Subtotal
447.967,99 0,00 447.967,99
Institutos, Escola Práctica Xurídica e Centros
Singulares de Investigación. Gastos correntes
Centro de Linguas Modernas. Gastos correntes 6020 6000 22000 5.700,00 0,00 5.700,00
Instituto de Criminoloxía. Gastos correntes 6030 6000 22000 80.000,00 0,00 80.000,00
91
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€) TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Institutos, Escola Práctica Xurídica e Centros
Singulares de Investigación. Gastos correntes 60**, 6010, 20** 2*** 22000 10.000,00 0,00 10.000,00
Apoio a Institutos 8050 24** 64000 15.989,33 50.000,00 65.989,33
Apoio Centros Singulares e institutos 8050 2C00 64000 0,00 100.000,00 100.000,00
Subtotal
111.689,33 150.000,00 261.689,33
Servizos de apoio á Docencia e a Investigación
Biblioteca Xeral 7010 3001 21500 15.000,00 0,00 15.000,00
Bibliotecas. Gastos correntes 7010 3001 22000 163.253,00 0,00 163.253,00
Bibliotecas. Adquisición libros 7010 3001 22007 250.000,00 0,00 250.000,00
Bibliotecas. Adquisicións revistas e outras
publicacións 7010 3001 22008 500.000,00 0,00 500.000,00
Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas 7010 3001 22700 1.200.917,00 0,00 1.200.917,00
Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas,
indirectos investigación 7010 3001 22700 360.000,00 0,00 360.000,00
OIT-Área de xestión e valorización de I+D+I.
Gastos correntes 7031 2000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00
OIT-Área de xestión e valorización de
I+D+I:Xestión patentes 7033 7330 64000 0,00 70.000,00 70.000,00
RIAIDT-Área de recursos de apoio á investigación
e Prexección Exterior: Reparación de Material
Científico
7032 2308 21500 270.537,00 0,00 270.537,00
RIAIDT-Área de recursos de apoio á investigación
e Proxección Exterior. Investigación xeral 7032 2200 64000 50.000,00 0,00 50.000,00
Observatorio Astronómico: exposición
informática USC 7040 4015 22900 0,00 10.000,00 10.000,00
92
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€) TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Museo de Historia Natural. Gastos correntes 7050 8000 22000 0,00 110.000,00 110.000,00
Museo Domus Mitrea. Gastos correntes 7051 8000 22000 0,00 14.000,00 14.000,00
Museografía Domus Mitrea 7051 8000 62600 0,00 50.000,00 50.000,00
Subtotal
2.810.707,00 254.000,00 3.064.707,00
Servizos a Comunidade Universitaria
Área das TIC. Licencias software 7505 2000 20600 72.000,00 0,00 72.000,00
Área das TIC. Licencias software 7505 3000 20600 172.000,00 0,00 172.000,00
Área das TIC 7505 3000 21500 550.296,00 0,00 550.296,00
Área das TIC. Gastos correntes 7505 3000 22000 30.000,00 0,00 30.000,00
Área das TIC. Traballos realizados por empresas e
profesionais 7505 3000 22700 367.926,00 0,00 367.926,00
Área das TIC: Equipamentos 7505 3000 62600 900.000,00 100.000,00 1.000.000,00
Centro de Estudos e Documentación Europeos.
Gastos correntes 7520 3000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00
Unidade de Infraestruturas 7533 3000 21200 90.000,00 0,00 90.000,00
Unidade de Infraestruturas.Seguridade 7533 3008 21200 63.000,00 0,00 63.000,00
Escola Infantil Breogán. Gastos correntes 7535 9000 22000 19.107,00 0,00 19.107,00
Servizo de Deportes. Extensión universitaria 7540 9400 22900 100.000,00 0,00 100.000,00
Fundación USC-Deportiva 7540 9400 48300 419.790,00 0,00 419.790,00
Servizo de Deportes. Equipamento 7540 9400 62600 20.000,00 0,00 20.000,00
Normalización Lingüística: Información e
divulgación 7570 9000 22602 12.000,00 0,00 12.000,00
Valedor da Comunidade Universitaria. Gastos
correntes 7575 9000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00
93
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€) TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Servizo Universitario de
Residencias.Subministracións 7600 9100 22100 80.000,00 0,00 80.000,00
Subtotal
2.898.119,00 100.000,00 2.998.119,00
Órganos de Goberno
Oficina do reitor. Gastos correntes 8010 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Oficina do Reitor. Atencións protocolarias 8010 3000 22601 20.000,00 0,00 20.000,00
Oficina do Reitor. Cota CRUE 8010 3000 22601 12.360,00 0,00 12.360,00
Oficina do Reitor. Axudas de custo e locomoción 8010 3000 23000 15.000,00 0,00 15.000,00
Plan Estratéxico Campus da Cidadanía 8010 3000 22700 0,00 25.000,00 25.000,00
Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais 8010 9901 48300 9.565,00 0,00 9.565,00
Fundación Rof-Codina 8010 9902 48300 185.000,00 0,00 185.000,00
Museo do Pobo Galego 8010 9903 48300 1.000,00 0,00 1.000,00
Grupo Compostela 8010 9904 48300 8.000,00 0,00 8.000,00
Patronato Casa da Troia 8010 9907 48300 1.000,00 0,00 1.000,00
Patronato Rosalía de Castro 8010 9930 48300 625,00 0,00 625,00
Consorcio ITMATI 8010 9905 48300 2.700,00 0,00 2.700,00
Subv. explotación UNINOVA 8010 7000 48300 0,00 50.000,00 50.000,00
Accións de Emprendemento 8010 7000 48100 0,00 15.000,00 15.000,00
Acelerador de transferencia 8010 7000 64000 0,00 150.000,00 150.000,00
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación.
Gastos correntes 8021 3000 22000 20.000,00 0,00 20.000,00
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación.
Atencións protocolarias 8021 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación.
Información e divulgación 8021 3000 22602 100.000,00 0,00 100.000,00
94
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€) TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación.
Gastos diversos 8021 3000 22609 20.000,00 0,00 20.000,00
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación.
SERVIMAV 8021 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Aportación CIXUG 8021 3000 48300 20.000,00 0,00 20.000,00
CIXUG: desenvolvementos informáticos 8021 3000 74000 200.000,00 0,00 200.000,00
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación.
Bolsas calidade 8021 9834 48200 20.000,00 20.000,00 40.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura,
Responsabilidade Social e Igualdade. Gastos
correntes
8022 3000 22000 10.000,00 0,00 10.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura,
Responsabilidade Social e Igualdade. Atencións
protocolarias
8022 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura,
Responsabilidade Social e Igualdade. Gastos
diversos
8022 3000 22609 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura,
Responsabilidade Social e Igualdade: Servizo de
Publicacións
8022 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura,
Responsabilidade Social e Igualdade: Cultura 8022 9300 22900 35.000,00 0,00 35.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura,
Responsabilidade Social e Igualdade:
Voluntariado, desenvolvemento sostible,
orientación Laboral
8022 4305 22900 0,00 50.000,00 50.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura,
Responsabilidade Social e Igualdade. Bolsas
estudantes e cultura
8022 4004 48200 0,00 70.000,00 70.000,00
Accións de retención de talento 8022 9001 48100 0,00 10.000,00 10.000,00
95
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€) TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Vicerreitoría de Internacionalización. Servizo de
Relacións Exteriores - Gastos correntes 8031 8050 22000 15.000,00 75.000,00 90.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Gastos
correntes 8031 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Welcome
Center 8031 4000 22000 0,00 66.000,00 66.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Atencións
protocolarias 8031 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Gastos
diversos 8031 3000 22609 40.000,00 0,00 40.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización: Cátedras
Institucionais 8031 4303 22900 0,00 20.000,00 20.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Axudas de
custo e locomoción 8031 3000 23000 10.000,00 0,00 10.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Bolsas e
acccións de promoción internacional 8031 4835 48200 0,00 90.000,00 90.000,00
Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo.
Gastos correntes 8032 3000 22000 15.000,00 0,00 15.000,00
Vicerreitoría de Coordinación e Planificación
Campus Lugo. Atencións protocolarias 8032 3000 22601 2.000,00 0,00 2.000,00
Vicerreitoría de Coordinación e Planificación
Campus Lugo. Información e divulgación 8032 3000 22602 10.000,00 0,00 10.000,00
Vicerreitoría de Coordinación e Planificación
Campus Lugo. Gastos diversos 8032 3000 22609 10.000,00 0,00 10.000,00
Vicerreitoría de Coordenación do Campus de
lugo. Lugo Cultural 8032 9906 22900 20.000,00 0,00 20.000,00
96
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€) TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Vicerreitoría de Organización Académica e
Persoal docente e investigador. Gastos correntes 8036 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Organización Académica e
Persoal Docente e Investigador: Atencións
protocolarias
8036 3000 22609 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Organización Académica e de
Persoal docente e investigador. Gastos diversos 8036 3000 22609 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Organización Académica e de
Persoal docente e investigador 8036 4838 48100 0,00 50.000,00 50.000,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación
Educativa. Gastos correntes 8037 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación
Educativa. Atencións protocolarias 8037 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación
Educativa. Gastos diversos 8037 3000 22609 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación
Educativa. Prácticas de Campo 8037 1002 22607 10.000,00 70.000,00 80.000,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación
Educativa. Profesorado master secundaria 8037 6000 22800 26.500,00 0,00 26.500,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación
Educativa: Outros cursos e conferencias 8037 6001 22800 15.000,00 0,00 15.000,00
C.I.U.G. - Probas de Acceso 8037 6000 48400 114.000,00 0,00 114.000,00
Vicerreitoría de Investigación e Innovación.
Gastos correntes 8050 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Investigación e Innovación. Prot. 8050 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
97
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€) TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Arquivo, Est. Biolóx, CEBEGA, Observ. Gastos
correntes 8050 3000 22000 15.300,00 15.000,00 30.300,00
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia 8050 9938 48300 112.100,00 0,00 112.100,00
Fondos externos para proxectos de Investigación 8050 7000 64100 0,00 34.624.564,00 34.624.564,00
Fondos externos para contratos e convenios de
investigación 8050 7000 64200 0,00 8.362.579,00 8.362.579,00
Secretaría Xeral. Gastos correntes 8060 3000 22000 14.000,00 0,00 14.000,00
Secretaria Xeral. Atencións protocolarias 8060 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Servizos Centrais: Gastos xurídicos e contenciosos 8060 3000 22603 75.000,00 0,00 75.000,00
Servizos Centrais: Procesos electorais 8060 3000 22605 20.000,00 0,00 20.000,00
Servizos Centrais: Xestión Académica (títulos) 8060 6001 22609 170.000,00 0,00 170.000,00
Secretaria Xeral. Gastos diversos 8060 3000 22609 15.000,00 0,00 15.000,00
Subtotal
1.447.150,00 43.763.143,00 45.210.293,00
Consello Social
Consello Social. Gastos correntes 8070 3000 22000 117.500,00 0,00 117.500,00
Consello Social. Accións de Retención de Talento 8070 9001 48100 10.000,00 0,00 10.000,00
Consello Social. Axudas por Causas sobrevidas 8070 9819 48200 25.000,00 0,00 25.000,00
Consello Social. Subvencións a iniciativas 8070 9921 48300 22.500,00 0,00 22.500,00
Consello Social. Mobiliario e Equipamento 8070 3000 62600 25.000,00 0,00 25.000,00
Subtotal
200.000,00 0,00 200.000,00
98
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€) TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Xerencia
Persoal eventual. Soldo 8075 3000 11010 139.964,00 0,00 139.964,00
PAS funcionario. Soldo 8075 3000 12010 6.495.076,87 0,00 6.495.076,87
PAS funcionario. Trienios 8075 3000 12011 1.730.685,00 0,00 1.730.685,00
PAS funcionario. Complemento de destino 8075 3000 12110 3.933.496,00 0,00 3.933.496,00
PAS funcionario. Complemento específico 8075 3000 12111 6.168.061,00 0,00 6.168.061,00
PAS funcionario. Cargos académicos 8075 3000 12112 6.187,00 0,00 6.187,00
PAS funcionario. IPC Galego 8075 3000 12114 69.588,00 0,00 69.588,00
PAS funcionario. CPT 8075 3000 12115 75.223,00 0,00 75.223,00
PAS funcionario. Axustes RPT 8075 3000 12204 75.000,00 0,00 75.000,00
PDI funcionario. Soldo 8075 3000 12020 18.514.060,00 0,00 18.514.060,00
PDI funcionario. Trienios 8075 3000 12021 6.704.567,00 0,00 6.704.567,00
PDI funcionario. Trienios SERGAS 8075 8001 12023 0,00 49.198,00 49.198,00
PDI funcionario. Complemento de destino 8075 3000 12120 14.554.363,00 0,00 14.554.363,00
PDI funcionario. Complemento específico xeral 8075 3000 12121 10.194.246,00 0,00 10.194.246,00
PDI funcionario. Complemento mérito docente 8075 3000 12122 9.336.124,00 0,00 9.336.124,00
PDI funcionario. Produtividade investigadora 8075 8002 12123 0,00 5.181.857,00 5.181.857,00
PDI funcionario. Cargos académicos 8075 3000 12124 1.104.338,00 0,00 1.104.338,00
PDI funcionario. CPT 8075 3000 12125 2.244,00 0,00 2.244,00
PDI F. Mérito docente ensino non universitario 8075 3000 12127 50.412,00 0,00 50.412,00
PDI funcionario. Complemento Lei 2/92 (IPC
Galego) 8075 3000 12128
272.386,00 0,00
272.386,00
PDI F. Complemento retributivo autonómico 8075 8003 12131 0,00 5.736.643,00 5.736.643,00
PDI F. Complemento asistencial fixo SERGAS 8075 8001 12141 0,00 2.178.866,00 2.178.866,00
PDI F. Productividade variable SERGAS 8075 8001 12143 0,00 79.964,00 79.964,00
99
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€) TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
PDI F. Complemento carreira Grao I-SERGAS 8075 8001 12144 0,00
943.835,00 943.835,00
PDI funcionario. Reposición prazas 8075 3000 12251 500.000,00 0,00 500.000,00
PAS laboral. Soldo 8075 3000 13000 11.446.763,39 0,00 11.446.763,39
PAS laboral. Trienios 8075 3000 13001 1.968.723,00 0,00 1.968.723,00
PAS laboral. Horas extra 8075 3000 13006 2.009,00 0,00 2.009,00
PAS laboral. Complemento persoal transitorio 8075 3000 13021 13.063,00 0,00 13.063,00
PAS laboral. Plus categoría 8075 3000 13030 1.817.133,00 0,00 1.817.133,00
PAS laboral. Plus postos singularizados 8075 3000 13031 844.387,00 0,00 844.387,00
PAS labora. Plus xornada 8075 3000 13033 253.071,00 0,00 253.071,00
PAS laboral. Plus especial dispoñibilidade 8075 3000 13034 18.565,00 0,00 18.565,00
PAS laboral. Plus de nocturnidade 8075 3000 13037 5.476,00 0,00 5.476,00
PAS laboral. Axustes RPT 8075 3000 13043 75.000,00 0,00 75.000,00
PDI laboral. Soldo 8075 3000 13060 3.954.649,00 0,00 3.954.649,00
PDI laboral. Complemento de destino 8075 3000 13061 3.016.655,00 0,00 3.016.655,00
PDI laboral. Complemento específico 8075 3000 13062 1.696.092,00 0,00 1.696.092,00
PDI laboral. Tramos antigüidade 8075 3000 13063 824.358,00 0,00 824.358,00
PDI laboral. Complementos retributivos
autonómicos 8075 8003 13065 0,00
657.658,00 657.658,00
PDI laboral. Mérito docente 8075 3000 13066 1.190.598,00 0,00 1.190.598,00
PDI laboral. Produtividade investigadora 8075 8002 13067 0,00 432.160,00 432.160,00
PDI laboral. IPC Galego 8075 3000 13068 44.483,00 0,00 44.483,00
Persoal laboral. Retribucións 8075 3000 13300 222.700,00 0,00 222.700,00
Persoal Alta Dirección. Retribucións 8075 3000 13110 134.817,00 0,00 134.817,00
PDI Laboral temporal. Soldo 8075 3000 13160 2.996.739,00 70.861,00 3.067.600,00
PDI Laboral temporal. Complemento de destino 8075 3000 13161 1.827.069,00 40.169,00 1.867.238,00
100
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€) TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
PDI Laboral temporal. Complemento específico 8075 3000 13162
387.356,00 8.516,00
395.872,00
PDI Laboral temporal. Trienios 8075 3000 13163 226.352,00 0,00 226.352,00
PDI Laboral temporal. IPC Galego 8075 3000 13165 20.671,00 454,00 21.125,00
PAS gratificacións 8075 3000 15100 3.318,00 0,00 3.318,00
PAS funcionario e laboral. Seguridade Social 8075 3000 16010 9.268.408,34 0,00 9.268.408,34
PAS Laboral. Outros Seguridade Social 8075 3000 16040 70.137,00 0,00 70.137,00
PDI SERGAS. Seguridade Social 8075 8001 16013 247.195,00 247.195,00 494.390,00
PDI Laboral. Seguridade Social 8075 3000 16020 5.126.673,00 0,00 5.126.673,00
PDI Funcionario. Seguridade Social 8075 3000 16021 402.630,00 0,00 402.630,00
Acción Social 8075 9000 16200 576.430,00 0,00 576.430,00
Programa de formación do PAS 8075 3038 16300 89.331,66 0,00 89.331,66
Servizos Centrais. Arrendamento vehículos 8075 3000 20400 40.000,00 0,00 40.000,00
Servizos Centrais. Arrendamento equipos
impresión 8075 3000 20600 101.000,00 0,00 101.000,00
Servizos Centrais: Mantemento maquinaria e
equipos 8075 3000 21300 1.364.638,00 0,00 1.364.638,00
Servizos Centrais: reparación elementos
transporte 8075 3000 21400 7.750,00 0,00 7.750,00
Servizos Centrais: reparación moblaxe e
equipamento 8075 3000 21500 14.000,00 0,00 14.000,00
Servizos Centrais. Gastos correntes 8075 3000 22000 21.000,00 0,00 21.000,00
Servizos Centrais. Subministracións centralizadas 8075 3000 22100 4.510.000,00 0,00 4.510.000,00
Servizos Centrais. Comunicacións 8075 3000 22200 100.000,00 0,00 100.000,00
Servizos Centrais. Primas de seguros 8075 3000 22400 126.000,00 0,00 126.000,00
Servizos Centrais. Tributos 8075 3000 22500 100.000,00 0,00 100.000,00
Xerencia. Atencións protocolarias 8075 3000 22601 1.000,00 0,00 1.000,00
101
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€) TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Servizos Centrais: Outros gastos diversos 8075 3000 22609 22.360,00 0,00 22.360,00
Servizos Centrais: Contrato Cedro 8075 3000 22609 70.000,00 0,00 70.000,00
Servizos Centrais: Limpeza 8075 3000 22701 7.353.000,00 0,00 7.353.000,00
Servizos Centrais: Seguridade 8075 3000 22702 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00
Traballos empresas (servizos hixiénicos,
tratamento residuos, mantemento zonas
axardiñadas,etc.)
