PAGAMENTI I SEMESTRE 2017 PER TIPOLOGIA DI SPESA (art. 4 … · 2017. 11. 16. · PAGAMENTI I SEMESTRE 2017 PER TIPOLOGIA DI SPESA (art. 4 bis D. Lgs.33/2013) Tipologia di spesa Mandato

PAGAMENTI I SEMESTRE 2017 PER TIPOLOGIA DI SPESA (art. 4 bis D. Lgs.33/2013)

Tipologia di spesa Mandato Descrizione spesa Beneficiario Importo mandato

1 03 01 01 Pubblicazioni 7 13/01/2017 LIBRERIA MAX 88 DI DESSENA MASSIMO 527,52

1 03 02 01 108 23/01/2017 AMMINISTRATORI COMUNALI 4.392,90






1 03 02 01 Commissioni elettorali 114 23/01/2017 AMMINISTRATORI COMUNALI 1.951,481 03 01 01 Pubblicazioni 122 23/01/2017 MF - CPC 0051/0056 TEDOLDI E ALTRO TESTI GIURIDICI ZANICHELLI EDITORE SPA 172,80

1 03 02 01 Commissioni elettorali 209 24/01/2017 PERSONALE DEL COMUNE 3.098,34

1 03 01 01 Pubblicazioni 371 24/01/2017 MANSI ANTONIO - AGENZIA LIBRARIA 15.251,34

1 03 01 01 Pubblicazioni 372 24/01/2017 MANSI ANTONIO - AGENZIA LIBRARIA 7.000,001 03 01 01 Pubblicazioni 561 27/01/2017 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA: FORNITURA LIBRI L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA 3.709,90

1 03 01 01 Pubblicazioni 675 30/01/2017 LIBRERIA MAX 88 DI DESSENA MASSIMO 2.148,83

1 03 02 01 780 30/01/2017 MASALA FRANCESCO 4.231,66

1 03 02 01 Commissioni elettorali 784 30/01/2017 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. 494,92

1 03 02 01 788 30/01/2017 COSSU GIAN FRANCA 6.840,28

1 03 02 01 829 31/01/2017 4.231,66

1 03 01 01 Giornali e riviste 1071 01/02/2017 QUADRIFOGLIO DUE DI PORCEDDU E VACC A SAS 3.035,26



LIQ. FORNITURA LIBRI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE UNICA RELATIVI A NOVEMBRE 2016


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE UNICA RELATIVI A DICEMBRE 2016


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI GENNAIO 2017 - SINDACO NICOLA SANNA


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI GENNAIO 2017 - ASSESSORI COMUNALI


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI GENNAIO 2017 - PRESIDENTESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE ESMERALDA UGHI


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI GENNAIO 2017 - GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALIAC/ RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2016

CL/ LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO MESE DI GENNAIO 2017 - COMPONENTI COMMISSIONE LETTORALE CIRCONDARIALE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI COMUNE SASSARI DAL 001/10/2016 AL 31/12/2016Rimborso per partecipazione a Commissione elettorale circondariale - Dipentendete Sebastiano Careddu


Onorario per compenso di Presidente Collegio dei Revisori dei Conti relativo al periodo 01/10/2016 al 31/12/2016, Delibera C.C. n. 07 del 02/02/2016


PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA DAL DOTT. ETTORE TANFERNA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, COMPENSO RELATIVO AL PERIODO 01.10.2016/31.12.2016, COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 02.02.2016

ST.COMMERCIALE ASSOCIATO FUSCO STEFANIA - TANFERNA ETTORE

LO-PAG. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 - SINDACO NICOLA SANNA


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 - ASSESSORI COMUNALI







1 03 01 01 Pubblicazioni 2066 16/02/2017 AGENZIA LIBRARIA S.PISCHEDDA 340,34





1 03 02 01 4865 16/03/2017 AMMINISTRATORI COMUNALI 33,64







1 03 01 01 Pubblicazioni 5855 23/03/2017 MANSI ANTONIO - AGENZIA LIBRARIA 775,89

1 03 01 01 Giornali e riviste 5859 24/03/2017 SPAGGIARI EDIZIONI SRL 99,00







AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE UNICA RELATIVI A GENNAIO 2017


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 - PRESIDENTESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE ESMERALDA UGHI


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 - GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALIPAG. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017PAG. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017PAG. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE UNICA RELATIVI A FEBBRAIO 2017


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MARZO 2017 - SINDACO NICOLA SANNA


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI MARZO 2017 - ASSESSORI COMUNALI

Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

AC/ RIMBORSO SPESE MISSIONE DELL'ASSESSORE AMALIA CHERCHI - MILANO, 25/10/2016


AC/ RIMBORSO SPESE MISSIONE DELL'ASSESSORE AMALIA CHERCHI - MILANO, 25/10/2016


AC/ RIMBORSO SPESE MISSIONE DELL'ASSESSORE GIOVANNI ANDREA DOMENICO CARBINI - CAGLIARI, 17/10/2016


AC/ RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL SINDACO NICOLA SANNA - CAGLIARI, 19/10/2016


AC/ RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL SINDACO NICOLA SANNA - CAGLIARI, 16/11/2016


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI MARZO 2017 - PRESIDENTESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE ESMERALDA UGHI


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI MARZO 2017 - GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALIFORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO RIVISTA "BAMBINI" FORMULA PREMIUM - SPAGGIARI EDIZIONI SRL - ANNO 2017


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE UNICA RELATIVI A MARZO 2017


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - APRILE 2017 - SINDACO NICOLA SANNA


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI APRILE 2017 - ASSESSORI COMUNALI


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI APRILE 2017 - PRESIDENTESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE ESMERALDA UGHI


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI APRILE 2017 - GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI



1 03 02 01 8785 18/04/2017 4.258,21

1 03 02 01 8790 18/04/2017 MASALA FRANCESCO 4.258,21

1 03 02 01 9812 26/04/2017 COSSU GIAN FRANCA 6.387,33

1 03 01 01 Giornali e riviste 10905 05/05/2017 ECONOMO COMUNALE 47,40

1 03 02 01 11315 09/05/2017 ECONOMO COMUNALE 140,90










1 03 01 01 Pubblicazioni 11557 11/05/2017 ECONOMO COMUNALE 53,00

1 03 01 01 Pubblicazioni 11560 11/05/2017 ECONOMO COMUNALE 72,00


PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA DAL DOTT. ETTORE TANFERNA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, COMPENSO RELATIVO AL PERIODO 01.01.2017/31.03.2017, COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 02.02.2016 e altro

ST.COMMERCIALE ASSOCIATO FUSCO STEFANIA - TANFERNA ETTORE


COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI COMUNE SASSARI DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017


ONORARIO PER COMPENSO DI PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I^ TRIMESTRE 2017MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 EDICOLA AZUNI DI ATZERI CRISTINA RICEVUTAS N. 15 DEL 31/12/2016 FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2016.


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 CARASAO VIAGGI DI ITINERA SAS ESTRATTO CONTO 4/2017 DEL 10/1/2017 BIGLIETTO AEREO AHO-ROMA-AHO DIRITTI DI AGENZIA SANNA NICOLA SINDACO.MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 EDICOLA 3P DI GIOVANNI ED ELENA PIRA SNC RIC. N. 1 DEL 3/03/2017 FORNITURA SOLE 24 ORE+INSERTO DAL 26/1/2017 AL 28/02/2017.


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMNO RENDICONTO N. 1/2017 ITINERA SAS DI PIETRO SALVATORE SOLINAS RIC. N. 2 DEL 3/3/2017 BIGLIETTO AEREO AHO-ROMA-AHO DEL 7/11/2016 ASSESSORE PIU ANTONIO.


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 ITINERA SAS DI PIETRO SALVATORE SOLINAS RIC. N. 3 DEL 3/3/2017 SALDO VOLO AHO-MILANO-AHO DEL 24/10/2016 CHERCHI AMALIA ASSESSORE.


