1

PERHON KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015

Kuva Tarja Sillanpää

2

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet 6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Verotulot, valtionosuudet, toimintakate, 9 - 13

palveluiden ostot, käyttötalouden palkat, vuosikate, henkilöstö

Henkilöstö 14 Yleishallinto 15 Sosiaali- ja terveystoimi 18 Kasvatus- ja opetustoimi 25 Kirjasto, vapaa-aikatoimi 29 Tekninen toimi 32 Ympäristötoimi 34 Salkkuraportit 36 Investoinnit 36 - 7 Yhteenveto menoista ja tuloista 38 – 9 Tilinpäätösennuste 40

3

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 Vuosikate

Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta 1,157 milj. euroa. Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 0,731 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 122.297 euroa.

Lainat Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 7,841 milj. €, 2.704 €/asukas. Tilinpäätöksessä 2014 kunnalla oli lainaa 7,400 milj. euroa; asukasta kohden

2.555 euroa. Huhtikuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 7,0 milj. € (korko 0,10 %), Kuntarahoituksen korkotukilainaa on nostettu 0,363 milj. €. Lainakanta on 0,44 milj. euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä 2014.

Verotulot ja valtionosuudet

Tuloveroprosentti on 21,00, sama kuin vuonna 2014. Verotuloja on saatu alkuvuodesta 46.000 € vähemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on 36.000 vähemmän, yhteisöveron tuotto 3.000 € vähemmän. Kiinteistöveroja on tilitetty alkuvuonna 7.000 euroa ed. vuotta vähemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2014 verotulot ja vuoden 2015 ennakot vuodelta 2014 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohta tullee jäämään alle talousarviossa arvioidun. Valtionosuuksia on saatu 54.000 € enemmän verrattuna ed. vuoteen.

4

Kuntaliiton julkaisema veroennuste, toukokuu 2015: Perho 1 000 € S

0

Yhteenveto

TILIVUOSI 2013 2014 2015** TA 2015 2016** 2017** 2018**

Verolaji

Kunnallisvero 6 043 6 066 6 111 6 125 6 048 6 257 6 303

Muutos % 1,5 0,4 0,7 -1,0 3,5 0,7

Yhteisövero 423 478 471 480 435 452 473

Muutos % 7,8 13,0 -1,5 -7,7 4,0 4,5

Kiinteistövero 402 455 489 485 489 489 489

Muutos % 2,4 13,1 7,5 0,0 0,0 0,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 6 868 6 999 7 071 7 090 6 972 7 198 7 265

Muutos % 1,9 1,9 1,0 -1,4 3,2 0,9

Toimintakate Käyttötalouden menot ovat 12.130 € suuremmat ja tulot 82.590 € suuremmat ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 70.460 € ed. vuotta parempi.

YLEINEN KEHITYS Perhon kunnan väkiluku maaliskuun lopussa oli 2900, lisäystä 7 henkilöä vuoden alun väkilukuun. Asukasluku kuukausittain 2015, rekisteritilanne kuukauden lopussaLähde: Väestörekisterikeskus

31.12.2014 2015 Tammi Helmi Maalis

Muutos (vrt. 

2014) Muutos‐%Halsua 1 222 1 218 1 213 1 212 -10 -0,8 %Kaustinen 4 283 4 277 4 267 4 274 -9 -0,2 %Lestijärvi 817 817 815 816 -1 -0,1 %Perho 2 893 2 894 2 902 2 900 7 0,2 %Toholampi 3 354 3 351 3 333 3 326 -28 -0,8 %Veteli 3 342 3 340 3 345 3 343 1 0,0 %

Kaustisen seutukunta 15 911 15 897 15 875 15 871 ‐40 ‐0,3 %Kannus 5 643 5 633 5 611 5 609 -34 -0,6 %Kokkola 47 278 47 320 47 377 47 379 101 0,2 %

Kokkolan seutukunta 52 921 52 953 52 988 52 988 67 0,1 %0

Keski‐Pohjanmaa 68 832 68 850 68 863 68 859 27 0,0 %

K‐P:n osuus koko maasta, % 1 1 1 1

KOKO MAA 5 471 753 5 475 525 5 476 331 5 477 359 5606 0,1 % Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot

5

Työttömyys

Perhon työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 13,6 %, mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 13,5 %. Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 vuoden työttömänä olleet) määrä on vähentynyt tammikuun 35:stä 31:een. Pendelöinti Keski‐Pohjanmaalla 31.12.2012

Lähde: Tilastokeskus ‐ Työssäkäyntitilasto

Työssäkäyntikunta Työpaikat 

yhteen

sä

Keski‐Pohjanmaa

Kaustisen 

seutukunta

..Halsua

..Kaustinen

..Lestijärvi

..Perho

..Toholampi

..Veteli

Kokkolan 

seutukunta

..Kannus

..Kokkola

Netto‐

pen

delöinti

Työpaikka‐

omavaraisuus

Työlliset yhteensä 28559 6534 495 1956 310 1026 1331 1416 22025 2348 19677 %

Keski‐Pohjanmaa 28686 25491 5777 465 1713 272 907 1185 1235 19714 2008 17706 3195 127 100,4

Kaustisen seutukunta 6093 5484 5155 441 1456 257 877 1014 1110 329 91 238 609 ‐441 93,3

..Halsua 451 436 430 373 17 1 5 4 30 6 0 6 15 ‐44 91,1

..Kaustinen ‐ Kaustby 1899 1697 1531 28 1306 3 11 14 169 166 15 151 202 ‐57 97,1

..Lestijärvi 313 272 266 4 1 217 2 39 3 6 2 4 41 3 101,0

..Perho 999 883 872 5 8 3 843 0 13 11 1 10 116 ‐27 97,4

..Toholampi 1241 1118 1005 5 14 30 0 950 6 113 71 42 123 ‐90 93,2

..Veteli ‐ Vetil 1190 1078 1051 26 110 3 16 7 889 27 2 25 112 ‐226 84,0

Kokkolan seutukunta 22593 20007 622 24 257 15 30 171 125 19385 1917 17468 2586 568 102,6

..Kannus 2364 1979 108 2 8 8 1 84 5 1871 1637 234 385 16 100,7

..Kokkola ‐ Karleby 20229 18028 514 22 249 7 29 87 120 17514 280 17234 2201 552 102,8

K‐P:n alueen ulkop. 

työssä käyvät 3129 793 43 249 49 86 190 176 2336 360 1976

Asuinkunta

K‐P:n ulkop. asuvat, 

alueella työssä k.

Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaikkia tällä alueella asuvia työllisiä, riippumatta siitä, missä henkilön kotipaikka sijaitsee. Alueella asuva työllinen työvoima muodostaa ns. työllisen työväestön. Alueella työssäkäyvällä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrä voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle.

6

KOKO KUNNAN Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite

tavoitekorttiMITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Asukasluku 2 925 2 896 2 930 2 930 2 930Toimintakate, €/asukas -5 953 -5 632 -5 841 -5 700 -5 630Toimintakatteen muutos % 4,76 -5,40 3,71 -2,42 -1,22Vuosikate % poistoista 84 175 100 100 100Lainakanta €/asukas 2 210 € 2 555 € 3 153 € 4 244 € 4 633 €Kumulatiivinen ylijäämä 1,80 M€ 2,8 M€ 2,0 M€ 2,0 M€ 2,0 M€Omavaraisuusaste, % 59,3 59,1Kunnallisvero €/asukas 2 065 2 103 2 182 2 220 2 220Tuloveroprosentti vert maan ka. 20,50/19,38 21,00/19,74 21,00 21,00 21,50

Rakennusluvat (suluissa uudet) 61 (5) 45 (3) 65 65 65Myydyt rakennuspaikatUusia yrityksiä / lopettaneita yrityksiä +16/-7 +11/-15 +12/-7 +12/-7 +12/-7Yrityksiä yhteensä 172 168 182 187 187Työttömyys % 10,7 11,8 < 9,5 < 9,5 < 9,5Henkilöstömäärä, htv 230 227 219 218 218Sairauspoissaolojen määrä /hlö 20,5 22,2 Vuosi 2015 Ennakoiva ja vahva kuntatalous

- valtionosuusuudistus vuoden 2015 alusta - sote-uudistus vuoden 2017 alusta

vuoden 2013 aikana aloitettua talouden sopeuttamista jat-ketaan

palvelutuotannon tehostamiseksi on löydyttävä uusia toi-mintatapoja ja välttämättä ei voida tuottaa kaikkia aiemmin tarjottuja palveluita

Toimivat peruspalvelut - Painopistealueena on sosiaali- ja terveystoimen edelleen kehittäminen

siten, että perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaali-toimen tehtävien sekä laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen jär-jestäminen toteutuu Kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisesti. Perhon kunta on mukana Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueessa, jo-hon kuuluu sopijaosapuolina seuraavat kunnat: Halsua, Kannus, Kaus-tinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Perhon kunta toimii järjes-telyssä palvelun tuottajana. Vuoden 2015 aikana edelleen terveyskes-kuslääkärin ja hammaslääkärin tehtäviin tulee panostaa niin, että ter-veydenhoitopalvelujen tuottaminen lähipalveluna ei vaarannu.

