VVAALLOORRAACCIIÓÓNN DDEE UUGGTT GGAALLIICCIIAA

EE DDOO SSIINNDDIICCAATTOO NNAACCIIOONNAALL DDEE CCCC OOOO DDEE GGAALLIICCIIAA

DDOOSS OORRZZAAMMEENNTTOOSS DDAA XXUUNNTTAA DDEE GGAALLIICCIIAA

PPAARRAA OO AANNOO 22001166

SSaannttiiaaggoo ddee CCoommppoosstteellaa,, nnoovveemmbbrroo ddee 22001155

ÍÍNNDDIICCEE

CONSIDERACIÓNS SINDICAIS SOBRE O PROXECTO DE ORZAMENTOS DE 2015

Un orzamento electoralista ............................................................ 6

Non hai política de emprego........................................................... 6

Non responde ás necesidades da sociedade galega............................ 8

Non se recupera o investimento indispensable .................................. 9

Orzamentos hipotecados pola débeda.............................................10

As empregadas e empregados públicos seguen perdendo ..................11

VARIABLES QUE DEFINEN O PROXECTO DE ORZAMENTOS

Evolución do PIB e orzamentos no período de crise ...........................12

O escenario macroeconómico ........................................................14

Os ingresos ................................................................................16

A conta financeira .......................................................................18

Os gastos...................................................................................20

Anexo........................................................................................30

5

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIÓÓNNSS SSIINNDDIICCAAIISS SSOOBBRREE

OO PPRROOXXEECCTTOO DDEE OORRZZAAMMEENNTTOOSS DDEE 22001166

O Goberno galego reflicte no Proxecto de orzamentos xerais da comunidade autónoma para o exercicio 2016 cales son as súas prioridades en política económica, social e laboral.

O Sindicato Nacional de CCOO de Galicia e a UGT Galicia consideran que estes orzamentos deben dar respostas á situación de crise e de emerxencia social en Galicia, atendendo especialmente a tres apartados:

A reactivación económica e a xeración de emprego de calidade

A aposta polo noso tecido produtivo e pola súa diversificación

O reforzamento dos servizos públicos e a protección social

A análise que presentamos conclúe que o proxecto de orzamentos non acadará este obxectivo porque é electoralista, non aposta pola creación de emprego nin mellora a protección social necesaria neste momento. Son uns orzamentos hipotecados pola débeda e condicionados por un sistema fiscal regresivo, baseados nunha previsión de ingresos irreal e, polo tanto, non solucionarán os problemas do país.

O orzamento consolidado para o exercicio 2016 ascende a 10.310 millóns de euros que representan, na riqueza anual xerada en Galicia, o 18,1 % do PIB; é dicir, deixan moita capacidade de intervención na economía galega.

Son posibles outros orzamentos que, ao tempo, posibiliten unha saída equilibrada e xusta da crise: con outra planificación de ingresos que facilite unha política de gastos centrada nas persoas e o emprego; co desenvolvemento dunha economía sostible e competitiva, asentada na maior produtividade e o valor engadido que xere emprego de calidade e un adecuado estado de benestar. Así llo demandamos ao Goberno da Xunta.

6

UN ORZAMENTO ELECTORALISTA

O proxecto de orzamentos para o ano 2016 que presenta o Goberno galego é claramente electoralista: é moi expansivo, aumenta de forma significativa o gasto e incorpora rebaixas fiscais que non beneficiarán os galegos e galegas nin, en consecuencia, a nosa economía, ata o ano 2017.

Este carácter «expansivo» ten a súa orixe nos recortes aplicados nos anos anteriores e terá consecuencias nos sucesivos. O maior gasto susténtase nun feito excepcional nos ingresos: a liquidación favorable do sistema de financiamento do exercicio de 2014, que achegará 363,2 millóns de euros en 2016 porque os ingresos reais de anos anteriores foron superiores ao que se recollía nas previsións orzamentarias.

É un orzamento inxusto porque os ingresos fiscais proveñen da imposición indirecta (31,5 % dos ingresos), que grava por igual as persoas independentemente da súa renda e que aposta por unha rebaixa da imposición directa en vez de facer unha verdadeira reforma fiscal máis progresiva e xusta.

As organizacións sindicais desaprobamos as rebaixas fiscais deste proxecto de orzamentos, que supoñen unha perda de recadación estimada en máis de 140 millóns de euros, cos que se achegarían valiosos recursos para o emprego, a protección social, a educación e a sanidade.

Malia que o gasto non financeiro da Xunta de Galicia será de 8.804,4 millóns de euros, non se pode agachar que son 2.622 millóns menos que en 2009. Dito doutro xeito, desde que goberna Núñez Feijóo, o gasto non financeiro da Xunta derrubouse un 23 %.

NON HAI POLÍTICA DE EMPREGO

O proxecto de orzamentos de 2016 non vai solucionar o problema máis grave dos galegos e das galegas, que é o desemprego. Ante o que debería ser o seu principal obxectivo, o Goberno opta pola resignación. En 2009, cando Feijóo chegou ao goberno, a taxa de paro era do 12,4 %; agora confórmanse con acadar unha taxa de paro do 18,3 % no 2016. Asumir unha taxa de paro seis puntos superior á de hai sete anos

7

é renunciar de maneira explícita a crear emprego, a mellorar as condicións de vida dos galegos e as galegas.

Tomando os datos da EPA do terceiro trimestre, desde o mesmo período de 2009 perdéronse en Galicia 117.200 empregos. Segundo o proxecto de orzamento, o emprego medrará un 1,7 % en 2016 (medrara un 1,1 % en 2015). É dicir, no mellor dos casos, en dous anos crearanse en Galicia uns 25.000 empregos, pouco máis do 20 % dos perdidos, que situarán a taxa de paro no 18,3 % previsto.

A redución dun 1 % das horas efectivas por persoa traballadora entre o terceiro trimestre de 2015 e o mesmo período de 2014, dá conta da calidade do emprego que se crea: máis emprego con menos horas de traballo equivale a xornadas máis curtas, salario máis baixo, menor cobertura e maior precariedade. Velaí o emprego polo que aposta a Xunta de Galicia.

Pero a diminución da taxa de paro virá motivada tamén, un ano máis, pola caída da poboación activa, ben porque as persoas se desaniman e deixan de buscar emprego, ben porque marchan de Galicia na procura doutras oportunidades de vida.

Que o emprego non é a prioridade do Goberno reflíctese nos orzamentos destinados ás políticas activas de emprego: a pesar de haber máis persoas desempregadas que en 2009, o orzamento é inferior nun 50 % ao daquel ano. Dito doutro xeito: o anunciado incremento do 8,7 % na promoción de emprego non evita que estes recursos supoñan un inalterable 2 % do total orzamento desde o ano pasado. Unha desfeita.

Só a falta de vontade política explica que un goberno cun desemprego do 19,8 % no que vai de ano e máis de 222.000 parados e paradas —arredor de 60.000 máis ca cando comezou a gobernar—, manteña este recorte nas políticas coas que debería combater esa situación.

NON RESPONDE ÁS NECESIDADES DA SOCIEDADE GALEGA

Os orzamentos para 2016 son expansivos no gasto, pero menos no gasto social. Tras anos de fortes recortes e retrocesos nos servizos públicos e, nomeadamente, na sanidade e na educación, o proxecto de

8

orzamentos non aproveita o incremento dos gastos para restituír o estado de benestar usurpado durante a crise.

