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ŀPAGO A PROVEEDORES CON CHEQUE DE TERCEROS
Ingrese por Finanzas /Movimiento de Fondos/Tesorería/Ingreso de Valores
Cargue el cliente, la cuenta contable y el importe
ŀ
Clic en cheque de terceros
Cargue los datos del cheque
Grabar
Vaya a la carpeta Cuentas a Pagar dentro de Finanzas, Orden de Pago
Ș
Seleccione al proveedor
Clic en Búsqueda y le traerá los comprobantes de compra de ese proveedor
Seleccione el comprobante como se muestra en la siguiente imagen:
Ș
Haga clic en cheque de terceros
Nuevamente, haga clic en Búsqueda
Ș
Elija el cheque correspondiente y clic en Seleccionar como se muestra a continuación
Le traerá el cheque, por último verifique que tiene cargado todos los datos y grabe.