Pag. 1 Situación Económica del Ayuntamiento de Alcobendas 2003-2007 Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y Financiera Política fiscal

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Situación Económica del Ayuntamiento de Alcobendas 2003-2007 Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y

FinancieraFinanciera

Política fiscal 2008

Un nuevo modelo de gestión económica al servicio de la ciudad y de los vecinos

Lunes, 5 de Noviembre de 2007

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Situación Económica del Ayuntamiento de Alcobendas 2003 – 2007

Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y Financiera

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Evolución de los gastos 2003 - 2006

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Gastos de Personal

Incremento de 9.851.949 € un 42 % más que en 2003

23.663.259,44 €

33.515.209,37 €

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2003 2006

GASTOS DE PERSONAL

Fuente: Cuenta General. 2003-2006

17,28

23,38

0

5

10

15

20

25

2003 2006

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS GASTOS DE PERSONAL EN EL PRESUPUESTO

DE GASTOS

El porcentaje de participación de los gastos de personal en el presupuesto de gastos experimenta un incremento de 6,10 puntos porcentuales más que

en 2003.En 2006, 23 € de cada 100 se

destinaron al personal propio del ayuntamiento


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Altos cargos: retribuciones de los cargos electos

Incremento de 160.052 € un 16 % más que en 2003

1.021.619,16 €

1.181.671,64 €

900.000

950.000

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

2003 2006

ALTOS CARGOS

Retribuciones del personal eventual de

confianza

448.953,80 €

1.006.040,57 €

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2003 2006

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

Incremento de 557.087 € un 124% más que en 2003.

El gasto se duplica

Fuente: Cuenta General. 2003-2006 Fuente: Cuenta General. 2003-2006

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Atenciones protocolarias

Incremento de 124.752 € un 186 % más que en 2003.

El gasto se triplica

67.251,09 €

192.003,86 €

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2003 2006

ATENCIONES PROTOCOLARIAS

272.056,50 €

407.459,45 €

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2003 2006

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Publicidad y propaganda

Incremento del 50%


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Gastos de defensa jurídica

Incremento de 514.509 € un 260% más que en 2003.

El gasto se multiplicó por 3,6

198.179,49 €

712.689,00 €

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2003 2006

GASTOS JURIDICOS

Trabajos realizados por empresas externas

14.914.028,61 €

18.035.726,90 €

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2003 2006

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

Incremento de 3.121.698 € un 21% más

que en 2003

(a pesar del incremento del 42 % en gastos de personal)

Fuente: Cuenta General. 2003-2006Fuente: Cuenta General. 2003-2006

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4.074.156,46 €

8.946.246,74 €

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

2003 2006

PASIVOS FINANCIEROS

Pasivos financieros

Se produjo un aumento de 4.872.090 € un 120% más que

en 2003. La amortización de la deuda se ha

duplicado


Pasivos financieros per cápita


41,40 €

85,92 €

0

20

40

60

80

100

2003 2006

PASIVOS FINANCIEROS PER CAPITA

Se duplica el gasto en pasivos financieros

Incremento de 45 € un 108% más que en 2003.

El gasto aumenta más que la población

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Gasto público

Aumento de 6.381.683 € un 5% más que en 2003

136.974.909,34 €

143.356.592,92 €

132.000.000

134.000.000

136.000.000

138.000.000

140.000.000

142.000.000

144.000.000

2003 2006

PRESUPUESTO DE GASTOS

1.391,78 €

1.376,87 €

1.365

1.370

1.375

1.380

1.385

1.390

1.395

2003 2006

GASTO PUBLICO PER CAPITA

Gasto público per cápita

En el gasto público per cápita disminuye 15 € un 1,1 % con respecto a 2003.

El gasto aumenta menos que la población


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Evolución de los ingresos 2003 - 2006

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Ingresos públicos

Aumento de 29.047.354 € un 25 % más que en 2003

117.690.708,81 €

146.738.063,50 €

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

2003 2006

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingreso público per cápita

1.195,84 €

1.409,34 €

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

2003 2006

INGRESO PUBLICO PER CAPITA

Incremento de 213 € un 18% más que en 2003

(a diferencia de la disminución de 15 € del gasto público per cápita)

De esta forma se trata de compensar el resultado presupuestario negativo de

2003 (-19.284.200 €)


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Recaudación

Aumento de 28.156.154 € un 42% más que en 2003

67.004.258,75 €

95.160.413,53 €

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

2003 2006

RECAUDACION (CAPITULOS 1, 2 Y 3)