A sanidade e a educación medran por baixo do orzamento, o que implica que perden peso, pasando de supoñer o 55,7 % en 2015 ao 54,9 % en 2016.

Os recursos destinados a financiar o sistema sanitario medran só un 2,9 % en relación con 2015. Dáse un paso máis na deterioración da sanidade, que ofrece cada día vergoñentos exemplos. Dende 2009 que goberna o PP, acumula máis de 250 millóns de euros de perda.

No ensino, os orzamentos increméntanse un 4,9 % en comparación co ano anterior. Tamén aquí o 2016 é un paso máis no esfarelamento e a privatización, porque os recursos para ensino son agora un 11 % inferiores aos do ano 2009.

Hai partidas que medran, como as destinadas á dependencia ou a RISGA, pero non o suficiente para suplir os recortes de anos anteriores e, moito menos, para paliar os efectos da crise. O aumento dos recursos na dependencia agocha os recortes nas libranzas para coidados no contorno e, xunto cos recortes do Goberno central, imposibilita a atención das 25.000 persoas que aínda están en lista de espera.

Canto a inclusión social, tamén aumentan os recursos pero non abondan para atender a situación dos case 30.000 fogares galegos onde non entra ningún ingreso.

Tamén hai axustes no gasto social: os servizos sociais a persoas maiores e con discapacidade e os programas de solidariedade ven reducidos os seus recursos, mentres que os programas de apoio á conciliación ou de cooperación exterior e ao desenvolvemento mantéñense practicamente nas contías de anos anteriores.

En definitiva, son uns orzamentos perdidos no eido social, porque os maiores recursos dispoñibles non se destinan a mellorar a vida dos galegos e as galegas.

9

NON SE RECUPERA O INVESTIMENTO INDISPENSABLE

Os investimentos deixan de ser en 2016 unha das variables de axuste dos orzamentos e medran por vez primeira nos últimos sete anos. Con respecto ao ano anterior, as operacións de capital (investimentos reais máis transferencias de capital) medran en 173,3 millóns de euros, o que equivale a un crecemento do 13,9 %.

Pero esta avaliación positiva torna en negativa se estendemos o período de comparación ata o ano 2009. Nese exercicio, os gastos de capital eran de 2.708 millóns de euros, así que desde entón os investimentos caeron en 1.290,4 millóns de euros: redúcense un 47,8 %. E de negativa pasa a dramática se engadimos que os gastos financeiros no mesmo período medraron un 83,5 %.

Desde 2009, o total do gasto non financeiro caeu en 2.622,2 millóns de euros, polo que os investimentos, que se reduciron en 1.290,4 millóns de euros, soportaron o 49 % do total da caída do gasto. Isto demostra de forma inapelable que o investimento foi a variable fundamental de axuste e de recorte.

O incremento nos gastos de capital de 2016 supón que se recuperará só un 13 % dos recursos perdidos nos últimos sete anos. Isto ten unha terrible consecuencia nos nosos sectores produtivos, como observamos cada día nas numerosas dificultades que atravesan actividades básicas da economía galega.

Sen investimento público abondo estrangúlase a economía e limítase o crecemento. Sen aposta por novos sectores produtivos e destinando á investigación, desenvolvemento e innovación un ridículo 1,3 % do orzamento (inalterable nos últimos dous anos), Galicia seguirá apostando por sectores de baixo valor engadido e emprego de pouca calidade que desaparece cando a conxuntura non é favorable.

Galicia precisa que desde o sector público se aposte polos sectores produtivos tradicionais, pero tamén por outros novos de maior contido tecnolóxico. Para iso precísanse máis investimentos en infraestruturas de comunicación e transporte, de ordenación do territorio para actividades económicas, investigación ou en desenvolvemento e innovación ou das infraestruturas do medio rural, para capitalizar o país, para medrar e crear emprego de calidade.

10

ORZAMENTOS HIPOTECADOS POLA DÉBEDA

A renuncia da Xunta a utilizar a súa autonomía fiscal e as cesións ante o inxusto sistema de financiamento imposto por Madrid (irrazoable distribución do déficit público entre as diferentes administracións, Fondo de Cooperación que non cumpre a converxencia, ausencia dunha verdadeira reforma fiscal en todo o Estado) leváronnos a recorrer ao endebedamento para cubrir os ingresos orzamentarios. A crise, coa conseguinte baixada dos ingresos, fixo o resto.

Por esta razón puramente ideolóxica, a Xunta de Galicia disparou o seu endebedamento desde a chegada de Feijóo ao goberno: en marzo de 2009, a débeda pública galega acumulada nos vinte e cinco anos de autonomía era de 3.922 millóns de euros; no segundo trimestre de 2015 elevouse ata 10.210 millóns de euros.

A consecuencia deste fortísimo incremento da débeda é o seu elevado custo, tanto en termos de amortización de principal como en gastos financeiros, que consome cada vez máis recursos do orzamento.

O servizo da débeda (amortización máis xuros) no orzamento de 2016 é de 1.624 millóns de euros, o que significa que temos que dedicar unha cantidade crecente de recursos públicos a pagar o custo da débeda.

A comparación con 2009 é aínda máis preocupante, porque nestes anos o servizo da débeda aumentou en 1.231 millóns de euros, un incremento do 313 % nese período.

Este incremento do custo da débeda obriga a transformar o propio orzamento. Se no 2009 a súa presenza era case irrelevante porque equivalía ao 3,7 % do total, en 2016 xa hai que destinar o 15,7 % de todos os recursos públicos a pagar débeda e xuros.

En definitiva, un 16 % do orzamento hipotecado pola débeda, debido a unha decisión ideolóxica do Partido Popular de non impoñer unha fiscalidade máis progresiva e xusta e por non facer política de país fronte ao Goberno central. Un novo orzamento perdido para Galicia por non destinar estes recursos a mellorar as condicións de vida e traballo da cidadanía galega.

11

AS EMPREGADAS E EMPREGADOS PÚBLICOS SEGUEN PERDENDO

Os empregados e empregadas da Xunta de Galicia seguen perdendo cos orzamentos de 2016. A suba dun 1 % prevista para as súas retribucións non compensa nin de lonxe o recorte de case un 20 % que sufriron os seus salarios desde o 2010 (tanto polas reducións como pola perda de poder adquisitivo, que se producirá unha vez máis en 2016). Pero non paran aquí os recortes: prolóngase outro ano máis o recorte nas pagas extras de 2013 e nos complementos da extra de 2012.

Mantense a prórroga da lei de medidas temporais no emprego público, a aplicación dunha taxa de reposición do 50 % e a redución de emprego público pola vía das interinidades e substitucións. Son as medidas que penalizan os empregados e empregadas públicas, facendo recaer sobre este colectivo boa parte dos recortes orzamentarios.

Os empregados e empregadas da Xunta de Galicia non só perderon capacidade económica, tamén perderon o emprego como consecuencia das políticas de recortes aplicadas polo Partido Popular desde a súa chegada ao Goberno. E concreto, en 2015 hai 10.000 empregos menos ca no 2009. Menos empregos e peores servizos públicos para a cidadanía.

Cando perden dereitos os empregados e empregadas públicas, pérdenos todos os traballadores e traballadoras porque a súa menor capacidade de consumo inflúe na demanda e porque os seus salarios se utilizan como referencia nas negociacións salariais no sector privado.