- Aamuruskon, tukiasuntojen ja Jalmiinakodin tilat toteutetaan asiakkai-den palvelutarpeita vastaaviksi huomioiden lainsäädännön. Henkilöstö-resursseja kohdennetaan kuntalaisten ja asiakkaiden hyväksi. Tällä toiminnalla henkilöstöä voidaan sijoittaa tehtävästä toiseen tehtävään palvelutarpeiden ja kysynnän mukaan.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Sairauspoissaoloissa pyritään valtakunnalliselle tasolle. Henkilöstön

osaamisen ylläpitämiseen ja työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on osa johtamista. Henkilös-töresurssit kohdennetaan palvelutarpeiden mukaan.

7

TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2015 Toteutuma keskim. 33,3 %

Toimintatuotot Tp 2014 Tot. 1-4/2014 Tot-% 1-3/tp14 TA+lta 2015 1.1.-30.4.2015 Käyttö %

Myyntituotot 1 605 788 506 060 31,5 1 700 810 484 542 28,5

Maksutuotot 937 457 254 609 27,2 916 400 252 444 27,5

Tuet ja avustukset 426 191 42 478 10,0 502 800 50 558 10,1

Vuokratuotot 632 578 199 109 31,5 700 380 204 957 29,3

Muut tuotot 99 814 16 429 16,5 166 800 17 572 10,5

Sisäiset tuotot 2 717 550 865 962 31,9 2 866 730 957 166 33,4

Tuotot yhteensä 6 419 378 1 884 647 29,4 6 853 920 1 967 238 28,7Toimintakulut

Henkilöstökulut -10 278 443 -3 246 955 31,6 -10 653 800 -3 128 507 29,4

- palkat ja palkkiot -8 195 681 -2 572 550 31,4 -8 153 990 -2 465 728 30,2

- henkilöstösivukulut -2 287 025 -735 162 32,1 -2 554 810 -705 743 27,6

- henkilöstökorvaukset 204 263 60 757 29,7 55 000 42 964 78,1

Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 299 637 -1 490 273 34,7 -4 756 020 -1 473 854 31,0

Muiden palvelujen ostot -2 464 092 -824 154 33,4 -2 658 110 -805 432 30,3

Projektit -66 606 0 0,0 -85 000 -39 771 46,8

Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 603 156 -547 471 34,1 -1 574 660 -559 000 35,5

Avustukset -1 160 046 -333 222 28,7 -1 222 050 -345 657 28,3

Vuokramenot -45 932 -20 651 45,0 -44 100 -22 456 50,9

Muut kulut -94 295 -20 891 22,2 -107 050 -30 201 28,2

Sisäiset menot -2 717 550 -865 962 31,9 -2 866 730 -956 830 33,4

Kulut yhteensä -22 729 756 -7 349 579 32,3 -23 967 520 -7 361 709 30,7Toimintakate -16 310 379 -5 464 932 33,5 -17 113 600 -5 394 471 31,5

Verotulot 7 014 998 2 510 191 35,8 7 090 000 2 464 060 34,8 Kunnallisvero 6 091 621 2 346 768 38,5 6 125 000 2 310 447 37,7

Osuus yhteisöveron tuotosta 476 719 158 120 33,2 480 000 155 101 32,3

Kiinteistövero 446 658 5 303 1,2 485 000 -1 488 -0,3

Valtionosuudet 11 502 808 3 809 400 33,1 11 250 000 3 863 761 34,318 517 806 6 319 591 34,1 18 340 000 6 327 821 34,5

Käyttökate 2 207 427 854 659 38,7 1 226 400 933 350 76,1

Korkotuotot 190 661 167 497 87,9 185 000 212 333 114,8

Muut rahoitustuotot 27 223 6 210 22,8 21 000 5 148 24,5

Korkokulut -23 450 -12 413 52,9 -188 400 -7 020 3,7

Muut rahoituskulut 5 104 8 348 163,6 -44 000 13 146 -29,9

Rahoitustuotot ja kulut yht. 199 539 169 642 85,0 -26 400 223 606 -847,0

VUOSIKATE 2 406 966 1 024 301 42,6 1 200 000 1 156 956 96,4Suunnitelman muk. poistot -1 300 801 -362 666 27,9 -1 200 000 -376 041 31,3

Arvonalentumiset -70 782 0,0 0Tilikauden tulos 1 035 383 661 635 63,9 0 780 916 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0,0 0Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 041 636 661 635 63,5 0 780 916

8

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.4.2015Toiminnan ja investointien rahavirta

Toteutuma

Tp 2014 TA+lta 2015 1.1.-30.4.2015 Tot-%

Vuosikate 2 406 967 1 200 000 1 156 956 96,4

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -32 752Toiminnan rahavirta 2 374 215 1 200 000 1 156 956 96,4

Investointimenot -1 179 447 -7 197 000 -730 544 10,2

Rahoitusosuudet inv.men. 252 485 1 956 000 265 177 13,6

Pysyvien vast. hyöd.myynti 40 500 475 000 0 0,0

Investointien rahavirta -886 462 -4 766 000 0 0,0

Toiminnan ja inv. rahavirta 1 487 753 -3 566 000 691 589 -19,4

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutok.

Antolainasaamisten lisäys -217 390 -30 000 0Antolainasaamisten väh. 17 183 12 000 -2 500Antolainauksen muutok. -200 207 -18 000 -2 500

Lainakannan muutokset

Pitkäaik. lainojen lis. 0 1 890 000 363 000Pitkäaik. lainojen vähennys -365 692 -172 000 -122 298Lyhytaikaik. lainojen muutos 1 300 000 366 000 200 000Lainakannan muutok. 934 308 2 084 000 440 702Muut maksuvalm. muutok.

Toimeksiantojen varojen po muutos 12 199 22 684Vaihto-omaisuuden muutos -1 713 -2 465Saamisten muutos 127 397 222 910Korottomien velkojen muutos -144 855 -411 905Muut maksuvalm. muutokset -6 971 -168 776Rahoituksen rahavirta 727 130 269 426Rahavarojen muutos 2 214 882 961 015Rahavarat 31.12. 5 252 638 6 213 653Rahavarat 1.1 -3 037 756 -5 252 638Rahavarojen muutos 2 214 882 961 015

9

10

11

12

13

14

HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2015/ maksetut palkat HUHTIKUU 2015

Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄToimielin TA 2015 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. HUHTIKUU MAALISKUU HELMIKUU

Hallinto- ja toimistopalv. 12,9 11,5 11,5 12 11,5Ravitsemuspalvelut 11,5 11 1,9 0,85 13,75 12 12Siivouspalvelut 10 9 2,4 2 13,4 13,7 13,7Maaseututoimi 0

YLEISHALLINTO YHT. 34,4 31,5 4,3 2,85 38,65 37,7 37,2Maksetut palkat, € 75 361 € 8 189 € 4 843 € 88 393 € 85 793 € 84 037 €

Sosiaali- ja terveystoimiHallinto ja perheiden tukemise 11 8,78 1 9,78 9,78 9,78

0Kotihoito 13 10,69 2,8 0,58 14,07 13,97 12,66Jalmiinakoti 25 19,44 9,48 28,92 28,94 26,72Toim.kesk+Aamurusko 13 10,67 3,3 13,97 15,77 14,17Terveyden ja sair.hoito 11,84 7,89 2 9,89 10,38 9,46

SOTE YHTEENSÄ 73,84 57,47 18,58 0,58 76,63 78,84 72,79Maksetut palkat, € 178 734 € 42 550 € 1 037 € 222 321 € 240 000 € 224 914 €

KASVATUS JA OPETUSVarhaiskasvatusPäiväkoti 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5Perhepäivähoito 23,5 13 4,9 17,9 16,1 16,1

PÄIVÄHOITO YHT. 30 19,5 4,9 0 24,4 22,6 22,6Maksetut palkat, € 48 746 578 49 324 46 792 48 161

Opetustoimi

Esiopetus ja ip/ap.kerho 7,28 6,28 0 6,28 6,28 6,28Alakoulut 25,39 22,21 4,5 0,85 27,56 26,61 26,62Yläkoulu 14,11 13,79 2,85 0,55 17,19 16,84 13,79Lukio 8,06 5,83 1 0,45 7,28 7,98 9,53Harjaantumisopetus 5,7 4,62 1,55 6,17 6,17 5,6Kouluruokailu yleishallintoon 2012 -

OPETUSTOIMI YHT. 60,54 52,73 9,9 1,85 64,48 63,88 61,82Maksetut palkat, € 187 936 € 14 091 € 4 940 206 967 203 279 197 784

Kirjasto+vapaa-aika 5,75 6 0,2 6,2 6,2 6,1

Maksetut palkat, € 14 601 € 1 211 € 15 812 € 16 137 € 14 721 €

TekninentoimiTekninen toimisto 2 2 2 2 2Tekninen kiinteistött:t 12 7 3,85 10,85 8,35 7,35Keskitetty siivoustoimi yleishallintoon 2012 -

TEKNINEN YHT. 14 9 3,85 0 12,85 10,35 9,35Maksetut palkat, € 22 027 € 4 725 € 26 752 € 27 252 € 24 757 €

Kaikki yhteensä

HENKILÖSTÖ YHT. 218,53 176 42 5 223,21 219,6 209,86

Maksetut palkat, € 527 404 € 71 344 € 10 820 € 609 567 € 619 251 € 594 374 €

15

YLEINEN HALLINTO Tilivelvollinen: Vt. kunnanjohtaja Nina Wikström Toiminta:

- Keskusvaalilautakunta - Tarkastuslautakunta - Kunnanvaltuusto - Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat - Hallintopalvelut - Muu yleishallinto

Kunnallisverotus Metsänhoito ja –myynti

- Sisäiset palvelut Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut

- Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö

Siivouspalvelut ja Pesulapalvelut

Maaseutuelinkeinot Elinkeinotoimi ja projektit

MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO

MITTARIT

Elinvoimainen ja tasapainoi-nen elinkeino-rakenne

Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuus-tonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä

Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot

Ravintopalvelut Täysipainoinen laadukas lähi-ruoka

Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuus-aste %

Siivous- ja pesulapalvelut Käyttäjien tarpeiden mukai-nen siivous

Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä €/m2

Osaava ja hyvinvoiva henki-löstö

Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työn-tekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä, < 13 pv/työntekijä

16

Toimintakate, € keskim. 33,3 %

YLEISHALLINTO Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö %Yleinen hallinto -152 871 -33 764 22,1 -161 190 -28 922 17,9Yleishallinnon palvelut -323 662 -87 548 27,0 -274 920 -67 709 24,6Muu yleishallinto -21 169 23 223 -109,7 83 000 -4 532 -5,5Maaseutuelinkeinot -57 380 -26 905 46,9 -65 020 -26 498 40,8Elinkeinotoimi ja projektit -222 220 -56 536 25,4 -216 610 -107 767 49,8

-777 302 -181 530 23,4 -634 740 -235 428 37,1SISÄISET PALVELUT, menotHenk ilöstöhallinto, menot -103 647 -8 568 8,3 -120 000 -29 818 24,8Toimistopalvelut, menot -548 294 -179 028 32,7 -582 010 -194 675 33,4Ruokapalvelut, menot -814 071 -251 085 30,8 -842 930 -267 126 31,7Siivouspalvelut, menot -375 569 -122 403 32,6 -406 980 -133 103 32,7Pesulapalvelut, menot -51 254 -14 440 28,2 -60 800 -16 195 26,6

-1 892 835 -575 524 30,4 -2 012 720 -640 916 31,8 Toteutuminen 1.1.-30.4.2015 Yleinen hallinto Eduskuntavaalien ennakkoäänestys oli yhtenä päivänä Möttösen koululla ja Oksakosken koululla ja viitenä päivänä kunnanvirastolla ajalla 8.-14.4.2015. Varsinainen vaalipäivä oli 19.4.2015. Vaalit suoritettiin virheettömästi. Vaalien toimittamiseen ei palkattu ulkopuolista henkilökuntaa.

Neljän ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 7 kertaa ja käsitellyt 117 pykälää, kunnanvaltuusto 2 kertaa 15 pykälää. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2014 tilinpäätöksen 30.3.2015, tilikauden tulos oli + 1041.636,38 €. Valtuustoseminaari oli 22.4.2014, aiheina mm. investointihankkeet v 2015 – 2020. Koulunmäen ja päivähoidon tilatarpeet puhuttivat eniten. Kunnanvaltuusto valitsi 5.5.2015 kunnanjohtajan virkaan agrologi (AMK) Lauri Laajalan ja sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkaan kasvatustieteiden maisteri Jari Karttusen.

Yleishallinnon palvelut Käyttöprosentti on alle keskimääräisen kulutuksen (24,6 %),

yhteistoimintaosuudet on maksettu etupainotteisesti. Vt. kunnanjohtajana on toiminut perusturvajohtaja Nina Wikström. Muu yleishallinto Metsän hoito ja myynti –kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja 100.000

euroa ja myyntivoittoja on arvioitu saatavan 100.000 euroa. Metsänmyyntituloja on saatu 15.913,65 euroa. Kunnanhallitus päätti 12.1.2015 myydä metsää Metsäliitto Osuuskunnalle 107.342 eurolla, korjuu ja tilitys tapahtuu v. 2015 aikana.

Sisäiset palvelut

17

Henkilöstöhallinto Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista v. 2014 on jätetty Kelalle 30.4.2015. Vuoden 2015 työterveyshuollon kulut on laskutettu alkuvuodelta ajallaan, käyttöprosentti 24,8.

Toimistopalvelut Atk:n palvelut on ostettu Kaustisen kunnalta alkuvuoden 2 päivää viikossa. Kunnanhallitus valitsi (30.3.2015) tradenomi Jenna Viitalan toimistotyöntekijän sijaisuuteen ajalle 24.4.2015 – 4.3.2016 Kirsi Anttilan työvapaan ajaksi.

Ruokapalvelut Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin. Ravitsemuspäällikkö Nina Peltokangas palasi vuorotteluvapaalta 15.4.2015. Siivous –ja pesulapalvelut

Jalmiinan pesulapalveluihin on työllistetty yksi henkilö eikä lisäapua ole ostettu yksityiseltä alkuvuoden aikana.

Maaseututoimi Perhon kunnan talousarviossa on varattu 13.500 eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen, sama summa on haettu avustuksen Perhon Kehitysyhtiöltä. Perhon kunnanhallitus päätti 9.2.015 määrärahan kohdentamisesta maatalousyrityksille.

Elinkeinotoimi Joukkoliikenteen määrärahasta on maksettu 48.397,71 euroa, (käyttöprosentti 39,7). Projektimäärärahasta on laskutettu puolen vuoden ennakko 39.771,40 € (käyttöprosentti 53), samoin Kase Yrityspalveluista on laskutettu puolen vuoden ennakko 18.635,89 € (käyttöprosentti 49,0). Nuorten kesätyöllistämistuki (yht. 10.000 euroa) on haettavana 8.6.2015 saakka.

18

PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Toiminta

Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasapuoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen tehokas käyttö.

MENESTYSTEKIJÄT TAVOITE

TOIMENPITEET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

TAVOITETASO JA MITTARIT

Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa

Palvelut järjestetään ensisijassa omana toimintana, mitä tuetaan harkitulla ostopalvelun käytöllä

Lain määrittelemät määräajat Palveluista tiedotetaan kuntatiedotteessa vähintään 4 kertaa vuodessa

Asiakas saa hyvää, laadukasta ja ammattitaitoista palvelua

Kehittämissuunnitelmat Kehittämissuunnitelman mukainen aikataulu

Asiakaspalautteen myönteisyys – myönteinen imago peruspalveluille

Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti

Asiakastyytyväisyys tasoa 4 , asteikko 1-5

Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan

Tehostetaan ennaltaehkäisyä Asiakkaiden mahdollisuudet kantaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan lisääntynyt

Sujuvat ja toimivat hoitoketjut

Sujuva ja joustava hoidonporrastus Tehtäväjako esh – pth – kotihoito selkeytyy

Keskimääräiset hoitoajat Hoitojono Käyttöaste

Hyvinvointi ja terveyden edistäminen korostuu kaikissa hoitoketjun vaiheissa

Jokaisen toimintayksikön oman suunnitelman laatiminen ennalta ehkäisevistä toimintatavoista yhteistyössä muiden prosessien kanssa

Hoito- ja palvelukäytännöt uudistuvat vuoden 2013 aikana Ryhmätoiminnot käynnistyneet

Käytettävissä on osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa riittävästi. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen

Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä <13 päivää

19

Sosiaali- ja terveystoimi Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite

tavoitekorttiMITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Perheiden tukemisen palvelutSosiaalityöToimeentulotukea saaneet kotitaloudet 110 115LastensuojeluLaitos- ja perhehoito, hoitopäiviä /v 365 386Sijaisperhehoito, hoitopäiviä/v 285 63Lastensuojeluilmoitukset 31 68Kasvatus- ja perheneuvola - asiakkaita %o:a väkiluvusta 15,1Neuvola / terveyskeskus - neuvola/käynnit 3 194 2 987 - koulu- ja opiskeluth 1 180 1 106 - mielenterveysnla 646 682 - mielenterveysk asumispalvelupäivät 1 695 1 825Kehi Toimintakeskus, käyttöpäivät 2 652 2 714Asuntola Aamurusko, hoitopäivät 4 226 4 321Vammaispalvelut - asiakkaiden määrä 130 82 - omaishoitoasiakkaat 20 19Kotihoidon ja asumisen tukeminenKäyntikertoja, kotipalvelu 21 154 23 192Käyntikertoja, kotisairaanhoito 2 951 2 002Omaishoitotukiasiakkaita 56 54JalmiinakotiTehostettuja palveluasumispaikkoja 35 35IntervallipaikkojaAsumispaikkoja yhteensä 35 35Hoitopäivät, palveluasunnot 12 673 15 434Terveyden ja sairaanhoitoVuodeosasto, hoitopäivät 1751 1694Perhon terveyskeskusVastaanottokäynnit, lääkäri 3 555 3 333Päivystävä sairaanhoitaja 991 1 786Hammashuolto 4 009 3 404ErikoissairaanhoitoPoliklinikkakäynnit 3 157 3 131Hoitopäivät 1 404 1 222Psyk hoitopäivät 387 215Henkilöstömäärä 82 82 81 79 79Koulutuspäivien määrä/ hlö 3 3 3Sairauspoissaolojen määrä /hlöToimintatulot, € 1 611 087 1 459 483 1 505 300 1 520 1 506Toimintamenot, € -11 972 970 -10 813 297 -11 478 540 -11 181 -11 082Toimintakate, € -10 361 883 -9 353 813 -9 973 240 -9 661 -9 576Toimintakate, €/asukas -3 543 -3 230 -3 410 -3 303 -3 274