8075 3000 22700 310.000,00 0,00 310.000,00
Servizos Centrais: Prevención de riscos 8075 3008 22700 237.000,00 0,00 237.000,00
Servizos Centrais: Axudas de custo e locomociaón
ordinarias 8075 3000 23000 10.000,00 0,00 10.000,00
Servizos Centrais: Teses de doutoramento 8075 6000 23002 132.323,00 0,00 132.323,00
Servizos Centrais: Tribunais Concursos Prazas
docentes 8075 6000 23301 30.000,00 0,00 30.000,00
Servizos Centrais: Tribunais Concursos Prazas PAS 8075 3000 23302 20.000,00 0,00 20.000,00
Servizos Centrais: Cargos académicos estudantes 8075 3000 23303 32.309,00 0,00 32.309,00
Xuros de préstamos 8075 5000 31000 259.098,00 0,00 259.098,00
Outros gastos financeiros 8075 5000 35900 122.111,00 0,00 122.111,00
Xuros mora 8075 5000 35901 405.802,00 0,00 405.802,00
Xerencia. Bolsas de transporte 8075 9815 48200 6.000,00 0,00 6.000,00
Bolsas Comedor do Servizo universitario de
residencias 8075 9813 48200 100.000,00 521.791,00 621.791,00
Fondo de Continxencia cumprimento do Plan
financeiro de Reequilibrio 8075 5000 50001 350.000,00 0,00 350.000,00
Obra de Reparación, Ampliación e Mellora (RAM) 8075 300A 62000 2.048.903,97 439.499,83 2.488.403,80
Xerencia. Equipamento 8075 3000 62600 30.000,00 0,00 30.000,00
102
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€) TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
Adquisición Accións e Participacións do Sector
Público 8075 0000 85000 500.000,00 0,00 500.000,00
Amortización préstamos a longo prazo 8075 5000 91100 4.650.090,00 0,00 4.650.090,00
Subtotal
153.046.258,23 16.588.666,83 169.634.925,06
ORZAMENTO TOTAL DE GASTOS
162.631.992,60 62.478.659,83 225.110.652,43
CRÉDITOS ASIGNADOS A FACULTADES E ESCOLAS TÉCNICAS SUPERIORES
Código orgánico Centro Cap. II Cap. II Experimentais Total capitulo II capitulo VI mobiliario e equipamento 626
5240 Escola Politécnica Superior 43.503,00 27.295,00 70.798,00 13.404,00
5250 Escola Técnica Superior de Enxeñería 31.642,00 15.704,00 47.346,00 9.750,00
5013 Facultade de Administración e Dirección de Empresas 14.486,00 1.926,00 16.412,00 4.463,00
5010 Facultade de Bioloxía 36.231,00 16.050,00 52.281,00 11.163,00
5011 Facultade de Ciencias 20.821,00 9.188,00 30.009,00 6.415,00
5012 Facultade de Ciencias da Comunicación 21.236,00 9.832,00 31.067,00 6.543,00
5016 Facultade de Ciencias da Educación 67.727,00 12.406,00 80.133,00 20.868,00
5014 Facultade de Ciencias Políticas e Sociais 17.001,00 644,00 17.645,00 5.238,00
5025 Facultade de Dereito 44.376,00 0,00 44.376,00 13.673,00
5015 Facultade de Económicas e Empresariais 61.120,00 3.273,00 64.392,00 18.832,00
5057 Facultade de Enfermaría 20.130,00 7.622,00 27.752,00 6.203,00
5035 Facultade de Farmacia 59.430,00 35.232,00 94.662,00 18.312,00
5040 Facultade de Filoloxía 62.949,00 6.920,00 69.869,00 19.396,00
5045 Facultade de Filosofía 7.718,00 0,00 7.718,00 2.378,00
103
Código orgánico Centro Cap. II Cap. II Experimentais Total capitulo II capitulo VI mobiliario e equipamento 626
5050 Facultade de Física 29.603,00 11.233,00 40.835,00 9.121,00
5017 Facultade de Formación do Profesorado 26.383,00 8.353,00 34.736,00 8.129,00
5053 Facultade de Humanidades 12.493,00 0,00 12.493,00 3.850,00
5060 Facultade de Matemáticas 28.382,00 8.371,00 36.753,00 8.745,00
5055 Facultade de Medicina e Odontoloxía 99.087,00 15.966,00 115.053,00 30.531,00
5056 Facultade de Óptica e Optometría 13.594,00 10.108,00 23.702,00 4.189,00
5064 Facultade de Psicoloxía 36.112,00 2.974,00 39.086,00 11.127,00
5065 Facultade de Química 32.190,00 27.153,00 59.343,00 9.918,00
5024 Facultade de Relacións Laborais 16.994,00 274,00 17.268,00 5.236,00
5070 Facultade de Veterinaria 41.982,00 60.940,00 102.922,00 12.936,00
5075 Facultade de Xeografía e Historia 46.047,00 0,00 46.047,00 14.188,00
TOTAL 891.236,80 291.461,20 1.182.698,00 274.608,00
CRÉDITOS INICIAIS ASIGNADOS A DEPARTAMENTOS
Orgánica Funcional Económica Departamento Efectivos equivalentes a tempo completo
importe mínimo importe aplicando proporcionalidade
total crédito inicial
5025 2101 64000 Dep. Dereito Público e Teoría do Estado 24,00 500,00 979,84 1.479,84
5025 2103 64000 Dep. Dereito Común 24,50 500,00 1.000,26 1.500,26
5015 2108 64000 Dep. Fundamentos da Análise Económica 23,00 500,00 939,02 1.439,02
5015 2109 64000 Dep. Economía Financeira e Contabilidade 28,50 500,00 1.163,56 1.663,56
5015 2110 64000 Dep. Organiz. de Empresas e Comercializ. 32,02 500,00 1.307,27 1.807,27
5035 2111 64000 Dep. Bioquímica e Bioloxía Molecular 31,88 500,00 1.301,56 1.801,56
5035 2112 64000 Dep. Microbioloxía e Parasitoloxía 32,76 500,00 1.337,48 1.837,48
5055 2113 64000 Dep. Fisioloxía 26,75 500,00 1.092,12 1.592,12
5010 2114 64000 Dep. Edafoloxía e Química Agrícola 21,00 500,00 857,36 1.357,36
5055 2120 64000 Dep. Ciencias Morfolóxicas 24,00 500,00 979,84 1.479,84
5040 2122 64000 Dep. Filoloxía Galega 43,00 500,00 1.755,55 2.255,55
5064 2127 64000 Dep. Psicol. Clínica e Psicobioloxía 33,66 500,00 1.374,23 1.874,23
5064 2128 64000 Dep. Psicol. Evolutiva e da Educación 22,76 500,00 929,22 1.429,22
5064 2132 64000 Dep. Psicol. Social,Básica e Metodoloxía 26,00 500,00 1.061,50 1.561,50
104
Orgánica Funcional Económica Departamento Efectivos equivalentes a tempo completo
importe mínimo importe aplicando proporcionalidade
total crédito inicial
5050 2134 64000 Dep. Física Aplicada 55,38 500,00 2.260,99 2.760,99
5075 2137 64000 Dep. Historia da Arte 26,38 500,00 1.077,01 1.577,01
5075 2140 64000 Dep. Xeografía 17,76 500,00 725,08 1.225,08
5060 2142 64000 Dep. Matemática Aplicada 27,00 500,00 1.102,32 1.602,32
5065 2146 64000 Dep. Química Inorgánica 23,00 500,00 939,02 1.439,02
5065 2147 64000 Dep. Química Física 36,00 500,00 1.469,76 1.969,76
5065 2148 64000 Dep. Química Orgánica 42,50 500,00 1.735,14 2.235,14
5250 2149 64000 Dep. Enxeñaría Química 29,00 500,00 1.183,98 1.683,98
5065 2150 64000 Dep. Química Análitica, Nutric. e Brom. 48,25 500,00 1.969,89 2.469,89
5250 2151 64000 Dep. Electrónica e Computación 42,13 500,00 1.720,03 2.220,03
5012 2152 64000 Dep. Ciencias da Comunicación 33,36 500,00 1.361,98 1.861,98
5015 2165 64000 Dep. Economía Cuantitativa 30,00 500,00 1.224,80 1.724,80
5070 2167 64000 Dep. Patoloxía Animal 19,00 500,00 775,71 1.275,71
5010 2183 64000 Dep. Botánica 20,00 500,00 816,54 1.316,54
5040 2186 64000 Dep. Filoloxía Inglesa e Alemá 46,00 500,00 1.878,03 2.378,03
5060 2188 64000 Dep. Análise Matemática, Estat. e Optim. 26,75 500,00 1.092,12 1.592,12
5070 2189 64000 Dep. Anatomía, Prod. An. e CC. Cl. Vet. 31,04 500,00 1.267,26 1.767,26
5010 2190 64000 Dep. Bioloxía Funcional 31,00 500,00 1.265,63 1.765,63
5014 2191 64000 Dep. Ciencia Política e Socioloxía 43,01 500,00 1.755,96 2.255,96
5055 2192 64000 Dep. CC Foren. An. Pat, Xin. e Obs e Ped 43,96 500,00 1.794,74 2.294,74
5055 2193 64000 Dep. Cirurxía e Espec. Médico-Cirúrxicas 82,74 500,00 3.378,01 3.878,01
5025 2194 64000 Dep. Dereito Públic Espec. e da Empresa 44,64 500,00 1.822,51 2.322,51
5016 2195 64000 Dep. Didácticas Aplicadas 50,95 500,00 2.080,12 2.580,12
5035 2196 64000 Dep. Farmacoloxía, Farmacia e Tec. Farm. 32,13 500,00 1.311,76 1.811,76
5040 2197 64000 Dep. Filol. Clásica, Francesa e Italiana 36,38 500,00 1.485,28 1.985,28
5045 2198 64000 Dep. Filosofía e Antropoloxía 23,75 500,00 969,64 1.469,64
5075 2199 64000 Dep. Historia 54,00 500,00 2.204,65 2.704,65
5040 21A1 64000 Dep. Ling. e Lit. Esp, Tº Lit e Lin. Xer 53,75 500,00 2.194,44 2.694,44
5060 21A2 64000 Dep. Matemáticas 32,00 500,00 1.306,46 1.806,46
5016 21A3 64000 Dep. Pedagoxía e Didáctica 67,76 500,00 2.766,42 3.266,42
5240 21A4 64000 Dep. Prod. Vexetal e Prox. de Enxeñaría 25,51 500,00 1.041,49 1.541,49
5055 21A5 64000 Dep. Psiq. Radioloxía e Saúde Pública 91,67 500,00 3.742,59 4.242,59
5010 21A6 64000 Dep. Zoolox., Xenética e Antrop. Física 31,00 500,00 1.265,63 1.765,63
5015 21A7 64000 Dep. Economía Aplicada 39,76 500,00 1.623,27 2.123,27
5050 21A8 64000 Dep. Física de Partículas 46,00 500,00 1.878,03 2.378,03
5240 21A9 64000 Dep. Enxeñaría Agroforestal 59,64 500,00 2.434,91 2.934,91
TOTAL 1.837,03 25.000,00 75.000,00 100.000,00
105
ORZAMENTO SEGUNDO A SÚA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. RESUMO
IMPORTE NON AFECTADO
2017 CRÉDITOS AFECTADOS 2017 TOTAL ORZAMENTO 2017
1 e 6 Produción e prestación de servizos de apoio á docencia. 704.512,33 € 1.592.850,00 € 2.297.362,33 €
2 e 7 Produción e prestación de servizos de apoio á investigación. 870.194,32 € 43.422.143,00 € 44.292.337,32 €
3 e 8 Produción de infraestrutura e servizos á docencia e a investigación. 153.098.167,95 € 16.555.875,83 € 169.654.043,78 €
4 e 9 Asistencia, extensión universitaria e promoción da comunidade universitaria. 1.672.017,00 € 907.791,00 € 2.579.808,00 €
0 e 5 Financeiros 6.287.101,00 € - € 6.287.101,00 €
TOTAL ORZAMENTO 162.631.992,60 € 62.478.659,83 € 225.110.652,43 €
IMPORTE NON AFECTADO
2017 CRÉDITOS AFECTADOS 2017 TOTAL ORZAMENTO 2017
1 e 6 Produción e prestación de servizos de apoio á docencia. 704.512,33 € 1.592.850,00 € 2.297.362,33 €
2 e 7 Produción e prestación de servizos de apoio á investigación. 870.194,32 € 43.422.143,00 € 44.292.337,32 €
3 e 8 Produción de infraestrutura e servizos á docencia e a investigación (3 e 8 Sen considerar gastos de persoal) 24.977.724,69 € 928.499,83 € 25.906.224,52 €
4 e 9 Asistencia, extensión universitaria e promoción da comunidade universitaria. 1.672.017,00 € 907.791,00 € 2.579.808,00 €
0 e 5 Financeiros 6.287.101,00 € - € 6.287.101,00 €
TOTAL ORZAMENTO 34.511.549,34 € 46.851.283,83 € 81.362.833,17 €
Distribución porcentual entre gasto non afectado e afectado 42,42 57,58 100
1 e 6 Produción e prestación de servizos de apoio á docencia. 704.512,33 € 1.592.850,00 € 2.297.362,33 €
IV Ciclo 10.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 €
Centro de Estudos Propios 17.994,67 € - € 17.994,67 €
Cursos de posgrao - € 1.462.850,00 € 1.462.850,00 €
Prácticas de campo 10.000,00 € 70.000,00 € 80.000,00 €
106
IMPORTE NON AFECTADO
2017 CRÉDITOS AFECTADOS 2017 TOTAL ORZAMENTO 2017
CETA 35.000,00 € 20.000,00 € 55.000,00 €
CIEDUS 57.994,67 € - € 57.994,67 €
Gastos de realización de teses de doutoramento 132.323,00 € - € 132.323,00 €
Centro de Linguas Modernas 5.700,00 € - € 5.700,00 €
Instituto de Criminoloxía 80.000,00 € - € 80.000,00 €
Máster profesorado de secundaria 26.500,00 € - € 26.500,00 €
Outros cursos e conferencias 15.000,00 € - € 15.000,00 €
Expedición de titulos (xestión académica) 170.000,00 € - € 170.000,00 €
Gastos de realización de concursos de prazas de profesorado 30.000,00 € - € 30.000,00 €
Gastos de realización das probas de acceso á Universidade (CIUG) 114.000,00 € - € 114.000,00 €
2 e 7 Produción e prestación de servizos de apoio á investigación. 870.194,32 € 43.422.143,00 € 44.292.337,32 €
Institutos, Escola Práctica Xurídica e Centros Singulares de Investigación. Gastos correntes 10.000,00 € - € 10.000,00 €
OIT-Área de xestión e valorización de I+D+I. Gastos correntes 1.000,00 € - € 1.000,00 €
RIAIDT-Área de recursos de apoio á investigación e Prexección Exterior: Reparación de Material Científico 270.537,00 € - € 270.537,00 €
RIAIDT-Área de recursos de apoio á investigación e Proxección Exterior. Investigación xeral 50.000,00 € - € 50.000,00 €
Área das TIC. Licencias software científico 72.000,00 € - € 72.000,00 €