12

AASS VVAARRIIAABBAALLEESS QQUUEE DDEEFFIINNEENN OO PPRROOXXEECCTTOO DDEE OORRZZAAMMEENNTTOOSS DDEE 22001166

EVOLUCIÓN DO PIB E ORZAMENTOS NO PERÍODO DE CRISE

A evolución do PIB a prezos de mercado dende 2008, ano de inicio da crise, permítenos cuantificar a caída continua do PIB, exceptuando dous anos, 2010 e 2013, que medra de maneira imperceptible. A produción perdida na comunidade galega nestes anos ascende a 3.646 millóns de euros en termos absolutos e ao –6,2 % en termos relativos. O PIB no ano 2008 situábase en 58.379 millóns de euros e no último ano completo, o 2014, en 54.733 millóns de euros.

PIB PREZOS DE MERCADO. PREZOS CORRENTES (MILLÓNS DE EUROS)

ANO DATOS BRUTOS TAXA DE VARIACIÓN INTERANUAL

2008 58.379 3,3

2009 56.835 –2,6

2010 57.052 0,4

2011 56.301 –1,3

2012 54.644 –2,9

2013 54.842 0,4

2014 54.733 –0,2

2015 I 13.645 1,1

2015II 13.975 1,5

FONTE: Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Descendendo nos compoñentes do PIB —a prezos de mercado pola vía da demanda—, o principal é o gasto dos fogares. A perda deste gasto no período considerado ascende a 1.370 millóns de euros dende o ano 2008 ao 2014. Dos compoñentes de gasto, o que máis baixa é a formación bruta de capital, que perde 9.463 millóns de euros (o 51,8 % en termos relativos), a metade do investimento. No lado contrario está o gasto das administracións públicas, que é o que menos se resente.

13

COMPOÑENTES DA DEMANDA (MILLÓNS DE EUROS)

ANO GASTOS DOS FOGARES E

ISFLSF GASTOS DAS AAPP FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

2008 36.554 11.990 18.272

2009 36.132 12.491 14.543

2010 35.711 12.365 13.604

2011 35.652 12.111 10.558

2012 35.245 11.836 9.803

2013 34.967 11.521 8.868

2014 35.184 11.698 8.809

2015 I trimestre 8.965 2.806 2.107

2015II trimestre 8.963 3.078 2.365

FONTE: Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

A débeda acumulada, ou stock de débeda, crece de forma espectacular no período de crise. A diminución de ingresos non financeiros nútrese e contrarréstase co recurso á débeda, que aumenta de 3.954 millóns de euros en 2008 a 10.210 millóns en 2015. Sobe un 158 %, e pasa representar o 6,7 % do PIB no primeiro ano ao 18,7 % no último ano.

DÉBEDA SEGUNDO O PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO EN GALICIA

ANO MILLÓNS DE EUROS % DO PIB

2008 3.954 6,7

2009 4.859 8,6

2010 6.189 10,9

2011 7.079 12,7

2012 8.324 15,4

2013 IV trimestre 9.212 17,1

2014 IV trimestre 9.961 18,5

2015 II trimestre 10.210 18,7

FONTE: Banco de España

O orzamento global para o ano 2008 ascendía a 11.556 millóns de euros; no exercicio 2016 é de 10.310 millóns. O importe dispoñible polo Goberno descende o 10,8 %. Dentro dese orzamento, o gasto de capital (investimento da Xunta e transferencias de capital ao sector privado) pasa de 2.768 millóns de euros en 2008 a 1.417 millóns en 2016, redúcese practicamente á metade.

14

EVOLUCIÓN GASTO DE CAPITAL E ORZAMENTO TOTAL (MILLÓNS DE EUROS)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investimentos reais 1.382 1.462 1.251 805 783 711 667 698 777

Transferencias de capital 1.386 1.246 1.156 764 750 652 595 546 640

Total gasto de capital 2.768 2.708 2.407 1.569 1.533 1.363 1.262 1.244 1.417

Orzamento 11.556 11.793 11.686 9.871 9.858 9.484 10.281 9.795 10.310

% gasto capital sobre orzamento

24,0 23,0 20,6 15,9 15,6 14,4 12,3 12,7 13,7

PIB 58.379 56.835 57.053 56.301 54.644 54.842 54.733 55.067 56.994

% gasto capital sobre PIB 4,7 4,8 4,2 2,8 2,8 2,5 2,3 2,3 2,6

% orzamento sobre PIB 19,8 20,7 20,5 18,0 18,0 17,3 18,8 17,8 18,1

O ESCENARIO MACROECONÓMICO

As organizacións sindicais solicitamos en reiteradas ocasións un cadro macroeconómico no que enmarcar uns orzamentos realistas e de posible cumprimento.

É inadmisible que se deseñen uns orzamentos non adaptados á realidade que padece a cidadanía galega. O goberno incumpre para recorrer a modificacións orzamentarias posteriores co obxecto de cumprir esixencias impostas.

No cadro macroeconómico de Galicia para o ano 2016, estímase unha aceleración do crecemento do 2,5 % do PIB real e un aumento do emprego equivalente a tempo completo do 1,7 %

A remontada do PIB susténtase na formación bruta de capital e no consumo das familias e ISFLSF, cun aumento maior do consumo familiar ca o das Administracións públicas. De novo non hai intención do Goberno de potenciar o crecemento económico e favorecer a cidadanía.

15

CADRO MACROECONÓMICO

2014 2015 2016

Gasto en consumo final 0,5 1,7 2,3

Gasto en consumo familiar 0,5 2,0 2,5

Gasto en consumo público 0,6 0,8 1,5

Formación bruta de capital 0,5 6,7 5,0

Achega demanda interna1 0,5 2,5 2,7

Exportacións 1,2 3,4 4,1

Importacións 1,4 4,2 4,4

Produto interior bruto (PIB) 0,4 2,0 2,5

Produto interior bruto nominal –0,2 2,5 3,5

Emprego PTETC. Taxa de variación 0,0 1,1 1,7

Taxa de paro2 21,7 20,1 18,3 1

contribución en termos porcentuais 2 % poboación activa

SITUACIÓN DO PIB E DO MERCADO LABORAL

PIB

2013 2014 2014/II 2014/III 2014/IV 2015/I 2015/II

PIB pm –0,7 0,4 0,1 0,5 0,8 1,3 1,8

Gasto en consumo final –2,4 0,5 –0,8 1,5 0,2 2,1 1,4

Gasto dos fogares e ISFLSF –2,1 0,5 –0,2 1,0 1,5 2,2 2,1

Gasto das AA. PP. –3,3 0,6 –2,5 3,0 –3,3 1,8 –0,9

Formación bruta de capital –7,7 0,5 –0,8 2,6 4,2 5,9 7,2

Demanda interna (termos nacionais)

–3,4 0,5 –0,8 1,6 0,9 2,7 2,3

Exportación de bens e servizos 17,2 1,2 1,1 –1,4 –0,7 1,4 4,0

Importación e bens e servizos 10,7 1,4 –0,4 0,5 –0,6 3,9 4,9

FONTE: Contabilidade Trimestral. IGE

EMPREGO EQUIVALENTE A TEMPO COMPLETO

2013 2014 2014/II 2014/III 2014/IV 2015/I 2015/II

Galicia –2,0 0,0 –0,4 0,3 0,2 1,1 1,2

FONTE: Contabilidade Trimestral. IGE

TAXA DE PARO

2011 2012 2013 2014 2015/I 2015/II

Galicia 17,3 20,5 22,0 21,7 21,8 20,0

FONTE: EPA. IGE

16

OS INGRESOS

O orzamento consolidado do sector público autonómico para o exercicio 2016 é de 10.310 millóns de euros. Aumenta o 5,3 % con respecto ao exercicio precedente, que son 515 millóns de euros máis.