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 ITINERA SAS DI PIETRO SALVATORE SOLINAS RIC. N. 1 DEL 3/3/2017 SALDO VOLO AHO-FCO-FIRENZE A/R DEL 1/3/2017 CHERCHI AMALIA ASSESSORA.MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 EDICOLA AZUNI DI ATZERI CRISTINA RIC. N. 1 DEL 10/2/2017 QUOTIDIANI MESE DI GENNAIO 2017 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 MISSIONE 1 MARZO 2017 FIRENZE CHERCHI AMALIA ASSESSORA.


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 MISSIONE 1 MARZO 2017 FIRENZE CHERCHI AMALIA ASSESSORA INTEGRAZIONE SOMMA.MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 EDICOLA 3P DI GIOVANNI ED ELENA PIRAS SNC RIC. N. 2 DEL 31/3/2017 FORNITURA SOLE 24 ORE MESE DI MARZO 2017.


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N.1/2017 MISSIONE ROMA 23 FEBBRAIO 2017 SANNA OTTAVIO ASSESSORE.MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 RICEVUTA N. 20 DEL 27/3/2017 N.1 TESTO ASSOCIAZIONE NATINSIEME.MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 MILLE LIBRI SNC DI MULAS GIUSEPPINA S.F. N. 2 DEL 7/4/2017.









1 03 02 01 Commissioni elettorali 11629 12/05/2017 AMMINISTRATORI COMUNALI 1.827,63

1 03 02 01 Commissioni elettorali 12765 19/05/2017 PERSONALE DEL COMUNE 1.615,02

1 03 01 01 Pubblicazioni 13044 24/05/2017 MASSARO LIBRI DI LIBERALI G.A. & C. SAS 50,84

1 03 01 01 Giornali e riviste 13901 01/06/2017 S.E.P.E.L. SAS DI SILVIO LOMBARDINI 335,00






1 03 01 01 Pubblicazioni 19285 23/06/2017 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 235,00

1 03 01 02 4 12/01/2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 155,08

1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 5 12/01/2017 PAG. FORNITURA TIMBRI 250,101 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 59 16/01/2017 PAG. FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE ICART S.R.L. 1.292,29

1 03 01 02 80 16/01/2017 Cantieri Comunali Art. 4 L.R. 4/2000 – Acquisto Ferramenta SCANDELLARI S.P.A. 500,641 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 82 16/01/2017 FORNITURA CARTA SETTORE MOBILITÀ ICART S.R.L. 1.292,29

1 03 02 02 132 23/01/2017 LO-PAG. ALLESTIMENTO PRESEPE NATALE 2016 COOP. SARDA SERVICE 2.500,00

1 03 02 02 133 23/01/2017 LO-PAG. SERVIZI LIS CAVALCATA SARDA 2016 DEROMA ANTONIO 500,00

1 03 02 02 134 23/01/2017 GRUPPO PARROCCHIALE SAN GIOVANNI 1.000,00

1 03 02 02 136 23/01/2017 ASS.NOSTRA SIGNORA DEL LATTE DOLCE 1.000,00


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 MISSIONE PISA 24/25 MARZO 2017 CAMPUS SIMONE ASSESSORE.


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE UNICA RELATIVI AD APRILE 2017


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MAGGIO 2017 - SINDACO NICOLA SANNA


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI MAGGIO 2017 - ASSESSORI COMUNALI


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI MAGGIO 2017 - PRESIDENTESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE ESMERALDA UGHI


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI MAGGIO 2017 - GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALIAC/ RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - GENNAIO/MARZO 2017CL/ LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SEGRETARI COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO MESE DI MAGGIO 2017FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017MF - RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2017


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE UNICA RELATIVI A MAGGIO 2017


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - GIUGNO 2017 - SINDACO NICOLA SANNA


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI GIUGNO 2017 - ASSESSORI COMUNALI


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI GIUGNO 2017 - PRESIDENTESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE ESMERALDA UGHI


AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI - MESE DI GIUGNO 2017 - GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALIMF - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA GIURIDICA "URBANISTICA E APPALTI" LUGLIO 2017/ LUGLIO 2018.

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

PAG. FORNITURA DI PICCOLI GIOCHI PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C. SNC


Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

LO-PAG. ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI COMITATO SAN GIOVANNI BATTISTA SASSARI ESTATE E FERRAGOSTO SASSARESE 2016


LO-PAG. CONTRIBUTO FESTA NOSTRA SIGNORA DEL LATTE DOLCE - ANNO 2016



1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 170 24/01/2017 PERSONALE DEL COMUNE 2.322,00

1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 171 24/01/2017 PERSONALE DEL COMUNE 428,78












1 03 01 02 211 24/01/2017 PERSONALE DEL COMUNE 61,00

1 03 01 02 212 24/01/2017 PERSONALE DEL COMUNE 40,051 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 292 24/01/2017 MF - FORNITURA CANCELLERIA E TONER SISTERS S.R.L. 2.236,08

1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 299 24/01/2017 PERSONALE PROVV. DEL COMUNE 579,70

1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 300 24/01/2017 PERSONALE PROVV. DEL COMUNE 44,521 03 01 02 Beni per consultazioni elettorali 308 24/01/2017 MF - FORNITURA CARTA CANCELLERIA E TONER CARTARIA VAL.DY SRL 1.077,241 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 325 24/01/2017 MF - FORNITURA FOGLIO STATO CIVILE F.APOLLONIO & C.SPA 1.024,581 03 01 02 Accessori per uffici e alloggi 363 24/01/2017 TU-LIQUID. FA 32 FORNITURA TELI DA BAGNO CASA SERENA EUROFORNITURE SRL 631,96

1 03 02 02 382 24/01/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE RASSEGNA JAZZOP 2016 ASS. BLUE NOTE ORCHESTRA 5.000,00

1 03 01 02 Stampati specialistici 387 24/01/2017 683,20

1 03 01 02 Vestiario 511 26/01/2017 GIESSE FORNITURE SRL 449,67

1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 527 26/01/2017 TIPOGRAFIA DENTI G.DI DENTI ROBERTO 295,24

1 03 01 02 539 27/01/2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO: FORNITURA PICCOLI GIOCHI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 779,971 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 540 27/01/2017 D & D OFFICE: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA D&D OFFICE S.R.L. S. 600,00

CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO GENNAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO GENNAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO GENNAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO GENNAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO GENNAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO GENNAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO GENNAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO GENNAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO GENNAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO GENNAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO GENNAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO GENNAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO GENNAIO 2017

Carburanti, combustibili e lubrificanti

CL/ COMPETENZE AL PERSONALE DI RUOLO MESE DI GENNAIO 2017 - RIMBORSO RIFORNIMENTO CARBURANTE SIG.RA S. NIEDDU


CL/ COMPETENZE AL PERSONALE DI RUOLO MESE DI GENNAIO 2017 - RIMBORSO RIFORNIMENTO CARBURANTE ALLA DOTT.SSA S. CICU

CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO GENNAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO GENNAIO 2017


LO-PAG. FORNITURA N. 4 BROGLIACCI/REGISTI PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE


LO-PAG. FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO TRAFFICOLIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA DENTI PER FORNITURA MODULI PER PESA RIFIUTI




1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 547 27/01/2017 PALA E RUGGERI S.R.L. 988,211 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 566 27/01/2017 LO-PAG. FORNITURA CANCELLERIA E TONER SETTORE TRIBUTI CARTARIA VAL.DY SRL 412,23

1 03 01 02 590 27/01/2017 LO-PAG. FORNITURA CHIPS PER PASS AUTORIZZAZIONI FATICONI SPA 610,00

1 03 01 02 593 27/01/2017 TIPOGRAFIA DENTI G.DI DENTI ROBERTO 805,20

1 03 01 02 596 27/01/2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO: FORNITURA PICCOLI GIOCHI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 1.201,38