Reparto producción cientifíca a departamentos, institutos. 447.967,99 € - € 447.967,99 €
Apoio Institutos 15.989,33 € 50.000,00 € 65.989,33 €
Consorcio ITMATI 2.700,00 € - € 2.700,00 €
Apoio Centros Singulares - € 100.000,00 € 100.000,00 €
OIT-Área de xestión e valorización de I+D+I:Xestión patentes - € 70.000,00 € 70.000,00 €
Accións de Emprendemento - € 15.000,00 € 15.000,00 €
Subv. explotación UNINOVA - € 50.000,00 € 50.000,00 €
Acelerador de transferencia - € 150.000,00 € 150.000,00 €
107
IMPORTE NON AFECTADO
2017 CRÉDITOS AFECTADOS 2017 TOTAL ORZAMENTO 2017
Fondos externos para proxectos de Investigación - € 34.624.564,00 € 34.624.564,00 €
Fondos externos para contratos e convenios de investigación - € 8.362.579,00 € 8.362.579,00 €
3 e 8 Produción de infraestrutura e servizos á docencia e a investigación. 24.977.724,69 € 928.499,83 € 25.906.224,52 €
Servizos Centrais. Arrendamento vehículos 40.000,00 € - € 40.000,00 €
Servizos Centrais. Arrendamento equipos impresión 101.000,00 € - € 101.000,00 €
Servizos Centrais: reparación e mantemento de maquinaria 1.364.638,00 € - € 1.364.638,00 €
Servizos Centrais: reparación de elementos de transporte 7.750,00 € - € 7.750,00 €
Servizos Centrais: reparación moblaxe e equipamento 14.000,00 € - € 14.000,00 €
Servizos Centrais. Gastos correntes 21.000,00 € - € 21.000,00 €
Servizos Centrais. Subministracións centralizadas (enerxía, combustible, auga) 4.510.000,00 € - € 4.510.000,00 €
Servizos Centrais. Comunicacións 100.000,00 € - € 100.000,00 €
Servizos Centrais. Primas de seguros 126.000,00 € - € 126.000,00 €
Servizos Centrais. Tributos 100.000,00 € - € 100.000,00 €
Servizos Centrais: Gastos xurídicos e contenciosos 75.000,00 € - € 75.000,00 €
Servizos Centrais: Procesos electorais 20.000,00 € - € 20.000,00 €
Servizos Centrais: Outros gastos diversos 22.360,00 € - € 22.360,00 €
Servizos Centrais: contrato Cedro 70.000,00 € - € 70.000,00 €
Servizos Centrais: Limpeza 7.353.000,00 € - € 7.353.000,00 €
Servizos Centrais: Seguridade 1.275.000,00 € - € 1.275.000,00 €
Servizos Centrais: Traballos realizados por outras empresas (servizos hixiénicos, tratamento residuos, mantemento zonas axardiñadas,etc.)
310.000,00 € - € 310.000,00 €
Servizos Centrais: Prevención de riscos 237.000,00 € - € 237.000,00 €
Servizos Centrais: Axudas de custo e locomociaón ordinarias 10.000,00 € - € 10.000,00 €
Servizos Centrais: Tribunais Concursos Prazas PAS 20.000,00 € - € 20.000,00 €
108
IMPORTE NON AFECTADO
2017 CRÉDITOS AFECTADOS 2017 TOTAL ORZAMENTO 2017
Servizos Centrais: Cargos académicos estudantes 32.309,00 € - € 32.309,00 €
Obras de reparación, ampliación e mellora. RAM 2.048.903,97 € 439.499,83 € 2.488.403,80 €
Xerencia. Equipamento 30.000,00 € - € 30.000,00 €
Xerencia. Atencións protocolarias 1.000,00 € - € 1.000,00 €
SERVIMAV 5.000,00 € - € 5.000,00 €
Servizo de Publicacións 5.000,00 € - € 5.000,00 €
Arquivo, Estacións Biolóxicas, CEBEGA, Observatorio Astronómico. Gastos correntes 15.300,00 € 15.000,00 € 30.300,00 €
Museo de Historia Natural. Gastos correntes - € 110.000,00 € 110.000,00 €
Museo Domus Mitrae. Gastos correntes - € 14.000,00 € 14.000,00 €
Museografía Domus Mitrae - € 50.000,00 € 50.000,00 €
Plan Estratéxico Campus da Cidadanía - € 25.000,00 € 25.000,00 €
Facultades e Escolas. Gastos correntes REPARTO 1.182.967,99 € - € 1.135.000,00 €
Facultades e Escolas. Mobiliario e equipamento REPARTO 366.143,73 € 100.000,00 € 466.143,73 €
Biblioteca Xeral 15.000,00 € - € 15.000,00 €
Bibliotecas. Gastos correntes 163.253,00 € - € 163.253,00 €
Bibliotecas. Adquisición libros 250.000,00 € - € 250.000,00 €
Bibliotecas. Adquisicións revistas e outras publicacións 500.000,00 € - € 500.000,00 €
Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas 1.200.917,00 € - € 1.200.917,00 €
Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas, indirectos investigación 360.000,00 € - € 360.000,00 €
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia 112.100,00 € - € 112.100,00 €
Área das TIC. Licencias software 172.000,00 € - € 172.000,00 €
Área das TIC. Reparación e mantemento de equipamento 550.296,00 € - € 550.296,00 €
Área das TIC. Gastos correntes 30.000,00 € - € 30.000,00 €
Área das TIC. Traballos realizados por empresas e profesionais 367.926,00 € - € 367.926,00 €
Área das TIC: Investimento e Equipamento 900.000,00 € 100.000,00 € 1.000.000,00 €
Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións xestión universitaria (CIXUG) 200.000,00 € - € 200.000,00 €
109
IMPORTE NON AFECTADO
2017 CRÉDITOS AFECTADOS 2017 TOTAL ORZAMENTO 2017
Centro de Estudos e Documentacón Europeos. Gastos correntes 1.000,00 € - € 1.000,00 €
Unidade de Infraestruturas 90.000,00 € - € 90.000,00 €
Unidade de Infraestruturas.Seguridade 63.000,00 € - € 63.000,00 €
Oficina do reitor. Gastos correntes 5.000,00 € - € 5.000,00 €
Oficina do Reitor. Atencións protocolarias 20.000,00 € - € 20.000,00 €
Oficina do Reitor. Cota CRUE 12.360,00 € - € 12.360,00 €
Oficina do Reitor. Axudas de custo e locomoción 15.000,00 € - € 15.000,00 €
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Gastos correntes 20.000,00 € - € 20.000,00 €
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación.Atencións protocolarias 1.625,00 € - € 1.625,00 €
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Información e divulgación 100.000,00 € - € 100.000,00 €
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Gastos diversos 20.000,00 € - € 20.000,00 €
Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións informáticas de xestión universitaria 20.000,00 € - € 20.000,00 €
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura, Responsabilidade Social e Igualdade. Gastos correntes 10.000,00 € - € 10.000,00 €
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura, Responsabilidade Social e Igualdade. Atencuións protocolarias 1.625,00 € - € 1.625,00 €
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura, Responsabilidade Social e Igualdade. Gastos diversos 5.000,00 € - € 5.000,00 €
Vicerreitoría de Internacionalización. Gastos correntes 5.000,00 € - € 5.000,00 €
Vicerreitoría de Internacionalización. Atencións protocolarias 1.625,00 € - € 1.625,00 €
Vicerreitoría de Internacionalización. Gastos diversos 40.000,00 € - € 40.000,00 €
Vicerreitoría de Internacionalización. Axudas de custo e locomoción 10.000,00 € - € 10.000,00 €
Vicerreitoría de Internacionalización. Oficina de Relacións Exteriores - Gastos correntes 15.000,00 € 75.000,00 € 90.000,00 €
Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo. Gastos correntes 15.000,00 € - € 15.000,00 €
Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Atencións protocolarias 2.000,00 € - € 2.000,00 €
Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Información e divulgación 10.000,00 € - € 10.000,00 €
Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Gastos diversos 10.000,00 € - € 10.000,00 €
Vicerreitoría deOrganización Académica e Persoal docente e investigador. Gastos correntes 5.000,00 € - € 5.000,00 €
Vicerreitoría de OrganizaciónAacadémica e Persoal Docente e Investigador: Atencións protocolarias 1.625,00 € - € 1.625,00 €
110
IMPORTE NON AFECTADO
2017 CRÉDITOS AFECTADOS 2017 TOTAL ORZAMENTO 2017
Vicerreitoría de OrganizaciónAacadémica e Persoal Docente e Investigador: Gastos diversos 1.625,00 € - € 1.625,00 €
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Gastos correntes 5.000,00 € - € 5.000,00 €
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Atencións protocolarias 1.625,00 € - € 1.625,00 €
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Gastos diversos 5.000,00 € - € 5.000,00 €
Vicerreitoría de Investigación e Innovación. Gastos correntes 5.000,00 € - € 5.000,00 €
Vicerreitoría de Investigación e Innovación 1.625,00 € - € 1.625,00 €
Secretaría Xeral. Gastos correntes 14.000,00 € - € 14.000,00 €
Secretaria Xeral. Atencións protocolarias 1.625,00 € - € 1.625,00 €
Secretaria Xeral. Gastos diversos 15.000,00 € - € 15.000,00 €
Consello Social. Gastos correntes 117.500,00 € - € 117.500,00 €
Consello Social. Mobiliario e Equipamento 25.000,00 € - € 25.000,00 €
4 e 9 Asistencia, extensión universitaria e promoción da comunidade universitaria. 1.672.017,00 € 907.791,00 € 2.579.808,00 €
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social: Voluntariado, desenvolvemento sostible, ord. Laboral - € 50.000,00 € 50.000,00 €
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Bolsas estudantes e cultura - € 70.000,00 € 70.000,00 €
Vicerreitoría de Internacionalización. Welcome Center - € 66.000,00 € 66.000,00 €
Vicerreitoría de Internacionalización: Cátedras Institucionais - € 20.000,00 € 20.000,00 €
Vicerreitoría de Internacionalización. Bolsas e acccións de promoción internacional - € 90.000,00 € 90.000,00 €
Vicerreitoría de Organización Académica e de Persoal docente e investigador - € 50.000,00 € 50.000,00 €
Escola Infantil Breogán. Gastos correntes 19.107,00 € - € 19.107,00 €
Servizo de Deportes. Extensión universitaria 100.000,00 € - € 100.000,00 €
Fundación USC-Deportiva 419.790,00 € - € 419.790,00 €
Servizo de Deportes. Equipamento 20.000,00 € - € 20.000,00 €
Normalización Lingüística: Información e divulgación 12.000,00 € - € 12.000,00 €
Valedor da Comunidade Universitaria. Gastos correntes 1.000,00 € - € 1.000,00 €
111
IMPORTE NON AFECTADO
2017 CRÉDITOS AFECTADOS 2017 TOTAL ORZAMENTO 2017
Servizo Universitario de Residencias.Subministracións Casa Europa 80.000,00 € - € 80.000,00 €
Vicerreitoría de Comunicación e Coordenación. Bolsas calidade 20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 €
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura, Responsabilidade Social e Igualdade: Cultura 35.000,00 € - € 35.000,00 €
Observatorio Astronómico: Exposición Historia Informática USC - € 10.000,00 € 10.000,00 €
Vicerreitoría de Coordenación do Campus de lugo. Lugo Cultural 20.000,00 € - € 20.000,00 €
Consello Social. Accións de Retención de Talento 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 €
Consello Social. Causas sobrevidas 25.000,00 € - € 25.000,00 €
Consello Social: subvencións a iniciativas universitarias 22.500,00 € - € 22.500,00 €
Acción Social 576.430,00 € - € 576.430,00 €
Xerencia. Bolsas de transporte 6.000,00 € - € 6.000,00 €
Bolsas Comedor do Servizo universitario de residencias 100.000,00 € 521.791,00 € 621.791,00 €
Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais 9.565,00 € - € 9.565,00 €
Fundación Rof-Codina 185.000,00 € - € 185.000,00 €
Museo do Pobo Galego 1.000,00 € - € 1.000,00 €
Grupo Compostela 8.000,00 € - € 8.000,00 €
Patronato Casa da Troia 1.000,00 € - € 1.000,00 €
Patronato Rosalía de Castro 625,00 € - € 625,00 €
112
ORZAMENTO SEGUNDO A SÚA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2017 (€)
CRÉDITOS AFECTADOS 2017 (€)
TOTAL ORZAMENTO 2017 (€)
ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA
0. Financeiros Afectados
Financieros 8075 0000 85000 0,00 0,00 0,00
Subtotal
0,00 0,00 0,00
1. Produción e prestación de servizos de apoio á docencia. Afectados
Cuarto Ciclo 5505 1003 22800 10.000,00 40.000,00 50.000,00
Fondos para cursos de posgrao 5505 1100 22800 1.462.850,00 1.462.850,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Prácticas de Campo 8037 1002 22607 10.000,00 70.000,00 80.000,00
Subtotal
20.000,00 1.572.850,00 1.592.850,00
2. Produción e prestación de servizos de apoio á investigación. Non afectados