As medidas en materia do IRPF anunciadas polo Goberno galego son as seguintes:

Nova escala no tramo autonómico de 5 a 7 tramos. Maior progresividade.

O importe dos beneficios fiscais para 2016, estimados no imposto sobre a renda das persoas físicas, ascendería a 28.899.900 €, coa seguinte desagregación: (en euros)

√ Por nacemento ou adopción de fillos, 16.760.000

√ Por familia numerosa, 1.800.000

√ Polo coidado de fillos menores, 5.000.000

√ Por suxeitos pasivos discapacitados, maiores de 65 anos, que precisen axuda de terceiros, 136.000

√ Por gastos dirixidos ao uso de novas tecnoloxías nos fogares galegos

√ Por alugamento da vivenda habitual, 1.690.000

√ Por acollemento familiar de menores, 40.000

√ Por investimento na adquisición de accións e participacións sociais de novas entidades ou de recente creación, 933.000

√ Por creación de novas empresas ou a ampliación da actividade de empresas de recente creación, 172.000

√ Por investimentos realizados en entidades cotizadas no mercado alternativo bolsista, 3.900

√ Por donativos a centros de investigación de universidades galegas e os promovidos ou participados pola Xunta de Galicia, 700.000

√ Por investimento en instalacións de climatización ou auga quente sanitaria que empreguen enerxías renovables en vivenda habitual, 1.285.000

17

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

Segundo este orzamento de ingresos, prevese unha maior recadación pola vía dos impostos directos, un 8,6 % máis. Pero a fiscalidade segue baseándose na imposición indirecta, que representa o 31,5 % do total de ingresos (31,8 % do total no ano 2015), aumentando no último ano o 4,0 %.

Os ingresos por operacións correntes gañan peso no orzamento de ingresos: soben o 6,9 %. Se representaban un 76,6 % no ano 2015, no 2016 supoñen un 77,8 %.

Non resulta moi crible que se confíe nun incremento da recadación vía impostos, cando a medida anunciada é a redución de impostos directos, en concreto o IRPF.

Consideramos que se están a facer unhas previsións de ingresos vía impostos, acentuando a recadación por vía de impostos indirectos, que non atende á capacidade económica dos contribuíntes.

Aumentan os recursos transferidos, as transferencias correntes (transferencias doutras administracións para gastos correntes), un 10,4 %: pasan a representar o 23,2 % do total orzado.

Os ingresos por operacións de capital (case todos transferencias de capital da Unión europea, do Estado, etc.) medran o 3,9 %, pero representan unha parte moi pequena do orzamento total de ingresos, só o 5,8 % do total para 2016. Dentro destes, maioritariamente son transferencias de capital (ingresos doutras administracións con destino a investimentos e obras) que aumentan un 3,4 % (o 5,7 % do orzamento).

En síntese, os ingresos por operacións non financeiras, o 83,6 % do total do orzamento, aumentan con respecto ao exercicio anterior un 6,7 % (en 2015 representaban o 82,5 %).

Este aumento dos ingresos por operacións non financeiras en 540,8 millóns de euros vai acompañado dunha caída das operacións financeiras (activos e pasivos financeiros), que pasan de representar o 17,5 % no ano 2015 ao 16,4 % en 2016; caen o 1,5 %.

No capítulo de pasivos financeiros, os préstamos recibidos e a emisión de débeda son 1.656 millóns de euros para 2016, o 16,1 % do total. O orzamento deste ano procederá nun 16,1 % do endebedamento (aínda

18

que se prevé unha amortización da débeda financeira de 1.353 millóns de euros).

ORZAMENTO CONSOLIDADO DE INGRESOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

2015 2016 VARIACIÓN %

2016/2015 2015 %

S/TOTAL 2016 %

S/TOTAL

I. Impostos directos 2.020 2.194 8,6 20,6 21,3

II. Impostos indirectos 3.118 3.243 4,0 31,8 31,5

III.Taxas, prezos e outros ingresos 177 179 –1,6 1,9 1,7

IV. Transferencias correntes 2.168 2.393 10,4 22,1 23,2

V. Ingresos patrimoniais 19 16 –15,0 0,2 0,2

OPERACIÓNS CORRENTES 7.501 8.024 6,9 76,6 77,8

VI. Alleamento de investimentos 10 13 26,7 0,1 0,1

VII. Transferencias de capital 564 584 3,4 5,8 5,7

OPERACIÓNS DE CAPITAL 575 597 3,9 5,9 5,8

OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 8.076 8.621 6,7 82,5 83,6

VIII. Activos financeiros 14 32 124,9 0,1 0,3

IX. Pasivos financeiros 1.700 1.656 –2,6 17,4 16,1

OPERACIÓNS FINANCEIRAS 1.714 1.689 –1,5 17,5 16,4

TOTAL INGRESOS 9.790 10.310 5,3 100,0 100,0

Millóns de euros

A CONTA FINANCEIRA

Os investimentos teñen tres fontes de financiamento: a primeira sería o aforro neto (diferenza entre ingreso por operacións correntes e gasto corrente e amortización da débeda), a segunda as transferencias de capital e a última os ingresos da débeda.

Os investimentos teñen que estar financiados polo aforro orzamentario e polos ingresos de capital. Cando o importe destes non cubra o gasto en investimento, é preciso o endebedamento. Este ano o endebedamento neto para financiar o volume de gastos de capital sitúase en 304 millóns de euros.

O aforro por operacións correntes (diferenza entre ingreso e gasto corrente) medra en 254 millóns de euros, un 58,3 %. Prevese un forte aumento do aforro corrente con respecto ao ano anterior, sustentado nun maior aumento de ingresos (medran un 6,9 %) e nunha menor suba dos gastos (medran o 3,7 %). A suba dos ingresos correntes é atribuída no Informe económico financeiro á mellora do cadro macroeconómico e

19

ao mantemento do aprazamento das liquidacións negativas a vinte anualidades.

Pero non podemos esquecer a débeda acumulada na nosa comunidade, que na actualidade anda polo 18,7 % do PIB, 10.210 millóns de euros (no segundo trimestre de 2015, segundo o Boletín Estatístico do Banco de España). Estamos ante un crecemento exponencial desta variable que queda patente se se compara coa do ano 2008, cando ascendía a 3.954 millóns de euros. De 3.954 a 10.210 millóns de euros en sete anos.

Obxectivo de estabilidade orzamentaria ano 2016. Porcentaxe do

PIB 2016: 0,3 %

O capítulo IX, pasivos financeiros de ingresos (o endebedamento bruto, a débeda), descende un 2,5 % situándose en 1.656 millóns de euros, o 16,1 % do total orzado. A Xunta recorre a un endebedamento bruto levemente inferior ao do ano anterior, que sitúa a carga financeira (gasto de xuros máis amortizacións) este ano en 1.624 millóns de euros.

CARGA FINANCEIRA

MILLÓNS € INGRESOS DÉBEDA AMORTIZACIÓN XUROS TOTAL CARGA FINANCEIRA

2015 1.700 1.208 336 1.544

2016 1.656 1.353 271 1.624

O endebedamento neto do ano 2016 chegará aos 304 millóns de euros, inferior ao do ano anterior nun 38,2 %.