20

Talous 1.1. - 30.4.2015 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 33,3 %

Hallinto Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö %Lautakunta ja hallinto -276 952 -88 362 31,9 -304 510 -87 332 28,7SoTe -hallinto -276 952 -88 362 31,9 -304 510 -87 332 28,7Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenLaatutyö Jyta 0 0 0 -2 000 0 0,0

keskim. 33,3 %

Perheiden tukeminen Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö %Neuvolatoiminta -222 419 -71 587 32,2 -232 150 -69 506 29,9Sosiaalityöntekijät -49 288 -14 072 28,6 -53 560 -16 990 31,7Lapsiperheiden sosiaalityö -228 551 -72 809 31,9 -356 760 -64 247 18,0Aikuissosiaalityö -180 467 -61 869 34,3 -243 220 -59 115 24,3Perheneuvolapalvelut -21 182 -7 078 33,4 -20 500 -14 954 72,9Mielenterveyspalvelut -196 391 -47 295 24,1 -157 620 -51 631 32,8Päihdehuolto -49 758 -11 224 22,6 -64 270 -28 572 44,5Vammaispalvelulain muk.palvelut -283 119 -83 462 29,5 -271 200 -76 251 28,1Kehitysvammaisten palvelut -198 741 -56 459 28,4 -195 590 -56 754 29,0Asumis- ja laitospalvelut -667 267 -193 448 29,0 -743 500 -199 014 26,8Sotavammalain muk. palvelut 20 148 -25 314 -125,6 -18 480 -25 291

Perheiden tukeminen, yhte -2 077 035 -644 617 31,0 -2 356 850 -662 324 28,1 Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 33,3 %

Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö %Kotihoito -791 137 -287 875 36,4 -843 790 -261 208 31,0Palveluasuminen ja laitoshoito -1 564 744 -512 228 32,7 -1 474 100 -516 706 35,1

-2 355 881 -800 103 34,0 -2 317 890 -777 914 33,6

Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 33,3 %

Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö %Avoterveydenhuolto -394 944 -125 630 31,8 -434 380 -122 240 28,1Vuodeosastohoito -449 539 -154 165 34,3 -450 000 -157 167 34,9Suun terveydenhoito -306 244 -103 995 34,0 -228 950 -87 338 38,1Kuntoutus -73 733 -29 402 39,9 -119 250 -41 865 35,1Työterveyshuolto 14 366 -36 499 -254,1 28 220 -2 830 -10,0Tutkimus- ja hoitopalvelut -121 451 -32 270 26,6 -121 180 -28 118 23,2Tukipalvelut -138 837 -29 761 21,4 -101 170 -31 239 30,9

-1 470 382 -511 722 34,8 -1 426 710 -470 797 33,0

Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2014 Tot. 4/2014 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö %

Jyta-asiat -6 180 250 -2 044 804 33,1 -6 407 960 -1 998 367 31,2

Jyta-asiat: huhtikuu 2015 on 46.400 euroa vähemmän kuin v. 2014. keskim. 33,3 %

Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö %

Erikoissairaanhoito -2 889 506 -1 084 762 37,5 -3 260 000 -1 095 112 33,6

Ensihoito/Sairaank. -158 194 -26 139 16,5 -170 000 -42 183 24,8

-3 047 700 -1 110 901 36,5 -3 430 000 -1 137 295 33,2

Ymp.terveydenhuolto -125 863 -44 883 35,7 -135 280 0 0,0

Koko SoTe -toimi -9 353 813 -3 200 588 34,2 -9 973 240 -3 135 662 31,4Tulot 1 459 483 317 465 21,8 1 505 300 340 102 22,6Menot -10 813 296 -3 518 053 32,5 -11 478 540 -3 475 763 30,3Toimintakate -9 353 813 -3 200 588 34,2 -9 973 240 -3 135 662 31,4

21

22

Asetetut tavoitteet

Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Eri tulosalueiden tulee kyetä moniammatilliseen ja rajapintoja ylittävään yhteistyöhön asiakkaan parhaaksi.

Palvelutuotantoa ohjaa kuntalaisten palvelutarve, lainsäädäntö sekä tuleva soteuu- distus.

Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvalli-suuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tar-kastellaan ja muotoillaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituk-senmukaisesti palvelutarpeen mukaan. Toiminnan tulee olla vaikuttavaa. Palvelutuo-tannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä säännöllisesti. Ta-voitteena on, että sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on osaavaa ja he kokevat työnsä mielekkääksi. Vuoden 2012 aikana on aloitettu ”Hyvinvointikeskuksen” suunnittelu. Tärkeimpinä osa-alueina tässä ovat Jalmiinakodin ja Aamuruskon tilatarpeet, tukiasunnot ja työ-toimintapalvelut, kotona asuvien hoidon tukeminen sekä ryhmä- ja kuntoutuspalvelu-jen tilat. Nykyisen lainsäädännön (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaami-sesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaisesti pyritään li-säämään kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kunnassa pyritään toteuttamaan yhden muuton- periaatetta joka tarkoittaa sitä että asumispalveluihin muutettaessa

23

ikääntynyt ihminen hoidetaan samassa yksikössä tuttujen ihmisten hoitamana elä-mänsä loppuun asti. Jokainen ihminen on oikeutettu akuuttiin hoitoon iästään riippu-matta.

Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuo-tannosta.

Toteutuminen 1.1. - 30.4.2015

Sosiaalitoimen puolella menot ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvussa. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Lisämäärärahan tarvetta ei ole, jos toimeentulotukimenot pysyvät tällä tasolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa on keskimäärin 25 henkilöä kuukaudessa. Tällä toiminnalla vähennetään toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja. Uutena työmuotona sosiaalitoimessa on aloittanut pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan ryhmä.

Perusterveydenhuollon osalta toimintaa on kehitetty ja tehostettu. Henkilöstöresursseja ja palvelutoimintaa kohdennetaan henkilöstömitoituksen mukaisesti. Perusterveydenhuollossa on pystytty vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin sekä ulkopaikkakuntalaisia on pystytty hoitamaan.

Lastensuojelun osalta alkuvuodesta kiireellisiä huostaanottoja ei ole ollut. Tehokkailla avohoidon tukitoimenpiteillä on vältytty sijoituksilta. Perhetyötä on kohdistettu enemmän sosiaalihuollon avotoimintaan. Perhetyöllä ja lapsiperheiden kotipalvelulla on suuri ennaltaehkäisevä merkitys muiden lastensuojelun toimenpiteiden osalta. Tämän hetkinen tilanne näyttää siltä, että määrärahat tulevat riittämään lastensuojelun osalta. Lastensuojelun luonteen huomioiden tilanne voi muuttua. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan asteittain: kotipalvelua koskeva uudistus vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa 2015. Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Henkilöstö on osallistunut sosiaalihuoltolain uudistuksen koulutukseen. Kunnan omilla mielenterveyspalveluilla ehkäistään kustannusten kasvua. Asiakaskäynnit mielenterveyspuolella ovat lisääntyneet sekä niiden monimuotoisuus. Moniammatillinen joustava yhteistyö korostuu Perhon kunnan mielenterveystyössä. Kotihoidon asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Kaikki palveluita tarvitsevat asiakkaat on pystytty ottamaan kotihoidon piiriin. Vuoden alusta on otettu käyttöön kotihoidon mobiili- ja optimointilaitteet. Tästä on positiivisia kokemuksia ja näyttöä. Ikäneuvolatoimintaa on pidetty yllä ja lähetetty kutsuja asiakkaille. Omaishoitajien terveystarkastukset on käynnistetty. Jalmiinakodin palveluasukkaiden ulkopuolinen hoidontarve on vähentynyt,

24

koska henkilöstön ammattitaitoa on lisätty. Jonot palveluasumisen paikkoihin ovat vähentyneet huomattavasti verrattuna viime vuoden loppuun. Omaishoidon vapaiden toteutumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja ne on pystytty toteuttamaan toiveiden mukaisesti. Asukkaiden viriketoimintaan on panostettu.

Vammaispuolella asiakasmäärät ovat pysyneet yksiköiden osalta ennallaan. Toimintakeskuksessa on yhtenäistetty toimintamalleja ja kriteereitä. Vammaispalvelulain mukaisia etuuksia ja niiden myöntämiskriteerejä on yhtenäistetty. Yhteistyötä on tiivistetty eri verkostojen kanssa. Toimintayksiköiden osalta toiminta on pysynyt budjetin mukaisena. Henkilöstö ei ole ottanut pääsääntöisesti alle viiden päivän sairaslomiin sijaisia, mikä on näkynyt henkilöstömenojen vähentymisenä. Sissisairaanhoitaja on aloittanut toimintansa. Tällä järjestelyllä pyritään vähentämään työntekijöiden kuormittavuutta ja lisäämään työhyvinvointia. Loppuvuosi on haasteellinen talouden osalta. Kuntalaisille annettavat palvelut on tuotettava laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstö on sitoutunut talousvastuuseen omissa yksiköissään.

25

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Vt. sivistystoimenjohtaja Outi Leväniemi

Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa kunnan varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen kuuluvien palveluiden tuottamisesta kuntalaisille ja siitä, että toiminta on tuloksellista ja taloudellista sekä kunnan tavoitteiden mukaista.

MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET

KASVATUS- JA OPETUSLTK MITTARIT

Peruspalvelujen laadun ja kehityksen turvaaminen

Varhaiskasvatuksen kokonaisuu-den kehittäminen Hyvä oppilashuolto/ yhteistyö Opetusryhmien pienentäminen hankerahoituksella

Opetusryhmien koko Kouluterveyskysely Tehostetun- ja erityisen tuen päätökset Tuntikehys/ oppilas Päättötodistuksen saaneet Laatuarviointi k 2014

Monipuolinen palvelutarjonta

Kaikkia päivähoitomuotoja saata-villa Kilpailukykyinen lukion kurssitarjotin Lähihoitajakoulutuksen aloittami-nen Perhossa

Päivähoitopaikkojen määrä Hoitopaikan jonotusaika Kurssien määrä Ylioppilaskirjoitusten tulokset Koulutuksen aloittaneiden määrä

Ulkopuolinen hankerahoitus Hanketyön jatkaminen Erinomaista Ryhmäkokoavustus Tasa-arvoavustus, Kerhotyö

Hankkeiden määrä ja niiden rahoitus

Palveluverkkojen tehok-kuus ja toimialojen yhteis-työ

Erityisluokan ja yleisopetuksen yhteistoiminta Lähilukioiden verkostoituminen Maakunnallinen toisen asteen yhteistyö

Kustannukset/oppilas/tunti kustannukset/hoitopaikka Yhteistyökurssien määrä Toimintakate

Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö

Päivähoidon tilojen kokonaisval-tainen kehittäminen Möttösen koulu Koulukeskuksen oppimisympäris-tön kehittäminen

Asiakkaiden ja henkilöstön pa-lautteet ja sisäilmamittaukset Investoinnit, €

Osaava ja hyvinvoiva hen-kilöstö

Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus (Osaava) Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työn-tekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät: 3 pv/työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

26

Kasvatus- ja opetuslautakunnan Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite

tavoitekorttiMITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017PerusopetusOppilasmäärä 434 440 441 440 440Opetusryhmän keskikoko, alaluokat 16,4 16,7Tuntikehys/oppilas 2,0 2,0 2,0Tuntikehys/oppilas (1-6) 2,15 1,89Tuntikehys/oppilas (7-9) 2,31 2,15€/oppilas -7 941 € -7 623 € -7 622 € -7 622 € -7 622 €LukioOppilasmäärä 79 80 71 71 71Tuntikehys/oppilas 2,05 1,94 2,05 2,05 2,05€/oppilas -7 225 € -7 858 € -8 904 € -8 904 € -8 904 €Hankkeet/OKMHankkeiden lukumäärä 4 4 4 4 4Hankerahoitus €/oppilas 198 210 360 360 360Lukion valinneet/ % ikäluokasta 31 42 42 42 42Yo-kirjoitusten tulokset, puoltoäänien kaJatko-opiskelupaikan saaneet, % (lukio) 100 100 100Jatko-opisk.paikan saaneet, % (perusop) 100 100 100Varhaiskasvatuspaikat (kokopv-paikk.) 100 100 100 100 100PäivähoitoAamu- ja iltapäiväkerho 60 60 60Esiopetus 54 54 48 48 48€/paikka 5 194 € -5 118 € -5 000 € -5 000 € -5 000 €Hoidossa olevat % 1-2 vuotiaista 30 30 30Hoidossa olevat % 3-5 vuotiaista 70 70 70Lasten kotihoidontuki (1000 €) 327 391 330 330 330Kansalaisopiston opetustuntien määrä 1 631 1 628 1 650 1 650 1 650Järjestettyjen kurssien määrä vuodessa 30 30 30Kansalaisopiston opiskelijamäärä 329 400 400 400Henkilöstömäärä, varhaiskasvatus - vakinaiset/määräaikaiset 26/5 26/3 33/3 33/5 33/5Koulutuspäivien määrä/ hlö 3 3 3Sairauspoissaolojen määrä /hlöHenkilöstömäärä, opetus - vakinaiset/määräaikaiset 60 56/10 56/10 56/10Kelpoiset, % 86 91 100 100 100Koulutuspäivien määrä/ hlö 3 3 3 3 3Sairauspoissaolojen määrä /hlöToimintatulot (1000 €) 527 451 425 429 429Toimintamenot (1 000 €) -6 532 -6 382 -6 462 -6 323 -6 274Toimintakate (1 000 €) -6 005 -5 931 -6 037 -5 894 -5 845Toimintakate, €/asukas -2 053 € -2 048 € -2 065 € -2 016 € -2 000 €

27

Talous 1.1. - 30.4.2015 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 33,3 %

Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö %Opetustoimen hallinto -61 099 -20 484 33,5 -71 020 -13 511 19,0

Lasten päivähoito ja kotihoidontuki -1 249 983 -384 277 30,7 -1 281 800 -378 448 29,5

Esiopetus -276 390 -89 012 32,2 -290 710 -99 580 34,3Lasten aamu/iltapäivätoiminta -53 987 -20 337 37,7 -50 510 -15 164 30,0Perusopetusken koulukulj. -246 793 -107 382 43,5 -240 000 -90 486 37,7Kirkonkylän koulu -775 718 -272 174 35,1 -765 580 -253 473 33,1Möttösen koulu -699 191 -222 990 31,9 -754 540 -243 961 32,3Oksakosken koulu -400 899 -135 376 33,8 -428 460 -139 515 32,6Yläaste -1 218 121 -425 477 34,9 -1 172 580 -406 300 34,7Perusopetuksen hankkeet -13 281 -5 195 39,1 0 -17 202 0,0Harjaantumisopetus -259 078 -90 148 34,8 -307 290 -92 314 30,0Esi- ja perusopetus -3 943 458 -1 368 091 34,7 -4 009 670 -1 357 994 33,9

Lukio -628 667 -219 614 34,9 -632 230 -220 308 34,8

Muu opetustoimi -48 278 -11 161 23,1 -43 000 -14 090 32,8Kasvatus- ja opetus yht. -5 931 485 -2 003 627 33,8 -6 037 720 -1 984 350 32,9

Tulot 450 815 78 918 17,5 424 600 68 670 16,2Menot -6 382 300 -2 082 544 32,6 -6 462 320 -2 053 020 31,8Toimintakate -5 931 485 -2 003 626 33,8 -6 037 720 -1 984 350 32,9 Toteutuminen 1.1.-30.4.2015

Esiopetuspaikat on myönnetty kolmelle ryhmälle. Päivähoidossa on kehitetty toimintaa. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta ja työnohjausta. Päiväkodin rakentamista ja suunnittelun aikaistamista on nostettu esille valtuustoseminaarissa. Koulukuljetuksiin varattu määräraha on jo yli 43,5 % käytetty, omavastuut kuljetuksissa ovat olleet voimassa ja uudet kilometrirajat alakouluilla. Kesken on vielä kuljetusten optimointiselvitys. Kuntokartoitusten jälkeen koulukeskuksen kivikoulun peruskorjauksen suunnittelu on käynnistynyt. Tiloihin on tehty välittömiä korjauksia, mutta varsinainen korjausrakentaminen siirtynee vuodella. Opetustoimen johdossa epävarma tilanne on jatkunut alkuvuoden, yläkoulun ja lukion rehtori on hoitanut oman työnsä ohella myös vt. sivistystoimenjohtajan tehtäviä kertaalleen jo valitun uuden viranhaltijan ilmoitettua , ettei ota tehtävää vastaan. Uuden sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan valinta siirtyi toukokuulle. Opetustoimen avoimien virkojen ja toimien täyttöä on valmisteltu. Hakuaika on meneillään ja valinnat tehdään toukokuussa. Myös yhtenäisen perusopetuksen ja koulujen keskinäisen yhteistyön kehittämiseen tähtäävien tiimien perustamista alakouluille on suunniteltu. Hallinnon kulut ovat mainituista syistä alkuvuoden osalta pienet.