Institutos, Escola Práctica Xurídica e Centros Singulares de Investigación. Gastos correntes
60**, 6010, 20** 2*** 22000 10.000,00 0,00 10.000,00
OIT-Área de xestión e valorización de I+D+I. Gastos correntes 7031 2000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00
RIAIDT-Área de recursos de apoio á investigación e Prexección Exterior: Reparación de Material Científico
7032 2308 21500 270.537,00 0,00 270.537,00
RIAIDT-Área de recursos de apoio á investigación e Proxección Exterior. Investigación xeral
7032 2200 64000 50.000,00 0,00 50.000,00
Área das TIC. Licencias software científico 7505 2000 20600 72.000,00 0,00 72.000,00
Reparto producción cientifíca a departamentos, institutos. 8050 2301 64000 447.967,99 0,00 447.967,99
Apoio a Institutos 8050 2301 64000 15.989,33 50.000,00 65.989,33
Consorcio ITMATI 8010 9905 48300 2.700,00 0,00 2.700,00
Apoio Centros Singulares 8050 2C00 64000 0,00 100.000,00 100.000,00
Subtotal
870.194,32 150.000,00 1.020.194,32
113
3. Produción de infraestrutura e servizos á docencia e a investigación. Non afectados
Facultades e Escolas. Gastos correntes REPARTO 8075 3026 2**** 1.182.967,99 0,00 1.182.967,99
Facultades e Escolas. Mobiliario e equipamento REPARTO 8075 3000 62600 366.143,73 100.000,00 466.143,73
Biblioteca Xeral 7010 3001 21500 15.000,00 0,00 15.000,00
Bibliotecas. Gastos correntes 7010 3001 22000 163.253,00 0,00 163.253,00
Bibliotecas. Adquisición libros 7010 3001 22007 250.000,00 0,00 250.000,00
Bibliotecas. Adquisicións revistas e outras publicacións 7010 3001 22008 500.000,00 0,00 500.000,00
Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas 7010 3001 22700 1.200.917,00 0,00 1.200.917,00
Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas, indirectos investigación 7010 3001 22700 360.000,00 0,00 360.000,00
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia 8050 3001 48300 112.100,00 0,00 112.100,00
Área das TIC. Licencias software 7505 3000 20600 172.000,00 0,00 172.000,00
Área das TIC: Reparación e mantemento equipamento 7505 3000 21500 550.296,00 0,00 550.296,00
Área das TIC. Gastos correntes 7505 3000 22000 30.000,00 0,00 30.000,00
Área das TIC. Traballos realizados por empresas e profesionais 7505 3000 22700 367.926,00 0,00 367.926,00
Área das TIC: Equipamentos 7505 3000 62600 900.000,00 100.000,00 1.000.000,00
Centro de Estudos e Documentacón Europeos. Gastos correntes 7520 3000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00
Unidade de Infraestruturas 7533 3000 21200 90.000,00 0,00 90.000,00
Unidade de Infraestruturas.Seguridade 7533 3008 21200 63.000,00 0,00 63.000,00
Oficina do reitor. Gastos correntes 8010 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Oficina do Reitor. Atencións protocolarias 8010 3000 22601 20.000,00 0,00 20.000,00
Oficina do Reitor. Cota CRUE 8010 3000 22601 12.360,00 0,00 12.360,00
Oficina do Reitor. Axudas de custo e locomoción 8010 3000 23000 15.000,00 0,00 15.000,00
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Gastos correntes 8021 3000 22000 20.000,00 0,00 20.000,00
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación.Atencións protocolarias 8021 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
114
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Información e divulgación 8021 3000 22602 100.000,00 0,00 100.000,00
Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Gastos diversos 8021 3000 22609 20.000,00 0,00 20.000,00
Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións informáticas de xestión universitaria 8021 3000 48300 20.000,00 0,00 20.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Gastos correntes 8022 3000 22000 10.000,00 0,00 10.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Atencións protocolarias 8022 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Gastos diversos 8022 3000 22609 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Gastos correntes 8031 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Atencións protocolarias 8031 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Gastos diversos 8031 3000 22609 40.000,00 0,00 40.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización., axudas de custo e locomoción 8031 3000 23000 10.000,00 0,00 10.000,00
Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo. Gastos correntes 8032 3000 22000 15.000,00 0,00 15.000,00
Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Atencións protocolarias 8032 3000 22601 2.000,00 0,00 2.000,00
Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Información e divulgación 8032 3000 22602 10.000,00 0,00 10.000,00
Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Gastos diversos 8032 3000 22609 10.000,00 0,00 10.000,00
Vicerreitoría de Organización Académica e Persoal docente e investigador. Gastos correntes
8036 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Organización Académica e Persoal Docente e Investigador: Atencións protocolarias
8036 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de OrganizaciónAacadémica e Persoal Docente e Investigador: Gastos diversos
8036 3000 22609 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Gastos correntes 8037 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
115
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Atencións protocolarias 8037 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Gastos diversos 8037 3000 22609 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Investigación e Innovación. Gastos correntes 8050 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Vicerreitoría de Investigación e Innovación 8050 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Secretaría Xeral. Gastos correntes 8060 3000 22000 14.000,00 0,00 14.000,00
Secretaria Xeral. Atencións protocolarias 8060 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00
Secretaria Xeral. Gastos diversos 8060 3000 22609 15.000,00 0,00 15.000,00
Consello Social. Gastos correntes 8070 3000 22000 117.500,00 0,00 117.500,00
Consello Social. Mobiliario e Equipamento 8070 3000 62600 25.000,00 0,00 25.000,00
Persoal eventual. Soldo 8075 3000 11010 139.964,00 0,00 139.964,00
PAS funcionario. Soldo 8075 3000 12010 6.495.076,87 0,00 6.495.076,87
PAS funcionario. Trienios 8075 3000 12011 1.730.685,00 0,00 1.730.685,00
PAS funcionario. Complemento de destino 8075 3000 12110 3.933.496,00 0,00 3.933.496,00
PAS funcionario. Complemento específico 8075 3000 12111 6.168.061,00 0,00 6.168.061,00
PAS funcionario. Cargos académicos 8075 3000 12112 6.187,00 0,00 6.187,00
PAS funcionario. IPC Galego 8075 3000 12114 69.588,00 0,00 69.588,00
PAS funcionario. CPT 8075 3000 12115 75.223,00 0,00 75.223,00
PAS funcionario. Axustes RPT 8075 3000 12204 75.000,00 0,00 75.000,00
PDI funcionario. Soldo 8075 3000 12020 18.514.060,00 0,00 18.514.060,00
PDI funcionario. Trienios 8075 3000 12021 6.704.567,00 0,00 6.704.567,00
PDI funcionario. Complemento de destino 8075 3000 12120 14.554.363,00 0,00 14.554.363,00
PDI funcionario. Complemento específico xeral 8075 3000 12121 10.194.246,00 0,00 10.194.246,00
PDI funcionario. Complemento mérito docente 8075 3000 12122 9.336.124,00 0,00 9.336.124,00
PDI funcionario. Cargos académicos 8075 3000 12124 1.104.338,00 0,00 1.104.338,00
PDI funcionario. CPT 8075 3000 12125 2.244,00 0,00 2.244,00
PDI F. Mérito docente ensino non universitario 8075 3000
12127 50.412,00 0,00
50.412,00
116
PDI funcionario. Complemento Lei 2/92 (IPC Galego) 8075 3000 12128 272.386,00 0,00 272.386,00
PDI funcionario. Reposición prazas 8075 3000 12251 500.000,00 0,00 500.000,00
PAS laboral. Soldo 8075 3000 13000 11.446.763,39 0,00 11.446.763,39
PAS laboral. Trienios 8075 3000 13001 1.968.723,00 0,00 1.968.723,00
PAS laboral. Horas extra 8075 3000 13006 2.009,00 0,00 2.009,00
PAS laboral. Complemento persoal transitorio 8075 3000 13021 13.063,00 0,00 13.063,00
PAS laboral. Plus categoría 8075 3000 13030 1.817.133,00 0,00 1.817.133,00
PAS laboral. Plus postos singularizados 8075 3000 13031 844.387,00 0,00 844.387,00
PAS laboral. Plus xornada 8075 3000 13033 253.071,00 0,00 253.071,00
PAS laboral. Plus especial dispoñibilidade 8075 3000 13034 18.565,00 0,00 18.565,00
PAS laboral. Plus de nocturnidade 8075 3000 13037 5.476,00 0,00 5.476,00
PAS laboral. Axustes RPT 8075 3000 13043 75.000,00 0,00 75.000,00
PDI laboral. Soldo 8075 3000 13060 3.954.649,00 0,00 3.954.649,00
PDI laboral. Complemento de destino 8075 3000 13061 3.016.655,00 0,00 3.016.655,00
PDI laboral. Complemento específico 8075 3000 13062 1.696.092,00 0,00 1.696.092,00
PDI laboral. Tramos antigüidade 8075 3000 13063 824.358,00 0,00 824.358,00
PDI laboral. Mérito docente 8075 3000 13066 1.190.598,00 0,00 1.190.598,00
PDI laboral. IPC Galego 8075 3000 13068 44.483,00 0,00 44.483,00
Persoal laboral. Outros 8075 3000 13300 222.700,00 0,00 222.700,00
Persoal Alta Dirección. Retribucións 8075 3000 13110 134.817,00 0,00 134.817,00
PDI Laboral temporal. Soldo 8075 3000 13160 2.996.739,00 70.861,00 3.067.600,00
PDI Laboral temporal. Complemento de destino 8075 3000 13161 1.827.069,00 40.169,00 1.867.238,00
PDI Laboral temporal. Complemento específico 8075 3000 13162 387.356,00 8.516,00 395.872,00
PDI Laboral temporal. Trienios 8075 3000 13163 226.352,00 0,00 226.352,00
PDI Laboral temporal. IPC Galego 8075 3000 13165 20.671,00 454,00 21.125,00
PAS gratificacións 8075 3000 15100 3.318,00 0,00 3.318,00
PAS funcionario e laboral. Seguridade Social 8075 3000 16010 9.268.408,34 0,00 9.268.408,34
PAS Laboral. Outros Seguridade Social 8075 3000 16040 70.137,00 0,00 70.137,00
117
PDI Laboral. Seguridade Social 8075 3000 16020 5.126.673,00 0,00 5.126.673,00
PDI Funcionario. Seguridade Social 8075 3000 16021 402.630,00 0,00 402.630,00
Programa de formación do PAS 8075 3038
16300 89.331,66 0,00
89.331,66
Servizos Centrais. Arrendamento vehículos 8075 3000 20400 40.000,00 0,00 40.000,00
Servizos Centrais. Arrendamento equipos impresión 8075 3000 20600 101.000,00 0,00 101.000,00
Servizos Centrais: mantemento de maquinaria 8075 3000 21300 1.364.638,00 0,00 1.364.638,00
Servizos Centrais: reparación elementos transporte 8075 3000 21400 7.750,00 0,00 7.750,00
Servizos Centrais: reparación moblaxe e equipamento 8075 3000 21500 14.000,00 0,00 14.000,00
Servizos Centrais. Gastos correntes 8075 3000 22000 21.000,00 0,00 21.000,00
Servizos Centrais. Subministracións centralizadas 8075 3000 22100 4.510.000,00 0,00 4.510.000,00
Servizos Centrais. Comunicacións 8075 3000 22200 100.000,00 0,00 100.000,00
Servizos Centrais. Primas de seguros 8075 3000 22400 126.000,00 0,00 126.000,00
Servizos Centrais. Tributos 8075 3000 22500 100.000,00 0,00 100.000,00
Xerencia. Atencións protocolarias 8075 3000 22601 1.000,00 0,00 1.000,00
Servizos Centrais: Gastos xurídicos e contenciosos 8060 3000 22603 75.000,00 0,00 75.000,00
Servizos Centrais: Procesos electorais 8060 3000 22605 20.000,00 0,00 20.000,00
Servizos Centrais: Outros gastos diversos 8075 3000 22609 22.360,00 0,00 22.360,00
Servizos Centrais: contrato Cedro 8075 3000 22609 70.000,00 0,00 70.000,00
Servizos Centrais: Limpeza 8075 3000 22701 7.353.000,00 0,00 7.353.000,00
Servizos Centrais: Seguridade 8075 3000 22702 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00
Servizos Centrais: Traballos realizados por outras empresas (servizos hixiénicos, tratamento residuos, mantemento zonas axardiñadas,etc.)