1 03 01 02 Beni per attività di rappresentanza 667 30/01/2017 MF - FORNITURA CORONA DI FIORI BAINGIO DI PIERANGELA DI FALCHI PIERPAOLO 300,00

1 03 01 02 Equipaggiamento 683 30/01/2017 MF - FATTURA PER ACQUISTO CATENE DA NEVE AUTO DI SERVIZIO NIOLU SRL 100,00

1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 687 30/01/2017 OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 498,221 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 690 30/01/2017 FORNITURA CARTA A4 IN RISME PER IL SETTORE POSTEL SPA 805,201 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 693 30/01/2017 MF - FORNITURA N° 9 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE E TONER 2M Ufficio s.r.l. 2.843,891 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 694 30/01/2017 MF - FORNITURA N° 9 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE E TONER 2M Ufficio s.r.l. 1.515,17

1 03 01 02 698 30/01/2017 CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL 1.593,26

1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 699 30/01/2017 TU-LIQUID. FA 2015310935 Fornitura Carta A4 bianca 80gr Infolio 1risma POSTEL SPA 2.738,90

1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 735 30/01/2017 FATICONI SPA 128,10

1 03 01 02 774 30/01/2017 LIQ. FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE TE.BA.SAS DI MARGHERITA BARROCCU & C. 5.304,88

1 03 02 02 Pubblicità 777 30/01/2017 DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO 863,661 03 01 02 Equipaggiamento 786 30/01/2017 LIQ. FORNITURA D.P.I. GIESSE FORNITURE SRL 4.743,54

1 03 01 02 849 31/01/2017 LO-PAG. FORNITURA CARBURANTI TOTALERG S.P.A. 11.115,45


1 03 01 02 987 31/01/2017 LIQ. FORNITURA VETRI VETRERIA DESSENA GIUSEPPE SAS 768,12

1 03 01 02 1046 01/02/2017 NUOVA CAPOLINO S.R.L. 2.089,36

1 03 01 02 Materiale informatico 1059 01/02/2017 VARGROUP SPA 1.101,90

1 03 01 02 1082 01/02/2017 DETTORI FRANCO 2.013,23

1 03 02 02 1132 02/02/2017 DATA SYMPOSIUM S.R.L. 2.440,00

1 03 02 02 1133 02/02/2017 ASS. CULT. FOLK SARDEGNA 1.000,00

1 03 02 02 1134 02/02/2017 LO-PAG. PER CONCERTO CORALE NATALE 2016 ASS. MUSICALE CULTLE MONTEVERDI 500,00

1 03 02 02 1135 02/02/2017 LO-PAG. PER DIRETTA RADIO CANDELIERI 2016 STUDIO 101 DI CAULI DONATELLA E C. SAS 732,001 03 01 02 Vestiario 1136 02/02/2017 LIQ. FORNITURA VESTIARIO CANTIERE VERDE URBANO MAR.GO 5.289,92

PALA & RUGGERI SRL: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitariAltri materiali tecnico-specialistici non sanitari

LO-PAG. FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER IL TRANSITO, LA FERMATA E LA SOSTA IN ZTL, E DEI CONTRASSEGNI PER DISABILI


MF - CANONE ANNUALE QUADRA FLAT LEXTEL SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.


MF - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI RDO N. 1425197.

LO-PAG. FORNITURA SCHEDE MAGNETICHE USA E GETTA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

SERVIZIO DI STREAMING LIVE E ON DEMAND DELLE RIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE PERIODO.1/12/2016-31/12/2016

Carburanti, combustibili e lubrificantiCarburanti, combustibili e lubrificantiAltri materiali tecnico-specialistici non sanitariAltri materiali tecnico-specialistici non sanitari

(InMo 16_003) Approvvigionamento Cantieri Comunali – Fornitura di Bitume a freddo 2016 - 2017. - Liquidazione alla ditta Nuova CapolinoLO-Pag. Fornitura 40 nastri per adeguamento periodico Libreria IBM TS3310 del sistema di backup automatizzato dati


LIQ. FORNITURA MATERIALE IDRICO FOGNARIO PER CANTIERE COMUNALE


LO-PAG. REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE EVENTI PER CELEBRAZIONE DEGLI STATUTI SASSARESI


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE 12° EDIZIONE SFILATA DI BABBO NATALE E RECITE DI GOBBULE SASSARESI. NATAEL 2016




1 03 01 02 1137 02/02/2017 TRANSPORT DI TAULA V. & C. SAS 4.364,78

1 03 02 02 1139 02/02/2017 CONTAINER ALLESTIMENTI S.R.L. 1.000,001 03 02 02 Pubblicità 1140 02/02/2017 LO-PAG. STAMPA SUPPORTI PUBBLICITARI NATALE 2016 NUOVA STAMPA COLOR SRL 4.026,00

1 03 02 02 1141 02/02/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI NATALE 2016 COMPAGNIA TEATRO LA BOTTE E CILINDRO 3.500,00

1 03 02 02 1144 02/02/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI NATALE 2016 S'ARZA ASSOCIAZIONE CULTURALE 3.500,00

1 03 02 02 1146 02/02/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI NATALE 2016 IS MASCAREDDAS COMP. VIAGG. 1.500,00

1 03 02 02 1149 02/02/2017 SEM ORGANIZZAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA 4.026,00

1 03 02 02 1151 02/02/2017 LO-PAG. SALDO REALIZZAZIONE EVENTO CAPODANNO 2017 - SASSARI SEM ORGANIZZAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA 48.129,00

1 03 02 02 Pubblicità 1179 03/02/2017 DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO 863,66

1 03 01 02 Vestiario 1180 03/02/2017 GIESSE FORNITURE SRL 6.337,661 03 01 02 Equipaggiamento 1182 03/02/2017 LO-PAG. FORNITURA KIT PER "NONNI VIGILE" GIESSE FORNITURE SRL 631,59

1 03 01 02 1187 03/02/2017 G.E.G. SRL 752,13

1 03 01 02 1200 03/02/2017 LIQ. FORNITURA MATERIALE EDILE PER IL CANTIERE COMUNALE - TE.BA.SAS DI MARGHERITA BARROCCU & C. 525,87

1 03 01 02 Equipaggiamento 1223 06/02/2017 GIESSE FORNITURE SRL 2.170,38

1 03 01 02 1226 06/02/2017 NUOVA CAPOLINO S.R.L. 2.396,601 03 01 02 Vestiario 1242 06/02/2017 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE CANTIERI COMUNALI GIESSE FORNITURE SRL 3.990,62

1 03 01 02 1245 06/02/2017 TE.BA.SAS DI MARGHERITA BARROCCU & C. 3.663,431 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 1355 07/02/2017 MF - FORNITURA CARTA MEDIANTE CAT SARDEGNA POSTEL SPA 2.938,37

1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 1506 09/02/2017 POSTEL SPA 265,96


1 03 01 02 1509 09/02/2017 LO-PAG. FORNITURA CARBURANTI TOTALERG S.P.A. 676,70

1 03 01 02 1564 09/02/2017 LIQ. FORNITURA MATERIALE EDILE PER IL CANTIERE FABBRICATI - TE.BA.SAS DI MARGHERITA BARROCCU & C. 2.023,21

1 03 01 02 1572 09/02/2017 EL.COM. SRL 2.498,94

1 03 02 02 1595 13/02/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI "TO BE IN JAZZ" 2016 ASS. BLUE NOTE ORCHESTRA 232,18




LO-PAG. FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER IL TEATRO COMUNALE


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE MOSTRA "ONCE UPON A TIME. C'ERA UNA VOLTA... LE FIABE DEI FRATELLI GRIMM RAPPRESENTATE DA ILLUSTRATORI DELL'ESTONIA"

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

LO-PAG. INTEGRAZIONE REALIZZAZIONE EVENTO CAPODANNO 2017 - SASSARI


SERVIZIO DI STREAMING LIVE E ON DEMAND DELLE RIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 1/01/2017 - 31/01/2017LO-PAG. FORNITURA N. 13 GIUBBOTTI INVERNALI DA MOTOCICLISTA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE


LO-PAG. FORNITURA BATTERIE SEPURA PER RADIO PORTATILI TETRA POLIZIA LOCALE


(Cart. 15_001_04 cant) CANTIERI COMUNALI L.R. N. 4/2000 ANNUALITA' 2012 - FORNITURA DI DPI PER I LAVORATORI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL


(InMo 16_003) Approvvigionamento Cantieri Comunali – Fornitura di Bitume a freddo 2016 - 2017. - Liquidazione alla ditta Nuova Capolino Srl


(Cart 16_003_13) Cantieri Comunali L.R. 4/2000 Acquisto Materili edili fornitura 2016 - 2017

LO-PAG. FORNITURA DI CARTA BIANCA ECOLOGICA A4 PER IL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE

Carburanti, combustibili e lubrificantiCarburanti, combustibili e lubrificantiAltri materiali tecnico-specialistici non sanitariStrumenti tecnico-specialistici non sanitari

LIQ. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL CANTIERE FABBRICATI

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni




1 03 02 02 1599 13/02/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI "TO BE IN JAZZ" 2016 ASS. BLUE NOTE ORCHESTRA 8.000,00



1 03 02 02 1608 13/02/2017 ASSOCIAZIONE MOTUS MUSICA E DANZA 4.000,00

1 03 02 02 1613 13/02/2017 LO-PAG. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE 2016 COOP. SARDA SERVICE 3.000,00

1 03 02 02 1623 13/02/2017 LO-PAG. PARTECIPAZIONE ARROSTITA CANDELIERI 2016 CIRCOLO RAGGIO D'ORO 350,00

1 03 02 02 1629 13/02/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE GOVERNO PROVVISORIO 1.500,00

1 03 02 02 1631 13/02/2017 A.S.D. DANCE SCHOOL NUMBER ONE 2.000,00

1 03 02 02 1633 13/02/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "PICCOLI CHEF A NATALE" Associazione Nonunomacinque 1.000,00

1 03 02 02 1635 13/02/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE PERCORSI ITINERARI NATURALISTI CLUB ALPINO ITALIANO 5.000,00

1 03 02 02 1639 13/02/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE TEATRALE "MAROSI DI MUTEZZA" ASSOCIAZIONE MERIDIANO ZERO 5.000,00

1 03 02 02 1644 13/02/2017 LABORATORIO PROVVISORIO 6.700,00

1 03 02 02 1649 13/02/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE "PROGETTO: CRESCERE NELLA GIUNGLA" MASALA FRANCESCO 1.220,00

1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 1858 15/02/2017 PISONI GIOVANNI ANTONIO 22,26

1 03 01 02 1909 16/02/2017 LO-PAG. ACQUISTO TONER PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE ICART S.R.L. 339,72

1 03 01 02 2077 17/02/2017 Pag. Fornitura di Bitume a freddo cantieri comunali NUOVA CAPOLINO S.R.L. 1.106,13










Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

LO-PAG. CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI DANZA NATALE 2016


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER SASSARI ESTATE 2016


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "SARA' NATALE A MONTE ROSELLO ALTO"


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE EVENTO CELEBRAZIONE STATUTI SASSARESI


CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE CAGLIARI 11/01/2017 AL SIG. PISONI GIOVANNI ANTONIO M. 2768

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO FEBBRAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO FEBBRAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO FEBBRAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO FEBBRAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO FEBBRAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO FEBBRAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO FEBBRAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO FEBBRAIO 2017CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO FEBBRAIO 2017



1 03 01 02 2450 21/02/2017 EL.COM. SRL 5.745,02

1 03 01 02 2455 22/02/2017 DETTORI FRANCO 1.062,12

1 03 01 02 2681 23/02/2017 CASSESE MONICA 1.923,39

1 03 01 02 2683 23/02/2017 Pag. fornitura di Bitume a freddo cantieri comunali NUOVA CAPOLINO S.R.L. 2.580,96

1 03 01 02 2690 24/02/2017 Liquidazione fornitura materiali edili cantieri comunali TE.BA.SAS DI MARGHERITA BARROCCU & C. 587,66

1 03 01 02 2710 24/02/2017 EUROVET A.G. SRL 1.378,131 03 01 02 Accessori per uffici e alloggi 2762 27/02/2017 TU-LIQ. FA 622 FORNITURA BANDIERE CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA & SCAGLIATI 153,72

1 03 02 02 2851 28/02/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI MODELLISMO - NATALE 2016 ASS. ARTE CULTURA SOCIETA' 3.500,00

1 03 02 02 2852 28/02/2017 Associazione Nonunomacinque 1.000,00

1 03 01 02 Equipaggiamento 2877 01/03/2017 WURTH SRL 2.588,35

1 03 01 02 Vestiario 2878 01/03/2017 WURTH SRL 29,89

1 03 02 02 2908 01/03/2017 ARISTEO CIRCOLO CULTURALE ARCHEOLOGICO 3.000,00

1 03 02 02 2911 01/03/2017 LO-Pag. compenso per la realizzazione dell’iniziativa “Almanacco migratorio” LA CITTA DI AR 2.000,00

1 03 02 02 2917 01/03/2017 LO-Pag. per attività concertistica Dicembre 2016 ENTE CULT.MUSICALE VIVALDI 1.500,00

1 03 02 02 2918 01/03/2017 LO-Pag. per attività concertistica Dicembre 2016 ENTE CULT.MUSICALE VIVALDI 1.500,00

1 03 02 02 2920 01/03/2017 ARISTEO CIRCOLO CULTURALE ARCHEOLOGICO 2.000,00

1 03 01 02 3055 02/03/2017 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. SASSARI 2.976,00

1 03 01 02 3249 03/03/2017 LIQ. MATERIALE EDILE CANTIERE FABBRICATI TE.BA.SAS DI MARGHERITA BARROCCU & C. 624,80

1 03 01 02 3263 06/03/2017 Liq. fornitura di bitume cantieri comunali - NUOVA CAPOLINO S.R.L. 2.580,96

1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 3426 06/03/2017 CARTARIA VAL.DY SRL 4.040,29


1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 3811 07/03/2017 LO-PAG. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECHE FILMOLUX ITALIA SRL 668,97

1 03 02 02 3813 07/03/2017 FARINA CLARA 1.000,00

1 03 02 02 3815 07/03/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE "DISCESA DEI GIULLARI" NATALE 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE GURDULU' TEATRO 1.500,00

1 03 02 02 3817 07/03/2017 LO-Pag. contributo per rassegna teatrale “Tutti dicono BobòScianèl” ASSOCIAZIONE CULTURALE BOBOSCIANEL 2.000,00

1 03 01 02 4204 09/03/2017 252/07 - SERVIZIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2015/2016 - IV SAL ENGIE Servizi S.p.A. 571.817,73

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

PAG. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL CANTIERE FABBRICATI


LIQ. FORNITURA MATERIALE IDRICO SANITARIO PER CANTIERE COMUNALE


LIQ. SERVIZIO ENERGIA - INCARICO ASSISTENZA AL RUP - SALDO STAGIONE TERMICA 2014/15

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitariAltri materiali tecnico-specialistici non sanitariAltri beni e materiali di consumo n.a.c.

LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO E DI CONSUMO.


LO-PAG. REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PICCOLI CHEF" - NATALE 2015LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA WURTH PER FORNITURA DPI E VESTIARIO OPERAI ECOCENTROLIQUIDAZIONE FATTURE DITTA WURTH PER FORNITURA DPI E VESTIARIO OPERAI ECOCENTRO


LO-PAG. SALDO CONTRIBUTO PROGRAMMA CULTYRALE "GENIUS LOCI"


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE EVENTO PER CELEBRAZIONE 700 ANNI DEGLI STATUTI SASSARESI


LO-PAG. FORNITURA MUNIZIONAMENTO CORSO DI TIRO OBBLIGATORIO - ANNO 2016.