20

CONTA FINANCEIRA

2015 2016 VAR. ABSOLUTA VAR. %

1. Operacións correntes

Ingresos 7.506 8.024 519 6,9

Gastos 7.070 7.335 265 3,7

Aforro/déficit por operacións correntes 435 689 254 58,3

2. Operacións de capital

Ingresos 575 597 22 3,9

Gastos 1.244 1.417 173 13,9

Formación de capital 669 820 151 22,6

Fondo de continxencia 125 52 –73 –58,4

Necesidade (–)/capacidade (+) –359 –183 176 –49,0

3. Operacións financeiras

Ingresos 1.355 1.506 151 11,1

Gastos 1.714 1.689 –25 –1,5

Necesidade (–)/capacidade (+) –359 –183 176 –49,0

4. Endebedamento neto

Endebedamento neto 1.700 1.656 –43 –2,6

Amortizacións –1.208 –1.353 –145 12,0

Endebedamento neto 491 304 –188 –38,2

A comunidade pasa de devolver 206 millóns ao ano a 85 millóns, ao adiar dez anos a súa devolución. Isto supón un aprazamento do pagamento que beneficia o orzamento actual pero que prexudica os vindeiros.

OS GASTOS

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL

A distribución por grupo de funcións dos orzamentos ofrece unha clara imaxe da política que o Goberno galego vai aplicar de cara ao 2016.

O grupo de funcións de «protección e promoción social» aumenta un 11,5 %. Dentro deste, diferéncianse a función de «acción e promoción social» que medra o 12,5 %, mentres que a «promoción do emprego e institucións do mercado de traballo» aumenta un 8,7 % e a «cooperación exterior e o desenvolvemento» sobe un 1,1 %.

A función de «acción social e promoción social» inclúe a dependencia. Esta última aumenta a 324 millóns de euros en 2016 (278,2 millóns de

21

euros en 2014 e 298,4 millóns en 2015). Desagregándoa, hai unha caída da «libranza vinculada a servizos sociais e coidados no contorno» que pasa a 60.848.000 (76,6 millóns de euros en 2013, 73,0 millóns en 2014 e 57,5 millóns en 2015).

No marco do diálogo social galego, perfilouse a nova Lei de inclusión social, cunha especial atención ás precisas modificacións na renda de inclusión social de Galicia e das axudas de inclusión social. No proxecto de orzamentos para 2016, hai un forte aumento da cantidade dedicada á RISGA, que chega aos 52,7 millóns en 2016 (32,7 millóns en 2013, 39,7 millóns en 2014, 47,7 millóns en 2015). As axudas de inclusión social pasan a 10 millóns de euros en 2016 (tras manterse na mesma contía, 4,5 millóns, en 2014 e 2015).

Inclúense novamente no orzamento 9.500.000 de euros en concepto do «fondo extraordinario de perceptores de subsidios e pensións non contributivas». Este fondo procede do Acordo pola Competitividade de Galicia 2008-2011, do anterior período de diálogo social. Para o ano 2016 mantense o mesmo importe que en 2014 e 2015.

A función de «promoción de emprego e institucións do mercado de traballo» medra o 8,7 %; aínda non recuperamos os valores previos ás fortes caídas de anos anteriores, o que é incongruente co obxectivo de mitigar a contracción do emprego e manter o actual. Non é admisible que co actual volume de desemprego non haxa un claro compromiso por parte do Goberno galego para reducilo.

22

GRUPO DE FUNCIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

2014 2015 2016

3. Protección e promoción social 752.387.919 168.458.139 856.695.575

31- Acción social e promoción social 565.293.892 571.207.728 642.603.190

311A- Dirección e servizos xerais de promoción social 53.945.274 52.147.164 41.477.854

312A- Protección e inserción social 55.920.167 63.926.695 74.467.427

312B- Programas de prestacións ás familias e á infancia 78.789.367 78.449.590 114.808.038

312C- Servizos sociais relativos ás migracións 8.532.981 8.297.491 9.427.880

312D- Servizos sociais de atención ás persoas dependentes 278.177.885 298.430.430 324.181.183

312E- Servizos sociais atención a persoas maiores e con discapacidade

51.498.723 28.617.482 28.266.058

312F- Programas de solidariedade 1.333.498 1.295.292 1.216.777

312G- Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de protección social

1.021.021 1.202.203 1.202.203

313A- Servizos á xuventude 12.812.318 12.951.703 14.361.231

313B- Accións para a igualdade protección e promoción da muller

6.226.029 5.848.020 6.994.875

313C- Servizos sociais comunitarios 14.128.506 16.625.753 22.230.923

313D- Protección e apoio ás mulleres que sofren violencia de xénero

2.908.123 3.415.900 3.968.741

32- Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

182.950.648 193.106.696 209.901.035

321A- Dirección e servizos xerais de emprego 6.880.472 7.052.228 6.648.059

322A– Mellora e Fomento da empregabilidade 37.658.126 50.731.732 53.546.538

322C- Fomento do emprego, do emprego autónomo e do mercado de traballo inclusivo

41.486.252 37.867.081 45.046.765

323A- Formación profesional desempregados 68.316.581 68.200.948 75.076.785

323B- Mellora da cualificación no emprego 6.000.000 6.000.000 6.500.000

324A- Mellora da organización e administración das relacións laborais e da economía social

13.681.887 14.620.127 11.863.856

324B- Mellora dos sistemas de saúde e seguridade no traballo

8.927.330 8.634.580 5.815.412

324C- Promoción da economía social 5.403.620

33.- Cooperación exterior e ao desenvolvemento 4.143.379 4.143.715 4.191.350

O grupo de funcións de «produción de bens públicos de carácter social» amosa unha suba no seu orzamento do 3,7 %. Esta é función con maior orzamento, e nela inclúense sanidade e educación, que representan o 54,49 do total orzado, perdendo peso tras representar o 55,7 % no anterior 2015 de todo o orzamento consolidado.

A sanidade sobe o 2,9 % e a educación o 4,9 %. Tras o retroceso experimentado nestes dous piares do estado do benestar, con estes aumentos dificilmente poderán corrixir a situación grave en que as deixaron as políticas do Goberno popular.

23

O 19,4 % do gasto en sanidade é en concepto de transferencias correntes a farmacias-receitas médicas: 681millóns de euros.

Na función de «outros servizos comunitarios e sociais» recóllese a Radiodifusión e TVG, única na que cae o orzamento.

FUNCIÓNS DE PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

2015 2016 VAR. ABSOLUTA VAR. %

Produción de bens públicos de carácter social 5.683.369 5.893.130 209.761 3,7

Sanidade 3.4130.079 3.511.531 98.451 0,3

Educación 2.048.282 2.148.156 99.873 4,9

Cultura 57.944 62.162 4.219 7,3

Deportes 18.548 19.611 1.063 5,7

Vivenda 41.393 51.353 9.960 24,1

Outros servizos comunitarios e sociais 104.123 100.317 –3.806 –3,7

Orzamentos 2015 homoxeneizado. Miles de euros

Nas seguintes funcións, tanto na «produción de bens públicos de carácter económico» como na «regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial», tampouco se aprecia unha aposta pola dinamización económica.