8075 3000 22700 310.000,00 0,00 310.000,00
Plan Estratéxico Campus da Cidadanía 8010 3000 22700 0,00 25.000,00 25.000,00
Servizos Centrais: Prevención de riscos 8075 3008 22700 237.000,00 0,00 237.000,00
118
Servizos Centrais: Axudas de custo e locomociaón ordinarias 8075 3000 23000 10.000,00 0,00 10.000,00
Servizos Centrais: Tribunais Concursos Prazas PAS 8075 3000 23302 20.000,00 0,00 20.000,00
Servizos Centrais: Cargos académicos estudantes 8075 3000 23303 32.309,00 0,00 32.309,00
Xerencia. RAM 8075 300A 62000 2.048.903,97 439.499,83 2.488.403,80
Xerencia. Equipamento 8075 3000 62600 30.000,00 0,00 30.000,00
Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións xestión universitaria (CIXUG) 8021 3000 74000 200.000,00 0,00 200.000,00
SERVIMAV 8021 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Servizo de Publicacións 8022 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00
Arquivo, Est. Biolóx, CEBEGA,Observ.Gastos correntes 8050 3000 22000 15.300,00 15.000,00 30.300,00
Subtotal
152.835.972,95 799.499,83 153.635.472,78
4. Asistencia, extensión universitaria e promoción da comunidade universitaria. Afectados
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura, Responsabilidade Social e Igualdade: Voluntariado, desenvolvemento sostible, ord. Laboral
8022 4305 22900 0,00 50.000,00 50.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura, Responsabilidade Social e Igualdade. Bolsas estudantes e cultura
8022 4004 48200 0,00 70.000,00 70.000,00
Observatorio Astronómico: Exposición Informát. USC 7040 4015 22900 0,00 10.000,00 10.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Welcome Center 8031 4000 22000 66.000,00 66.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización: Cátedras Institucionais 8031 4303 22900 0,00 20.000,00 20.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Bolsas e acccións de promoción internacional 8031 4835 48200 0,00 90.000,00 90.000,00
Vicerreitoría de Organización Académica e de Persoal docente e investigador 8036 4838 48100 0,00 50.000,00 50.000,00
Subtotal
0,00 356.000,00 356.000,00
119
5. Financeiros . Non afectados
Xuros de préstamos 8075 5000 31000 259.098,00 0,00 259.098,00
Outros gastos financeiros 8075 5000 35900 122.111,00 0,00 122.111,00
Xuros mora 8075 5000 35901 405.802,00 0,00 405.802,00
Fondo de Imprevistos e Continxencia cumprimento do Plan financeiro de Reequilibrio 8075 5000 50001 350.000,00 0,00 350.000,00
Adquisición Accións e Participacións do Sector Público 8075 0000 85000 500.000,00 0,00 500.000,00
Amortización préstamos a longo prazo 8075 5000 91100 4.650.090,00 0,00 4.650.090,00
Subtotal
6.287.101,00 0,00 6.287.101,00
6. Produción e prestación de servizos de apoio á docencia. Non afectados
Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe. Gastos correntes 5502 6000 22000 35.000,00 20.000,00 55.000,00
CIEDUS 5504 6000 22000 57.994,67 0,00 57.994,67
Centro de Estudos propios 5505 6000 22000 17.994,67 0,00 17.994,67
Centro de Linguas Modernas. Gastos correntes 6020 6000 22000 5.700,00 0,00 5.700,00
Instituto de Criminoloxía. Gastos correntes 6030 6000 22000 80.000,00 0,00 80.000,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa.Profesorado master secundaria
8037 6000 22800 26.500,00 0,00 26.500,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa: Outros cursos e conferencias 8037 6001 22800 15.000,00 0,00 15.000,00
Servizos Centrais: Xestión Académica (títulos) 8060 6001 22609 170.000,00 0,00 170.000,00
Servizos Centrais: Teses de doutoramento 8075 6000 23002 132.323,00 0,00 132.323,00
Servizos Centrais: Tribunais Concursos Prazas docentes 8075 6000 23301 30.000,00 0,00 30.000,00
C.I.U.G. - Probas de Acceso 8037 6000 48400 114.000,00 0,00 114.000,00
Subtotal
684.512,33 20.000,00 704.512,33
120
7. Produción e prestación de servizos de apoio á investigación. Afectados
OIT-Área de xestión e valorización de I+D+I:Xestión patentes 7033 7330 64000 0,00 70.000,00 70.000,00
Accións de Emprendemento 8010 7000 48100 0,00 15.000,00 15.000,00
Subv. explotación UNINOVA 8010 7000 48300 0,00 50.000,00 50.000,00
Acelerador de transferencia 8010 7000 64000 0,00 150.000,00 150.000,00
Fondo para dotación actividades de I+D 8050 7000 64100 0,00 34.624.564,00 34.624.564,00
Fondo para prestacións de servizos de I+D 8050 7000 64200 0,00 8.362.579,00 8.362.579,00
Subtotal
0,00 43.272.143,00 43.272.143,00
8. Produción de infraestrutura e servizos á docencia e a investigación. Afectados
Museo de Historia Natural. Gastos correntes 7050 8000 22000 0,00 110.000,00 110.000,00
Museo Domus Mitrae. Gastos correntes 7051 8000 22000 0,00 14.000,00 14.000,00
Museografía Domus Mitrae 7051 8000 62600 0,00 50.000,00 50.000,00
Vicerreitoría de Internacionalización. Servizo de Relacións Exteriores - Gastos correntes
8031 8050 22000 15.000,00 75.000,00 90.000,00
PDI funcionario. Trienios SERGAS 8075 8001 12023 0,00 49.198,00 49.198,00
PDI funcionario. Produtividade investigadora 8075 8002 12123 0,00 5.181.857,00 5.181.857,00
PDI funcionario. Complemento retributivo autonómico 8075 8003 12131 0,00 5.736.643,00 5.736.643,00
PDI funcionario. Complemento asistencial fixo SERGAS 8075 8001 12141 0,00 2.178.866,00 2.178.866,00
PDI funcionario. Complemento productividade variable SERGAS 8075 8001 12143 0,00 79.964,00 79.964,00
PDI funcionario. Complemento carreira Grao I-SERGAS 8075 8001 12144 0,00 943.835,00 943.835,00
PDI laboral. Complementos retributivos autonómicos 8075 8003 13065 0,00 657.658,00 657.658,00
PDI laboral. Produtividade investigadora 8075 8002 13067 0,00 432.160,00 432.160,00
PDI SERGAS. Seguridade Social 8075 8001 16013 247.195,00 247.195,00 494.390,00
Subtotal
262.195,00 15.756.376,00 16.018.571,00
121
9. Asistencia, extensión universitaria e promoción da comunidade universitaria. Non afectados
Escola Infantil Breogán. Gastos correntes 7535 9000 22000 19.107,00 0,00 19.107,00
Servizo de Deportes. Extensión universitaria 7540 9400 22900 100.000,00 0,00 100.000,00
Fundación USC-Deportiva 7540 9400 48300 419.790,00 0,00 419.790,00
Servizo de Deportes. Equipamento 7540 9400 62600 20.000,00 0,00 20.000,00
Normalización Lingüística: Información e divulgación 7570 9000 22602 12.000,00 0,00 12.000,00
Valedor da Comunidade Universitaria. Gastos correntes 7575 9000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00
Servizo Universitario de Residencias.Subministracións Casa Europa 7600 9100 22100 80.000,00 0,00 80.000,00
Vicerreitoría de Comunicación e Coordenación. Bolsas calidade 8021 9834 48200 20.000,00 20.000,00 40.000,00
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura, Responsabilidade Social e Igualdade: Cultura 8022 9300 22900 35.000,00 0,00 35.000,00
Vicerreitoría de Coordenación do Campus de lugo. Lugo Cultural 8032 9906 22900 20.000,00 0,00 20.000,00
Consello Social. Accións de Retención de Talento 8070 9001 48100 10.000,00 10.000,00 20.000,00
Consello Social. Causas sobrevidas 8070 9819 48200 25.000,00 0,00 25.000,00
Consello Social: subvencións a iniciativas universitarias 8070 9921 48300 22.500,00 0,00 22.500,00
Acción Social 8075 9000 16200 576.430,00 576.430,00
Xerencia. Bolsas de transporte 8075 9815 48200 6.000,00 0,00 6.000,00
Bolsas Comedor do Servizo universitario de residencias 8075 9813 48200 100.000,00 521.791,00 621.791,00
Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais 8010 9901 48300 9.565,00 0,00 9.565,00
Fundación Rof-Codina 8010 9902 48300 185.000,00 0,00 185.000,00
Museo do Pobo Galego 8010 9903 48300 1.000,00 0,00 1.000,00
Grupo Compostela 8010 9904 48300 8.000,00 0,00 8.000,00
Patronato Casa da Troia 8010 9907 48300 1.000,00 0,00 1.000,00
Patronato Rosalía de Castro 8010 9930 48300 625,00 0,00 625,00
Subtotal
1.672.017,00 551.791,00 2.223.808,00
ORZAMENTO TOTAL DE GASTOS
162.631.992,60 62.478.659,83 225.110.652,43
122
ANEXO IV. GASTOS DE PERSOAL. POSTOS DA RPT DOTADOS ORZAMENTARIAMENTE POR CATEGORÍAS E FONDOS PARA NOVAS DOTACIÓNS (PENDENTES DE DECISIÓN)
AVALIACIÓN DE CUSTES DOS POSTOS DE RPT CON DOTACIÓN ORZAMENTARIA EN FUNCIÓN DO PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO DE REEQUILIBRIO
PDI FUNCIONARIO NON AFECTADO AFECTADO TOTAL
PAS FUNCIONARIO NON AFECTADO AFECTADO TOTAL
Soldo 18.541.635,00 € 18.541.635,00 €
Soldo 6.495.076,87 € 6.495.076,87 €
Trienios 6.704.567,00 € 6.704.567,00 €
Trienios 1.730.685,00 € 1.730.685,00 €
Trienios SERGAS 49.198,00 € 49.198,00 €
Complemento de destino 3.933.496,00 € 3.933.496,00 €
Complemento de destino 14.554.363,00 € 14.554.363,00 €
Complemento específico 6.168.061,00 € 6.168.061,00 €
Complemento específico xeral 10.194.246,00 € 10.194.246,00 €
Complemento de Cargos académicos 6.187,00 € 6.187,00 €
Complemento mérito docente 9.336.124,00 € 9.336.124,00 €
IPC Galego 69.588,00 € 69.588,00 €
Produtividade investigadora 5.181.857,00 € 5.181.857,00 €
Complementos Persoais Transitorios 75.223,00 € 75.223,00 €
Complemento de Cargos académicos 1.104.338,00 € 1.104.338,00 €
TOTAL PAS FUNCIONARIO 18.478.316,87 € - € 18.478.316,87 €
Complementos Persoais Transitorios 2.244,00 € 2.244,00 €
Mérito docente ensino non universitario 50.412,00 € 50.412,00 €
PAS LABORAL FIXO NON AFECTADO AFECTADO TOTAL
Complemento Lei 2/92 (IPC Galego) 272.386,00 €
272.386,00 €
Soldo 11.441.775,39 €
11.441.775,39 €
Complemento retributivo autonómico 5.736.643,00 € 5.736.643,00 €
Trienios 1.968.723,00 € 1.968.723,00 €
Complemento asistencial fixo SERGAS 2.178.866,00 € 2.178.866,00 €
Pagas extraordinarias 4.988,00 € 4.988,00 €
Complemento productividade variable SERGAS 79.964,00 € 79.964,00 €
Horas extraordinarias 2.009,00 € 2.009,00 €
Complemento carreira Grao I-SERGAS 943.835,00 € 943.835,00 €
Complemento persoal transitorio 13.063,00 € 13.063,00 €
TOTAL PDI FUNCIONARIO 60.760.315,00 € 14.170.363,00 € 74.930.678,00 €
Plus categoría 1.817.133,00 € 1.817.133,00 €
Plus postos singularizados 844.387,00 € 844.387,00 €
PDI LABORAL FIXO NON AFECTADO AFECTADO TOTAL
Plus xornada 253.071,00 € 253.071,00 €
Soldo 3.954.649,00 € 3.954.649,00 €
Plus especial dispoñibilidade 18.565,00 € 18.565,00 €
Complemento de destino 3.016.655,00 € 3.016.655,00 €
Plus de nocturnidade 5.476,00 € 5.476,00 €
Complemento específico 1.696.092,00 € 1.696.092,00 €
PAS LABORAL TEMPORAL 222.700,00 € 222.700,00 €
Tramos antigüidade 824.358,00 € 824.358,00 €
TOTAL PAS LABORAL 16.591.890,39 € - € 16.591.890,39 €
123
Complementos retributivos autonómicos 657.658,00 € 657.658,00 €
Mérito docente 1.190.598,00 € 1.190.598,00 €
OUTRO PERSOAL ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS NON AFECTADO AFECTADO TOTAL
Produtividade investigadora 432.160,00 € 432.160,00 €
Persoal eventual. Soldo 139.964,00 € 139.964,00 €
IPC Galego 44.483,00 € 44.483,00 €
Persoal Alta Dirección. 134.817,00 € 134.817,00 €
PDI TEMPORAL
TOTAL OUTRO PERSOAL 274.781,00 € - € 274.781,00 €
Soldo 2.996.739,00 € 65.884,00 € 3.062.623,00 €
Complemento de destino 1.827.069,00 € 40.169,00 € 1.867.238,00 €
Complemento específico 387.356,00 € 8.516,00 € 395.872,00 €
Trienios 226.352,00 € 4.977,00 € 231.329,00 €
IPC Galego 20.671,00 € 454,00 € 21.125,00 €
TOTAL PDI LABORAL FIXO 16.185.022,00 € 1.209.818,00 € 17.394.840,00 €
TOTAL PDI 76.945.337,00 € 15.380.181,00 € 92.325.518,00 €
TOTAL PAS 35.344.988,26 € - € 35.344.988,26 €
DOTACIÓN PARA NOVAS ACTUACIÓNS EN PDI 500.000,00 €
DOTACIÓN PARA NOVAS ACTUACIÓNS EN PAS 150.000,00 €
Valor consolidado das actuacións para 2018 1.050.000,00 €
Valor consolidado das actuacións para 2018 300.000,00 €
COSTE SALARIAL EN 2017 PRAZAS DOTADAS RPT PDI
77.445.337,00 €
15.380.181,00 €
92.825.518,00 €
COSTE SALARIAL EN 2017 PRAZAS DOTADAS RPT PAS 35.494.988,26 € - €
35.494.988,26 €
Supón a amortización de prazas derivadas de xubilación forzosa de PDI funcionario
Supón a amortización de prazas derivadas de xubilación forzosa de funcionarios PAS e persoal laboral en
124
Cadro de persoal de PDI. Resumo
Datos a 1 de xaneiro de 2017
Efectivos
Categoría Dedicación 2015 2016 2017 Variación 16/17
Persoal Funcionario
Catedratico/a de Universidade C08 347 327 318 -9
P06 6 7 7 0
Titular de Universidade C08 891 896 880 -16
P06 16 14 15 1
Catedrático/a de Escola Universitaria C08 8 6 6 0
Titular de Escola Universitaria C08 65 56 51 -5
P06 4 4 4 0
Subtotal 1.337 1.310 1.281 -29
Persoal Laboral
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 221 213 227 14
Asociado/a LOU P06 82 71 67 -4
P03 57 61 79 18
Lector/a C08 9 9 9 0
P06 1 1 0 -1
Profesor Laboral Indefinido non fixo C08 1 1 1 0
Profesor/a Axudante Doutor C08 27 27 25 -2
Profesor/a Colaborador/a C08 14 13 13 0
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 234 249 285 36
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 98 83 52 -31
P06 9 8 8 0
125
Efectivos
Categoría Dedicación 2015 2016 2017 Variación 16/17
P03 7 6 5 -1
Profesor/a Laboral Asim. a TEU C08 4 4 5 1
P06 2 1 0 -1
Subtotal 766 747 776 29
TOTAL 2.103 2.057 2.057 0
Persoal a tempo completo
1.698 1.671 1.645 -26
Persoal P6
120 106 101 -5
Persoal P3
64 67 84 17
Pofesores asociados de ciencias da saúde (PACS) 221 213 227 14
Total
2.103 2.057 2.057 0
126
Cadro de Persoal PDI. Por Departamento e Área
Datos a 1 de xaneiro de 2017
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
2101 Dep. Dereito Público e Teoría do Estado 125 Dereito Administrativo Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 4
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
135 Dereito Constitucional Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 3
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
160 Dereito Internacional Público e Relacións Intern. Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 5
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
Total Dep. Dereito Público e Teoría do Estado 24
2103 Dep. Dereito Común 130 Dereito Civil Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 6
Titular de Escola Universitaria P06 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 5
Profesor/a Interino/a por Vacante P06 1
145 Dereito Eclesiástico do Estado Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 1
155 Dereito Internacional Privado Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 3
180 Dereito Romano Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 2
Total Dep. Dereito Común 25
127
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
2108 Dep. Fundamentos da Análise Económica 415 Fundamentos de Análise Económica Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 9
Titular de Escola Universitaria C08 3
Profesor/a Laboral Asim. a TEU C08 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 6
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 3
Total Dep. Fundamentos da Análise Económica 23
2109 Dep. Economía Financeira e Contabilidade 230 Economía Financeira e Contabilidade Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 12
Titular de Escola Universitaria C08 4
Asociado/a LOU P06 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 6
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 3
Total Dep. Economía Financeira e Contabilidade 29
2110 Dep. Organiz. de Empresas e Comercializ. 095 Comercialización e Investigación de Mercados Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 4
Profesor/a Axudante Doutor C08 1
Asociado/a LOU P03 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
Profesor/a Colaborador/a C08 1
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
650 Organización de Empresas Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 7
Titular de Escola Universitaria C08 3
Profesor/a Axudante Doutor C08 1
Asociado/a LOU P03 2
P06 1
128
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
Profesor/a Colaborador/a C08 1
Profesor/a Interino/a por Vacante P06 1
Total Dep. Organiz. de Empresas e Comercializ. 35
2111 Dep. Bioquímica e Bioloxía Molecular 060 Bioquímica e Bioloxía Molecular Catedratico/a de Universidade C08 8
Titular de Universidade C08 18
P06 1
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 4
Profesor/a Interino/a por Vacante P06 1
Total Dep. Bioquímica e Bioloxía Molecular 33
2112 Dep. Microbioloxía e Parasitoloxía 630 Microbioloxía Catedratico/a de Universidade C08 9
Titular de Universidade C08 13
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
660 Parasitoloxía Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 3
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Total Dep. Microbioloxía e Parasitoloxía 34
2113 Dep. Fisioloxía 410 Fisioloxía Catedratico/a de Universidade C08 6
P06 1
Titular de Universidade C08 15
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 4
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
Total Dep. Fisioloxía 27
2114 Dep. Edafoloxía e Química Agrícola 240 Edafoloxía e Química Agrícola Catedratico/a de Universidade C08 4
Titular de Universidade C08 9
129
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 6
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
280 Estratigrafía Profesor Laboral Indefinido non fixo C08 1
Total Dep. Edafoloxía e Química Agrícola 21
2120 Dep. Ciencias Morfolóxicas 027 Anatomía e Embrioloxía Humana Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 12
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 4
443 Histoloxía Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 2
Total Dep. Ciencias Morfolóxicas 24
2122 Dep. Filoloxía Galega 325 Filoloxía Catalana Titular de Universidade C08 1
360 Filoloxía Románica Catedratico/a de Universidade C08 4
Titular de Universidade C08 4
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
370 Filoloxías Galega e Portuguesa Catedratico/a de Universidade C08 5
Titular de Universidade C08 20
Titular de Escola Universitaria C08 1
Lector/a C08 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 5
Total Dep. Filoloxía Galega 43
2127 Dep. Psicol. Clínica e Psicobioloxía 680 Personalidade, Avaliación e Tratamento Psicolóxico Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 10
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 7
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 4
725 Psicobioloxía Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 8
130
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 4
Total Dep. Psicol. Clínica e Psicobioloxía 38
2128 Dep. Psicol. Evolutiva e da Educación 735 Psicoloxía Evolutiva e da Educación Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 12
Titular de Escola Universitaria C08 1
Profesor/a Axudante Doutor C08 2
Asociado/a LOU P03 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 6
Total Dep. Psicol. Evolutiva e da Educación 24
2132 Dep. Psicol. Social,Básica e Metodoloxía 620 Metodoloxía das Ciencias do Comportamento Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 3
730 Psicoloxía Básica Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 12
740 Psicoloxía Social Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 4
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Total Dep. Psicol. Social,Básica e Metodoloxía 26
2134 Dep. Física Aplicada 247 Electromagnetismo Catedratico/a de Universidade C08 4
Titular de Universidade C08 3
Profesor/a Axudante Doutor C08 1
385 Física Aplicada Catedratico/a de Universidade C08 4
Titular de Universidade C08 18
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
647 Óptica Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 10
Catedrático/a de Escola Universitaria C08 2
Titular de Escola Universitaria C08 2
131
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Asociado/a LOU P03 1
P06 4
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
Profesor/a Colaborador/a C08 1
Total Dep. Física Aplicada 57
2137 Dep. Historia da Arte 465 Historia da Arte Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 13
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 8
635 Música Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 1
Profesor/a Interino/a por Vacante P03 1
Total Dep. Historia da Arte 27
2140 Dep. Xeografía 010 Análise Xeográfica Rexional Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 4
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 2
430 Xeografía Física Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 3
Profesor/a Interino/a por Vacante P03 1
435 Xeografía Humana Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 5
Profesor/a Interino/a por Vacante P03 1
Total Dep. Xeografía 19
2142 Dep. Matemática Aplicada 038 Astronomía e Astrofísica Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
595 Matemática Aplicada Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 16
132
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
Total Dep. Matemática Aplicada 27
2146 Dep. Química Inorgánica 760 Química Inorgánica Catedratico/a de Universidade C08 5
Titular de Universidade C08 13
Catedrático/a de Escola Universitaria C08 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 4
Total Dep. Química Inorgánica 23
2147 Dep. Química Física 755 Química Física Catedratico/a de Universidade C08 7
Titular de Universidade C08 26
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
Total Dep. Química Física 36
2148 Dep. Química Orgánica 765 Química Orgánica Catedratico/a de Universidade C08 15
Titular de Universidade C08 21
P06 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 5
Total Dep. Química Orgánica 43
2149 Dep. Enxeñaría Química 555 Enxeñaría Química Catedratico/a de Universidade C08 8
Titular de Universidade C08 11
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 10
Total Dep. Enxeñaría Química 29
2150 Dep. Química Análitica, Nutric. e Brom. 640 Nutrición e Bromatoloxía Catedratico/a de Universidade C08 4
P06 1