28

Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö OPS2016 on aloitettu maakunnallisena yhteistyönä. OPS-tiimi on aloittanut työnsä, jota kunnalliset OPS-luotsit ohjaavat. Muutoin perusopetusta on järjestetty kolmella alakoululla ja yläkoululla tavoitteiden suuntaisesti. Erityisen tuen tarpeen lisääntyminen näkyy mm. Rinteen luokan oppilasmäärän kasvuna: uusia oppilaita on siirtynyt luokkaan ja opettajan työpanosta on jouduttu vastaavasti kasvaneen tarpeen vuoksi kasvattamaan, mikä näkyy myös kustannuksissa. Opetusyhteistyötä on tehty myös Kyyjärven kunnan kanssa ja sitä jatketaan edelleen. Kouluille on hankittu uudet interaktiiviset projektorit investointimäärärahalla. Ne on sijoitettu Rinteen luokkaan, Oksakoskelle ja Keskuskouluun ja lukioon. Lukio-opetuksen laskutus Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Perhon yksiköltä on alkuvuoden osalta vielä tekemättä. Yhdistelmätutkintolaisia valmistunee 4 tänä keväänä, uusia opiskelijoita lukioon on 1. sijalla hakenut 16 , joista kaikki ovat omalta yläkoululta eli 34 % . Lukion kehittämistiimin työ ja markkinointi jatkuu. Uusia yhdistelmäopiskelijoita valitaan vasta toukokuun pääsykokeiden jälkeen. Hakeneita on ollut muutamia, riistalinjan valintakokeissa on ollut 10 oppilasta. Kurssien järjestämisessä lukiossa on tehty yhteistyötä Vetelin lukion kanssa. Lukioselvitys, joka oli varautumista toisen asteen koulutuksen järjestäjien järjestämislupien mahdolliseen uudelleenhakemisprosessiin, on valmistunut ja Perhonjokilaakson kuntien yhteinen lukioseminaari on pidetty maaliskuussa. Koulutuksellisen tasa-arvon hankeavustuksella kasvatusohjaaja on tehnyt työtä kouluissa, kerhotoimintaa on kehitetty ja kerhoja pidetty joka koululla. Uusia avustuksia on saatu jatkoksi kerhotoiminnan kehittämiseen 13 000 sekä ryhmäkokojen pienentämiseen 29 000 ja uutena esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen on saatu avustusta 19 000 e sekä erityisopetuksen laadun kehittämiseen 15 000 avustajien palkkaamiseen sekä koulunkäyntiavustajien koulutukseen suunnattua avustusta 2 800 e. Maakunnalliseen toiminnan arviointiin on osallistuttu. Arvioinnin tulokset on käyty läpi lautakunnassa ja kukin koulu tekee omat kehittämiskohteensa koulukohtaisten tulosten pohjalta. Kouluterveyskysely 2015 keskeytettiin teknisten ongelmien vuoksi valtakunnallisesti huhtikuussa yläkoulujen osalta eivätkä Keskuskoulun oppilaat ehtineet vielä vastaamaan kyselyyn. Lukion osalta kyselyn vastausaikaa on jatkettu toukokuun loppuun. Lukiolaiset ovat osin vastanneet kyselyyn sähköisesti. Lukiossa on myös varauduttu sähköisiin kokeisiin opettajia kouluttamalla sekä tilavarustautumisella. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on päivitetty VARTU-hankkeen kuluessa ja järjestetty lasten ja nuorten hyvinvointifoorumi huhtikuussa. Yläkoulussa on ollut käyttäytymisen edistämiseksi Hyvän käytöksen kampanja yhteistyössä LC Perhon kanssa. Joidenkin yksiköiden osalta toimintakulut ylittyvät, mutta koko opetustoimen kokonaisuus on melko hyvin raamissa.

29

Vapaa-aikatoimi Tilivelvollinen Kirjastonjohtaja Mirja Siironen/ Nuoriso-kulttuurisihteeri Raija Sahlgren Toiminta Kirjasto sekä Nuoriso- liikunta- ja kulttuuritoimi MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET

VAPAA-AIKA LTK MITTARIT

Innovatiivisuuden ja aktiivisuu-den suosiminen

Kirjasto ja kulttuuri osana palve-lutarjontaa; toiminnan kehittämi-nen Perho-päivien kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella

Lainausten määrä 13,7/ asu-kas Lainaus 3,30 € / asukas Aukiolotunnit 1.410 Käyntimäärät 30.000 Tapahtumat 32 osall./tapaht. Näyttelyitä 7 / vuosi

Nuorisotyö Yhteistyön tarkistaminen eri toi-mijoiden kanssa ja työnjaosta sopiminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella

Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset €

Ennaltaehkäisevä nuorisotyö Elämä pelissä –hanke - Etsivä nuorisotyö

- Työpaja

Asiakkuudet Jatkotoimiin ohjatut asiakkaat

Hyvä elämän laatu kaikille tasa-puolisesti

Liikuntastrategian täytäntöön-pano Tour de Perho Ohjatut liikuntaryhmät eri ryhmil-le Ennaltaehkäisevän terveyslii-kunnan kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella

Kokoontumiskerrat Liikunta-alueet Tapahtumat Osallistujat Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset €

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työn-tekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

30

Vapaa-aikatoimi Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite

tavoitekorttiMITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017KirjastoLainausten määrä /asukas 13,55 12,63 13,70 13,70 13,70Lainan hinta, € 3,32 4,24 3,30 3,30 3,30Aukiolotunnit 1 644 1 506 1 410 1 410 1 410NuorisotoimiTapahtumatKävijämäärätAvustukset, € 10 260 € 11 888 € 13 100 € 13 100 € 13 100 €LiikuntatoimiTapahtumatKävijämäärätAvustukset, € 16 386 € 15 035 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €KulttuuritoimiTapahtumatKävijämäärätAvustukset, € 2 350 € 1 900 € 4 500 € 4 500 € 4 500 €Henkilöstömäärä, htv 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2Koulutuspäivien määrä/ hlöSairauspoissaolojen määrä /hlöToimintatulot, € 120 285 116 140 139 139 139Toimintamenot, € -442 056 -427 253 -480 -470 -466Toimintakate, € -321 771 -311 113 -341 -331 -327Toimintakate, €/asukas -110,05 -107,43 Talous 1.1. - 30.4.2015 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 33,3 %

Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö %Kirjasto -154 841 -52 741 34,1 -176 040 -61 144 34,7Vapaa-aikatoimi -145 188 -36 753 25,3 -158 380 -41 734 26,4Elämä pelissä -hanke -11 085 -32 544 293,6 -7 200 -35 137

-311 114 -122 038 39,2 -334 420 -138 015 41,3 Toteutuminen 1.1.-30.4.2015

Kirjaston alkuvuosi on edennyt suunnitelmien mukaan. Erityisesti lasten kirjastonkäyttö on ollut runsasta, samoin näyttelyt ja muut tilaisuudet ovat tuoneet kirjastoon kuntalaisia. Sedun aikuisopiskelija on ollut työssä oppimassa ja arvioitavana tammikuusta 2015 lähtien.

Vapaa-aikalautakunnan toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin hy- vin.

Nuopparille pystyttiin järjestämään iltavalvontaa vuoden alusta lähtien kahden henkilön voimin.

Sosiaalitoimen työntekijän saaminen nuorisotiloihin ei ole vielä toteutunut. Kansanhiihtokampanja ja Haanen hiihto-laturetki pystyttiin toteuttamaan tänä talvena, koska lunta oli riittävästi. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä kun Haanen hiihto hiihdettiin Perhossa ensimmäisen kerran, eli vuonna 1966. Suunnittelu on aloitettu tulevaa juhlavuoden tapahtumaa ajatellen.

31

Kuntosalille hankittiin uusia laitteita. Syksyllä 2014 toimintansa aloittanut Perhon nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti. Suunniteltiin kesän tapahtumia, mm. uimakoulut, Perho-Kyyjärvi pyöräily- kampanja sekä Tour de Perho. Perho-viikko muutettiin yksipäiväiseksi tapahtumaksi, joka järjestetään ensimmäistä kertaa vasta elokuussa eli 1.8. Vapaa-aikatoimelle tuli päätökset rahoituksesta etsivään nuorisotyöhön 30 000€ ja työpajatoimintaan 30 000, joka aiheuttanee toimintasuunnitelman muutoksen toiminnassa. Työpajatoiminnassa on ollut työpajaohjaajaa, oma ohjaaja Kyyjärvellä ja Perhossa. Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat toteutuneet asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työpajalla Perhossa aloitettiin uutena toimintana polkupyörähuolto. Kulttuuritoimen näkyvimpänä tavoitteen toteutumisena oli taidetilan saaminen kunnanvirastolle, (entinen autokoulun tila). Kuvataidepiiriläisten ehdotuksesta vapaa-aikalautakunta päätti tilan nimeksi Artstudio. Möttösen vanhan tuvan käyttöä suunniteltiin alustavasti yhdessä Humalajoen maamiesseuran kanssa.  

32

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Pasi Rannila Toiminta

- Tekninen lautakunta, tekninen toimisto, kaavoitus- ja mittaustoiminta sekä kunnan virka-autot.