MF - 1° ACCONTO FORNITURA CANCELLERIA RDO 1425197. CARTARIA VAL.DY SRL FATT. 1366 DEL 30/12/2016.


DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO: FORNITURA PICCOLI GIOCHI PER I SERVIZI 0-3


LO-PAG. LETTURA PAGINA STATUTI - CELEBRAZIONE DEGLI STATUTI SASSARESI

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniCarburanti, combustibili e lubrificanti





1 03 01 02 4481 10/03/2017 LO-Pag. fornitura carta mani presso la Struttura Monte D'Accoddi PFE SPA 100,001 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 4513 10/03/2017 MF - FORNITURA CARTA FORMATO A/4 POSTEL SPA 2.659,60

1 03 01 02 4536 13/03/2017 EUROVET A.G. SRL 757,62

1 03 01 02 4663 13/03/2017 TE.BA.SAS DI MARGHERITA BARROCCU & C. 1.353,53

1 03 01 02 4671 14/03/2017 LIQ. SERVIZIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2016/2017 - I SAL ENGIE Servizi S.p.A. 227.863,98

1 03 01 02 4672 14/03/2017 LIQ. SERVIZIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2016/2017 - I SAL ENGIE Servizi S.p.A. 341.795,96

1 03 01 02 4691 14/03/2017 ENGIE Servizi S.p.A. 61.000,00

1 03 01 02 4692 14/03/2017 ENGIE Servizi S.p.A. 257.809,36

1 03 01 02 4702 14/03/2017 DETTORI FRANCO 3.165,00


1 03 02 02 5070 17/03/2017 LO-PAG. COMPENSO PER STAGIONE DI PROSA 2016-2017 CEDAC SRL 20.000,00

1 03 02 02 5072 17/03/2017 IPSAR DI SASSARI 2.000,00

1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 5412 21/03/2017 CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO MARZO 2017 PERSONALE DEL COMUNE 260,90




1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 5416 21/03/2017 CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO MARZO 2017 PERSONALE DEL COMUNE 1.591,36

1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 5444 21/03/2017 LO- Pag. fornitura materiale di cancelleria generica per le biblioteche comunali ICART S.R.L. 348,33

1 03 01 02 5711 21/03/2017 LIQ. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL CANTIERE FABBRICATI TE.BA.SAS DI MARGHERITA BARROCCU & C. 948,49

1 03 01 02 5766 23/03/2017 TE.BA.SAS DI MARGHERITA BARROCCU & C. 862,42


1 03 01 02 5866 24/03/2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL: FORNITURA PICCOLI GIOCHI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 345,221 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 5990 28/03/2017 MF - FORNITURA CANCELLERIA E TONER SISTERS S.R.L. 1.393,03

Carburanti, combustibili e lubrificantiCarburanti, combustibili e lubrificantiAltri beni e materiali di consumo n.a.c.


LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROVET PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO PER IL CANILE COMUNALE.


CART. 16_003_13 - CANTIERI COMUNALI L.R. 4/2000 - ACQUISTO DI MATERIALI EDILI FORNITURA 2016 -2017. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TE.BA di M. BARROCCU & C.

Carburanti, combustibili e lubrificantiCarburanti, combustibili e lubrificantiCarburanti, combustibili e lubrificanti

LIQ. SERVIZIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2014/2015 - STATO FINALE


LIQ. SERVIZIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2014/2015 - STATO FINALE



SERVIZIO DI STREAMING LIVE E ON DEMAND DELLE RIPRESE DELE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO 1/2/2017-28/2/2017


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE EVENTO PER LA CELEBRAZIONE STATUTI SASSARESI



CART. 16_003_13 - CANTIERI COMUNALI L.R. 4/2000 - ACQUISTO DI MATERIALI EDILI FORNITURA 2016 -2017 . LIQIODAZIONE ALLA DITTA: TE.BA di M. BARROCCU & C.


(InMo 16_003) Approvvigionamento Cantieri Comunali – Fornitura di Bitume a freddo 2016 - 2017. Liquidazione alla ditta NUOVA CAPOLINO SRL



Tipologia di spesa Mandato Descrizione spesa Beneficiario Importo mandato1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 5991 28/03/2017 MF - FORNITURA CANCELLERIA E TONER SISTERS S.R.L. 169,991 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 5992 28/03/2017 MF - FORNITURA CANCELLERIA E TONER SISTERS S.R.L. 500,00

1 03 02 02 6044 28/03/2017 LO-PAG. SERVIZIO ALLESTIMENTO FLOREALE FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. 433,10

1 03 02 02 6049 28/03/2017 LO-PAG. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2016 CONSERVATORIO STATALE MUSICA "LUIGI CANEPA" 10.000,00

1 03 01 02 Vestiario 6053 28/03/2017 LO-PAG. FORNITURA GIACCONI INVERNALI PER IL PERSONALE P.M. GIESSE FORNITURE SRL 31.397,31

1 03 02 02 6302 29/03/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE EVENTO ESPOSITIVO COOP. SARDA SERVICE 1.220,00

1 03 02 02 6303 29/03/2017 LO-PAG. PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ITINERANTE THEATRE EN VOL SOC.COOP.ARL 1.500,00

1 03 02 02 6304 29/03/2017 GREMIO DEI MACELLAI DI SASSARI SAN MAURIZIO 6.000,001 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 7019 30/03/2017 MF - FORNITURA CANCELLERIA E TONER SISTERS S.R.L. 204,96


1 03 01 02 7024 30/03/2017 LIQ. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - EL.COM. SRL 2.040,08

1 03 01 02 7057 30/03/2017 LIQ. FORNITURA MATERIALI EDILI TE.BA.SAS DI MARGHERITA BARROCCU & C. 2.258,311 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 7242 31/03/2017 TU-LIQUID. FA 2017300843 ACQUISTO CARTA POSTEL SPA 2.738,90

1 03 01 02 7248 31/03/2017 LIQ. FORNITURA MAT.LE ELETTRICO - EL.COM. SRL 1.429,41

1 03 02 02 7338 04/04/2017 LO-PAG. PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI NATALE 2016 ELLIPSIS ASSOC. CULT. 1.500,00

1 03 02 02 7340 04/04/2017 LO-PAG. PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA CARNEVALE 2017 ASS.NOSTRA SIGNORA DEL LATTE DOLCE 500,00

1 03 02 02 7341 04/04/2017 LO-PAG. PER CONCERTO NATALIZIO EPIFANIA 2017 CORO POLIFONICO FRANCESCO D'ASSISI 500,00


1 03 02 02 7954 07/04/2017 LO-PAG. CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE COMPAGNIA TEATRO SASSARI 2.000,00

1 03 02 02 7956 07/04/2017 ASSOCIAZIONE TABULARASA 3.500,00

1 03 02 02 7959 07/04/2017 ASSOCIAZIONE HAPPY CLOWN SASSARI 500,00

1 03 02 02 7960 07/04/2017 ASSOCIAZIONE HAPPY CLOWN SASSARI 500,00


1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 8782 18/04/2017 872,30

1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 9090 19/04/2017 CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO APRILE 2017 PERSONALE DEL COMUNE 172,50





LO-Pag. Compenso per la realizzazione di attività di tradizione con sfilata Storica anno 2017


16_003_09 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE - FATTURA N° 13/2017

Strumenti tecnico-specialistici non sanitariAltri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Strumenti tecnico-specialistici non sanitariOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni


(InMo 16_003) Approvvigionamento Cantieri Comunali – Fornitura di Bitume a freddo 2016 - 2017. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVA CAPOLINO SRL


LO-PAG. CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ESPOSITIVO BAROCCO ANDINO CONTEMPORANEO


LO-PAG. CONTRIBUTO PER EVENTO A FAVORE DEI BAMBINI OSPEDALIZZATI


LO-PAG. CONTRIBUTO PER EVENTO A FAVORE DEI BAMBINI OSPEDALIZZATI

SERVIZIO DI STREAMING LIVE E ON DEMAND DELLE RIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 1/03/2017 - 31/03/2017 -LO-PAG. FORNITURA N° 500 RAPPORTI INCIDENTE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE














1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 9104 19/04/2017 CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO APRILE 2017 PERSONALE DEL COMUNE 1.702,671 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 9597 21/04/2017 LO-PAG. FORNITURA CANCELLERIA PER L'ARCHIVIO STORICO ICART S.R.L. 111,54

1 03 02 02 9609 24/04/2017 MB3 Solution S.r.l. 3.000,00


1 03 01 02 10104 27/04/2017 LIQ. FORNITURA VETRI CANTIERE COMUNALE VETRERIA DESSENA GIUSEPPE SAS 609,02



1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 10526 03/05/2017 563,64


1 03 01 02 10537 03/05/2017 EL.COM. SRL 1.757,12

1 03 01 02 10538 03/05/2017 DETTORI FRANCO 1.623,84


1 03 01 02 10703 04/05/2017 GIUSEPPE MACCIOCU & C. S.N.C. 117,121 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 10797 04/05/2017 MF - ACQUISTO CANCELLERIA CARTARIA VAL.DY SRL 809,711 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 10823 05/05/2017 MF - ACQUISTO CANCELLERIA CARTARIA VAL.DY SRL 754,48

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Liquidazione fattura n. 1 – PA del 12/04/2017 della ditta MB3 Solution S.r.l. per l' organizzazione dell' evento per lo sviluppo del progetto "Good teaching evoches motivation learning" promosso nell'ambito del programma Europeo Erasmus Plus - Azione Chiave 2 (KA2) – Nr. 2015-1-LT01-KA201-013481.


(InMo 16_003) Approvvigionamento Cantieri Comunali – Fornitura di Bitume a freddo 2016 - 2017. Liquidazione alla ditta NUOVA CAPOLINO SRL

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitariCarburanti, combustibili e lubrificantiCarburanti, combustibili e lubrificanti

LO-PAG. FORNITURA BUSTE INTESTATE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE



LIQ. FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE - FATTURA N° 18/2017

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

LIQ. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - APRILE 2017


LIQ. FORNITURA MATERIALE IDRICO SANITARIO PER CANTIERE COMUNALE - APRILE


TU-LIQUID. FA 23 FORNITURA MATERIALR PER RIFACIMENTO INFERRIATE CASA SERENA


TU-LIQ.FA 000021-2017-0000001 CASA SERENA - FORNITURA SALE PER ADDOLCITORE



1 03 01 02 10844 05/05/2017 ECONOMO COMUNALE 89,481 03 01 02 Generi alimentari 10878 05/05/2017 FORNITURA PER EVENTO LUDICO RICREATIVO LUDOTECA PASTICCERIA VANALI SNC 132,00




1 03 01 02 10929 08/05/2017 TRANSPORT DI TAULA V. & C. SAS 962,38

1 03 02 02 10935 08/05/2017 COMITATO SANTA VITTORIA DI CANIGA 1.000,00

1 03 02 02 10936 08/05/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE RITI DELLA SETTIMANA SANTA 2017 ARCICONFRATERNITA SERVI DI MARIA 2.500,00

1 03 02 02 10953 08/05/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE RITI DELLA SETTIMANA SANTA 2017 CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO 2.500,00

1 03 02 02 10969 08/05/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE RITI DELLA SETTIMANA SANTA 2017 CONFRATERNITA DEI SS.MISTERI 2.500,00

1 03 02 02 10990 08/05/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE RITI DELLA SETTIMANA SANTA 2017 ARCICONFRATERNITA SANTA CROCE 2.500,00

1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 11303 09/05/2017 ECONOMO COMUNALE 58,50

1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 11306 09/05/2017 ECONOMO COMUNALE 3,501 03 01 02 Accessori per uffici e alloggi 11319 09/05/2017 TU-LIQUID. FA 447 FORNITURA BIANCHERIA CASA SERENA EUROTEX SRL 2.350,00





1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 11463 10/05/2017 ECONOMO COMUNALE 398,10


1 03 01 02 Accessori per uffici e alloggi 11472 10/05/2017 ECONOMO COMUNALE 12,50

1 03 02 02 11545 11/05/2017 LO-PAG. PER ORGANIZZAZIONE SELEZIONE REGIONALE MISS ITALIA VENUS DEA SAS 5.000,00


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 EUROSPIN MURA MARKET SRL S.F. N. 98 DEL 3/1/2017-DOC. DI TRASPORTO DEL 3/1/2017.


(CART. N. 17_03 InMo) APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO TRAMITE TRATTATIVA D'ACQUISTO SUL MEPA

Carburanti, combustibili e lubrificantiCarburanti, combustibili e lubrificantiCarburanti, combustibili e lubrificanti

LO-PAG. FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER IL TEATRO COMUNALE


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI PER SANTA VITTORIA 2016


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 OFFICE STORE SRL SC. N. 3 DEL 13/2/2017 N. 9 FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI.

MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 INTEGRAZIONE SOMMA ORDINE DI BONIFICO SEPA N. 71 DEL 11/2/2017.

MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 MEDIA WORLD - MEDIAMARKET SPA SASSARI SC. N. 140 E N. 81 DEL 2/3/2017 N. 3 MOUSE.

MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 DAMA SERVICE DI DACHENA M. S.F. N. 5 DEL 13/83/2017 CARTUCCE/TONER.


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 LA CASA DELLA CHIAVE DI MURA ENZO S.F. N. 18 DEL 15/3/2017 N. 1 LUCCHETTO E CHIAVE PER IL CANILE COMUNALE.


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 TEOREMA INFORMATICA SRL S.F. N. 15 DEL 21/3/2017 N.3 BATTERIE PER CELLULARI SAMSUNG S5MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 CAMPU SIMONE ASSESSORE MISSIONE PISA CORSO GIOVANI AMMINISTRATORI LOCALI 11/03/2017.


CART. 16_003_13 - CANTIERI COMUNALI L.R. 4/2000 - ACQUISTO DI MATERIALI EDILI FORNITURA 2016 -2017 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA: TE.BA di M. BARROCCU & C.MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 DITTA G.B. LOSA SNC S.F. N.9 DEL 27/3/2017 MULTIPRESA.






1 03 01 02 11596 11/05/2017 LIQ. FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE - TE.BA.SAS DI MARGHERITA BARROCCU & C. 1.967,48

1 03 01 02 11597 11/05/2017 DETTORI FRANCO 913,39

1 03 02 02 11933 15/05/2017 LO-PAG. SERVIO TRSPORTI PER MINUMENTI APERTI 2017 COOP. SARDA SERVICE 3.538,00






1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 12723 19/05/2017 CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO MAGGIO 2017 PERSONALE DEL COMUNE 83,60





1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 12731 19/05/2017 CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO MAGGIO 2017 PERSONALE DEL COMUNE 1.197,56

1 03 02 02 Indennità di missione e di trasferta 12862 22/05/2017 PERSONALE PROVV. DEL COMUNE 90,10


1 03 01 02 12981 22/05/2017 CASA SERENA - LIQUIDAZIONE FATTURA ELIA DOMENICO - ELIA DOMENICO EREDI S.N.C. DI A. ELIA & C. 760,83

1 03 01 02 12983 22/05/2017 MF - FORNITURA BIDONI PER NUOVO MERCATO CIVICO Pack Service Srl 654,47


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 OFFICE STOE SRL SC. N. 30 DEL 11/4/2017 N. 9 FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI.


MQ/PAG. ANTIC. ECONOMO RENDICONTO N. 1/2017 TERMOIDRAULICA DI BARTOLOMEO CAMOGLIO S.F. N. 3 DEL 10/4/2017 FORNITURA CHIAVI- SUPERMERCATI EUROPA SRL S.F. N.74 DEL 4/4/2017 BATTERIE DURACELL PLUS.