Titular de Universidade C08 5
P06 1
Profesor/a Axudante Doutor C08 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
133
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
750 Química Analítica Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 18
Titular de Escola Universitaria C08 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 7
780 Tecnoloxía de Alimentos Catedratico/a de Universidade C08 2
P06 1
Titular de Universidade C08 4
Titular de Escola Universitaria C08 1
Total Dep. Química Análitica, Nutric. e Brom. 49
2151 Dep. Electrónica e Computación 035 Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 5
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
075 Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 12
Asociado/a LOU P06 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
250 Electrónica Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 5
570 Linguaxes e Sistemas Informáticos Titular de Universidade C08 7
Titular de Escola Universitaria C08 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 4
Profesor/a Interino/a por Vacante P03 1
Total Dep. Electrónica e Computación 43
2152 Dep. Ciencias da Comunicación 105 Comunicación Audiovisual e Publicidade Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 7
Asociado/a LOU P03 19
P06 3
134
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 4
675 Xornalismo Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 6
Asociado/a LOU P03 3
P06 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Total Dep. Ciencias da Comunicación 48
2165 Dep. Economía Cuantitativa 225 Economía Aplicada Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 14
Titular de Escola Universitaria C08 4
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
623 Métodos Cuant. para a Economía e a Empresa Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 4
Titular de Escola Universitaria C08 1
Total Dep. Economía Cuantitativa 30
2167 Dep. Patoloxía Animal 617 Medicina e Cirurxía Animal Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 6
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
773 Sanidade Animal Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 7
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Total Dep. Patoloxía Animal 19
2183 Dep. Botánica 063 Botánica Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 14
Titular de Escola Universitaria C08 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 4
135
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Total Dep. Botánica 20
2186 Dep. Filoloxía Inglesa e Alemá 320 Filoloxía Alemá Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 5
Lector/a C08 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
345 Filoloxía Inglesa Catedratico/a de Universidade C08 6
Titular de Universidade C08 21
Titular de Escola Universitaria C08 1
Lector/a C08 4
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
Total Dep. Filoloxía Inglesa e Alemá 46
2188 Dep. Estatística, Análise Matemática e Optim. 015 Análise Matemática Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 3
Profesor/a Axudante Doutor C08 2
Asociado/a LOU P06 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
265 Estatística e Investigación Operativa Catedratico/a de Universidade C08 5
Titular de Universidade C08 9
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
Profesor/a Colaborador/a C08 1
Total Dep. Estatística, Análise Matemática e Optim.. 27
2189 Dep. Anatomía, Prod. An. e CC. Cl. Vet. 025 Anatomía e Anatomía Patol. Comparadas Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 6
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
617 Medicina e Cirurxía Animal Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 10
136
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 7
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
700 Produción Animal Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 2
Titular de Escola Universitaria C08 1
Asociado/a LOU P03 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
Total Dep. Anatomía, Prod. An. e CC. Cl. Vet. 36
2190 Dep. Bioloxía Funcional 050 Bioloxía Celular Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
220 Ecoloxía Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 7
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
412 Fisioloxía Vexetal Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 6
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
Total Dep. Bioloxía Funcional 31
2191 Dep. Ciencia Política e Socioloxía 070 Ciencia Política e da Administración Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 7
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 5
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
620 Metodoloxía das Ciencias do Comportamento Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 3
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
730 Psicoloxía Básica Catedratico/a de Universidade C08 1
137
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
740 Psicoloxía Social Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 3
Asociado/a LOU P03 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
775 Socioloxía Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 7
Asociado/a LOU P06 1
Profesor/a Laboral Asim. a TEU C08 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
Profesor/a Interino/a por Vacante P06 2
Total Dep. Ciencia Política e Socioloxía 45
2192 Dep. CC Foren. An. Pat, Xin. e Obs e Ped 020 Anatomía Patolóxica Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 2
P06 1
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 3
613 Medicina Legal e Forense Catedratico/a de Universidade C08 4
Titular de Universidade C08 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
645 Obstetricia e Xinecoloxía Catedratico/a de Universidade P06 1
Titular de Universidade C08 2
P06 2
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 16
670 Pediatría Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 3
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 23
807 Toxicoloxía Catedratico/a de Universidade C08 5
138
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Titular de Universidade C08 2
Total Dep. CC Foren. An. Pat, Xin. e Obs e Ped 71
2193 Dep. Cirurxía e Espec. Médico-Cirúrxicas 090 Cirurxía Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 5
P06 1
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 45
183 Dermatoloxía Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 1
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 8
275 Estomatoloxía Catedratico/a de Universidade C08 2
P06 1
Titular de Universidade C08 9
P06 4
Asociado/a LOU P03 4
P06 22
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
646 Oftalmoloxía Catedratico/a de Universidade C08 1
P06 1
Titular de Universidade C08 2
P06 1
Titular de Escola Universitaria P06 1
Asociado/a LOU P06 1
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 8
653 Otorrinolaringoloxía Titular de Universidade C08 2
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 8
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
139
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Total Dep. Cirurxía e Espec. Médico-Cirúrxicas 136
2194 Dep. Dereito Públic Espec. e da Empresa 140 Dereito do Traballo e da Seguridade Social Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 2
Titular de Escola Universitaria C08 1
Asociado/a LOU P06 1
Profesor/a Laboral Asim. a TEU C08 3
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
150 Dereito Financeiro e Tributario Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 2
Titular de Escola Universitaria C08 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
165 Dereito Mercantil Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 5
Asociado/a LOU P03 2
P06 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Profesor/a Colaborador/a C08 1
170 Dereito Penal Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 3
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Profesor/a Interino/a por Vacante P03 1
175 Dereito Procesual Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 3
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 2
381 Filosofía do Dereito Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 2
140
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
470 Historia do Dereito e das Institucións Catedratico/a de Universidade C08 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Total Dep. Dereito Públic Espec. e da Empresa 47
2195 Dep. Didácticas Aplicadas 187 Didáctica da Expresión Corporal Titular de Escola Universitaria C08 2
Profesor/a Axudante Doutor C08 3
Asociado/a LOU P03 1
P06 1
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 2
189 Didáctica da Expresión Musical Titular de Escola Universitaria C08 3
Asociado/a LOU P03 1
P06 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
193 Didáctica da Expresión Plástica Titular de Universidade C08 1
Titular de Escola Universitaria C08 1
Asociado/a LOU P06 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 3
195 Didáctica da Lingua e a Literatura Titular de Universidade C08 2
Asociado/a LOU P03 7
P06 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
P06 2
200 Didáctica da Matemática Titular de Universidade C08 1
Titular de Escola Universitaria C08 1
Asociado/a LOU P03 2
141
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
P06 3
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 2
205 Didáctica das Ciencias Experimentais Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 1
Profesor/a Axudante Doutor C08 1
Asociado/a LOU P06 2
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 3
210 Didáctica das Ciencias Sociais Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 2
Profesor/a Axudante Doutor C08 1
Asociado/a LOU P03 4
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 2
Total Dep. Didácticas Aplicadas 63
2196 Dep. Farmacoloxía, Farmacia e Tec. Farm. 310 Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica Catedratico/a de Universidade C08 5
Titular de Universidade C08 6
P06 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
315 Farmacoloxía Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 12
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
Total Dep. Farmacoloxía, Farmacia e Tec. Farm. 33
2197 Dep. Filol. Clásica, Francesa e Italiana 335 Filoloxía Francesa Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 6
Lector/a C08 2
Asociado/a LOU P03 1
Profesor/a Colaborador/a C08 1
142
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
340 Filoloxía Grega Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 3
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
350 Filoloxia Italiana Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 7
355 Filoloxía Latina Catedratico/a de Universidade C08 5
Titular de Universidade C08 5
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
580 Lingüística Indoeuropea Titular de Universidade C08 1
Total Dep. Filol. Clásica, Francesa e Italiana 37
2198 Dep. Filosofía e Antropoloxía 030 Antropoloxía Social Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
375 Filosofía Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 4
Asociado/a LOU P06 1
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 3
383 Filosofía Moral Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 3
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
585 Lóxica e Filosofía da Ciencia Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 4
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Total Dep. Filosofía e Antropoloxía 24
2199 Dep. Historia 033 Arqueoloxía Titular de Universidade C08 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
143
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
085 Ciencias e Técnicas Historiográficas Titular de Universidade C08 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
445 Historia Antiga Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 5
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
450 Historia Contemporánea Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 8
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 4
455 Historia de América Titular de Universidade C08 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
485 Historia Medieval Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 4
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
490 Historia Moderna Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 5
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
695 Prehistoria Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 3
Total Dep. Historia 54
21A1 Dep. Ling. e Lit. Esp, Tº Lit e Lin. Xer 567 Lingua Española Catedratico/a de Universidade C08 6
Titular de Universidade C08 7
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 5
Profesor/a Colaborador/a C08 1
575 Lingüística Xeral Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 4
Catedrático/a de Escola Universitaria C08 1
Profesor/a Axudante Doutor C08 1
144
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
Profesor/a Colaborador/a C08 1
583 Literatura Española Catedratico/a de Universidade C08 4
Titular de Universidade C08 9
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
796 Teoría da Literatura e Literatura Comparada Catedratico/a de Universidade C08 1
P06 1
Titular de Universidade C08 6
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
Total Dep. Ling. e Lit. Esp, Tº Lit e Lin. Xer 54
21A2 Dep. Matemáticas 005 Álxebra Catedratico/a de Universidade C08 5
Titular de Universidade C08 11
440 Xeometría e Topoloxía Catedratico/a de Universidade C08 6
Titular de Universidade C08 10
Total Dep. Matemáticas 32
21A3 Dep. Pedagoxía e Didáctica 215 Didáctica e Organización Escolar Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 11
Titular de Escola Universitaria C08 2
Profesor/a Axudante Doutor C08 2
Asociado/a LOU P03 1
P06 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 7
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 2
P06 1
625 Metodos de Investigación e Diagnóstico en Educ. Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 4
Asociado/a LOU P06 1
145
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 8
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 2
805 Teoría e Historia da Educación Catedratico/a de Universidade C08 4
Titular de Universidade C08 7
Catedrático/a de Escola Universitaria C08 1
Profesor/a Axudante Doutor C08 3
Asociado/a LOU P03 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 6
Profesor/a Colaborador/a C08 1
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
Total Dep. Pedagoxía e Didáctica 70
21A4 Dep. Prod. Vexetal e Prox. de Enxeñaría 705 Produción Vexetal Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 12
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 4
720 Proxectos de Enxeñaría Titular de Universidade C08 3
Asociado/a LOU P03 2
P06 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
Total Dep. Prod. Vexetal e Prox. de Enxeñaría 27
21A5 Dep. Psiq. Radioloxía e Saúde Pública 255 Enfermaría Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 2
Catedrático/a de Escola Universitaria C08 1
Titular de Escola Universitaria C08 6
Profesor/a Axudante Doutor C08 1
Asociado/a LOU P03 1
P06 5
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 35
146
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 2
610 Medicina Catedratico/a de Universidade C08 5
Titular de Universidade C08 4
P06 1
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 44
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
615 Medicina Preventiva e Saúde Pública Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 8
Profesor/a Axudante Doutor C08 1
Asociado/a LOU P03 5
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 2
745 Psiquiatría Titular de Universidade C08 5
Asociado/a LOU P03 5
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 9
770 Radioloxía e Medicina Física Catedratico/a de Universidade C08 1
Titular de Universidade C08 3
Asociado/a LOU P03 1
P06 1
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 7
Total Dep. Psiq. Radioloxía e Saúde Pública 161
21A6 Dep. Zoolox., Xenética e Antrop. Física 028 Antropoloxía Física Catedratico/a de Universidade C08 1
Profesor/a Axudante Doutor C08 1
420 Xenética Catedratico/a de Universidade C08 4
Titular de Universidade C08 5
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 4
819 Zooloxía Catedratico/a de Universidade C08 3
147
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Titular de Universidade C08 12
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
Total Dep. Zoolox., Xenética e Antrop. Física 31
21A7 Dep. Economía Aplicada 225 Economía Aplicada Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 9
Profesor/a Axudante Doutor C08 2
Asociado/a LOU P03 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 12
Profesor/a Colaborador/a C08 1
235 Economía, Sociololoxía e Política Agraria Titular de Universidade C08 1
Titular de Escola Universitaria C08 2
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
480 Historia e Institucións Económicas Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 5
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
Total Dep. Economía Aplicada 41
21A8 Dep. Física de Partículas 390 Física Atómica, Molecular e Nuclear Catedratico/a de Universidade C08 4
Titular de Universidade C08 7
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 4
395 Física da Materia Condensada Catedratico/a de Universidade C08 4
Titular de Universidade C08 12
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
405 Física Teórica Catedratico/a de Universidade C08 3
Titular de Universidade C08 9
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 2
Total Dep. Física de Partículas 46
148
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
21A9 Dep. Enxeñaría Agroforestal 305 Expresión Gráfica na Enxeñaría Titular de Universidade C08 1
Titular de Escola Universitaria C08 1
P06 2
Profesor/a Colaborador/a C08 2
500 Enxeñaría Agroforestal Catedratico/a de Universidade C08 2
Titular de Universidade C08 21
Titular de Escola Universitaria C08 4
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 6
505 Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría Titular de Universidade C08 2
Titular de Escola Universitaria C08 1
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 3
Profesor/a Colaborador/a C08 1
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 2
510 Enxeñaría da Construción Asociado/a LOU P06 2
525 Enxeñaría do Terreo Asociado/a LOU P03 1
Profesor/a Interino/a por Vacante C08 1
530 Enxeñaría e Infraestrutura dos Transportes Asociado/a LOU P03 1
P06 3
Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 1
540 Enxeñaría Hidráulica Titular de Universidade C08 1
Profesor/a Axudante Doutor C08 1
Asociado/a LOU P06 2
545 Enxeñaría Mecánica Asociado/a LOU P03 1
P06 1
590 Máquinas e Motores Térmicos Titular de Escola Universitaria C08 1
Total Dep. Enxeñaría Agroforestal 64
21ZZ Dep. vinculado ás estancias de Farmacia 999 Sen asignación de área Asociado/a LOU P03 4
149
Codigo Dep
Nome do Departamento Código Área
Nome da área Categoría Dedicación Total
Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 1
Total Dep. vinculado ás estancias de Farmacia 5
Total Xeral 2057
150
Cadro de Persoal de Persoal de Administración e Servizos. Resumo
Data: 1 de xaneiro de 2017
Escala / Categoría Efectivos RPT
Persoal funcionario
Escala técnica superior de administración 33
Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos 15
Escala de xestión 27
Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos 56
Escala administrativa 231
Escala auxiliar 150
Escala de auxiliares de arquivo, bibliotecas e museos 101
Persoal eventual A1 1
Persoal eventual C1 4
Subtotal Persoal Funcionario 618 664
Persoal laboral
Analista informático 12
Arquitecto 2
Arquitecto técnico 2
Auxiliar administrativo 5
Auxiliar técnico de biblioteca 3
Auxiliar técnico informático 63
Cociñeiro 2
Conductor 5
Condutor 1
Delineante 1
Diplomado enfermería (DUE) 4
Enxeñeiro industrial 1
Enxeñeiro técnico industrial 2
Especialista de oficios 15
Especialista imprenta 1
Médico de empresa 3
Mestre especialidade educación Infantil 3
Oficial de servizos 125
Pers laboral eventual especial 2
Protésico dental 1
Restaurador (libros e documentos) 1
Socorrista 3
Técnico de instalacións 4
Técnico en publicacións 3
Técnico Esp. fonoteca a extinguir 1
Técnico especialista Activ. culturais 2
Técnico especialista Activ. deportivas 8
Técnico especialista de investigacion 31
151
Escala / Categoría Efectivos RPT
Técnico especialista escola infantil 8
Técnico especialista fotocomposición 3
Técnico especialista informática 40
Técnico especialista instalacións 2
Técnico especialista medios audiovisuai 4
Técnico especialista offset 2
Técnico especialista zonas verdes 1
Tecnico grao medio e-learning 2
Técnico grao medio información 3
Tecnico imprenta 4
Técnico información 10
Técnico investigación 62
Tecnico prevención de riscos laborais 3
Técnico superior actividades culturais 1
Técnico superior actividades deportivas 1
Técnico superior de investigación 12
Técnico superior de telecomunicacións 6
Técnico superior de xestión 15
Técnico superior información 1
Técnico superior linguas modernas 17
Técnico superior normalización 4
Técnico superior protección radiolóxica 1
Técnico superior publicacións 2
Técnico xestor de sistemas 13
Titulado superior 1
Vixiante 4
Xornalista 4
Subtotal Persoal Laboral 532 562
Total 1.150 1.226
152
ANEXO V. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS.