- Rakennukset ja vuokralle annetut alueet - Puistot ja yleiset alueet - Liikelaitokset

o Vesi- ja viemärilaitos o Kaukolämpölaitos

- Kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET

TEKNINEN LAUTAKUNTA MITTARIT

Hyvä ympäristön laatu

Viheralueiden ylläpito Liikenneväylien ylläpito Yleiset alueet, torit, leikkiken-tät Turvattu vesihuolto Turvattu jätevesihuolto Kaukolämpö Yksityisteiden avustaminen

Hoidetut viheralueet, ha Ylläpidetyt kadut ja kv-käylät, km Hoidetut alueet m2 Vesijohdot km, pumpattu vesi m3 Liittymien määrä Viemärit km, käsitelty jv:n määrä m3 Liittymien määrä MWh:t kunnalle/ yksityisille Yksityistieavustukset €/vuosi

Monipuoliset asumisen ja yrittämisen mahdollisuudet

Kunnallistekniikan rakenta-minen ja peruskorjaus

Uudet kadut ja peruskorjatut kadut/tiet km / v

Terveet, turvalliset ja tarkoi-tuksenmukaiset toimitilat

Laadukas kiinteistöjen ylläpi-to ja kunnostus Tavoitteena hyvä sisäilma

Ylläpidettävät kiinteistöt m2 kiinteistöjen ylläpito €/ m2 / kk Energiankulutus MWh/m3, €

Kiinteistöjen huoltokortit Kortisto ajantasalle Osaava ja hyvinvoiva henki-löstö

Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työn-tekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 /työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

33

Teknisen lautakunnan Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite

tavoitekorttiMITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Hoidetut viheralueet, ha 14 ha 14 ha 14 ha 14 ha 14 haYlläpidetyt kadut ja kvl:n väylät, km 13,6 km 13,6 km 13,6 km 13,6 km 13,6 kmVesiliittymien määrä n. 1 000 Vesijohtojen pituus, km 230 km 230 km 230 km 230 km 230 kmLaskutetun veden määrä, m3 197 651 m3 206 549 m3Vesimaksu €/m3 (ilman alv) 0,90-1,05 €/m3 1,05 €/m3 1,05 €/m3 1,05 €/m3 1,05 €/m3Viemäriliittymien määrä n. 650Viemärijohtojen pituus, km 60 km 60 km 60 km 60 km 60 kmKäsitelty jäteveden määrä, m3Laskutettu jäteveden määrä, m3 81 300 m3 80.578 m3Jätevesimaksu €/m3 (ilman alv) 1,70-1,85 €/m3 1,85 €/m3 1,85 €/m3 1,85 €/m3 1,85 €/m3Kaukolämpöliittymien määrä: - kunnan sisäiset liittymät 16 kpl - kunnan ulkopuoliset liittymät 29 kplLaskutettu lämpö MWh 6 079 MWh 6 950 MWh - kunnan sisäiset liittymät 3 792 MWh - kunnan ulkopuoliset liittymät 2 287 MWh

Kulutusmaksu €/MWh 52,30-53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 53,00 €/MWhKiinteistöjen kunnossapitomenot, € 150 505 €Ylläpidettävät kiinteistöt, m2 91 kpl /145 628 m3 - Julkiset rakennukset 2 kpl /7 971 m3 - Sivistystoimen rakennukset 13 kpl /45 080 m3 - Perusturvan rakennukset 9 kpl /15 200 m3 - Asuinrakennukset 33 kpl /18 190 m3 - Teollisuustilat m2 ja kpl 6 kpl /41 089 m3 - Liikelaitosten rakennukset 10 kpl /7 030 m3 - Muut rakennukset 18 kpl /11 068 m3Energiankulutus MWh/m3, € 915 544 €Uudet kadut ja peruskorjatut kadut km/vKaavateitä km 7,1 kmKevyenliikenteenväylää, km 1,95 kmYksityisteitä talviaurataan, km 98,1 kmTalviauraus, €Henkilöstömäärä 13 + 4 tuntipalkk. 10 + 4 tuntipalkkaista

Koulutuspäivien määrä/ hlöSairauspoissaolojen määrä /hlöToimintatulot, € 2 289 249 2 333 174 2481 2472 2472Toimintamenot, € -2 216 098 -2 042 370 -2310 -2266 -2249Toimintakate, € 73 151 290 804 171 206 223Toimintakate, €/asukas 25,01 € 100,42 € Talous 1.1. - 30.4.2015

keskim. 33,3 %

TEKNINEN TOIMI Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö %Tekninen hallinto -67 066 -18 909 28,2 -93 160 -27 128 29,1Kiinteistötoimi 170 375 18 982 11,1 144 130 21 029 14,6Puistot ja yleiset alueet -94 411 -25 892 27,4 -108 520 -36 717 33,8Liikelaitokset 325 850 194 841 59,8 365 940 221 362 60,5Liikenneväylät -43 944 -20 744 47,2 -136 590 -58 111 42,5

290 804 148 278 51,0 171 800 120 434 70,1

34

Toteutuminen 1.1.-30.4.2015 Tekninen lautakunta, hallinto

Toiminta on toteutunut suunnitellusti, käyttö 29,1 %.

Kiinteistötoimi, puistot ja yleiset alueet Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kinniäntien peruskorjaustyömaalle on palkattu 3 määräaikaista työntekijää. Vehmassuontien ryhmäkoti ja Haanen-tien palveluasunnot etenevät aikataulussa ja valmistuvat syksyllä. Jalmiinan dementiayksikön suunnittelu on käynnissä, urakkakilpailu kesällä. Urheilukenttä valmistunee kesäkuun loppuun mennessä.

Liikelaitokset

o Vesi- ja viemärilaitos

Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Salmelanharjun vedenottamolle on hankittu varavoimakone. Vuoden 2014 tilikauden tuloksen perusteella taksan korotuspainetta on jäte-vesimaksun osalta, vesi- ja viemärilaitoksen tulos miinuksella noin 23.000 €. o Kaukolämpölaitos

Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Lämpölaitos on toiminut erinomaisesti ja kotimaisen polttoaineen osuus lämmöntuotannosta on yli 90 %. Vuonna 2014 kotimaisen polttoaineen osuus lämmöntuotannosta oli 96 % ja tilikauden tulos pois- tojen jälkeen oli positiivinen 54.050 €.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Jyri Harju Ympäristötoimi

- Ympäristötoimi käsittää ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun.

- Palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta

MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET YMPÄRISTÖ LTK

MITTARIT

Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö Hyvä ympäristön laatu

Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu

Rakennusluvat, toimenpide-luvat ja toimenpideilmoituk-set Maa-ainesluvat, ympäristöluvat toimenpideilmoitukset

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Ympäristötoimen lainsää-dännön tuntevan henkilös-tön palkkaaminen Koulutustarvekartoitus

Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhalti-joiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä

35

Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Sairaus poissaolot / tekni-nen toimi

Ympäristölautakunnan Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite

tavoitekorttiMITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Ympäristönsuojelun luvat jalausunnot, kpl 9 3 7 7 7Rakennusluvat, kpl 61 45 55 55 55Palo- ja pelastustoimiToimintatulot, €Toimintamenot, €Toimintakate, € -218 796 € -202 057 € -266 330 € -261 000 € -258 000 €Henkilöstömäärä 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5Koulutuspäivien määrä/ hlö

YmpäristötoimiToimintatulot, € 24 397 € 24 015 € 26 000 €Toimintamenot, € -61 013 € -60 865 € -67 700 €Toimintakate, € -36 616 € -36 850 € -41 700 € -40 000 € -40 000 €Toimintakate, €/asukas -12,52 € -12,72 € -14,27 € Talous 1.1. - 30.4.2015 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 33,3 %

Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö %Ympäristötoimi -36 850 -15 165 41,2 -41 700 -12 994 31,2Palo- ja pelastustoimi -202 057 -88 653 43,9 -266 330 -13 833 5,2

-238 907 -103 818 43,5 -308 030 -26 827 8,7 Toteutuminen 1.1.-30.4.2015

Ympäristötoimen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lautakunta on kokoontunut 3 kertaa, käsiteltyjä asioita on ollut 27 kpl. Uusia maa-aineslupia on myönnetty 1 kpl, ympäristölupia 1 kpl ja rakennus- ja toimenpidelupia 26 kpl. Taloudellisesti toiminta on toteutunut suunnittelun mukaisena, toimintamenojen käyttöprosentti on 24,0 ja toimintatuottojen 12,6 prosenttia. Palo- ja pelastustoimen yhteistoimintaosuuksia ei ole laskutettu alkuvuodelta 2015 -> käyttöprosentti on 5,2.

36

SALKKURAPORTTI EVLI 31.4.2015osakkeet rahastot shekkitili

Salkun hankintah. 30.4.15 1 243 985 € 3 343 940 € 27 704 € 4 615 628 € ha.hintaSalkun ma.arvo 30.4.15 1 460 959 € 3 383 089 € 27 704 € 4 871 752 € ma.arvoSalkun kp.arvo 31.12.14 1 354 928 € 2 994 589 € 40 813 € 4 390 330 € kp.arvo

Huhtikuu 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 256 124 €Tilinpäätös 2014:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 194 016 €

INVESTOINNIT

Tp 2013 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö %

Investointimenot -4 082 480 -1 179 447 -7 197 000 -730 544 10,2

Tulot 1 143 215 292 985 2 431 000 265 177 10,9

Nettoinvestoinnit -2 939 265 -886 462 -4 766 000 -465 367 9,8

INVESTOINNIT määräraha Tot 4/2015Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -25 000Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000Suunnittelutehtävät, yleiskaava -10 000Osakkeet, As Oy Perhonjokiranta 450 000Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000Metsätaloussuunnitelma -22 000Suunnittelu Tuulivoimahanke -180 000 -13 642,50Suunnittelu Tuulivoimahanke, tulot 210 000Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma -10 000 -6 309,00Penninginjoen kunnostushanke -20 000Penninginjoen kunnostushanke, tulot 10 000Kaavatiet, perusparannus -132 000Kaavateiden jatkaminen Kaavateiden päällystäminenKaavateiden valaistus -50 000

37

INVESTOINNIT määräraha Tot 4/2015Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle -15 000Kirkonkylän urheilukenttä -200 000Kirkonkylän urheilukenttä, tulot 123 000Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000Isommat tiehankkeet -1 500 000Tietoverkon rakentaminen, kuntaosuus -100 000

Atk- ja toimistokoneet -15 000Kannettavat tietokoneet, khall+pj:t -15 000 -8 801,00Jalmiinan pesula, koneet ja laitteet -20 000

Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -40 000 -27 226,75

Keittiöiden kalustohankinnat -30 000Palotoimen kalustoTekninen toimi ruohonleikkuri -10 000

Kotipalvelu, ruoanjakeluauto -20 000Linja-autopysäkit ja uimakopit -60 000

Kivikoulu, kotitalous ja teknisentyöntilat ym. -600 000

Kinniäntien rivitalot -300 000 -10 557,43Perhon Vuokratalo A-B Keskustie 14 -20 000Möttösen Vanhatupa -10 000Möttösen Vanhatupa 3 000Vehmassuontien ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnot -2 450 000 -620 851,83Vehmassuontien ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnot 1 400 000 265 177,00Jalmiina/Dementiayksikkö -700 000 -6 464,50Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot 210 000Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -100 000 -22 124,50Kaukolämpöverkosto,Kinniäntie -80 000

Varavoimakone, vesi- ja jätevesilaitos -15 000 -11 028,53Vesijohtoverkoston laajentaminen ja uv-laitteet -40 000 -1 574,34

Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue -20 000 -1 963,49

Jängän kylän viemäröinti, hanke -20 000Jätevesipuhdistamon uusinta -50 000

Kirkonkylän kaatopaikan maisemointi -300 000Yhteensä -4 766 000 -465 366,87Menot 7197 000 €, tulot 2 431 000 €, netto 4 766 000 €.