GRUPOS DE FUNCIÓNS 2015 2016 VAR. ABSOLUTA

2016/2015 VAR. %

Produción de bens públicos de carácter económico

775.105 828.379 53.274 6,9

Regulación económica de carácter xeral 120.616 83.585 –37.031 –30,7

Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial

549.663 643.281 93.618 17,0

Orzamentos 2015 homoxeneizado. Miles de euros

Medra o grupo de funcións de «produción de bens públicos de carácter económico», o 6,9 %. Destaca o incremento de orzamento das infraestruturas (4,8 %), das actuacións ambientais (21,7 %), da sociedade da información e do coñecemento (12,5 %) e da investigación, desenvolvemento e innovación (5,3 %).

VAR. 2016/2015 PESO RELATIVO 2015 2016

IMPORTE % 2015 2016

Investigación, desenvolvemento e innovación

124.091 130.676 6.584 5,3 1,3 1,3

Sociedade da información e do coñecemento

86.687 96.400 10.713 12,5 0,9 0,9

Orzamentos 2015 homoxeneizado. Miles de euros

24

Cae o grupo de funcións de «regulación económica de carácter xeral» pola función de «actividade financeira», que diminúe o 41,6 %, acadando o 0,5 % do orzamento (1 % en 2015).

O compromiso cos sectores produtivos é desigual. O grupo de funcións de «regulación económica sectores produtivos e desenvolvemento empresarial» medra fortemente, o 17 %. Cae só no comercio, o 2 %.

GRUPO DE FUNCIÓNS DE REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUTIVOS

E DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL

2015 2016 DIFERENZA

2016/2015 VARIAC. %

2016/2015 Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial 549.662 643.280 93.618 17,0

Dinamización económica do medio rural 305.203 332.054 26.851 8,8

Pesca 45.072 82.389 37.317 82,8

Industria, enerxía e minaría 39.896 62.918 23.022 57,7

Desenvolvemento empresarial 103.183 108.748 5.565 5,4

Comercio 13.407 13.142 –265 –2,0

Turismo 42.901 44.029 1.128 2,6

Orzamentos 2015 homoxeneizado. Miles de euros

Tras a contracción do ano 2015, volve medrar un 5,5 % o orzamento para a débeda pública, co que segue representando o 15,5 % do total (no ano 2010 representaban o 5,8 %). Dedicar esta porcentaxe de orzamento á débeda minora considerablemente a dispoñibilidade para calquera outra actuación social e económica.

2015 2016 DIFERENZA

2016/2015 VARIACIÓN %

2016/2015

Débeda pública 1.515.101 1.598.200 83.100 5,5

Orzamentos 2015 homoxeneizado. Miles de euros

A evolución do gasto por funcións dende o ano 2008 detállase no ANEXO.

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA

Esta clasificación posibilita comprobar que axente do sector público realiza o gasto.

O Decreto 116/2015, do 4 de outubro, modifica a estrutura orgánica da Xunta. Cambia o número de sección que lle corresponde a determinadas

25

consellerías, froito da creación de dúas consellerías máis e da redistribución das competencias doutras.

O Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, establece a estrutura da Consellería de Política Social, o que implica o traspaso a ela das dotacións que figuraban orzadas na Secretaria Xeral de Política Social, Dirección Xeral de Familia e Inclusión e Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar, así como parte dos gastos que figuraban na Secretaría Xeral Técnica, correspondentes á función 31 «acción social e promoción social».

O orzamento por seccións amosa un aumento no caso da Administración xeral do 5,6 %, un aumento do 3,6 % para os organismos autónomos (cae só no ISSGA, o 7,5 %) e das entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento, que medran o 3,8 % (para o CES, tras anos de exiguo orzamento, aumentan os recursos un 5,9 %; e para o CGRL, un 2,2 %). A finalidade destas entidades é de asesorar e servir de consulta ao Goberno galego. As axencias públicas autonómicas son as que experimentan un aumento máis acusado, o 6,2 %.

ORZAMENTO CONSOLIDADO DE GASTOS (DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA)

VARIACIÓN 2016/2015

SECCIÓNS 2015 2016 IMPORTE %

1 Parlamento 18.026 18.340 314 1,7

2 Consello de Contas 6.485 6.647 162 2,5

3 Consello da Cultura Galega 2.374 2.416 41 1,7

4 Presidencia da Xunta 258.791 268.515 9.724 3,8

5 Vicepresidencia e Presidencia, Admóns. Públicas e Xustiza 238.169 252.471 14.302 6,0

6 Facenda 49.517 51.766 2.249 4,5

7 Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 89.112 108.863 19.751 22,2

8 Infraestruturas e Vivenda 323.169 339.734 16.564 5,1

9 Economía, Emprego e Industria 377.073 413.762 36.689 9,7

10 Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 2.148.490 2.250.850 102.359 4,8

11 Sanidade 3.170.026 3.309.935 139.909 4,4

12 Política Social 549.317 618.542 69.225 12,6

13 Medio Rural 481.542 503.523 21.981 4,6

14 Consellería do Mar 86.897 129.264 42.367 48,8

20 Consello Consultivo de Galicia 2.040 2.060 20 1,0

26

21 Transferencias a CC. LL. 112.973 116.138 3.165 2,8

22 Débeda pública 1.515.101 1.598.200 83.099 5,5

23 Gastos diversas consellerías 77.999 46.535 –31.463 –40,3

Administración xeral 9.507.101 10.037.561 530.458 5,6

5 Escola Galega de Administración Pública 3.208 3.251 42 1,3

5 Academia Galega de Seguridade Pública 2.357 2.382 25 1,1

6 Instituto Galego de Estatística 3.844 3.979 135 3,5

7 Instituto de Estudos do Territorio 2.495 2.573 77 3,1

7 Instituto Galego da Vivenda e Solo 85.012 101.921 16.908 19,9

8 Instituto Galego de Consumo e da Competencia 5.916 6.097 181 3.1

9 Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 6.093 5.638 –4555 –7,5

10 Servizo Galego de Saúde 3.339.255 3.435.942 96.688 2,9

12 Fondo Galego de Garantía Agraria 74.032 87.276 13.243 17,9

Organismos autónomos 3.522.212 3.649.059 126.426 3,6

6 Consello Económico e social 763 809 45 5,9

12 Consello Galego de Relacións Laborais 1.010 1.032 22 2,2

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

1.773 1.841 68 3,8

4 Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

85.687 96.400 10.713 12,5

4 Axencia de Turismo de Galicia 42.901 44.029 1.128 2,6

5 Axencia Galega de Emerxencias 10.764 6.712 –4.052 –37,6

6 Axencia Tributaria de Galicia 13.559 14.103 544 4,0

6 CIXTEC 10.990 12.252 1.263 11,5

7 Axencia Galega de Infraestruturas 235.791 245.534 9.742 4,1

8 Axencia Galega de Innovación 56.708 60.898 4.190 7,4

8 IGAPE 83.502 92.448 8.946 10,7

8 INEGA 17.785 34.068 16.283 91,6

9 Axencia Galega das Industrias Culturais 10.585 10.559 –26 –0,2

10 Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento

2.241 2.827 585 26,1

11 Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

23.805 24.120 316 1,3

12 Axencia galega de servizos sociais 12.094 12.568 473 3,9

13 AGADER 41.664 32.345 –9.319 –22,4

12 Instituto Galego de Calidade Alimentaria 3.339 3.021 –317 –9,5

12 Instituto Tecnolóxico para o control do Medio Mariño

2.642 2.976 334 12,7

AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS 654.057 694.859 40.802 6,2

TOTAL ORZAMENTO BRUTO 13.685.148 14.383.320 698.172 5,1

Transferencias internas 3.890.310 4.073.078 182.768 4,7

TOTAL ORZAMENTO 9.794.837 10.310.242 515.404 5,3

Orzamentos 2015 homoxeneizado. Miles de euros

27

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

Por capítulos de gasto, a maior parte do orzamento concéntrase nos capítulos de gasto corrente, é dicir, nos que se consomen no exercicio, entre eles o gasto en persoal (I), a compra dos bens e servizos necesarios para o desenvolvemento propio das funcións administrativas (II), etc.; principalmente no I, gastos de persoal, e no IV, transferencias correntes, tratándose estas dúas partidas das de maior peso orzamentario.