OBRA DE REPARACIÓN, AMPLIACIÓN E MELLORA E PLAN DE INVESTIMENTOS TIC
Campus de Santiago de Compostela
CENTRO DESCRICIÓN ORZAMENTO
DE OBRA
ORZAMENTO DE
EQUIPAMENTO
OBRAS PRIORITARIAS
ANUALIDADE 2018
CAMPUS VIDA Acondicionamento de beirarrúas 15.000,00 € -€ -€ -€
ESCOLA INFANTIL Substitución de carpintería exterior (Fase 2)
41.000,00 € -€ -€ -€
VIVENDAS DE CATEDRÁTICOS
Acondicionamento de fachadas e peche de porches
40.000,00 € -€ -€ -€
Acondicionamento Servizo de Vixilancia da Saúde
250.000,00 € -€ -€ -€
RESIDENCIA M. DA CONDESA
Reparación das pérgolas de entrada principal e da terraza
25.000,00 € -€ -€ -€
FACULTADE DE QUÍMICA
Arranxo de cuberta (Fase 2) 200.000,00 € -€ 200.000,00 € -€
Substitución de luminarias en aula magna e bioloxía. Incluído pintura e andamios
20.000,00 € -€ -€ -€
Substitución de un ascensor por outro adaptado a persoas con mobilidade reducida
35.000,00 € -€ -€ -€
RESIDENCIA BURGO
Eliminación de deficiencias eléctricas 50.000,00 € -€ -€ -€
FACULTADE DEDEREITO
Arranxo de fachadas (Fase 2) 167.346,00 € -€ -€ -€
Substitución de caldeiras para gas 50.000,00 € -€ 50.000,00 € -€
Substitución de cadros eléctricos 5.000,00 € -€ 5.000,00 € -€
BIBLIOTECA XERAL
Iluminación de depósito de libros 20.000,00 € -€ -€ -€
FACULTADE DE FILOLOXÍA
Eliminación de deficiencias eléctricas 20.000,00 € -€ 20.000,00 € -€
FACULTADE DE FÍSICA
Adaptación de laboratorios de investigación (fase2)
136.862,00 € 90.000 -€ -€
Acondicionamento de aseos de alumnos
40.000,00 € -€ -€ -€
Pintura módulo central 18.000,00 € -€ 18.000,00 € -€
ARQUIVO HISTÓRICO
Substitución de maquinaria de climatización
60.000,00 € -€ -€ -€
Substitución de ventás (fase 3) 45.000,00 € -€ -€ -€
FACULTADE DE FARMACIA
Reforzo estrutural do aulario (xa contratado: anualidade 2017)
670.821,00 € -€ 670.821,00 € -€
Acondicionamento do aulario. Obra a financiar en dúas anualidades
1.450.000,00 € -€ 200.000,00 € 1.250.000,00 €
INSTITUTO DE ACUICULTURA
Substitución de compresores de enfriadora
25.000,00 € -€ -€ -€
INSTITUTO TECNOLÓXICO
Substitución de compresores de enfriadora
25.000,00 € -€ -€ -€
F. DE POLÍTICAS E RELACIÓNS LABORAIS
Acondicionamento de aparcadoiro 40.000,00 € -€ -€ -€
CASA GRADÍN Pintura exterior e acondicionamento térmico fachada
19.000,00 € -€ -€ -€
POLIDEPORTIVO Substitución de cuberta 235.736,00 € -€ -€ -€
CEBEGA Urbanización (fase 2): xa contratado, anualidade 2017
68.824,28 € -€ 68.824,28 € -€
F. DE MATEMÁTICAS
Substitución de caldeiras para gas e unificación de salas. Incluído redacción de proxecto
120.000,00 € -€ 10.000,00 € 110.000,00 €
153
CENTRO DESCRICIÓN ORZAMENTO
DE OBRA
ORZAMENTO DE
EQUIPAMENTO
OBRAS PRIORITARIAS
ANUALIDADE 2018
F. CC. DA EDUCACIÓN
Substitución de ventás fachada oeste plantas 4-3-2 y 1
200.000,00 € -€ 25.000,00 € 175.000,00 €
F. DE PSICOLOXÍA Arranxo de cuberta 61.000,00 € -€ 61.000,00 € -€
F. DE CC. DA COMUNICACIÓN
Arranxo de cuberta 166.337,00 € -€ 166.337,00 € -€
PISCINA Impermebilización terraza 26.650,00 € -€ -€ -€
CAPELA CAMPUS VIDA
Arranxo de cuberta 20.000,00 € -€ -€ -€
ALMACÉN Nova fachada e cuberta 331.656,00 € -€ -€ -€
TOTAL CAMPUS DE SANTIAGO 4.698.232,28 € 90.000,00 € 1.494.982,28 € 1.535.000,00 €
Campus de Lugo
CENTRO DESCRIPCIÓN ORZAMENTO
DE OBRA
ORZAMENTO DE
EQUIPAMENTO
OBRAS PRIORITARIAS
ANUALIDADE 2018
-€ -€ -€ -€ -€ -€
Substitución de policarbonatos por lucernarios de vidrio (fase 1: aulario 1)
110.000,00 € -€ -€ -€
Eliminación de defectos na instalación eléctrica
15.000,00 € -€ -€ -€
Climatizado de sala de lectura do pavillón central
10.000,00 € -€ -€ -€
Adecuación de arquetasbiolóxicas e afluente de depuradora
21.000,00 € -€ -€ -€
Climatizadores da sala de xuntas do decanato
30.000,00 € -€ -€ -€
Substitución de climatizadores de aulario (fase 2)
29.000,00 € -€ -€ -€
Instalación de novas luminarias de emerxencia en auditorio
2.216,00 € -€ 2.216,00 € -€
Inspección técnica de tanque de gasoleo, incluído resíduos
2.500,00 € -€ 2.500,00 € -€
Condutos de climatización da sala Aresa 3.000,00 € -€ 3.000,00 € -€
CACTUS
Montaxe de caldeira secundaria 20.000,00 € -€ -€ -€
Substitución de motores de fancoils averiados
3.000,00 € -€ 3.000,00 € -€
F. DE CIENCIAS
Arranxo de cuberta de pizarra (Fase2: zona de aulas)
140.000,00 € -€ 140.000,00 € -€
Substitución de selado estrutural e remates de chapa en lucernario do corredor do edificio de laboratorios
9.000,00 € -€ -€ -€
Substitución de queimador de caldeira do primeiro edificio
2.030,00 € -€ 2.030,00 € -€
Inspección técnica de tanque de gasoleo, incluído residuos
2.500,00 € -€ 2.500,00 € -€
Actualización do sistema de xestión de climatización do edificio de laboratorios
10.000,00 € -€ -€ -€
F. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Eliminación de cheiros da cociña da cafetería no vestíbulo
8.000,00 € -€ 8.000,00 € -€
Substitución de 30 billasen aseos 2.000,00 € -€ 2.000,00 €
ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
Substitución de policarbonatos por lucernarios de vídrio (fase 1: aulario 1)
130.000,00 € -€ -€ -€
Inspección técnica de tanque de gasoleo, incluído residuos
2.500,00 € -€ -€ -€
154
CENTRO DESCRIPCIÓN ORZAMENTO
DE OBRA
ORZAMENTO DE
EQUIPAMENTO
OBRAS PRIORITARIAS
ANUALIDADE 2018
Substitución de rede de rego 30.000,00 € -€ -€ -€
Substitución de queimador de caldeira do pavillón 2
2.030,00 € -€ 2.030,00 € -€
FACULTADE DE FORMACIÓN DO PROFESORADO
Urbanización completa 210.000,00 € -€ -€ -€
Solo pavimentación de asfalto en quente
19.000,00 € -€ -€ -€
Falso teito e luminarias nas aulas 22B e 24B
5.100,00 € -€ -€ -€
Substitución de queimador de caldeira nº 2
2.030,00 € -€ 2.030,00 € -€
Desatranco de radiadores 3.000,00 € -€ 3.000,00 € -€
Inspección técnica de tanque de gasoleo, incluido resíduos
2.500,00 € -€ 2.500,00 € -€
CASA DO SABER-VICERREITORADO
Substitución de cinc e modificación de saída de fumes
55.000,00 € -€ -€ -€
COMPLEXO DOCENTE
Reforma do túnel de comunicación do aulario de Humanidades
100.000,00 € -€ -€ -€
Actualización do sistema de gestión de climatización
30.000,00 € -€ -€ -€
Substitución de condctos de climatización de aularios (1 aula en grada)
10.000,00 € -€ -€ -€
BIBLIOTECA INTERCENTROS
Inspección técnica de tanque de gasoleo, incluído resíduos
2.500,00 € -€ 2.500,00 € -€
RESIDENCIA BAL Y GAY
Substitución de portas de habitación e pintura (fase 2)
92.000,00 € -€ 92.000,00 € -€
Eliminación de defectos na instalación eléctrica
8.000,00 € -€ -€ -€
CAMPUS DE LUGO
Actuacións urxentes de limpeza de cubertas e canles dos edificios
12.000,00 € -€ 12.000,00 € -€
Actuacións urxentes de reparación de alicatados en varios centros
5.000,00 € -€ 5.000,00 € -€
TOTAL CAMPUS DE LUGO 1.319.906,00€ - € 286.306,00 € - €
Instalacións de seguridade
CAMPUS CENTRO DESCRIPCIÓN ORZAMENTO DE OBRA
OBRAS PRIORITARIAS
SANTIAGO F. DE CC DA EDUCACIÓN (CAMPUS NORTE) Instalación de detección de incendio e alarma 30.000,00 € 30.000,00 €
CASA JIMENA E LISA FDEZ. DE LA VEGA Instalación de detección de incendio e alarma 25.000,00 € 25.000,00 €
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS Instalación de detección de incendio e alarma 6.800,00 € 6.800,00 €
CASA DE EUROPA Instalación de detección de incendio e alarma 6.000,00 € 6.000,00 €
ARQUEOLOXÍA DA PAISAXE Instalación de detección de incendio e alarma 8.000,00 € 8.000,00 €
CENTRO DE POSTGRAO (AMPLIACIÓN) Instalación de detección de incendio e alarma 6.000,00 € 6.000,00 €
CASA DA CONCHA Instalación de detección de incendio e alarma 15.000,00 € 15.000,00 €
FACULTADE DE BIOLOXIA (FASE 3) Instalación de protección contra intrusión 28.000,00 € 28.000,00 €
CASA DA BALCONADA Instalación de control de accesos 1.509,00 € 1.509,00 €
INSTITUTO DE ANALISE ALIMENTARIA Instalación de control de accesos 2.000,00 € 2.000,00 €
F. DE FÍSICA (BLOQUE 5) Instalación de control de accesos 2.600,00 € 2.600,00 €
ESCOLA INFANTIL Instalación de control de accesos e videoporteiro 3.763,00 € 3.763,00 €
LUGO FACULTADE DE ENFERMERÍA Instalación de detección de incendio e alarma 12.000,00 € 12.000,00 €
155
CAMPUS CENTRO DESCRIPCIÓN ORZAMENTO DE OBRA
OBRAS PRIORITARIAS
FACULTADE DE RELACIÓNS LABORAIS Instalación de detección de incendio e alarma 12.000,00 € 12.000,00 €
FACULTADE DE FORMACIÓN DO PROFESORADO Control de accesos ao aparcadoiro 16.500,00 € 16.500,00 €
TOTAL INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE 175.172,00€ 175.172,00€
Obra de Reparación, Ampliación e Mellora. Cadro de dispoñibilidade económica
CONTEMPLANDO TODAS AS OBRAS OBRAS PRIORIZADAS
CAMPUS DE SANTIAGO 4.698.232,28 € 1.494.982,28 €
CAMPUS DE LUGO 1.319.906,00 € 286.306,00 €
INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE 175.172,00 € 175.172,00 €
EQUIPAMENTO SANTIAGO E LUGO 90.000,00 € 90.000,00 €
SALDO 6.283.310,28 € 2.046.460,28 €
TOTAL FINANCIAMENTO 2017 2.048.903,97 €
Marxe 2.443,69 €
156
Plan de Investimentos TIC
Coste total Ano 2017 Ano 2018
CPD de respaldo Infraestrutura e rede 325.419,51 € 325.419,51 € 0,00 €
Servidores 91.874,00 € 91.874,00 € 0,00 €
Sistemas Urxentes 159.011,28 € 159.011,28 € 0,00 €
Necesarias 28.556,00 € 28.556,00 € 0,00 €
Rede de datos 1.020.000,00 € 230.000,00 € 790.000,00 €
Rede de voz Voz IP 55.635,80 € 55.635,80 € 0,00 €
Cableado e SAIS 75.340,50 € 75.340,50 € 0,00 €
Multimedia Equipamento 7.750,00 € 7.750 € 0,00 €
Equipos docencia Equipamento 25.000,00 € 25.000 € 0,00 €
TOTAL 1.788.587,09 € 998.587,09 € 790.000,00 €
Financiamento dispoñible 1.000.000,00 €
157
ANEXO VI. ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS
Relación de servizos ou prestacións para as que se actualizan as tarifas
1. SERVIMAV
2. ARQUIVO HISTÓRICO
3. BIBLIOTECA XERAL
4. CENTRO DE LINGUAS MODERNAS
5. ESTACIÓN DE BIOLOXÍA MARIÑA DA GRAÑA
6. RIAIDT: SERVIZOS XERAIS DA REDE DE INFRAESTRUTURAS Á INVESTIGACIÓN E AO
DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO
7. PROBAS SELECTIVAS
158
1. SERVIMAV
CONCEPTO PREZO 2016
PREZO 2017
CONVERSIÓN DE ARQUIVOS AUDIO Y VÍDEO FORMATOS
De cassette de audio/discos de vinilo. Sen pistas A CD-Audio 2,00 € cada cinta ou disco
5,00 € cada cinta (Non incluído o DVD,CD nin carcasa)
Con pistas …. 10,00 € cada cinta
MPG 1 (CD Vídeo)
5,00 € hora 6,00 € hora De vídeo Beta/VHS/Mini DV/ DVD AVI
QUICKTIME
MPG4
DVD (MPG2)
5,00 € hora 4,00 € hora De DVCAM/Betacam SP/Betacam Dixital/HDV (Non incluído o DVD nin a carcasa)
MPG 1 (CD-Vídeo)
De DVCAM/Betacam SP/Betacam Dixital/HDV/HD AVI 7,00 € hora 10,00 € hora
QUICKTIME
MPG4
O prezo do soporte (VHS/DVCAM/Betacam SP/Betacam Dixital) non está incluído e facturarase segundo prezo de mercado. Para duplicados de máis de 100 unidades consultar prezo.