38

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN MENOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS TP 2014 TA+lta 2015 Tot. 1-4/15 käyttö-%

Yleinen hallinto -157 088,70 -166 190 -28 922 17,4Yleishallinnon plvelut -323 687,78 -274 920 -67 709 24,6Muu yleishallinto -95 315,30 -117 000 -20 518 17,5Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelu -651 940,61 -702 010 -224 492 32,0Sisäiset siivous- ja pesulapalvelut -426 822,65 -467 780 -149 298 31,9Keskitetty ruokahuolto -814 070,63 -842 930 -267 126 31,7Yleishallinto yht. -2 468 925,67 -2 570 830 -758 066 29,5Maaseututoimi -67 717,08 -78 520 -26 498 33,7Elinkeinotoimi ja projektit -232 219,73 -253 610 -107 767 42,5Maat. ja elinkeino yht. -299 936,81 -332 130 -134 265 40,4Sos.ja terv.toimen hallinto -284 392,35 -311 950 -89 192 28,6Hyvinvoinnin ja terveyden edistämine 0,00 -2 000 0 0,0Perheiden tukeminen -2 456 766,79 -2 752 810 -740 460 26,9Kotihoidon ja asumisen tukeminen -3 080 368,61 -3 031 190 -957 049 31,6Terveyden ja sairaanhoito -1 818 205,79 -1 815 310 -551 768 30,4Erikoissairaanhoito -3 047 700,05 -3 430 000 -1 137 295 33,2Ympäristö terveydenhuolto -125 863,16 -135 280 0 0,0Sos. ja terv.toimi yht. -10 813 296,75 -11 478 540 -3 475 763 30,3Kasvatus- ja opetust. hallinto -61 099,06 -71 020 -13 511 19,0Varhaiskasvatus -1 717 574,43 -1 772 120 -534 896 30,2Peruskoulut -3 524 843,18 -3 534 660 -1 155 673 32,7Harjaantumiskoulu -296 796,03 -326 290 -103 934 31,9Lukio -733 059,23 -715 230 -230 915 32,3Ammattiopetus -14 801,28 -7 000 -2 963 42,3Muu opetustoimi -34 126,76 -36 000 -11 127 30,9Kasvatus- ja opetustoimi yht. -6 382 299,97 -6 462 320 -2 053 020 31,8Kirjastotoimi -156 522,22 -177 690 -61 462 34,6Vapaa-aikatoimi -160 358,91 -172 780 -48 082 27,8Elämä pelissä -hankkeet -110 372,19 -129 700 -37 437 28,9

-427 253,32 -480 170 -146 981 30,6Tekninen hallinto -84 824,06 -109 270 -27 136 24,8Kiinteistötoimi -1 235 797,44 -1 381 760 -462 340 33,5Yleiset alueet -99 286,81 -118 020 -36 737 31,1Vesi- ja viemärilaitos -279 831,18 -265 590 -78 509 29,6Kaukolämpölaitos -276 255,79 -297 970 -100 667 33,8Liikenneväylät -66 374,24 -136 890 -58 111 42,5Tekninen lautakunta yht. -2 042 369,52 -2 309 500 -763 501 33,1Ympäristötoimi -60 864,60 -67 700 -16 280 24,0Palo- ja pelastustoimi -234 809,09 -266 330 -13 833 5,2Yhteensä -295 673,69 -334 030 -30 113 9,0KÄYTTÖTALOUS YHT. -22 729 755,73 -23 967 520 -7 361 709 30,7

39

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TULOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS TP 2014 TA+lta 2015 Tot. 1-4/15 käyttö-%

Yleinen hallinto 4 218,00 5 000 0 0,0Yleishallinnon plvelut 25,94 0 0Muu yleishallinto 74 146,28 200 000 15 986 8,0Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelu 655 101,04 705 010 226 166 32,1Sisäiset siivouspalvelut 430 169,45 471 130 150 414 31,9Keskitetty ruokahuolto 819 000,86 846 530 268 826 31,8Yleishallinto yht. 1 982 661,57 2 227 670 661 392 29,7Maaseututoimi 10 337,20 13 500 0 0,0Elinkeinotoimi ja projektit 10 000,00 37 000 0 0,0Maat. ja elinkeino yht. 20 337,20 50 500 0 0,0Sos.ja terv.toimen hallinto 7 440,00 7 440 1 860 25,0Hyvinvoinnin ja terveyden edistämine 0,00 0 0Perheiden tukeminen 379 731,73 395 960 79 253 20,0Kotihoidon ja asumisen tukeminen 724 487,68 713 300 179 135 25,1Terveyden ja sairaanhoito 347 823,85 388 600 80 971 20,8Erikoissairaanhoito 0,00 0 0Ympäristöterveydenhuolto 0,00 0 0Sos. ja terv.toimi yht. 1 459 483,26 1 505 300 341 220 22,7Kasvatus- ja opetust. hallinto 0,00 0 0Varhaiskasvatus 137 214,92 149 100 41 706 28,0Peruskoulut 170 840,23 173 500 4 737 2,7Harjaantumiskoulu 37 718,04 19 000 11 620 61,2Lukio 104 392,13 83 000 10 607 12,8Ammattiopetus 650,00 0 0Muu opetustoimi 0,00 0 0Kasvatus- ja opetustoimi yht. 450 815,32 424 600 68 670 16,2Kirjastotoimi 1 681,18 1 650 318 19,3Vapaa-aikatoimi 15 171,17 14 400 6 349 44,1Elämä pelissä -hankkeet 99 287,51 122 500 2 299 1,9Kirjasto + vapaa-aika yht. 116 139,86 138 550 8 966 6,5Tekninen hallinto 17 758,20 16 110 8 0,1Kiinteistötoimi 1 406 172,86 1 525 890 483 369 31,7Poistot ja yleiset alueet 4 875,55 9 500 20 0,2Vesi- ja viemärilaitos 451 078,38 465 500 215 223 46,2Kaukolämpölaitos 430 858,71 464 000 185 315 39,9Liikenneväylät 22 429,94 300 0 0,0Tekninen lautakunta yht. 2 333 173,64 2 481 300 883 935 35,6Ympäristötoimi 24 015,01 26 000 3 286 12,6Palo- ja pelastustoimi 32 751,87 0 0Yhteensä 56 766,88 26 000 3 286 12,6KÄYTTÖTALOUS YHT. 6 419 377,73 6 853 920 1 967 468 28,7

40

PERHON KUNTATULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2015 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE huhtikuun

Tot 2014/tp14 keskim. 33,3 Tp 2015Ulkoinen (1000 €) Tp 2013 Tp 2014 Käyttö 1-4/14 Käyttö-% Ta 2015 Käyttö 1-4/15 Käyttö-% ennuste

Toimintatuotot 3 833 3 385 894 26 3 703 877 24 3 180Toimintakulut -21 247 -19 695 -6 359 32 -20 817 -6 271 30 -19 929TOIMINTAKATE -17 414 -16 310 -5 465 34 -17 114 -5 394 32 -16 749

VEROTULOT 6 859 7 015 2 510 36 7 090 2 464 35 6 949 Kunnallisvero 6 041 6 092 2 347 39 6 125 2 310 38 5 997 Yhteisöveron tuotto 421 477 158 33 480 155 32 467 Kiinteistövero 397 446 5 1 485 -1 0 485VALTIONOSUUDET 11 108 11 503 3 809 33 11 250 3 864 34 11 590

17 967 18 518 6 319 34 18 340 6 328 35 18 539KÄYTTÖKATE 553 2 208 854 39 1 226 934 76 1 790

Rahoitustuotot 431 218 174 80 206 217 105 264Rahoituskulut -40 -18 -4 22 -232 6 -3 -94

391 200 170 85 -26 223 -858 170

VUOSIKATE 944 2 408 1 024 43 1 200 1 157 96 1 960

Poistot ja arvonalenn. -1 121 -1 372 -363 26 -1 200 -376 31 -1 200Satunnaiset/Poistoero 6 6 0 0 0Rahastojen purku 0 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -171 1 042 661 63 0 781 760