O capítulo de gasto de persoal medra polo aumento do 1% nas retribucións e pola devolución da paga extra, xa que no 2016 só se procederá á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e requisitos da normativa básica ditada ao respecto. A taxa de reposición será, con carácter xeral, do 50 %, agás nalgúns sectores en que poderá acadar o 100 %. A limitación atangue as prazas incursas nos procesos de consolidación de emprego previstos na disposición transitoria cuarta do Estatuto básico do empregado público. No resto do capítulo regúlase a contratación de persoal laboral temporal e funcionario interino e persoal vinculado ás encomendas de xestión.

En termos cuantitativos, os gastos de persoal medran o 5 %, pasando de 3.397 millóns de euros en 2015 a 3.567 millóns en 2016. É o capítulo de maior peso sobre o total de orzamento consolidado, o 34,6 %

O capítulo II, gastos en bens correntes e servizos, medra o 6,6 % (representa o 14,4 % do total do orzamento). Neste capítulo agrúpanse os gastos necesarios para o funcionamento da Administración.

Canto á transferencia de recursos que repercutan na actividade económica e no benestar da cidadanía galega, estes orzamentos amosan o seguinte:

O capítulo de transferencias correntes (axudas e subvencións que a Xunta concede a outras institucións e persoas) medra o 3,5 % (é a segunda partida de gasto con maior peso no total orzamentario, o 19,5 %); o de transferencias de capital (gasto transferido a outras entidades para que leven a cabo investimentos) experimenta unha medra considerable do 17,2 %, tras a contracción de exercicios anteriores.

28

O investimento real (investimento levado a cabo pola propia administración) órzase cun aumento do 11,4 %.

Os capítulos de capital, VI e VII, de investimento real e transferencias de capital, sitúanse en 1.417 millóns de euros. Os gastos de capital representan o 13,7 % do total de orzamento e, aínda que mellora, segue sendo baixa con respecto a períodos anteriores e unha das máis baixas con respecto ao PIB: o 2,6 %.

No capítulo III, os gastos financeiros (xuros e demais gastos derivados das operacións financeiras contraídas, así como os gastos da súa emisión, formalización, modificación ou cancelación) ascenden no exercicio 2016 a 271 millóns de euros, o que supón unha redución do 19,3 % con relación ao ano anterior.

O capítulo VIII, activos financeiros (adquisición de activos financeiros: títulos valores, concesión de préstamos…), é de 153 millóns de euros, medra o 4,1 %. Aquí recóllense as achegas patrimoniais á CRTVG.

O capítulo IX, gasto en pasivos financeiros, ten orzados 1.352,8 millóns de euros. Polo que se refire aos pasivos financeiros, a maior parte está constituída polas operacións de amortización da débeda da Administración xeral, con 1.328,1 millóns de euros. Do resto, as amortizacións de débeda do IGAPE ascenden a 11,4 millóns e a devolución de préstamos reintegrables a 13,3 millóns de euros.

ORZAMENTO CONSOLIDADO DE GASTOS. DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

2015 2016 VARIAC.

ABSOLUTA VARIAC.

RELATIVA

2015 PESO

PORCENTUAL

2016

PESO

PORCENTUAL

CAP. I Gastos de persoal 3.397.207 3.566.897 169.690 5,0 34,7 34,6

CAP. II Gastos en bens correntes e servizos

1.390.314 1.482.695 92.381 6,6 14,2 14,4

CAP. III Gastos financeiros 335.917 270.997 –64.920 –19,3 3,4 2,6

CAP. IV Transferencias correntes 1.946.958 2.014.527 67.569 3,5 19,9 19,5

CAP. V Fondo de continxencia 125.239 52.038 –73.200 –58,4 1,3 0,5

CAP. VI Investimentos reais 697.950 777.375 79.425 11,4 7,1 7,5

CAP. VII Transferencias de capital 546.031 639.914 93.883 17,2 5,6 6,2

CAP. VIII Activos financeiros 146.887 152.957 6.070 4,4 1,5 1,5

CAP. IX Pasivos financeiros 1.208.335 1.352.841 144.506 12,0 12,3 13,1

Total 9.794.838 10.310.241 515.404 5,3 100 100

Orzamentos 2015 homoxeneizado. Miles de euros

29

ANEXO

ORZAMENTO CONSOLIDADO DE GASTOS

MILLÓNS DE EUROS 2008 % S/

TOTAL 2009

% S/

TOTAL 2010

% S/

TOTAL 2011

% S/

TOTAL 2012

% S/

TOTAL 2013

% S/

TOT

AL 2014

% S/

TOTAL 2015

% S/

TOTAL 2016

% S/

TOTA

L

1 Actuacións de carácter xeral 261,9 2,3 259,6 2,2 241,0 2,1 236,9 2,4 232,7 2,4 209,6 2,2 211,5 2,1 231,5 2,4 262,3 2,5

11 Alta dirección da comunidade autónoma 45,8 0,4 44,7 0,4 41,5 0,4 39,1 0,4 38,4 0,4 36,4 0,4 34,7 0,3 34,8 0,4 35,6 0,3

12 Administración xeral 79,5 0,7 64,4 0,5 71,9 0,6 71,8 0,7 67,8 0,7 54,0 0,6 55,1 0,5 63,4 0,6 68,1 0,7

13 Xustiza 99,2 0,9 103,3 0,9 99,5 0,9 106,3 1,1 105,5 1,1 105,7 1,1 110,2 1,1 114,2 1,2 128,2 1,2

14 Administración local 13,9 0,1 12,5 0,1 10,6 0,1 8,6 0,1 11,1 0,1 3,7 0 4,4 0 12,3 0,1 15,6 0,2

15 Normalización lingüística 23,6 0,2 21,8 0,2 17,5 0,1 11,1 0,1 10,0 0,1 7,5 0,1 7,1 0,1 6,7 0,1 6,8 0,1

16 Procesos electorais e órganos de representación política

— — 12,9 0,1 — — — — — — 2,4 0 — — — — 8,0 0,1

2 Protección civil e seguranza cidadá 27,9 0,2 26,7 0,2 24,1 0,2 21,6 0,2 25,1 0,3 20,7 0,2 19,6 0,2 33,6 0,3 24,0 0,2

21 Protección civil e seguridade 27,9 0,2 26,7 0,2 24,1 0,2 21,6 0,2 25,1 0,3 20,7 0,2 19,6 0,2 33,6 0,3 24,0 0,2

3 Protección e promoción social 904,3 7,8 1.000,5 8,5 1.033,3 8,8 975,0 9,9 951,8 9,7 767,6 8,1 752,4 7,3 768,5 7,8 856,7 8,3