SERVIZIO DI STREAMING LIVE E ON DEMAND DELLE RIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero RdO 919044 del 31/08/2015 CIG ZBF15AD9B5 Fatturazione 1/04/2017 - 30/04/2017 - (20/24)FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA FORMATO A/4 E A3 PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA FORMATO A/4 E A3 PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA FORMATO A/4 E A3 PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA FORMATO A/4 E A3 PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.

CL/ RIMBORSO SPESE MISSIONE ALL'ARCHEOLOGA A TEMPO DETERMINATO MAGGIO 2017LO-PAG. FORNITURA N° 100 BLOCCHI DI “RIMOZIONE,CONSTATAZIONE STATO D'USO E AFFIDAMENTO DI VEICOLO” PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Altri materiali tecnico-specialistici non sanitariAltri materiali tecnico-specialistici non sanitari

16_003_09 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE - FATTURA N° 26/3 DEL 2017



1 03 02 02 13315 25/05/2017 SOCIETA' IPPICA SASSARESE 25.000,00

1 03 02 02 13317 25/05/2017 S'ARZA ASSOCIAZIONE CULTURALE 1.500,00

1 03 02 02 13318 25/05/2017 ASS.NE MUSIC AND MOVIE 1.500,00

1 03 02 02 13319 25/05/2017 Associazione di Volontariato Spinosissima 500,00

1 03 02 02 13320 25/05/2017 AMICO SENEGAL BATTI CINQUE 1.500,00

1 03 02 02 13321 25/05/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE "CONCERTI DI PRIMAVERA" ANNO 2017 ELLIPSIS ASSOC. CULT. 5.000,00

1 03 02 02 13322 25/05/2017 TANGIANU ROBERTO 1.440,00

1 03 02 02 Pubblicità 13323 25/05/2017 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL 20.754,64

1 03 02 02 13325 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Associazione Ippica Cavalieri di San Costantino – Miliziani 3.000,00

1 03 02 02 13326 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK CORO POLIFONICO PEPPINO MEREU 800,00

1 03 02 02 13327 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASSOCIAZIONE IPPICA SEDILESE 3.000,00

1 03 02 02 13328 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO CAVALIERI ABBASANTA 3.000,00

1 03 02 02 13329 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO CAVALIERI PATTADA 3.000,00

1 03 02 02 13330 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK SANTA VITTORIA 1.000,00

1 03 02 02 13331 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Associazione Culturale Tradizioni Popolari “Sas Bonorvesas” 1.130,00

1 03 02 02 13332 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Gruppo Cavalieri di Osilo 3.000,00

1 03 02 02 13333 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASSOCIAZIONE IPPICA GIARA ORISTANES 3.000,00

1 03 02 02 13334 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS. GRUPPO FOLK MARIA BAMBINA 280,00

1 03 02 02 13335 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASSOCIAZ. CULT. BOGHES DE LOGUDORO 800,00

1 03 02 02 13336 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 FIGULINAS GRUPPO FOLK ASS.CULTURALE 1.230,00

1 03 02 02 13337 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Associazione Ippica Sa Mandra e sa Giua 3.000,00

1 03 02 02 13338 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO CAVALIERI DI ORANI 3.000,00

1 03 02 02 13339 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 CIRCOLO IPPICO PAULESE 3.000,00

1 03 02 02 13340 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO CAVALIERI GHILARZA 3.000,00

1 03 02 02 13342 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 BANDA MUSICALE CITTA' DI SASSARI 1.000,00

1 03 02 02 13343 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK ESPORLATU 550,00


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE SFILATA E SPETTACOLO PARIGLIE CAVALCATA SARDA 2017


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI ITINERANTI MAGGIO SASSARESE 2017


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE EVENTO "DRAG FACTOR SARDEGNA" APRILE 2017


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "SPINOSISSIMA 2017" MOSTRA DI PIANTE GRASSE - MAGGIO 2017


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "MONDIALI INTEGRAZIONE" ANNO 2017


LO-PAG. ORGANIZZAZIONE SERATE CANTI E BALLI CAVALCATA SARDA 2017LO-PAG. SERVIZI COMUNITATIVI E PUBBLICITARI CAVALCATA SARDA 2017

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni



1 03 02 02 13344 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS.CULT.FOLK. "CORO DI URI" 800,00

1 03 02 02 13345 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK "SANTA RUGHE" 280,00

1 03 02 02 13346 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Associazione Sonos de Coro 800,00

1 03 02 02 13347 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 CORO SU VERANU 800,00

1 03 02 02 13348 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 "SASSARI" ASSOCIAZIONE CULTURALE 300,00

1 03 02 02 13349 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO CAVALIERI ONIFERI 3.000,00

1 03 02 02 13350 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS. IPPICA SANTA VITTORIA 3.000,00

1 03 02 02 13351 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK PEPPINO MEREU 950,00

1 03 02 02 13353 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS. CULT. CANTADORES A CHITERRA 800,00

1 03 02 02 13354 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS.CULT. "CORO DI ITTIRI" 800,00

1 03 02 02 13355 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Associazione Culturale Coro di Ittireddu 800,00

1 03 02 02 13356 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 CORO FOLK CITTA' DI MACOMER 800,00

1 03 02 02 13357 25/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Gruppo Folkloristico Santa Reparata di Narbolia 700,00

1 03 02 02 13434 26/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASSOCIAZIONE FOLK NOSTRA SIGNORA DI TALIA 1.050,00

1 03 02 02 13435 26/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS.NE FOLKLORICA SALVATORE MANCA 680,00

1 03 02 02 13446 26/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Gruppo Folk Rundineddas 800,00

1 03 02 02 13460 26/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS. CULT SU CONCORDU BANARESU 800,00

1 03 02 02 13461 26/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Accademia di Tradizioni Popolari Coro Polifonico Anninora 1.900,00

1 03 02 02 13468 26/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO CAVALIERI DI ANELA 2.500,00

1 03 02 02 13469 26/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 CORO POLIVOCALE CUNCORDU LUSSURZESU 800,00

1 03 02 02 13470 26/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK AMPURIESU 1.050,00

1 03 02 02 13675 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Gruppo Folk Pro Loco di Bortigali 975,00

1 03 02 02 13676 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO CAVALIERI OVODDA 3.000,00

1 03 02 02 13677 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Gruppo Folk San'Antoni de su Fogu 1.165,00

1 03 02 02 13678 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILUNE" 800,00

1 03 02 02 13679 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO SAS COMARES DE SANTU JUANNE 600,00

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni



1 03 02 02 13680 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK CAMPIDANO 1.250,00

1 03 02 02 13681 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK PRO LOCO BARISARDO 1.050,00

1 03 02 02 13682 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK SANTA LULLA 2.500,00

1 03 02 02 13683 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASSOCIAZIONE ACUVACAMUS 80,00

1 03 02 02 13684 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BONNANARO 2.200,00

1 03 02 02 13685 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS. IPPICA SAN GIORGIO BONNANARO 3.000,00

1 03 02 02 13686 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK S.MARIA DE BUBALIS 1.130,00

1 03 02 02 13688 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK SAN NICOLA 80,00

1 03 02 02 13689 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Associazione Ippica Ichnos 2.000,00

1 03 02 02 13690 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK "ANTONIA MESINA" 2.430,00

1 03 02 02 13691 31/05/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK PILAR 1.050,00

1 03 01 02 Vestiario 14575 05/06/2017 GIESSE FORNITURE SRL 1.296,74

1 03 02 02 14578 05/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK SANTA BARBARA 1.100,00

1 03 02 02 14579 05/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Gruppo Folk Santa Caterina di Mores 360,00

1 03 02 02 14580 05/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS. CULTURALE CORO MONTALBO 800,00

1 03 02 02 14594 05/06/2017 LO-PAG. REALIZZAZIONE EVENTO "ENJOY PARADE 2016" F.L. COMUNICAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA 1.000,00