Recaudación per cápita

680,82 €

913,97 €

0

200

400

600

800

1.000

2003 2006

RECAUDACION PER CAPITA

Aumento de 233 € un 34% más que en 2003

Los ciudadanos pagan una media de 233 € más de impuestos que en

2003


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Presión fiscal

21,60 % más que en 2003. La recaudación creció más que la

renta bruta disponible (aumentan más los impuestos que la

renta de los vecinos)

3,89

4,73

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2003 2006

PRESION FISCAL (CAPITULOS 1, 2 Y 3 / RBD)*100

Presión impositiva

3,16

3,54

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

2003 2006

PRESION IMPOSITIVA (CAPITULOS 1 Y 2 / RBD)*100

Un 12 % más que en 2003 (en 2006 el ciudadano de Alcobendas

dedica el 3,5% de su renta a pagar impuestos a su

Ayuntamiento )


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Esfuerzo fiscal

Aumento del 10,2 % respecto a 2003

0,0222

0,0245

0,0210

0,0215

0,0220

0,0225

0,0230

0,0235

0,0240

0,0245

2003 2006

ESFUERZO FISCAL (PRESION FISCAL / RBD PER CAPITA)


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Evolución de la deuda 2003 - 2007

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Deuda pública

La deuda pública aumentó 9 millones un 15% más que en 2003

59.259.815,97 €

68.289.495,17 €

54.000.000

56.000.000

58.000.000

60.000.000

62.000.000

64.000.000

66.000.000

68.000.000

70.000.000

2003 2007

DEUDA PUBLICA

Fuente: Estado de la Deuda. 2003-2007

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Deuda pública per cápita

La deuda pública per cápita aumentó 53,76 € un 9% más que en 2003

Fuente: Estado de la Deuda. 2003-2007

602,13 €

655,89 €

560

580

600

620

640

660

2003 2007

DEUDA PUBLICA PER CAPITA

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Conclusiones

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Conclusiones

42% gastos de personal16% retribución de cargos electos

Se duplica el gasto de personal de confianza

Se triplican las atenciones protocolarias50% publicidad y propaganda

21% trabajos externalizados

Se triplican gastos jurídicos

Se duplica la amortización de la deudaLos ingresos aumentan 20 puntos porcentuales más que los gastos42% impuestos

34% recaudación per cápita

ENDEUDAMIENTO

68 millones de €

15%

22% presión fiscal y 12% presión impositiva

10% esfuerzo fiscal

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Ordenanzas fiscales 2008

Bajamos los impuestos

Amortiguamos el impacto de la revisión catastral

Iniciamos el camino para mejorar las ayudas fiscales a las familias numerosas

Incentivamos fiscalmente las prácticas sostenibles

Atraemos empresas que generan riqueza y puestos de trabajo

Un nuevo modelo fiscal basado en la INICIATIVA y en la EFICACIA de la gestión pública, y en la reducción de la presión fiscal a los

vecinos

Modernización de las técnicas presupuestarias (del presupuesto incrementalista al presupuesto en base cero)

Austeridad y control del gasto público del Ayuntamiento, de los organismos autónomos y de las empresas públicas de titularidad municipal

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CONGELADOSTasas y Precios Públicos

Actualización de 2,7% frente al 3,7% del ejercicio anterior(por debajo de la subida del IPC: 3,6%)

SUPRIMIDOTasa Residuos Urbanos

A partir del 1 de enero de 2008 se deja de exigir la Tasa en contraprestación del Servicio de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos generados en las viviendas

BAJADA EFECTIVA DE GRAVAMENIVTM (Vehículos)

No se actualiza con la subida del IPC

BONIFICACIÓN DEL 50%IIVTNU (Plusvalías)

El Ayuntamiento reduce en un 50% el nuevo valor catastral para el cálculo de la base imponible sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

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BAJADA DE GRAVAMENIBI

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INCREMENTO BONIFICACIÓNFamilias numerosas

El Ayuntamiento modifica los tramos de valor catastral en un 128,13% ampliando el ámbito de aplicación de la bonificación del IBI a favor de las familias numerosas

NUEVA BONIFICACIÓNTransporte sostenible

Aumento de la bonificación ecológica existente del IVTM (vehículos), alcanzando el máximo legal permitido: 75%

NUEVA EXENCIÓNSalud pública

Los centros sanitarios de titularidad pública gozarán de una exención del IBI los por terrenos de los que son titulares

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Muchas gracias

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Un nuevo modelo de gestión económica al servicio de la ciudad y de los vecinos

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