31 Acción social e promoción social 514,5 4,5 568,5 4,8 636,7 5,4 612,7 6,2 606,0 6,1 561,2 5,9 565,3 5,5 571,2 5,8 642,6 6,2

32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

378,7 3,3 420,3 3,6 386,8 3,3 354,5 3,6 339,3 3,4 202,3 2,1 183,0 1,8 193,1 2 209,9 2,0

33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento 11,2 0,1 11,7 0,1 9,7 0,1 7,9 0,1 6,4 0,1 4,1 0 4,1 0 4,1 0 4,2 0

4 Produción de bens públicos de carácter social 6.463,5 55,9 6.705,1 56,9 6.553,7 56,1 6.084,5 61,6 6.042,9 61,3 5.718,1 60,3 5.654,4 55 5.683,4 58 5.893,1 57,2

41 Sanidade 3.638,9 31,5 3.766,3 31,9 3.728,3 31,9 3.545,2 35,9 3.529,2 35,8 3.417,8 36 3.397,1 33 3.413,1 34,8 3.511,5 34,1

42 Educación 2.304,5 19,9 2.386,2 20,2 2.379,2 20,4 2.222,5 22,5 2.210,2 22,4 2.066,8 21,8 2.046,7 19,9 2.048,3 20,9 2.148,2 20,8

43 Cultura 147,3 1,3 160,2 1,4 120,4 1,0 82,6 0,8 81,5 0,8 62,8 0,7 61,3 0,6 57,9 0,6 62,2 0,6 44 Deportes 41,9 0,4 41,3 0,3 34,9 0,3 22,8 0,2 21,4 0,2 18,6 0,2 18,3 0,2 18,5 0,2 19,6 0,2 45 Vivenda 195,1 1,7 208,8 1,8 162,8 1,4 97,7 1,0 89,0 0,9 49,9 0,5 32,5 0,3 41,4 0,4 51,4 0,5

46 Outros servizos comunitarios e sociais 135,8 1,2 142,3 1,2 128,2 1,1 113,8 1,2 111,6 1,1 102,3 1,1 98,5 1 104,1 1,1 100,3 1,0

5 Produción de bens públicos de carácter 1.236,5 10,7 1.337,1 11,3 1.207,7 10,3 857,7 8,7 794,7 8,1 739,4 7,8 747,6 7,3 775,1 7,9 828,4 8,0

30

MILLÓNS DE EUROS 2008 % S/

TOTAL 2009

% S/

TOTAL 2010

% S/

TOTAL 2011

% S/

TOTAL 2012

% S/

TOTAL 2013

% S/

TOT

AL 2014

% S/

TOTAL 2015

% S/

TOTAL 2016

% S/

TOTA

L económico

51 Infraestruturas 535,7 4,6 595,8 5,1 518,2 4,4 346,4 3,5 322,4 3,3 282,0 3 268,8 2,6 264,0 2,7 276,6 2,7 52 Ordenación do territorio 52,7 0,5 51,2 0,4 50,5 0,4 31,0 0,3 25,8 0,3 20,2 0,2 17,3 0,2 16,3 0,2 15,6 0,2

53 Promoción de solo para actividades económicas

17,9 0,2 20,8 0,2 17,3 0,1 8,1 0,1 4,1 0 17,0 0,2 44,1 0,4 43,6 0,4 50,6 0,5

54 Actuacións ambientais 274,8 2,4 294,3 2,5 243,9 2,1 156,3 1,6 136,4 1,4 112,0 1,2 97,1 0,9 98,1 1 119,3 1,2

55 Actuacións e valorización do medio rural 186,7 1,6 181,1 1,5 187,6 1,6 137,0 1,4 127,3 1,3 106,9 1,1 115,1 1,1 139,3 1,4 135,1 1,3

56 Investigación, desenvolvemento e innovación 131,3 1,1 142,9 1,2 134,5 1,2 115,0 1,2 117,9 1,2 102,4 1,1 112,6 1,1 124,1 1,3 130,7 1,3

57 Sociedade da información e do coñecemento 31,3 0,3 45,1 0,4 50,6 0,4 59,4 0,6 56,2 0,6 94,6 1 88,7 0,9 85,7 0,9 96,4 0,9

58 Información estatística básica 6,3 0,1 6,0 0,1 5,3 0 4,6 0 4,7 0 4,3 0 4,1 0 4,0 0 4,1 0

6 Regulación económica de carácter xeral 130,5 1,1 138,3 1,2 134,4 1,2 89,9 0,9 89,4 0,9 92,1 1 112,6 1,1 120,6 1,2 83,6 0,8

61 Actuacións económicas xerais 37,8 0,3 40,8 0,3 39,3 0,3 32,4 0,3 31,2 0,3 31,6 0,3 27,9 0,3 27,4 0,3 29,2 0,3

62 Actividades financeiras 92,8 0,8 97,5 0,8 95,1 0,8 57,5 0,6 58,2 0,6 60,5 0,6 84,7 0,8 93,2 1 54,4 0,5

7 Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial

956,0 8,3 960,8 8,1 891,5 7,6 880,9 8,9 769,5 7,8 707,1 7,5 594,8 5,8 549,7 5,6 643,3 6,2

71 Dinamización económica do medio rural 406,7 3,5 408,5 3,5 395,0 3,4 319,7 3,2 332,7 3,4 328,4 3,5 308,0 3 305,2 3,1 332,1 3,2

72 Pesca 187,9 1,6 173,6 1,5 153,6 1,3 129,7 1,3 132,8 1,3 109,2 1,2 78,5 0,8 45,1 0,5 82,4 0,8

73 Industria, enerxía e minaría 59,7 0,5 60,2 0,5 54,4 0,5 48,6 0,5 54,8 0,6 46,0 0,5 38,2 0,4 39,9 0,4 62,9 0,6

74 Desenvolvemento empresarial 191,2 1,7 204,9 1,7 177,8 1,5 309,4 3,1 178,0 1,8 165,6 1,7 111,3 1,1 103,2 1,1 108,7 1,1

75 Comercio 33,8 0,3 35,2 0,3 31,6 0,3 21,0 0,2 21,2 0,2 18,5 0,2 15,5 0,2 13,4 0,1 13,1 0,1

76 Turismo 76,8 0,7 78,5 0,7 79,0 0,7 52,6 0,5 49,9 0,5 39,4 0,4 43,2 0,4 42,9 0,4 44,0 0,4

8 Transferencias a entidades locais 956,1 8,3 971,9 8,2 927,9 7,9 119,7 1,2 121,9 1,2 118,6 1,3 117,4 1,1 117,5 1,2 120,6 1,2

81 Transferencias a entidades locais 956,1 8,3 971,9 8,2 927,9 7,9 119,7 1,2 121,9 1,2 118,6 1,3 117,4 1,1 117,5 1,2 120,6 1,2

9 Débeda pública 619,3 5,4 393,0 3,3 672,6 5,8 605,2 6,1 830,6 8,4 1.110,9 11,7 2.071,1 20,1 1.515,1 15,5 1.598,2 15,5

91 Débeda pública 619,3 5,4 393,0 3,3 672,6 5,8 605,2 6,1 830,6 8,4 1.110,9 11,7 2.071,1 20,1 1.515,1 15,5 1.598,2 15,5

Total 11.556,1 100 11.792,8 100 11.686,2 100 9.871,4 100 9.858,5 100 9.484,1 100 10.281,3 100 9.794,8 100 10.310,2 100