1 03 02 02 14814 06/06/2017 GRECAM SASSARI ASSOCIAZIONE CULTURALE 1.000,00

1 03 02 02 14815 06/06/2017 Associazione Nonunomacinque 1.000,00

1 03 02 02 14818 06/06/2017 Si fa così 2.0 A.S.D.P.S. 3.000,00

1 03 02 02 14839 06/06/2017 LO-PAG. ORGANIZZAZIONE RITI DELLA SETTIMANA SANTA 2017 2.500,00

1 03 02 02 14849 06/06/2017 LO-PAG. REALIZZAZIONE EVENTO "CIAK SI GIOCA" CSI - SARDEGNA 1.500,00

1 03 02 02 14885 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Associazione Culturale Folkloristica Santu Bertulu 600,00

1 03 02 02 14887 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS.NE MASCHERE ETNICHE THURPOS DI OROTELLI 1.500,00

1 03 02 02 15002 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI CITTÀ DI TEMPIO 800,00

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

LO-PAG. FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA P. M. NEO ASSUNTO



CART. 16_003_13 - CANTIERI COMUNALI L.R. 4/2000 - ACQUISTO DI MATERIALI EDILI FORNITURA 2016 -2017 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TE.BA di M. BARROCCU & C.


LO-PAG. REALIZZAZIONE EVENTO LETTERARIO PER MAGGIO SASSARESE 2017


LO-PAG. REALIZZAZIONE EVENTO "PICCOLI CHEF A PASQUA" PER MAGGIO SASSARESE 2017


LO-PAG. REALIZZAZIONE EVENTO ESPOSITIVO PER MAGGIO SASSARESE 2017


ARCICONFRATERNITA ORAZIONE E MORTE DI SAN GIACOMO




1 03 02 02 15003 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK MURAVERESE 1.130,00

1 03 02 02 15068 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 CORO DI USINI ASSOCIAZ. CULTURALE 800,00

1 03 02 02 15075 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS. CORALE "AMICI DEL CANTO SARDO" 500,00

1 03 02 02 15079 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Gruppo Mini Folk Graziano Picoi 500,00

1 03 02 02 15087 06/06/2017 MARONGIU GIULIANO 3.660,00

1 03 02 02 Pubblicità 15088 06/06/2017 14.427,16

1 03 02 02 15123 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Associazione Corale Caras 800,00

1 03 02 02 15124 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS. CULT. "TENORES S. GAVINO" 1.000,00

1 03 02 02 15125 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASSOC. CULT. POPOLARE GUILCIER REAL 1.180,00

1 03 02 02 15126 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK ONNIGAZA 920,00

1 03 02 02 15127 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK ONNIGAZA 80,00

1 03 02 02 15128 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Gruppo Cavalieri di Gavoi 3.000,00

1 03 02 02 15129 06/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK SAN SEBASTIANO 1.180,00

1 03 02 02 15134 06/06/2017 Gruppo Folkloristico Uri 600,00



1 03 02 02 Pubblicità 15218 07/06/2017 3S Comunicazione SRL 4.026,00

1 03 02 02 Pubblicità 15219 07/06/2017 SARDEGNA TV SRL 2.049,60

1 03 02 02 15222 07/06/2017 IMPRESA KAP SERVICE SNC 7.617,00

1 03 02 02 15226 07/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Gruppo Folkloristico Ampsicora 2.550,00

1 03 02 02 15227 07/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO 4.500,00

1 03 02 02 Pubblicità 15260 08/06/2017 SO.GE.A.AL. SPA 15.620,00

1 03 02 02 Pubblicità 15261 08/06/2017 SO.GE.A.AL. SPA 10.000,00

1 03 02 02 Pubblicità 15331 08/06/2017 LO-PAG. INSERZIONI PUBBLICITARIE PER LA CAVALCATA SARDA 2017 A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE 5.233,59

1 03 02 02 15332 08/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS.FOLKLORISTICA CORO DEL LOGUDORO 800,00

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

LO-PAG. COORDINAMENTO ARTISTICO, CONDUZIONE CAVALCATA SARDA 2017

LO-PAG. SERVIZIO DI GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE PER PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI DI MAGGIOE CAVALCATA SARDA 2017

REDAZIONE SARDEGNA IMMAGINARE ARCHETYPEINN DI JURI MASONI

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniOrganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

LO-PAG. PER REALIZZAZIONE ESPOSIZIONE MANUFATTI AL MUSEO SANNA "MUSEI IN CONTEST"


BORGIONE CENTRO DIDATTICO: FORNITURA PICCOLI GIOCHI NIDO D'INFANZIA VIA COTTONILO-PAG. FORNITURA BLOCCHI VERBALI FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVOLO-PAG. SERVIZIO DIRETTA SU DIGITALE TERRESTRE E IN STREAMING DELLA CAVALCATA SARDA 2017LO-PAG. SERVIZI COMUNITATIVI E PUBBLICITARI CAVALCATA SARDA 2017


LO-PAG. SERVIZIO FORNITURA A NOLO ED ALLESTIMENTO DELLE TRIBUNE, TRANSENNE E PEDANE, SERVIZIO DI VIGILANZA, SERVIZIO ANTINCENDIO CAVALCATA SARDA 2017


LO-PAG. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA NELL'AEROPORTO DI ALGHERO - CAVALCATA SARDA 2017LO-PAG. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA NELL'AEROPORTO DI ALGHERO - CAVALCATA SARDA 2017




1 03 02 02 15333 08/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO CAVALIERI ALTO ORISTANESE 3.000,00

1 03 02 02 15334 08/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Gruppo folk Pro Loco di Samatzai 1.700,00

1 03 01 02 15367 09/06/2017 VFG Strade 6.997,52


1 03 02 02 15434 12/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS.FOLKLORISTICA CITTA DI ORISTANO 880,00

1 03 02 02 15435 12/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 680,00

1 03 02 02 15436 12/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK PROLOCO CITTA' DI ARBUS 1.150,00

1 03 02 02 15437 12/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 1.250,00

1 03 02 02 15438 12/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Gruppo Folk Nostra Sennor'e Itri 1.150,00

1 03 02 02 Pubblicità 15832 14/06/2017 OLLIDAYS SRL 6.954,00

1 03 02 02 15833 14/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK BALLADORES DI OLLOLAI 1.780,00

1 03 02 02 15843 14/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Gruppo Folk Santu Jacu di Orosei 1.100,00

1 03 01 02 Beni per attività di rappresentanza 15871 15/06/2017 IL GIARDINO DI LUNA E SOLE DI CADONI MARIA TERESA 550,00

1 03 01 02 16414 15/06/2017 BITUM UNO S.N.C. AMM. FADDA ANTONIO 296,80

1 03 02 02 16470 15/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Associazione Culturale Coro Polifonico Femminile Bonucaminu 800,00

1 03 02 02 16471 15/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK "IS MEURREDDUS" 1.100,00

1 03 02 02 16472 15/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 Gruppo Folkloristico Sa Pintadera ASD 80,00


1 03 01 02 Carta, cancelleria e stampati 16486 16/06/2017 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 1.760,00

1 03 02 02 17160 19/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASS.CULTURALE FOLK FRORIS DE BERANU 1.250,00

1 03 02 02 17161 19/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE "THATHARI" 200,00

1 03 02 02 17162 19/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK ILBONO 950,00

1 03 02 02 17163 19/06/2017 LO-PAG. COMPENSO PARTECIPAZIONE CAVALCATA SARDA 2017 GRUPPO FOLK SAN GIORGIO 1.050,00

1 03 02 02 17164 19/06/20

Documents

PAGAMENTI I SEMESTRE 2017 PER TIPOLOGIA DI SPESA (art. 4 … · 2017. 11. 16. · PAGAMENTI I SEMESTRE 2017 PER TIPOLOGIA DI SPESA (art. 4 bis D. Lgs.33/2013) Tipologia di spesa Mandato