CONVERSIÓN DE NORMAS FORMATO PREZO 2016 PREZO 2017
De NTSC y SECAM a PAL e viceversa (formatos domésticos) DVD 5,00 € hora 10,00 € hora
(Sen DVD nin carcasa)
De PAL a NTSC y SECAM (formatos profesionais) DVD 7,00 € hora 10,00 € hora
(Sen DVD nin carcasa)
SERVIZOS CANTIDADE PREZO 2016 PREZO 2017
Postprodución con equipo de edición non lineal para formatos Mini DV, VHS, Vídeo 8, Hi8 1 hora 10,00 € 15,00 €
159
OBSERVACIÓNS: . Para producións, gravacións e retransmisións por Streaming de longa duración, solicitar orzamento ao SERVIMAV.
. As gravacións en exteriores (fóra de Santiago), que necesiten traslados e dietas de manutención e aloxamento, aplicaráselles as tarifas oficiais da USC.
. O material funxible que se utilice nas gravacións facturarase segundo as tarifas de mercado.
ALQUILER DE EQUIPOS ( con instalación) PREZO 2016 PREZO 2017
Vídeo proxector 15,00 € dia 20,00 € dia
Pantalla de 3m.x3m. 40,00 € dia 60,00 € dia
Pantalla plasma 52” HD 40,00 € dia 60,00 € dia
SOPORTES PREZO 2016 PREZO 2017
HDV 124 40,00 € 45,00 €
HDV 186 …. 55,00 €
160
2. ARQUIVO HISTÓRICO
CONCEPTO PREZO 2016
PREZO 2017
FOTOCOPIAS E IMPRESIÓNS DOCUMENTOS
En cor DIN A3 0,65 0,70
COPIA DIXITAL
CD / POR UNIDADE 2,40 2,00
Envío por correo electrónico ….. 2,00
AUTORIZACIÓNS DE PUBLICACIÓN/DIFUSIÓN
Autorización de publicación/ POR UNIDADE de reprodución:
En libros e revistas 6,00 5,00
En prensa e formatos electrónicos 60,00 10,00
* prezos con o IVE incluído
DESCONTO DO 50% PARA ALUMNOS DE GRAO, MASTER E DOUTORAMENTO DA USC, previa acreditación coa TUI
3. BIBLIOTECA XERAL
CONCEPTO PREZO 2016 PREZO 2017
REPROGRAFÍA Usuarios propios da BUSC Usuarios autorizados da BUSC Usuarios propios da BUSC Usuarios autorizados da BUSC
IMAXE DIXITAL FONDO ANTIGO (PREZO POR PÁXINA) 0,30 € (mais 2,50 € do soporte)
0,60 € (mais 2,50 € do soporte) 0,40 € (mais 2,50 € do soporte) non varia
161
4. CENTRO DE LINGUAS MODERNAS
CONCEPTO PREZO 2016 PREZO 2017
CURSOS Membros USC Externos Membros USC Externos
Curso perfeccionamento de inglés para guías y futuros guías de turismo, período semestral, 30 hs presenciais + 7,5 de traballo autónomo
… … 120,00€ 140,00€
Curso de inglés Speaking Skills B1-B período semestral, 40 hs presenciais + 10 hs de traballo autónomo … … 150,00€ 175,00€
Curso semi-intensivo de inglés, nivel B1 período semestral, 60 hs presenciais + 15 hs de traballo autónomo … … 225,00€ 260,00€
Curso de preparación para la prueba CCSE 4 hs presenciais … … 15,00€ 17,50€
Curso de francés para a hostelería e turismo 1, nivel: B1 período semestral, 40 hs presenciais + 10 hs de traballo autónomo … … 150,00€ 175,00€
162
5. ESTACIÓN DE BIOLOXÍA MARIÑA DA GRAÑA - USC
MICROTOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE RAIOS X PREZO 2017
CLASE USC SUG e OPls
galegas Outros
Análise cuantitativa 2D (6) 25,00 € mostra 26,25€ mostra
35,00 € mostra
Análises 2D/3D (7) 45,00 €/hora de traballo
47,25€ /hora de traballo
63,00 €/hora de traballo
Emisión de informe 115,00 € 120,75 € 161,00 €
(6) -Medidas de lonxitude e distancias realizadas sobre os cortes obtidos co software CTAnalyzer
(7) -Determinacións de valores tales como área do obxecto, volume do obxecto, perímetro da sección do obxecto, porosidade, diámetros, etc. co software CTAnalyzer
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS EN MOSTRAS DE AUGA.
PREZO POR MOSTRA 2017
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICOS USC OUTROS ORGANISMOS
pH 5,20 6,92
Temperatura 5,20 6,92
O2 disolto 5,20 6,92
Salinidade 5,20 6,92
Conductividade 5,20 6,92
Potencial Redox 5,20 6,92
Turbidez 5,10 6,78
Sólidos en suspensión 11,00 14,63
Sólidos sedimentables 9,00 11,97
Alcalinidade 9,50 12,64
Bromo 9,50 12,64
Cloro total 9,50 12,64
Cloro libre 9,50 12,64
Cobre rango alto 9,50 12,64
Cobre rango baixo 9,50 12,64
Cromo hexavalente rango alto 9,50 12,64
Hidracina 9,50 12,64
Ferro rango alto 9,50 12,64
Fluoruros 9,50 12,64
Fosfatos rango alto 9,50 12,64
Fosfatos rango baixo 9,50 12,64
Fósforo 9,50 12,64
Nitritos rango alto 9,50 12,64
Nitritos rango baixo 9,50 12,64
Ozono 9,50 12,64
Iodo 9,50 12,64
Cianuro 11,10 14,76
Amoniaco 11,10 14,76
Calcio 11,10 14,76
163
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS EN MOSTRAS DE AUGA.
PREZO POR MOSTRA 2017
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICOS USC OUTROS ORGANISMOS
Cromo hexavalente rango baixo 11,10 14,76
Dióxido de cloro 11,10 14,76
Dureza (Calcio) 11,10 14,76
Dureza (Magnesio) 11,10 14,76
Cor 11,10 14,76
Ferro rango baixo 11,10 14,76
Magnesio 11,10 14,76
Manganeso rango alto 11,10 14,76
Nitratos 11,10 14,76
Sílice 11,10 14,76
Sulfatos 11,10 14,76
Zinc 11,10 14,76
Aluminio 15,30 20,35
Molibdeno 15,30 20,35
Manganeso rango baixo 15,30 20,35
Niquel 15,30 20,35
Prata 15,30 20,35
Potasio 15,30 20,35
164
6. SERVIZOS XERAIS DA REDE DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E
AO DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO (RIAIDT)
Modificaciones presentadas:
1. Reorganízanse de forma clara as tarifas das prestacións e técnicas que se ofertan e
propóñense tarifas específicas para os servizos de:
*interpretación e emisión de resultados
*procesado de imaxes de microscopía óptica e confocal
*procesado de mostras
2. Póñense en servizo dous microscopios de epifluorescencia incluídos na sección de
Microscopía Óptica e Confocal, incluíndo tarifas con asistencia técnica e en
autoservizo.
3. Corríxense incoerencias xerais detectadas nas tarifas aprobadas para este ano, en
concreto elimínase a opción de autoservizo para OPIs e Clientes Privados.
4. Elimínase o autoservizo nos microscopios electrónicos de transmisión e no
microscopio confocal Leica SP2 (do CACTUS), xa que son equipos que polas súas
características non admiten o autoservizo.
UNIDADE DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA E CONFOCAL ( RIAIDT, Campus de Santiago)
CONCEPTO
PREZO 2016
USC OPIs Privado USC OPIs
VARRIDO
SEM Zeiss EVO LS 15- Imaxe (por hora) … … … 20,00 55,00
SEM Zeiss EVO LS 15- Imaxe -Autoservicio (por hora) … … … 14,00 …
SEM Zeiss EVO LS 15- Microanálise EDX (por hora) … … … 20,00 55,00
VARRIDO
FESEM Zeiss Ultra Plus- Imaxe SEM (por hora) … … … 30,00 65,00
FESEM Zeiss Ultra Plus- Imaxe-Autoservizo (por hora) … … … 20,00 …
FESEM Zeiss Ultra Plus- Imaxe STEM (por hora) … … … 30,00 65,00
FESEM Zeiss Ultra Plus- Microanálise EDX (por hora) … … … 30,00 65,00
VARRIDO Interpretación e emisión de resultados (por hora) … … … 30,00 65,00
PROCESADO DE MOSTRAS DE VARRIDO
Plasma Cleaner (por proceso) … … … 3,00 3,00
Metalizado con iridio ou cromo (por proceso) … … … 8,00 8,00
Metalizado con oro ou oro/paladio (por proceso) … … … 6,00 6,00
Plasma Cleaner (por proceso) … … … 3,00 3,00
Glow Discharge (por proceso) … … … 10,00 10,00
Outros procesados (por hora) … … … 10,00 10,00
TRANSMISIÓN
HRTEM Libra 200 FE OMEGA- Imaxe TEM (por hora) … … … 40,00 80,00
HRTEM Libra 200 FE OMEGA- Imaxe STEM (por hora) … … … 40,00 80,00
HRTEM Libra 200 FE OMEGA- Difracción (por hora) … … … 40,00 80,00
HRTEM Libra 200 FE OMEGA- Microanálise EDX (por hora) … … … 40,00 80,00
165
CONCEPTO
PREZO 2016
USC OPIs Privado USC OPIs
TRANSMISIÓN Interpretación e emisión de resultados (por hora) … … … 30,00 65,00
PROCESADO DE MOSTRAS DE TRANSMISIÓN
Tinción negativa (por reixiña) … … … 2,00 4,00
Preparación de mostra sólida (por reixiña) … … … 2,00 4,00
Preparación de mostra líquida (por reixiña) … … … 1,00 2,00
Plasma Cleaner (por proceso) … … … 3,00 3,00
Glow Discharge (por proceso) … … … 10,00 10,00
Reixiña con carbono (unidade) … … … 5,00 5,00
Reixiña carbono con buratos (unidade) … … … 10,00 10,00
Caixa porta reixiñas (50 unidades) … … … 10,00 10,00
Microscopio Confocal Leica AOBS-SP5_Autoservizo (por hora)
14,00 36,00 55,00 14,00 …..
ÓPTICA E CONFOCAL
Microscopio estereoscópico Leica M05FA (por hora) … … … 16,00 40,00
Microscopio estereoscópico Leica M205FA (por hora)_Autoservizo (por hora)
… … … 10,00 …..
ÓPTICA E CONFOCAL
Microscopio de epifluorescencia Leica DMIRE2 (por hora) … … … 14,00 36,00
Microscopio de epifluorescencia Leica DMIRE2_Autoservizo (por hora)
… … … 8,00 …
ÓPTICA E CONFOCAL
Microscopio de epifluorescencia Leica DMRE7 (por hora) … … … 14,00 36,00
Microscopio de epifluorescencia Leica DMRE7_Autoservizo (por hora)
… … … 8,00 …..
ÓPTICA E CONFOCAL
Procesado de imaxes (por hora) … … … 18,00 55,00
Interpretación e emisión de resultados (por hora) … … … 30,00 65,00
ÓPTICA E CONFOCAL
Procesado de mostras (por hora) … … … 10,00 10,00
ULTRAMICROTOMIA Ultramicrotomo_Autoservizo (por hora)
6,00 15,00 25,00 6,00 …..
* Os funxibles poden variar segundo o prezo de mercado
HERBARIO SANTIAGO (USC)
CONCEPTO PREZO 2016 PREZO 2017
SERVIZO USC OPIs Privado USC OPIs Privado
Dixitalización (Escaneo de pregos) [1] … … … 2,50 3,50 5,00
Identificación de plantas vasculares [2] … … … 1,00 10,00 50,00
[1] Os prezos refírense a cada prego, xá montado, escaneado a 400 dpi (pixels por pulgada) e entregados en formato JPG sen reducción da resolución. Imaxes parciais (ata 60 cm2) a maior resolución poderán considerarse ao mesmo precio. O interesado responsabilizarase de facer un correcto uso das imaxes, debendo asinar un escrito de conformidade no que se deixarán recollidas as seguintes condicións: A) Material do Herbario SANT: non é permitida a difusión da imaxe, agás nos casos que estipule a dirección do próprio Herbario (publicacións en revistas científicas, número limitado de imaxes, etc.)
[2] Prezos por prego. Enténdese que sempre que as mostras sexan o suficientemente completas para deixar alomenos un prego no herbario, que servirá como testemuña.
7. PROBAS SELECTIVAS
CONCEPTO PREZO 2016 PREZO 2017
Taxa por inscrición nas listas para a cobertura con carácter temporal de postos de traballo 16,98 16,98
166
![Memoria do ano 20071319801604]Memoria_2007.pdf · 14 PECHE EXERCICIO ECONÓMICO 2007 Capítulo Orzamento inicial Modificacións Orzamento final I.- Gastos de persoal 986.649,00 224.377,49](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5f69f05f267cb212b726d7e1/memoria-do-ano-2007-1319801604memoria2007pdf-14-peche-exercicio-econmico.jpg)
